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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION

DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES,

VALORACION Y DETERMINACION DE

CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS

S-P-13

CÓDIGO: S-P-13

PROCEDIMIENTO

FECHA: 26/12/2012

VERSIÓN: 01 IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS

AMBIENTALES, VALORACION Y

DETERMINACION DE CONTROL DE RIESGO E

IMPACTOS PÁGINA 2 DE 22

1. OBJETIVO

Establecer la metodología a seguir para realizar la Identificación de peligros,

aspectos ambientales, valoración y determinación de control de riesgos e

impactos, generados por las actividades realizadas en la empresa.

2. ALCANCE

Aplica a todo los Proyectos y sus procesos de Servicer Ltda.

3. RESPONSABLE

Coordinador Seguridad y Salud Ocupacional

4. RECURSOS

Tecnología informática y comunicaciones, humano, papelería.

5. VOCABULARIO

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de

lesión o enfermedad a las personas o una combinación de esto.

Identificación Del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y

definir sus características.

Nivel De Deficiencia (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre 1

y el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con

posibles incidentes y 2 con la eficacia de las medidas preventivas

existentes en un lugar de trabajo.

Nivel De Exposición (NE): Es la situación de exposición a un riesgo que

se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.

Nivel De Consecuencia (NC): Es la medida de la severidad de las

consecuencias

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Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o

exposición peligrosa y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser

causada por el evento o la exposición.

Factor De Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación

aumenta la probabilidad de producir un daño a quien este expuesto a él.

Evaluación De Riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un

riesgo y decidir si este es tolerable o no.

Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la

organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su

propia política de seguridad y salud ocupacional.

Actividad Rutinaria: Actividades realizadas continuamente durante la

jornada laboral. Si se realiza más de dos (2) veces por semana se

considera actividad rutinaria.

Actividad No Rutinaria: Actividades no realizadas frecuentemente durante

la jornada laboral. Si se realiza una (1) vez a la semana, es una actividad

no rutinaria. Es también, aquella actividad no planeada.

Seguridad: Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos y servicios de

Servicer Ltda., que pueden interactuar con el ambiente.

Nota: Un aspecto ambiental significativo es el que provoca o pueda

provocar un impacto ambiental significativo.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio o alteración en el ambiente, sea

adverso o benéfico, total o parcial, que se presenta como resultado de

ejecución de un aspecto ambiental.

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Evaluación De Impactos Ambientales: Evaluación de los impactos

ambientales reales o potenciales que se generan por las actividades

ejecutadas en Servicer Ltda., mediante la aplicación de una metodología

previamente definida.

Proceso Operativo: Conjunto de aspectos ambientales interdependientes

e interrelacionadas, cuyo objeto es la operación técnica y ambientalmente

segura de Servicer Ltda.

Naturaleza: El signo indica la naturaleza del impacto, positivo si es

beneficioso, o negativo si es perjudicial respecto del factor considerado.

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto,

respecto a la del factor afectado (Área de influencia).

Intensidad (I): Hace referencia al grado de incidencia de la acción sobre el

factor (Grado de destrucción del factor).

Momento (MO): Hace referencia al tiempo que transcurre entre la aparición

de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor considerado (Plazo de

manifestación).

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo, que supuestamente, permanecería

el efecto desde su aparición (Permanencia del efecto).

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor

afectado por medios naturales (Reconstrucción por medios naturales).

Efecto (EF): Hace referencia a la relación causa – efecto, es decir, a la

forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de

una acción (Relación causa efecto).

Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación del

efecto (Regularidad de la manifestación).

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EPP: Equipos de protección personal.

Además de los que se especifican en la GTC-45 (actualizada)

6. ACTIVIDADES

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE

1

Identificación De Peligros E Impactos Ambientales: Se deben

identificar los peligros y los aspectos ambientales asociados a cada

actividad laboral, teniendo en cuenta si esta es rutinarias o no

rutinarias para los peligros o de emergencia, involucrando la

participación de cada una de los colaboradores para los aspectos

además teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo A

“Metodología Para El Diligenciamiento De La Matriz De

Identificación De Peligros, Valoración Y Determinación De

Riesgos”, Actividad 1, para los peligros y el Anexo B “Metodología

Para El Diligenciamiento De La “ Matriz De Identificación De

Aspectos, Valoración Y Determinación De Los Impactos ”,,

Actividad 1, para los aspectos ambientales.

Coordinador Siso

2

Valoración De Los Riesgos E Impactos Ambientales: Se deben

valorar los riesgos e impactos ambientales con base en la

identificación de peligros y aspectos respectivamente. Teniendo en

cuenta lo establecido en el “Anexo A”, actividad 2 para el caso de los

riesgos y el “Anexo B”, actividad 2 para los impactos ambientales.

Coordinador Siso

3

Medidas De Control: Se deben determinar las medidas de control

para los riesgos e impactos. Teniendo en cuenta los criterios para

establecer controles prioritarios descritos en el “Anexo A”, para el

caso de los riesgos y el “Anexo B”, para los impactos ambientales.

Se deben implementar controles que actúen como medida de

intervención analizando los ya existentes y si son suficientes o

necesitan mejorarse o si se requieren unos nuevos. Si se requiere

controles nuevos se debe tener en cuenta la actividad del “Anexo

A”.

Coordinador Siso

4

Control De Actividades: Se debe hacer seguimiento y medición

periódica a la efectividad de las actividades de control de los riesgos

e impactos ambientales a través de:

- Auditorías internas

- Medición de indicadores de gestión de sistema

- Inspecciones.

Coordinador Siso

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NOTA: Debe quedar registro de las actividades 4.1, 4.2, 4.3 en el “S-

F-61 Matriz Para La Identificación De Peligros, Valoración Y

Determinación De Control Del Riesgo” y en la “S-F-43 Matriz De

Identificación De Aspectos, Valoración Y Determinación De Los

Impactos”, respectivamente; Se debe tener en cuenta que se debe

realizar una matriz de riesgos y de impactos ambientales para la parte

administrativa y una para cada proyecto que se ejecute.

Se debe definir un programa de gestión para los riesgos prioritarios:

Eléctrico, Vial, Trabajo en altura y Mecánico, los cuales deben ser

aprobados por gerencia y deben ser registrados en el “S-F-102

Programa de Gestión”.

5

Actualización De Las Matrices: Se deben actualizar las matrices de

acuerdo a lo siguiente: Análisis de los riesgos identificados por los

trabajadores en campo una vez al año o cada vez que se requiera.

- Información obtenida de mediciones higiénicas ambientales.

- Además se debe aplicar gestión del cambio para cualquiera de los

siguientes casos:

- Una nueva actividad dentro de los procesos y/o proyectos.

- Se crea un nuevo cargo en la empresa.

- Surge un cambio de maquinaria.

- Se realiza una modificación del ambiente de trabajo.

- Cuando exista un accidente y/o incidente de trabajo.

- Cuando se implementen las Acciones de Mejoramiento

propuestas.

Para obtener la información necesaria, se pueden realizar entrevistas

y observaciones de tareas teniendo en cuenta:

El nivel de desarrollo de las personas, experiencia o antigüedad

desempeñando el cargo u oficio, espacio de trabajo disponible,

manipulación de herramientas y equipo de trabajo, interacción con

organismos externos u otras partes interesadas, manipulación de

sustancias químicas, requisitos legales, entre otras.

Coordinador Siso

7. GENERALIDADES

No aplica.

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8. FORMATOS RELACIONADOS S-F-61 “Matriz De Identificación De Peligros, Valoración Y Determinación De

Control De Riesgos”.

S-F-43 “Matriz De Identificación De Aspectos, Valoración Y Determinación De Los Impactos”

S-F-102 “Programa de gestión: Riesgo Eléctrico, Riesgo Vial, Trabajo en altura

e Izaje de Cargas.

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Nombre Del Documento

NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad, FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO.

NTC ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.

NTC-OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Requisitos.

NTC ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.

Guía del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas (Consejo

Colombiano de Seguridad), 2010.

GTC 45 Versión actualizada

10. CONTROL DE DOCUMENTO

11. VERSIÓN FECHA DE

ACTUALIZACIÓN CAMBIO REALIZADO

00 26/12/2012 Se cambió imagen corporativa.

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ANEXO A

METODOLOGÍA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y DETERMINACION DE

RIESGOS.

Identificación: Se debe tener en cuenta:

- Actividades y personas que realizan trabajos rutinarios de ejecución diaria y no

rutinaria como las de mantenimiento.

- Actividades de todas las personas tienen acceso a todos los sitios de trabajo

(incluyendo visitantes y contratistas).

- Actividades definidas por ejemplo: conducción.

- Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos.

- Áreas geográficas dentro y fuera de las instalaciones de la organización.

- Etapas en el proceso de producción o en la prestación de un servicio.

- Trabajo planificado y reactivo.

- Fases en el ciclo de los equipos de trabajo: diseño, instalación, mantenimiento,

reparación y disposición.

- Los peligros generados por diferentes estados de la operación, como cambios

de sitio de trabajo.

- Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades

relacionadas con el trabajo controlado por la organización. (aspecto ambiental.

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- La infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean

suministrados por la organización o por otros.

- Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los

materiales.

- Modificaciones al sistema de gestión integrada, incluyendo cambios temporales

y sus impactos sobre las operaciones, proceso y actividades.

- Las duración, frecuencia y sitio de las tareas.

- Los procedimientos y formatos escritos para autorizar un trabajo.

- Medidas de control establecidas.

- Requisitos legales y normas relevantes aplicables a la actividad.

- Acceso y adecuada condición del equipo de emergencia, rutas de evacuación,

facilidades para la comunicación y apoyo externo en caso de emergencias.

- El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinas/equipos,

procedimientos de operaciones y organización del trabajo, incluida su

adaptación a las aptitudes humanas.

1. Descripción y clasificación de los peligros:

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TABLA DE PELIGROS

Descripció

n

Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicas De seguridad Rendimientos

naturales

Virus Ruido (impacto intermitente y continuo)

Polvos orgánicos e inorgánicos

Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)

Posturas (prolongada mantenida, forzada, anti gravitaciones

Mecánico (elementos de maquinas herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.

Sismo

Bacterias Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)

Fibras

Características de la organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de labor)

Esfuerzo Eléctrico (alta y baja tensión, estática)

Terremoto

Hongos Vibración (cuerpo entero, segmentaria)

Líquidos (nieblas y rocíos)

Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)

Locativo (trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades deslizantes, con diferencia del nivel)condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)

Vendaval

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Ricketsias Temperaturas externas (calor y frio)

Gases y vapores

Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles.

Movimientos repetitivos

Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)

Inundación

Parásitos Presión atmosférica (normal y ajustada)

Humos metálicos, no metálicos

Interface persona tarea (conocimientos habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización.

Manipulación manual de cargas

Accidente de transito Derrumbe

Picaduras Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta, alfa)

Jornada de trabajo (pausa, trabajo nocturno, rotación, horas extras descansos)

Precipitaciones (lluvias,

granizadas, heladas)

Mordeduras

Radiaciones no

ionizantes (laser,

ultravioleta,

infrarroja)

Material particulado

Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)

Fluidos o excremento

Disconfort térmico

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2. Identificación de los efectos posibles: se debe tener cuidado para garantizar

que los efectos descritos reflejen las consecuencias de cada peligro

consecuencia a corto plazo como los de seguridad (accidentes de trabajo) y

las de largo plazo como las enfermedades profesionales (ejemplo , la perdida

de la audición), una posible clasificación de la gravedad de los niveles de daño

podría ser la siguiente:

CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LOS NIVELES DE DAÑO

Categoría del daño

Daño leve Daño medio Daño extremo

Salud

Molestias e irritación: (ejemplo: dolor de cabeza; Enfermedad que produce malestar (ejemplo: diarrea)

Enfermedades que causan incapacidad temporal (ejemplo: pérdida parcial de la audición; dermatitis; asma; desordenes de las extremidades superiores.

Enfermedades agudas o crónicas: que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.

Seguridad

Lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, irritaciones del ojo por material particulado.

Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado, conmoción cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos.

Lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos; trauma cráneo encefálico, quemaduras de segundo y tercer grado; alteraciones severas de mano, de columna vertebral con compromiso de la medula espinal, oculares que comprometan e campo visual; disminución de la capacidad auditiva.

La salud y seguridad son categorías de daño que son definidas en forma efectiva por citar algunos ejemplos

y esta lista no es exhaustiva.

3. Controles existentes: Se clasifican en tres tipos: en la fuente (cuando se

controla o elimina la fuente generadora del riesgo por ejemplo los equipos

puesta a tierra), en el medio por ejemplo los extintores el riesgo de incendios),

en el trabajador (los elementos de protección personal), o administrativos (las

inspecciones y capacitaciones).

4. Evaluación del riesgo: Con este se busca determinar la probabilidad de que

ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias.

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Para determinar el nivel de riesgo (NR) se debe determinar lo siguiente:

NR=NP * NC

NP=Nivel de probabilidad

NC=Nivel de consecuencia

Para determinar NP se requiere:

NP=ND*NE

ND=Nivel de deficiencia

NE=Nivel de exposición

A) Se inicia determinando el nivel de deficiencia para los peligros descritos en la

tabla de peligros y teniendo en cuenta la siguiente:

B) Determinar el nivel de exposición según la siguiente tabla:

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA

Nivel De Deficiencia

ND Significado

Muy Alto (MA) 10

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n)

como muy posible la generación de incidentes, o la

eficacia del conjunto de medidas preventivas

exigentes respecto al riesgo es nula o no existe, o

ambos.

Alto (A) 6

Se ha(n) detectado algún(os) que pueden dar lugar

a consecuencias significativa(s), o la eficacia del

conjunto de medidas preventivas existentes es baja,

o ambos.

Medio (M) 2

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a

consecuencias poco significativas (s) o de menor

importancia, o la eficacia del conjunto de medidas

preventivas existentes es moderada, o ambos.

Bajo (B) No se asigna valor

No se ha detectado anomalía destacable alguna o

la eficacia del conjunto de medidas preventivas

existentes es alta, o ambos. El riesgo está

controlado.

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C) Determinar el nivel de probabilidad según la siguiente tabla:

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

Niveles De Probabilidad

Nivel de Exposición (NE)

4 3 2 1

Nivel De Deficiencia

(ND)

10 MA - 40 MA – 30 A - 20 A – 10

6 MA – 24 A - 18 A – 12 M – 6

2 M – 8 M - 6 – 6 B – 2

D) Interpretar el significado de los niveles de probabilidad de acuerdo a la

siguiente tabla:

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN

Nivel De Exposición

NE Significado

Continua (EC) 4

La situación de exposición se presenta sin

interrupción o varias veces con tiempo prolongado

durante la jornada laboral.

Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces

durante la jornada laboral por tiempos cortos.

Ocasional (EO) 2

La situación de exposición se presenta alguna vez

durante la jornada laboral y por un periodo de

tiempo corto.

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera

eventual.

SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD

Nivel De Probabilidad

NP Significado

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24

Situación deficiente con exposición continua, o muy

deficiente con exposición frecuente.

Normalmente la materialización del riesgo ocurre con

frecuencia.

Alto (A) Entre 20 y 10 Situación deficiente con exposición frecuente u

ocasional, o bien situación muy deficiente con

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E) Determinar el nivel de consecuencia según la siguiente tabla:

NOTA: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia

directa más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

F) Determinar el nivel de riesgo y de intervención con base en la siguiente tabla

de datos:

exposición ocasional o esporádica.

La materialización del riesgo es posible que suceda

varias veces en la vida laboral.

Medio (M) Entre 8 y 6

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien

situación mejorable con exposición continúa o

frecuente.

Es posible que suceda el daño alguna vez.

Bajo (B) Entre 4 y 2

Situación mejorable con exposición ocasional o

esporádica, o situación sin anomalía destacable que

se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS

Nivel de consecuencias

NC

Significado

Daños Personales

Mortal o catastrófico (M)

100 Muerte (s)

Muy grave (MG) 60 Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez)

Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)

Leve (L) 10 Lesiones que no requieren hospitalización

Determinación Del Nivel De Riesgo Y Intervención

Nivel De Riesgo Y De Intervención NR = NP X NC

Nivel De Probabilidad (NP)

40-24 20-10 8-6 4-2

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G) Interpretación del significado del nivel de riesgo y de intervención con base en

la siguiente tabla:

Nivel De

Riesgo Y De Intervención

NR Significado

I 4000-600

Situación crítica: suspender actividades hasta

que el riesgo este bajo control, intervención

urgente.

II 500-150

Corregir y adoptar medidas de control de

inmediato. Sin embargo suspenda actividades

si el nivel de consecuencia está por encima de

60.

III 12-40 Mejorar si es posible: sería conveniente

justificar la intervención y su rentabilidad.

IV 20

Mantener las medidas de control existentes,

pero se deberían considerar soluciones o

mejorar u se deben hacer comprobaciones

periódicas para asegurar que el riesgo es

tolerable.

H) Decidir si el riesgo es aceptable o no: determinar la aceptabilidad de los

riesgos y decidir si los controles de S y SO existentes o planificados son

suficientes para mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos

legales.

Nivel de

consecuencias (NC)

100 I 4000-2400

I 2000-1200

I 800-600

I 400-200

60 I

2400-1440

I 1200-600

II 480-360

II 240

III 120

25 I

1000-600 II

500-250 II

200-150 III

100-50

10 II

400-240

II 200

III100

III 80-60

III 40

IV 20

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5. Elaborar planes de acción para el control de los riesgos a fin de mejorar los

controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo

requiere. Para ello se debe tener en cuenta:

a. Los criterios para establecer controles:

- El número de trabajadores expuestos: para determinar el alcance.

- La peor consecuencia aunque se han identificados los efectos posibles, se debe tener en cuenta que el control a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo.

- Inversión en relación con el impacto esperado de los controles, para este fin se propone aplicar el factor de justificación que

b. Medidas de intervención: si se requiere controles nuevos mejorados en

donde sea viable, se deberían priorizar y determinar de acuerdo con el

principio de eliminación de peligros, seguido por la reducción de riesgos (es

decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia o la severidad potencial de

la lesión o daño), con la adopción de una jerarquía de los controles.

A continuación se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de

controles:

- Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo,

introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro

de manipulación manual.

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Nivel de riesgo Significado

I No aceptable

II No aceptable

II Aceptable

IV Aceptable

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- Sustitución: sustituir por un material menos peligroso o reducir la

energía del sistema (por ejemplo reducir la fuerza el amperaje, la

presión, la temperatura, etc).

- Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección

para las maquinas, enclavamientos, cerramientos acústicos, etc.

- Señalización: advertencias y/o controles administrativos, instalación de

alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos,

controles de acceso, capacitación del personal.

- Equipos de protección personal: gafas de seguridad, protección

auditiva, mascaras faciales, arneses de seguridad y cuerdas,

respiradores y guantes.

Al aplicar la jerarquía se deben considerar los costos relativos, los

beneficios de la reducción de riesgos, y la confiabilidad de las opciones

disponibles.

Una organización también debería tener en cuenta:

- La necesidad de una combinación de controles, combinación de

elementos de la jerarquía anterior (por ejemplo controles de ingeniería y

administrativos).

- Buenas prácticas establecidas en el control del peligro particular que se

considera.

- Adaptación del trabajo al individuo (por ejemplo tener en cuenta las

capacidades físicas y mentales del individuo).

- Sacar ventaja del proceso técnico para mejorar los controles.

- Usar medidas que protejan a todos (por ejemplo mediante la selección

de controles de ingeniería que protejan a todos en las cercanías de

riesgo, de preferencia EPP).

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- El comportamiento humano y si una medida de control particular será

aceptada y se puede implementar efectivamente.

- Los tipos básicos habituales de falla humana (por ejemplo, falla simple

de una acción repetida con frecuencia, lapsos de memoria o atención,

falta de comprensión o error de juicio y violación de las reglas o

procedimientos y las formas de prevenirlos.

- La necesidad de introducir un mantenimiento planificado, por ejemplo,

de los salvaguardas de maquinas.

- La posible necesidad de disposiciones en caso de

emergencia/contingencia en donde fallan los controles del riesgo.

- La falta potencial de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles

existentes de quienes no tiene un empleo directo en la organización por

ejemplo, visitantes, personal contratista.

6. Revisar el plan de acción propuesto: Re-valorar los riesgos con base en los

controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables.

7. Mantenimiento y actualización: Asegurar que los controles implementados son

efectivos y que la valoración de los riesgos esta actualizada, realizar

seguimiento a los controles nuevos y existentes y asegurar que sean

efectivos. Teniendo en cuenta los siguientes tipos de aspectos:

- La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son eficaces y suficientes.

- La necesidad de responder a nuevos peligros.

- La necesidad de responder a cambios que la propia empresa ha llevado a

cabo.

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- La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de

seguimiento investigación de incidentes situaciones de emergencia o los

resultados de las pruebas de los procedimientos de emergencia.

- Cambios en la legislación.

- Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se

presenten.

- Avances en las tecnologías de control.

- La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas.

ANEXO B

METODOLOGIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS, VALORACION Y DETERMINACION DE LOS

IMPACTOS

Identificar los aspectos ambientales que pueden ser:

- Emisiones a la atmosfera

- Vertidos al agua

- Descarga al suelo

- Uso de energía

- Residuos y subproductos

- Diseño y desarrollo

- Embalaje y medio de transporte

- Desempeño ambiental y prácticas de contratistas y proveedores

- Gestión de residuos

- Distribución, uso y fin de la vida útil de los productos y los asociados con la

flora, fauna y la biodiversidad.

Estos deben ir relacionados con la descripción previa de las actividades que la

empresa desempeña de acuerdo a sus procesos, además debe identificarse

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cuales son puntualmente los aspectos que se generan por ejemplo: papel,

baterías, madera, aluminio etc.

1. Descripción del impacto: para esta actividad se debe relacionar el aspecto con

la afección que posiblemente causaría al medio ambiente ejemplo:

contaminación, agotamiento de recursos, intoxicaciones entre otras

relacionadas con la fauna, la flora, el agua, el suelo y las personas.

Valoración del impacto ambiental: para esta se tendrá en cuenta la siguiente tabla

PARAMETRO DEFINICION CRITERIO PUNTAJE

Legal

Existencia: El aspecto ambiental se encuentra regulado por entidades oficiales (Min-Ambiente, CAR’s) o por el cliente.

Existe legislación 10

No existe legislación 1

Cumplimiento: dentro de la empresa

Se cumple legislación 5

No se cumple legislación 10

Aplicación: dentro de la empresa

No aplica 1

TOTAL PARAMETRO LEGAL Existencia x

Cumplimiento

Impacto Ambiental

Frecuencia: Ocasiones en que se está presentando el impacto en su interacción con el medio ambiente.

Anual / Semestral 1

Trim. /Bim.l/Mensual 5

Semanal / Diario 10

Afectación: Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental.

Bajo 1

Medio 5

Alto 10

Magnitud: Área de influencia que pudiese verse afectada por el impacto ambiental generado.

Es muy limitado, afecto puntualmente el sitio donde ocurre.

1

Afecta el área de influencia trabajo / local empresa.

5

Extenso, el impacto afecta a la comunidad /es tratado fuera de los límites de la planta.

10

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2. Interpretación del aspecto:

REVISÓ: APROBÓ:

Hugo Monterroza

Coordinadora SISO

Soffi Santis Martínez

Gerente Comercial y Administrativo

TOTAL CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL

Total CIA = Frecuencia x 3.5 + Peligrosidad x 3.5 + Magnitud x

3

SIGNIFICANCIA TOTAL DEL ASPECTO

ST = 0.50*Legal + 0.50* impacto Ambiental

INTERPERTACION DEL ASPECTO

Total >= 70 Alta Significancia

55 <= Total < 70 Media Significancia

29 <= Total < 55 Baja Significancia

Total < 29 No Significativos.

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