príjemcovi: ASTHERM s.r.o ,Močiarianská 1,07101 ... · 253 Faktúra došla dňa: 2.12.2011...
Transcript of príjemcovi: ASTHERM s.r.o ,Močiarianská 1,07101 ... · 253 Faktúra došla dňa: 2.12.2011...
PLATOBNÝ POUKAZ Č. 403
Dátum prijatia dokladu: 2.12.2011 Čislo faktúry: 403
Variabilný symbol faktúry: 1912011 POdPiS/~
Kniha došlých faktúr: 2.12.2011 Splatnosť faktúry: 13.12.2011
Faktúra po formálnei stránke bola preskúmaná dňa: 2.12.2011 POdpiS:~Fakturovaná dodávka bola vykonaná správne podl'a: t/Č. zmluvy: Č. objednávky: O Zo dňa:
Použitá forma verejného obstarávania:
Faktúra bola vecne a číselne upravená na EUR: 5459,27
2.12.2011 POdPiS~
Predbežná finančná kontrola podl'a zákona o finančnej kontrole bola vykonaná 2.12.2011PLATOBNÝ POUKAZ
Uhraďte EUR 5459,27 slovom päťtisícštyristopäťdesiatdeväť € 27
príjemcovi: ASTHERM s.r.o , Močiarianská 1,07101, Michalovce
na jeho účet UniCredit Bank Slovakia a.s. ,000000-1510902009/1111
odoslaná záloha EUR Účel: Neinvesticne fakturv@ OB~ II2.12.2011 Pečiatl . ~'~A~ ~~ lC prideleného limitu rozp. prostr.
'(JVÓ9 4 O5 a do~r ania rozp. klasifikácieZaznačené v operatívnej evidenci.
Zaznačené v DHM:
Zaznačené v HIM:
ÚČTOVACí PREDPISP.č, 1Učet Ma dať 1 Stredisko 1 Zákazka 1Učet Dal 1 Stredisko I Zákazka 1 Obnos
1 , 1321.1 1 1 1221.0840.717001.43 . .. ' 1 1 1 5459,27
253
Faktúra došla dňa: 2.12.2011 Číslo faktúry: 403 Variabilný symbol: 1912011
Faktúra bola po formálnej stránke preskúmaná dňa: 2.12.2011
Kniha došlých faktúr: 2.12.2011 Splatnosť faktúry: 13.12.2011 Podpis:%~Fakturovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podl'a
•...
Čislo HZ: Číslo objednávky: O zo dňa:
Faktúra bola vecne a číselne preskúmana a upravená na EUR 5459,27
-a.dňa: 2.12.2011 Podpis osoby zodpovednej za účtovný pripad: /./
ÚČTOVACi PREDPIS~
P.č. I Účet Má dať I Stredisko I Zákazka IÚčet Dal I Stredisko I Zákazka I Obnos
1 . 1042. .. 3 I I 1321.1 ... I I I 5459.27
»:r~
~4~~::;~~~~:;......l'THERM ::;';.1',0. FAKTU RA••• "::l~09.lc 7.'''1'Ietpfe.n~~. ':.;;.. .•...•... :.-" ::,.;;;,,;.
Dodávateľ:
Astherm spol.s.r.o. Číslo FAKTÚRY: 191/2011 Strana Č. 1Močarianska 1071 01 Michalovce Odberateľ:Slovensko
Obecný úradIČO: 36605352 Ďapalovce 136DIČ: 2022152022 094 05 HolčíkovceIČ DPH: SK2022152022 Slovensko
Bankové spojenie : UNICREDITBANKČíslo účtu: 1510902009/1111 ICO : 00332 321 IC DPH: 2020640941
Zapisané v registry :Okresný súd Košice 1 Dátum vystavenia: 29.11.2011Č.Z. 17915/V Dátum plnenia dodávky: 29.11.2011
Dátum splatnosti: 31.12.2011
POČET POPIS M.J. POČET JED.CENA CENA
FAKTURUJE ME VÁM ks
1 OKNO PCV 1000·1600 ks 3 109,00 € 327.00 €
2. OKNO PCV 1000·1600 ks 2 157.16 € 314.32 €
3 OKNO PCV 600·650 ks 5 51,78 € 25890 €
4. OKNO PCV 900·870 ks 1 78,45 € 78,45 €
5. PLASTOVA STIENA + VCHODOVE DVERE 3780·2350 ks 1 1 182,75 € 1 182,75 €
I 6 I VCHODOVE DVERE 1500·1950 ks 1 803,99€ 803.99€
I 7 VCHODOVE DVERE 1030·2050 ks 2 507.44 € 1 014.88 €
8 I IMO TAž .mh 62.92 -z- 5 so s 456.06€
9. PARAPETNE DOSKY VONK. + VNUT. mb 9 12,56 € 113.04 €
MEDZISÚČET 4549.39 €
SADZBA DANE 20,00%
DAŇ Z PREDA.IA 909,88E
CELKOM 5459.27 €
DAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!