prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date:...
Transcript of prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date:...
![Page 1: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/1.jpg)
BUDŻET MIASTA BUDŻET MIASTA
2016201620162016
Sesja Rady Miasta Rybnika
17 grudnia 2015 r.
![Page 2: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/2.jpg)
631.297.835,15 złzł
- dochody bieżące 605.673.693,61 zł 95,9%
- dochody majątkowe 25.624.141,54 zł 4,1%
![Page 3: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/3.jpg)
DOCHODY WŁASNE 418.296.814,90 zł 66,3%
- udziały w PIT (48,04%) 165.000.000 zł
- udziały w CIT (8,11%) 6.500.000 zł
SUBWENCJA OGÓLNA 158.367.875 zł 25,1%
- część oświatowa 148.638.759 zł- część oświatowa 148.638.759 zł
- część równowa żąca 9.729.116 zł
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 52.450.987,78 zł 8,3%
DOTACJE Z BUDŻETU UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegaj ących zwrotowi 948.115,93 zł 0,1%
INNE DOTACJE 1.234.041,54 zł 0,2%
![Page 4: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/4.jpg)
DOCHODY WG ŹRÓDEŁ
subwencja ogólna25,1%
dochody z maj ątku gminy4,3%
wpływy z opłat6,4%
dochody jednostek bud żetowych
5,5%
dochody maj ątkowe4,1%
pozostałe dochody1,7%
udziały w PIT i CIT27,2%wpływy z podatków
17,3%
dotacje z bud żetu UE0,1%
dotacje celowe z b.p.8,3%
4,3%
![Page 5: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/5.jpg)
WYDATKI
BUDŻETU
728.096.763,75 zł728.096.763,75 zł728.096.763,75 zł728.096.763,75 zł- wydatki bieżące 594.551.084,31 zł 81,7%
- wydatki majątkowe 133.545.679,44 zł 18,3%
![Page 6: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/6.jpg)
WYDATKI WG DZIAŁÓW
OŚWIATA i WYCHOWANIE
36%
KULTURA FIZYCZNA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
5%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
6%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO3%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
2%
POZOSTAŁE DZIAŁY6%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –DROGI i RSK
14%TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ - ZTZ4%
OPIEKA SPOŁECZNA12%
GOSPODARKA KOMUNALNA
9%
KULTURA FIZYCZNA3%
![Page 7: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/7.jpg)
WYDATKI INWESTYCYJNE
133.545.679,44 zł 18,3%
INWESTYCJE WIELOLETNIE 88.082.140,44
ZAKUPY INWESTYCYJNE 5.858.970,00
INWESTYCJE JEDNOROCZNE 30.875.169,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE 3.929.400,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 4.000.000,0 0
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE 3.929.400,00
WYKUPY NIERUCHOMOŚCI 800.000,00
Ponadto nakłady PWiK 11.127.790
OGÓŁEM 144.673.469,44 zł
![Page 8: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/8.jpg)
NAKŁADY NA DROGI
99.881.150 zł
INWESTYCJE 77.900.007 zł
BIEŻĄCE UTRZYMANIE i REMONTY (RSK) 14.493.209 zł
REMONTY – Wydział Dróg 6.197.686 zł
BIEŻĄCE UTRZYMANIE i REMONTY (RSK) 14.493.209 zł
BETONITY DLA DZIELNIC 300.000 zł
POZOSTAŁE (m.in. dokumentacje, energia, przegl ądy obiektów) 990.248 zł
![Page 9: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/9.jpg)
REGIONALNA DROGA RACIBÓRZ – PSZCZYNA
• Zadanie I – odcinek od Obwodnicy w Żorach do ul. Wodzisławskiej(obejmuje Etapy I, II, III, IV)- okres finansowania: 2016-2020- łączne nakłady: 433,7 mln zł
w tym : dotacja UE - 290 mln zł
• Zadanie II – odcinek od ul. Wodzisławskiej do ul. Sportowej(obejmuje Etap V)- okres finansowania: 2019-2020- łączne nakłady: 30 mln zł
w tym : dotacja UE - 10 mln zł
• Budowa drogi śródmiejskiej- okres finansowania: 2018-2019- łączne nakłady: 10,5 mln zł
![Page 10: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/10.jpg)
NAKŁADY W BUD ŻECIE NA 2016 ROK NA WAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWE- ujęte w WPF:Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna 44.033 .333
Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI 10.500.000
Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VII 6.726.674
Budowa drogi ul. Szymborskiej 2.800.000Budowa drogi ul. Szymborskiej 2.800.000
Budowa ł ącznika ul. Rudzka - Wierzbowa 1.000.000
- jednoroczne:Przebudowa wiaduktu nad lini ą kolejow ą w ci ągu ul. Żorskiej 3.500.000
Przebudowa ul. Budowlanych 2.900.000
Przebudowa ul. Wawelskiej 1.000.000
![Page 11: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/11.jpg)
WAŻNIEJSZE REMONTY DRÓG
ul. Średnia, dz. Radziejów 600.000
ul. Karlika, dz. Niedobczyce 290.000
ul. boczna Sztygarskiej, dz. Niedobczyce 110.000
Utwardzenie dojazdu do boiska na ul. Cystersów, dz. Ochojec 90.000
- ponadto:
Remonty sygnalizacji świetlnej na skrzy żowaniach dróg 1.200.000
Remonty chodników na terenie miasta 1.000.000
Wykonanie nakładek po wyłomach zimowych 700.000
![Page 12: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/12.jpg)
NAKŁADY W BUD ŻECIE NA 2016 ROK NA PRZEDSIĘWZIĘCIA, NA KTÓRYCH REALIZACJ Ę PLANUJE SIĘ POZYSKAĆ
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNYCH
INWESTYCJI TERYTORIALNYCH- ujęte w WPF:Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dz. Boguszowice Stare 9.200.000
Termomodernizacja obiektów u żyteczno ści publicznej na terenie miasta Rybnika 6.905.000
Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektac h Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektac h użyteczno ści publicznej na terenie miasta Rybnika 2.080.000
Adaptacja kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera w Rybniku 1.000. 000
Termomodernizacja oraz przył ączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowyc h 382.500
Wdro żenie systemu sterowania o świetleniem ulicznym 250.000
![Page 13: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/13.jpg)
Kanalizacja sanitarna z przepompowni ą ul. Reymonta, dz. Smolna 1.980.000
SP nr 1, dz. Śródmie ście – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej 1.515.000
ZS nr 3, dz. Maroko-Nowiny – zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych,
INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE
terenu w zakresie obiektów sportowych, dróg po żarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych 1.500.000
Adaptacja pomieszcze ń na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno ści, ul. Chrobrego 39 1.300.000
Gimnazjum nr 1, dz. Śródmie ście – dostosowaniebudynku do wymogów przeciwpo żarowych 1.015.000
![Page 14: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/14.jpg)
2.866.178,50 zł
� Projekt ogólnomiejski „PLUSKADEŁKO”wodny plac zabaw w Kamieniuwodny plac zabaw w Kamieniu
999.990 zł
� 38 projektów dzielnicowych (w 26 dzielnicach)
1.866.188,50 zł
![Page 15: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/15.jpg)
DOCHODY
631.297.835,15 zł631.297.835,15 zł
WYDATKI
728.096.763,75 zł
DEFICYT
96.798.928,60 zł
![Page 16: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/16.jpg)
96.798.928,60 96.798.928,60 złzł
- wolne środki z 2014 roku 22.530.150,18Ponadto do dyspozycji dodatkowo co najmniej 30 mln zł
- kredyt preferencyjny z BGK 528.455,18
- inne kredyty i po życzki 73.740.323,24
![Page 17: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/17.jpg)
Przychody 115.634.086,25* wolne środki z 2014 roku 22.530.150,18* kredyt preferencyjny z BGK 528.455,18* inne pożyczki i kredyty na rynku krajowym 92.575.480,89
Rozchody 18.835.157,65Rozchody 18.835.157,65* wykup obligacji 14.000.000,00
* spłata pożyczek na kanalizację sanitarną (UE) 3.545.500,00
* spłata rat pożyczek z WFOŚiGW i kredytów BGK 1.289.657,65
![Page 18: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/18.jpg)
INDYWIDUALNY WSKA ŹNIK ZADŁUŻENIA
na koniec 2016 roku(relacja z art. 243 uofp )
Wskaźnik planowanyWskaźnik planowany
4,17%
Dopuszczalny poziom
12,34%
![Page 19: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/19.jpg)
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
2016-2046
Wieloletnie przedsi ęwzięcia w latach 2016-2020, łącznie 523,1 mln zł
Nowe zadłu żenie w latach 2016-2031 ogółem 345 mln zł
Obsługa zadłu żenia w okresie prognozy – 93 mln zł
![Page 20: prezentacja 2016 - old.rybnik.eu · Title prezentacja 2016 Author: StraczekT Created Date: 12/17/2015 2:59:25 PM Keywords ()](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051922/600ff209de66f420294c01a3/html5/thumbnails/20.jpg)
BUDŻET MIASTA BUDŻET MIASTA
2016201620162016
Sesja Rady Miasta Rybnika
17 grudnia 2015 r.