Prezentacija oPštinskog budžeta za...

RANILUG

Prezentacija oPštinskog budžeta za 2013

Schweizerische EidgenossenschaftConfédération suisseConfederazione SvizzeraConfederaziun svizra

Swiss Cooperation Office Kosovo

Opština Ranilug

Dizajn: Ilir Berisha (XhadStudio www.xhad.net)štampa: www.xhad.net

Ova prezentacije je pripremljena od strane RECURA Financials za LOGOS projekat koji se sprovodi od Helvetas Swiss Intercooperation.

Februar 2013

RECURA Financialsadresa: ul. Majka tereza 28/1, 10000 Priština, kosovotel: +381 (0)38 777 800, Fax: +381 (0) 38 22 14 14 ; cel: +386(0)49 160 049; 777 [email protected] - www.recura.biz

Prezentacija oPštinskog budžeta za 2013 3

sadržaj

1. UVOD .............................................................................................................................................4

2. PROFIL OPšTINE – RANILUG .....................................................................................................4

3. OPŠTI PREGLED OPŠTINSKOG BUDŽETA ...............................................................................5

4. BUDŽET PO DIREKCIJAMA .........................................................................................................7

5. KANCELARIJA GRADONAČELNIKA OPŠTINE ..........................................................................7

6. SKUPšTINA OPšTINE ..................................................................................................................8

7. OPŠTINSKA UPRAVA I OSOBLJE ...............................................................................................8

8. BUDŽET I FINANSIJE .................................................................................................................9

9. JAVNE USLUGE, CIVILNA ZAŠTITA I EMERGENCIJA ...........................................................9

10. KANCELARIJA ZA ZAJEDNICE I POVRATAK ......................................................................10

11. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ ........................................................10

12. KATASTAR I GEODEZIJA ......................................................................................................... 11

13. ZDRAVSTVO I SOCIJALNO BLAGOSTANJE ......................................................................... 11

14. OBRAZOVANJA I NAUKA ........................................................................................................12

15. KAPITALNE INVESTICIJE .......................................................................................................13


RANILUG

1. UVOD

ovaj dokumenat je jedan sadržaj opštinskog budžeta opštine ranilug za 2013 godinu, odobren od strane skupštine kosova. ovaj dokument nije službeni dokumenat opštine i predstavlja jedan sadržaj budžeta pripremljen od strane Logos projekta u cilju što boljeg informisanja i što većeg obuhvatanja građana u procesu budžetiranja u opštini.dokumenat predstavlja jedan kratak profil opštine, kao i sadrži jednu kategorizaciju budžeta po di-rekcijama i kategorijama rashoda i trendova u tri poslednje godine, kao i spisak projekata kapitalnih investicija planiranih od strane opštine za 2013 godinu.

2. PROFIL OPŠTINE – RANILUG

Opština: RANILLUGStanovništvo: 3,785 stanovnikaPovršina: 77.62 km2Struktura Skupštine Opštine:gradonačelnik opštine:gosp. gradimir Mikiqskupština opštine: 15 članovaOpštinske Direkcije:

Uprava i Osoblje

Budžet i Finansije

Obrazovanje, Zdravstvo i Kultura

Urbanizam, Katastar i Geodezija

Poljoprivreda, Šumarstvo i Ruralni Razvoj

Javne Usluge


RANILUG

3. oPšti PregLed oPštinskog budžeta opštinski budžet raniluga je zabeležio jedan pozitivan trend u poslednje tri godine, zabeležavajući tako rast od 9.36% i 4.76% u 2012 godini odnosno 2013 godini. Vrednost odobrenog budžeta za 2013 godinu dostiže vrednost od 1,142,231 evra.

Opštinski Budžet - Ranillug 2011-2013

Vladini Grantovi

Sopstveni Prihodi

€ 1,100,000.00

€ 1,150,000.00

€ 1,050,000.00

€ 1,000,000.00

€ 950,000.00

€900,000.00

€850,000.00 2011 2012 2013

od ukupnog iznosa budžeta opštine ranilug, 1,062,231 evra je odvojeno od centralnog budžeta dok opština planira da prikupi vrednost od 80,000 evra od sopstvenih prihoda opštine. kao što se može videti na gore predstavljenom grafikonu, doprinos sopstvenih prihoda je vidljivo povećan od 49% u 2012 godinu u odnosu na 2011 godinu, i od 34% u 2013 godini.

Trendovi budžeta po kategorijama 2011-2013

2011

€-Plate i

dnevniceDave i Usulge

Komunalie Subvencie i Transferi

KapitalniRashodi

€ 200,000.00

€ 400,000.00

€ 600,000.00

€ 800,000.00

€ 1,000,000.00

2012

2013

2011 2012 2013Plate i denevnice € 833,416.00 € 788,769.00 € 791,769.00 Robe i usluge € 59,998.00 € 79,704.00 € 111,938.00 Komunalie € 5,000.00 € 28,000.00 € 29,000.00 Subvencie i transferi € 5,866.00 € 20,000.00 € 30,000.00 Kapidalni rashodi € 92,791.00 € 173,892.00 € 179,524.00 Osoblje 189 189 189


RANILUG

na gore predstavljenom grafikonu i tabeli možemo da primetimo da opštinski budžet je zabeležio jedan rast u svim kategorijama, međutim najveći rast je zabeležio u kategoriji subvencija i transfera (50%) i roba i usluga (40%).ako se analizira specifična raspodela budžeta za 2013 godinu, možemo da primetimo da 69% budžeta je namenjeno za plate i dnevnice, dok 16% za kapitalne rashode. treća kategorija od važnosti za budžet 2013 godine je ona kategorija za robe i usluge sa učešćem u budžetu sa 10% u 2013 godini.

Učešće kategorija u budžetu 2013

Plate i dnevnice69%

Subvencije i transferi 3%

Komunalije 2%

Robe i usluge10%

Kapitalni rashodi16%

trendovi učešća budžetskih kategorija u opštem budžetu nisu pretrpeli neke vidljive promene. katego-rija plate i dnevnica u opštinskom budžetu je zabeležila jedan lak pad od 2011 godinu u 2012 godini od 84% na 72% i zatim na 70% u 2013 godini, dok učešće roba i usluga kao i rashoda je povećano sa 6% u 2011 na 7% u 2012 godini, a zatim i na 10% u 2013 godini.

Razloženi budžet na osnovnu direkcija 2013

Kancelarija Opštinske 4%

Zdravstvo i Socijalno Skupštine 12%

Kancelarija Gradonačelnika 25%

Obrazovanjei Nauka 37%

Opstanka Uprava 22%

od podele budžeta po direkcijama opštine ranilug za 2013 godinu, može se primetiti da rashodi uglavnom idu za obrazovanje i nauku, za kancelariju gradonačelnika i opštinsku upravu.jedna dublja analiza za svaku direkciju je predstavljena u sledećem poglavlju.


RANILUG

4. budžet Po direkcijaMa

Podele budžeta opštine ranilug su predstavljene na tabeli u nastavku. Možemo primetiti da u od-nosu na 2012 godinu, budžet 2013 godine je vidljivo povećan samo za kancelariju gradonačelnika, opštinsku kancelariju za zajednice i Povratak kao i za Poljoprivredu. dok kategorija koja je zabeležila vidljiv pad je zdravstvo čiji budžet je smanjen za 21%.

2011 2012 2013Kancelarija Gradonačelnika € 193,826.00 € 195,187.00 1% € 283,646.00 45%Skupština Opština € 50,200.00 € 52,320.00 4% € 52,500.00 0%Osoblije i Oprava € 82,682.00 € 78,842.00 -5% € 76,952.00 -2%budžet i Finansije € 44,021.00 € 46,342.00 5% € 47,275.00 2%javne usluge, civilna zaštita i Emergencija € 30,000.00 € 62,817.00 109% € 61,514.00 -2%Opstinska Kancelarija za Zajednice i Povratak € 3,240.00 € 9,090.00 181% € 11,720.00 29%Poljopriveda, sumastvo i ruralni rezvoj € 17,124.00 € 19,102.00 12% € 21,200.00 11%Katastar i Geodezija € 25,087.00 € 31,508.00 26% € 28,596.00 -9%Zdravsvstvo i Socialno Blagostanje € 198,917.00 € 170,920.00 -14% € 134,591.00 -21%Obrazovanje i Nauka € 350,663.00 € 424,237.00 21% € 424,237.00 0%Isplate za persormans € 1,311.00 UKUPNO € 997,071.00 € 1,090,365.00 € 1,142,231.00

5. kanceLarija gradonaČeLnika oPštine

Kancelarija Gradonačelnika Opstine - Budžetski trendovi

€ 200,000.00

€ 150,000.00

€ 100,000.00

€ 50,000.00

€ -

20112012

2013

Plate i dnevnice

Dave i Usulge


KapitalniRashodi

za kancelariju gradonačelnika opštine se predviđa budžet od oko 283,646 evra, od kojih polovina će se koristiti za isplatu zaposlenog osoblja u kancelariji, za robe i usluge kao i za subvencije, dok druga polovina za kapitalne rashode. Vredi napomenuti da kategorija kapitalnih rashoda je povećana za 45% od 2012 godine u 2013 godinu.


RANILUG

6. SKUPŠTINA OPŠTINE

Skupština Opštine - Budžetski Trendovi

€ 50,000.00

€ 60,000.00

€ 40,000.00

€ 30,000.00

€ 20,000.00

€ 10,000.00

€ 0.00

20112012

2013

Plate i dnevnice

Dave i Usulge


KapitalniRashodi

za skupštinu opštine ranilug predviđa se da 96% budžeta se potroši za plate i dnevnice za članove skupštine, dok jedna mala vrednost od 2,000 evra za robe i usluge.

7. OPŠTINSKA UPRAVA I OSOBLJE

Uprava i Osoblje - Budžetski Trendovi

€ 40,000.00

€ 50,000.00

€ 60,000.00

€ 70,000.00

€ 80,000.00

€ 30,000.00

€ 20,000.00

€ 10,000.00

€ 0Plate i



KapitalniRashodi

20112012

2013

ukupan budžet za troškove uprave i osoblja za 2013 godinu je 76,952 evra, od kojih više od 90% je namenjeno za plate i dnevnice za 17 zaposlenih osoba u upravi, dok preostali deo se troši za robe i usluge. i ovde, kategorija roba i usluga je zabeležila jedan vidljiv rast (94%) od 2012 u 2013 godinu.


RANILUG

8. budžet i Finansije

Budžet i Finansije - Budžetski Trendovi

€ 40,000.00

€ 50,000.00

€ 30,000.00

€ 20,000.00

€ 10,000.00

€ 0Plate i



KapitalniRashodi

20112012

2013

budžet namenjen za direkciju za budžet i Finansije, je predviđen da se uglavnom potroši za plate i dnevnice i jedan mali deo za robe i usluge. Obe ove kategorije su registrovale mali rast tokom analizi-ranog perioda.

9. jaVne usLuge, ciViLna ZAŠTITA I EMERGENCIJA

Javne Usluge, Civilna Zaštita i Emergencija - Budžetski Trendovi

€ 20,000.00

€ 25,000.00

€ 30,000.00

€ 35,000.00

€ 15,000.00

€ 10,000.00

€ 5,000.00

€ 0Plate i



KapitalniRashodi

20112012

2013

budžet za javne usluge u opštini ranilug je koncentrisan na kategoriji plata i dnevnica (50%) i komu-nalija ili opštinskih rashoda (47%). dok budžet za kategoriju plata je smanjen za oko 3,000 evra, a budžetirani opštinski rashodi su povećani za 1,000 evra.


RANILUG

10. KANCELARIJA ZA ZAJEDNICE I POVRATAK

Kancelarije za Zajednice i Povratak - Budžetski Trendovi

€ 8,000.00

€ 6,000.00

€ 4,000.00

€ 2,000.00

€ 12,000.00

€ 10,000.00

€ 0Plate i



KapitalniRashodi

20112012

2013

budžet kancelarije za zajednice i Povratak za 2013 godinu je 11,720 evra. Više od 90% od ove vred-nosti je predviđeno da se potroši za plate i dnevnice za 3 zaposlena radnika u ovoj kancelariji, dok u razliku od drugih godina, opština ranilug je predvidela jednu vrednost od 1,000 evra za troškove za kategoriju roba i usluga.

11. PoLjoPriVreda, šuMarstVo I RURALNI RAZVOJ

Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj - Budžetski Trendovi

€20,000.00

€15,000.00

€ 10,000.00

€ 5,000.00

€ 0Plate i



KapitalniRashodi

20112012

2013

budžet za Poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj je povećan za 11% u 2013 godini, rast taj koji se odražava na kategoriji plata i dnevnica kao i roba i usluga. dok, linija za subvencije i direktne transfere je povećana 2.5 puta čineći tako 35% poljoprivrednog budžeta.


RANILUG

12. KATASTAR I GEODEZIJA

Katastar i Geodezija - Budžetski Trendovi

€ 20,000.00

€ 25,000.00

€ 30,000.00

€ 35,000.00

€ 15,000.00

€ 10,000.00

€ 5,000.00

€ 0Plate i



KapitalniRashodi

20112012

2013

Podela budžeta za katastar i geodeziju je smanjena u 2013 godini u odnosu na 2012 godinu za oko 10%. Vidljivo smanjenje je zabeleženo u kategoriji plata i dnevnica. u razliku od toga, kategorija za robe i usluge je povećana za 100%.

13. ZDRAVSTVO I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Zdravstvo i Socijalno Blagostanje - Budžetski Trendovi

€200,000.00

€150,000.00

€ 100,000.00

€ 50,000.00

€ 0Plate i



KapitalniRashodi

20112012

2013

budžet opštine ranilug za zdravstvo i socijalno blagostanje je dominiran od plata i dnevnica. drugi deo je namenjen kategoriji roba i usluga, kategorija ta koja nije imala ni jednu budžetiranu vrednost u protekle dve godine.


RANILUG

14. OBRAZOVANJA I NAUKA

Obrazovanje i Nauka - Budžetski Trendovi

€ 300,000.00

€ 350,000.00

€ 400,000.00

€ 250,000.00

€ 200,000.00

€ 150,000.00

€100,000.00

€ 50,000.00

€ 0Plate i


Komunalie Subvencie i Transferii

KapitalniRashodi

20112012

2013

obrazovanje i nauka u opštini ranilug ima koncentrisano oko 90% budžeta na plate i dnevnice. ova vrednost je povećana u 2013 godinu, uprkos činjenici da broj zaposlenih radnika ostaje isti. takođe, vredi napomenuti da budžet za kapitalne rashode je zabeležio jedan drastičan pad iz 2012 godine u 2013 godini.


RANILUG

15. KAPITALNE INVESTICIJE

u ovom delu su obuhvaćene sve kapitalne investicije planirane od strane opštine ranilug. ukupna planirana vrednost kapitalnih investicija za 2013 godinu je 179,524 evra, planiranih za realizaciju 6 projekata unutar opštine, predstavljenih na tabeli 1. od ovih sredstava, centralna vlada planira da doprinese sa 144,524 evra, dok opština sa 35,000 evra putem sopstvenih prihoda.

Sopstveni prihodi Vladini transfer

19%

81%

trend budžetiranih kapitalnih investicija za opštinu ranilug tokom tri poslednje godine je predstavljen u nastavku na grafikonu, gde se može primetiti i doprinos vladinih transfera i sopstvenih prihoda. u ovim investicijama nisu obuhvaćene kapitalne investicije finansirane od strane raznih strana od vladi-nog granta i sopstvenih prihoda.

2011 2012 2013

Sopstveni prihodiVladini trasnsfer

€9,000.00

€83,791.00

€144,524.00€153,892.00

€20,000.00 €35,000.00

Važno je da se naglasi da kapitalni projekti, kao i ceo budžet, podležu jednom pregledu na polovini godine i tako mogu pretrpeti promene. ovaj proces revidiranja je veoma važan i učešće građana u ovom procesu je esencijalno za određivanje prioriteta.


RANILUG

tabela 1 – spisak kapitalnih investicija opštine ranilug

kancelarija gradonačelnika – ukuPno inVesticija 155,080

kancelarija gradonačelnika 155,080

86439 Asfaltiranje puta Malo Ropotove – Odevce 77,668

86440 su-finansiranje projekata u opštini 35,000

88897 Saniranje lokalnih puteva 27,412

88896 Regulisanje lokalnih puteva 15,000

Zdravstvo i Socijalno Blagostanje – UKUPNO INVESTICIJA 17,332

Usluge Primarnog Zdravstva 17,332

88898 Renoviranje Ambulante u Ranilugu 17,332

Obrazovanje i Nauka –UKUPNO INVESTICIJA

Osnovno Obrazovanje 7,112

88899 rehabilitacija pomoćnih objekata za osnovnu školu "Veljko dugošević" u Ranilugu 7,112

UKUPNO U 2013 179,524


RANILUG

nazim gafurri 33 Po box no.2

10000 Pristina, kosovowww.helvetas-ks.org

https://www.facebook.com/logosproject

tel: +381(0) 38 51 77 15tel: +381(0) 38 51 66 44Fax: +381(0) 38 51 88 33

[email protected]

Prezentacija oPštinskog budžeta za...

Documents

Transcript of Prezentacija oPštinskog budžeta za...