Previsione di Bilancio consuntivo e Attività 2011 Bilancio ... 2012.pdf · Previsione di Bilancio...
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Previsione di Bilancio consuntivo e Attività 2011
Bilancio Preventivo 2012
25 Novembre 2011
Assemblea dei Soci
Ipoint Hotel – San Giovanni in Persiceto (BO)
SCUOLA NAZIONALE SERVIZI
Strada Santa Lucia 8 06125 Perugia – T. +39 075584509 F. +39 075 5848054 [email protected] www.scuolanazionaleservizi.it Piva/CF 03071410546
2
Piano dei numeri
Anno 2011Previsione dopo controllo
quadrimestrale
Ricavi Costi Diff.
0 39 -39
69 29 40
70 65 5
0 10 -10
174 174
170 -170
0
Anno 2011Bilancio di previsione
Ricavi Costi Diff.
0 50 -50
70 30 40
100 95 5
0 10 -10
185 185
170 -170
0
Ricerca e innovazione
Assistenza operativa
Didattica e formazione
Studi e pubblicazioni
Ricavi da soci
Costi
Utile
3
Indicatori - obiettivi 2011
2011
BdP
2011
Previsione di consuntivo
Giornate didattica 600 416
Totale quote associative 185.000 174.000
Numero degli associati
(con versamento di quota)
35 26
19
Quota annuale media per associato
(con versamento di quota)
6.000 6.692
9.158
44
Piano dei numeri
Anno 2012Bilancio di previsione
Ricavi Costi Diff.
0 20 -20
70 30 40
70 65 5
- 5 -5
126 126
146 - 146
0
Ricerca e innovazione
Assistenza operativa
Didattica e formazione
Studi e pubblicazioni
Ricavi da soci
Costi
Utile
Anno 2011Previsione dopo controllo
quadrimestrale
Ricavi Costi Diff.
0 39 -39
69 29 40
70 65 5
0 10 -10
174 174
170 -170
0
55
Indicatori - obiettivi 2012
2011 2012
BdP
Giornate didattica 416 400
Totale quote associative 174.000 126.000
Numero degli associati 26 36
Quota annuale media per associato (T=Totale e P=Paganti)
T 6.692
P 9.158
T 3.500
P 4.345
Giovani 6 4 + 2
6
I processi aziendali
1. Promozione innovazione e assistenza c/o imprese e committenti;(Ferri -Montagner)
2. Progettazione e gestione assistenza;(Zecca - Ferri)
3. Progettazione e gestione Progetti Innovativi;(Montagner)
4. Progettazione e partecipazione a bandi riguardanti Innovazione, Consulenze e Didattica; (Libera)
5. Promozione della didattica c/o imprese e committenti ; (Libera - Serafini)
6. Progettazione e Gestione di un corso; (Serafini - vari responsabili)
7. Studi e pubblicazioni; (Serafini)
8. Comunicazione; (Serafini)
9. Pianificazione aziendale. (Ferri)
10. Sistema informativo/ico;(Serafini)
11. Controllo di gestione; (Libera - Battaglia)
12. Bilancio; (Libera - Battaglia)
7
Processo Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
1
Promozione innovazione e assistenza c/o imprese e committenti
a)
Comunicazione del Progetto Pagella dei servizi ai livelli regionali
Imprlementare il progetto in alcune Regioni sottoscrivendo accordi.
Implementazione della rete dei partners (ANMDO Cittadinanzattiva…SIAIS…FARE…)
Apr
b)
Comunicazione del Progetto Pagella dei servizi alle imprese e alle PA
Rendere consapevoli le imprese, con priorità ai soci, della importanza del progetto.
Ampliamento dei prototipi attraverso le sperimentazioni locali.
Comunicazione alle PA
Registrazione Marchio
Nov Ass. Soci 1 Aprile e 24 Novembre
Presentazione EuroFM Vienna 24 maggio
Comunicazione in italia
Bologna con ANMDO
Forum Risk
Registrazione Marchio - Serafini
c)
Modello OFM
Rispondere su richiesta Lista forum risk di novembre 2010
d)
Kaizen per i servizi esternalizzati
Rispondere su richiesta
Rendicontazione esperienza Idealservice
Partenza a maggio - Idealservice
e) Acquisti Sociali Definizione dello standard e scheda di presentazione
Distribuzione in Assemblea
d) Progetto Accoglienza ospedaliera
Definizione standard e scheda informativa
Distribuzione in Assemblea
8
Processo Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
2
Progettazione e gestione assistenza
a)
Pagella Ristorazione Ospedaliera
Area Vasta SUD EST Toscana
Pagella servizi di ristorazione nei 4 ospedali . (Eventuale Analisi Comparata)
Feb Ottobre
Concluso
b)
Pagella dei servizi esternalizzati da ASS 1 Triestina
Pagella di tutti i servizi esternalizzati.
Per pulizie, e manutenzioni entro aprile 2011.
Collaborazione con studente Università Udine
Nov Dic
c) Pagella servizi settore Alimentare (pulizie in ambito food)
Sospesa
d) Pagella Ospedale Terni:
-Ristorazione - Pulizie
Attivata
e) Assistenza ATI Ospedale Terni
Creare un progetto accoglienza e ottimizzare la logistica interna
f) Pagella Gestione Magazzini Definizione dello standard e sperimentazione
g) Punti di forza e debolezza di Servizi Integrati Osp. Terni
Definire lo standard e applicarlo
9
Processo Progetto / Attività Obiettivi 2011 2012
3
Progettazione e gestione progetti innovativi
Nuovi progetti
solo se finanziatiTerra del welfare -Riorganizzare la sostenibilità
Nuovi progetti
solo se finanziatiIl servizio Nascosto
Progetto acquisti socialimodelli e sistemi di inserimento lavorativo nelle imprese sociali
Nuovi progetti
solo se finanziatiIdee proposte dai soci
Nuovi progetti
solo se finanziati
Analisi territoriale sui servizi
(Pagella 2)
10
Processo Progetto / Attività Obiettivi 2011 2012
4
Progettazione e
partecipazione a Bandi
Riguardanti Innovazione, Assistenza e Didattica
Adesione alla EuroFM
e alle azioni correlate.
Sviluppo relazioni con Euro FM (Vienna 24- 25 Maggio 2011)
Post Vienna
Candidatura per 2013 EuroFM
Presentazione DoIsul
FacilityManagement
Partecipare e preparare
Copenhagen
Certificazione Competenze Responsabile di Cantiere / Commessa
Fattore 22 contati con tutte le regioni
Chiudere gli invii entro novembre
Conti Aziendali e Avvisi
Foncoop
e altri fondi.
Fondimpresa
Verificare i conti
Ipotizzare collaborazioni
SNS e ANMDO
Specializzazione addetti in ambito sanitario e ospedaliero
Preparare i corsi e promuoverli Congresso ANMDO
Presentazione capitolato tipo e certificazione competenze CCCP
La Scuola in Europa Sfruttare tutte le opportunità di finanziamento per radicare la SNS in Europa
Presentare
South East Europe
Attivare WISE
Il benchmark fra gli ospedali italiani ed europei
Preparare e proporre di elaborare bandi e opportunità.
Lanciare la questione ai nostri partner (ANMDO EFCI EuroFMCECOPCittafdinanzattiva
11
Processo Progetto / Attività Obiettivi 2011 2012
5
Promozione della didattica
c/o imprese e committenti
Stesura manuale della didattica – standard aziendale
Approvare il manuale e “pubblicarlo”
ottobre
Accordo ANMDO Piano di comunicazione:
Teleriprese, comunicazione De Togni giornale Anmdo.
Congresso 8 - 11 giugno
Implementare la collaborazione con TAIIS
Studiare chi c’è.
Comunicazione a tute le principali associazioni di TAIIS
Implementare la collaborazione con ONBSI
Consolidare l’accordo sulla certificazione e sulla proposta fattore 22
Programma 2011 - 2012 secondo semestre
Promozione
Programma 2011 – 2012 secondo semestre
Attivazione
12
Processo Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
6
Progettazione e
gestione di corsi
Corso Consiglieri di Amministrazione
(unitario o solo per i privati)
2 corsi nel 2011 maggio
Piano triennale Corso Responsabili i Cantiere Pulizie
Con certificazione
9 corsi 2 3 4
Piano triennale Corso Responsabili i Cantiere Pulizie in ambito sanitario
Con certificazione
2 – 3 corsi Partenza fine novembre
2
Ariete - Cosp
+interaziendale
Piano triennale Corso Capi Cantiere Logistica
Con certificazione
3 Corsi 1 Confronto con EBILOG
1
Come comunicare l’identità dell’impresa
Rispondere su richiesta
Seminario Regolamento Contratti Pubblici
1 1
Corso Specializzazione Contratti Pubblici
1 corso 1 2 Creazione gruppo stabile e (nuovi ingressi)
Tutto quello che avreste voluto sapere sugli appalti e non avete ma i osato chiedere
1 corso 1
Corso sui contratti 1
Green Public Procurement 1 corso 1
13
Processo Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
7
Studi e Pubblicazioni
Working Paper: 2 WP
Descrizione dell’esperienza di riorganizzazione del servizio di ristorazione presso l’ospedale di Ospedale di Piacenza e presso il Comune di Piacenza
Dicembre
Report Economico SNS (annuale)
Creare un osservatorio sui trend di sviluppo dei Servizi Esternalizzati / FM ad iniziare dalle Pulizie.
Maggio
Tesi di laurea Realizzazione e validazione
Progetto 110 e lode
1 Entro il 2010
Maggio2 4
STORIA DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI IN ITALIA
Pubblicazione in Italiano Entro giugno 2011 assegnazione incarico.
Copertura con sponsor
Realizzazione
Manuali SNS
(di gestione del cantiere)
CCCP
Realizzare manuale / dispensa per i settori Pulizie e Ristorazione
Feb 2012
Pagella dei Servizi sulla ristorazione collettiva
Dare evidenza all’attività svolta nell’area Area Vasta Sud Est Toscana – Realizzare il prodotto
Pagella dei Servizi sulla ristorazione collettiva
e pulizie
pubblicazione
Studio funzionamento degli ospedali in ottica management servizi
Preparazione del manuale pronto per la pubblicazione
14
Processo Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
8
Comunicazione
SITO Costante cura.
Sperim. Social Network
Accesso riservato ai soci
Notiziario per i soci Informazioni sulla legislazione e aggiudicazioni gare.
Eventi di conclusione progetti di innovazione e consulenza
Comunicare all’esterno.
Evidenza ai marchi dei soci.
Piano di comunicazione
strategica
Strutturazione del Piano
Produzione video -Proseguire a raccogliere
Immagini ad ogni evento
-video su cultura del lavoro
FPORUM RISK Arezzo
Partecipazione con Stand insieme ad ANMDO
1 1
22 – 25 nov
15
Processo Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
9
Pianificazione
Aziendale
Piano triennale
2010 - 2012
Approvato nell’Assemblea di maggio 2010
Piano triennale
2012 - 2015
16
Processo Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
10 – Sistemi informativi ed informatici
Server Remoto (SR) Implementare il SR
Addestramento di tutti i referenti
Standardizzazione uso videoconferenza
17
Processo Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
11 – controllo di gestione
Controllo quadrimestrale
18
Processo Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
12 – Bilancio Consuntivo e di previsione
19
I sottosistemi Aziendali
1. Rapporto con i soci; Ferri Libera
2. Rapporto con i clienti (soci, imprese e committenti); Ferri Libera
3. Rapporto con i partners; Ferri Libera
4. Rapporto con le istituzioni; Ferri Libera
5. Assicurazione qualità; Serafini
6. Meccanismi di funzionamento; Serafini
7. Rapporto con il personale; Libera
8. Sistema premiante; Ferri
9. Stile di direzione; Ferri
10. Organizzazione. Serafini
20
Sottosistema Aziendale
Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
1 Rapporti con
i soci
Evoluzione assetto societario:
Verso la fondazione,
Trasformare l’associazione in
fondazione
Azioni per ampliamento della base sociale
aumentare il numero dei soci
fino a 35 Fino a 50
Club dei Soci
Servizi a tutti i soci (pag 21)
Servizi a fronte
della quota sociale
Club dei Soci
Servizi ai soci fondatori (pag 21)
Servizi a fronte
della quota sociale
Sottosistema Aziendale
Progetto / Attività
Obiettivi 2010 2011 2012
1 Rapporti
con i soci
Servizi a tutti i soci
Servizi a fronte
della quota sociale
Sconti sui corsi e corsi a costo zero x i giovani
dell’Impresa;
Corsi di interesse strategico;
Sponsorizzazioni gratuite su eventi della Scuola;
Notiziario periodico su aspetti legislativi e con dati territoriali e di settore;
Report annuale sull’ andamento delle aziende del settore (verso la costruzione dell’osservatori);
Servizi ai soci fondatori
Servizi a fronte
della quota sociale
Priorità sui Corsi di interesse strategico;
Accesso riservato a studi e ricerche;
Scheda di presentazione dell’azienda sul sito della
Scuola;
Pagella dei Servizi;
Analisi Territoriali per il posizionamento strategico;
Tesi di Laurea su argomenti di interesse dei soci (Azienda, Territorio, Settore..)
22
Sottosistema Aziendale
Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
2 Rapporto con i clienti
Newsletter Comunicazione
efficace
23
Sottosistema Aziendale
Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
3 Rapporto con i Partners
Partnership Promozione
reciproca
24
Sottosistema Aziendale
Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
4 Rapporto con Istituzioni
EU
Stato centrale
Ministeri
Regioni
EE LL
Università
25
Sottosistema Aziendale
Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
5 Assicurazione qualità
Standard didattica Elencare le attivita’ necessarie al progetto
e creare i documenti necessari in logica qualita’.
Comunicare pertanto a tutti gli interessati e ricevere ok di ritorno.
Controllare il rispetto degli standard
26
Sottosistema Aziendale
Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
6 Meccanismi di funzionamento
Server Diffondere il sistema fra le persone della scuola
27
Sottosistema Aziendale
Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
7 Rapporto con il personale
28
Sottosistema Aziendale
Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
8 sistema premiante
29
Sottosistema Aziendale
Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
9 Stile di direzione Incontri per avere un decison making aperto
pianificazione
30
Sottosistema Aziendale
Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012
10 Sviluppo organizzativo
Vedi organigramma
Approvato nell’assemblea di BC
2009.
Verificarne il
funzionamento