PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020 - Ciudad Real · presupuestos municipales 2020. 0. 200000. 400000...
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES2020
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
• RESPONDE A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA
Y DE LOS BARRIOS
• MEJORA CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS:
• INTEGRACIÓN
• EMPLEO
• VIVERO DE EMPRESAS
• COOPERACIÓN INTERNACIONAL
• HABITOS SALUDABLES
• DEPORTES
71.786.633 €
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
• PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
• CULTURA
• FESTEJOS Y TRADICIONES POPULARES
• SEGURIDAD CIUDADANA
• MEJORAS EN VIAS PÚBLICAS
• MEDIO AMBIENTE
• CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
• EDUSI Ciudad Real 2022 ECO-INTEGRADOR
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
• Presupuesto objetivo, sólido y meticuloso
• Compromiso con las personas desfavorecidas
• Persigue la igualdad de derechos y condiciones
• Plan de Inversiones Plurianuales
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
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30000000
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60000000
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1,31%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
CAPÍTULOS DE GASTO
REMUNERACIONES PERSONAL GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERV.
GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREV. INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020CAPÍTULOS DE INGRESOS
IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REMUNERACIÓN PERSONAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
+5,19%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
+3,44%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS FINANCIEROS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
+33%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
+0.03%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
050000
100000150000200000250000300000350000400000450000500000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
+35,14%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
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30000000
40000000
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2019 2020
TOTAL GASTO CORRIENTE
TOTAL GASTO CORRIENTE
GASTOS
+3.73%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
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3500000
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INVERSIONES
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
-78%
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
-21%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
010000002000000300000040000005000000600000070000008000000
2019 2020
TOTAL INVERSIONES
TOTAL INVERSIONES
GASTOS
-55,32%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
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350000
400000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ACTIVOS FINANCIEROS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
+60%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PASIVOS FINANCIEROS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
+109,52%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
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20000000
30000000
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60000000
70000000
2019 2020
TOTAL GASTOS
TOTAL GASTO CORRIENTE
GASTOS
-1,31%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
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30000000
35000000
40000000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IMPUESTOS DIRECTOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS
+0.67%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
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1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IMPUESTOS INDIRECTOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS
-10%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
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6000000
8000000
10000000
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14000000
16000000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS
-1,38%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
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2000000
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6000000
8000000
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14000000
16000000
18000000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS
+4,26%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
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100000
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300000
400000
500000
600000
700000
800000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS PATRIMONIALES
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS
+9,36%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
200000
400000
600000
800000
1000000
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2019 2020
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2019 2020
INGRESOS
-80%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
50000
100000
150000
200000
250000
2015 2016 2017 2018 2019
ACTIVOS FINANCIEROS
2015 2016 2017 2018 2019
INGRESOS
+60%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PASIVOS FINANCIEROS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS
-100%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
20192 2020
TOTAL INGRESOS
20192 2020
INGRESOS
-1,31%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020INVERSIONES 2020
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
EJE DE LA INVERSIÓN Nº ACT. VÍAS PÚBLICAS (ADECUACIÓN Y REDES CUANDO PROCEDA) 39SANEAMIENTO 3INSTALACIONES DEPORTIVAS 7EDIFICIOS 14EDUSI 10OTRAS ACTUACIONES 17
SUMA……………………………………… 90
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
VÍAS PÚBLICASDENOMINACIÓN DE LA VÍA PRIORIDAD
ZARZA 1PALOMARES 1LENTEJUELA 1SEVERO OCHOA 1CAMILO JOSÉ CELA 1CTRA. DE VALDEPEÑAS 1AVDA. DE EUROPA 1C/. ANGEL 1C/. SAN JOSÉ 1SAN ANTONIO 1C. SAN CARLOS DEL VALLE (ACERADOS) 1CALATRAVA 1TOLEDO 1SEGUNDA RONDA SUR ( incluye FERNANDO A. DE COCA) 1C. Borja (acera de los números pares). 1
VÍA SERVICIO 2ª RONDA OESTE 1
PAV. Y REDES PIO XII (PLAZA S. JUAN BBAUTISTA Y C. GOYA) 1
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
CABALLEROS 2POZO CONCEJO 2CAÑAS ZONA COLEGIO (PEATONALIZAR) 2ALEMANIA (parcial) 2GRECIA 2PORTUGAL 2NORUEGA 2ALFONSO EANES 2LA PAZ (Las Casas) 2SAN JOSÉ (Las Casas) 2
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
ALFAREROS 3ALBACETE 3LIRIO 3OLIVO 3C. ALTAGRACIA 3PALOMA 3REYES (parte) 3Ronda del Carmen, acera interior, desde Carmen a Puerta de Toledo. 3
Ronda de Calatrava, acera interior, desde Mata a Calatrava. 3Ronda de Ciruela, acera interior, desde Alarcos a Ciruela. 3Corazón de María. Ampliar acera derecha entre c/Huertos y el final del núm. 16. 3
Nº ACTUACIONES…………………………. 39
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
AGUA Y SANEAMIENTODENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN PRIORIDADREHABILITACIÓN COLECTOR TRAMO I 1DEPURACIÓN A. RESID. LAS CASAS 1REHABILITACIÓN COLECTOR TRAMO II 2
Nº ACTUACIONES…………… 3
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
INST. DEPORTIVASDENOMINACIÓN DE LA VÍA PRIORIDAD
PISTA BALONMANO PLAYA 1CUBRICIÓN Y ALUMBRADO PISTA DEPORTIVA DE VALVERDE 1IMPERMEABILIZACIÓN GRADERÍOS INST. R. JUAN CARLOS. 1CÉSPED CAMPO Nº 3. (R. JUAN CARLOS) 2VESTUARIOS PTA. STA. MARÍA 2TECHO PISCINA R. JUAN CARLOS 2PISTA DEPORTIVA LOS ROSALES 2
Nº ACTUACIONES……………………….. 7
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
EDIFICIOSNOMBRE DEL PROYECTO O ACTUACIÓN PRIORIDADEFIC. ENERGÉTICA EDIFICIOS MUNICIPALES 1TEATRO QUIJANO 1SILOS 1NAVE AUX. LIMPIEZA -PTA. STA. MARÍA- 1DEPENDENCIAS SEÑALIZACIÓN 1COLEGIO CIUDAD JARDÍN 1MUSEO LÓPEZ VILLASEÑOR (PATIO Y GALERÍA) 1PLAZA DE TOROS (REPOSICIÓN MADERAS) 1ACCESO EDIFICIO POLICÍA LOCAL 1CENTRO SOCIAL PIO XII 2CASA DE CULTURA 2EDIFICIO PLAZA DE TOROS 2AUDITORIO MUNICIPAL LA GRANJA 2FACHADA AYUNTAMIENTO 2
Nº ACTUACIONES…………. 14
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
EDUSINOMBRE DEL PROYECTO O ACTUACIÓN PRIORIDADREHAB. CENTRO SOCIAL Bº DEL PILAR 1PAV. SAN MARTÍN DE PORRES 1CONEXIÓN ESTAC. AVE - CENTRO CIUDAD 1SANEAMIENTO Bº PILAR 1PAV. PLAZA DE LA VIRGEN Bº. PILAR 1PAV. VARIAS Bº DEL PILAR 1PARADAS AUTOBUSES 1ADQUISICIÓN DE 3 AUTOBUSES 1ADQUISICIÓN DE 2 AUTOBUSES 2CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MÁS PARK. DISUASORIO 2
Nº ACTUACIONES……………….. 10
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
OTRAS ACTUACIONESNOMBRE DEL PROYECTO O ACTUACIÓN PRIORIDADACCESO UNIVERSIDAD C. CALATRAVA 1CONSERVACIÓN RESTOS ARQUEOLÓGICOS C. LIRIO 1SUELO MUSEO LÓPEZ VILLASEÑOR 1TOLDOS PLAZA MAYOR 1AMPLIACIÓN TEMPLETE DEL PRADO 1MEJORA CALLES INTERIOR RECINTO CEMENTERIO 1MEJORA CAMINOS ACCESO A LA ATALAYA 1PARQUE VALVERDE 1APARC. C. SEVERO OCHOA 1APARC. PARQUE GASSET 1APARC. PROTECCIÓN CIVIL 1PLAZA TEATRO AUDITORIO 2AJARDINAMIENTO AVDA. JESÚS GARRIDO 2CONEXIÓN RECTORADO - CAMPUS 2MEJORA PASEOS PARQUE DEL PILAR 2AJARDINAMIENTO ZONA C. SOL 2ZONA AUTOCARAVANAS 2
Nº ACTUACIONES……………………. 17
PRESUPUESTOS MUNICIPALES2020