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Presupuestos Generales de Navarra 20
presupuestos por el empleo y las personas
Anteproyecto 19 octubre 2009
10
PRESUPUESTO DE NAVARRA PARA 2010
4.386,73 M €
LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE
+ 1,98%
RESPECTO DEL PRESUPUESTO 2009
(4.301,75 M€)
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010
CLAVES DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2010
Apuesta por el Empleo
Instrumento de Lucha Contra la CrisisRespaldo de las Políticas Sociales
Control de las Cuentas Públicas de NavarraAusteridad en el Gasto Público no prioritario
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010
Recaudación Fiscal Real
Importe del Presupuesto de Navarra (Sin Gastos Fiscales)
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS FISCALES Y PRESUPUESTO DE NAVARRA
2003-2010
2003
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010
2.000
3.000
4.000
2.440
2.684
2.600
2.7892.890
2.917
3.305
3.134
3.560
3.520
3.878
3.150
3.859
3.050
3.980
3.050
2004
2005
2006
2007
2008
2009 (p)
2010 (p)
MAYORES IMPUESTOS EN NAVARRA, REPLICANDO LA SUBIDA DEL ESTADO
MENORES INGRESOS FISCALES DEL ESTADO-APORTACIÓN
APLICACIÓN EN EL ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS 2010
REPERCUSIÓN REAL SUBIDA DE IMPUESTOS 78,7
Retirada de los 400/440 euros
Coste de las 14 Nuevas Medidas Fiscales de Navarra
Reducción del Déficit Presupuestario (40%)
Mayor Gasto del Presupuesto
TOTAL APLICACIÓN AL PRESUPUESTO 78,7
Impuesto sobre el Ahorro y el Capital
Subida del IVA a partir del 1 de Julio
70,0
10,0
38,3
118,3
-39,6
30,0
30,0
18,7
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010
M€
Medidas Económicas (60%):
14 MEDIDAS FISCALES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL APOYO A TRABAJADORES, FAMILIAS Y
EMPRESASNo subir las retenciones de nóminas
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010
Nueva deducción de trabajo
No subir las retenciones de Rendimientos de Ahorro
No subir Impuesto Ahorro y de Capital < 6.000€/año (2010-2011)
Incremento 2 puntos (20%) con Rendimientos > 6.000 €/año
Rebaja 3 puntos (permanente) en el Impuesto de Sociedades a MicroPymes (20%)
Rebaja 1 punto (permanente) Impuesto de Sociedades Pymes (27%)
Incremento 30% de la Deducción por Empleo por incremento o mantenimiento de plantilla con más fijos (Pymes, MicroPymes, profesionales y autónomos)Rebajas en módulos del sector agrario y ganadero
Mantener módulo por nueva contratación de personal (2010-2011) en autónomosPrórroga de aplazamientos fiscales (3+) y reducción del 30 al 20% del primer pago de aplazamientos sin Aval
Ampliar plazo Reserva Especial por Inversiones y Exención por Inversión
Equiparar donación de empresas “inter vivos” a la sucesión “mortis causa”
Ampliar al 30% la deducción por Patrocinio Deportivo y Cultural (próximos 2 años)
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
2
9
Financiación Extraordinaria del
Déficit del Presupuesto de Navarra 2010
Total Presupuesto
Inicio Confección PGN 2010
9 Septiembre 2009
Deuda Pública
Regularización Aportación
TOTAL Financ.Extr.
4.346,0 M€
495,1 M€ (2,75% PIB)
727,1 M€ 697,1 M€
Anteproyecto PGN 2010
19 Octubre 2009
4.386,7 M€
495,1 M€ (2,75% PIB)
232,4 M€ 202,4 M€
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010
Impuestos
Variación 2010/09
Anteproyecto2010INGRESOS
4.386,73 M €
Presupuesto 2009
Tasas y otros ingresos
Deuda Pública (2,75 PIB en 2010)
Aportaciones Empr. Públ.
Regular. Aport. Estado
Beneficios fiscales
TOTAL
3.304.446.OO6
227.309.024
203.500.000
124.200.000
0
442.300.000
4.301.755.030
3.049.567.006
232.846.910
495.100.000
0
202.400.000
406.813.128
4.386.727.044
-7,71%
-
-8,02%
+1,98%
+2,44%
+143,29%
-
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010
previsión de ingresos
Personal
Variación 2010/09
Anteproyecto2010
GASTOS POR CAPÍTULOS
4.386,73 M €
Presupuesto 2009
Gastos Corrientes
Inversiones Directas
Transf. Capital
Resto de gastos (*)
TOTAL
1.157.869.557
2.044.792.635
332.565.891
696.770.720
69.756.227
4.301.755.030
1.194.325.800
2.043.975.076
341.475.321
670.566.129
136.384.720
4.386.727.046
+3,15%
-3,76%
+95,52%
+1,98%
-0,04%
+2,68%
presupuesto de gastos
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010
(*) Intereses de la Deuda, Activos Financieros y Fondo de Maniobra
Anteproyecto2010Gastos por Departamentos
(Sin incluir gastos fiscales, ni Dpto. Economía y Hacienda)
PGN 2009
Presidencia, Justicia e Interior
Administración Local
Vivienda y Ord. Territorio
Educación
Salud
Obras Públicas, Transp. y Comun.
Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Innovación, Empresa y Empleo
Asuntos Soc, Fam, Juv, y Deporte
Cultura y Turismo
Relaciones Instituc. y Portavoz
Parlamento, Cº Aud. y Cº Navarra
286.017.999
258.595.661
73.635.016
654.815.039
906.935.766
204.677.256
184.122.643
205.165.670
311.832.988
78.818.649
17.485.029
18.366.779
288.780.992
256.681.337
77.972.407
656.992.551
990.912.650
183.623.441
174.037.915
208.784.435
315.271.802
78.096.200
14.203.987
18.884.339
0,97%
-0,74%
5,89%
0,33%
9,26%
-10,29%
-5,48%
1,76%
1,10%
-0,92%
-18,76%
2,82%
presupuesto de gastos
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010
Variación 2010/09
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010
GASTO SOCIAL
presupuesto de gastos DESARROLLO ECONÓMICO
JUSTICIA Y SEGURIDAD
DEUDA
ADMINISTRACIÓN
21,1céntimos
ASÍ SE REPARTE CADA EURO
1,3céntimos
56,0céntimos 3,4
céntimos
18,2céntimos
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010
SALUD
EDUCACIÓN
ASUNTOS SOCIALES
VIVIENDA
OTROS
22,6%
7,2%
5,5%
5,7%
15%
POLÍTICA SOCIAL7.07
1
POLÍTICA SOCIAL
€ DE GASTO POR
Más de la mitad del Presupuesto, el 56% ,se destinará a Gasto Social (salud, educación, protección social y vivienda)
56%
CIUDADANO
15 M€
POLÍTICA SOCIAL
+ 87% RENTA BÁSICA En ayudas para familias sin ingresos
PLAZAS EN RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES
Un 45% más que en 2009, para mejorar la calidad y el número de plazas residenciales
LIBROS DE TEXTO ESCOLARES GRATIS
SALUD
El Plan de Gratuidad de los Libros de Texto supondrá una nueva inversión de
Crecimiento del 9,26% en el Presupuesto respecto de 2009
0,7 IRPF FINES SOCIALES
Presupuestación diferenciada
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010
53 M€
3,04 M€
9,26%
GASTO CORRIENTE
En los 2 últimos años, el Gobierno ha reducido sus gastos ordinarios en 80,1
UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL GOBIERNO
Reducción de 128 jefaturas
CONGELACIÓN DE SUELDOS DE ALTOS CARGOS
GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PLAN DE INMUEBLESEl Plan de Inmuebles permitirá ahorrar más de € al año en arrendamientos
UNIFICACIÓN DE LOS HOSPITALES DE PAMPLONA
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010
80,1 M€
3 M€
128
INVERSIONES PRODUCTIVAS
El presupuesto de INVERSIONES DIRECTAS del Gobierno de Navarra crece un 2,68%
Las Inversiones Productivas del PLAN NAVARRA 2012 crecerán un 63% en 2010, de 640 M€ en 2009 a 1.044 M€ en 2010, con 93 grandes proyectos en 14 Áreas Estratégicas
La INVERSIÓN EN I+D+i crece un 13,6 %. Pasa de 60,3 M€ en 2009 a 68,5 M€ en 2010
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010
MEDIDAS ANTICRISIS
Empleo social protegido
Se incrementan en un 25% hasta 37,3 M€ en 2010, frente a los 29,9 M€ de 2009
Apoyo al Sector Turístico
Impulso a la Rehabilitación de Viviendas
Paquete de Medidas de Innovación, Empresa y Empleo:
Planes RenoveFomento de la Contratación y el EmpleoFormación de DesempleadosCentros Especiales de EmpleoOtros
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010
37,3 M€
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010
PRESUPUESTOS DEL ESTADO Y OTRAS CCAA
Variación 2010/2009
CCAA
Presupuesto General del Estado (Ministerios)
Islas Baleares
Galicia
Extremadura
Andalucía
Castilla León
Castilla La Mancha
- 3,9 %
- 4,5 %
- 3,3 %
- 2,6 %
- 0,1 %
- 0,09 %
+ 2,3 %La Rioja + 1,6 %
presupuestos por el empleo y las personas
4.386,73 M €
Presupuestos Generales
de Navarra 2010
Anteproyecto 19 octubre 2009