PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO - Reflexión … · Gasto Corriente: Pagos no recuperables que incluyen...
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Recursos Ordinarios
69,8%
Recursos Determinados
17,2%Recursos DirectamenteRecaudados
8.6%3.8%
Recursos por OperacionesO�ciales de Crédito
Donaciones yTransferencias
19,7% del PBI
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Presión Tributaria (%PBI)
16%
15.7%
13.8%
14.8%
15.5%
15.4%
15.4% (proyectado)
Estructura de Ingresos
¿De dónde vienen los fondos del presupuesto?
OrdinariosDirectamenteRecaudados
Por operacioneso�ciales de crédito
Donaciones y Transferencias
RecursosDeterminados
Recursos
S/.82,977 Millones
S/.74,802 Millones
+10.9%
2014PTO
2013PIA
S/.10,287 Millones
S/.9,313 Millones
+10.5%
S/.4,563 Millones
S/.2,962 Millones
+54.1%
S/.678 Millones
S/.564 Millones
+20.2%
S/.20,429 Millones
S/.20,778 Millones
-1.7%
0.6%
Presión Tributaria (%PBI) 2011
33.8%
23.4%
19.4%
18.3
15.5%
9%
BRASIL
URUGUAY
ARGENTINA
PERÚ
MÉXICO
OECD2010
PRESUPUESTOdel SECTORPÚBLICO
2014Cada año, por iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República debe aprobar el Presupuesto del Sector Público para el siguiente ejercicio �scal (año �scal). La norma comprende las estimaciones de ingresos del Estado, así como los gastos que habrá de efectuarse en los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local). El debate presupuestal comprende en realidad tres leyes: a) Ley de Presupuesto del Sector Público, b) Ley de Endeudamiento del Sector Público; y c) Ley de Equilibrio Financiero. El presente informe presenta de manera grá�ca y sencilla los principales elementos y las implicancias del presupuesto público, cuya ejecución tiene un impacto signi�cativo en la evolución de la economía en su conjunto y que además, sin duda, repercute directa e indirectamente en la vida de las ciudadanas y los ciudadanos y en sus hogares, pues los recursos del Estado provienen mayormente de los tributos que pagamos. DEBEMOS ENTENDER EL PRESUPUESTO PORQUE SE FINANCIA CON NUESTRO ESFUERZO Y DEBE SER GASTADO EN NUESTRO BENEFICIO.
Crecimiento del PBI (anual) 6.0%Tipo de cambio �n de período S/. 2,72 por dólar
Variación de Precios (anual) 2.0%
Supuestos Macroeconómicos
Exportaciones FOB (anual) US$ 45,198 millones
$
Importaciones FOB (anual) US$ 45,682 millones
Resultado económico del SPNF 0.0% del PBI
Resultado económico estructural del SPNF -0.8% del PBISPNF:sector público no �nanciero
5
4
3
2
1
0
20102011
20122013*
2014*
* Cifra Real Proyectada
Proyección Ley de Presupuesto
Cifra Real
?
Proyección y Resultados de los últimos 4 años
In�ación anual %
10
8
6
4
2
0
20102011
20122013*
2014*
* Cifra Real Proyectada
Proyección Ley de Presupuesto
Cifra Real
?
PBI anual %
S/. 81,857 millonesS/. 88,460 millones
S/. 95,535 millonesS/. 108,419 millones
S/. 118,934 millones
2010
2011
2012
2013
2014
13.1%
8.1%
8 %13.5% 9.7%
Evolución del Presupuesto del Sector Público
VARIACIÓN ANUAL
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Recursos OrdinariosImpuesto a la Renta
Impuesto a la PropiedadS/. 3,124 Millones
Impuesto a la Producción y al ConsumoS/. 51,814 Millones
Otros, Devoluciones, etc.S/. 5,883 Millones
5.5%
0.5%
S/. 32,973 Millones
8.6%
-1%}
Otros ingresos, venta bienes, venta de activos0.3% S/. 3,197 Millones
Transferencias (Sunat, BN, otros) -0.4%S/. -2,248 Millones
2014
2013
2014
2013
S/.982 Millones
S/.664 Millones
-32.4%
REGALÍASMINERAS
+20.5%
OTROS
S/. 1,813 Millones
S/. 2,186 Millones2014
S/.5,001 Millones
S/.3,514 Millones
-29.7%
MINERÍA
2013
Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones
...de Recursos Determinados
2014
2013
S/. 1,213 Millones
S/. 1,134 Millones
-6.5%
PETROLERO2014
2013
S/.2,541 Millones
S/.2,717 Millones
+6.9%
GASÍFERO
IMPUESTOS
c
ba
Porcentajedel PBI
13.6%
El presupuesto registra los ajustes de canon debido a la caída en el precio de los metales y el estancamiento de inversionesmineras.
¿Dónde se invierte nuestro dinero?
s/.75,007MILLONES2014
s/.68,791MILLONES
20139%
GastoCorriente
s/.33,797MILLONES2014
s/.30,065MILLONES
2013
12.4%
GastoCapital
s/.10,130MILLONES2014
s/.9,563MILLONES
2013
8.5%
Serviciode la Deuda
USO DELPRESUPUESTO
Funciones PIA 2013
Estructura % PPT 2014
Estructura % Var. % 2014/2013
Orden público y seguridad 5,236 4.8 6,647 5.6 27.0 Vivienda y desarrollo urbano 1,993 1.8 2,495 2.1 25.2 Pesca 240 0.2 294 0.2 22.7 Justicia 3,308 3.1 4,025 3.4 21.7 Defensa y seguridad nacional 4,196 3.9 4,843 4.1 15.4 Salud 9,940 9.2 11,180 9.4 12.5 Previsión social 10,084 9.3 11,289 9.5 12.0 Protección social 4,413 4.1 4,880 4.1 10.6 Transporte 11,195 10.3 12,350 10.4 10.3 Comunicaciones 367 0.3 403 0.3 9.7 Deuda pública 8,896 8.2 9,700 8.2 9.0 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 17,201 15.9 18,567 15.6 7.9 Educación 16,809 15.5 18,133 15.2 7.9 Relaciones exteriores 504 0.5 541 0.5 7.4 Cultura y deporte 1,097 1.0 1,164 1.0 6.1 Trabajo 242 0.2 254 0.2 5.2 Industria 98 0.1 100 0.1 2.6 Ambiente 2,117 2.0 2,149 1.8 1.5 Minería 117 0.1 117 0.1 0.4 Legislativa 437 0.4 431 0.4 -1.4 Comercio 543 0.5 522 0.4 -3.8 Saneamiento 4,557 4.2 4,322 3.6 -5.2 Energía 1,124 1.0 1,065 0.9 -5.3 Agropecuaria 3,259 3.0 3,062 2.6 -6.0 Turismo 448 0.4 401 0.3 -10.5
Gasto Total 108,419 100.0 118,934 100.0 9.7
Asignación de recursos por función
Distribución del Presupuesto
67%
16%
70%
14%16%
Nacionals/. 83,238 millones
Nacionals/. 72,635 millones
Regionals/.17,634 millones
Regionals/.18,752 millones Local
s/.16,944 millones
Locals/.16,944 millones
17%
Reserva de Contingencia
1% de los Ingresos por Recursos Extraordinarios
Política salarial
Programas, entidades nuevas y otros gastos
S/. 830 Millones
S/. 1,638 Millones
S/. 2,086 Millones
La reserva de contingencia comprende recursos para �nanciar gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de las entidades públicas.
iProgramas SocialesPresupuesto 2014
QALIWARMA2,9 Millones
de Niños
s/.1,288 millones
JUNTOS776,000
bene�ciarios
s/. 1,028 millones
PENSIÓN 65380,000 personas
s/. 578 millones
Programa Nacional
de Becas y Crédito Educativo
22,500 becas
s/. 518 millones s/. 264millones
CUNA MÁS65,000 niños
SAMU1,5 millones
s/. 145 millones
Atención de niños y
adolecentes en estado de
abandono
s/. 87 millones s/. 73 millones
Programa contra
la violencia familiar
47.000 personas
TRABAJA PERÚ15,000
personas
PROEMPLEO12,000
jóvenes
s/. 64 millones s/. 52 millones
TOTAL S/. 4,553 MillonesVariación anual -13.6%
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Gastos por Sector
EDUCACIÓN
20132014
S/. 16,809 Millones
+ 7.9%
S/. 18,133 Millones
El presupuesto asignado a la educaciónse mantiene alrededor del 3% del PBI, a pesar de que existe el compromiso delEstado de ir aumentándolo progresivamente 0.25 puntos hasta alcanzar un equivalente al 6% del PBI.
SALUD
20132014
S/. 9,939 Millones
+ 12.5%
S/. 11,180 Millones
+
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
20132014
S/. 2,543 Millones
+ 44.6%
S/. 3,678 Millones
Reducción de delitos y seguridad ciudadana
20132014
S/. 370 Millones
+ 13.0%
S/. 418 Millones
Lucha contra el terrorismo
20132014
S/. 1,998 Millones
+ 7.3%%
S/. 2,143 Millones
Reducción de trá�co ilícito de drogas, programas alternativos, otros
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%DeudaPública
PrevisiónSocial
RelacionesExteriores Justicia Trabajo Salud Comunicaciones Saneamiento Industria Cultura y
DeporteTurismo Pesca
Ene-Oct 2013 2012 Ene-Oct 2013 2012
¿En qué funciones se está gastando más/menos del presupuesto 2013?
MÁS MENOS
2014
PROGRAMAS
El presupuesto en saludrepresenta el 1.85% del PBI
El presupuesto total asciende a S/. 6,647 millones,27% más que el 2013
Ejecución del presupuesto *2013/2012*Enero-Octubre
Avance ideal de Gasto Ene-Oct
81.8% 79.3% 77.7%
71.2% 69.1% 68.8%
46%49.1% 52.7% 53.4% 53.5% 53.9%
EJECUCIÓNTOTAL
20132012
Ene-Oct: 65.8%
Anual: 85.2%
¿A cuántoasciende
el presupuestopor día?
2012 2013
PIA
PBI por día
S/. 261.02 millones S/. 297.03 millones S/. 325.8 millones
S/. 334.37 millones S/. 359.1 millones ---
S/. 1,436 millones S/. 1,571.6 millones S/. 1,654 millones
Fuentes: BCR, MEF, proyectos de ley de presupuesto 2014, 2013, 2012
2014
PIM
Glosario BN: Banco de la NaciónGasto Corriente: Pagos no recuperables que incluyen planilla, intereses de la deuda pública, y compra de bienes y servicios.Gasto de Capital: Gasto en bienes cuya vida útil es mayor que un año.OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, compuesto por los 34 países más ricos del planeta.PBI: Producto Bruto Interno, producción anual.PIA: Presupuesto Institucional de Apertura, presupuesto inicial de de las entidad pública establecido en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año respectivo.PIM: Presupuesto Institucional Modi�cado, presupuesto actualizado de las entidades públicas debido a modi�caciones presupuestales a nivel institucional como funcional programático. Presión tributaria: Relación porcentual de los ingresos del sector público por concepto de recaudación de impuestos y el PBI.PTO: Presupuesto del Sector PúblicoResultado Económico del Sector Público No Financiero (SPNF): Diferencia entre los ingresos y gastos (corrientes y capital).Resultado Económico estructural del Sector Público No Financiero (SPNF): Dé�cit o superávit en las cuentas del sector público que excluye los factores que están fuera del control de las autoridades.Recursos ordinarios: Ingresos provenientes principalmente de la recaudación tributaria.Recursos directamente recaudados: Ingresos generados por entidades públicas y administrados directamente por estas.Recursos determinados: Fondos públicos que provienen de impuestos cuyos ingresos se destinan al �nanciamiento de determinados gastos. Comprende el canon, sobrecanon, regalías, contribución a fondos, etc. Servicio de la Deuda: Monto de obligaciones del capital e intereses de un préstamo pendiente de pago, así como los intereses, comisiones y otros, según las condiciones del préstamo.
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