Conceptos de Pago de nomina, De Descuento, De Bases, De Provisiones y Otros
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS · 2019-07-17 · provisiones de otros gastos de operaciÓn e...
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1
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
2006
ANEXO GRÁFICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
2
RESULTADO PRESUPUESTAL 2005 89,385PROVISIONES AUTORIZADAS 2005 114,093RESERVA DE IMPUESTOS 2005 9,036RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES 43,944
256,458ASIGNACIÓN ORIGINAL 3,321,048AMPLIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 74,008
3,395,056INGRESOS PROPIOS NO ADECUABLES 79,211
SERVICIOS ESCOLARES (Cuotas y servicios) 34,500ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 44,711
INGRESOS PROPIOS ADECUABLES 51,500EDUCACIÓN CONTÍNUA (Cursos y diplomados) 12,000CAFETERÍAS 15,500LIBRERÍAS 12,200SERVICIOS A LA COMUNIDAD 6,800EXTRAORDINARIOS 5,000
130,711
3,782,225
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 114,744INGRESOS PIFI (3.2) 51,204RECURSOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES 63,540
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP) 12,229INGRESOS PIFOP 10,000RECURSOS PIFOP DE AÑOS ANTERIORES 2,229
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) 25,805INGRESOS PROMEP 15,000RECURSOS PROMEP DE AÑOS ANTERIORES 10,805
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES) 78,078INGRESOS PRONABES 20,000RECURSOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES 58,078
230,856INGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS 250,000INGRESOS BENEFICIO UAM 26,130RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS DE AÑOS ANTERIORES 176,920
453,050
683,906
4,466,131
INGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y PROYECTOS PATROCINADOS (SUBTOTAL 2)
PRESUPUESTO DE INGRESOS (TOTAL)
INGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS (SUMA 5)
INGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PROGRAMAS ESPECIALES (SUMA 4)
INGRESOS POR SUBSIDIO 2006 (SUMA 2)
INGRESOS PROPIOS (SUMA 3)
RECURSOS DEL 2005 (SUMA 1)
RECURSOS 2005, INGRESOS POR SUBSIDIO E INGRESOS PROPIOS 2006 (SUBTOTAL 1)
INGRESOSINGRESOS
REMUNERACIONES 1,299,959PRESTACIONES 905,207BECAS Y ESTÍMULOS 584,501IMPUESTOS 211,082
3,000,749OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 321,833MANTENIMIENTO 43,548INVERSIÓN BIENES INMUEBLES 19,000INVERSIÓN BIENES MUEBLES 41,658
426,039
3,426,788
3,540,881PROYECTOS INSTITUCIONALES 35,000PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 76,150PROYECTOS INTERUNITARIOS 34,750EGRESOS RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES 2005 43,944
189,844EGRESOS ASOCIADOS A INGRESOS PROPIOS ADECUABLES 51,500
3,782,225
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 114,744EGRESOS PIFI (3.2) 51,204EGRESOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES 63,540
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP) 12,229EGRESOS PIFOP 10,000EGRESOS PIFOP DE AÑOS ANTERIORES 2,229
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) 25,805EGRESOS PROMEP 15,000EGRESOS PROMEP DE AÑOS ANTERIORES 10,805
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES) 78,078EGRESOS PRONABES 20,000EGRESOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES 58,078
230,856EGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS 250,000EGRESOS BENEFICIO UAM 26,130EGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS DE AÑOS ANTERIORES 176,920
453,050
683,906
4,466,131
PROVISIONES DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN 2005 114,093
REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS Y ESTÍMULOS (SUMA 1)
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN (PRIORIDAD 1) (SUMA 2)
PRESUPUESTO A EJERCER 2006 (SUBTOTAL 1)
EGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y PROYECTOS PATROCINADOS (SUBTOTAL 3)
PRESUPUESTO DE EGRESOS (TOTAL)
EGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS (SUMA 6)
EGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PROGRAMAS ESPECIALES (SUMA 5)
PRESUPUESTO A EJERCER Y PROVISIONES 2005 (SUMA 3)
PRESUPUESTO A EJERCER, PROVISIONES, PROYECTOS INSTITUCIONALES Y EGRESOS ASOCIADOS A INGRESOS PROPIOS POR ASIGNAR (SUBTOTAL 2)
PROYECTOS INSTITUCIONALES (SUMA 4)
EGRESOSEGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2006PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2006(Miles de Pesos)
3
(Miles de Pesos)
P r o y e c t o s I n s t i t u c i o n a l e s Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Xochimilco Rectoría General Total
Cursos de pedagogía y didáctica para el personal académico 200 200 400
Cursos extracurriculares para alumnos 450 250 700
Apoyo complementario al programa de formación de profesores 150 650 800
Programas de investigación multidisciplinarios 4,000 4,000
Premios (Áreas, Investigación, Docencia) 1,100 1,100
Proyecto de comunicaciones 20,000 20,000
Programas multidisciplinarios interunitarios 8,000 8,000
Total 800 1,100 33,100 35,000
PROYECTOS INSTITUCIONALES 2006
4
(Miles de Pesos)
PROGRAMA DE FONDOS OTROSINFRAESTRUCTURA CONCURRENTES PROGRAMAS TOTAL
BÁSICA DE LAS AL EXTRAORDINARIOSUNIDADES PIFI
AZCAPOTZALCO 16,750 4,500 21,250
TRANSVERSAL 16,750 4,500 21,250
CUAJIMALPA 15,000 15,000
TRANSVERSAL 15,000 15,000
IZTAPALAPA 17,500 2,500 500 20,500
CBS 2,500 2,500
TRANSVERSAL 17,500 500 18,000
XOCHIMILCO 18,800 600 19,400
CSH 2,300 2,300CBS 15,500 15,500CAD 1,000 1,000
TRANSVERSAL 600 600
TOTAL 68,050 2,500 5,600 76,150
UNIDAD / DIVISIÓN
PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2006
5
(Miles de Pesos)
PROGRAMAS INTERUNITARIOS AZCAPOTZALCO CUAJIMALPA IZTAPALAPA XOCHIMILCO RECTORÍA GENERAL TOTAL
Programa Nacional de Becas 200 1,000 18,800 20,000
Becas para la conclusión de tesis de posgrado 1,000 1,000
Becas para apoyo a nuevos programas de posgrado 500 500 1,000 2,000
Programa de apoyo a los alumnos de posgrado 250 1,500 2,000 3,750
Programa de fortalecimiento de la imagen institucional 8,000 8,000
TOTAL 750 200 1,500 1,500 30,800 34,750
PROGRAMAS INTERUNITARIOS 2006
6
(Miles de Pesos)
PATENTES TOTAL
AZCAPOTZALCO 14,508 1,000 500 16,008
CBI 8,328 8,328CSH 2,106 2,106CAD 4,075 4,075
CUAJIMALPA 3,000 500 3,500
IZTAPALAPA 14,771 1,000 500 16,271
CBI 9,540 9,540CSH 3,711 3,711CBS 1,520 1,520
XOCHIMILCO 14,836 1,000 500 16,336
CSH 2,580 2,580CBS 5,365 5,365CAD 6,890 6,890
RECTORIA GENERAL 4,089 1,000 5,089
PROYECTO TRANSVERSAL 4,089 4,089
TOTAL 51,204 4,000 2,000 57,204
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2006 (PIFI 3.2)
UNIDAD / DIVISIÓN MONTO APROBADO
PIFI 3.2EVALUACIONES Y ACREDITACIONES
7
PRESUPUESTO A EJERCER 1996-2006TOTAL UAM
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
PRESUPUESTO A EJERCER 1996PRESUPUESTO A EJERCER 1996--20062006TOTAL UAMTOTAL UAM
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES BECAS Y ESTÍMULOS OTROS GASTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
11.44%
12.97%
14.14%
61.45%
17.51%
12.77%
13.70%
56.02%
5.98%
10.64%
18.64%
64.73%
4.62%
9.68%
18.23%
67.47%
4.49%
10.68%
19.11 %
65.72%
4.34%
10.23%
19.61 %
65.82%
4.59%
10.28%
19.06 %
66.07%
4.00%
9.08%
20.11 %
66.81%
3.48%
9.34%
18.98 %
68.20%
3.21%
8.87%
18.59 %
69.33%
3.24%
10.01%
18.18 %
68.57%
8
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES BECAS Y ESTÍMULOS OTROS GASTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
21.36%
14.57%
13.20%
50.87%
21.67%
13.71%
14.33%
50.29%
10.26%
12.80%
17.35 %
59.59%
8.79%
11.81%
18.09 %
61.31%
9.35%
11.80%
18.25 %
60.60%
9.17%
10.36%
18.23 %
62.24%
8.13%
10.65%
18.73 %
62.48%
EJERCICIO PRESUPUESTAL 1996-2005 TOTAL UAM
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
EJERCICIO PRESUPUESTAL 1996EJERCICIO PRESUPUESTAL 1996--2005 2005 TOTAL UAMTOTAL UAM
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
6.17%
10.62%
19.00 %
64.21%
3.15%
10.04%
18.87 %
67.95%
13.10%
9.99%
16.20 %
60.71%
9
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
SUBSIDIO FEDERAL 1,253.10 1,457.55 1,655.78 1,900.71 2,387.25 2,554.35 2,751.37 2,874.89 3,268.67 3,395.06
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL (1997-2006)(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL (1997INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL (1997--2006)2006)(MILLONES DE PESOS CORRIENTES) (MILLONES DE PESOS CORRIENTES)
10
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
SUBSIDIO FEDERAL 2,419.97 2,427.98 2,365.87 2,480.41 2,928.84 2,981.99 3,074.11 3,068.26 3,354.74 3,395.06
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL (1997-2006)(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL (1997INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL (1997--2006)2006)(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
11
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
PRESUPUESTO A EJERCER 1,497.72 1,623.92 1,626.09 1,700.28 1,810.06 1,871.97 1,910.43 1,977.24 2,143.77 2,205.17EJERCICIO PRESUPUESTAL 1,509.59 1,629.28 1,639.88 1,715.40 1,850.83 1,927.17 1,951.77 2,024.35 2,127.26 -
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997-2006REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 19971997--20062006REMUNERACIONES Y PRESTACIONESREMUNERACIONES Y PRESTACIONES
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
12
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
PRESUPUESTO A EJERCER 189.74 280.77 307.54 378.80 439.58 462.53 514.61 515.63 559.96 584.50 EJERCICIO PRESUPUESTAL 222.77 284.82 338.61 395.87 452.30 483.63 516.87 526.67 553.15 -
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997-2006BECAS Y ESTÍMULOS
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 19971997--20062006BECAS Y ESTBECAS Y ESTÍÍMULOSMULOS
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES) (MILLONES DE PESOS CORRIENTES)
13
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
PRESUPUESTO A EJERCER 366.42 467.70 439.42 494.33 539.31 539.96 574.97 550.31 574.71 584.50 EJERCICIO PRESUPUESTAL 430.22 474.46 483.82 516.60 554.91 564.59 577.50 562.09 567.72 -
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997-2006BECAS Y ESTÍMULOS
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 19971997--20062006BECAS Y ESTBECAS Y ESTÍÍMULOSMULOS
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
14
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
APOYO A LA PERMANENCIA PERSONAL ACADÉMICO ESTÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CARRERA DOCENTE ESTÍMULO TRAYECTORIA ACADÉMICA SOBRESALIENTE ESTÍMULO A LOS GRADOS ACADÉMICOS ESTÍMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES
14.66%
18.57%
6.21%
26.23%
8.81%
25.51%
13.65%
18.67%
6.87%
27.11%
8.86%
24.84%
13.82%
19.43%
7.74%
28.41%
5.31%
25.28%
12.45%
19.66%
8.93%
29.00%
5.41%
24.55%
12.46%
18.63%
12.06%
29.80%
3.41%
23.65%
EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997-2005 BECAS Y ESTÍMULOS
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997--2005 2005 BECAS Y ESTBECAS Y ESTÍÍMULOSMULOS
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
12.85%
19.11%
12.89%
30.13%
1.79%
23.24%
12.24%
19.57%
10.03%
28.95%
5.29%
23.92%
12.93%
19.05%
11.02%
29.48%
3.57%
23.95%
13.24%
19.09%
13.49%
29.50%
1.96%
22.71%
15
0.00
40.00
80.00
120.00
160.00
PRESUPUESTO A EJERCER 95.6 124.8 113.62 124.2 129.61 132.76 135.85 129.49 132.57 130.02EJERCICIO PRESUPUESTAL 109.75 117.85 122.31 126.83 132.75 135.24 136.56 130.63 128.93 -
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997-2006BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 19971997--20062006BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADBECA DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉÉMICOMICO
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
16
0.00
40.00
80.00
120.00
160.00
200.00
PRESUPUESTO A EJERCER 93.03 121.45 124.24 139.01 156.94 162.39 168.54 168.44 171.82 169.42EJERCICIO PRESUPUESTAL 112.85 128.61 137.46 149.8 160.62 166.42 172.11 169.34 167.5 -
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997-2006BECA A LA CARRERA DOCENTE (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 19971997--20062006BECA A LA CARRERA DOCENTE BECA A LA CARRERA DOCENTE (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
17
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
PRESUPUESTO A EJERCER 21.20 27.67 31.44 39.55 50.96 57.93 66.30 67.48 75.30 82.38 EJERCICIO PRESUPUESTAL 26.74 32.61 37.45 46.13 55.65 62.22 69.64 72.45 76.58 -
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997-2006ESTÍMULO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA SOBRESALIENTE
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 19971997--20062006ESTESTÍÍMULO A LA TRAYECTORIA ACADMULO A LA TRAYECTORIA ACADÉÉMICA SOBRESALIENTE MICA SOBRESALIENTE
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
18
0.00
30.00
60.00
90.00
120.00
PRESUPUESTO A EJERCER 69.99 91.38 85.36 97.52 106.03 98.69 108.21 103.21 111.58 110.90 EJERCICIO PRESUPUESTAL 79.91 88.60 94.02 101.56 108.60 107.54 107.57 107.42 108.41 -
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997-2006)ESTÍMULO A LOS GRADOS ACADÉMICOS
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997(1997--2006)2006)ESTESTÍÍMULO A LOS GRADOS ACADMULO A LOS GRADOS ACADÉÉMICOS MICOS
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
19
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
PRESUPUESTO A EJERCER 36.77 48.01 25.41 26.30 29.05 19.68 21.13 10.19 10.18 11.37 EJERCICIO PRESUPUESTAL 37.91 42.02 25.71 27.94 29.37 20.15 19.68 10.04 11.12 -
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997-2006)ESTÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997(1997--2006)2006)ESTESTÍÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓÓNN
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
20
0.00
30.00
60.00
90.00
120.00
PRESUPUESTO A EJERCER 49.83 54.39 59.36 67.75 66.72 68.51 74.94 71.49 73.26 80.40 EJERCICIO PRESUPUESTAL 63.06 64.77 66.86 64.34 67.91 73.02 71.94 72.21 75.18 -
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997-2006)ESTÍMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997(1997--2006)2006)ESTESTÍÍMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORESMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
21
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
PRESUPUESTO A EJERCER 341.44 266.97 233.38 276.29 281.20 291.25 259.61 270.77 274.20 321.83 EJERCICIO PRESUPUESTAL 411.44 349.92 315.82 333.92 315.52 320.74 322.85 299.11 350.13 -
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997-2006)OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997(1997--2006)2006)OTROS GASTOS DE OPERACIOTROS GASTOS DE OPERACIÓÓNN
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
22
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
PRESUPUESTO A EJERCER 468.16 150.14 111.33 116.17 119.47 130.03 114.40 100.93 99.29 104.21 EJERCICIO PRESUPUESTAL 650.31 280.50 235.21 264.67 240.79 283.79 187.40 93.81 458.98 -
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997-2006)INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997(1997--2006)2006)INVERSIINVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTON Y MANTENIMIENTO
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
23
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
PRESUPUESTO A EJERCER 809.60 417.11 344.70 392.46 400.67 421.28 374.01 371.70 373.49 426.04 EJERCICIO PRESUPUESTAL 1,061.75 630.42 551.03 598.60 556.31 604.53 510.25 392.93 809.10 -
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997-2006)OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997(1997--2006)2006)OTROS GASTOS DE OPERACIOTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTON Y MANTENIMIENTO
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
24
809.6
417.11344.7
392.46 400.67 421.28
374.01 371.7
373.49426.04
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
VARIACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO A EJERCER ENOTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL UAM (1997-2006) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
VARIACIVARIACIÓÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO A EJERCER ENN ANUAL DEL PRESUPUESTO A EJERCER ENOTROS GASTOS DE OPERACIOTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTON Y MANTENIMIENTO
TOTAL UAM (1997TOTAL UAM (1997--20062006) ) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
(17.4%)
13.9% 2.1% 5.1%
(11.2%) (0.6%)
0.5%
(48.5%)
14.1%
25
IZTAPALAPA28.52%
XOCHIM ILCO31.07%
RECTORÍA GENERAL9.17%
PATRONATO1.26%
AZCAPOTZALCO27.89%
CUAJIM ALPA2.08%
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006POR UNIDAD
(MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006N DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006POR UNIDADPOR UNIDAD
(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
955.78
1,064.77
43.32
314.14
71.41
TOTAL UAM3,426.79
977.38
26
PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
8.08%
APOYO INSTITUCIONAL15.02%
DOCENCIA40.72%
INVESTIGACIÓN36.18%
1,239.68
1,395.53
514.72
276.85
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
TOTAL UAM (MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006N DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006POR PROGRAMA INSTITUCIONALPOR PROGRAMA INSTITUCIONAL
TOTAL UAM TOTAL UAM (MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
TOTAL UAM3,426.79
27
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
9.39%
INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
3.04%
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
64.35%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
23.22%
795.58
2,205.17
104.21321.83
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006POR TIPO DE GASTO
TOTAL UAM (MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006N DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006POR TIPO DE GASTOPOR TIPO DE GASTO
TOTAL UAM TOTAL UAM (MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
TOTAL UAM3,426.79
28
RECTORÍA GENERAL16.10%
XOCHIMILCO24.53%
IZTAPALAPA24.53%
AZCAPOTZALCO24.53%
CUAJIMALPA10.31%
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR UNIDAD(MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006N DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006EN OTROS GASTOS DE OPERACIEN OTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTON Y MANTENIMIENTO
POR UNIDADPOR UNIDAD(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
104.50
104.50
104.50
43.94
TOTAL UAM426.04
68.61
29
INVERSIÓN EN BIENES INMUEBLES
4.46%
INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES
9.78%MANTENIMIENTO
10.22%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
75.54%
41.66
19.00
321.83
43.55
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR TIPO DE GASTO(MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006N DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006EN OTROS GASTOS DE OPERACIEN OTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTON Y MANTENIMIENTO
POR TIPO DE GASTOPOR TIPO DE GASTO(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
TOTAL UAM426.04
30
0
200
400
600
800
1,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y M ANTENIMIENTO PROYECTOS INSTITUCIONALES
PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROYECTOS INTERUNITARIOS
RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES RESERVA DE IMPUESTOS
PIFI (FOMES) PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR ( PRONABES )
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP) PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO,PROYECTOS INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS ESPECIALES (1997-2006)
TOTAL UAM(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *
PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIPRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO,N Y MANTENIMIENTO,PROYECTOS INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS ESPECIALES (1997PROYECTOS INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS ESPECIALES (1997--2006)2006)
TOTAL UAMTOTAL UAM(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **
4.10%4.10%
8.05%8.05%
87.85%87.85%
8.20%8.20%5.89%5.89%
85.90 %85.90 %
12.98%12.98%6.20%6.20%
80.82%80.82%
11.84%11.84%2.84%2.84%
85.33 %85.33 %
11.11%11.11%5.59%5.59%
83.30%83.30%
2.45%2.45%8.58%8.58%
11.47%11.47%3.71%3.71%
73.79%73.79%
3.89%3.89%2.10%2.10%12.32%12.32%1.83%1.83%
79.87%79.87%
* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006
2.07%2.07%4.98%4.98%11.26%11.26%
7.25%7.25%2.18%2.18%
72.26%72.26%
1.27%1.27%1.27%1.27%3.06%3.06%6.43%6.43%
25.20%25.20%
0.79%0.79%3.77%3.77%
7.88%7.88%3.92%3.92%
46.39%46.39%
2.08%2.08%1.39%1.39%2.77%2.77%7.10%7.10%1.25%1.25%6.09%6.09%4.82%4.82%
10.56%10.56%
4.85%4.85%
59.08%59.08%
31
REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS Y
ESTÍMULOS80.28%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
11.40%
PIFI1.37%PROYECTOS EXTRAORDINARIOS
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2.04%PROYECTOS INSTITUCIONALES
0.94%
PROVISIONES3.05%
PROGRAMAS INTERUNITARIOS0.93%
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 2006
TOTAL UAM(MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE OPERACIOPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO 2006N Y MANTENIMIENTO 2006
TOTAL UAMTOTAL UAM(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
51.20114.09
3,000.75
35.00
76.15
426.04
TOTALTOTAL3,7373,737..9898
34.75
32
REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS Y
ESTÍMULOS82.63%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
10.14%
PIFI1.41%
PROGRAMAS INTERUNITARIOS0.07%
PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL2.06%
PROVISIONES3.68%
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 2006
UNIDAD AZCAPOTZALCO(MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE OPERACIOPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO 2006N Y MANTENIMIENTO 2006
UNIDAD AZCAPOTZALCOUNIDAD AZCAPOTZALCO(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
14.5137.93
851.28
21.25
0.75104.50
TOTALTOTAL11,,030.22030.22
33
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 2006
UNIDAD CUAJIMALPA(MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE OPERACIOPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO 2006N Y MANTENIMIENTO 2006
UNIDAD CUAJIMALPAUNIDAD CUAJIMALPA(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS Y
ESTÍMULOS20.35%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
32.55%PIFI2.22%
PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL11.11%
PROYECTOS INSTITUCIONALES0.59%
PROVISIONES33.03%
PROGRAMAS INTERUNITARIOS0.15%
3.00
15.00
27.47
44.60
0.80
43.94
0.20
TOTALTOTAL131355..0101
34
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 2006
UNIDAD IZTAPALAPA(MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE OPERACIOPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO 2006N Y MANTENIMIENTO 2006
UNIDAD IZTAPALAPAUNIDAD IZTAPALAPA(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS Y
ESTÍMULOS85.94%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
10.29%PIFI
1.45%
PROGRAMAS INTERUNITARIOS0.15%
PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL2.02%
PROVISIONES0.15%
14.77
872.88
20.50
1.50 104.50
1.48
TOTALTOTAL11,015,015..6363
35
REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS Y
ESTÍMULOS85.81%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
9.34%PIFI1.33%
PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL1.73%
PROYECTOS INSTITUCIONALES0.10%
PROVISIONES1.56%
PROGRAMAS INTERUNITARIOS0.13%
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 2006
UNIDAD XOCHIMILCO(MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE OPERACIOPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO 2006 N Y MANTENIMIENTO 2006
UNIDAD XOCHIMILCOUNIDAD XOCHIMILCO(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
17.421.10
960.27
14.84
19.40
104.501.50
TOTALTOTAL11,119,119..0303
36
PROVISIONES2.89%PROYECTOS INSTITUCIONALES
7.56%
PROGRAMAS INTERUNITARIOS7.03% PIFI
0.93%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
15.66%
REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS Y
ESTÍMULOS65.93%
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 2006
RECTORÍA GENERAL(MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE OPERACIOPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO 2006N Y MANTENIMIENTO 2006
RECTORRECTORÍÍA GENERALA GENERAL(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
30.80
288.85
33.10
68.61
4.0912.66
TOTALTOTAL438438..1111
37
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 2006
TOTAL UAM(MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIOPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO 2006N Y MANTENIMIENTO 2006
TOTAL UAMTOTAL UAM(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
TOTALTOTAL178178..9494
PROYECTOS INSTITUCIONALES4.75%
PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL10.33%
PROGRAMAS INTERUNITARIOS4.71%
PROVISIONES15.48%
PIFI6.94%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
57.79%
51.20
114.0935.00
76.15
426.04
TOTALTOTAL737737..2323
34.75
38
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 2006
UNIDAD AZCAPOTZALCO(MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIOPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO 2006N Y MANTENIMIENTO 2006
UNIDAD AZCAPOTZALCOUNIDAD AZCAPOTZALCO(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
21.12
99.52
38.54
21.50
0.46
1.25PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL11.88%
PROGRAMAS INTERUNITARIOS0.42%
PROVISIONES21.20%
PIFI8.11%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
58.40%
14.51
37.93
21.25
0.75
104.50
TOTALTOTAL178178..9494
39
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 2006
UNIDAD CUAJIMALPA(MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIOPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO 2006N Y MANTENIMIENTO 2006
UNIDAD CUAJIMALPAUNIDAD CUAJIMALPA(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
PROYECTOS INSTITUCIONALES0.74%
PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL13.95%
PROGRAMAS INTERUNITARIOS0.19%
PROVISIONES41.47%
PIFI2.79%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
40.86%
3.0015.00
44.60
0.80
43.94
0.20
TOTALTOTAL107107..5454
40
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 2006
UNIDAD IZTAPALAPA(MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIOPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO 2006N Y MANTENIMIENTO 2006
UNIDAD IZTAPALAPAUNIDAD IZTAPALAPA(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL14.36%
PROGRAMAS INTERUNITARIOS1.05%
PROVISIONES1.04%
PIFI10.35%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
73.20%
14.77
20.50
1.50
104.50
1.48TOTALTOTAL142142..7575
41
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 2006
UNIDAD XOCHIMILCO(MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIOPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO 2006N Y MANTENIMIENTO 2006
UNIDAD XOCHIMILCOUNIDAD XOCHIMILCO(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
PROYECTOS INSTITUCIONALES0.69%
PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL12.22%
PROGRAMAS INTERUNITARIOS0.94%
PROVISIONES10.97%
PIFI9.35%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
65.82%
17.421.10
14.84
19.40
104.50
1.50
TOTALTOTAL158158..7676
42
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 2006
RECTORÍA GENERAL(MILLONES DE PESOS)
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIOPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO 2006N Y MANTENIMIENTO 2006
RECTORRECTORÍÍA GENERALA GENERAL(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
PROYECTOS INSTITUCIONALES22.18%
PROGRAMAS INTERUNITARIOS20.64%
PROVISIONES8.48%
PIFI2.74%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
45.97%
30.08
33.10
68.61
4.09
12.66
TOTALTOTAL149149..2626