PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION ... · en santo domingo de los tsachilas el...
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EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
1 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
634-03-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
02099990000
0
0
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO
EXPEDIENTE
DESCRIPCION
SALDO AL 01/11/2012
DEBITO CREDITO
586,453.55 0.00
586,453.55
01/11/2012 DAG 02099990000000000017884 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 315 No Entrada: 940 35782779 40.00 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017888 MERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2012 PARA
ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, M. SNJ-12-1232 DEL 24/10/2012 F.-
SECRETARIO JURIDICO, FACT. 2826 DEL 20/10/2012.
35783330 85.40 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017887 ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS DE
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 19 AL 20
DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, M.
PR-SSADP-2012-1003-M DEL 23/10/2012, F.- SUBSECRETARIO DE LA SNAP,
FACTURA 2828 DEL 20/10/2012
35783387 106.14 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017877 PENAHERRERA RIERA EDGAR GEOVANNY CBOP.- REEMBOLSO DE
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 18 AL 20
DE OCTUBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD A GUSTAVO JALKH, M. S/N DEL
24/10/2012 F.- JEFE DE SEGURIDAD, 1 FACTURA DE HOTEL Y 3 DE
ALIMENTACION
35783412 71.10 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017881 JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO.- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE EN SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE ASISTIR AL
GABINETE ITINERANTE, M. PR-SEPAR-2012-325-M DEL 26/10/2012 F.-
SECRETARIO PARTICULAR, 1 FACTURA DE HOTEL 2820 DEL 20/10/2012.
35783442 87.84 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017859 ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS-RECORRIDOS DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE 2012 PARA
CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-728 DEL
04/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
35784887 225.00 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017861 GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 01 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
CUMPLIR LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-638 DEL
30/08/2012 F.- ING. JORGE TROYA
35784888 30.00 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017864 MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2012 PARA
COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,
SOLICITUD SECOM-V-12-781 DEL 13/08/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35784889 75.00 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017865 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN SUCUMBIOS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO, SSDES-V-12-707 DEL
26/09/2012 F.- ING. JORGE TROYA
35784891 87.50 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017866 PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN CUENCA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012 PARA INTEGRAR
EL GRUPO DE AVANZADA, CDLSP-V-12-239 DEL 22/10/2012 F.- SANTIAGO
CHIRIBOGA
35784893 135.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
2 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
01/11/2012 DAG 02099990000000000017869 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
COBERTURA DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-996 DEL 18/09/2012 F.- ECO.
PABLO YANEZ
35784897 200.00 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017870 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL CHACO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
COBERTURA INFORMATIVA DEL ENLACE N. 290, SECOM-V-12-1007 DEL
19/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (CON CUR 17869 SE PAGA DIA
19-SEPTIEMBRE EN GUAYAQUIL).
35784898 105.00 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017872 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN GUAYAQUIL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL
SR. SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1048 DEL 25/09/2012 F.-
ECO. PABLO YANEZ
35784899 30.00 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017880 ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO.- PAGO DEL 1 DIA DE VIATICOS
Y 1 DE SUBSISTENCIA EN EL CHACO DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
AVANZADA AL ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-979 DEL 17/09/2012 F.- ECO.
PABLO YANEZ
35784903 82.50 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017885 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN
SANTA ELENA DEL 19 AL 21 DE JULIO 2012 PARA COORDINAR EL ENLACE
CIUDADANO N. 281, SECOM-V-12-656 DEL 17/07/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.
(CON CUR 14653 SE PAGA DIA 18/07/2012 EN SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS).
35784905 237.50 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017889 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-994 DEL
18/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35784909 120.00 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017893 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL CHACO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
COBERTURA INFORMATIVA DEL GABINETE ITINERANTE, SECOM-V-12-1007 DEL
19/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (CON CUR 17889 SE PAGA EL DIA
19-SEPTIEMBRE EN GUAYAQUIL).
35784910 105.00 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017895 BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS
Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012
PARA APOYO EN EL CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1013
DEL 19/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35784914 150.00 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017896 QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y
1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1020 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35784917 135.00 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017897 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS
Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2012
PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1020 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35784918 135.00 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017898 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
MANTA EL 24 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA REALIZAR ENTREVISTAS PARA EL
CIUDADANO, SECOM-V-12-1021 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35784920 40.00 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017899 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
MANTA EL 24 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA REALIZAR ENTREVISTAS PARA EL
CIUDADANO, SECOM-V-12-1021 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35784922 30.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
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020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
01/11/2012 DAG 02099990000000000017901 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL-RECORRDOS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE
2012 PARA REALIZAR COBERTURAS DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE, SECOM-V-12-1035 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35784924 175.00 0.00
01/11/2012 DAG 02099990000000000017902 BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN GUAYAQUIL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA ASISTIR EN LA REUNION DEL
SR. FERNANDO ALVARADO, SECOM-V-12-1042 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO
YANEZ
35784927 65.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017929 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 27 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
COBERTURA INFORMATIVA DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1065 DEL
27/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35802866 37.50 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017931 REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA ASISTIR A REUNION CON EL SR.
SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1036 DEL 24/09/2012 F.-ECO.
PABLO YANEZ
35802889 50.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017932 MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO SUBT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1069 DEL 27/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35802909 180.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017936 ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MONTAÑITA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 291, SECOM-V-12-1071 DEL
27/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35802973 82.50 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017937 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MONTAÑITA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 291, SECOM-V-12-1072 DEL
27/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35803000 105.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017938 AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS (SEGUN INFORME) DEL
26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA REUNIONES CON EL GOBERNADOR,
SIGOBDC-V-12-22 DEL 25/09/2012 F.- MARIA DAVALOS
35803026 82.50 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017939 NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, CGPSC-V-12-14 DEL
28/09/2012 F.- CARLOS NOBOA
35803050 125.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017940 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 SEPTIEMBRE 2012 PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1080 DEL
28/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35803070 135.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017942 MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO SUBT.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE 2012 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1083 DEL 01/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35803090 120.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017943 JUEZ ABUCHACRA IVONNE LEILA.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2012
PARA ORGANIZAR EVENTO DEL CLASICO DEL ASTILLERO, SGUS-V-12-27 DEL
29/08/2012 F.- DR. JUAN CASTRILLON
35803123 552.50 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017952 RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA ( YASUNI ITT ).- PAGO DE 1 DIA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 26 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL CLUB SPORT EMELEC AL CLASICO DEL
ASTILLERO, SGUS-V-12-44 DEL 25/09/2012 F.- DR. JUAN CASTRILLON
35803276 40.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
4 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
05/11/2012 DAG 02099990000000000017953 FALCONI VACA ANA MARIA (YASUNI ITT).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN GUAYAQUIL EL 26 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO
AL CLUB EMELEC, SGUS-V-12-45 DEL 25/09/2012 F.- DR. JUAN CASTRILLON
35803304 40.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017955 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS
Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2012 PARA CUMPLIR
CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,
CAESP-V-12-24 DEL 20/08/2012 F.- ESTEBAN MENDIETA
35803451 150.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017956 ENDARA MUNOZ GUSTAVO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-RECORRIDOS DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE
2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO,
CDLSP-V-12-219 DEL 24/09/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA
35803544 137.50 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017959 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL CHACO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE, SSADP-V-12-62 DEL 19/09/2012 F.- AB.
OSCAR PICO
35803572 175.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017961 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN NAPO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR
CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,
SSDES-V-12-702 DEL 26/09/2012 F.- JORGE TROYA
35803591 82.50 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017963 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2012 PARA CUMPLIR CON
ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD
CAESP-V-12-25 DEL 20/08/2012 F.- ESTEBAN MENDIETA
35803621 150.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017967 TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- PAGO DEL 20% DE VIATICOS DEL 21
AL 22 DE SEPTIEMBRE 2008 EN TULCAN-IBARRA PARA CUMPLIR CON
ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, JDPR-V-08-29
DEL 22/09/2008 F.- ANDRES DE LA VEGA
35803642 27.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017968 TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- PAGO DEL 20% DE VIATICOS EN
LOJA-YANTZAZA DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2009 PARA CUMPLIR
CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,
DPRESI-V-09-109 DEL 19/02/2009 F.- ANDRES DE LA VEGA
35803663 43.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017975 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2012 PARA BRINDAR
ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DE LA SNCOM,
DTESG-V-12-127 DEL 08/08/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, CON FONDO 200 SE
PAGA DEL 15-19/08/2012.
35803731 90.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017980 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL CHACO DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
REALIZAR AVANZADA AL GABINETE ITINERANTE, SSADP-V-12-59 DEL 14/09/2012
F.- AB. OSCAR PICO
35803753 105.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017984 MORALES AYALA LEONARDO ESTEBAN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA DAR
ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIO DE LA SNCOM, DTESG-V-12-156 DEL
04/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
35803812 180.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017987 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO MAYO.- PAGO DE 1 DIA DE
VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE 2012 A
FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-350
DEL 02/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35803829 120.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017998 MOLINA HIDALGO HECTOR VINICIO CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-350 DEL
02/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35803848 90.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
5 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
05/11/2012 DAG 02099990000000000017999 MORENO RECALDE MARIA CAROLINA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE
TRABAJOS EN LAS OFICINAS DE SINTESIS, DADSG-V-12-16 DEL 09/10/2012 F.-
ARQ. MARIA MORENO
35803888 50.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018000 MORALES AYALA LEONARDO ESTEBAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-RECORRIDO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE
2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA, DTESG-V-12-151 DEL 24/09/2012 F.-
ING. GUILLERMO MIÑO
35803913 115.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018002 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA
PREPARAR EQUIPOS INFORMATICOS, DTESG-V-12-157 DEL 08/10/2012 F.- ING.
GUILLERMO MIÑO
35803954 135.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018004 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE 2012 PARA
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA, DTESG-V-12-163 DEL 11/10/2012 Y SEGUN
INFORME F.- ING. GUILLERMO MIÑO
35803990 100.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000017978 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN COTACACHI DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL ENLACE CIUDADANO,
DTESG-V-12-137 DEL 06/09/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
35805639 82.50 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018034 PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 3 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA
COORDINAR LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-226 DEL 04/10/2012
F.- SANTIAGO CHIRIBOGA
35813424 195.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018035 ENDARA MUNOZ GUSTAVO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA
COORDINAR LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-227 DEL 04/10/2012
F.- SANTIAGO CHIRIBOGA
35813509 225.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018036 TERAN BETANCOURT LAURA .- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 05 DE OCTUBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR
EL DESPACHO, SSDES-V-12-724 DEL 03/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
35813540 50.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018037 TERAN BETANCOURT LAURA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 08 DE OCTUBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR
EL DESPACHO, SSDES-V-12-729 DEL 04/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
35813576 50.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018038 ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR,
SSDES-V-12-733 DEL 05/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
35813596 135.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018039 MORALES CONDOR RAMON OSWALDO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y
1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR,
SSDES-V-12-733 DEL 05/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
35813621 135.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018040 TERAN BETANCOURT LAURA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 11 DE OCTUBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR
LA AUTORIDAD PORTUARIA, SSDES-V-12-746 DEL 10/10/2012 F.- ING. JORGE
TROYA
35813644 50.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018041 VILLACRES MONTESDEOCA JOSE OCTAVIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA
RECORRIDO DE PREDIOS DEL PLAN DE TIERRAS DE LA PROVINCIA,
SSDES-V-12-734 DEL 05/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
35813665 115.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
6 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
05/11/2012 DAG 02099990000000000018043 JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES
INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR, SSDES-V-12-736 DEL 05/10/2012
F.- ING. JORGE TROYA
35813684 65.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018044 GUERRERO ANDRADE LUIS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2012 PARA DAR
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INHERENTES, SSDES-V-12-748 DEL 10/10/2012
F.- ING. JORGE TROYA
35813709 75.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018046 GRANDA ENCALADA MARIO FERNANDO SUBT.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS
Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2012 PARA REALIZAR
ANALISIS SOCIO POLITICO PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE,
UGSI-V-12-303 DEL 16/08/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35813729 280.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018052 HERNANDEZ MALLA SARA DEL ROCIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2012 PARA REALIZAR
ANALISIS SOCIO POLITICO PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE,
UGSI-V-12-303 DEL 16/08/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35813759 210.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018055 ABAD VILLALTA WILMER GONZALO CBOP.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2012 PARA REALIZAR
ANALISIS SOCIO POLITICO PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE,
UGSI-V-12-303 DEL 16/08/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35813783 210.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018056 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-12-341 DEL
24/09/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35813816 90.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018061 GALLEGOS LEON STALIN JOSUETH CAPT.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2012
PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-12-346
DEL 27/09/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35813848 360.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018063 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y
1 DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 28 AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-12-347 DEL 01/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35813869 137.50 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018065 LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 28 AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-12-347 DEL 01/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35813900 137.50 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018068 QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 28 AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-12-347 DEL 01/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35813931 137.50 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018069 GONZALEZ ALEJANDRO ISRAEL ANDRES CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS
Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 28 AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-12-347 DEL 01/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35813966 137.50 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018073 NARANJO GUARANDA CARLOS JAVIER CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y
1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-12-351 DEL
02/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35814028 270.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018079 MARTINEZ JORGE LUIS .- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION
EN CUENCA Y SANTA ELENA DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA LEVANTAR
INFORMACION, ATENDER REUNIONES, SSDES-V-12-809 DEL 31/10/2012 F.- ING.
JORGE TROYA
35814086 325.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
7 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
05/11/2012 DAG 02099990000000000018085 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN POSORJA-PLAYAS DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2012 PARA
CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, SSDES-V-12-752 DEL 11/10/2012 F.- ING.
JORGE TROYA
35814131 192.50 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018087 BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN POSORJA-PLAYAS DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2012 PARA
CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, SSDES-V-12-752 DEL 11/10/2012 F.- ING.
JORGE TROYA
35814157 192.50 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018089 ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN CUENCA DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-12-352 DEL
02/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35814173 315.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018093 POZO QUIROZ WASHINGTON WLADIMI SUBT.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y
1 DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-357 DEL
04/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35814193 360.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018094 PAREDES VARELA LUIS ORLANDO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR
ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-357 DEL 04/10/2012 F.-
MAYO. SANTIAGO MENA
35814217 270.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018096 TIERRA TIERRA LUIS RAUL SGOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR
ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-357 DEL 04/10/2012 F.-
MAYO. SANTIAGO MENA
35814241 270.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018110 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1101
DEL 05/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35815260 180.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018112 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1101
DEL 05/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35815352 180.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018114 MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1101
DEL 05/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35815443 135.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018116 SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1101
DEL 05/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35815495 180.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018117 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN CAPT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHETENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-363 DEL
10/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35815581 200.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018120 LEMA SISA ALEX PATRICIO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHETENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-363 DEL
10/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35815673 150.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018121 DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE 2012 PARA ORGANIZAR
Y COORDINAR LOS EVENTOS DE CARACTER OFICIAL, CDLSP-V-12-225 DEL
04/10/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA
35815760 145.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
8 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
05/11/2012 DAG 02099990000000000018123 PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA
COORDINAR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-226 DEL 04/10/2012 F.
- SANTIAGO CHIRIBOGA
35815870 195.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018125 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 11 DE OCTUBRE 2012 PARA REALIZAR TRABAJOS DE
CONECTIVIDAD DEL DESPACHO DEL SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-161 DEL
10/10/2012 F.- GUILLERMO MIÑO
35816143 30.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018128 JAYA GERMAN RODRIGO TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR FUNCIONES
INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR, SSDES-V-12-735 DEL 05/10/2012
F.- ING. JORGE TROYA
35816237 40.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018130 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR A
GABRIEL MOREJON, SSDES-V-12-749 DEL 10/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
35816695 90.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018132 TERAN BETANCOURT LAURA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 16 DE OCTUBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR
LA AUTORIDAD PORTUARIA, SSDES-V-12-759 DEL 15/10/2012 F.- ING. JORGE
TROYA
35816808 50.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018134 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y
1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA
CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,
SSDES-V-12-753 DEL 11/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
35816898 90.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018135 TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA Y EL PUYO DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012
PARA VISITA A MEDIOS DE COMUNICACION, SECOM-V-12-911 DEL 05/09/2012 F.-
ECO. PABLO YANEZ
35817069 200.00 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018138 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN
MACHALA-SANTA ROSA-ARENILLAS- SANTA ELENA DEL 17 AL 18 DE
SEPTIEMBRE 2012 PARA AVANZADA A COORDINAR EL LUGAR DEL ENLACE,
SECOM-V-12-973 DEL 17/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35817320 137.50 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018140 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-RECORRIDOS EL 27 DE SEPTIEMBRE
2012 PARA COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE, SECOM-V-12-1065 DEL 27/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35817578 37.50 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018141 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-RECORRIDOS EL 27 DE SEPTIEMBRE
2012 PARA COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE, SECOM-V-12-1065 DEL 27/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35817762 37.50 0.00
05/11/2012 DAG 02099990000000000018143 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE
2012 PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 291, SECOM-V-12-1072
DEL 27/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35817954 115.00 0.00
06/11/2012 DAG 02099990000000000018237 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL EL 21 DE AGOSTO 2012 EN EL TALLER CAMBIO
MATRIZ PRODUCTIVA, M. PR-SSADP-2012-1026-M DEL 30/10/2012 F.-
SUBSECRETARIO DE LA SNAP, (FACTURA 140142 DEL 21/08/2012)
35860099 16.55 0.00
06/11/2012 DAG 02099990000000000018168 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 19 Y 20-10- 2012, CABE
INDICAR QUE EL VALOR CORRESPONDE: SRTA. ENRIQUEZ, AB. OSCAR
PICO, ING. LEONARDO REYES, M. PR-SSADP-2012-17-M DEL 29/10/2012 F.- AB.
PICO, (FACTURA 2829 DEL 20/10/2012)
35861567 158.60 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
9 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
06/11/2012 DAG 02099990000000000018169 MORAN PEREZ MARCO ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012, M. S/N DEL
25/10/2012 F.- PABLO YANEZ, (1 FACTURA DE HOTEL, 3 DE ALIMENTACION Y 2
TICKET DE PEAJES)
35861582 47.34 0.00
06/11/2012 DAG 02099990000000000018171 ORBEA QUINTANA JOSE LUIS CBOP.- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE
2012 BRINDANDO SEGURIDAD A GUSTAVO JALKH F.- JEFE DE SEGURIDAD, (1
FACTURA DE HOTEL Y 2 DE ALIMENTACION)
35861621 60.90 0.00
06/11/2012 DAG 02099990000000000018173 DIAZ TAIPICANA BYRON RAFAEL.- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE
2012 CONDUCIENDO EL VEHICULO VITARA 114-4, M. S/N DEL 23/10/2012 F.-
MARIA ENRIQUEZ, (1 FACTURA DE HOTEL Y 3 DE ALIMENTACION)
35861632 25.98 0.00
06/11/2012 DAG 02099990000000000018174 BETANCOURT MORENO RAUL.- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2012
CONDUCIENDO EL VEHICULO RODEO 6-B, MS/N DEL 30/10/2012 F.- ANTONY
SANCHEZ, (1 FACTURA DE HOTEL Y 1 DE ALIMENTACION)
35861644 20.72 0.00
06/11/2012 DAG 02099990000000000018167 CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL.- REEMBOLSO DE GASTOS DE
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 18 AL 20
DE OCTUBRE 2012, M. S/N DEL 25/10/2012 F.- PABLO YANEZ, (1 FACTURA DE
HOTEL Y 1 DE ALIMENTACION)
35861796 38.60 0.00
06/11/2012 DAG 02099990000000000018182 ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-12-371 DEL
17/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35862261 210.00 0.00
06/11/2012 DAG 02099990000000000018184 PALACIOS HIDALGO NATALIA PAULINA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
ORGANIZACION DE DESAYUNO LA HORA EDUCATIVA, SECOM-V-12-986 DEL
18/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35862274 125.00 0.00
06/11/2012 DAG 02099990000000000018185 CASTILLO UNDA LUIS EDUARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL CHACO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SNCOM, SECOM-V-12-995 DEL 18/09/2012 F.-
ECO. PABLO YANEZ
35862280 137.50 0.00
06/11/2012 DAG 02099990000000000018187 SINALUISA GUEÑO EDISON CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-370 DEL
16/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35862286 150.00 0.00
06/11/2012 DAG 02099990000000000018246 LEMA SISA ALEX PATRICIO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-370 DEL
16/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35862298 150.00 0.00
06/11/2012 DAG 02099990000000000018248 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN
SANTO DOMINGO LA MANA-BUCAY DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2012,
AVANZADA PARA BUSCAR LUGARES PARA EL ENLACE CIUDADANO,
SECOM-V-12-1023 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35862311 225.00 0.00
06/11/2012 DAG 02099990000000000018250 MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MONTAÑITA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
REALIZAR TRADUCCION AL QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO N. 291,
SECOM-V-12-1025 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35862321 112.50 0.00
06/11/2012 DAG 02099990000000000018252 REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE
2012 PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO
N. 291, SECOM-V-12-1027 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35862330 182.50 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
10 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
06/11/2012 DAG 02099990000000000018254 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE
2012 PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO
N. 291, SECOM-V-12-1027 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35862342 182.50 0.00
06/11/2012 DAG 02099990000000000018255 ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE
2012 PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO
N. 291, SECOM-V-12-1027 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35862346 182.50 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018329 LEON LUDENA DANIEL VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL-RECORRIDOS EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CUBRIR
ACTIVIDADES PUBLICAS DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1037 DEL
24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35891556 37.50 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018330 ARMENDARIZ MARTHA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL
25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA ASISTIR A REUNION EN LA QUE PARTICIPARA
EL DR. FERNANDO ALVARADO, SECOM-V-12-1043 DEL 24/09/2012 F.- ECO.
PABLO YANEZ
35891579 50.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018332 VALAREZO VARGAS EDGAR ROBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DEL
CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SECOM-V-12-1046
DEL 25/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35891640 40.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018334 TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE
2012 PARA VISITA A MEDIOS DE COMUNICACION Y APOYO EN EL ENLACE
CIUDADANO N. 291, SECOM-V-12-1053 DEL 25/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35891701 265.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018336 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE
2012 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES Y ENLACE
CIUDADANO N. 291, SOLICITUD SECOM-V-12-1056 DEL 27/09/2012 F.- ECO.
PABLO YANEZ
35891720 145.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018342 REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1069 DEL 27/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35891740 135.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018343 SORIANO ONA DIANA DEL ROCIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 03 DE OCTUBRE 2012 PARA COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO
DE LA UNIDAD DE SINTESIS, SECOM-V-12-1077 DEL 28/09/2012 F.- ECO. PABLO
YANEZ
35891757 40.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018361 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN
GUAYAQUIL-PLAYAS DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE 2012 PARA COORDINAR
AVANZADA DE ACTIVIDADES PARA EL 09/10/2012, SECOM-V-12-1088 DEL
02/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35891798 118.75 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018362 SALAZAR MALDONADO DIANA ISABEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL CHACO DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL DR. FERNANDO ALVARADO,
SECOM-V-12-1012 DEL 19/09/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ
35891827 112.50 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018363 REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 02 DE OCTUBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1086 DEL 01/10/2012
F.- ECO. PABLO YANEZ
35891843 30.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
11 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
07/11/2012 DAG 02099990000000000018364 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN MUISNE EL 16 DE JUNIO 2012 PARA COORDINACION DE LA COBERTURA
PERIODISTICA Y ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-1090 DEL 28/09/2012 F.-
ECO. PABLO YANEZ
35891863 50.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018365 TOLEDO ROJAS FABIOLA ANDREA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
IBARRA EL 18 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CAPACITACION A LAS
INSTITUCIONES PRIORIZADAS PARA LA MEDICION DE CLIMA, SSGEI-V-12-320
DEL 12/09/2012 F.- ING. ROBERTO ANDRADE
35891893 40.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018366 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN
MONTAÑITA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA COORDINAR ENLACE
CIUDADANO N. 291, SECOM-V-12-1087 DEL 02/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35891916 187.50 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018367 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (RECORRIDOS) EL 16 DE JULIO 2012
PARA COORDINACION DE COBERTURA PERIODISTICA, SECOM-V-12-1091 DEL
28/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35891935 57.50 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018368 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO 2012 PARA
COORDINACION PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE, SECOM-V-12-1092 DEL 28/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35891970 325.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018369 QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO, SECOM-V-12-1099 DEL
05/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35892006 255.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018370 FALQUEZ COBO FERNANDO ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL CHACO DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
AVANZADA AL GABINETE ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA, SSIGB-V-12-18 DEL
18/09/2012 F.- GRACIELA ZURITA
35892023 112.50 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018371 MURILLO VARGAS JOSE MANUEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO,
SNJRD-V-12-36 DEL 13/09/2012 F.- DR. ALEXIS MERA, CON CUR 15405 DE PAGA
EL DIA 17/09/2012.
35892046 150.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018372 TOSCANO ANGEL JEOVANI.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN POSORJA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2012 PARA AVANZADA
CON EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL ENLACE CIUDADANO,
DTESG-V-12-159 DEL 08/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
35892078 245.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018373 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN POSORJA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2012 PARA AVANZADA
CON EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL ENLACE CIUDADANO,
DTESG-V-12-159 DEL 08/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
35892095 192.50 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018374 MORALES AYALA LEONARDO ESTEBAN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA
AVANZADA TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y TELEPRONTER A LOS
EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-162 DEL 11/10/2012 F.- ING.
GUILLERMO MIÑO
35892142 245.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018375 MENA AYALA KLEVER ROGELIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA
AVANZADA TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y TELEPRONTER A LOS
EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-162 DEL 11/10/2012 F.- ING.
GUILLERMO MIÑO
35892168 245.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
12 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
07/11/2012 DAG 02099990000000000018376 VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA
AVANZADA TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y TELEPRONTER A LOS
EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-162 DEL 11/10/2012 F.- ING.
GUILLERMO MIÑO
35892187 192.50 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018378 TOSCANO ANGEL JEOVANI.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA
TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y TELEPRONTER A LOS EVENTOS DEL
SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-162 DEL 11/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO.
(CON CUR 18372 SE PAGA DIA 14-OCTUBRE)
35892230 175.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018380 LEMA BASANTES HECTOR FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA INSTALACION DE CINCO
TELEFONOS IP EN LAS OFICINAS DE LA SNCOM, DTESG-V-12-164 DEL
11/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
35892259 30.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018381 MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA
COORDINAR LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-226 DEL 04/10/2012
F.- SANTIAGO CRIRIBOGA
35892279 200.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018388 ENDARA MUNOZ GUSTAVO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2012 PARA ORGANIZAR
Y COORDINAR LOS EVENTOS OFICIALES, CDLSP-V-12-229 DEL 08/10/2012 F.-
SANTIAGO CHIRIBOGA
35892395 400.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018389 MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA ORGANIZAR
Y COORDINAR LOS EVENTOS OFICIALES, CDLSP-V-12-229 DEL 08/10/2012 F.-
SANTIAGO CHIRIBOGA
35892417 415.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018393 MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE 2012 PARA VERIFICAR
SITIOS PARA NUEVOS EVENTOS, CDLSP-V-12-233 DEL 09/10/2012 F.- SANTIAGO
CHIRIBOGA
35892441 120.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018396 GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN MANTA-PORTOVIEJO DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE 2012
PARA MOVILIZAR AL DR. PABLO IZQUIERDO A CUMPLIR AGENDA DEL
DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-731 DEL 05/10/2012 F.- ING. JORGE
TROYA
35892510 90.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018398 GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN LAGO AGRIO DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA
MOVILIZAR LA DR. PABLO IZQUIERDO A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA
PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-741 DEL 08/10/2012 F.- ING JORGE TROYA
35892575 82.50 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018401 VILLACRES MONTESDEOCA JOSE OCTAVIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA-ALAUSI DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2012 PARA
RECORRIDO POR LOS PREDIOS DEL PLAN DE TIERRAS, SSDES-V-12-764 DEL
17/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
35892596 115.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018402 RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA BELEN.- PAGO DE 1 DIA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 05 DE OCTUBRE 2012 PARA REALIZAR
EXPOSICION SOBRE LA INICIATIVA YASUNI ITT, SGUS-V-12-47 DEL 04/10/2012 F.
- DR. JUAN CASTRILLON
35892614 40.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018404 RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 05 DE OCTUBRE 2012 PARA REALIZAR
EXPOSICION SOBRE LA INICIATIVA YASUNI ITT, SGUS-V-12-48 DEL 04/10/2012 F.
- DR. JUAN CASTRILLON
35892735 40.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
13 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
07/11/2012 DAG 02099990000000000018407 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
IBARRA-URCUQUI EL 11 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA
INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0493 DEL 14-06-2012 F.- ECO. PABLO
YANEZ
35892769 35.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018410 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN QUITO-LOJA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2012 PARA
COORDINACION PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE, SECOM-V-12-813 DEL 14/08/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35892797 210.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018411 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 01 AL 02 DE AGOSTO 2012 PARA ASISTIR A
REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-747 DEL 01/08/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35892857 90.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018413 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2012 PARA COBERTURA DE
LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-514 DEL 22/06/2012 F.-
ECO. PABLO YANEZ
35892875 90.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018420 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
QUITO EL 18 DE JUNIO 2012 PARA APOYO EN COORDINACION A PERIODISTAS
PARA LA CUMBRE RIO, SECOM-V-12-500 DEL 15/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35892898 30.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018423 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN QUITO-URCUQUI DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2012 PARA
COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-490 DEL
14/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35892910 205.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018425 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO 2012 PARA COBERTURA DE
LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-476 DEL 12/06/2012 F.-
ECO. PABLO YANEZ
35892939 82.50 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018428 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN QUITO-LAGO AGRIO DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2012 PARA
APOYO EN PRENSA EXTERNA AL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE
CIUDADANO N. 269, SECOM-V-12-303 DEL 27/04/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35892975 260.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018430 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 05 DE OCTUBRE 2012 (SEGUN INFORME) A FIN DE REALIZAR
ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-359 DEL 05/10/2012 F.-
MAYO. SANTIAGO MENA
35893004 30.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018431 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-360 DEL
05/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35893049 135.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018432 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-354 DEL
04/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35893091 90.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018453 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
QUITO EL 22 DE AGOSTO 2012 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-855 DEL
22/08/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35894961 30.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018457 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2012 PARA APOYO EN LA
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-864 DEL
27/08/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35895025 150.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
14 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
07/11/2012 DAG 02099990000000000018461 BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
PRESENTACION DE CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1040
DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35895383 50.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018462 MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 AL 27 DE
SEPTIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SECOM-V-12-1066 DEL 27/09/2012 F.- ECO.
PABLO YANEZ
35895473 90.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018464 JIMENEZ MORA JOHANNA DEL ROCIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MONTAÑITA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA DE CONTENIDOS PARA MEDIOS DE
COMUNICACION, SECOM-V-12-1075 DEL 27/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35895537 105.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018465 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA
AVANZADA A BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1097 DEL 05/10/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ
35895591 210.00 0.00
07/11/2012 DAG 02099990000000000018466 ARMENDARIZ MARTHA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA
EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR LA AGENDA
DEL SR. FERNANDO ALVARADO, SECOM-V-12-1103 DEL 08/10/2012 F.- ECO.
PABLO YANEZ
35895689 150.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018513 CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y
1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1100 DEL 05/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35912501 255.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018514 TRUJILLO PENA JULIO CESAR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1110
DEL 08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35912540 135.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018515 Escobar Guerrero Cristian Rube CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 27 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1059 DEL 26/09/2012
F.- ECO. PABLO YANEZ
35912594 30.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018516 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1111
DEL 08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35912617 100.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018517 MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN POSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA
TRADUCCIONES EN QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO N. 293,
SECOM-V-12-1112 DEL 08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35912664 112.50 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018520 HERRERA VACA ANITA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA
EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA COBERTURA
DEL ENLACE CIUDADANO N. 293 DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1117 DEL
08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35912747 115.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018521 CONTENTO SIGCHO SEGUNDO ANTONIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-PORSORJA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2012
PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE INFORMACION AL
ENLACE CIUDADANO N. 293, SECOM-V-12-1121 DEL 09/10/2012 F.- ECO. PABLO
YANEZ
35912835 202.50 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
15 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
08/11/2012 DAG 02099990000000000018522 MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-PORSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012
PARA COBERTURA INFORMATIVA DEL ENLACE CIUDADANO N. 293,
SECOM-V-12-1123 DEL 09/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35912918 87.50 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018524 TOBAR MARURI DIEGO GERARDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA REUNIONES DE TRABAJO CON
FIDECOMISO, SECOM-V-12-1124 DEL 09/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35913008 50.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018526 MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO SUBT.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1142 DEL 11/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35913088 120.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018527 VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS
Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1142 DEL 11/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35913158 90.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018528 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1142 DEL 11/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35913205 90.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018530 CRUZ TENEMPAGUAY NANCY PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN GUAYAQUIL EL 19 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE
PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA VI FASE DEL PROYECTO DE
VIGILANCIA, DTESG-V-12-166 DEL 15/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
35913258 40.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018531 ARAUJO VERA JOSE RAFAEL.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS-RECORRIDOS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA
MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DIPLOMATICA,
CDLSP-V-12-232 DEL 08/10/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA
35913368 260.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018534 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MONTAÑITA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
REALIZAR COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 291 DEL SR.
PRESIDENTE, SECOM-V-12-1049 DEL 25/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35913470 112.50 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018535 GALLEGOS LEON STALIN JOSUETH CAPT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-361 DEL
05/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35913597 200.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018537 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO MAYO.- PAGO DE 2 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE
2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO,
UGSI-V-12-362 DEL 10/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35913676 200.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018539 AGUAYSA GALABAY CARLOS SGOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-362 DEL
10/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35913742 150.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018540 CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-362 DEL
10/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35913800 150.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018541 NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-365 DEL
11/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35913865 120.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
16 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
08/11/2012 DAG 02099990000000000018543 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 19 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA
AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-771 DEL 18/10/2012 F.-
ING. JORGE TROYA
35913986 50.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018544 DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS-RECORRIDOS DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA
ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EVENTOS OFICIALES DEL SR. RRESIDENTE,
CDLSP-V-12-229 DEL 08/10/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA
35914168 317.50 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018546 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL SGOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y
1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE 2012 PARA
ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO JURIDICO COMO SU SEGURIDAD,
SNJRD-V-12-47 DEL 18/10/2012 F.- DR. ALEXIS MERA
35914261 150.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018547 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN QUITO EL 02 DE JULIO 2012 PARA REUNION DE TRABAJO CON MARCO
BRAVO, SECOM-V-12-555 DEL 29/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35914601 30.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018549 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL
14 DE JULIO 2012 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,
SECOM-V-12-623 DEL 11/07/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35914692 190.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018551 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL
18 DE JULIO 2012 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,
SECOM-V-12-659 DEL 18/07/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35914788 132.50 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018555 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS
(COMPLETOS) EN LAGO AGRIO DEL 22 AL 23 DE JULIO 2012 A FIN DE REALIZAR
COBERTURA PERIODISTICA EN EL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR,
SECOM-V-12-688 DEL 20/07/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, RETORNO A LAS 02H00
DEL DIA 24.
35915118 110.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018556 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN LOJA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2012 PARA COBERTURA
PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,
SECOM-V-12-819 DEL 15/08/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35915223 252.50 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018558 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN QUITO DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
COBERTURA PERIODISTICA DE LA MARCHA DE LAS ORGANIZACIONDE
POLITICAS DE IZQUIERDA, SECOM-V-12-963 DEL 13/09/2012 F.- ECO. PABLO
YANEZ
35915280 135.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018559 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL CHACO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
REALIZAR COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 290 DEL SR.
PRESIDENTE, SECOM-V-12-1044 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35915336 187.50 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018560 CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA
TRANSPORTAR A ZAVALA RONALD A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA
DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-790 DEL 24/10/2012 F.- ING.
JORGE TROYA
35915396 150.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018562 GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 AL 27 DE
OCTUBRE 2012 PARA TRANSPORTAR A EUCLIDES MANTILLA, SSDES-V-12-791
DEL 24/10/2012 F.- JORGE TROYA
35915491 90.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
17 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
08/11/2012 DAG 02099990000000000018575 LOPEZ OLMEDO SALVADOR LUCIANO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA-RECORRIDO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012,
AVANZADA CON EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL
ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-171 DEL 24/10/2012 F.- ING. GUILLERMO
MIÑO
35917865 202.50 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018576 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE
SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 27 DE SEPTIEMBRE
2012 PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,
SSDES-V-12-726 DEL 27/09/2012 F.- ING. JORGE TROYA
35919363 30.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018578 INTRIAGO ESPINOZA LORENA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN QUITO DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA REALIZAR
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1003
DEL 19/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.
35919768 100.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018580 DOMINGUEZ EDGARD.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA
EN QUITO-CHACO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA REALIZAR
COBERTURA, SECOM-V-12-1003 DEL 19/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE
DEBITA $9.74 DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ZAMORA DEL 12/07/2012
PAGADO CON CUR 18405.
35920132 187.76 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018581 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 13 AL 17 DE
OCTUBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR. RONALD ZAVALA A CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-757 DEL
15/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
35920195 247.50 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018583 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 2 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS-SUCUA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE 2012 Y DEL 15
AL 16 DE OCTUBRE 2012 EN SAN JOSE DE MORONA-MACAS, PARA
RECORRIDOS DE OBRAS VIALES, SSDES-V-12-769 DEL 18/10/2012 Y SEGUN
INFORME F.- ING. JORGE TROYA
35920453 275.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018584 TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA
EL 21 DE OCTUBRE 2012 PARA TRASLADAR A LA SRTA. FRANCOISE VILLALVA A
CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,
SSDES-V-12-779 DEL 22/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
35920597 30.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018585 ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR
ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-790
DEL 24/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
35920669 250.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018586 PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 18 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA COORDINACION DE
CONTENIDOS DE LAS DIFERNTES REUNIONES CON EL SR. PRESIDENTE,
SECOM-V-12-976 DEL 17/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35920832 40.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018588 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-978 DEL
17/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35920972 120.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018589 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL CHACO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
SECOM-V-12-1032 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35921118 175.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018590 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-NARANJITO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2012
PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1028
DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35921205 115.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
18 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
08/11/2012 DAG 02099990000000000018591 BORJA VALENCIA FREDDY GEOVANNY CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS
Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-369 DEL
15/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.
35921451 270.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018592 BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-373 DEL
17/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35921507 195.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018594 MENA AYALA KLEVER ROGELIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA-RECORRIDOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012
PARA AVANZADA CON EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL
ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-170 DEL 24/10/2012 F.- ING. GUILLERMO
MIÑO
35922030 265.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018595 VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA-RECORRIDOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012
PARA AVANZADA CON EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL
ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-170 DEL 24/10/2012 F.- ING. GUILLERMO
MIÑO
35922555 202.50 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018599 MEDINA JARAMILLO RICARDO JAVIER TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-375 DEL
19/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35925931 120.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018601 QUEZADA MOROCHO EDWIN VINICIO CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-375 DEL
19/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35926018 90.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018602 TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-375 DEL
19/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35926126 90.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018603 GALARRAGA DIAZ MARIA CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-375 DEL
19/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35926312 90.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018606 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-376 DEL
19/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35926945 150.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018607 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y
1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-376 DEL
19/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35927257 150.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018608 GONZALEZ ALEJANDRO ISRAEL ANDRES CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS
Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-376 DEL
19/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35927678 150.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018611 YACELGA GARZON LUIS VICENTE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO-MACAS-PATUCA-SUCUA DEL 14 AL 17
DE OCTUBRE 2012 PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS,
TELEPRONTER, DTESG-V-12-162 DEL 11/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
35928028 192.50 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
19 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
08/11/2012 DAG 02099990000000000018612 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR
ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-780
DEL 22/10/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. JORGE TROYA
35928087 350.00 0.00
08/11/2012 DAG 02099990000000000018615 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE 2012 MOVILIZANDO A
JOSE GANGOTENA ASESOR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACION,
COOR-064-2012 DEL 22/10/2012 F.-CARLOS BRIONES
35928148 90.00 0.00
09/11/2012 DAG 02099990000000000018651 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 349 No Entrada: 1033 35951279 255.00 0.00
09/11/2012 DAG 02099990000000000018652 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 339 No Entrada: 1003 35951320 330.00 0.00
09/11/2012 DAG 02099990000000000018654 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 340 No Entrada: 1004 35951345 330.00 0.00
09/11/2012 DAG 02099990000000000018690 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012 EN
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, M.
PR-SSDES-2012-1742-M DEL 07/11/2012 F. SUBSECRETARIO DESPACHO
PRESIDENCIAL, FACTURA 3804 DE HOSTAL COLONIAL
35964691 65.00 0.00
09/11/2012 DAG 02099990000000000018692 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS
EN LA CIUDAD DE MACAS EL 15 DE OCTUBRE 2012 EN CUMPLIMIENTO DE LA
AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-SSDES-2012-1741-M DEL
07/11/2012 F.- SUBSECRETARIO DEL DESPACHO, FACTURA DE ALIMENTACION
DE HOSTERIA ARAYAN.
35964770 14.64 0.00
09/11/2012 DAG 02099990000000000018693 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS
EN LA CIUDAD DE MACAS DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE 2012 EN CUMPLIMIENTO
DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-SSDES-2012-1740-M DEL
07/11/2012 F.- SUBSECRETARIO DEL DESPACHO, FACTURA DE HOSPEDAJE DE
HOSTERIA ARAYAN.
35964807 61.00 0.00
09/11/2012 DAG 02099990000000000018694 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS
EN LA CIUDAD DE SALINAS DEL 01 AL 02 NOVIEMBRE 2012 EN CUMPLIMIENTO
DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-SSDES-2012-1743-M DEL
07/11/2012 F.- SUBSECRETARIO DEL DESPACHO, FACTURA 498 DE HOSPEDAJE
DE HOTEL MARVENTO I.
35964842 35.00 0.00
09/11/2012 DAG 02099990000000000018554 TAPIA VACA MIRIAM ELIZABETH TNTE.- PAGO DE 9 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 17 AL 26 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-372 DEL
17/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35964956 760.00 0.00
09/11/2012 DAG 02099990000000000018697 NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL TNTE.- PAGO DE 9 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 17 AL 26 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-372 DEL
17/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35964983 760.00 0.00
09/11/2012 DAG 02099990000000000018698 RIOS SHUNTA KLEBER IVAN SUBS.- PAGO DE 9 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 17 AL 26 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-372 DEL
17/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35965003 570.00 0.00
09/11/2012 DAG 02099990000000000018699 OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL SGOS.- PAGO DE 9 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 17 AL 26 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-372 DEL
17/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35965024 570.00 0.00
09/11/2012 DAG 02099990000000000018700 SILVA DELGADO PACO JAVIER SGOS.- PAGO DE 9 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 17 AL 26 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-372 DEL
17/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35965042 570.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
20 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
12/11/2012 DAG 02099990000000000018746 PACHACAMA ERIKA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN
EL CHACO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA REALIZAR COBERTURA,
SECOM-V-12-1044 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $2.80
CONSUMO DE REFRIGERIO EL 31/07/2012 EN GUAYAQUIL, PAGADO CON CUR
13463, SEGUN LISTADO Y FAC. 65.
35995485 172.20 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018749 TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK .- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL-RECORRIDOS EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DE
LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1031 DEL 24/09/2012 F.-
ECO. PABLO YANEZ
35995497 37.50 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018750 TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK .- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL (RECORRIDOS) EL 18 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA RECORRIDO
CON EL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-982 DEL 17/09/2012 F.- ECO. PABLO
YANEZ
35995506 37.50 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018752 TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1102
DEL 05/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35995513 120.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018755 PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1105
DEL 08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35995520 120.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018756 VALAREZO VARGAS EDGAR ROBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012
PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,
SECOM-V-12-1117 DEL 08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35995531 115.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018760 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012
PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 293, SECOM-V-12-1123 DEL
09/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35995544 87.50 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018762 SANTILLAN NELSON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL-POSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA COBERTURA,
SECOM-V-12-1123 DEL 09/10/2012 F.- ECO. P. YANEZ, SE DEBITA $6.72
CONSUMO DE REFRIGERIO DEL 21 DE AGOSTO Y 18 SEPTIEMBRE 2012 FAC. 67
Y 71 CURS DE PAGO 14302 Y 15818.
35995552 112.28 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018764 ESPINOSA RITA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL-POSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A
COORDINAR LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1127 DEL 10/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35995565 137.50 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018767 DURAZNO JARA GABRIELA CAROLA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO
PAIS, SECOM-V-12-1131 DEL 10/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35995573 40.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018770 BRAVO PARDO MARIANA VERONICA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE 2012 PARA MANTENER
REUNIONES CON LOS PERIODISTAS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE
COMUNICACION, SECOM-V-12-1139 DEL 11/10/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO.
PABLO YANEZ
35995579 187.50 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018776 SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS-RECORRIDOS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA
COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
SECOM-V-12-1140 DEL 11/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35995589 270.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
21 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
12/11/2012 DAG 02099990000000000018779 RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS-RECORRIDOS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA
COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
SECOM-V-12-1140 DEL 11/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35995596 325.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018790 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS-RECORRIDOS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA
COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
SECOM-V-12-1140 DEL 11/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35995607 205.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018792 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS-RECORRIDOS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA
COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
SECOM-V-12-1140 DEL 11/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35995615 270.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018794 QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2012 PARA VERIFICAR
UNA INFORMACION DEL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1141 DEL 11/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35995618 90.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018796 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA-PROVINCIA DE EL NAPO DEL 25 AL 28 DE
OCTUBRE 2012 PARA AVANZADA CON EQUIPOS INFORMATICOS Y DE
PROYECCION AL ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-172 DEL 24/10/2012 F.- ING.
GUILLERMO MIÑO
35995622 210.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018807 MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
QUITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CONSEJO DE MEDIOS,
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y REDES SOCIALES, SECOM-V-12-967 DEL
14/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35995640 30.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018808 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN SALINAS DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR
A JORGE MARTINEZ ASESOR PRESIDENCIAL, COOR-65-2012 DEL 29/10/2012 F.-
CECILIA ICAZA
35995647 90.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018809 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN LA LIBERTAD-SALINAS DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012
PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO, COOR-66-2012
DEL 29/10/2012 F.- CECILIA ICAZA
35995846 145.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018810 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
SALINAS EL 26 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR A FRANCISCO LATORRE
ASESOR PRESIDENCIAL, COOR-67-2012 DEL 29/10/2012 F.- CECILIA ELIZALDE
35996747 30.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018811 MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN QUITO EL 21 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DISEÑO DE PRESENTACION DE REDES
SOCIALES, SECOM-V-12-1017 DEL 20/09/2012 Y SEUN INFORME F.- ECO. PABLO
YANEZ
35997022 90.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018812 MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
QUITO EL 08 DE OCTUBRE 2012 PARA REUNION DE TRABAJO CON EL SR.
SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1098 DEL 05/10/2012 F.- ECO.
PABLO YANEZ
35997148 30.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018813 HERNANDEZ YUNDA CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN GUAYAQUIL EL 19 DE OCTUBRE 2012 PARA REUNION CON LOS
DIRECTORES DE PROGRAMACION DE LOS CANALES DE COBERTURA
NACIONAL, SECOM-V-12-1157 DEL 17/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35997183 40.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
22 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
12/11/2012 DAG 02099990000000000018814 ANDRADE TITO ROBERTO CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 18 DE
SEPTIEMBRE 2012 PARA CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES PRIORIZADAS
PARA LA MEDICION DE CLIMA, SSGEI-V-12-326 DEL 13/09/2012 F.- ING.
ANDRADE TITO
35997220 150.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018815 CORONEL SIMANCAS NORALMA DOMITILA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN EL COCA EL 18 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CAPACITACION A LAS
INSTITUCIONES PRIORIZADAS PARA LA MEDICION DE CLIMA, SSGEI-V-328 DEL
13/09/2012 F.- ING. CARLOS ANDRADE
35997301 40.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018817 MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 EN AVANZADA
TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL TECNICO PARA LA
GRABACION DEL ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-176 DEL 31/10/2012 F.- ING.
GUILLERMO MIÑO
35997383 210.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018819 CURAY MARCO RENE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA
EN AZOGUES DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 EN AVANZADA TRASLADANDO
EQUIPOS INFORMATICOS E INSTALACION PARA LA GRABACION DEL ENLACE
CIUDADANO, DTESG-V-12-176 DEL 31/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
35997424 210.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018821 TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK .- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 16 DE
OCTUBRE 2012 PARA TRANSMISION DE EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE,
SECOM-V-12-1145 DEL 15/10/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ
35997454 105.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018822 DUENAS LOPEZ EDISON SANTIAGO SUBT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-380 DEL
22/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35997752 200.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018824 ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y
1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-380 DEL
22/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35997903 150.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018825 RODAS ZAVALA JOSE ROBERTO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-380 DEL
22/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35997953 150.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018826 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO MAYO.- PAGO DE 3 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE
2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS SERVICIO,
UGSI-V-12-379 DEL 22/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
35997996 260.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018827 SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN QUITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A
UNA CONFERENCIA DE JORNADA DE INTEGRACION LABORAL,
SECOM-V-12-1154 DEL 16/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35998130 75.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018828 REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN QUITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A
UNA CONFERENCIA DE JORNADA DE INTEGRACION LABORAL,
SECOM-V-12-1154 DEL 16/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35998348 75.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018744 PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 03 NOVIEMBRE-2012 CUMPLIENDO
ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-SSDES-2012-1756-M DEL
08-11-2012 F. SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACTURA LA POSADA DE CUENCA
No. 1101
35998379 99.02 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
23 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
12/11/2012 DAG 02099990000000000018829 FLORES CUEVA EDISON OSWALDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN QUITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A
UNA CONFERENCIA DE JORNADA DE INTEGRACION LABORAL,
SECOM-V-12-1154 DEL 16/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35998390 75.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018831 VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN QUITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A
UNA CONFERENCIA DE JORNADA DE INTEGRACION LABORAL,
SECOM-V-12-1154 DEL 16/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35998489 100.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018832 AREVALO MURILLO ANGEL MARIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN QUITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A
UNA CONFERENCIA DE JORNADA DE INTEGRACION LABORAL,
SECOM-V-12-1154 DEL 16/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35998579 75.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018834 MANZANO ALVARADO MARIA GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN QUITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A
UNA CONFERENCIA DE JORNADA DE INTEGRACION LABORAL,
SECOM-V-12-1154 DEL 16/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35998846 75.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018836 NARANJO MORALES NILA ALEXANDRA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN QUITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A
UNA CONFERENCIA DE JORNADA DE INTEGRACION LABORAL,
SECOM-V-12-1154 DEL 16/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35999097 75.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018837 AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN QUITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A
UNA CONFERENCIA DE JORNADA DE INTEGRACION LABORAL,
SECOM-V-12-1154 DEL 16/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35999144 100.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018839 VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012 PARA GRABACION
DE EL CIUDADANO TV, SECOM-V-12-1181 DEL 23/10/2012 F.- ECO. PABLO
YANEZ
35999211 200.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018842 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN QUITO-AMBATO-RECORRIDOS DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE
2012 PARA AVANZADA A COORDINAR ACTIVIDADES DE AGENDA DEL SR.
PRESIDENTE, SECOM-V-12-1004 DEL 19/09/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO.
PABLO YANEZ
35999347 147.50 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018843 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
QUITO EL 05 DE OCTUBRE 2012 PARA COORDINAR LA VISITA DE LOS
PRINCIPES DE ASTURIAS, SECOM-V-12-1093 DEL 04/10/2012 F.- ECO. PABLO
YANEZ
35999508 30.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018845 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
CUENCA EL 24 DE OCTUBRE 2012 PARA GRABACION DE EL CIUDADANO TV,
SECOM-V-12-1180 DEL 23/10/2012 F.- ECO PABLO YANEZ
35999634 30.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018847 ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS
Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LOJA (RECORRIDOS) DEL 15 AL 17 DE AGOSTO 2012
PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE, SECOM-V-12-805 DEL 14/08/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35999755 147.50 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018848 CEVALLOS VARGAS FRANCISCO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL
PERSONAL DE LA SNCOM, SECOM-V-12-1158 DEL 17/10/2012 F.- ECO. PABLO
YANEZ
35999811 150.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018851 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN QUITO-MACAS (RECORRIDOS) DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE
2012 PARA AVANZADA A COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,
SECOM-V-12-1162 DEL 18/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35999895 262.50 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
24 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
12/11/2012 DAG 02099990000000000018854 QUISIRUMBAY MORALES JOSE CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE 2012 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1178 DEL 23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
35999977 150.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018855 CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y
1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE 2012 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1178 DEL 23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36000056 150.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018857 RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2012 PARA GRABACION
DE EL CIUDADANO TV, SECOM-V-12-1179 DEL 23/10/2012 F.- ECO. PABLO
YANEZ
36000165 150.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018861 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO COBS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE 2012 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIION,
SECOM-V-12-1193 DEL 24/10/2012. F.- ECO. PABLO YANEZ
36000603 210.00 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018864 YACELGA GARZON LUIS VICENTE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN POSORJA DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA AVANZADA
CON EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-159
DEL 08/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, CON CUR 18611 SE PAGA DIA
14-OCTUBRE-2012 EN MACAS-PATUCA
36001490 137.50 0.00
12/11/2012 DAG 02099990000000000018871 ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
CUENCA EL 24 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA
AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-12-776 DEL 19/10/2012 F.- ING. JORGE
TROYA, CON CUR 18585 SE PAGA DIA 25-OCTUBRE-2012 EN EL TENA.
36002904 50.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018948 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 175 No Entrada: 441 36030258 137.50 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018937 VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- PAGO DE 8 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS-RECORRIDOS DEL 09 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA
TRANSPORTAR A VIRGILIO ARAY A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL
DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-778 DEL 19/10/2012 F.- ING. JORGE
TROYA
36033612 490.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018939 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANTA EL
23 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES SOPBRE LOS
PUERTOS ARTESANALES, SSDES-V-12-782 DEL 22/10/2012 F.- ING. JORGE
TROYA
36033629 50.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018941 AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-MANTA (RECORRIDOS) DEL 24 AL 25 DE
OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN EL GABINETE ZONAL DE COORDINACION
ZONA 4, SIGOBDC-V-12-29 DEL 11/10/2012 Y SEGUN INFORME F.- MARIA
DAVALOS
36033639 87.50 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018942 SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 24 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE
SUPERVICION EJECUTIVA DE PROYECTOS, SIGOBDC-V-12-36 DEL 19/10/2012 F.
- MARIA DAVALOS
36033660 40.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018943 REYES ROSERO JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 24 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE
SUPERVICION EJECUTIVA DE PROYECTOS, SIGOBDC-V-12-36 DEL 19/10/2012 F.
- MARIA DAVALOS
36033670 40.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
25 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
13/11/2012 DAG 02099990000000000018944 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE 2012
PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE DR. FERNANDO
ALVARADO, COOR-65-2012 DEL 29/10/2012 F.- CECILIA ELIZALDE
36033681 202.50 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018945 ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-388 DEL
26/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36033695 200.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018946 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN PORTOVIEJO DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,
SSDES-V-12-808 DEL 31/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36033706 325.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018954 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN
GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2012 PARA COORDINAR COBERTURA DE
LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-845 DEL 20/08/2012 F.-
ECO. PABLO YANEZ
36033725 225.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018955 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN
GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE JULIO 2012 PARA COORDINACION Y COBERTURA
DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-885 DEL 03/09/2012 F.-
ECO. PABLO YANEZ
36033752 325.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018956 MUNOZ HIDALGO GISELLA PAOLA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL PUYO DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
REALIZAR CAPACITACION A INSTITUCIONES PRIORIZADAS DE LA MEDICION
DE CLIMA, SSGEI-V-12-322 DEL 12/09/2012 F.- ROBERTO ANDRADE
36033768 120.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018957 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN
IBARRA DEL 27 AL 28 DE JULIO 2012 PARA COORDINACION Y COBERTURA DE
ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-889 DEL 03/09/2012 F.- ECO.
PABLO YANEZ. (CON CUR 18955 SE PAGA DIA 26-JULIO-2012 EN GUAYAQUIL)
36033786 150.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018958 VELOZ CAIZA EDUARDO GUILLERMO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-390 DEL
26/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36033799 150.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018959 PINTA SIMANCAS IVAN RAMIRO CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN TENA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR
ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-390 DEL 26/10/2012 F.-
MAYO. SANTIAGO VALLEJO
36033821 150.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018960 CANDO CHANGO EDISON RAMIRO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-390 DEL
26/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36033839 150.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018961 NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-390 DEL
26/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA. (CON CUR 18697 SE PAGA DIA
26/10/2012 EN TULCAN).
36033861 120.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018965 INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUARANDA-PAPALLACTA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE
2012, AVANZADA PARA PROPUESTAS DE LUGARES A LA REALIZACION DEL
ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-893 DEL 03/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36035740 115.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
26 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
13/11/2012 DAG 02099990000000000018966 MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE OCTUBRE 2012 PARA
ENTREVISTA PARA EL PERIODICO EL CIUDADANO EN QUICHUA,
SECOM-V-12-1217 DEL 29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36036137 50.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018967 MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
QUITO EL 29 DE OCTUBRE 2012 (SEGUN INFORME) PARA ASISTIR A TALLER DE
REDES SOCIALES, SECOM-V-12-1219 DEL 29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36036797 30.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018968 BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
ASISTIR A REUNIONES, SECOM-V-12-895 DEL 04/09/2012 F.- ECO. PABLO
YANEZ, SE DEBITA $2.80 DE CONSUMO DE REFRIGERIO EL 31/07/2012 EN
GUAYAQUIL.
36037389 147.20 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018969 SALAZAR MALDONADO DIANA ISABEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
CUMPLIR AGENDA CON EL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-898 DEL 04/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36037468 150.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018970 REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA
EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR AGENDA
CON EL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-898 DEL
04/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36037517 150.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018971 ESPINOSA RITA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR AGENDA CON
EL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-898 DEL
04/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36037640 150.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018973 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO CBOS.- PAGO DE 9 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-904 DEL 04/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36037752 555.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018974 TRUJILLO PENA JULIO CESAR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS-RECORRIDOS DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA
COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,
SECOM-V-12-1159 DEL 17/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36037853 147.50 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018975 CEVALLOS VARGAS FRANCISCO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR
AL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS Y STAND DE LA SECOM,
SECOM-V-12-1213 DEL 29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36037948 150.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018976 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
LATACUNGA EL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA RECORRIDO DE OBRAS DE LA
ZONA, SSDES-V-12-806 DEL 30/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36038050 43.75 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018978 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN CUENCA-AZOGUES-EL TAMBO DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE
2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE ATENCION CIUDADANA Y APOYO
LOGISTICO, SSDES-V-12-810 DEL 31/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36038247 145.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018980 BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN CUENCA-AZOGUES-EL TAMBO DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE
2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE ATENCION CIUDADANA Y APOYO
LOGISTICO, SSDES-V-12-810 DEL 31/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36038394 145.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018981 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN CUENCA-AZOGUES-EL TAMBO DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE
2012 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A CUMPLIR ACTIVIDADES DE ATENCION
CIUDADANA Y APOYO LOGISTICO, SSDES-V-12-810 DEL 31/10/2012 F.- ING.
JORGE TROYA
36038459 145.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
27 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
13/11/2012 DAG 02099990000000000018983 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA ORGANIZAR
Y COORDINAR LOS EVENTOS OFICIALES, CDLSP-V-12-229 DEL 08/10/2012 F.-
SANTIAGO CHIRIBOGA
36038735 415.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018984 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 14 DE AGOSTO 2012 PARA ACTIVIDADES DE PROTOCOLO DE LA
AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-192 DEL 13/08/2012 F.- SANTIAGO
CHIRIBOGA, SE DEBITA $15.00 POR RECORRIDOS EN GUAYAQUIL-MANTA DEL
04-07/06/2012, PAGADO CON CUR 5908.
36038899 25.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018986 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA EL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR
DISPOSICIONES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,
SSDES-V-12-812 DEL 31/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36039560 30.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018987 PAILLACHO ARIAS SAULO MARCELO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE 2012 PARA
LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS DE INFRAESTRUCTURA DE TI DE LA
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, SSTIC-V-12-8 DEL
24/10/2012 F.- ING. MARIO ALBUJA
36040805 120.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018992 SISALEMA JUAN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN
CUENCA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR AGENDA,
SSDES-V-12-816 DEL 05/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA, SE DEBITA POR
CONSUMO: $12.32 EL 30/04/2012 Y $8.73 EL 16/05/2012.
36041004 188.95 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018993 MORALES HENRY CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL
07 DE AGOSTO 2012 PARA CUMPLIR AGENDA DEL DESPACHO, SSDES-V-12-818
DEL 05/11/2012 F.- ING. J. TROYA, SE DEBITA $12,32, $2.50, $3.92 CONSUMO DE
REFRIGERIO DEL 30-ABR, 15-MAY, 31-JUL/2012, VIATICOS PAGADOS CON
CURS 11670, 7407 Y 11172.
36041170 11.26 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018994 MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN GUAYAQUIL EL 18 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES
DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-819 DEL 05/11/2012 F.- ING.
JORGE TROYA
36041285 30.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018996 MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 1 DIA VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL CHACO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-820
DEL 05/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36041491 82.50 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018998 MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN GUAYAQUIL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES
DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-821 DEL 05/11/2012 F.- ING.
JORGE TROYA
36041772 30.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018999 MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN SALINAS-MONTAÑITA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON
ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-823
DEL 05/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36041888 28.75 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000019000 MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA
CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,
SSDES-V-12-824 DEL 05/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36041995 90.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000019002 MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN SANTO DOMINGO EL 27 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON
ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-822
DEL 05/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36042151 30.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
28 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
13/11/2012 DAG 02099990000000000019003 MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 1 DIA VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS-SUCUA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE 2012 PARA
CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,
SSDES-V-12-825 DEL 05/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36042252 87.50 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000019007 MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 2 DIAS VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN CUENCA-AZOGUES DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,
SSDES-V-12-826 DEL 05/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36042397 150.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000019008 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
EL TENA EL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL
DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-789 DEL 24/10/2012 F.- ING. JORGE
TROYA
36042932 30.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000019010 TOSCANO ANGEL JEOVANI.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
PREPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL ENLACE CIUDADANO,
DTESG-V-12-174 DEL 29/10/2012 F.- ING. GUILLEMO MIÑO
36043206 280.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000019011 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
PREPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL ENLACE CIUDADANO,
DTESG-V-12-174 DEL 29/10/2012 F.- ING. GUILLEMO MIÑO
36043295 210.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000018900 Se revierte cur 18814 por tener valores que reintegrar - ANDRADE TITO ROBERTO
CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2012
36043672 -150.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000019013 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE
2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD, SECOM-V-12-909 DEL 05/09/2012 F.-ECO.
PABLO YANEZ, SE DEBITA $27.50 DE COMISION EN AZUAY EL 03 DE
SEPTIEMBRE 2012 PAGADO CON CUR 14646
36043869 287.50 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000019014 ORTIZ GARRIDO PATRICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA
COMISION EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012
PARA COBERTURA PERIODISTICA, M. S/N F.- ECO PABLO YANEZ, FACT 150. DE
ALIMENTACION Y FACT. 2810 DE HOTEL SAN SEBASTIAN.
36043944 22.80 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000019018 FREIRE BRIONES MILTON ALFREDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 21 DE MAYO 2012 PARA INDICADORES HOMOLOGADOS
AUTORIDADES PORTUARIAS, SSGEI-V-12-113 DEL 16/05/2012 F.- ING. DANIEL
LECARO.
36043981 40.00 0.00
13/11/2012 DAG 02099990000000000019022 MOLINA PILAPANA MARIO RENE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2012
PARA TRANSPORTAR A MARCO BRAVO, SECOM-V-12-1122 DEL 09/10/2012 F.-
ECO. PABLO YANEZ
36044033 202.50 0.00
14/11/2012 DAG 02099990000000000018898 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 307 No Entrada: 897 36067211 129.68 0.00
14/11/2012 DAG 02099990000000000019102 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 202 36073042 50.00 0.00
14/11/2012 DAG 02099990000000000019106 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 312 No Entrada: 937 36073084 225.00 0.00
14/11/2012 DAG 02099990000000000019108 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 313 No Entrada: 938 36073116 180.00 0.00
14/11/2012 DAG 02099990000000000019098 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS
Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2012
MOVILIZANDO A MARIA EUGENIA COELLO, COOR-69-2012 DEL 31/10/2012 F.-
CECILIA ELIZALDE
36076307 90.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
29 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
14/11/2012 DAG 02099990000000000019100 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS
Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SALINAS DEL 02 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012
MOVILIZANDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DR. VINICIO ALVARADO,
COOR-70-2012 DEL 06/11/2012 F.- CECILIA ELIZALDE
36076596 90.00 0.00
14/11/2012 DAG 02099990000000000019104 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE 9 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN SALINAS-MONTAÑITA DEL 27 DE OCTUBRE AL 05 DE
NOVIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DR.
FERNANDO ALVARADO, COOR-71-2012 DEL 06/11/2012 F.- CECILIA ELIZALDE.
36076634 547.50 0.00
14/11/2012 DAG 02099990000000000019105 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 7 DIAS DE VIATICOS Y
1 DE SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO-MACAS DEL 10 AL 17 DE OCTUBRE
2012 PARA TRANSPORTAR AL SR. JARAMILLO VICTOR EN RECORRDOS DE
OBRAS VIALES, SSDES-V-12-769 DEL 18/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36076679 422.50 0.00
14/11/2012 DAG 02099990000000000019110 CEVALLOS INCA JOSE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION
EN CUENCA- COMUNIDAD HUAYRAPUNGO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2012
(SEGUN IFORME) PARA MOVILIZAR AL SR. PAREDES OYAGUE, SSDES-V-12-676
DEL 18/09/2012 F.- JORGE TROYA
36076772 130.00 0.00
14/11/2012 DAG 02099990000000000019112 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 16 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA
AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-763 DEL 16/10/2012 F.-
ING. JORGE TROYA
36076827 50.00 0.00
14/11/2012 DAG 02099990000000000019114 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER .- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
LEVANTAR INFORMACION Y ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO,
SSDES-V-12-817 DEL 05/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36076896 200.00 0.00
14/11/2012 DAG 02099990000000000019118 MORA GARCIA HENRY DAVID.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MILAGRO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
SEGUIMIENTO DE CAPACITACIONES DE LA FISCALIA, SSDES-V-12-830 DEL
06/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36076929 175.00 0.00
14/11/2012 DAG 02099990000000000019121 LOPEZ SUAREZ LUIS VICENTE(YASUNI ITT).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN EL PUYO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE 2012 PARA
TRANSPORTAR A PAREDES ERIKA A PARTICIPAR EN LA REUNION DEL COMITE
DE GESTION DE LA RESERVA YASUNI, SGUS-V-12-50 DEL 18/10/2012 F.- DR.
JUAN CASTRILLON
36076971 90.00 0.00
14/11/2012 DAG 02099990000000000019123 MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-MANTA-RECORRIDOS DEL 31 DE OCTUBRE AL
04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES,
CDLSP-V-12-244 DEL 30/10/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA
36077008 345.00 0.00
14/11/2012 DAG 02099990000000000019125 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MANTA-RECORRIDOS DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012
PARA CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES DE LA AGENDA DEL SR.
PRESIDENTE, CDLSP-V-12-242 DEL 24/10/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA
36077039 265.00 0.00
14/11/2012 DAG 02099990000000000019127 PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MANTA-RECORRIDOS DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012
PARA CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES DE LA AGENDA DEL SR.
PRESIDENTE, CDLSP-V-12-242 DEL 24/10/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA
36077084 202.50 0.00
14/11/2012 DAG 02099990000000000019129 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
ORGANIZAR Y COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE, CDLSP-V-12-246 DEL 05/11/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA
36077173 120.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
30 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
14/11/2012 DAG 02099990000000000019130 MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
ORGANIZAR Y COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE, CDLSP-V-12-246 DEL 05/11/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA
36077208 120.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019174 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 149 No Entrada: 342 36099505 200.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019172 VILLACRES MONTESDEOCA JOSE OCTAVIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE 2012
PARA VISITAR PREDIOS DEL PLAN TIERRAS DE LA PROVINCIA, SSDES-V-12-793
DEL 25/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36102972 105.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019175 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR A
RAMIRO RUBIO A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-796 DEL 26/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36102985 210.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019177 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN ESMERALDAS EL 29 DE OCTUBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS
POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-800 DEL 26/10/2012 F.- ING.
JORGE TROYA
36103008 40.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019178 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
CUENCA EL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA
AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-802 DEL 29/10/2012 F.-
ING. JORGE TROYA
36103031 50.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019180 RENDON PAREDES CELIDA GLADYS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
CUENCA EL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA BRINDAR APOYO EN LAS
ACTIVIDADES DE LA SRTA. FRANCOISE VILLALBA, SSDES-V-12-802 DEL
29/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36103046 30.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019183 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AZOGUES-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 02 AL 04 DE
NOVIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR A LA SRTA. GABRIEL MOREJON A CUMPLIR
ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-815 DEL 01/11/2012
F.- ING. JORGE TROYA
36103058 150.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019184 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
CUENCA EL 06 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA
AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-831 DEL 06/11/2012 F.-
ING. JORGE TROYA
36103075 50.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019187 ANDRADE ARCINIEGAS RYNA ALEXANDRA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN CUENCA EL 06 DE NOVIEMBRE 2012 PARA ASISTIR A LA SRTA. FRANCOISE
VILLALBA, SSDES-V-12-831 DEL 06/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36103106 30.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019188 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN GUAYAQUIL EL 08 DE NOVIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS
POR LA AUTORIDAD ASIGNADA, SSDES-V-12-832 DEL 06/11/2012 F.- ING. JORGE
TROYA
36103131 50.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019190 ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR
AL PERSONAL DE SNCOM AL ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-1206 DEL
25/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36103147 90.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019193 YACELGA GARZON LUIS VICENTE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA
TRANSPORTAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL ENLACE
CIUDADANO, DTESG-V-12-170 DEL 24/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
36103164 210.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
31 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
15/11/2012 DAG 02099990000000000019194 MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA TRASLADAR
EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL ENLACE CIUDADANO,
DTESG-V-12-171 DEL 24/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
36103182 210.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019195 YACELGA GARZON LUIS VICENTE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL ENLACE
CIUDADANO, DTESG-V-12-174 DEL 29/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
36103197 210.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019196 LOPEZ SUAREZ LUIS VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
QUEVEDO EL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL SR. ANDRES
ANDRADE ASESOR DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, SGUS-V-12-52 DEL 29/10/2012
F.- ERIKA PAREDES
36103209 30.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019198 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE 2012 PARA
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION Y LA
SNCOM, DTESG-V-12-169 DEL 18/10/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING.
GUILLERMO MIÑO
36103227 90.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019200 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA- CANTON SUCRE DEL 02 AL 04
DE NOVIEMBRE 2012 PARA AVANZADA CON EQUIPOS INFORMATICOS Y DE
PROYECCION PARA EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-177 DEL
31/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
36103236 175.00 0.00
15/11/2012 DAG 02099990000000000019201 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA- CANTON SUCRE DEL 02
AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA AVANZADA CON EQUIPOS INFORMATICOS Y
DE PROYECCION PARA EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-177 DEL
31/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
36103252 132.50 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019258 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS EN QUITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE 2012 A FIN DE CUMPLIR LA COMISION DISPUESTA A
PERU, SECOM-V-12-949 DEL 11/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE PAGA UN
DIA COMPLETO, CON ACUERDO 660 DEL 05/09/2012 VIAJA A LIMA-PERU.
36131064 60.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019292 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS EN QUITO
EL 26 DE SEPTIEMBRE 2012 A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES PARA LA
COMISION DISPUESTA A PERU, SECOM-V-12-1029 DEL 24/09/2012 F.- ECO.
PABLO YANEZ, SE PAGA UN DIA COMPLETO, CON ACUERDO 1009 VIAJA A
LIMA-PERU DEL 27 DE SEP AL 31 DE OCT-2012.
36131124 60.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019297 MILTON ALFREDO FREIRE BRIONES.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE JUNIO 2012 PARA TALLER EN
AUTORIDAD PORTUARIA-HOMOLOGACION, SSGEI-V-12-157 DEL 31/05/2012 F.-
ING. DANIEL VASCONEZ
36131282 120.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019304 TIPANTA JORGE FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE OCTURE 2012 PARA REALIZAR
CONSTATACION FISICA DE BIENES, DADSG-V-12-19 DEL 23/10/2012 F.- ARQ.
MARIA MORENO
36131430 120.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019305 HOLGUIN CEDENO CRISTHIAN RONY.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 15 DE OCTUBRE 2012 PARA VISITA DE LAS OFICINAS DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RADIO CIUDADANA, SECOM-V-12-1133 DEL
10/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36131464 40.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
32 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
16/11/2012 DAG 02099990000000000019306 HOLGUIN CEDENO CRISTHIAN RONY.- PAGO DE 1 DIA SUBSISTENCIA EN EL
COCA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2012 (SEGUN INFORME) PARA INSPECCION A
LUGARES DONDE SE COLOCARA LAS ANTENAS TRANSMISORAS DEL
PROYECTO RADIO CIUDADANA, SECOM-V-12-1076 DEL 27/09/2012 F.- ECO.
PABLO YANEZ
36131617 40.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019308 HOLGUIN CEDENO CRISTHIAN RONY.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 01 AL03 DE OCTUBRE 2012 PARA INSPECCION
DE LOS LUGARES DONDE SE COLOCARAN LAS ANTENAS DEL PROYECTO
RADIO CIUDADANA, SECOM-V-12-1064 DEL 27/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36131660 200.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019309 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR
ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-367 DEL 11/10/2012 F.-
MAYO. SANTIAGO MENA
36131683 360.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019311 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2012 A FIN
DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-317 DEL
29/08/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36131717 280.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019312 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
QUITO EL 05 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES
INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-353 DEL 03/10/2012 F.- MAYO.
SANTIAGO MENA
36131755 40.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019313 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION Y
SNCOM, DTESG-V-12-173 DEL 26/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
36131785 100.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019315 MARTINEZ CHAVEZ LUISA FERNANDA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
PAPALLACTA EL 23 DE OCTUBRE 2012 PARA RECONOCIMIENTO DEL PUEBLO,
SGUC-V-12-11 DEL 25/10/2012 F.- ALEXANDRA CEPEDA
36131804 35.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019316 VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO.- PAGO DE 1 DIA DE
SUBSISTENCIA EN PAPALLACTA EL 23 DE OCTUBRE 2012 PARA MIVILIZAR A
LUISA MARTINEZ, SGUC-V-12-11 DEL 25/10/2012 F.- ALEXANDRA CEPEDA
36131828 27.50 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019319 MARTINEZ CHAVEZ LUISA FERNANDA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN SHIRIPUNO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE 2012 PARA
RECONOCIMIENTO DEL PUEBLO DE SHIRIPUNO, SGUC-V-12-13 DEL 25/10/2012
F.- ALEXANDRA CEPEDA
36131858 105.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019321 VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN SHIRIPUNO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE 2012 PARA
MOVILIZAR A LUISA MARTINEZ A RECONOCIMIENTO DEL PUEBLO,
SGUC-V-12-13 DEL 25/10/2012 F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA
36131880 82.50 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019323 MARTINEZ CHAVEZ LUISA FERNANDA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
IBARRA-RECORRIDOS EL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA RECONOCIMIENTO DE
LOS PUEBLOS, SGUC-V-12-14 DEL 25/10/2012 F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA
36131903 37.50 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019325 VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO.- PAGO DE 1 DIA DE
SUBSISTENCIA EN IBARRA-RECORRIDOS EL 30 DE OCTUBRE 2012
MOVILIZANDO A MARTINEZ LUISA A RA RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS,
SGUC-V-12-14 DEL 25/10/2012 F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA
36131936 28.75 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019337 ANDRADE SANCHEZ ANDRES ESTEBAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
QUEVEDO EL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO
DEL PARQUE TEMATICO ECUADOR LIFE, SGUS-V-12-51 DEL 29/10/2012 F.-
ERIKA PAREDES
36132138 50.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
33 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
16/11/2012 DAG 02099990000000000019339 TERAN BETANCOURT LAURA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 29 DE OCTUBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR
LA AUTORIDAD ASIGNADA, SSDES-V-12-798 DEL 26/10/2012 F.- ING. JORGE
TROYA
36132232 50.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019341 MURILLO VARGAS JOSE MANUEL CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE 2012 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO,
SNJDR-V-12-48 DEL 24/10/2012 F.- DR. ALEXIS MERA
36132496 195.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019343 VELASCO HIDALGO CARLOS FELIPE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 17 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA PARTICIPAR REUNION DE
TRABAJO EL LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS,
SGOBDC-V-12-12 DEL 13/09/2012 F.- MARIA DAVALOS
36132963 50.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019344 VELASCO HIDALGO CARLOS FELIPE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
MANTA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA MANTENER REUNION CON EL SR.
VICEMINISTRO DE ACUACULTURA, SIGOBDC-V-12-18 DEL 24/09/2012 F.-
MASTER DAVALOS
36133112 50.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019346 REYES ROSERO JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA TALLER DE
CAPACITACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS, SIGOBDC-V-12-43 DEL
26/10/2012 F.- MARIA DAVALOS
36133257 120.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019348 SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA TALLER DE
CAPACITACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS, SIGOBDC-V-12-43 DEL
26/10/2012 F.- MARIA DAVALOS
36133532 120.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019350 ESPINOZA LOAIZA PABLO AGUSTIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA TALLER DE
CAPACITACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS, SIGOBDC-V-12-43 DEL
26/10/2012 F.- MARIA DAVALOS
36133749 120.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019351 VASQUEZ ARMIJOS PATRICIO RAMIRO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 19 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE
LOS RESULTADOS DE LA VI FASE DEL PROYECTO DE VIGILANCIA EN LA
GESTION PUBLICA, CGPSC-V-12-17 DEL 18/10/2012 F.- CARLOS NOBOA
36133894 40.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019352 NARANJO ERAZO EDISON EDMUNDO SUBT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-376 DEL
19/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36134055 200.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019354 NUNEZ MARTINEZ ISMAEL ENRIQUE POLC.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-383 DEL
23/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.
36134371 90.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019358 RODRIGUEZ VILLEGAS LUIS GUILLERMO TNTE.- PAGO DE 7 DIAS DE VIATICOS
Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-384 DEL
24/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36137342 600.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019360 ZAMBRANO GALLARDO NARDA SUBT.- PAGO DE 7 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-384 DEL
24/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36137523 600.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019363 ROJAS GONZALES ERIK ANDRES SUBT.- PAGO DE 7 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-384 DEL
24/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36137659 600.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
34 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
16/11/2012 DAG 02099990000000000019365 PAREDES VARELA LUIS ORLANDO SUBS .- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2012
A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-391
DEL 29/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36137805 302.50 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019366 Se revierte cur 19365 por error en ciudad de comision . PAREDES VARELA LUIS
ORLANDO SUBS .- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN
AMBATO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2012
36137915 -302.50 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019370 POZO QUIROZ WASHINGTON WLADIMI SUBT.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y
1 DE SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2012
A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-395
DEL 29/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36138144 280.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019371 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE CBOP.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y
1 DE SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2012
A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-395
DEL 29/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36138226 210.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019373 MOLINA ROJAS TANNYA P.N.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN
DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-395 DEL
29/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36138318 210.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019375 REINOSO LEMA MAYRA GABRIELA CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2012 A
FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-395
DEL 29/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36138403 210.00 0.00
16/11/2012 DAG 02099990000000000019377 CAJAS MORAN ALEXANDRA NATALIA CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2012 A
FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-395
DEL 29/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36138465 210.00 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019448 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012
MOVILIZANDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. VINICIO ALVARADO,
COOR-68-2012 DEL 30/10/2012 F.- CECILIA ELIZALDE
36188457 150.00 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019451 PAREDES VARELA LUIS ORLANDO SUBS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE
NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-12-391 DEL 29/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36188478 302.50 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019453 TIERRA TIERRA LUIS RAUL SGOS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE
NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-12-391 DEL 29/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36188491 302.50 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019454 MOREJON REYES CESAR CBOS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE
NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-12-391 DEL 29/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36188517 302.50 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019457 DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO CBOP.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE
NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU
SERVICIO, UGSI-V-12-391 DEL 29/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36188537 302.50 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019464 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO MAYO.- ALCANCE DE VIATICOS
DEL 24 DE OCTUBRE 2012 EN GUAYAQUIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES
INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-399 DEL 05/11/2012 F.- MAYO.
SANTIAGO MENA. (CON CUR 18826 SE PAGO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012)
36188565 80.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
35 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
19/11/2012 DAG 02099990000000000019469 HERNANDEZ YUNDA CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
ASISTIR A REUNION CONVOCADO POR EL SECRETARIO NACIONAL DE
COMUNICACION, SECOM-V-12-1000 DEL 18/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36188581 100.00 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019470 TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN AMBATO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA VISITA A
MEDIOS DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1005 DEL 19/09/2012 F.- ECO. PABLO
YANEZ
36188603 180.00 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019473 INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE
2012 (SEGUN INFORME) PARA AVANZADA A COORDINAR LUGARES PARA LA
REALIZACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 291, SECOM-V-12-1022 DEL
24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36188636 105.00 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019477 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN COTACACHI DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-1055 DEL 25/09/2012 F.
- ECO. PABLO YANEZ
36188649 112.50 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019480 BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS
Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA
COORDINACION DE EVENTOS PUBLICOS DEL SR. PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SECOM-V-12-1106 DEL 08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36188669 150.00 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019482 BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN COTACACHI DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-1055 DEL 25/09/2012 F.
- ECO. PABLO YANEZ
36188694 105.00 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019483 REA NICOLALDE FRANKLIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA
COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1114 DEL
08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $3.05 CONSUMO DE ALIMENTOS
EL 31/07/2012.
36188701 71.95 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019484 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA
COBERTURA, SECOM-V-12-1114 DEL 08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE
DEBITA $7.22 Y $4.55 CONSUMO DE ALIMENTOS EL 31/07/2012 Y 21/08/2012.
36188714 63.23 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019485 BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE
2012 PARA COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-1070 DEL
27/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36188729 190.00 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019487 ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE
2012 PARA COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO A CARGO DE SR.
VICEPRESIDENTE, SECOM-V-12-1070 DEL 27/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36188733 190.00 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019557 CHAMORRO ARMAS NELSON.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2012 CONDUCIENDO
EL VEHICULO VITARA SZ 96-A, M. S/N DEL 09/11/2012 F.- ROBERTO GUTIERREZ,
2 FACTURAS DE ALIMENTACION Y 1 DE HOSPEDAJE
36204830 25.00 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019544 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS
EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO 2012 EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA
DE DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-SSDES-2012-1804-M DEL 13/11/2012 F.-
SUBSECRETARIO DEL DESPACHO, FACTURA 7246 DE HOTEL CORONA REAL
36205893 49.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
36 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
19/11/2012 DAG 02099990000000000019543 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS
EN SAN MIGUEL DE LOS BANCO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2012 PARA
REALIZACION DEL ENLACE CIUDADANO, M. PR-CGPSC-2012-2951-M DEL
09/11/2012 F.- COORDINADOR SNCOM, FACTURA 7779 DE RESIDENCIAL
TRAINERA Y FACT. 78 DE RESTAURANTE EL ZARUMENITO
36205916 38.00 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019540 QUISIRUMBAY MORALES JOSE CBOP.- REEMBOLSO POR GASTOS
EFECTUADOS EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 18 Y 19 DE OCTUBRE 2012
BRINDANDO SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO, M. S/N DEL
08/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACTURA 377 DE RESTAURAN JAVIERSITO
Y FACTURA 2088 DE HOSPEDAJE.
36206033 38.60 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019571 OCAMPO BALCAZAR JUAN PAUL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE 2012 (SEGUN
INFORME) PARA MOVILIZAR AL SECRETARIO NACIONAL DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA, SSADP-V-12-68 DEL 01/11/2012 F.- AB. OSCAR PICO
36206105 150.00 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019573 AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN CUENCA EL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE
SUPERVICION EJECUTIVA DE PROYECTOS, SIGOBDC-V-12-42 DEL 26/10/2012 F.
- MARIA DAVALOS
36206124 30.00 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019574 BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012
PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 293, SECOM-V-12-1117 DEL
08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.
36206139 115.00 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019575 ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012
PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 293, SECOM-V-12-1117 DEL
08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.
36206148 115.00 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019576 PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012
PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 293, SECOM-V-12-1117 DEL
08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.
36206158 115.00 0.00
19/11/2012 DAG 02099990000000000019577 HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012
PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 293, SECOM-V-12-1118 DEL
08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36206169 115.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019606 Ortiz Simbaña Daniel Eduardo.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA
COMISION EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012
REALIZANDO COBERTURA DEL SR. PRESIDENTE, M. S/N DEL 20/10/2012 F.
-COORDINADOR SNCOM, FACT. 2789 DE HOSPEDAJE Y FACT. 344 Y 5879 DE
ALIMENTACION.
36231693 41.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019608 FAJARDO CAIZALUISA DAYSI PAULINA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012
PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 293, SECOM-V-12-1125 DEL
09/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36231740 115.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019609 REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2012
PARA INSTALACION DE AUDIO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 293,
SECOM-V-12-1137 DEL 11/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36231750 187.50 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019610 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2012
PARA INSTALACION DE AUDIO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 293,
SECOM-V-12-1137 DEL 11/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36231761 187.50 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
37 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
20/11/2012 DAG 02099990000000000019611 ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2012
PARA INSTALACION DE AUDIO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 293,
SECOM-V-12-1137 DEL 11/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36231771 187.50 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019612 VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO CBOS.- PAGO ALCANCE DE
VIATICOS DEL 14 DE OCTUBRE 2012 EN GUAYAQUIL, PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1147 DEL 15/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (CON CUR 18527 SE
PAGO DEL 12-13/10/2012)
36231785 60.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019613 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.-PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL
14 DE OCTUBRE 2012 EN GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1147 DEL 15/10/2012
F.- ECO. PABLO YANEZ. (CON CUR 18528 SE PAGO DEL 12-13/10/2012)
36231798 60.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019614 MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO SUBT.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL
14 DE OCTUBRE 2012 EN GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1147 DEL 15/10/2012
F.- ECO. PABLO YANEZ. (CON CUR 18526 SE PAGO DEL 12-13/10/2012)
36231806 80.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019615 BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 19 DE OCTUBRE 2012 PARA REUNION CON
LOS DIRECTORES DE PROGRAMACION DE LOS CANALES DE COBERTURA
NACIONAL, SECOM-V-12-1157 DEL 17/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36231851 50.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019617 MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN QUITO DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE 2012 PARA REALIZAR
TALLERER DE REDES, SECOM-V-12-1163 DEL 18/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36231914 195.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019618 INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA
COORDINACION EN EL LUGAR DONDE SE DESARROLLARA EL ENLACE
CIUDADANO N. 295, SECOM-V-12-1174 DEL 23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36231973 195.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019620 MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA
TRADUCCION AL QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO N. 295, SECOM-V-12-1176
DEL 23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36232017 150.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019622 REA NICOLALDE FRANKLIN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN EL TENA DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA
INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO N. 295,
SECOM-V-12-177 DEL 23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36232095 195.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019623 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN EL TENA DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA
INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO N. 295,
SECOM-V-12-1177 DEL 23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36232137 195.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019625 ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN EL TENA DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA
INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO N. 295,
SECOM-V-12-1177 DEL 23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36232178 195.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019628 TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
CUENCA EL 25 DE OCTUBRE 2012 PARA ORGANIZAR LA REUNION DE
ALCALDES, SECOM-V-12-1183 DEL 23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36232493 40.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019629 BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA
COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 295, SECOM-V-12-1184 DEL
23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36232941 200.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
38 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
20/11/2012 DAG 02099990000000000019630 ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA
COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 295, SECOM-V-12-1184 DEL
23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36233051 200.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019631 PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA
COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 295, SECOM-V-12-1185 DEL
23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36233205 120.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019633 ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS
Y 1 DE SUBSISTENCIA EN EL CHACO DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO N. 290,
SECOM-V-12-980 DEL 17/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36233425 192.50 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019634 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA COBERTURA
DEL ENLACE CIUDADANO N. 295, SECOM-V-12-1189 DEL 23/10/2012 F.- ECO.
PABLO YANEZ
36233580 90.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019636 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA
REALIZAR ENTREVISTAS A BENEFICIARIOS DEL BONO DE SALUD,
SECOM-V-12-1196 DEL 24/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36233765 90.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019640 ARMAS DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA
REALIZAR ENTREVISTAS, SECOM-V-12-1196 DEL 24/10/2012 F.- ECO. PABLO
YANEZ, SE DEBITA $3.05 DE CONSUMO DE REFRIGERIO EL 31/07/2012.
36233937 116.95 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019641 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 347 No Entrada: 1031 36234041 552.50 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019643 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE.- RELIQUIDACION DE VIATICOS COMISION
DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2012 EN AMBATO-SANTA ELENA, PARA
SEGUIMIENTO DE CAPACITACION, SSDES-V-12-811 DEL 31/10/2012 F.- ING.
JORGE TROYA. (CON FONDO 313 SE PAGO EN AMBATO DEL 17 AL 19/10/2012 Y
CON FONDO 315 EN SANTA ELENA 20/10/2012)
36234164 60.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019644 QUEZADA SIERRA MARIA DE LOURDES.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
CUENCA EL 26 DE OCTUBRE 2012 PARA SUPERVISAR OFICINAS DE LA SNCOM
EN CUENCA, SECOM-V-12-1200 DEL 25/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36234233 50.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019646 DUQUE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUARANDA
EL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA REALIZAR ENTREVISTAS, SECOM-V-12-1197 DEL
24/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $3.05 Y $4.55 DE REFRIGERIO
DEL 31 DE JULIO Y 21 DE AGOSTO 2012
36234320 32.40 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019647 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUARANDA EL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA REALIZAR ENTREVISTAS A
BENEFICIARIOS DEL BONO DE SALUD, SECOM-V-12-1197 DEL 24/10/2012 F.-
ECO. PABLO YANEZ
36234629 30.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019649 TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA APOYO EN
STAND DE LA SECOM EN LA FERIA CIUDADANA, SECOM-V-12-1201 DEL
25/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36235193 120.00 0.00
20/11/2012 DAG 02099990000000000019650 LEON LUDENA DANIEL VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA APOYO EN
STAND EN LA FERIA CIUDADANA, SECOM-V-12-1201 DEL 25/10/2012 F.- ECO.
PABLO YANEZ
36235796 120.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
39 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
20/11/2012 DAG 02099990000000000019653 ANDRADE ARCINIEGAS RYNA ALEXANDRA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN CUENCA EL 10 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE
LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-834 DEL 07/11/2012 F.-
ING. JORGE TROYA
36238113 30.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019674 DE MORA GUERRA LUIS MARCELO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 07 DE AGOSTO 2012 PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES
A SU CARGO, SEGRL-V-12-41 DEL 06/08/2012 F.- ING. MARIA L. DONOSO
36266623 50.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019672 BOLANOS SANGUCHO MILTON GIOVANNY CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE AGOSTO 2012
PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO COMO SU
SEGURIDAD, SNJRD-V-12-34 DEL 23/08/2012 F.- DR. ALEXIS MERA
36267035 210.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019679 VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO .- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA-GUAYAQUIL DEL 02 AL 07 DE
NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE,
DTESG-V-12-180 DEL 08/11/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
36268930 305.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019687 SULCA CAILLAGUA JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA
EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DE
ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-981 DEL 17/09/2012 F.- ECO.
PABLO YANEZ, SE DEBITA $4,55 CONSUMO DE REFRIGERIO EL 21/08/2012.
36269375 85.45 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019688 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH CAPT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1020 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36269558 180.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019691 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN ESMERALDAS EL 09 DE NOVIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS
DELEGADOS POR LA UNIDAD ASIGNADA, SSDES-V-12-838 DEL 08/11/2012 F.-
ING. JORGE TROYA
36269622 40.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019695 ARAUJO VERA JOSE RAFAEL.- PAGO ALCANCE DE DEL 12 DE OCTUBRE 2012
EN MACAS, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION
DIPLOMATICA, CDLSP-V-12-249 DEL 09/11/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA. (CON
CUR 18531 SE PAGO DEL 13 AL 17/10/2012).
36269717 57.50 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019717 JARAMILLO VASQUEZ MARIA CISNE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
CUENCA EL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE
SUPERVICION EJECUTIVA DE PROYECTOS, SIGOBDC-V-12-41 DEL 25/10/2012 F.
- MARIA DAVALOS
36275050 40.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019718 MORALES ENRIQUE JUAN DAVID.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
CUENCA EL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE
SUPERVICION EJECUTIVA DE PROYECTOS, SIGOBDC-V-12-41 DEL 25/10/2012 F.
- MARIA DAVALOS
36275082 40.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019719 ARAUJO VERA JOSE RAFAEL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 (SEGUN
INFORME) PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE COORDINACION DIPLOMATICA,
CDLSP-V-12-243 DEL 29/10/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA
36275109 210.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019720 ESPINOZA LOAIZA PABLO AGUSTIN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 24 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE
SUPERVICION EJECUTIVA DE PROYECTOS, SIGOBDC-V-12-36 DEL 19/10/2012 F.
- MARIA DAVALOS
36275133 40.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019721 MORALES ENRIQUE JUAN DAVID.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 24 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE
SUPERVICION EJECUTIVA DE PROYECTOS, SIGOBDC-V-12-36 DEL 19/10/2012 F.
- MARIA DAVALOS
36275157 40.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
40 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
21/11/2012 DAG 02099990000000000019723 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE 2012 PARA
GRABACION DE MATERIAL PARA LA SECOM, SECOM-V-12-1134 DEL 11/10/2012
F.- ECO. PABLO YANEZ
36275252 75.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019724 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACAS-RECORRIDOS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA
COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1140 DEL
11/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36275404 205.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019725 MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO SUBT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1182 DEL 23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36275440 200.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019726 REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1182 DEL 23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36275495 150.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019728 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2012 (SEGUN INFORME)
PARA COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 295, SECOM-V-12-1184 DEL
23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36275528 150.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019729 FAJARDO CAIZALUISA DAYSI PAULINA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA APOYO EN
EL STAND DE LA SECOM EN LA FERIA CIUDADANA, SECOM-V-12-1201 DEL
25/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36275557 120.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019730 ORTIZ SIMBAÑA DANIEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA
EN EL TENA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA COBERTURA INFORMATIVA
DEL ENLACE CIUDADANO N. 295, SECOM-V-12-1204 DEL 25/10/2012 F.- ECO.
PABLO YANEZ
36275578 120.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019732 BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN MANTA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
COORDINACION PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE, SECOM-V-12-1242 DEL 31/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36275739 422.50 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019733 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN EL TENA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA BRINDAR
APOYO LOGISTICO, SSDES-V-12-795 DEL 25/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36275979 135.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019734 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN EL TENA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA BRINDAR
APOYO LOGISTICO, SSDES-V-12-795 DEL 25/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36276337 135.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019735 BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN EL TENA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA BRINDAR
APOYO LOGISTICO, SSDES-V-12-795 DEL 25/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36276457 135.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019737 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN EL TENA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR
AL PERSONAL DE DOCUMENTACION PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO,
SSDES-V-12-795 DEL 25/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36276685 135.00 0.00
21/11/2012 DAG 02099990000000000019739 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN SALINAS DEL 02 AL 05 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO,
COOR-72-2012 DEL 07/11/2012 F.- CARLOS BRIONES
36277341 210.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
41 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
22/11/2012 DAG 02099990000000000019790 INTRIAGO LORENA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN
STO. DOMINGO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2012, SECOM-V-12-1067 DEL
26/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ,SE DEBITA $153.30 VIATICO DE RESIDENCIA
MES DE OCTUBRE 2012(CUR 17673), M. PR-CGPSC-2012-2279, DESDE EL
10/09/2012 LABORA EN GUAYAQUIL
36311472 21.70 0.00
22/11/2012 DAG 02099990000000000019792 MORA GARCIA HENRY DAVID.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 (SEGUN
INFORME), PARA SEGUIMIENTO DE CAPACITACION DE LA FISCALIA,
SSDES-V-12-852 DEL 15/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36311796 120.00 0.00
22/11/2012 DAG 02099990000000000019797 MARTINEZ JORGE LUIS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA
EN CUENCA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 (SEGUN INFORME), PARA
ATENDER REUNIONES DELEGADAS, SSDES-V-12-844 DEL 13/11/2012 F.- ING.
JORGE TROYA
36312150 150.00 0.00
22/11/2012 DAG 02099990000000000019799 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 (SEGUN
INFORME), PARA ATENDER REUNIONES DELEGADAS, SSDES-V-12-844 DEL
13/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36312441 120.00 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019852 ACOSTA TORRES ALVARO LUIS CBOS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE
2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE
COMUNICACION, SECOM-V-12-1252 DEL 05/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36368310 315.00 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019854 REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 296,
SECOM-V-12-1221 DEL 29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36369647 150.00 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019856 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 296,
SECOM-V-12-1221 DEL 29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36369735 150.00 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019859 YEROVI QUILLAGANA SANTIAGO DAVID TNTE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y
1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012 A FIN
DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-12-342
DEL 24/09/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
36369769 200.00 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019863 MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2012(SEGUN INFORME)
PARA ASISTIR A TALLER DE REDES SOCIALES, SECOM-V-12-1220 DEL
29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36369871 90.00 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019869 LEON LUDENA DANIEL VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 02 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
GRABACION DEL ENLACE CIUDADANO N 296, SECOM-V-12-1215 DEL 29/10/2012
F.- ECO. PABLO YANEZ
36369934 120.00 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019871 JIMENEZ MORA JOHANNA DEL ROCIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 02 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
GRABACION DEL ENLACE CIUDADANO N 296, SECOM-V-12-1215 DEL 29/10/2012
F.- ECO. PABLO YANEZ
36370030 120.00 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019873 INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2012
PARA COORDINAR LA GRABACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 296,
SECOM-V-12-1214 DEL 29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36370113 280.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
42 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
23/11/2012 DAG 02099990000000000019874 DURAZNO JARA GABRIELA CAROLA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAS-AZUAY-CAÑAR DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE 2012
PARA COMPROBAR RED DE DISTRIBUCION POR DISPENSADORES,
SECOM-V-12-1212 DEL 26/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36370175 175.00 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019877 MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN PUERTO LOPEZ DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
MOVILIZAR EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL ENLACE RADIAL DEL SR.
VICEPRESIDENTE, DTESG-V-12-182 DEL 14/11/2012 F.- ING. MIÑO GUILLERMO
36370218 178.75 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019882 HERRERA VACA ANITA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN EL TENA EL 27
DE OCTUBRE 2012 PARA COORDINAR EL ENLACE CIUDADANO N. 295,
SECOM-V-12-1209 DEL 26/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, CON CUR 19754 SE
PAGO VIATICOS A CHILE DEL 23-26/10/2012.
36370284 40.00 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019890 NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN AZOGUES DEL 02 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012 EN APOYO
PARA INSTALACION DEL STAND EN LA FERIA CIUDADANA, SECOM-V-12-1225
DEL 29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36370350 75.00 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019892 RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN MANTA-RECORRIDOS DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012
PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, SECOM-V-12-1228 DEL
29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36370399 212.50 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019898 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN MANTA-RECORRIDOS DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012
PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, SECOM-V-12-1228 DEL
29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36370496 132.50 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019899 MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN MANTA-RECORRIDOS DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012
PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, SECOM-V-12-1228 DEL
29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36370547 132.50 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019901 CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE
2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE
COMUNICACION, SECOM-V-12-1230 DEL 30/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36370613 255.00 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019902 Escobar Guerrero Cristian Ruben CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE
2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE
COMUNICACION, SECOM-V-12-1230 DEL 30/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36370667 255.00 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019903 REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 29 DE OCTUBRE 2012 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS
RESERVADOS, SECOM-V-12-1224 DEL 29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36370734 30.00 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019927 SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MANTA-RECORRIDOS DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012
PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, SECOM-V-12-1238 DEL
30/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36372909 195.00 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019930 BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN MONTAÑITA DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE
2012 PARA ASISTIR AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1236 DEL 30/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36373075 175.00 0.00
23/11/2012 DAG 02099990000000000019932 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN AZOGUES DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 296, SECOM-V-12-1231 DEL
30/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36373243 125.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
43 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
23/11/2012 DAG 02099990000000000019934 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH CAPT.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1240 DEL 30/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36373450 120.00 0.00
26/11/2012 DAG 02099990000000000019994 Se revierte cur 19863 fechas comision en informe no concuerdan con solicitud -
MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2012
36441615 -90.00 0.00
26/11/2012 DAG 02099990000000000019604 BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
COORDINACION EN LA GRABACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 296,
SECOM-V-12-1222 DEL 29/10/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ
36441665 120.00 0.00
26/11/2012 DAG 02099990000000000019988 ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
COORDINACION EN LA GRABACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 296,
SECOM-V-12-1222 DEL 29/10/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ
36441682 120.00 0.00
26/11/2012 DAG 02099990000000000019989 HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
COORDINACION EN LA GRABACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 296,
SECOM-V-12-1222 DEL 29/10/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ
36441694 120.00 0.00
26/11/2012 DAG 02099990000000000019991 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1241 DEL 30/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36441720 90.00 0.00
26/11/2012 DAG 02099990000000000019992 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE JUNIO 2012 (SEGUN INFORME)
PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE
COMUNICACION, SECOM-V-12-417 DEL 31/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36441736 120.00 0.00
26/11/2012 DAG 02099990000000000019997 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-421 DEL 31/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36441865 100.00 0.00
26/11/2012 DAG 02099990000000000019998 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-457 DEL 11/06/2012
F.- ECO. PABLO YANEZ
36441927 40.00 0.00
26/11/2012 DAG 02099990000000000020000 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MONTAÑITA DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO,
COOR-73-2012 DEL 13/11/2012 F.- CARLOS PARRA
36442016 82.50 0.00
26/11/2012 DAG 02099990000000000020003 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN SALINAS DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA, COOR-74-2012 DEL 13/11/2012 F.- CARLOS
PARRA
36442173 90.00 0.00
26/11/2012 DAG 02099990000000000020005 MINO MIRANDA TITO PAUL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA-GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE
NOVIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR A CARLOS FRANCO, DTESG-V-12-177 DEL
31/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
36442292 147.50 0.00
26/11/2012 DAG 02099990000000000020006 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE LA SNCOM,
DTESG-V-12-179 DEL 08/11/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. GUILLERMO MIÑO
36443260 100.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
44 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
26/11/2012 DAG 02099990000000000020009 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE
VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE
2012 PARA TRASLADAR A JORGE MARTINEZ, SSDES-V-12-794 DEL 25/10/2012 F.-
ING. JORGE TROYA
36443443 90.00 0.00
26/11/2012 DAG 02099990000000000020011 PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA
EN MANTA-CHONE DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
ASISTIR A REUNIONES CON EL SR. VICEMINISTRO DE ACUACULTURA,
SSDES-V-12-801 DEL 29/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA.
36444001 137.50 0.00
26/11/2012 DAG 02099990000000000020014 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- PAGO DE 3 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE
2012 PARA TRANSPORTAR A JORGE MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL
DESPACHO, SSDES-V-12-829 DEL 06/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36444557 210.00 0.00
26/11/2012 DAG 02099990000000000020017 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE SUBSISTENCIA EN EL PUYO-LAGO AGRIO DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE 2012
PARA TRANSPORTAR A SALVADOR JARAMILLO A RECORRIDO DE OBRAS
VIALES, SSDES-V-12-842 DEL 12/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
36445173 87.50 0.00
26/11/2012 DAG 02099990000000000020019 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE ALIMENTACION
EN GUAYAQUIL EL 06 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL
SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-438 DEL 06/06/2012
F.- ECO. PABLO YANEZ. (SEGUN PASES A BORDO VIAJA A LAS 11H30 Y
RETORNA A LAS 15H00)
36445393 20.00 0.00
28/11/2012 DAG 02099990000000000020267 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 348 No Entrada: 1032 36545975 270.00 0.00
29/11/2012 DAG 02099990000000000020324 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN GUAYAQUIL-NARANJITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA COORDINACION
DE LA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE, SECOM-V-12-1047 DEL 25/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36613320 57.50 0.00
29/11/2012 DAG 02099990000000000020325 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN GUAYAQUIL EL 21 DE AGOSTO 2012 PARA COORDINACION DE COBERTURA
PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-854
DEL 21/08/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36613960 65.00 0.00
29/11/2012 DAG 02099990000000000020326 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA
EN GUAYAQUIL EL 07 DE JULIO 2012 PARA COORDINACION DE EL ENLACE
CIUDADANO, SECOM-V-12-606 F.- ECO. PABLO YANEZ
36615045 65.00 0.00
29/11/2012 DAG 02099990000000000020327 ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN CUENCA Y AZOGUES DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012
PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-814 DEL 01/11/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING.
JORGE TROYA
36618533 250.00 0.00
29/11/2012 DAG 02099990000000000020329 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 296, SECOM-V-12-1227 DEL
29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36619916 200.00 0.00
29/11/2012 DAG 02099990000000000020330 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012 PARA
COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 296, SECOM-V-12-1227 DEL
29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
36620058 150.00 0.00
29/11/2012 DAG 02099990000000000020331 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN PORTOVIEJO-RECORRIDOS DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE
2012 PARA TRASLADAR AL SR. LUIS RUBIO, SSDES-V-12-808 DEL 31/10/2012 F.-
ING. JORGE TROYA
36620496 187.50 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
45 DE 45
R00819607
03/12/2012 13:30.20
2012
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
020-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012
.
30/11/2012 DAG 02099990000000000020328 PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MANTA-RECORRIDOS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA
ORGANIZAR ACTIVIDADES OFICIALES CON MOTIVO DE LA VISITA DEL SR.
PRESIDENTE, CDLSP-V-12-241 DEL 24/10/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA
36634667 87.50 0.00
Subtotal Flujos
Saldo por Auxiliares
78,655.49 0.00
665,109.04
Subtotal por Auxiliares 665,109.04 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 665,109.04
665,109.04 0.00