0 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CUENTA DE PAGO4803 Fecha:01/11/2018 No.

NIINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Nit 899.999.083-0

cuvrossitsipoqi DEL bRovEépoRtipc~tAtITA

No. COMPBTE PAGADURIA:

O 8 NOV 201

DEPANT

oncepto CPS FP-228ÇE 2018 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS bEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 RETEFUENTE 6,826783%

Valor antes de IVA: IMPUESTOS Y RETENCIONES

Clasificación Descripción

Transferencias ,.??. Transferencias X!:

Valor Impuestos: Valor Bruto:

OTRAS RETENCIONES RETE ICA 9.66

Total Retenciones: SUBTOTAL:

Pagador Las valenciana ueron practicadas conforme a las normas legales y tributarias vigentes al momento del pego.

Asignación interna. yONDO PAZ

Clasificación Gasto "(Transferencias

Vabr VG:

Valor RP:

CDP No:

Compromiso No:

6,900.000.00

00.00

418 (1.

101918

ki si Elaborado o LorAzu

CxPSIIE No: 313618

Obliga:Ion SlIF No:

-

/183 11;a) Orden Pago SIIF No:

Fecha Pego:

NIT:

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

22416819 TRUJILLO BURGOS GLORIA CECILIA

CL 70 6 76 AP 502 ED O DEPARTAMENTO: BOGOTÁ MUNICIP BOGOT

3004640002 CORREO: gloriatrujillob@hotmail.com

Cod. y Nombre Rubro Presupuestal

-3-1-1-11 - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA

Cant VIr lindar

1.00 6,900,000.00

VIr Total

6.900,000.00

Asignación

6,900,000.00

Valor

Impuestos

6,900,000.00

lí335,622.00 ./ 63.321.00/

398,943.00 6.501.057.00

Otros Dolos yio Deducciones 00 00 TOTAL NE5PyA PAGAR: (A501.057.00

Descripción: CPS FP-228 DE 2018 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 Al. 31 DE OCRJSRBIZIE 2018 RETEFUENTE 6,826783% Facturas: N/A

F - GF - 19 (Version 09) Fecha y hora de Impresión 01/11/18 03:34 p. m. Página 1 de "

t-rit3 -03 d)-

Retenciones FONDO PAZ FONDO PAZ"

El CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por

sus propios medios, con plena autonomía técnica y

administrativa, sus servicios para apoyar las actividades

contables, tributarias, presupuestales, de calidad, de

revisión de soportes y de efectuar el procedimiento de

cadena presupuestal del SIIF NACIÓN II, a las cuentas por

pagar que se reciban para su obligación, a la Dirección del

Fondo de Programas Especiales para la Paz, relacionadas

con los proyectos que sean adelantados por Fondo Paz en

cumplimiento de sus funciones legalmente establecidas,

conforme a los requisitos según corresponda, a través del

manejo de los sistemas de información establecidos por la

ENTIDAD. /

05/09/2018 AL31/12/2018 /

$26.680.000

Vigencia Actual (fi j al=11~

OBJETO

PLAZO DE EJECUCIÓN

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

RECURSOS

C-m) 313,616,

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

CERTIFICACIÓN PERIÓDICA DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES /

En mi calidad de supervisor designado para ejercer la/coordinación, control y vigilancia del Contrato de Prestación de Servicios N° 228 de 2018 ‘lebrado entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA fRESIDENCIA DE LA / REPUBLICA y GLORIA CECJLIA TRUJILLO BURGOS, identificado con cedula de ciudadanía N° 22.416.819, presento informe periódico sobre la ejecución del contrato, en los siguientes términos:

PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO

VALOR A PAGAR SEGUN PERÍODO DE EJECUCIÓN

DEL: 01/10/2018

AL: 31/10/2018

$6.900.000 /

Que durante el periodo antes relacionado, el Contratista cumplió a satisfacción con

las obligaciones establecidas en el contrato; realizó las siguientes actividades, y/o entregó los siguientes productos:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

F-BS-34 (Versión 05) 3j

ACTIVIDADES o PRODUCTOS

Página 1 de

(avvmmv•N So /0,9 s b.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA — DAPRE

CERTIFICACIÓN PERIÓDICA DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1.- Realizar trámites de SIIF Nación, para lo cual debe cumplir con las obligaciones para los usuarios del Sistema de Información Financiera SIIF Nación, en cumplimiento del Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012,„ del Ministerio de Hacienda y Crédito público é

Se realizaron trámites cumpliendo con las obligaciones del SIIF NACIÓN II ,7

2.-Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección en todas las actividades contables, tributarias, presupuestales, de calidad, revisar soportes y efectuar el procedimiento de cadena presupuestal del SI1F Nación II alas cuentas por pagar que se reciban relacionadas con los proyectos que sean adelantados por el Fondo Paz en cumplimiento de sus funciones legalmente establecidas /

Obligué en el SIIF 130 cuentas de pago, lo que corresponde a un 67.36% de las cuentas obligadas . Durante octubre se obligaron 193 cuentas de pago en FONDO PAZ

Efectuar la revisión de la documentación soporte y efectuar el procedimiento de Cadena Presupuestal del SlIF NACIÓN II de las obligaciones que se tramiten en el Grupo en Fondo Paz /

Se revisaron las cuentas de pago y sus soportes y se llevó un cuadro de control de devoluciones

Efectuar seguimiento a las Cuentas por Pagar y alas obligaciones tramitadas en el Sistema SIIF NACIÓN II- Módulo Contable. /

Se hizo el seguimiento correspondiente en el Sistema de Gestión financiera

Recibir la Cuentas de Pago en el Módulo de Gestión Financiera 1

Se recibieron en Gestión Financiera la Cuentas de Pago entregadas por Central de Cuentas

Elaborar los informes que le sean solicitados por la Dirección de Fondo Paz. /

No se aplicó en este periodo

Presentar un informe por escrito mensual y final de las actividades realizadas requeridos por el supervisor designado para la ejecución contractual /

Se presenta el informe correspondiente a octubre de 2018

8.-Proponer e implementar la mejora de los No se aplicó en este periodo procedimientos /

Efectuar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sea designada /

No se aplicó en este periodo

Aprobación de las Cuentas de Pago en el módulo de Gestión Financiera /

Se aplicó en una o dos ocasiones

Coordinar con el DAPRE para el trámite de las Cuentas a que haya lugar i

Se entregaron en Pagaduría cuentas para pago. Y cuentas de Cesantías y Seguridad Social de funcionarios de la OACP.

F-BS-34 (Versión 05) 3

Página 2 de

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

CERTIFICACIÓN PERIÓDICA DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

Que el contrato, SI ( ) NO (X_), hace parte de un proyecto de Inversión

RELACIÓN CON EL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO DE

INVERSIÓN

DE INVERSIÓN

META PRODUCTO

INDIQUE EL (LOS) PRODUCTO(S) QUE CONTRIBUYE CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN (%) CONTRIBUCIÓN CON LAS METAS DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Así mismo, para efectos de pago certifico que el contratista efectuó los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a las planillas de autoliquidación presentadas por el contratista junto con su informe de ejecución.

Observaciones NI ,

La presente presente certificación se expide en Bogotá D.C., al 01 día del mes de noviembre de 2018.

6 4 2 4

CARLOS MARIO SUÁREZ VILLA / Cargo: Asesor 2210-05 /

F-BS-34 (Versión 05)

Página 3 de 3

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

INFORME DE ACTIVIDADES — OCTUBRE DE 2018

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS

CÉDULA: No. 22.416.819 de Barranquilla

NUMERO DE CONTRATO: FP- 228 DE 2018

FECHA FINAL DEL CONTRATO: DICIEMBRE 31 DE 2018

12 Octubre 5 de 2018— Asistencia a reunión con el Director de Fondo Paz.

Octubre 8 de 2018 —Asistencia a reunión Grupo Financiero

Octubre 9 de 2018— Asistencia a reunión Grupo Financiero.

15 Octubre 10 de 2018 —Asistencia a reunión Grupo Contable

16 Octubre 11 de 2018 — Asistencia a reunión del Grupo Financiero.

17 Octubre 12 de 2018— Asistencia a conferencia sobre salud y seguridad en el trabajo.

18 Octubre 22 de 2018- Asistencia a reunión del Grupo Financiero

19 Octubre 24 de 2018— Asistencia a conferencia para supervisores sobre factura electrónica y otros temas.

20 Octubre 29 de 2018 — Reunión con el Director de Fondo Paz sobre confidencialidad de la información.

21 Organización de los Estados Financieros de enero a agosto de 2018

22 Octubre 31 de 2018. Reunión con el Director de Fondo Paz

23 Verificación de pagos en veinte carpetas de contratos de prestación de servicios

IP" 'as o

GLORI ILIA • UJILLO BURGOS Contratis FONDO PAZ Noviembre 01 de 2018

2

e 11

IQ

ESE:TiRE PRESIDENCIA +

E-TE s.nbepresidenciagopco/intea./BanricsaPeelentes

ESCRWEPRESIDENCIA

ún 12 Do< Penclie

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No Radicado ` Tipo ' Remitente Fecha Recibido Fecha VencInsien... Atonto Creador ' Radicado Externo ' Destinatario

' Crear filtro

eProcess Extended 1 2014 -2018.

r nu• It ,@

Cr, S-- Pe) SE—

NII Código Administradora Numero Amados

4800088702 EPS010 EPS SURA 1

N860011153 14-23 ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS 1

SubTotales:

Total a Pagar:

Sim p I e

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900097333-9 ,

Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A. /.

Descripción Pago de Seguridad Social rei

Fecha 2018-10-31, 11:44:04 AM

Periodo de Cotización Otros Riesgos septteez21144--...w7

Periodo de Cotización Para Salud septiérnbre de 2018

Empresa

tarliA CECILIA TRUJILLO BURGOS

CEDULA CIUDADANIA

CC 22416819

Código Sucursal (Nombre)

( )

Referencia de Pago/ Número Planilla

1016458984 /

Tipo de Planilla

Número Transacción Bancaria/ CUS 381622888

Banco (1051)- BANCO DAVIVIENDA

Valor $ 391 300 é,

Estado de la Transacción Aprobada

Dirección IP de Origen 11119.58

Valor sin Mara Total Intereses Mora

$ 368.000 $ 7.500

$ 15.400 $ 400

$ 383 400 $ 7.900

$391.300

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2449 - Call: 554 0515- Medeilln: 514 66 69 Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 -Página 1 de 1

Barranquilla: 361 88 50 Resto del Pais: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de Información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

El Poder

dejo SIMPLE?

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

Para el pago de los honorarios correspondientes al contrato de prestación que tengo suscrito con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica — Fondo de Programas especiales para la Paz., he efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de honorarios, en la cuantía establecida en la legislación vigente, de la siguiente forma:

No. de contrato: 228 de 2018 : Valor mensual: $6.900.000 V

/ Período que cubre esta certificación: APORTES A LA HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2018. i

SEGURIDAD SOCIAL DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA PAGO DE

No. y fecha de la planilla de pago aportes: 1016458984 DE FECHA: 31/10/2018 / Empresa: PAGO SIMPLE / ,

Valor total pagado: $391.300 í

PÁRRAFO 2: Igualmente manifiesto que estos aportes NO SIRVIERON para la disminución de la base de retención en la fuenfr en otro cobro, por lo cual SI pueden ser tomados para tal fin por el pagador, según lo preceptuado por el artículo 40 del Decreu, 2271 de 2009, el cual consagra que el monto total del aporte que el trabajador independiente debe efectuar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, es deducible de la base de retención en la fuente al momento del pago o abono en cuenta.

Atentamente,

GLORI p CILIRUJILLO BURGOS C.0 No r,16.819 de Barranquilla / NOVIEMBRE 01 DE 2018

11 11111 1111 11111111111111111 111111 1 EXT18 00117187

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA DE COLOMBIA

Fecha y Mann 01111:2018 10.11 09 a m. neve: Ru7sPICnX0

Follas 5

Pasa A: FONDO DE PROGRAMASESPECIALES PARA LA PAZ

barro: Ventanilla e

unk: Moslipsor ~Senas gav cuPublmoNonlyDocumem

Respetado Ciudadana. pera vedlicar el estado de su solicitud y dependencia componerlo asignada para su trámite puede Consultar el Link, Con Su adorado radicadoidenefitado con b inicages EXT y su Clave. Para

Cualpuien inlannamOn cite el No. de Radicación y la oficina. Telátono,157) 1 002-0300- Fiarte, O.C.

Bogotá D.C., noviembre 01 de 2018

Señores FONDO PAZ

Departamento Administrativo Presidencia de la República Fondo de Programas Especiales para la Paz

Asunto: Documentos para pago de honorarios - Contrato de prestación de servicios 228 DE 2018

Por medio de la presente y de manera atenta, me permito hacer entrega de los siguientes documentos, para formalizar el pago de mis honorarios correspondientes a OCTUBRE DE 2018 - Contrato prestación de servicios No. 228 DE 2018:

.- Certificación de ejecución de contrato.

.- Informe de actividades.

.- Certificación de aportes a la Seguridad Social de septieme de 2018

.- Planilla pagada de aportes a la Seguridad Social

Agradezco su atención.

Cordialmente.

GLORIA TRUJILLO BURGOS

C.C. No. 22.416.819 de Barranquilla

Anexo: 4 folios

,. 5 Le DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

19 PRESIDENCIA DE VENTA SIGEPRE

, DE LA REPÚBLICA (Decreto 522 de 2003 Art 3°) e

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA NIT 899.999.083-0

Dirección: CI 76-54 Bogotá D.C. - Teléfono: 562 93 00

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 01/11/2018 No.

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL BENEFICIARIO DEL PAGO: GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS

NIT/C.C. DEL BENEFICIARIO: 22.416.819 DIRECCIÓN

CIUDAD

CALLE 7 No 6 - 54

TELÉFONO 5935005 BOGOTA

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE SERVICIOS PERSONALES

CPS 228

i Ce.

DE

rt:

2018

irq l '\ I

VALOR DE LA OPERACIÓN $ 6.900.000

FIRMA '

RESPONSABLE DE IVA RESPONSABLE DE ICA TIENE RUT

SI NO

• 6 4 iia 4 ,

X X X

F-GF-25 (Versión 05)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuaria Solicitante'

unidad O Subunidad

MHccuadros

02-01.01-005 CLAUDIA MARLENY CUADROS PULIDO

DAPRE-FONDO PAZ

-,- -- - - - - ----.

iall

L

Jai . j

¿...4a

" riri Cirál

Fecha y Hora Sistema: 2018-09-05-12:20 p. rrr

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP : {ye fecha 2018-0102. Se hizo el regla ro presupuestal con el siguiente detalle Numero: 1019 Feche Registra: 2018-0945 =me remnamaira

02-01-01-005 DAPRE-FONDO PAZ Vigencia Presupueste, Amere Estada:

°

ene Tipo de Manada: COP-Pelwe Tasa de Cambio: 0.00 Valor Inicial: 25.881000,00 Valer Total Operacional: I Valor Arme: meso cloom saldo a Obligan 28880.00000 TeRIMITRean. t.suo,a.. TERCERO ORIGINAL 1.10.12•1•01. 4:— 22418819 Rama Sedal: ORIA CECIUA TRUJILLO BURGOS ‘ ¡Medio de Pegó: [Abono en nte

CUENTA BANCARIA Numem: I 174272454S1Benca: IBAN LOMEIA S.A ¡Tipa: Sorra I EsMde: • C

ORDE70OR DEL GASTO menancaelan:

I 783310031Nombre: RO RODRIGO PALTA CERON 'Cerio: [DIRECTOR FONDO CUENTA CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE Idenfilleaclem 'Feche de Registre: Numera: CTC) FP 220 TiPOI nmt' Is•••' 201849-05 . -Frin

ITIEM PARA AFECTACION DE GASTO DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE

ilallniLIPC Primen &MAC.

FECHA

is VALOR INICIAL ALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO% OBLIGAR

005 OAPRE-FONDO PAZ 1-1-11 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA PARA LA PAZ: PROGRAMA DESMOVIUZADOS Nades 10 OS

/

i 28.880.000.

Total: 28880.000,00 28 680000,00 28880 00000

lOblelo:

OTO FP 228 GLORIA TRUJILLO PRESTAR SUS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES. TRIBUTARIAS. PRESUPUESTALES DE CALIDAD DE REVISION DE SOPORTES Y DE EFECTUAR EL PROCEDIMI TO DE CADENA PRESUNIESTAL DEL SIIF NACION U. A LAS CAP, PARA OSUDA

PLAN DE PAGOS DEPENDENCIA De AFECTACION DE PAC

005 POSIcION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBUGAR LINEA DE PAGO

005 CAFRE-FONDO PAZ 1-3 ANC - TRANS ERENCIAS CTES Y GTOS 2011349-30 5 980.000. 5.980 00000 NrNGUNO

005 CARPE-FONDO P AZ 1-3 ANC - TRANS ERENGAS CTES Y GTOS 2018-10-31 8 900 000,00 II 903 000.00

7

NINGUNO

005 CARPE-FONDO PAZ 1-3 ANC - TRAN ERENCIAS OTEE Y GTOS 2018-11.30 8900 00000 8.900 00000 NINGUNO

005 DAPREPONDO PAZ 1-3 MC - TRAN RENGAS CTES VOTOS 2018-12.15 3.450 000 00 . / 3 450 000,00 NINGUNO DAPRE-FONDO P PAZ CIAS 14 ANO. TRAN REN CTES VOTOS 2018-12-31 3 450 00000 3450000.00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ap-

SIIF Ft Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

a Nación

Usuario Solicitante MHacorreap ALEXANDER CORREA PATINO

Unidad cl Subunidad 02-01-01-005 DAPRE-FONDO PAZ Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema 2018.11-08-2 31 p m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 345744810 Fecha Reglsbo: 2018-11-06 'ubicuo I bu:broma Ab %ora' 02-01-014105 OAPRE-FONDO PAZ

Veisa Presupuestal Estado: Pagada Nro Obligación: 298318 Comprobante Contable de te Generación: Aduat

Fecha Máxima Pago: 2018-11-08 Código de Referencia: 04500902500345744816 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Bruto: 6.900.000,00 Valor Deducciones: 398.943,00 Valor Neto: 6 501 057.00 Saldo x Pagar 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago Valor Bruto 1 8.900.000,00 valor Dad:lociones

398.043,90 ValorNew 6.501.057,00 Moneda Base Compra Valor MEC

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES

in- nFovinno nrasÁRArtivinAnr9 nr RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO 800197268

-01-05-01.01-01-05 TERCERO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL 899999%1

AN !AMAS NArinNAI FR

TARFA VALOR VALOR REINTEGRADO

DEDUCCIONES

0,966 % 63.325,00 63.321,00 6,627% 335.622,00 335.622,00 -01-04-01-29

REINTEGROS Número. No Recaudo:

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 000

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0.00 Reintegrado Neto Moneda: 0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ldendlicación: 22416 19IRazón Soclat GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS Medio de Pago: Abano en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: I

17427245454 Banco: IBANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Adria

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPT N Número:

1 778.ialTI Erjr,,,Trnárri t,z, I r„,,„,: izote-i i-oe

Tipo Beneficiario Pago - Benelloeno tira

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA /POSCION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC S1T

VALOR Valla< PAGADO

VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECLN_ES

PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA EXTRANJERA

USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO

VALOR MONEDA

005 DAPRE-FONDO PAZ ( A-3-1-1-11 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ PROGRAMA DESMOVILIZADOS

Nación 10 CSF 6 900 000,00 0,00 6.900.000,00 Pesos 0.00 010

LINEAS DE PAGO VINCULADA DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ainu.i.uni-oui.

PACUI ESTADO 005 - DAPRE-FONDO PAZ

rnuogrim /74P1:11.1 blArlrIMPSF 2018-11-02 6,900.000,00 05 NINGUNO Pagado

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 2

de

27