Workshop Zo ga je slim om met Human

Capital

Congres “Over personeelsplanning”

Doorn, 25 november 2014

1345-1430 uur

Dr. Gerard Evers

• Oud-hoogleraar Human Capital Valuation

• Econometrist

• Editor van diverse HR-tijdschriften

• Directeur EuroHRM

Tilburgseweg 117

5051 AC Goirle

gerard@eurohrm.nl

06 53465225

Agenda korte wrap up SPP richtingen voor reorganiseren discussie, vragen

Nu

Straks

Formatie Bezetting

Gewenste

formatie

Vis

ie, m

iss

ie,

str

ate

gie

,

om

ge

vin

g, e

tc.

K³R

Dyn

am

iek ID

U

Vraag

Intern

Verwachte

bezetting

Cocktail van

beleid,

instrumenten

en acties

Scenario Scenario

Gaps

Boventalligheid

Leegloop

Extern

Aanbod

K³R K³R

K³R

Beleidsdiscussie

- Kwantiteit

- Kwaliteit

- Kosten

- arbeidRelaties

K³R =

Scenario

alternatieven,

bv auto-

matisering,

uitbesteding

werving,

opleiding,

doorstroom,

flexpool, etc

Vergrijzing

Mobiliteit

Schoolverlaters

Krapte

Conjunctuur

Loonniveau’s

Flexibiliteit

Etc.

SPP bouwstenen

Korte wrap-up SPP Huidige Product-functie matrix (PFM) Scenario’s voor toekomst Drie draaiknoppen • Hoeveelheid productie per product • Functiemix per product (strategie/positionering) • Efficiency (netto uren per fte)

Uitkomst: gewenste formatie (dream team) per

scenario En dan…….????

Huidige formatie in fte en uren

Functie A Functie B Functie

C

Totaal

Formatie in fte 50 53,3 26,7 130

Bruto uren per fte

per jaar

1878 1878 1878

Netto uren per fte

per jaar

1400 1500 1500

Totaal netto uren

per jaar

70.000 80.000 40.000 190.000

Huidige product-functiematrix

product Functie A Functie B Functie C Totaal uren

Product 1 7.000 64.000 16.000 87.000

Product 2 28.000 16.000 20.000 64.000

Product 3 35.000 0 4.000 39.000

totaal 70.000 80.000 40.000 190.000

Huidige Functiemix

product Functie A Functie B Functie C totaal

Product 1 8% 74% 18% 100%

Product 2 44% 25% 31% 100%

Product 3 90% 0% 10% 100%

totaal

Scandinavisch Model

•Zorg verzekerd

•Verzorgingsstaat

•Geleidelijke transitie

•Mantelzorg zal iets groter worden

•Zorg voor iedereen beschikbaar

•Collectieve regelingen

Nieuw Hollands Model 2.0

•Zorg dichtbij

•Eigen bijdrage stijgt

•Goede zorgpakketten

•Veel mantelzorg

•Meer reguliere zorg

•toename WMO

Oostblok Model

•AWBZ versoberd

•Uitgeklede collectieve

regelingen

•Grootschalige zorginstellingen

•Verschraling/verpaupering

•Mantelzorg wordt iets groter

•Toename verpleegzorg

Amerikaans model

•Eigen regie

•Afbouw verzorgingsstaat

•Eigen bijdrage en hoge

zorgpremies

•Zeer veel mantelzorg

•Toename freelancers en ZZP’ers

•Particuliere zorginstellingen

Bez. laag

Bezuinigingen hoog

Extramuralisatie laag EM hoog

9

Strategie

Draaiknop 1: Toekomstige productie per scenario

product Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Product 1 60.000 65.000 60.000 80.000

Product 2 60.000 70.000 75.000 40.000

Product 3 40.000 45.000 30.000 20.000

totaal 160.000 180.000 165.000 140.000

Draaiknop 2: Functiemix per product 2014 en 2016

product product Functie A Functie B Functie C

2014 P 1 8% 74% 18%

P 2 44% 25% 31%

P 3 90% 0% 10%

2016 P 1 20% 60% 20%

P 2 50% 40% 10%

P 3 70% 10% 20%

Gewenste uren per functie in 2016, alle scenario’s

scenario

Functie A

Functie B

Functie C

totaal

1 70.000 64.000 26.000 160.000

2 79.500 71.500 29.000 180.000

3 70.500 69.000 25.500 165.000

4 50.000 66.000 24.000 140.000

Draaiknop 3: Bruto-netto traject 2016

Mogelijke veranderingen

Functie A Functie B Functie C

2014 bruto 1878 1878 1878

2014 netto 1400 1500 1500

2016 netto 1450 1500 1550

Uitkomst: Formatie in 2016 per scenario

scenario Functie A Functie B Functie C totaal

1 48,3 fte 42,7 16,8 107,8 fte

2 54,8 47,7 18,7 121,2

3 48,6 46 16,5 111,1

4 34,5 44 15,5 94,0

Huidige

formatie 2014

50 fte 53,3 fte 26,7 fte 130 fte

Formatie in 2016 per scenario

scenario Functie A Functie B Functie C totaal

1 48,3 fte 42,7 16,8 107,8 fte

2 54,8 47,7 18,7 121,2

3 48,6 46 16,5 111,1

4 34,5 44 15,5 94,0

Huidige

formatie 2014

50 fte 53,3 fte 26,7 fte 130 fte

dus Flexibele

krimp

Krimp Sterke

krimp

Krimp

Bandbreedtes?

Oplossingsrichtingen voor SPP Gewenste formatie

Inschakelen

Verwachte bezetting Gaps

Omschakelen

Afschakelen

Strategisch reorganiseren

Robuuste oplossingen Grootste gemene deler binnen scenario’s Flexibilisering en vergroten aanpassingsvermogen Kijken naar multi-inzetbaarheid Behoud van kwaliteit

Reorganiseren met behoud kwaliteit

Kantonrechter/UWV

Werkgeverswens Mag blijven Moet weg

Mag blijven 1 2

Moet weg 3 4

1: prima

2: slecht

3: heel slecht

4: heel prima

Huidige situatie

Deeltijdratio: 1,35

Operatie-assistenten 120

Anesthesiemedewerkers 54

Recovery verpleegkundigen 45

Kwantitiatieve bezetting

FTE's 165,5 fte

Headcount 219

Vrouwen 82%

Parttime 60,3%

Inleners/afroepers 9

Casus Huidige situatie

scenario's

hoog

Almost there Top of the bill

centra's verspreid over den lande gericht aanbod

kosten spelen niet de hoofdrol efficientie groot

patiënten beperkte keuzevrijheid tav locatie excellent performance (uitblinken in zorg)

regionale arbeidsmarkt zorg is specialistisch, focus op 1 of enkele specialisme(s)

professional heeft keuze tav werkgever patienten moeten verder en langer reizen

totaalpakket van algemene zorg met arbeidsmarkt aan regio's verbonden

beperkt aantal specialismen daarboven gestandaardiseerde zorg

zorg voor iedereen toegankelijk

blinken uit in complexiteit

onderwijs

Down to earth The inbetween

beperkt pakket aan reguliere zorg totaal pakket aan regulier zorg

ruime arbeidsmarkt ruime arbeidsmarkt

patienten hoeven niet ver te reizen grote keuzevrijheid voor patient

zorg dichtbij als serviceconcept breed aanbod

gericht op behoud van de markt hoge kosten en t.g.v. hiervan geringe winst

niet zelfstandig (ziekenhuisonderdeel) zorg dichtbij patiënt

is minimaal kostendekkend grootte kliniek bepaald mede de kwaliteit (norm aantallen)

lage complexe ingrepen

marktwerking laag marktwerking hoog

concentratie

Casus Workshop Scenario’s

SPP = K3R = schaken op 4 borden

1. Right size: kwantitatief (handjes)

2. Right shape: kwalitatief (hersens)

3. Right costs: arbeidskosten (euro’s)

4. Right agility: veerkracht (relaties)

kwantiteit huidige situatie

2013 2016

formatie in fte

gewenste formatie Verwachte bezetting

Functie scenario

Top of Bill Scenario

Down Earth

Operatieassistent 95,7 95,4 52,2 81,9

Anesthesie-medewerker 43,8 43,2 39,6 30,6

Recovery verpleegkundigen 25,5 25,2 32,7 21,6

spreekuurassistent 0,0 0 15,3 0 totaal 165,5 163,8 129,8 134,1

Casus Workshop Kwantitatief

Kwalitatief huidige situatie 2013 kwalitatief 2016 kwalitatief

kwalitatief overschot /tekort

gewijzigde normen/eisen

Functie Scenario

1 ToB Scenario

2 DtE

operatieassistent 9 achterblijvers, 121 goudhanen ongewijzigd MBO+ werk- en denkniveau

Anesthesie medewerker

3 achterblijvers, 6 vraagtekens, 6 werkbijen, 39 goudhanen

ongewijzigd standaardisatie

recovery verpleegkundige

2 vraagtekens, 9 werkbijen, 33 goudhanen

ongewijzigd focus op product

Polikliniek medewerker

nog niet werkzaam binnen de OK geen volume - bulk

Casus Workshop Kwalitatief

Kosten Huidige situatie

Scenario 1 ToB

Scenario 2 DtE

per maand

Operatieassistent € 324.000

€ 325.000

€ 176.000

Anesthesie-medewerkers € 152.000 € 149.000 € 137.000

Recovery Medewerker € 84.000

€ 84.000

€ 108.000

Spreekuur-assistente € 0

€ 0 € 34.000

Per jaar

Totaal € 6.543.000

€ 6.670.000 € 5.467.000

GPL

GPL € 51.466

GPL € 52.889

GPL € 47.081

Casus Workshop Kosten per functiegroep

Arbeidsrelaties huidige situatie 2013 kwalitatief

Scenario 1 ToB

Scenario 2 DtE

Beheer

95 % in

eigen beheer

95% in

eigen beheer

90 % in

eigen beheer

Contract-omvang

gemiddeld 27 uur

per week

gemiddeld 27 uur

per week

gemiddeld 24 uur

per week

parttime

parttime 67%

parttime 67%

parttime50%

Casus Workshop Arbeidsrelaties

Top of the bill:

• Koers blijft ongewijzigd

• Werving en selectie a.g.v. natuurlijk verloop

• Boeien en binden

• Toename specialisatie

• Focus op kwaliteit

Down to earth:

• Koers wijzigt

• Uitstroom operatieassistent

• Functiedifferentiatie

• Toename standaardisatie

• Focus op efficiëntie

Casus Workshop Samengevat

Terugkijken

Dank je wel!

en veel succes met SPP