EPS EMPRESA DE PRODUCCIÓN EPS EMPRESA DE PRODUCCIÓN SOCIALISTASOCIALISTA

Propuesta del Plan Regional de Propuesta del Plan Regional de Negocios 2010 - 2019Negocios 2010 - 2019

Misión

Diseñar planes, programas y proyectos turísticos, que permitan garantizar el mayor número de participación y beneficiarios posibles cónsonos con la concepción del modelo socio productivo en miras de lograr la mayor de suma felicidad y satisfacción plena de nuestros usuarios.

Visión

Ser el ente que logre impulsar la actividad turística en el estado Aragua, a través de la planificación, comercialización y mercadeo turístico en miras de generar turismo social, en le marco del desarrollo endógeno y a su vez posicionar la marca turística de ARAGUA en mercados potenciales y estratégicos nacionales e internacionales.

1.- IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LA EMPRESA :

1.1 Nombre de la empresa o grupo productivo:

ARATUR S.A. 1.2 RIF G-20008914-8

1.3 NIT

1.4 Dirección de la empresa o grupo productivo: 1.5 Números de Teléfono:

Casa No./ Edif. No. Instalaciones del hotel Maracay local 2

0243-2422420

Calle / Avenida Rotaria 1.6 Números de Fax:

Comunidad / Sector Las Delicias 02432422420

Urbanización Cantarrana 1.7 Correo Electrónico:

Parroquia Las Delicias Ara-tur@hotmail.com.

Municipio Girardot 1.8 Fecha de Constitución de la Empresa o Grupo Productivo:

Ciudad Maracay día ocho (08) de mayo del año dos mil nueve (2009)

Estado Aragua

JUNTA DIRECTIVAJUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTEPRESIDENTE

SECRETARIASECRETARIA

GERENTE GENERALGERENTE GENERAL

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

TURISTICA

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

TURISTICA

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓNGERENCIA DE

COMERCIALIZACIÓN

GERENCIA DE OPERACIONES Y

TRANSPORTE

GERENCIA DE OPERACIONES Y

TRANSPORTEASISTENTE

ASISTENTE

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓNGERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN

Estructura Organizativa Actual:

JUNTA DIRECTIVAJUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTEPRESIDENTE

SECRETARIASECRETARIA

ASISTENTE PRESIDENCIA GESTIÓN DE EVENTOSASISTENTE PRESIDENCIA

GESTIÓN DE EVENTOS

SECRETARIASECRETARIA

AUDITOR INTERNOAUDITOR INTERNO

ASISTENTE PRESIDENCIA AREA TURISTICAASISTENTE PRESIDENCIA

AREA TURISTICA

CONTROL DE GESTIÓNCONTROL DE GESTIÓN

ASESOR LEGALASESOR LEGAL

COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURAS

TURISTICAS

COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURAS

TURISTICAS

GERENTE GENERALGERENTE GENERAL

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

TURISTICA

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

TURISTICA

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓNGERENCIA DE

COMERCIALIZACIÓN

GERENCIA DE OPERACIONES Y

TRANSPORTE

GERENCIA DE OPERACIONES Y

TRANSPORTE

ASISTENTEASISTENTE

ASISTENTEASISTENTE

CHOFER ICHOFER I

CHOFER IICHOFER II

GERENCIA DE RRHHGERENCIA

DE RRHH

COOR. ADIESTRAMIENTOCOOR.

ADIESTRAMIENTO

ADMINISTRADOR DE PERSONALADMINISTRADOR

DE PERSONAL

ASISTENTEASISTENTE

COOR. NOMINACOOR. NOMINA

COOR. BENEFICIOSCOOR. BENEFICIOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓNGERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN

ASISTENTEASISTENTE

DIRECCIÓN DE CONTABILIDADDIRECCIÓN DE

CONTABILIDAD

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE TESORERIADIRECCIÓN DE

TESORERIA

DIRECCION DE COMPRAS Y

LICITACIONES

DIRECCION DE COMPRAS Y

LICITACIONES

Estructura Organizativa Propuesta 2010

Objetivos de la Empresa:

1-.Fortalecer la interacción y participación entre el sector público y privado con el objetivo de mejorar y ampliar los servicios turísticos con criterios de calidad, con el propósito de incrementar el turismo como actividad comunitaria y social.

2-.Implementar políticas de comercialización y mercadeo de productos turísticos con enfoque social, acelerando de esta manera la construcción del nuevo modelo productivo y la creación del nuevo modelo económico.

3-.Impulsar la competitividad y calidad turística en el área de la comercialización de paquetes turísticos.

4-.Coadyuvar a la protección del medio ambiente, promocionando y comercializando los productos turísticos con criterios de sustentabilidad, enmarcados en las políticas de desarrollo de los núcleos endógenos turísticos.

5-.Hacer del turismo una herramienta efectiva de inclusión, facilitando los mecanismos de participación y de disfrute en beneficio de los más necesitados, y de la población de menores recursos.

6-.Operar, administrar y comercializar servicios de alojamiento, transporte multimodal, gastronomía, Eventos, Balnearios, Marinas, y cualquier otro servicio turístico.

Propuesta del Plan Regional de Turismo 2010 – 2019

1.- La elaboración del Plan Regional de Turismo Sustentable del estado Aragua, esta basado en 5 Polos de Desarrollo Turístico, tales como Eje Norte Costero, Eje Sur, Eje Este, Eje Tacarigua y Eje Urbano, obedeciendo a un ordenamiento territorial con vocación turística interrelacionados entre sí, cónsono con la visión del primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la nación 2007 – 2013, en el marco de la nueva geometría del poder y el modelo de desarrollo socio productivo.

El objetivo del mismo es: “Aportar a mejorar la “Aportar a mejorar la calidad de vida de toda la población del estado Aragua, calidad de vida de toda la población del estado Aragua, entendiendo que las políticas turísticas gestionadas entendiendo que las políticas turísticas gestionadas adecuadamente pueden convertirse en el principal motor adecuadamente pueden convertirse en el principal motor de una región, para revertir el modelo estructural de una región, para revertir el modelo estructural heredado, con el propósito deheredado, con el propósito de lograr la mayor suma de lograr la mayor suma de felicidad y satisfacción posible del pueblo Aragüeño”.felicidad y satisfacción posible del pueblo Aragüeño”.

2.- Descripción del estado Bolivariano Aragua.

El estado Aragua se encuentra situado en la región centro- norte de Venezuela, siendo sus límites el mar Caribe por el norte; el estado Guárico por el sur; los estados Vargas, Miranda y Guárico por el este y Carabobo y Guárico por el oeste. Su nombre, es dado por el río mismo nombre que es el principal tributario del lago de Valencia. Su capital es la pujante ciudad de Maracay.

Población estimada 2006 – 2008 1.689.056

Población estimada 2015 1.846.470

Fuente I.N.E.

3.- La Participación Ciudadana: es importante destacar que en la actualidad se debe promover la integración, el desarrollo y la cohesión social de todos los actores, por cuanto lo que se quiere es convertir esta actividad en modeladora de una nueva sociedad, generadora de bienestar económico, ambiental y social, preocupado por atender e integrar a todos los segmentos de la población, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanos del estado ARAGUA. No obstante dicho Plan de Trabajo se estructuró bajo la conformación de 5 mesas de trabajos, haciendo énfasis de cinco sectores tales como: Servicios Turísticos, Financiamiento, Infraestructura y necesidades de Inversión, Promoción y Comercialización y Formación Turística, con el propósito de contar con una visión integral, para conformar un Sistema Turístico Regional, lo que nos conllevó a conformar unos Eje de Desarrollo Estratégicos de ARATUR, los cuales se mencionan a continuación:

3.1 Fortalecimiento y Organización Institucional.3-2 Infraestructura e Inversiones.3.3 Comercialización de Productos Turísticos.3.4 Programa de Turismo Social y Popular.

Estos 4 ejes, como línea estratégica de desarrollo, nos posibilita en el abordaje integral del turismo como una acción integradora, propiciando la inclusión social de las comunidades, consejos comunales y demás de participación popular en miras de contar con la vocación de convertirse en Agentes de Desarrollo Turístico Local.

3.1 Fortalecimiento y Organización Institucional:

Consolidar los mecanismos de articulación intersectoriales con los distintos actores del Sistema Turístico Regional, para el fortalecimiento de redes orientadas al posicionamiento del producto turístico de Aragua y el afianzamiento de la cultura turística.

Estrategias:

3.1.1. Creación de redes organizacionales a nivel nacional e internacional a objeto de articular esfuerzos en el sector turísticos.

3.1.2. Implementación de estructuras tecnológicas, que contribuyan a incrementar el desempeño de la gestión del Sistema Turístico Regional.

3.1.3. Fortalecimiento del marco legal que garantice el

desarrollo de la actividad turística. 3.1.4. Evaluar y adecuar la estructura funcional relacionada con la actividad turística, a fin de dar respuesta a los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se producen en el estado.3.1.5. Gestión y desarrollo organizacional.

3.2 Infraestructura e Inversiones:

Promover y regular lo concerniente al otorgamiento de recursos financieros, por medio del sector bancario y las instituciones financieras a los distintos prestadores de servicios turísticos, comunidades, consejos comunales y demás formas de participación popular, con el propósito de lograr una justa distribución de la riqueza, generar fuentes de empleos, impulsar un nuevo modelo productivo bajo una visión humanista y procurar la diversificación socio productiva de la región Aragueña.

Estrategias:

3.2.1. Articular con el sistema financiero nacional e internacional el desarrollo de mecanismos de financiamiento de fácil acceso para el sector turístico.

3.2.2. Simplificar y optimizar los criterios para la obtención de financiamiento a los prestadores de servicios turísticos con la cooperación de los entes públicos y privados.

3.2.3. Mejoramiento de la Infraestructura Turística.3.2.4. Desarrollo de la Infraestructura de Servicios

Básicos.

3.3 Comercialización de Productos Turísticos:

Lograr el posicionamiento de Aragua como destino biodiverso, pluricultural y multiactivo, a través de productos de calidad que generen experiencias diferenciadoras y por consiguiente incrementen el nivel de gasto y ocupación promedio.

Estrategias:

3.3.1. Implementación de estrategias de planificación para el mercadeo turístico nacional e internacional.3.3.2. Desarrollar investigaciones de mercados de

manera permanente.3.3.3. Promover, conjuntamente con los operadores

turísticos, la adecuación de los productos a los gustos, tendencias y preferencias de los mercados.

3.3.4. Fortalecer las acciones de comercialización turística del producto Aragua.

3.3.5. Jerarquización de la oferta turística regional.3.3.6. Conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural.3.3.7. Gestión turística en áreas naturales.

3.4 Programa Turismo Popular y Social:

Establecer mecanismos que permitan la inclusión de la ciudadanía, en el disfrute del patrimonio turístico de la región, así como su incorporación en la prestación de servicios turísticos, mediante procesos participativos, de autogestión en un marco de corresponsabilidad y equidad social, bajo criterios de desarrollo endógeno como ámbito de acción prioritaria.

Estrategias:

3.4.1. Fomentar el diseño de proyectos dirigidos a la actividad turística – recreativa para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar, el adulto (a) mayor y a las personas con discapacidad o necesidades especiales, además de contemplar la inclusión de los trabajadores y trabajadoras, asalariados y asalariadas y a los informales.

3.4.2. Fomentar el diseño de programas para la incorporación de las comunidades, consejos comunales y demás formas de participación popular a la prestación de servicios turísticos, logrando así el desarrollo socio productivo a través de la generación de empleo.

Proyecto 1

Infraestructura de Alojamiento

Estrategias

•Adquisición de posadas y campamentos

•Reparación, remodelación y equipamiento del Hotel Maracay

Este proyecto permitirá poseer un amplio espectro de posibilidades de alojamiento para los diferentes segmentos y mercados meta.

Proyecto 2

Ruta Lacustre

Estrategia

•Adquisición de un trimarán con capacidad para 80 personas

Este proyecto permitirá la realización de dos rutas una social y otra turística con gran impacto a la comunidades aledañas al lago de los Tacariguas

Proyecto 3

Producción y consolidación de paquetes turísticos terrestres, emisivos y receptivos

Estrategias

•Adquisición de tres unidades de transporte turístico de diferentes capacidades

Este proyecto permitirá el desarrollo de un turismo productivo, cuyos excedentes, nos aseguraran la consolidación de un turismo social

Proyecto 4

Marítimo

Estrategias

• Reparación y acondicionamiento de una embarcación deportiva (yate de 48 pies)

Este proyecto nos permitirá diversificar la oferta en el sector sol y playa, pudiendo llegar hasta el turismo deportivo

Proyecto 5

Gastronomía

Estrategias

• Operación y administración del restaurante carnes y punto

Este proyecto nos permitirá complementar la oferta de alojamiento y estadía, así como satisfacer una necesidad

Proyecto 6Centros de información turísticasEstrategias

• Alianzas con: alcaldías, comunidades organizadas e InaturEste proyecto permitirá la interrelación entre las

comunidades y los visitantes, así como promocionar los sitios de interés turísticos

Proyecto 7

Centro de formación y capacitación

Estrategias

• Articular con las instituciones públicas y privadas del estado y los medios comunitarios turísticos la difusión de valores que permitan el desarrollo de actitudes hacia el fortalecimiento de la cultura turística

Proyecto 8Promoción turísticaEstrategias

• Pagina Web

• Participación en ferias nacionales e internacionales

• Caravana turística, press trip, fam trip

• Lanzamiento de la marca turística de Aragua.

• Establecer alianzas estratégicas con mercados potenciales estratégicos y prioritarios para el estado Aragua.

• Lograr el posicionamiento de la marca turística de Aragua.

ESTUDIO ECONÓMICO

PLAN DE INVERSIONES

INVERSIÓN FIJA

COMPRA, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Concepto (Actividad y/o Rubro) Unidad Precio Unitario (Bs. F)

Cantidad Total Bs. F

Compra de Posadas y CampamentosFinanciamiento Ley de Crédito Sector Turismo Entes Financieros Públicos y Privados.

4 10.000.000,00

4 10.000.000,00

Hotel MaracayFinanciamiento del Estado

1 69.000.000,00

1 69.000.000,00

TOTAL 79.000.000,00

fU

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Concepto (Actividad y/o Rubro) Unidad Precio Unitario (Bs. F)

Cantidad Total Bs. F

Equipos de transporte TerrestreFinanciamiento Ley de Crédito Sector Turismo Entes Financieros Públicos y Privados.

3 3 2.400.000,00

Equipo de Transporte Acuático (Trimarán)Financiamiento Ley de Crédito Sector Turismo Entes Financieros Públicos y Privados.

1 1 830.000,00

Planta Eléctrica Hotel MaracayFinanciamiento del Estado

1 1 1.000.000,00

TOTAL 4.230.000,00

INSTALACIÓN Y MONTAJE

Concepto (Actividad y/o Rubro) Unidad Precio Unitario (Bs. F)

Cantidad Total Bs. F

Instalación Planta Generadora de Electricidad Hotel Maracay Auto Gestion

1 100.000,00 100.000,00

TOTAL 100.000,00

RESUMEN PLAN DE INVERSIONES

CONCEPTO TOTAL DE INVERSIÓN

INVERSIÓN FIJA

COMPRA, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

79.000.000,00

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4.230.000,00

INSTALACIÓN Y MONTAJE 100.000,00

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 102.000,00

CAPITAL DE TRABAJO

MATERIAS PRIMAS

SERVICIOS 14.400,00

MANO DE OBRA (EMPLEOS TEMPORALES)

EMPLEADOS FIJOS 140.526,00

FONDO DE INICIO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA

FONDO DE INICIO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA PRODUCCIÓN

OTROS EGRESOS

TOTAL INVERSIÓN 83.586.926,00

PRECIO DE VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nº

Bien y/o servicio Unidad Precio Bs. F

Alojamiento (Hotel Maracay, Posadas y Campamentos)

Mes 702.739,00

Paquetes Turísticos Pax 1.200,00

Paquete Acuático (Yate) Pax 1.500,00

Carnes y Punto (Alimentos y Bebidas) Mes

Ruta Trimarán Mes 25.200,00

CÁLCULOS DE CAPACIDAD INSTALADA / UTILIZADA DE PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN

Nº

Bien y/o servicio Unidad

Producción máxima al 100% de la capacidad instalada

Variación anual (porcentaje y cantidad) de la capacidad instalada

Mensual Anual Año 1 (%)* Año 2 (%)* Año 3 (%)*

100,00 % 100,00 % 50,00 % 75,00 % 100,00 %

Alojamiento (Hotel Maracay, Posadas y Campamentos)

702.739 8.432.867 4.216.433,5 6.324.650,25 8.432.867

Paquetes Turísticos 360.000,00

4.320.000,00 2.160.000,00 3.240.000,00 4.320.000,00

Paquetes Acuáticos 90.000.00 1.080.000,00 540.000,00 810.000,00 1.080.000,00

Carnes y Punto (Alimentos y Bebidas)

Trimarán 25.200,00 1.310.400,00 655.200,00 981.800,00 1.310400,00

INGRESOS PROYECTADOS

INGRESOS AÑOS DE DESARROLLO

Nº Bien y/o servicio Unidad 1 2 3

Alojamiento ( Hotel Maracay, Posadas y Campamentos) Mes 4.216.433,5 6.324.650,25 8.432.867

Paquetes Turísticos Pax 2.160.000,00 3.240.000,00 4.320.000,00

Paquetes Acuáticos (Yate) Pax 540.000,00 810.000,00 1.080.000,00

Carnes y Punto (Alimentos y Bebidas) En Tramite

Trimarán Mes 655.200,00 981.800,00 1.310400,00

Total Ingresos 7.571.633,50 11.356.450,25 13.832.867,00

EGRESOS PROYECTADOS

EGRESOS AÑOS DE DESARROLLO

Costos Fijos 1 2 3

50 % 75 % 100 %

EGRESOS PROYECTADOS

EGRESOS AÑOS DE DESARROLLO

Costos Variables 1 2 3

50 % 75 % 100 %

Alojamiento (Hotel Maracay, Posadas y Campamentos)

3.583.968,05 5.059,720,00 6.273.393,00

Paquetes Turísticos 1.836.000,00 2.656.800,00 3.456.000,00

Paquetes Acuáticos (Yate) 459.000,00 745.200,00 864.000,00

Carnes y Punto (Alimentos y Bebidas)

EN TRAMITES

Trimarán 556.920,00 805.076 1.048.320,00

Total Egresos Variables 6.435.888,05 9.266.796,00 11.641.713,00

RESULTADO DE LA OPERACIÓN

AÑOS DE DESARROLLO 1 2 3

Diferencia entre ingresos y egresos (Bs. F) 1.135.745,45 2.089.654,25 2.191.154,00

Impacto Esperado:

•Mayor nivel de conciencia por parte de la población local en la valoración y sentimiento de pertenencia del patrimonio turístico.

• Mayor compromiso por parte de las comunidades involucradas relacionada con las actividades turísticas.

•Mejoramiento del índice de empleo de ocupación pudiendo disponer del talento humano capacitado-

•Incremento de participación y satisfacción plena de las comunidades consejos comunales y demás formas de participación popular.

•Crecimiento de afluencia de turistas de mercados regionales nacionales e internacionales.

•La orientación de las inversiones hacia aquellos ejes vinculados a la actividad turística impactara significativamente sobre la consolidación el fortalecimiento y el aprovechamiento de las potencialidades de alto, medio y bajo desarrollo turístico contribuyendo efectivamente a la distribución racional equitativa y equilibrada de los recursos económico-financiero disponibles.

•Empleos Directos 317

•Empleos Indirectos 951

Empleos

GENERACION DE EMPLEO Directos Indirectos

Hotel Maracay 200 600

Trimaran 15 45

Posadas 45 135

Transporte Turístico Terrestre 25 75

Campamento Turístico 22 66

Yate 10 30

317 951

200

600

15

45 45

135

25

75

22

66

1030

0

100

200

300

400

500

600

Hotel Maracay Trimaran Posadas Transporte TuristicoTerrestre

CampamentoTuristico

Yate

APERTURA DE OFICINAS COMERCIALES ARATUR 2019

MERCADOS ESTRATEGICOS INTERNACIONALES 2019