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Contenido
Presupuesto Ciudadano 1 ¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? 2 ¿De donde obtiene el Estado sus ingresos? 3 ¿Cómo está integrado el presupuesto del Estado en la Ley de Egresos? 6 ¿Para qué ocupará Nuevo León sus recursos en 2017? 7 ¿En que ocupará Nuevo León sus recursos en 2017? 12 ¿Quién ocupará los recursos de Nuevo León en 2017? 14
1
Comprometido con las transparencia y la rendición de cuentas con base en la Norma para la Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuestos de Egresos emitida por el Consejo de Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Gobierno del Estado de Nuevo León publica El Presupuesto Ciudadano 2016. El presente documento tiene como objetivo principal informar a la ciudadanía de una manera clara, sencilla y transparente de donde obtiene el Gobierno sus recursos y en que se gastan.
Presupuesto
Ciudadano 2016
2
La Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León es el documento jurídico que establece anualmente los ingresos del Gobierno, en él se estima cuanto dinero espera recaudar por impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones, convenios y demas conceptos. Este documento es enviado por el Gobernador al H. Congreso del Estado para que la discutan, modifiquen y en su momento la aprueben. La Ley de Ingresos es importante porque te permite saber el monto de los recursos que el Estado dispondrá para atender los bienes, servicios y programas públicos que los ciudadanos demandan.
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?
Ingresos Estatales $17,347
23%
Ingresos Federales $59,730
77%
Presupuesto
Ciudadano 2016
1
Los recursos establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para el año 2016 ascienden a 77,077 millones de pesos. Las fuentes de ingresos para 2016 están conformadas de la siguiente manera:
¿De donde obtiene el Estado sus ingresos?
Ingresos Totales $77,077
100%
3 Cifras en millones de pesos
Convenios $12,229
20%
4
Composición de los Ingresos Federales Los recursos de Origen Federal establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para el año 2016 ascienden a 59,730 millones de pesos y se integran de la siguiente manera:
Participaciones
$27,136 45%
Cifras en millones de pesos
Aportaciones $20,365
35%
Ingresos Federales $59,730
100%
Productos y Edefas $1,135
7%
Presupuesto
Ciudadano 2016
5
Composición de los Ingresos Estatales
Los recursos de Origen Estatal establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para el año 2016 ascienden a 17,347 millones de pesos y se integran de la siguiente manera:
Derechos
$1,967 11%
Aprovecha -mientos
$5,415 31%
Impuestos $8,830
51%
Ingresos Estatales $17,347
100%
Cifras en millones de pesos
6
¿Cómo está integrado el presupuesto del Estado en la Ley de Egresos?
El presupuesto del estado está integrado por recursos destinados a los tres poderes:
Municipios
17 %
Poder Judicial
2.3%
Poder Legislativo
.6%
Poder Ejecutivo
80%
$77,077 mdp
Presupuesto
Ciudadano 2016
7
Durante el 2016, el presupuesto será utilizado para atender las acciones en los cuatro ejes que estableció la presente administración en el Plan Estatal de Desarrollo:
¿Para qué ocupará Nuevo León sus recursos 2016?
Desarrollo Social
Gobierno
Otras
Desarrollo Económico
$61,837 mdp
18%
72%
6%
3%
8
Desarrollo Social
33,041
6,592
2,868
936
933
75
20
Educación
Protección Social
Salud
Recreación, cultura y otras manifestaciones
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Protección Ambiental
Otros Asuntos Sociales
Mill
on
es d
e p
eso
s
Presupuesto
Ciudadano 2016
9
11% 7%
Gobierno
4,060
6,592
2,868
936
933
Justicia
Asuntos de Orden Público
Otros Servicios Generales
Asuntos Financieros y Hacendarios
Coordinación de la Política de Gobierno
Mill
on
es d
e p
eso
s
10
Otros
3,088
778
40
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Adeudos a Ejercicios Fiscales Anteriores
Mill
on
es d
e p
eso
s
Presupuesto
Ciudadano 2016
11
Desarrollo Económico
767
473
308
270
131
75
2
Transporte
Asuntos Económicos y Comerciales
Otras Industrias y Asuntos Económicos
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Minería, Manufacturas y Construcción
20
Combustibles y Energía
Mill
on
es d
e p
eso
s
12
86% 8%
6%
$61,837 mdp
Gasto Corriente
Gasto Capital
Servicio de la Deuda
¿En qué ocupará Nuevo León sus recursos en 2016? Recursos necesarios para que las instituciones del Gobierno proporcionen servicios públicos de salud, educación, así como para cubrir el pago de las pensiones y los subsidios destinados a elevar el bienestar de la población de menores ingresos.
Recursos destinados a pagar las obligaciones derivadas de préstamos que se encuentren pendientes de pago, que incluyen tanto el capital, como los intereses, comisiones y otros derivados de la utilización del préstamo.
Erogaciones que incrementan el patrimonio del Estado, tales como escuelas, hospitales, centros deportivos, infraestructura carretera y vialidades.
Presupuesto
Ciudadano 2016
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Los diferentes tipos de gasto en los que se ocupará el presupuesto, a su vez se subdividen en grupos por tipo de bienes o servicios que se adquieren o contratan. A esa subdivisión en grupos se le conoce como Clasificador por objeto del gasto. A continuación se muestra el primer nivel de dicho Clasificador:
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Transferencias Asignaciones, subsidios y otras ayudas
Inversiones Financieras y otras provisiones
Participaciones y aportaciones
Servicios Generales
%
15,588
551
2,735
8,783
1,642
21,476
25.2%
.9%
4.4%
14.2%
2.7%
34.7%
1000
2000
3000
4000
7000
8000
%
2000
3000
4000
6000
8000
Materiales y Suministros
Transferencias Asignaciones, subsidios y otras ayudas
Inversiones Financieras y otras provisiones
Servicios Generales
Participaciones y aportaciones
87
133
788
788
2,118
.1%
.2%
1.3%
1.3%
34.7%
Bienes , inmuebles e intangibles 860 1.4% 5000
%
9000 3,867 6.3%
61,837
Servicio de la Deuda
TOTAL 100%
Gasto Corriente Monto mdp
Gasto de Capital Monto mdp
Servicio de la Deuda Monto mdp
La Administración Pública del Gobierno del Estado ocupará los recursos de Nuevo León para cumplir con sus funciones, conforme los Ejes del Plan Estatal de Desarrollo y los requerimientos por tipo de gasto, para dar cumplimiento a la demanda ciudadana. Dicha administración Pública, se divide en: secretarías (sector central) y organismos (sector paraestatal)
46.2%
53.8%
SECRETARÍAS
ORGANISMOS
SC
SP
SECTOR CENTRAL ORGANISMOS El Sector Central, está integrado por :
El Sector Paraestatal está integrado por organismos como :
Oficina Ejecutiva del Gobernador
12 Secretarías
Procuraduría General de Justicia
Metrorrey
ISSSTELEON
Servicios de Agua y Drenaje
Fomerrey
Etc. 14
¿Quién ocupará los recursos de Nuevo León en 2016?
$33,242
$28,595
Presupuesto
Ciudadano 2016
15
228
316
419
493
1,011
2,315
2,788
3,987
6,983
10,055
SECRETARÍAS
Educación
Finanzas y Tesorería General del Estado
Procuraduría General de Justicia
Desarrollo Social
General de Gobierno
Desarrollo Económico
Obras Públicas
Desarrollo Sustentable
Otras
Seguridad Pública
2,361
320
320
347
458
501
683
1,843
2,806
3,939
6,654
13,011
Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva, N.L.
Hospital Universitario
Sistema de Caminos
Comisión Estatal Electoral
Instituto de la Defensoría Pública de N.L.
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
Otras
ISSSTELEON
DIF
Servicios de Salud
UANL
Unidad de Integración Educativa
ORGANISMOS