Contenidos:

I. Contexto: Internacional, Nacional y Regional

II. Objetivos de Gestión frente a la restricción Presupuestal

III. Nuevo Modelo de Desarrollo

IV. Logros de la Gestión 2015 - I Semestre:

Eje de Desarrollo Social

Eje de Desarrollo Económico

Eje Ambiental

Eje Institucional

I. Contexto: Internacional, nacional y regional

Declinación de los precios internacionales de las materias primas asociadas a las industrias extractivas.

Declinación destacable de las tasas de crecimiento de Brasil, Rusia, India y China.

“Restauración conservadora” en América Latina y el Caribe: desestabilización social y político-ideológica de los gobiernos de izquierda que muestran independencia con relación a la hegemonía del gobierno de EEUU.

Desfavorable internacionalmente:

Desaceleración de la economía nacional: de 5% hasta 2013 a 2.5% anual en 2014-2015.

Devaluación monetaria, disminución de las Reservas Internacionales e incremento de la inflación.

Incremento de conflictos socio-ambientales.

Crisis que pone en riesgo la gobernabilidad: Gobierno nacional debilitado.

Recentralización de recursos presupuestales.

Clima de mayor ilegalidad, corrupción y crimen organizado en torno al Estado.

Preocupante situación nacional:

Inicio de un ciclo recesivo regional debido a:

Caída tendencial de la producción minera por depresión de los precios internacionales, agotamiento de los yacimientos y conflictividad social.

Caída de la producción del café, a causa de la roya amarilla y declinación de precios internacionales.

Débil diversificación productiva en la región.

Recorte del presupuesto regional para inversión pública y su reconcentración en manos del Gobierno Nacional.

Contexto regional crítico:

II. Objetivos de Gestión frente a la restricción presupuestal

Declinación del Presupuesto de Inversiones:

FTE. FTO / AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

REC. ORDINARIOS 5,485,267 22,855,141 46,076,277 45,626,520 39,648,094 11,435,974 6,421,388 25,780,777 25,756,100

REC. DIRECT. REC. - - - - - - 40,362 40,362 40,000

REC. POR. OPE. OFI. DE CRED. - - - 147,150,000 84,636,450 17,127,000 - - -

REC. DETERMINADOS 78,145,447 51,742,855 41,601,026 119,266,800 123,593,791 99,329,454 96,705,538 58,606,533 23,801,528

TOTAL 83,630,714 74,597,996 87,677,303 312,043,320 247,878,335 127,892,428 103,167,288 84,427,672 49,597,628

Objetivo estratégicos de la Gestión:

• Conseguir mayor inversión pública en la región, gestionando más recursos para el Gobierno Regional y comprometiendo inversión del Gobierno Nacional y del sector privado.

• Mejorar la ejecución del gasto público, en cantidad, calidad y transparencia.

Primer Logro: incrementar en 386% el presupuesto de inversiones del Gobierno Regional

El incremento se debe a transferencias gestionadas ante el Gobierno Central y la inclusión de Saldos de Balance del Ejercicio anterior

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

PIA PIM

Series1 56,025,785 216,354,277

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL Y EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES

• S/. 111.7 millones transferidos del Gobierno Nacional para la ejecución de 14 proyectos nuevos y 01 de continuidad.

Función Monto

(S/.)

Salud 67,060,244

Educación 15,645,944

Transporte 28,312,702

Saneamiento 717,038

Otros 37,162

TOTAL 111,773,090

Gestión de Recursos Financieros

• S/. 4.6 millones se transfirieron al Gobierno Regional por cumplimiento de compromisos de gestión para los sectores de Educación y Salud en el marco del Fondo de Estimulo al Desempeño - FED.

Segundo Logro: comprometer inversiones del Gobierno Nacional y el sector privado en el cierre de brechas regionales

Gestión Monto

Energía: Ministerio de Energía y Minas: 9 proyectos de inversión Pública. • Celendín Fase I,II,III. • Jaén y San Ignacio Fase I,II,III • San Miguel Fase I.

S/. 140 millones

Agricultura: Ministerio de Agricultura y Riego. • 2 proyectos de Inversión Pública presentados ante el Fondo Mi Riego –

MINAGRI, para Cajabamba y San Marcos

S/. 7.5 millones

Educación: Ministerio de Educación. • Colegio de Alto Rendimiento en la ciudad de Cajamarca – COAR, se inicia la

fase de pre inversión en Julio 2015, para 200 alumnos destacados

S/. 70 millones

TOTAL S/. 217.5 millones

Gestión Monto

Mejora de la calidad de atención y cuidado del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas desde la gestación hasta los cinco años, provincia de Chota. En el mecanismo de obra por impuestos. Aporte de NESTLÉ.

S/. 9.1 millones

• Se tramitaron dos Declaratorias de Estado de Emergencia y 147 Fichas Técnicas de Actividades por un monto de S/. 15´010,135 de las cuales se han aprobado 23 por un monto de S/. 1’830,922.

• Más de 3,000 frazadas entregadas en 15 localidades a poblaciones vulnerables, asentadas a más de 3,500 m.s.n.m.

• Se han atendido con Bienes de Ayuda Humanitarias y con diversos materiales a 150 localidades de la Región Cajamarca con: combustible, cemento, calamina, fierro de construcción, tuberías, camarotes, frazadas y colchones, triplay y kits de herramientas, con la finalidad de rehabilitar infraestructura dañada por fuertes lluvias ocasionadas en el primer semestre del año 2015.

Tercer logro: Mayores recursos para atención de emergencias por lluvias torrenciales

III. Nuevo Modelo de Desarrollo Sostenible

El Nuevo Modelo de Desarrollo Sostenible:

IV. Logros de la Gestión

Eje de Desarrollo Social

Atendiendo Necesidades Básicas y Cerrando Brechas Sociales

• S/. 9.1 millones para el proyecto Mejora de la calidad de atención y cuidado del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas desde la gestación hasta los cinco años, provincia de Chota, con la empresa Nestlé, mediante obra por impuestos.

• Implementación del Plan salud Escolar con 8 millones de nuevos soles para atender a los niños de las Instituciones educativas a nivel regional.

• 100% de establecimientos de salud con equipos de Cadena de Frio.

• 13,120 estudiantes de Instituciones Educativas atendidos en consultas odontológicas en establecimientos de salud.

Nutrición Infantil: Logros

• 5 ambulancias entregadas a los establecimiento de salud de Chalamarca, Huambos, San Marcos, La Encañada y la Florida.

• 726 Comunidades Organizadas para la Vigilancia Comunal en Salud, en el ámbito de DIRESA Cajamarca.

Salud Materna y Neonatal: Logros

• 15,000 atenciones medicas a niños, adultos mayores y mujeres de la provincia de Cutervo en campañas médicas.

• 264 agentes comunitarios que promueven prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de la Tuberculosis, Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH/SIDA.

• 03 establecimientos de salud implementados, con insumos médicos para la atención ante eventos adversos, en temporada de lluvias.

• 935 brigadas comunales formadas y capacitadas en las localidades de mayor riesgo frente a las amenazas naturales.

• Se consiguió donación de insumos e instrumental médico para el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Regional de Cajamarca por un monto de 275 mil dólares.

Salud Integral y Preventiva: Otros Logros

Hospitales de Salud: Proyectos en ejecución

Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén

Avance físico: 57.6 %

Beneficiarios: 376,865

Construcción e Implementación del Hospital II-1 de Cajabamba

Avance físico: 83.6% (Contrato resuelto)

Beneficiarios: 78,640 Se prevé el reinicio de obra en setiembre 2015.

• Creación del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) que funcionará en 2016, con un presupuesto de S/. 70 millones.

• Cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2015, logrando la entrega oportuna de servicios educativos, la transferencia de 16 millones de nuevos soles y premios para las UGELs de Jaén y San Miguel.

• 671 nuevas Instituciones Educativas de nivel inicial creadas y en funcionamiento; ampliación de 191 nuevas plazas docentes, sumando a la fecha 1,708.

• 88 nuevas plazas docentes presupuestadas de nivel secundario.

Calidad de los aprendizajes y cobertura en EBR: Logros

• 4,135 alumnos mayores de 15 años, beneficiados con el Programa de Alfabetización y Continuidad Educativa en las provincias de Cajamarca, Hualgayoc-Bambamarca, San Miguel, Jaén y San Ignacio.

• Gestión de 80 módulos de aulas pre fabricadas, que beneficiarán a 6 UGELs en la región, con un presupuesto de S/. 6.9 millones.

• 174,939 kits con material educativo otorgados a alumnos de nivel primario y secundario a nivel regional.

• 2,224 Instituciones Educativas fueron beneficiadas con la entrega de material fungible.

• 02 anexos de Institutos Superiores Tecnológicos creados en los Centros Poblados El Tambo y Llaucán, en la provincia de Hualgayoc-Bambamarca y 02 Ampliaciones de Carreras en los Institutos de Morán Lirio y Hualgayoc.

Calidad de los aprendizajes y cobertura en EBR: Logros

Calidad de los aprendizajes y cobertura en EBR : Proyectos en ejecución

Nombre del Proyecto Provincia Monto total

S/. Beneficiarios

Avance físico

Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las Localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarin, Santa Rosa de Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos.

Cajabamba 7,733,728 2,127 40%

Reconstrucción y Ampliación de infraestructura del IE Nº 16076 José María Arguedas Bellavista- Jaén

Jaén 1,548,593 4,100 95%

Reposición de la Infraestructura de la I.E. Nº 16053 Ambato Bellavista

Jaén 2,323,744 1,124 90%

Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada, en las localidades de Cedropampa, Miraflores, Valle Grande, Gramalotillo, Contulian, el Arenal, la Jayua y Casa Hogar de María.

Cutervo 7,551,036 2,073 70%

Ampliación, mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Manuel Pardo y La Valle, C.P. Pampa la Rioja, distrito de Sócota.

Cutervo 4,581,655 1,255 Inicio de

Obra

Mejoramiento de las condiciones del servicio de Educación secundaria en la Institución Educativa Secundaria Carlos Matta Rivera del Centro Poblado de Mamabamba.

Cutervo 4,696,373 2,332 90%

09 proyectos en ejecución, atendiendo a 13,011 estudiantes

Calidad de los aprendizajes y cobertura en EBR : Proyectos en ejecución

Nombre del Proyecto Provincia Monto total

S/. Beneficiarios

Avance físico

Creación de los Servicios Educativos en la I.E. Inicial Nº 360 CP. Cutaxi Chota 728,441 160 10%

Creación de la Infraestructura Educativa para el PRONOEI CP. Pencaloma, distrito Conchán

Chota 374,478 110 10%

Mejoramiento de las Condiciones del Servicio de Educación Secundaria en las I.E.S Ciro Bazán, C.P. Huayrasitana, Distrito de Chalamarca

Chota 3,711,806 1,065 70%

• 100 personas han recibido su certificado de discapacidad y atención médica especializada.

• Inclusión de la Región Cajamarca en la pensión no contributiva que beneficiará aproximadamente a 2,043 personas con discapacidad.

• 100 niños y niñas con discapacidad mental se benefician con el programa equino terapia realizado en coordinación con la PNP- Cajamarca.

• 100 docentes capacitados en necesidades educativas especiales, para su escolarización en lenguaje de señas y escritura Braille.

Inclusión: Protección Social

• 684 trabajadores capacitados en temas de: Régimen General, Especial (Construcción Civil) y Seguridad y Salud en el Trabajo en convenio con las municipalidades provinciales y organizaciones sindicales

• 132 personas entre profesionales, técnicos y operarios se insertaron al mercado laboral, a través de la Bolsa de Trabajo.

• 310 conciliaciones con empresas, por un monto de S/. 204,923, beneficiando a 620 trabajadores.

• 215 actuaciones inspectivas de fiscalización y orientación técnica en microempresas.

Trabajo: Logros

• 208 familias han sido beneficiadas con Bonos Familiares Habitacionales de Techo Propio.

• Se viene participando conjuntamente con el Ministerio de Vivienda en la elaboración de los Planos Prediales de Valores Arancelarios de los diferentes distritos de la Región.

• Se viene llevando a cabo a nivel regional el Proyecto ROMAS (Reposición, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable), mediante el cual se va ha favorecer 468 sistemas en el ámbito rural pertenecientes a 34 distritos de la Región, por un monto de S/. 29’322,000 y un avance del 20%

Vivienda: Logros

Eje de Desarrollo Económico

Generando Competitividad Solidaria e Incrementando ingresos de la población

Economía Rural: Titulación de Tierras

1,037 títulos de propiedad entregados, beneficiando a 5,185 productores.

PROVINCIA TÍTULOS AREA (ha) Titulada

Cajamarca 303 337.16

San Miguel 562 409.46

Contumazá 145 223.44

Jaén 27 23.54

TOTAL 1,037 993.60

Fuente: Dirección Regional de Agricultura

El 14 de agosto se entregó títulos de la Comunidad Campesina de Niepos; más de 12,000 hectáreas saneadas.

Economía Rural: Forestales

• 73,360 plantones (forestales, frutales e industriales) instalados en viveros de las Agencias Agrarias,

equivalente a 44 Ha, que beneficiará a 1,145 familias.

AGENCIA AGRARIA

Nº DE PLANTONES INSTALADOS

FAMILIAS BENEFICIADOS

AREA HA. INSTALADA.

CAJAMARCA 36,050 450 6.5 SAN MARCOS 3,200 110 3.2 CELENDIN 5,520 140 5.5 CHOTA 9,480 180 10 JAEN 6,000 75 6 SAN PABLO 1,750 50 1.7 SANTA CRUZ 3,200 95 3 CONTUMAZÁ 8,160 45 8

TOTAL 73,360 1,145 44

• 158,800 plantones de semillas certificadas y mejoradas, entregadas a 1,470 familias, equivalente a 163 Ha.

AGENCIA AGRARIA

Nº DE PLANTONES DISTIBUIDOS

FAMILIAS BENEFICIADOS

AREA HA. INSTALADA.

CAJAMARCA 105,300 1,000 105.3

SAN MARCOS 3,000 100 4.8

CAJABAMBA 25,000 130 27

CELENDIN 16,000 90 16

SAN PABLO 6,500 60 6.5

CONTUMAZÁ 3,000 90 3

TOTAL 158,800 1,470 163 Fuente: Dirección Regional de Agricultura

Economía Rural: Otros Logros

• 85 bio-huertos escolares instalados en 10 provincias en convenio con la Dirección Regional de Educación.

• 5,253 cabezas de ganado vacuno dosificados con la finalidad de disminuir la carga parasitaria e incrementar los niveles de productividad de carne y leche.

• 841 familias rurales acceden, a precio de costo al servicio de desparacitación.

Economía Rural: Proyectos en Ejecución Proyecto: Mejoramiento de la provisión de servicios

agrarios de la DRAC

Objetivo: fortalecimiento de las Agencias Agrarias de las 13 provincias.

Costo de Inversión

Monto Ejecutado a la fecha

S/.9, 773,167 S/. 4,388,070

Logros Alcanzados: • 2,249 productores organizados bajo el modelo cooperativo. • 91 toneladas de productos comercializados asociativamente

(palta, banano orgánico y tara) • De las 21 toneladas de palta vendidas por la cooperativa de

Celendín, 4 toneladas se han exportado a España. • 22,400 quintales de café acopiados. • 8 Comités de Gestión Agraria conformados que lideran y

articulan procesos desarrollo agropecuario en sus provincias. • 484 profesionales y agricultores, han desarrollado capacidades

en torno a los cultivos de palta, taya, ganado vacuno y gestión asociativa, a través de pasantías y cursos talleres.

Nombre del Proyecto Monto total

S/. Beneficiarios

Avance físico

Mejoramiento de la Cadena Productiva del Ganado Vacuno Criollo y Criollo Mestizo a Nivel Multilocal, Distrito de Santo Tomas - Cutervo 1,837,389 3,215 90%

Recuperación de la Capacidad Productiva del Módulo Piscícola la Balsa-San Ignacio

2,593,760 526 44%

Mejoramiento de la Cadena Productiva del Ganado Vacuno Criollo y Criollo Mestizo a Nivel Multilocal, Distrito La Ramada - Cutervo

1,527,959 4,280 46%

Economía Rural: Proyectos de Riego en Ejecución

03 proyecto en ejecución, que beneficia a 8,021 personas.

Economía Rural: Proyecto de Riego concluido

Nombre del Proyecto Monto total S/. Beneficiarios

Mejoramiento Canal Ocshawilca – Llama - Chota 1,093,817 7,677

01 proyecto riego concluido, que beneficia a 7,677 personas.

Economía Rural: Proyectos de Riego en Ejecución

Proyecto: Mejoramiento de Infraestructura Canal de Riego Zonanga Alto, Jaén

Objetivo: mejorar la infraestructura del canal de riego

Costo de Inversión

Monto Ejecutado a la fecha

S/. 2,585,380 S/. 2,433,989

Logros Alcanzados: • 138 familias beneficiadas, obteniendo 209 Ha bajo

riego y 5,43 km de canal mejorado. • Construcción de 01 bocatoma, 01 desarenador, 01

canal de aducción, 01 cámara de carga, 02 protectores de válvulas, 01 puente acueducto y 02 pases aéreos.

• 93% de avance y se prevé culminar en el mes de setiembre.

Economía Rural: Proyectos Riego en Ejecución

Proyecto: Instalación del Servicios de Agua para Riego en Centro Poblado Salacat, Distrito de Sorocucho, Provincia Celendín.

• Objetivo: Construir el canal de riego, para irrigar 305 ha, que beneficiará 397 agricultores.

Costo de Inversión

Monto Ejecutado

S/. 5,711,826 S/. 2,514,044

Logros Alcanzados: • 5.59 kilómetros construidos de canal de riego. • Apertura de zanjas a lo largo de todo el canal • 20% de avance y se prevé la conclusión en el mes

de diciembre

Economía Rural: Proyectos de Riego en Ejecución

Proyecto: Instalación del Sistema de Riego Lluchubamba-Distrito de Sitacocha - Cajabamba

Costo de Inversión

Avance Físico

Beneficiarios Ha. Irrigar

S/. 3,126,359 86.0% 139 familias 319

Proyecto: Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Caserío de Santa Catalina, Distrito de Cupisnique, Provincia de

Contumazá.

Costo de Inversión

Beneficiarios Ha. Irrigar Avance

S/. 4,937,439 215 familias 205 Inicio de Obra

Productividad y Diversificación Productiva: Proyectos en Ejecución

Proyecto: Mejoramiento de la Competitividad de Cadenas Productivas de los Cultivos Andinos, Quinua, Tarwi y Haba

Objetivo: mejorar la capacidad competitiva de la Cadena Productiva de Quinua, Chocho y Haba en 08 provincias, 46 distritos y 226 Centros Poblados del departamento.

Costo de Inversión

Monto Ejecutado a la fecha

S/.9, 997,706 S/. 2,428,195

Logros Alcanzados: • 2,655 familias han recibido asistencia técnica productiva: labores culturales,

nuevas técnicas de cultivo y abonamiento, identificación y control de plagas y enfermedades.

• 146 hectáreas de quinua instaladas (31 hectáreas de semilleros y 115 hectáreas de parcelas demostrativas).

• Rendimientos entre 800-2000 kg/hectáreas promedio, según variedades; hasta la fecha se han cosechado 50 toneladas.

• 122 extensionistas rurales voluntarios, han desarrollado capacidades locales para brindar asistencia técnica permanente.

• 10 organizaciones conformadas de productores semilleristas, acreditados por el INIA

Productividad y Diversificación Productiva: Proyectos en Ejecución

Proyecto: Distomatosis Hepática

Objetivo: Reducción de la incidencia de ALICUYA en 6 provincias, 17 distritos y 710 caseríos de la zona sur del departamento.

Monto Ejecutado de la contrapartida del GORECAJ: S/. 5,022,875

Logros Alcanzados: • Reducción de la incidencia de alicuya, en más del 50% respecto

de la línea de base. • 42,473 vacunos aretados, con la finalidad de vigilar la

prevalencia de fasciola hepática y su incidencia en la producción de carne y leche.

• 56,612 cabezas de ganado vacuno dosificados. • 15.3% de incremento en la producción de leche, producto de

la disminución de la incidencia de fasciola • 1,386 productores capacitados con asistencia técnica para

disminuir los factores que incrementan la carga parasitaria.

Continuidad del II PROCOMPITE Regional • S/. 4.5 millones en continuidad, financiando planes de

negocios en las cadenas productivas de: Café, Palta,

Leche y Derivados Lácteos, Arroz y Acuicultura.

Productividad y Diversificación Productiva: Logros

• 08 convenios firmados con municipalidades para acciones conjuntas para el desarrollo turístico y artesanal: Chota, Hualgayoc, San Ignacio, San Miguel, San Marcos, Cajabamba, San Silvestre de Cochan y Jesús.

• 08 emprendimientos rurales priorizados en la Ruta turística del Café (Jaén – San Ignacio), vienen recibiendo asistencia técnica y capacitación .

• 181 atractivos turísticos jerarquizados en el Inventario de Recursos Turísticos de MINCETUR.

• 240 inspecciones a los establecimientos de servicios turísticos.

• 1,197 alumnos y 157 profesores y padres de familia, atendidos a través de tours en el marco del Convenio de Turismo Educativo.

Productividad y Diversificación Productiva: Logros en Turismo

• Asesoramiento técnico a 26 propietarios de piscigranjas para la campaña 2015 -2016.

• Autorización a 07 piscigranjas para la importación de 1’550,000 ovas embrionadas de trucha arco iris.

• Reconocimiento y evaluación físico - químico de 39 recursos hídricos habilitados para acuicultura.

• Otorgamiento de Permisos de Pesca, a 10 Pescadores Artesanales de la Laguna "San Nicolás" - Namora, para pesca de pejerrey argentino.

• Reconocimiento a 24 Asociaciones de pescadores.

• Aprobación de 07 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), para el Desarrollo de la Acuicultura: 01 en Jaulas Flotantes de Menor Escala en la Laguna Mishacocha – Encañada, 05 de Menor Escala y 01 de Susbsistencia con trucha arco iris.

• 17 eventos de capacitación en Acuicultura y Pesca a 433 piscicultores, pescadores artesanales e interesados de la región.

• Autorización a 122 Registros Especiales sobre Ingreso, Egreso, Transporte y Uso de Alcohol Etílico.

• Constitución y Formalización con personería jurídica de 22 Empresas, 05 Asociaciones y 05 Cooperativas que desarrollan diferentes actividades económicas.

Productividad y Diversificación Productiva: Logros en Producción

• 520.7 km. de carreteras departamentales con mantenimiento rutinario manual.

• 124.0 km. de carreteras departamentales con conservación vial por Niveles de Servicio: Choropampa – Asunción – Cospán – Huayobamba.

• 30.0 km. de carreteras departamentales con mantenimiento periódico: Bambamarca – La Paccha.

• 64.18 km. de carreteras departamentales atendidas por emergencia en convenio con municipalidades.

• 1.7 km. de carpeta asfáltica en caliente en la carretera Otuzco - Puylucana - Baños del Inca.

• Mejoramiento de 42 Sistemas de Telecomunicaciones (Radio FM y TV Nacional) y mantenimiento correctivo y preventivo 43 sistemas.

Conectividad Territorial: Logros

Conectividad Territorial: Logros

• De las gestiones realizadas ante PROVIAS Descentralizado se logró: - S/. 3’405,962 para mantenimiento rutinario de 615.8 km. de

carreteras departamentales

- S/. 7’922,875 para mantenimiento periódico de 126.5 km. de carreteras departamentales

- Asignación de 04 puentes Modulares de 76 m.: Puente Peña Blanca, Puente Rosario I, Puente Rosario II, en la carretera Cospán - Huayobamba. Puente Cushac en la Carretera Bambamarca – La Paccha.

- S/. 27,935,847, para el Mejoramiento de la carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - la Laguna - Tongod - Catilluc - EMP. PE - 06 C (El Empalme) – Cajamarca, debiendo transferirse el año 2016 el monto de S/. 65’183,641 para la culminación de la obra.

Conectividad Energética: Proyectos en ejecución

Nombre del Proyecto Monto total S/. Beneficiarios Avance físico

Construcción carretera Shirac - Cañapata – Caruillo – San Marcos 4,363,424 6,203 31%

Mejoramiento carretera CA-101, tramo: Empalme PE-1NF (Contumazá) - Yeton

8,179,069 6,265 52%

Construcción puente las Paltas sobre el rio Puclush- San Pablo-San Miguel

1,506,905 1,586 34%

Construcción del puente peatonal Tolon - Yonan – Contumazá - Cajamarca

684,491 696 80%

Construcción, mejoramiento del camino vecinal entre el tramo cruce Inguer - Paltic - Sagasmache - la Colpa - Paric, distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca

9,864,194 2,588 60%

Construcción carretera Chimban - Pion - Santa Rosa - Chota 5,150,072 2,282 67%

06 proyectos en ejecución, que beneficia a 19,620 personas.

• Primer lugar a nivel nacional en cumplimiento de funciones de fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal, según reporte de la OEFA.

• Formalización Minera y fiscalizaciones ambientales a los Productores Mineros Artesanales y Pequeños, así como a los mineros informales, con la finalidad de exigir que éstos operen de acuerdo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Declaración de Compromiso y a la normatividad ambiental vigente.

Energía y Minas: Logros

• Se han realizado 46 Fiscalizaciones de Seguridad y Salud Ocupacional a la minería formal e informal con la finalidad de prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales en los trabajadores mineros .

• Se logró promover la inversión privada, con la evaluación de 25 Declaraciones de Impacto Ambiental, para la formalización de Establecimientos de Grifos Rurales, Ampliación y/o Modificación de Estación de Servicios.

• Se evaluó 55 instrumentos ambientales de proyectos de generación, transmisión y distribución con la finalidad de ejecutar proyectos de electrificación en toda la Región.

Conectividad Energética: Proyectos concluidos

Nombre del Proyecto Provincia Monto total

S/. Beneficiarios

Electrificación del caserío Pampa Iracushco - Cajamarca Cajamarca 507,435 815

Redes primarias 22 9 kv, redes secundarias 460 230v y conexiones domiciliarias caseríos de Llamapampa, Alto Perú, Pueblo Nuevo, San Mateo, Baños Quilcate y el Milagro - tramo 1 - San Miguel

San Miguel 1,070,779 1,400

Redes primarias 22 9 13 2 kv, secundarias 440 220 v y conexiones domiciliarias caseríos del Llanten, Zognad Bajo, Nuevo Progreso, el Lirio y Chucllapampa - tramo 2 - San Miguel

San Miguel 1,050, 731 1,160

03 proyecto concluidos, con 1,165 conexiones domiciliarias, que beneficia a 3,375 personas.

Conectividad Energética : Proyectos en ejecución

GRUPO LOCALIDADES

PROGRAMADAS POBLACIÓN CONEXIONES

AVANCE EN ENERGIZACIÓN,

(ALUMBRADO PUBLICO)

GRUPO 01 224 51,060 10,212 193 Localidades Energizadas. (86.16%

de Avance en Energización)

GRUPO 02 238 48,924 11,351 236 Localidades Energizadas. (99.16%

de Avance en Energización)

GRUPO 03 244 59,955 13,546 222 Localidades Energizadas. (90.28%

de Avance en Energización)

GRUPO 04 243 57,468 9,578 242 Localidades Energizadas. (99.59%

de Avance en Energización)

TOTAL 949 217,407 44,687 893 Localidades Energizadas.

(94.10% de Avance en Energización)

Programa: Ampliación de la Frontera Eléctrica III ETAPA - PAFE III

Conectividad Energética: Proyectos en ejecución

Nombre del Proyecto Provincia Monto

total S/. Beneficiarios

Avance físico

Pequeño sistema eléctrico Tembladera I etapa Contumazá 3,311,334 3,842 83%

Electrificación rural del distrito de Gregorio Pita II etapa San Marcos 8,945,832 5,410 69%

Electrificación rural en la microcuenca Muyoc Shitamalca

San Marcos 8,539,050 7,355 98%

Electrificación rural Cabrero - Campana - Pingo Ogosgon Vista Alegre - Paucamonte

Cajabamba 2,390,000 3,075 90%

Electrificación de las localidades del distrito de Namballe

San Ignacio 824,053 1,600 80%

07 proyecto en ejecución, que beneficiarán a 21,282 personas.

Eje Ambiental

Valorando el Territorio, el Ambiente y Protegiendo los Recursos Naturales

• Elaboración y presentación del Expediente Técnico de creación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Jequetepeque–Zaña a la Autoridad Nacional del Agua.

• Monitoreo Ambiental interinstitucional de Aguas Superficiales y Consumo humano en las Cuencas de los ríos Mashcón y Llaucano, para contar con una línea base y elaborar un plan de acción de descontaminación de dichos ríos.

• Asistencia Técnica para el fortalecimiento, conformación y capacitación en gestión ambiental, a las Comisiones Ambientales Municipales de los distritos de Chota, Cutervo, San Pablo, San Ignacio, Cajamarca, Hualgayoc y Bambamarca.

• Elaboración de la Agenda Ambiental Regional 2015 – 2018.

• Difusión de la Estrategia Regional frente al Cambio Climático, Cajamarca al 2030.

• Recurso de revisión contra la resolución directoral que aprueba la Segunda modificación del EIA del Proyecto Conga.

• Recurso de reconsideración respecto a la aprobación del EIA del Proyecto Chadín II.

Sostenibilidad Ambiental: Logros

Lugares: 6 provincias; 15 distritos, 8 microcuencas de intervención

1. LA ASUNCIÓN 2. LLAMINCHAD-SAN PABLO 3. PAYAC –SAN MIGUEL 4. AYAMBLA-CONTUMAZÁ 5.CHONTA(RIO AZUFRE-GRANDE) 6. MALCA (Negro)-CAJABAMBA. 7.MUYOC-SAN MARCOS 8. SAN LUCAS

Monto: 1’100,468 Tiempo: 22 meses

LOGROS: Creación de 8 organizaciones representada por líderes, autoridades y población en cada una de las 8 microcuencas con quienes se construirá de manera participativa los planes de Gestión de cada microcuenca.

Objetivo: Fortalecer capacidades en gestión de los

recursos hídricos y el ambiente para elaborar e implementar

planes de gestión de microcuencas.

80% AVANCE DE EJECUCIÓN

Mejoramiento de la Gestión Institucional del Recurso Hídrico y el Ambiente en las Cuencas de las Provincias de Cajamarca, San Pablo, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y Contumazá

• Funcionamiento del Laboratorio Regional para el análisis fisicoquímico y biológico del agua. • Está acreditado ante el Instituto

Nacional de Calidad (INACAL) desde diciembre del 2014. • Sus resultados son válidos NACIONAL e

INTERNACIONALMENTE. • Se brinda asesoramiento y capacitación

a las comunidades y entidades para la toma de muestras de agua, con tarifas económicas a comparación de la entidades privadas.

Sostenibilidad Ambiental: Laboratorio Regional del Agua

Sostenibilidad Ambiental: Logros

• Se han elaborado 06 expedientes técnicos para creación de Áreas Naturales Protegidas (ANP): 1.Bosques del Chaupe y Chinchiquilla. 2.Paramos y Bosques Húmedos de Jaén y

Tabaconas 3.Río Chinchipe 4.Bosques de la Cordillera Real Oriental de Jaén. 5.Bosques Secos del Marañón 6.Área de Conservación Ambiental del Cerro

Ilucán de Cutervo

• Se ha elaborado el expediente técnico de Sitio RAMSAR para las Lagunas de “Alto Perú” en San Pablo.

Sostenibilidad Ambiental: Proyectos en Ejecución

Proyecto: Reforestación Área de Amortiguamiento del Bosque de Protección Pagaibamba, Distrito de Querocoto, Provincia de Chota.

250 familias de 8 Centros poblados beneficiados. 861.85 hectáreas y 7,000 mil plantones.

Monto de Inversión: S/. 3´085,784

Proyecto: Forestación y Reforestación con Especies Nativas y Exóticas en la Zona de Chirinos, distrito de Chirinos - San Ignacio.

18 caseríos de la comunidad campesina San Juan de Chirinos beneficiados. 1,290 hectáreas y 1´450,000 plantones

Monto de Inversión: S/. 3´999,500

• Cajamarca lidera a nivel nacional la elaboración de Instrumentos para el Ordenamiento Territorial: se dispone de 6 Estudios Especializados para opinión favorable por parte del MINAM, debidamente socializados.

• Comisión Técnica Regional conformada por entidades publicas, privadas y de la sociedad civil para el proceso ZEE-OT activa y sesionando permanentemente en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.

• Capacitación en el uso de Sistemas de Información Geográfica en base a software libre para la transferencia de la información a las municipalidades.

• Información cartográfica disponible en la pagina web institucional con las ultimas actualizaciones de los Estudios Especializados.

• Estudios de Diagnóstico y Zonificación Territorial – EDZ de las provincias de Cajamarca, San Miguel y San Ignacio.

• 29 centros poblados categorizados a Caseríos. • Solicitud a la Dirección de Demarcación Territorial de la PCM para la suscripción

del Acuerdo de Limites entre Cajamarca y Lambayeque de los centros poblados ubicados en el limite entre Catache y Oyotún.

Sostenibilidad Ambiental: Logros en Ordenamiento y Demarcación Territorial

Eje Institucional

Desarrollo Institucional y Gestión Participativa

Gestión por Resultados : Logros

Los programas presupuestales por resultados comprometidos por el Gobierno

Regional, representaron en el 2009 el 6.3% del presupuesto total, llegando en el

2015 el 79% de dicho presupuesto regional

• Se ha logrado implementar un sistema de gestión de calidad para la evaluación de proyectos de inversión pública que ha recibido la certificación ISO 9001. Este sistema acaba de ser elegido como buena práctica gubernamental en el concurso del 2015 realizado por Ciudadanos al Día (CAD).

• En el año 2015 se ha logrado ganar el concurso de FONIPREL con 02 proyectos viabilizados por la OPI por S/. 6.2 millones después de 8 años.

• Al mes de julio del presente año, se ha logrado viabilizar 31 proyectos de inversión pública por un monto total de inversión de S/. 288. 5 millones.

• Se han aprobado y conseguido financiamiento para 11 proyectos de emergencia, para rehabilitar infraestructura dañada por las lluvias del 2015 por un monto de S/.3.1 millones.

• El monto de inversión promedio de un proyecto viable en el año 2014 era de S/. 4.3 millones; para el año 2015 es de S/. 9.3 millones.

• Se están formulando y aprobando proyectos de mayor impacto regional como:

Sub Gerencia de Programación e Inversiones: Actividades

Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la caña de azúcar en las provincias de Cajamarca, Cajabamba, Contumazá y Cutervo.

Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla en las provincias de San Ignacio, Jaén y Santa Cruz.

Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la papa en las provincias de Cutervo y Chota.

Recuperación del sistema ambiental de suelos degradados a través de la reforestación en la parte alta de la cuenca del río Jequetepeque

• Laudos favorables en arbitrajes: - UNI contra el GORECAJ, obteniendo un pago a favor de la Entidad de S/. 1´593, 122. - VULCANO contra GORECAJ, se ha evitado que la Entidad pague a favor del contratista la suma de S/. 280,000.

• En el arbitraje con Consorcio Hospitalario Cajabamba, se

logró que el tribunal deje sin efecto la medida cautelar otorgada a favor del contratista, lo cual permitió que PROREGIÓN resuelva el contrato.

• Se ha logrado poner en marcha el nuevo software para el

registro y seguimiento de los procesos judiciales, arbitrales, de conciliación y penales del Gobierno Regional, el cuál permitirá contar con datos estadísticos para determinar los montos a pagar o a cobrar.

Procuraduría Pública: Logros

• Talleres de Capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Ciudadana en los distritos de Cospán, Asunción, San Juan, Magdalena, Los Baños del Inca, Matara, Namora, Llacanora, La Encañada, Jesús y Chetilla en la Provincia de Cajamarca.

• 94 Policías capacitados en Gestión del Riesgo de Desastres.

• Capacitación a municipalidades sobre Fichas Técnicas de Emergencia por Peligro Inminente en aplicación del D.S. No. 045-PCM-2015, que Declara en Estado de Emergencia a la región Cajamarca por la posible ocurrencia del Fenómeno del Niño.

• Conformación de la Plataforma Regional de Defensa Civil y el Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres; así como los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana y de Movilización.

• Se ha aprobado el Plan Regional de Seguridad Ciudadana.

• Se cuenta con el Plan Regional de Contingencia por Bajas Temperaturas y Heladas Cajamarca 2015, así como por Fuertes Lluvias.

Defensa Nacional: Logros

• Constitución del Comité Regional de Desarrollo de Frontera e Integración Fronteriza, liderada por el Gobernador Regional.

• Desarrollo de la VI Reunión del Comité de Frontera Zamora Chinchipe Cajamarca (Ecuador – Perú), lográndose acuerdos importante en los siguientes temas:

- Gratuidad en la atención de salud para los ciudadanos ecuatorianos en la frontera del Perú; Red Integral de Salud Zumba-San Ignacio; Telemedicina Binacional; Sistema de Referencia y Contrareferencia Binacional.

- Minería Ilegal y/o informal; Seguridad Ciudadana; Protección Social (Trata de personas); Recursos Naturales y Gestión de Riesgos y Desastres

- Intercambio Comercial, Servicios Financieros y Desarrollo Empresarial; Desarrollo Turístico Fronterizo Perú-Ecuador; Desarrollo Agropecuario Agroindustrial y Mypes.

• S/. 14.5 millones invertidos por las ONGDs en la Región, con opinión favorable del Gobierno Regional.

• Intensificación de relación con nuevas fuentes de cooperación.

Desarrollo Fronterizo y Cooperación Internacional: Actividades

Institucional: Proyectos en ejecución

Nombre del Proyecto Monto total

S/. Beneficiarios

Avance físico %

Construcción Sede Gerencia Sub Regional Chota 7,554,339 309,709 80

DEMANDA ADICIONAL DE INVERSIÓN

Número de Estudios por tipo de Proyecto

244 estudios que requieren

financiamiento, entre expedientes

técnicos y perfiles.

TIPO DE ESTUDIO

Transp. Energía Riego Prod. Turismo Salud Edu. San. Ambiente Inst. SUB

TOTAL

Expediente Técnico Aprobado

6 2 8 5 28 1 1 51

Expediente Técnico en Formulación

2 3 4 1 6 11 1 1 1 30

Perfiles viables 5 12 25 8 5 61 7 1 124

Factibilidad en formulacion

1 1 1 3

Perfiles en formulación

3 4 6 3 4 11 1 4 36

TOTAL 244

Demanda de inversión (millones de S/.)

1, 915 millones de nuevos soles, se requieren para financiar la cartera de proyectos, que

contribuirá a generar la competitividad, cerrar las brechas sociales y la gestión ambiental

sostenible de nuestro territorio.

PROYECTOS

Expediente Técnico Perfiles Monto de

inversion S/. Aprobado Formulación Viable

Formulación Factibilidad

Formulación

Transportes 171,063,247 54,006,651 41,405,600 26,904,338 41,429,326 334,809,162

Energía 2,640,180 4,816,887 150,749,776 88,367,252 246,574,095

Riego 27,384,660 11,964,140 138,010,843 97,259,735 274,619,378

Productivo 54,957,896 52,349,325 107,307,221

Turismo 110,195,327 110,195,327

Salud 11,590,613 83,797,505 14,746,090 19,272,698 129,406,906

Educación 128,300,587 35,662,346 292,345,198 12,516,950 43,947,286 512,772,366

Saneamiento 4,321,250 695,930 38,269,070 43,286,250

Ambiente 3,457,905 353,167 77,875,248 25,996,580 34,537,036 142,219,936

Institucional 4,940,534 9,752,483 14,693,017

TOTAL 1,915,883,658

Monto de inversión por provincia

Provincias Expedientes

Técnicos Pre-inversión

Monto de Inversión - SOSEM

(S/)

San Ignacio 47,474,252 135,570,550 183,044,802

Jaén 28,108,532 74,177,811 102,286,343

Cutervo 67,897,677 75,481,942 143,379,619

Chota 37,203,120 196,090,187 233,293,307

Santa Cruz 5,512,251 20,385,963 25,898,214

Hualgayoc 9,026,328 51,558,810 60,585,138

Celendín 16,709,638 118,337,685 135,047,323

San Pablo 11,858,723 36,079,987 47,938,710

San Miguel 10,652,374 82,345,500 92,997,874

Contumaza 11,029,217 19,275,032 30,304,249

Cajamarca 25,369,979 115,127,028 140,497,007

Cajabamba 73,445,625 95,579,355 169,024,980

San Marcos 23,183,908 50,642,854 73,826,762

Multiprovincial 232,481,875 245,277,457 477,759,332

TOTAL 599,953,497 1,315,930,161 1,915,883,658

Muchas Gracias