Presentación Urban Alcalá de...

Jornada de información sobre el Proyecto de Regeneración Social, Urbana y Económica del Casco Histórico de Alcaláde Guadaíra

Urban Alcalá de Guadaíra

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ÍNDICE

CONTENIDOS:CONTENIDOS:

0. INTRODUCCI0. INTRODUCCIÓÓNN

1. PRESENTACI1. PRESENTACIÓÓN DEL PROYECTO URBANA DE N DEL PROYECTO URBANA DE ALCALALCALÁÁ DE GUADADE GUADAÍÍRARA

2. PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL PROYECTO2. PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

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0. INTRODUCCIÓN

¿EN QUÉ MOMENTO ESTAMOS?…

• Dic, 2007 Publicación de la Convocatoria

• May, 2008 Presentación del proyecto a la Conv. MEH.

• Jun, 2008 Resolución aprobatoria MEH

• Feb, 2009 Presentación de la Reprogramación al MEH.

• Abr, 2009 Aprobación de la Reprogramación por MEH.

• Jul, 2009 Firma Acuerdo Atribución de Funciones.

• JUL, 2015 FIN DEL PROYECTO

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ÍNDICE

1. PRESENTACI1. PRESENTACIÓÓN DEL PROYECTO URBANA N DEL PROYECTO URBANA DE ALCALDE ALCALÁÁ DE GUADADE GUADAÍÍRARA1.1. Informaci1.1. Informacióón proyectos FEDERn proyectos FEDER

1.2. Proyectos de Iniciativa Urbana1.2. Proyectos de Iniciativa Urbana

1.3. Urbana Alcal1.3. Urbana Alcaláá de de GuadaGuadaíírara

1.4. Organizaci1.4. Organizacióón del proyecton del proyecto

1.5. Calendario y presupuesto1.5. Calendario y presupuesto

1.6. Distribuci1.6. Distribucióón de las actuacionesn de las actuaciones

1.7. Documentaci1.7. Documentacióón de referencian de referencia

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1.1. PROYECTOS FEDER (1)

FEDER:FEDER: financia proyectos de infraestructura, proyectos de desarrollo urbano, respalda cambios económicos y la competitividad. Concede prioridad a la I+D+i, conservación del medio ambiente, prevención de riesgos y ahorro energético.

En los periodos anteriores se financiaba principalmente infraestructuras y ayudas directas a las empresas. En el nuevo periodo 2007-13 se financiarán proyectos relacionados con las estrategias de Lisboa y Gotemburgo.

Estrategia de Lisboa (CE Marzo 2000):«Convertir la UE en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo en 2010 (crecimiento y empleo) »

Estrategia de Göteborg (CE Junio 2001):«Añadió la dimensión ecológica a la estrategia de Lisboa (desarrollo sostenible) »

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FONDOS FEDER: 6 prioridades:FONDOS FEDER: 6 prioridades:1. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)

2. Sociedad de la información

3. Transporte sostenible, accesibilidad y movilidad

4. Energías renovables y ahorro energético

5. Medioambiente y desarrollo sostenible

6. Desarrollo urbano sostenible

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LA PROGRAMACILA PROGRAMACIÓÓN: N: áámbito de intervencimbito de intervencióón de la UE:n de la UE:

El Consejo UE establece a nivel comunitario las orientaciones estratégicas en materia de cohesión (Lisboa y Gotemburgo)

El EM presenta a la CE un «Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR)» que garantiza la coherencia de la intervención de los fondos con las orientaciones estratégicas comunitarias. El marco debe aprobarse por la CE.

El EM presenta los Programas Operativos encuadrados en el MENR. La CE examina el PO y lo aprueba o rechaza.

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LA PROGRAMACILA PROGRAMACIÓÓN: los Programas Operativos:N: los Programas Operativos:

Los PO deben contener la siguiente informaciLos PO deben contener la siguiente informacióón:n:

1. Un análisis de la situación de la zona o sector con mención de los puntos fuertes y deficiencias (DAFO)

2. Una motivación de las prioridades seleccionadas3. Información sobre los ejes prioritarios y sus objetivos

(indicadores producción y resultados que permitan medir los avances)

4. Un plan financiero5. Información sobre la complementariedad con las actuaciones

financiadas por otros Fondos (p.e. Feader)6. Información sobre la Autoridad gestión, descripción sistemas de

gestión, control y evaluación, Autoridad de certificación, publicidad y sistemas informáticos de intercambio de información.

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Sistemas de seguimiento y control:Sistemas de seguimiento y control:

La informaciLa informacióón sobre los sistemas de gestin sobre los sistemas de gestióón y control de los n y control de los PO debe contener: PO debe contener:

1. Definición de las funciones de los organismos responsables y asignación de cometidos

2. Separación de funciones entre dichos organismos3. Procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del

gasto4. Descripción de los sistemas informáticos de contabilidad y

seguimiento5. Reglas de auditoria de los sistemas6. Procedimientos que garanticen una pista de auditoria7. Procedimientos de seguimiento de las irregularidades y la

recuperación de los importes indebidamente abonados

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ÓÓrganos de Gestirganos de Gestióón y Seguimiento de un n y Seguimiento de un Programa Operativo:Programa Operativo:

Autoridad de gestión responsable de la gestión y ejecución del PO.

Autoridad de certificación que establece y transmite a la CE las certificaciones de gasto y solicitud de pago

Autoridad de Auditoría que lleva a cabo las auditorias

Comité de seguimiento para cada PO compuesto por representantes EM, interlocutores económicos, sociales y regionales. Garantiza eficacia y calidad ejecución.

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AUTORIDAD DE GESTIÓN

COMISIÓN EUROPEA

ORGANISMO INTERMEDIO “COORDINADOR”

RESTO DE ORGANISMOS INTERMEDIOS DESIGNADOS (OI “EJECUTORES”)

Responsable de la gestión y administración del Programa

AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓNAUTORIDAD DE AUDITORÍA

Responsable de comprobar el funcionamiento del sistema de gestión y

control y de garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones

Responsable de la certificación de la situación de los gastos y las solicitudes

de pago

OTROS ORGANISMOS INTERMEDIOS DE PRIMER NIVEL

OTROS BENEFICIARIOS DEL PO

Entidades ejecutoras

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Los Organismos Intermedios actLos Organismos Intermedios actúúan, por tanto, an, por tanto, como:como:

Enlace entre los organismos que realizan las actuaciones cofinanciadas (Beneficiarios) y las Autoridades de Gestión y Certificación, bajo cuya responsabilidad actúa.Coordinador de la gestión de los Beneficiarios de su ámbito territorial, facilitándoles instrucciones y apoyo técnico.Receptor de las declaraciones de gastos cofinanciados de los Beneficiarios, agrupándolas y remitiéndolas a la Autoridad de Certificación, con la garantía de la conservación del registro contable de los gastos certificados.Receptor de la comunicación de los pagos realizados de la Autoridad de Certificación.Coordinador del seguimiento de las operaciones cofinanciadas, de acuerdo con la Autoridad de Gestión.

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Los beneficiarios finales estLos beneficiarios finales estáán obligados por la n obligados por la ReglamentaciReglamentacióón de la UE, por su parte, a los n de la UE, por su parte, a los siguientes puntos:siguientes puntos:

Proceder en la ejecución de las operaciones según los requerimientos establecidos por el instrumento de aplicación de los FFEE que se trate.Establecer una pista de auditoría adecuada a los gastos.Cumplir con la normativa de información y publicidad. Realizar la comunicación de la información (certificaciones; informes de avance; etc.) en la forma y plazos acordados con el Organismo Intermedio u otros órganos de gestión del instrumento de aplicación.

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Los beneficiarios deben conocer, en la puesta en marcha Los beneficiarios deben conocer, en la puesta en marcha de las operaciones:de las operaciones:

Las condiciones relativas a los bienes y servicios. entregados/prestados en la operación (subvencionalidad)Las condiciones de financiación (plazos de pago)Las condiciones de ejecución (plazos de finalización)La normativa aplicable a las operaciones.La información financiera, física y contable que se debe conservar, comunicar y/o facilitar a requerimiento de los órganos adecuados.Su inclusión en un listado público de beneficiarios.Instrucciones para el adecuado cumplimiento de todo lo anterior.El compromiso de acatar instrucciones en el proceso de ejecución, justificación y certificación de los gastos subvencionados.

Para ello, el OI debe desarrollar una guPara ello, el OI debe desarrollar una guíía adaptada a cada a adaptada a cada programa u operaciprograma u operacióón. n.

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Cumplimiento de la normativa: Cumplimiento de la normativa: Debe garantizarse el respeto a la normativa comunitaria,

nacional y regional aplicable.Dicha normativa afecta a:

La contratación de bienes y servicios por parte del beneficiario final, según la naturaleza jurídica del mismo.El respeto a los regímenes de ayudas que sean de aplicación (y la posibilidad de comprobación al respecto)La subvencionalidad del gasto: qué y qué no puede financiarse.La información y publicidad en torno a la presencia de los Fondos Estructurales en la operación.La igualdad de oportunidades y el medio ambiente como principiosestratégicos en las operaciones.La contabilización de las operaciones y la custodia de la documentación asociada.

Los aspectos críticos son:Los procedimientos de contratación.Las normas de subvencionalidad: Los medios de información, difusión y publicidad.

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Acciones de gestiAcciones de gestióón y seguimiento:n y seguimiento:

Contabilización del gasto y disponibilidad de documentos: Debe establecerse un sistema de contabilidad separado para las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales.La separación puede garantizarse a través de un proyecto específico para la operación cofinanciada, o bien a través dé un código identificador específico.La documentación debe mantenerse hasta, aproximadamente, 2018.Dicha documentación comprende los originales o copias compulsadas de toda la documentación concerniente a la operación cofinanciada: proyectos; contratos; facturas; comprobantes y albaranes; etc.Pueden utilizarse versiones electrónicas de los documentos originales.Debe establecerse, no obstante, un plan de calidad o seguridad que garantice la pervivencia de la documentación por el período establecido.Toda esta documentación, así como la información sobre la ejecución de las operaciones, debe comunicarse a requerimiento de los órganos involucrados en la gestión del Programa concreto.

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REFERENCIAS NORMATIVAS DE APLICACIREFERENCIAS NORMATIVAS DE APLICACIÓÓN (1):N (1):

Reglamento (CE) Nº 448/2004 de la Comisión de 10 de marzo de 2004 que modifica el Reglamento (CE) Nº 1685/2000 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y por el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 1145/2003.Reglamento (CE) Nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 1783/1999.Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo del 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

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REFERENCIAS NORMATIVAS DE APLICACIREFERENCIAS NORMATIVAS DE APLICACIÓÓN (2):N (2):

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 4 de enero.Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvenciónales de los programas operativos del Fondo de Desarrollo Regional.

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1.2. PROYECTOS DE INICIATIVA URBANA (1)

La Iniciativa Urbana está prevista dentro del Eje 5 de "Desarrollo sostenible urbano y local" del Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013 aprobado por el Estado Español con fecha 7 de Mayo de 2007.

El Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) convocó a finales del año 2007 un programa de ayudas destinadas a cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, al amparo de la Iniciativa Urbana.

Estos proyectos serán cofinanciado por la Unión Europea en un 70%, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Andalucía.

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1.2. PROYECTOS DE INICIATIVA URBANA (2)

OBJETIVO:OBJETIVO:La finalidad última de este tipo de proyectos es la puesta en marcha de estrategias innovadoras de regeneración urbana, que mediante un enfoque integrado que contemple los aspectos sociales, económicos y medioambientales, favorezcan un desarrollo urbano sostenible de acuerdo a los principios y orientaciones estratégicas de las políticas comunitarias.

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1.3. URBANA ALCALÁ DE GUADAÍRA (1)

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OBJETIVOS:OBJETIVOS:1.1. Resolver la situaciResolver la situacióón de asilamiento social y n de asilamiento social y

espacial del barrioespacial del barrio2.2. Propiciar la cohesiPropiciar la cohesióón y conexin y conexióón social, cultural n social, cultural

y econy econóómicamica3.3. Fomentar la conexiFomentar la conexióón ciudadana en un espacio n ciudadana en un espacio

de innovacide innovacióón y conocimienton y conocimiento

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ORIENTACIONES ESTRATORIENTACIONES ESTRATÉÉGICAS:GICAS:a)a) IntegraciIntegracióón funcional y formal, accesibilidadn funcional y formal, accesibilidadb)b) UrbanizaciUrbanizacióón y equipamientosn y equipamientosc)c) HabitabilidadHabitabilidadd)d) Calidad ambiental y paisajCalidad ambiental y paisajíística sosteniblestica sosteniblee)e) TransiciTransicióón entre ciudad y zonas degradadasn entre ciudad y zonas degradadasf)f) Desarrollo de derechos y valoresDesarrollo de derechos y valoresg)g) Lenguajes de la modernidadLenguajes de la modernidadh)h) Relaciones productivasRelaciones productivasi)i) Red innovadora de informaciRed innovadora de informacióón y conocimienton y conocimientoj)j) Igualdad de oportunidadesIgualdad de oportunidades

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1.4. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO (1)

ORGANIGRAMA INSTITUCIONALORGANIGRAMA INSTITUCIONALAYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

Área de Participación y

Ciudadanía

Área de Servicios

Territoriales

Área de Servicios

Personales

- Cultura

- Patrimonio

- Servicios Sociales

- AlcaláComunicación Municipal

- Organización y Sistemas de Comunicación

- Agencia Municipal de Desarrollo

PresidenciaD

ELEG

AC

ION

ES

MU

NIC

IPA

LES

OR

GA

NIS

MO

S A

UTÓ

NO

MO

S O

SO

CIE

DA

DES

EJEC

UC

IÓN

FÍS

ICA

CO

OR

DIN

AC

IÓN

- Infraestructuras

- Unidad de Gestión

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1.4. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO (2)

Comité Estratégico

Comité Directivo

Dirección del proyecto

Unidad de Gestión

Órgano Consultivo

Responsable de Proyectos y Obras

Intervención

Secretaría General

Administrativo/a

Responsable Administrativo-

Financiero

Tesorería

Unidad de Verificación y Control

Comisión de Seguimiento

Comité Técnico

ORGANIGRAMA FUNCIONALORGANIGRAMA FUNCIONAL

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1.5. CALENDARIO Y PRESUPUESTO (1)

1.005.204,00TOTAL EJE

100.204,00M33 - P44. Implantación de soluciones TIC de apoyo al modelo de gestión de las nuevas empresas o Pymes que se implanten en el Casco Histórico.

30.000,00M32 - P41. Redes Ciudadanas, programa Internet en Barrios.

200.000,00M31 - P39. Administración electrónica.

375.000,00M31 - P38. Creación de espacios TIC en los nuevos equipamientos sociales del Barrio y su conexión en Red.

300.000,00M23 - P27. Creación del Centro de Información y sensibilización para Jóvenes – Espacio TIC para jóvenes

02. Sociedad de la

información

155.510,00TOTAL EJE

25.000,00M24 - P31. Observatorio del Paisaje de Alcalá de Guadaíra.

30.510,00M33 - P45. Creación de un grupo de investigación con la Universidad Pablo de Olavide en relación con ingeniería ambiental – aplicación de las TIC a la arquitectura vernácula (cuevas del Castillo).

100.000,00M25 - P32. Observatorio de Investigación del Mercado local para la generación de nuevas oportunidades en sectores emergentes. Estudios de viabilidad empresarial. 01.

Investigación, desarrollo

tecnológico e innovación

TOTALACTUACIÓNEJE

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1.200.000,00TOTAL EJE

200.000,00M13 - P14. Sustitución de los contenedores en superficie en el barrio de San Miguel por un sistema soterrado de acumulación de RSU selectiva

400.000,00M13 - P13. Adecuación del Verde Urbano, con el fin de dotar a la trama urbana de una masa vegetal de mayor volumen y calidad, con usos de especies arbóreas adecuadas a las diversas situaciones físicas

600.000,00M13 - P12. Restauración vegetal de carácter natural de las laderas del cerro de San Miguel. 04.

Medioambiente urbano y

reducción de residuos

2.070.000,00TOTAL EJE

50.000,00M44 - Modelo de Gestión. Plan de Igualdad estrategia de acción positiva.

200.000,00M32 - P40. Programa de Teleasistencia a Personas mayores del Barrio.

320.000,00M23 - P28. Centro de Formación para el Desarrollo de las Artes y la Sociedad de la Información en el edificio Histórico “Casa Ibarra”.

185.000,00M22 - P26. Dinamización del Centro Ciudadano de Promoción Social “San Miguel”.

100.000,00M22 - P25. La universidad en Casa.

75.000,00M22 - P24. Aula de Redacción e Imagen.

150.000,00M22 - P23. Conexión Social Colectiva

100.000,00M22 - P22. Formación para la Cohesión Social

80.000,00M21 - P21. Promoción de la Salud.

150.000,00M21 - P20. Desarrollo de Habilidades/Capacidades para el Mantenimiento del Hogar.

120.000,00M21 - P19. Vivir y Convivir en el Entorno.

200.000,00M21 - P18. Apoyo a la Prevención del Absentismo y Abandono Escolar.

340.000,00M21 - P17. Actuaciones Compensatorias dirigidas a familias y colectivos en situación de riesgo y/o exclusión social.

03. Fomento de la

integración social y la

igualdad de oportunidades

TOTALACTUACIÓNEJE

28


1.460.000,00TOTAL EJE

160.000,00M11 - P5. Mejora de la accesibilidad de la Zona, mediante uso de medios mecánicos para elevación de bicicletas y sillas de ruedas.

250.000,00M11 - P4. Colocación de medios mecánicos de elevación (escaleras y/o ascensores) que faciliten el acceso al castillo desde el borde norte del cerro

1.050.000,00M11 - P3. Reurbanización del Arrabal de San Miguel con el objetivo de adaptar el viario y el espacio público en general

07. Accesibilidad y movilidad

225.000,00TOTAL EJE

50.000,00M33 - P43. Desarrollo de la Oficina Virtual para la promoción del Casco Histórico de la Ciudad. Recuperación valores de identidad colectiva

50.000,00M33 - P42. Acciones de promoción de los valores iconográficos del Castillo

85.000,00M24 - P30. Creación del servicio de interpretación del Patrimonio Histórico – Artístico en el Centro de Interpretación del Castillo.

40.000,00M24 - P29. Dotación de equipamiento tecnológico para la puesta en valor del patrimonio del Casco Histórico en el Centro de Interpretación del Castillo. Desarrollo de software educativo en materia patrimonial y medioambiental.

06. Turismo

1.900.000,00TOTAL EJE

250.000,00M26 - P36. Centro de Promoción de Empleo para la zona de intervención.

850.000,00M25 - P35. Programa de Ayudas y subvenciones a pequeña empresa mediante el autoempleo (comercio y servicios) y a las nuevas oportunidades que generen los sectores innovadores.

400.000,00M25 - P34. Programa Centro incubadora de empresas mediante la rehabilitación de locales, viviendas y cuevas del Castillo

400.000,00M25 - P33. Centro de promoción empresarial para mujeres emprendedoras (Proyecto Atenea).

05. Desarrollo del tejido

económico

TOTALACTUACIÓNEJE

29


500.000,00TOTAL EJE

500.000,00M26 - P37 Programa de Formación en servicios culturales, interpretación del patrimonio y servicios a las personas, para el conjunto de la zona de intervención.

10. Formación profesional

4.700.000,00TOTAL EJE

200.000,00M14 - P16. Rehabilitación pública de al menos seis (6) cuevas del Barrio San Miguel-El Castillo con el fin de adaptarlas al uso de locales de servicios

600.000,00M12 - P11. Creación de una nueva plaza (espacio público) en la parte baja del Arrabal y reurbanización de la avenida del Águila.

500.000,00M12 - P10. Reurbanización de la Plaza del Congreso

300.000,00M12 - P9. Rehabilitación y restauración del edificio Histórico "Casa Ibarra" Centro de Formación para el Desarrollo de las Artes y la Sociedad de la Información.

1.000.000,00M12 - P8. Construcción residencia de mayores como unidad de día.

500.000,00M12 - P7. Construcción de Guardería que contribuya a la conciliación familiar dentro del Barrio del Castillo.

100.000,00M12 - P6. Rehabilitación de la Iglesia de San Miguel para su uso como centro cívico y equipamiento de primera instalación.

1.500.000,00M11 - P1. Reurbanización de la calle San Fernando y y Ntra. Sra. del Águila (único acceso rodado al barrio).

09. Infraestructura de servicios

150.000,00TOTAL EJE

150.000,00M13 - P15. Instalación de sistema de producción de agua caliente por medio de energía solar. 08. Energía

TOTALACTUACIÓNEJE

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4.285.714,20Contribución Ayto. Alcalá de Guadaira

9.999.999,80Contribución FEDER

14.285.714,00TOTAL PROYECTO URBANA

745.000,00TOTAL EJE

15.000,00M43 - Trabajo en Red - Ciudades Urban

130.000,00M41 - Asitencia Técnica al Proyecto. Evaluación y Sistema de verificación y control.

600.000,00M41 - Oficina de Gestión Urban 12. Gestión y

asistencia técnica

175.000,00TOTAL EJE

35.000,00M43 - Diseño y desarrollo del proyecto "Territorio de Ciudades"

15.000,00M42 - Plan de comunicación y comercialización Proyecto Responsabilidad Social Corporativa - vinculación sector privado a la zona urban.

125.000,00M42 - Plan de comunicación y difusión del proyecto

11. Información y publicidad

TOTALACTUACIÓNEJE

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1.7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Manual de Procedimientos: es el documento necesario para definir adecuadamente cada uno de los procesos y procedimientos para la gestión y control del Proyecto de Iniciativa Urbana. Supone el desarrollo de las responsabilidades y obligaciones que asume el Ayuntamiento como Organismo Intermedio en la gestión de fondos FEDER. Cuadro de Mando: es el documento donde se definen y detallan cada una de las actuaciones a ejecutar en el marco del Proyecto.Constituye la hoja de ruta que será utilizada por los responsables de la ejecución de las actuaciones para llevarlas a cabo y por la Unidad de Gestión para realizar la coordinación y control de las mismas. Plan de Información y Publicidad: es una guía que permite desarrollar durante la ejecución del Proyecto, las actuaciones en materia de comunicación contempladas en el proyecto y las acciones necesarias para su desarrollo con el estricto cumplimiento de la normativa aplicable en este ámbito. Sistema de Gestión y Control del proyecto: está compuesto por fichas de descripción de la organización interna y las funciones principales a desarrollar por el Organismo Intermedio.

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ÍNDICE

2. PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL 2. PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL PROYECTO:PROYECTO:2.1. Tipos de actuaciones2.1. Tipos de actuaciones

2.2. Selecci2.2. Seleccióón de operacionesn de operaciones

2.3. Ejecuci2.3. Ejecucióónn

2.4. Justificaci2.4. Justificacióón del gaston del gasto

2.5. Verificaci2.5. Verificacióónn

2.6. Certificaci2.6. Certificacióónn

2.7. Seguimiento y control2.7. Seguimiento y control

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2.1. TIPOS DE ACTUACIONES (1)

ÁÁMBITO DE ACTUACIMBITO DE ACTUACIÓÓN:N:

Principio general: sólo podrán ejecutarse actuaciones en la zona que ha sido delimitada como ámbito de actuación en el proyecto.

1.Infraestructuras (de obra)

2.Programas: deben ejecutarse en instalaciones situadas en el ámbito de actuación y acreditar que “preferentemente” se han dirigido a empresas, asociaciones, desempleados, etc. del ámbito.

3.Ayudas/subvenciones: se deben dirigir a asociaciones, entidades, personas, etc. de la zona y debe acreditarse el empleo eficaz de los fondos.

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2.1. TIPOS DE ACTUACIONES (2)

Esquema general del procedimiento:Esquema general del procedimiento:

Selección de operaciones Ejecución Justificación

del gasto Verificación Certificación

Seguimiento y control de las actuaciones

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CONCEJAL DELEGADO , JUNTA DE GOBIERNO LOCAL O PLENO

Control Previo

Comunicación de los resultados del

análisis.

Corrección y redefinición de la

operación

Ficha de definición de Operaciones

¿Es elegible?

UNIDAD DE GESTIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE VERIFICACIÓN

EMPRESA ADJUDICATARIA

SELE

CC

IÓN

DE

OPE

RA

CIO

NES

SELE

CC

IÓN

DE

OPE

RA

CIO

NES

INTERVENCIÓN, TESORERÍA Y

SECRETARÍA GENERAL

NoSí

Informe de elegibilidad

Autorización de la operación Definición de la

operación a ejecutar

2.2. SELECCIÓN DE OPERACIONESSelección

de operaciones

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C O N C EJA L D E LE G A D O , JU N TA D E G O B IE R N O LO C A L O PLE N OU N ID A D D E G E S TIÓ N R E SP O N S A B LE D E

E JE C U C IÓ NU N ID A D D E

V E R IF IC A C IÓ NE M P R E S A

A D JU D IC A TA R IA

P resentación de la P ropuesta de

G astos

F isca lización(In tervención)

A utorización del G asto

D isposición o C om prom iso del

G asto

P ropuesta de gasto C ertificado de existencia de

créd ito

EJEC

UC

IÓN

E laboración de los P liegos (no en contra. m enor)

R edacción m em oria para contra tación

V alidación de la m em oria

¿E s validada?

S í

N o

S eleccción de la m ejor O ferta

P ublicación P liegos o Invitaciones a

lic itadores

¿S on va lidados?

Validación de los P liegos

S í

V alidación de la o ferta se leccionada

¿E s validada?

P reparación de l contra to

S í

N o

EJEC

UC

IÓN

IN TE R V EN C IÓ N , TES O R E R ÍA Y

S EC R ETA R ÍA G E N E R A L

M em oria

P liegos

A poyo en la e laboración de los

P liegos(Secretaría)

N o

P resentación de las ofertas

Form alización de l contra to

(Secretaría)

F irm a del contra to

A utorización de l gasto

D isposición del gasto

C ontrato

2.3. EJECUCIÓN (1)Ejecución

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CONCEJAL DELEGADO , JUNTA DE GOBIERNO LOCAL O PLENOUNIDAD DE GESTIÓN RESPONSABLE DE

EJECUCIÓNUNIDAD DE

VERIFICACIÓNEMPRESA

ADJUDICATARIA

EJEC

UC

IÓN

EJEC

UC

IÓN

Ejecución de la actividad

contratada

Acreditación documental del

servicio realizado

Seguimiento de la ejecución y envió de información a

Unidad de Gestión

Recepción de información sobre

el estado de ejecución

Solicitud de reconocimiento o liquidación de la

obligación

Documentación acreditativa

Reconocimiento o liquidación de la

obligación

Ordenación del Pago


SECRETARÍA GENERAL

Ejecución del Pago

(Tesorería)

Formalización del contrato

(Secretaría)

Firma del contrato

Entrega documentación acreditativa al

responsable de ejecución

Documentos de pago

Orden de pago

Reconocimiento de la obligación

Contrato

2.3. EJECUCIÓN (2)Ejecución

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2.3. EJECUCIÓN (3)

ELEGIBILIDAD DEL GASTO (1):ELEGIBILIDAD DEL GASTO (1):

Se consideran gastos elegibles (subvencionables) todos aquellos que se correspondan de manera indubitada a la operación cofinanciada.

Para ello, se requerirá aportar informes previos que justifiquen la necesidad de los mismos.

Se consideran gastos no elegibles, entre otros: los gastos financieros; vivienda; el IVA cuando pueda ser recuperable; los impuestos personales (IRPF); las contribuciones en especie; los ordenadores portátiles; los descuentos o cualquier pago realizado por el contratista, los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales; los derivados de procedimientos judiciales; los gastos de garantías bancarias (avales);...

Ejecución

39

2.3. EJECUCIÓN (4)

ELEGIBILIDAD DEL GASTO (2):ELEGIBILIDAD DEL GASTO (2):

Ojo con los siguientes gastos:Las modificaciones de contrato (los complementarios).Los gastos generales.Las amortizaciones de equipos.La compra de terrenos y bienes inmuebles.Los bienes de segunda mano.

Ejecución

40

EjecuciónREQUISITOS PARA QUE UN GASTO SEA SUBVENCIONABLE

Que sean adecuados a los objetivos y prioridades definidos en laQue sean adecuados a los objetivos y prioridades definidos en las Bases Reguladoras de la s Bases Reguladoras de la Convocatoria que concediConvocatoria que concedióó su cofinanciacisu cofinanciacióón.n.

Que exista Que exista constancia documentalconstancia documental de su realizacide su realizacióón, de modo que puedan ser verificables.n, de modo que puedan ser verificables.

Que sean conformes a la normativa comunitaria y nacional aplicabQue sean conformes a la normativa comunitaria y nacional aplicables.les.

Que no sean objeto de financiaciQue no sean objeto de financiacióón de otro Fondo estructural y evitar asn de otro Fondo estructural y evitar asíí la doble financiacila doble financiacióón.n.

Que se realicen dentro del Que se realicen dentro del plazo de ejecuciplazo de ejecucióón aprobado para el Proyecton aprobado para el Proyecto. En este sentido hay que . En este sentido hay que hacer las siguientes consideraciones: hacer las siguientes consideraciones:

••El periodo de ejecuciEl periodo de ejecucióón de los proyectos, no podrn de los proyectos, no podráán exceder de cinco an exceder de cinco añños a partir de julio de 2008.os a partir de julio de 2008.

••Se entenderSe entenderáá por gastos subvencionables aquellos realizados a partir de la fpor gastos subvencionables aquellos realizados a partir de la fecha de comienzo de echa de comienzo de subvencionalidad del gasto del nuevo programa: 1 de enero de 200subvencionalidad del gasto del nuevo programa: 1 de enero de 2007. No obstante, las operaciones no 7. No obstante, las operaciones no deberdeberáán haber concluido antes de la fecha a partir de la cual se consin haber concluido antes de la fecha a partir de la cual se consideren subvencionables. deren subvencionables.

••La fecha de finalizaciLa fecha de finalizacióón del proyecto debern del proyecto deberáá coincidir con aquella en que se produzca el coincidir con aquella en que se produzca el úúltimo pago ltimo pago efectivo con cargo al mismo (julio de 2013). efectivo con cargo al mismo (julio de 2013).

••En cualquier caso deberEn cualquier caso deberáán ser gastos efectivamente pagados.n ser gastos efectivamente pagados.

2.3. EJECUCIÓN (5)

41

Ejecución

Que los registros contables sean lo suficientemente pormenorizados y dispongan del código contable comentado anteriormente.

Que se conserven los documentos justificativos, incluida la documentación demostrativa de la entrega de los trabajos o servicios pagados.

Que identifiquen a los organismos o empresas que realicen las operaciones.

Que los registros contables indiquen la fecha de su creación, el importe de cada partida de gastos, la naturaleza de los justificantes y la fecha y el método de pago.

SE CONSIDERA PISTA DE AUDITORÍA SUFICIENTE CUANDO CUMPLE LO SIGUIENTE:

Que se conserven los documentos justificativos, incluida la documentación demostrativa de la entrega de los trabajos o servicios pagados.

La documentación que forma la pista de auditoria ha de mantenerse hasta el año 2018.

Se debe llevar a cabo un análisis minucioso de la información a conservar.

Sólo se contabilizarán los gastos que dispongan de facturas originales o documentos de valor probatorio equivalente.

La unidad básica de control es la solicitud de reembolso o certificación.

2.3. EJECUCIÓN (6)

42

Ejecución

NORMATIVA APLICABLE

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

CONTRATACIÓN

OTRA NORMATIVA

Plan de Información y Publicidadque se ha realizado para el Proyecto.

• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

• Contar siempre con varias ofertas.

• No incluir criterios de valoración discriminatorios o que alteren la concurrencia.

• El procedimiento de contratación debe quedar perfectamente documentado.

• La prestación del servicio contratado debe ser demostrable.

• La tramitación de urgencia o de emergencia sólo se podrá usar cuando no exista ninguna otra posibilidad de contratación.

• Las empresas licitantes deberán presentar una declaración responsable de no incurrir en ninguna de las causas previstas para la imposibilidad de contratar con la Administración Pública, y la justificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en este campo, se deberá utilizar unos Check listproporcionados por la Autoridad de Gestión a lo largo del desarrollo del Proyecto.

2.3. EJECUCIÓN (7)

43

COMUNICACICOMUNICACIÓÓN Y PUBLICIDAD:N Y PUBLICIDAD:

PRINCIPIO GENERAL: debe informarse de que cualquier actuación, medida o acción vinculada al proyecto, que la misma cuenta con financiación FEDER.

Hay normas de estricto cumplimiento (Reglamento1828/2006).

No sólo debe cumplirse la normativa, sino acreditar su cumplimiento.

Ojo con la política de logos.

Medios habituales a utilizar en la comunicación: carteles de obra, placas permanentes, folletos, páginas web, carpetas, folios, cláusulas en pliegos, etc.

Ejecución

2.3. EJECUCIÓN (8)

44

CONTRATACICONTRATACIÓÓN:N:

Regirá lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007).

No obstante lo anterior, RECOMENDACIONES: 1) En contratos menores, solicitar al menos tres presupuestos. 2) Evitar el procedimiento de urgencia. 3) Documentar todo el proceso.

No pueden introducirse, en los pliegos, criterios de valoración discriminatorios o que alteren la concurrencia. Sí pueden establecerse requisitos mínimos a cumplir por los ofertantes, pero éstos no podrán utilizarse para la valoración.

Siempre que sea posible, los criterios de valoración deben ser cuantitativos.

La prestación del servicio debe ser demostrable.

Ejecución

2.3. EJECUCIÓN (9)

45

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO FACTURAS ORIGINALES

DOCUMENTOS CONTABLES DE VALOR PROBATORIO

•Talón bancario y/o transferencia.

•Recibí, debidamente cumplimentado.

•Si se abona mediante cheque bancario se debe acompañar de la correspondiente transferencia bancaria. Deberá acompañarse también del extracto bancario donde se observe el cargo en cuenta.

•Cuando el pago sea en efectivo (siempre que no sobrepase los 3.000 €), el ticket de caja es también documento probatorio.

2.4. JUSTIFICACIÓN DEL GASTO (1)Justificaci

ón del gasto

46

Justificación del gasto

CASOS ESPECIALES PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTO

Régimen de ayudas, convenios de Colaboración y subvenciones:no podrá justificarse el gasto y certificarse hasta tanto no lo haya efectuado la entidad beneficiaria de la ayuda o subvención y se haya abonado al beneficiario por el Ayuntamiento.

Gastos de Personal:•Recibos individualizados de salarios debidamente firmados por sus perceptores y justificación del pago a los mismos, incluido extracto bancario donde se observe el cargo en cuenta.

•Boletines de cotización la Seguridad Social (modelo TC1 y TC2).•Modelo 110 (IRPF).•No se admiten imputaciones de salario a tiempo parcial.

Viajes:•Documentos demostrativos de la asistencia a los mismos (billetes de tren, tarjetas de embarque facturas,…).•En el caso de las dietas, documento de ingreso o pago a la persona que viaja.•De forma general, se debe guardar, junto a los justificantes de los gastos de viaje, la documentación demostrativa de la actividad realizada en el mismo.

2.4. JUSTIFICACIÓN DEL GASTO (2)

47

Justificación del gasto

CASOS ESPECIALES PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTO

Cursos de formación:•Anuncio de la convocatoria y su publicación.•Las solicitudes y la documentación que se acompaña a las mismas.•La baremación de los solicitantes y la lista de admitidos.•Partes de asistencia debidamente firmados.•En el caso de que existieran becas, el pago de las mismas.

Compra de inmuebles y solares:•Documento de pago.•Escritura pública.•Informe justificativo de la necesidad para la ejecución del proyecto y su vinculación con el mismo.•Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial donde se indique que el importe no supera el valor de mercado.

2.4. JUSTIFICACIÓN DEL GASTO (3)

48

Verificación

C O N C E JA L D E LE G A D O , JU N TA D E G O B IE R N O LO C A L O P LE N O

U N ID A D D E G E S TIÓ N R E S P O N S A B LE D E E JE C U C IÓ N

U N ID A D D E V E R IF IC A C IÓ N

E M P R E S A A D JU D IC A TA R IA

IN TE R V E N C IÓ N , TE S O R E R ÍA Y

S E C R E TA R ÍA G E N E R A L

VER

IFIC

AC

IÓN

VER

IFIC

AC

IÓN

C om probación de ha e jecución de l

gasto

C om probación de la en trega de

b ienes o prestación de serv ic ios

C om probación de l cum plim iento de la

norm ativa

C om probación de que la actuación no

ha sido ob je to de o tra financiac ión

C heck lis t

¿V erificación positiva?

E nvío de la In fo rm ación de

V erificac ión

S í

S ubsanación de errores

N o

VE

RIF

ICA

CIÓ

N A

DM

INIS

TRA

TIV

A E

"IN

SIT

U"

In fo rm e de V erificac ión

2.5. VERIFICACIÓN (1)

49

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA VERIFICACIASPECTOS IMPORTANTES DE LA VERIFICACIÓÓN:N:

Todos los gastos con cargo al proyecto deberán ser verificados.

Ello supone comprobar que: 1) se ha llevado a cabo la entrega debienes o la prestación del servicio. 2) se ha efectuado el gasto declarado. 3) se ha cumplido con toda la normativa.

Las verificaciones serán realizadas mediante una “check list”.

Dos tipos de verificaciones: Administrativas: las realiza la Unidad de Verificación sobre el 100% de los gastos.Sobre el terreno: las realiza la Unidad de Verificación sobre las actuaciones “in situ”.

Además de las verificaciones pueden producirse “visitas de control”por parte del MEH (Autoridad de Gestión) o responsables de FEDER a nivel comunitario.

Verificación

2.5. VERIFICACIÓN (2)

50

CONCEJAL DELEGADO , JUNTA DE GOBIERNO LOCAL O PLENOUNIDAD DE GESTIÓN RESPONSABLE DE

EJECUCIÓNUNIDAD DE

VERIFICACIÓNEMPRESA

ADJUDICATARIA


SECRETARÍA GENERAL

CER

TIFI

CA

CIÓ

N

CER

TIFI

CA

CIÓ

N

Análisisde toda la documentación

Firma del Certificado por la

Alcaldía*

Redacción certificado

Comprobación de que el pago se ha

ejecutado

Remisión del certificado a la Autoridad de

Gestión

¿Certificación correcta?

Sí

Subsanación de errores

No

Certificado del Gasto

Certificación

2.6. CERTIFICACIÓN (1)

51

CONCEJAL DELEGADO , JUNTA DE GOBIERNO LOCAL O PLENOUNIDAD DE GESTIÓN

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN


EMPRESA ADJUDICATARIA


SECRETARÍA GENERAL

Emisión de la solicitud de

reembolso a la Autoridad de

Gestión

REE

MB

OLS

O

Solicitud de Reembolso R

EEM

BO

LSO

Certificación


52

ASPECTOS IMPOSTANTES DE LA CERTIFICACIASPECTOS IMPOSTANTES DE LA CERTIFICACIÓÓN Y N Y REEMBOLSO:REEMBOLSO:

Para que un Organismo Intermedio pueda solicitar el Para que un Organismo Intermedio pueda solicitar el reembolso de un gasto debe justificar que el mismo ha sido reembolso de un gasto debe justificar que el mismo ha sido efectivamente realizado, verificado y pagado.efectivamente realizado, verificado y pagado.

Por tanto, es muy importante:Por tanto, es muy importante:

Ajustarse a la senda financiera definida en el Proyecto. Acordar los calendarios de pago con la Intervención Municipal y la Tesorería.La solicitud de reembolso se realizará a través de la herramienta informática que pone a disposición el MEH (FONDOS 2007).El MEH determinará el calendario para solicitar el reembolso.El pago suele demorarse unos 6 meses desde su solicitud.

Certificación


53

SELE

CC

IÓN

DE

OPE

RA

CIO

NES

Certificado de existencia de

crédito

Redacción m emoria para contratación

EJEC

UC

IÓN

Memoria

FASES EM ISORDOCUM ENTOS RECEPTOR

Definición de la operación a

ejecutar

Ficha de definición de Operaciones


UNIDAD DE GESTIÓN

Informe de elegibilidad

Comunicación de los resultados del

análisis a la Unidad de Gestión


UNIDAD DE GESTIÓN

Propuesta de gastoPresentación de la

Propuesta de Gastos



INTERVENCIÓNFiscalización(ntervenión)


UNIDAD DE GESTIÓN

Autorización del gasto



Autorización del Gasto

Disposición o Com prom iso del

Gasto

Disposición del gasto UNIDAD DE GESTIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN


SELE

CC

IÓN

DE

OPE

RA

CIO

NES

EJEC

UC

IÓN

Control Previo

Autorización de la operación



Seguimiento y control

2.7. SEGUIMENTO Y CONTROL (1)

54

Acreditación documental del

servicio realizado

Documentación acreditativa

PliegosApoyo en la

elaboración de los Pliegos

(Secretaría)

Formalización del contrato

(Secretaría)

Contrato RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

SECRETARÍA GENERAL UNIDAD DE GESTIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN

UNIDAD DE GESTIÓNSECRETARÍA GENERAL


Documentos de pago

Ejecución del Pago

(Tesorería)TESORERÍA UNIDAD DE GESTIÓN

Reconocim iento de la obligación

Orden de pagoOrdenación del Pago

Reconocim iento o liquidación de la

obligación

TESORERÍA

TESORERÍA



EJEC

UC

IÓN

EJEC

UC

IÓN

FASES DOCUMENTOS EMISOR RECEPTOR



55

FASES EMISORDOCUMENTOS RECEPTOR

Check list cumplimentado

Envío del Check List cumplimentado

a la Autoridad de Gestión


Verificación Adm inistrativa e

In Situ

Informe de Verificación


AUTORIDAD DE GESTIÓN

AUTORIDAD DE GESTIÓN Y AUTORIDAD

DE CERTIFICACIÓN

Redacción certificado

Certificado del Gasto

AUTORIDAD DE GESTIÓNALCALDÍA

Emisión de la solicitud de

reembolso a la Autoridad de

Gestión

Solicitud de Reembolso UNIDAD DE GESTIÓN AUTORIDAD DE

GESTIÓN

VER

IFIC

AC

IÓN

CER

TIFI

CA

CIÓ

NR

EEM

BO

LSO

VER

IFIC

AC

IÓN

CER

TIFI

CA

CIÓ

NR

EEM

BO

LSO



56

ASPECTOS IMPORATNES EN EL SEGUIMIENTO Y ASPECTOS IMPORATNES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO:CONTROL DEL PROYECTO:

Debe construirse una pista de auditoría adecuada.

Identificación de la documentación: 1) Deben conservarse todos los documentos vinculados a cada una de las operaciones financiadas.2) Deben ser documentos originales o copias certificadas. 3) Deben codificarse, tomando como unidad básica de control la solicitud de reembolso o certificación.

Mantenimiento de un sistema de contabilidad separado.

Registro de los datos mediante una herramienta informática (FONDOS 2007).

Organización y conservación de la documentación.



57

[email protected] [email protected].: 932 188 882 Fax: 932 187 273 Tel.: 954 560 856 Fax: 954 560 857Comte d’Urgell, 143, 5è Paseo de las Delicias, 1, 2º08036 Barcelona Edificio Cristina

41001 Sevilla

[email protected] [email protected].: 911 441 370 Fax: 913 001 140 Tel.: 956 082 122 Fax: 956 082 165C/ Moscatelar, 1 N Avda. Voltaire, s.n. 28043 Madrid Edificio Apex. Pta. 1 – OF. 7

11405 Jerez (Cádiz)

Presentación Urban Alcalá de...

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