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Informe seguimiento de disposiciones de la Contraloría General de la República
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Informe seguimiento de disposiciones de la Contraloría
General de la República
En cumplimiento con los compromisos institucionales acordes con el “Plan de Mejora del índice de Transparencia del Sector
Público”, se presenta de forma resumida los diferentes informes de Auditorías de carácter especial emitidos por la
Contraloría General de la República del 2013 al primer semestre del año 2019. Indicando en cada caso :
Número disposición Responsable cumplimiento
Estado actual
INFORME DFOE-PG-IF-09-2013 PROCESO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN
LA FASE DE RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS
JUNTA DIRECTIVA
En proceso Modificación delreglamento para ARMONIZAR ART.15LEY / ART.14 REGL / ART.47 REGLPROVEEDURÍAVencimiento: Segundo semestre-2019
INFORME DFOE-AE-IF-12-2014 RAZONABILIDAD DE LAS ACCIONES DEL ESTADO PARA PONER EN
VIGENCIA LOS PLANES REGULADORES QUE COMPRENDA LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DEL PAÍS
4.13 JUNTA DIRECTIVA
FINALIZACIÓN DEL LEVANTAMIENTODE LA INFORMACIÓN LIDARTrámite en CGR: Solicitud SEGUNDAVISITA CAMPO para valoración decumplimiento.
INFORME DFOE-AE-IF-06-2015 PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA A LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS EN
LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA
4.3 JUNTA DIRECTIVA
APROBACIÓN “PLAN DE ACCIÓN” Acuerdo N° 186-06-2017
Componente 1- Aspectos organizativos internos.Componente 2- Identificación procesos y productosde asesoría.Componente3-Levantamiento procedimientos deasesoría.Componente4- Socialización de los procedimientosde asesoría.
INFORME DFOE-AE-IF-06-2015 PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA A LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS EN
LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA
4.4 PRESIDENTE
CERTIFICAR LA DIVULGACIÓN DEL COMPONENTE DEASESORÍA A LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS(PLAZO VENCIDO: MARZO-2018).Al estar en etapa de elaboración algunas actividadesde los componentes 3 y 4 por parte de la DirecciónGestión del Riesgo la disposición está pendiente decumplimiento.
INFORME DFOE-AE-IF-06-2015 PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA A LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS EN LA
PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA
4.5 PRESIDENTE
CUMPLIDA Vinculación del componente de asesoría con los objetivos estratégicos, indicadores, acciones estratégicas, metas y
actividades contenidos en el PEI 2018-2022.
4.6PRESIDENTE
CUMPLIDA Implementación base de datos para el registro información relativa al componente de asesoría que brinda la CNE a los entes y órganos públicos en prevención y preparativos para
situaciones de emergencia.
INFORME DFOE-AE-IF-0009-2015 AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA EN EL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS SOBRE
INVERSIONES, INGRESOS Y GASTOS
4.3JUNTA
DIRECTIVA
EMISIÓN DE ACUERDO APROBACIÓN del “Manual deprocedimiento registro y control de bienes”.(Pendiente: depende cumplimiento 4.4)
4.4 PRESIDENTE
SOMETER A APROBACIÓN. En la Dirección Ejecutiva seencuentra en elaboración el “Manual deprocedimiento registro y control de bienes”. ( Vencida:29/mrz/19)
INFORME DFOE-AE-IF-0009-2015 AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA EN EL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS SOBRE
INVERSIONES, INGRESOS Y GASTOS
4.5DIRECTOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA
En proceso CERTIFICACIÓN levantamiento físicoactivos institucional total finalizado. (actualmenteImplementación PTF, 1er Inf: 31/07/2019); 2do Inf:31/10/2019), (Plazo final: 31-dic-2019).
4.7DIRECTOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CERTIFICACIÓN Auxiliar actualizado separación( Activos operación ordinaria y Fondo Emergencia)( Plazo: 31-dic-2019)
INFORME DFOE-IFR-IF-00002-2017 DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ESTADO COSTARRICENSE,
EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL NACIONAL UBICADA EN ZONAS VULNERABLES POR EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS.
4.9 JUNTA DIRECTIVACUMPLIDA
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO MONITOREO
PNGR 2016-2020.
INFORME DFOE-AE-IF-00014-2017 AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA EN EL FONDO NACIONAL DE
EMERGENCIAS SOBRE INVERSIONES, INGRESOS Y GASTOS
4.3JUNTA
DIRECTIVA
CUMPLIDA. AC. JTA D N° 185-11-18 Aprobación del “Plan de
Inversiones de la cartera de títulos valores del FondoNacional de Emergencias, para el período 2018-2022”
4.4DIRECTOR EJECUTIVO
Envío Certificación CNE-DE-CER-005-19 Anexo N°1 cotejo anual “Gestión de cobro tributo Art.46 Ley
N°8488 ( Pendiente respuesta CGR de su cumplimiento).
INFORME DFOE-AE-IF-00014-2017 AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA EN EL FONDO NACIONAL DE
EMERGENCIAS SOBRE INVERSIONES, INGRESOS Y GASTOS
4.5DIRECTOR EJECUTIVO
Envío Certificación CNE-DE-CER-004-19 Anexo N°1verificación periódica de los depósitos bancariosInstituciones sujetas al tributo. ( Pendiente respuestaCGR de su cumplimiento).
4.6DIRECTOR
GESTIÓN ADVA Y JEFE DEPTO LEGAL
Envío a la CGR la publicación del "Reglamento alAr.46 de la Ley N°8488", Decreto N° 41282-MP en laGaceta N°176 Alcance N°170 del 25/sep/2018.( Pendiente respuesta CGR de su cumplimiento).
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EMERGENCIAS SOBRE INVERSIONES, INGRESOS Y GASTOS
4.7DIRECTOR GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Envío certificación acciones realizadas en cuanto a laverificación e inicio de gestión de cobro a los entesque han tributado.( VENCIDA: 14/DIC/2018)
4.8DIRECTOR GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Envío certificación CNE-DGA-CER-004-2019 Anexo N°1revelación nota en los estados financieros procesotransición aplicación de las NICSP así como lasexenciones de transición adoptadas. (Pendienterespuesta CGR de su cumplimiento).
INFORME DFOE-AE-IF-00014-2017 AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA EN EL FONDO NACIONAL DE
EMERGENCIAS SOBRE INVERSIONES, INGRESOS Y GASTOS
4.9DIRECTOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Envío certificación acciones realizadas en la depuración de laCTA N° 1-3-98-02-99-3 OTRAS CUENTAS COBRAR SECTOREXTERNO. (VENCIDA: 30/NOV/2018)
4.10DIRECTOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Envío certificación acciones realizadas en la depuración de laCTA N° 1-1-3-99 PREVISIONES DETERIORO CTA. COBRAR CORTOPLAZO. (PRORROGA: 15/JL/2019)
4.11 COMITÉ DE INVERSIONES
Envío certificación CNE-DE-CER-007-19 acciones realizadasmediante acuerdo Junta Directiva N°099-05-19 del08/mayo/2019 se da por conocido y aprobado el “Informe INF-001-19 del Comité de Inversiones 2018” (Avances Plazo Primero:07-my-19 y Segundo al 07-nov-19 ).
INFORME DFOE-DL-IF-00002-2018 LA GESTIÓN Y LOS MECANISMOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS POR LOS COMITÉS
MUNICIPALES DE EMERGENCIA DE MATINA, NICOYA, PARRITA, SARAPIQUÍ, TURRIALBA Y UPALA
4.30DIRECCIÓN EJECUTIVA
(GESTIÓN DEL RIESGO)
Envío certificación Anexo N°1 CNE-DE-CER-002-19 con las aprobaciones de losPLANES LOCAL COMITÉS MUNICIPALESEMERGENCIA. (Pendiente respuestacumplimiento CGR)
4.31
Envío certificación Anexo N°1 CNE-DE-CER-003-19 con la acreditación de laESTRUCTURA COMITÉS MUNICIPALESEMERGENCIA. (Pendiente respuestacumplimiento CGR)
INFORME DFOE-DL-IF-00015-2018 INCORPORACION DE LA RESILIENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
RECONSTRUÍDA POR LA CNE
4.4
JUNTADIRECTIVA
Envío a la CGR PROPUESTA NORMATIVA (PRINCIPIOS-ALCANCES-USOHERRAMIENTAS) INCORPORACIÓN MEDIDAS RESILIENCIAINFRAESTRUCTURA PÚBLICA. Ac Jta D N° 092-04-19 del 03/abr/19.Cumplimiento al 30/set/2019,
4.6
REMITIR CGR CERTIFICACIÓN : Resolver sobre propuesta ajustesREGLAMENTO FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE LAS UNIDADESEJECUTORAS. MANUAL DE SOLICITUD Y SEGUIMIENTO PROYECTOSAMPARADOS DECRETOS DE EMERGENCIA. ( PLAZO: 2 meses posteriorrecibida propuesta).
INFORME DFOE-DL-IF-00015-2018 INCORPORACION DE LA RESILIENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
RECONSTRUÍDA POR LA CNE
4.7 PRESIDENCIA
ELABORAR : PROPUESTA REGLAMENTO FUNCIONAMIENTO YFISCALIZACIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS. MANUAL DE SOLICITUD YSEGUIMIENTO PROYECTOS AMPARADOS DECRETOS DE EMERGENCIA.( Plazo vencido: 28/junio/2019)
