CONSORCI DE LES VIES VERDES Tramitació del Pressupost 2017 Assemblea General 11/10/2016

Proposta de quotes del membres adherits del Consorci de les Vies Verdes de Girona:

NÚMERO Municipis consorciats QUOTA

1 Agullana 416,00 €

2 Amer 2.931,82 €

3 Anglès 3.554,91 €

4 Armentera, l’ 416,00 €

5 Banyoles 2.860,00 €

6 Bellcaire d’Empordà 416,00 €

7 Bescanó 3.247,70 €

8 Caldes de Malavella 5.332,44 €

9 Calonge 2.080,00 €

10 Campdevànol 4.290,00 €

11 Camprodon 946,01 €

12 Capmany 416,00 €

13 Cassà de la Selva 4.999,43 €

14 Castell – Platja d’Aro 7.255,78 €

15 Castelló d’Empúries 3.692,49 €

16 Cellera de Ter, la 2.916,73 €

17 Cornellà del Terri 624,00 €

18 Escala, l’ 3.363,92 €

19 Esponellà 416,00 €

20 Fontcoberta 572,00 €

21 Girona 30.650,00 €

22 Gualta 416,00 €

23 Jonquera, la 1.185,58 €

24 Llagostera 4.798,60 €

25 Llambilles 2.264,14 €

26 Mont-ras 2.808,28 €

27 Ogassa 2.082,60 €

28 Olot 14.291,28 €

29 Palafrugell 15.211,52 €

30 Palamós 11.701,17 €

31 Palau-Sator 416,00 €

32 Palol de Revardit 468,00 €

33 Peralada 818,64 €

34 Planes d’Hostoles, les 2.856,38 €

35 Porqueres 1.092,00 €

36 Preses, les 2.933,77 €

37 Quart 3.089,68 €

38 Ripoll 6.355,89 €

39 Salt 11.121,63 €

40 Sant Feliu de Guíxols 11.034,63 €

41 Sant Feliu de Pallerols 2.774,94 €

42 Sant Joan de les Abadesses 3.162,20 €

43 Sant Julià de Ramis 780,00 €

44 Sant Pere Pescador 606,01 €

45 Santa Cristina d’Aro 3.829,01 €

46 Sarrià de Ter 951,60 €

47 Serinyà 468,00 €

48 Torrent 416,00 €

49 Torroella de Montgrí 3.148,72 €

50 Ullà 416,00 €

51 Vall de Bianya, la 2.529,89 €

52 Vall d’en Bas, la 3.451,48 €

TOTAL 198.876,87 €

Proposta d’aprovació inicial de la plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l’exercici 2017:

PERSONAL DIRECTIU

LT RJ Grup Sou base N FP V Observacions

Gerent Funcionari/laboral A1 40.400,00 1 Concurs-oposició 1 Segons estatuts

PERSONAL LABORAL

LT RJ Grup CD CE N FP V

Tècnic de Promoció Econòmica

Laboral A2 8.324,93 7.875,98 1 Concurs-oposició

Tècnic de Comunicació i promoció turística

Laboral A2 8.324,93 7.875,98 1 Concurs-Oposició

Tècnic mitjà de Qualitat Laboral A2 8.324,93 7.875,98 1 Concurs-Oposició

Tècnic Superior Projecte Enllaç

Laboral A2 8.324,93 7.875,98 1 Concurs 1

Aux. Administratius Laboral C2 8.069,98 11.069,92 2 Concurs-Oposició 2

(LT: lloc de treball; RJ: relació jurídica; CE: complement específic; N: nombre de llocs; FP: forma de provisió; V: vacants)

Proposta d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2017:

Cap. Descripció Import %

1Impostos

directes0 0

2Impostos

indirectes0 0

3

Taxes , preus

públ ics i

a l tres

300 0,03

4Transferèncie

s corrents877.076,87 99,96

5Ingressos

patrimonia ls80 0,01

877.456,87 100

6

Al ienació

d’invers ions

rea ls

0 0

7Transferèncie

s de capita l0 0

0 0

0 0

8Actius

financers0 0

9Pass ius

financers0 0

0 0

877.456,87 100

A. Total ingressos no financers

B) Total ingressos financers

TOTAL INGRESSOS (A+B)

PRESSUPOST D’INGRESSOS

A.1. Total ingressos corrents

A.2. Total ingressos de capital

Proposta d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2017: comparativa 2016-2017

Descripció En elaboració 2017 Inicial 2016 (2017 - Comparatiu 1) %

TOTAL 877456,87 741529,53 135927,34 18,33

Venda material de difusió i guies 300 300 0 0

De la Diputació de Girona 298315,3 293924,3 4391 1,49

De la Diputació de Girona aportació extraordinària 355684,7 221199,48 134485,22 60,8

Transferències corrents Ajuntaments 198876,87 195949,53 2927,34 1,49

Club d'agents econòmics i senyalització 24200 24200 0 0

Interessos de dipòsits 80 80 0 0

Proposta d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2017:

Econòmica Descripció Previsions incials % s/total

34900 Venda material de difusió i guies 300,00 0,03

Total cap. 3 300,00 0,03

40000 De la Diputació de Girona (60% quotes associats) 298.315,30 34,00

40002 De la Diputació de Girona 355.684,70 40,54

46200 Transferències corrents Ajuntaments (40% quotes ) 198.876,87 22,67

47000 Club d'agents econòmics i senyalització 24.200,00 2,76

Total cap. 4 877.076,87 99,96

52000 Interessos de dipòsits 80,00 0,01

Total cap. 5 80,00 0,01

877.456,87 100,00

Capítol 3. Taxes i altres ingressos

Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 5. Interessos patrimonials

Total pressupost ingressos

Proposta d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2017:

Cap. Descripció Import %

1Despeses de

personal318.163,56 36,26

2Despeses en

béns corrents473.510,00 53,96

3Despeses

financeres600 0,07

4Transferèncie

s corrents39.500,00 4,5

5Fons de

contingència0 0

831.773,56 94,79

6Invers ions

rea ls45.683,31 5,21

7Transferèncie

s de capita l0 0

45.683,31 5,21

877.456,87 100

8Actius

financers0 0

9Pass ius

financers0 0

0 0

877.456,87 100

A. Total despeses no financeres

B) Total despeses financeres

TOTAL DESPESES (A+B)

PRESSUPOST DE DESPESES

A.1. Total despeses corrents

A.2. Total despeses de capital

Proposta d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2017: comparativa 2016-2017

Descripció En elaboració 2017 Inicial 2016 (2017 - Comparatiu 1) %

TOTAL 877456,87 741529,53 135927,34 18,33

Retribucions personal directiu 40400 40000 400 1

Retribucions personal laboral 45226,51 34906,9 10319,61 29,56

Incentius al rendiment laboral fix 18657,43 0 18657,43 0

Altres remuneracions p. laboral 48602,72 45644,2 2958,52 6,48

Retribucions personal temporal 36509,67 76629,14 -40119,47 -52,36

Incentius al rendiment personal 12219,58 0 12219,58 0

Altres remuneracions personal temporal 40125,79 0 40125,79 0

Seguretat social 75421,86 64179,29 11242,57 17,52

Formació 1000 500 500 100

Arrendaments d'edificis i altres construccions 3200 1920 1280 66,67

Arrendaments de material de transport 5000 0 5000 0

Manteniment infraestructures 365000 361123,78 3876,22 1,07

Material Oficina 2300 3700 -1400 -37,84

Subministrament elèctric 2000 2000 0 0

Subministrament aigua 200 150 50 33,33

Subministrament combustible i carburants 1000 0 1000 0

Altres subministraments 1200 1500 -300 -20

Despeses telefoniques 4000 4200 -200 -4,76

Correus 600 600 0 0

Despeses informàtiques 1300 1000 300 30

Despeses diverses en missatgeria 700 600 100 16,67

Primes assegurances 5000 5000 0 0

Tributs de les entitats locals. 800 800 0 0

Atencions protocolàries i representatives 500 500 0 0

Difusió i publicitat de les Vies Verdes i Pirnexus 30000 25000 5000 20

Publicacions en diaris oficials 1000 1000 0 0

Fires i jornades tècniques 1000 1000 0 0

Activitats culturals i esportives 2000 0 2000 0

Altres despeses diverses 10 3000 -2990 -99,67

Neteja oficina 6200 6200 0 0

Estudis i treballs realitzats per altres empreses 30000 7000 23000 328,57

Servei de recaptació a favor de l'entitat 6000 0 6000 0

Dietes i desplaçaments directius 1500 2000 -500 -25

Dietes i desplaçaments no directius 3000 5000 -2000 -40

Despeses financeres 600 0 600 0

Premis i beques. Subvencions a favor d'enitats sense ànim de 9500 0 9500 0

Quotes organismes 30000 28000 2000 7,14

Inv. de reposició en infraestructures per a l'ús general 10 0 10 0

Adquisició mobiliari vies i senyals 10 11000 -10990 -99,91

Adquisió informàtica 1000 0 1000 0

Inversions gestionades per altres ens públics 29663,31 0 29663,31 0

Adquisició mobiliari vies i senyals per a altres ens 15000 0 15000 0

Proposta d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2017: comparativa 2016-2017

Proposta d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2017: comparativa 2016-2017

Proposta d’aprovació inicial del pressupost general per a

l’exercici 2017: despesa total de 318.163,56 euros

euros xcent.

40.400,00 12,70%

45.226,51 14,21%

18.657,43 5,86%

48.602,72 15,28%

36.509,67 11,48%

12.219,58 3,84%

40.125,79 12,61%

75.421,86 23,71%

1.000,00 0,31%

318.163,56 100,00%

Proposta d’aprovació inicial del pressupost general per a

l’exercici 2017: despesa total de 473.510,00 euros

3.200,00 0,68%

5.000,00 1,06%

365.000,00 77,08%

2.300,00 0,49%

2.000,00 0,42%

200,00 0,04%

1.000,00 0,21%

1.200,00 0,25%

4.000,00 0,84%

600,00 0,13%

1.300,00 0,27%

700,00 0,15%

5.000,00 1,06%

800,00 0,17%

500,00 0,11%

30.000,00 6,34%

1.000,00 0,21%

1.000,00 0,21%

2.000,00 0,42%

10,00 0,00%

6.200,00 1,31%

30.000,00 6,34%

6.000,00 1,27%

1.500,00 0,32%

3.000,00 0,63%

473.510,00 100,00%

0,42%

Proposta d’aprovació inicial del pressupost general per a

l’exercici 2017: despesa total de 600,00 euros

600,00 100,00%

600,00 100,00%

Proposta d’aprovació inicial del pressupost general per a

l’exercici 2017: despesa total de 39.500,00 euros

9.500,00 24,05%

30.000,00 75,95%

39.500,00 100,00%

Proposta d’aprovació inicial del pressupost general per a

l’exercici 2017: despesa total de 45.683,31 euros

10,00 0,02%

10,00 0,02%

1.000,00 2,19%

29.663,31 64,93%

15.000,00 32,83%

45.683,31 100,00%

Principals convocatòries de subvencions on el Consorci ha presentat candidatura:

SOL·LICITUD NOM DEL PROJECTE PRINCIPALS ACCIONSPRESSUPOST

TOTAL

SUBVENCIÓ

SOL·LICITADA

PRESENTAT

S/N

DATA

PRESENTACIÓRESOLUCIÓ OBSERVACIONS

PECT (Projecte d'Especialització i

Competitivitat Territorial)

COSTA BRAVA PIRINEU DE GIRONA: Natura, cultura i

intel·ligència en xarxa

Creació d'una xarxa de camins intel·ligents i

accessibles; Creació d'una sèrie de propostes

per fer el patrimoni cultural i natural més

accessible i per facilitar-ne la interpretació;

Disseny i implementació d'un model de

gestió de les destinacions turístiques que

incorpori la participació activa dels agents i el

desenvolupament d'eines d'innovació oberta

261.872,19 € 176.557,50 € SI Agost 2016.

Subvenció sol·licitada conjuntament amb: Diputació de Girona, Patronat de

Turisme Costa Brava Girona, Universitat de Girona (Facultat de Turisme), CC

de l'Alt Empordà, CC del Baix Empordà, CC de la Selva, CC del Pla de l'Estany,

Agència de Desenvolupament del Ripollès, Turisme Garrotxa, CC de la

Cerdanya, CC del Gironès, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de

l'Escala

Plans de Foment Territorial de

Turisme 2016

Millora de les Vies Verdes de Girona com a

infraestructures turístiques inclusive

Millora dels dels diferents traçats;

Senyalització viària; Adequació de trams per a

discapacitats visuals; Unificació de les pàgines

web; Renovació de les bicicletes adaptades;

Incorporació Tàndem

423.055,93 € 211.527,96 € SI Juliol 2016. Acceptada

PECT (Projecte d'Especialització i

Competitivitat Territorial)

Plataforma pel desenvolupament del sector

econòmic de la bicicleta a Girona i entorn territorial

Creació d'una plataforma que creï canals de

comunicació i intercanvi de coneixements

entre empreses del sector de la bicicleta;

Impuls del desenvolupament de productes i

serveis relacionats amb la bicicleta i el

turisme; Suport a la internacionalització

d'empreses locals; Captació de noves

inversions relacionades amb la bicicleta i el

turisme; Foment d'una mobilitat sostenible

1.685.418,49 € ­ SI Agost 2016.Subvenció sol·licitada per l'Ajuntament de Girona. El CVVGI hi participa com

entitat no beneficiària.

Obra Social "la Caixa"Turisme Accessible. Les Vies Verdes de Girona aptes a

tothom Renovar l'actual flota de bicicletes adaptades 2.892,24 € 5.784,00 € SI Març 2016. Acceptada

La subvenció atorgada cobreix el cost de dues bicicletes adaptades (2.892,24

€/unitat aproximadament)

Àrids reciclats - Generalitat de

Catalunya

PROJECTE TÈCNIC D’ARRANJAMENT I MILLORA DE

DIFERENTS TRAMS DE LA RUTA DEL CARRILET II DE

GIRONA A SANT FELIU DE GUIXOLS

Millora de l'estat del ferm de diverses zones

del carrilet II mitjançant la utilització d'àrid

reciclat.

16.901,28 € 9.014,02 € SI Agost 2016.

POCTEFA 2014-2020 ENLLAÇ 2 (nom provisional?)

Projecte de cooperació territorial

transfronterera, que vol ser una continuació

de l'ENLLAÇ, donant continuitat a la ruta

Pirinexus amb una variant paral·lela al mar. A

més es contempla també la connexió

Figueres - Perpinyà.

1.172.400,00 € 726.060,00 € No Finals 2016

En total som 5 socis, Consorci de les vies Verdes de Girona, Consell Comarcal

de l'Alt Empordà, Ajuntament de Figueres, Consell Departamental dels

Pirineus Orientals i Aglomeració de Perpinyà.

FEDER 2014-2020

Projecte d'ampliació de la xarxa de vies verdes a les

comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la

Costa Brava

Creació de 65,4 km de noves vies verdes amb

l'objectiu d'unir la xarxa existent i donant-li

continuitat des de Gombrèn al Ripollès fins a

Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà, i també

creant connexió amb el Pla de l'Estany

5.127.981,45 € 3.178.500,88 € SI Abril 2016.

La subvencio sol·licitada contempla un 50% feder, un 25% diputació. (el 25% +

el 21% IVA hauria d'assumirse com a propi. O bé com a cofinançament dels

ajuntaments).