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Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.
Seguimiento Planeación Institucional segundo
trimestre 2019
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1. Verificación del Quorum El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien lo presidirá. El Subdirector General, quien lo presidirá en ausencia del Director del Departamento y podrá ser
a su vez su delegado. El Director Administrativo y Financiero. El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica. El Jefe del Área Administrativa. El Jefe del Área Financiera. El Jefe del Área de Contratos. El Jefe del Área de Talento Humano. El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información. El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía. El Secretario Jurídico o su delegado.
AgendaResolución 0093 del 11 de febrero de 2019
Parágrafo. Concurrirán solo con derecho a voz, el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, el Jefe de la Oficinade Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces y los servidores públicos que por su condición jerárquica y funcional debanasistir, de acuerdo con el asunto a tratar.
El Coordinador del Grupo de Gestión Documental (Grupo de Archivo General), en aquellas sesiones donde cumplan lasfunciones del Comité de Archivo, conforme lo establece el artículo 15 del Decreto 2578 de 2012.
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2. Seguimiento a Compromisos de comités anterioresAgenda
COMPROMISO RESPONSABLE OBSERVACIÓN/EVIDENCIA
Solicitar a los líderes de cada proceso la identificaciónde nuevas causas que permitan fortalecer los controlesya definidos en el grupo de los siete riesgos que seubican en zona de riesgo extremo después de controles.
Oficina de Planeación
La Oficina de Planeación actualizó el L-DE-01 Lineamientos para laAdministración de Riesgos, de acuerdo con la nueva metodología del DAFP.Con la formalización del lineamiento creará un plan de mejoramiento para laactualización de los riesgos registrados y aprobados en el Sigepre. Es deaclarar que esta actividad requerirá de varios meses para su finalización.
Analizar y tomar las medidas correctivas frente a losriesgos identificados en el nivel no aceptable, en cadauna de las siguientes sedes de la Entidad: Casa deNariño, Casa de Huéspedes Ilustres, Edificio Galán, CasaEquidad para la Mujer y en Hato Grande
Área de Talento HumanoSe realizó el seguimiento frente a los riesgos identificados en niveles noaceptables de las sedes del DAPRE: Casa Republicana, Casa Equidad para laMujer y en Hato Grande.
Realizar revisión de los aspectos a fortalecer de acuerdocon los resultados de Furag 2018 de cada una de laspolíticas de Gestión y Desempeño Institucional ypresentarlos al comité.
Oficina de Planeación
Los resultados del Furag 2018 se presenta en el actual Comité Institucionalde Gestión y Desempeño. Adicionalmente, el 13 de agosto de 2019 se enviócorreo electrónico con propuesta de plan de mejoramiento para revisión yajustes.
Durante la vigencia 2019, se han fijado 11 compromisos, de los cuales 8 han finalizado y 3 en desarrollo:
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Agenda 3. Seguimiento a Políticas de Gestión y Desempeño Institucional a 30 de junio de 2019
PlanInstitucional deCapacitación.
Plan deBienestar
Plan deIncentivos.
Sistema deSeguridad en elTrabajo y suComponenteAmbiental.
ImplementaciónCatálogoClasificaciónPresupuestal.
MGMP 2020-2023 SectorPresidencia
Política deAdministraciónde Riesgos
Resultados Furag2018
Metas de gobiernoSinergia.
Indicadores MapaEstratégico.
Indicadores Plande Acción.
Proyectos deInversión.
Gestión de riesgos.
EjecuciónPresupuestal.
PAAPC.
Estrategia GEL –GobiernoDigital.
Sistema deGestión deSeguridad de laInformación
PSQRD.
Ley 1712 de2014.
GestiónDocumental.
Generación y producción del conocimiento
Comité Institucional de Control Interno
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Y LA INNOVACIÓN
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
EVALUACIÓN DE
RESULTADOS
CONTROL INTERNOTALENTO
HUMANO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y
PLANEACIÓN
Furag
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•“…el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, es la herramienta
diseñada por Función Pública con el fin de medir la gestión y el desempeño, así como el
cumplimiento de las políticas en las entidades que están en el ámbito de aplicación del
MIPG. Su creación tiene como origen la necesidad de tener un solo instrumento de
medición de requerimientos de políticas de desarrollo administrativo y el camino
transcurrido hasta llegar a lo que hoy conocemos como el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, que incluye la herramienta FURAG, ha sido largo y persistente.”
3.1 Resultados Furag 2018
Fuente: MIPG: Metodología de Medición del Desempeño de Entidades Públicas, Abril de 2019. DAFP
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•Por medio de la Circular Externa No. 002 – 2019 de la Función Pública, se informa de lamedición del desempeño institucional y del sistema de control interno, a través delformulario único de reporte y avance del gestión –Furag.
Los Jefes de Planeación y de Control Interno o quienes hagan sus veces en cada entidad,son los responsables de diligenciar el formulario, atendiendo el siguiente cronograma:
Periodo de reporte
entidades nacionales12 de febrero a 12 de marzo de 2019
3.1 Resultados Furag 2018
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Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022Pacto por Colombia, Pacto por La Equidad, página 1406
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Total de Preguntas
366
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Índice de Desempeño Institucional (%)
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Resultados por dimensión (%)
Talento HumanoD1.
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D1: Talento HumanoResultados por política (%)
Nombre de la ActividadDependencia Responsable
Definir e implementar estrategias para la vinculación deintegrantes de grupos étnicos
Área de Talento Humano
Establecer un programa o dentro del programa dedesvinculación, asistencia por otras causalesVerificar en la planta de personal que existan servidoresde carrera que puedan ocupar cargos de gerentepúblico o de un empleo de libre nombramiento yremociónDefinir mecanismos para seleccionar a los gerentespúblicos y/o los empleos de libre nombramiento yremoción, como Empresas privadas de selección yreclutamiento de personal o cazatalentos (head-hunters) y universidades
Implementar en la entidad los siguientes programas oestrategias: "Servimos", Bilingüismo, horarios flexibles yteletrabajo
Analizar las causas del retiro y tenerlas en cuenta paramejorar la gestión del talento humano en la Entidad
Propiciar o promover condiciones para la adecuación asu nueva etapa de vida de retiro laboral
Analizar la apropiación del Código de Integridad porparte de los servidores, para su mejoramiento
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Resultados por Índice (%)
Direccionamiento Estratégico y Planeación
D2.
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D2:Direccionamiento Estratégico y PlaneaciónResultados por política (%) En el formulario se seleccionaron todas las opciones de
cumplimiento de las políticas.Enunciado Pregunta
Literal opción respuesta
Opción de respuestaRespuesta
Dependencia¿Cuál fue el porcentaje de ejecución presupuestal (entiéndase como obligación/apropiación) de la entidad en la última vigencia fiscal?
25%
El porcentaje de reservas presupuestales de la entidad en la vigencia evaluada ha sido:
bSuperior al 2% en funcionamiento. Indique el porcentaje:
28%
El porcentaje de reservas presupuestales de la entidad en la vigencia evaluada ha sido:
dSuperior al 15% de inversión. Indique el porcentaje:
97%
Frente a las reservas constituidas indique: aPorcentaje de reservas constituidas en 2017:
48%
Frente a las reservas constituidas indique: bPorcentaje de reservas constituidas en 2018:
73%
Frente al cumplimiento de las directrices de austeridad, indique el porcentaje de reducción de gastos (con respecto a la vigencia 2017), en los siguientes rubros:
a Impuestos: 0%
Frente al cumplimiento de las directrices de austeridad, indique el porcentaje de reducción de gastos (con respecto a la vigencia 2017), en los siguientes rubros:
b Viáticos: 14%
Frente al cumplimiento de las directrices de austeridad, indique el porcentaje de reducción de gastos (con respecto a la vigencia 2017), en los siguientes rubros:
cContratos de prestación de servicios
7%
Frente al cumplimiento de las directrices de austeridad, indique el porcentaje de reducción de gastos (con respecto a la vigencia 2017), en los siguientes rubros:
d Publicidad: 82%
Con respecto al presupuesto de la entidad indique: aValor total del presupuesto inicial de los ingresos de la vigencia (en pesos):
$ 207.957.314.740
Con respecto al presupuesto de la entidad indique: bValor total del presupuesto final de los ingresos de la vigencia (en pesos):
$ 1.106.075.095.982
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Resultados por Índice (%)
Gestión con Valores para Resultados
D3.
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Resultados por política (%)
D3: Gestión con Valores para Resultados
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Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Nombre de la ActividadDependencia Responsable
Definir e implementar lineamientos internospara la adquisición de bienes amigables conel medio ambiente
Área de Talento Humano
Nombre de la ActividadDependencia Responsable
Participar en los ejercicios de simulación nacional o internacional, para desarrollar habilidades y destrezas en materia de seguridad digital
Área de Tecnologías y Sistemas de Información
Establecer convenios y o acuerdos de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo en temas relacionados con la defensa y seguridad nacional en el entorno digitalConocer la política de seguridad digital de las Unidades cibernéticas de las Fuerzas Militares
Defensa Jurídica
Nombre de la ActividadDependencia Responsable
Promover que los conflictos suscitados entre la entidad y otras entidades y/o organismos del orden nacional sean sometidos al trámite de mediación ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Secretaría JurídicaRealizar estudios y/o análisis de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer correctivos de las deficiencias en las actuaciones administrativas de las entidades
Seguridad Digital
Nombre de la ActividadDependencia Responsable
Implementar en la página web de la Entidad diferentes hojas de estilo para su correcta navegación (pantalla, móvil, impresión). En caso de que el sitio web sea responsivo sólo requiere formato de impresión
Área de Tecnologías y Sistemas de Información
Incluir en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI): Diagnóstico de Interoperabilidad, Diagnóstico de Autenticación Electrónica y Diagnóstico de carpeta ciudadanaImplementar exitosamente un plan de calidad de la información, así como mediciones y generar acciones de mejora sobre los componentes de información
Adoptadar en su totalidad IPV6 en la entidad
Gobierno Digital
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Nombre de la ActividadDependencia Responsable
Analizar si el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de su entidad, puede contiene otras iniciativas, estrategias, mecanismos o actividades adicionales para luchar contra la corrupción
Oficina de Planeación
Identificar riesgos de corrupción en el proceso de Direccionamiento Estratégico y Gestión Jurídica de la EntidadCoordinar la publicación en la sección "transparencia y acceso a la información pública" en el sitio web oficial: Información sobre los grupos étnicos en el territorio, Calendario de actividades, Ofertas de empleo
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción
Nombre de la ActividadDependencia Responsable
Definir Indicadores que midan las características y preferencias de los ciudadanos, indicadores que midan el tiempo de espera, el tiempo de atención y el uso de canales
Grupo de Atención a la Ciudadanía
Implementar los incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017 y los que reglamentan sistemas propios de carrera administrativa)Analizar la implementación de módulos de Autogestión (totems o similares) en los puntos de atención presencial y con posibilidad de itinerancia, que permitan a los usuarios la autogestión de sus trámitesSolicitar asesoría para mejorar la accesibilidad de los usuarios en condición de discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad física, discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva) y Grupos étnicos a los trámites y servicios de la Entidad
Servicio al Ciudadano
Presidencia de la República de Colombia
Resultados por Índice (%)
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Resultados por Índice (%)
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Resultados por Índice (%)
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Resultados por Índice (%)
Transparencia
Presidencia de la República de Colombia
Resultados por Índice (%)
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Resultados por Índice (%)
Participación Ciudadana
Evaluación de ResultadosD4.
Presidencia de la República de Colombia
Resultados por política (%)
D4: Evaluación de Resultados
En el formulario se seleccionaron todaslas opciones de cumplimiento de laspolíticas.
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Resultados por Índice (%)
Información y Comunicación
D5.
Presidencia de la República de Colombia
Resultados por política (%)
D5: Información y Comunicación
Nombre de la ActividadDependencia Responsable
Tener la Tabla de Retención Documental -TRD actualizada a la estructura orgánica vigente de la entidad y tiener la evidencia.
Área Administrativa
- Gestión Documental
Implementar, convalidar la TVD y publicarlo en la página web de la entidadElaborar y publicar en la página web el Cuadro de Clasificación Documental -CCDInventariar la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID en más de un 90%Publicar en su sitio web oficial, en la sección de “Transparencia y acceso a información pública” el documento Sistema Integrado de Conservación - SIC Elaborar el Plan de Conservación Documental e incluye el Programa de Conservación Preventiva Realizar actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivosElaborar e implementar un Plan de Preservación DigitalRealizar acciones para alinear la gestión documental con la política de gestión ambiental, cómo: Manejo de residuos de procesos de la gestión documental y la adquisición de equipos de apoyo al proceso de gestión documental, amigables con el medio ambiente
Elaborar un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua
Subdirección General -
Atención a la Ciudadanía
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Resultados por Índice (%)
Gestión del Conocimiento
D6.
Presidencia de la República de Colombia
Resultados por política (%)
D6: Gestión del Conocimiento
Nombre de la ActividadDependencia Responsable
Analizar e informar si se requiere identificar las necesidades de conocimiento: I) Fortalece su estructura interna para desarrollar actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) II) Diseña espacios de ideación (generación de ideas por parte de los servidores públicos) III) Diseña espacios de innovación IV) Genera espacios de participación ciudadana V) Implementa nuevas metodologías de medición y evaluación de su gestión VI) Diseña mecanismos para identificar las necesidades y expectativas de los grupos de valor
Área de Talento Humano
Realizar Intercambio de documentos o expedientes electrónicos para interoperar o compartir información, aplicativos o bases de datos
Área de Tecnologías y Sistemas de Información
Identificar y proponer los proyectos y metas de investigación en los cuales va a trabajar en el corto, mediano o largo plazo
CP. para la Innovación y la Transformación
DigitalIdentificar eventos de investigación para la participación del Dapre y del sector presidencia
Oficina de Planeación
Mejorar la experiencia del ciudadano en procesos de experimentación Oficina de PlaneaciónImplementar métodos de innovación para ser usados por la entidad: I) Pensamiento en diseño (designó thinking) II) Análisis sistémico/ pensamiento sistémico III) Etnografía IV) Cocreación V) Ciencias del comportamiento VI) Prospectiva VII) Aprendiendo del otro/ aprendiendo haciendo VIII) Analítica de datos IX) Innovación abierta (crowdsourcing) X) Prototipado, testeo
CP. para la Innovación y la Transformación
Digital
Gestionar la participación en iniciativas: I) Eventos nacionales de innovación como orador o panelista II) Eventos internacionales de innovación como orador o panelista III) Premios de innovación a nivel nacional en los últimos 5 años donde ha sido destacada y/o reconocida (premios nacionales de innovación) IV) Premios internacionales de innovación en los últimos 5 años donde ha sido destacada y/o reconocida V) Convocatorias a nivel nacional en los últimos 5 años donde ha sido destacada y/o reconocida VI) Convocatorias o premios de índole internacional en los últimos 5 años donde ha sido destacada y/o reconocida
CP. para la Innovación y la Transformación
Digital
Control InternoD7.
Presidencia de la República de Colombia
Resultados por política (%)
D7: Control Interno
En el formulario se seleccionaron todaslas opciones de cumplimiento de laspolíticas.
Presidencia de la República de Colombia
Resultados por Índice (%)
Control Interno
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Plan de Mejoramiento
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Gestión del Talento Humano
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3.2 Plan Institucional de Capacitación – PIC
PRESUPUESTO ASIGNADO 2019
$165.000.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS ICETEX
$3.300.000
PRESUPUESTO INVERTIDO EN CAPACITACIONES NO FORMALES
$25.070.724
Avance 2019
Número de capacitaciones
realizadas38
Asistencia promedio por sesión 43
Porcentaje de satisfacción promedio
en el año94%
PRESUPUESTO INVERTIDO EN CRÉDITOS EDUCATIVOS (21)
$47.732.745
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3.3 Plan de Anual de Incentivos
Resolución 0062 del 31 enero de 2019, por la cual se adoptan el Plan Institucional deCapacitación, Plan anual de Bienestar social, Plan Anual de Incentivos y Plan anual deResponsabilidad social,
ADOPCIÓN DEL PLAN
$13.600.000
PRESUPUESTO ASIGNADO 2019
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Actividades de bienestar para los funcionarios y sus familias 2018
3.4 Plan de Bienestar
100%
Enero -
Junio
Celebración cumpleaños DAPRE Día de la Mujer Día del Hombre Celebración cumpleaños último viernes del mes
(cine en palacio) Actividad para funcionarios que no tienen hijos Participación en Torneos Deportivos -Torneo CAFAM Uso del Gimnasio Entrega de pases para el Parque Jaime Duque Celebración 26 de abril Inscripción Carrera por los Héroes Inauguración e inicio Juegos Internos DAPRE Día de la Madre Curso de Repostería Día de la Familia Sorteo de Boletas para el partido de fútbol amistoso Colombia vs Panamá Actividad para funcionarios que tienen hijos mayores de 18 años Día del Padre Actividad para funcionarios que tienen hijos adolescentes entre 13 y 17 años Vacaciones Recreativas Día del Servidor Público
Alianzas • Mc Donald’s• Arena• Hotel Mocawa• Métodos americanos de estudio• Hotel Four Points By Sheraton• Teatro Belarte y Santafé• BBVA• Casino Oficiales BIGUP• Bodytech• Colsanitas Dental• Hotel Casablanca San Andres Islas• Kaú Hotel
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3.5 Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental
Cumplimiento Estándares Mínimos
Exámenes Médicos Ocupacionales
10
15
20
30
10
5
1010
15
19
28
10
5
10
0
5
10
15
20
25
30
35
Recursos Gestión Integraldel SG-SST
Gestión de lasalud
Gestión dePeligros yRiesgos
Gestión deAmenazas
Verificación delSG-SST
Mejoramiento
META LOGRO
Avance al Cronograma
131
8
4720
64
518 8
0
50
100
150
Objetivo General Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3
META LOGRO
15
18
5
5
7
8
37
20
70 1
2
0 20 40 60 80 100
Junio 2019
Mayo 2019
Abril 2019
EXAMENES DE INGRESO EXAMENES DE EGRESO
EXAMENES PERIODICO EXAMENES DE ALTURA
ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO
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3.5 Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental
4
4
3
3
2
1
1
22%
22%
17%
17%
11%
6%
6%
0 1 2 3 4 5
Síndrome de Túnel del Carpo
Síndrome de Manguito Rotador
Bursitis de Hombros
Tendinitis de antebrazo / flexoextensores de la muñeca
Tenosinovitis de Quervain Bilateral
Epicondilitis Medial / Lateral
Tendinitis de Bíceps
PORCENTAJE N° DE CASOS
Enfermedad Laboral Accidentes de Trabajo
4 4
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019
Presupuesto
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3.6 Ejecución presupuestal
Cifras en millones
PRESIDENCIA Compromisos Obligaciones
Rubro Aprop. Vigente Valor Meta % Avance Valor Meta % Avance
Funcionamiento 740.565 654.697 72,0% 88,4% 94.408 20,5% 11,3%
Inversión 135.334 7.437 3,8% 5,5% 2.272 0,8% 1,7%
Total 875.898 662.134 57,7% 75,6% 96.680 16,1% 11,3%
Análisis Ejecución Presidencia:
FUNCIONAMIENTO
Transferencias CorrientesCompromisos: se cumple con la meta establecida por la AltaDirección.Obligaciones: no se cumple con la meta establecida por la AltaDirección, porque no se obligó con cargo a los recursos adicionales quellegaron en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2019 al FondoColombia en Paz por valor de $13 MM; $149 MM; $42.8 MM y $ 261,5MM respectivamente.
InversiónSe cumplieron las metas establecidas en compromisos yobligaciones.
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Presidencia de la República de Colombia 3.6 Ejecución presupuestalReserva presupuestal constituida 31 de diciembre de 2018
Análisis Ejecución Reserva:Gastos Generales: Obedece a saldos de contratos por concepto de suministro de víveres, rancho, abarrotes para la Casa Privada de la Señora Vicepresidenta de la
República y Casa Privada de la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena; servicio de soporte, mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas Media Asset
Managment; contratar la prest. del servicio de mantenimiento preventivo trimestral y correctivo cada vez que sea requerido, con suministro de repuestos, de los tractores
Marca John Deere ubicados en las Sedes del DAPRE; adición No. 1 y prórroga no. 1 al C.P.S. No. 053-18 se obliga por sus propios medios, con plena autonomía técnica
a administrativa a constituir las pólizas de seguros, correspondientes a los grupos 1, 3 y 4, éste contrato ya terminó plazo de ejecución pero está pendiente de aplicar
reintegros presupuestales por el movimiento de exclusiones y pago de inclusiones de bienes; servicios de intermediario para asesorar y adelantar todos los trámites y
gestiones necesarias para lograr y perfeccionar la venta de bienes muebles, obsoletos, inservibles a través de subasta; que están con vigencia futura y van teniendo
ejecución de manera mensual.
Transferencias Corrientes: Fondo Paz tiene un saldo por ejecutar de $371,8 millones cuya ejecución es de manera mensual.
Inversión: Niñez y Adolescencia $287,03 millones que corresponde al Convenio Interadministrativo N. 068/16 suscrito con Findeter S.A., según prórroga está con plazo
de ejecución hasta noviembre 30 de 2019 y Fondo de Programas Especiales para la Paz $986,03 millones la ejecución es de manera mensual.
Cifras en millones Corte 30 de junio 2019
PRESIDENCIA Reserva Definitiva 2018 Pagos Saldo %
Gastos de Personal 294,22 294,22 - 100,0%
Adquisición de Bienes y Servicios 3.367,08 3.360,88 6,20 99,8%
Transferencias 107.521,56 107.149,76 371,80 99,7%
Funcionamiento 111.182,86 110.804,86 378,00 99,7%
Inversión 700.487,72 699.214,66 1.273,06 99,8%
Total general 811.670,58 810.019,52 1.651,06 99,8%
Planeación Estratégica
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3.7 Metas de Gobierno PND 2018 - 2022Pacto Dependencia Tipo de indicador
Unidad de medida
Indicador Línea BaseMeta Cuatrienio
2022
I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y
justicia transparente
para que todos vivamos con libertad y en democracia
CP DDHH Producto NúmeroEntidades territoriales asistidas técnicamente en la inclusión del componente de empresas y derechos humanos en los instrumentos de planeación territorial
12 21
CP DDHH Producto Número Mapas de riesgos de vulneraciones de Derechos Humanos publicados 2 8
CP DDHH Producto NúmeroObservatorios activados en la Red Nacional de Observatorios de Derechos Humanos y DIH
5 12
Secretaría de Transparencia
Resultado Porcentaje
Porcentaje de sujetos obligados incluidos en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) que avanzan en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
31,0 44,0
Secretaría de Transparencia
Producto Número Mapas de riesgo de corrupción sectoriales y territoriales formulados 8 56
Secretaría de Transparencia
Producto Porcentaje Porcentaje de denuncias con atención priorizada recibidas a través de los mecanismos de denuncia
0,0 100,0
CP DDHH Resultado NúmeroMedidas de reparación ordenadas por órganos internacionales de derechos humanos atendidas
5 20
III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la
familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
CP DDHH Producto Número
Municipios asistidos en la construcción e implementación de la política de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos Organizados
0 150
CP DDHH Producto NúmeroMunicipios que implementan iniciativas comunitarias de fortalecimiento de entornos de protección de niños, niñas y adolescentes 50 240
CP Colombia Joven
Producto Número Nodos SACÚDETE creados 0 140
CP Colombia Joven
Producto Número Jóvenes beneficiados de la estrategia SACÚDETE 0 400.500
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Pacto DependenciaTipo de
indicadorUnidad de
medidaIndicador
Línea Base
Meta Cuatrienio
2022
XI. Pacto por la Construcción de Paz:
Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización
y víctimas
CP Estabilización -Grupo PNIS
Resultado Porcentaje Porcentaje de familias con proceso de sustitución finalizado 0,0 100,0
CP Estabilización -Grupo PNIS
Resultado HectáreasÁrea de cultivos ilícitos erradicados en el marco de los acuerdos de sustitución
33.000 50.000
OACP-Grupo AICMA
Resultado Porcentaje Porcentaje de municipios libres de sospecha de Minas Antipersonal
65,41 81,46
OACP-Grupo AICMA
Resultado Porcentaje Porcentaje de víctimas civiles de MAP y MUSE orientadas en la ruta de asistencia, atención y reparación a víctimas
100,0 100,0
OACP-Grupo AICMA
Producto NúmeroIntervenciones de Educación en el Riesgo de Minas en Zonas Afectadas
1.476 9.000
OACP-Grupo AICMA
Producto NúmeroIntervenciones en asistencia técnica a las Entidades Territoriales para la implementación y seguimiento de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA)
120 480
XII. Pacto por la equidad de oportunidades para
grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y
Rrom
CP Colombia Joven
Gestión Número Asistencias técnicas a entidades territoriales realizadas 0 10
CP Equidad Producto Número Política Pública para la Equidad de la Mujer formulada 0 1
3.7 Metas de Gobierno PND 2018 - 2022
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3.8 Plan Estratégico
Objetivos Institucionales
1. Coordinar el diseño e implementación de políticas públicas de inclusión social.
2. Coordinar los temas de emprendimiento, productividad e innovación a través de laarticulación de las entidades del gobierno y el sector privado para el desarrollo del país
3. Fortalecer las políticas públicas encaminadas a la legalidad, la seguridad nacional yla transparencia.
4. Generar los mecanismos oportunos, adecuados y eficientes para el cumplimiento delas funciones del señor Presidente.
5. Innovar los procesos estratégicos y de apoyo, a través de los recursos logísticos parafortalecer la gestión de la Entidad con calidad y seguridad de la información.
99,7
%
100
66,7
97,5
N/A
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Política de Gestión y Desempeño Institucional
DependenciaPacto PND 2018 - 2022
Nombre
Indicador del Plan
Estratégico Sectorial
Proyectos de
Inversión
Registrado en Sinergia
Último valor Último meta % cumplimiento Observación
2. Seguimiento y evaluación
del desempeño institucional
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA
LOS DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS
INTERNACIONALES
Pacto por la Legalidad
Medidas implementadas en cumplimiento de las
obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos y Derecho Internacional Humanitario
No Si No 0 2 0
Para el segundo trimestre no se reportaron avances
ya que el contrato a través del cual se dará cumplimiento no se ha
suscrito.
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA
LOS DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS
INTERNACIONALES
Pacto por la Legalidad
Documentos de investigación en materia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario elaborados. Reclutamiento
No Si No 1 2 50No se logró la meta por
retrasos en la suscripción del contrato.
3. Fortalecer las políticas públicas encaminadas a la legalidad, la seguridad nacional yla transparencia.
66,7
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Presidencia de la República de Colombia
3.9 Plan de Acción
Gestión indicadoresGestión actividades
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3.9 Plan de AcciónDe acuerdo con la calificación emitida por la Oficina de Control Interno, cada dependencia registra el resultado de su gestión en el SIGEPRE encuanto a oportunidad, calidad y resultado del Plan de Acción, Indicadores, Riesgos, Servicios, estado de planes de mejoramiento, estado de PSQRy socialización de valores. Las dependencias que con corte a 30 de junio, obtuvieron una calificación en la gestión por debajo del 90%, son:
DependenciaPorcentaje en la
gestiónObservaciones
Despacho del Vicepresidente de laRepública
75El criterio revisión y análisis de indicadores se vio afectado por la falta deanálisis de los datos y por la respuesta extemporánea de 2 PSQR.
Oficina del Alto Comisionado para la Paz 80El criterio Estado de PSQR se vio afectado por la respuesta extemporáneade 4 PSQR.
Consejería Presidencial para laEstabilización y la Consolidación
80El criterio Estado de PSQR se vio afectado por la respuesta extemporáneade 4 PSQR.
Consejería Presidencial para las Regiones 80El criterio Estado de PSQR se vio afectado por la respuesta extemporáneade 1 PSQR.
Consejería Presidencial para los DerechosHumanos
75
El criterio de Plan de acción, revisión y análisis de indicadores, así como elestado de los planes de mejoramiento, se vieron afectados por aspectoscomo incumplimiento de metas, calidad y oportunidad en la información.
La Oficina de Planeación realiza un acompañamiento preventivo en el registro de la información en el Plan de Acción de cada una de lasdependencias previo al cierre del trimestre. De este ejercicio se deja un acta o listado de asistencia con observaciones y recomendaciones a ladependencia.
INCUMPLIMIENTO
< 90
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Nombre FrecuenciaProyecto
de Inversión
Último valor
Últimometa
Último % cumplimie
ntoObservación
Eventos de divulgaciónrealizados
Semestral Si 0 5 0Para este periodo no se reportaron avances ya que el contrato a través del cual sedará cumplimiento no se ha suscrito.
Personas Capacitadas Semestral Si 0 100 0Para este periodo no se reportaron avances ya que el contrato a través del cual sedará cumplimiento no se ha suscrito.
Personas CapacitadasReclutamiento
Semestral Si 204 1.000 20,4El cumplimiento de este indicador se está dando mediante el contrato 087-19. Sinembargo, no se logró la meta por retrasos en la suscripción del contrato.
Entidades territorialesasistidas técnicamente
Semestral Si 0 3 0Para este periodo no se reportaron avances ya que el contrato a través del cual sedará cumplimiento no se ha suscrito.
Estrategia de educación enDDHH y cultura de pazelaboradas
Semestral Si 0 1 0El cumplimiento de este indicador se tiene planeado para el segundo semestre delaño, con la suscripción de un contrato de prestación de servicios profesionales.
Entidades capacitadas Semestral Si 1 2 50En el marco del contrato 035-19 se están realizando actividades para darcumplimiento a este indicador. Sin embargo, no se logró la meta por retrasos en lasuscripción del contrato.
Entidades territorialesasistidas técnicamentePrevención
Semestral Si 6 15 40Mediante el contrato 091-19 se está dando cumplimiento a este indicador. Sinembargo, no se logró la meta por retrasos en la suscripción del contrato.
Espacios generados para elfortalecimiento decapacidades institucionalesdel Estado
Semestral Si 0 3 0Para este periodo no se reportaron avances ya que el contrato a través del cual sedará cumplimiento no se ha suscrito.
Medidas implementadas encumplimiento de lasobligaciones internacionalesen materia de derechoshumanos y DerechoInternacional Humanitario
Semestral Si 0 2 0Para este periodo no se reportaron avances ya que el contrato a través del cual sedará cumplimiento no se ha suscrito.
Documentos de investigaciónen materia de DerechosHumanos y DerechoInternacional Humanitarioelaborados Reclutamiento
Semestral Si 1 2 50 No se logró la meta por retrasos en la suscripción del contrato.
INCUMPLIMIENTO
< 903.9 Plan de Acción
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES
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Presidencia de la República de ColombiaINCUMPLIMIENTO
< 903.9 Plan de Acción
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
Nombre FrecuenciaProyectos de
Inversión Último valor
Últimometa
Último % cumplimiento Observación
Proyectos y programas financiados e implementados
Semestral No 0 1 0
En el primer semestre de la presente vigencia, no ejecutó el proyecto relacionado con Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) debido a que el decreto reglamentario de la Sub-Cuenta fue aprobado hasta el 9 de agosto de 2019.
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES
Nombre FrecuenciaProyecto
de Inversión
Último valor
Últimometa
Último % cumplimie
ntoObservación
Entidades asistidastécnicamente
Semestral Si 1 2 50%Para este periodo no se reportaron avances ya que el contrato a través del cual sedará cumplimiento no se ha suscrito.
Estrategia Nacional para laGarantía de los DerechosHumanos 2014-2034implementada
Semestral Si 1 2 50%Para este periodo no se reportaron avances ya que el contrato a través del cual sedará cumplimiento no se ha suscrito.
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN
Nombre FrecuenciaProyectos de
Inversión Último valor
Últimometa
Último % cumplimiento Observación
Avance Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final (PMI)
Trimestral No 0 16% 0Las fichas se encuentran en validación por el DNP y hasta tanto no se puede iniciar el registro en el SIIPO
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Presidencia de la República de Colombia
Nombre FrecuenciaProyectos
de Inversión
Último valor
Último metaÚltimo %
cumplimiento
Observación
Archivos Gestionados Semestral Si 0 350 0No se logró la meta por bloqueo de recursos asignados para esta actividad, demoras en la suscripción de convenio interadministrativo por AGN y priorización de gestión de archivo en temas de DDHH, DIH, conflicto armado y Paz.
Sistema Integrado de Conservación SIC,
actualizado e implementado
Semestral No 0 1 0
Teniendo en cuenta la visita de inspección y vigilancia, realizada por el Archivo General de la Nación, donde se identificó que el documento M-GD-02 no reúne los requisitos normativos. De acuerdo con lo anterior, se formuló plan de mejoramiento con el AGN. La dependencia solicitará eliminación de la estrategia e indicador.
Archivos Digitalizados
Semestral Si 0 787.620,00 0No se logró la meta por bloqueo de recursos asignados para esta actividad. Se solicitará modificación del Proyecto de Inversión y el Plan de Acción.
INCUMPLIMIENTO
< 903.9 Plan de AcciónAREA ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
Nombre FrecuenciaProyectos
de Inversión
Último valor
Últimometa
Último % cumplimiento
ObservaciónSujetos
Obligados Asistidos en el
cumplimiento de la ley de
transparencia
Semestral Si 5 10 50No se dio cumplimiento a la meta toda vez que se presentaron inconvenientes con lacontratación de prestación de servicios profesionales de los profesionales que van asistirlos sujetos obligados.
Ejecución de los recursos de inversión en
obligaciones ST
Mensual No 0,07 13 0,55 No se alcanzo el cumplimiento de la meta, toda vez que se retrasó la suscripción decontratos
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Presidencia de la República de Colombia
Nombre FrecuenciaProyectos de
Inversión Último valor
Últimometa
Último % cumplimiento Observación
Ejecución de los recursos de inversión en obligaciones CPEM
Mensual No 1,17 1,81 64,51No se logró la meta ya que hubo retrasos en la
suscripción del contrato.
INCUMPLIMIENTO
< 903.9 Plan de Acción
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA EQUIDAD DE LA MUJER
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Nombre FrecuenciaProyectos de
Inversión Último valor
Últimometa
Último % cumplimiento Observación
Ejecución de los recursos de inversión en obligaciones C.P. Niñez y Adolescencia
Mensual No 4,94 7 70,64No se logró la meta ya que hubo retrasos en la suscripción de contratos
ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Nombre FrecuenciaProyectos de
Inversión Último valor
Últimometa
Último % cumplimiento Observación
Índice de impresiones por dependencia
Trimestral No 32,03 5 0
Las Dependencias que continúan reportando mayor número de impresiones son: Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Fondo de Programas Especiales para la Paz, Casa Militar, Secretaría de Transparencia y Secretaria Jurídica.
Proyectos de Inversión
Presidencia de la República de Colombia
PROYECTOS DE INVERSIÓN Primer trimestre 2019 según SPI
Dependencia ProyectoGestion
(%)
Financiero
(%)
Producto
(%)
C.P. Derechos
Humanos y Asuntos
Internacionales
Diseño e implementación del sistema nacional de información para el
seguimiento, monitoreo y evaluación de la política pública integral en
derechos humanos nacional
0 0 0
Desarrollo de la política intersectorial de prevención del reclutamiento,
utilización, uso y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de
grupos armados al margen de a ley y grupos delictivos organizados nacional
0 2,27 5
Fortalecimiento de las entidades del estado que conforman el sistema
nacional de derechos humanos y DIH para diseñar, implementar y evaluar la
política integral en la materia, y construir una cultura de derechos humanos y
DIH. Nacional
0 15,55 0
OACP- AICMAConsolidación de la acción integral contra minas antipersonal en el marco del
posconflicto a nivel nacional50 0 32
C.P para la Juventud
Colombia Joven
Mejoramiento de las capacidades para la incidencia y gestión del sistema
nacional de juventud a nivel nacional0 0 0
Mejoramiento del acceso de los jóvenes a oportunidades para el ejercicio
pleno de su ciudadanía a nivel Nacional0 0 0
C.P. para la
Estabilización y la
Consolidación
Contribución para promover la sostenibilidad ambiental y socio-económica en
municipios PDET y territorios afectados por el conflicto Nacional0 0 0
3.10 Gestión de Proyectos de Inversión
Presidencia de la República de Colombia
Dependencia ProyectoGestion
(%)
Financiero
(%)
Producto
(%)
C.P. Niñez y
Adolescencia
Fortalecimiento de la coordinación y articulación intersectorial para la
sostenibilidad en la implementación de la política de estado para el desarrollo
integral de la primera infancia a nivel nacional
50 4,95 37
S. Transparencia
Fortalecimiento de la institucionalidad, las herramientas y los mecanismos para
la promoción y garantía de la transparencia, acceso a la información pública y
lucha contra la corrupción a nivel nacional
0 7,14 0
C.P. EquidadImplementación de los enfoques de género e interseccionalidad en la gestión
pública a nivel nacional0 1,17 2
A. Administrativa
Fortalecimiento y Protección de Bienes muebles e inmuebles de la Presidencia
de la República en Cartagena, Bogotá, Sopó0 0 0
Mejoramiento en la organización técnica del archivo central del Dapre a nivel
Bogotá0 0 0
A. Tecnología Fortalecimiento de la plataforma de tic del departamento administrativo de la
presidencia de la república en las sedes de Bogotá, Cartagena, Sopó50 15,86 1
3.10 Gestión de Proyectos de Inversión
PROYECTOS DE INVERSIÓN Primer trimestre 2019 según SPI
Presidencia de la República de Colombia
3.10 Gestión de Proyectos de Inversión
PROYECTOS DE INVERSIÓN REZAGO 2018
Dependenci
aProyecto Indicador
Meta
Rezagada
2018
Avance
Apropiación
Reserva
Presupuestal
Comprometido Obligado Saldo Observación
Fondo Paz*
Implantación de programas
especiales para la paz. Ley
368/97 – acciones y
actividades de paz.
Nacional
0600P218 Kilómetros De
Red Vial Construidos – 0,488 0,488
5.372.328.642 5.372.328.642 4.376.137.970 996.190.672
Se cumplió las metas de los
indicadores. Sin embargo no se
ha ejecutado el total de recursos
que tienen reserva presupuestal.
1000P838 Obras
Especiales
complementarias para la
infraestructura vial –
0,31 0,31
Proyectos de Infraestructura
Vial y Social Atendidos 7 7
Dependenci
aProyecto Indicador
Meta
Rezagada
2018
Avance
Apropiación
Reserva
Presupuestal
Comprometido Obligado Saldo Observación
C.P. Niñez y
Adolescenci
a*
Implementación de
estrategias en favor de la
primera infancia
3B. Infraestructuras para
la atención integral a la
primera infancia en el
marco de la estrategia
"De Cero a Siempre".
Construidas
3 3 3.304.250.997 3.304.250.997 3.017.218.256 287.032.741
Se cumplió las metas de los
indicadores. Sin embargo no se
ha ejecutado el total de recursos
que tienen reserva presupuestal
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3.11 Gestión de riesgos
1. Incumplimientos legales en la liquidación de las novedadeslaborales y prestacionales: falla en la aplicación del control"Revisión Técnica y normativa de la pre-nómina" especialmenteen la verificación de los casos especiales, que produjo un pagoerrado.
2. Vencimiento de los términos legales en la atención (Respuesta,Información del Trámite y Notificación por Aviso) de peticiones,sugerencias, quejas, reclamos o denuncias: durante el segundotrimestre del año 2019, ingresaron por los diferentes medios decomunicación 13.999 PSQR, de ese gran total se contestaron fuerade términos 7 PSQR lo que equivale al 0.050%.
81 Riesgos identificados
y monitoreados
Riesgos materializados
Segundo trimestre 2019
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3.12 Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana
PERIODICIDAD
Trimestral
Trimestral
Anual
Semestral
Trimestral
Anual
Semestral
Trimestral
Anual
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3.12 Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana
Componente: Racionalización de trámites Variables Observación
Costos del trámiteLos trámites y otros procedimientos administrativos del Dapre, no tienen ningún costo, teniendo en cuenta que los usuarios
de los trámites son entidades públicas del orden nacional y el otro procedimiento administrativo “Visitas guiadas”, dirigido a
la ciudadanía en general es de carácter gratuito.
Complejidad del trámiteAl tener los trámites automatizados y el otro procedimiento administrativo parcialmente automatizado, se reduce la
complejidad de cada uno de ellos, sin embargo, la Entidad continua identificando y desarrollando mejoras para la
optimización de los mismos.
Encuestas a la
ciudadanía
Como resultado de la satisfacción de los usuarios de cada uno de los trámites y otro procedimiento administrativo, la
Entidad identifica oportunidades de mejora. Para mayor información de los resultados obtenidos se pueden consultar en
https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/tramites-servicios-dapre/tramites-servicios.
Frecuencia de solicitud
del trámite:Las frecuentas de los trámites y el otro procedimiento administrativo no es factor determinante para la racionalización, ya
que estos se dan por demanda de los usuarios.
Pertinencia de la
existencia del TrámiteLos 3 trámites se encuentran regulados por normatividades específicas de cada uno, por lo tanto, su pertinencia se
enmarca en la norma y se deben cumplir en la Entidad.
Peticiones, Quejas,
Reclamos y Denuncias
de la ciudadanía
Con corte a diciembre de 2018, no se reportaron quejas, reclamos o denuncias de los trámites y otro procedimiento
administrativo.
Auditorías externasDe acuerdo con los informes de auditorías externas, no se han presentado hallazgos frente al desarrollo de los trámites y
el otro procedimiento administrativo.
Auditorías InternasDe acuerdo con los informes de auditorías internas, no se han presentado hallazgos frente al desarrollo de los trámites y
otro procedimiento administrativo.
Plan Nacional de
DesarrolloNo aplica para los trámites y otro procedimiento administrativo a cargo del Dapre.
Comparación con otras
EntidadesTeniendo en cuenta que los trámites y otro procedimiento administrativo son de naturaleza especifica de la Presidencia de
la República, no son comparables con otras entidades de igual nivel de esta Entidad.
Acuerdos de nivel de
servicioPor medio de las encuestas de percepción de los trámites y otro procedimiento administrativo se verifica el cumplimiento
de los acuerdos de nivel de servicio.
De acuerdo con el resultado del análisis, y
en consonancia de una reunión efectuada
con el Departamento Administrativo de la
Función Pública, se evidenció que las
actividades definidas por las
dependencias en materia de trámites no
constituyen una racionalización real de los
mismos, sino que son ajustes que deben
darse para mejorar la prestación de estos
trámites a las partes interesadas. Es así,
que para la vigencia 2019 el DAPRE no
cuenta con una estrategia de
racionalización de trámites.
Para la presente vigencia se realizó el
diagnóstico y se analizaron las variables
que hacen parte de los trámites de la
Entidad.
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RESULTADOS MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
3.13 Seguimiento Ley 1712 de 2014
META AVANCE
100% 100%
De acuerdo con la validación para el cumplimiento de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y sus reglamentarios, por medio de la matriz de auto diagnóstico de la Procuraduría General de la Nación, se obtuvo un resultado para el segundo trimestre de 2019 del 100%.
Gobierno Digital
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3.14 Seguimiento Gobierno Digital
Se diligenció la herramienta deAutodiagnóstico.
Se actualizará el Plan Estratégico deTecnología PETI D-TI-02 V3 con lasactividades necesarias para incrementar elpuntaje en la próxima evaluación FURAG.
Mesa Sectorial (20 junio de 2019)
Adopta la nueva herramienta deautodiagnóstico de MINTIC para elseguimiento sectorial.
Se reportó a MINTIC del Plan deIntegración a Gov CO por cada Entidad delSector.
Actualizar el PETI, incorporando planes deautodiagnóstico, Gobierno Digital y GOV.CO(para entidades Adscritas y vinculadas unavez sea liberado).
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Seguridad de la Información
3.14 Seguimiento Gobierno Digital
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3.14 Seguimiento Gobierno Digital
MinTIC publicó el Plan Unificado (30 julio de 2019)
Se actualizará el Plan Estratégico de Tecnología PETI D-TI-02 V3 con las actividades necesarias para el cumplimiento del plan de integración Gov.co. (fecha limite 30 dic. 2019).
Atención a la Ciudadanía -Peticiones
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Comparativo Total radicados vs Respuesta oportuna
Mes RadicadasRespuesta
extemporáneaAbril 4472 2Mayo 5152 6Junio 4288 7
Totales 2do trimestre
13912 15
3.15 Seguimiento a PSQRD
4472
5152
4288
2 6 70
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Abril Mayo Junio
PSQRD Radicadas 2do trimestre 2019
Radicadas Rpta extemporánea
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3.15 Seguimiento a PSQRD
Respuesta extemporánea
2do Trimestre 2018
2do Trimestre 2019
245 15
245
15
0
50
100
150
200
250
300
2do Trimestre2018 2do Trimestre 2019
Comparativo respuesta extemporánea 2do trimestre 2018 -2019
Al comparar los resultados de los2dos trimestres del año 2018 y 2019,se evidencia una reducción de 230comunicaciones atendidas fuera detérminos establecidos por lanormatividad vigente. Esto, equivale auna reducción porcentual del 93.88% entre periodos.
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PQRSD Recibidas 13.912
Respuesta Oportuna 13.897
Respuesta Extemporánea 2 – 6 - 7
Se logró un 99.89 % de atención oportunaa PQRSD radicadas en la Entidad.
La tabla específica las áreas con mayor incidencia en el porcentaje derespuesta extemporánea.
3.15 Seguimiento a PSQRD
Comparativo Total radicados vs Respuesta oportuna
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
Dependencia Cantidad Porcentaje
Oficina del Alto Comisionado para la Paz 4 26,67 %
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 3 20 %
Consejería Presidencial para la Estabilización y
Consolidación 3 20 %
Despacho del Vicepresidente de la Republica 2 13,33
Consejería Presidencial para las Regiones 1 6,67 %
Área de Talento Humano 1 6,67 %
Grupo de Gestión Documental 1 6,67 %
Total 15 100 %
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Acciones a tomar
Planteamiento de la situación Alternativa(s) de Solución
Materialización del riesgo en vencimiento de PSQRD:
Informes diarios de seguimiento y control a la atención de PSQRD.Llamadas diarios de seguimiento y control a la atención de PSQRD.Informes mensuales.Informes trimestrales.Comunicación con enlaces PSQRD de las dependencias DAPRE.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
Gestión Documental
Corte 21 de agosto de 2019
16. Estado Plan de Mejoramiento Archivístico
AGN
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1. Tablas de Retención Documental - TRD
8 acciones
5
cumplidas
1
en proceso
2
pendientes
TRD – 2015-2018 (Contrato 044-18)
• Concepto técnico no favorable AGN
• Se realizaron 2 mesas técnicas con AGN
• Se atendieron los ajustes solicitados
• Contrato en proceso de prórroga
• Se radican el 27 de agosto para proceso de convalidación.
TRD – 2019
• Cronograma de visitas
• Aplicación de entrevistas a dependencias
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2. Programa de Gestión Documental - PGD
8 acciones
3
cumplidas
3
pendientes
2
vencidas
Justificación: Teniendo en cuenta el Diagnóstico Integral de Archivos el cual fue sometido a consideración del Grupo
Interdisciplinario, se solicitaron ajustes al mismo que repercuten en la estructuración del PGD y con el fin de estar acordes con el
Plan de Acción se solicita ajustar las fechas a corte 31 de diciembre de 2019.
Se aclara que la entrega final de PGD esta prevista para el 30 de agosto de 2019 fecha a la cual se solicita prórroga. No obstante
existen dos actividades anteriores que vencieron y son insumos para la presentación del documento final.
AcciónFecha
Inicial
Fecha
propuesta
Identificar los requerimientos normativos, económicos,
administrativos y tecnológicos para la actualización del
Programa de Gestión Documental.
17/06/2019 31/12/2019
Verificar y ajustar los lineamientos para los procesos de
la gestión documental aplicables al DAPRE.31/07/2019 31/12/2019
Actualizar el documento Programa de Gestión
Documental del DAPRE de conformidad con lo
establecido en las normas, guías, manuales del AGN
30/08/2019 31/12/2019
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3-4-6. Inventarios documentales, capacitación y organización Archivos de gestión
9 acciones
2
cumplidas
5
pendientes
2
vencidas
Justificación:
- Prioridad a Planes de Choque
- Levantamiento de Información para actualización TRD
AcciónFecha
Inicial
Fecha
propuesta
Realizar diagnóstico sobre el estado de la organización
de los archivos de gestión, con el fin de establecer las
necesidades específicas.
17/06/2019 30/11/2019
Remitir informe de resultados del diagnóstico y de las
acciones que cada dependencia debe ejecutar para la
organización de sus archivos.
21/06/2019 31/12/2019
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5. Tablas de Valoración Documental - TVD
13 acciones
1
cumplida
1
En proceso
11
pendientes
Solicitud: Convocar a Comitéextraordinario para la presentación deajustes TVD - primer periodo orgánico parael 12/09/2019 antes de radicación al AGN.
Fecha de vencimiento: 16/09/2019
AVANCES
- Confrontación de inventarios Documentales(5.300 registros aprox.) vs. Físico.
- Confrontación de 17 dependencias enInventarios vs. Estructura periodo orgánico 1.
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7. Actos Administrativos
3 acciones
1
cumplidas
1
Pendiente
1
vencida
AcciónFecha
Inicial
Fecha
propuesta
Actualizar el Procedimiento P-DE-10 para la numeración
de actos administrativos y los formatos dispuestos para
su aplicación
4/07/2019 30/11/2019
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8. Sistema Integrado de Conservación - SIC
6 acciones
5
Pendientes
1
vencida
AcciónFecha
Inicial
Fecha
propuesta
Conformar grupo interdisciplinario para la coordinación
de las actividades requeridas para la consolidación del
Sistema Integrado de Conservación.
28/06/2019 12/09/2019
Desarrollar y publicar el Plan de Conservación
Documental, el cual incluirá un acápite especial para la
conservación de los actos administrativos generados en
soporte físico.
30/11/2019 30/11/2020
Desarrollar y publicar el Plan de Preservación Digital a
Largo Plazo.30/11/2019 30/11/2021
Presentar el Sistema Integrado de Conservación ante el
Comité Institucional de Gestión y Desempeño20/12/2019 30/06/2022
Socializar el Sistema Integrado de Conservación y los
documentos que lo conforman.28/01/2020 30/06/2022
Actualizar el Manual del Sistema Integrado de Gestión
de Calidad de la Presidencia de la República, integrando
el Sistema Integrado de Conservación
30/11/2019 30/06/2022
PROPUESTA
Prórroga fechas de 5
actividades pendientes
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Presidencia de la República de Colombia Dependencia Temática principal en la que participa cada una
Coordinador Grupo de Servicios
Generales
Apoyo en la consolidación del Programa de Saneamiento Ambiental: Limpieza, desinfección,
desratización y desinsectación
Coordinador Grupo de
Mantenimiento y Conservación de
Bienes Muebles e Inmuebles
Para el Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e
instalaciones físicas
Apoyo en la consolidación del Programa de Monitoreo y control de condiciones ambientales
Coordiandor Grupo de Recursos
Físicos
Apoyo para articular el suministro de unidades de almacenamiento y unidades de
conservación (Programa de almacenamiento y re-almacenamiento
Coordinador Grupo de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Gestión del riesgo y Salud ocupacional para el personal que labora en los archivos
Apoyo en la consolidación del Programa de Saneamiento Ambiental: Limpieza, desinfección,
desratización y desinsectación
Apoyo en la consolidación del Programa de Prevención de emergencias y atención de
desastres en archivos
Actualización de Mapas de riesgos
Coordinador Grupo de
Vinculaciones
Apoyo para la asesoría, verificación, ajustes y decisiones relacionadas con los perfiles y
competencias del personal que labora en los archivos (Grupo de Archivo General y en los
archivos de gestión de las dependencias)
Coordinador Grupo de Bienestar y
Responsabilidad Social
Apoyo en la consolidación, ejecución y seguimiento del Programa de sensiblización y toma
de conciencia del SIC
Asesor Área Tecnología y Sistemas
de InformaciónElaboración del Plan de Preservación Digital a largo plazo
Asesor Oficina de PlaneaciónApoyo para la articulación y armonización con otros sistemas, al igual que con los procesos,
planes y programas de la Entidad
Delegado Oficina Control Interno
Apoyo para el seguimiento a los cronogramas para la elaboración del Plan de Conservación
Documental y el Plan de Preservación digital a largo plazo al igual que seguimiento a las
actividades que se establezcan en cada uno.
Secretario Secretaría de Prensa Conocimiento y experiencia en el manejo de documentos en diferentes soportes
Coordinador Grupo de Archivo
GeneralParticipación activa en todas las temáticas
PROPUESTA
GRUPO
INTERDISCIPLINARIO PARA
LA ELABORACIÓN DEL SIC
Gracias