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Seguimiento Plan Estratégico y Plan de

Acción

Cuarto trimestre 2018

Presidencia de la República de Colombia

1. Verificación del Quorum

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien lo presidirá. El Director de Gestión General, quien lo presidirá en ausencia del Director del Departamento. El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas. El Director de Operaciones. El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica. El Jefe del Área Administrativa. El Jefe del Área Financiera. El Jefe del Área de Contratos. El Jefe del Área de Talento Humano. El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información. El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía.

AgendaResolución 0982 del 22 de Diciembre de 2017*Resolución 0392 del 19 de junio de 2018

Parágrafo Tercero. Actuarán como miembros, con voz y voto, el Coordinador del Grupo de Presupuesto y Coordinador delGrupo de Contabilidad, en aquellas sesiones donde cumplan las funciones del Comité Interno de ProgramaciónPresupuestal, conforme lo establece el artículo 19 de la Resolución 010 de 2018 del Ministerio de Hacienda y CréditoPúblico.


2. Seguimiento a Compromisos de comités anterioresAgendaDe 36 compromisos fijados durante la vigencia se encuentran cumplidos 33.

COMPROMISO RESPONSABLE OBSERVACIÓN/EVIDENCIA

Modificar la Resolución 0575Adoptando el Modelo Integrado dePlaneación del DAPRE y suprimiendola designación del representante de laDirección.

Oficina de Planeación

El proyecto de resolución fue revisado por la Dirección de Operaciones,se realizaron observaciones las cuales fueron atendidas. Se remitirá a laDirección del Departamento para firma cuando se modifique laResolución 0982 de 2017 por la cual se establece el Comité Institucionalde Gestión y Desempeño.

En el marco de la oportunidad demejora para la Convergencia haciaEstándares Internacionales deInformación Financiera- NIIF, verificarla aplicación de la normatividadvigente en los procedimientos ydemás documentos para laelaboración de los estados financierosy presentar los resultados al comité.

Área FinancieraOficina de Control

Interno

Las actividades de la estrategia 7. Verificar la aplicación de lanormatividad vigente en los procedimientos y demás documentos parala elaboración de los Estados Financieros del año 2018, se encuentranen desarrollo:7.1 Realizar una verificación de todos los requisitos implementados deacuerdo con la normatividad internacional y demás actosadministrativos que la CGN requirió. Fecha final 30 de junio de 2019.7.2 Realizar auditoria de verificación de implementación de las normasinternacionales. Fecha final 30 de junio de 2019.

Revisar las propuestas del comitéfrente a medidas preventivas enaccidentes de trabajo por prácticasdeportivas y adoptarlas para lasiguiente vigencia.

Área de Talento Humano

En coordinación con la Administradora de Riesgos Laborales Positiva seimplementará el Programa de Acondicionamiento Físico parafuncionarios con entrenamiento deportivo, teniendo en cuenta lasdisciplinas a practicar en los juegos internos o externos programadospor el DAPRE; de igual forma este programa se articulará con elPrograma de Promoción y Prevención del Riesgo Cardiovascular.


Agenda3. Seguimiento a Políticas de Gestión y Desempeño Institucional a 31 de diciembre de 2018

PlanInstitucional deCapacitación.

Plan deBienestar

Plan deIncentivos.

Sistema deSeguridad en elTrabajo y suComponenteAmbiental.

EjecuciónPresupuestal.

ImplementaciónCatálogoClasificaciónPresupuestal.

Metas degobiernoSinergia.

IndicadoresMapaEstratégico.

IndicadoresPlan de Acción.

Proyectos deInversión.

Gestión deriesgos.

PAAPC.

Estrategia GEL –GobiernoDigital.

Sistema deGestión deSeguridad de laInformación

PSQRD.

Ley 1712 de2014.

Generación y producción del conocimiento

Comité Institucional de Control Interno

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Y LA INNOVACIÓN

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN DE

RESULTADOS

CONTROL INTERNOTALENTO

HUMANO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y

PLANEACIÓN


PRESUPUESTO ASIGNADO 2018

$167.866.842

PRESUPUESTO INVERTIDO EN CRÉDITOS EDUCATIVOS

$78.869.765

PRESUPUESTO INVERTIDO EN CAPACITACIONES NO FORMALES

$83.753.895

3.1 Plan Institucional de Capacitación – PIC

31

40

93%

Resultado 2018

Número de temas desarrollados

71

Asistencia promedio por Sesión

40

Porcentaje de satisfacción promedio

en el año90%

Cuarto trimestre


3.2 Plan de Anual de Incentivos

▄ Se reconoció el Desempeño Individual, en cumplimiento de la Resolución 0863del 20 de noviembre de 2018, la cual fue modificada por la 1008 del 24 dediciembre de 2018.

▄ Se reconocieron los Mejores Equipos de Trabajo, de acuerdo a la Resolución0864 del 20 de noviembre de 2018.

Ceremonia de Premiación de Incentivos: 23 de noviembre de 2018


Actividades de bienestar para los funcionarios y sus familias 2018

Caminata Ecológica para funcionarios y sus familias.

Día de la Mujer.

Clases de Zumba (17 sesiones).

Inauguración Juegos Internos DAPRE 2018.

Celebración Día de la Secretaria.

Inicio de competencia Juegos Internos.

Vacaciones Recreativas para Hijos de Funcionarios Mitad de Año.

Participación en Torneos Deportivos Función Pública y Torneo CAFAM.

Día del Servidor Público.

Día del Conductor.

Día del Amor y la Amistad.

Feria de Servicios.

Uso del Gimnasio y de la piscina en el marco del Convenio N°008-17 suscrito con el Batallón Guardia Presidencial.

Curso de pastelería y repostería.

Clausura y Premiación juegos internos DAPRE 2018.

Vacaciones recreativas para hijos de funcionarios semana de receso.

Celebración Halloween.

Premiación Plan de Incentivos.

Servicio de restaurante – convenio Batallón Guardia Presidencial.

Actividad cumpleaños – cine.

Vacaciones recreativas para hijos de funcionarios diciembre.

Día de las velitas.

Actividad de Trabajo en equipo.

Novenas de aguinaldos con la participación de los funcionarios.

Actividad de cine para funcionarios.

3.3 Plan de Bienestar

100%

Enero -

Septiembre

Octubre -

Diciembre


3.4 Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.31

Revisar lasestrategiasimplementadas ydeterminar si hansido eficaces paraalcanzar losobjetivos, metas yresultadosesperados del SG-SST.

Implementacióndel sistema enun 99% frente alos estándaresmínimosestablecidos enla Resolución1111.

1

Analizar lanecesidad derealizar cambios enel Sistema deGestión de laSeguridad y Saluden el Trabajo (SG-SST), incluida larevisión de lapolítica y susobjetivos.

Revisión a laPolítica yObjetivos delsistema.

Revisar elcumplimiento delplan de trabajoanual enseguridad y saluden el trabajo y sucronograma.

Cumplimientodel 100% de lasactividades.

Analizar lasuficiencia de losrecursos asignadospara laimplementación delSistema de Gestiónde la Seguridad ySalud en el Trabajoy el cumplimientode los resultadosesperados. *

Asignación derecursos paraexámenesmédicosocupacionales yla aplicación dela Batería deRiesgoPsicosocial.

Revisar lacapacidad delSistema de Gestiónde la Seguridad ySalud en el Trabajo(SG-SST), parasatisfacer lasnecesidadesglobales de laEntidad en materiade seguridad ysalud en el trabajo.

Grupo de Seguridad ySalud en el Trabajo.Coordinador conLicencia vigente.Funcionario estudiantede la especializaciónen SST.Contratista Profesionalcon licencia.Apoyo permanente dela Administradora deRiesgos Laborales.

2 3 4 5

*Pendiente gestión de recursos para para adquirir elementos destinados a la Brigada de Emergencias.



Evaluar la eficaciade las medidas deseguimiento conbase en lasrevisionesanteriores de laAlta Dirección yrealizar los ajustesnecesarios.

A partir de larevisión de enerode 2018, serealizaron losajustes propuestosy se diocontinuidad a laimplementación delsistema.

6

Intercambiarinformación con lostrabajadores sobrelos resultados y sudesempeño enseguridad y saluden el trabajo.

Se socializa einteractúa con losfuncionariosfortaleciendo lasmedidasimplementadas enSST.

Analizar elresultado de losindicadores y delas auditoríasanteriores delSistema deGestión de laSeguridad y Saluden el Trabajo (SG-SST).

IF de 4,9: 5 AT porcada 240000 HHT.

236 días deausencia por AT.

IS de 21 días deausencia por cada240000 HHT.

Aportar informaciónsobre nuevasprioridades yobjetivosestratégicos de laorganización quepuedan serinsumos para laplanificación y lamejora continua

Implementación deprograma deacondicionamientofísico previo a losjuegos internos yexternos.Ajuste de losprocesos al sistemade SST-Certificación NTC45001

Recolectarinformación paradeterminar si lasmedidas deprevención ycontrol de peligrosy riesgos se aplicany son eficaces.

Se actualiza lamatriz deidentificación dePeligros, valoraciónde Riesgos ydeterminación decontroles.

7 8 9 1

0



Servir de basepara la adopciónde decisiones quetengan por objetomejorar laidentificación depeligros y elcontrol de losriesgos y engeneral mejorar lagestión enseguridad y saluden el trabajo de laempresa.

Se tramitaron 28tarjetas FACI yse implementó latarjeta derecomendacionesen caso de unaemergencia paravisitantes.

1

1

Establecer elcumplimiento deplanes específicos,de las metasestablecidas y delos objetivospropuestos.

Se cumplieron lasmetas establecidasen el cronogramade trabajo, lasmetas propuestasen los indicadoresdel sistema y losobjetivos trazadospara la vigencia2018.

Determinar sipromueve laparticipación delos trabajadores.

Se efectuaroncampañas deprevención del cuidadode la salud, pausasactivas, inspeccionesa puestos de trabajo,inspecciones locativas,aplicación de laencuesta SIM DME ysocialización del SGSST

Evidenciar que secumpla con lanormatividadnacional vigenteaplicable en materiade riesgos laborales,el cumplimiento delos estándaresmínimos del Sistemade Garantía deCalidad del SistemaGeneral de RiesgosLaborales que leapliquen.

Se actualizó lamatriz legal y sellevó a cabo suponderación, deigual forma serealizó laautoevaluación deacuerdo a losestándaresmínimosestablecidos.

Estableceracciones quepermitan la mejoracontinua enseguridad y saluden el trabajo.

De acuerdo a laauditoría internarealizada seestablecieron losplanes demejoramiento y porotra parte seestablecenoportunidades demejora identificadaspara el buenfuncionamiento delsistema de gestión.

1

2 1

3

1

41

5



Inspeccionarsistemáticamentelos puestos detrabajo, lasmáquinas yequipos y engeneral, lasinstalaciones de laempresa.

171 inspecciones a

puestos de trabajo.

Capacitación e inspección

a los elementos de

protección contra caídas.

Informe de inspección a

las máquinas del Grupo de

Mantenimiento.

Inspecciones locativas a

las diferentes áreas de la

Entidad.

1

6

Identificar lanotificación y lainvestigación deincidentes,accidentes detrabajo yenfermedadeslaborales.

Investigacionesde losaccidentes detrabajoregistrados en lavigencia y de lasenfermedadeslaboralesdiagnosticadas.

Vigilar lascondiciones en losambientes detrabajo.

Se adelantaronmediciones deiluminación ymaterialparticularmente enlas área deDerechos Humanosy contrataciónrespectivamente.

Vigilar lascondiciones desalud de lostrabajadores.

Seguimiento a los55 accidentes detrabajo registradosen la vigencia y alas 11enfermedadeslaboralesdiagnosticadas.

Manteneractualizada laidentificación depeligros, laevaluación yvaloración de losriesgos.

Actualización ysocialización de lamatriz deidentificación depeligros, valoraciónde riesgos ydeterminación decontroles de lasrespectivas sedesde la Entidad

1

7

1

8

1

92

0



Identificarausentismolaboral por causasasociadas conseguridad y saluden el trabajo.

55 AT generaron236 días deincapacidad,corresponde al 8%del total deincapacidades .Los 3 eventos deenfermedadlaboral, nogeneraron días deincapacidad.

2

1

Identificar laefectividad de losprogramas derehabilitación dela salud de lostrabajadores.

Reubicación laboral de unfuncionario de acuerdo alas recomendacionesexpedidas por la ARL.

Seguimientos de acuerdo alos procesos derehabilitación y posteriorrecomendaciones emitidaspor las entidadescompetentes.

Se revisan los casos en lasMesas Laborales con laasistencia de la ARL

Identificar pérdidascomo daños a lapropiedad, máquinasy equipos entreotros, relacionadoscon seguridad ysalud en el trabajo.

Durante la vigenciano se presentarondaños a lapropiedad,maquinaria yequiposrelacionados conSeguridad y Saluden el Trabajo.

Identificardeficiencias en lagestión de laseguridad y saluden el trabajo.

Falta dearticulación delSG-SST con losdiferentesprocesos quetiene la Entidad

2

2

2

32

4


Cumplimiento Estándares Mínimos Avance al Cronograma

163

1139

9

163

1139

90

50

100

150

200

Objetivogeneral 1

objetivo 2 objetivo 3 objetivo 4

Programadas Ejecutadas

5 9 7 2

84

5340

2

28

2 416

111621263136414651566166717681869196

1er Trimestre.

21 DIAS

2° Trimestre.

86 DIAS

3er Trimestre.

95 DIAS

4° Trimestre.

34 DIAS

TOTAL

236 DIAS

Incapacidad por Accidente de TrabajoAccidentes de Trabajo

2

4

1

7

4

8

5

7

5

7

3

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.4 Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental

PRESIDENCIADE LAREPÚBLICA

EntidadApropiación

Vigente

Saldo por

comprometer

COMPROMISOS OBLIGACIONES

Valor Meta%

Avance

Diferencia

%Diferencia $ Valor Meta % Avance Diferencia % Diferencia $

DAPRE 1.106.075 16.453 1.089.622 96,8% 98,51% 1,71% 18.904 277.869 96,4% 25,1% -71,3% -788.262Funcionamiento 385.019 14.902 370.117 95,9% 96,13% 0,26% 1.010 258.862 95,3% 67,2% -28,0% -107.943

Gastos de personal 104.729 8.053 96.676 95,9% 92,31% -3,63% -3.797 96.005 95,6% 91,7% -3,9% -4.088

Gastos Generales 46.439 3.420 43.018 91,2% 92,63% 1,39% 644 40.010 91,2% 86,2% -5,1% -2.364

Transferencias 233.851 3.428 230.423 96,9% 98,53% 1,62% 3.784 122.847 96,0% 52,5% -43,5% -101.736

Inversión 721.056 1.551 719.505 97,9% 99,78% 1,90% 13.673 19.007 97,7% 2,6% -95,1% -685.465

INVERSIÓN

Es importante precisar que las metas de diciembre se formularon

con la apropiación vigente en el mes de junio. Sin embargo,

mediante Decreto 2470 del 28 de diciembre de 2018, se

redujeron los valores de apropiación, sin ajustar las metas.

Cifras en millones de pesos

FUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal

Compromisos y Obligaciones: En los recursos asignados para nómina se tuvo un sobrante de apropiación por valor

de $7.802,8 millones debido a que la planta no estuvo provista al 100% durante la vigencia, adicionalmente por

servicios personales indirectos se presenta un sobrante por la suma de $250,4 millones, por lo tanto afecta el

cumplimiento de la meta establecida tanto en compromisos como en obligaciones. Es importante anotar que la

Entidad a diciembre 28 de 2018, tenía PAC disponible para obligar pero de acuerdo a la instrucción de la

DGPPNDTN fue reducido.

Gastos Generales

Compromisos y Obligaciones: El sobrante de apropiación en esta cuenta ascendió a la suma de $3.420,3 millones,

se incluye en esta partida los reintegros de cajas menores por la legalización definitiva al cierre de vigencia que

corresponde a la suma de $676,6 millones, lo cual afecto tanto la meta de compromisos y de obligaciones, adicional

en las obligaciones afecta la reserva presupuestal que se constituyó por valor de $3.008 millones. Es importante

anotar que la Entidad a diciembre 28 de 2018, tenía PAC disponible para obligar pero de acuerdo a la instrucción de

la DGPPNDTN fue reducido.

Transferencias Corrientes

Compromisos: el cumplimiento se vio afectado por saldos de apropiación: Fondo Paz $1.745,1 millones; Regiones

$339 millones y Plan de Promoción de Colombia en el Exterior $463,6 millones.

Obligaciones: Adicional al sobrante de apropiación, las obligaciones se ven afectadas por las reservas

presupuestales constituidas. El rubro 363171 del Fondo Colombia en Paz quedó con una reserva presupuestal por

valor de $101.721,3 millones, debido a que no se contó con el Cupo PAC Aprobado, así como lo estableció la

Dirección General del Presupuesto Público Nacional en la Circular Externa No. 025 de 2018, de los Gastos -

numeral 6 “Es importante mencionar que el reconocimiento de traslados a mecanismos fiduciarios, entre otros, son

instrumentos que no constituyen ejecución real de recursos y por tanto, no deben registrarse como obligaciones

exigibles de la vigencia 2018” y Fondo Paz que cerró con una reserva presupuestal por valor de $5.792,0 millones.

3.5 Ejecución presupuestal

PRESIDENCIADE LAREPÚBLICA

ConceptoReserva

presupuestal constituida

Cancelación de reserva

presupuestal

Reserva presupuestal

definitiva

Obligaciones acumuladas

% Ejec. Sobre obligaciones

Pagos acumulados

% Ejec. Sobre pagos

Saldo pendiente por obligar

Gastos de personal 7,7 - 7,7 7,7 100% 7,7 100% 0

Gastos generales 1.483 28 1.455 1.455 100% 1.455 100% 0

Transferencias 657.675 14.272 643.427 643.382 100% 643.328 100% 21

FUNCIONAMIENTO659.166 14.300 644.866 644.845 100% 644.844 100% 21

INVERSION 16.653,3 0,10 16.643 16.643 100% 16.643 100% -

TOTAL GENERAL DAPRE 675.819,4 14.310 661.509 661.488 100% 661.488 100% 21

Cifras en millones de pesos

Transferencias Corrientes: El saldo por ejecutar por valor de $21 millones, corresponde al Fondo de Programas Especiales para la

Paz, del Convenio interadministrativo FP 305 de 2017, suscrito con la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, brindar

seguridad , protección y movilidad al mecanismo tripartita del MMV en el marco del cese al fuego y la dejación de armas a la ONU,

según lo informado por Fondo Paz está pendiente del Acta de Liquidación, quedando a 31 de diciembre de 2018 éste saldo pendiente

por ejecutar.

3.5 Ejecución presupuestal

Reserva presupuestal constituida 31 de diciembre de 2018


3.6 Metas de Gobierno Sinergia

INDICADOR SINERGIAMETA2018

AVANCE DIC.

% AVANCE2018

META CUATRIENIO

AVANCECUATRIENIO

% DE AVANCE CUATRIENIO

Empresas, gremios y entidades públicas que firman el Pacto Colombia contra la corrupción.

10 7 70% 35 43 122,86%

Entidades de la Rama Ejecutiva asesoradas en la implementación de la Ley 1712 de 2014

44 402 913,64% 157 658 419,11%

Entidades Nacionales que reportan completo su Plan Anticorrupción. 157 159 101,27% 157 159 101,27%

Personas sensibilizadas en prevención y promoción de comportamientos seguros. 15.203 16.465 108,3% 53.010 74.601 140,73%

Municipios con intervenciones de difusión pública en Educación en el Riesgo de Minas (ERM)

165 496 300,61% 688 1.624 236,05%

Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con seguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las victimas de MAP,MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011

22 22 100% 77 93 120,78%

Municipios con planes de intervención. 30 152 506,67% 96 245 225,21%

Planes municipales con inclusión de las acciones de atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE y/o AEI

22 22 100% 77 78 101,3%

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI 946.745,18 3.351.166,78 353,97% 2.859.259,65 6.342.038,71 221,8%


3.6 Metas de gobierno Sinergia

INDICADOR SINERGIAMETA2018

AVANCE DIC.

% AVANCE2018

META CUATRIENIO

AVANCECUATRIENIO


Municipios con implementación de los componentes de la Educación en el Riesgo de Minas (ERM)

22 28 127,27% 77 127 164,94%

Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales

5 5 100% 20 20 100%

Municipios con Plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementados.

47 140 565% 47 140 565%

Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas.

160 160 100% 160 187 133,75%

Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH

2 2 100% 6 6 100%

Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH.

8 7 87,5% 32 33 103,13%

Plataformas Juveniles constituidas. 563 796 221,35% 563 796 221,35%

Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno - 3 NA 23 23 100%

Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo Rrom en la implementación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género

100% 100%100%

100% 100%


3.6 Metas de Gobierno Sinergia

** Se incumplieron las metas del cuatrienio.

INDICADOR SINERGIA META 2018 AVANCE DIC% AVANCE

2018META

CUATRIENIO

AVANCE CUATRIENI

O


Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las directrices de la Comisión Nacional de Moralización

100% 98% 96,97% 100% 98% 96,97%

**Áreas peligrosas confirmadas 95 317 333,68% 1.006 697 69,28%

**Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos 2.149 2.224 103,49% 7.492 4.782 63,83%


3.7 Plan Estratégico 99.45%

Objetivos Institucionales

1. Coordinar con las entidades del gobierno y el sector privado los temas de infraestructura ycompetitividad para el desarrollo del país.

2. Fortalecer los programas y proyectos sociales con enfoque diferencial.*

3. Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, derechos humanos, paz ypost-conflicto a nivel nacional y regional.

4. Promover el desarrollo y seguimiento de los temas estratégicos, compromisos delGobierno Nacional, la eficiencia y la transparencia administrativa.

5. Proporcionar la seguridad integral, el apoyo logístico, el cubrimiento y el suministroinformativo al Presidente de la República.

6. Fortalecer la institucionalidad a través de mejores prácticas en la gestión de ProcesosAdministrativos.

100%

97%

100%

99%

100%

99%

*Infraestructuras para la atención integral a la primera infancia en el marco de la estrategia De Cero a Siempre. Construidas:

De 16, se construyeron 13 y quedan pendientes 3: Clemencia (Bolivar), Teorama (Norte de Santander) y Vélez (Santander).


3.8 Plan de Acción98.50%

Gestión indicadoresGestión actividades

99.91%

Área Administrativa, D. L Contra las Drogas y Área de

Tecnologías y SIEjecución de recursos entregados en administración y/o patrimonios

autónomos – DAPRE- tiene horas de espera, 46 días.

Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y otros

procedimientos administrativos que presta el DAPRE, 20 días

hábiles.

97.10%

*

Área Administrativa


Dependencia NombreProyectos

de Inversión

Meta Avance% de

Avance

FONDO DE PROGRAMAS

ESPECIALES PARA LA

PAZ

Obras Especiales Complementarias para la Infraestructura Vial

ConstruidasSi 1 0,69 69,00

Proyectos de Infraestructura Vial y Social Atendidos Si 14 7 50,00Kilómetros de Red Vial y Construidos Si 1 0,51 51,20

ÁREA ADMINISTRATIVA

Calificación de los conductores de planta con base en los

reportes del sistema satelital de control de flotaNo 82,50 61,20 74,18

Proyectos ejecutados y entregados restaurados los bienes

muebles e inmueblesSi 1 0 0,00

Reparar la infraestructura y realizar interventorías conservadas

todas las sedesSi 1.700 1.278 75,18

Cumplimiento del término establecido para la prestación del

servicio de Proveer Transporte de Bienes y/o Funcionarios de

la EntidadNo 91,00 74,39 81,74

Inventario del DAPRE actualizado No 100,00 81,43 81,43CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL PARA LOS

DERECHOS HUMANOS

Informe de la Secretaría Técnica elaborado Si 2 0 0,00

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL PARA LA

PRIMERA INFANCIA

Infraestructuras para la atención integral a la primera infancia

en el marco de la estrategia De Cero a Siempre. Construidas.Si 16 13 81,25

INCUMPLIMIENTO

< 903.8 Plan de Acción


INCUMPLIMIENTO

< 90

Dependencia NombreProyectos de

Inversión Meta Avance % de Avance

DIRECCIÓN DE EVENTOS Utilización de los recursos asignados No 100,00 85,31 85,31

ALTA CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL PARA

COMUNICACIONES

Utilización de los recursos asignados No 57,88 38,32 66,20

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL

DE SEGURIDADProactividad de la mejora de la dependencia No 2 1 50,00

SECRETARÍA DE PRENSA Proactividad de la mejora de la dependencia No 2 1 50,00

3.8 Plan de Acción


PROYECTOS DE INVERSIÓN CIERRE 2018 según SPI

Dependencia ProyectoGestion

(%)

Financiero

(%)

Producto

(%)

C.P. Derechos

Humanos

DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE

RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL84,5 57,52 88

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA

ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL

MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA

NACIONAL

111 67,27 71

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE

INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE

LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL

0 0 0

Fondo PazIMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97

– ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL50 51,68 50

Descontamina

FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES

INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

POLÍTICA DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL

100 75,76 85

Colombia JovenFORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE

JUVENTUD100 61,63 100

C.P. Primera InfanciaIMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA

INFANCIA100 50,17 83

3.9 Gestión de Proyectos de Inversión


PROYECTOS DE INVERSIÓN CIERRE 2018 según SPI

Dependencia ProyectoGestion

(%)

Financiero

(%)

Producto

(%)

S. TransparenciaDESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL

ANTICORRUPCIÓN100,34 99,14 105

C.P. EquidadIMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PLANES,

PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL NACIONAL100 84,32 100

D. PosconflictoAPOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO

A NIVEL NACIONAL10,5 0 106

A. Administrativa

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE

LA REPÚBLICA100 77,12 72

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE 100 98,93 100

A. Tecnología

INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TICS A NIVEL NACIONAL100 94,98 100

FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TIC DEL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS SEDES

DE BOGOTÁ, CARTAGENA, SOPÓ

100 0 100



PROYECTOS DE INVERSIÓN CIERRE 2018

DependenciaGestión

(%)

Financiero

(%)

Poducto

(%)Indicador Meta Avance

Meta

Rezagada

C.P. Derechos

Humanos84,5 57,52 88

Informe de la Secretaría Técnica

elaborado2 0 2

Fondo Paz 50 51,68 50

Obras Especiales

Complementarias para la

Infraestructura Vial Construidas

1 0,69 0,31

Proyectos de Infraestructura Vial

y Social Atendidos14 7 7

Kilómetros de Red Vial y

Construidos1 0,51 0,49

C.P. Primera

Infancia100 50,17 83

Infraestructuras para la atención

integral a la primera infancia en

el marco de la estrategia De

Cero a Siempre. Construidas.

16 13 3



PROYECTOS DE INVERSIÓN CIERRE 2018

DependenciaGestión

(%)

Financiero

(%)

Producto

(%)Indicador Meta Avance

Meta

Rezagada

D. Posconflicto 10,5 0 106

Solicitudes de financiación y cofinanciación

aprobadas20 2 18

Municipios con Planes de Desarrollo con

Enfoque Territorial (PDET) beneficiados99% 0 99%

Recursos ejecutados en iniciativas

financiadas o cofinanciadas para el

posconflicto

50% 0 50%

Recursos ejecutados en el componente de

Puesta en Valor y Conservación del Capital

Natural

0,2 0 0,2

Recursos ejecutados en iniciativas de

sustitución de cultivos0,51 0 0,51

Recursos ejecutados para implementación

de Planes de Desarrollo con Enfoque

Territorial (PDET)

0,94 0 0,94

Recursos ejecutados en iniciativas de

reincorporación0,94 0 0,94

A. Administrativa 100 77,12 72

REPARAR LA INFRAESTRUCTURA Y

REALIZAR INTERVENTORIAS

Conservadas todas las sedes

1700 1278,1 421,9

PROYECTOS EJECUTADOS Y

ENTREGADOS Restauradas los bienes

muebles e inmuebles

1 0 1



Toma de decisiones

Planteamiento de la situación

Alternativa(s) de Solución

Metas rezagadas 2018 en los proyectos de inversión.

1. Para los proyectos con metas rezagadas por Reserva Presupuestal,

deben cumplir con las metas rezagadas y reserva en el primer trimestre de

la vigencia 2019.

2. Se debe realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de los

indicadores rezagados y las reservas en el comité de seguimiento que

lidera la Dirección de Operaciones.

3. En el plan de acción 2018, deben de quedar las actividades abiertas que

tengan estos recursos en reservas. Al igual que los indicadores de

proyectos con metas rezagadas.

4. Se debe solicitar mejoras para incluir las estrategias del plan de acción

2018 de estas actividades e indicadores en el Plan de Acción 2019, para

que registren el avance y cumplimiento de este rezago.



1. Incumplimiento de los resultados previstos en la planeación institucional. (Oficina de Planeación)

2. Pérdida de expedientes de los procesos contractuales. (Área de Contratos)

3. Vencimiento de los términos legales en la atención (Respuesta, Información del Trámite y Notificación por Aviso) de

peticiones, sugerencias, quejas, reclamos o denuncias). (Grupo de Atención a la Ciudadanía)

85 Riesgos

identificados y

monitoreados

Riesgos materializados

3.10 Gestión de riesgos


3.11 Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana

A la fecha no secuenta con eldato delindicador, ya quelas encuestas detrámites y OPASse estánaplicando a laspartesinteresadas delos mismos.


RESULTADOS MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

3.12 Seguimiento Ley 1712 de 2014

META AVANCE

100% 96,53%

De acuerdo con la validación para el cumplimiento de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y sus reglamentarios, por medio de la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación, se obtuvo un resultado para el Cuarto trimestre de 2018 del 96.53%. De acuerdo con lo anterior, a continuación se describen los criterios que se requiere fortalecer:

Calendario de Eventos: Se encuentra publicado en la página web, pero no contiene las fechas clave o eventos realizados por el DAPRE en el último trimestre. De acuerdo con lo anterior, dentro de la estrategia transversal del Sigepre las Áreas Misionales incluyeron la actividad “Reportar eventos, actividades y fechas relacionadas con los procesos clave en el calendario de eventos de la entidad”.

Directorio de Funcionarios y Contratistas: De acuerdo con lo comunicado por el DAPF el enlace al SIGEP está presentando intermitencias en los filtros de búsqueda. La Entidad mencionada se encuentra realizando ajustes a la plataforma.

Información para Niñas, Niños y Adolescentes: la Página “Casa de Nariño para Niños” se encuentra desactualizada.


Toma de decisiones

Planteamiento de la situación Alternativa(s) de Solución

La Página “Casa de Nariño para Niños”* se encuentra desactualizada.

1. Definir responsable de la administración del sitio web para niños.

2. Actualizar el contenido e imagen institucional.

3. Garantizar la actualización de contenidos de manera periódica.

*http://wsp.presidencia.gov.co/Portal/Especiales/Documents/especial_ninos/index.html

3.13 Seguimiento Estrategia GEL – Gobierno Digital



• Cumplimiento de los objetivos de Seguridad de la Información

3.13 Seguimiento Estrategia GEL – Gobierno Digital



Comparativo Total radicados vs Respuesta oportuna

3.14 Seguimiento a PSQRD

50665270

42044455

5087

4678

59885724 5622

5988

3432

3991

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Radicadas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mes Radicadas

Rpta

Oportuna

Enero 5066 5008

Febrero 5270 5233

Marzo 4204 4129

Abril 4455 4350

Mayo 5087 4981

Junio 4678 4644

Julio 5988 5953

Agosto 5724 5641

Septiembre 5622 5535

Octubre 5988 5969

Noviembre 3432 3422

Diciembre 3991 3988

Totales 59505 58853



3.14 Seguimiento a PSQRD

Dependencia Número PorcentajeAlta Consejería Presidencial para el Posconflicto 62 9,51

Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas 1 0,15

Área Administrativa 19 2,91

Consejería Presidencial para la Primera Infancia 2 0,31

Área de Talento Humano 2 0,31

Dirección para Asuntos Políticos 1 0,15

Casa Militar 3 0,46

Consejería Presidencial de Seguridad 14 2,15

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 22 3,37

Despacho del Vicepresidente 2 0,31

Despacho del Presidente 1 0,15

Despacho del Alto Consejero Presidencial para el Sector Privado y Com 1 0,15

Despacho del Alto Consejero Presidencial para las Regiones 32 4,91

Despacho del Director del Departamento 6 0,92

Dirección para el Sector Privado 10 1,53

Dirección para el Posconflicto 30 4,60

Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 6 0,92

Dirección para la Sustitucón de Cultivos Ilícitos 189 28,99

Grupo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 1 0,15

Fondo de Programas Especiales para la Paz 3 0,46

Grupo de Atención a la Ciudadanía 1 0,15

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 156 23,93

Secretaría de Prensa 2 0,31

Secretaría de Transparencia 11 1,69

Secretaría Jurídica 27 4,14

Secretaría Privada 5 0,77

Alta Consejería Presidencial para las Comunicaciones 5 0,77

Dirección para Proyectos Especiales 1 0,15

Área de Contratos 4 0,61

Dirección del Sistema Nacional de Juventud - Colombia Joven 8 1,23

Oficina de Planeación 1 0,15

Dirección Inversión Privada en el Postconflicto 21 3,22

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 3 0,46

Total 652 100,00

PQRSD Recibidas 59.505

Respuesta Oportuna 58.853

Respuesta Extemporánea 652

Se logró un 98.91% de atención oportuna a

PQRSD radicadas en la Entidad.

Aquí se específica las áreas con mayor

porcentaje en respuesta extemporánea.


3.15 Implementación Catálogo Clasificación PresupuestalRevisar la normatividad expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el Catálogo de

Clasificación Presupuestal - CCP e identificar los requisitos aplicables para el DAPRE. A

C

C

I

O

N

E

S

P

R

O

G

R

A

M

A

D

A

S

2

E

J

E

C

U

T

A

D

A

S

2

%

D

E

A

V

A

N

C

E

100%

Atender los requerimientos que efectúe la Dirección General de Presupuesto y el DNP sobre este

tema.1 1 100%

Fortalecer las competencias de los funcionarios del DAPRE para la implementación del Catálogo de

clasificación presupuestal - CCP.2 2 100%

Revisa los aplicativos internos que maneja la entidad, que complementan las operaciones financieras

en el SIIF Nación (Kactus y Gestión Financiera). 3 3 100%

Actualizar los procedimientos, guías, políticas, lineamientos y demás documentación que se requieran

de los diferentes procesos de la Entidad, de acuerdo con el nuevo Catalogo de Clasificación

Presupuestal-CCP.3 3 100%

Identificar los bienes y servicios del nuevo catálogo de clasificación presupuestal que se requieren

para la Programación del Plan Anual de Adquisiciones del DAPRE.1 1 100%

Registrar la información de funcionamiento e inversión en el Plan Anual de Adquisiciones y remitirla a

la Oficina de Planeación y al Área Financiera para validación.1 1 100%

Revisar y validar que la clasificación presupuestal establecida en el Plan Anual de Adquisiciones

corresponda al objeto de los contratos a suscribir, en concordancia con la normatividad vigente.1 1 100%

Aprobar y registrar el Plan Anual de Adquisiciones definitivo. 2 2 100%

Verificar la aplicación de la normatividad vigente en los procedimientos y demás documentos para la

clasificación presupuestal.2 0 0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


ESTRATEGIAFecha

inicio

Fecha

FinalEstado

4. Revisa los aplicativos internos que maneja

la entidad, que complementan las

operaciones financieras en el SIIF Nación

(Kactus y Gestión Financiera)

15/08/2018 15/02/2019

El Área Financiera - Grupo Central de Cuentas y el Área Talento Humano- GrupoNomina y Grupo de Comisiones y Viáticos, realizaron pruebas de funcionalidad alos aplicativos de "Gestión Financiera y Kactus", se determino ajustes que serequieren a las funcionalidades, generación de reportes . El Área de Tecnologíasse encuentra en el desarrollo de las ajustes solicitados.

A la fecha las cuentas de pago se están realizado en el Sistema de GestiónFinanciera con los códigos nuevos que se cargaron inicialmente por el Área deTecnologías y se alimenta manualmente los que se requerían y que no seencuentran en la base inicial.

En la elaboración de la certificación de supervisión para pago, se creo un nuevocuadro de texto con los códigos nuevos, para que el supervisor pueda seleccionary asignar el valor correspondiente.

10. Verificar la aplicación de la normatividad

vigente en los procedimientos y demás

documentos para la clasificación presupuestal

01/01/2019 28/02/2019Una vez se finalice las tareas de las estrategias la Oficina de Control

Interno inicia la verificación de la implementación.

Estrategias en desarrollo

3.15 Implementación Catálogo Clasificación Presupuestal

Presentación de PowerPoint · Implementación de programa de acondicionamiento físico previo a...

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Transcript of Presentación de PowerPoint · Implementación de programa de acondicionamiento físico previo a...