PREDLOG PRORA ČUNA OB ČINE IDRIJA ZA LETO 2016 - …...1001013 Stranka Mira Cerarja - SMC 0,00...

II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki proračuna občine IDRIJA za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2016 - DRUGO BRANJE

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

10 - Občinski svet

VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

10 Občinski svet 84.988,00103.487,46139.047,00 100,079.023,00 93,079.023,00 0,00

84.988,0001 POLITIČNI SISTEM 103.487,46139.047,00 100,079.023,00 93,079.023,00 0,00

84.988,000101 Politični sistem 103.487,46139.047,00 100,079.023,00 93,079.023,00 0,00

84.988,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 73.656,4284.097,00 100,079.023,00 93,079.023,00 0,00

40.000,001001000 Občinski svet - sejnine 35.775,8745.225,00 100,040.000,00 100,040.000,00 0,0040.000,004029 Drugi operativni odhodki 35.775,8745.225,00 100,040.000,00 100,040.000,00 0,00

3.901,001001002 Slovenska ljudska stranka - SLS 4.465,274.615,00 100,03.901,00 100,03.901,00 0,003.901,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam4.465,274.615,00 100,03.901,00 100,03.901,00 0,00

16.815,001001003 Socialni demokrati - SD 13.608,6312.758,00 100,016.815,00 100,016.815,00 0,0016.815,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam13.608,6312.758,00 100,016.815,00 100,016.815,00 0,00

0,001001004 Liberalna demokracija Slovenije - LDS 1.939,452.454,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam1.939,452.454,00 ---0,00 ---0,00 0,00

4.941,001001006 Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka - NSi

5.011,275.030,00 100,04.941,00 100,04.941,00 0,00

4.941,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5.011,275.030,00 100,04.941,00 100,04.941,00 0,00

8.487,001001007 Slovenska demokratska stranka - SDS 10.443,0410.962,00 100,08.487,00 100,08.487,00 0,008.487,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam10.443,0410.962,00 100,08.487,00 100,08.487,00 0,00

Stran: 1 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR


10 - Občinski svet

VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

0,001001012 ZARES - nova politika 2.412,893.053,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam2.412,893.053,00 ---0,00 ---0,00 0,00

4.879,001001013 Stranka Mira Cerarja - SMC 0,000,00 100,04.879,00 100,04.879,00 0,004.879,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam0,000,00 100,04.879,00 100,04.879,00 0,00

5.965,001001014 Občinski svet - nakup opreme 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,005.965,004202 Nakup opreme 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 29.831,0454.950,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,001001010 stroški lokalnih volitev 29.831,0454.950,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.528,2511.310,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.908,744.500,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004024 Izdatki za službena potovanja 0,00910,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 720,002.790,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 17.674,0535.440,00 ---0,00 ---0,00 0,00

Stran: 2 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR


11 - Nadzorni odbor

VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

11 Nadzorni odbor 8.150,006.355,685.541,00 100,08.150,00 100,08.150,00 0,00

8.150,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.355,685.541,00 100,08.150,00 100,08.150,00 0,00

8.150,000203 Fiskalni nadzor 6.355,685.541,00 100,08.150,00 100,08.150,00 0,00

8.150,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.355,685.541,00 100,08.150,00 100,08.150,00 0,00

7.150,001101000 nadzorni odbor - sejnine 6.355,685.541,00 100,07.150,00 100,07.150,00 0,007.150,004029 Drugi operativni odhodki 6.355,685.541,00 100,07.150,00 100,07.150,00 0,00

1.000,001101001 nadzorni odbor - ostali stroški 0,000,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,001.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00

Stran: 3 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR


12 - Župan

VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

12 Župan 82.863,0082.409,2898.473,00 100,083.363,00 100,683.363,00 0,00

70.163,0001 POLITIČNI SISTEM 67.371,0774.398,00 100,070.163,00 100,070.163,00 0,00

70.163,000101 Politični sistem 67.371,0774.398,00 100,070.163,00 100,070.163,00 0,00

70.163,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 67.371,0774.398,00 100,070.163,00 100,070.163,00 0,00

44.200,001201000 župan - plače in dodatki zaposlenih 41.123,0144.200,00 100,044.200,00 100,044.200,00 0,0044.200,004000 Plače in dodatki 41.123,0144.200,00 100,044.200,00 100,044.200,00 0,00

890,001201002 župan - povračila in nadomestila (prehrana, prevoz na delo)

883,54870,00 100,0890,00 100,0890,00 0,00

890,004002 Povračila in nadomestila 883,54870,00 100,0890,00 100,0890,00 0,00

7.123,001201003 župan - prispevki delodajalcev in davek na plače 6.620,747.123,00 100,07.123,00 100,07.123,00 0,003.915,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.639,393.915,00 100,03.915,00 100,03.915,00 0,00

3.135,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.915,633.135,00 100,03.135,00 100,03.135,00 0,00

28,004012 Prispevek za zaposlovanje 24,6428,00 100,028,00 100,028,00 0,00

45,004013 Prispevek za starševsko varstvo 41,0845,00 100,045,00 100,045,00 0,00

13.350,001201005 podžupan - nepoklicna funkcija 11.651,0013.000,00 100,013.350,00 100,013.350,00 0,0013.350,004029 Drugi operativni odhodki 11.651,0013.000,00 100,013.350,00 100,013.350,00 0,00

4.600,001201006 župan - reprezentanca 7.092,789.205,00 100,04.600,00 100,04.600,00 0,003.300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.509,946.250,00 100,03.300,00 100,03.300,00 0,00

1.000,004021 Posebni material in storitve 1.190,561.200,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00

0,004023 Prevozni stroški in storitve 65,31630,00 ---0,00 ---0,00 0,00

300,004024 Izdatki za službena potovanja 326,97765,00 100,0300,00 100,0300,00 0,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,00360,00 ---0,00 ---0,00 0,00

Stran: 4 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR


12 - Župan

VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

12.700,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

15.038,2124.075,00 100,013.200,00 103,913.200,00 0,00

12.700,000403 Druge skupne administrativne službe 15.038,2124.075,00 100,013.200,00 103,913.200,00 0,00

12.700,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 15.038,2124.075,00 100,013.200,00 103,913.200,00 0,00

5.070,001204000 županov sklad 7.615,9810.140,00 100,05.070,00 100,05.070,00 0,001.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.748,673.755,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00

300,004023 Prevozni stroški in storitve 193,16620,00 100,0300,00 100,0300,00 0,00

2.700,004029 Drugi operativni odhodki 2.824,153.500,00 100,02.700,00 100,02.700,00 0,00

0,004119 Drugi transferi posameznikom 0,00485,00 ---0,00 ---0,00 0,00

930,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

550,00930,00 100,0930,00 100,0930,00 0,00

0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 300,00580,00 ---0,00 ---0,00 0,00

140,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00135,00 100,0140,00 100,0140,00 0,00

0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00135,00 ---0,00 ---0,00 0,00

4.500,001204001 županov sklad prireditve 5.233,9510.005,00 100,05.000,00 111,15.000,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.985,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,00180,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004023 Prevozni stroški in storitve 1.019,951.020,00 ---0,00 ---0,00 0,00

800,004024 Izdatki za službena potovanja 0,001.600,00 100,0800,00 100,0800,00 0,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.464,001.470,00 ---0,00 ---0,00 0,00

200,004029 Drugi operativni odhodki 0,00400,00 100,0200,00 100,0200,00 0,00


2.750,002.750,00 100,02.000,00 133,32.000,00 0,00

2.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00600,00 100,02.000,00 100,02.000,00 0,00

3.130,001204003 Sodelovanje s pobratenimi mesti 2.188,283.930,00 100,03.130,00 100,03.130,00 0,003.130,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.692,113.430,00 100,03.130,00 100,03.130,00 0,00

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 496,17500,00 ---0,00 ---0,00 0,00

Stran: 5 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR


13 - Občinska uprava

VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

13 Občinska uprava 14.488.535,0017.941.803,7420.234.439,00 100,011.307.487,00 78,011.307.487,00 0,00

1.300,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.215,206.500,00 100,01.300,00 100,01.300,00 0,00

1.300,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.215,206.500,00 100,01.300,00 100,01.300,00 0,00

1.300,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.215,206.500,00 100,01.300,00 100,01.300,00 0,00

1.300,001302000 provizije UJP, Banki slovenije, druge banke 1.215,206.500,00 100,01.300,00 100,01.300,00 0,001.300,004029 Drugi operativni odhodki 1.215,206.500,00 100,01.300,00 100,01.300,00 0,00

471.790,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

498.032,73553.350,00 100,0396.650,00 84,1396.650,00 0,00

4.250,000401 Kadrovska uprava 4.490,894.655,00 100,04.250,00 100,04.250,00 0,00

4.250,0004019001 Vodenje kadrovskih zadev 4.490,894.655,00 100,04.250,00 100,04.250,00 0,00

4.250,001304000 občinske nagrade 4.490,894.655,00 100,04.250,00 100,04.250,00 0,001.770,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.213,351.225,00 100,01.770,00 100,01.770,00 0,00

150,004021 Posebni material in storitve 0,0050,00 100,0150,00 100,0150,00 0,00



680,00680,00 100,0680,00 100,0680,00 0,00

340,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,000,00 100,0340,00 100,0340,00 0,00

123.700,000402 Informatizacija uprave 177.965,74186.000,00 100,0170.000,00 137,4170.000,00 0,00

123.700,0004029001 Informacijska infrastruktura 177.965,74186.000,00 100,0170.000,00 137,4170.000,00 0,00

61.200,001304001 informacijski sistem 33.715,8041.000,00 100,034.000,00 55,634.000,00 0,001.250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.213,901.220,00 100,01.250,00 100,01.250,00 0,00

28.000,004025 Tekoče vzdrževanje 25.388,2026.780,00 100,024.000,00 85,724.000,00 0,00

6.000,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.065,446.000,00 100,05.000,00 83,35.000,00 0,00

25.950,004207 Nakup nematerialnega premoženja 2.048,267.000,00 100,03.750,00 14,53.750,00 0,00

20.000,001304040 Pametna občina 35.740,0036.650,00 100,025.500,00 127,525.500,00 0,0020.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 35.740,0036.650,00 100,025.500,00 127,525.500,00 0,00

Stran: 6 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

42.500,001304041 Izgradnja optičnega omrežja 108.509,94108.350,00 100,0110.500,00 260,0110.500,00 0,0020.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 78.768,2578.605,00 100,0110.500,00 552,5110.500,00 0,00

22.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

29.741,6929.745,00 ---0,00 0,00,00 0,00

343.840,000403 Druge skupne administrativne službe 315.576,10362.695,00 100,0222.400,00 64,7222.400,00 0,00

19.000,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 16.448,0719.800,00 100,019.000,00 100,019.000,00 0,00

8.000,001304003 stroški objav, oglasov, razpisov 6.668,078.800,00 100,08.000,00 100,08.000,00 0,008.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.668,078.800,00 100,08.000,00 100,08.000,00 0,00

11.000,001304004 spletna stran 9.780,0011.000,00 100,011.000,00 100,011.000,00 0,0010.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.784,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00 0,00

1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 996,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00

324.840,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

299.128,03342.895,00 100,0203.400,00 62,6203.400,00 0,00

38.000,001304006 stroški sodnih postopkov, odvetnikov 39.323,8642.000,00 100,038.000,00 100,038.000,00 0,0038.000,004029 Drugi operativni odhodki 39.323,8642.000,00 100,038.000,00 100,038.000,00 0,00

22.870,001304007 stroški upravljanja poslovnih prostorov 17.767,5518.000,00 100,019.500,00 85,319.500,00 0,0022.870,004025 Tekoče vzdrževanje 17.767,5518.000,00 100,019.500,00 85,319.500,00 0,00

7.490,001304008 drugi izdatki za poslovne prostore 8.035,858.900,00 100,04.250,00 56,74.250,00 0,00900,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 702,20710,00 100,0900,00 100,0900,00 0,00

3.900,004021 Posebni material in storitve 4.691,914.700,00 100,0660,00 16,9660,00 0,00

500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 24,97500,00 100,0500,00 100,0500,00 0,00


250,004029 Drugi operativni odhodki 0,00230,00 100,0250,00 100,0250,00 0,00

100,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 84,31100,00 100,0100,00 100,0100,00 0,00

140,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

134,20140,00 100,0140,00 100,0140,00 0,00

Stran: 7 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

40.070,001304009 stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov 25.580,5925.590,00 100,039.000,00 97,339.000,00 0,00300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 176,36180,00 100,0300,00 100,0300,00 0,00


2.100,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.321,131.585,00 100,02.100,00 100,02.100,00 0,00



127.660,001304010 investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 49.108,8371.910,00 100,021.250,00 16,721.250,00 0,00122.660,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 41.133,8363.930,00 100,016.250,00 13,316.250,00 0,00


7.975,007.980,00 100,05.000,00 100,05.000,00 0,00

4.500,001304011 rezervni sklad - poslovni prostori 3.955,843.960,00 100,04.500,00 100,04.500,00 0,004.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.955,843.960,00 100,04.500,00 100,04.500,00 0,00

850,001304023 Zadružni dom Govejk 0,001.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00850,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,001.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

4.250,001304024 Večnamenski objekt Vojsko 11.771,2711.770,00 ---0,00 0,00,00 0,004.250,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring11.771,2711.770,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,001304032 OŠ Kanomlja 2.480,322.480,00 100,0850,00 ---850,00 0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.480,322.480,00 100,0850,00 ---850,00 0,00

3.600,001304033 Šturmajce 3.315,683.160,00 100,03.100,00 86,13.100,00 0,003.600,004029 Drugi operativni odhodki 3.315,683.160,00 100,03.100,00 86,13.100,00 0,00

50.000,001304036 Popotresna obnova poslovno-stanovanjskih objektov

132.552,99132.560,00 100,050.000,00 100,050.000,00 0,00

25.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 45.884,8145.885,00 100,025.000,00 100,025.000,00 0,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.391,524.390,00 ---0,00 ---0,00 0,00


0,004200 Nakup zgradb in prostorov 65.681,8665.690,00 ---0,00 ---0,00 0,00

25.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 100,025.000,00 100,025.000,00 0,00


15.570,0015.570,00 ---0,00 ---0,00 0,00

Stran: 8 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

4.250,001304037 Območje Kajzerparka 0,004.140,00 100,04.250,00 100,04.250,00 0,000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,004.140,00 ---0,00 ---0,00 0,00


2.600,001304038 Črpališče v Mejci 3.416,003.425,00 ---0,00 0,00,00 0,002.600,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00


3.416,003.425,00 ---0,00 ---0,00 0,00

850,001304042 Investicijsko vzdrževanje stare OŠ v Sp. Idriji 1.819,255.000,00 100,04.250,00 500,04.250,00 0,00850,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.819,255.000,00 100,04.250,00 500,04.250,00 0,00

1.700,001304045 Stroški izvršilnih postopkov 0,002.000,00 100,01.700,00 100,01.700,00 0,001.700,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,002.000,00 100,01.700,00 100,01.700,00 0,00

16.150,001304046 Pokrivanje stroškov subsidiarne odgovornosti 0,007.000,00 100,012.750,00 79,012.750,00 0,0016.150,004029 Drugi operativni odhodki 0,007.000,00 100,012.750,00 79,012.750,00 0,00

946.636,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 891.466,051.004.269,00 100,0947.306,00 100,1947.306,00 0,00

1.800,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1.797,601.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00 0,00

1.800,0006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.797,601.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00 0,00

1.800,001306000 članarine - Skupnost občin Slovenije 1.797,601.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00 0,001.800,004029 Drugi operativni odhodki 1.797,601.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00 0,00

12.581,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

8.669,7012.581,00 100,012.581,00 100,012.581,00 0,00

12.581,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 8.669,7012.581,00 100,012.581,00 100,012.581,00 0,00

12.581,001306024 Nagrada za delo predsednikov v KS 8.669,7012.581,00 100,012.581,00 100,012.581,00 0,0012.581,004029 Drugi operativni odhodki 8.669,7012.581,00 100,012.581,00 100,012.581,00 0,00

Stran: 9 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

932.255,000603 Dejavnost občinske uprave 880.998,75989.888,00 100,0932.925,00 100,1932.925,00 0,00

912.755,0006039001 Administracija občinske uprave 871.299,19973.758,00 100,0918.800,00 100,7918.800,00 0,00

582.650,001306011 občinska uprava - plače in dodatki zaposlenih v občinski upravi

569.604,33608.970,00 100,0586.780,00 100,7586.780,00 0,00

582.640,004000 Plače in dodatki 569.600,83608.960,00 100,0586.770,00 100,7586.770,00 0,00

10,004009 Drugi izdatki zaposlenim 3,5010,00 100,010,00 100,010,00 0,00

11.900,001306012 občinska uprava - nadurno delo 7.683,8513.400,00 100,013.400,00 112,613.400,00 0,0011.900,004004 Sredstva za nadurno delo 7.683,8513.400,00 100,013.400,00 112,613.400,00 0,00

10.350,001306013 občinska uprava - uspešnost 10.090,7310.350,00 100,010.350,00 100,010.350,00 0,0010.350,004003 Sredstva za delovno uspešnost 10.090,7310.350,00 100,010.350,00 100,010.350,00 0,00

8.990,001306014 občinska uprava - regres za letni dopust 9.485,3311.000,00 100,08.990,00 100,08.990,00 0,008.990,004001 Regres za letni dopust 9.485,3311.000,00 100,08.990,00 100,08.990,00 0,00

38.110,001306015 občinska uprava - povračila in nadomestila (prehrana, prevoz na delo)

33.936,9238.800,00 100,038.145,00 100,138.145,00 0,00

38.110,004002 Povračila in nadomestila 33.936,9238.800,00 100,038.145,00 100,138.145,00 0,00

290,001306016 občinska uprava - odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči

0,001.155,00 ---0,00 0,00,00 0,00

290,004009 Drugi izdatki zaposlenim 0,001.155,00 ---0,00 0,00,00 0,00

97.635,001306017 občinska uprava - prispevki delodajalcev in davek na plače

92.329,14100.440,00 100,098.305,00 100,798.305,00 0,00

53.665,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 50.498,6755.200,00 100,054.035,00 100,754.035,00 0,00

42.995,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 40.899,8644.230,00 100,043.285,00 100,743.285,00 0,00

365,004012 Prispevek za zaposlovanje 353,74380,00 100,0370,00 101,4370,00 0,00

610,004013 Prispevek za starševsko varstvo 576,87630,00 100,0615,00 100,8615,00 0,00

3.400,001306018 občinska uprava - premije dodatnega pokojninskega zavarovanja - ZVPSJU

2.962,513.600,00 100,03.400,00 100,03.400,00 0,00

3.400,004015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

2.962,513.600,00 100,03.400,00 100,03.400,00 0,00

Stran: 10 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

114.680,001306020 materialni stroški občinske uprave 113.415,00144.818,00 100,0114.680,00 100,0114.680,00 0,0036.360,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 37.553,8051.658,00 100,036.360,00 100,036.360,00 0,00

2.900,004021 Posebni material in storitve 2.422,173.000,00 100,02.900,00 100,02.900,00 0,00


14.270,004023 Prevozni stroški in storitve 13.718,0913.910,00 100,014.270,00 100,014.270,00 0,00

4.400,004024 Izdatki za službena potovanja 2.487,526.500,00 100,04.400,00 100,04.400,00 0,00


6.500,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.816,656.820,00 100,06.500,00 100,06.500,00 0,00


0,004202 Nakup opreme 2.825,823.130,00 ---0,00 ---0,00 0,00

12.750,001306025 računalniška oprema 3.266,889.000,00 100,012.750,00 100,012.750,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 29,1030,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 89,7290,00 ---0,00 ---0,00 0,00

12.750,004202 Nakup opreme 2.991,408.720,00 100,012.750,00 100,012.750,00 0,00

0,004207 Nakup nematerialnega premoženja 156,66160,00 ---0,00 ---0,00 0,00

32.000,001306027 Stroški občinske stavbe 28.524,5032.225,00 100,032.000,00 100,032.000,00 0,0010.225,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.298,838.365,00 100,010.225,00 100,010.225,00 0,00




0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,003.400,00 ---0,00 ---0,00 0,00

19.500,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

9.699,5616.130,00 100,014.125,00 72,414.125,00 0,00

3.500,001306021 stroški upravljanja upravnih prostorov 3.478,883.500,00 100,03.500,00 100,03.500,00 0,003.500,004025 Tekoče vzdrževanje 3.478,883.500,00 100,03.500,00 100,03.500,00 0,00

8.500,001306022 občinska uprava - nakup opreme in osnovnih sredstev

3.416,006.855,00 100,08.500,00 100,08.500,00 0,00

8.500,004202 Nakup opreme 3.416,006.855,00 100,08.500,00 100,08.500,00 0,00

7.500,001306023 investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 2.804,685.775,00 100,02.125,00 28,32.125,00 0,000,004202 Nakup opreme 2.804,682.810,00 ---0,00 ---0,00 0,00

7.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,002.965,00 100,02.125,00 28,32.125,00 0,00

Stran: 11 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

548.781,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

341.123,17593.255,00 100,8301.876,00 55,4304.176,00 2.300,00

548.781,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 341.123,17593.255,00 100,8301.876,00 55,4304.176,00 2.300,00

27.550,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

15.868,3624.150,00 100,029.200,00 106,029.200,00 0,00

8.750,001307000 mat.stroški za CZ, plača zaposlenega 7.179,168.750,00 100,010.000,00 114,310.000,00 0,008.750,004029 Drugi operativni odhodki 7.179,168.750,00 100,010.000,00 114,310.000,00 0,00

13.000,001307001 dejavnost enot civilne zaščite 3.289,208.800,00 100,013.000,00 100,013.000,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 744,30750,00 ---0,00 ---0,00 0,00


2.544,908.050,00 100,013.000,00 100,013.000,00 0,00

1.400,001307003 gorska reševalna služba 2.400,002.400,00 100,01.500,00 107,11.500,00 0,001.400,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam2.400,002.400,00 100,01.500,00 107,11.500,00 0,00

3.200,001307011 Ekipa prve pomeči (Rdeči križ) 3.000,003.000,00 100,03.500,00 109,43.500,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 740,67740,00 ---0,00 ---0,00 0,00


2.259,332.260,00 100,03.500,00 109,43.500,00 0,00

1.200,001307086 Reševanje iz vode 0,001.200,00 100,01.200,00 100,01.200,00 0,001.200,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam0,001.200,00 100,01.200,00 100,01.200,00 0,00

521.231,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 325.254,81569.105,00 100,8272.676,00 52,8274.976,00 2.300,00

77.090,001307007 nakup gasilskega vozila 67.795,2074.045,00 100,050.000,00 64,950.000,00 0,000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam10.000,0010.000,00 ---0,00 ---0,00 0,00

77.090,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

57.795,2064.045,00 100,050.000,00 64,950.000,00 0,00

Stran: 12 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

14.510,001307095 PGD - zavarovanje oseb, opreme in objektov 10.895,6418.000,00 100,012.000,00 82,712.000,00 0,0014.510,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam10.895,6418.000,00 100,012.000,00 82,712.000,00 0,00

14.830,001307096 PGD - zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov

4.073,986.500,00 100,04.500,00 30,34.500,00 0,00


4.073,986.500,00 100,04.500,00 30,34.500,00 0,00

2.500,001307097 PGD - tekmovanja 1.695,414.500,00 100,02.500,00 100,02.500,00 0,002.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam1.695,414.500,00 100,02.500,00 100,02.500,00 0,00

12.810,001307098 PGD - kadrovanje in usposabljanje gasilcev 13.955,8628.510,00 100,010.000,00 78,110.000,00 0,0012.810,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam13.955,8628.510,00 100,010.000,00 78,110.000,00 0,00

74.500,001307099 PGD - izvajanje drugih organizacijskih in razvojnih nalog

49.491,2975.000,00 100,060.000,00 80,560.000,00 0,00


49.491,2975.000,00 100,060.000,00 80,560.000,00 0,00

1.700,001307100 PGD - veterani 0,00900,00 100,0800,00 47,1800,00 0,001.700,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam0,00900,00 100,0800,00 47,1800,00 0,00

1.440,001307101 PGD - članice 800,371.600,00 100,0800,00 55,6800,00 0,001.440,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam800,371.600,00 100,0800,00 55,6800,00 0,00

6.155,001307102 PGD - mladina 6.500,286.510,00 100,06.000,00 97,56.000,00 0,006.155,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam6.500,286.510,00 100,06.000,00 97,56.000,00 0,00

47.320,001307103 PGD - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme

37.255,9945.000,00 100,040.000,00 84,540.000,00 0,00

47.320,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

37.255,9945.000,00 100,040.000,00 84,540.000,00 0,00

Stran: 13 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

9.000,001307104 PGD - vzdrževanje gasilskih domov 9.000,009.050,00 100,09.000,00 100,09.000,00 0,009.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam9.000,009.050,00 100,09.000,00 100,09.000,00 0,00

230.000,001307105 PGD - intervencije 123.790,79299.490,00 100,050.000,00 21,750.000,00 0,00230.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam123.790,79299.490,00 100,050.000,00 21,750.000,00 0,00

29.376,001307106 PROJEKT CP4ALL - Civil protection for all 0,000,00 108,527.076,00 100,029.376,00 2.300,0029.376,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 108,527.076,00 100,029.376,00 2.300,00

5.000,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.536,476.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00 0,00

5.000,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 4.536,476.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00 0,00

5.000,0008029001 Prometna varnost 4.536,476.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00 0,00

5.000,001308000 preventivna dejavnost v cestnem prometu 4.536,476.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00 0,003.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.040,873.900,00 100,03.000,00 100,03.000,00 0,00


150,004024 Izdatki za službena potovanja 57,59150,00 100,0150,00 100,0150,00 0,00

950,004025 Tekoče vzdrževanje 1.438,011.460,00 100,0950,00 100,0950,00 0,00

36.000,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 20.826,7326.265,00 100,030.000,00 83,330.000,00 0,00

36.000,001003 Aktivna politika zaposlovanja 20.826,7326.265,00 100,030.000,00 83,330.000,00 0,00

36.000,0010039001 Povečanje zaposljivosti 20.826,7326.265,00 100,030.000,00 83,330.000,00 0,00

36.000,001310000 javna dela 20.826,7324.500,00 100,030.000,00 83,330.000,00 0,0017.900,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.031,5713.690,00 100,011.900,00 66,511.900,00 0,00


240,21250,00 100,0200,00 100,0200,00 0,00

17.900,004133 Tekoči transferi v javne zavode 10.554,9510.560,00 100,017.900,00 100,017.900,00 0,00

Stran: 14 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

0,001310001 Vzpostavitev partnerskega modela za ustvarjanje novih delovnih mest v Goriški razvojni regiji

0,001.765,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.765,00 ---0,00 ---0,00 0,00

220.900,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

294.026,45352.430,00 100,0190.925,00 86,4190.925,00 0,00

92.700,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 132.786,28171.430,00 100,085.925,00 92,785.925,00 0,00

32.940,0011029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 37.038,8251.450,00 100,032.300,00 98,132.300,00 0,00

5.950,001311001 kmečka tržnica 12.021,1513.000,00 100,05.950,00 100,05.950,00 0,004.850,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.794,3011.030,00 100,04.850,00 100,04.850,00 0,00


850,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 900,351.420,00 100,0850,00 100,0850,00 0,00


200,004025 Tekoče vzdrževanje 321,92400,00 100,0200,00 100,0200,00 0,00

12.000,001311018 operativni stroški transporta med kmetijskimi gospodarstvi

14.000,0026.050,00 100,011.900,00 99,211.900,00 0,00

12.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 14.000,0026.050,00 100,011.900,00 99,211.900,00 0,00

540,001311019 naložbe v kmet.gospodarstva za primarno proizvodnjo

11.017,6712.400,00 ---0,00 0,00,00 0,00

540,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11.017,6712.400,00 ---0,00 0,00,00 0,00

2.550,001311023 priprava projektov, sodelovanje na razpisih, sofinanciranje

0,000,00 100,02.550,00 100,02.550,00 0,00

2.550,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,02.550,00 100,02.550,00 0,00

3.400,001311039 Razvojno delo na področju lesa 0,000,00 100,03.400,00 100,03.400,00 0,003.400,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,03.400,00 100,03.400,00 0,00

8.500,001311040 Projekti za male čistilne naprave na podeželju 0,000,00 100,08.500,00 100,08.500,00 0,008.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,000,00 100,08.500,00 100,08.500,00 0,00

Stran: 15 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

59.760,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 95.747,46119.980,00 100,053.625,00 89,753.625,00 0,00

4.420,001311004 strokovno izobraževanje kmetov 2.257,303.000,00 100,02.975,00 67,32.975,00 0,004.420,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.456,002.190,00 100,02.975,00 67,32.975,00 0,00


1.335,001311005 pomoč društvom na podlagi potrjenih programov

0,002.000,00 100,02.125,00 159,22.125,00 0,00


0,002.000,00 100,02.125,00 159,22.125,00 0,00

0,001311006 umni kmetovalec 1.000,001.000,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,001.000,00 ---0,00 ---0,00 0,00

9.145,001311008 spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 2.940,7910.000,00 100,03.600,00 39,43.600,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,001.500,00 ---0,00 ---0,00 0,00

9.145,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.440,791.450,00 100,03.600,00 39,43.600,00 0,00

0,004314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0,007.050,00 ---0,00 ---0,00 0,00

20.910,001311016 izvajanje LEADER strategije - delovanje LAS 7.000,007.550,00 100,042.500,00 203,342.500,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.000,007.000,00 ---0,00 ---0,00 0,00

20.910,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00550,00 100,042.500,00 203,342.500,00 0,00

19.325,001311024 Označitev podeželja 12.206,0012.200,00 100,02.000,00 10,42.000,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 250,00250,00 ---0,00 ---0,00 0,00

19.325,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 11.956,0011.950,00 100,02.000,00 10,42.000,00 0,00

375,001311029 Projekt LANATURA 10.325,0010.700,00 ---0,00 0,00,00 0,00375,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.325,0010.700,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,001311031 NATURE - narava in turistično rekreativne dejavnosti

2.277,742.630,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.277,742.630,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,001311035 Skupni projekt: vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti

143,11150,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 143,11150,00 ---0,00 ---0,00 0,00

Stran: 16 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

0,001311036 Alpstar 4.300,006.000,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,005.700,00 ---0,00 ---0,00 0,00


0,001311037 Časovni splet besede, plesa in druženja 30.197,2839.750,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 828,0010.380,00 ---0,00 ---0,00 0,00


29.369,2829.370,00 ---0,00 ---0,00 0,00

4.250,001311038 Enjoy tour (Interreg) 23.100,2425.000,00 100,0425,00 10,0425,00 0,004.250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.887,501.890,00 100,0425,00 10,0425,00 0,00


0,004025 Tekoče vzdrževanje 2.401,002.410,00 ---0,00 ---0,00 0,00


0,004202 Nakup opreme 1.729,001.730,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,001.865,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.366,822.370,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 9.473,769.475,00 ---0,00 ---0,00 0,00


1.800,001.800,00 ---0,00 ---0,00 0,00

10.000,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 7.508,0411.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00 0,00

10.000,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 7.508,0411.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00 0,00

10.000,001311015 Oskrba zapuščenih živali 7.508,0411.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00 0,0010.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.508,0411.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00 0,00

118.200,001104 Gozdarstvo 153.732,13170.000,00 100,095.000,00 80,495.000,00 0,00

118.200,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 153.732,13170.000,00 100,095.000,00 80,495.000,00 0,00

118.200,001311013 vzdrževanje gozdnih cest 153.732,13170.000,00 100,095.000,00 80,495.000,00 0,00118.200,004025 Tekoče vzdrževanje 153.732,13170.000,00 100,095.000,00 80,495.000,00 0,00

Stran: 17 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

56.850,0012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

285.245,46293.990,00 100,021.900,00 38,521.900,00 0,00

10.200,001204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

14.915,0615.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

10.200,0012049001 Oskrba s plinom 14.915,0615.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

10.200,001312008 Oskrba z zemeljskim plinom 14.915,0615.000,00 ---0,00 0,00,00 0,0010.200,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring14.915,0615.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

13.750,001206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

3.734,983.990,00 100,09.150,00 66,69.150,00 0,00

13.750,0012069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 3.734,983.990,00 100,09.150,00 66,69.150,00 0,00

9.750,001312003 Energetska zasnova občine Idrija 3.734,983.990,00 100,04.900,00 50,34.900,00 0,003.800,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.375,002.440,00 100,03.200,00 84,23.200,00 0,00


1.359,981.550,00 100,01.700,00 28,61.700,00 0,00

4.000,001312011 Energetske prenove 0,000,00 100,04.250,00 106,34.250,00 0,004.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,000,00 100,04.250,00 106,34.250,00 0,00

32.900,001207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

266.595,42275.000,00 100,012.750,00 38,812.750,00 0,00

32.900,0012079001 Oskrba s toplotno energijo 266.595,42275.000,00 100,012.750,00 38,812.750,00 0,00

15.000,001312004 Izgradnja toplovoda in rekonstrukcija kurilnice Idrija

0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

15.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

12.300,001312009 Obnova kotlov po Idriji 266.595,42275.000,00 100,012.750,00 103,712.750,00 0,0012.300,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 264.378,24272.780,00 100,012.750,00 103,712.750,00 0,00


2.217,182.220,00 ---0,00 ---0,00 0,00

Stran: 18 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

5.600,001312010 Koncesija Ogrevanje OŠ Črni Vrh 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,005.600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

2.658.242,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.777.252,262.393.794,00 100,02.106.310,00 79,22.105.310,00 -1.000,00

2.658.242,001302 Cestni promet in infrastruktura 1.777.252,262.393.794,00 100,02.106.310,00 79,22.105.310,00 -1.000,00

933.020,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 959.603,651.143.355,00 100,0896.250,00 96,1896.250,00 0,00

255.000,001313000 zimska služba na lokalnih cestah 240.019,67239.735,00 100,0255.000,00 100,0255.000,00 0,00255.000,004025 Tekoče vzdrževanje 240.019,67239.735,00 100,0255.000,00 100,0255.000,00 0,00

202.520,001313001 redno letno vzdrževanje na lokalnih cestah 212.968,82248.490,00 100,0187.000,00 92,3187.000,00 0,00202.520,004025 Tekoče vzdrževanje 212.968,82248.490,00 100,0187.000,00 92,3187.000,00 0,00

76.500,001313002 vzdrževanje asfaltnih vozišč na lokalnih cestah 596,14126.000,00 100,076.500,00 100,076.500,00 0,0076.500,004025 Tekoče vzdrževanje 596,14126.000,00 100,076.500,00 100,076.500,00 0,00

42.500,001313003 vzdrževanje makadamskih vozišč na lokalnih cestah

49.721,3350.000,00 100,042.500,00 100,042.500,00 0,00


25.500,001313004 vzdrževanje objektov za odvodnjavanje na lokalnih cestah

19.901,8527.000,00 100,025.500,00 100,025.500,00 0,00


8.500,001313005 manjša gradbena dela na cestnih objektih lokalnih cest

7.345,2610.000,00 100,08.500,00 100,08.500,00 0,00


34.000,001313006 intervencije na lokalnih cestah 9.467,9411.000,00 100,017.000,00 50,017.000,00 0,00500,004021 Posebni material in storitve 503,25510,00 100,0500,00 100,0500,00 0,00


Stran: 19 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

68.000,001313007 vzdrževanje javnih poti - KS Idrija 68.891,1975.900,00 100,068.000,00 100,068.000,00 0,0068.000,004025 Tekoče vzdrževanje 66.085,1972.900,00 100,068.000,00 100,068.000,00 0,00


2.806,003.000,00 ---0,00 ---0,00 0,00

25.500,001313008 vzdrževanje javnih poti - KS Sp. Idrija 20.073,1623.450,00 100,021.250,00 83,321.250,00 0,0025.500,004025 Tekoče vzdrževanje 20.073,1623.450,00 100,021.250,00 83,321.250,00 0,00

10.000,001313009 vzdrževanje signalizacije na javnih prometnih površinah

4.850,255.705,00 100,010.000,00 100,010.000,00 0,00


42.500,001313010 zimska služba v naseljih Idrija in Sp. Idrija 61.550,4861.560,00 100,042.500,00 100,042.500,00 0,0042.500,004025 Tekoče vzdrževanje 61.550,4861.560,00 100,042.500,00 100,042.500,00 0,00

127.500,001313011 zimska služba na javnih poteh v KS 246.212,51246.215,00 100,0127.500,00 100,0127.500,00 0,00127.500,004025 Tekoče vzdrževanje 246.212,51246.215,00 100,0127.500,00 100,0127.500,00 0,00

15.000,001313128 Vzdrževanje signalizacije na javnih poteh v KS Idrija in Sp. Idrija

18.005,0518.300,00 100,015.000,00 100,015.000,00 0,00


1.385.312,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 542.467,50893.262,00 99,9933.000,00 67,3932.000,00 -1.000,00

12.750,001313012 projektna dokumentacija 635,6210.000,00 100,012.750,00 100,012.750,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 635,62640,00 ---0,00 ---0,00 0,00


0,009.360,00 100,012.750,00 100,012.750,00 0,00

39.950,001313013 vzdrževanje cestnih varnostnih ograj na lokalnih cestah

75,6218.000,00 100,017.000,00 42,617.000,00 0,00


138.790,001313014 preplastitve lokalnih cest 177,6681.000,00 98,885.000,00 60,584.000,00 -1.000,0028.800,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0015.000,00 93,315.000,00 48,614.000,00 -1.000,00


Stran: 20 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

76.500,001313016 vzdrževanje opornih in podpornih zidov na lokalnih cestah

31.044,8190.000,00 100,076.500,00 100,076.500,00 0,00

76.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 30.654,4189.400,00 100,076.500,00 100,076.500,00 0,00


390,40600,00 ---0,00 ---0,00 0,00

170.000,001313018 modernizacijaLC 130 030 Kočevše-Čekovnik-Idrija

0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

170.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

45.900,001313021 novogradnja mostu Lajšt na LC Idrija - Idrijska Bela

0,005.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

45.900,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,005.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

26.775,001313027 obnova visečih mostov 11.669,8225.000,00 100,08.500,00 31,88.500,00 0,000,004025 Tekoče vzdrževanje 3.559,353.560,00 ---0,00 ---0,00 0,00



7.598,167.600,00 ---0,00 ---0,00 0,00

15.300,001313031 asfaltacije ulic v mestu Idrija 3.012,194.500,00 100,015.300,00 100,015.300,00 0,0015.300,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.012,194.500,00 100,015.300,00 100,015.300,00 0,00

8.500,001313034 ureditev krožišča v Godoviču 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,008.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

12.750,001313040 asfaltacija ulic v naselju Sp. Idrija 1.115,542.700,00 100,012.750,00 100,012.750,00 0,0012.750,004025 Tekoče vzdrževanje 1.115,541.120,00 100,012.750,00 100,012.750,00 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,001.580,00 ---0,00 ---0,00 0,00

45.700,001313042 asfaltacija javnih poti v KS Vojsko 416,4550.000,00 ---0,00 0,00,00 0,0045.700,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 416,4550.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

3.319,001313070 Investicija regionalno kolesarsko omrežje 6.051,2014.422,00 100,08.500,00 256,18.500,00 0,003.319,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring6.051,2014.422,00 100,08.500,00 256,18.500,00 0,00

Stran: 21 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

14.450,001313075 Asfaltacije javnih poti v KS Mesto Idrija 4.573,519.000,00 100,014.450,00 100,014.450,00 0,0014.450,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.573,519.000,00 100,014.450,00 100,014.450,00 0,00

0,001313080 obnova podpornih zidov na javnih poteh 27.076,7628.000,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 27.076,7628.000,00 ---0,00 ---0,00 0,00

202.100,001313087 obnova zidov na LC 130 580 Prešernova ulica 168.619,03175.000,00 100,0200.000,00 99,0200.000,00 0,00202.100,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 145.965,33152.335,00 100,0200.000,00 99,0200.000,00 0,00


22.653,7022.665,00 ---0,00 ---0,00 0,00

5.950,001313099 Investicija most stadion - Mejca 0,000,00 100,027.500,00 462,227.500,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,027.500,00 ---27.500,00 0,00


0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

212.500,001313112 LC 130 010 Likarca - Rebro - Mravljiše 0,0045.000,00 100,042.500,00 20,042.500,00 0,00212.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0045.000,00 100,042.500,00 20,042.500,00 0,00

93.500,001313115 LC 130 210 Sp. Kanomlja - Cesar - Boč 0,000,00 100,025.500,00 27,325.500,00 0,0093.500,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,025.500,00 27,325.500,00 0,00

7.450,001313127 Obnova zidov na javnih poteh v KS Sp. Idrija in Idrija

7.928,4917.725,00 100,021.250,00 285,221.250,00 0,00

7.450,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.244,4915.035,00 100,021.250,00 285,221.250,00 0,00


2.684,002.690,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,001313130 Preplastitve LC 130120 Krnice 9.857,409.860,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.857,409.860,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,001313131 Asfaltacija LC 496011 Korita - Ledinske Krnice 270.213,40270.000,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 269.664,40269.450,00 ---0,00 ---0,00 0,00


549,00550,00 ---0,00 ---0,00 0,00

102.000,001313136 Most na Paklonu v Sp. Idriji 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00102.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

Stran: 22 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

37.628,001313137 Regionalno omrežje kolesarskih povezav S. Primorske - Goriške razvojne regije

0,0023.055,00 ---0,00 0,00,00 0,00


0,0023.055,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,001313138 Most v Kanomlji pri Močniku 0,0015.000,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0015.000,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,001313140 LC 100010 Ledine - Ledinsko Razpotje 0,000,00 100,085.000,00 ---85.000,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,085.000,00 ---85.000,00 0,00

85.000,001313165 Infrastruktura Rožna ulica 0,000,00 100,068.000,00 80,068.000,00 0,0070.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,068.000,00 97,168.000,00 0,00


0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

20.000,001313166 Ureditev zazidalnih zemljišč Ledine 0,000,00 100,076.500,00 382,576.500,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,076.500,00 ---76.500,00 0,00


0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

8.500,001313167 Ureditev Gregorčičeve ulice - konzola, pločnik 0,000,00 100,0136.000,00 ---136.000,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,0136.000,00 ---136.000,00 0,00


0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

225.610,0013029003 Urejanje cestnega prometa 174.193,31207.177,00 100,0168.710,00 74,8168.710,00 0,00

5.950,001313047 vzdrževanje prometne signalizacije na lokalnih cestah

9.395,499.400,00 100,05.950,00 100,05.950,00 0,00


145.000,001313069 Avtobusna linija Idrija - Sp.Idrija - Idrija - Podroteja

148.634,95175.834,00 100,0145.000,00 100,0145.000,00 0,00

145.000,004119 Drugi transferi posameznikom 148.634,95175.834,00 100,0145.000,00 100,0145.000,00 0,00

12.750,001313116 Poslovno parkirn objekt v Barbarah 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,0012.750,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna


Stran: 23 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

2.760,001313121 Urejanje parkirišč 2.798,272.760,00 100,02.760,00 100,02.760,00 0,002.760,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.798,272.760,00 100,02.760,00 100,02.760,00 0,00

5.000,001313123 Urejanje avtobusnih postajališč na državnih cestah

2.293,602.295,00 ---0,00 0,00,00 0,00



0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

4.500,001313124 Urejanje prehodov za pešce in avtobusnih postajališč

7.614,529.500,00 ---0,00 0,00,00 0,00




1.098,001.100,00 ---0,00 0,00,00 0,00

1.500,001313125 Urejanje prehodov za pešce v Idriji 3.456,484.500,00 ---0,00 0,00,00 0,000,004021 Posebni material in storitve 426,00430,00 ---0,00 ---0,00 0,00



854,00860,00 ---0,00 0,00,00 0,00

5.100,001313126 Postavitev usmerjevalnih lamel in transparentov na državnih cestah

0,002.888,00 100,015.000,00 294,115.000,00 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,002.888,00 100,015.000,00 ---15.000,00 0,00


0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

21.250,001313161 Parkirišče Godovič pred OŠ, pločnik, kanal za šolo

0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

21.250,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

21.800,001313169 Celostna prometna strategija 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,0021.800,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna


Stran: 24 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

114.300,0013029004 Cestna razsvetljava 100.987,80150.000,00 100,0108.350,00 94,8108.350,00 0,00

77.350,001313048 stroški električne energije za javno razsvetljavo 76.923,24110.000,00 100,077.350,00 100,077.350,00 0,0077.350,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 76.923,24110.000,00 100,077.350,00 100,077.350,00 0,00

31.000,001313049 vzdrževanje javne razsvetljave 24.064,5631.000,00 100,031.000,00 100,031.000,00 0,0024.700,004025 Tekoče vzdrževanje 24.064,5624.700,00 100,024.700,00 100,024.700,00 0,00

3.800,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,003.800,00 100,03.800,00 100,03.800,00 0,00


0,002.500,00 100,02.500,00 100,02.500,00 0,00

5.950,001313119 Javna razsvetljava Kajzer, Mejca 0,009.000,00 ---0,00 0,00,00 0,005.950,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,009.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

537.186,0014 GOSPODARSTVO 512.686,13882.584,00 99,5478.576,00 88,7476.276,00 -2.300,00

27.165,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 43.846,9343.155,00 100,025.915,00 95,425.915,00 0,00

27.165,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 43.846,9343.155,00 100,025.915,00 95,425.915,00 0,00

9.350,001314001 idrijski žlikrofi 17.033,0917.000,00 100,09.350,00 100,09.350,00 0,006.450,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.709,9913.710,00 100,06.450,00 100,06.450,00 0,00

900,004029 Drugi operativni odhodki 1.099,261.100,00 100,0900,00 100,0900,00 0,00


2.223,842.190,00 100,02.000,00 100,02.000,00 0,00

2.250,001314003 izobraževanje in študijski krožki 5.000,005.000,00 52,94.250,00 100,02.250,00 -2.000,002.250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,005.000,00 52,94.250,00 100,02.250,00 -2.000,00

3.250,001314004 program lokalno podjetniškega centra 5.000,005.000,00 ---0,00 61,52.000,00 2.000,003.250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,005.000,00 ---0,00 61,52.000,00 2.000,00

0,001314005 geografska označba idrijske čipke 2.500,002.500,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500,002.500,00 ---0,00 ---0,00 0,00

Stran: 25 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

12.315,001314007 mrežna regionalna razvojna agencija - reg. programi

12.313,8411.655,00 100,012.315,00 100,012.315,00 0,00

12.315,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,012.315,00 100,012.315,00 0,00

0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 12.313,8411.655,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,001314009 vstopna točka VEM 2.000,002.000,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,002.000,00 ---0,00 ---0,00 0,00

510.021,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 468.839,20839.429,00 99,5452.661,00 88,3450.361,00 -2.300,00

31.300,0014039001 Promocija občine 30.125,3532.470,00 100,014.800,00 47,314.800,00 0,00

0,001314012 sredstva javnega obveščanja 5.220,005.220,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.220,005.220,00 ---0,00 ---0,00 0,00

6.800,001314042 Alpsko mesto leta 18.081,1319.000,00 100,06.800,00 100,06.800,00 0,00250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.779,658.215,00 100,0250,00 100,0250,00 0,00


500,004023 Prevozni stroški in storitve 3.259,863.260,00 100,0500,00 100,0500,00 0,00

950,004024 Izdatki za službena potovanja 1.351,091.350,00 100,0950,00 100,0950,00 0,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00445,00 ---0,00 ---0,00 0,00


7.000,001314052 Razvoj idrijske čipke - sodelovanje z NTF 6.414,426.750,00 100,07.000,00 100,07.000,00 0,007.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00320,00 100,07.000,00 100,07.000,00 0,00


0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.473,551.480,00 ---0,00 ---0,00 0,00

1.500,001314070 Mladi sooblikujejo alpsko mesto 409,801.500,00 ---0,00 0,00,00 0,001.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.080,00 ---0,00 0,00,00 0,00



5.000,001314071 Projekt neskončna čipka 0,000,00 100,01.000,00 20,01.000,00 0,005.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,01.000,00 20,01.000,00 0,00

Stran: 26 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

11.000,001314075 Projekt 'Skupaj ohranjamo dediščinsko znanje EU'

0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

11.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

478.721,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 438.713,85806.959,00 99,5437.861,00 91,0435.561,00 -2.300,00

20.500,001314016 občinske prireditve 11.480,3016.235,00 100,023.000,00 112,223.000,00 0,0020.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.798,6015.535,00 100,023.000,00 112,223.000,00 0,00


0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 11,0720,00 ---0,00 ---0,00 0,00


12.700,001314017 projekti 20.228,9227.000,00 85,616.000,00 107,913.700,00 -2.300,0012.700,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.908,6519.260,00 85,616.000,00 107,913.700,00 -2.300,00





1.372,504.380,00 ---0,00 ---0,00 0,00

35.000,001314019 projekt festival idrijske čipke 35.581,2934.430,00 100,035.000,00 100,035.000,00 0,0035.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 561,94570,00 100,035.000,00 100,035.000,00 0,00



15.290,001314023 promocija in trženje destinacije 7.118,8311.440,00 100,011.440,00 74,811.440,00 0,006.290,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.770,488.080,00 100,011.440,00 181,911.440,00 0,00




9.000,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00


1.039,321.040,00 ---0,00 ---0,00 0,00

8.500,001314031 Sofinanciranje programov turističnih društev v občini

9.221,0712.000,00 100,08.500,00 100,08.500,00 0,00


9.221,0712.000,00 100,08.500,00 100,08.500,00 0,00

Stran: 27 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

1.000,001314043 Vzpostavitev delovanja centra idrijske čipke 2.570,522.570,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.250,001.250,00 100,0500,00 100,0500,00 0,00

500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.249,381.250,00 100,0500,00 100,0500,00 0,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 71,1470,00 ---0,00 ---0,00 0,00

12.750,001314044 Kongres OIDFA 6.495,696.945,00 100,050.000,00 392,250.000,00 0,0010.505,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.602,514.700,00 100,047.755,00 454,647.755,00 0,00


2.245,004024 Izdatki za službena potovanja 1.833,532.185,00 100,02.245,00 100,02.245,00 0,00

16.150,001314057 Akvarij Idrija 36.374,1338.910,00 100,012.750,00 79,012.750,00 0,003.460,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.657,762.360,00 100,04.250,00 122,84.250,00 0,00


4.190,004133 Tekoči transferi v javne zavode 27.445,9227.450,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,004202 Nakup opreme 396,99400,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 896,70900,00 ---0,00 ---0,00 0,00

71.330,001314059 PRATI-CONS Prakse konzervatorske arhitekturne dediščine

1.879,4173.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,004000 Plače in dodatki 785,52790,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004001 Regres za letni dopust 29,5730,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004002 Povračila in nadomestila 48,0050,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 69,5270,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 55,7260,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004012 Prispevek za zaposlovanje 0,4810,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004013 Prispevek za starševsko varstvo 0,7910,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

4,6910,00 ---0,00 ---0,00 0,00

3.830,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 789,2071.870,00 ---0,00 0,00,00 0,00





0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

Stran: 28 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

0,001314060 Informacijske točke v parkih območja LAS za razvoj

2.640,002.640,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.640,002.640,00 ---0,00 ---0,00 0,00

168.231,001314061 CID - plače in druga izplačila zaposlenim 153.375,96168.231,00 100,0168.231,00 100,0168.231,00 0,00168.231,004133 Tekoči transferi v javne zavode 153.375,96168.231,00 100,0168.231,00 100,0168.231,00 0,00

40.000,001314062 CID - materialni stroški 62.025,0062.025,00 100,040.000,00 100,040.000,00 0,0040.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 58.601,1858.600,00 100,040.000,00 100,040.000,00 0,00


31.900,001314063 CID - program delovanja turizem splošno 64.820,1775.900,00 100,033.900,00 106,333.900,00 0,0031.900,004133 Tekoči transferi v javne zavode 54.282,4065.360,00 100,033.900,00 106,333.900,00 0,00


5.000,001314064 CID - program delovanja MCIČ 3.254,4913.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00 0,000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 17,12100,00 ---0,00 ---0,00 0,00

5.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 683,5610.340,00 100,05.000,00 100,05.000,00 0,00


20.000,001314065 CID - program delovanja Geopark 21.007,6225.000,00 100,020.000,00 100,020.000,00 0,00220,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 219,60220,00 100,0220,00 100,0220,00 0,00

19.780,004133 Tekoči transferi v javne zavode 20.788,0224.780,00 100,019.780,00 100,019.780,00 0,00

8.000,001314066 CID - program delovanja projekti (razpisi) 640,453.000,00 100,08.000,00 100,08.000,00 0,008.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 640,453.000,00 100,08.000,00 100,08.000,00 0,00

0,001314068 Regijska mreža tamatskih poti Goriške regije 0,00124.193,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00124.193,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,001314069 Razvoj produktov za povečanje turistične atraktivnosti Goriške regije

0,00110.440,00 ---0,00 ---0,00 0,00


0,00110.440,00 ---0,00 ---0,00 0,00

1.650,001314072 Mreža postajališč za avtodome 0,000,00 100,01.000,00 60,61.000,00 0,001.650,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,01.000,00 60,61.000,00 0,00

Stran: 29 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

9.220,001314073 Elektro omarice - prireditve 0,000,00 100,03.040,00 33,03.040,00 0,009.220,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 100,03.040,00 33,03.040,00 0,00

1.500,001314074 Projekt Turistični razvoj regije s tematsko potjo 0,000,00 100,01.000,00 66,71.000,00 0,001.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,01.000,00 66,71.000,00 0,00

1.361.858,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

6.438.084,696.600.612,00 100,0514.338,00 37,8514.338,00 0,00

1.334.608,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 6.305.443,096.445.342,00 100,0511.838,00 38,4511.838,00 0,00

77.550,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 112.880,33133.660,00 100,065.000,00 83,865.000,00 0,00

0,001315000 čisto okolje 0,00500,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00500,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,001315001 investicija regijsko odlagališče odpadkov 48.653,0848.660,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring48.653,0848.660,00 ---0,00 ---0,00 0,00

20.000,001315002 sanacija odlagališča Raskovec 12.907,4913.000,00 ---0,00 0,00,00 0,000,004021 Posebni material in storitve 608,23610,00 ---0,00 ---0,00 0,00

20.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.299,2612.390,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,001315020 investicija zapiranje odlagališča Ljubevč 7.459,0612.000,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.459,0612.000,00 ---0,00 ---0,00 0,00

12.750,001315031 Center za ravnanje z gradbenimi odpadki 0,008.000,00 100,010.000,00 78,410.000,00 0,0012.750,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,008.000,00 100,010.000,00 78,410.000,00 0,00

28.000,001315032 Monitoring odlagališč komunalnih odpadkov 35.519,3741.000,00 100,028.000,00 100,028.000,00 0,0028.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 35.519,3741.000,00 100,028.000,00 100,028.000,00 0,00

1.500,001315044 Odvoz zapuščenih avtomobilov 0,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,001.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,00

Stran: 30 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

15.300,001315052 Gradnja zbirnega centra Ljubevč 8.341,339.000,00 100,025.500,00 166,725.500,00 0,008.345,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.341,338.345,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00655,00 100,025.500,00 ---25.500,00 0,00


0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

1.245.658,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 6.186.436,556.285.382,00 100,0443.838,00 35,6443.838,00 0,00

93.500,001315005 investicija kanalizacija Idrija 150,004.160,00 100,068.000,00 72,768.000,00 0,0093.500,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,068.000,00 72,768.000,00 0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,003.860,00 ---0,00 ---0,00 0,00


150,00300,00 ---0,00 ---0,00 0,00

27.000,001315008 investicija kanalizacija Sp. Idrija - II. faza 23.151,6123.300,00 ---0,00 0,00,00 0,000,004021 Posebni material in storitve 670,00670,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 22.481,6122.630,00 ---0,00 ---0,00 0,00


38.250,001315009 čistilna naprava Sp.Idrija 0,009.000,00 100,038.250,00 100,038.250,00 0,000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,009.000,00 ---0,00 ---0,00 0,00


10.000,001315013 Investicija čistilna naprava Godovič 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,0010.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

846.758,001315030 Izgradnja kanalizacije in CČN Idrija v občini 5.638.168,995.638.169,00 ---0,00 0,00,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.815,1913.817,00 ---0,00 ---0,00 0,00

0,004021 Posebni material in storitve 6.682,206.690,00 ---0,00 ---0,00 0,00

846.758,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.556.249,445.556.247,00 ---0,00 0,00,00 0,00


61.422,1661.415,00 ---0,00 ---0,00 0,00

70.000,001315033 Padavinska kanalizacija Idrija 491.895,08526.353,00 100,025.000,00 35,725.000,00 0,0070.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 482.994,27517.443,00 100,025.000,00 35,725.000,00 0,00



7.350,007.350,00 ---0,00 ---0,00 0,00

Stran: 31 od 85

A. Bilanca odhodkov

v EUR



VELJAVNI

PROR.2014

NA DAN 17.12.14

REALIZACIJA

JAN.-DEC.

2014-PRED ZR

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

PRVO BRANJE

(4) (5)/(3)

Indeks

PREDLOG

PROR.2016

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

0,001315035 Kanalizacija Pustota v Sp. Idriji 638,00640,00 ---0,00 ---0,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring638,00640,00 ---0,00 ---0,00 0,00

25.500,001315040 Sanacija vodotokov (povirij in meteornih kanalov)

14.120,4035.000,00 100,051.000,00 200,051.000,00 0,00


0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.867,559.870,00 ---0,00 ---0,00 0,00



0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

2.550,001315050 Kanalizacija Idrija - Mokraška vas 15.581,9815.590,00 100,0185.088,00 ---185.088,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,0185.088,00 ---185.088,00 0,00


15.581,9815.590,00 ---0,00 0,00,00 0,00

8.100,001315051 Kanalizacija Sp. Idrija - Na vasi 767,2110.000,00 100,042.500,00 524,742.500,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,042.500,00 ---42.500,00 0,00


767,2110.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

17.000,001315053 Kanalizacija Godovič - Šebalk 0,000,00 ---0,00 0,00,00 0,0017.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna


15.000,001315054 Izdelava študije ČN po vaseh in zaselkih 0,005.000,00 ---0,00 0,00,00 0,0015.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,005.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

14.000,001315055 kanalizacija in ČN Črni Vrh 0,0011.170,00 76,517.000,00 92,913.000,00 -4.000,0014.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,0011.170,00 76,517.000,00 92,913.000,00 -4.000,00

7.000,001315056 kanalizacija Madžurija 1.963,287.000,00 100,04.250,00 60,74.250,00 0,007.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, pro

PREDLOG PRORA ČUNA OB ČINE IDRIJA ZA LETO 2016 - …...1001013 Stranka Mira Cerarja - SMC 0,00...

Documents

Transcript of PREDLOG PRORA ČUNA OB ČINE IDRIJA ZA LETO 2016 - …...1001013 Stranka Mira Cerarja - SMC 0,00...