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PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
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Diseño del Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión de calidad ISO
9001:2015 en la IPS Anónima, Popayán (2017).
[Practica Social, Empresarial Solidaria]
Diana Carolina Linares F
Jenny Alejandra Garzón L
Mirla Patricia Escobar Rodríguez
Universidad Cooperativa de Colombia
Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables
Especialización en ‘Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud’
Popayán
2017
PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
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Diseño del Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión de calidad ISO
9001:2015 en IPS Anónima, Popayán (2017).
[Práctica Empresarial, Social y Solidaria]
Diana Carolina Linares Fuentes
Jenny Alejandra Garzón López
Mirla Patricia Escobar Rodríguez
Trabajo presentado como prerrequisito para optar al título de Especialista en ‘Gerencia de la Calidad y
Auditoria en Salud’.
Docente asesor: Jenny Paola Becerra Graciano
Universidad Cooperativa de Colombia
Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables
Especialización en ‘Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud’
Popayán
2017
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Tabla de Contenido
Pág.
Justificación ...................................................................................................................................... 6
Descripción y naturaleza de la organización .................................................................................... 8
Misión ........................................................................................................................................... 8
Visión............................................................................................................................................ 8
Valores Corporativos .................................................................................................................... 8
Bondad ...................................................................................................................................... 8
Lealtad ...................................................................................................................................... 8
Calidad ...................................................................................................................................... 9
Respeto ...................................................................................................................................... 9
Efectividad ................................................................................................................................ 9
Solidaridad ................................................................................................................................ 9
Política de calidad ......................................................................................................................... 9
Objetivos Estratégicos .................................................................................................................... 10
Quiénes Somos ........................................................................................................................... 10
Nuestros Servicios ...................................................................................................................... 11
Servicio Neurorehabilitación / Neurodesarrollo .................................................................... 11
Fisioterapia. ............................................................................................................................ 11
Fonoaudiologia. ...................................................................................................................... 11
Programas con el enfoque de neuro-desarrollo .......................................................................... 11
Hipoterapia. ............................................................................................................................ 11
Hidroterapia.. ......................................................................................................................... 12
Terapia Visual ......................................................................................................................... 12
Musicoterapia. ........................................................................................................................ 12
Intervención Comportamental Complementaria- Método ABA ................................................ 13
Servicio de terapia manual ........................................................................................................ 13
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Programa de intervención de los Trastornos del Aprendizaje y Otros ....................................... 15
Programa ‘Aprendamos’ ........................................................................................................ 15
Psicología ............................................................................................................................... 15
Evaluación .............................................................................................................................. 16
Rehabilitación Pulmonar ........................................................................................................ 16
Rehabilitación de Piso Pélvico. .............................................................................................. 16
Medicina Física y Rehabilitación ............................................................................................... 17
Propuesta de Intervención .............................................................................................................. 19
Proceso de evaluación de los usuarios ........................................................................................ 19
Desarrollo del esquema de intervención ..................................................................................... 19
Acompañamiento, asesoría y apoyo al grupo familiar ............................................................... 20
Integración del plan terapéutico a los procesos de inclusión escolar ........................................ 20
Actividades complementarias dentro del esquema de intervención ........................................... 21
Escuela de Padres. .................................................................................................................. 21
Estudio de Caso. ..................................................................................................................... 21
Seguimiento y control.
Requerimiento de la Organización ................................................................................................. 25
Plan de Acción ............................................................................................................................... 26
Actividades realizadas .................................................................................................................... 27
Objetivo General ......................................................................................................................... 27
Cronograma de Actividades ....................................................................................................... 27
Definición de Estructura y Componentes ................................................................................... 28
Metodología ................................................................................................................................ 29
Estado actual de implementación. Análisis de Brechas ............................................................. 30
Contexto de la Organización .......................................................................................................... 32
Liderazgo .................................................................................................................................... 32
Planificación para el SGC........................................................................................................... 33
Soporte ........................................................................................................................................ 34
Operación .................................................................................................................................... 35
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Evaluación del Desempeño ........................................................................................................ 36
Mejora ......................................................................................................................................... 37
Logros y Lecciones Aprendidas ..................................................................................................... 39
Limitaciones, Conclusiones y Recomendaciones .......................................................................... 45
Limitaciones ............................................................................................................................... 45
Conclusiones ............................................................................................................................... 45
Recomendaciones ....................................................................................................................... 46
Acta de conformidad de la organización ........................................................................................ 47
Referencias ..................................................................................................................................... 48
Anexos ............................................................................................................................................ 49
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Justificación
La ISO 9001 es una norma ISO internacional elaborada por la Organización Internacional
Para la Estandarización, se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad de
Organizaciones públicas y privadas, independientemente de su tamaño o actividad
Empresarial. Se trata de un método de trabajo excelente para la mejora de la calidad de los
productos y servicios, así como la satisfacción del cliente. (NORMA INTERNACIONAL
ISO 9001).
La implementación de un sistema de gestión de la calidad, hace parte de un plan estratégico
para una entidad, que facilita el desempeño en general, llevando a un mejoramiento en la eficacia,
eficiencia y efectividad.
La competitividad en la actualidad exige que la calidad sea un componente determinante en
las metas de gestión de las organizaciones. Por lo que adoptar estas normas debe ser un
requerimiento indispensable para los funcionarios que dirigen una institución.
El planteamiento de esta práctica empresarial surge a través de la imperativa necesidad que
evidencia la IPS Anónima, en los procesos administrativos.
Como futuras especialistas en Gerencia de la Salud y Auditoria en la Calidad de la
Universidad Cooperativa de Colombia, hemos adquirido herramientas teórico prácticas que nos
permitirán, plantear un trabajo útil y necesario para esta entidad. Aportando desde nuestra
disciplina con un primer peldaño para una serie de beneficios futuros, generando un plan que
trace un camino que puede llevar a una implementación de la norma si es ejecutado. Dando
inicio con una auditoria a través de la cual se diagnosticara el estado actual de la IPS, según lo
que determina la norma que se trabajara. Posteriormente un análisis y la elaboración del plan con
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las recomendaciones específicas para ejecutarlo a corto o mediano plazo. Enfocando a la entidad
en la cultura organizacional basándose en los sistemas de calidad, para fortalecer la
competitividad en el mercado, asegurando que todos los procesos funcionen con una planeación
ya que los Sistemas de Calidad soportados en la Norma ISO 9001- 2015 facilitan la
competitividad empresarial basada en el desarrollo de Sistemas Administrativos capaces de
proveer productos y servicios con calidad.
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Descripción y naturaleza de la organización
Misión
La IPS Anónima. Fue fundada el 29 de febrero de 2009, en la ciudad de Popayán. Presta servicios
especializados en rehabilitación, con un modelo de atención centrado en el usuario y su familia.
Apoyados en un talento humano, comprometido, humanizado y altamente calificado, basados en
criterios de calidad, tecnología, bienestar y un mejoramiento continuo en la prestación del
servicio
Visión
En el año 2023, alcanzaremos altos estándares de calidad, en el sistema de gestión, que
consoliden el reconocimiento local e incremente el nacional, destacándonos por prestar de un
servicio terapéutico integral, ampliando el portafolio con intervenciones innovadoras en el área
de rehabilitación.
Valores Corporativos
Bondad. Generar el bien, por medio de acciones, con tolerancia, generosidad, comprensión, y
calidez.
Lealtad. Asumir la prestación del servicio con respeto, rectitud y fidelidad, promoviendo el bien
de la institución y con amplio sentido de pertenencia.
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Calidad. Realizar la atención, de la mejor forma posible, en todas las áreas, enfocados en que es
posible lograrlo, minimizando los errores.
Respeto. Nuestro equipo de colaboradores brinden una trato basado en el respeto a nuestros
usuarios.
Efectividad. Capacidad de alcanzar los objetivos planteados con los medios y con el potencial
humano que se cuenta.
Solidaridad. Lo que impulsa a todos los colaboradores a prestarse ayuda mutua, favoreciendo
principios y valores que desencadenan beneficios para la vida individual y de la IPS.
Política de calidad
Propender por el mejoramiento continuo a través de la optimización nuestra atención,
promoviendo el desarrollo integral del talento Humano y estableciendo políticas corporativas
específicas en términos de capacitación profesional, seguridad del paciente, Humanización del
servicio, seguridad y Salud en el trabajo y protección del medio Ambiente como ejes
fundamentales de Nuestra Responsabilidad Social.
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Objetivos Estratégicos
Brindar un servicio terapéutico integral, en condiciones de seguridad y adecuada oportunidad.
Promover un mejoramiento a través de las jornadas de actualización continuas.
Velar por la capacidad financiera, garantizando la sostenibilidad y la existencia de la entidad.
Quiénes Somos
La IPS Anónima es una institución creada con el propósito de ofrecer un servicio de
rehabilitación integral y especializada a las personas que presentan diversas características que
pueden comprometer su desplazamiento, comunicación, cognición, comportamiento y desempeño
ocupacional que caracteriza su edad. Por lo tanto, se hace necesario que cada paciente sea
atendido en condiciones óptimas de espacio, dedicación, tiempo y manejo especializado.
‘IPS Anónima ’ Cuenta en su grupo de profesionales con Médico Fisiatra, Neuropsicología, y
un equipo de terapeutas, las cuales han recibido la siguiente formación académica: Doctora en
discapacidad, Especialización en Neurorehabilitación, Especialización en Neurodesarrollo,
Magister en Neurorehabilitación, Especialización Terapia Manual, Especialización en Actividad
Física, Especialización en Miembro Superior, Especialización en Pedagogía Infantil en
rehabilitación de la comunicación infantil, entre otras.. también Entrenamiento en las áreas de
Neurodesarrollo, Aprendizaje, Lenguaje, Terapia Miofuncional, entrenamiento en Thera Thogs,
K-Tape, Piso Pélvico, Afasiología, Manejo de cinturón escapular, Hidroterapia, Hipoterapia,
Trastornos de alimentación, Movilización de Tejidos blandos, análisis de comportamiento
aplicado ABA, Musicoterapia.
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Nuestros Servicios
Servicio Neurorehabilitación / Neurodesarrollo. Basado en el concepto Bobath en el cual el eje
fundamental es el desarrollo normal del niño durante sus primeros años de vida. Tiene en cuenta
cada uno de los elementos del movimiento a partir de las posturas y las transiciones que lo
componen desde un nivel simple hasta el más complejo de ejecución.
Este programa incluye: Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología
Fisioterapia. Está dirigido a promover el movimiento, las secuencias, patrones motores y
posturales normales. De esta forma se busca que el menor con lesión neurológica adquiera
aprendizajes eficaces para realizar movimientos cada vez más normales y funcionales dentro de
los contextos y condiciones que lo rodean.
Terapia Ocupacional. Esta disciplina busca estimular y favorecer la funcionalidad motora
general de los menores con daño neurológico logrando una mayor independencia tanto para
actividades de la vida diaria como básicas cotidianas. Busca además promover las experiencias
de tipo sensorio motor logrando la integración de dichos estímulos y la respuesta a los mismos.
Fonoaudiología. Dirigida a promover los procesos de comunicación y alimentación efectivos
acordes con las diferentes etapas del desarrollo normal dentro de patrones de movimiento y
aprendizaje cognitivo.
Programas con el enfoque de neuro-desarrollo
Hipoterapia. Rama de la equino - terapia en la cual se utiliza al caballo como instrumento
terapéutico, para el manejo de pacientes con discapacidades físicas de tipo neurológico, entre
otras. Mediante esta modalidad, el paciente se adapta al movimiento del caballo, siendo guiado
por el terapeuta quien emplea ejercicios neuromusculares logrando una mayor normalización del
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tono, equilibrio, coordinación motriz y simetría corporal.
Hidroterapia. Gracias a los principios básicos del agua, los efectos fisiológicos de la inmersión y
los efectos térmicos de este medio, la hidroterapia es una modalidad de tratamiento adicional en
el proceso de rehabilitación de diferentes patologías tanto neurológicas como ortopédicas, siendo
un elemento clave en términos de obtener resultados más rápidos. En el caso de las enfermedades
neurológicas, la finalidad del tratamiento es reducir el tono y espasmos musculares, reeducar los
músculos inactivos, fortalecer musculatura débil, proveer información sensorial, mantener y
mejorar movilidad articular y enseñar o reeducar todas las actividades funcionales.
Terapia Visual. Tiene como objetivo general desarrollar la eficiencia visual en la población multi
impedida, población con retraso en el desarrollo visual y baja visión, por medio de una guía de
estimulación de las funciones visuales que permitan mejorar su calidad de vida en términos de
funcionalidad e independencia.
Los objetivos específicos comprenden estimular la utilización del residuo visual para
cualificar el desempeño en las competencias ocupacionales (autocuidado, trabajo, tiempo libre).
Promover el desarrollo de las funciones ópticas, las óptico perceptivas y las perceptivas visuales a
través de las actividades cotidianas. Facilitar los procesos cognitivos básicos para el aprendizaje
(memoria, atención, percepción).
Musicoterapia. La terapia Musical consiste en el uso de la música o elementos musicales
(sonido, ritmo, melodía, armonía) por un terapeuta musical, diseñado para facilitar y promover
comunicación, aprendizaje, movilización, expresión, organización, con el fin de lograr cambios y
satisfacer necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas".
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La musicoterapia es un proceso sistemático de intervención en donde el terapeuta ayuda al
cliente a conseguir la salud, utilizando experiencias musicales y las relaciones que evolucionan
por medio de ellas como fuerzas dinámicas de cambio
Intervención Comportamental Complementaria- Método ABA
Consiste en un programa terapéutico organizado, orientado tanto a la adquisición e incremento
de comportamientos adaptativos, como a la extinción de aquellos que no lo son.
Los comportamientos adaptativos son aquellos que le van a permitir al niño integrarse a
ciertos grupos sociales, ya sea en el ámbito educativo, social, afectivo o emocional. Estos
comportamientos se regulan de acuerdo a las reglas tanto implícitas como explicitas
que marca la sociedad como buenos o malos. Este programa incluye tanto la estructura de los
mismos, así como sus objetivos, primordialmente terminales, y las estrategias que han de seguirse
para su logro y manejo de contingencias, modelamiento, ayudas, restricción de refuerzos, etc.
El programa de intervención comportamental complementaria, se desarrollará bajo la
metodología de Análisis del Comportamiento Aplicado (ABA) que básicamente consiste en
disminuir comportamientos problemáticos y enseñar habilidades a niños, adolescentes y adultos
de todos los niveles de funcionamiento.
Servicio de terapia manual
“Área especializada de la Fisioterapia, para el manejo de las condiciones neuro – musculo
esqueléticas, basado en el razonamiento clínico y abordajes de tratamiento altamente específicos
que incluyen técnicas manuales y ejercicios terapéuticos. También incluye y es guiada por la
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evidencia científica y clínica y el marco biopsicosocial de cada paciente como individuo.”
Es el conjunto de métodos y actos con finalidad terapéutica, que aplicados manualmente a
partir de una minuciosa anamnesis del paciente y estudio de pruebas complementarias sobre
tejidos musculares, conjuntivos y nerviosos, obtienen de forma directa o refleja reacciones
fisiológicas que equilibran y normalizan las diversas alteraciones musculares, osteo - articulares,
orgánicas y funcionales a partir de movilizaciones y manipulaciones articulares previniendo y/o
corrigiendo las presentes en los pacientes con daño neurológico, siendo una técnica importante
como apoyo al proceso de habilitación y rehabilitación.
Beneficiarios
Infantes que presentan dificultades en su movimiento, funcionamiento mental y cognitivo,
comunicación, comportamiento y desempeño escolar.
Personas con retraso en el desarrollo visual y baja visión.
Personas con retraso en el desarrollo auditivo.
Niños con retardo psicomotor y del lenguaje.
Niños con alteraciones en el movimiento y el lenguaje como consecuencia de problemas
antes, durante o después del nacimiento.
Niños con déficit de atención.
Niños con hiperactividad.
Niños con desórdenes posturales que incidan sobre su desempeño escolar, deportivo e
intelectual.
Niños con alteraciones en los patrones de deglución y respiración.
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Niños que padecen patologías Pulmonares en la etapa aguda, crónica, en procesos pre y
postquirúrgicos.
Familias de personas con alteraciones neurológicas.
Personas con alteraciones / patologías en el sistema osteo - artromuscular. Especialmente
manejo de Columna.
Programa de intervención de los Trastornos del Aprendizaje y Otros
Programa dirigido a la población escolar, en cualquiera de sus etapas de desarrollo, con el fin
de generar estrategias que permitan prevenir, detectar e intervenir las alteraciones de tipo
psicomotor, senso-perceptual, cognitivas o del lenguaje que estén incidiendo en su proceso de
desarrollo y aprendizaje. Implica el trabajo coordinado entre el grupo rehabilitador, docente y
familia, incluyendo la asesoría, reporte de rendimientos y capacitación al grupo escolar.
Programa Aprendamos. Programa de terapias integradas dirigidas a estimular y desarrollar las
habilidades propias del aprendizaje e intervenir en las alteraciones que se pueden presentar en
cualquier etapa del desarrollo escolar de los menores de edad, como complemento IPS Anónima
crea las tardes saludables, en las cuales los niños podrán aprovechar el tiempo libre, divirtiéndose
de una manera lúdica y de esta manera podrán desarrollar habilidades, incrementar destrezas,
minimizar o superar dificultades por medio de actividades grupales o individuales según el caso.
Psicología. Por medio de sesiones individuales y familiares se manejan las diferentes conductas,
emociones y estados afectivos que puedan estar alterando el adecuado funcionamiento a nivel
personal, familiar y social de nuestros usuarios. Se ofrece apoyo sobre estrategias psicológicas
generales que le permitan a los grupos familiares facilitar la resolución de los problemas
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afectivos y emocionales, en procura de una mejor calidad de vida.
Evaluación Neuro -psicopedagógica. Se realiza a partir de la observación y aplicación de
procedimientos estandarizados o escalas funcionales que permitan determinar la presencia de
cambios cognoscitivos y comportamentales que se reflejan en dificultades en el aprendizaje y la
conducta. Comprende la aplicación de las baterías respectivas, entrevista a la familia y entrega
formal del reporte escrito.
Rehabilitación Pulmonar. Programa multidisciplinario de cuidados en alteración respiratoria
crónica, individualmente preparado y diseñado para optimizar el desempeño físico, social y su
autonomía; principalmente el paciente con alteración neurológica, donde la mayor incidencia de
morbimortalidad se presenta por trastornos de origen pulmonar debido a las complicaciones que
pueden surgir desde el mismo momento del diagnóstico de su enfermedad. Además, se extiende a
patologías como: infección respiratoria aguda, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
tuberculosis, enfermedad pulmonar restrictiva-obstructiva, enfermedad pulmonar intersticial,
alteraciones de la pared torácica, procesos pre y postquirúrgicos especialmente abdominales o
torácicos, cirugía de reducción de volúmenes pulmonares, enfermedades pleurales y a los
pacientes adulto y pediátrico que se encuentren en ventilación mecánica.
Rehabilitación de Piso Pélvico. El programa de rehabilitación y fortalecimiento de piso pélvico
busca dar solución a problemas de incontinencia urinaria y fecal, teniendo en cuenta el gran
impacto psicológico y social que tiene tanto en la población masculina como femenina, logrando
que la población infante, juvenil y adulto mayor puedan desarrollar sus actividades cotidianas
de forma normal.
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El piso pélvico está constituido por un conjunto de músculos cuya función es dar un soporte
flexible a los órganos de la pelvis, el debilitamiento de estos músculos puede ocasionar incontinencia
urinaria o prolapsos y una de las causa son: embarazos y partos, intervenciones quirúrgicas
(prostatectomía- histerectomía), obesidad, realización de ejercicios físicos incontrolados y
estreñimiento
El programa de rehabilitación de piso pélvico beneficia a personas de cualquier edad que
presenten alteraciones de tipo neuromuscular, a nivel de fascias, ligamentaros, endocavitarias y
traumas iatrogénico.
Incontinencia urinaria, Incontinecia fecal, Eyaculación precoz, Prostatitis crónica, Pacientes
postparto, Prolapsos, Uropatía obstructiva, Síndrome de vejiga hiperactiva, Hernias inguinales y
umbilicales, Intervenciones quirúrgicas (prostatectomias – histerectomía – colporrafia –
uretrocistopexia retropubica – post cesárea), Obesidad, Ejercicios físicos incontrolados,
Estreñimiento, Disfunciones miccionales en el niño, Falta de estrógenos en postmenopáusicas:
provocan pérdida de tono y flaccidez de los músculos perineales.
Medicina Física y Rehabilitación
Con el fin de prevenir, curar, recuperar y adaptan a personas afectadas de disfunciones
somáticas o a las que se desea mantener en un nivel adecuado de salud. Se ofrece el Servicio de
Medicina Fisica y Rehabilitación en el cual se presta una atención oportuna, y con excelente
calidad, con profesionales críticos, con capacidad de análisis e idóneos en cuanto a evaluación,
manejo y seguimiento del proceso de rehabilitación, logrando la prevención de patologías que
afectan el movimiento corporal humano, la promoción de la salud y la recuperación física
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integral, mediante la aplicación de técnicas y tecnología según las condiciones y necesidades de
cada individuo.
Se cuenta para este Servicio con Consulta médica especializada en fisiatría, Terapia Física,
Terapia respiratoria, Terapia Ocupacional, Terapia de Lenguaje, y Psicología.
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Propuesta de Intervención
Proceso de evaluación de los usuarios
Cada uno de los usuarios que solicita el servicio de rehabilitación, es evaluado de manera
integral por el equipo terapéutico a cargo, con el fin de establecer las impresiones diagnósticas
sobre el estado general del menor, la función motriz, comunicativa y de desempeño en diferentes
actividades. El proceso de evaluación permite además, definir el plan de tratamiento a seguir y la
intensidad requerida en cada caso.
Desarrollo del esquema de intervención
A partir de los resultados de la evaluación integral realizada a cada niño, se desarrolla un plan
de manejo involucrando todas las áreas requeridas en su proceso de rehabilitación.
Para los servicios de Neuro – rehabilitación / Neurodesarrollo, Rehabilitación Pulmonar, Terapia
Manual, Terapia Visual, Hidroterapia, Piso Pélvico se desarrollarán en sesiones individuales, de
45 minutos de duración y con profesionales especialistas en Terapia Manual,
Neurorehabilitación, Pedagogía Infantil y Rehabilitación Pulmonar; capacitados y entrenados en
Terapia Visual y Neurodesarrollo dentro de las áreas de Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia
Ocupacional.
Paquetes de terapia convencional: Para la atención de terapias convencionales la atención
tiene una duración de 1 hora con un máximo de 4 pacientes por terapeuta.
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Acompañamiento, asesoría y apoyo al grupo familiar
El esquema de intervención incluye desde el inicio del trabajo con cada menor, las sesiones de
apoyo a la familia, con acompañamiento y asesoría de todos los profesionales involucrados.
Cada familia recibe las recomendaciones e instrucciones necesarias de manejo en casa con el
fin de replicar y reforzar las diferentes actividades propuestas en terapia. Además, se asignan
profesionales específicos para realizar visitas domiciliarias que permitan identificar las
condiciones físicas, comunicativas y propias de las actividades cotidianas que sean susceptibles
de ser modificadas de acuerdo con las necesidades de cada usuario.
Periódicamente se realizan sesiones de grupo, a las cuales asisten los padres o acudientes con
los menores y se desarrollan, bajo la coordinación de una terapeuta, actividades de
retroalimentación y práctica de situaciones específicas a trabajar en casa, siguiendo los
lineamientos del plan de trabajo de cada menor.
El programa de apoyo a la familia incluye la posibilidad de programar citas con otros
profesionales médicos como: ortopedista, fisiatra, facilitando así el trabajo integrado y la
identificación conjunta de elementos importantes a considerar en el manejo de cada menor.
Integración del plan terapéutico a los procesos de inclusión escolar
El proceso de inclusión escolar está contemplado una vez las condiciones del desarrollo del
menor lo posibiliten, en ese sentido el equipo profesional de IPS Anónima realiza
acompañamientos y asesorías directas con el equipo de docentes, se posibilita así una
comunicación efectiva y permanente entre los dos grupos y se crean las condiciones de
aprendizaje más adecuadas a las necesidades de cada usuario.
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Actividades complementarias dentro del esquema de intervención
Escuela de Padres. El grupo familiar tiene la posibilidad de asistir de manera gratuita a las
sesiones que mensualmente se realizan dentro de la Escuela de Padres, en la cual se generan
espacios de reflexión dirigidos a fortalecer los valores fundamentales para la formación de los
hijos, al reconocimiento de la familia como principal agente formador y socializador de menores
dentro de un medio determinado y al desarrollo de destrezas que permitan la formación integral
de los usuarios de la institución.
Estudio de Caso. Espacio académico en el cual todo el equipo interdisciplinario discute y analiza
el plan de trabajo de aquellos usuarios que por su condición actual y por los requerimientos de las
terapias, ameritan una discusión integral y la toma de decisiones relacionadas con posibles
modificaciones en los objetivos y estrategias de manejo.
Seguimiento y control. El equipo de profesionales concibe el manejo de cada uno de sus usuarios
como un proceso integral que compromete cada uno de los elementos que inciden sobre el menor,
es por esto que se hace necesario que la información relacionada con la condición clínica del
niño, el proceso de rehabilitación en el que participa, los logros alcanzados y los objetivos que se
buscan alcanzar sean de conocimiento de la entidad a la que pertenece. Cada uno de nuestros
usuarios está incluido en un grupo poblacional, con un esquema de intervención propio, el cual es
controlado con una periodicidad entre 3 y 6 meses de acuerdo con el esquema de manejo
planteado para cada uno.
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Para el desarrollo efectivo de este seguimiento se hace necesario que los miembros asignados
por cada entidad, programen y desarrollen reuniones conjuntas en las cuales cada uno de sus
usuarios sea presentado y comentado plenamente.
Como valor agregado se presentan los nuevos servicios para la atención de diversas
alteraciones de origen osteomuscular y neurológico dirigidos a la población infantil y adulta que
requieren un manejo integral, no tradicional:
1. Movilización de tejidos blandos: Las técnicas de liberación miofascial son procedimientos
manuales que pretenden restablecer la funcionalidad del sistema mediante la aplicación de
movimientos o presiones mantenidas tridimensionales aplicadas con las manos del fisioterapeuta,
utilizando las técnicas de mioterapia, liberación miofascial y stretching, se busca
fundamentalmente: mejorar movilidad, reducir dolor, facilitar circulación, mejorar postura entre
otros.
2. Terapia Cráneo sacral: se trata de manipulaciones suaves y precisas que utilizan los huesos
el cráneo, el cuello, la columna vertebral hasta el sacro, y el tejido blando para evaluar, equilibrar
y liberar el sistema, se emplea para tratar desequilibrios que pueden ser la causa de disfunciones
físicas y emocionales, especialmente relacionadas con manejo de dolor e integración
neurosensorial.
3. K-Taping o vendaje neuromuscular: innovador y efectivo método de vendaje que permite
reeducar el sistema neuromuscular y propioceptivo, mejorar la postura del paciente, gracias a la
información sensorio motriz que le aporta, facilitar el drenaje linfático, reducir el dolor y acelerar
el proceso de reparación de la lesión (facilitando la circulación y su consiguiente aporte de
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nutrientes, dando soporte y estabilidad a las articulaciones y musculo sin afectar la amplitud del
movimiento. (no incluye vendaje)
4. Theratogs: Herramienta terapéutica que usa un vestido para favorecer la reeducación del
sistema neuromuscular, la estabilidad, la activación, la corrección de patrones posturales
normales y proporcional una constante entrada propioceptiva durante las actividades diarias. (no
incluye traje).
5. Terapia comportamental: Consiste en un programa terapéutico organizado, orientado tanto
a la adquisición e incremento de comportamientos adaptativos, como a la extinción de aquellos
que no lo son.
6. Musicoterapia: La terapia Musical consiste en el uso de la música o elementos musicales
(sonido, ritmo, melodía, armonía) por un terapeuta musical, diseñado para facilitar y promover
comunicación, aprendizaje.
Considerando la gran importancia que cada una de las actividades terapéuticas desarrolladas
con nuestros usuarios sea conocida, soportada y facilitada por el equipo de rehabilitación, el
médico tratante y los coordinadores médicos de la EPS a cargo, nuestro equipo realiza
reevaluación de todos sus usuarios y presenta informes clínicos y videos específicos acordes a
la condición de cada uno. Por lo cual se propone formalizar el trabajo dentro del comité técnico
científico designado por ustedes para el análisis de los usuarios atendidos.
Paralelamente al proceso de rehabilitación de la población infantil con alteración neurológica
se ofrece ‘el Programa de Rehabilitación Neurológica de Adultos’ orientado desde los mismos
principios neurofisiológicos de la técnica de Bobath niños pero con aplicación práctica
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estructurada hacia la funcionalidad en las diversas patologías que afectan la población adulta y
diferentes niveles de compromiso (leve, moderado y severo).
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Requerimiento de la Organización
La IPS Anónima, es una institución que presta servicios de rehabilitación integral a usuarios
en condición de discapacidad, con más de 9 años de experiencia en la ciudad de Popayán. Se ha
detectado que la IPS en este momento no cuenta con estandarización de sus procesos ni
asignadas las responsabilidades, generando reprocesos en las actividades diarias que afecta en
aumento de costos y pérdida de tiempo de los diferentes colaboradores. En la actualidad no
cuenta con personal capacitado en Norma ISO 9001:2015 lo cual dificulta la implementación de
esta, lo anterior impacta de manera negativa en la eficacia y eficiencia del desempeño de los
procesos.
Uno de los compromisos en el Plan de Mejoramiento constituido por la entidad, es estar a la
vanguardia de las últimas tendencias en Calidad, por lo que se ha detectado la necesidad de
realizar la certificación en ISO, lo cual permitiría una estandarización en los procesos
administrativos, con el propósito de ser efectivos y eficientes, disminuyendo el costo e
incrementando la competitividad de la IPS. (Ver Anexo a. Requerimiento de IPS Anónima).
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Plan de Acción
Ciclo PHVA
P P H
A V
Fuente: Imagen creada por las autoras.
REVISION DE LA NORMA ISO 9001:2015.
DISEÑAR LISTA DE CHEQUEO. ELABORAR PLAN
DE AUDITORIA.
REALIZAR AUDITORIA, ELABORAR INFORME DE
AUDITORIA Y ANALISIS DE BRECHAS A PARTIR
DEL INFORME Y LISTA DE CHEQUEO.
ESTABLECER LOS OBJETIVOS. DETERMINAR LAS
HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARAN PARA
REALIZAR LA VERIFICACION DE LA
INFORMACION. REALIZAR PLAN DE TRABAJO.
ELABORAR PLAN DE ACCION TENIENDO EN
CUENTA LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA AUDITORIA.
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27
Actividades realizadas
Objetivo General
Diseñar un Plan de acción a la IPS Anónima frente a los requisitos del Sistema de Gestión de
Calidad ISO 9001:2015, a través del diagnóstico inicial realizado a la organización.
Cronograma de Actividades
MESES Y
SEMANAS
ACTIVIDADES
MES 1
JULIO
MES 2
AGOSTO
MES 3
SEPTIEMBRE
1
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
4
Revisión de la Norma ISO
9001:2015
Recopilación de información
para diseñar la lista de chequeo
Planeación y diseño de la lista
de chequeo, encuestas y
entrevistas (validación de
entrevistas por expertos)
Ajustes y aprobación de la lista
de chequeo, encuestas y
entrevistas por tutor de Proyecto
de grado.
Elaboración del Plan de
auditoría de diagnostico
Aprobación del Plan de
auditoría de diagnóstico por
directivos de la Organización
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Auditoria de diagnóstico frente
a requisitos de la Norma ISO
9001:2015
Elaboración del Informe de
auditoria
Análisis del informe de
auditoría- Análisis de brechas
Identificación de no
Conformidades con elaboración
del Plan de acción para
subsanarlas
Aprobación del tutor del
Proyecto de Grado del Plan de
acción.
Entrega y socialización del Plan
de acción a los directivos de la
Organización.
Socialización y entrega del
proyecto de grado ante la
universidad cooperativa de
Colombia
Definición de Estructura y Componentes
La Norma ISO 9001.2015, está dividida en Diez (10) Numerales, los Numerales Cero a 3 no
contienen Requisitos, son Introducción, Objeto y Campo de aplicación, referencias normativas y
Términos y definiciones, del Capítulo 4 al 10 están contenidos los Requisitos que deben cumplir
las Organizaciones que en forma voluntaria deseen mantener su Sistema de gestión de Calidad
Certificado bajo esta Norma Internacional; Para propiciar un análisis estratégico de las brechas
por parte de la Alta Dirección se presenta los Resultados segmentados por los mismos numerales
de la Norma.
PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
29
4. Contexto de la Organización
5. Liderazgo
6. Planificación para el SGC
7. Soporte
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora.
Metodología
1. Se definió el estado deseado usando como estándar el criterio contenido en cada numeral de la
Norma NTC-ISO 9001:2015.
2. Se definió la Escala a aplicar así:
- Conformidad: Cuando se evidenció cumplimiento total del requisito normativo durante la
Auditoria en campo.
- No conformidad: Cuando se evidenció que el requisito se ha tenido en cuenta
- Fortaleza: Cuando se evidencio que el requisito está siendo cumplido y tienen una mayor
implementación a la exigida.
- Oportunidad de Mejora: Cuando se evidencio cumplimiento al requisito pero se dan sugerencias
para fortalecer el requisito.
- No Aplica: Cuando por las características de la Organización el requisito Normativo no es
aplicable. Es considerado como una exclusión a la Norma.
PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
30
3. Cada uno de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 fue auditado mediante la aplicación de
la Lista de chequeo de Auditoria Interna creada para esta auditoría.
4. Consolidar Información, Agrupar Componentes y redactar el Informe de Auditoria.
5. Análisis de brechas, se estableció puntuación de la siguiente manera:
- Completo 100%: El Numeral presento solo conformidades
- Parcial 50%: El numeral cumple parcialmente el requisito
- Ninguno 0%: El numeral presento solo No conformidades
6. Plan de acción para subsanar las no conformidades y oportunidades de mejora, punto E del
presente Proyecto.
Estado actual de implementación. Análisis de Brechas
El análisis de Brechas es una herramienta que facilita, el determinar el Grado de
Implementación de un requisito o estándar dentro de un proceso o de una organización; Sus
resultados permiten posteriormente establecer la Planificación de ejecución de actividades para
cerrar las Brechas detectadas durante el análisis inicial. El presente Análisis se realizó para
establecer la brecha existente en la IPS Anónima. Para el logro de la certificación de sus procesos
con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 – Requisitos Sistemas de Gestión de la Calidad,
Los criterios para establecer el Estado Deseado, fueron tomados de la adopción idéntica traducida
por Icontec para Colombia como NTC-ISO 9001:2015.
PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
31
Posterior al ejercicio de Auditoria a todos los procesos de la organización y la aplicación de la
lista de verificación de requisitos Normativos ISO 9001:2015, las brechas identificadas en uno de
los componentes se describe así;
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
25%
5 LIDERAZGO 50%
6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
33%
7 SOPORTE 50%
8 .OPERACIÓN 50%
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 33%
10. MEJORA 17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
4.CONTEXTO DELA
ORGANIZACIÓN
5 LIDERAZGO
6PLANIFICACIÓN
PARA EL…
7 SOPORTE8 .OPERACIÓN
9 EVALUACIÓNDEL
DESEMPEÑO
10. MEJORA
ANALISIS DE BRECHAS
PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
32
01020304050
4.1. Conocimiento dela organización y de su
contexto
4.2 Comprensión delas necesidades y
expectativas de laspartes interesadas
4.3 Determinación delalcance del sistema de
gestión de calidad
4.4 Sistema de GestiónCalidad y sus Procesos
4. CONTEXTO
Contexto de la Organización
Los requisitos evaluados en este componente están enfocados a evidenciar si la organización
realiza el análisis del contexto en el que se encuentra, si identifica y comprende las necesidades y
expectativas de las partes Interesadas, si ha determinado el alcance de su Sistema de gestión de
Calidad y sus procesos los ha identificado y caracterizado.
Se observó cumplimiento del 25% de los requisitos contenidos en el capítulo 4.
Liderazgo
Se observó que para el componente de Liderazgo hay un cumplimiento de requisitos del 50%;
el componente de Política de Calidad se encuentra en un 50% de cumplimiento, mientras que el
componente de Liderazgo y compromiso aún se encuentra en un 50% y se debe fortalecer
prontamente en la organización. Los Roles y responsabilidades se encuentran definidos, aunque
PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
33
el organigrama no está actualizado, de las responsabilidades están definidas en las funciones de
cargo, se evidencia un cumplimiento de este componente de 50%.
Planificación para el SGC
En este componente el cumplimiento de requisitos a nivel global se encuentra en un 33%; las
actividades a implementar para conseguir el cumplimiento total de los requisitos de este numeral
estarán enfocados a utilizar herramientas para gestión integral de los riesgos con sistematicidad
dentro de la organización, realizar la planificación de cambios de manera que atiendan a la
sostenibilidad de la organización, Definición de objetivos organizacionales estratégicos que
orienten a la organización a cumplir su plan estratégico y ser sostenible en el tiempo, el Sistema
de gestión de calidad se implementará como herramienta que apoye el logro de los objetivos que
se ha trazado la organización desde su planificación estratégica.
0
10
20
30
40
50
5.1 Liderazgo ycompromiso
5.2 Política de laCalidad
5.3 Roles,responsabilidades y
autoridades en laorganización
5. LIDERAZGO
PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
34
Soporte
El porcentaje de cumplimiento de este numeral es de 50%. Dentro del Soporte o apoyo se
evalúo el cumplimiento de requisitos referidos.
a) Recursos de personal, Infraestructura, Ambiente de operaciones, Seguimiento y medición,
trazabilidad de las mediciones, conocimientos de la organización, Competencia, Toma de
conciencia, Comunicación e Información Documentada.
Los anteriores numerales como fundamental soporte a la prestación del servicio u operación
de la organización.
0
10
20
30
40
50
6.1. Acciones paratratar riesgos yoportunidades
6.2 Objetivos de lacalidad y
planificación paralograrlos
6.3 Planificaciónde los cambios
6. PLANIFICACION
PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
35
Operación
Dentro de este numeral de la Norma ISO 9001:2015, están contenidos los requisitos
que la Organización debe implementar para la provisión del servicio que presta; los requisitos
abarcan desde la planificación de prestación del servicio hasta la liberación del Servicio con el
Control de las salidas No conformes.
Este numeral tiene un porcentaje de cumplimiento global del 50%, la alineación para dar
cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 para este numeral están
fundamentalmente basados en estructuración documental para estandarizar el proceso de
prestación de servicios, incorporar el concepto de Salidas No Conformes; e identificar y controlar
los puntos críticos para la Prestación del Servicio.
0
20
40
60
80
100
7.1 Generalidades,p
ersonas…
7.2 competencia
7.3 toma deconciencia
7.4comunicación
7.5 informacióndocumentada
Series1
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36
Evaluación del Desempeño
El porcentaje de cumplimiento de este numeral es del 33%, en la norma ISO 9001:2015.
La Evaluación del desempeño como componente debe permitir realizar el seguimiento de:
- La Satisfacción del cliente
- La conformidad del Servicio
- El desempeño y eficacia del SGC
- La eficacia de la planificación
- La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades
- El desempeño de los proveedores externos
020406080
100
8.1Planificación y
control…
8.2comunicacióncon el cliente
8.4 Control delos productos
yServicios
8.5 Control dela producción
y de la…
8.6 Liberaciónde los
productos y…
8.7 Control delos elementosde salida del…
Series1
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37
Mejora
Dentro del componente de mejora se evalúa las Acciones Correctivas implementadas por
la organización cuando se detecta No Conformidad a cualquier requisito de alguna parte
Interesada y la mejora continua como resultado del análisis y la evaluación (Auditorías Internas y
revisión por la Dirección).
El cumplimiento global es del 17%, siendo el requisito con menor % de cumplimiento, en este
se debe Fortalecer toda la estructura de mejora continua definir los Insumo para la mejora
(Incluyendo las auditorias).
0
20
40
60
80
100
9.1 Satisfaccióndel cliente,
análisisyevaluación
9.2 AuditoriaInterna
9.3 Revisión por ladirección
Series1
PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
38
0%
10%
20%
30%
40%
50%
10.2 Noconformidad y
acción correctiva
10.2.2 Laorganización
debe conservarinformación
documentada,como evidencia
de:
10.3 Mejoracontinua
MEJORA
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Logros y Lecciones Aprendidas
PARA QUÈ (NUMERAL /NO CONFORMIDAD SUBSANADA)
QUE (ACTIVIDAD)
DÒNDE
CÒMO (
DESPLIEGUE DE
ACTIVIDADES )
QUIÉN (RESPONSABLE)
CUÀNDO (EJECUCIÓN)
INICIO CIERRE
ESPERADO
La organización no asegura las estrategias a utilizar para llevar a cabo su misión y visón, ni con Plataforma estratégica que defina los procesos y rangos dentro de la organización contraviniendo así el numeral 4.1 conocimiento de la organización y su contexto. La organización no define lectura del entorno por medio de la identificación de partes interesadas y sus requisitos incumpliendo el numeral 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas La IPS no define sus procesos ni una forma de medir que se estén cumpliendo con lo necesario para garantizar se cumpla con lo exigido por la organización contraviniendo así el numeral 4.4 Sistema de Gestión Calidad y sus Procesos
1- Realizar lectura del entorno 2- Establecer Objetivos Estratégicos que se alineen a la misión, visión y política de calidad. 3- Realizar Mapa de Procesos y definir líderes de proceso. 4- Definir partes interesadas y como cumplir con los requisitos de estas.
IPS Anónima 1- Realizar DOFA por medio de lluvia de ideas de la alta dirección y líderes 2- Definir en base a los servicios prestados el Mapa de Proceso. 4- Realizar identificación de partes interesadas: listado de proveedores, clientes, accionistas, Legales y colaboradores.
1-Coordinador de Calidad. 2- Gerente 3- Coordinador
Definir por la Institución
Definir por la Institución
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40
IPS Anonima no tiene definido el alcance del Sistema de Gestión de Calidad contraviniendo el requisito 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad
1-Determinar el Alcance a certificar
IPS Anónima 1- Realizar reunión con accionistas, Gerente, y Coordinador de Calidad para determinar el alcance.
1- Gerente 2- Coordinador de Calidad
Definir por la Institución
Definir por la Institución
La Organización no define las jerarquías dentro de la organización para identificar el liderazgo desde cada cargo dentro del Sistema de Gestión de Calidad contraviniendo así el numeral 5.1 Liderazgo y compromiso. 5.1.1 Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión de la calidad en su ítem a y el 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. La organización no asegura que los colaboradores contribuyan en la eficacia del SGC al no especificar la responsabilidad frente a este desde cada cargo incumplimiento así con el numeral 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad en su ítem i.
1- Realizar Perfil de Cargo. 2- Establecer responsabilidades. 3 Definir característica para cada líder de proceso. 4- Definir organigrama
IPS Anónima 1- Definir requisitos por cargo. 2- Definir funciones por cargo 3- Establecer Jefe inmediato y si tiene personal a cargo.
1- Gerente 2- Coordinador de Calidad 3- Coordinador administrativo 4- Coordinador Clínico
Definir por la Institución
Definir por la Institución
PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
41
La organización no asegura que los objetivos de calidad sean coherentes con la política de calidad incumpliendo así el requisito definido en el numeral 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad en su ítem b. La IPS no asegura que los objetivos de calidad sean coherentes frente a la política de calidad incumpliendo el requisito 5.2 Política de la Calidad ítem b en el cual el marco de referencia de los objetivos de calidad deben corresponder a la política de calidad
1- Establecer Objetivos de calidad 2- Identificar que los objetivos de calidad se alineen a la Política de Calidad
IPS Anónima 1- Análisis de la política de calidad 2- Definir características de la política que se deben proyectar en los objetivos de calidad 3- Crear los objetivos de calidad
1- Gerente 2- Coordinador de Calidad
Definir por la Institución
Definir por la Institución
La IPS no garantiza que los procesos dentro de la organización sean medidos al no contar con alguna metodología para asegurar que los procesos logren los resultados previstos incumpliendo así el numeral 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad en su ítem h y el 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ítem c.
1-Establecer indicadores
IPS Anónima 1- Identificar los procesos y/o actividades a medir 2. Establecer ficha técnica de indicadores, en el cual se estipule: - Numerador - Denominador - Meta. - Periodicidad de medición.
1. Gerente 2-Coordinador de Calidad
Definir por la Institución
Definir por la Institución
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42
La IPS no cuenta con alguna metodología que permita identificar los riesgos u oportunidades de mejora y su tratamiento incumpliendo así el numeral 5.1 .2.Enfoque al cliente en su ítem b.
1- Definir riesgos IPS Anónima 1- Identificar riesgos de cada proceso 2- Evaluar riesgos 3- Establecer actividades para mitigar que el riesgo se materialice 4- Evaluar el riesgo nuevamente para analizar si las actividades implementadas lo mitigaron
1- Gerente 2- Coordinador de Calidad 3- Coordinador administrativo 4- Coordinador Clínico 5- Todos los colaboradores
Definir por la Institución
Definir por la Institución
La organización no garantiza que sus proveedores cumplan con las necesidades de la organización al no tener definidos que características deben tener para seleccionarlos y como se evalúan lo cual contraviene lo estipulado en el numeral 7.1.1. Generalidades ítem b, en el 8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios , en el 8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios y en el 8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente
1- Establecer requisitos que debe cumplir un proveedor para obtener el insumo. 2- Evaluar al proveedor, definir cada cuanto se realizará la evaluación. 3- Realizar Evaluación e competencias al personal contratado y definir cada cuanto se realizaría. 4- Realizar control documental. 5- Realizar nomograma
IPS Anónima 1- Realizar ficha técnica de evaluación de proveedores, criterios de puntaje de evaluación.
1. Gerente. 2. Coordinadora Administrativa. 3. Coordinador de Calidad.
Definir por la Institución
Definir por la Institución
No tiene documentado cuales son los requisitos del cliente, productos y servicios que se van a ofrecer, incumpliendo el punto 8.2.2 y 8.2.3 de la norma.
1- Documentar los requisitos del cliente.
IPS Anónima 1- Identificar en una herramienta los requisitos de los clientes.
Coordinador de Calidad
Definir por la Institución
Definir por la Institución
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43
La organización no cuenta con información documentada sobre cómo identificar, reportar, tratamiento y seguimiento de los productos No Conformes. La organización no cuenta con un procedimiento documentado que permite identificar, reportar, realizar tratamiento y seguimiento a No Conformidades, por lo tanto no se realizan acciones correctivas que permitan el mejoramiento continuo en los procesos, no cumpliendo con el punto 10.1 ítem a de la norma. 10.2.1- 10.2.2.
1- Documentar procedimiento de No Conformidades, como identificarlas, reportarlas y hacer seguimiento.
IPS Anónima 1- Realizar procedimiento de No Conformidades. 2- Crear formato de reporte de No Conformidades. 3- Identificar las No Conformidades que se pueden presentar en cada proceso de la organización.
1- Coordinador de Calidad. 2- Líder de cada proceso.
Definir por la Institución
Definir por la Institución
La organización no cuenta con indicador que evalué la eficacia del sistema de gestión de calidad. No cumpliendo con el punto 9.1.1, en el cual se solicita el SGC pueda ser medido.
1- Crear indicador que mida la eficacia del SGC.
IPS Anónima 1- Indicador de eficacia del SGC.
1- Coordinador de Calidad.
Definir por la Institución
Definir por la Institución
La organización no tiene definida un programa de auditorías internas que permita evaluar y hacer seguimiento a los procesos. No cumpliendo con los puntos 9.2.1- 9.2.3 de la norma en la cual se solicita un Programa de auditorías internas.
1- Crear procedimiento de auditorías internas, que permitan hacer seguimiento a todos los procesos de la organización.
IPS Anónima 1- Crear formatos que hacen parte de las auditorías internas como son: Plan de Auditorias, informe de Auditorias. 2- Determinar periodicidad de realizar auditorías internas.
1- Coordinador de Calidad.
Definir por la Institución
Definir por la Institución
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44
La IPS no realiza revisión por la Dirección ni identifica los elementos de entrada y salida para este, para la toma de decisiones y acciones correctivas; contraviniendo así el numeral 9.3 Revisión por la dirección.
1- Documentar el procedimiento de revisión por la Dirección. 2- Identificar las entradas y salidas. 3- Documentar el procedimiento de Acciones Correctivas.
IPS Anónima 1- Realizar documento de revisión por la Dirección, quienes hacen parte de este proceso, que se tendrá en cuenta para este análisis. 2 - Establecer primera fecha de la revisión por la Dirección. 3- Establecer en qué fecha del año se realizara la revisión por la Dirección. 4- Crear formato y procedimiento de Acciones Correctivas, definir periodicidad de seguimiento.
1- Gerencia. 2- Coordinador de Calidad.
Definir por la Institución
Definir por la Institución
PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
45
Limitaciones, Conclusiones y Recomendaciones
Limitaciones
- Poco tiempo disponible del personal dela organización, se mitigo por medio de un
plan de trabajo.
Conclusiones
- El cumplimiento del componente de contexto proporcionará a la organización la
capacidad definir el plan Estratégico que permita proyectar la organización para ser productiva y
sostenible en el tiempo.
- Las necesidades de mejoras en el SGC Algunos aspectos relevantes a implementar para
conseguir el cumplimiento total del numeral deben estar enfocados a mejorar la Información de
entrada para los Indicadores de los diferentes procesos; mejorar el procedimiento de Auditoria
Interna aplicado y estructural y realizar la Revisión por la Dirección con un enfoque no solo de
Revisión del SGC sino de Gestión para la Mejora continua.
- Posterior al análisis de las Brechas, se puede concluir que el porcentaje de
implementación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 es del 37%. De acuerdo a la
naturaleza y estructura de la organización, estructurar un SGC bajo los requisitos de esta norma
no solo fortalecerá los procesos de la organización sino que será una herramienta fundamental
para las directivas en la toma de decisiones que orienten a su organización hacia el éxito
sostenido, y sea a la vez un diferenciador de calidad entre las instituciones de su sector en la
Ciudad de Popayán. Adicionalmente favorecerá la optimización de recursos derivado del control
de los costos de no calidad.
PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
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- La Alta dirección es consciente de los cambios que debe realizar para aprovechar las
oportunidades del entorno y Gestionar los riesgos estratégicamente para la sostenibilidad y
viabilidad del negocio en el tiempo.
Recomendaciones
- Crear la cultura de mejora en la organización para que sea un componente del día a día y
se deje evidencia
- Documentar todas las acciones tomadas de manera sistemática
- Teniendo en cuenta el Plan de Acción elaborado, la empresa puede evidenciar el
diagnostico actual de la empresa, por lo tanto se recomienda tenerlo en cuenta para subsanar las
No Conformidades presentadas, realizar planes de mejora que permitan realizar continuidad para
dar cumplimiento a la normatividad y poder alcanzarla certificación.
- Socializar con el personal que labora en la institución el alcance de la certificación y el
paso a seguir para brindar conocimiento y concientización del personal al momento de ejecutar
las actividades.
- Mantener compromiso por parte de la Dirección que permita brindar recursos para el
mantenimiento del SGC.
- Realizar cronograma que permita la organización para el cumplimiento de las actividades
programadas.
PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
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Acta de conformidad de la organización
Ver anexo B
.
PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
48
Referencias
González, H. Principios de gestión de la calidad en ISO 9001:2015. Recuperado de
https://calidadgestion.wordpress.com/2013/12/09/principios-de-gestion-de-la-calidad-en-iso-
90012015/
Nápoles R., L. F.; Moreno P., M.R. (2013). Análisis de las variables empleadas en la
implantación de la Norma ISO 9001. Recuperado de dialnet-
analisisdelasvariablesempleadasenlaimplantaciondel-4734846 (1).pdf
Michelena, E. – n. Cabrera. (2011). Una experiencia en la implementación del sistema de gestión
de la calidad de una empresa de servicio/ an experience in the implementation of the
quality management system in a service Enterprise. Recuperado de
Dialnet-unaexperienciaenlaimplementaciondelsistemadegestio-3629770.pdf
Yañez, C. (2008). Sistema de gestión de calidad en base en la Norma ISO 9001. Recuperado de
file:///d:/nuevo%20proyecto%20universidad/articuloiso.pdf
PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
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Anexos
PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX
50
Anexo A. Requerimiento de IPS Anonima