PPAS - P 2013 - 11 September

- 1 -

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER-SKPD

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

(BELANJA LANGSUNG PERUBAHAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2013)

REKENING URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN

PLAFOND ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 52,309,551,000 57,182,846,996 4,873,295,996

1.01.1.01.01.01.12. 20,000,000 15,000,000 -5,000,000

1.01.1.01.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 40,000,000 42,000,000 2,000,000

1.01.1.01.01.01.15. 20,000,000 15,000,000 -5,000,000

1.01.1.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 50,000,000 65,000,000 15,000,0001.01.1.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 55,000,000 52,000,000 -3,000,0001.01.1.01.01.16.005. 720,000,000 0 -720,000,000

1.01.1.01.01.16.012. Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK) 3,927,000,000 7,267,500,000 3,340,500,0001.01.1.01.01.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK) 1,080,000,000 3,954,550,000 2,874,550,0001.01.1.01.01.16.044. Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah (DAK) 20,162,413,000 14,662,526,000 -5,499,887,0001.01.1.01.01.16.089. Penjaminan Mutu SMP RSBI (BAN GUB) 500,000,000 0 -500,000,0001.01.1.01.01.16.092. Pengadaan Buku Perpustakaan SD/ SDLB (BAN GUB) 130,000,000 140,000,000 10,000,000

Pengadaan Buku Perpustakaan SMP (BAN GUB) 0 10,000,000 10,000,0001.01.1.01.01.16.100. Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 1 Katonsari 100,000,000 100,000,000 01.01.1.01.01.16.101. Sarana dan Prasarana SDN Babatan Sumberejo Bonang 100,000,000 100,000,000 0

1.01.1.01.01.16.102. Pembangunan Pagar SDN Gedangalas 2 Kec. Gajah 100,000,000 100,000,000 01.01.1.01.01.16.103. Pavingisasi SDN Karangsari 2 Kec. Karangtengah 100,000,000 100,000,000 01.01.1.01.01.16.104. Pembangunan Pagar SDN Jragung 2 Kec. Karangawen 100,000,000 100,000,000 0

1.01.1.01.01.16.105. Pembangunan Sarana dan Prasarana SDN Pilangsari 100,000,000 100,000,000 01.01.1.01.01.16.106. 100,000,000 100,000,000 0

1.01.1.01.01.16.107. 100,000,000 100,000,000 0

1.01.1.01.01.16.108. 100,000,000 100,000,000 0

1.01.1.01.01.16.109. 100,000,000 100,000,000 0

1.01.1.01.01.16.167. Pengadaan Alat Lab IPA SMP (Ban Gub) 225,000,000 375,000,000 150,000,0001.01.1.01.01.16.169. Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (BAN GUB) 90,000,000 180,000,000 90,000,000

1.01.1.01.01.16.173. 231,317,000 0 -231,317,000

Pengadaan mebelair pengganti SMP ( Bangub ) 0 20,000,000 20,000,000Rehabilitasi berat Ruang Belajar SMP (Silpa DAK 2011) 360,000,000 360,000,000Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (Silpa DAK 2011) 485,933,400 485,933,400

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (Silpa DAK) 1,164,157,596 1,164,157,596

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/ BERKURANG

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)

Pembangunan Sarana dan Prasarana SDN Bonangrejo Kec. Bonang

Pembangunan Sarana dan Prasarana SDN Tegowanu 4 Kec. Karangawen

Pembangunan Sarana dan Prasarana SDN Bulusari Kec. Sayung

Pembangunan Sarana dan Prasarana SDN Bedono 1 Kec. Sayung

Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP (Sisa DAK Tahun 2011)

- 2 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


525,525,000 525,525,000

Pengadaan tanah SMPN 3 Wedung 400,000,000 400,000,000Pengadaan tanah SMPN 3 Satap Sayung 500,000,000 500,000,000

1.01.1.01.01.17.061. 135,000,000 0 -135,000,000

1.01.1.01.01.17.077. Pengembangan RSBI SMA (BAN GUB) 200,000,000 0 -200,000,0001.01.1.01.01.17.081. 40,000,000 0 -40,000,000

1.01.1.01.01.17.082. Pengembangan SMK RSBI (BAN GUB) 200,000,000 0 -200,000,0001.01.1.01.01.17.086. 50,000,000 0 -50,000,000

1.01.1.01.01.17.092. Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (BAN GUB) 40,000,000 80,000,000 40,000,000

1.01.1.01.01.17.096. 4,191,087,780 1,487,200,000 -2,703,887,780

1.01.1.01.01.17.097. Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK) 1,397,029,260 10,982,400,000 9,585,370,7401.01.1.01.01.17.098. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK) 4,889,602,410 1,910,000,000 -2,979,602,4101.01.1.01.01.17.099. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK) 1,397,029,260 3,500,000,000 2,102,970,7401.01.1.01.01.17.100. Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah (DAK) 11,409,072,290 5,398,800,000 -6,010,272,290

Pengadaan alat laboratorium IPA (Bangub) 0 50,000,000 50,000,000Pembangunan ruang perpustakaan SMA/SMK ( Bangub) 0 140,000,000 140,000,000

0 700,000,000 700,000,000

Pengadaan tanah SMAN 1 Wedung 800,000,000 800,000,0000 95,000,000 95,000,000

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 0 12,000,000 12,000,000Seleksi calon pengawas 0 30,000,000 30,000,000

1.01.1.01.01.22.05 Pembinaan Dewan Pendidikan 0 100,000,000 100,000,0001.01.1.01.01.22.07. Persiapan pendirian Akademi Komunitas Negeri Demak 0 100,000,000 100,000,000

1.18.1.01.01.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 40,000,000 288,090,000 248,090,0001.18.1.01.01.20.06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga 70,000,000 83,380,000 13,380,000

0 191,785,000 191,785,000

1.01.05. SMP NEGERI 3 DEMAK 6,500,000 11,500,000 5,000,000

1.01.1.01.05.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,500,000 11,500,000 5,000,000

1.01.07. SMP NEGERI 5 DEMAK 10,750,000 15,750,000 5,000,000


1.01.08. SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 26,000,000 31,000,000 5,000,000


Pengadaan buku dan alat tulis siswa SMP ( Silpa DAK 2010)

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA RSBI (BAN GUB)

Fasilitasi peningkatan bahasa inggris guru SMK RSBI (BAN GUB)

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) (DAK)

Biaya administrasi, perencanaan dan pengawasan DAK SMA/SMK

Dana operasional lembaga penyelenggara paket ( Paket A, Paket B, Paket C )

Pemberian penghargaan bagi insan olah araga yang berdedikasi dan berprestasi

- 3 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.01.10. SMP NEGERI 1 SAYUNG 16,800,000 21,800,000 5,000,000




1.01.17. SMP NEGERI 1 GUNTUR 10,350,000 15,350,000 5,000,000


1.01.24. SMP NEGERI 3 DEMPET 5,760,000 10,760,000 5,000,000


1.01.25. SMP NEGERI 1 GAJAH 8,500,000 13,500,000 5,000,000


1.01.37. SMA NEGERI 2 DEMAK 19,100,000 24,100,000 5,000,000


1.01.43. SMA NEGERI 1 SAYUNG 17,720,000 22,720,000 5,000,000


1.01.45. SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 14,900,000 19,900,000 5,000,000


1.02.01. DINAS KESEHATAN 5,396,486,000 9,204,381,575 3,807,895,575

1.02.1.02.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 65,000,000 98,750,000 33,750,0001.02.1.02.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 55,000,000 455,000,000 400,000,000 0 94,508,000 94,508,000

1.02.1.02.01.16.01. 782,000,000 1,314,240,000 532,240,000

0 24,723,000 24,723,000

1.02.1.02.01.16.13. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 3,524,751,000 5,803,893,825 2,279,142,8251.02.1.02.01.22.01. Penyemprotan / fogging sarang nyamuk 99,735,000 136,461,000 36,726,0001.02.1.02.01.32.03. 870,000,000 1,276,805,750 406,805,750

1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 27,435,000,000 46,335,458,150 18,900,458,150

1.02.1.02.01.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 0 10,000,000 10,000,0001.02.1.02.02.33.01. Pelayanan Kesehatan BLUD 13,985,000,000 21,722,938,150 7,737,938,1501.02.1.02.02.33.02. Pendukung pelayanan kesehatan BLUD 13,450,000,000 24,602,520,000 11,152,520,000

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Sisa DAK + Pendamp. 2012)

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya


Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

- 4 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.03.01. 18,895,000,000 52,914,847,500 34,019,847,500


1.03.1.03.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 200,000,000 236,000,000 36,000,0001.03.1.03.01.02.10. Pengadaan Mebelair 60,000,000 140,000,000 80,000,0001.03.1.03.01.02.15. Biaya Operasional UPTD 750,000,000 828,500,000 78,500,0001.03.1.03.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,250,000,000 1,350,000,000 100,000,0001.03.1.03.01.02.30. Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung dan rumah dinas 750,000,000 825,000,000 75,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan Jalan Gajah - Dempet (Kuwu-Dempet) 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 300,000,000 300,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 2,000,000,000 2,000,000,000

Pembangunan Jalan Buyaran - Guntur (Buyaran-Grogol) 0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan Jalan Pasir - Mijen (Jleper-Mijen) 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan Jalan Karangrejo - Wonosalam Paket 2 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan Jalan Donorejo - Sampang (Donorejo-Klitih) 0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan Jalan Brambang - Waru (Candisari-Waru) 0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan Jalan Pamongan - Tlogoweru (Paket 2) 0 1,000,000,000 1,000,000,0000 1,000,000,000 1,000,000,000

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pembangunan Jalan Karangawen - Jragung (Karangawen-Gablok)

Pembangunan Jalan Bengkal - Karanganyar (Kedungwarukidul-Karanganyar)

Pembangunan Jalan Bonang - Morodemak (Bonang-Tridonorejo)

Pembangunan Jalan Trengguli - Demung (Mojodemak-Demung)

Pembangunan Jalan Wonosalam - Tlogosih (Wonosalam-Tlogosih)

Pembangunan Jalan Singorejo - Wedung (Weding-Wedung)

Pembangunan Jalan Bonang - Ngawen (Bonang-Serangan)

Pembangunan Jalan Demak - Wonosalam (Jogoloyo-Wonosalam)

Pembangunan Jalan Banyumeneng - Kawengen (Banyumeneng-Karangkumpul)

Pembangunan Jalan Onggorawe - Surodadi (Tugu-Surodadi)

Pembangunan Jalan Wonokerto - Tambakbulusan (Wonokerto-Wonowoso)

Pembangunan Jalan Pamongan - Karangawen (Brambang-Karangawen)

Pembangunan Jalan Candisari - Karanggawang (Candisari-Karangsono)

Pembangunan Jalan Demak - Donorojo (Demak-Mangunjiwan)

Pembangunan Jalan Demak - Bonang (Demak-Karangmlati)

Pembangunan jalan Jatisono - Kuncir ( Jatisono-Tlogopandogan)

- 5 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


Pembangunan jalan Kebonbatur-Batunganten 0 1,000,000,000 1,000,000,000Pembangunan jalan Mranggen - Kebonbatur 0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan jalan Dempet - Luwuk 0 1,000,000,000 1,000,000,0000 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan jalan Onggorawe - Bulusari 0 100,000,000 100,000,000Pembuatan oprit Jembatan Gabus 0 400,000,000 400,000,000Pembangunan jembatan setinggil kaIi tuntang lama 0 400,000,000 400,000,000

1.03.1.03.01.18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 4,000,000,000 5,500,000,000 1,500,000,0001.03.1.03.01.24.012 Rehabilitasi/ pemeliharaan Saluran 200,000,000 242,500,000 42,500,000

Perencanaan Penataan Kali Tuntang Lama 0 50,000,000 50,000,000Rehabilitasi saluran pembawa D I Gablog 0 100,000,000 100,000,000

1.03.1.03.01.27.06. Pengembangan distribusi air minum 0 1,200,000,000 1,200,000,0001.03.1.03.01.30.059. Betonisasi Tembiring - Kendaldoyong 200,000,000 400,000,000 200,000,0001.03.1.03.01.30.071. 150,000,000 0 -150,000,000

0 150,000,000 150,000,000

1.03.1.03.01.31.04. Pembangunan Ruang Rapat Bupati 1,000,000,000 0 -1,000,000,0000 100,000,000 100,000,000

0 150,000,000 150,000,000

Pengadaan dan pemasangan baliho Tata Ruang 0 50,000,000 50,000,0001.04.1.03.01.16.13. 165,000,000 145,847,500 -19,152,500

1.08.1.03.01.15.17. Pengadaan Alat-alat Kebersihan/Persampahan 50,000,000 100,000,000 50,000,0002.03.1.03.01.17.02. 10,000,000,000 12,000,000,000 2,000,000,000

1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2,004,000,000 2,051,220,000 47,220,000

1.03.1.06.01.22.01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 0 45,000,000 45,000,0001.04.1.06.01.15.01. Penetapan kebijakan, strategu dan program perumahan 0 45,000,000 45,000,000

Penyusunan DE Embung dan Agro Wisata di Mranggen 0 45,000,000 45,000,0001.05.1.06.01.15.08. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW 650,000,000 470,000,000 -180,000,000

Penyusunan rancangan Perda RDTRK 0 125,000,000 125,000,0001.05.1.06.01.17.01. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 300,000,000 65,000,000 -235,000,000 0 100,000,000 100,000,000

1.06.1.06.01.15.03. 20,000,000 0 -20,000,000

1.06.1.06.01.22.04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 330,000,000 350,000,000 20,000,000 Penyusunan Perubahan RKPD 2013 0 50,000,000 50,000,0001.06.1.06.01.22.05. Penyusunan tabel input output daerah 20,000,000 0 -20,000,0001.06.1.06.01.23.03. 209,000,000 221,220,000 12,220,000

1.06.1.06.01.24.02. 475,000,000 535,000,000 60,000,000

Pembangunan Jalan Cangkring - Karangrejo (Cangkring-Mlatiharjo)

Pembangunan jalan Kalikondang - Tlogoboyo (Kalikondang-Sumberejo)

Pembangunan Gapuro Selamat Datang Ds. Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak (Ban Gub)

Betonisasi jalan desa Kedungmutih Kec. Wedung ( Bangub)

Pembangunan tempat parkir kantor Inspektorat Kab. Demak

Pembangunan pagar kantor Inspektorat Kab. Demak (lanjutan )

Penunjang percepatan pembangunan sanitasi permukiman (Operasional PAMSIMAS)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik (termasuk LPJU)

Pendampingan fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kab. Demak

Penyusunan dan analisis data/ informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan kecelakaan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

- 6 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.07.01. 1,825,700,000 1,555,670,000 -270,030,000

1.07.1.07.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 293,000,000 13,200,000 -279,800,0001.07.1.07.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 67,500,000 12,410,000 -55,090,000

1.07.1.07.01.01.15. 75,000,000 7,200,000 -67,800,000

1.07.1.07.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor 98,200,000 118,200,000 20,000,0001.07.1.07.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25,000,000 98,890,000 73,890,0001.07.1.07.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 75,000,000 115,870,000 40,870,0001.07.1.07.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 25,000,000 4,200,000 -20,800,0001.07.1.07.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 15,000,000 10,000,000 -5,000,0001.07.1.07.01.05.02. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 40,000,000 22,500,000 -17,500,0001.07.1.07.01.17.04. 50,000,000 60,000,000 10,000,000

1.07.1.07.01.17.17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 30,000,000 25,700,000 -4,300,0001.20.1.07.01.28.01. Pendidikan dan pelatihan teknis 30,000,000 17,500,000 -12,500,0001.20.1.07.01.28.06. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 10,000,000 58,000,000 48,000,0001.25.1.07.01.15.02. 635,000,000 609,402,000 -25,598,000

1.25.1.07.01.15.03. 140,000,000 203,093,000 63,093,000

1.25.1.07.01.18.03. 217,000,000 179,505,000 -37,495,000

1.08.01. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1,502,064,000 1,562,338,000 60,274,000

1.08.1.08.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6,700,000 6,600,000 -100,0001.08.1.08.01.01.12. 5,500,000 2,600,000 -2,900,000

1.08.1.08.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60,000,000 81,100,000 21,100,0001.08.1.08.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30,000,000 27,475,000 -2,525,0001.08.1.08.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 29,000,000 18,925,000 -10,075,0001.08.1.08.01.15.02. 292,600,000 295,600,000 3,000,000

1.08.1.08.01.16.04. 255,000,000 256,050,000 1,050,000

1.08.1.08.01.17.01. 220,000,000 240,000,000 20,000,000

1.08.1.08.01.17.10. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 429,264,000 453,488,000 24,224,0001.08.1.08.01.19.02. Pengembangan data dan informasi lingkungan 174,000,000 180,500,000 6,500,000

1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,252,288,000 1,390,788,000 138,500,000

1.10.1.10.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 318,150,000 358,150,000 40,000,0001.10.1.10.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 12,300,000 14,800,000 2,500,0001.10.1.10.01.15.01. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 921,838,000 1,017,838,000 96,000,000

1.11.01. 160,000,000 281,041,000 121,041,000

1.11.1.11.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0 35,750,000 35,750,0001.11.1.11.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0 2,000,000 2,000,000

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat


Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 7 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.11.1.11.01.16.02. 60,000,000 63,395,000 3,395,000

1.11.1.11.01.16.03. 100,000,000 144,896,000 44,896,000

1.11.1.11.01.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 0 35,000,000 35,000,000

1.13.01. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 629,000,000 1,509,000,000 880,000,000

1.13.1.13.01.01.02. 45,000,000 26,400,000 -18,600,000

1.13.1.13.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5,400,000 4,200,000 -1,200,0001.13.1.13.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14,000,000 24,686,000 10,686,0001.13.1.13.01.01.12. 4,600,000 10,714,000 6,114,000

1.13.1.13.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15,000,000 27,600,000 12,600,0001.13.1.13.01.19.03. 450,000,000 468,000,000 18,000,000

1.14.1.13.01.15.07. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK 95,000,000 85,400,000 -9,600,000Padat Karya infrastruktur (DBHCHT) 0 300,000,000 300,000,000Pelatihan las dan penjahitan dan banlat ( DBHCHT ) 0 137,000,000 137,000,000pembangunan tempat parkir mobil ( DBHCHT ) 0 65,000,000 65,000,000pengadaan saran pelatihan ( DBHCHT) 0 360,000,000 360,000,000

1.19.01. 0 150,000,000 150,000,000

1.19.1.19.01.15.07. Peningkatan penanganan dan pemulihan konflik 0 150,000,000 150,000,000

1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 447,632,000 375,952,000 -71,680,000

1.19.1.19.02.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 75,000,000 97,420,000 22,420,0001.19.1.19.02.15.04. 40,500,000 44,156,000 3,656,000

1.19.1.19.02.15.09. 200,000,000 43,430,000 -156,570,000

1.19.1.19.02.16.02. 113,412,000 163,412,000 50,000,000

1.19.1.19.02.20.01. 14,850,000 19,800,000 4,950,000

1.19.1.19.02.20.02. 3,870,000 7,734,000 3,864,000

1.19.03. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 146,000,000 181,000,000 35,000,000

1.19.1.19.03.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50,000,000 65,000,000 15,000,0001.19.1.19.03.22.01. 96,000,000 116,000,000 20,000,000

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 9,161,925,000 10,563,452,600 1,401,527,600

1.01.1.20.03.22.02. 0 30,000,000 30,000,000

1.06.1.20.03.21.11. 245,583,000 382,857,100 137,274,100

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik+B12


Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

- 8 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.13.1.20.03.16.09. 175,000,000 250,000,000 75,000,000

1.15.1.20.03.17.04. 49,652,000 0 -49,652,000

1.15.1.20.03.17.06. 175,000,000 185,000,000 10,000,000

1.15.1.20.03.17.10. 25,000,000 50,000,000 25,000,000

1.20.1.20.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 35,550,000 38,450,000 2,900,0001.20.1.20.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 714,600,000 631,200,000 -83,400,000

1.20.1.20.03.01.04. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 60,900,000 31,500,000 -29,400,0001.20.1.20.03.01.12. 60,000,000 85,000,000 25,000,000

1.20.1.20.03.01.15. 54,876,000 66,096,000 11,220,000

1.20.1.20.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 779,000,000 715,545,000 -63,455,0001.20.1.20.03.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 250,800,000 245,400,000 -5,400,0001.20.1.20.03.02.05. Pengadaan kendaraan dinas 0 1,065,000,000 1,065,000,0001.20.1.20.03.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 125,000,000 176,400,000 51,400,0001.20.1.20.03.02.09. Pengadaan peralatan kantor 294,440,000 320,150,000 25,710,0001.20.1.20.03.02.14. 1,552,000,000 1,311,948,500 -240,051,500

1.20.1.20.03.02.20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 250,000,000 377,250,000 127,250,0001.20.1.20.03.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 482,245,000 765,095,000 282,850,0001.20.1.20.03.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 960,252,000 955,252,000 -5,000,0001.20.1.20.03.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 40,500,000 70,500,000 30,000,0001.20.1.20.03.16.02. 350,000,000 138,800,000 -211,200,000

1.20.1.20.03.16.03. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 430,052,000 364,302,000 -65,750,0001.20.1.20.03.16.05. 273,240,000 173,325,000 -99,915,000

1.20.1.20.03.16.06. 379,775,000 373,775,000 -6,000,000

1.20.1.20.03.23.01. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 50,000,000 65,000,000 15,000,0001.20.1.20.03.24.01. 200,000,000 85,000,000 -115,000,000

1.20.1.20.03.26.03. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 400,000,000 440,000,000 40,000,0001.20.1.20.03.26.05. Publikasi perturan perundang-undangan 75,000,000 135,000,000 60,000,0001.20.1.20.03.28.01. Pendidikan dan pelatihan teknis 128,000,000 229,000,000 101,000,0001.20.1.20.03.30.17. Pembinaan tertib administrasi di lingkungan Setda 12,000,000 146,180,000 134,180,0001.20.1.20.03.30.19. Pengembangan Budaya Kerja 34,000,000 40,967,000 6,967,0001.24.1.20.03.16.01. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 40,000,000 80,000,000 40,000,0001.25.1.20.03.18.01. Penyebaluasan informasi pembangunan daerah 322,460,000 362,460,000 40,000,0001.25.1.20.03.18.03. 137,000,000 177,000,000 40,000,000

1.20.04. SEKRETARIAT DPRD 3,809,625,800 3,707,291,600 -102,334,200

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal



Pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan/ Layanan pengadaan secara elektronik

Penerimaan Kujungan Kerja Pejabat Negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ Luar Negeri

Kunjungan kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat


- 9 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



1.20.1.20.04.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 97,272,200 103,272,200 6,000,0001.20.1.20.04.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 64,470,000 64,300,000 -170,0001.20.1.20.04.01.12. 12,289,600 16,289,600 4,000,000

1.20.1.20.04.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 9,808,000 12,808,800 3,000,8001.20.1.20.04.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 88,798,000 122,398,000 33,600,0001.20.1.20.04.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 336,980,000 436,980,000 100,000,0001.20.1.20.04.02.06. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 32,500,000 0 -32,500,0001.20.1.20.04.02.09. Pengadaan peralatan kantor 95,900,000 125,900,000 30,000,0001.20.1.20.04.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 539,150,000 564,150,000 25,000,0001.20.1.20.04.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 84,633,000 98,633,000 14,000,0001.20.1.20.04.05.03. 127,450,000 152,450,000 25,000,000

1.20.1.20.04.15.01. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 320,625,000 233,305,000 -87,320,0001.20.1.20.04.15.03. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 386,144,000 302,784,000 -83,360,0001.20.1.20.04.15.04. Rapat-rapat Paripurna 189,888,000 186,048,000 -3,840,0001.20.1.20.04.15.06. 1,054,800,000 932,400,000 -122,400,000

1.20.1.20.04.15.14. 109,908,000 89,908,000 -20,000,000

1.20.1.20.04.15.16. 55,010,000 57,665,000 2,655,000

1.20.05. 4,975,703,000 5,597,146,000 621,443,000

1.20.1.20.05.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 7,000,000 3,500,000 -3,500,0001.20.1.20.05.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 153,200,000 181,700,000 28,500,000

1.20.1.20.05.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 40,000,000 43,600,000 3,600,0001.20.1.20.05.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 40,000,000 28,750,000 -11,250,0001.20.1.20.05.01.12. 7,000,000 77,000,000 70,000,000

1.20.1.20.05.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 12,000,000 9,690,000 -2,310,000

1.20.1.20.05.01.15. 7,000,000 4,922,500 -2,077,500

1.20.1.20.05.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 40,000,000 37,750,000 -2,250,0001.20.1.20.05.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 155,000,000 139,000,000 -16,000,0001.20.1.20.05.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 61,000,000 250,425,000 189,425,0001.20.1.20.05.02.09. Pengadaan peralatan kantor 39,750,000 31,100,000 -8,650,0001.20.1.20.05.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 95,000,000 145,000,000 50,000,0001.20.1.20.05.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 32,500,000 26,600,000 -5,900,0001.20.1.20.05.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 70,000,000 55,400,000 -14,600,0001.20.1.20.05.06.02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 55,000,000 45,000,000 -10,000,0001.20.1.20.05.17.03. Penyusunan perubahan kebijakan akuntasi Pemda 0 30,000,000 30,000,0001.20.1.20.05.17.06. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 219,074,000 187,590,500 -31,483,5001.20.1.20.05.17.08. 167,179,000 195,118,000 27,939,000


Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

Publikasi, dokumentasi, komunikasi/informasi dan keprotokolan kegiatan kedewanan

Pelaksanaan Pemilihan dan Penetapan Wakil Bupati Terpilih

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH



Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

- 10 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.20.1.20.05.17.10. 180,000,000 190,000,000 10,000,000

1.20.1.20.05.17.13. Peyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 120,000,000 90,000,000 -30,000,000

1.20.1.20.05.17.16. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 555,000,000 655,000,000 100,000,0001.20.1.20.05.17.18. Revalasi/ appraisal aset/ barang daerah 100,000,000 0 -100,000,0001.20.1.20.05.17.19. 2,820,000,000 3,170,000,000 350,000,000

1.20.06. KANTOR DIKLAT DAN LITBANG 2,012,560,000 2,012,560,000 0

Tempat parkir 0 54,000,000 54,000,0001.15.1.20.06.17.12. 50,000,000 40,210,000 -9,790,000

1.20.1.20.06.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 191,160,000 170,400,000 -20,760,000

1.20.1.20.06.02.09. Pengadaan peralatan kantor 45,000,000 67,355,750 22,355,7501.20.1.20.06.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25,000,000 21,000,000 -4,000,0001.20.1.20.06.30.13. 1,600,000,000 1,170,136,250 -429,863,750

1.20.1.20.06.30.22. 71,400,000 86,143,000 14,743,000

1.20.1.20.06.30.23. 0 376,000,000 376,000,000

2.01.1.20.06.16.26. Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi 30,000,000 27,315,000 -2,685,0001.20.07. INSPEKTORAT 1,040,000,000 1,225,335,000 185,335,000

1.20.1.20.07.02.09. Pengadaan Peralatan gedung kantor 0 100,000,000 100,000,0001.20.1.20.07.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50,000,000 58,000,000 8,000,0001.20.1.20.07.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10,000,000 43,000,000 33,000,0001.20.1.20.07.20.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 650,000,000 721,275,000 71,275,0001.20.1.20.07.20.02. 80,000,000 44,725,000 -35,275,000

1.20.1.20.07.20.07. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 100,000,000 114,000,000 14,000,0001.20.1.20.07.20.12. 150,000,000 100,000,000 -50,000,000

0 44,335,000 44,335,0001.20.08. 196,499,000 251,499,000 55,000,000

1.20.1.20.08.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 55,000,000 70,000,000 15,000,0001.20.1.20.08.02.09. Pengadaan peralatan kantor 141,499,000 181,499,000 40,000,0001.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1,784,950,000 1,849,000,000 64,050,000


1.20.1.20.09.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 17,000,000 19,000,000 2,000,0001.20.1.20.09.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25,000,000 27,500,000 2,500,0001.20.1.20.09.02.08. Pengadaan peralatan kantor 0 8,750,000 8,750,0001.20.1.20.09.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 16,417,000 9,417,000 -7,000,0001.20.1.20.09.04.01. Pemulangan pegawai yang pensiun 12,000,000 15,500,000 3,500,0001.20.1.20.09.05.03. 21,300,000 28,000,000 6,700,000

1.20.1.20.09.29.02. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 263,033,000 250,683,000 -12,350,0001.20.1.20.09.30.02. Seleksi penerimaan CPNS 762,000,000 750,000,000 -12,000,0001.20.1.20.09.30.03. Penempatan PNS 90,000,000 115,000,000 25,000,000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Pendampingan pelatihan teknologi pendukung bagi BDS (UKM)

Penyelenggaran diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan (Kepemimpinan Tingkat IV)

Penyelenggaran diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan (Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah)

Penyelenggaran diklat teknis teknis Manajemen Kepala Sekolah

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Pelaksanaan review laporan keuangan Pemerintahan Daerah

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL


- 11 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.20.1.20.09.30.04. 192,750,000 220,000,000 27,250,000

1.20.1.20.09.30.05. 93,000,000 110,000,000 17,000,000

1.20.1.20.09.30.11. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 238,450,000 231,450,000 -7,000,0001.20.10. KECAMATAN DEMAK 13,500,000 27,600,000 14,100,000

1.17.1.20.10.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 0 2,500,000 2,500,0001.18.1.20.10.18.01. 2,500,000 0 -2,500,000

1.20.1.20.10.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3,000,000 3,300,000 300,0001.20.1.20.10.02.09. Pengadaan peralatan kantor 8,000,000 11,800,000 3,800,000

Pelayanan Administrasi Terpadu ( PATEN ) 0 10,000,000 10,000,0001.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 180,600,000 216,450,000 35,850,000


1.20.1.20.11.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2,700,000 4,800,000 2,100,0001.20.1.20.11.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 164,000,000 189,000,000 25,000,0001.22.1.20.11.19.02. Pelayanan Administrasi Terpadu 0 10,000,000 10,000,0001.20.12. KECAMATAN DEMPET 208,306,000 208,306,000 0

1.15.1.20.12.16.10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 4,500,000 -5,500,0001.17.1.20.12.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi Ulama dan Umaro 20,000,000 25,320,000 5,320,0001.20.1.20.12.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 15,291,000 13,691,000 -1,600,000

1.20.1.20.12.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 2,750,000 2,280,000 -470,0001.20.1.20.12.01.15. 1,254,000 1,320,000 66,000

1.20.1.20.12.02.10. Pengadaan Mebelair 10,000,000 5,000,000 -5,000,0001.20.1.20.12.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 2,200,000 12,200,000 10,000,0001.20.1.20.12.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 123,611,000 5,033,250 -118,577,750

Pembangunan pagar gedung kantor dan papan nama 0 118,577,750 118,577,7501.20.1.20.12.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1,700,000 3,734,000 2,034,0001.20.1.20.12.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1,500,000 0 -1,500,0001.20.1.20.12.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 12,000,000 11,050,000 -950,0001.22.1.20.12.18.05. Pembinaan administrasi desa 8,000,000 5,600,000 -2,400,0001.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 39,900,000 53,350,000 13,450,000


1.20.1.20.13.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3,600,000 6,000,000 2,400,0001.20.1.20.13.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,300,000 6,800,000 500,0001.20.1.20.13.02.02. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 3,450,000 3,450,0001.20.1.20.13.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9,000,000 15,700,000 6,700,0001.20.1.20.13.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan 1,200,000 10,000,000 8,800,0001.20.14. KECAMATAN MIJEN 33,450,000 43,450,000 10,000,000


1.20.1.20.14.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13,450,000 6,925,000 -6,525,0001.20.1.20.14.02.09. Pengadaan peralatan kantor 3,500,000 13,625,000 10,125,0001.22.1.20.18.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan 0 10,000,000 10,000,0001.20.15. KECAMATAN GAJAH 150,000,000 160,000,000 10,000,000

1.03.1.20.15.30.234. Betonisasi Jalan RT 05/01 Desa Sambiroto Kec. Gajah 150,000,000 0 -150,000,000

Penataan Sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda


- 12 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


0 150,000,000 150,000,000

1.22.1.20.18.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan 0 10,000,000 10,000,0001.20.16. KECAMATAN BONANG 27,551,250 37,551,250 10,000,000


1.20.1.20.16.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,806,250 4,786,250 980,0001.20.1.20.16.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 14,245,000 16,885,000 2,640,0001.22.1.20.18.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan 0 10,000,000 10,000,0001.20.18. KECAMATAN SAYUNG 107,359,000 257,359,000 150,000,000

1.20.1.20.18.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 107,359,000 257,359,000 150,000,0001.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 0 10,000,000 10,000,000

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN) 0 10,000,000 10,000,0001.20.21. KECAMATAN GUNTUR 129,000,000 139,000,000 10,000,000

Pembangunan pagar gedung papan nama 0 104,000,000 104,000,0001.20.1.20.21.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 104,000,000 0 -104,000,0001.20.1.20.21.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15,000,000 20,500,000 5,500,0001.22.1.20.21.15.01. 10,000,000 4,500,000 -5,500,000

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN) 0 10,000,000 10,000,0001.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 8,500,000 20,000,000 11,500,000

1.20.1.20.23.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8,500,000 10,000,000 1,500,0001.22.1.20.22.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan 0 10,000,000 10,000,0001.20.25. KELURAHAN KADILANGU 5,000,000 6,250,000 1,250,000

1.18.1.20.25.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 5,000,000 6,250,000 1,250,0001.21.01. 205,100,000 227,600,000 22,500,000


1.21.1.21.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5,100,000 12,020,000 6,920,0001.21.1.21.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 20,000,000 23,000,000 3,000,0001.21.1.21.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75,000,000 85,000,000 10,000,0001.21.1.21.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30,000,000 42,000,000 12,000,0001.21.1.21.01.02.11. Biaya operasional pengadaan barang dan jasa 10,000,000 6,000,000 -4,000,0001.21.1.21.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 35,000,000 20,080,000 -14,920,0002.01.1.21.01.16.24. 0 22,500,000 22,500,000

1.22.01. 407,250,000 492,050,000 84,800,000

1.12.1.22.01.15.02. Pelayanan KIE 15,000,000 30,000,000 15,000,0001.22.1.22.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 305,250,000 329,250,000 24,000,0001.22.1.22.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 12,000,000 37,000,000 25,000,0001.22.1.22.01.18.03. 75,000,000 95,800,000 20,800,000

1.24.01. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1,784,163,000 1,784,163,000 0

1.24.1.24.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1,200,000 700,000 -500,0001.24.1.24.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 48,000,000 74,000,000 26,000,000

1.24.1.24.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 95,000,000 92,860,000 -2,140,0001.24.1.24.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 45,000,000 47,900,000 2,900,0001.24.1.24.01.02.10. Pengadaan Mebelair 48,000,000 47,200,000 -800,000

Betonisasi Jalan RT 01/03 dukuh kelayu Desa Sambiroto Kec. Gajah

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA

Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

- 13 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.24.1.24.01.15.05. Pengadaan sarana penyimpanan 61,000,000 62,504,600 1,504,6001.24.1.24.01.15.06. Kajian sistem administrasi kearsipan 20,000,000 19,000,000 -1,000,0001.24.1.24.01.16.01. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 45,000,000 43,300,000 -1,700,0001.24.1.24.01.16.02. Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah 54,000,000 23,500,000 -30,500,0001.24.1.24.01.16.03. Penduplikatan dokumen/arsip daerah 50,000,000 42,150,000 -7,850,0001.24.1.24.01.16.04. Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data 75,000,000 65,180,000 -9,820,0001.24.1.24.01.17.01. 882,000,000 872,870,000 -9,130,000

1.24.1.24.01.18.01. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 10,000,000 7,590,000 -2,410,0001.24.1.24.01.18.02. Penyediaan sarana layanan informasi arsip 35,000,000 94,350,000 59,350,0001.24.1.24.01.18.03. 50,000,000 35,365,000 -14,635,000

1.26.1.24.01.15.01. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 69,963,000 69,163,000 -800,0001.26.1.24.01.16.01. Penyediaan Bahan Pustaka 125,000,000 117,338,000 -7,662,0001.26.1.24.01.16.02. Pengolahan Bahan dan Layanan Pustaka 22,000,000 21,217,400 -782,6001.26.1.24.01.16.04. Pengembangan Perpustakaan Berbasis TI 35,000,000 33,975,000 -1,025,0001.26.1.24.01.18.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13,000,000 14,000,000 1,000,0002.01.01. DINAS PERTANIAN 857,000,000 1,085,712,500 228,712,500


2.01.2.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,000,000 23,000,000 3,000,0002.01.2.01.01.01.15. 2,000,000 2,030,000 30,000

2.01.2.01.01.02.17. Pengadaan peralatan uji beton (hammer test) 0 30,000,000 30,000,0002.01.2.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 5,000,000 6,000,000 1,000,0002.01.2.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 40,000,000 46,682,500 6,682,500

0 51,000,000 51,000,0002.01.2.01.01.21.02. 10,000,000 15,000,000 5,000,000

0 10,000,000 10,000,0002.01.2.01.01.22.08. Pengembangan agribisnis peternakan (DBHCHT) 750,000,000 870,000,000 120,000,0002.04.01. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1,305,260,000 1,754,284,588 449,024,588

1.17.2.04.01.17.04. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 100,000,000 88,000,000 -12,000,0001.17.2.04.01.17.05. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 269,000,000 405,000,000 136,000,0002.04.2.04.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30,000,000 40,000,000 10,000,000

2.04.2.04.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 70,000,000 78,925,000 8,925,0002.04.2.04.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 90,000,000 87,450,000 -2,550,0002.04.2.04.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 41,000,000 37,000,000 -4,000,0002.04.2.04.01.15.03. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 32,200,000 231,762,000 199,562,0002.04.2.04.01.15.04. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 21,000,000 28,868,000 7,868,0002.04.2.04.01.15.05. 165,389,000 157,521,000 -7,868,000

2.04.2.04.01.16.02. 194,371,000 292,459,000 98,088,000

2.04.2.04.01.17.03. 212,800,000 224,479,588 11,679,588

2.04.2.04.01.17.05. 40,000,000 51,600,000 11,600,000

2.04.2.04.01.17.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 39,500,000 31,220,000 -8,280,0002.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 220,571,000 220,571,000

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/ swasta


Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

- 14 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


0 70,000,000 70,000,000

Jasa konsultasi perencanaan DAK TA 2014 50,000,000 50,000,000Pengadaan cool box (Sisa DAK 2012) 0 60,571,000 60,571,000

0 15,000,000 15,000,000

Pendampingan PUMP tangkap 0 25,000,000 25,000,0002.07.01. 1,120,500,000 1,367,527,000 247,027,000

1.08.2.07.01.15.04. 967,800,000 977,930,000 10,130,000

1.15.2.07.01.17.08. 80,000,000 125,000,000 45,000,000

2.06.2.07.01.15.04. 52,700,000 52,807,000 107,000

Sosialisasi dan pembinaan pedagang pasar 0 25,000,000 25,000,0000 45,000,000 45,000,000

2.07.2.07.01.15.06. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 0 113,000,000 113,000,0002.07.2.07.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20,000,000 28,790,000 8,790,000

JUMLAH 141,718,403,050 208,219,031,759 66,500,628,709

Pengadaan pompa air (untuk menunjang kegiatan pembinaan dan paltihan budidaya serta meperlancar pengolahan air kolam)

Pendampingan pembinaan PUMP pengolahan dan Pemsaran Hasil Perikanan ( P2HP )

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Penyusunan DED penataan kembali kios/pertokoan bintoro permai

Halaman : 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DEMAKNOMOR 40 TAHUN 2012TANGGAL 28 DESEMBER 2012

Lampiran I:

DAFTAR HIBAH KEPADA TEMPAT IBADAH (APBD)KODE REKENING 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.0020.

NO NAMA ALAMAT NOMINAL KET1 2 3 4 5

1 Masjid ROUDLOTUL MUTTAQIN Dk. Dukoh Rt. 01/03 Ds. Botorejo Wonosalam Rp 10,000,000 APBD

2 Masjid BAITURROHIM Dk. Kauman Ds. Mranak Rt.04/02 Wonosalam Rp 10,000,000 APBD

3 Masjid DARUS SHODIQIN Dk. Blambangan Ds. Kendaldoyong Wonosalam Rp 10,000,000 APBD

4 Masjid BAITU USSISA ALA TAQWA Ds. Doreng Rt.01/01 Wonosalam Rp 10,000,000 APBD

5 Masjid AL HURIYAH Dk. Krajan Ds. Trengguli Rt.03/05 Wonosalam Rp 10,000,000 APBD

6 Masjid BAITUS SALAM Ds. Kunir Kidul Dempet Rp 10,000,000 APBD

7 Masjid NURUL MUBIN Ds. Kramat Barat Dempet Rp 10,000,000 APBD

8 Masjid SABILUL MUTTAQIN Dk. Krasak Ds. Sidomulyo Dempet Rp 10,000,000 APBD

9 Masjid AL MUJAHIDIN Dk. Bicak Ds. Harjowinangun Dempet Rp 10,000,000 APBD

10 Masjid BAITUL MUTTAQIN Ds. GempolDenok Dempet Rp 10,000,000 APBD

11 Masjid AL FALAQ Ds. Margohayu Karangawen Rp 10,000,000 APBD

12 Masjid BAITUL ANWAR Ds. Sidorejo Karangawen Rp 10,000,000 APBD

13 Masjid AT TAQWA Dk. Delik Ds. Jragung Karangawen Rp 10,000,000 APBD

14 Masjid UDA SABILILLAH Ds. Pundenarum Karangawen Rp 10,000,000 APBD

15 Masjid NURUL ROHMAN Ds. Tlogorejo Karangawen Rp 10,000,000 APBD

16 Masjid JAMI' ATTAQWA Ds. Klampok Lor Kebonagung Rp 10,000,000 APBD

17 Masjid HIDAYATUROHMAN Ds. Mangunan Lor Kebonagung Rp 10,000,000 APBD

18 Masjid AL FALAH Ds. Babat Kebonagung Rp 10,000,000 APBD

19 Masjid BAITUL AMIN Ds. Werdoyo Kebonagung Rp 10,000,000 APBD

20 Masjid BAITUS SHOLIKIN Ds. Sokokidul Kebonagung Rp 10,000,000 APBD

Halaman : 16

21 Masjid BAITUL MUTTAQIM Dk. Klekok Ds. Sidoharjo Guntur Rp 10,000,000 APBD

22 Masjid BAITUS SHOLIKIN Dk. Temuroso Guntur Rp 10,000,000 APBD

23 Masjid DARUSSALAM Dk. Walang Rt. 02/02 Guntur Rp 10,000,000 APBD

24 Mushola AL TAQWA Kantor Kecamatan Guntur, Guntur Rp 5,000,000 APBD

25 Mushola Al AQSHO Dk. Botoreco RT 2 RW 3 Bango Demak Rp 5,000,000 APBD

26 Mushola Al Ikhlas Desa Morodemak RT 01/5 Kec. Bonang Rp 5,000,000 APBD

27 Masjid NURUL BURHAN Dk. Bakung Ds. Bumiharejo Guntur Rp 10,000,000 APBD

28 Masjid BAITUL MUTTAQIN Ds. Surodadi Sayung Rp 10,000,000 APBD

29 Masjid AL IKHLAS Ds. Sidogemah Sayung Rp 10,000,000 APBD

30 Masjid BAITUL MUTTAQIN Ds. Bedono Sayung Rp 10,000,000 APBD

31 Masjid AL HUDA Ds. Purwosari Sayung Rp 10,000,000 APBD

32 Masjid BAITUL MUTTAQIN Ds. Sayung, Sayung Rp 10,000,000 APBD

33 Masjid BAITUL MUKMIN Ds. Surodadi Gajah Rp 10,000,000 APBD

34 Masjid BAITUSSALAM Ds. Sambiroto Gajah Rp 10,000,000 APBD

35 Masjid AT TAQWA Ds. Banjarsari Gajah Rp 10,000,000 APBD

36 Masjid BAITUTAQWA Ds. Sambung Gajah Rp 10,000,000 APBD

37 Masjid DARUSSALAM Ds. Mlatiharjo Gajah Rp 10,000,000 APBD

38 Masjid AS SHOFWAN Dk. Gebang Wetan Rt.04/I Ds. Gebang Bonang Rp 10,000,000 APBD

39 Masjid AL IKHLAS Rp 10,000,000 APBD

40 Masjid BAITURROHMAN Dk. Pidodo Rt.02/04 Ds. Karangrejo Bonang Rp 10,000,000 APBD

41 Masjid BAITURROHMAN Dk. Bonang Rt.03/I Ds. Bonangrejo Bonang Rp 10,000,000 APBD

42 Masjid JAMI' AL FALAH Dk. Krasak Rt.04/05 Ds. Gebang Bonang Rp 10,000,000 APBD

43 Masjid BAITUL MUTTAQIN Ds. Gempolsongo Mijen Rp 10,000,000 APBD

44 Masjid BAITULLAH Ds. Rejosari Mijen Rp 10,000,000 APBD

45 Masjid AT TAQWA Ds. Mijen, Mijen Rp 10,000,000 APBD

46 Masjdi AL MANSHUR Ds. Ngelowetan Mijen Rp 10,000,000 APBD

47 Masjid ASYSYAHADATAIN Ds. Bantengmati Mijen Rp 10,000,000 APBD

48 Masjid BAITUL NAIM Ds. Bandungrejo Rt.008/002 Mranggen Rp 10,000,000 APBD

49 Masjid BAITUR ROHMAN Ds. Tamansari Rt.003/004 Mranggen Rp 10,000,000 APBD

50 Masjid NURUL ULUM Pucang Gading Ds. Batursari Mranggen Rp 10,000,000 APBD

51 Masjid AL IRSYAD Ds. Dukoh Rt.004/003 Ds. Sumberejo Mranggen Rp 10,000,000 APBD

Dk. Karangwaru Rt.01/07 Ds. Sumberrejo Bonang

Halaman : 17

52 Masjid BAITUL MUTTAQIN Jl. Kauman Ds. Mranggen, Mranggen Rp 10,000,000 APBD

53 Masjid AL ISLAH Ds. Kendalasem Wedung Rp 10,000,000 APBD

54 Masjid NI'MATUL IZZAH Ds. Mandung Wedung Rp 10,000,000 APBD

55 Masjid MASHARUL MUTTAQIN Ds. Berahan Wetan Wedung Rp 10,000,000 APBD

56 Masjid AL BURHAN Ds. Berahan Kulon Wedung Rp 10,000,000 APBD

57 Masjid MIFTAHUL MUTTAQIN TPI Baru Bongkol Indah Wedung Rp 10,000,000 APBD

58 Masjid BAITUL MUTTAQIN Ds. Dukun Karangtengah Rp 10,000,000 APBD

59 Masjid AL ISHLAH Ds. Pidodo Karangtengah Rp 10,000,000 APBD

60 Masjid BAITUL MUTTAQIN Ds. Wonokerto Karangtengah Rp 10,000,000 APBD

61 Masjid BAITUL MUTTAQIN Ds. Tambak Bulusan Karangtenga Rp 10,000,000 APBD

62 Masjid AL AHROM Ds. Karangsari Karangtengah Rp 10,000,000 APBD

63 Masjid MUBAROKAH Ds. Ngaluran, Kalitekuk Karanganyar Rp 10,000,000 APBD

64 Masjid BAITUR ROHMAN Ds. Cangkring Rembang Karanganyar Rp 10,000,000 APBD

65 Masjid BAITUL MASJID Ds. Tuwang Karanganyar Rp 10,000,000 APBD

66 Masjid AL MADINAH Ds. Karanganyar Karanganyar Rp 10,000,000 APBD

67 Masjid AL BUSRO Ds. Kedung Banteng Wonorejo Karanganyar Rp 10,000,000 APBD

68 Masjid AL MUBAROK Ds. Kedondong Demak Rp 10,000,000 APBD

69 Masjid AL FIRDAUS Ds. Kalikondang Demak Rp 10,000,000 APBD

70 Masjid AL MABRUR Ds. Sedo Demak Rp 10,000,000 APBD

71 Masjid NURUL HUDA Ds. Bango Demak Rp 10,000,000 APBD

72 Masjid AL IMAN Kelurahan Mangunjiwan Demak Rp 10,000,000 APBD

73 PONPES SABILUL HUDA Kalikondang Rt 04 Rw 02 Demak Rp 40,000,000 APBD

74 PONPES Nurur Rohman Desa Tlogorejo Kec. Karangawen Rp 10,000,000 APBD

75 Mushola Nurul Hikmah Kp Merbotan Kelurahan Bintoro Demak Rp 10,000,000 APBD

76 Mushola Al Khusain RT 01/01 Desa Kalikondang Demak Rp 5,000,000 APBD

77 Mushola Al Ikhlas Sempalwadak Keluraha Bintoro Demak Rp 5,000,000 APBD

78 Mushola Al Muhajirin Desa Kalikondang Demak Rp 5,000,000 APBD

79 Mushola Babus Salam Desa Cabean Kec. Demak Rp 5,000,000 APBD

80 Mushola Nurul Hidayah Desa Betokan Kec. Demak Rp 5,000,000 APBD

81 Mushola Al Barokah Dk Tamanan Desa Donorojo Demak Rp 5,000,000 APBD

82 Mushola Al Barokah RT 01/01 Kelurahan Bintoro Demak Rp 5,000,000 APBD

83 Mushola At Taqwa Gang Nanas Desa Cabean Demak Rp 5,000,000 APBD

84 Mushola Al Muttaqin Sukodono Bonang Rp 10,000,000 APBD

NO NAMA ALAMAT NOMINAL KET

Halaman : 18

1 2 3 4 585 Mushola Baitussalam RT 02/01 Desa Jatirogo Bonang Rp 5,000,000 APBD

86 Mushola Manbaul Huda Dk Klitih Ds Karangrejo Kec. Bonang Rp 5,000,000 APBD

87 Mushola Roudlotul Jannah Krajanbogo Bonang Rp 5,000,000 APBD

88 Mushola Baitul Jannah Bangungrejo Mranggen Rp 5,000,000 APBD

89 Mushola Al Karim RT 02/02 Desa Tridonorejo Bonang Rp 5,000,000 APBD

90 Mushola Al Ihlas Desa Purworejo Bonang Rp 5,000,000 APBD

91 Masjid Roudlotul Jannah RT 1/1 Desa Tridonorejo Bonang Rp 10,000,000 APBD

92 Mushola Miftahul Huda Dk Bungo Lor Desa Bungo Wedung Rp 5,000,000 APBD

93 Mushola Baitul Muttaqin Desa Bungo Wedung Rp 5,000,000 APBD

94 Mushola An Nur Desa Berahan Wetan Wedung Rp 5,000,000 APBD

95 Mushola Roudlotut Tolibin Desa Berahan Wetan Wedung Rp 5,000,000 APBD

96 Masjid Darussalam Dk. Duko Desa Poncoharjo Bonang Rp 10,000,000 APBD

97 Masjid Al Karomah Bener Tridonorejo Bonang Rp 10,000,000 APBD

98 Mushola Baitul Muttaqin Desa Babalan Wedung Rp 5,000,000 APBD

99 Mushola Al Ittihad Desa Tedunan Wedung Rp 5,000,000 APBD

100 Mushola Musahada Mukaromah Desa Kedungkarang Wedung Rp 5,000,000 APBD

101 Masjid Masy'arul Muttaqin Desa Berahan Wetan Wedung Rp 10,000,000 APBD

102 Masjid Nurul Huda Desa Wedung, Wedung Rp 10,000,000 APBD

103 Mushola Maslakul Huda Karangrejo Wedung Rp 5,000,000 APBD

104 Mushola Nurul Huda Desa Karangsari Karangtengah Rp 5,000,000 APBD

105 Mushola Zainul Istiqomah Klitih Karangtengah Rp 10,000,000 APBD

106 Mushola Nurul Hasan Gayang Karangrejo Bonang Rp 5,000,000 APBD

107 Mushola Baitul Ikhlas Blerong Guntur Rp 5,000,000 APBD

108 Mushola Al Istiqomah Prampelan Kulon RT 03/RW 03 Sayung Rp 10,000,000 APBD

109 Mushola Al Mubarok Sidorejo Sayung Rp 5,000,000 APBD

110 Mushola Baitul Mukmin Sidogemah Sayung Rp 5,000,000 APBD

111 Mushola At Taubah Doreng Wonosalam Rp 5,000,000 APBD

112 Mushola At Taqwa Wonoketingal Karanganyar Rp 5,000,000 APBD

113 Mushola Al Huda Grogol Karangtengah Rp 5,000,000 APBD

114 Mushola Roudlotul Mutaalimin Desa Kedunguter Karangtengah Rp 5,000,000 APBD

115 Mushola Darussalam Desa Donorejo Karangtengah Rp 5,000,000 APBD

116 Masjid Baitul Murtadlo Desa Donorejo Karangtengah Rp 10,000,000 APBD

117 Masjid Baitul Mu'minin RT 03/01 Desa Grogol Karangtengah Rp 10,000,000 APBD

118 Mushola Darul Firdaus Desa Bulusari Sayung Rp 5,000,000 APBD

Halaman : 19


119 Mushola Nidaul Khoirot Desa Karangasem Kec. Sayung Rp 5,000,000 APBD

120 Mushola Baitul Mukmin Desa Tugu Sayung Rp 5,000,000 APBD

121 Mushola Baitut Tholibin Dk. Penjor Desa Bulusari Sayung Rp 5,000,000 APBD

122 Mushola Al Ihlas Desa Sidogemah Sayung Rp 5,000,000 APBD

123 Mushola Kafabihi Desa Sidogemah Sayung Rp 5,000,000 APBD

124 Mushola At Tawwar Desa Jogo Gemulak Sayung Rp 5,000,000 APBD

125 Masjid Darus Salam Dk. Sedran Ds Bulusari Kec. Sayung Rp 10,000,000 APBD

126 Masjid Darus Salam Dk. Tuksi Ds. Bulusari Kec. Sayung Rp 10,000,000 APBD

127 Masjid Sabilun Najah Desa Timbulsloko Kec. Sayung Rp 10,000,000 APBD

128 Mushola Ashobirin RT 01/02 Desa Pamongan Guntur Rp 5,000,000 APBD

129 Mushola Baitul Mubtadin RT 03/04 Dk Dasun Guntur Rp 5,000,000 APBD

130 Mushola Al Muttaqin RT 04/01 Desa Tangkis Gunturr Rp 5,000,000 APBD

131 Mushola Ghoiru Jami' Al Mutakaf Dk Krasak Desa Temuroso Guntur Rp 5,000,000 APBD

132 Mushola Al Hadirin RT 06/02 Desa Sari Rejo Guntur Rp 5,000,000 APBD

133 Mushola Al Gurusagi Ds Bumiharjo Guntur Rp 5,000,000 APBD

134 Mushola Darun Naim Sari Rejo RT 03/02 Guntur Rp 5,000,000 APBD

135 Mushola Baitul Muttaqin Kp. Luksongo Desa Wonorejo Guntur Rp 5,000,000 APBD

136 Mushola Roudlotul Hidayah Rt 05/01 Wonorejo Guntur Rp 5,000,000 APBD

137 Mushola Al Huda Rt 02/01 Tlogoweru Guntur Rp 5,000,000 APBD

138 Mushola Al Amin Rt 03/01 Tlogoweru Guntur Rp 5,000,000 APBD

139 Mushola Busyrol Latif Rt 04/02 Gaji Guntur Rp 5,000,000 APBD

140 Mushola Nurul Iman Ngemplik Wonorejo Guntur Rp 5,000,000 APBD

141 Masjid Baitus Syarif Desa Sarirejo Kec. Guntur Rp 10,000,000 APBD

142 Masjid Nurul Islam Rt 01/I Desa Sari Rejo Guntur Rp 10,000,000 APBD

143 Masjid An Nur Gaji Guntur Rp 10,000,000 APBD

144 Masjid Alamul Iman Temuroso Guntur Rp 10,000,000 APBD

145 Masjid al Hikmah Desa Brambang Kec. Karangawen Rp 10,000,000 APBD

146 Masjid Baiturrohman Dk. Tebasan Desa Bogosari Kec. Karangawen Rp 10,000,000 APBD

147 Mushola Nurul Amin Desa Brumbung RT 10/01 Mranggen Rp 5,000,000 APBD

148 Mushola Al Huda Desa Kalitengah RT 02/03 Mranggen Rp 5,000,000 APBD

149 Mushola Abdul Firdaus Desa Bandungrejo Mranggen Rp 5,000,000 APBD

150 Mushola Nurul Huda RT 3/3 Desa Waru Mranggen Rp 5,000,000 APBD

Halaman : 20

151 Massjid Baitul Muttaqin Desa Tegalarum Mranggen Rp 10,000,000 APBD


152 Masjid Jami' Kembangarum Mranggen Rp 10,000,000 APBD

153 Mushola Al Ishlah Desa Brambang Karangawen Rp 5,000,000 APBD

154 Mushola Nurussholakh Desa Pundenarum Karangawen Rp 5,000,000 APBD

155 Mushola A. Muhlis Desa Margohayu Karangawen Rp 5,000,000 APBD

156 Mushola Baitul Mubarok Desa Wonosekar Karangawen Rp 5,000,000 APBD

157 Mushola Al Hidayah Desa Brambang Karangawen Rp 5,000,000 APBD

158 Mushola Miftahul Jannah Rt 04/09 Dessa Jragung Karangawen Rp 5,000,000 APBD

159 Mushola Nurul Khalim Desa Tlogorejo Karangawen Rp 5,000,000 APBD

160 Mushola Nurul Falah Sidoharjo Guntur Rp 5,000,000 APBD

161 Mushola Nurul Falah Desa Tlogorejo Karangawen Rp 5,000,000 APBD

162 Mushola Miftahul Khasanah Desa Margohayu Karangawen Rp 5,000,000 APBD

163 mushola Miftahul Jannah Rp 5,000,000 APBD

164 Mushola Baitul Muhlisin Rp 5,000,000 APBD

165 Mushola Darussalam Dk Gedangan Desa Mijen, Mijen Rp 5,000,000 APBD

166 Mushola Darussalam Desa Mlaten, Mijen Rp 5,000,000 APBD

167 Mushola Al Ikhlas Desa Bakung, Mijen Rp 5,000,000 APBD

168 Mushola Al Falah Desa Mlaten, Mijen Rp 5,000,000 APBD

169 Mushola Al Jihad Desa Geneng, Mijen Rp 5,000,000 APBD

170 Mushola Miftahul Huda Desa Tanggul, Mijen Rp 5,000,000 APBD

171 Mushola Hidayatul Mukminin Rt 3/5 Desa Mlaten, Mijen Rp 5,000,000 APBD

172 Mushola Al Ikhsan Desa Kedondong, Gajah Rp 5,000,000 APBD

173 Mushola Al Amin Desa Mojosimo, Gajah Rp 5,000,000 APBD

174 Mushola Ar Ridho Komplek MTs N Gajah Rp 5,000,000 APBD

175 Mushola Nurul Islam Desa Boyolali, Gajah Rp 5,000,000 APBD

176 Mushola Miftahul Huda RT 3/2 Desa Tlogopandogan, Gajah Rp 5,000,000 APBD

177 Mushola At Taqwa Rt 01/01 Desa Surodadi, Gajah Rp 5,000,000 APBD

178 Mushola Al Muttaqin Rt 01/01 Desa Gajah, Gajah Rp 5,000,000 APBD

179 Mushola Bustanut Tholibin Desa Gempoldenok, Dempet Rp 10,000,000 APBD

180 Mushola Darul Fallah Rt 03/01 Desa Baleromo, Dempet Rp 5,000,000 APBD

181 Mushola Al Azar Rt 05/05 Desa Balerejo, Dempet Rp 5,000,000 APBD

Rt 01 Rw 10 Dk. Tlogo Ds. Pundenarum Karangawen

Rt 01/12 Dk Katong Wetan Desa Pundenarum Karangawen

Halaman : 21

182 Mushola Ainul Yaqin Ngacir Kebonsari, Dempet Rp 5,000,000 APBD

183 Mushola Al Ikhlas Rt 03/01 Desa Balerejo, Dempet Rp 5,000,000 APBD


184 MusholaBaitul Muttaqin Kecamatan Karanganyar Rp 5,000,000 APBD

185 Mushola Miftakhul Huda Jl Cisedani Tugulor, Karanganyar Rp 5,000,000 APBD

186 Mushola Al Hidayah Desa Wonorejo, Karanganyar Rp 5,000,000 APBD

187 Mushola Darul Muflihin Desa Mangunrejo, Kebonagung Rp 5,000,000 APBD

188 Mushola Al Ikhlas Desa Mangunrejo, Kebonagung Rp 5,000,000 APBD

189 Mushola Baitul Muslimin Desa Wonoketingal, Karanganyar Rp 5,000,000 APBD

190 Masjid Al Hidayah Pilangwetan, Kebonagung Rp 10,000,000 APBD

191 Mushola Al Ikhlas Desa Sari Mulyo, Kebonagung Rp 5,000,000 APBD

192 Mushola Miftakhul Falah Desa Werdoyo, Kebonagung Rp 5,000,000 APBD

193 Mushola Darul Ulum Kerang Kulon, Wonosalam Rp 5,000,000 APBD

194 Mushola Riyadul Jinan Kerang Kulon, Wonosalam Rp 5,000,000 APBD

195 Mushola Nurul Huda Perumahan Griya Wonowoso Permai Rp 5,000,000 APBD

196 Mushola Al Islah Kp. Rejosari Botorejo Wonosalam Rp 10,000,000 APBD

197 Mushola Darussalam Desa Doreng, Wonosalam Rp 5,000,000 APBD

198 Mushola Al Ma'aruf Desa Kendaldoyong, Wonosalam Rp 5,000,000 APBD

JUMLAH Rp 1,500,000,000

Halaman : 22

Lampiran I:

DAFTAR HIBAH KEPADA TEMPAT IBADAH (APBD)KODE REKENING 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.0020.


1 Masjid ROUDLOTUL MUTTAQIN Dk. Dukoh Rt. 01/03 Ds. Botorejo Wonosalam Rp 10,000,000 APBD

2 Masjid BAITURROHIM Dk. Kauman Ds. Mranak Rt.04/02 Wonosalam Rp 10,000,000 APBD

3 Masjid DARUS SHODIQIN Dk. Blambangan Ds. Kendaldoyong Wonosalam Rp 10,000,000 APBD

4 Masjid BAITU USSISA ALA TAQWA Ds. Doreng Rt.01/01 Wonosalam Rp 10,000,000 APBD

5 Masjid AL HURIYAH Dk. Krajan Ds. Trengguli Rt.03/05 Wonosalam Rp 10,000,000 APBD

6 Masjid BAITUS SALAM Ds. Kunir Kidul Dempet Rp 10,000,000 APBD

7 Masjid NURUL MUBIN Ds. Kramat Barat Dempet Rp 10,000,000 APBD

8 Masjid SABILUL MUTTAQIN Dk. Krasak Ds. Sidomulyo Dempet Rp 10,000,000 APBD

9 Masjid AL MUJAHIDIN Dk. Bicak Ds. Harjowinangun Dempet Rp 10,000,000 APBD

10 Masjid BAITUL MUTTAQIN Ds. GempolDenok Dempet Rp 10,000,000 APBD

11 Masjid AL FALAQ Ds. Margohayu Karangawen Rp 10,000,000 APBD

12 Masjid BAITUL ANWAR Ds. Sidorejo Karangawen Rp 10,000,000 APBD

13 Masjid AT TAQWA Dk. Delik Ds. Jragung Karangawen Rp 10,000,000 APBD

14 Masjid UDA SABILILLAH Ds. Pundenarum Karangawen Rp 10,000,000 APBD

15 Masjid NURUL ROHMAN Ds. Tlogorejo Karangawen Rp 10,000,000 APBD

16 Masjid JAMI' ATTAQWA Ds. Klampok Lor Kebonagung Rp 10,000,000 APBD

17 Masjid HIDAYATUROHMAN Ds. Mangunan Lor Kebonagung Rp 10,000,000 APBD

18 Masjid AL FALAH Ds. Babat Kebonagung Rp 10,000,000 APBD

19 Masjid BAITUL AMIN Ds. Werdoyo Kebonagung Rp 10,000,000 APBD

20 Masjid BAITUS SHOLIKIN Ds. Sokokidul Kebonagung Rp 10,000,000 APBD

21 Masjid BAITUL MUTTAQIM Dk. Klekok Ds. Sidoharjo Guntur Rp 10,000,000 APBD

22 Masjid BAITUS SHOLIKIN Dk. Temuroso Guntur Rp 10,000,000 APBD

23 Masjid DARUSSALAM Dk. Walang Rt. 02/02 Guntur Rp 10,000,000 APBD

24 Mushola AL TAQWA Kantor Kecamatan Guntur, Guntur Rp 5,000,000 APBD

25 Mushola Al AQSHO Dk. Botoreco RT 2 RW 3 Bango Demak Rp 5,000,000 APBD

26 Mushola Al Ikhlas Desa Morodemak RT 01/5 Kec. Bonang Rp 5,000,000 APBD

27 Masjid NURUL BURHAN Dk. Bakung Ds. Bumiharejo Guntur Rp 10,000,000 APBD

28 Masjid BAITUL MUTTAQIN Ds. Surodadi Sayung Rp 10,000,000 APBD

29 Masjid AL IKHLAS Ds. Sidogemah Sayung Rp 10,000,000 APBD

30 Masjid BAITUL MUTTAQIN Ds. Bedono Sayung Rp 10,000,000 APBD

31 Masjid AL HUDA Ds. Purwosari Sayung Rp 10,000,000 APBD

32 Masjid BAITUL MUTTAQIN Ds. Sayung, Sayung Rp 10,000,000 APBD

33 Masjid BAITUL MUKMIN Ds. Surodadi Gajah Rp 10,000,000 APBD

34 Masjid BAITUSSALAM Ds. Sambiroto Gajah Rp 10,000,000 APBD

35 Masjid AT TAQWA Ds. Banjarsari Gajah Rp 10,000,000 APBD

36 Masjid BAITUTAQWA Ds. Sambung Gajah Rp 10,000,000 APBD

37 Masjid DARUSSALAM Ds. Mlatiharjo Gajah Rp 10,000,000 APBD

38 Masjid AS SHOFWAN Dk. Gebang Wetan Rt.04/I Ds. Gebang Bonang Rp 10,000,000 APBD

39 Masjid AL IKHLAS Dk. Karangwaru Rt.01/07 Ds. Sumberrejo Bonang Rp 10,000,000 APBD

40 Masjid BAITURROHMAN Dk. Pidodo Rt.02/04 Ds. Karangrejo Bonang Rp 10,000,000 APBD

41 Masjid BAITURROHMAN Dk. Bonang Rt.03/I Ds. Bonangrejo Bonang Rp 10,000,000 APBD

42 Masjid JAMI' AL FALAH Dk. Krasak Rt.04/05 Ds. Gebang Bonang Rp 10,000,000 APBD

Halaman : 23


43 Masjid BAITUL MUTTAQIN Ds. Gempolsongo Mijen Rp 10,000,000 APBD

44 Masjid BAITULLAH Ds. Rejosari Mijen Rp 10,000,000 APBD

45 Masjid AT TAQWA Ds. Mijen, Mijen Rp 10,000,000 APBD

46 Masjdi AL MANSHUR Ds. Ngelowetan Mijen Rp 10,000,000 APBD

47 Masjid ASYSYAHADATAIN Ds. Bantengmati Mijen Rp 10,000,000 APBD

48 Masjid BAITUL NAIM Ds. Bandungrejo Rt.008/002 Mranggen Rp 10,000,000 APBD

49 Masjid BAITUR ROHMAN Ds. Tamansari Rt.003/004 Mranggen Rp 10,000,000 APBD

50 Masjid NURUL ULUM Pucang Gading Ds. Batursari Mranggen Rp 10,000,000 APBD

51 Masjid AL IRSYAD Ds. Dukoh Rt.004/003 Ds. Sumberejo Mranggen Rp 10,000,000 APBD

52 Masjid BAITUL MUTTAQIN Jl. Kauman Ds. Mranggen, Mranggen Rp 10,000,000 APBD

53 Masjid AL ISLAH Ds. Kendalasem Wedung Rp 10,000,000 APBD

54 Masjid NI'MATUL IZZAH Ds. Mandung Wedung Rp 10,000,000 APBD

55 Masjid MASHARUL MUTTAQIN Ds. Berahan Wetan Wedung Rp 10,000,000 APBD

56 Masjid AL BURHAN Ds. Berahan Kulon Wedung Rp 10,000,000 APBD

57 Masjid MIFTAHUL MUTTAQIN TPI Baru Bongkol Indah Wedung Rp 10,000,000 APBD

58 Masjid BAITUL MUTTAQIN Ds. Dukun Karangtengah Rp 10,000,000 APBD

59 Masjid AL ISHLAH Ds. Pidodo Karangtengah Rp 10,000,000 APBD

60 Masjid BAITUL MUTTAQIN Ds. Wonokerto Karangtengah Rp 10,000,000 APBD

61 Masjid BAITUL MUTTAQIN Ds. Tambak Bulusan Karangtenga Rp 10,000,000 APBD

62 Masjid AL AHROM Ds. Karangsari Karangtengah Rp 10,000,000 APBD

63 Masjid MUBAROKAH Ds. Ngaluran, Kalitekuk Karanganyar Rp 10,000,000 APBD

64 Masjid BAITUR ROHMAN Ds. Cangkring Rembang Karanganyar Rp 10,000,000 APBD

65 Masjid BAITUL MASJID Ds. Tuwang Karanganyar Rp 10,000,000 APBD

66 Masjid AL MADINAH Ds. Karanganyar Karanganyar Rp 10,000,000 APBD

67 Masjid AL BUSRO Ds. Kedung Banteng Wonorejo Karanganyar Rp 10,000,000 APBD

68 Masjid AL MUBAROK Ds. Kedondong Demak Rp 10,000,000 APBD

69 Masjid AL FIRDAUS Ds. Kalikondang Demak Rp 10,000,000 APBD

70 Masjid AL MABRUR Ds. Sedo Demak Rp 10,000,000 APBD

71 Masjid NURUL HUDA Ds. Bango Demak Rp 10,000,000 APBD

72 Masjid AL IMAN Kelurahan Mangunjiwan Demak Rp 10,000,000 APBD

73 PONPES SABILUL HUDA Kalikondang Rt 04 Rw 02 Demak Rp 40,000,000 APBD

74 PONPES Nurur Rohman Desa Tlogorejo Kec. Karangawen Rp 10,000,000 APBD

75 Mushola Nurul Hikmah Kp Merbotan Kelurahan Bintoro Demak Rp 10,000,000 APBD

76 Mushola Al Khusain RT 01/01 Desa Kalikondang Demak Rp 5,000,000 APBD

77 Mushola Al Ikhlas Sempalwadak Keluraha Bintoro Demak Rp 5,000,000 APBD

78 Mushola Al Muhajirin Desa Kalikondang Demak Rp 5,000,000 APBD

79 Mushola Babus Salam Desa Cabean Kec. Demak Rp 5,000,000 APBD

80 Mushola Nurul Hidayah Desa Betokan Kec. Demak Rp 5,000,000 APBD

81 Mushola Al Barokah Dk Tamanan Desa Donorojo Demak Rp 5,000,000 APBD

82 Mushola Al Barokah RT 01/01 Kelurahan Bintoro Demak Rp 5,000,000 APBD

83 Mushola At Taqwa Gang Nanas Desa Cabean Demak Rp 5,000,000 APBD

84 Mushola Al Muttaqin Sukodono Bonang Rp 10,000,000 APBD

85 Mushola Baitussalam RT 02/01 Desa Jatirogo Bonang Rp 5,000,000 APBD

86 Mushola Manbaul Huda Dk Klitih Ds Karangrejo Kec. Bonang Rp 5,000,000 APBD

87 Mushola Roudlotul Jannah Krajanbogo Bonang Rp 5,000,000 APBD

88 Mushola Baitul Jannah Bangungrejo Mranggen Rp 5,000,000 APBD

89 Mushola Al Karim RT 02/02 Desa Tridonorejo Bonang Rp 5,000,000 APBD

90 Mushola Al Ihlas Desa Purworejo Bonang Rp 5,000,000 APBD

91 Masjid Roudlotul Jannah RT 1/1 Desa Tridonorejo Bonang Rp 10,000,000 APBD

92 Mushola Miftahul Huda Dk Bungo Lor Desa Bungo Wedung Rp 5,000,000 APBD

93 Mushola Baitul Muttaqin Desa Bungo Wedung Rp 5,000,000 APBD

94 Mushola An Nur Desa Berahan Wetan Wedung Rp 5,000,000 APBD

95 Mushola Roudlotut Tolibin Desa Berahan Wetan Wedung Rp 5,000,000 APBD

Halaman : 24


96 Masjid Darussalam Dk. Duko Desa Poncoharjo Bonang Rp 10,000,000 APBD

97 Masjid Al Karomah Bener Tridonorejo Bonang Rp 10,000,000 APBD

98 Mushola Baitul Muttaqin Desa Babalan Wedung Rp 5,000,000 APBD

99 Mushola Al Ittihad Desa Tedunan Wedung Rp 5,000,000 APBD

100 Mushola Musahada Mukaromah Desa Kedungkarang Wedung Rp 5,000,000 APBD

101 Masjid Masy'arul Muttaqin Desa Berahan Wetan Wedung Rp 10,000,000 APBD

102 Masjid Nurul Huda Desa Wedung, Wedung Rp 10,000,000 APBD

103 Mushola Maslakul Huda Karangrejo Wedung Rp 5,000,000 APBD

104 Mushola Nurul Huda Desa Karangsari Karangtengah Rp 5,000,000 APBD

105 Mushola Zainul Istiqomah Klitih Karangtengah Rp 10,000,000 APBD

106 Mushola Nurul Hasan Gayang Karangrejo Bonang Rp 5,000,000 APBD

107 Mushola Baitul Ikhlas Blerong Guntur Rp 5,000,000 APBD

108 Mushola Al Istiqomah Prampelan Kulon RT 03/RW 03 Sayung Rp 10,000,000 APBD

109 Mushola Al Mubarok Sidorejo Sayung Rp 5,000,000 APBD

110 Mushola Baitul Mukmin Sidogemah Sayung Rp 5,000,000 APBD

111 Mushola At Taubah Doreng Wonosalam Rp 5,000,000 APBD

112 Mushola At Taqwa Wonoketingal Karanganyar Rp 5,000,000 APBD

113 Mushola Al Huda Grogol Karangtengah Rp 5,000,000 APBD

114 Mushola Roudlotul Mutaalimin Desa Kedunguter Karangtengah Rp 5,000,000 APBD

115 Mushola Darussalam Desa Donorejo Karangtengah Rp 5,000,000 APBD

116 Masjid Baitul Murtadlo Desa Donorejo Karangtengah Rp 10,000,000 APBD

117 Masjid Baitul Mu'minin RT 03/01 Desa Grogol Karangtengah Rp 10,000,000 APBD

118 Mushola Darul Firdaus Desa Bulusari Sayung Rp 5,000,000 APBD

119 Mushola Nidaul Khoirot Desa Karangasem Kec. Sayung Rp 5,000,000 APBD

120 Mushola Baitul Mukmin Desa Tugu Sayung Rp 5,000,000 APBD

121 Mushola Baitut Tholibin Dk. Penjor Desa Bulusari Sayung Rp 5,000,000 APBD

122 Mushola Al Ihlas Desa Sidogemah Sayung Rp 5,000,000 APBD

123 Mushola Kafabihi Desa Sidogemah Sayung Rp 5,000,000 APBD

124 Mushola At Tawwar Desa Jogo Gemulak Sayung Rp 5,000,000 APBD

125 Masjid Darus Salam Dk. Sedran Ds Bulusari Kec. Sayung Rp 10,000,000 APBD

126 Masjid Darus Salam Dk. Tuksi Ds. Bulusari Kec. Sayung Rp 10,000,000 APBD

127 Masjid Sabilun Najah Desa Timbulsloko Kec. Sayung Rp 10,000,000 APBD

128 Mushola Ashobirin RT 01/02 Desa Pamongan Guntur Rp 5,000,000 APBD

129 Mushola Baitul Mubtadin RT 03/04 Dk Dasun Guntur Rp 5,000,000 APBD

130 Mushola Al Muttaqin RT 04/01 Desa Tangkis Gunturr Rp 5,000,000 APBD

131 Mushola Ghoiru Jami' Al Mutakaf Dk Krasak Desa Temuroso Guntur Rp 5,000,000 APBD

132 Mushola Al Hadirin RT 06/02 Desa Sari Rejo Guntur Rp 5,000,000 APBD

133 Mushola Al Gurusagi Ds Bumiharjo Guntur Rp 5,000,000 APBD

134 Mushola Darun Naim Sari Rejo RT 03/02 Guntur Rp 5,000,000 APBD

135 Mushola Baitul Muttaqin Kp. Luksongo Desa Wonorejo Guntur Rp 5,000,000 APBD

136 Mushola Roudlotul Hidayah Rt 05/01 Wonorejo Guntur Rp 5,000,000 APBD

137 Mushola Al Huda Rt 02/01 Tlogoweru Guntur Rp 5,000,000 APBD

138 Mushola Al Amin Rt 03/01 Tlogoweru Guntur Rp 5,000,000 APBD

139 Mushola Busyrol Latif Rt 04/02 Gaji Guntur Rp 5,000,000 APBD

140 Mushola Nurul Iman Ngemplik Wonorejo Guntur Rp 5,000,000 APBD

141 Masjid Baitus Syarif Desa Sarirejo Kec. Guntur Rp 10,000,000 APBD

142 Masjid Nurul Islam Rt 01/I Desa Sari Rejo Guntur Rp 10,000,000 APBD

143 Masjid An Nur Gaji Guntur Rp 10,000,000 APBD

144 Masjid Alamul Iman Temuroso Guntur Rp 10,000,000 APBD

145 Masjid al Hikmah Desa Brambang Kec. Karangawen Rp 10,000,000 APBD

146 Masjid Baiturrohman Dk. Tebasan Desa Bogosari Kec. Karangawen Rp 10,000,000 APBD

147 Mushola Nurul Amin Desa Brumbung RT 10/01 Mranggen Rp 5,000,000 APBD

148 Mushola Al Huda Desa Kalitengah RT 02/03 Mranggen Rp 5,000,000 APBD

149 Mushola Abdul Firdaus Desa Bandungrejo Mranggen Rp 5,000,000 APBD

Halaman : 25


150 Mushola Nurul Huda RT 3/3 Desa Waru Mranggen Rp 5,000,000 APBD

151 Massjid Baitul Muttaqin Desa Tegalarum Mranggen Rp 10,000,000 APBD

152 Masjid Jami' Kembangarum Mranggen Rp 10,000,000 APBD

153 Mushola Al Ishlah Desa Brambang Karangawen Rp 5,000,000 APBD

154 Mushola Nurussholakh Desa Pundenarum Karangawen Rp 5,000,000 APBD

155 Mushola A. Muhlis Desa Margohayu Karangawen Rp 5,000,000 APBD

156 Mushola Baitul Mubarok Desa Wonosekar Karangawen Rp 5,000,000 APBD

157 Mushola Al Hidayah Desa Brambang Karangawen Rp 5,000,000 APBD

158 Mushola Miftahul Jannah Rt 04/09 Dessa Jragung Karangawen Rp 5,000,000 APBD

159 Mushola Nurul Khalim Desa Tlogorejo Karangawen Rp 5,000,000 APBD

160 Mushola Nurul Falah Sidoharjo Guntur Rp 5,000,000 APBD

161 Mushola Nurul Falah Desa Tlogorejo Karangawen Rp 5,000,000 APBD

162 Mushola Miftahul Khasanah Desa Margohayu Karangawen Rp 5,000,000 APBD

163 mushola Miftahul Jannah Rp 5,000,000 APBD

164 Mushola Baitul Muhlisin Rp 5,000,000 APBD

165 Mushola Darussalam Dk Gedangan Desa Mijen, Mijen Rp 5,000,000 APBD

166 Mushola Darussalam Desa Mlaten, Mijen Rp 5,000,000 APBD

167 Mushola Al Ikhlas Desa Bakung, Mijen Rp 5,000,000 APBD

168 Mushola Al Falah Desa Mlaten, Mijen Rp 5,000,000 APBD

169 Mushola Al Jihad Desa Geneng, Mijen Rp 5,000,000 APBD

170 Mushola Miftahul Huda Desa Tanggul, Mijen Rp 5,000,000 APBD

171 Mushola Hidayatul Mukminin Rt 3/5 Desa Mlaten, Mijen Rp 5,000,000 APBD

172 Mushola Al Ikhsan Desa Kedondong, Gajah Rp 5,000,000 APBD

173 Mushola Al Amin Desa Mojosimo, Gajah Rp 5,000,000 APBD

174 Mushola Ar Ridho Komplek MTs N Gajah Rp 5,000,000 APBD

175 Mushola Nurul Islam Desa Boyolali, Gajah Rp 5,000,000 APBD

176 Mushola Miftahul Huda RT 3/2 Desa Tlogopandogan, Gajah Rp 5,000,000 APBD

177 Mushola At Taqwa Rt 01/01 Desa Surodadi, Gajah Rp 5,000,000 APBD

178 Mushola Al Muttaqin Rt 01/01 Desa Gajah, Gajah Rp 5,000,000 APBD

179 Mushola Bustanut Tholibin Desa Gempoldenok, Dempet Rp 10,000,000 APBD

180 Mushola Darul Fallah Rt 03/01 Desa Baleromo, Dempet Rp 5,000,000 APBD

181 Mushola Al Azar Rt 05/05 Desa Balerejo, Dempet Rp 5,000,000 APBD

182 Mushola Ainul Yaqin Ngacir Kebonsari, Dempet Rp 5,000,000 APBD

183 Mushola Al Ikhlas Rt 03/01 Desa Balerejo, Dempet Rp 5,000,000 APBD

184 MusholaBaitul Muttaqin Kecamatan Karanganyar Rp 5,000,000 APBD

185 Mushola Miftakhul Huda Jl Cisedani Tugulor, Karanganyar Rp 5,000,000 APBD

186 Mushola Al Hidayah Desa Wonorejo, Karanganyar Rp 5,000,000 APBD

187 Mushola Darul Muflihin Desa Mangunrejo, Kebonagung Rp 5,000,000 APBD

188 Mushola Al Ikhlas Desa Mangunrejo, Kebonagung Rp 5,000,000 APBD

189 Mushola Baitul Muslimin Desa Wonoketingal, Karanganyar Rp 5,000,000 APBD

190 Masjid Al Hidayah Pilangwetan, Kebonagung Rp 10,000,000 APBD

191 Mushola Al Ikhlas Desa Sari Mulyo, Kebonagung Rp 5,000,000 APBD

192 Mushola Miftakhul Falah Desa Werdoyo, Kebonagung Rp 5,000,000 APBD

193 Mushola Darul Ulum Kerang Kulon, Wonosalam Rp 5,000,000 APBD

194 Mushola Riyadul Jinan Kerang Kulon, Wonosalam Rp 5,000,000 APBD

195 Mushola Nurul Huda Perumahan Griya Wonowoso Permai Rp 5,000,000 APBD

196 Mushola Al Islah Kp. Rejosari Botorejo Wonosalam Rp 10,000,000 APBD

197 Mushola Darussalam Desa Doreng, Wonosalam Rp 5,000,000 APBD

198 Mushola Al Ma'aruf Desa Kendaldoyong, Wonosalam Rp 5,000,000 APBD

JUMLAH Rp 1,500,000,000

Rt 01 Rw 10 Dk. Tlogo Ds. Pundenarum Karangawen

Rt 01/12 Dk Katong Wetan Desa Pundenarum Karangawen

- 26 -

PROYEKSI APBD PERUBAHAN TAHUN 2013

N0 URAIAN REALISASI 2012

JUMLAH APBD-P 2013 : APBD 2012

APBD 2013 APBD-P 2013 Rp %

1 PENDAPATAN DAERAH

1.1 Pendapatan Asli Daerah

1.1.1 Pajak Daerah 23,553,782,000 40,063,745,000 41,558,598,000 18,004,816,000 76.44%

1.1.2 Retribusi Daerah 11,623,831,000 16,535,802,000 15,076,551,000 3,452,720,000 29.70%

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan8,874,402,000

6,768,214,000 5,704,844,000 (3,169,558,000)-35.72%

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 33,980,000,000 37,047,000,000 52,059,616,000 18,079,616,000 53.21%

78,032,015,000 100,414,761,000 114,399,609,000 36,367,594,000 46.61%

1.2 Dana Perimbangan

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 45,746,377,000 50,402,040,000 39,455,299,000 (6,291,078,000) -13.75%

1.2.2 Dana Alokasi Umum 658,971,337,000 737,911,647,000 737,911,647,000 78,940,310,000 11.98%

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 81,553,310,000 76,556,190,000 76,556,190,000 (4,997,120,000) -6.13%

786,271,024,000 864,869,877,000 853,923,136,000 67,652,112,000 8.60%

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1.3.1 Hibah 1,186,098,000 - - (1,186,098,000) -100.00%

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 29,854,996,000 48,294,600,000 58,683,308,000 28,828,312,000 96.56%

1.3.4 Dana Penyesuaian dan otonomi khusus 87,285,665,000 158,487,232,512 168,424,571,000 81,138,906,000 92.96%

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi 87,680,605,000 79,952,445,000 80,029,269,000 (7,651,336,000) -8.73%

206,007,364,000 286,734,277,512 307,137,148,000 101,129,784,000 49.09%

JUMLAH 1,070,310,403,000 1,252,018,915,512 1,275,459,893,000 205,149,490,000 19.17%

2 BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja Pegawai 577,202,287,250 680,032,348,612 675,038,415,726 97,836,128,476 16.95%

2.1.3 Belanja Subsidi 596,024,000 - - (596,024,000) -100.00%

2.1.4 Belanja Hibah 52,006,205,000 72,239,245,000 73,480,245,000 21,474,040,000 41.29%

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 12,509,550,000 1,165,000,000 1,165,000,000 (11,344,550,000) -90.69%

2.1.6 Belanja Bagi Hasil 1,072,000,000 1,072,000,000 235,666,650 (836,333,350) -78.02%

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 53,007,276,000 55,693,900,000 56,753,250,000 3,745,974,000 7.07%

2.1.8 Belanja Tak Terduga 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 - 0.00%

698,393,342,250 812,202,493,612 808,672,577,376 110,279,235,126 15.79%

2.2 Belanja Langsung

2.2.1 Belanja Pegawai 33,813,517,100 - - 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 171,023,426,150 - - 2.2.3 Belanja Modal 295,427,405,650 - -

476,476,156,750 500,264,348,900 632,397,765,609 155,921,608,859 32.72%

JUMLAH BELANJA 1,174,869,499,000 1,312,466,842,512 1,441,070,342,985 266,200,843,985 22.66%

SURPLUS / DEFISIT (104,559,096,000) (60,447,927,000) (165,610,449,985) (61,051,353,985) 58.39%

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 109,474,096,000 66,947,927,000 111,373,449,985 1,899,353,985 1.73%

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -

- - -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah -

- - -

- 27 -

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - -

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah -

- - -

Jml Penerimaan Pembiayaan Daerah 109,474,096,000 66,947,927,000 111,373,449,985 1,899,353,985 1.73%

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan -

- - -

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi Daerah) 4,915,000,000 6,500,000,000 10,500,000,000 5,585,000,000 113.63%

3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang -

- - -

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah -

- - -

Jml Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4,915,000,000 6,500,000,000 10,500,000,000 5,585,000,000 113.63%

Pembiayaan neto 104,559,096,000 60,447,927,000 100,873,449,985 (3,685,646,015) -3.52%

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan - - (64,737,000,000) (64,737,000,000)

- 28 -


APBD-P 2013 : APBD 2013

Rp %

1,494,853,000 3.73% 3.26% (1,459,251,000) -8.82% 1.18%

(1,063,370,000)-15.71%

0.45%

15,012,616,000 40.52% 4.08% 13,984,848,000 13.93% 8.97%

(10,946,741,000) -21.72% 3.09% - 0.00% 57.85% - 0.00% 6.00% (10,946,741,000) -1.27% 66.95%

- #DIV/0! 0.00% 10,388,708,000 21.51% 4.60% 9,937,338,488 6.27% 13.21% 76,824,000 0.10% 6.27% 20,402,870,488 7.12% 24.08%

23,440,977,488 1.87% 100.00%

(4,993,932,886) -0.73% 46.84% - #DIV/0! 0.00% 1,241,000,000 1.72% 5.10% - 0.00% 0.08% (836,333,350) -78.02% 0.02% 1,059,350,000 1.90% 3.94% - 0.00% 0.14% (3,529,916,236) -0.43% 56.12%

132,133,416,709 26.41% 43.88%

128,603,500,473 9.80% 100.00%

(105,162,522,985) 173.97%

44,425,522,985 66.36% 100.00%

PROPORSI APBD-P

2013

- 29 -

44,425,522,985 66.36% 100.00%

4,000,000,000 61.54% 100.00%

4,000,000,000 61.54% 100.00%

40,425,522,985 66.88%

30

NO JENIS PENDAPATAN JUMLAH (RP) SKPDSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

A PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100,414,761,000 114,399,609,000 13,984,848,000

A.1 PAJAK DAERAH 40,063,745,000 41,558,598,000 1,494,853,000

PAJAK HOTEL 13,600,000 13,600,000 - DIPARBUD

PAJAK RESTORAN 382,300,000 872,300,000 490,000,000 - Restoran/Rumah makan/Warung makan 52,300,000 52,300,000 - DIPARBUD

- Jasa Boga 310,000,000 800,000,000 490,000,000 DIPARBUD

- Rumah makan/Warung makan Grebeg besar 20,000,000 20,000,000 - DIPARBUD

PAJAK HIBURAN 42,000,000 42,000,000 - - Pajak Keramaian Grebeg Besar. 17,000,000 17,000,000 - DIPARBUD

- Pajak Keramaian Umum. 25,000,000 25,000,000 - BPPT dan PM

PAJAK REKLAME 1,221,400,000 1,221,400,000 - - Pajak Reklame Umum. 1,200,000,000 1,200,000,000 - BPPT dan PM

- Pajak Reklame Grebeg Besar. 21,400,000 21,400,000 - BPPT dan PM

PAJAK PENERANGAN JALAN 19,000,000,000 19,000,000,000 - DPKKD

PAJAK PARKIR 9,000,000 6,000,000 (3,000,000) DISHUBKOMINFO

PAJAK AIR TANAH 157,070,000 164,923,000 7,853,000 Kantor LH

PAJAK SARANG BURUNG WALET 38,375,000 38,375,000 - BPPT dan PM

PBB-P2 14,500,000,000 14,700,000,000 200,000,000 DPKKD

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 4,700,000,000 5,500,000,000 800,000,000 DPKKD

A.2 RETRIBUSI DAERAH 16,535,802,000 15,076,551,000 (1,459,251,000)

RETRIBUSI JASA UMUM 8,944,708,000 7,126,001,000 (1,818,707,000)

RETIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 3,085,058,000 5,659,076,000 2,574,018,000 - Pemeriksaan Capeng. 223,588,000 223,538,000 (50,000) Dinas Kesehatan

- Retribusi Pelayanan Puskesmas rawat inap 1,642,060,000 2,073,535,000 431,475,000 Dinas Kesehatan

- Retribusi Pelayanan Puskesmas rawat jalan 210,410,000 1,872,908,000 1,662,498,000 Dinas Kesehatan

- Retribusi pemeriksaan air 9,000,000 10,500,000 1,500,000 Dinas Kesehatan

BERTAMBAH / BERKURANG

31

- Retribusi jampersal 1,000,000,000 1,478,595,000 478,595,000 Dinas Kesehatan

RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/ PERSAMPAHAN 204,650,000 206,150,000 1,500,000

- Dari Desa/ Kelurahan. 16,000,000 16,000,000 - DPU-PPE

- Dinas/ Instansi Terkait. 31,150,000 31,150,000 - DPU-PPE

- Pelayanan persampahan/kebersihan pariwisata 7,500,000 9,000,000 1,500,000 DIPARBUD

- Pelayanan persampahan/kebersihan lainnya 150,000,000 150,000,000 - Disperindagkop UMKM

4,500,000,000 775,000 (4,499,225,000) Dinas Dukcapil

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM 160,000,000 160,000,000 - DISHUBKOMINFO

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 495,000,000 500,000,000 5,000,000 DISHUBKOMINFO

RETRIBUSI TOWER MENARA TELEKOMUNIKASI 500,000,000 600,000,000 100,000,000 DISHUBKOMINFO

RETRIBUSI JASA USAHA 5,371,394,000 5,430,580,000 59,186,000 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 285,775,000 312,650,000 26,875,000 - Sewa gedung UNISFAT - - - Dindikpora

- Sewa gedung Diklat litbang 5,000,000 3,000,000 (2,000,000) Diklat Litbang

- Persewaan Alat Berat. 15,000,000 15,000,000 - DPU-PPE

- Persewaan kantor kas daerah 33,000,000 - (33,000,000) DPKKD

- Sewa tanah/Bangunan oleh pihak ketiga 35,000,000 89,850,000 54,850,000 DPKKD

- Persewaan gedung Garuda - - - BPPT dan PM

- Ijin penutupan jalan - 800,000 800,000 BPPT dan PM

- Sewa tanah Pemkab (lap Tembiring) 3,000,000 3,000,000 - Diparbud

- Jasa usaha penyedotan kakus 10,000,000 10,000,000 - DPU-PPE

- Pemakaian fasilitas RSKW 55,000,000 55,000,000 - Setda (Humas)

- Persewaan rumah dinas 20,775,000 25,000,000 4,225,000 Setda (Umum)

- Uang dasaran (Grebeg Besar) 8,000,000 8,000,000 - Diparbud

- Sewa tanah (Grebeg Besar) 80,000,000 80,000,000 - Diparbud

- Jasa usaha terminal bus bintoro (MCK) 9,000,000 9,000,000 - Dinperindagkop UMKM

- Jasa usaha MCK Masjid Agung dan Kadilangu 6,000,000 8,000,000 2,000,000 Diparbud

- Jasa usaha PPI Wedung 6,000,000 6,000,000 - Dinas Kelautan

RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN 3,609,000,000 3,609,000,000 -

- Pasar umum 3,500,000,000 3,500,000,000 - Dinperindagkop UMKM

- Persewaan Kios Bango 100,000,000 100,000,000 - Dinperindagkop UMKM

- PKL Terminal Bus Bintoro 9,000,000 9,000,000 - Dinperindagkop UMKM

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CAPIL

32

JASA USAHA TPI 50,000,000 75,000,000 25,000,000 Dinas Kelautan

RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL 218,500,000 218,500,000 - - TPR Bus Demak 125,000,000 125,000,000 - DISHUBKOMINFO

- TPR Non Bus Demak 60,000,000 60,000,000 - DISHUBKOMINFO

- TPR Bus Karangawen 12,500,000 12,500,000 - DISHUBKOMINFO

- TPR Non Bus Pucang Gading 17,500,000 17,500,000 - DISHUBKOMINFO

- TPR Non Bus karangawen 3,500,000 3,500,000 - DISHUBKOMINFO

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 130,000,000 130,000,000 - - Taman Parkir di Masjid Agung 40,000,000 40,000,000 - Diparbud

- Taman Parkir Tembiring Jogo Indah 30,000,000 30,000,000 - Diparbud

- Makam Kadilangu 60,000,000 60,000,000 - Diparbud

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 21,200,000 22,350,000 1,150,000 Diparbud

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 1,056,919,000 1,063,080,000 6,161,000

- Pemakaian Stadion Pancasila 3,500,000 3,500,000 - BPPT dan PM

- Pemakaian gedung Olahraga 9,500,000 13,750,000 4,250,000 BPPT dan PM

- Pemakaian lapangan Tenis 2,580,000 2,580,000 - BPPT dan PM

- Karcis masuk Syawalan Moro Demak 5,089,000 7,000,000 1,911,000 Diparbud

- Karcis masuk Grebeg Besar 160,000,000 160,000,000 - Diparbud

- Tempat Bersejarah Masjid Agung 540,000,000 540,000,000 - Diparbud

- Tempat Bersejarah Masjid Kadilangu 336,250,000 336,250,000 - Diparbud

RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU 2,219,700,000 2,519,970,000 300,270,000

- Ijin Mendirikan Bangunan 1,606,000,000 1,700,000,000 94,000,000 BPPT dan PM

- Ijin Gangguan (HO) 600,000,000 800,000,000 200,000,000 BPPT dan PM

- Ijin Trayek 13,700,000 13,700,000 - BPPT dan PM

- Ijin Trayek insidentil dalam propinsi - 6,270,000 6,270,000 DISHUBKOMINFO

A.3 6,768,214,000 5,704,844,000 (1,063,370,000)

- BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BUMD 6,742,000,000 5,672,318,000 (1,069,682,000)

- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 475,000,000 461,415,000 (13,585,000) Bag.Perekonomian

- Apotik Sari Husada 165,000,000 221,737,000 56,737,000 Bag.Perekonomian

- Perusahaan daerah BPR BKK Demak 1,500,000,000 - (1,500,000,000) Bag.Perekonomian

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

33

- Perusahaan daerah BKK 775,000,000 1,005,837,000 230,837,000 Bag.Perekonomian

- Bank Jateng (penerimaan deviden) 3,827,000,000 3,983,329,000 156,329,000 Bag.Perekonomian

- Penerimaan cadangan tujuan bank Jateng - - - Bag.Perekonomian

- Penerimaan AMU (Asset Management Unit) - - - Bag.Perekonomian

- Perusda Anwusa - - - Bag.Perekonomian

BAGIAN LABA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK 26,214,000 32,526,000 6,312,000 - Bank Pasar Daerah 26,214,000 32,526,000 6,312,000 Bag.Perekonomian

A.4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH 37,047,000,000 52,059,616,000 15,012,616,000

1,500,000,000 2,197,150,000 697,150,000

- Lelang Tanah Bondo Kelurahan dan Bengkok 1,500,000,000 2,186,500,000 686,500,000 Bag.Pemerintahan

- Hasil penjualan asset daerah - 10,650,000 10,650,000 DPKKD

PENERIMAAN JASA GIRO 5,000,000,000 5,000,000,000 - DPKKD

PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO 2,600,000,000 4,000,000,000 1,400,000,000 DPKKD

- 2,348,766,000 2,348,766,000 DPKKD

- 260,709,000 260,709,000

HASIL USAHA LAIN-LAIN YANG SAH 447,000,000 752,991,000 305,991,000 - Pendapatan bagi hasil dari BBP 50,500,000 52,000,000 1,500,000 Dinas Pertanian

- Pendapatan hasil lahan BPP (BIPP) 8,000,000 10,000,000 2,000,000 Bapeluh KP

- Pendapatan lumbung desa modern (LDM) 15,000,000 15,000,000 - Dinas Pertanian

- Hasil kebun bibit holtikultura 2,500,000 2,500,000 - Dinas Pertanian

- Jasa Usaha BBI/KPI 6,000,000 6,000,000 - Dinlutkan

- Denda keterlambatan KK dan KTP 100,000,000 100,000,000 - Dindukcapil

- Denda keterlambatan akta Capil 250,000,000 500,000,000 250,000,000 Dindukcapil

- Sewa kios Moro Demak 15,000,000 15,000,000 - Dinlutkan

- Penapatan balik nama kios - 25,885,000 25,885,000 Disperindagkop

- Retribusi kartu pengawasan - 4,841,000 4,841,000 BPPT dan PM

- Pengembalian sisa Jamkesda 2012 (PT ASKES) - 17,962,000 17,962,000 DPKKD

- Imbalan jasa Waserba - 2,700,000 2,700,000 DPKKD

- Imbal jasa PT Bank Jateng Th buku 2012 - 1,103,000 1,103,000 DPKKD

HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN

PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TPTGR)

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

34

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 27,500,000,000 37,500,000,000 10,000,000,000 - Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah 27,500,000,000 37,500,000,000 10,000,000,000 RSUD

B DANA PERIMBANGAN DAERAH 864,869,877,000 853,923,136,000 (10,946,741,000)

B.1 BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK 50,402,040,000 39,455,299,000 (10,946,741,000)

BAGI HASIL PAJAK 40,219,401,000 26,576,004,000 (13,643,397,000)- Pajak Bumi dan Bangunan 30,000,000,000 14,984,892,000 (15,015,108,000) DPKKD

- Pajak Penghasilan Orang/Pribadi/PPH 21 8,588,978,000 11,185,204,000 2,596,226,000 DPKKD

- Pendapatan dari UP PBB Kabupaten 1,630,423,000 405,908,000 (1,224,515,000) DPKKD

BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM 10,182,639,000 12,879,295,000 2,696,656,000

- Bagi Provisi Sumber Daya Hutan 385,361,000 370,414,000 (14,947,000) DPKKD

8,905,000 75,416,000 66,511,000 DPKKD

- Bagi hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 168,961,000 289,738,000 120,777,000 DPKKD

- Bagi hasil dari Sektor Pertambangan Minyak Bumi 53,760,000 72,165,000 18,405,000 DPKKD

- Bagi hasil dari pertambangan gas bumi - 26,446,000 26,446,000 DPKKD

- Bagi hasil dari pertambangan panas bumi - 12,047,000 12,047,000 DPKKD

9,565,652,000 12,033,069,000 2,467,417,000 DPKKD

B.2 DANA ALOKASI UMUM 737,911,647,000 737,911,647,000 - - Dana Alokasi Umum 737,911,647,000 737,911,647,000 - DPKKD

B.3 DANA ALOKASI KHUSUS 76,556,190,000 76,556,190,000 - - Dana Alokasi Khusus 76,556,190,000 76,556,190,000 - DPKKD

C LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 286,734,277,512 307,137,148,000 20,402,870,488 DPKKD

C.1 PENDAPATAN HIBAH - - -

- Dana Hibah BEC-TF - - - DPKKD

C.2 48,294,600,000 58,683,308,000 10,388,708,000

BAGI HASIL PAJAK PROPINSI 48,294,600,000 58,683,308,000 10,388,708,000

- Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor 12,424,320,000 13,976,001,000 1,551,681,000 DPKKD

- Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor 19,113,624,000 20,673,833,000 1,560,209,000 DPKKD

- Bagi hasil dari Iuran Kuasa Usaha eksplorasi dan eksploitasi (royalti)

- Dana alokasi bagi hasil penerimaan cukai hasil tembakau (DBHCHT)

BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI

35

- Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor 16,724,266,000 17,989,870,000 1,265,604,000 DPKKD

32,390,000 45,277,000 12,887,000 DPKKD

- Sumbangan Pihak ke III - 5,998,327,000 5,998,327,000 DPKKD

C.3 DANA PENYESUAIAN DAN DANA OTONOMI KHUSUS 158,487,232,512 168,424,571,000 9,937,338,488

DANA PENYESUAIAN 158,487,232,512 168,424,571,000 9,937,338,488

154,749,232,512 164,686,571,000 9,937,338,488 Dindikpora

3,738,000,000 3,738,000,000 - Dindikpora

C.4 79,952,445,000 80,029,269,000 76,824,000

BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI 79,952,445,000 80,029,269,000 76,824,000

Bantuan keuangan kepada Kabupaten 746,620,000 746,620,000 -

4,813,000 4,813,000 - DPKKD

32,807,000 32,807,000 - DPKKD

- FEDEP 100,000,000 100,000,000 - DPKKD

- TMMD 334,000,000 334,000,000 - DPKKD

- Profil daerah 50,000,000 50,000,000 - DPKKD

- Agropolitan 100,000,000 100,000,000 - DPKKD

- Minatani 75,000,000 75,000,000 - DPKKD

- Bantuan Pendidikan Untuk Semua (PUS) 50,000,000 50,000,000 - DPKKD

Bantuan keuangan untuk sarpras 61,554,920,000 61,554,920,000 - DPKKD

Bantuan Keuangan untuk pendidikan 17,650,905,000 17,650,905,000 - DPKKD

Penerimaan TPI - 2,900,000 2,900,000 DPKKD

Pengembalian dari PT Taspen - 73,924,000 73,924,000 DPKKD

- JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN 1,252,018,915,512 1,275,459,893,000 23,440,977,488

23,440,977,488

- Bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

- Tunjangan Profesi bagi guru PNSD yang telah mendapatkan sertifikasi

- Tunjangan Profesi bagi guru PNSD yang belum mendapatkan sertifikasi

BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

- Belanja bantuan keuangan retribusi daerah Ijin Usaha Perikanan

- Belanja bantuan keuangan retribusi daerah tera dan tera ulang

- 36 -

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER-SKPD

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

(BELANJA LANGSUNG PERUBAHAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2013)



1 2 3 4 5

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 52,309,551,000 57,932,846,996 5,623,295,996

1.01.1.01.01.01.12. 20,000,000 15,000,000 -5,000,000

1.01.1.01.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 40,000,000 42,000,000 2,000,000

1.01.1.01.01.01.15. 20,000,000 15,000,000 -5,000,000

1.01.1.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 50,000,000 65,000,000 15,000,0001.01.1.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 55,000,000 52,000,000 -3,000,000

1.01.1.01.01.16.005. 720,000,000 0 -720,000,000

1.01.1.01.01.16.012. Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK) 3,927,000,000 7,267,500,000 3,340,500,000

1.01.1.01.01.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK) 1,080,000,000 3,954,550,000 2,874,550,000

1.01.1.01.01.16.044. Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah (DAK) 20,162,413,000 14,662,526,000 -5,499,887,000

1.01.1.01.01.16.089. Penjaminan Mutu SMP RSBI (BAN GUB) 500,000,000 0 -500,000,000

1.01.1.01.01.16.092. Pengadaan Buku Perpustakaan SD/ SDLB (BAN GUB) 130,000,000 140,000,000 10,000,000

Pengadaan Buku Perpustakaan SMP (BAN GUB) 0 10,000,000 10,000,0001.01.1.01.01.16.100. Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 1 Katonsari 100,000,000 100,000,000 0

1.01.1.01.01.16.101. Sarana dan Prasarana SDN Babatan Sumberejo Bonang 100,000,000 100,000,000 0

1.01.1.01.01.16.102. Pembangunan Pagar SDN Gedangalas 2 Kec. Gajah 100,000,000 100,000,000 0

1.01.1.01.01.16.103. Pavingisasi SDN Karangsari 2 Kec. Karangtengah 100,000,000 100,000,000 0

1.01.1.01.01.16.104. Pembangunan Pagar SDN Jragung 2 Kec. Karangawen 100,000,000 100,000,000 0

1.01.1.01.01.16.105. Pembangunan Sarana dan Prasarana SDN Pilangsari 100,000,000 100,000,000 0

1.01.1.01.01.16.106. 100,000,000 100,000,000 0

1.01.1.01.01.16.107. 100,000,000 100,000,000 0

1.01.1.01.01.16.108. 100,000,000 100,000,000 0

1.01.1.01.01.16.109. 100,000,000 100,000,000 0

1.01.1.01.01.16.167. Pengadaan Alat Lab IPA SMP (Ban Gub) 225,000,000 375,000,000 150,000,000

1.01.1.01.01.16.169. Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (BAN GUB) 90,000,000 180,000,000 90,000,000

1.01.1.01.01.16.173. 231,317,000 0 -231,317,000

Pengadaan mebelair pengganti SMP ( Bangub ) 0 20,000,000 20,000,000Rehabilitasi berat Ruang Belajar SMP (Silpa DAK 2011) 360,000,000 360,000,000

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN




Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)

Pembangunan Sarana dan Prasarana SDN Bonangrejo Kec. Bonang

Pembangunan Sarana dan Prasarana SDN Tegowanu 4 Kec. Karangawen

Pembangunan Sarana dan Prasarana SDN Bulusari Kec. Sayung

Pembangunan Sarana dan Prasarana SDN Bedono 1 Kec. Sayung

Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP (Sisa DAK Tahun 2011)

- 37 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (Silpa DAK 2011) 485,933,400 485,933,400

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (Silpa DAK) 1,164,157,596 1,164,157,596525,525,000 525,525,000

Pengadaan tanah SMPN 3 Wedung 400,000,000 400,000,000Pengadaan tanah SMPN 3 Satap Sayung 500,000,000 500,000,000

1.01.1.01.01.17.061. 135,000,000 0 -135,000,000

1.01.1.01.01.17.077. Pengembangan RSBI SMA (BAN GUB) 200,000,000 0 -200,000,000

1.01.1.01.01.17.081. 40,000,000 0 -40,000,000

1.01.1.01.01.17.082. Pengembangan SMK RSBI (BAN GUB) 200,000,000 0 -200,000,000

1.01.1.01.01.17.086. 50,000,000 0 -50,000,000

1.01.1.01.01.17.092. Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (BAN GUB) 40,000,000 80,000,000 40,000,000

1.01.1.01.01.17.096. 4,191,087,780 1,487,200,000 -2,703,887,780

1.01.1.01.01.17.097. Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK) 1,397,029,260 10,982,400,000 9,585,370,740

1.01.1.01.01.17.098. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK) 4,889,602,410 1,910,000,000 -2,979,602,410

1.01.1.01.01.17.099. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK) 1,397,029,260 3,500,000,000 2,102,970,740

1.01.1.01.01.17.100. Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah (DAK) 11,409,072,290 5,398,800,000 -6,010,272,290

Pengadaan alat laboratorium IPA (Bangub) 0 50,000,000 50,000,000Pembangunan ruang perpustakaan SMA/SMK ( Bangub) 0 140,000,000 140,000,000

0 700,000,000 700,000,000

Pengadaan tanah SMAN 1 Wedung 800,000,000 800,000,0000 95,000,000 95,000,000

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 0 12,000,000 12,000,000Seleksi calon pengawas 0 30,000,000 30,000,000

1.01.1.01.01.22.05 Pembinaan Dewan Pendidikan 0 100,000,000 100,000,0001.01.1.01.01.22.07. Persiapan pendirian Akademi Komunitas Negeri Demak 0 100,000,000 100,000,000

1.18.1.01.01.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 40,000,000 288,090,000 248,090,000 0 750,000,000 750,000,0001.18.1.01.01.20.06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga 70,000,000 83,380,000 13,380,000

0 191,785,000 191,785,000

1.01.05. SMP NEGERI 3 DEMAK 6,500,000 11,500,000 5,000,000


1.01.07. SMP NEGERI 5 DEMAK 10,750,000 15,750,000 5,000,000


1.01.08. SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 26,000,000 31,000,000 5,000,000

Pengadaan buku dan alat tulis siswa SMP ( Silpa DAK 2010)

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA RSBI (BAN GUB)

Fasilitasi peningkatan bahasa inggris guru SMK RSBI (BAN GUB)

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) (DAK)

Biaya administrasi, perencanaan dan pengawasan DAK SMA/SMK

Dana operasional lembaga penyelenggara paket ( Paket A, Paket B, Paket C )

Pemberian penghargaan bagi insan olah araga yang berdedikasi dan berprestasi

- 38 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN







1.01.17. SMP NEGERI 1 GUNTUR 10,350,000 15,350,000 5,000,000


1.01.24. SMP NEGERI 3 DEMPET 5,760,000 10,760,000 5,000,000


1.01.25. SMP NEGERI 1 GAJAH 8,500,000 13,500,000 5,000,000


1.01.37. SMA NEGERI 2 DEMAK 19,100,000 24,100,000 5,000,000


1.01.43. SMA NEGERI 1 SAYUNG 17,720,000 22,720,000 5,000,000


1.01.45. SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 14,900,000 19,900,000 5,000,000


1.02.01. DINAS KESEHATAN 5,396,486,000 9,104,381,575 3,707,895,575

1.02.1.02.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 65,000,000 98,750,000 33,750,000

1.02.1.02.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 55,000,000 355,000,000 300,000,000

0 94,508,000 94,508,000

1.02.1.02.01.16.01. 782,000,000 1,314,240,000 532,240,000

0 24,723,000 24,723,000

1.02.1.02.01.16.13. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 3,524,751,000 5,803,893,825 2,279,142,8251.02.1.02.01.22.01. Penyemprotan / fogging sarang nyamuk 99,735,000 136,461,000 36,726,000

1.02.1.02.01.32.03. 870,000,000 1,276,805,750 406,805,750

1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 27,435,000,000 46,335,458,150 18,900,458,150

1.02.1.02.01.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 0 10,000,000 10,000,000

1.02.1.02.02.33.01. Pelayanan Kesehatan BLUD 13,985,000,000 21,722,938,150 7,737,938,150

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Sisa DAK + Pendamp. 2012)



Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

- 39 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.02.1.02.02.33.02. Pendukung pelayanan kesehatan BLUD 13,450,000,000 24,602,520,000 11,152,520,000

1.03.01. 18,895,000,000 52,914,847,500 34,019,847,500


1.03.1.03.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 200,000,000 236,000,000 36,000,0001.03.1.03.01.02.10. Pengadaan Mebelair 60,000,000 140,000,000 80,000,000

1.03.1.03.01.02.15. Biaya Operasional UPTD 750,000,000 828,500,000 78,500,000

1.03.1.03.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,250,000,000 1,350,000,000 100,000,0001.03.1.03.01.02.30. Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung dan rumah dinas 750,000,000 825,000,000 75,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan Jalan Gajah - Dempet (Kuwu-Dempet) 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 300,000,000 300,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 2,000,000,000 2,000,000,000

Pembangunan Jalan Buyaran - Guntur (Buyaran-Grogol) 0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan Jalan Pasir - Mijen (Jleper-Mijen) 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan Jalan Karangrejo - Wonosalam Paket 2 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan Jalan Donorejo - Sampang (Donorejo-Klitih) 0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan Jalan Brambang - Waru (Candisari-Waru) 0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

0 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan Jalan Pamongan - Tlogoweru (Paket 2) 0 1,000,000,000 1,000,000,0000 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan jalan Kebonbatur-Batunganten 0 1,000,000,000 1,000,000,000Pembangunan jalan Mranggen - Kebonbatur 0 1,000,000,000 1,000,000,000

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pembangunan Jalan Karangawen - Jragung (Karangawen-Gablok)

Pembangunan Jalan Bengkal - Karanganyar (Kedungwarukidul-Karanganyar)

Pembangunan Jalan Bonang - Morodemak (Bonang-Tridonorejo)

Pembangunan Jalan Trengguli - Demung (Mojodemak-Demung)

Pembangunan Jalan Wonosalam - Tlogosih (Wonosalam-Tlogosih)

Pembangunan Jalan Singorejo - Wedung (Weding-Wedung)

Pembangunan Jalan Bonang - Ngawen (Bonang-Serangan)

Pembangunan Jalan Demak - Wonosalam (Jogoloyo-Wonosalam)

Pembangunan Jalan Banyumeneng - Kawengen (Banyumeneng-Karangkumpul)

Pembangunan Jalan Onggorawe - Surodadi (Tugu-Surodadi)

Pembangunan Jalan Wonokerto - Tambakbulusan (Wonokerto-Wonowoso)

Pembangunan Jalan Pamongan - Karangawen (Brambang-Karangawen)

Pembangunan Jalan Candisari - Karanggawang (Candisari-Karangsono)

Pembangunan Jalan Demak - Donorojo (Demak-Mangunjiwan)

Pembangunan Jalan Demak - Bonang (Demak-Karangmlati)

Pembangunan jalan Jatisono - Kuncir ( Jatisono-Tlogopandogan)

- 40 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


0 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan jalan Dempet - Luwuk 0 1,000,000,000 1,000,000,0000 1,000,000,000 1,000,000,000

Pembangunan jalan Onggorawe - Bulusari 0 100,000,000 100,000,000Pembuatan oprit Jembatan Gabus 0 400,000,000 400,000,000Pembangunan jembatan setinggil kaIi tuntang lama 0 400,000,000 400,000,000

1.03.1.03.01.18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 4,000,000,000 5,500,000,000 1,500,000,0001.03.1.03.01.24.012 Rehabilitasi/ pemeliharaan Saluran 200,000,000 242,500,000 42,500,000

Perencanaan Penataan Kali Tuntang Lama 0 50,000,000 50,000,000Rehabilitasi saluran pembawa D I Gablog 0 100,000,000 100,000,000

1.03.1.03.01.27.06. Pengembangan distribusi air minum 0 1,200,000,000 1,200,000,0001.03.1.03.01.30.059. Betonisasi Tembiring - Kendaldoyong 200,000,000 400,000,000 200,000,000

1.03.1.03.01.30.071. 150,000,000 0 -150,000,000

0 150,000,000 150,000,000

1.03.1.03.01.31.04. Pembangunan Ruang Rapat Bupati 1,000,000,000 0 -1,000,000,0000 100,000,000 100,000,000

0 150,000,000 150,000,000

Pengadaan dan pemasangan baliho Tata Ruang 0 50,000,000 50,000,0001.04.1.03.01.16.13. 165,000,000 145,847,500 -19,152,500

1.08.1.03.01.15.17. Pengadaan Alat-alat Kebersihan/Persampahan 50,000,000 100,000,000 50,000,0002.03.1.03.01.17.02. 10,000,000,000 12,000,000,000 2,000,000,000

1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2,004,000,000 2,051,220,000 47,220,000

1.03.1.06.01.22.01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 0 45,000,000 45,000,000

1.04.1.06.01.15.01. Penetapan kebijakan, strategu dan program perumahan 0 45,000,000 45,000,000

Penyusunan DE Embung dan Agro Wisata di Mranggen 0 45,000,000 45,000,0001.05.1.06.01.15.08. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW 650,000,000 470,000,000 -180,000,000

Penyusunan rancangan Perda RDTRK 0 125,000,000 125,000,000

1.05.1.06.01.17.01. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 300,000,000 65,000,000 -235,000,000 0 100,000,000 100,000,000

1.06.1.06.01.15.03. 20,000,000 0 -20,000,000

1.06.1.06.01.22.04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 330,000,000 350,000,000 20,000,000

Penyusunan Perubahan RKPD 2013 0 50,000,000 50,000,0001.06.1.06.01.22.05. Penyusunan tabel input output daerah 20,000,000 0 -20,000,000

Pembangunan Jalan Cangkring - Karangrejo (Cangkring-Mlatiharjo)

Pembangunan jalan Kalikondang - Tlogoboyo (Kalikondang-Sumberejo)

Pembangunan Gapuro Selamat Datang Ds. Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak (Ban Gub)

Betonisasi jalan desa Kedungmutih Kec. Wedung ( Bangub)

Pembangunan tempat parkir kantor Inspektorat Kab. Demak

Pembangunan pagar kantor Inspektorat Kab. Demak (lanjutan )

Penunjang percepatan pembangunan sanitasi permukiman (Operasional PAMSIMAS)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik (termasuk LPJU)

Pendampingan fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kab. Demak

Penyusunan dan analisis data/ informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan kecelakaan

- 41 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.06.1.06.01.23.03. 209,000,000 221,220,000 12,220,000

1.06.1.06.01.24.02. 475,000,000 535,000,000 60,000,000

1.07.01. 2,050,700,000 1,780,670,000 -270,030,000

1.07.1.07.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 293,000,000 13,200,000 -279,800,0001.07.1.07.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 67,500,000 12,410,000 -55,090,000

1.07.1.07.01.01.15. 75,000,000 7,200,000 -67,800,000

1.07.1.07.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor 98,200,000 118,200,000 20,000,0001.07.1.07.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25,000,000 98,890,000 73,890,0001.07.1.07.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 75,000,000 115,870,000 40,870,0001.07.1.07.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 25,000,000 4,200,000 -20,800,0001.07.1.07.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 15,000,000 10,000,000 -5,000,0001.07.1.07.01.05.02. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 40,000,000 22,500,000 -17,500,0001.07.1.07.01.16.04. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/Pelabuhan 75,000,000 225,000,000 150,000,000

1.07.1.07.01.15.01. 150,000,000 0 -150,000,000

1.07.1.07.01.17.04. 50,000,000 60,000,000 10,000,000

1.07.1.07.01.17.17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 30,000,000 25,700,000 -4,300,0001.20.1.07.01.28.01. Pendidikan dan pelatihan teknis 30,000,000 17,500,000 -12,500,0001.20.1.07.01.28.06. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 10,000,000 58,000,000 48,000,0001.25.1.07.01.15.02. 635,000,000 609,402,000 -25,598,000

1.25.1.07.01.15.03. 140,000,000 203,093,000 63,093,000

1.25.1.07.01.18.03. 217,000,000 179,505,000 -37,495,000

1.08.01. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1,502,064,000 1,562,338,000 60,274,000

1.08.1.08.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6,700,000 6,600,000 -100,0001.08.1.08.01.01.12. 5,500,000 2,600,000 -2,900,000

1.08.1.08.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60,000,000 81,100,000 21,100,0001.08.1.08.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30,000,000 27,475,000 -2,525,000

1.08.1.08.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 29,000,000 18,925,000 -10,075,000

1.08.1.08.01.15.02. 292,600,000 295,600,000 3,000,000

1.08.1.08.01.16.04. 255,000,000 256,050,000 1,050,000

1.08.1.08.01.17.01. 220,000,000 240,000,000 20,000,000

1.08.1.08.01.17.10. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 429,264,000 453,488,000 24,224,000

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi



Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

- 42 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.08.1.08.01.19.02. Pengembangan data dan informasi lingkungan 174,000,000 180,500,000 6,500,000

1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,252,288,000 1,390,788,000 138,500,000

1.10.1.10.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 318,150,000 358,150,000 40,000,0001.10.1.10.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 12,300,000 14,800,000 2,500,0001.10.1.10.01.15.01. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 921,838,000 1,017,838,000 96,000,000

1.11.01. 160,000,000 281,041,000 121,041,000

1.11.1.11.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0 35,750,000 35,750,0001.11.1.11.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0 2,000,000 2,000,0001.11.1.11.01.16.02. 60,000,000 63,395,000 3,395,000

1.11.1.11.01.16.03. 100,000,000 144,896,000 44,896,000

1.11.1.11.01.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 0 35,000,000 35,000,000

1.13.01. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 629,000,000 1,509,000,000 880,000,000


1.13.1.13.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5,400,000 4,200,000 -1,200,0001.13.1.13.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14,000,000 24,686,000 10,686,0001.13.1.13.01.01.12. 4,600,000 10,714,000 6,114,000

1.13.1.13.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15,000,000 27,600,000 12,600,0001.13.1.13.01.19.03. 450,000,000 468,000,000 18,000,000

1.14.1.13.01.15.07. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK 95,000,000 85,400,000 -9,600,000

Padat Karya infrastruktur (DBHCHT) 0 300,000,000 300,000,000Pelatihan las dan penjahitan dan banlat ( DBHCHT ) 0 137,000,000 137,000,000pembangunan tempat parkir mobil ( DBHCHT ) 0 65,000,000 65,000,000pengadaan saran pelatihan ( DBHCHT) 0 360,000,000 360,000,000

1.19.01. 0 150,000,000 150,000,000

1.19.1.19.01.15.07. Peningkatan penanganan dan pemulihan konflik 0 150,000,000 150,000,000

1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 447,632,000 375,952,000 -71,680,000

1.19.1.19.02.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 75,000,000 97,420,000 22,420,0001.19.1.19.02.15.04. 40,500,000 44,156,000 3,656,000

1.19.1.19.02.15.09. 200,000,000 43,430,000 -156,570,000

1.19.1.19.02.16.02. 113,412,000 163,412,000 50,000,000

1.19.1.19.02.20.01. 14,850,000 19,800,000 4,950,000

1.19.1.19.02.20.02. 3,870,000 7,734,000 3,864,000

1.19.03. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 146,000,000 181,000,000 35,000,000

1.19.1.19.03.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50,000,000 65,000,000 15,000,000

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak


Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

- 43 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.19.1.19.03.22.01. 96,000,000 116,000,000 20,000,000

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 9,842,925,000 11,239,452,600 1,396,527,600

1.01.1.20.03.22.02. 0 30,000,000 30,000,000

25,000,000 25,000,000 06,000,000 11,000,000 5,000,000

1.19.1.20.03.17.01. 10,000,000 110,000,000 100,000,000

1.19.1.20.03.18.01. 95,000,000 195,000,000 100,000,000

1.19.1.20.03.18.07. Pengiriman Petugas Haji Daerah 500,000,000 315,000,000 -185,000,000

1.06.1.20.03.21.11. 245,583,000 382,857,100 137,274,100

1.13.1.20.03.16.09. 175,000,000 250,000,000 75,000,000

1.15.1.20.03.17.04. 49,652,000 0 -49,652,000

1.15.1.20.03.17.06. 175,000,000 185,000,000 10,000,000

1.15.1.20.03.17.10. 25,000,000 50,000,000 25,000,000

1.20.1.20.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 35,550,000 38,450,000 2,900,0001.20.1.20.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 714,600,000 631,200,000 -83,400,000

1.20.1.20.03.01.04. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 60,900,000 31,500,000 -29,400,000

1.20.1.20.03.01.12. 60,000,000 85,000,000 25,000,000

1.20.1.20.03.01.15. 54,876,000 66,096,000 11,220,000

1.20.1.20.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 779,000,000 715,545,000 -63,455,000

1.20.1.20.03.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 250,800,000 245,400,000 -5,400,000

1.20.1.20.03.02.05. Pengadaan kendaraan dinas 0 1,065,000,000 1,065,000,0001.20.1.20.03.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 125,000,000 176,400,000 51,400,000

1.20.1.20.03.02.09. Pengadaan peralatan kantor 294,440,000 320,150,000 25,710,0001.20.1.20.03.02.14. 1,552,000,000 1,311,948,500 -240,051,500

1.20.1.20.03.02.20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 250,000,000 377,250,000 127,250,000

1.20.1.20.03.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 482,245,000 765,095,000 282,850,0001.20.1.20.03.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 960,252,000 955,252,000 -5,000,000

1.20.1.20.03.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 40,500,000 70,500,000 30,000,000

1.20.1.20.03.16.02. 350,000,000 138,800,000 -211,200,000

1.20.1.20.03.16.03. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 430,052,000 364,302,000 -65,750,000


Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan

Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal



Pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan/ Layanan pengadaan secara elektronik

Penerimaan Kujungan Kerja Pejabat Negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ Luar Negeri

- 44 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.20.1.20.03.16.05. 273,240,000 173,325,000 -99,915,000

1.20.1.20.03.16.06. 379,775,000 373,775,000 -6,000,000

1.20.1.20.03.23.01. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 50,000,000 65,000,000 15,000,000

1.20.1.20.03.24.01. 200,000,000 85,000,000 -115,000,000

1.20.1.20.03.26.03. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 400,000,000 440,000,000 40,000,0001.20.1.20.03.26.05. Publikasi perturan perundang-undangan 75,000,000 135,000,000 60,000,000

1.20.1.20.03.28.01. Pendidikan dan pelatihan teknis 128,000,000 229,000,000 101,000,0001.20.1.20.03.30.17. Pembinaan tertib administrasi di lingkungan Setda 12,000,000 71,180,000 59,180,0001.20.1.20.03.30.19. Pengembangan Budaya Kerja 34,000,000 40,967,000 6,967,000

1.20.1.20.03.30.25. Persiapan Reformasi Birokrasi Pemkab Demak 45,000,000 95,000,000 50,000,0001.24.1.20.03.16.01. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 40,000,000 80,000,000 40,000,000

1.25.1.20.03.18.01. Penyebaluasan informasi pembangunan daerah 322,460,000 362,460,000 40,000,0001.25.1.20.03.18.03. 137,000,000 177,000,000 40,000,000

1.20.04. SEKRETARIAT DPRD 3,809,625,800 3,707,291,600 -102,334,200


1.20.1.20.04.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 97,272,200 103,272,200 6,000,000

1.20.1.20.04.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 64,470,000 64,300,000 -170,000

1.20.1.20.04.01.12. 12,289,600 16,289,600 4,000,000

1.20.1.20.04.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 9,808,000 12,808,800 3,000,800

1.20.1.20.04.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 88,798,000 122,398,000 33,600,000


1.20.1.20.04.02.06. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 32,500,000 0 -32,500,0001.20.1.20.04.02.09. Pengadaan peralatan kantor 95,900,000 125,900,000 30,000,0001.20.1.20.04.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 539,150,000 564,150,000 25,000,000

1.20.1.20.04.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 84,633,000 98,633,000 14,000,000

1.20.1.20.04.05.03. 127,450,000 152,450,000 25,000,000

1.20.1.20.04.15.01. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 320,625,000 233,305,000 -87,320,000

1.20.1.20.04.15.03. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 386,144,000 302,784,000 -83,360,000

1.20.1.20.04.15.04. Rapat-rapat Paripurna 189,888,000 186,048,000 -3,840,000

Kunjungan kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat




- 45 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.20.1.20.04.15.06. 1,054,800,000 932,400,000 -122,400,000

1.20.1.20.04.15.14. 109,908,000 89,908,000 -20,000,000

1.20.1.20.04.15.16. 55,010,000 57,665,000 2,655,000

1.20.05. 4,975,703,000 5,597,146,000 621,443,000

1.20.1.20.05.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 7,000,000 3,500,000 -3,500,0001.20.1.20.05.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 153,200,000 181,700,000 28,500,000

1.20.1.20.05.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 40,000,000 43,600,000 3,600,0001.20.1.20.05.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 40,000,000 28,750,000 -11,250,0001.20.1.20.05.01.12. 7,000,000 77,000,000 70,000,000

1.20.1.20.05.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 12,000,000 9,690,000 -2,310,000

1.20.1.20.05.01.15. 7,000,000 4,922,500 -2,077,500

1.20.1.20.05.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 40,000,000 37,750,000 -2,250,0001.20.1.20.05.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 155,000,000 139,000,000 -16,000,0001.20.1.20.05.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 61,000,000 250,425,000 189,425,0001.20.1.20.05.02.09. Pengadaan peralatan kantor 39,750,000 31,100,000 -8,650,0001.20.1.20.05.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 95,000,000 145,000,000 50,000,0001.20.1.20.05.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 32,500,000 26,600,000 -5,900,0001.20.1.20.05.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 70,000,000 55,400,000 -14,600,0001.20.1.20.05.06.02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 55,000,000 45,000,000 -10,000,0001.20.1.20.05.17.03. Penyusunan perubahan kebijakan akuntasi Pemda 0 30,000,000 30,000,0001.20.1.20.05.17.06. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 219,074,000 187,590,500 -31,483,5001.20.1.20.05.17.08. 167,179,000 195,118,000 27,939,000

1.20.1.20.05.17.10. 180,000,000 190,000,000 10,000,000

1.20.1.20.05.17.13. Peyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 120,000,000 90,000,000 -30,000,000

1.20.1.20.05.17.16. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 555,000,000 655,000,000 100,000,000

1.20.1.20.05.17.18. Revalasi/ appraisal aset/ barang daerah 100,000,000 0 -100,000,0001.20.1.20.05.17.19. 2,820,000,000 3,170,000,000 350,000,000

1.20.06. KANTOR DIKLAT DAN LITBANG 2,012,560,000 2,012,560,000 0

Tempat parkir 0 54,000,000 54,000,0001.15.1.20.06.17.12. 50,000,000 40,210,000 -9,790,000


1.20.1.20.06.02.09. Pengadaan peralatan kantor 45,000,000 67,355,750 22,355,7501.20.1.20.06.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25,000,000 21,000,000 -4,000,000

1.20.1.20.06.30.13. 1,600,000,000 1,170,136,250 -429,863,750

1.20.1.20.06.30.22. 71,400,000 86,143,000 14,743,000

1.20.1.20.06.30.23. 0 376,000,000 376,000,000

2.01.1.20.06.16.26. Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi 30,000,000 27,315,000 -2,685,0001.20.07. INSPEKTORAT 1,040,000,000 1,225,335,000 185,335,000

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

Publikasi, dokumentasi, komunikasi/informasi dan keprotokolan kegiatan kedewanan

Pelaksanaan Pemilihan dan Penetapan Wakil Bupati Terpilih

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH



Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


Pendampingan pelatihan teknologi pendukung bagi BDS (UKM)

Penyelenggaran diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan (Kepemimpinan Tingkat IV)

Penyelenggaran diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan (Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah)

Penyelenggaran diklat teknis teknis Manajemen Kepala Sekolah

- 46 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.20.1.20.07.02.09. Pengadaan Peralatan gedung kantor 0 100,000,000 100,000,0001.20.1.20.07.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50,000,000 58,000,000 8,000,0001.20.1.20.07.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10,000,000 43,000,000 33,000,0001.20.1.20.07.20.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 650,000,000 721,275,000 71,275,0001.20.1.20.07.20.02. 80,000,000 44,725,000 -35,275,000

1.20.1.20.07.20.07. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 100,000,000 114,000,000 14,000,0001.20.1.20.07.20.12. 150,000,000 100,000,000 -50,000,000

0 44,335,000 44,335,000

1.20.08. 196,499,000 251,499,000 55,000,000

1.20.1.20.08.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 55,000,000 70,000,000 15,000,0001.20.1.20.08.02.09. Pengadaan peralatan kantor 141,499,000 181,499,000 40,000,0001.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1,784,950,000 1,849,000,000 64,050,000


1.20.1.20.09.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 17,000,000 19,000,000 2,000,000

1.20.1.20.09.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25,000,000 27,500,000 2,500,0001.20.1.20.09.02.08. Pengadaan peralatan kantor 0 8,750,000 8,750,0001.20.1.20.09.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 16,417,000 9,417,000 -7,000,0001.20.1.20.09.04.01. Pemulangan pegawai yang pensiun 12,000,000 15,500,000 3,500,0001.20.1.20.09.05.03. 21,300,000 28,000,000 6,700,000

1.20.1.20.09.29.02. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 263,033,000 250,683,000 -12,350,000

1.20.1.20.09.30.02. Seleksi penerimaan CPNS 762,000,000 750,000,000 -12,000,0001.20.1.20.09.30.03. Penempatan PNS 90,000,000 115,000,000 25,000,0001.20.1.20.09.30.04. 192,750,000 220,000,000 27,250,000

1.20.1.20.09.30.05. 93,000,000 110,000,000 17,000,000

1.20.1.20.09.30.11. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 238,450,000 231,450,000 -7,000,000

1.20.10. KECAMATAN DEMAK 26,500,000 59,580,000 33,080,000

1.17.1.20.10.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 0 2,500,000 2,500,0001.20.1.20.10.16.01. 13,000,000 31,980,000 18,980,000

1.18.1.20.10.18.01. 2,500,000 0 -2,500,000

1.20.1.20.10.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3,000,000 3,300,000 300,000

1.20.1.20.10.02.09. Pengadaan peralatan kantor 8,000,000 11,800,000 3,800,000Pelayanan Administrasi Terpadu ( PATEN ) 0 10,000,000 10,000,000

1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 190,600,000 243,930,000 53,330,000


1.20.1.20.11.16.01. 10,000,000 27,480,000 17,480,000

1.20.1.20.11.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2,700,000 4,800,000 2,100,000

1.20.1.20.11.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 164,000,000 189,000,000 25,000,0001.22.1.20.11.19.02. Pelayanan Administrasi Terpadu 0 10,000,000 10,000,000

1.20.12. KECAMATAN DEMPET 208,306,000 219,716,000 11,410,000

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Pelaksanaan review laporan keuangan Pemerintahan Daerah

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL


Penataan Sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda


- 47 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.15.1.20.12.16.10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 4,500,000 -5,500,0001.17.1.20.12.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi Ulama dan Umaro 20,000,000 36,730,000 16,730,0001.20.1.20.12.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 15,291,000 13,691,000 -1,600,000

1.20.1.20.12.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 2,750,000 2,280,000 -470,000

1.20.1.20.12.01.15. 1,254,000 1,320,000 66,000

1.20.1.20.12.02.10. Pengadaan Mebelair 10,000,000 5,000,000 -5,000,0001.20.1.20.12.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 2,200,000 12,200,000 10,000,0001.20.1.20.12.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 123,611,000 5,033,250 -118,577,750

Pembangunan pagar gedung kantor dan papan nama 0 118,577,750 118,577,7501.20.1.20.12.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1,700,000 3,734,000 2,034,0001.20.1.20.12.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1,500,000 0 -1,500,0001.20.1.20.12.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 12,000,000 11,050,000 -950,0001.22.1.20.12.18.05. Pembinaan administrasi desa 8,000,000 5,600,000 -2,400,000

1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 59,900,000 93,830,000 33,930,000


1.17.1.20.13.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi Ulama dan Umaro 20,000,000 40,480,000 20,480,0001.20.1.20.13.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3,600,000 6,000,000 2,400,000

1.20.1.20.13.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,300,000 6,800,000 500,0001.20.1.20.13.02.02. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 3,450,000 3,450,0001.20.1.20.13.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9,000,000 15,700,000 6,700,0001.20.1.20.13.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan 1,200,000 10,000,000 8,800,0001.20.14. KECAMATAN MIJEN 48,450,000 74,430,000 25,980,000


1.17.1.20.14.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi Ulama dan Umaro 15,000,000 30,980,000 15,980,0001.20.1.20.14.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13,450,000 6,935,000 -6,515,0001.20.1.20.14.02.09. Pengadaan peralatan kantor 3,500,000 13,615,000 10,115,0001.22.1.20.18.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan 0 10,000,000 10,000,0001.20.15. KECAMATAN GAJAH 167,000,000 195,230,000 28,230,000

1.03.1.20.15.30.234. Betonisasi Jalan RT 05/01 Desa Sambiroto Kec. Gajah 150,000,000 0 -150,000,000

0 150,000,000 150,000,000

1.20.1.20.15.16.01. 17,000,000 35,230,000 18,230,000

1.22.1.20.18.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan 0 10,000,000 10,000,0001.20.16. KECAMATAN BONANG 42,551,250 73,031,250 30,480,000


1.20.1.20.16.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,806,250 4,786,250 980,0001.20.1.20.16.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 14,245,000 16,885,000 2,640,0001.20.1.20.16.16.01. 15,000,000 35,480,000 20,480,000

1.22.1.20.18.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan 0 10,000,000 10,000,0001.20.17. KECAMATAN WEDUNG 14,000,000 33,730,000 19,730,000

1.20.1.20.17.16.01. 14,000,000 33,730,000 19,730,000

1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 127,359,000 297,089,000 169,730,000

1.20.1.20.18.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 107,359,000 257,359,000 150,000,0001.20.1.20.18.16.01. 20,000,000 39,730,000 19,730,000

1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 295,000,000 312,480,000 17,480,000


Betonisasi Jalan RT 01/03 dukuh kelayu Desa Sambiroto Kec. Gajah





- 48 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.20.1.20.19.16.01. 25,000,000 42,480,000 17,480,000

1.20.1.20.19.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 120,000,000 45,000,000 -75,000,000

Pembangunan Jln. Masuk Kantor Kec. Karanganyar 0 75,000,000 75,000,0001.03.1.20.19.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 150,000,000 0 -150,000,000

0 50,000,000 50,000,000

Pembuatan talud Ds. Kotaan 0 50,000,000 50,000,000Betonisasi Jalan Desa Cangkring 0 50,000,000 50,000,000

1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 20,000,000 53,480,000 33,480,000

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN) 0 10,000,000 10,000,0001.19.1.20.20.17.01. 20,000,000 43,480,000 23,480,000

1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 149,000,000 178,730,000 29,730,000

Pembangunan pagar gedung papan nama 0 104,000,000 104,000,0001.20.1.20.21.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 104,000,000 0 -104,000,0001.20.1.20.21.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15,000,000 20,500,000 5,500,0001.22.1.20.21.15.01. 10,000,000 4,500,000 -5,500,000

1.20.1.20.21.16.01. 20,000,000 39,730,000 19,730,000

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN) 0 10,000,000 10,000,0001.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 12,000,000 25,730,000 13,730,000

1.17.1.20.22.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi Ulama dan Umaro 12,000,000 25,730,000 13,730,0001.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 28,500,000 55,230,000 26,730,000


1.20.1.20.23.16.01. 20,000,000 35,230,000 15,230,000

1.22.1.20.22.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan 0 10,000,000 10,000,0001.20.25. KELURAHAN KADILANGU 5,000,000 6,250,000 1,250,000

1.18.1.20.25.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 5,000,000 6,250,000 1,250,0001.21.01. 205,100,000 227,600,000 22,500,000


1.21.1.21.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5,100,000 12,020,000 6,920,0001.21.1.21.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 20,000,000 23,000,000 3,000,0001.21.1.21.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75,000,000 85,000,000 10,000,0001.21.1.21.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30,000,000 42,000,000 12,000,0001.21.1.21.01.02.11. Biaya operasional pengadaan barang dan jasa 10,000,000 6,000,000 -4,000,0001.21.1.21.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 35,000,000 20,080,000 -14,920,0002.01.1.21.01.16.24. 0 22,500,000 22,500,000

1.22.01. 1,508,250,000 1,647,250,000 139,000,000

1.12.1.22.01.15.02. Pelayanan KIE 15,000,000 19,500,000 4,500,0001.22.1.22.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 305,250,000 309,750,000 4,500,0001.22.1.22.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 12,000,000 12,000,000 0

1.22.1.22.01.15.01. 1,101,000,000 1,231,000,000 130,000,000

1.22.1.22.01.18.03. 75,000,000 75,000,000 0

1.24.01. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1,784,163,000 1,784,163,000 0

1.24.1.24.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1,200,000 700,000 -500,000


Pembuatan talud Jembatan Dk. Norowito Ds. Ketanjung - Ngemplik Wetan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama




BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA


Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

- 49 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN



1.24.1.24.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 95,000,000 92,860,000 -2,140,0001.24.1.24.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 45,000,000 47,900,000 2,900,000

1.24.1.24.01.02.10. Pengadaan Mebelair 48,000,000 47,200,000 -800,0001.24.1.24.01.15.05. Pengadaan sarana penyimpanan 61,000,000 62,504,600 1,504,6001.24.1.24.01.15.06. Kajian sistem administrasi kearsipan 20,000,000 19,000,000 -1,000,000

1.24.1.24.01.16.01. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 45,000,000 43,300,000 -1,700,000

1.24.1.24.01.16.02. Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah 54,000,000 23,500,000 -30,500,000

1.24.1.24.01.16.03. Penduplikatan dokumen/arsip daerah 50,000,000 42,150,000 -7,850,0001.24.1.24.01.16.04. Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data 75,000,000 65,180,000 -9,820,000

1.24.1.24.01.17.01. 882,000,000 872,870,000 -9,130,000

1.24.1.24.01.18.01. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 10,000,000 7,590,000 -2,410,0001.24.1.24.01.18.02. Penyediaan sarana layanan informasi arsip 35,000,000 94,350,000 59,350,0001.24.1.24.01.18.03. 50,000,000 35,365,000 -14,635,000

1.26.1.24.01.15.01. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 69,963,000 69,163,000 -800,000

1.26.1.24.01.16.01. Penyediaan Bahan Pustaka 125,000,000 117,338,000 -7,662,000

1.26.1.24.01.16.02. Pengolahan Bahan dan Layanan Pustaka 22,000,000 21,217,400 -782,600

1.26.1.24.01.16.04. Pengembangan Perpustakaan Berbasis TI 35,000,000 33,975,000 -1,025,0001.26.1.24.01.18.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13,000,000 14,000,000 1,000,000

2.01.01. DINAS PERTANIAN 857,000,000 1,085,712,500 228,712,500


2.01.2.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,000,000 23,000,000 3,000,0002.01.2.01.01.01.15. 2,000,000 2,030,000 30,000

2.01.2.01.01.02.17. Pengadaan peralatan uji beton (hammer test) 0 30,000,000 30,000,0002.01.2.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 5,000,000 6,000,000 1,000,0002.01.2.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 40,000,000 46,682,500 6,682,500

0 51,000,000 51,000,000

2.01.2.01.01.21.02. 10,000,000 15,000,000 5,000,000

0 10,000,000 10,000,0002.01.2.01.01.22.08. Pengembangan agribisnis peternakan (DBHCHT) 750,000,000 870,000,000 120,000,000

2.04.01. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1,305,260,000 1,668,722,588 363,462,588

1.17.2.04.01.17.04. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 100,000,000 88,000,000 -12,000,000

1.17.2.04.01.17.05. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 269,000,000 379,000,000 110,000,000

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/ swasta


Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

- 50 -



SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN




2.04.2.04.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 90,000,000 87,450,000 -2,550,000

2.04.2.04.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 41,000,000 37,000,000 -4,000,0002.04.2.04.01.15.03. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 32,200,000 172,200,000 140,000,0002.04.2.04.01.15.04. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 21,000,000 28,868,000 7,868,000

2.04.2.04.01.15.05. 165,389,000 157,521,000 -7,868,000

2.04.2.04.01.16.02. 194,371,000 292,459,000 98,088,000

2.04.2.04.01.17.03. 212,800,000 224,479,588 11,679,588

2.04.2.04.01.17.05. 40,000,000 51,600,000 11,600,000

2.04.2.04.01.17.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 39,500,000 31,220,000 -8,280,000

2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 220,571,000 220,571,000

0 70,000,000 70,000,000

Jasa konsultasi perencanaan DAK TA 2014 50,000,000 50,000,000Pengadaan cool box (Sisa DAK 2012) 0 60,571,000 60,571,000

0 15,000,000 15,000,000

Pendampingan PUMP tangkap 0 25,000,000 25,000,0002.07.01. 1,120,500,000 1,367,527,000 247,027,000

1.08.2.07.01.15.04. 967,800,000 977,930,000 10,130,000

1.15.2.07.01.17.08. 80,000,000 125,000,000 45,000,000

2.06.2.07.01.15.04. 52,700,000 52,807,000 107,000

Sosialisasi dan pembinaan pedagang pasar 0 25,000,000 25,000,0000 45,000,000 45,000,000

2.07.2.07.01.15.06. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 0 113,000,000 113,000,0002.07.2.07.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20,000,000 28,790,000 8,790,000

0JUMLAH 144,216,403,050 211,582,819,759 67,366,416,709

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata


Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Pengadaan pompa air (untuk menunjang kegiatan pembinaan dan paltihan budidaya serta meperlancar pengolahan air kolam)

Pendampingan pembinaan PUMP pengolahan dan Pemsaran Hasil Perikanan ( P2HP )

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Penyusunan DED penataan kembali kios/pertokoan bintoro permai

REKAP BELANJA LANGSUNG APBD OERUBAHAN 2013

NO SKPD JUMLAH APBD (Rp) TAMBAH/KURANG %

1 DINDIKPORA 81,430,248,000 87,053,543,996 5,623,295,996 13.766

2 TK NEGERI DEMAK 40,000,000 40,000,000 0 0.006

3 SMP NEGERI 1 DEMAK 72,636,000 72,636,000 0 0.011

4 SMP NEGERI 2 DEMAK 76,650,000 76,650,000 0 0.012

5 SMP NEGERI 3 DEMAK 59,992,000 64,992,000 5,000,000 0.010

6 SMP NEGERI 4 DEMAK 56,050,000 56,050,000 0 0.009

7 SMP NEGERI 5 DEMAK 55,780,000 60,780,000 5,000,000 0.010

8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 68,485,000 73,485,000 5,000,000 0.012

9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 72,824,000 72,824,000 0 0.012

10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 68,797,000 73,797,000 5,000,000 0.012

11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 67,142,000 72,142,000 5,000,000 0.011

12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 69,691,000 69,691,000 0 0.011



15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 60,833,000 60,833,000 0 0.010

16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 60,018,000 60,018,000 0 0.009

17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 65,252,000 70,252,000 5,000,000 0.011

18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 49,295,000 49,295,000 0 0.008

19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 50,080,000 50,080,000 0 0.008

20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 59,583,000 59,583,000 0 0.009

21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 59,742,000 59,742,000 0 0.009

22 SMP NEGERI 1 DEMPET 55,380,000 55,380,000 0 0.009

23 SMP NEGERI 2 DEMPET 60,600,000 60,600,000 0 0.010

24 SMP NEGERI 3 DEMPET 50,676,000 55,676,000 5,000,000 0.009

25 SMP NEGERI 1 GAJAH 51,313,000 56,313,000 5,000,000 0.009

26 SMP NEGERI 2 GAJAH 53,200,000 53,200,000 0 0.008

27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 58,000,000 58,000,000 0 0.009

28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 69,909,000 69,909,000 0 0.011

29 SMP NEGERI 1 MIJEN 57,640,000 57,640,000 0 0.009

30 SMP NEGERI 2 MIJEN 62,650,000 62,650,000 0 0.010

31 SMP NEGERI 1 BONANG 53,928,000 53,928,000 0 0.009



34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 46,625,000 46,625,000 0 0.007

35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 45,028,000 45,028,000 0 0.007

36 SMA NEGERI 1 DEMAK 64,090,000 64,090,000 0 0.010

37 SMA NEGERI 2 DEMAK 79,080,000 84,080,000 5,000,000 0.013

38 SMA NEGERI 3 DEMAK 68,762,000 68,762,000 0 0.011

39 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 61,678,000 61,678,000 0 0.010

40 SMA NEGERI 1 MIJEN 65,616,000 65,616,000 0 0.010

41 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 60,600,000 60,600,000 0 0.010

JUMLAH SETELAH PERUBAHAN

NO SKPD JUMLAH APBD (Rp) TAMBAH/KURANG %JUMLAH SETELAH PERUBAHAN

42 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 60,525,000 60,525,000 0 0.010

43 SMA NEGERI 1 SAYUNG 57,465,000 62,465,000 5,000,000 0.010

44 SMA NEGERI 1 DEMPET 59,200,000 59,200,000 0 0.009

45 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 68,750,000 73,750,000 5,000,000 0.012

46 SMA NEGERI 1 GUNTUR 65,734,000 65,734,000 0 0.010

47 SMK NEGERI 1 DEMAK 116,771,000 116,771,000 0 0.018

48 SMK NEGERI 2 DEMAK 97,060,000 97,060,000 0 0.015

49 SMK NEGERI 1 SAYUNG 92,169,000 92,169,000 0 0.015

50 SKB DEMAK 75,000,000 75,000,000 0 0.012

51 DINKES 22,805,321,500 26,513,217,075 3,707,895,575 4.192

52 RSUD 37,042,410,000 55,942,868,150 18,900,458,150 8.846

53 DPUPPE 229,494,511,000 328,298,358,500 98,803,847,500 51.913

54 BAPPEDA 5,056,750,000 5,128,970,000 72,220,000 0.811

55 DINHUBKOMINFO 5,575,271,000 5,305,241,000 -270,030,000 0.839

56 KLH 3,777,440,000 3,837,714,000 60,274,000 0.607

57 DINDUKCAPIL 2,191,288,000 2,329,788,000 138,500,000 0.368

58 KP2PA 937,700,000 1,058,741,000 121,041,000 0.167

59 DINSOSNAKERTRANS 3,904,500,000 4,784,500,000 880,000,000 0.757

60 KANTOR KESBANGPOLINMAS 1,622,000,000 1,772,000,000 150,000,000 0.280

61 SATPOL PP 1,137,944,000 1,066,264,000 -71,680,000 0.169

62 BPBD 846,485,000 881,485,000 35,000,000 0.139

63 SEKRETARIAT DAERAH 14,893,075,000 16,289,602,600 1,396,527,600 2.576

64 SEKRETARIAT DPRD 12,572,255,900 12,469,921,700 -102,334,200 1.972

65 DPKKD 5,994,156,500 6,624,599,500 630,443,000 1.048

66 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG 2,500,164,000 2,500,164,000 0 0.395

67 INSPEKTORAT KABUPATEN 1,710,757,000 1,896,092,000 185,335,000 0.300

68 BPPTPM 1,720,614,000 1,775,614,000 55,000,000 0.281

69 BKD 2,460,050,000 2,524,100,000 64,050,000 0.399

70 KECAMATAN DEMAK 2,655,800,000 2,688,880,000 33,080,000 0.425

71 KECAMATAN KARANGTENGAH 1,524,500,000 1,577,830,000 53,330,000 0.249

72 KECAMATAN DEMPET 759,930,000 771,340,000 11,410,000 0.122

73 KECAMATAN WONOSALAM 3,181,400,000 3,215,330,000 33,930,000 0.508

74 KECAMATAN MIJEN 633,875,000 659,855,000 25,980,000 0.104

75 KECAMATAN GAJAH 961,514,000 989,744,000 28,230,000 0.157

76 KECAMATAN BONANG 1,685,127,000 1,715,607,000 30,480,000 0.271

77 KECAMATAN WEDUNG 684,714,000 704,444,000 19,730,000 0.111

78 KECAMATAN SAYUNG 930,137,000 1,099,867,000 169,730,000 0.174

79 KECAMATAN KARANGANYAR 1,622,200,000 1,639,680,000 17,480,000 0.259

80 KECAMATAN MRANGGEN 1,329,833,000 1,363,313,000 33,480,000 0.216

81 KECAMATAN GUNTUR 2,762,548,000 2,792,278,000 29,730,000 0.442

82 KECAMATAN KARANGAWEN 1,151,370,000 1,165,100,000 13,730,000 0.184

83 KECAMATAN KEBONAGUNG 1,662,080,000 1,688,810,000 26,730,000 0.267

84 KELURAHAN BINTORO 272,955,000 272,955,000 0 0.043

85 KELURAHAN KADILANGU 264,609,000 265,859,000 1,250,000 0.042

NO SKPD JUMLAH APBD (Rp) TAMBAH/KURANG %JUMLAH SETELAH PERUBAHAN

86 KELURAHAN KALICILIK 262,763,000 262,763,000 0 0.042

87 KELURAHAN BETOKAN 287,608,000 287,608,000 0 0.045

88 KELURAHAN MANGUNJIWAN 273,774,000 273,774,000 0 0.043

89 KELURAHAN SINGOREJO 241,644,000 241,644,000 0 0.038

90 BAPPELUH KP 3,703,058,000 3,725,558,000 22,500,000 0.589

91 BAPERMAS & KB 4,171,627,000 4,310,627,000 139,000,000 0.682

92 KPA 2,322,463,000 2,322,463,000 0 0.367

93 DINPERTAN 11,855,052,000 12,032,764,500 177,712,500 1.903

94 DINPARBUD 1,889,330,000 2,252,792,588 363,462,588 0.356

95 DINLUTKAN 7,723,690,000 7,944,261,000 220,571,000 1.256

96 DISPERINDAGKOP & UMKM 4,655,807,000 4,902,834,000 247,027,000 0.775

JUMLAH 500,264,348,900 632,397,765,609 132,133,416,709 100

14.268

- 55 -


NO URAIAN

JUMLAH BERTAMBAH / BERKURANG

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN RP %

1 PENDAPATAN DAERAH

1.1 Pendapatan Asli Daerah1.1.1 Pajak Daerah 40,063,745,000 41,558,598,000 1,494,853,000 3.73%

1.1.2 Retribusi Daerah 16,535,802,000 15,076,551,000 (1,459,251,000) -8.82%

1.1.3 6,768,214,000 5,704,844,000 (1,063,370,000) -15.71%

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 37,047,000,000 52,059,616,000 15,012,616,000 40.52%

100,414,761,000 114,399,609,000 13,984,848,000 13.93%

1.2 Dana Perimbangan1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 50,402,040,000 39,455,299,000 (10,946,741,000) -21.72%

1.2.2 Dana Alokasi Umum 737,911,647,000 737,911,647,000 - 0.00%

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 76,556,190,000 76,556,190,000 - 0.00%

864,869,877,000 853,923,136,000 (10,946,741,000) -1.27%

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah1.3.1 Hibah - - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 48,294,600,000 58,683,308,000 10,388,708,000 21.51%

1.3.4 Dana Penyesuaian dan otonomi khusus 158,487,232,512 168,424,571,000 9,937,338,488 6.27%

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi 79,952,445,000 80,029,269,000 76,824,000 0.10%

286,734,277,512 307,137,148,000 20,402,870,488 7.12%

Jumlah Pendapatan 1,252,018,915,512 1,275,459,893,000 23,440,977,488 1.87%

2 BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Tidak Langsung2.1.1 Belanja Pegawai 680,032,348,612 675,038,415,726 (4,993,932,886) -0.73%

2.1.3 Belanja Subsidi - - -

2.1.4 Belanja Hibah 72,239,245,000 73,480,245,000 1,241,000,000 1.72%

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1,165,000,000 1,165,000,000 - 0.00%

2.1.6 Belanja Bagi Hasil 1,072,000,000 235,666,650 (836,333,350) -78.02%

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 55,693,900,000 56,753,250,000 1,059,350,000 1.90%

2.1.8 Belanja Tak Terduga 2,000,000,000 2,000,000,000 - 0.00%

812,202,493,612 808,672,577,376 (3,529,916,236) -0.43%

2.2 Belanja Langsung2.2.1 Belanja Pegawai 33,813,517,100 - - -

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 171,023,426,150 - - -

2.2.3 Belanja Modal 295,427,405,650 - - -

500,264,348,900 632,397,765,609 132,133,416,709 26.41%

Jumlah Belanja 1,312,466,842,512 1,441,070,342,985 128,603,500,473 9.80%

Surplus/Defisit (60,447,927,000) (165,610,449,985) (105,162,522,985) 173.97%

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 66,947,927,000 111,373,449,985 44,425,522,985 66.36%

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -

3.1.3 - - -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - -

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - -

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - -

Jml Penerimaan Pembiayaan Daerah 66,947,927,000 111,373,449,985 44,425,522,985 66.36%

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- 56 -

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - -

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi Daerah) 6,500,000,000 10,500,000,000 4,000,000,000 61.54%

3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang - - -

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -

Jml Pengeluaran Pembiayaan Daerah 6,500,000,000 10,500,000,000 4,000,000,000 61.54%

Pembiayaan neto 60,447,927,000 100,873,449,985 40,425,522,985 66.88%

3.3 - (64,737,000,000) (64,737,000,000)Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan

57

PROYEKSI PENDAPATAN PERUBAHAN APBD 2013

Kode Rekening Jenis Pendapatan APBDPerubahan 2013

2013

4. PENDAPATAN DAERAH

4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100,414,761,000 114,399,609,000 13,984,848,000

4. 1. 1. PAJAK DAERAH 40,063,745,000 41,558,598,000 1,494,853,000

PAJAK HOTEL 13,600,000 13,600,000 - DIPARBUD

PAJAK RESTORAN 382,300,000 872,300,000 490,000,000 - Restoran/Rumah makan/Warung makan 52,300,000 52,300,000 - DIPARBUD

- Jasa Boga 310,000,000 800,000,000 490,000,000 DIPARBUD

- Rumah makan/Warung makan Grebeg besar 20,000,000 20,000,000 - DIPARBUD

PAJAK HIBURAN 42,000,000 42,000,000 - - Pajak Keramaian Grebeg Besar. 17,000,000 17,000,000 - DIPARBUD

- Pajak Keramaian Umum. 25,000,000 25,000,000 - BPPT dan PM

PAJAK REKLAME 1,221,400,000 1,221,400,000 - - Pajak Reklame Umum. 1,200,000,000 1,200,000,000 - BPPT dan PM

- Pajak Reklame Grebeg Besar. 21,400,000 21,400,000 - BPPT dan PM

PAJAK PENERANGAN JALAN 19,000,000,000 19,000,000,000 - DPKKD

PAJAK PARKIR 9,000,000 6,000,000 (3,000,000) DISHUBKOMINFO

PAJAK AIR TANAH 157,070,000 164,923,000 7,853,000 Kantor LH

PAJAK SARANG BURUNG WALET 38,375,000 38,375,000 - BPPT dan PM

PBB-P2 14,500,000,000 14,700,000,000 200,000,000 DPKKD

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 4,700,000,000 5,500,000,000 800,000,000 DPKKD

4 1. 2. RETRIBUSI DAERAH 16,535,802,000 15,076,551,000 (1,459,251,000)

4 1. 2. 01 RETRIBUSI JASA UMUM 8,944,708,000 7,126,001,000 (1,818,707,000)

RETIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 3,085,058,000 5,659,076,000 2,574,018,000 - Pemeriksaan Capeng. 223,588,000 223,538,000 (50,000) Dinas Kesehatan

- Retribusi Pelayanan Puskesmas rawat inap 1,642,060,000 2,073,535,000 431,475,000 Dinas Kesehatan

- Retribusi Pelayanan Puskesmas rawat jalan 210,410,000 1,872,908,000 1,662,498,000 Dinas Kesehatan

- Retribusi pemeriksaan air 9,000,000 10,500,000 1,500,000 Dinas Kesehatan

Bertambah/

Berkurang

58

- Retribusi jampersal 1,000,000,000 1,478,595,000 478,595,000 Dinas Kesehatan

RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/ PERSAMPAHAN 204,650,000 206,150,000 1,500,000

- Dari Desa/ Kelurahan. 16,000,000 16,000,000 - DPU-PPE

- Dinas/ Instansi Terkait. 31,150,000 31,150,000 - DPU-PPE

- Pelayanan persampahan/kebersihan pariwisata 7,500,000 9,000,000 1,500,000 DIPARBUD

- Pelayanan persampahan/kebersihan lainnya 150,000,000 150,000,000 - Disperindagkop UMKM

4,500,000,000 775,000 (4,499,225,000) Dinas Dukcapil

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM 160,000,000 160,000,000 - DISHUBKOMINFO

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 495,000,000 500,000,000 5,000,000 DISHUBKOMINFO

RETRIBUSI TOWER MENARA TELEKOMUNIKASI 500,000,000 600,000,000 100,000,000 DISHUBKOMINFO

4 1. 2. 02 RETRIBUSI JASA USAHA 5,371,394,000 5,430,580,000 59,186,000 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 285,775,000 312,650,000 26,875,000 - Sewa gedung UNISFAT - - - Dindikpora

- Sewa gedung Diklat litbang 5,000,000 3,000,000 (2,000,000) Diklat Litbang

- Persewaan Alat Berat. 15,000,000 15,000,000 - DPU-PPE

- Persewaan kantor kas daerah 33,000,000 - (33,000,000) DPKKD

- Sewa tanah/Bangunan oleh pihak ketiga 35,000,000 89,850,000 54,850,000 DPKKD

- Persewaan gedung Garuda - - - BPPT dan PM

- Ijin penutupan jalan - 800,000 800,000 BPPT dan PM

- Sewa tanah Pemkab (lap Tembiring) 3,000,000 3,000,000 - Diparbud

- Jasa usaha penyedotan kakus 10,000,000 10,000,000 - DPU-PPE

- Pemakaian fasilitas RSKW 55,000,000 55,000,000 - Setda (Humas)

- Persewaan rumah dinas 20,775,000 25,000,000 4,225,000 Setda (Umum)

- Uang dasaran (Grebeg Besar) 8,000,000 8,000,000 - Diparbud

- Sewa tanah (Grebeg Besar) 80,000,000 80,000,000 - Diparbud

- Jasa usaha terminal bus bintoro (MCK) 9,000,000 9,000,000 - Dinperindagkop UMKM

- Jasa usaha MCK Masjid Agung dan Kadilangu 6,000,000 8,000,000 2,000,000 Diparbud

- Jasa usaha PPI Wedung 6,000,000 6,000,000 - Dinas Kelautan

RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN 3,609,000,000 3,609,000,000 -

- Pasar umum 3,500,000,000 3,500,000,000 - Dinperindagkop UMKM

- Persewaan Kios Bango 100,000,000 100,000,000 - Dinperindagkop UMKM

- PKL Terminal Bus Bintoro 9,000,000 9,000,000 - Dinperindagkop UMKM

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CAPIL

59

JASA USAHA TPI 50,000,000 75,000,000 25,000,000 Dinas Kelautan

RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL 218,500,000 218,500,000 - - TPR Bus Demak 125,000,000 125,000,000 - DISHUBKOMINFO

- TPR Non Bus Demak 60,000,000 60,000,000 - DISHUBKOMINFO

- TPR Bus Karangawen 12,500,000 12,500,000 - DISHUBKOMINFO

- TPR Non Bus Pucang Gading 17,500,000 17,500,000 - DISHUBKOMINFO

- TPR Non Bus karangawen 3,500,000 3,500,000 - DISHUBKOMINFO

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 130,000,000 130,000,000 - - Taman Parkir di Masjid Agung 40,000,000 40,000,000 - Diparbud

- Taman Parkir Tembiring Jogo Indah 30,000,000 30,000,000 - Diparbud

- Makam Kadilangu 60,000,000 60,000,000 - Diparbud

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 21,200,000 22,350,000 1,150,000 Diparbud

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 1,056,919,000 1,063,080,000 6,161,000

- Pemakaian Stadion Pancasila 3,500,000 3,500,000 - BPPT dan PM

- Pemakaian gedung Olahraga 9,500,000 13,750,000 4,250,000 BPPT dan PM

- Pemakaian lapangan Tenis 2,580,000 2,580,000 - BPPT dan PM

- Karcis masuk Syawalan Moro Demak 5,089,000 7,000,000 1,911,000 Diparbud

- Karcis masuk Grebeg Besar 160,000,000 160,000,000 - Diparbud

- Tempat Bersejarah Masjid Agung 540,000,000 540,000,000 - Diparbud

- Tempat Bersejarah Masjid Kadilangu 336,250,000 336,250,000 - Diparbud

4 1. 2. 03 RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU 2,219,700,000 2,519,970,000 300,270,000

- Ijin Mendirikan Bangunan 1,606,000,000 1,700,000,000 94,000,000 BPPT dan PM

- Ijin Gangguan (HO) 600,000,000 800,000,000 200,000,000 BPPT dan PM

- Ijin Trayek 13,700,000 13,700,000 - BPPT dan PM

- Ijin Trayek insidentil dalam propinsi - 6,270,000 6,270,000 DISHUBKOMINFO

4 1. 3. 6,768,214,000 5,704,844,000 (1,063,370,000)

- 4 1. 3. 01. BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BUMD 6,742,000,000 5,672,318,000 (1,069,682,000)

- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 475,000,000 461,415,000 (13,585,000) Bag.Perekonomian

- Apotik Sari Husada 165,000,000 221,737,000 56,737,000 Bag.Perekonomian

- Perusahaan daerah BPR BKK Demak 1,500,000,000 - (1,500,000,000) Bag.Perekonomian

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

60

- Perusahaan daerah BKK 775,000,000 1,005,837,000 230,837,000 Bag.Perekonomian

- Bank Jateng (penerimaan deviden) 3,827,000,000 3,983,329,000 156,329,000 Bag.Perekonomian

- Penerimaan cadangan tujuan bank Jateng - - - Bag.Perekonomian

- Penerimaan AMU (Asset Management Unit) - - - Bag.Perekonomian

- Perusda Anwusa - - - Bag.Perekonomian

4 1. 3. 02 BAGIAN LABA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK 26,214,000 32,526,000 6,312,000 - Bank Pasar Daerah 26,214,000 32,526,000 6,312,000 Bag.Perekonomian

4 1. 4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 37,047,000,000 52,059,616,000 15,012,616,000

4 1. 4. 01 1,500,000,000 2,197,150,000 697,150,000

- Lelang Tanah Bondo Kelurahan dan Bengkok 1,500,000,000 2,186,500,000 686,500,000 Bag.Pemerintahan

- Hasil penjualan asset daerah - 10,650,000 10,650,000 DPKKD

4 1. 4. 02 PENERIMAAN JASA GIRO 5,000,000,000 5,000,000,000 - DPKKD

4 1. 4. 03 PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO 2,600,000,000 4,000,000,000 1,400,000,000 DPKKD

04 - 2,348,766,000 2,348,766,000 DPKKD

05 - 260,709,000 260,709,000

4 1. 4. 21 HASIL USAHA LAIN-LAIN YANG SAH 447,000,000 752,991,000 305,991,000 - Pendapatan bagi hasil dari BBP 50,500,000 52,000,000 1,500,000 Dinas Pertanian

- Pendapatan hasil lahan BPP (BIPP) 8,000,000 10,000,000 2,000,000 Bapeluh KP

- Pendapatan lumbung desa modern (LDM) 15,000,000 15,000,000 - Dinas Pertanian

- Hasil kebun bibit holtikultura 2,500,000 2,500,000 - Dinas Pertanian

- Jasa Usaha BBI/KPI 6,000,000 6,000,000 - Dinlutkan

- Denda keterlambatan KK dan KTP 100,000,000 100,000,000 - Dindukcapil

- Denda keterlambatan akta Capil 250,000,000 500,000,000 250,000,000 Dindukcapil

- Sewa kios Moro Demak 15,000,000 15,000,000 - Dinlutkan

- Penapatan balik nama kios - 25,885,000 25,885,000 Disperindagkop

- Retribusi kartu pengawasan - 4,841,000 4,841,000 BPPT dan PM

- Pengembalian sisa Jamkesda 2012 (PT ASKES) - 17,962,000 17,962,000 DPKKD

- Imbalan jasa Waserba - 2,700,000 2,700,000 DPKKD

- Imbal jasa PT Bank Jateng Th buku 2012 - 1,103,000 1,103,000 DPKKD

HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN

PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TPTGR)

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

61

4 1. 4. 22 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 27,500,000,000 37,500,000,000 10,000,000,000 - Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah 27,500,000,000 37,500,000,000 10,000,000,000 RSUD

4 2 DANA PERIMBANGAN DAERAH 864,869,877,000 853,923,136,000 (10,946,741,000)

4 2 1 BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK 50,402,040,000 39,455,299,000 (10,946,741,000)

BAGI HASIL PAJAK 40,219,401,000 26,576,004,000 (13,643,397,000)- Pajak Bumi dan Bangunan 30,000,000,000 14,984,892,000 (15,015,108,000) DPKKD

- Pajak Penghasilan Orang/Pribadi/PPH 21 8,588,978,000 11,185,204,000 2,596,226,000 DPKKD

- Pendapatan dari UP PBB Kabupaten 1,630,423,000 405,908,000 (1,224,515,000) DPKKD

BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM 10,182,639,000 12,879,295,000 2,696,656,000

- Bagi Provisi Sumber Daya Hutan 385,361,000 370,414,000 (14,947,000) DPKKD

8,905,000 75,416,000 66,511,000 DPKKD

- Bagi hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 168,961,000 289,738,000 120,777,000 DPKKD

- Bagi hasil dari Sektor Pertambangan Minyak Bumi 53,760,000 72,165,000 18,405,000 DPKKD

- Bagi hasil dari pertambangan gas bumi - 26,446,000 26,446,000 DPKKD

- Bagi hasil dari pertambangan panas bumi - 12,047,000 12,047,000 DPKKD

9,565,652,000 12,033,069,000 2,467,417,000 DPKKD

4 2 2 DANA ALOKASI UMUM 737,911,647,000 737,911,647,000 - - Dana Alokasi Umum 737,911,647,000 737,911,647,000 - DPKKD

4 2 3 DANA ALOKASI KHUSUS 76,556,190,000 76,556,190,000 - - Dana Alokasi Khusus 76,556,190,000 76,556,190,000 - DPKKD

4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 286,734,277,512 307,137,148,000 20,402,870,488 DPKKD

4 3 1 PENDAPATAN HIBAH - - -

- Dana Hibah BEC-TF - - - DPKKD

4 3 3 48,294,600,000 58,683,308,000 10,388,708,000

BAGI HASIL PAJAK PROPINSI 48,294,600,000 58,683,308,000 10,388,708,000

- Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor 12,424,320,000 13,976,001,000 1,551,681,000 DPKKD

- Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor 19,113,624,000 20,673,833,000 1,560,209,000 DPKKD

- Bagi hasil dari Iuran Kuasa Usaha eksplorasi dan eksploitasi (royalti)

- Dana alokasi bagi hasil penerimaan cukai hasil tembakau (DBHCHT)

BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI

62

- Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor 16,724,266,000 17,989,870,000 1,265,604,000 DPKKD

32,390,000 45,277,000 12,887,000 DPKKD

- Sumbangan Pihak ke III - 5,998,327,000 5,998,327,000 DPKKD

4 3 4 DANA PENYESUAIAN DAN DANA OTONOMI KHUSUS 158,487,232,512 168,424,571,000 9,937,338,488

1 DANA PENYESUAIAN 158,487,232,512 168,424,571,000 9,937,338,488

154,749,232,512 164,686,571,000 9,937,338,488 Dindikpora

3,738,000,000 3,738,000,000 - Dindikpora

4 3 5 79,952,445,000 80,029,269,000 76,824,000

01 BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI 79,952,445,000 80,029,269,000 76,824,000

Bantuan keuangan kepada Kabupaten 746,620,000 746,620,000 -

4,813,000 4,813,000 - DPKKD

32,807,000 32,807,000 - DPKKD

- FEDEP 100,000,000 100,000,000 - DPKKD

- TMMD 334,000,000 334,000,000 - DPKKD

- Profil daerah 50,000,000 50,000,000 - DPKKD

- Agropolitan 100,000,000 100,000,000 - DPKKD

- Minatani 75,000,000 75,000,000 - DPKKD

- Bantuan Pendidikan Untuk Semua (PUS) 50,000,000 50,000,000 - DPKKD

Bantuan keuangan untuk sarpras 61,554,920,000 61,554,920,000 - DPKKD

Bantuan Keuangan untuk pendidikan 17,650,905,000 17,650,905,000 - DPKKD

Penerimaan TPI - 2,900,000 2,900,000 DPKKD

Pengembalian dari PT Taspen - 73,924,000 73,924,000 DPKKD

- JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN 1,252,018,915,512 1,275,459,893,000 23,440,977,488

'file:///tt/file_convert/55cf9c26550346d033a8c781/document.xlsx'#$Pend 23,440,977,488

Keterangan : ada perbedaan dengan bidang pendapatan karena ada pembulatan

- Bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

- Tunjangan Profesi bagi guru PNSD yang telah mendapatkan sertifikasi

- Tunjangan Profesi bagi guru PNSD yang belum mendapatkan sertifikasi

BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

- Belanja bantuan keuangan retribusi daerah Ijin Usaha Perikanan

- Belanja bantuan keuangan retribusi daerah tera dan tera ulang

REKENING URUSAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

2.1.4.06. BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK / ANGGOTA MASYARAKAT 5,360,525,000 5,594,525,0002.1.4.06.01. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI (WANITA) SUMBER MAKMUR DESA BOLO KEC. DEMAK 20,000,000 20,000,000

2.1.4.06.07. 100,000,000 100,000,000

2.1.4.06.08. HIBAH KEPADA PAGUYUBAN NELAYAN DESA BUNGO WEDUNG 50,000,000 50,000,0002.1.4.06.09. HIBAH KEPADA KELOMPOK NELAYAN MUTIARA LAUT KEDUNG MUTIH WEDUNG 20,000,000 20,000,0002.1.4.06.10. 10,000,000 10,000,000

2.1.4.06.11. 50,000,000 50,000,000

2.1.4.06.12. 50,000,000 50,000,000

2.1.4.06.13. 50,000,000 50,000,000

2.1.4.06.14. HIBAH KEPADA KUB MAJU MAKMUR DESA DONOROJO KEC. DEMAK 10,000,000 10,000,0002.1.4.06.15. HIBAH KEPADA KUBE SEJAHTERA DESA KARANGREJO KEC. BONANG 50,000,000 50,000,0002.1.4.06.16. 50,000,000 50,000,000

2.1.4.06.17. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI TANJUNG ANOM DESA PONCOHARJO BONANG 50,000,000 50,000,0002.1.4.06.18. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI SUMBER JAYA 2 DESA PONCOHARJO BONANG 50,000,000 50,000,0002.1.4.06.19. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI MINTOROGO DESA TLOGOWERU GUNTUR 100,000,000 100,000,0002.1.4.06.20. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI TULODO MAKARYA DESA TLOGOWERU GUNTUR 100,000,000 100,000,0002.1.4.06.21. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI MARGO KAMULYAN DESA TLOGOREJO GUNTUR 100,000,000 100,000,0002.1.4.06.22. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI SUBUR MAKMUR DESA SIDOREJO KARANGAWEN 75,000,000 75,000,0002.1.4.06.23. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI REJOMULYO DESA SIDOREJO KARANGAWEN 100,000,000 100,000,0002.1.4.06.24. 100,000,000 100,000,000

2.1.4.06.25. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI TIRTO KENCONO DESA PECUK MIJEN 100,000,000 100,000,0002.1.4.06.26. 20,000,000 20,000,000

2.1.4.06.27. 20,000,000 20,000,000

2.1.4.06.28. HIBAH KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI MAKMUR DESA CABEAN KEC. DEMAK 25,000,000 25,000,0002.1.4.06.29. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI SIDO MAKMUR DESA WONOSALAM KEC. WONOSALAM 25,000,000 25,000,000

2.1.4.06.30. 20,000,000 20,000,000

2.1.4.06.31. 35,000,000 35,000,000

2.1.4.06.32. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI TANI MAKMUR DESA NGELO KULON KEC. MIJEN 100,000,000 100,000,0002.1.4.06.33. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI SIDO RUKUN DESA WONOREJO GUNTUR 100,000,000 100,000,0002.1.4.06.34. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI LANCAR MAKMUR DESA PASIR KEC. MIJEN 150,000,000 150,000,0002.1.4.06.35. 100,000,000 100,000,000

2.1.4.06.36. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI LINANGKUNG DESA TEGAL ARUM KEC. MRANGGEN 100,000,000 100,000,0002.1.4.06.37. 100,000,000 100,000,000

2.1.4.06.38. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI PANCA KARYA DESA KENDUREN WEDUNG 20,000,000 20,000,0002.1.4.06.39. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI KARYA MUKTI DESA GEDANGALAS GAJAH 50,000,000 50,000,0002.1.4.06.40. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI MANGUN KARYO DESA BUNDERAN WONOSALAM 100,000,000 100,000,0002.1.4.06.41. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI MEGATRUH DESA TURI TEMPEL KEC. GUNTUR 50,000,000 50,000,0002.1.4.06.42. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI CATUR KARYA DESA KENDUREN WEDUNG 50,000,000 50,000,0002.1.4.06.43. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI ARUM SARI DESA MIJEN KEC. MIJEN 30,000,000 30,000,0002.1.4.06.44. 25,000,000 25,000,000

2.1.4.06.45. HIBAH KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI BAROKAH DESA RUWIT WEDUNG 25,000,000 25,000,0002.1.4.06.46. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI JAYA TUGU SAYUNG 50,000,000 50,000,0002.1.4.06.47. 50,000,000 50,000,000

2.1.4.06.48. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI MAKARYO BUDI DESA REJOSARI KARANGTENGAH 50,000,000 50,000,0002.1.4.06.49. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI MAKMUR DESA KEDUNGUTER KARANGTENGAH 50,000,000 50,000,0002.1.4.06.50. 50,000,000 50,000,000

2.1.4.06.51. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI GEMAH RIPAH DS KARANGASEM SAYUNG 100,000,000 100,000,0002.1.4.06.52. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI DADI MAKMUR DESA JALI KEC. BONANG 50,000,000 50,000,0002.1.4.06.53. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI AMANAH DK KLITIH DESA KARANGREJO BONANG 50,000,000 50,000,0002.1.4.06.54. HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI MEKARSARI DESA WONOSARI BONANG 50,000,000 50,000,0002.1.4.06.55. HIBAH KEPADA ANGGOTA HANSIP MASYARAKAT 21,000,000 21,000,0002.1.4.06.56. 20,000,000 20,000,000

2.1.4.06.57. 63,750,000 63,750,000

2.1.4.06.58. 42,500,000 42,500,000

2.1.4.06.60. HIBAH KEPADA PENDIDIK WIYATA BHAKTI PENDIDIKAN FORMAL ( BAN-GUB) 1,183,000,000 1,183,000,0002.1.4.06.61. HIBAH KEPADA PENDIDIK PAUD ( BAN-GUB ) 684,775,000 684,775,000

HIBAH KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA MARGOMINA DESA MARGOLINDUK BONANG

HIBAH KEPADA KELOMPOK PENGANGKUT GARAM LUMINTU DESA KEDUNGMUTIH WEDUNG

HIBAH KEPADA KELOMPOK BUDIDAYA IKAN TIRTA JAYA DK PIDODO KARANGREJO BONANG

HIBAH KEPADA KELOMPOK IKAN TAMBAK RIZQUNA DESA TAMBAKBULUSAN KEC. KARANGTENGAH

HIBAH KEPADA KELOMPOK BUDI DAYA IKAN SARIREJO DESA REJOSARI KEC. KARANGTENGAH

HIBAH KEPADA KUBE PAGUYUBAN NELAYAN TANGKAP KEPITING BAROKAH DK DUKO DS PONCOHARJO BONANG

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI PANCA KARYA BLOK KERANJANG GEMANTUNG DESA KENDUREN KEC. WEDUNG

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI MAKARYO DK BANDUNG KIDUL RT 1 RW 2 DESA KUNIR KEC. DEMPET

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI MARGO UTOMO DESA PLOSO RT 2 RW 4 KEC. KARANGTENGAH

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI DEWI SINTA DESA LEMPUYANG RT 1 RW 3 KEC. WONOSALAM

HIBAH KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI GANDRONG MUKTI DESA SAMPANG KEC. KARANGTENGAH

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI UTOMO MAKARYO 2 DUKUH BOWEH DESA REJOSARI KEC. KARANGAWEN

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI SIDO MUKTI I DESA BAKALREJO RT 1 RW 4 KEC. GUNTUR

HIBAH KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI MAKMUR BAROKAH DESA GEBANGARUM BONANG

HIBAH KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI SABAR NARIMO DESA DUKUN KARANGTENGAH

HIBAH KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI ADEM AYEM DESA KARANGROWO KARANGTENGAH

HIBAH KEPADA KELOMPOK DUKUNGAN SEBAYA (KDS) DELIMA JL WONOKERTO NO 49 KEC. KARANGTENGAH

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI SIDO MAJU UNTUK JALAN USAHA TANI (JUT) BLOK PRINGAN DESA KENDUREN KEC. WEDUNG

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI MARDI UTAMI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI (JUT) BLOK SAWAH KETEGANG DESA BUNGO KEC. WEDUNG

REKENING URUSAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

2.1.4.06.62. HIBAH PENINGKATAN KUALITAS KE S1 PENDIDIK FORMAL ( BAN-GUB ) 332,500,000 332,500,0002.1.4.06.63. HIBAH PENINGKATAN KUALITAS KE S1/D4 PENDIDIK PAUD ( BAN-GUB ) 98,000,000 98,000,0002.1.4.06.64. HIBAH PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK FORMAL ( BAN-GUB ) 35,000,000 35,000,000

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI "TANI JAYA DESA JETAK KEC. WEDUNG 0 9,000,000HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI SIDO RUKUN DESA KENDUREN KEC. WEDUNG 0 9,000,000HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI DEWI SRI DESA BUNGO KEC. WEDUNG 0 9,000,000HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI PENGUDI MAKMUR DESA KEDONDONG KEC. DEMAK 0 9,000,000

0 9,000,000

0 9,000,000

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI SUKA MAKMUR DESA SOKOKIDUL KEC. KEBONAGUNG 0 9,000,000

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI KARYA MUDA DESA SOLOWIRE KEC. KEBONAGUNG 0 9,000,000

HIBAH KEPADA PEMERINTAH DESA DESA PILANGWETAN KEC. KEBONAGUNG 0 9,000,0000 9,000,000

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI "TANI SUBUR DESA CANDISARI KEC. MRANGGEN 0 9,000,000HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI NGUPADI BUGO DESA SARIREJO KEC. GUNTUR 0 9,000,000HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI SIDO RUKUN DESA WONOREJO KEC. GUNTUR 0 9,000,000HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI TULODO MAKARYO DESA TLOGOWARU KEC. GUNTUR 0 9,000,000

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI MARGO KAMULYAN DESA TLOGOWARU KEC. GUNTUR 0 9,000,000

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI MANGUDI RAHAYU DESA TANGKIS KEC. GUNTUR 0 9,000,000HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI SIDO MAKMUR DESA BAKALREJO KEC. GUNTUR 0 9,000,000HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI SUKO TANI DESA SUKOREJO KEC. GUNTUR 0 9,000,000HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI MINTOROGO DESA TLOGOWERU KEC. GUNTUR 0 9,000,000HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI TULODO MAKARYO DESA TRIMULYO KEC. GUNTUR 0 9,000,000HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI MANGUDI LESTARI DESA GAJI KEC. GUNTUR 0 9,000,000HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI MUKTI RAHAYU DESA BANJAREJO KEC. GUNTUR 0 9,000,000HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI ADIL MAKMUR DESA GENENG KEC. MIJEN 0 9,000,000HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI ARUM SARI DESA MIJEN KEC. MIJEN 0 9,000,000HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI LANGGENGSARI DESA KRAMAT KEC. MIJEN 0 9,000,000HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI KARYASARI UTOMO DESA KEBONASARI KEC. DEMPET 0 9,000,000

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI DEWI SRI DESA KEDUNGWARU KIDUL KEC. KARANGANYAR

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI SIDOMULYO DESA KEDUNGUTER KEC. KARANGTENGAH

HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI DESA HARJOWINANGUN KEC. KEBONAGUNG


234,000,0000

0

000

0

0

0

000

00000000

00

0

00

0

0

0000

00

0000000

000

000

000000

0

0

00


000

9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,0009,000,000

9,000,0009,000,0009,000,0009,000,000

9,000,000

9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000

- 67 -

REKENING URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 930,137,000 1,099,867,000 169,730,000

1.01. PENDIDIKAN 15,000,000 15,000,000 01.01.1.20.18.15. 10,000,000 10,000,000 0

1.01.1.20.18.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 8,000,000 8,000,000 01.01.1.20.18.15.63. Rakor Komponen Kecamatan 1 kali 2,000,000 2,000,000 0

01.01.1.20.18.16. 5,000,000 5,000,000 0

1.01.1.20.18.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Pengiriman Peserta MTQ dan STQ 20 orang 5,000,000 5,000,000 0

01.03. PEKERJAAN UMUM 550,000,000 550,000,000 01.03.1.20.18.30. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 550,000,000 550,000,000 01.03.1.20.18.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Volume jalan yang di bangun 100,000,000 100,000,000 0

1.03.1.20.18.30.130. Betonisasi Jalan Desa Sidorejo Sayung 50,000,000 50,000,000 0

1.03.1.20.18.30.178. 100,000,000 100,000,000 0

1.03.1.20.18.30.193. 150,000,000 150,000,000 0

1.03.1.20.18.30.358. 50,000,000 50,000,000 0

1.03.1.20.18.30.359. 50,000,000 50,000,000 0

1.03.1.20.18.30.360. 50,000,000 50,000,000 0

01.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5,000,000 5,000,000 01.06.1.20.18.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5,000,000 5,000,000 01.06.1.20.18.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbag Kecamatan 60 orang 5,000,000 5,000,000 0

01.11. 10,000,000 10,000,000 0

1.11.1.20.18.18. 1/21 10,000,000 10,000,000 0

1.11.1.20.18.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Jumlah Desa (desa) 20 10,000,000 10,000,000 00

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 5,000,000 5,000,000 01.15.1.20.18.17. 5,000,000 5,000,000 0

1.15.1.20.18.17.05. monitoring perekonomian 20 desa 5,000,000 5,000,000 0

01.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 17,500,000 17,500,000 0

1.18.1.20.18.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 7,500,000 7,500,000 01.18.1.20.18.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Monitoring UMKM 5,000,000 5,000,000 01.18.1.20.18.16.05. 2,500,000 2,500,000 0

01.18.1.20.18.17. 10,000,000 10,000,000 0

1.18.1.20.18.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 10,000,000 10,000,000 00

1.18.1.20.18.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0 0 0

01.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 25,818,000 25,818,000 0

1.19.1.20.18.15. 15,000,000 15,000,000 0

1.19.1.20.18.15.05. pengendalian keamanan lingkungan Monitoring Kondisi Wilayah 15,000,000 15,000,000 00

1.19.1.20.18.16. 5,000,000 5,000,000 0

1.19.1.20.18.16.04. Pelatihan Linmas 5,000,000 5,000,000 0

01.19.1.20.18.22. 5,818,000 5,818,000 0

1.19.1.20.18.22.01. Piket Posko PBA 5,818,000 5,818,000 0

01.20. 272,819,000 442,549,000 169,730,000

Program Pendidikan Anak Usia Dini (Formal/Non Formal)

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Sumur Artesis Desa Sidogemah Dopang RT 3 RW 3 Sayung

Betonisasi Penghubung Dukuh Dombo RW 02 ke Dukuh Mororejo RW 01 Desa Banjarsari Sayung

Peningkatan Jalan Gang IV RT 05/02 desa Gemulak Kecamatan Sayung

Peningkatan Jalan Sampit desa Sidorejo Kecamatan Sayung

Peningkatan Jalan Dombo Desa Banjarsari Kecamatan Sayung

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Peningkatan peranserta Anak dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

Jumlah PKK yang mendapat bantuan opersional dan jumlah PKK desa yang terbina (Kec./desa)

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan Tindak Kriminal

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

- 68 -

REKENING URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1.20.1.20.18.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bl 71,060,000 71,060,000 0

1.20.1.20.18.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 12 bl 1,800,000 1,800,000 0

1.20.1.20.18.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jml Rekening jasa komunikasi, air, dan listrik 12 bl 12,000,000 12,000,000 0

1.20.1.20.18.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 12 bl 3,000,000 3,000,000 0

1.20.1.20.18.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2 org 4,500,000 4,500,000 0

1.20.1.20.18.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang dibeli 12 bl 6,000,000 6,000,000 01.20.1.20.18.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jml barang cetakan dan penggandaan 12 bl 3,600,000 3,600,000 01.20.1.20.18.01.12. 12 bl 960,000 960,000 0

1.20.1.20.18.01.13. 12 bl 2,400,000 2,400,000 0

1.20.1.20.18.01.15. Jumlah Koran dan majalah 12 bl 2,000,000 2,000,000 0

1.20.1.20.18.01.17. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan dan minuman kantor 12 bl 12,000,000 12,000,000 01.20.1.20.18.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas 12 bl 12,000,000 12,000,000 01.20.1.20.18.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS Jumlah honor pegawai non PNS org 10,800,000 10,800,000 0

01.20.1.20.18.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 147,759,000 297,759,000 150,000,000

1.20.1.20.18.02.09. Pengadaan peralatan kantor 11,000,000 11,000,000 01.20.1.20.18.02.11. Biaya operasional pengadaan barang dan jasa 4,200,000 4,200,000 01.20.1.20.18.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 3,300,000 3,300,000 01.20.1.20.18.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 107,359,000 257,359,000 150,000,0001.20.1.20.18.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15,000,000 15,000,000 01.20.1.20.18.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2,400,000 2,400,000 01.20.1.20.18.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,200,000 1,200,000 01.20.1.20.18.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 3,300,000 3,300,000 0

01.20.1.20.18.05. 12,000,000 12,000,000 0

1.20.1.20.18.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 12,000,000 12,000,000 00

1.20.1.20.18.16. 20,000,000 39,730,000 19,730,000

1.20.1.20.18.16.01. Forum komunikasi ulama dan umaro 20,000,000 39,730,000 19,730,000

01.20.1.20.18.17. 10,000,000 10,000,000 0

1.20.1.20.18.17.19. Intensifikasi/monitoring PBB 10,000,000 10,000,000 0

01.20.1.20.18.19. 2,000,000 2,000,000 0

1.20.1.20.18.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Jumlah RAPBDes 2,000,000 2,000,000 00

1.20.1.20.18.32. Program Reformasi Birokrasi Jumlah Best Practice Pelayanan Publik (kali) 1 10,000,000 10,000,000 0

1.20.1.20.18.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Kegiatan (kali) 1 10,000,000 10,000,000 00

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 24,000,000 24,000,000 01.22.1.20.18.15. 10,000,000 10,000,000 0

1.22.1.20.18.15.01. BBGR 10,000,000 10,000,000 0

1.22.1.20.18.17. 4,000,000 4,000,000 0

1.22.1.20.18.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring ADD 4,000,000 4,000,000 00

1.22.1.20.18.18. 10,000,000 10,000,000 0

1.22.1.20.18.18.02. Bimtek pengelolaan keuangan desa 10,000,000 10,000,000 0

02.04. PARIWISATA 5,000,000 5,000,000 02.04.1.20.18.17. Program Pengembangan Kemitraan 5,000,000 5,000,000 02.04.1.20.18.17.03. Pengiriman duta wisata 5,000,000 5,000,000 0

0

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya

besar Jaminan / asuransi kendaraan dinas / oprasional

Honor Jasa pengelola administrasi keuangan untuk 2 orang


Jumlah komponen listrik / penerangan kantor yg dibeli

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibelii


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Program peningkatan kapasitasi aparatur pemerintah desa

Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa


1 Snack + makan besar 27,500 125 3,437,500 Transport 50,000 Bingkisan 100,000 Sewa sound 500,000 500,000 Dokumentasi / dekora 300,000 300,000 Lain-2 500,000

4,737,500 NO KECAMATAN JML. DESA JML. TOKOH BINGK+TRANS TOTAL 2013-P (Bulat) 20141 Wedung 20 100 15,000,000 19,737,500 19,730,000 59,190,000 2 Gajah 18 90 13,500,000 18,237,500 18,230,000 54,690,000 3 Mijen 15 75 11,250,000 15,987,500 15,980,000 47,940,000 4 Wonosalam 21 105 15,750,000 20,487,500 20,480,000 61,440,000 5 Demak 19 95 14,250,000 18,987,500 18,980,000 56,940,000 6 Sayung 20 100 15,000,000 19,737,500 19,730,000 59,190,000 7 Karangtengah 17 85 12,750,000 17,487,500 17,480,000 52,440,000 8 Bonang 21 105 15,750,000 20,487,500 20,480,000 61,440,000 9 Karanganyar 17 85 12,750,000 17,487,500 17,480,000 52,440,000

10 karangawen 12 60 9,000,000 13,737,500 13,730,000 41,190,000 11 Mranggen 19 95 14,250,000 18,987,500 18,980,000 56,940,000 12 Guntur 20 100 15,000,000 19,737,500 19,730,000 59,190,000 13 Kebonagung 14 70 10,500,000 15,237,500 15,230,000 45,690,000 14 Dempet 16 80 12,000,000 16,737,500 16,730,000 50,190,000

249 1,245 186,750,000 253,075,000 252,970,000 758,910,000

Und/Desa 125

SKEMA PEMECAHAN HIBAH APBD-P 2013

NoJenis Hibah Alternatif Pemecahan

Oprasional Fisik I II III IV

1 X X X X2 X X X X3 X X X X4 X A A X A X+A A5 X X X X6 X X X X7 X X X X8 X B B X B X+B B9 X C C X C X+C C

10 X X X X11 X X X X12 X X X X13 X X X X14 X B B X B X+B B15 X X X X 16 X A A X A X+A A17 X X X X 18 X D D X D X+D D19 X X X X20 X X X X21 X X X X22 X E E X E X+E E

Hib Hib Hib Keg Hib Hib Hib

PPAS - P 2013 - 11 September

Documents

Transcript of PPAS - P 2013 - 11 September