POSTOS DE ENSAIO AUTORIZADOS E AUTOVERIFICAÇÃO · em território brasileiro receba autorização...
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DefiniDefiniççõesões
Posto de Ensaio Autorizado Posto de Ensaio Autorizado ((PEAPEA) ) -- é a pessoa jurídica cuja unidade organizacional, própria ou contratada, situada em território brasileiro receba autorização para proceder os ensaios da verificação após reparos em instrumentos de medição, sob supervisão metrológica do Inmetro e de seus órgãos delegados.
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AutoAuto--verificaverificaççãoão (AV) - é o conjunto de ensaios aplicado a um instrumento de medição, realizado pelos fabricantes ou importadores de instrumentos de medição, sob supervisão metrológica do Inmetro e de seus órgãos delegados, para comprovar que estes atendem às condições prescritas para a sua aprovação em verificação inicial.
A supervisão metrológica, nos termos definidos no Vocabulário Internacional de Termos de Metrologia Legal adotado pela legislação em vigor, poderá substituir a operação de verificação do controle dos instrumentos de medição, quando observadas as prescrições e áreas de atuação estabelecidas no Regulamento Técnico Metrológico anexo a Portaria 066/05.
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O Inmetro, através da Diretoria de Metrologia Legal, atendendo a solicitação de pessoa jurídica interessada, reconhecerá, através das ações de supervisão metrológica prescritas no Regulamento anexo a Portaria 066/05, os ensaios metrológicos realizados pelo solicitante.
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PROJETO PROJETO 22 –– NOVOS SERVINOVOS SERVIÇÇOSOS
EQUIPE: RODRIGO OZANAN – GERENTE DO PROJETO EDSON MOTTA – GERENTE EXECUTIVO
SUZANA BARBEITAS – DIMEP
LUZIA - DIDER MAURÍCIO EVANGELISTA - DIDER HENRIQUE ALVES - DIVEL
MARCELO MEDEIROS - DIMET PEDRO PAULO - DIMET
PROCESSO PROCESSO –– ASMASM
DISEM: CESAR LUIZ – CHEFE DA DISEM
RODRIGO OZANAN – GER. PROCESSO / AUDITOR LÍDER RAFAEL DUARTE - AUDITOR LÍDER
ALEXANDRE PORTELA – AUDITOR LÍDER
LYDIA PEIXOTO - AUDITOR LÍDER RODRIGO INADA - AUDITOR LÍDER JACQUELINE CORIOLANO - SECRETÁRIA
NILTON CRUZ - SUPORTE
FORMAS DE RECONHECIMENTO
1. Definitivo - empresa certificada /acreditada ( ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005) autorização específica definindo a abrangência dos ensaios que o interessado está apto a executar
2. Título precário – empresa não certificada /acreditada • Prazo de 12 meses para solicitação e 24 meses para apresentação da A/C •Atenda condições de 2.2 a, b e c da Portaria 066.
CONDIÇÕES PARA ISO 9001:2000
A) Instalações, equipamentos e padrões necessários; B) Equipamentos e padrões rastreados e calibrados; C) Procedimentos técnicos; D) Responsáveis técnicos
Para fabricantes de instrumentos de medição que optarem pela execução de auto verificação e que tenham seu sistema de gestão certificado nos termos da Norma ISO 9001:2000, ou da norma que vier a sucedê-la, tal certificação substitui a exigência explicitada em 2.1, desde que verificado pelo Inmetro o atendimento às alíneas “a”, “b”, “c”, e “d”,
MetodologiaMetodologia
As auditorias incluem:
- execução dos ensaios em amostra (IPEM)
- relatórios conclusivos dos ensaios referenciados aos requisitos da P66 - relatório do processo de A/C
-Ensaios de proficiência, intercomparações, etc.
Requisitos técnicos Requisitos técnicos
Ensaios conforme ensaios de VI do RTM - observar procedimentos RTM e NIE-Dimel, quando não houver Nie-Dimel, análise e possível aprovação dos procedimentos da empresa, - ensaios aplicados a todas as unidades, a menos que RTM permita amostragem, - manter registros por 2 anos, no mínimo - disponibilizar meios e facilidades nas auditorias
TAXAS TAXASTAXAS
Conforme tabela de TSM + custos de publicação da portaria de autorização + diárias e passagens (exceto auditorias de Surpresa)
•As taxas incluem instrumentos + autorização + auditorias
•Autorização só pagamento de taxas
MARCAMARCAMARCAMARCAÇÇÇÇÃOÃOÃOÃO MARCAMARCAMARCAMARCAÇÇÇÇÃOÃOÃOÃO
- Lacres conforme plano de selagem. Lacres previamente aprovados. Possuindo marca do INMETRO de um lado e identificação do fabricante do outro
- Marca de ensaio declarado em local de fácil visibilidade, adquirida na RBMLQ, não podendo ser repassada a terceiros. Comunicar qualquer extravio e utilização das marcas
- Até o dia 10 do mês seguinte, relatórios dos instrumentos dos instrumentos ensaiados
MATRIZ DE RESPONSABILIDADESMATRIZ DE RESPONSABILIDADESMATRIZ DE RESPONSABILIDADESMATRIZ DE RESPONSABILIDADES MATRIZ DE RESPONSABILIDADESMATRIZ DE RESPONSABILIDADESMATRIZ DE RESPONSABILIDADESMATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Etapa RESPONS. PERIODICIDADE FORMA
Concessão da autorização
DIMEL Uma única vez
v Análise dos resultados das ASM realizadas pela Disem
Processo de autorização
DIMEL/DISEM Constante
v Auditoria para autorização
v Controle da carga numérica das marcas de verificação
v Treinamento dos Auditores de Supervisão Metrológica v Encontros e Workshop para nivelamento
Avaliação prévia
DIMEL / DISEM /
DIVISÃO RESPONSÁVEL
Uma única vez v Análise da documentação v Análise (in loco) da Infra-estrutura
Auditoria final para concessão de
autorização de ASM
DIMEL / DISEM / DIVISÃO
RESPONSÁVEL / IPEM
RESPONSÁVEL
Uma única vez, podendo ocorrer mais vezes, se as soluções das NC pendentes não
puderem ser evidenciadas a
distância (análise documental)
v Análise (in loco) da Infra-estrutura física
v Análise in loco da documentação (procedimentos técnicos e sistema) para constatação e confronto com a fornecida anteriormente
v Análise (in loco) da competência técnica
v Exame da conformidade ao modelo aprovado dos instrumentos sujeitos a AV
v Análise do status de calibração e rastreabilidade dos padrões envolvidos no processo
v Análise e avaliação dos responsáveis técnicos
MATRIZ DE RESPONSABILIDADESMATRIZ DE RESPONSABILIDADESMATRIZ DE RESPONSABILIDADESMATRIZ DE RESPONSABILIDADES MATRIZ DE RESPONSABILIDADESMATRIZ DE RESPONSABILIDADESMATRIZ DE RESPONSABILIDADESMATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Ensaios de verificação de lote
RBMLQ Auditoria final para concessão de autorização de ASM Auditorias periódicas
v De acordo com tabela presente no RTM aprovado pela portaria Inmetro 066/05
Realização de auditorias periódicas
RBMLQ
Semestral no primeiro ano de concessão da autorização
Anual a partir do segundo ano de concessão da autorização
v Análise (in loco) da Infra-estrutura física
v Análise in loco da documentação (procedimentos técnicos e sistema) para constatação e confronto com a presente em avaliação anterior
v Análise (in loco) da competência técnica e confronto com a presente em avaliação anterior
v Análise do status de calibração e rastreabilidade dos padrões envolvidos no processo
v Análise e avaliação dos responsáveis técnicos
Controle da carga numérica das marcas
de AV e PEA DIMEL/DISEM Constante
v Software desenvolvido pela Samel em parceria com a Disem
Treinamento dos Auditores
DIMEL/DISEM Constante
v Treinamento e qualificação de auditores para ASM (com pré requisitos)
v Encontros periódicos (anuais) para reciclagem e nivelamento
Recebimento dos valores referentes as marcas de verificação
RBMLQ Constante
v Após recebimento da carga numérica, a empresa credenciada emite as marcas de AV/PEA diretamente ao fabricante/importador e este efetua, junto ao Ipem, o pagamento pelas referidas marcas, de acordo com a P 066/05.
Auditor líder preside reunião
de abertura
São apresentados os integrantes da equipe e
os objetivos da auditoria
São feitas análises na documentação
São verificadas as condições e
acompanhado o ensaio
Correta?
São feitas entrevistas com pessoas chave
Confere?
N
S
S
N
Eviências de não conformidades são
fotografadas
1
1
Entrega do relatório final de
auditoria e parecer do auditor Lider a comissão
Elaboração do relatório parcial
Não conformidade?
Informada na reunião
Auditor líder preside reunião de
encerramento e entrega o relatório
parcial
S
N
Definido prazo para solução das não conformidades
2
Fabricante recebe autorização
Aprovado?
N
S
Elaborada portaria de autorização
Fabricante pagou? Aguarda
S
N
É verificada a conformidade
ao Modelo Aprovado
2
Samel emite comprovante referente aos
serviços prestados
Processo arquivado
São vistas - inscrições obrigatórias.
- plano de selagem- funções
- manual do fabricante
É feita a Coleta de amostras
3
4
Comissão analiza
relatório final
Não conformidade
Fluxograma de Fluxograma de
AuditoriaAuditoria
1
10
19
30
0
5
10
15
20
25
30
35
1 semestre 2005 2 semestre 2005 1 semestre 2006 2 semestre 2006
PROCESSOS SOMA PROCESSOS SOMA ACUMULATIVAACUMULATIVA
INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES
TEMPO TOTAL
94 DIAS
PRÉ-AVALIAÇÃO
TÉCNICOS
5 DIAS
2
AUDITORIA INICIAL TÉCNICOS
5 DIAS
4 OU 5
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO
TÉCNICOS
2 DIAS 2 A 3 TÉCNICOS
ESTIMATIVA
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO
TREINAMENTOTREINAMENTOTREINAMENTOTREINAMENTO TREINAMENTOTREINAMENTOTREINAMENTOTREINAMENTO
PROPOSTAS
INSTRUTORES: A DEFINIR
CARGA HORÁRIA: A DEFINIR
DURAÇÃO: A DEFINIR
OBJETIVOS:
• FORMAR INTEGRALMENTE OS AUDITORES DE SUPERVISÃO METROLÓGICA, APRESENTANDO-OS OS PRINCIPIOS BÁSICOS DESTA ATIVIDADE
• FORNECER AOS AUDITORES FERRAMENTAS PARA EXECUSSÃO DAS ATIVIDADES DE ASM
• FAMILIARIZAR OS AUDITORES COM A PORTARIA 066/05
ININÍÍCIO PREVISTOCIO PREVISTO: : MARMARÇÇO O 20062006
TREINAMENTOTREINAMENTOTREINAMENTOTREINAMENTO TREINAMENTOTREINAMENTOTREINAMENTOTREINAMENTO
RELAÇÃO DOS PARÂMETROS PRINCIPAIS DO PLANEJAMENTO DO PLANO DE CURSO
CONTEÚDO
OBJETIVOS
CARGA HORÁRIA
PROCEDIMENTO DIDÁTICO
PORTARIA 066
ANÁLISE DE CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO
INCERTEZA DE MEDIÇÃO
NOÇÕES DE BPL
ESTUDO DE CASOS
TÉCNICAS DE ASM
NOÇÕES DE NBR ISO 17025
NIE ASM
DOC ASM
ESTATÍSTICA APLICADA A LABORATÓRIOS
40 horas
5 horas
40 horas
40 horas
20 horas
160 horas
8 horas
40 horas
Grupo de estudos
Curso ministrado na Dimel
Curso ministrado na Dimel
Curso ministrado na Dimel
Curso ministrado na Dimel
Curso ministrado na Dimel
Grupo de discussão
Grupo de discussão
Grupo de estudos
Grupo de estudos
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