POSLOVNO POROČILO

2014

Zdravstveni dom PIRAN

Februar 2015

2

UVOD DIREKTORJA ZD PIRAN Najprej bi se želel zahvaliti vsem sodelavcem, ki so me podprli ob kandidaturi za 6. mandat

direktorja Zdravstvenega doma Piran in seveda članom Sveta zavoda zdravstveni dom Piran, ki so me izbrali za direktorja in predlagali Občinskemu svetu Piran v potrditev. Zahvaljujem se tudi vsem svetnicam in svetnikom Občinskega sveta Piran, ki so glasovali za moje soglasje k imenovanju na podlagi moje osebne predstavitve problemov občinskega zdravstva, ki se odraža predvsem v pomanjkanju zdravnikov, preobremenjenosti nekaterih zdravnikov z izvajanjem dnevne NMP in razdrobljenosti Občinske zdravstvene mreže. Začetek mandata je 17.07.2014.

Razvoj zavoda Leto 2013 je bilo poslovno še zahtevnejše leto od predhodnega, saj je bilo potrebno že takoj na začetku leta izplačati del obveznosti iz naslova ¾ plačnih nesorazmerij brez vsakršnega vira financiranja. Država je nadaljevala svojo politiko ignoriranja državljanov, ki se vsako leto pogosteje rešuje na ustavnem sodišču. Torej kljub izgubljeni tožbi na Ustavnem sodišču in dokazani

nepravilnosti pri izplačevanju plačnih nesorazmerji, je država kot »iz inata« zahtevala ustrezno izplačilo delavcem, brez zagotovitve vira sredstev. Vedno imajo vodilni uradniki našega ministrstva in predvsem vodilni na ZZZS polna usta namenske porabe in prepovedanega prelivanja sredstev, ko pa je potrebno popraviti državne stare grehe, pa moramo iskati notranje rezerve in »lahko pozabimo za trenutek« na nenamensko porabo sredstev. Seveda se s takim sprenevedanjem tistih, ki so prvi poklicani, da so nam vzor ne strinjamo in ob organizacijski in pravni pomoči

Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije pripravljamo tožbo proti ZZZS. Po dogovoru in pogodbah so nam namreč dolžni v ceno vračunati vse zakonske obveznosti. Do pozne jeseni se je seveda nadaljeval zamik avansiranja sredstev ZZZS, kar nas je prisililo v kratkoročni medletni kredit za premostitev likvidnostnih težav in zagotovitve rednega izplačevanja plač. Znižala se je tudi vrednost avansov in šele po novem letu januarja 2015 smo prejeli ustrezen poračun sredstev na podlagi Aneksov sprejetih tekom leta, ki nam je zagotovil likvidnostno in bilančno izravnavo.

ZZZS zagotovi najprej sebi ustrezen poslovni uspeh – milijonski dobiček, nato pa izvajalcem zdravstvene dejavnosti milostno podeli kar nam bi sicer pripadalo že med letom. Novost zadnjih dveh let je, da so tudi plani in pogodbe s strani ZZZS nastavljeni raje siromašneje kot bi sicer morali biti, tako da do po-novoletnega poračuna sploh ne veš pri čem si.

V letu 2014 ni bilo bistvenih sprememb programa in dejavnosti v primerjavi s prejšnjim letom. Želeli smo sicer preseliti dejavnost medicine dela v Lucijo, vendar zaradi finančnih težav oziroma

truda po zniževanju stroškov, nismo bili sposobni to izpeljati. Še vedno predstavlja služba NMP, ki jo izvajamo v toku dneva med tednom ob rednem delu, v poletnih mesecih v okviru Poletne ambulante in kot dežurstvo ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa v sklopu CUS, 20% sredstev iz osnovne dejavnosti. V primeru izpada teh sredstev kot ga napovedujejo v prihodnjih letih s centralizacijo dejavnosti in financiranja urgentnih centrov na

nivoju bolnišnic, lahko ZD Piran zapremo. Ob zmanjšanju programa in financ za 1/5 ni možno bremena fiksnih stroškov brez posledic prenesti na ostalih 80% programa. S podobnimi težavami smo se v ZD Piran soočili že pred 21 leti, ko smo v Sloveniji prešli na nov način financiranja preko ZZZS, ki je čez noč postavila pravilo financiranja vseh zavodov v Sloveniji v enakem povprečnem obsegu in odstopanjem maksimalno 5%. Ker je bil ZD Piran pred tem, preko občinskega sistema financiranja zdravstva (SIS – samoupravna interesna skupnost)

financiran zelo bogato (trgovsko in turistično bogata občina), je po novem, v letu dni, izgubil več

kot 20% prihodkov. Toda takrat so bili kljub novi zdravstveni zakonodaji drugačni časi in smo direktorji še svobodno odločali tako o zaposlovanju kot določanju plač. Razpolagali smo torej z upravljanjem kadra in sredstev v celoti. Kljub vsemu smo se kadrovsko prilagajali na nov način financiranja kar nekaj let in to predvsem z najnižjimi plačami v Sloveniji. To je gotovo tudi botrovalo hitremu razmahu vlog za koncesije v piranski občini že v prvi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja. V letu 2014 smo se srečali s problemom, ki nam ga je povzročil ukrep Ministrstva za zdravje, na pobudo Združenja družinskih zdravnikov Slovenije, s katerim so prepovedali status izbranega osebnega zdravnika zdravnikom specialistom, ki nimajo licence za družinsko medicino, ampak so

3

specialisti drugih medicinskih strok. S tem nam je ZZZS s 1.4.2014 ukinila možnost izbire enega od

zdravnikov, ki je bil zaposlen v piranski ambulanti. Ponovila se je zgodovina izpred nekaj let in

ponovno se je pričelo nezadovoljstvo Pirančanov, ki so ostali brez enega od dveh zdravnikov. Kljub oglaševanju prostega delovnega mesta preko portala Zdravniške zbornice Slovenije, kljub domnevno nezaposlenim številnim zdravnikom z diplomo in brez licence (ki žal tudi ne smejo delati samostojno), nismo do konca leta uspeli redno zaposliti novega zdravnika. Kljub rednemu nadomeščanju s pogodbenimi zdravniki po sistemu, da ni bilo dneva, da vsaj v eni izmeni ne bi bilo zdravnika, je med Pirančani ves čas tlelo nezadovoljstvo in strah pred (finančno

gledano upravičenim) ukinjanju ene ambulante. Zadovoljstvo zaposlenih in pacientov Zadovoljstvo zaposlenih je temeljni predpogoj za veselje do dela, do dodatnega izobraževanja in s tem strokovnost dela, za prijaznost do uporabnikov in s tem zadovoljstvo uporabnikov.

Zagotavljanje ustreznih pogojev za delo in zadovoljstvo zaposlenih je predpogoj za dobre rezultate. Zakonodaja ne daje prav veliko možnosti za stimuliranje dobrega dela, zato jih je treba izkoristiti v čim večji možni meri. V okviru izdelave dokumentov za ISO standard smo že vpeljali Pravilnik o reševanju pritožb na prvi zahtevi. S tem pravilnikom se ureja:

- pristojnost in odgovornost reševanja, - potek reševanja in

- postopek evidentiranja pritožb V letu 2014 je bilo nekaj »neuradnih« pritožb in pripomb, ki niso bile vložene skladno s pravilnikom in ena pomembna pritožba vložena in izpeljana tudi s pomočjo Zastopnice pacientovih pravic. Po nekaj obravnavah je med pritožnikom in obtoženim delavcem ZD Piran sicer prišlo do opustitve postopka, vendar z grenkim priokusom o obojestranskem ne-priznanju neprimernega obnašanja in predvsem s strani delavca ZD, nesposobnost vodenja konfliktne situacije na način, da ne bi pripeljala do pritožbe.

Učinkovita izraba sredstev S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2014 na srečo ni prišlo do ponovnega znižanja sredstev

ampak se je v nekaterih dejavnostih, kot npr. v ambulantah družinske medicine v toku leta z

Aneksom priznalo nekaj več laboratorijskih in ostalih materialnih stroškov. Žal smo do teh

dodatnih sredstev prišli šele s poračunom po novem letu tako, da smo morali med letom zelo paziti

na UČINKOVITO izrabo vseh razpoložljivih sredstev. Kljub temu, da smo v letu 2014 skladno s

postavljenimi pravili o zaposlovanju zaposlili 1 pripravnika v laboratoriju in eno specializantko

pedopsihijatrije, pa še specialistko interne medicine v specialistični ambulanti za diabetike in za

delo v NMP službi smo obdržali maso plač v okviru dovoljenih zastavljenih ciljev.

Nižali smo stroške v številnih segmentih poslovanja in izpeljali poslovno leto pozitivno predvsem na

podlagi izredno natančnega planiranja in še natančnejšega sledenja odhodkom med letom po

posameznih stroškovnih mestih sprotno skozi vse leto.

Načrtovani prihodki so bili 1.985.546,00€ , doseženi pa 1.987.088,36€

Namesto planiranega presežka 692€ smo dosegli presežek prihodkov za 1.860,03€

Načrtovani odhodki so bili 1.984.854,00€, doseženi pa 1985228,33€, kar je le za 374,33€ več od

planiranega in smo tako presegli plan bolj na prihodkih in dosegli večji presežek prihodkov.

S tem smo dosegli zelo uravnoteženo bilanco s presežkom nad prihodki, ki je bil celo nad

planiranim.

4

Strokovni razvoj Skrbimo za stalno izobraževanje zaposlenih v obliki internih izobraževanj, na manjših strokovnih delavnicah, kot tudi na večjih državnih kongresih, na katerih so tudi aktivno sodelovali. Strokovno se še vedno izobražujejo vsi zainteresirani na način, da pokrivamo stroške s sponzorskimi sredstvi.

Tako so se v minulem letu zaposleni udeležili naslednjih strokovnih izobraževanj: Pedopsihiatrija: Seminar: »Razvijajoče se osebnostne motnje pri otrocih in mladostnikih« Udeležba na pedopsihiatričnih sekcijah.

Klinična psihologija Sistemska družinska terapija Psiho drama – psihoterapija ,

Obravnava otrok z manjšimi intelektualnimi sposobnosti

Patronaža: Tečaj:« Kronične rane«, simpozij » krvni rak«, izziv za kakovostno zdravstveno varstvo pacientov, 7. redni kongres patronažnih sester s strokovnimi vsebinami Rehabilitacija zdravstvene nege Zdravstvena vzgoja:

»Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravstvu.« »Podpora pri spoprijemanju z depresijo« »Pozitivna samopodoba in stres pri otrocih in mladostnikih« Amb. za diabetike: Sekcija med. sester v endokrinologiji

Nacionalni kongres obvladovanja sladkornega bolnika Moč nefarmakološkega zdravljenja sladkorne bolezni

3. mednarodno srečanje »Diabetes and Mind« 23. strokovno srečanje Združenja za hipertenzijo 5. Slovenski endokrinološki kongres Seminar :«Popotnica sladkornemu bolniku«

RTG: Seminar iz varstva pred sevanji Splošne ambulante: Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini XVI. Fajdigovi dnevi Kongres NMP v Portorožu XXIII. strokovno srečanje za hipertenzijo

Jesensko dispečerska šola NMP Laboratorij: Seminarji za klinično kemijo, strokovna srečanje .

Center za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog

Doktrina zdravljenja odvisnosti od drog in vloga Centrov Redne mesečne koordinacije Uprava Delovni sestanek :«Pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki» Posvet o napredovanju in ocenjevanju zaposlenih. Srečanje članov društva ekonomistov v zdravstvu

5

POROČILO POMOČNIKA DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE Marko Grdina, dipl.zdravstvenik

Zdravstvena nega in oskrba

Zaposleni v zdravstveni negi skušamo zagotavljati čim višjo stopnjo kakovosti glede na dane finančne, kadrovske in organizacijske zmožnosti. Svoje delo nadgrajujemo z dodatnim pridobivanjem znanj in spretnosti v okviru izobraževanj, ki so organizirana v zavodu ali pa preko strokovnih sekcij. Zaposlovanje novega ali dodtnega kadra je možno le v primerih upokojitev, odhoda kadra oz dolgotrajnih bolniških staležev. Ker smo kadrovsko na minimalnem nivoju je delo v zavodu

organizirano odgovorno in racionalno, kar je možno le z vključevanjem in sodelovanjem vseh

zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi, tako da kader ko je to nujno potrebno svoje delo opravlja tudi preko polnega delovnega časa. Zdravstveno vzgojno delo poteka preko preventivnih programov za otroke in mladino ter programa CINDI. V zavodu je organizirana tudi SVIT točka, v okviru katere zagotavljamo

svetovanje na področju zgodnjega odkrivanja raka debelega črevesa. V zdravstvenem domu Piran se še vedno, dvakrat letno trudimo, da organiziramo našo tradicionalno akcijo »Skupaj delamo za zdravje. Akcije se odvijajo pred in v samem zdravstvenem domu. Jeseni smo akcijo prvič izvedli v novozgrajenem Sončnem parku v Luciji. Nad novo lokacijo so bili obiskovalci izredno navdušeni. Obiskovalcem nudimo pester program, od stojnic z zdravstvenovzgojnimi programi našega zavoda, kot s stojnicami z zdravo prehrano. Vsem nudimo

možnost merjenja krvnega pritiska, krvnega sladkorja in holesterola, test hoje na 2 km, jutranja telovadbo, nordijsko hojo in še veliko drugega. V mesecu decembru je patronažna služba ZD Piran organizirala kuharsko delavnico - edinstveno svoje vrste v Sloveniji, kjer smo mladim – novopečenim mamicam predstavili pravilno uvajanje

mešane prehrane dojenčkom po najnovejših nutricionicijskih navodilih s pomočjo knjige Dojenčki za mizo avtorice Rebeke Mahorič. Nad delavnico ja bilo izraženo veliko zanimanja in zadovoljstva,

zato jo bodo kolegice letos spomladi ponovile. Na področju patronaže je se naša služba povezala tudi z društvom upokojencev občine Piran ter njihovimi prostovoljci, kateri obiskujejo upokojence na njihovem domu. Vsako posebnost, potrebo po patronažnem obisku sporočijo našim kolegicam katere opravijo preventivne preglede omenjenih upokojencev ter tako prispevajo k kvalitetnejši oskrbi upokojencev v naši občini

Zdravstveni dom Piran je tudi učna baza na področju zdravstvene nege, kjer dijaki in študentje opravljajo usposabljaje na področjih patronažnega varstva, primarnega varstva (ambulante splošne in družinske medicine) ter v specialistični ambulanti za diabetike.

Informiranje in komuniciranje z zaposlenimi Informiranje in komuniciranje z zaposlenimi v zdravstveni negi poteka po ustaljenih poteh, v

elektronski obliki, osebno (saj se vsak zaposlen lahko kadarkoli pogovori z menoj o morebitnih težavah) in sestankih, kjer smo obravnavali organizacijske tematike in strokovne vsebine.

Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje Zaposlenim v zdravstveni negi kot tudi zdravnikom nudimo možnost strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, katera potekajo v okviru strokovnih sekcij ter so ovrednotena s kreditnimi točkami. V letu 2014 se je naš kader udeležil številnih izpopolnjevanj, kljub omejenim denarnim sredstvom.

6

PREDSTAVITEV ZAVODA Ustanovitelj ZDRAVSTVENEGA DOMA je Občina Piran. Zdravstveni dom Piran je neprofiten javni zavod, ki predstavlja del mreže javnega zdravstva v občini.

Zavod v sodelovanju z zasebniki opravlja dejavnost v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, (Ur.l. RS. Št. 36/04) in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l.RS. št. 9/92, 13/93,

9/96, 29/98, 6/99, 99/0l, 60/02, 126/03, 76/05in 38/06). V Občini Piran še ni sprejeta mreža zdravstvenega varstva, ker bi morala biti predhodno sprejeta

mreža in normativi na državnem nivoju. Zato se v našem zavodu trudimo ohraniti obstoječo zdravstveno mrežo, ki ima podlago v kriterijih za financiranje zdravstvene dejavnosti v vsako leto sprejetem dogovoru in področnem dogovoru med partnerji: Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno varstvo in predstavniki izvajalcev. Dejavnost opravljamo na 5 lokacijah, skupaj z zasebniki pa predstavlja celotno javno mrežo 8

lokacij na različnih naslovih v Piranu, Portorožu, Luciji, Sečovljah in Strunjanu in od 1.7.2010 tudi v koprski občini. V ZD Koper imamo že dolga leta tudi 1x tedensko ambulanto Pedopsihiatrične dejavnosti.

ZD PIRAN ZASEBNIKI PIRAN Medicina dela, prometa in športa Ambulanta splošne in družinske med.

Laboratorij- odvzem 2 Zobni ambulanti za odrasle Center za preprečevanje in Zobotehnični laboratorij zdravljenje odvisnih od drog Medicina dela, prometa in športa

2 Amb. splošne/družinske medicine Šolska zobna ambulanta PORTOROŽ ORL ambulanta (izvaja CKSG Portorož) Zobna ambulanta za odrasle Šolska zobna ambulanta

LUCIJA 2 Amb. splošne/družinske medicine 2 Amb. splošne/družinske medicine Dežurna zobna ambulanta Zobna ambulanta za odrasle

Sterilizacija Ambulanta oralne kirurgije

Patronažna dejavnost Ortodontska ambulanta Nega na domu Patronažna dejavno Pedopsihiatrična ambulanta Internistična ambulanta

Dežurna služba in ambulanta za turiste Ginekološka ambulanta Diagnostični laboratorij, centralni Šolska zobna ambulanta Rtg kabinet Dispanzer šolske medicine Ambulanta klinične psihologije 2 Pediatrična dispanzerja Diabetologija Pedontološka ambulanta Center za promocijo zdravja Zobozdravstvena preventiva Pulmologija

SEČOVLJE Ambulanta splošne in družinske med. Zobna ambulanta za odrasle Zobotehnični laboratorij STRUNJAN Izpostava pedontološke ambulante

KOPER ORL ambulanta 1x na teden Pedopsihiatrična amb. Zaradi moči in tradicije dveh zdravilišč, Terme Portorož in Zdravilišče Strunjan, je vsa fizioterapija organizirana pri njih.

Zdravstvene dejavnosti Zdravstvenega doma Piran so organizirane v treh sklopih: 1. splošna/družinska medicina z nego in patronažo 2. zobozdravstvena služba 3. specialistične in diagnostične dejavnosti.

7

Dejavnost 24 urne nujne medicinske pomoči je organizirana v obliki dežurstva ponoči, ob sobotah,

nedeljah in praznikih in se izvaja v okviru CUS (centralne urgentne službe) v SB Izola. V toku dneva poteka po Pravilniku o nujni medicinski pomoči po sistemu 1A . To službo pokrivajo vsi zdravniki splošne/družinske medicine zaposleni v Zdravstvenem domu in koncesionarji v svojem rednem delovnem času. Zaradi starostne strukture zdravnikov dopolnjujemo dežurne ekipe tudi s pogodbenimi zdravniki iz sosednjih zavodov. Konec leta 2010 smo pričeli z izvajanjem skupne urgentne službe treh zdravstvenih domov na

lokaciji Splošne bolnišnice Izola (SBI). Namen skupne urgentne službe je bil predvsem strokovno skrajšanje poti urgentnih primerov (ena obravnava na enem mestu, brez predhodnega obiskovanja ZD), več strokovnega izobraževanja in profesionalizacija kadra, več kvalitetnejše opreme na enem mestu in dostopnost laboratorijske in rentgenske diagnostike. Uprava zavoda opravlja vodstvene organizacijske, strokovno tehnične in administrativne naloge v

zavodu. V njej so zaposleni : direktor pomočnik direktorja za zdravstveno nego trije administrativni delavci za področje kadrovske, planske in knjigovodsko finančne

dejavnosti.

Računovodsko in tehnično vzdrževalno dejavnost nam izvajajo pogodbeni izvajalci. Imamo tudi informativno-kurirsko službo.

Vodenje in upravljanje: Organi zavoda so:

svet zavoda direktor strokovni vodja strokovni svet zavoda

Naloge in sestava organov zavoda so podrobneje opredeljene v statutu zavoda.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime zavoda: Zdravstveni dom Piran – Poliambulatorio Pirano

Skrajšano ime: Zdravstveni dom Piran

Sedež: Cesta solinarjev 1, Lucija, 6320 Portorož

Registrski podatki: Register Okrožnega sodišča v Kopru

Registrski vložek 1/03803/00

Matična številka: 5733758

ID številka za DDV: SI32262094

Transakcijski račun: 01290-6030923140 pri UJP KOPER

Direktor zavoda: Matjaž Krajnc, dr.med. spec.

Strokovni vodja: Matjaž Krajnc, dr.med. spec.

Telefon: Centrala (05) 67 73 320

Uprava (05) 67 73 323

Tele fax: (05) 67 73 324

Elektronski naslov: tajnistvo@zd-piran.si

8

POMEMBNEJŠE SPREMEMBE V ORGANIZACIJI DELOVANJA IN KADROVSKE

SPREMEMBE V LETU 2014

V letu 2014 smo v zdravstvenem domu Piran, kot sem že uvodoma navedel, reševali v

največji meri dejavnost družinske medicine v mestnem jedru Pirana.

Splošna/družinska medicina:

Poleg problema pomanjkanja specialistov družinske medicine, saj skoraj v letu dni nismo

uspeli dobiti novega zdravnika, se je izkazalo kot skrajno zavajajoča tudi informacija, da

je več kot sto zdravnikov s končanim strokovnim izpitom (brez licence) nezaposlenih.

Ministrstvo za zdravje je omogočilo zaposlitev teh mladih zdravnikov, ki žal ne smejo

samostojno delati, z delnim pokritjem stroškov zaposlitve. Izkazalo se je, da vse te

zdravnike bolj zanima volontersko delo na oddelkih, kjer si obetajo specializacijo, kot pa

redna zaposlitev. Ker se skoraj nihče ne zanima za specializacijo iz družinske medicine

zopet nismo uspeli pri zaposlitvi.

S takšno zaposlitvijo smo želeli priskočiti na pomoč družinskim zdravnikom v naši občini,

ki so še zdravstveno sposobni poleg rednega dela izvajati tudi dnevno službo nujne

medicinske pomoči (NMP) na terenu. Imeli smo tri kandidatke, ki so se raje posvetile

družini ali odšle volontirati v bolnišnico kot da bi se redno zaposlile. Nazorna je bila

razlaga ene od njih, ki je povedala, da če želiš pridobiti pozitivne točke specialistov na

oddelku, potrebne za konkuriranje na razpisu ali priporočilo teh specialistov za na razpis,

se jim moraš predstaviti in se z delom na oddelku izkazati.

Najbolj žalostno pri vsem pa je to, da v Sloveniji obstaja fakulteta na kateri se

izobražujejo polnoletni ljudje šest let in po zaključenem strokovnem izpitu NISO

SPOSOBNI za samostojno delo. Žal je ta edina fakulteta, ravno Medicinska fakulteta.

Po DIPLOMI je potrebno opraviti še 4-6 let trajajočo specializacijo da pridobiš licenco in

lahko samostojno opravljaš poklic zdravnika specialista.

Žal se šušlja, da bo po tem vzoru ukinjena tudi srednja medicinska sestra oz zdravstveni

tehnik in bo morala vsaka »sestra« imeti najmanj visokošolsko izobrazbo ali pa bo delala

kot bolničarka.

Za olajšanje vodenja kroničnih bolnikov se v Sloveniji širijo referenčne ambulante (RA)

v katerih medicinska sestra z visokošolsko izobrazbo in ustreznimi znanji precej

samostojno, pa vendar pod supervizijo zdravnika družinske medicine vodi predhodno

nastavljeno in določeno terapijo kroničnih pacientov. V letu 2014 je tudi ZD Piran

konkuriral za takšen program, ki ga nestrpno pričakujemo v naslednjem letu.

Eno to vrstno ambulanto smo želeli organizirati tudi s supervizijo in strokovnim vodenjem

dveh zdravnikov koncesionarjev, saj je program natančno predpisan in finančna sredstva

povsem ločena. Ker v ljubljanskem zdravstvenem domu, kjer dela eden od vodji projekta

RA, ne poznajo dobrega sodelovanja z zdravniki koncesionarji, so nam takšno

sodelovanje preprečili z izgovorom, da spadajo finančna sredstva posamezne RA direktno

v posamezno ambulanto družinske medicine.

Opremo ambulant družinske medicine in NMP smo obogatili s tremi novimi EKG

napravami ( 2 z donacijami in 1 z lastnimi sredstvi).

Ambulanta za diabetike

Ta ambulanta je delovala od nastanka ZD Piran z »gostujočim« specialistom iz bližnjega

zdravstvenega doma. Ker zaradi tega nismo imeli nikakršnega vpliva na strokovno

doktrino in s tem v zvezi tudi ne na obvladovanje nekaterih stroškov tesno povezanih s

strokovnimi odločitvami, smo bili po dveh desetletjih sodelovanja prisiljeni zaposliti svoj

kader, ki pa opravlja tudi dejavnost NMP. S tem smo tudi v službi NMP manj odvisni od

zunanjih pogodbenih sodelavcev.

9

Zobna ambulanta

V edini naši zobni ambulanti se izvaja program tako zobozdravstva za odraslo populacijo

kot za mladino in študente. Leta 2013 nas je zapustila zobozdravnica, ki je prevzela

zasebno zobno ambulanto v OŠ Piran. Septembra 2014 pa še zobozdravnik, ki se je

odločil raje za samostojno pot kot zasebni zobozdravnik brez koncesije. Šele decembra

2014 smo našli novo zobozdravnico s katero smo sklenili novo pogodbo o redni zaposlitvi

in bo pričela z delom 2.3.2015. V vmesnem obdobju smo uspešno nadomeščali s

pogodbeno zobozdravnico in uspeli izpeljati vse pogodbene obveznosti do ZZZS.

Klinična psihologija

V tej dejavnosti opažamo že vse od prevzema programa po upokojeni bivši sodelavki, ki

je dejavnost zadnjih 10 let opravljala kot koncesionar, da se veča razkorak med

obveznostmi do vedno številčnejših pacientov in programom, ki ga financira ZZZS.

Dejavnost se zaradi porasta števila triletnih otrok širi na področju preventive, istočasno

pa strmo narašča potreba po storitvah v povezavi s pedopsihiatrično ambulanto.

V sodelovanju z ZZZS pripravljamo statistiko in predlog plana širitve dejavnosti, saj se

čakalna doba nenormalno podaljšuje.

Kadri

V letu 2014 smo poleg omenjene zaposlitve v dejavnosti diabetologije in NMP zaposlili

tudi pripravnico zdravstvene nege, pripravnika v laboratoriju in specializantko iz

Pedopsihiatrije po direktivi Zdravniške zbornice Slovenije.

Vse te zaposlitve so dovoljene, ker so krite iz ločenih virov – refundacij praktično v celoti

100% vrednosti plače in NEKATERIH stroškov z Ministrstva ali ZZZS.

Ob eni prekinitvi delovnega razmerja smo tako imeli na dan 31.12.2014 v zdravstvenem

domu Piran zaposlenih 44 oseb.

REALIZACIJA PROGRAMOV V TOČKAH ZA LETO 2014

PLAN K ali T REALIZACIJA INDEKS

SPLOŠNE AMBULANTE

OBISKI 95.721,75 116.660,25 122

SPECIALISTIČNE AMB.

OTORINOLARINGOLOGIJA 15.183,60 15.306,99 101

PEDOPSIHIATRIJA 33.000,00 33.063,80 100

PSIHIATRIJA 15.184,00 21.174,05 139

DIABETIČNA 21.766,32 22.306,43 103

ZOBNE AMBULANTA

ODRASLA 9.468 7.181,30 76

MLADINSKA 29.816 17.654,06 59

PATRONAŽA* 39.496,80 39.331,79 100

NEGA NA DOMU * 24.179,40 25.121,78 104

DISP. ZA MENTALNO ZDRAVJE* 8.608,80 7.001,22 81

KLINIČNA PSIHOLOGIJA* 21.942,00 27.734,78 126

* Dejavnosti v katerih se realizacija konec leta preliva.

10

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2014

RAČUNOVODSKO POROČILO (priloga 1) Prihodki in odhodki za obdobje I-XII. 2014 – tabela (priloga 2)

Komentar priložene tabele – priloge 3: PRIHODKI

Prihodki so v letu 2014 znašali 1.987.088,36 € (planirani 1.985.546,00€) in so se v primerjavi z

letom prej zmanjšali za 4.083 € oziroma za 0,2%. Od tega so prihodki iz naslova tržne dejavnosti

znašali 334.540 € kar predstavlja 16,84% vseh prihodkov.

16,84%

83,16%

Tržni prihodki

Javni prihodki

PRIHODKI IZ OBVEZNEGA IN PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so se v nasprotju z leti 2012 in 2013 rahlo zvišali. Že tretje leto pa beležimo rast prihodkov prostovoljnega zavarovanja. Letošnje povečanje znaša 13,40 %, lansko je bilo 10,40%, medtem ko smo predlani beležili povečanje za

20,53%. To je posledica deloma prekoračenih programov in prenosa deleža obveznega zdravstvenega zavarovanja v prostovoljno.

VRSTA PRIHODKOV OBDOBJE STRUKTURA OBDOBJE STRUK. INDEKS

I – XII 2014 I – XII 2013

1 2 3 4 5

Prost. zav., KVC, Adriatic, Triglav 157.900,73 7,95 139.244,79 6,99 113,40

Obvezno zavarovanje 1.406.170,79 70,77 1.401.866,82 70,40 100,31 Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje za enotno razmejevanje poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi pridobljenimi iz naslova prodaje

blaga in storitev na trgu. Upoštevali smo tudi Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne

dejavnosti, (Ur.l.RS. št. 109/07), ki določa, da so dohodki pridobitne dejavnosti, tudi dohodki, ki izhajajo iz sredstev doseženih z nepridobitno dejavnostjo. Glede na navedeno se je delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, v primerjavi z letom 2012, zmanjšal in znaša 346.644,45€ Prihodki za izvajanje javne službe obsegajo prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (plačnik ZZZS), prihodke od prostovoljnega zavarovanja, prihodke iz državnega proračuna,

prihodke iz občinskih proračunov in druge prihodke za opravljanje javne službe.

11

PRIHODKI IZ GOSPODARSTVA IN SAMOPLAČNIKOV

Prihodki iz gospodarstva so se rahlo povečali v primerjavi z lanskim letom, medtem ko so samoplačniki prispevali v blagajno nekaj manj sredstev v primerjavi s preteklim letom.

VRSTA PRIHODKOV OBDOBJE STRUKTURA OBDOBJE STRUK. INDEKS

I – XII 2014 I – XII 2013

1 2 3 4 5

Prihodek gospodarstva 102.563,85 5,16 101.118,16 5,08 101,43

Prihodek samoplačniki 70.006,38 3,52 76.537,08 3,84 91,47

PRIHODKI IZ OSNOVNE DEJAVNOSTI

Prihodki iz osnovne dejavnosti so se za razliko let 2012 in 2013 tokrat povečali.

VRSTA PRIHODKOV OBDOBJE STRUKTURA OBDOBJE STRUK. INDEKS

I – XII 2014 I – XII 2013

1 2 3 4 5

Prost.zav., KVC, Adriatic, Triglav 157.900,73 7,94 139.244,79 6,99 113,40

Obvezno zavarovanje 1.406.170,79 70,77 1.401.866,82 70,40 100,31

Prihodki lab.sto./sto .zasebnikom 71.965,33 3,62 74.082,71 3,72 97,14

Prihodek gospodarstva 102.563,85 5,16 101.118,16 5,08 101,43

Prihodek samoplačniki 70.006,38 3,52 76.537,08 3,84 91,47

SKUPAJ osnovna dejavnost 1.808.607,08 91,02 1.792.849,56 90,04 100,88

OSTALI PRIHODKI Prihodki iz naslova najemnin in pokrivanja skupnih stroškov so se rahlo zmanjšali. Zaradi usklajevanja stroškov porabe so nasprotno prihodki iz naslova sorazmernih deležev rahlo višji.

VRSTA PRIHODKOV OBDOBJE STRUKTU. OBDOBJE STRUK. INDEKS

I – XII 2014 I – XII 2013

1 2 3 4 5

Prihodki najemin posl. prostorov 79.052,53 3,98 85.007,93 4,27 92,99

Prihodki sorazmerni delež stroškov 88.476,74 4,45 86.269,37 4,33 102,56

SKUPAJ NAJEMNINE (1+2+3) 167.529,27 8,43 171.277,30 8,60 97,82

Prihodki obresti 361,70 0,01 626,28 0,03 57,75

Sponzorstva, donacije, odškodnine 10.590,31 5,33 26.418,32 1,33 40,87

SKUPAJ IZREDNI PRIHODKI 10.952,01 5,51 27.044,60 1,36 40,50

12

PORABA MATERIALA

V skladu s politiko varčevanja se nadaljuje trend zmanjševanja stroškov materiala.

VRSTA ODHODKOV OBDOBJE STRUKTU. OBDOBJE STRUK. INDEKS

I – XII 2014 I – XII 2013

1 2 3 4 5

Porabljena gotova zdravila 17.787,02 0,90 12.572,87 0,61 141,47

Porabljen sanitetni material 4.819,94 0,24 5.303,51 0,26 90,88

Porabljen zobozdr. material 2.961,39 0,15 8.636,43 0,42 34,29

Porabljen laboratorijski material 72.218,62 3,64 70.056,41 3,39 103,09

Porabljen RTG material 0 0,00 0 0,00 0,00

Mat. za popravila in vzdržev. 8.041,78 0,40 7.669,23 0,37 104,86

Porabljena električna energija 13.015,47 0,66 16.038,00 0,78 81,15

Porabljeno gorivo za ogrevanje 32.983,99 1,66 52.946,19 2,57 62,30

Ostali material 64.394,11 3,24 55.690,41 2,70 115,63

SKUPAJ PORABLJENI MATERIAL

216.222,32 10,89

228.913,05 11,09 94,46

STORITVE ***

Podobno kot pri materialnih stroških so tudi stroški storitev rahlo nižji od preteklega leta,

VRSTA ODHODKOV OBDOBJE STRUKTU. OBDOBJE STRUK. INDEKS

I – XII 2014 I – XII 2013

1 2 3 4 5

Storitve za sprotno vzdrževanje 45.644,80 2,30 42.333,82 2,05 107,82

Zavarovalne premije 10.707,77 0,54 9.122,51 0,44 117,38

Lab. storitve in druge preiskave 9.758,21 0,49 11.455,49 0,56 85,18

Zdravstvene storitve -zasebniki 355.329,77 17,90 370.349,79 17,94 95,15

Ostale storitve 96.720,04 4,87 107.950,96 5,23 89,60

SKUPAJ STORITVE 518.160,59 26,10 541.212,57 26,22 95,74

Plan zmanjšanja stroškov blaga in materiala je bil osnovni cilj poslovanja v letu 2014 saj na plačnem delu nimamo možnosti nobenega vplivanja - vse je zakonsko opredeljeno, istočasno pa

imamo obveznosti do pogodbenega partnerja ZZZS, predvsem pa do pacientov, ki jim moramo nuditi dogovorjen obseg storitev. Plan zmanjšanja stroškov smo presegli še za dodatnih 50.000€.

13

STROŠKI DELA ****

VRSTA ODHODKOV OBDOBJE STRUKTURA OBDOBJE STRUK. INDEKS

I – XII 2014 I – XII 2013

1 2 3 4 5

Bruto plače 912.080,77 45,94 889.240,73 43,08 102,57

Prispevki delodajalca 150.018,17 7,55 143.182,41 6,94 104,77

Pogodbe o delu * 17.519,25 0,88 54.562,34 2,64 32,11

Regres za letni dopust 17.838,24 0,90 29.475,07 1,43 60,52

Prehrana in prevoz na delo 63.459,95 3,20 62.781,89 3,04 101,08

Ostali stroški dela 1.732,53 0,09 6.947,80 0,34 24,97

KAD 0,00 0,00 9.582,97 0,46 0

Odprava nesorazmerij ** 0,00 0,00 75.507,03 3,66 0

SKUPAJ PLAČE 1.162.648,91 58,57 1.271.280,24 61,58 91,46

* pogodbe o delu spadajo v stroške storitev, vendar jih v poslovnem poročilu prikazujemo med stroške dela ** po odločbi sodišča se delavcem mora izplačati neizplačana razlika plače na podlagi odprave

nesorazmerij, ter pripadajoče obresti. Gre za strošek preteklih let. ZD je skladno z navodili prvo polovico izplačal v letu 2014, drugo pa v letu 2015. Po navodilih Ministrstva za finance, kateremu je pritrdilo Ministrstvo za zdravje naj bi se knjižila prva polovica izplačila v leto 2013, druga pa v leto 2014. Strokovno mnenje predsednika računskega sodišča je, da se celotna glavnica in pripadajoče obresti do 31.12.2013 knjižijo v leto 2013. Računovodstvo ZD smatra, da je nastanek poslovnega dogodka sklep sodišča iz leta 2013 in se zato v popolnosti strinja s

strokovnim mnenjem predsednika Računskega sodišča. Računovodstvo je direktorju ZD predlagalo, da oblikuje na tak način tudi sklep o vknjižbi tega stroška dela. SKUPNI ODHODKI

VRSTA ODHODKOV OBDOBJE STRUKT. OBDOBJE STRUK. INDEKS

I – XII 2014 I – XII 2013

1 2 3 4 5

SKUPAJ ODHODKI 1.985.228,33 2.064.403,81 96,17

RAZLIKA PRIHODKOV NAD ODHODKI 1.860,03

RAZLIKA ODHODKOV NAD PRIHODKI

73.232,35

Po lanskem upoštevanju izplačila nesorazmerji plač smo ponovno kot je bilo načrtovano v

poslovanju izkazali rahel presežek prihodkov nad odhodki. Notranji nadzor

Zakonsko določena revizija v letu 2014 ni bila potrebna saj je bila izvršena v letu 2013.

Opravil jo je izbrani notranji revizorja, FIN revizije z državno notranjo revizorko Vlasto Zupanič Domajnko, Zagrebška cesta 17, 2250 Ptuj.

DIREKTOR

Matjaž Krajnc dr.med., l.

14

PRILOGA 1

Računovodsko poročilo od 01.01.2014 do 31.12.2014

Portorož, 15.02.2015

Za vodenje poslovnih knjig in sestavljanje računovodskih izkazov, smo uporabljali

kontni okvir za določene uporabnike kontnega načrta, ter upoštevali temeljne

računovodske postavke; časovno neomejenost delovanja, splošna pravila o

vrednotenju, nastanek poslovnega dogodka, primerljive, zanesljive, razumljive in

ustrezne informacije ter pošteno predstavitev podatkov.

Za vrednostno izkazovanje izkaza prihodkov in odhodkov, morajo biti pri vzporejanju

prihodki obremenjeni samo z ustreznimi odhodki, upoštevajoč načelo denarnega

toka.

Zavod vrednoti osnovna sredstva po modelu poštene vrednosti.

Računovodsko poročilo vsebuje naslednje priloge:

Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike

in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in

124/08):

Bilanca stanja (priloga1)

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

(priloga 1/A)

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)

Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

(priloga 3/A)

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga

3/B)

15

Poslovno leto 2014 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki.

- prihodki 1.987.088,36

- odhodki 1.985.228,33

- presežek prihodkov 1.860,03

OSNOVNE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

Analitična razdelitev ustvarjenih prihodkov I.-XII. 2014. I.-XII. 2013 indeks

Prihodki zdravstvenih storitev, prostovoljnega zavarovanja 157.900,73 139.244,79 113,40

Prihodki obveznega zavarovanja ZZZS 1.406.170,79 1.401.866,82 100,31

Prihodki laboratorijskih storitev 71.965,33 74.082,71 97,14

Prihodki zdravstvenih storitev gospodarstva 102.563,85 101.118,16 101,43

Najemnina za poslovne prostore 79.052,53 85.007,93 92,99

Sorazmerni delež iz najemnin 88.476,74 86.269,37 102,56

Prihodki iz naslova samoplačnikov fizičnih oseb-blagajna 70.006,38 76.537,08 91,47

Prihodki iz sponzorstva prejetih odškodnin in donacij 6.192,14 13.998,78 43,78

Drugi izredni prihodki 4.398,17 12.419,54 35,41

Prihodki od obresti 361,70 626,28 57,75

- prihodki skupaj 1.987.088,36 1.991.171,46 99,79

Analitična razdelitev odhodkov poslovanja I.-XII. 2014 I.-XII. 2013 indeks

Stroški dela 1.145.129,66 1.216.717,90 94,12

Stroški porabljenega materiala 216.222,32 228.913,05 94,46

Stroški storitev 535.679,84 595.774,91 89,91

Drugi stroški kot so članarine, takse in registracije 4.798,59 3.578,42 134,10

Odhodki financiranja in izredni Odhodki (npr.obresti) 4.353,81 4.769,13 91,29

Amortizacija opre. in neopre. O.S. porazdeljenih na konto 462 79.044,11 14.650,40 539,53

- odhodki skupaj 1.985.228,33 2.064.403,81 96,16

16

TERJATVE IN OBVEZNOSTI

Na dan 31.12.2014 so znašale kratkoročne terjatve do kupcev 54.068,23

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta pa 66.718,22

Na dan 31.12.2014 so obveznosti do dobaviteljev znašale 91.211,26

- Do dobaviteljev v državi 2.921,15

- Do dobaviteljev občanov 21.337,59

- Do dobaviteljev za obratna sredstva 66.952,52

ZAPOSLENI

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur znaša: 45,38.

Število zaposlenih na dan 31.12.2014 je znašalo 44 oseb.

V poslovnem in koledarskem letu 2014 se je v zdravstvenem domu Piran upokojila

ena delavka. Zaposleno smo imeli med letom pripravnico zdravstvene nege, na

zadnji dan pa sta zaposlena še pripravnik v laboratoriju in specializantka

pedopsihiatrije. Marca smo zaposlili tudi specialistko internistko za delo v ambulanti

za diabetike in v NMP službi.

Finančne kazalce pripravil:

Samo Šinkovec dipl.ekon.

l.r.

Direktor:

Matjaž Krajnc dr.med.

l.r.

17

PRILOGA 2

PRIHODKI IN ODHODKI ZA OBDOBJE I - XII 2014

VRSTA PRIHODKOV OBDOBJE STRUK OBDOBJE STRUK IND

I - XII 2014 I - XII 2013

1 2 3 4 5

1 Prost.zav., KVC, Adriatic, Triglav 157.900,73 7,94 139.244,79 6,99 113,40

2 Obvezno zavarovanje 1.406.170,79 70,77 1.401.866,82 70,40 100,31

3 Prihodki lab.sto./sto. zasebnikom 71.965,33 3,62 74.082,71 3,72 97,14

4 Prihodek gospodarstva 102.563,85 5,16 101.118,16 5,08 101,43

5 Prihodek samoplačniki 70.006,38 3,52 76.537,08 3,84 91,47

I SKUPAJ (1+2+3+4+5) 1.808.607,08 91,02 1.792.849,56 90,04 100,88

1 Prihodki najemnina posl. prostorov 79.052,53 3,98 85.007,93 4,27 92,99

3 Prihodki sorazmerni delež stroškov 88.476,74 4,45 86.269,37 4,33 102,56

II SKUPAJ NAJEMNINE (1+2+3) 167.529,27 8,43 171.277,30 8,60 97,82

1 Prihodki obresti 361,70 0,01 626,28 0,03 57,75

2 Sponzorstva, donacije, odškodnine… 10.590,31 5,33 26.418,32 1,33 40,87

III SKUPAJ IZREDNI PRIHODKI 10.952,01 5,51 27.044,60 1,36 40,50

IV SKUPAJ PRIHODKI (I+II+III) 1.987.088,36 1.991.171,46 99,80

I POSLOVNI ODHODKI

Porabljena gotova zdravila 17.787,02 0,90 12.572,87 0,61 141,47

Porabljen sanitetni material 4.819,94 0,24 5.303,51 0,26 90,88

Porabljen zobozdr. material 2.961,39 0,15 8.636,43 0,42 34,29

Porabljen laboratorijski material 72.218,62 3,64 70.056,41 3,39 103,09

Porabljen RTG material 0 0,00 0 0,00 0,00

Mat. za popravila in vzdržev. 8.041,78 0,40 7.669,23 0,37 104,86

Porabljena električna energija 13.015,47 0,66 16.038,00 0,78 81,15

Porabljeno gorivo za ogrevanje 32.983,99 1,66 52.946,19 2,57 62,30

Ostali material 64.394,11 3,24 55.690,41 2,70 115,63

SKUPAJ PORABLJENI MATERIAL 216.222,32 10,89 228.913,05 11,09 94,46

II Storitve za sprotno vzdrževanje 45.644,80 2,30 42.333,82 2,05 107,82

Zavarovalne premije 10.707,77 0,54 9.122,51 0,44 117,38

Lab. storitve in druge preiskave 9.758,21 0,49 11.455,49 0,56 85,18

Zdravstvene storitve -zasebniki 355.329,77 17,90 370.349,79 17,94 95,15

Ostale storitve 96.720,04 4,87 107.950,96 5,23 89,60

SKUPAJ STORITVE 518.160,59 26,10 541.212,57 26,22 95,74

18

OBDOBJE STRUK OBDOBJE STRUK IND

I - XII 2014 I - XII 2013

III AMORTIZACIJA 79.044,11 3,99 14.650,40 0,71 539,54

IV Bruto plače 912.080,77 45,94 889.240,73 43,08 102,57

Prispevki delodajalca 150.018,17 7,55 143.182,41 6,94 104,77

Pogodbe o delu 17.519,25 0,88 54.562,34 2,64 32,11

Regres za letni dopust 17.838,24 0,90 29.475,07 1,43 60,52

Prehrana in prevoz na delo 63.459,95 3,20 62.781,89 3,04 101,08

Ostali stroški dela 1.732,53 0,09 6.947,80 0,34 24,97

KAD 0,00 0,00 9.582,97 0,46 0

Odprava nesorazmerij ** 0,00 0,00 75.507,03 3,66 0

SKUPAJ PLAČE 1.162.648,91 58,57 1.271.280,24 61,58 91,46

V Odhodki financiranja 4.353,81 0,02 2.543,52 0,01 171,17

Ostali odhodki 4.798,59 0,03 5.804,03 0,03 82,68

SKUPAJ OSTALI ODHODKI 9.152,40 0,05 8.347,55 0,04 109,64

SKUPAJ ODHODKI 1.985.228,33 2.064.403,81 96,02

RAZLIKA PRIHODKOV NAD ODHODKI

1.860,03

RAZLIKA ODHODKOV NAD PRIHODKI

73.232,35