POSLOVANJu ZA 2016. GODINU -...

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA

2016. GODINU

Direktor: Alen Golja

2

SADRŽAJ:

1. PRAVNI PROPISI ........................................................................................................................... 4

2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE ............................................................................................ 6

3. POLITIKA KVALITETE OKOLIŠA ............................................................................................... 11

4. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST ................................................................................ 13

5. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ........................................................................................................... 18

5.1. Račun dobiti i gubitka ............................................................................................................ 18

5.2. Analiza pomoću financijskih pokazatelja ................................................................................ 23

5.2.1. Pokazatelji likvidnosti ......................................................................................................... 24

5.2.2. Pokazatelji zaduženosti ...................................................................................................... 26

5.2.3. Pokazatelji aktivnosti .......................................................................................................... 27

5.2.4. Pokazatelji ekonomičnosti .................................................................................................. 29

6. IZVJEŠTAJI O RADU PROFITNIH CENTARA ............................................................................ 30

6.1. PC Čistoća ............................................................................................................................ 30

6.1.1. OJ Odvoz otpada ............................................................................................................... 30

6.1.2. OJ Zbrinjavanje otpada ...................................................................................................... 32

6.1.3. OJ Javne površine ............................................................................................................. 32

6.2. PC Zelene površine ............................................................................................................... 33

6.3. PC Održavanje i nabava ........................................................................................................ 36

6.3.1. Izvještaj rada zimske službe za Grad Labin za 2016. godinu.............................................. 41

6.3.2. Izvještaj o nabavi bagatelne vrijednosti i javnoj nabavi roba, radova i usluga ..................... 42

6.4. PC Pogrebne usluge .............................................................................................................. 44

6.5. PC Tržnica ............................................................................................................................. 45

7. REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA PRUŽENIM USLUGAMA .......... 47

8. INVESTICIJE ................................................................................................................................ 56

8.1. Proširenje groblja u Labinu .................................................................................................... 56

9. ZAKLJUČAK ................................................................................................................................ 57

4

1. PRAVNI PROPISI

Temeljni propis koji se odnosi na veliki dio registriranih djelatnosti trgovačkog društva

1.MAJ d.o.o. je Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,

59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,

153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,

153/13, 147/14, 36/15), koji u članku 1. st. 2.

definira pojam komunalnog gospodarstva kao

„obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito

pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i

pravne osobe, te financiranje građenja i

održavanje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture kao cjelovitog sustava na području

općina i gradova, kao i županija kada je istim zakonom to određeno“. Zakonom se također

određuju načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva te ostala pitanja oko

svrhovitog obavljanja komunalnih djelatnosti.

Poslovanje trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin za obavljanje komunalnih

djelatnosti, osim sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, usklađeno je i sa Zakonom o

održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), ali u cjelokupnom poslovanju Društva, potrebno

je primjenjivati i neprestano se usklađivati sa mnogobrojnim drugim zakonima te sa velikim

brojem podzakonskih akata (uredbama, pravilnicima, odlukama, naputcima,…).

Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. Labin pravni je slijednik Komunalnog poduzeća 1. MAJ

Labin.

Donošenjem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o

trgovačkim društvima, vlasnici Društva postaju sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad

Labin i općine Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan, koje na temelju Društvenog ugovora sudjeluju

u temeljnom kapitalu i upravljanju Društva.

U 1995. godini izvršeno je usklađenje općih akata sa odredbama Zakona o trgovačkim

društvima te se temeljem Rješenja Trgovačkog suda broj: TE-95/383-3 od dana 15.12.1995.

godine 1. MAJ d.o.o. Labin upisuje u registar trgovačkih društava.

5

Predmet poslovanja – djelatnosti trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. čini:

uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti,

pogrebne i prateće djelatnosti,

niskogradnja,

opskrba parom i toplom vodom,

trgovina na malo cvijećem,

prijevoz robe (tereta) cestom,

uslužne djelatnosti u biljnoj

proizvodnji,

poslovanje nekretninama,

javni prijevoz,

ostale poslovne djelatnosti.

Početkom listopada 2016. godine društvo je preuzelo na upravljanje Gradsku tržnicu u

Labinu, što je u pravnom smislu također dovelo do primjene brojnih propisa s kojima se u

obavljanju dosadašnjih djelatnosti nismo susretali, ili barem ne u tolikoj mjeri. Zakon o

obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) pritom je služio kao osnova za sklapanje

brojnih ugovora o zakupu poslovnih prostora, odnosno ugovora o korištenju prodajnih mjesta

na gradskoj tržnici

U 2016. godini nije bilo promjena u registriranim djelatnostima trgovačkog društva 1. MAJ

d.o.o. u odnosu na prethodno izvješće, s time da se dobivanjem gradske tržnice na upravljanje

ponovno aktivirala registrirana djelatnost tržnice na malo.

Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., Društvo se ubraja u srednje velike

poduzetnike, sa godišnjim prosjekom zaposlenih preko 50 djelatnika i zbrojem bilance u aktivi

preko 32.500.000,00 kuna.

Organi upravljanja Društva su Skupština, Uprava te Nadzorni odbor.

Poslovi trgovačkog društva obavljaju se u sljedećim organizacijskim jedinicama:

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=96




6

1. Sektor zajedničkih službi

2. Sektor financija i kontrolinga

3. Operativa:

a. PC Zelene površine

b. PC Čistoća

c. PC Pogrebne usluge

d. PC Tržnica

e. PC Održavanje i nabava.

2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE

Glavni cilj kroz razdoblje ovog programa rada (2016.-2019.) jest dovesti TD 1. MAJ d.o.o.

Labin u poziciju vodećeg poduzeća na Labinštini kroz sljedeće strateške odrednice:

uvođenje i permanentno povećanje konkurentnosti među radnicima te jačanje

natjecateljskog duha u cilju

poboljšanja produktivnosti i

kvalitete rada te rezultata

rada,

uvođenje konstantne

edukacije, treninga i

mentorstva u cilju

osposobljavanja za

upravljanje poslovnim

rezultatima na svim

hijerarhijskim razinama,

nastavak smanjenja i

optimiziranja troškovne

strane poslovanja kao i

utvrđivanje točke pokrića troškova pojedinih organizacijskih jedinica trgovačkog društva,

7

povećanje transparentnosti poslovanja uvođenjem te objavljivanjem svih važnih izvješća

za poslovanje poduzeća na internet stranicama,

konstantno povećanje kvalitete komunikacije prema korisnicima usluga, lokalnoj

zajednici te medijima u cilju stvaranja povratne komunikacijske veze zbog poboljšanja

poslovanja i zadovoljenja potreba istih,

dodatnim aktivnostima pojedinih organizacijskih jedinica trgovačkog društva povećati

raspon poslovanja, te time i povećanje poslovnih prihoda,

suradnjom sa jedinicama lokalne samouprave inicirati i sudjelovati na zajedničkim

projektima u kojima Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. može dati svoj doprinos,

kandidiranjem projekata od kumunalnog značaja za sufinanciranje sredstvima iz EU

fondova,

suradnjom sa drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada Labina zbog

povećanja konkurentnosti zajedničkim nastupom na tržištu, a posebice generiranjem

određenih zajedničkih službi,

nastavak suradnje sa drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada Labina s ciljem

da se zajedničkom nabavom istovrsnih artikala smanji ulazna cijena pojedinih artikala,

te samim time direktno utječe na smanjenje troškova nabave.

Operativni program rada sadrži čitav niz aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se

realizirale prethodno navedene glavne strateške odrednice. Same aktivnosti koje je potrebno

provesti zahtijevati će angažman kako ljudskih tako i tehničko-tehnoloških resursa, uz

poštivanje ekonomskih načela poslovanja. Pa tako redom i prioritetom slijede aktivnosti:

nastavak jačanja odjela kontrolinga te službe unutarnje kontrole i revizije kao odjela koji

u poslovanju pridonosi kontrolom, analizom i praćenjem svih segmenata poslovanja te

svih hijerarhijskih nivoa:

društvo - d.o.o.,

profitne jedinice – PC,

organizacijske jedinice – OJ,

mjesta troška – MT,

uz odjel kontrolinga jačati sustavne analize strukture troškova na sljedećim nivoima:

8

dnevnog praćenja odrađenih sati radnika po mjestima troška,

dnevne kontrole energenata, posebice goriva vozila te potrošnja vode,

kontrole potrošnog materijala,

digitaliziranje procedure naručivanja potrošnog materijala uz optimiziranje 'ne

printanja' raznih materijala i maksimiziranje korištenje elektronskog načina

komuniciranja (web portal, e-mailovi, server, itd.),

kalkulacija najnižih graničnih troškova,

kalkulacija donje granice rentabilnosti radi formiranja konkurentnih cijena te

utvrđivanja maksimalne marže koju društvo postiže i može ostvariti,

revidiranja poslovnih uslužnih ugovora sa velikim poslovnim korisnicima na temelju

kalkulirane donje granice rentabilnosti,

dnevno praćenje i kontrole dugovanja poslovnih i privatnih korisnika usluga,

obračun naplate zateznih kamata na sva dugovanja, kako za poslovne tako i za

privatne korisnike u cilju bolje naplate,

uvođenje dnevnih terminskih planova pometanja grada te točno utvrđivanje

potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,

uvođenje inteligentnog sustava u gospodarenju otpadom,

naplata komunalnog otpada prema volumenu,

optimiziranje terminskih planova prikupljanja otpada te točno utvrđivanje potrebnih

odrađenih sati i drugih resursa,

uvođenje terminskih planova za pranje posuda za otpad te točno utvrđivanje

potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,

povećanja efikasnosti upravljanja poslovnim rezultatima na svim nivoima,

jačanje odjela kvalitete uz brže i efikasnije promjene kroz konstantno unapređenje i

podizanje kvalitete usluge,

uvođenje ISO 14 001, a potom certifikata kvalitete EMAS,

konstantno unaprjeđenje Standarda poslovanja te operativnih procedura i to na

sljedećim nivoima:

9

dnevne operativne poslovne procedure za svako radno mjesto u svakom odjelu,

operativne procedure u kriznim situacijama,

u cilju povećanja efikasnosti poslovanja na svim razinama društva kroz :

razradu varijabilnog dijela plaće za sve zaposlene,

određivanje jasnih kriterija za dodjelu varijabilnog dijela plaće,

upoznavanje radnika sa jasnim kriterijima za dodjelu varijabilnog dijela plaće,

nastavak dodjele nagrade „Radnik godine“ kao vid stimulacije radnika,

uvođenje nagrade najbolja organizacijska jedinica,

uvođenje bonus shema za linijsko rukovodstvo / šefove uz vezivanje istih za

učinkovitost po MT-ima u kojima su odgovorni,

provođenje mjerenja korporativne kulture kao instrumenta kojim se mjeri zadovoljstvo

radnika poslodavcem, odnos radnika sa nadređenima te osobno zadovoljstvo radnim

mjestom i to jednom godišnje,

omogućavanje prijavljivanja radnika na projekte od značaja za poduzeće (odnosno koji

se temelje na povećanju prihoda ili smanjenju troškova u njihovom djelokrugu rada) uz

omogućavanje dobivanja nagrade u iznosu od 10% dobiti po tom istom projektu,

analiza i revizija voznog parka sa odjelom kontrolinga i tehničkom službom kroz

sljedeće operativne aktivnosti:

analiza troškova održavanja za svako pojedino vozilo (teretno ili osobno),

digitalizacija vođenja knjige za svako vozilo uz sljedeće stavke: servis, kilometraža,

ime korisnika na dnevnoj bazi te potrošnja goriva,

veća iskorištenost svakog pojedinog vozila u satima,

optimiziranje kretanja vozila odnosno točno definiranje dnevne rutine kretanja i puta

vozila radi prikupljanja otpada u cilju smanjenja troškova goriva te odrađenih sati –

odnosno definiranje plana prikupljanja odvoza smeća,

10

uvođenje raznih edukativnih radionica uspostavljajući time sustav permanentnog

obrazovanja, a u cilju poboljšanja radne učinkovitosti i komunikacije, kao i sposobnosti

rukovođenja,

nastavak redovitog anketiranja privatnih i poslovnih korisnika radi ispitivanja

zadovoljstva pruženih usluga, njihovim očekivanjima te načinima na koji poboljšati

poslovanje,

aktivno sudjelovanje u projektima poput: projekta e-grad, projekt urbane opreme, projekt

uspostave integriranog načina skupljanja otpada na nivou Istarske županije,

revidiranje računovodstvenih politika te stvaranje adekvatnog poreznog štita,

ažuriranje novih web stranica uz prethodno formiranje tima za web stranicu te plasiranje

misije i vizije, informacija o poslovanju, cjenika, događaja te svih eko akcija na području

Labinštine uz formiranje kvalitetnog sustava informiranja šire javnosti o uključivanja u

iste, formiranje interaktivnog dijela stranica sa pitanjima te ankete građanima (ankete

provoditi kako na vlastitim web stranicama, tako i u suradnji sa drugim portalima),

facebook profil, skype,

jačanje prepoznatljivosti vizualnog identiteta poduzeća i radnika TD 1. MAJ d.o.o. u široj

javnosti unificiranjem uniformi svih radnika izvan upravne zgrade (odnosno svih radnika

osim radnika u administraciji), a u narednom periodu i vizualnog identiteta općenito te

ispitivanje javnog mnijenja o promjeni imena poduzeća,

nastavak jačanja selektivnog zbrinjavanja otpada uz sveopće educiranje korisnika o

ekološkom značaju istoga te organiziranje raznih radionica, okruglih stolova te rasprava

po istom pitanju – kako za privatne korisnike, tako i poslovne, kao i uvođenje

mogućnosti 'instalacije' potrebnih odlagališta i u kućanstva i kod poslovnih korisnika. Do

2019. godine mora se odvojiti 20% korisnog otpada,

pojačati organiziranje edukacija za djecu u vrtićima i osnovnim školama na temu

važnosti odvajanja otpada,

11

godinu dana nakon uspostave županijskog centra za gospodarenje otpadom potrebno

je zatvoriti odlagalište komunalnog otpada Cere,

katalogiziranje svih usluga koje se pružaju te kvalitativno oplemenjivanje asortimana

katalogiziranih usluga kroz pružanje novih usluga poput strojnog pometanja (turističkim

tvrtkama ili drugim proizvodnim tvrtkama sa velikim površinama za čišćenje),

postupanje s opasnim otpadom, transfer znanja s područja postupanja s otpadom i

zaštitom okoliša, tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija vezano uz komunalne

usluge, reciklaža, sakupljanje otpada za potrebe drugih, odvoz krupnog otpada,

posredovanje u organiziranju oporabe i zbrinjavanja otpada u ime drugih, savjetovanje u

vezi rukovanja otpadom itd.,

jačanje hortikulturne djelatnosti posebno u dijelu projektiranje zelenih površina te

ponuda usluga prema trećim licima i ostalim jedinicama lokalne samouprave,

koncentriranje djelatnosti društva na dvije lokacije, i to: deponija komunalnog otpada

Cere te krug zgrade Uprave, poduzetnička zona Vinež.

3. POLITIKA KVALITETE OKOLIŠA

Dugoročno poslovno opredjeljenje TD 1. MAJ d.o.o. je potpuno ovladavanje kvalitetom i

zaštitom okoliša, kako bi svojim korisnicima ponudili proizvode i usluge koje u potpunosti

zadovoljavaju njihove zahtjeve istovremeno vodeći brigu o zaštiti okoliša.

Radi postizanja toga cilja nužno je provođenje i unapređenje razine sustava upravljanja

kvalitetom i zaštitom okoliša, te održavanje i kontinuirano poboljšavanje, i to:

unapređivanjem postupanja komunalnim otpadom,

evidentiranjem i sanacijom divljih deponija,

uređenjem, održavanjem i monitoringom deponija komunalnog otpada Cere,

12

sprečavanjem onečišćenja i zagađenja okoliša,

stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina,

parkova, šuma, ulica, cesta, naselja i groblja,

podizanjem nivoa ukupne uređenosti svih zelenih površina gradnjom i opremanjem

novih površina u skladu sa mediteranskim podnebljem,

poštivanjem načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti,

težnjom prema temeljnom cilju da prostor u kojem TD 1. MAJ d.o.o. Labin djeluje učini

ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika usluga,

upoznavanjem korisnika, šire javnosti i medija sa misijom i vizijom, politikom te

operativnim aktivnostima i ciljevima radi povećanja transparentnosti poslovanja te

približavanja istima u cilju kontinuiranog kvalitetnog odnosa komunikacije i povjerenja u

socijalnu senzibilnost tvrtke.

Ciljeve svoje politike 1. MAJ d.o.o. će ostvariti:

poštivanjem zakonske regulative iz domene poslovanja i zaštite okoliša te internih akata

i ostalih zahtjeva relevantnih zainteresiranih strana,

uvažavanjem razvojnih smjernica zaštite okoliša na lokalnoj i državnoj razini,

izobrazbom kadrova i redovitom obukom svojih zaposlenika, primjenom novih znanja te

tehnika rada i upravljanja, kao i podizanjem svjesnosti svih zaposlenika o zaštiti okoliša,

investiranjem, održavanjem i nabavkom novih sredstava i opreme potrebnih za

obavljanje svih djelatnosti i usluga,

ispunjavanjem zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika svojih usluga i relevantnih

zainteresiranih strana,

promicanjem kvalitete u svim fazama poslovnog procesa, te u svim segmentima

pružanja usluga,

promicanjem društveno odgovornog poslovanja poduzeća.

Ostvarenje postavljenih ciljeva mjerit će se:

13

provjerom zadovoljstva korisnika usluga i analizom uspješnosti obavljenih poslova,

investiranjem u obuku osoblja i nabavku nove opreme sukladno tehnološkim zahtjevima

struke,

ostvarenim financijskim rezultatima.

Uprava će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i zahtjeva punu

podršku u provođenju iste. Stalno usavršavanje na svom radnom mjestu dužnost je i obveza

svih jer samo na taj način možemo održavati i poboljšavati kvalitetu našeg rada i sudjelovati

kao ravnopravni partner na sve zahtjevnijem tržištu. Trgovačko društvo je također, kroz sustav

upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša i primjenom važećih normi, zakona i propisa,

odgovorno za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika.

4. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST

Na dan 31.12.2016. godine u društvu je zaposleno 97 radnika, od čega 82 radnika na

neodređeno vrijeme i 13 radnika na određeno vrijeme, 1 pripravnik, te 1 osoba na stručnom

osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. U statusu stalnog sezonca su 4 osobe.

Kvalifikacijska struktura i broj zaposlenih po godinama na dan 31.12.2016. su sljedeći:

Tablica 1: Zaposlenost 2007.- 2016. godine

STRUČNA

SPREMA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VSS 2 5 5 6 6 7 7 7 8 10

VŠS 7 6 6 6 7 5 5 6 6 6

SSS 15 13 12 13 11 12 11 20 21 33

VKV 3 3 3 3 1 0 1 0 1 1

KV 43 44 42 40 43 34 39 32 31 20

PKV 3 3 3 3 3 3 0 2 2 2

NKV 42 41 37 37 32 32 30 26 27 25

UKUPNO 115 115 108 108 103 93 93 93 96 97

14

Tijekom 2016. godine u mirovinu je otišlo 6 radnika i to 3 radnika u starosnu mirovinu, a

3 radnika u prijevremenu mirovinu. Za 2 radnika koja su otišla u mirovinu tijekom 2016. godine

pronađena je zamjena te su zaposleni novi radnici na neodređeno vrijeme, dok su se za

preostala 4 radnika zamjene pronašle među postojećim radnicima raspodjelom poslova.

Dva radnika su tijekom 2016. godine podnijela zahtjev za sporazumnim prestankom

radnog odnosa. Zahtjevima je udovoljeno. Tijekom 2016.godine jedan radnik je umro, a poslovi

koje je obavljao rasporedili su se među postojećim radnicima.

Zaposlen je jedan pripravnik na radnom mjestu referenta za marketing i odnose s

javnošću u trajanju ugovora od 12 mjeseci. Jedna osoba će se tijekom 12 mjeseci stručno

osposobljavati za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje poticajne mjere Hrvatskog

zavoda za zapošljavanje (do prosinca 2017. godine)

U travnju 2016. godine istekao je ugovor s jednom osobom koja se stručno

osposobljavala za rad bez zasnivanja radnog odnosa (poticajna mjera HZZ-a), te nije došlo do

zasnivanja radnog odnosa, dok je s drugom osobom kojoj je također istekao jednogodišnji rok

stručnog osposobljavanja, zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

U tijeku ljetne sezone, na poslovima sezonskog karaktera i kada je obim posla veći,

zapošljavali su se radnici na određeno vrijeme. Završetkom sezone, kada je došlo do

smanjenja obima posla, tim radnicima je prestao ugovor o radu.

Tijekom prosinca 2016. godine sa 4 radnika je zaključen ugovor o radu na određeno

vrijeme za stalne sezonske poslove, koristeći poticajnu mjeru Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje – „stalni sezonac“. Radi se o radnicima koji su tri ili četiri prethodne godine

obavljali poslove na sezonskim poslovima u hortikulturi kada je obim posla povećan (u periodu

od travnja do listopada/studenog). Nakon navedenog perioda nije bilo potrebe za njihovim

stalnim zaposlenjem, ali budući su se iskazali u radu, slijedeće godine ih se ponovno pozivalo

na rad, te su zapošljavani na određeno vrijeme. Ovom mjerom četvorica radnika imaju za

slijedeću sezonu osiguran posao u našem poduzeću, dok im za vrijeme njihove nezaposlenosti

HZZ plaća doprinose na mirovinsko osiguranje.

U listopadu 2016. godine provedeno je anketiranje zaposlenih o odlasku u mirovinu

tijekom 2017. godine. Odlazak u mirovinu planira 6 radnika koji ispunjavaju uvjete za starosnu

15

mirovinu. Na temelju provedenog anketiranja rukovoditelji su izradili plan ljudskih resursa za

2017. godinu (sati rada i godišnji odmori).

Svakim danom vidljiv je nedostatak kvalitetne radne snage na tržištu. U budućnosti se

očekuje veći problem kod popunjavanja sezonskih radnih mjesta svih kategorija.

U 2016. godini donesen je novi interni Pravilnik o postupku ocjenjivanja i platnim

razredima zaposlenika, na temelju kojega se kontinuirano prati rad svakog zaposlenika. U

postupku ocjenjivanja dva puta godišnje provode se pojedinačni razgovori sa zaposlenicima

kako bi ih se upoznalo s rezultatima ocjenjivanja, dalo im smjernice za poboljšanje u idućem

periodu, a ujedno predstavlja i priliku dodatne komunikacije između ocijenjenog radnika i

njegovog nadređenog. U obrazac za ocjenjivanje upisuju se prijedlozi odnosno primjedbe

zaposlenika te se zajednički određuju individualne mjere za poboljšanja svakog radnika

Politikom Uprave društva provodi se raspisivanje natječaja za zapošljavanje radnika

sezonskih poslova te poslova na neodređeno. Za sva rukovodeća radna mjesta provodi se

natječaj, usmeni intervju i testiranje.

Sezonskim radnicima koji su prethodnih godina dobro ocijenjeni od strane svojeg

rukovoditelja, daje se prednost odnosno nudi im se sklapanje ugovora o radu i iduće godine, a

u 2017. godini, radi povećane potrebe za sezonskim radnicima i radi smanjenja stope

nezaposlenosti općenito, objavljen je natječaj za popunjavanje radnih mjesta na određeno

vrijeme.

Tijekom 2016. godine proveden je natječaj radi zamjene za porodiljini i roditeljski dopust

zaposlenice na radnom mjestu Rukovoditelja sektora financija i kontrolinga.

U slijedećoj tablici prikazani su utrošeni sati rada u periodu od 2007. do 2016.godine

Tablica 2: Sati rada od 2007. – 2016. godine

16

U 2016.godini ostvareno je ukupno 175.174 radnih sati, a u 2016.godini ostvareno je

174.397 sati, što je više za 777 sati. Bolovanja su u odnosu na 2015. godinu smanjena za

6.227 sati. Najveće smanjenje odnosi se na dugotrajna bolovanja za 6.227 sati, a bolovanja na

teret poduzeća smanjena su za 232 sata.

U rujnu 2016. godine donesen je novi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji, radi novih

djelatnosti Društva, kao što je upravljanje Gradskom tržnicom u Labinu, ali i efikasnijeg

poslovanja odnosno korištenja resursa.

U nastavku slijedi shema koja prikazuje novu organizacijsku strukturu.

Slika 1: Organizacija 1.MAJ d.o.o. Labin

17

Novom reorganizacijom Trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. ustrojeno je ukupno pet

profitnih centara (PC-a) koji su okupljeni u sustavu Operative. To su: PC Čistoća, PC Zelene

površine, PC Pogrebne usluge, PC Održavanje i nabava te PC Tržnica. Ovom reorganizacijom

dogodilo se nekoliko promjena, od kojih su najznačajnije formiranje PC-a Tržnica koji će voditi

gradsku tržnicu i mjesečni sajam, spajanje sektora nabave sa održavanjem, preseljenje OJ

Javne površine u sustav PC Čistoća (iz dosadašnjeg PC Zelene površine), te ukidanje PC-a

Usluge (čija je nadležnost izgradnje i zimske službe sada potpala pod PC Održavanje i

nabava.

Ukinuto je radno mjesto pomoćnika direktora za razvoj i kvalitetu zbog završetka

implementacije ISO 9001 i ISO 14001, a dosadašnja pomoćnica postala je rukovoditeljicom

sektora Zajedničkih službi u sklopu kojega je ustrojen Ured uprave.

18

5. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

5.1. Račun dobiti i gubitka

U 2016. godini ostvareno je ukupno 23.781.119 kn prihoda što je za 2.076.816 kn manje (-

8,03%) nego 2015. godini , ali više za 1.714.698 kn(+7,77%) od plana. U 2016. godini prihod

je manji za 1.740.185. U PC Groblje ostvareno je manje prihoda u iznosu od 736.469 zbog

manje prodaje grobnica i manji broj pogreba, u PC Usluge prihodi su niži za 478.173 kn zbog

manje ugovorenih radova sa Gradom Labinom. U PC Čistoći prihodi su viši za 736.469 kn

zbog više prihoda u zbrinjavanju otpada iz domaćinstvima (50.000 kn), gospodarstvo (50.000

kn), korištenje reciklažnog dvorišta (66.000 kn), te vanredni odvozi 520.469 kn, više prihoda

ostvareno je u PC Hortikulturi za 537.000 kn ( radovi za općinu Raša -102.000 kn, radovi za

Grad Labin +93.000 kn, Radovi prema trećim licima +350.000 kn, prihodi cvjećarne +130.000

kn, prihodi pometačice +30.000 kn), a 1.440.000 kn manje prihoda je zbog zbrinjavanja otpada

iz Rijeke.

Direktni trošak je niži za 376.695 kn (-17,98%), a viši za 2.513 kn (0,15%) više od plana za

2016. godini.

Izdaci za zaposlene u 2016. godini iznosili su 11.598.570 kn. U odnosu na 2015. godinu

povećanje je iznosilo 260.949 kn (+2,30%) ,a povećanje se odnosi na troškove otpremnine za

144.845 kn, 77.425 kn neto plaće koje se odnosi na povećanje zbog preuzimanje djelatnosti

tržnice. U 2016.godini rezervirana su sredstva za otpremnine u iznosu od 244.774 kn. U

odnosu na plan za 2016.godinu ukupno povećanje iznosilo je 424.571 kn i to zbog povećanja

već spomenutog preuzimanja djelatnosti tržnice, te rezervaciju sredstava za otpremnine koji

nije bio planiran u Planu za 2016.godinu

Ukupni materijalni troškovi u 2016. godini iznosili su 1.015.607 kn. U odnosu na

2015.godini troškovi su niži za 451.867 kn i to zbog dinamike nabave Si i auto guma za

486.076 (-52,21%), troškovi telefona niži su za 8.378 (-14,09%), troškovi uredskog materijala

za 4.475 kn (-5,71%), a viši troškovi su za 27.047 kn (+9,57%) i troškovi prijevoza za 15.197

kn (+29,25%).

Ukupna energija je niža za 130.103 kn (-10,63%), a u odnosu na plan za 2016.godinu

troškovi su niži za 110.726 (-9,19%). Najveće smanjenje je došlo zbog manje cijena goriva i to

19

za 126.394 kn (-11,85%), troškovi vode za 11.353 (-22,68%), a povećanje je došlo u potrošnji

električne energije za 10.063 kn (+12,49%) zbog troškova tržnice.

Ukupno održavanje je u 2016.godini iznosilo 595.327 kn. u odnosu na 2015.godine

povećanje je više za 185.854 (+45,39%), a u odnosu na plan za 2016.godinu povećanje je

iznosilo 275.404 kn (+86,08%).

Ukupni ostali troškovi u 2016. godini iznosili su 998.229 kn. U odnosu na 2015.godinu

troškovi su niži za 408.170 kn (-29,02%), najveće odstupanje odnosi se na radove za

perfektuiranje za radove trećih lica prema JLS.U odnosu na plan troškovi su viši za 270.093 kn

(+37,09%), a razlog je veći obim obavljenih radova za JLS koji su dodijeljeni nakon rebalansa.

Troškovi obrazovanja su iznosili 176.305 kn. u odnosu na 2015.godini su viši za 49.506 kn

(52,09%) zbog većeg programa edukacije djelatnika te radionica za povećanje kompetencija

zaposlenika.

Ukupni ostali troškovi su u 2016.godini iznosili 1.556.633 kn i viši su za 224.873 kn

(+16,89%) od 2015.godine.Smanjenje troškova došlo je zbog manje troškova grafičkih usluga

za 5.095 kn (-33,96%), troškovi leasinga za 32.307 kn (-43,29%), te troškove zaštite okoliša za

8.776 kn (-7,70%).viši troškovi su za intelektualne usluge za 124.338 kn (30,09%) zbog

uvođenja ISO 14001, , premije osiguranja za 47.078 kn (66,18%) zbog……, povećanje

komunalne naknade za deponiju komunalnog otpada za 97.743 kn (+43,69%), te uslugu

čuvanja imovine za 5.535 kn (+13,18%).

Ostali troškovi iznosili su 4.214.181 kn i viši su za 332.146 (+8,56%) u odnosu na 2015.

godinu, au odnosu na plan za 2016.godinu viši su za 120.901 kn (+2,95%). Povećanje se

odnosi najviše na amortizaciju, koja je u 2016.godini iznosila 3.846.839 kn te je bila viša u

odnosu na 2015.godinu za 268.481 kn (+7,5%). Najamnina je viša za 70.228 kn (+63,57%)

zbog preuzimanja tržnice i plaćanja naknade Gradu Labinu.

Financijski prihodi su u 2016.godini iznosili 227.961 kn. prihodi od kamata iznosili su

81.324 kn te pozitivne tečajne razlike 146.637 kn.

Prihodi od otpisani potraživanja u 206. godini iznosilo je 364.839 kn, a sporna potraživanja

iznosila su 257.510 kn. Izvanredni rezultat po osnovi potraživanja za 2016. godinu je pozitivna

i iznosi +107.330 kn. Dobit prije oporezivanja za poslovnu 2016. godinu iznosila je 448.654 kn.

Rbr RDG 1.MAJ LABIN 2015 O 2016 O 2016 B 2016 O vs. 2015 O 2016 O vs. 2016 B

20

1

Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699

22.225.876 20.485.690 19.058.983 -

1.740.185 -7,83% 1.426.707 7,49%

2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 3.567.286 3.295.429 3.007.438 -271.857 -7,62% 287.991 9,58%

3

Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) - 7550,7800

64.774 0 0 -64.774 -

100,00% 0 -

4 Poslovni prihodi 25.857.936 23.781.119 22.066.421

-2.076.816

-8,03% 1.714.698 7,77%

5

Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100

2.094.631 1.717.935 1.715.422 -376.695 -17,98% 2.513 0,15%

6 Troškovi neto plaća - 4700 6.248.774 6.293.218 6.214.729 44.444 0,71% 78.489 1,26%

7

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730,4740

3.736.666 3.769.648 3.793.904 32.982 0,88% -24.256 -0,64%

8

Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001

207.579 352.424 278.000 144.845 69,78% 74.424 26,77%

9 Troškovi prijevoza - 4430 487.548 511.969 494.416 24.421 5,01% 17.553 3,55%

Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci…)- 4450 do 4470,4490

657.054 426.537 392.950 -230.517 2,17% 278.361 70,84%

10 Rezervacija sredstava za otpremnine 0 244.774 0 244.774 - 244.774 -

11 Ukupno troškovi zaposlenih 11.337.621 11.598.570 11.173.998 260.949 2,30% 424.571 3,80%

12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 78.401 73.926 67.955 -4.475 -5,71% 5.972 8,79%

13

Potrošni materijal i mat.za čišćenje-4000,4001,4003,4005,4006,4009

282.633 309.680 269.751 27.047 9,57% 39.929 14,80%

14

Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema 4050,4051,4052,4055-4058

931.046 444.971 342.999 -486.076 -52,21% 101.972 29,73%

15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 59.462 51.085 58.760 -8.378 -14,09% -7.675 -13,06%

16

Ost.trošk.(prijevoz.dimnjačar.derat.i dezins.usluge,) - 4101,4106,4181,4186

51.956 67.153 47.973 15.197 29,25% 19.180 39,98%

17

Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110

63.974 68.792 62.761 4.818 7,53% 6.031 9,61%

18 Ukupno materijalni troškovi 1.467.474 1.015.607 850.198 -451.867 -30,79% 165.409 19,46%

19 Plin - 4011,4012 6.753 7.392 9.850 639 9,46% -2.458 -24,95%

20 Lož ulje - 4019 19.126 16.069 9.000 -3.057 -15,99% 7.069 78,54%

21 Električna energija - 401001,401002 80.598 90.661 80.380 10.063 12,49% 10.281 12,79%

22

Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703

50.061 38.707 42.551 -11.353 -22,68% -3.844 -9,03%

23

Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018

1.067.055 940.661 1.062.436 -126.394 -11,85% -121.775 -11,46%

21

24 Ukupno energija 1.223.594 1.093.491 1.204.217 -130.103 -10,63% -110.726 -9,19%

25

Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048

223.998 328.551 178.839 104.554 46,68% 149.712 83,71%

26

Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138

185.476 266.776 141.084 81.301 43,83% 125.693 89,09%

27 Ukupno održavanje 409.473 595.327 319.923 185.854 45,39% 275.404 86,08%

28

Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni 4298 do 429802,4480,4670 do 46702

181.788 175.546 127.620 -6.242 -3,43% 47.926 37,55%

29

Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901

618.180 0 95.000 -618.180 -

100,00% -95.000 -100,00%

30

Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601

40.006 33.315 38.250 -6.691 -16,72% -4.935 -12,90%

31 Ostale usluge - 4299 , 42903 566.425 789.368 467.266 222.943 39,36% 322.102 68,93%

32 Ukupno troškovi ostalih usluga 1.406.399 998.229 728.136 -408.170 -29,02% 270.093 37,09%

33

Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443

95.038 144.544 84.300 49.506 52,09% 60.244 71,46%

34

Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650

6.119 5.070 3.777 -1.050 -17,15% 1.292 34,21%

35

Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429

26.656 26.692 19.508 37 0,14% 7.184 36,83%

36 Ukupno troškovi obrazovanja 127.812 176.305 107.585 48.493 37,94% 68.720 63,87%

37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 15.002 9.907 20.450 -5.095 -33,96% -10.543 -51,55%

38

Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 )

74.624 42.316 37.603 -32.307 -43,29% 4.713 12,53%

39

Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289

24.936 23.803 27.888 -1.133 -4,54% -4.085 -14,65%

40

Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275

413.193 537.531 373.620 124.338 30,09% 163.911 43,87%

41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 71.135 118.213 117.734 47.078 66,18% 479 0,41%

42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 145.775 149.483 123.825 3.708 2,54% 25.659 20,72%

43 Naknade, članarine, doprinosi 252.922 345.470 91.269 92.549 36,59% 254.201 278,52%

44

od toga: Komunalna naknada - 4260,4261,4620 do 4630,4639

223.695 321.438 64.438 97.743 43,69% 257.000 398,83%

45

od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269

29.227 24.032 26.831 -5.195 -17,77% -2.799 -10,43%

22

46

Ostali nemat.trošk.(sudski tr.biljež.nakn.,auto radio..) - 4640,4641,4680 do 4699

178.153 177.130 164.837 -1.023 -0,57% 12.292 7,46%

47

Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662

114.019 105.243 131.382 -8.776 -7,70% -26.138 -19,89%

48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 42.000 47.535 42.000 5.535 13,18% 5.535 13,18%

49 Ukupno nematerijalni troškovi 1.331.760 1.556.633 1.130.607 224.873 16,89% 426.025 37,68%

50

Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312

118.871 125.097 119.061 6.226 5,24% 6.036 5,07%

51 Amortizacija 4300 do 4321 3.578.357 3.846.839 3.819.602 268.481 7,50% 27.237 0,71%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 74.245 61.396 50.000 -12.849 -17,31% 11.396 22,79%

53

Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158

110.562 180.850 104.618 70.288 63,57% 76.232 72,87%

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 0 0 0 - 0 -

55 Ukupno ostali troškovi 3.882.036 4.214.181 4.093.281 332.146 8,56% 120.901 2,95%

56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 193.339 81.324 100.500 -112.015 -57,94% -19.176 -19,08%

57

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752

42.104 146.637 0 104.533 248,27% 146.637 -

58 Financijski prihodi 235.442 227.961 100.500 -7.482 -3,18% 127.461 126,83%

59 Financijski rashodi 7210 do 7250 1.066.286 701.477 741.100 -364.808 -34,21% -39.623 -5,35%

60 Financijski rezultat -830.843 -473.517 -640.600 357.327 -43,01% 167.083 -26,08%

61

Ostali prihodi ( viškovi,nak.štete,napl.trošk.po tužbama,.) - 7830 do 7899

190.935 364.839 349.000 173.904 91,08% 15.839 4,54%

62

Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,nakn.štete,manjkovi,.) - 7300,7331 do 7390

260.191 257.510 350.000 -2.682 -1,03% -92.490 -26,43%

63 Izvanredni rezultat -69.256 107.330 -1.000 176.586

-254,98%

108.330 -

10832,99%

64 Ukupno prihodi 26.284.314 24.373.919 22.515.921

-1.910.394

-7,27% 1.857.998 8,25%

65 Ukupno troškovi 24.607.277 23.925.265 22.414.468 -682.012 -2,77% 1.510.797 6,74%

66 Dobit <> Gubitak 1.677.037 448.654 101.453

-1.228.382

-73,25% 347.202 342,23%

23

5.2. Analiza pomoću financijskih pokazatelja

Bilanca na dan 31.12.2016. i podaci iz Računa dobiti/gubitka

Tablica 3: Bilanca na dan 31.12.2016.godine

OPIS POZICIJE IZNOS

2014. 2015. 2016.

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA: 48.803.744 53.653.598 50.281.125

NEMATERIJALNA 347.294 584.354 538.827

MATERIJALNA 48.254.819 47.578.845 45.060.874

FINANCIJSKA 0 0 0

POTRAŽIVANJA 201.631 5.366.150 4.657.043

ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 124.249 24.381

KRATKOTRAJNA IMOVINA 8.595.761 7.351.555 7.439.700

ZALIHE 1.387.711 1.035.931 1.560.504

POTRAŽIVANJA 6.814.266 6.169.901 5.462.306

FINANCIJSKA 167.507 132.507 152.507

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 226.277 13.216 264.383

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I

OBRAČUNATI PRIHODI 112.015 72.444 16.861

GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0

UKUPNA AKTIVA 57.511.520 61.077.597 57.737.686

PASIVA

KAPITAL I PRIČUVE 15.451.151 13.357.390 13.492.276

DUGOROČNA REZERVIRANJA 0 219.000 294.774

DUGOROČNE OBVEZE 9.545.993 10.521.386 9.704.366

24

KRATKOROČNE OBVEZE 14.607.764 9.664.732 7.862.905

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD

BUDUĆEG RAZDOBLJA 17.906.612 27.315.089 26.383.365

UKUPNA PASIVA 57.511.520 61.077.597 57.737.686

PODACI IZ RAČUNA DOBITI/GUBITKA: 2014. 2015. 2016.

UKUPNI PRIHODI 23.077.802 26.284.313 24.373.919

PRIHODI OD PRODAJE 20.146.835 22.225.876 20.333.703

UKUPNI RASHODI 23.007.137 24.607.276 23.925.265

Na temelju navedenih pozicija iz Bilance te Računa dobiti i gubitka utvrđeni su određeni

pokazatelji poslovanja, i to: pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i ekonomičnosti.

5.2.1. Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelji likvidnosti pokazuju koliko je trgovačko društvo sposobno podmirivati svoje

dospjele kratkoročne obveze. U nastavku su prikazani najznačajniji pokazatelji likvidnosti.

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti. Poželjno je da

je kratkotrajna imovina bar dva puta veća od kratkoročnih obveza.

koeficijent tekuće likvidnosti = kratkotrajna imovina

> 2 kratkoročne obveze

OPIS 2014. 2015. 2016.

Kratkotrajna imovina 8.595.761 7.351.555 7.439.700

Kratkoročne obveze 14.607.764 9.664.732 7.862.905

Koeficijent tekuće likvidnosti 0,59 0,76 0,95

25

Prikazani koeficijent tekuće likvidnosti iznosi manje od 1 u svim navedenim razdobljima

te ima laganu tendenciju rasta u 2016 godini što upućuje na to da Društvo ima manje

poteškoća u podmirivanju svojih dospjelih obaveza nego u prethodnim periodima, no još uvijek

ne prijeti nelikvidnost.

Vrijednost koeficijenta ubrzane likvidnosti, koji u omjer uzima dio kratkotrajne imovine -

novac i potraživanja, trebala bi biti minimalno 1.

koeficijent ubrzane likvidnosti = novac + potraživanja

≥ 1 kratkoročne obveze

OPIS 2014. 2015. 2016.

Novac + potraživanja 7.040.543 6.183.117 5.726.689

Kratkoročne obveze 14.607.764 9.664.732 7.862.905

Koeficijent ubrzane likvidnosti 0,48 0,64 0,73

Kao i kod prethodnog pokazatelja, uočava se isti problem u laganom porastu

koeficijenta ubrzane likvidnosti, i to zbog većeg smanjenja kratkoročnih obveza.

Koeficijent financijske stabilnosti morao bi biti manji od 1, te njegovo smanjenje, za

razliku od ostalih pokazatelja likvidnosti, upućuje na pozitivan smjer, odnosno na povećanje

likvidnosti i financijske stabilnosti iz razloga što se sve veći dio glavnice i dugoročnih obveza

koristi za financiranje kratkotrajne imovine.

koeficijent financijske stabilnosti = dugotrajna imovina

< 1 kapital i rezerve +

dugoročne obveze

OPIS 2014. 2015. 2016.

dugotrajna imovina 48.803.744 53.653.598 50.281.125

kapital i rezerve + dugoročne obveze 24.997.144 23.878.776 23.196.642

Koeficijent financijske stabilnosti 1,95 2,25 2,17

26

Kod Društva se u 2016. godini uočava pozitivan trend odnosno smanjenje pokazatelja

financijske stabilnosti, i to zbog toga što je veći udio glavnice i dugoročnih obveze u

financiranju kratkotrajne imovine.

5.2.2. Pokazatelji zaduženosti

Pokazatelji zaduženosti pokazuju strukturu kapitala i načine na koje poduzeće financira

svoju imovinu. Oni pokazuju i koliki je rizik ulaganja u neko poduzeće.

koeficijent zaduženosti = ukupne obveze

< 0,5 ukupna imovina

OPIS 2014. 2015. 2016.

ukupne obveze 24.153.757 20.186.118 17.567.271

ukupna imovina 57.511.520 61.077.597 57.737.686

Koeficijent zaduženosti 0,42 0,33 0,30

Koeficijent zaduženosti pokazuje koliko se poduzeće koristi zaduživanjem, odnosno

tuđim kapitalom kako bi neometano moglo poslovati, tj. pokazuje koji je postotak imovine

nabavljen zaduživanjem. Što je veći odnos duga i imovine, veći je i financijski rizik. Koeficijent

zaduženosti kod Društva ima tendenciju smanjivanja, što pokazuje da se Društvo iz godine u

godinu sve manje financira tuđim kapitalom (dugom), a sve više vlastitim kapitalom. U 2016.

godini financiralo se 70% vlastitim kapitalom, a 30% tuđim kapitalom.

Visoki koeficijent financiranja upućuje na moguće teškoće pri vraćanju posuđenih

sredstava i kamata. Taj pokazatelj u odnos stavlja ukupne obveze poduzeća s kapitalom i

rezervama.

koeficijent financiranja = ukupne obveze

kapital i rezerve

27

OPIS 2014. 2015. 2016.

ukupne obveze 24.153.757 20.186.118 17.567.271

kapital i rezerve 15.451.151 13.357.390 13.492.276

Koeficijent financiranja 1,56 1,51 1,30

U 2016. godini na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 1,30 jedinica tuđih sredstava,

što ukazuje na prezaduženost Društva. Međutim, koeficijent financiranja ima tendenciju

smanjenja što je pozitivan trend. U analizi se mora uzeti u obzir da je financiranje kredita za

sanaciju deponije Cere koje je pojedinačno najveći iznos pokriven namjenskim dodatkom, a

kamate na kredit podmiruju JLS.

5.2.3. Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelji aktivnosti mjere koliko učinkovito poduzeće koristi svoje resurse, odnosno

kojom brzinom imovina cirkulira u poslovnom procesu. Svi pokazatelji aktivnosti trebali bi biti

što veći, što znači da je vrijeme vezivanja imovine kraće.

koeficijent obrta ukupne imovine = ukupni prihodi

ukupna imovina

OPIS 2014. 2015. 2016.

ukupni prihodi 23.077.802 26.284.313 24.373.919

ukupna imovina 57.511.520 61.077.597 57.737.686

Koeficijent obrta ukupne imovine 0,40 0,43 0,42

Koeficijent obrta ukupne imovine pokazuje odnos između ukupnog prihoda i ukupne

imovine, tj. koliko se puta imovina poduzeća obrne odnosno pretvori u prihode. Pokazatelj se u

2016. neznatno smanjio u odnosu na prethodnu godinu. U 2016. godini svaka kuna imovine

rezultirala je sa 0,42 lipe prihoda.

28

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine pokazuje odnos između ukupnih prihoda i

kratkotrajne imovine. Taj pokazatelj mjeri efikasnost korištenja kratkotrajne imovine u stvaranju

prihoda poduzeća.

koeficijent obrta kratkotrajne imovine = ukupni prihodi

kratkotrajna imovina

OPIS 2014. 2015. 2016.

ukupni prihodi 23.077.802 26.284.313 24.373.919

kratkotrajna imovina 8.595.761 7.351.555 7.439.700

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine 2,68 3,58 3,28

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine se u 2016. smanjio u odnosu na 2015. godinu što

znači da se povećalo prosječno trajanje obrta kratkotrajne imovine u prihode. U 2014. se

kratkotrajna imovina 2,68 puta pretvarala (obrtala) u prihode, u 2015. godini 3,58 puta, a u

2016. 3,28 puta.

Koeficijent obrta potraživanja pokazuje koliko se puta potraživanja obrnu tijekom jedne

godine, odnosno ukazuje na efikasnost korištenja potraživanja u stvaranju prihoda poduzeća.

Što je pokazatelj veći, potrebno je kraće vrijeme za naplatu potraživanja. Iz koeficijenta obra

potraživanja računa se trajanje naplate u danima, tj. koliko je prosječno vremena potrebno da

poduzeće naplati svoja potraživanja.

koeficijent obrta potraživanja = prihodi od prodaje

potraživanja

OPIS 2014. 2015. 2016.

prihodi od prodaje 20.146.835 22.225.876 20.333.703

potraživanja 6.814.266 6.169.901 5.462.306

Koeficijent obrta potraživanja 2,96 3,60 3,72

29

trajanje naplate potraživanja u danima =

broj dana u godini

koeficijent obrta

potraživanja

OPIS 2014. 2015. 2016.

broj dana u godini 365 365 365

koeficijent obrta potraživanja 2,96 3,60 3,72

trajanje naplate potraživanja u

danima 123,31 101,39 98,12

Iz navedenih podataka vidljiv je trend povećanja koeficijenta obrta potraživanja kroz

prikazana razdoblja, te se posljedično tome smanjuje trajanje naplate potraživanja u danima. U

2014. Društvu je bilo potrebno 123 dana da naplati svoja potraživanja, u 2015. godini 101 dan,

a u 2016.godini 98 dana.

5.2.4. Pokazatelji ekonomičnosti

Pokazatelji ekonomičnosti izračunavaju se temeljem podataka iz računa dobiti i gubitka i

to tako da se u odnos stavljaju ostvareni prihodi i rashodi. Pokazatelji ekonomičnosti pokazuju

koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda, te moraju biti veći od 1.

ekonomičnost ukupnog poslovanja = ukupni prihod

ukupni rashod

OPIS 2014. 2015. 2016.

ukupni prihod 23.077.802 26.284.313 24.373.919

ukupni rashod 23.007.137 24.607.276 23.925.265

ekonomičnost ukupnog poslovanja 1,00 1,07 1,02

Uočljiv je trend rasta prihoda i rashoda u Društvu u 2015. godini. U 2016. godini se

prihodi i rashodi nešto smanjuju, međutim koeficijent ukupnog poslovanja još uvijek je veći od

1 što predstavlja pozitivan trend.

30

6. IZVJEŠTAJI O RADU PROFITNIH CENTARA

6.1. PC Čistoća

PC Čistoća prema novoj organizaciji u svom sastavu ima tri organizacijske jedinice: OJ Odvoz,

OJ Zbrinjavanje otpada i OJ Javne površine.

6.1.1. OJ Odvoz otpada

Ova organizacijska jedinica bavi se poslovima prikupljanja miješanog komunalnog otpada

(MKO) i selektivnim prikupljanjem otpada, te u 2016. godini izdvajamo najznačajnije aktivnosti:

Prikupljanje MKO otpada:

- U sustavu organiziranog sakupljanja i odvoza komunalnog otpada u 2016. godini

evidentirano je 11213 domaćinstava i 926 pravnih osoba i obrta

- Izvršena je identifikacija posuda za prikupljanje otpada. Sve posude označene su bar-

kodom i pripadajućim RFID transponderom (čipom) za automatsko očitanje pražnjenja

otpada. Identifikacija posuda nije izvršena na području Općine Kršan zbog starih

posuda za otpad na koje se ne može postaviti RFID.

- Nastavilo se sa pojačanim prikupljanjem otpada (subotom - izmjena gostiju) za

iznajmljivače

- Optimizirane su rute prikupljanja MKO uvođenjem prikupljanja otpada u dvije smjene na

više kamiona čime je u 2016. godini povećana efikasnost rada za prikupljanje,

zbrinjavanje i prekrcavanje MKO. U 2015. godini utrošeno je 2,64 odrađenih sati / po

toni, dok ju u 2016. godini utrošeno 2,59 odrađenih sati / po toni.

VRSTA OTPADA Ostvareno

2016 Plan 2016

Ostvareno 2015

PRIKUPLJEN , ZBRINUT, PREKRCAN MKO (tona) 9.324 9.500 9.726

UTROŠENO SATI ZA MKO (sati) 24.138 24.712 25.640

UTROŠENO sati / toni 2,59 2,60 2,64

31

Selektivno prikupljanje korisnog otpada:

- Nastavila se podjela žutih kanti za prikupljanje plastične i metalne ambalaže na kućnom

pragu domaćinstvima koji su uključeni u sustav „od vrata do vrata“ kao zamjena za žute

vrećice. Prikupljanje stakla i papira i dalje se prikuplja namjenskim vrećicama u boji.

- Donesen je raspored prikupljanja selektivnog i problematičnog otpada putem mobilnog

reciklažnog dvorišta na raznim lokacijama Grada Labina, Općine Raše i Općine Sveta

Nedjelja

- Nabavljeni su i postavljeni dodatni „zeleni otoci“ za selektivni otpad po Gradu Labinu i

okolnim naseljima

- U zimskim mjesecima angažiranjem slobodne radne snage na reciklažnom dvorištu

Starci i odlagalištu Cere sortirano je uskladišteno staklo te predano sakupljaču.

- u dogovoru sa ovlaštenom firmom prikupljena miješana plastična i limena ambalaža, te

karton i papir direktno su našim kamionima voženi i predani na sortiranje u Pulu.

- u 2016. godini ukupno je prikupljeno 850 tona selektivno odvojenog otpada i predano

ovlaštenim sakupljačima

Tablica 4: Vrste otpada po JLS

- Povećanjem selektivno odvojenog otpada radilo se na optimizaciji ruta i organizaciji

posla. Sve to rezultiralo je povećanjem efikasnost rada za prikupljanje i obradu

selektivnog otpada. U 2015. godini utrošeno 43,55 odrađenih sati / po toni dok je u

2016. godini utrošeno 35,29 odrađenih sati / po toni.

32

Tablica 5: Utrošak sati po toni prikupljenog selektivnog otpada

6.1.2. OJ Zbrinjavanje otpada

- Na odlagalištu otpada Cere u 2016. godini zbrinuto je 6.043 tone otpada.

- Započelo se sa radom

pretovarne stanice te je

pretovareno ukupno 3.281 tona

otpada i otpremljeno u ŽCGO

Kaštijun

- Tijekom čitave godine prema

potrebama vršilo se prekrivanje

otpada te podizanje obodnog prstena oko aktivne plohe odlagališta

- Vršeni su redovni inspekcijski nadzori odlagališta te nije bilo uočenih nepravilnosti u

radu

6.1.3. OJ Javne površine

Ova organizacijska jedinica bavi se poslovima na strojnom i ručnom pometanju javnih uređenih

površina, te u ljetnim mjesecima poslovima na čišćenju plaža na teritoriju Grada Labina i

općine Raša. OJ Javne površine u sezoni prosječno čine 12 radnika.

U 2016. godini s novom organizacijom se radilo na povećanjem kvalitete i efikasnosti

pometanja i usklađenju čistilice i pometača sa puhalicom. Shodno tome nudila se usluga

čistilice prema „trećim licima“ te je na taj način došlo do povećanja prihoda u ovoj

organizacijskoj jedinici.

PRIKUPLJEN I OBRAĐEN SELEKTIVNI OTPAD (tona) 846 800 578,01

UTROŠENO SATI ZA SELEKTIVNI OTPAD (sati) 29.857 31.936 25.171

UTROŠENO sati / toni 35,29 39,92 43,55

VRSTA OTPADA Plan 2016Ostavreno

2015

Ostvareno

2016

33

6.2. PC Zelene površine

Komunalno poduzeće 1. MAJ Labin na području grada Labina održava i oblikuje zelene

površine ukupne površine 420.000,00 m2 koje obuhvaćaju područje Katura, centra Labina,

Novih zgrada, Staroga grada, Rapca i Vineža. Kao posebne cjeline mogu se izdvojiti travnjaci,

cvjetne gredice, vaze i živice, kružni tokovi, šetnice u Rapcu, parkovi I groblja. Uz to održava

cjelokupne uređene zelene površine na teritoriju općine Raša, okoliš hotela Valamara, okoliš

SGZ Istra – Fortuna, Okoliš HEP-a, ekspozitura u Labinu. Osim navedenih poslova koji su

definirani godišnjim ugovorima obavljali smo i hortikulturne usluge po narudžbi za Općinu

Kršan i Svetu Nedelju, te za tvrtke MCZ, Jedinstvo i druge.

Realizaciju poslova u 2016. godini odradili smo kroz:

1. Oblikovanje i izrada plana sadnje novih zelenih površina i gredica (dječje igralište u

Rapcu, kružni tok Vozilići, ogledne terase u Belllevue)

2. Preoblikovanje postojećih zelenih površina (okoliš Markata, hoteli Valamara)

3. Sadnju jednogodišnjih biljaka i plijevljenje (ukupno 20 000 tisuća kuna)

4. Sadnju grmlja i stabala (nadopuna i novi planovi sadnje)

5. Održavanje košnjom

6. Orezivanje, sanitarno piljenje i piljenje po narudžbi

7. Zaštita bilja i prihranjivanje

8. Zalijevanje kamionom s cisternom

Oblikovanje i izrada plana sadnje novih zelenih površina i gredica

- U 2016. posađeno je mediteransko grmlje na dječjem igralištu u Rapcu.

- Po narudžbi izvršeno je oblikovanje kružnog toka u Vozilićima.

34

- Za potrebe tvrtke Valamar oblikovali smo ogledne terase

Preoblikovanje postojećih zelenih površina

- Uz donacije Valamara preuređen je okoliš Markata u Labinu. Za potrebe Valamara

izvršeno je novo uređenje okoliša hotela Miramar, te vršeno presađivanje stabala i

grmlja sa područja investicija; hoteli Bellevue, Albona i Girandella, na druge zadane

destinacije.

Sadnja jednogodišnjih biljaka

- Zbog štednje proteklih godina na brojnim gredicama posađene su trajnice. Ukupno

posađeno je 9 000 ljetnica na području Labina i 11 000 ostalim klijentima. Značajnija je i

dalje sadnja trajnica.

Sadnja grmlja i stabala

- Od grmlja i stabala prema uputi nadležnog Odjela iz grada Labina sadili smo grmlje i

živicu na dječjem igralištu u Rapcu.

35

Održavanje košnjom

- Za kvalitetniju i učinkovitiju košnju nabavljen je novi Rider marke Husquarna p 525 d.

- U 2016. godini u svrhu bolje organizacije i povećanja efikasnosti započelo se sa

izradom detaljnih tjednih planova košnje i normiranjem. Stoga smo u suradnji sa

Gradom Labinom izradili mape travnatih površina, izračunata je njihova površina i

određen godišnji broj košnji za svaku pojedinu travnatu površinu. Raspon broja košnji je

od 1 – 22 puta. Veći dio zelenih površina u Labinu i Rapcu pokosili smo 6 puta, dok smo

površine pod navodnjavanjem kosili 22 puta, odnosno svaki tjedan u periodu košnje. U

poslove košnje uključen je i Park Dubrova.

Orezivanje, sanitarno piljenje i piljenje po narudžbi

Sanitarno piljenje i orezivanje vršili smo po ustaljenim planovima, a

koji proizlaze iz biologije biljke i njenog zdravstvenog stanja. Piljenje

stabala vrši se prema narudžbama Grada, a u kojem plan siječe

odobrava imenovana Stručna komisija. Za složenija i opasnija

piljenja angažirali smo ovlaštena tvrtku.

36

Zaštita bilja i prihranjivanje

- Zaštitu bilja provodimo u suradnji s ovlaštenom tvrtkom, a posebno zaštitu kestena na

teritoriju Grada Labina. Posebna pažnja poklanja se prihrani novo posađenim biljkama i

prihrani travnjacima pod navodnjavanjem. U rano proljeće izvršili smo prozračivanje

istih travnjaka.

Zalijevanje kamionom s cisternom

- Za zalijevanje površina koje nisu opremljene sustavom automatskog navodnjavanja kao

što su vaze i novo posađene biljke (grmlje i stabla) organizirali smo u ljetnim mjesecima

zalijevanje 2 – 3 puta tjedno kamionom sa cisternom.

U listopadu 2016 – te godine s novom organizacijom u TD 1. MAJ d.o.o. došlo je do promjene

u PC-u Usluge. Sektor Nabave postao je dio novog PC-a Održavanje i nabave, sa ciljem da se

učinkovitije povežu ta dva segmenta i da se osigura što veća efikasnost procesa nabave. PC

Održavanje i nabava se sada sastoji od tri OJ: Radiona, Nabava i Održavanje.

6.3. PC Održavanje i nabava

OJ Radiona bavi se automehaničarskim popravcima za vlastite potrebe, a u njoj rade 2

mehaničara.

OJ Održavanje bavi se poslovima održavanja vezanim za sklopljene ugovore s Gradom

Labinom i Općinom Raša, te manjim građevinskim radovima i radovima na održavanju za

potrebe Društva, kao i za potrebe drugih korisnika.

Organizacijska jedinica započinje godinu sa 4 radnika (1 predradnik, 2 zidara, i 1 strojar) a

novom organizacijom u PC-u su zaposlena 3 radnika. Organizacijska jedinica raspolaže

teretnim vozilima Iveco Daily, te strojevima kombinirka JCB, mini bager JCB i valjak BOMAG.

Poslovi vezani za ugovore s Gradom Labinom i Općinom Raša za 2016. godinu dijele se na:

Održavanje postojećih i izrada novih dječjih igrališta,

Održavanje postojećih i izgradnja novih potpornih zidova ,

37

Održavanje plaža ( skidanje, skladištenje i postava opreme za plaže, strojno uređenje

plaža…),

Održavanje postojećih i izrada novih staza, stepenica i ograda ,

Sanacijom starih ruševina,

Održavanjem postojeće i nabavkom nove Urbane opreme,

Obnovom i održavanjem vertikalne signalizacije,

Održavanje sistema za odvodnju atmosferskih voda

Zimska služba - bavi se posipavanjem i čišćenjem nerazvrstanih prometnica, parkirališta i

nogostupa za Grad Labin u zimskim mjesecima.

Osim radova za Grad Labin i Općinu Raša, izvode se i manji radovi za trgovačka društva

Vodovod Labin d.o.o. i Labin 2000 d.o.o.

Za izvođenje složenijih radova i radova koje OJ Održavanje nije u mogućnosti izvoditi, koriste

se usluge kooperanata.

U 2016. godini, osim manjih interventnih radova na održavanju, valja izdvojiti sljedeće radove:

- Izgradnja II. faze potpornog zida u

Ripendi

- Sanacija stepenica na Katurama

- Sanacija urbanih klupica ne šetnici u Rapcu

38

- Dobava i postava urbanih koševa za na šetnici u Rapcu

- Sanacija kamenog zida u Krapnu u Raši - uređenje autobusne stanice u Rapcu

- Postava ograde na javnim stepenicama na spoju ulice Martinuzzi i Jadranske ulice

- Uređenje pješačkih staza u ulicama Prilaz Vala i Prilaz Kršin

39

- Uređenje šetnice uz more na Trgetu

- Uređenje staze u ulici K. Kranjca u Labinu -

izgradnja oborinske kanalizacije Vinež

40

- I. faza uređenja staza oko spomenika kod škole na Vinežu

-

- Pripremni radovi na uređenju dječjeg igrališta u Ripendi

41

6.3.1. Izvještaj rada zimske službe za Grad Labin za 2016. godinu

Operativnim planom Zimske službe obuhvaćeno je 77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za

raljenje i posipavanje za prostor Grada Labina.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvodi se u 3 stupanj pripravnosti i dvije

razine prioriteta. Zimska služba je organizirana od 15. studenog do 15.travnja, 24 sata dnevno.

Na temelju stupnjeva pripravnosti određena su dežurstva ljudi, strojeva i opreme.

Za rad u zimskoj službi koristi se slijedeća

oprema:

- kamion Multicar sa ralicom i

posipačem

- kamioneta za posipavanje soli

- rovokopač JCB 4CX sa ralicom

- osobna vozila

- čistači snijega za trotoar

- ostala oprema (lopate, ručna kolica i

sl.)

Zbog starosti kamiona sa ralicom u narednoj godini razvidjeti će se mogućnost kupnje traktora

s ralicom i posipačem kako bi bili u mogućnosti još kvalitetnije obavljati poslove čišćenja

snijega. Kupnjom traktora bili bi u mogućnosti i nuditi uslugu održavanja površina uz

nerazvrstane ceste.

U 2016. godini je:

- 24 puta uveden drugi stupanj pripravnosti te su se prometnice preventivno posipavale

mješavinom rizle i soli prema prioritetima operativnog plana zimske službe.

- Jedan put uveden treći stup pripravnosti zbog padanja snijega i poledice, 03.01.-

04.01.2016. Ralilo se samo u višim dijelovima na području Grada Labina, a u čišćenju i

posipavanju bilo je uključeno: 6 strojara i vozača za raljenje i posipavanje prometnica

organiziranih u smjenama

-

42

6.3.2. Izvještaj o nabavi bagatelne vrijednosti i javnoj nabavi roba,

radova i usluga

Tijekom 2016. godine nabavljeno je roba , radova i usluga u ukupnoj vrijednosti čija

pojedinačna procijenjena vrijednost je manja od 70.000,00 kn bez PDV-a te nisu u obvezi

provođenja postupaka bagatelne nabave:

1. Roba u ukupnoj vrijednosti s PDV-om 2.071.790,33 kn

2. Usluge u ukupnoj vrijednosti s PDV-om 2.875.027,20 kn

3. Radovi u ukupnoj vrijednosti s PDV-om 687.150,30 kn

UKUPNO s PDV-om 5.633.967,83 kn

Tijekom 2016. godine provedeni su postupci nabave bagatelne vrijednosti za robu , radove i

usluge čija je pojedinačna procijenjena vrijednost iznad 70.000,oo kn bez PDV-a do

200.000,00 kn za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove.

U slijedećoj tablici dan je pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka nabave

bagatelne vrijednosti za 2016. godinu.

Tablica 6: Pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka nabave bagatelne

vrijednosti za 2016. godinu

43

U 2016. godine provedeni su postupci javne nabave roba , radova i usluga čija je

pojedinačna procijenjena vrijednost bez PDV-a veća od 200.000,00 kn za robu i usluge te

500.000,00 kn za radove.

U slijedećoj tablici prikazan je pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih

postupaka javne nabave za 2016. godinu.

Tablica 7: Pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka javne nabave za 2016.

Red.

br.

NAZIV

PREDMETA

NABAVE

Br.zatr.

ponuda

Procijenjena

vrijednost

nabave

(bez PDV-a)

Konačna ,ukupna

vrijednost

ugovora

(bez PDV-a)

Naziv subjekta s

kojim je Ugovor

sklopljen

1.

Nabava usluga osigur.

Imovine,odgovornosti i

osoba za 2016. godinu

5 118.000,00 66.066,42

Jadransko osiguranje d.d.

Podružnica Pula

Industrijska 15 C

52100 Pula

2.

Radovi na proširenju

groblja Sv. Lovreč -

pripremni radovi

3 305.000,00 260.700,00

"RAKOS" Obrt u

građevinarstvu

vl. Viktot Kos

Ravni 29

52220 Labin

3.Nabava guma za

vozila3 110.000,00 88.336,00

PNEUMATIK d.o.o.

Karažnik 2a

10090 Zagreb

4.

Posude za otpad -

kante i kontejneri 240,

660, i 1100 lit.

4 127.000,00 101.400,00

Industrooprema d.o.o.

Obrtnička 1

10000 Zagreb

5.

Radovi na proširenju

groblja Sv. Lovreč -

dodatni radovi

2 80.000,00 75.875,00

"RAKOS" Obrt u

građevinarstvu

vl. Viktot Kos

Ravni 29

52220 Labin

6.

Financijski leasing za

nabavu kosilice sa

reznim kučištem

2 176.000,00 175.215,72

UNICREDIT LEASING

CROATIA d.o.o.

Heinzelova 33

10000 Zagreb

7.

Radovi na izradi

prilaznog puta i

uređenje priobalnog

pojasa na lokaciji Trget -

II faza

3 220.000,00 129.560,00

"RAKOS" Obrt u

građevinarstvu

vl. Viktot Kos

Ravni 29

52220 Labin

Red.

br.

NAZIV

PREDMETA

NABAVE

Br.prist.

ponuda

Procijenjena

vrijednost

nabave

(bez PDV-a)

Konačna ,ukupna

vrijednost

ugovora

(bez PDV-a)

Naziv subjekta s

kojim je Ugovor

sklopljen

1.Pogrebna oprema za

2016. godinu1 375.000,00 355.045,40

PALMA d.o.o.

Donja Reka 24

10450

Jastrebarsko

2.

Rezano cvijeće i

rezano zelenilo za

2016. godinu

3 450.000,00 306.835,00

FIORI KAŠTELA

d.o.o., Hrvatskih

knezova 67, 21213

Kaštel Gomilica

3.Radovi na proširenju

groblja Labin4 830.000,00 771.848,00

KVARNER

GRADITELJSTVO

d.o.o. Braće

Monjac 13, 51000

44

Sklopljeni su ugovori temeljem okvirnih sporazuma provedene zajedničke javne nabave za

gorivo i električnu energiju za potrebe upravnih tijela Grada Labina, javnih poduzeća i javnih

ustanova grada Labina.

odabrani ponuditelj za gorivo - Crodux derivati dva d.o.o. Zagreb

odabrani ponuditelj za el. energiju - Proenergy d.o.o. Zagreb

6.4. PC Pogrebne usluge

Ovaj profitni centar bavi se upravljanjem grobljima na području Grada Labina, Općine Raša

i Sveta Nedjelja. Upravljanje podrazumijeva sve poslove oko redovnog održavanja i ukopa na

grobljima Labin, Rabac Ripenda, Sveti Lovreč, Skitača, Drenje, Martinski, Šumber i

Nedešćina. Pogrebne usluge također vrše poslove, odnosno sve usluge kod smrtnog slučaja,

od preuzimanja umrle osobe, prijevoza, prodaje pogrebne opreme i ostale kompletne

organizacije ispraćaja i ukopa umrle osobe.

Osim upravljanja grobljima PC u svom sastavu ima i OJ Cvjećarna.

PC pogrebne usluge imaju 11 zaposlenih radnika, od čega 3 radnice u cvjećarni.

Krajem godine, odlaskom u mirovinu referenta pogrebnih usluga i groblja došlo je do

preraspodjele poslova unutar ove organizacijske jedinice te je zaposlen još jedan grobar.

U 2016. godini imali smo 252 pogreba, a osim redovnog održavanja radili smo na podizanju

kvalitete usluge i zadovoljstva građana, te smo stoga:

- U ponudu uvrstili kompletnu uslugu ispraćaja s našim radnicima

- U svrhu pretraživanja grobnih mjesta na našim Internet stranicama postavljena je

tražilica pokojnika namijenjena građanima i posjetiteljima groblja za pregled podataka o

preminulim osobama i pronalaženju njihovog posljednjeg počivališta. Omogućena je i

poveznica na Internet aplikaciju putem mobilnog telefona tzv. QR kodom.

Tablica 8: Broj pogreba 2011.- 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

BROJ POGREBA:

249 252 244 232 255 252

45

OJ CVJEĆARNA

U travnju 2016. otvoreno je radno mjesto predradnika u cvjećarni na koje se zapošljava osoba

ugovorom na određeno. Zapošljavanjem predradnika cvjećarne dobili smo bolju organizaciju

rada cvjećarne i vođenje prateće dokumentacije. Tako smo u 2016. godini prihvatili uslugu

izrade aranžmana za uređenje interijera Valamarovih hotela u Rapcu, što je rezultiralo većoj

dobiti na kraju godine.

6.5. PC Tržnica

Na 28. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina, 3. kolovoza 2016. godine, donesena je

odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Labina, na temelju koje je

poduzeće 1. MAJ d.o.o. Labin preuzelo na upravljanje labinsku tržnicu.

Trgovačko društvo Faraguna Investment d.o.o., koje je ranije obavljalo tu djelatnost na temelju

ugovora o koncesiji, izbrisano je iz sudskog registra, stoga je ugovor prestao važiti po sili zakona. Dana

1. listopada 2016. godine trgovačko društvo 1. MAJ

d.o.o. stupilo je u posjed labinske tržnice te nastavlja s

upravljanjem iste.

Unutar poduzeća 1.MAJ d.o.o. formiran je novi

profitni centar Tržnica, u sklopu kojega je zaposleno četiri

djelatnika.

Nakon preuzimanja izvršeni su najnužniji radovi,

osvježeno je pročelje same tržnice te je uređen prilaz

glavnom ulazu. Postavljene su pepeljare ispred zgrade, a

započela je i sanacija krovišta i dijela električnih instalacija. U planu je i farbanje unutrašnjeg dijela

tržnice te izrada projektne dokumentacije za dizanje energetske učinkovitosti zgrade sa adekvatnom

obnovom fasade i krovišta.

Potpisan je sporazum o suradnji sa Lokalnom akcijskom grupom Istočna Istra i Lokalnom

akcijskom grupom u ribarstvu Alba.

Tržnica se nalazi kraj Trga labinskih rudara, na adresi Antona Selana 9. Sastoji se od podruma

(skladište), prizemlja i kata. U prizemlju se nalazi 41 kameni pult za zelenu tržnicu koje okružuje osam

poslovnih prostora. Na zelenu tržnicu nastavlja se ribarnica gdje je smješteno osam kamenih pulteva i

pet poslovnih prostora. Na katu nalazi se sedam poslovnih prostora, dok je u sklopu gornjeg ulaza na

tržnicu smješteno još šest poslovnih prostora (za ugostitelje, kioske/mjenjačnice i prodavaonice).

U PC Tržnica zaposleni su rukovoditelj, referenta naplate, te dvije čistačice, od toga dvoje na

neodređeno i dvoje na određeno..

46

Aktivnosti na gradskoj tržnici:

dana 1. listopada 2016. godine poduzeće 1. MAJ d.o.o. stupilo je u posjed labinske tržnice i

preuzima upravljanje tržnicom,

nakon preuzimanja izvršeni su i prvi radovi, osvježeno je pročelje same tržnice te je uređen

prilaz glavnom ulazu,

postavljene su pepeljare ispred zgrade, sadnice na ulazima i u samoj tržnici, započela je i

sanacija krovišta i dijela električnih instalacija,

opremljen je ured tržnice sa novim pultom i stolom, računalom, printerom, osnovnim

kancelarijskim materijalom,

marketing zelene tržnice i ribarnice vodi se preko lokalnog radio Labina, lokalnih portala i na

stranicama www.prvimaj.hr, a savkodnevno se ponuda tržnice objavljuje putem Facebook

profila

potpisan je sporazum o suradnji sa lokalnom akcijskom grupom Istočna Istra i lokalnom

akcijskom grupom u ribarstvu Alba,

24. listopada potpisani su godišnji ugovori za zelenu tržnicu i ribarnicu, 12 ugovora za zelenu

(20 kamenih pulteva) i 3 ugovora za ribarnicu (6 kamenih pulteva),

sklopljeno je i 13 ugovora za poslovne prostore, od toga 2 na ribarnici (3 poslovna prostora), 2

ugovora na zelenoj tržnici (2 poslovna prostora), 6 ugovora na katu tržnice (7 poslovnih

prostora) te 3 ugovora za vanjske poslovne prostore,

slobodnih pulteva na zelenoj tržnici ima 13, a na ribarnici 2,

slobodnih poslovnih prostora ima 9,

izvršeni su popravci na ulaznim vratima,

vodovodnim i el. instalacijama, čišćenju svih klima i

kompletne rasvjete (unutarnje i vanjske),

tijekom listopada i studenog potpisani su ugovori za

usluge atestiranja, ispitivanja, servisiranja, baždarenja,

provedbu DDD mjera,

pokrenut je postupak za registraciju ribarnice,

u listopadu organizirana je posjeta tržnici djece iz

dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ , učenici iz O.Š. „Matije

Vlačića“ te centra „Liče Faraguna“ Labin, povodom

obilježavanja dana kruha i dana jabuka,

Tijekom prosinca organizirana je manifestacija „Božić na markate“ i prodaja božićnih drva. U suradnji

sa zakupcima organizirana je nagradna igra za sve posjetitelje koji su ispunili anketu o zadovoljstva

korisnika pruženim uslugama poduzeća 1.MAJ d.o.o. Labin.

U toku manifestacije organizirala se je animacija za djecu i igraonica za najmlađe posjetitelje tržnice.

Manifestacija je popraćena direktnim prijenosom Radio Labina.

http://www.prvimaj.hr/

47

7. REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA

PRUŽENIM USLUGAMA

Anketiranje za 2016. godinu odvijalo se je u periodu od 16. prosinca do 24. prosinca na

prostorima gradske tržnice. U sklopu anketiranja provedena je i nagradna igra s javnim

izvlačenjem nagrada te su tom prigodom podijeljene 40 nagrada.

U anketi su postavljena 22 pitanja o kvaliteti usluga koje pruža poduzeće 1.MAJ d.o.o.

Labin te pitanja koja obuhvaćaju informacije o zadovoljstvu informiranjem te korištenja

dostupnih medija.

Ukupno se odazvalo 206 ispitanika. Dostavljeno je 85 komentara sa ciljem poboljšanja

usluge i uređenja Labina, a 6 komentara nije se odnosilo na domenu poslovanja 1.MAJ-a.

Grafikon 1: Broj anketiranih prema spolu

Od 206 anketiranih osoba 186 se spolno opredijelilo. Od toga 62 % anketiranih osoba

bilo je ženskog spola, a 38 % muškog spola, odnosno anketu je ispunilo 115 osoba ženskog

spola i 71 muškog spola, a 20 ispitanika nije se izjasnilo.

48

Grafikon 2: Broj anketiranih prema dobi

Od ukupno anketiranih 51% (80 anketiranih) bilo je u dobi iznad 60 godina što se može

objasniti činjenicom da tržnicu posjećuju uglavnom starije osobe, 26% (46 anketiranih) bilo je u

dobi između 50 i 60 godina, 13% (24 anketiranih) bilo je u dobi između 40 i 50 godina, 7% (12

anketiranih) bilo je u dobi između 30 i 40 godina, te 3% (5 anketiranih) bilo je u dobi između

18-30 godina.

U slijedećoj tablici su rezultati zadovoljstva djelatnosti sakupljanja i odvoz komunalnog

otpada. Ta djelatnost u posljednjih nekoliko godina doživljava najveće izmjene u

zakonodavstvu te su očekivanja građana velika.

Tablica 9: Kvaliteta usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

SAKUPLJANJE I ODVOZ KOM.OTPADA NEZADOVOLJNIUGLAVNOM

ZADOVOLJNI

POTPUNO

ZADOVOLJNI

1.Učestalost odvoza MKO 3,80% 19,57% 76,63%

2. Učestalost odvoza selektivnog otpada 9,20% 24,71% 66,09%

3. Blizina i dostupnost zelenog otoka 16,76% 22,54% 60,69%

4. Brzina reagiranja na upit 5,23% 20,92% 73,86%

5. Zaprimanje na RD 3,80% 18,99% 77,22%

6. Radno vrijeme RD-a 5,00% 21,88% 73,13%

7. Informiranje o selektivnom prikupljanju 7,10% 20,71% 72,19%

8. Raspoloživost i ljubaznost radnika 2,87% 12,07% 85,06%

9. Rješavanje reklamacija 6,30% 28,35% 65,35%

Ukupno zadovoljstvo 1,10% 19,34% 79,56%

49

Iz navedenih rezultata obrađenih anketa kvalitetom usluge sakupljanja i odvoza

komunalnog otpada može se zaključiti da su klijenti najzadovoljniji ljubaznošću radnika

njih 85,06%, te zaprimanjem otpada na reciklažom dvorištu njih 77,22%. Najmanje su

zadovoljni blizinom zelenih otoka njih 16,76%, te učestalošću odvoza selektivno

prikupljenog otpada 9,20%.

Grafikon 3: Kvaliteta sakupljanja i odvoza otpada 2010. – 2016.

Iz prethodnog grafikona može se vidjeti znatno povećanje zadovoljstva klijenata uslugom

sakupljanja i odvozom otpada u odnosu na 2010. godinu. U 2010. godini potpuno zadovoljstvo

uslugom iznosilo je 39%, a u 2016. godini 79,56%, nezadovoljnih u 2010. godini bilo je 20%, a

u 2016. godini svega 1,10%.

Analizom rezultata može se zaključiti da je u domeni sakupljanja i odvoza otpada došlo

do znatnog povećanja zadovoljstva građana pruženom uslugom sakupljanja i odvozom

otpada.

U slijedećoj tablici prikazani su rezultati zadovoljstva klijenata uslugama sakupljanja i odvoza

komunalnog otpada. U navedenoj djelatnosti u posljednjih šest godina došlo je do znatnijeg

smanjenja troškova te se prišlo inovativnijem načinu održavanja zelenih površina, reducirale su

se pojedine površine koje su bile namijenjene sadnji jednogodišnjih biljaka.

Tablica 10: Kvaliteta usluge održavanja zelenih površina

50

Iz naveden tablice može se zaključiti da je najveće zadovoljstvo među klijentima u načinu i

izboru sadnica 85,56%, te izgledom i uređenju grada 84,44%. Najmanje su zadovoljni uređenjem i

održavanju naselja 10,67 % anketiranih klijenata, te rješavanju reklamacija 6,25%.

Sagledavajući ukupni rezultat klijenti su najmanje zadovoljni održavanjem zelenih površina.

Dubinskom analizom po naseljima i dijelovima Grada najmanje zadovoljstvo izraženo je u naselju Vinež

(prosječna ocjena 2,2 od 3).

Grafikon 4: Kvaliteta održavanja zelenih površina 2010. – 2016.

Iz prethodnog grafikona može se vidjeti znatno povećanje zadovoljstva klijenata uslugom

održavanja zelenih površina u odnosu na 2010. godinu. U 2010. godini potpuno zadovoljstvo

uslugom iznosilo je 57,07%,a u 2016. godini 83,42%, a nezadovoljnih u 2010. godini bilo je

9%, a u 2016. godini svega 2,14%.

Analizom rezultata može se zaključiti da je u domeni održavanja zelenih površina došlo

do znatnog povećanja zadovoljstva građana pruženom uslugom.

Tablica 11: Kvaliteta usluge održavanja javnih površina

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA NEZADOVOLJNIUGLAVNOM

ZADOVOLJNI

POTPUNO

ZADOVOLJNI

1. Izgled i uređenje grada 3,33% 12,22% 84,44%

2. Način i izbor sadnica 4,44% 10,00% 85,56%

3. Uređenje i održavanje naselja 10,67% 25,28% 64,04%

4. Raspoloživost i ljubaznost radnika 1,66% 15,73% 82,58%



51

Iz naveden tablice može se zaključiti da je najveće zadovoljstvo među korisnicima usluga u

djelu raspoloživosti i ljubaznosti radnika 85,21%, te čistoćom javnih površina u gradu 78,74%.

Najmanje su zadovoljni opremljenosti javnih površina 11,18%, te čistoćom javnih površina u naseljima

10,86%.

Na slijedećem grafikonu prikazana je usporedba rezultata ankete iz 2010. godine u odnosu na

rezultate anketa iz 2016. godine.

Grafikon 5: Kvaliteta održavanja javnih površina 2010. – 2016.

Iz prethodnog grafikona može se vidjeti znatno povećanje zadovoljstva građana uslugom

održavanja javnih površina u odnosu na 2010. godinu. U 2010. godini potpuno zadovoljstvo

uslugom iznosilo je 39%, a u 2016. godini 79%, nezadovoljnih u 2010. godini bilo je 15%, a u

2016.godini niti jedan anketirani korisnik nije izrazio nezadovoljstvo.

Rezultat povećanja zadovoljstva uslugom održavanja javnih površina je zamjena

postojećih zaposlenika sa kvalitetnijim. Kupnjom nove auto čistilice povećana je brzina i

kvaliteta čišćenja ulica. U toj djelatnosti došlo je do smanjenja dvoje a u odnosu na

2010.godinu.

U slijedećoj tablici prikazani su rezultati zadovoljstva klijenata pogrebnim uslugama.

Tablica 12: Kvaliteta pogrebnih usluga

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NEZADOVOLJNIUGLAVNOM

ZADOVOLJNI

POTPUNO

ZADOVOLJNI

1. Čistoća javnih površina u gradu 1,72% 19,54% 78,74%

2. Čistoća javnih površina u naselju 10,86% 26,29% 62,86%

3. Opremljenost javnih površina 11,18% 22,94% 65,88%

4. Raspoloživost i ljubaznost radnika 0% 14,79% 85,21%


Ukupno zadovoljstvo 0% 20,99% 79,00%

52

Iz naveden tablice može se zaključiti da je najveće zadovoljstvo među korisnicima usluga

u organizaciji sprovoda 90,96%, te profesionalnosti radnika 88,55% što je izuzetno važno

zbog specifičnosti djelatnosti. Najmanje zadovoljstvo je iskazano u rješavanju reklamacija

3,25% anketiranih klijenata , te čistoćom i uređenjem groblja 2,38%.

Na slijedećem grafikonu prikazana je usporedba rezultata ankete iz 2010. godine u

odnosu na rezultate anketa iz 2016. godine.

Grafikon 6: Kvaliteta pogrebnih usluga 2010. – 2016.

Iz prethodnog grafikona može se vidjeti znatno povećanje zadovoljstva građana

pogrebnim uslugama u odnosu na 2010. godinu. U 2010. godini potpuno zadovoljstvo uslugom

iznosilo je 55%, a u 2016. godini 90%. Najmanje zadovoljnih u 2010. godini bilo je 8%

anketiranih, a u 2016. godini 0,56% odnosno jedan anketirani korisnik. Pogrebne usluge

zajedno sa cvjećarnom koja posluje u sklopu PC Groblje imaju najbolje rezultate zadovoljstva

klijenat.

U slijedećoj tablici prikazani su rezultati zadovoljstva klijenata pruženim uslugama

prodajom cvijeća koja posluje u sklopu komemorativnoga centra.

POGREBNE USLUGE NEZADOVOLJNIUGLAVNOM

ZADOVOLJNI

POTPUNO

ZADOVOLJNI

1. Organizacija sprovoda 1,20% 7,83% 90,96%

2. Čistoća i uređenje groblja 2,38% 13,69% 83,93%

3. Profesionalnost radnika 1,81% 9,64% 88,55%



53

Tablica 13: Kvaliteta usluge cvjećarne


ljubaznošću osoblja 92,90%, te kvaliteti cvijeća 88,31%. Najmanje zadovoljstvo iskazali su

rješavanjem reklamacija 1,68% anketiranih klijenata.

Pojedinačni rezultati zadovoljstvom usluga sagledavajući ukupne rezultate na nivou poduzeća

1.MAJ d.o.o. Labin klijenti su najzadovoljniji uslugom u cvjećarni.

U slijedećoj tablici prikazani su rezultati zadovoljstva klijenata gradskom tržnicom u

Labinu kojom poduzeće 1.MAJ d.o.o. Labin posluje od 01.11.2016.godine

Tablica 14: Kvaliteta gradske tržnice

CVJEĆARNA NEZADOVOLJNIUGLAVNOM

ZADOVOLJNI

POTPUNO

ZADOVOLJNI

1. Razumijevanje vaših potreba 1,28% 14,10% 84,62%

2. Brzina pružanja usluga 0,65% 12,34% 87,01%

3. Kvaliteta pružanja usluga 0,66% 12,50% 86,84%

4. Izgled aranžmana, buket, vijenaca 0,65% 12,90% 86,45%

5. Kvaliteta cvijeća 0,65% 11,04% 88,31%

6. Raspoloživost i ljubaznost osoblja 1,29% 5,81% 92,90%



TRŽNICA NEZADOVOLJNIUGLAVNOM

ZADOVOLJNI

POTPUNO

ZADOVOLJNI

1. Ponuda robe 4,00% 26,86% 69,14%

2. Kvaliteta robe 1,15% 25,29% 73,56%

3. Čistoća i urednost tržnice 1,83% 16,46% 81,71%

4. Ljubaznost osoblja na tržnici 1,23% 8,59% 90,18%

5. Da li ste uočili novine? Koliko ste zadvoljni? 5,81% 19,19% 75,00%


54


ljubaznošću osoblja 90% . Prije preuzimanja upravljanja tržnicom građani Labina nisu bili

zadovoljni čistoćom i urednosti tržnice koja je sada dobila visoku ocjenu zadovoljstva, 81,71%.

Svega 5,81% korisnika nije zadovoljno promjenama koje je uvelo poduzeće 1.MAJ d.o.o.

prilikom preuzimanja upravljanja tržnicom, ali u komentarima nije navedeno čime nisu

zadovoljni, te 4 % ispitanika nije zadovoljno ponudom robe.

Ukupnim zadovoljstvom tržnicom 85,64% ispitanika je zadovoljno tržnicom, a svega

0,55%. odnosno jedan ispitanik nije zadovoljan.

Tablica 15: Ukupna kvaliteta poslovanja 1.MAJ d.o.o. Labin i informiranje

Iz navedenih podataka može se zaključiti da je 76,60% anketiranih potpuno zadovoljno

radom 1.MAJ-a , 22,87 zadovoljno, a 0,53% nije zadovoljno radom 1.MAJ-a .

Informiranjem od strane 1.MAJ-a 83,04% anketiranih je potpuno zadovoljno, a 2,34% nije

zadovoljno.

Grafikon 7: Ukupna kvaliteta poslovanja 1.Maj d.o.o. 2010. – 2016.

Iz prethodnog grafikona može se vidjeti znatno povećanje zadovoljstva ukupne kvalitete

poslovanja poduzeća 1.MAJ d.o.o. u odnosu na 2010.godinu. U 2010.godini potpuno

zadovoljstvo uslugom iznosilo je 39%, a u 2016. godini 76,60%. U 2010. godini 11% nije bilo

UKUPNA KVALITETA I

INFORMIRANJENEZADOVOLJNI

UGLAVNOM

ZADOVOLJNI

POTPUNO

ZADOVOLJNI

1. Ukupna kvaliteta obavljanja djelatnosti 1.MAJ 0,53% 22,87% 76,60%

2. Informiranje od strane 1.MAJ 2,34% 14,62% 83,04%

55

zadovoljno uslugama 1.MAJ-a, dok u 2016. godini uslugama nije bilo zadovoljno 0,53%

anketiranih korisnika.

Tablica 16: Informiranje 1.MAJ d.o.o. Labin – kanali dobivanja informacija

Iz naveden tablice može se zaključiti da najviše klijenata dobivaju informacije putem radio emisije

njih 66%, a najmanje anketiranih se koriste Facebook profilom. Ukoliko se ide u dublju analizu može se

pretpostaviti da mlađi više koriste Facebook, a stariji više vole radijske programe.

Novu aplikaciju tražilice grobnih mjesta koristi samo 31% korisnika usluge.

Iz prethodne analize anketa zadovoljstva klijenata može se zaključiti slijedeće:

Korisnici su najviše zadovoljni uslugama koje se pružaju u PC Pogrebne usluge, a

posebno Cvjećarnom koja posluje u sklopu komemorativnog centra

Zadovoljstvo klijenata svim djelatnostima kojima se bavi poduzeće 1.MAJ d.o.o. Labin je

visoko

Najmanje su zadovoljni uređenjem javnih površina

Posebnu pozornost mora se pridavati rješavanju reklamacija

Promjene na gradskoj tržnici pozitivno su prihvaćene od strane građana

Građani su veoma zadovoljni ukupnim radom TD 1.MAJ d.o.o. Labin

Vidljiv je veliki napredak u kvaliteti pruženih usluga u odnosu na 2010. godinu.

Od svih dostupnih izvora oglašavanja najviše se sluša radio emisija na Radio Labinu „

Radio reciklaža“

Mlađi uglavnom koriste Facebook i Internet stranice

56

8. INVESTICIJE

8.1. Proširenje groblja u Labinu

Krajem listopada 2016. te godine 1. MAJ d.o.o. započeo je radove na proširenju groblja u

Labinu. Radovi su završeni početkom 2017. godine, a je izgrađeno 56 grobnica, te 80 niša, od

kojih 40 jednostrukih i 40 dvostrukih. U sklopu radova dio dalekovoda je izmješteno podzemno,

te je hortikulturno uređen dio proširenog groblja. Ukupni trošak izvedenih radova iznosila je

860.527,68 kuna (bez pdv-a). Izvođač radova bio je Kvarner graditeljstvo d.o.o. iz Rijeke.

8.2. Proširenje groblja u Svetom Lovreču

Riješenim imovinsko pravnim odnosima Općine Raše i gotovim idejnim projektom početkom

prosinca započelo se sa pripremnim radovima za izgradnju mrtvačnice u Svetom Lovreču.

Radovi obuhvaćaju formiranje parcele, izradu potpornih zidova i pripremu platoa

nasipavanjem. Trošak izvedenih pripremnih radova iznosi 260.704,16 kuna (bez pdv-a).

57

U 2017. godini planira se izgradnja mrtvačnice, te proširenje groblja sa izradom grobnica i

novih ukopnih mjesta.

U 2017. planira se izgradnja reciklažnog dvorišta, te proširenje groblja u Skitači i Sv. Nedelji.

9. ZAKLJUČAK

Razdoblje koje nam predstoji bit će zahtjevno te će se, pogotovo u dugoročnom smislu,

prikazati kao početak puta kojima se želi dostići visoko postavljene ciljeve. Pridavanjem

značaja kritičkim točkama poslovanja nastojat će se čitavim nizom aktivnosti i pojedinačnih

mjera zadržati i poboljšati daljnju kvalitetu rada.

Ujedno će se nastojati osigurati kontinuirane aktivnosti na osiguranju uvjeta učinkovite

konkurencije na ciljanim tržištima. Mjere kojima će se omogućiti isto jesu:

usvajanje odgovarajućih postupaka utvrđivanje i analize

detaljna ekonomska analiza poslovanja

usvajanje odgovarajućih znanja i metoda upravljanja

potpora usvajanju, odnosno razvoju novih tehnologija

sudjelovanje u europskim aktivnostima

analiza stanja propisa i prakse u vezi zaštite prava potrošača

permanentna edukacija i poticanje radnika na poboljšavanje učinkovitosti

povećanje transparentnosti poslovanja različitim instrumentima za informiranje javnosti

preuzimanje i implementiranje normi visokih ekoloških standarda Europske unije, te

praćenje daljnjeg razvoja legislative iste u Europskoj uniji

Sve te aktivnosti i mjere rezultirat će ispunjavanjem temeljnih strateških ciljeva TD 1. MAJ

d.o.o. Labin, odnosno smanjenjem operativnih troškova, razvojem dobitnih kombinacija usluga,

te općenito ostvarivanjem visokog stupnja djelotvornosti.

Za ukupno ostvarenje strateških ciljeva poslovanja TD 1. MAJ d.o.o. Labin, nužno je

odlučno praćenje ostvarivanja ciljeva te izvršavanja kontinuiranih aktivnosti Društva, kao i

pojedinačnih mjera za određeno razdoblje.

POSLOVANJu ZA 2016. GODINU -...

Documents

Transcript of POSLOVANJu ZA 2016. GODINU -...