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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE PUNO
PUNO, ENERO DEL 2014
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2014 GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 2
I. PRESENTACIN
La Municipalidad Provincial de Puno formula el Plan Operativo Institucional POI para el
ejercicio fiscal 2014, el que sido elaborado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado
2011 2021, y en conformidad con lo que establece el Decreto Supremo N 034-82-PCM,
donde se constituye la obligacin de los organismos de la administracin pblica a
formular Planes Operativos Institucionales, los que orienten la gestin en el corto plazo.
El Plan Operativo Institucional es un documento de gestin que permite, a la
Municipalidad Provincial de Puno, la articulacin y consolidacin de las actividades y
metas programadas a travs de sus unidades orgnicas, en el marco de los objetivos
institucionales.
El presente documento est orientado a cumplir los objetivos y las metas de las
actividades programadas para cada una de las unidades orgnicas de la municipalidad, y
a la conclusin del ejercicio fiscal evaluar las actividades, buscando precisamente, un
adecuado control en la distribucin de los recursos asignados.
El presente documento contiene la visin y misin institucional, as como los ejes de
desarrollo, objetivos estratgicos, las funciones principales de los unidades orgnicas
que integran la Municipalidad Provincial de Puno y sus respectiva programacin de
actividades y metas, las que sern ejecutadas trimestralmente por las respectivas
unidades orgnicas, durante el ejercicio fiscal 2014.
El Plan Operativo Institucional, se formul en concordancia al Presupuesto Institucional
del Ao Fiscal 2014, el mismo que se enmarca en la Directiva para la Programacin y
Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico.
La elaboracin de este documento fue posible gracias a la coordinacin e informacin
proporcionada por las diferentes unidades orgnicas pertenecientes a este Gobierno
Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 3
II. MARCO LEGAL
Decreto Supremo N 034, que establece que la obligacin de los organismos de la administracin pblica de formular Planes Operativos Institucionales (POI) que
orienten su gestin.
Ley N 26780, Ley de reforma constitucional del captulo XIV del ttulo IV, acerca de Descentralizacin.
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. Ley N 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. Quinta Poltica de Estado del Acuerdo Nacional que establece la necesidad del
planeamiento al interior de las instituciones.
Ley N 27658, Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado. Ley N 27050, Ley General de la Persona con discapacidad. Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo. Ley N 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Decreto Legislativo N 1017, Ley de Contrataciones del Estado. Resolucin de Contralora N 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control
Interno.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 4
III. VISIN, MISIN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
VISIN PROVINCIAL
Descripcin de la Visin al 2021
Provincia de Puno con su lago sagrado de los incas, es lder de la integracin y capital del Turismo
Nacional, promotora de potencialidades humanas y culturales; con uso sostenible de sus recursos
naturales y ecolgicos; con emprendimiento de actividades econmicas competitivas para el
mercado interno y externo; su ciudadana es organizada, participativa y democrtica, con
localidades ordenadas, saludables y articuladas por redes viales asfaltadas.
VISIN DE LA CIUDAD
PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER
DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO
NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL
PUNO ES UNA CIUDAD, ECOLGICA, CON
IDENTIDAD CULTURAL, ESPACIOS URBANOS
ORDENADOS Y SEGUROS, CIUDADANOS
SOLIDARIOS COMPROMETIDOS CON SU
DESARROLLO Y ATRACTIVA PARA EL TURISTA.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 5
VISIN INSTITUCIONAL
M I S I N
ES UNA INSTITUCIN MODERNA SOLIDA FINANCIERAMENTE
QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA,
CON GESTIN TRANSPARENTE, SU PERSONAL ES SOLIDARIO,
COMPETENTE, IDENTIFICADO CON SU PROVINCIA Y CIUDAD,
ELEVADA VOCACIN Y MSTICA DE SERVICIO Y QUE HA
LOGRADO CONFIANZA DE SUS CONTRIBUYENTES
La Municipal idad Provincial de Puno representa al vecindario,
promueve la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y
el desarrol lo integral sostenible y armnico de su circunscripcin
(Ley 27972). Planificando, ejecutando e impulsando a travs de los
organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a
promover el desarrol lo econmico local y proporcionar al
ciudadano el ambiente adecuado para la satisfaccin de sus necesidades vitales de vivienda, salud, educacin, recreacin,
transportes y comunicaciones.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 6
PRICIPIOS Los principios bsicos que guen las acciones institucionales y la ciudadana son las
siguientes:
1. Participacin, hacer uso de instancias y estrategias de participacin
ciudadana en la fase de formulacin, seguimiento y fiscalizacin de la gestin
provincial y en la ejecucin de planes, presupuestos y proyectos provinciales.
2. Transparencia, Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados del
gobierno local, sern difundidos a la poblacin en los diferentes medios de
comunicacin.
3. Gestin moderna y rendicin de cuentas, se orientar a un sistema moderno
de gestin sometida a una evaluacin de desempeo con adecuados
mecanismos de rendicin de cuentas.
4. Inclusin econmica, poltica, social y cultural de jvenes, personas
discapacitadas, grupos excluidos y organizaciones de la sociedad civil.
5. Eficacia, el gobierno local organiza su gestin en torno a los planes y
proyectos de desarrollo provincial concertado.
6. Eficiencia, la poltica y la gestin provincial se rigen con criterios de eficiencia,
desarrollando estrategias necesarias para la consecucin de los objetivos,
mediante la utilizacin ptima de recursos.
7. Equidad, promocionar sin discriminacin la igualdad de acceso a las
oportunidades y la identificacin de grupos sociales que requieren ser
atendidos de manera especial.
8. Sostenibilidad, bsqueda de equilibrio intergeneracional en el uso racional de
los recursos naturales, para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del
medio ambiente y la biodiversidad.
9. Imparcialidad y neutralidad, el gobierno local garantiza la imparcialidad y
neutralidad en la actuacin de la administracin pblica.
10. Subsidiariedad, el gobierno local es ms idneo para ejercer las distintas
funciones que le competan al Estado.
11. Concordancia con las polticas, las polticas provinciales guardan relacin con
las polticas regionales, nacionales del Estado.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 7
12. Especializacin en las funciones del Estado, la organizacin del gobierno local
integra las funciones y competencias afines, evitando la duplicidad de
funciones.
13. Competitividad, basado en la competitividad provincial, mediante la
innovacin, impulso de alianzas y acuerdos entre los sectores pblico y
privado.
14. Integracin, la gestin provincial promueve la integracin provincial e
interprovincial.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 8
CONCEPCIN DEL DESARROLLO
Dimensiones del Desarrollo Local Sostenible
CALIDAD DE VIDAD BIENESTAR
AMBIENTAL Sostenibilidad
SOCIAL
Equidad
POLITICO INSTITUCIONAL Gobernabilidad
ECONMICA Competitividad
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 9
La Cohesin como Instrumento de Desarrollo Local Sostenible
DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE
COHESIN SOCIAL COHESIN TERRITORIAL
Construccin de la Sociedad Punea basada en la:
Equidad Igualdad de
oportunidades Solidaridad Pertenencia
Basada en la: Integracin espacial Distribucin balanceada
de los recursos Competitividad
INCLUSIN ESPACIAL ECONMICA Y SOCIAL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 10
Articulacin de los Objetivos Locales
DIMENSIN
ECO NO MA
LO CAL
CO MPETITIVA
GENERADO RA
DE EMPLEO
ECO NMICA
IGUALDAD DE
O PO RTUNIDA
DES Y ACCESO
A LO S
SERVICIO S
SO CIAL
GO BIERNO
LO CAL
INCLUSIVO
EFICIENTE AL
SERVICIO DE LA
CIUDADANA Y
DEL
DESARRO LLO
PO LTICO
INSTITUCIO NAL
APRO VECHA
MIENTO
SO STENIBLE
DE LO S
RECURSO S
NATURALES
AMBIENTAL
DIGNIFICACIN DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LA PO BLACIN
DESARRO LLO LO CAL SO STENIBLE Y EQUILIBRADO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 11
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
EJE DE DESARROLLO SOCIAL
I. La ciudadana de la Provincia de Puno logra el desarrollo social con educacin, capacitacin, valores, salud de calidad con acceso al empleo e inclusin para disminuir
los niveles de pobreza; basado en las potencialidades humanas sociales, culturales,
emprendedoras y recursos disponibles. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO
1. Promotora de potencialidades humanas y culturales
1.1 Promover el fortalecimiento del sistema educativo provincial con nfasis en la educacin bsica e intermedia
orientando la autoestima, afirmacin de la identidad
cultural, proteccin medioambiental y las capacidades
emprendedoras.
1.2 Impulsar la calidad ptima de los servicios de salud integral con calidez, equipamiento e infraestructura.
1.3 Ampliar la cobertura de los servicios bsicos de agua, desage, vivienda, energa elctrica y letrinas en forma eficiente.
1.4 Mejorar el nivel nutricional de la poblacin vulnerable enfatizando el consumo de los productos alto andinos.
1.5 Conservar y revalorar nuestra identidad y patrimonio cultural.
1.6 Desarrollar capacidades tcnicas humanas e institucionales para disear, formular y elaborar proyectos viables,
bancables orientados a la reduccin de la incidencia de los
problemas sociales e impulsar el desarrollo econmico
local.
EJE DE DESARROLLO ECONOMICO
II. Impulsar el desarrollo econmico mediante el aprovechamiento de las potencialidades, promoviendo su transformacin, fortaleciendo los mercados locales articulados a nivel
regional y nacional con un enfoque de sostenibilidad, calidad y competitividad. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO
2. Lder de la integracin y Capital del Turismo Regional
2.1 Fortalecer el crecimiento sostenible del turismo ecolgico, vivencial y receptivo.
3. Emprendiendo actividades econmicas competitivas
para el mercado interno y
externo
3.1 Promover el desarrollo de la micro y pequea empresa en la provincia de Puno.
3.2 Impulsar la organizacin competitiva de las actividades productivas comerciales y de servicios en cadenas
productivas, clusters, consorcios segn su importancia
econmica. Conservar y revalorar nuestra identidad y
patrimonio cultural.
3.3 Promover e implementar programas de Desarrollo de Capacidades emprendedoras que garanticen la
sostenibilidad de la oferta exportable.
3.4 Establecer circuitos tursticos en el mbito de la provincia de Puno, insertado al turismo regional, nacional e
internacional.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 12
EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
III. Lograr el desarrollo integral de la Provincia de Puno mediante un plan de ordenamiento y demarcacin promoviendo acciones concertadas para la conservacin de los recursos naturales y conservacin de la baha circunlacustre, gestin de residuos slidos y
gestin de riesgos contra desastres naturales. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO
4. Localidades ordenadas,
seguras y articuladas por redes
viales asfaltadas
4.1 Mejorar las condiciones de vida de la poblacin urbana y rural con servicios pblicos de calidad, con ordenamiento
urbano equilibrado y espacios de recreacin y vialidad
adecuadamente articulados para vivir con dignidad y
ofrecer una ciudad acogedora para el turismo.
4.2 Garantizar la operacin y el mantenimiento de la red vial provincial incidiendo en sus principales ejes que se
constituyen en soporte de los corredores y sub corredores
econmicos de nivel provincial.
5. Uso sostenible de sus
recursos naturales y ecolgicos
con localidades saludables 5.1 Manejo y conservacin del ecosistema provincial
EJE DE DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
IV. Fortalecer las instituciones y organizaciones de base mediante la capacitacin e incidencia tico y poltico para lograr gestiones participativas, concertadoras y
transparentes con acceso a los servicios y simplificacin administrativa. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO
6. Ciudadana organizada,
participativa y democrtica
6.1 Fortalecer la participacin ciudadana en la gobernabilidad y la gestin publica para el ejercicio pleno de sus derechos y
obligaciones.
6.2 Desarrollar capacidades tcnicas humanas e institucionales para disear, formular y elaborar proyectos viables, bancables orientados a la reduccin de la incidencia de los
problemas sociales el impulsar el desarrollo econmico
local.
6.3 Fortalecer el desarrollo de las capacidades del potencial humano y capital institucional.
6.4 Establecer canales de comunicacin sostenida permanente con los sectores privado y pblico relacionado con
actividades del Turismo.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 13
IV. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
4.1 Naturaleza y Fines
La Municipalidad Provincial de Puno, tiene por propsito representar al vecindario
de su jurisdiccin, promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos
locales y fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armnico de
su circunscripcin y conducir el desarrollo de programas orientados a la
comunidad. Goza de autonoma poltica, econmica y administrativa en los
asuntos de su competencia.
El Gobierno Municipal es ejercido por el Concejo Municipal y Alcalda. El Concejo
Municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras y Alcalda las funciones
ejecutivas. La administracin municipal est integrada por los funcionarios,
empleados y obreros que prestan servicios para la municipalidad y que forman
parte de los rganos administrativos.
Tiene por fines:
Representar al vecindario de jurisdiccin. Promover y conducir en desarrollo econmico y social de la Provincia
sobre la base de una adecuada programacin y planificacin de sus
necesidades.
Garantizar la adecuada prestacin de los servicios pblicos. Propiciar la participacin de los vecinos en las acciones del Gobierno Local,
en armona con las polticas y planes nacionales y regionales para el
desarrollo.
4.2 Documentos de Gestin, Administrativos y de Funcionamiento
Los documentos de Gestin Normativos que rigen la administracin y el
funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Puno son los siguientes:
Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2007 - 2021. Plan de Desarrollo Urbano. Plan de Desarrollo de Capacidades. Plan de Gestin Ambiental. Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA. Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF. Reglamento Interno. Manual de Organizaciones y Funciones. Cuadro Analtico de Personal. Presupuesto Analtico de Personal.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 14
4.3 Finalidad
La existencia y la aplicacin del Plan Operativo Institucional 2010, en la
Municipalidad Provincial de Puno, permitir conocer cuando se empieza y se
termina cada actividad a realizar, los resultados que pretenden lograr, quien es el
responsable de su ejecucin, etc. Para que la autoridad competente de la misma
tome la decisin ms adecuada y en forma oportuna.
4.4 Gestin Municipal
La Municipalidad Provincial de Puno, como organizacin se orienta hacia una
modernizacin de Gestin, alcanzando mayores grados de eficiencia, eficacia y
calidad en la gestin de los servicios pblicos locales y polticas pblicas. Cuyo
objetivo es conseguir la adopcin de instrumentos de la administracin
estratgica empresarial, en la Gestin Municipal.
Esta modernizacin de la Gestin Municipal, consiste en potenciar la gerencia
pblica, el mejoramiento de la calidad de servicios, el involucramiento de la
ciudadana en la vigilancia y evaluacin de la aplicacin de las polticas del
proceso participativo y de obras, especialmente en el control del gasto pblico y
aplicacin de las medidas de austeridad e informacin transparente, as como en
la simplificacin de los trmites para el pblico usuario y contribuyente.
La organizacin Municipal a nivel interno, se ha reorganizado a travs de la
nueva estructura orgnica que responde a los nuevos escenarios sociopolticos
del estado y a la realizacin de los objetivos estratgicos del PDC (Plan de
Desarrollo Concertado), Visin de Desarrollo Provincial. Esta reestructuracin
implica la actualizacin de los instrumentos de gestin puesto en vigencia el
sistema de gerencia, mediante los siguientes instrumentos de Gestin Municipal:
1) Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)
2) Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA)
3) Cuadro para Asignacin de Personal (CAP).
Debidamente aprobado en sesin de Concejo Municipal mediante la Ordenanza
Municipal No. 191-2007-CMPP, No. 195-2008-CMPP y No. 194-2008-CMPP
respectivamente.
a) Estrategias y Polticas Institucionales La Municipalidad viene aplicando una cultura de planificacin a travs de
diferentes instrumentos estratgicos de gestin, ello con la participacin activa
de los diferentes actores locales, buscando organizar y disear instrumentos de
gestin realistas con la situacin que se vive.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 15
b) Cultura organizacional
La Municipalidad contaba con una cultura organizacional tradicional,
considerada as en la gestin pblica. Era una cultura burocrtica que basa su
funcionamiento en aspectos de carcter normativo-jurdico como el
fundamento de su actuacin, se han aprobado instrumentos de gestin que
hacen de la administracin municipal una administracin menos burocrtica,
producto de la nueva estructura orgnica y la concepcin de atencin al vecino.
Una muestra de este cambio es el tiempo en que se entrega la Licencia de
Funcionamiento para establecimientos - TRAMIFACIL (24 horas para su
otorgamiento).
c) Sistemas de informacin y de toma de decisiones
En la Municipalidad Provincial de Puno, la informacin que se generaba, no era
empleada para la toma de decisiones de ah que se ha adoptado mecanismos
que han permitido sistematizar diversos procedimientos y en la actualidad la
informacin, se encuentra registrado en medios informticos (pgina web), y
est disponible y accesible para todos; por lo que al tomar las decisiones las
personas que tienen esta competencia, lo hacen de manera discrecional;
adems, stas se basan en la informacin pasada y presente de la gestin.
d) Estructura de la organizacin y gestin de los procesos
La Municipalidad Provincial de Puno ha diseado una nueva estructura orgnica
que responde a los nuevos escenarios y a la realizacin de los objetivos
estratgicos del PDC (visin de Desarrollo Provincial). Esta nueva organizacin
implica la actualizacin de sus instrumentos de gestin y la creacin de un
sistema de procesos, sobre la base de la generacin de un modelo de gestin
participativo y descentralizado.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 16
4.5 Objetivos de la Municipalidad Provincial de Puno.
- La Municipalidad Provincial de Puno tiene como objetivos lo siguiente:
- Municipalidad Productiva lder y promotor de oportunidades de inversin y generacin de empleo.
- Promover y liderar el plan de gestin ambiental concertado con las instituciones pblicas y privadas, gestionando con calidad los programas de residuos slidos, reas verdes y educacin ambiental y lograr la implementacin de un sistema participativo de control de la contaminacin, que permita contar una ciudad limpia y saludable
- Dirigir el desarrollo y modernizacin de la ciudad, en base a una planificacin urbana articulada a nivel Regional, orientar la accin de los ciudadanos en la gestin de las reas pblicas, mejora del ornato, la construccin de las viviendas y actividades econmicas en particular del turismo, generando un entorno urbano atractivo al turista, preservando el espritu de ciudad participativa y solidaria.
- Liderar los Comits de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, trabajar conjuntamente con los sectores pblicos, privados y las organizaciones sociales, a fin de promover acciones orientadas a la prevencin ante situaciones de riesgos sociales y naturales, en el marco de una cultura de paz y de promocin de la participacin ciudadana.
- Participacin activa en la formulacin y gestin del PDC y PPP 2009, en concertacin con las organizaciones sociales y gestionar con calidad los programas orientados a la mejora de la nutricin de la poblacin vulnerable y en extrema pobreza.
- Promover una educacin de calidad, concertadora con el sector pblico y
la sociedad civil, fortaleciendo la identidad local y la participacin, la cultura y el deporte
- Contribuir al desarrollo de un sistema de salud integral para todos a travs del acceso a servicios de calidad preventivo promocional, nutricional, recuperativo y de rehabilitacin.
- Formular y aplicar una poltica orientada a la construccin de ciudadana para la cogestin del desarrollo local promoviendo la identidad, igualdad de oportunidades, liderazgos y conciencia ciudadana en las nuevas generaciones y desconcentrar de manera efectiva su labor a travs de las agencias municipales de desarrollo localizados en centros poblados que plasmen una poltica de inclusin social.
- Fortalecer la capacidad instalada mediante la implementacin del plan de desarrollo de capacidades que permita mejorar la organizacin municipal en la prestacin de servicios pblicos, recaudacin de ingresos, gestin financiera y mejor atencin y trato al ciudadano.
- Elevar el nivel cultural de la ciudadana Punea, incentivar la identidad cultural local y nacional y preservar el patrimonio nacional.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 17
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 18
V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno cuenta con la
siguiente estructura orgnica:
a. rganos de Gobierno Municipal
Concejo Municipal
Es el rgano mximo de Gobierno de la Municipalidad Provincial de Puno,
est integrado por el Alcalde Provincial y los once Regidores. Ejerce funciones
normativas y fiscalizadoras y se rige por su reglamento Interno de Concejo.
Alcalda
La alcalda es el rgano ejecutivo del Gobierno Municipal y est a cargo del
Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y mxima
autoridad administrativa, elegido democrticamente en elecciones
Municipales.
b. rganos de Coordinacin
Comisiones Permanentes
Las Comisiones Permanentes de Regidores, son los rganos de coordinacin,
constituidas por el Acuerdo de Concejo Municipal, encargados de realizar
trabajos de su competencia en reas bsicas de su servicio y de gestin
municipal y en apoyo a las acciones del Concejo Municipal.
Comisiones Especiales de Regidores
Las comisiones Especiales de Regidores, Son rganos de coordinacin de
carcter temporal, constituidas para cumplir las acciones especficas y/o
trabajos que se desarrollen en el transcurso del ejercicio fiscal anual.
Consejo de Coordinacin Local Provincial
Es un rgano de Coordinacin Local Provincial, es un rgano de coordinacin
y concertacin, integrado por el Alcalde Provincial, que lo preside, los
Regidores Provinciales, los Alcaldes Distritales de la Provincia de Puno,
Alcaldes de los Centros Poblados Menores y los representantes de las
diferentes organizaciones sociales de base, comunales, profesionales,
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 19
empresariales y otras legalmente acreditadas como representantes de la
Sociedad Civil.
Comit Provincial de Defensa Civil
El Comit Provincial de Defensa Civil es un rgano consultivo y de
coordinacin encargado de planificar, dirigir, supervisar y evaluar las
actividades de defensa civil en el mbito de la provincia. Est constituido,
por el Alcalde que la preside; el comandante de la Cuarta Brigada de
Montaa; el General de la Polica Nacional; el Capitn de Puerto;
funcionarios de todas las dependencias del Sector Pblico; y representantes
de Organismos del sector privado.
Comit Provincial de Seguridad Ciudadana
Es el rgano de coordinacin encargado de establecer polticas integrales de
seguridad ciudadana a nivel provincial con participacin de las Rondas
Campesinas y Urbanas o similares, Serenazgo, Polica Municipal del Per y
dems organizaciones de la Sociedad Civil Organizada. Se rige por la Ley de
materia y coordina la sub gerencia de Seguridad Ciudadana.
Comit Provincial del Medio Ambiente
Es el rgano de coordinacin, encargado de establecer polticas y acciones
para la conservacin del suelo y recursos naturales de la provincia y contra la
contaminacin del medio ambiente, muy especialmente por la
descontaminacin de la Baha Interior del Lago Titicaca. Se rige por la ley de
materia y coordinacin con la Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud
Pblica.
Comit Provincial de Administracin del PVL
Es el rgano de coordinacin y concertacin, encargado de regular polticas y
acciones de llevar con transparencia y honestidad la dotacin de alimentos
del programa de vaso de leche y comedores populares. Se rige por la ley de la
materia y coordinacin con la Sub Gerencia de Programas Sociales.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 20
c. rgano de Direccin
Gerencia Municipal
La Administracin Municipal se ejerce mediante una estructura gerencial. El
mximo rgano administrativo de la Municipalidad Provincial de Puno, es la
Gerencia Municipal a cargo de un funcionario de confianza de ms alto nivel
jerrquico que ejerce la direccin y responsabilidad institucional a tiempo
completo y dedicacin exclusiva por designacin del Alcalde.
La Gerencia Municipal es el rgano de Direccin de ms alto nivel
administrativo municipal. Depende directamente de la Alcalda.
d. rgano de Control Interno
Oficina de Control Institucional
Es el rgano encargado de las acciones de Control Interno preventivo,
concurrente y posterior de las actividades financieras, administrativas y
operativas de la municipalidad en concordancia a lo establecido en el Art.
28 del Reglamento de los rganos de Control Institucional aprobado por
Resolucin de Contralora N 114-2003-CG, dispuesto en la Ley Orgnica del
Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Republica.
La Oficina de control Institucional est bajo la jefatura de un funcionario que
depende funcional y administrativamente de la Contralora General de la
Republica.
e. rgano de Defensa Judicial
Procuradura Pblica Municipal
Es el rgano de Defensa Judicial encargado de defender los intereses y
derechos de la Municipalidad mediante la representacin y defensa judicial,
procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a la Ley. Est a de un
Procurador Pblico Municipal designado por el Alcalde. Depende
administrativamente de la Municipalidad y funcional y normativamente del
concejo de Defensa Judicial del Estado. Adems extiende sus funciones a las
municipalidades distritales que no cuentan con Procuradores Municipales,
previo convenio sobre la materia.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 21
f. rganos de Asesoramiento
Gerencia de Asesora Jurdica
Es el rgano de asesoramiento responsable de proporcionar asesoramiento
jurdico a los diferentes rganos de la Municipalidad orientando a la
correcta interpretacin y aplicacin de la normatividad legal en los asuntos
normativos, procedimientos y actos administrativos de la gestin, depende
de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un Gerente, quien coordina sus
actividades con las Unidades Orgnicas de la Municipalidad.
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Es el rgano de asesoramiento tcnico y administrativo, encargado de
asesorar a la Alta Direccin y dems rganos de la Municipalidad en el
planeamiento de la gestin institucional realizando el seguimiento,
monitoreo y evaluacin de los resultados de los procesos de planificacin,
racionalizacin, inversiones, presupuesto, cooperacin internacional,
depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un Gerente, quien
coordina sus actividades con las Unidades Orgnicas a su cargo y para el
mejor cumplimiento de sus funciones Orgnicamente cuenta con las
siguientes sub Gerencias:
- Sub Gerencia de Planificacin y Programacin de Inversiones
- Sub Gerencia de Presupuesto - Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional
- Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica Internacional y Pre Inversiones
Oficina de Supervisin y Liquidacin de Inversiones
La Oficina de Supervisin y Liquidacin de Inversiones, es la unidad orgnica
responsable de la revisin, aprobacin y supervisin de los proyectos de
inversin y estudios de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, plantea
acciones correctivas necesarias, coordina sus actividades con las dems
unidades orgnicas de la Municipalidad. Est a cargo de un Director, el que
depende de la Gerencia Municipal.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 22
g. rganos de Apoyo
Secretaria General
La Secretaria General, es un rgano de apoyo de Gestin del Concejo
Municipal, depende del Alcalde. Est a cargo de un funcionario de confianza
denominado Secretario General, con categora de Gerente, quien coordina
sus actividades con las unidades orgnicas a su cargo, y dems
dependencias de la institucin, para el mejor cumplimiento de sus funciones
orgnicamente cuenta con las siguientes unidades:
- Unidad de Imagen Institucional y Protocolo
- Unidad de Registro Civil - Unidad de Archivo
Oficina de Ejecucin Coactiva
La oficina de Ejecucin Coactiva, es un rgano de apoyo, encargado de la
cobranza coactiva de deudas tributarias y no tributarias municipales, est a
cargo de un Director depende de la Gerencia Municipal.
Oficina de Tecnologa Informtica
Es un rgano de apoyo, encargado de organizar, disear, dirigir y mantener
renovado el sistema de servicios de informacin automatizada de la
Municipalidad. Est a cargo de un Director, depende de la Gerencia
Municipal.
Oficina de Atencin y Orientacin al Vecino
Es el rgano de apoyo, encargado de administrar los procesos de trmite de
documentos y brindar orientacin, informacin y dems actos,
procedimientos y servicios generales a los administrativos. Est a cargo de
un Director, depende de la Gerencia Municipal.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 23
Gerencia de Administracin
La Gerencia de Administracin, es el rgano de apoyo responsable de la
administracin de los recursos humanos, materiales econmicos, financieros
y logsticos de la Municipalidad, depende de la Gerencia Municipal. Est a
cargo de, quien coordina con las actividades con las unidades orgnicas a su
cargo, dems dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento
de sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias:
- Sub Gerencia de Personal - Sub Gerencia de Logstica
- Sub Gerencia de Tesorera
- Sub Gerencia de Contabilidad
Gerencia de Administracin Tributaria
La Gerencia de Administracin tributaria, es el rgano de apoyo encargado
de formular la poltica tributaria municipal y administrar los ingresos propios
de su competencia, depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un
gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgnicas a su
cargo, dems dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento
de sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:
- Sub Gerencia de Recaudacin Tributaria
- Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
h. rganos de Lnea
Gerencia de Desarrollo Urbano
La Gerencia de Desarrollo urbano, es el rgano de lnea, encargado del
planeamiento, control y catastro urbano, as como del trnsito, viabilidad y
transporte pblico urbano e interurbano, depende de la Gerencia
Municipal. Est a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con
las unidades orgnicas a su cargo, dems dependencias de la institucin y
para el mejor cumplimiento de sus funciones orgnicamente cuenta con las
siguientes sub gerencias:
- Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano - Sub Gerencia de Catastro Urbano
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 24
Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
La Gerencia de Transportes y Seguridad vial, es el rgano de lnea encargada
de normar, planificar, regular, dirigir y supervisar la administracin de los
servicios de transporte y trnsito terrestre urbano e interurbano de pasajeros
y de mercancas o de carga. Est a cargo de un gerente, profesional de
confianza de alta especializacin, a tiempo completo y dedicacin exclusiva,
que depende directamente de la Gerencia Municipal. Para el cumplimiento de
sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Subgerencias:
- Sub Gerencia de Registro de Transporte
- Sub Gerencia de Inspecciones de Trnsito
Gerencia de Turismo y Desarrollo Econmico
Es el rgano de lnea, encargado de planificar, organizar, dirigir, supervisar y
evaluar los programas, acciones y proyectos en materia de promocin del
desarrollo de la micro y pequea empresa urbana y rural y, el empleo con
enfoque de turismo local sostenible; abastecimiento y comercializacin de
productos y servicios, comercio en la va pblica (ferias y ambulantes)
promocin artesanal y turstica, depende de la Gerencia Municipal. Est a
cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las unidades
orgnicas a su cargo, dems dependencias de la institucin y para el mejor
cumplimiento de sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Sub
Gerencias.
- Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior
- Sub Gerencia de Actividades Econmicas
- Sub Gerencia de Promocin Empresarial y Desarrollo Econmico Rural
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios
Es el rgano de lnea, encargado de ejercer funciones de saneamiento,
salubridad y salud, reas verdes, seguridad ciudadana y defensa civil,
depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un gerente, quien
coordina sus actividades con las unidades orgnicas a su cargo, dems
dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento de sus
funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.
- Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud Pblica - Sub Gerencia de Parques y Jardines y Conservacin de reas Verdes
- Sub Gerencia de Proteccin Ciudadana y Defensa Civil
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 25
Gerencia de Ingeniera Municipal
La Gerencia de Ingeniera Municipal, es el rgano de lnea, responsable de
formular los estudios definitivos y ejecutar las obras Municipales de acuerdo
a lo planificado en el Proceso de Presupuesto Participativo correspondiente,
depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un Gerente, quien
coordina sus actividades con las unidades orgnicas a su cargo, dems
dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento de sus
funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.
- Sub Gerencia de Estudios Definitivos
- Sub Gerencia de Obras Pblicas y Mantenimiento
Gerencia de Desarrollo Humano y Participacin Ciudadana
Es el rgano de lnea responsable de conducir, la participacin ciudadana,
promocin educativa, cultural y deportiva, de la DEMUNA, OMAPED y
programas sociales, depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un
gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgnicas a su
cargo, dems dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento
de sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes subgerencias:
- Sub Gerencia de Promocin Social y Participacin Ciudadana
- Sub Gerencia de Promocin de Educacin, Cultura y Deporte - Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Nio, Adolescente y Adulto Mayor - Sub Gerencia de Programas Sociales
i. rganos Desconcentrados
Son rganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de Puno, con
autonoma administrativa y con dependencia directa de alcalda.
- Programa Especial de Operacin y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Mecnico
- Programa Especial Policlnico Municipal - Programa Especial Terminal Terrestre - Programa Especial de Centros Comerciales
- Programa Especial de Complejos Culturales y Recreativos - Programa Especial de Proyectos Estratgicos - Programa Especial de la Baha del Lago
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 26
La Estructura Orgnica de la Municipalidad Provincial de Puno se representa de manera
grfica en el organigrama, el cual se muestra a continuacin:
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 27
VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014
Ingresos
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014 MONTO TOTAL
(En S/.) %
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 23 075 321 52
IMPUESTOS MUNICIPALES 5 051 173 11
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10 025 970 22
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0
CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 472 048 15
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0
TOTAL 44 624 512 100
Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2014 RECURSOS ORDINARIOS: S/. 1 888 761
Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2014
52%
11%
22%
0%15% 0%
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014
FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES YTRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRE CANONREGALIAS RENTAS DEADUANAS Y PARTICIPACIONES
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 28
Gastos
GASTOS 2014 - POR CATEGORIA DE GASTO
CATEGORIA DE GASTO 2014 MONTO TOTAL
(En S/.) %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17 051 520 36.66
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 347 144 7.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS 7 542 928 16.22
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 834 692 1.79
2.5 OTROS GASTOS 268 500 0.58
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16 904 013 36.34
2.7 SERVICIO DE LA DEUDA 564 476 1.21
TOTAL 46 513 273 100
Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2014
GASTOS POR CATEGORIA 2014
Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2014
36.66
7.2016.22
1.790.58
36.34
1.21
CATEGORIA DE GASTO 20142.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRASPRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
2.7 SERVICIO DE LA DEUDA
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 29
Presupuesto a nivel de Actividades
ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO
2014
5000001 PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
851 066
Sub Gerencia de Programacin de Inversiones
Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional
Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica Internacional y Pre Inversin
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
Concejo Municipal
1 496 149
Comisiones de Regidores
Alcalda y Asesora de Alcalda
Gerencia Municipal
Oficina de Tecnologa Informtica
Oficina de Atencin y Orientacin al Vecino
rganos Consultivos y de Coordinacin
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVA
Gerencia de Administracin
3 533 383
Subgerencia de Logstica
Subgerencia de Tesorera
Subgerencia de Contabilidad.
Operacin y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo
Plantas de Asfalto y Chancadora
5000004 ASESORAMIENTO
TECNICO Y JURIDICO
Gerencia de Asesora Jurdica
717 678 Unidad de Imagen Institucional y Protocolo
Secretaria General Unidad de Archivo
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Subgerencia de Personal 359 067
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
Oficina de Control Institucional 163 818
5000007 DEFENSA JUDICIAL
DEL ESTADO Procuradura Pblica Municipal 253 785
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA
Servicio de Deuda 564 476
5000409 ADMINISTRACION
DE RECURSOS MUNICIPALES
Gerencia de Administracin Tributaria y Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
1 186 090 Fiscalizacin Tributaria
Sub Gerencia de Recaudacin Tributaria
Oficina de Ejecucin Coactiva
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 30
ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO
2014
5000448 APOYO A LAS
BENEFICENCIA Beneficencia Pblica 337 892
5000455 APOYO AL
CIUDADANO Y A LA FAMILIA
Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Nio, Adolescente y Adulto Mayor(Ciudadano, Familia y Persona con Discapacidad)
66 133
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 100 000
5000470 APOYO COMUNAL Gerencia de Desarrollo Humano 342 034
5000500 ATENCION BASICA
DE SALUD Policlnico Municipal 148 774
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS
REGISTROS CIVILES Unidad de Registro Civil 289 508
5000605
CONTROL, APROBECHAMIENTO
Y CALIDAD AMBIENTAL
Programa Baha Interior del Lago 233 468
5000631 DEFENSA
MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE
Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Nio, Adolescente y Adulto Mayor - DEMUNA
184 161
5000637 DEPORTE
FUNDAMENTAL
Gerencia de Desarrollo Humano y Participacin Ciudadana, Sub Gerencia de Promocin Educacin, Cultura y Deporte
512 230
5000939 MANTENIMIENTO
DE PARQUES Y JARDINES
Sub Gerencia de Parques, Jardines y Conservacin de reas Verdes - Parques y Jardines
1 007 834
Parque Ciudad de los Nios
5000948 MANTENIMIENTO
VIAL LOCAL Sub Gerencia de Obras Pblicas y Mantenimiento - Mantenimiento de Vas
1 444 720
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
Pensionistas: Cesantes y Jubilados 1 888 017 Pensionista por Actos de Terrorismo DS-051-
88-PCM
5001022 PLANEAMIENTO
URBANO
- Gerencia de Ingeniera Municipal
1 216 690
Sub Gerencia de Estudios Definitivos
Sub Gerencia de Obras Pblicas- Incluye Laboratorio Suelos
Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano
Sub Gerencia de catastro
Oficina de Supervisin y Liquidacin de Inversiones
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 31
ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO
2014
5003418
FISCALIZACIN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS
Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 1 975 508
Programa Especial Terminal Terrestre (Incluye el Paradero Zonal)
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Sub Gerencia de Programas Sociales-Programa del Vaso de Leche
1 538 857
5001062 PROGRAMAS DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
Sub Gerencia de Programas Sociales-Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores
253 316
5001078 PROMOCION DEL
COMERCIO
Sub Gerencia de Promocin Empresarial y Desarrollo Econmico Rural
1 402 851
Sub Gerencia de Actividades Econmicas - Establecimientos en General
Sub Gerencia de Actividades Econmicas - Mercados y Comercio Ambulatorio,
Centro Comercial Ramis
5001085 PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
Gerencia de Turismo y Desarrollo Econmico
546 431 Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior
Museo Carlos Dreyer
Promocin del Turismo
5001090
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
Sub Gerencia de Promocin Educacin, Cultura y Deporte - Cultura (Incluye Biblioteca, Cine Teatro y Actividades Culturales)
351 367
Educacin
5001011
PROMOCION Y DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
Sub Gerencia de Promocin Social y Participacin Ciudadana
234 268
5001181 SERVICIO DE
LIMPIEZA PUBLICA
Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud Pblica - Saneamiento y Control Sanitario
4 250 441
Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud Pblica - Barrido de Vas
Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud Pblica - Servicio de Papeleras
Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud Pblica - Recolectores y Transportistas de Residuos Slidos.
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 32
ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO
2014
5001130
RED DE CAMINOS VECINALES CON
ADECUADAS CONDICIONES
Instituto Vial PROVIAS - IVP 60 336
5001175 SERENAZGO
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios y Sub Gerencia de Proteccin Ciudadana - SERENAZGO 1 806 992
Defensa Civil
5001267 TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS Municipalidades de Centros Poblados del Distrito de Puno
496 800
5001779 PROGRAMAS DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
Sub Gerencia de Programas Sociales-Complementacin Alimentaria-PANTBC 8 120
TOTAL 29 822 260
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 33
VII. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2014
UNIDAD ORGANICA: CONCEJO MUNICIPAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
FINALIDAD: 001109 NORMAR Y FISCALIZAR
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO
PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Llevar las sesiones del Concejo Municipal Sesin 6 6 6 6 24 Alcalde y Regidores
Llevar sesiones Extraordinarias del Concejo
Municipal Sesin 5 5 6 6 22 Alcalde y Regidores
Llevar sesiones solemnes del Concejo Municipal
Sesin 0 1 0 1 2 Alcalde y Regidores
Ejercer fiscalizacin permanente de la Gestin Municipal vigente
Intervencin 6 6 6 6 24 1 200 3 000 4 200 Regidores
Integrar Comisiones Ordinarias de Regidores Comisiones 2 2 2 1 7 2 800 3 500 6 300 Presidente de
Comisiones
Proponer proyectos de Ordenanzas, Acuerdos,
Resoluciones Documentos 20 20 20 20 80 1 250 8 000 9 250
Comisin y/o
Regidores
Proponer proyectos que contribuyan al
desarrol lo local de Puno Documentos 1 1 2 1 5 1 250 19 000 20 250
Comisin y/o
Regidores
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 34
UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
FINALIDAD: 001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Convocar a los Regidores a sesiones de Concejo Municipal
Citacin 6 6 6 6 24
Alcalda
Presidir las sesiones de Concejo Municipal Sesin 6 6 6 6 24 Alcalda
Promulgar proyectos de Ordenanzas Ordenanza 5 5 5 5 20 Alcalda
Ejecutar acuerdos de Concejo Municipal Acuerdo 13 12 13 12 50 Alcalda
Aprobar y ejecutar el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto 2009
Documento 2 2
Alcalda
Aprobar Resoluciones y/o Decretos de Alcalda Resolucin 50 50 75 75 250 Alcalda
Aprobar Resoluciones de Concejo Municipal Resolucin 2 2 3 3 10 Alcalda
Delegar funciones ejecutivas y/o administrativas a los funcionarios o directivos.
Documentos 15 10 10 10 45 Alcalda
Gestionar ante autoridades nacionales competentes a programas y proyectos de
inversin
Documentos 3 3 3 3 12 22 000
Alcalda
Supervisar el desarrol lo y ejecucin de los programas, planes y obras de infraestructura
Supervisin 10 10 10 10 40 28 000 Alcalda
Vigi lar cumplimiento de contratos y convenios Documento 5 5 5 5 20 Alcalda
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 35
OFICINA DE CONTROL INTERNO
El rgano de Control Institucional, formula su Plan Anual de Acuerdos a los l ineamientos de pol ticas para la formulacin de los Planes de Control de los rganos del Sistema Nacional
de Control - Ao 2008, de conformidad a la Directiva N 06-2007-06/PL; no se revela al detal le de acuerdo el principio de reserva previsto en el Art. N 09 de la "Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica".
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
FINALIDAD: 001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica
Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Dirigir y supervisar las actividades de los
rganos de Asesora, apoyo y l nea de la
Municipal idad
Informes, memorndum
31 33 31 32 127 6 565 0 6 565 Gerencia Municipal
Conducir las actividades administrativas,
econmicas y financieras de la gestin municipal, velando por el cumplimiento de las
pol ticas impartidas
Documentos 65 65 65 65 260 0 590 590 Gerencia Municipal
Conducir el cumplimiento de las pol ticas, planes de desarrollo y presupuesto
institucional
Documento/ Res oluciones
150 150 150 150 600 2 000 0 2 000 Gerencia Municipal
Supervisar el desarrollo de la prestacin de los
servicios sociales y comunales que brinda la municipalidad en su jurisdiccin, en
concordancia con los planes, presupuesto y
pol tica de trabajo establecidos.
Mediante proyectos
de inversin
61 61 61 61 244 294 0 294 Gerencia Municipal
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 36
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Dirigir y coordinar la ejecucin de los
programas, planes de desarrollo, proyecto de
inversin y obras de infraestructura de la Municipal idad
Programa de
Inversin,
PIA, PIM, directivas
28 28 28 28 112 560 0 560 Gerencia Municipal
Proponer y expedir normas reglamentarias, directivas y disposiciones resolutivas de
carcter administrativo
Res oluciones 150 150 150 150 600 2 000 0 2 000 Gerencia Municipal
Proponer al Alcalde acciones de nombramiento, contratos, ascensos,
promociones y ceses conforme a ley as como otras acciones inherentes a su cargo
Informes 3 4 5 3 15 375 19 200 19 575 Gerencia Municipal
Prestar apoyo administrativo a las Comisiones Ordinarias y Especiales a los Regidores
Documentos 1 1 1 1 4 500 0 500 Gerencia Municipal
Representar a la municipalidad en comisiones
y eventos que la alcalda le encomiende
Documentos
2 2 2 2 8 0 7 200 7 200 Gerencia Municipal
Ordenar a los Gerentes y directores, que
mensualmente informen al responsable de la pgina web de la Municipalidad, sobre
resultados de sus actividades, proyectos u obras ejecutadas, conforme a los planes y
presupuestos vigentes.
Documento. 1 0 1 0 2 0 0 0 Gerencia Municipal
Delegacin de funciones de alcalda Documentos 3 2 2 2 9 500 2 917 3 417 Gerencia Municipal
Cursos de Capacitacin Informes 1 1 2 1 5 0 5 000 5 000 Gerencia Municipal
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 37
UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
FINALIDAD: 0056930 DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Representacin y Defensa de la Municipalidad Provincial de Puno en juicio.
Expedientes 190 30 50 50 320 0 0 0 Procuradura Pblica Municipal.
Representacin y Defensa de la Municipalidad
Provincial de Puno en Investigaciones. Casos 20 7 7 7 41 0 0 0
Procuradura Pblica
Municipal.
Representacin y Defensa de procesos de Conci liacin Extrajudicial.
Procesos 2 2 2 2 8 0 1 200 1 200 Procuradura Pblica Municipal.
Representacin y Defensa en procesos
judiciales e Investigaciones fuera del Distrito Judicial de Puno.
Expedientes 5 5 7 6 23 0 2 286 2 286 Procuradura Pblica
Municipal.
Servicios Profesionales y tcnicos de terceros
para la defensa de la Municipalidad. Expedientes 5 5 5 5 20 0 10 000 10 000
Procuradura Pblica
Municipal.
Apoyo en acciones judiciales y administrativas de la Procuradura Pblica Municipal -- CAS
Personal 2 0 0 0 2 0 30 084 30 084 Procuradura Pblica Municipal.
Acciones Administrativas Documentos 150 100 100 150 500 0 0 0 Procuradura Pblica
Municipal.
Cursos de Capacitacin para el personal de Procuradura.
Ca pacitacin 0 1 1 1 3 1 000 1 000 2 000 Procuradura Pblica Municipal.
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 38
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Cursos de Capacitacin para el personal de
distintas Gerencias Ca pacitacin 0 0 1 0 1 300 200 500
Procuradura Pblica
Municipal.
Difusin de la Legislacin e Informacin
Jurdica a las diferentes Gerencias. Unidad 25 25 25 25 100 0 300 300
Procuradura Pblica Municipal.
Absolucin de Consultas a los administrados
en relacin a los procesos judiciales. Unidad 25 25 25 25 100 0 300 300
Procuradura Pblica
Municipal.
Coordinacin con entidades del sector Pblico en el mbito de la administracin de Justicia.
Unidad 7 10 8 10 35 0 0 0 Procuradura Pblica Municipal.
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 39
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica
Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Promover la conciencia participativa
ciudadana
Curso de
Capacitacin
0 1 0 1 2 350 395 745 Gerencia de Asesora
Jurdica
Promover el fortalecimiento y desarrollo
institucional a nivel provincial
Evento de Capacitaci
n
1 0 1 0 2 350 395 745 Gerencia de Asesora
Jurdica
Asesorar en material legal a la alta direccin y
a las diferentes unidades orgnicas de la MPP
Opinin
Legal 200 150 170 181 701 1 500 1 500 3 000
Gerencia de Asesora
Jurdica
Monitoreo de apl icacin y cumplimiento de las Ordenanzas y Acuerdos Municipales por las
Gerencias y Sub Gerencias y dems instancias de la MPP
Opinin
Legal 45 65 45 37 192 1 000 1 000 2 000
Gerencia de Asesora
Jurdica
Absolucin de Consulta a los administrados y cumplimiento de la Ley N 29227 -
Procedimiento No Contencioso de Separacin Convencional y Divorcio Ulterior
Consultas y
Tramites 500 500 500 500 2000 2 500 2 500 5 000
Gerencia de Asesora
Jurdica
Cursos de capacitacin para el personal de la
gerencia de Asesora Jurdica Ca pacitacin 0 4 4 4 12 0 7 650 7 650
Gerencia de Asesora
Jurdica
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 40
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Dirigir y supervisar la formulacin del POI 2014
de la Municipalidad Provincial de Puno Documento 1 0 0 0 1
GPP
Dirigir los talleres del Proceso de Presupuesto
Participativo para el ejercicio fiscal 2015 Talleres 2 2 2 0 6
GPP
Dirigir y supervisar la consolidacin del
Presupuesto Institucional de Apertura 2015 Documento 0 0 0 1 1
GPP
Dirigir y supervisar la actualizacin del ROF, CAP y MOF
Documento 1 1 1 1 4 GPP
Dirigir la calendarizacin del PIA 2014 Documento 1 1 1 1 4 GPP
Controlar la afectacin presupuestaria segn el PIA 2014
Documento 1 1 1 1 4 GPP
Dirigir y controlar las modificaciones presupuestarias del PIA 2014
Documento 3 3 3 3 12
GPP
Dirigir y supervisar la formulacin y evaluacin de los estudios de Pre inversin del 2014-SNIP
y de Cooperacin Internacional
Documento 12 13 12 13 50
GPP
Asesorar a los rganos de Alta direccin y
dependencias de la Institucin en materia de
planificacin y presupuesto, PIP y racionalizacin
Accin 2 2 2 2 8
GPP
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 41
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN DE INVERSIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Evaluar el Plan Operativo Anual 2013 Documento 1 0 0 0 1 0 0 0 SGPPI
Formulacin del Plan Operativo Institucional 2014
Documento 1 0 0 0 1 0 0 0 SGPPI
Participar en los Tal leres de Presupuesto Participativo por resultados 2015
Tal ler 0 2 1 1 4 2 500 6 000 8 500 SGPPI
Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Puno
Plan 0 0 1 0 1 4 500 5 000 9 500 SGPPI
Actualizar el Plan Estratgico Institucional Plan 0 0 1 0 1 2 000 2 500 4 500 SGPPI
Aprobacin de Elaboracin de la Memoria Anual 2013
Documento 1 0 0 0 1 50 50 SGPPI
Aprobacin de Tr minos de Referencia para
formular PIPs Informe 3 4 6 3 16 0 0 0 SGPPI
Planes de trabajo para formular PIPs Informe 1 1 1 1 4 0 0 0 SGPPI
Registro Informe de Consistencia de PIP viables (FORMATO 15)
Registro 4 7 6 3 20 0 0 0 SGPPI
Informes de verificacin de viabilidad remitidos a la DGPI
Informe 0 1 0 1 2 80 0 80 SGPPI
Variacin en la fase de inversin (FORMATO
16) Registro 1 2 1 2 6 0 0 0 SGPPI
Registro informe de Cierre de PIP (FORMATO
14) Registro 4 5 6 7 22 0 0 0 SGPPI
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 42
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Elaborar programa de inversiones Multianual Informe 0 1 0 1 2 0 0 0 SGPPI
Registrar en mdulo de seguimiento a la inversin pblica en el Apl icativo Informtico
del SOSEM
Registro 2 4 5 6 17 0 0 0 SGPPI
Comit Local de inversiones (proceso de
seguimiento monitoreo de proyectos) INFORME 1 1 1 1 4 500 460 960 SGPPI
Emitir Informes y opiniones tcnicas de
acuerdo a lo requerido. Documento 58 58 60 60 236 0 170 170 SGPPI
Evaluacin de PIP Informe 6 9 7 3 25 0 0 0 SGPPI
Elaborar Formatos SNIP 06 - Evaluacin de PIP
Menor Informe 2 2 2 1 7 0 0 0 SGPPI
Elaborar Formatos SNIP 09 - Declaracin de
Viabi lidad de PIP Formato 6 6 6 2 20 0 0 0 SGPPI
Remisin de informes de PIPs Viables a la
Direccin General de Pol tica de Inversiones Documento 2 2 2 2 8 0 10 10 SGPPI
Evaluacin de PIP a nivel de factibi lidad - PTAR Servicio 3 0 0 0 3 0 31 000 31 000 SGPPI
Participacin en capacitaciones y
fortalecimiento institucional Servicio 1 0 1 1 3 0 700 700 SGPPI
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 43
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Formular el Plan de Trabajo Anual de la Sub
Gerencia de Presupuesto. Documento 1 0 0 0 1 70 60 130
Sub Gerencia de
Presupuesto
Formular, Programar y/o consolidar el
Anteproyecto y Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura, PIA Anual.
Documento 0 1 1 1 3 800 1 000 1 800 Gerencia de
Planificacin y Sub
Gerencia de Pres.
Elaboracin de la Evaluacin Presupuestal
Anual 2013 y Semestre 2014 Documento 0 1 1 0 2 700 800 1 500
Sub Gerencia de
Presupuesto
Conciliacin del Marco Legal del Presupuesto
Anual 2013 y I semestre 2014 Documento 0 1 1 0 2 800 600 1 400
GPP, Administracin, Sub Gerencia de Pres.
y Contabil idad
Coordinar y Orientar el Proceso de Ejecucin
del Presupuesto de las Unidades Ejecutoras. Documento 60 60 60 240 420 1 100 900 2 000
Sub Gerencia de
Presupuesto
Certificacin Presupuestal del Gasto
Corriente e Inversin. Documento 250 70 90 30 440 1 000 800 1 800
Sub Gerencia de
Presupuesto
Elaboracin de informes de Disponibilidad
Presupuestal . Documento 80 90 60 70 300 1 200 800 2 000
Sub Gerencia de
Presupuesto
Proponer incorporaciones va crdito
suplementario o modificaciones presupuestarias del ejercicio fiscal vigente.
Documento 20 40 35 30 125 1 300 1 500 2 800
Gerencia de
Planificacin y Presupuesto
Efectuar la afectacin y compromiso de
rdenes de Compra conforme a las Resoluciones y/o rdenes autorizadas.
Documento 100 350 550 650 1650 640 1 200 1 840 Sub Gerencia de
Presupuesto
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 44
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Efectuar la afectacin y compromiso de
rdenes de Servicio conforme a las
Resoluciones y/o rdenes autorizadas.
Documento 100 350 550 600 1600 800 1 200 2 000 Sub Gerencia de
Presupuesto
Elaboracin de documentos diversos en
materia de presupuesto Documento 30 35 40 45 150 800 1 200 2 000
Gerencia de Planificacin y Sub
Gerencia de Presupuesto
Mantener actualizado los archivos del SIAF-GL mostrando los saldos correspondientes
mensualmente
A. Virtual 90 90 90 90 360 1 000 1 000 2 000 Sub Gerencia de
Presupuesto
Mantener actualizado los archivos de la
Ejecucin Presupuestal pgina web. www.munipuno.gob.pe, mostrando la
ejecucin diaria (inversiones)
A. Virtual 90 90 90 90 360 500 1 200 1 700 Sub Gerencia de
Presupuesto
Efectuar el compromiso de Gastos de
Inversin y Gastos Corrientes, previo Crdito Presupuestario.
Tramites 200 300 600 400 1500 1 000 1 330 2 330 Sub Gerencia de
Presupuesto
Alcanzar informacin competente para la
pgina web, www.munipuno.gob.pe Documento 20 30 20 30 100 100 200 300
Sub Gerencia de
Presupuesto
Afec tacin y compromiso presupuestario de
otros (planilla remuneraciones, sepelio luto, vacaciones truncas, caja chica)
Documento 30 30 30 30 120 1 000 1 500 2 500 Sub Gerencia de
Presupuesto
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 45
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Actualizacin del TUPA 2014 - 2015 Documento 1 1
1 400 200 600 SGDO
Actualizacin del ROF Documento 0 1 1 0 1 694 188 882 SGDO
Actualizar y/o revisar el CAP Documento 0 0 0 1 1 700 200 900 SGDO
Actualizar y/o revisar el MOF Documento 0 0 0 1 1 500 120 620 SGDO
Reformular el MAPRO Documento 0 1 1 0 1 600 120 720 SGDO
Emitir informes y opiniones tcnicas informes 15 15 20 20 70 800 200 1 000 SGDO
Asistir a tal leres de capacitacin Eventos 1 1 1 3 200 8 800 9 000 SGDO
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 46
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL Y PRE INVERSIN
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLAR CAPACIDADES TCNICAS HUMANAS E INSTITUCIONALES PARA DISEAR, FORMULAR Y ELABORAR
PROYECTOS VIABLES, BANCABLES ORIENTADOS A LA REDUCCIN DE LA INCIDENCIA DE LOS PROBLEMAS SOCIALES EL
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONMICO LOCAL
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica
Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Elaborar estudios de Pre inversin (Educacin
Bsica) Und. 1 2 2 0 5 0 40 000 40 000 SGCTIPI
Elaborar estudios de Pre inversin (Saneamiento Bsico: Agua y desage)
Und. 0 1 2 1 4 0 72 000 72 000 SGCTIPI
Elaborar estudios de Pre inversin (Turismo) Und. 0 1 0 1 2 0 150 000 150 000 SGCTIPI
Elaborar estudios de Pre inversin
(Transporte vial urbano) Und. 1 3 4 2 10 0 90 500 90 500 SGCTIPI
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 47
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SUPERVICIN Y LIQUIDACIN DE INVERSIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica
Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Asesoramiento y Coordinacin con la Alta
Direccin en temas inherentes a Supervisin
y Liquidacin de Inversiones
ACCIN 50 50 50 50 200 3 318.32 6 494.94 9 813.26
Oficina de Supervisin
y Liquidacin de
Inversiones
Supervisin de Obras ejecutadas por administracin directa, por contrato y por
convenio.
Supervisin 15 15 15 15 60 4 774.47 6 994.94 11 769.41
Oficina de Supervisin
y Liquidacin de
Inversiones
Evaluacin y revisin de los expedientes
tcnicos. EXP. TEC. 15 15 15 0 45 2 438.66 6 994.94 9 443.60
Oficina de Supervisin y Liquidacin de
Inversiones
Revisiones de pre l iquidacin tcnicas y
financieras de obras. Expediente 14 14 14 14 56 1 491.67 6 981.61 8 473.28
Oficina de Supervisin y Liquidacin de
Inversiones
Conformaciones de Comisiones de
Liquidaciones
Resolucin/
Contrato 12 12 12 12 48 466.57 6 481.61 6 948.18
Oficina de Supervisin y Liquidacin de
Inversiones
Elaboracin de Liquidaciones de oficio Resolucin/
Contrato 12 12 12 12 48 366.67 6 981.60 7 348.27
Oficina de Supervisin y Liquidacin de
Inversiones
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 48
UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO
FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica
Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Citar a los seores regidores por disposicin
del seor Alcalde a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Concejo Municipal
Ci ta ci ones 6 7 6 7 26 4 000 4 000 8 000
Secretara General
Proyectar Ordenanzas Municipales Ordena nza
M. 7 7 7 7 28 0 0 0 Secretara General
Proyectar los Acuerdos de Concejo Acuerdo de
C. 25 25 25 25 100
1 500 1 500 3 000 Secretara General
Proyectar los Decretos de Alcalda Decreto de
A. 1 1 1 1 4
1 500 1 500 3 000 Secretara General
Redaccin de Actas de Sesiones de Concejo
Municipal, en accin como secretara en
sesiones de concejo
Actas de
s esi n 6 6 6 6 24 2 500 1 500 4 000 Secretara General
Asistir al Presidente del Concejo en las sesiones de Concejo Municipal
Ci ta ci ones 6 7 6 7 26 1 500 1 500 3 000 Secretara General
Proyeccin de Resoluciones de Alcalda Res oluciones
de A. 200 200 200 200 800
1 000 2 000 3 000 Secretara General
Documentos de administracin: Oficios
diversos Ofici os 25 25 25 25 100
1 500 1 500 3 000 Secretara General
Documentos de administracin: Hojas de
coordinacin diversos
Hojas de Coord. 150 150 150 150 600
1 500 1 500 3 000 Secretara General
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 49
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Documentos de administracin: Cartas
diversas Documentos 50 50 50 50 200 1 500 1 500 3 000 Secretara General
Documentos de administracin: Informes Varios.
Informes 20 20 20 20 80 1 500 1 500 3 000 Secretara General
Documentos de administracin:
Memorndums Varios. Memos 5 5 5 5 20
1 500 1 500 3 000 Secretara General
Atencin a usuarios que requieren entrevista
con alcalda Documentos 10 10 10 10 40
1 500 1 500 3 000 Secretara General
Organizacin de actos oficiales de la
Municipal idad Documentos 1 1 1 1 4
2 000 2 000 4 000 Secretara General
Asistencia a sala de regidores Actas de
comisiones 15 15 15 15 60
3 000 3 000 Secretara General
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 50
UNIDAD ORGANICA: UNIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO
FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Generar el cambio de actitudes en la
poblacin de la provincia de Puno, fortaleciendo los valores y buenas
costumbres en la colectividad.
Spots de ra di o y TV
15 15 15 15 60
15 000 15 000 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Mi l l a res de ma teri a l
a udiovi s ua l
4 3 2 3 12 1 100
1 100 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Nmero de
ca mpa a s 1 1 1 1 4
16 000 16 000
Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Medi os de comunicacin
8 8 8 8 32
4 462.40 4 462.40 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Atender actividades protocolares de la Municipal idad de Puno y al iados estratgicos.
Actividades 30 32 32 30 124 2 300 3 200 5 500 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Realizar trabajos de administracin con las
diferentes oficinas de la comuna punea Documento 40 40 50 60 190
13 200 13 200
Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Edicin y diagramacin de afiches,
gigantografias, revistas, y edicin de notas
informativas
Edicin 24 24 35 35 118
13 200 13 200 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Acciones protocolares de la municipalidad de Puno en los diferentes eventos, actividades,
inicios de obras e inauguraciones
Protocolo 18 18 25 25 86 13 200 13 200 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Elaboracin de notas de prensa para los
diferentes medios de comunicacin radial , televisiva y escrito
Difusin 75 75 85 85 320 120 120 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 51
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Programacin de charlas de orientacin a las
diferentes gerencias y subgerencias de la
MPP
Sensibilizacin 9 9 8 8 34 383.40 383.40 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Identificacin Institucional (Uniformidad de
los miembros de la Unidad de Imagen) Uni forme 1 1 02 1 800 1 800
Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Mantenerse informado de las noticias
nacionales, regionales, locales y notas favorables que se publican en medios escritos
de alcance Regional.
Publicacin 90 91 92 92
1460 X
total de diarios 4x
das
1 422 1 422 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Organizar actividades oficiales por
aniversarios y fechas especiales de la ciudad de Puno
Actividad 1 1 1 1 4 291.20 291.20 Unidad de Imagen