Planta Leche Equipamiento Cabana
-
Upload
krlz-florz -
Category
Documents
-
view
236 -
download
4
Transcript of Planta Leche Equipamiento Cabana
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
INTEGRANTES
MAMANI ROSAS ELMER MARCA FLORES CARLOS PAÚL
DOCENTE:
ING. M.SC. EDUARDO
MANZANEDA CABALA
C.U. – 2013
ÍNDICE DE CONTENIDOS
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. NIVEL DE ESTUDIO:
1.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
1.4. UNIDAD FORMULADORA
1.5. UNIDAD EJECUTORA DEL PIP MENOR
1.6. COSTO TOTAL DEL PROYECTO
1.7. FINANCIAMIENTO
1.8. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA
1.9. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
1.10. DURACIÓN DEL PROYECTO
1.11. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.
1.12. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL O LOCAL
1.13. MARCO DE REFERENCIA
1.14. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
1.15. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS AL PROYECTO
II. IDENTIFICACIÓN
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
III. FORMULACIÓN
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO 3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 3.4. BALANCE DEMANDA – OFERTA 3.5. ANÁLISIS DE COSTOS
3.6. ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS
3.7. EVALUACIÓN
3.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
3.9. SOSTENIBILIDAD
3.10. IMPACTO AMBIENTAL
I. ASPECTOS GENERALES
1.16. NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento del Centro de Acopio, Enfriamiento y Transformación de Leche
de la Localidad de Cabana, Distrito De Cabana - San Román – Puno”
1.17. NIVEL DE ESTUDIO:
El presente estudio se realiza a nivel de PERFIL, en el marco del SNIP.
Código SNIP: 201989
1.18. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Región : Puno
Provincia : San Román
Distrito : Cabana
Barrios : Cercado.
Zona : Urbano (Residencial, Comercial)
1.19. UNIDAD FORMULADORA
1.20. UNIDAD EJECUTORA DEL PIP MENOR
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad distrital de Cabana
Nombre : Jefe Desarrollo Urbano y Rural
Modalidad de Ejecución : Administración Directa
1.21. COSTO TOTAL DEL PROYECTO
El proyecto tiene un costo total de S/. 95,261.00 nuevos soles.
1.22. FINANCIAMIENTO
Entidad : Municipalidad Distrital de Cabana.
Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias.
1.23. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA
La población involucrada para este proyecto está constituida, de la siguiente forma:
- Población directamente beneficiada se estima en: 1,256 habitantes.
- Población indirectamente beneficiada se estima en: 1,845 habitantes
Los Productores se organizan y comprometen para asumir la operación y
mantenimiento del Proyecto en coordinación con el Gobierno Local de Cabana,
garantizando la sostenibilidad del proyecto.
A) Entidades involucradas
Las entidades involucradas en la ejecución del presente proyecto, tanto de manera
directa como indirecta serán las siguientes:
Municipalidad Distrital de Cabana. La Municipalidad Distrital de Cabana, es el
órgano local con personería Jurídica de derecho público, con autonomía Económica,
Social y Administrativa, de competencia Jurisdiccional. Representa al pueblo,
promueve la adecuada prestación de Servicios Públicos, fomentando el bienestar de los
vecinos y el desarrollo integral de su jurisdicción.
El Municipio distrital prioriza la producción pecuaria, especialmente la crianza de
vacunos de leche, razón por la cual, a través del presupuestos participativo viene
orientando su actividad hacia ese sector, con el fin de propiciar el mejoramiento de la
producción, la transformación y la búsqueda de mercados cautivos, que permitan que
los productores pobres alto andinos mejoren sus ingresos económicos.
El rol del distrito a futuro:
- Distrito modelo en el manejo de programas sociales que ha transferido el gobierno
central.
- Centro productor agropecuario principalmente de quinua y otros cultivos andinos.
- Centro eco turístico local y provincial ofrece ruinas de Loquelaya.
- Productor de carne de buena calidad y productos lácteos complementando la
calidad alimenticia de la población y generando excedentes para la comercialización
en el ámbito local, regional, nacional e internacional.
- Productores de carne de animales menores (aves y cuyes) para el mercado local y
regional.
La Municipalidad Distrital de Cabana, será la encargada de elaborar el perfil de
proyecto, para el cual deberá coordinar constantemente con los profesionales
especializados, asimismo será la que asigne los recursos financieros dentro del marco
del Presupuesto Participativo, así como en el Plan de Desarrollo concertado en la que
prioriza la ejecución de proyectos estratégicos para los productores de vacunos de
leche de las comunidades campesina del distrito de Cabana con los cuales se garantiza
la ejecución del proyecto, siendo la unidad de Desarrollo Comunal la encargada de la
supervisión del proyecto.
Ministerio de Agricultura, MINAG Puno. El Plan de Desarrollo del MINAG, formulado
con la participación de las Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones de
Productores del Sector Agrario; el mismo que permitirá consolidar el Sistema Nacional
de Planificación Agraria, conducente al desarrollo agrario sostenible en la Región y que
servirá de base para el inicio de las actividades del proceso de regionalización, en forma
coherente con la política agraria y con las reales necesidades y potencialidades de la
región
Visión: Sector Agrario líder, dinámico, moderno con productores competitivos
organizados empresarialmente, instituciones públicas y privadas fortalecidas, con
capacidad de gestión y debidamente articulados; reconocida por la producción de
alimentos de calidad, de acuerdo a las exigencias del mercado, en el marco de un
desarrollo rural sostenible.
Misión: Impulsar el Desarrollo Agrario Regional sostenible, en forma planificada y
concertada para la seguridad alimentaria, la agroindustria y el mercado exterior, con
productos competitivos; orientado a mejorar la calidad de vida de la población rural,
generando empleo productivo por el progreso de la región.
Cadenas Productivas de Lácteos MINAG Puno. El objetivo que se persigue con la
aplicación del Enfoque de Cadenas es mejorar la competitividad de los sistemas
agroalimentarios (SAAs) en una forma tal que al mismo tiempo se propicie el desarrollo
social. El concepto de SAA se define como "el conjunto de las actividades que concurren
a la formación y a la distribución de los productos agroalimentarios, y en consecuencia,
al cumplimiento de la función de alimentación humana en una sociedad determinada".
Mesa de trabajo de lácteos Puno. La Mesa de Trabajo, es un espacio de concertación,
coordinación y de cooperación entre las organizaciones de productores, instituciones
vinculadas y agentes económicos del sector lácteos, armonizando criterios de acción
entre las instituciones a demanda de los agentes productivos, donde se definirán
cronogramas y seguimiento de acciones comunes para gestionar recursos requeridos
para la realización de Proyectos Asociativos buscando el desarrollo competitivo.
También recopilar y difundir información de valor para las instituciones y agentes
económicos que participan en la cadena de Lácteos.
El objetivo Central es el de promover el desarrollo sostenible de la ganadería vacuno y
mejorar la calidad de vida de los productores de lácteos de la Región Puno, así mismo
implementar a corto plazo el Plan de Desarrollo Estratégico del Sector y el Acuerdo de
Competitividad de la Cadena de Lácteos de la Región Puno.
Estrategias propuestas para su desarrollo
Acceso al financiamiento para la actividad ganadera, con intervención de las
entidades públicas (AGROBANCO) y privadas, en condiciones de plazos acorde al
desarrollo de la actividad pecuaria y tasas de interés preferenciales.
Promoción y desarrollo del cultivo de pastos y forrajes, y del recurso hídrico,
mediante la implementación de Programas específicos de Desarrollo.
Promoción y mejoramiento genético del ganado y su capitalización en función al
crecimiento de la instalación de pasturas, con participación de los productores.
Promover la articulación comercial a los mercados regional y nacional, y mercado
internacional, en base a la competitividad.
Reducción de aranceles para la importación de insumos y bienes de capital
(Maquinaria y equipo), sin perjuicio de la industria nacional, ampliando la
capitalización y la innovación tecnológica.
Creación de una instancia ó proyecto de Gestión multi sectorial (Público y privado),
con aporte de financiamiento del estado, en favor del Desarrollo de la Actividad
Lechera del departamento de Puno, que permita implementar el proyecto lechero
de la región, desde su organización hasta llegar a la fase de puesta en marcha,
pasando por la Industrialización y exportación de la producción láctea. Única forma
de fomentar el desarrollo regional, asegurando el precio de la leche al productor y
generando valor agregado por efecto de su industrialización.
Implementación de un sistema de gestión de calidad y buenas prácticas pecuarias y
de transformación en la Cadena Productiva de Lácteos.
Cumplimiento de las Normas Legales establecidos para la adquisición de alimentos
nacionales por parte de las entidades del estado (PRONAA, Ministerio de Salud y
Municipios: Programa del Vaso de Leche Y Comedores Populares).
Implementación de Infraestructura productiva ganadera, y de transformación,
tendientes a llegar a la industrialización y exportación con inversión pública y
privada, teniendo como base para su administración a la actividad privada
(Productores), para asegurar su sostenibilidad.
Apoyo a la implementación de la certificación de calidad, sanidad é inocuidad, de
acuerdo a normas reconocidas a nivel nacional e internacional.
Proyecto Especial Lago Titicaca PELT Puno. Institución binacional que viene
trabajando en la zona de Cabana., cuyo objetivo es la de brindar apoyo integral a la
población en aspectos técnico productivos y desarrollo de capacidades.
B) Beneficiarios del Proyecto
Beneficiarios Directos:
El distrito de Cabana cuenta con 4,602 habitantes (fuente: INEI censo 2005), de las
cuales el 81.70 % de la población se ubica en la zona rural, el 18.3% en el área urbana.
La población de beneficiarios directos se ha determinado a partir de la población total
rural que es de 3,760 (81.70% Censo 2005), proyectada al 2008 se tiene una población
total rural urbana de 4,826 habitantes (Ver cuadro 01), aplicando el porcentaje de
81.70% que es rural, se determina que 3,942 habitantes, son del sector rural,
asumiendo que la población rural está conformada por 4 miembros, se obtiene 985
familias dedicadas a la actividad agropecuaria, de ellas asumimos que el 80 % son
productores de vacunos de leche, y nos da 788 familias productoras de leche, quienes
poseen alrededor de 6,950 cabezas (Fuente: MINAG -DIA 2008).
CUADRO 01: Población del Distrito de Cabana 2005 - 2008
Población de referencia Población
2005 Nº
familias Población
2008 Nº
familias Porcentaje
% Población Rural 3,760 940 3,942 985 81.70 Población Urbana 842 210 884 221 18.3 TOTAL CABANA 6,602 1,150 4,826 1,206 100
Fuente: INEI censo 2005. Elaboración propia del equipo
El presente proyecto brindará sus beneficios directamente a 788 familias. Estos actores
tienen el compromiso de participar activamente en la ejecución, seguimiento y
monitoreo del proyecto y aporte de mano de obra local en la etapa de ejecución del
proyecto.
La etapa inicial de la ejecución del proyecto prevé el levantamiento de la línea de base,
tomando en cuenta las características de los productores, la cantidad total y los datos
complementarios que son requeridos para estos casos.
Beneficiarios Indirectos:
Son los pobladores del distrito que alcanza a la cantidad de 1,206 familias beneficiarios
indirectos, así como también podemos mencionar a los acopiadores de leche,
transportistas, comerciantes, empresas de transformación, profesionales y técnicos
agropecuarios, quienes se beneficiaran producto de los impactos que generará el
proyecto en el ámbito de acción. Todos ellos, considerados como agentes que
participan en la cadena de valor de la vaca.
1.24. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
Las características de la población beneficiaria son las siguientes.
- Desarrollan actividades Agropecuarias
- Desarrollan actividades comerciales en mercados de la zona.
- Se dedican a actividades textiles.
- La gran mayoría se dedican a la confección de prendas de vestir.
1.25. DURACIÓN DEL PROYECTO
Tiempo de Ejecución : 03 meses.
Tiempo de Operación : 10 años.
1.26. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.
Función : Viviendas y Desarrollo Urbano
Programa : Desarrollo Urbano
Sub Programa : Planeamiento y Desarrollo Urbano
1.27. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL O LOCAL
Lineamiento de Política Sectorial: consolidar una propuesta de ordenamiento para
aplicar las políticas de acondicionamiento territorial y el desarrollo urbano.
La Municipalidad Distrital de cabana, ha definido en su Plan Estratégico 2011 al 2021,
como uno de sus ejes estratégicos, el mejoramiento de las vías urbanas para el
desarrollo urbano de la ciudad de Cabana.
La Provincia de San Román, Desarrollo y Administración de las Redes, Regulación de
los Servicios de Transporte. Lograr el desarrollo institucional de la gestión ambiental y
su marco normativo, el fortalecimiento de la gestión ambiental a nivel nacional,
sectorial, regional y local; Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales.
1.28. MARCO DE REFERENCIA
1.28.1. Contexto macroeconómico
El principal objetivo del programa económico del Gobierno Peruano es alcanzar un
crecimiento económico alto y sostenido, junto con las bajas tasas de inflación y un nivel
de reservas internacionales que garantice la sostenibilidad de las cuentas externas.
La Economía Peruana se expandió un 7,6 por ciento en el 2006 frente al año anterior,
la tasa más alta de los últimos 11 años, debido al impulso de la inversión interna y a las
exportaciones de materias primas como los minerales, que gozan de altos precios
internacionales. Perú es el tercer productor mundial de cobre y zinc, el primero de
plata y el quinto de oro, espera un crecimiento de alrededor de 8 por ciento para este
año 2008. "Se prevé que, debido al fuerte consumo e inversión privada, el PIB
(Producto Interno Bruto) real del 2007 repetirá la alta tasa de crecimiento vigoroso del
2006" (Fuente: FMI 2007).
Respecto a los resultados obtenidos en el sector externo durante el año 2006, la
Balanza Comercial alcanzó un superávit comercial de US$ 2,729 millones,
significativamente superior a la proyección contemplada en el 2004-2006 (US$ 623
millones) y al registrado en el año 2003 que fue de US$ 731 millones. Este resultado se
debió al sobresaliente desempeño de las exportaciones, las cuales ascendieron a US$
12,547 millones (FOB) en el 2004, monto que supone un incremento de 39,6% en
términos nominales (Fuente: Aduanas – SUNAT).
En lo que refiere al sector productivo, el Producto Bruto Interno PBI Peruano, creció
en el primer trimestre del año 2006 en 7.2% y en especial en marzo 10,65% que es
además, la más alta en nueve años y con la cual se acumula 57 meses expansión
económica consecutiva (Fuente: informe del INEI 2006), y porque el principal motor
de este fuerte crecimiento fue la inversión privada que creció 25%.
GRAFICO 01: Evolución del PBI hasta marzo del 2006
.
El reforzamiento mutuo entre el crecimiento económico y la inversión está llevando a
elevar los pronósticos económicos para el presente año, por ello el 2005 será el cuarto
P.B.I. DEL DEPARTAMENTO DE PUNO (*)(Millones de Nuevos Soles a Precios de 1994)
1000
1500
2000
2500
3000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Estimacion DGAES en base a datos INEI (*) Valor Agregado Bruto
año que el Perú crezca significativamente y el segundo en que el crecimiento superaría
probablemente el 5% anual, en el 2007 creció en 8.8%. La economía peruana destaca
así, entre las más dinámicas y consistentes de la región.
GRAFICO 02: Crecimiento económico del Perú
1.28.2. Contexto Económico Regional
El aporte de la Región Puno al PBI es sumamente baja respecto al total nacional,
llegando a representar sólo 3664 millones que constituye el 3.2% (Fuente: mesa de
concertación para la lucha contra la pobreza región Puno 2006). Mientras que en el año
2002, el PBI de Lima representó el 49.73% del PBI total, lo cual denota claramente un
elevado centralismo y una notable desigualdad del desarrollo económico a nivel
territorial.
GRÁFICO 03: PBI del Departamento de Puno
CUADRO 02: PBI Por Actividades Económicas
Fuente: Mes de trabajo de lácteos región Puno 2007
A nivel nacional la Actividad de Agricultura, Caza y Selvicultura, se ubica en la Cuarta
Actividad más importante, con una participación del 10.06 % del Total del PBI al año
2000. A nivel regional la Actividad de Agricultura, Caza y Selvicultura, se ubica en la
Segunda Actividad más importante, con una participación del 17.46 % del Total del PBI
Regional, cifra que debe haberse incrementado considerablemente en los últimos cinco
años, donde se estima que, debe haber superado el 24% de participación en el Total del
PBI Regional al 2,006. (Fuente: Mesa de trabajo lácteos 2007).
En este contexto, el sector de la producción de vacunos de leche, es un segmento
económico con posibilidades de desarrollo, y puede constituirse en una importante
fuente de ingresos que dinamice la economía de la región en la medida que constituya
una nueva oferta (en cantidad y calidad de los productos lácteos). Sin embargo, su
actual explotación y actividad económica se caracteriza por una crisis que es endémica
(escasa rentabilidad). Solo unas pocas empresas privadas (monopolios de la leche)
lucran con esta actividad y se valen de la desorganización existente en el campo para
establecer un sistema de comercialización de productos lácteos, inequitativo, que va en
desmedro de los productores del campo.
1.28.3. Importancia de la Leche en el País
A) IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DE LOS VACUNOS DE LECHE EN EL PERÚ
Los sectores de engorde de vacunos y productores de leche con un grado más avanzado
de desarrollo empresarial, por lo general están ubicados en la costa peruana.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
SISTEMA ESTADÍSTICO REGIONAL: Puno
PRODUCTO BRUTO INTERNO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS: AÑO 2000
(En miles de Nuevos soles)
ACTIVIDADES TOTAL NACIONAL TOTAL DEPARTAMENTO
MONTO S/. % MONTO S/. %
TOTAL:
109049.147 100.00 2731.146 100.00
Agricultura, caza y selvicultura 10972.589 10.06 476.965 17.46
Pesca 701.902 0.64 4.149 0.15
Minería 6601.460 6.05 304.363 11.14
Manufactura 17971.916 16.43 583.550 21.37
Electricidad y agua 2574.529 2.38 112.038 4.10
Construcción 6139.817 583 241.333 3.84
Comercio 17213.390 15.79 361.062 13.22
Transportes y comunicaciones 9552.370 3.78 154.969 5.67
Restaurantes y hoteles 4793.813 4.40 93.691 3.61
Servicios gubernamentales 7489.920 6.87 244.021 8.94
Otros servicios 25032.441 22.96 150.002 5.49
La ganadería lechera representa aproximadamente 628,125 cabezas en producción,
distribuidas en 296,633 unidades productivas. El 78% de la población de ganado
lechero especializado está en la costa compitiendo con la agricultura intensiva.
En la actualidad la ganadería en la sierra se desarrolla considerando los siguientes
aspectos:
El 35% del uso de la superficie nacional en el Perú es para ganadería.
La concentración de recursos pastoriles está en la alta sierra donde otras
actividades agrícolas son menos posibles (21% de la superficie nacional).
El desarrollo económico del poblador andino depende grandemente del desarrollo
ganadero (Fuente: ADEX 2007)
Producción de Leche a Nivel Nacional
En cuanto a la Producción de Leche Fresca, se puede afirmar que la Zona Sur del país,
es la zona de mayor producción, con 28.27%, donde destaca la región Arequipa que
produce el 21.67% de la producción nacional. Seguido de la Zona Norte que produce el
25.28% del total nacional, destacando dentro de ella Cajamarca con el 16.85% del total
nacional.
Con relación al crecimiento anual de la producción láctea, en la Zona Norte destaca La
Libertad con el 59.26%, seguido de Cajamarca con el 33.30%. En la Zona Centro destaca
Lima con 16.85 % seguido de Ica, y en la Zona Sur, Puno destaca con un crecimiento de
123.68% con más de 150,951 kilos diarios, seguido de Arequipa cuyo crecimiento llega
al 20.02%, que viene dejando un espacio del mercado, debido a la orientación hacia los
cultivos de Agro exportación (Páprika, vid, alcachofa, etc.), es importante resaltar el
índice de crecimiento de la región Puno que supera el 123.68%, que en el año 2006
alcanza a 150,951 kilos por día, cifra que comparada con los índices de crecimiento de
las demás regiones del país, solamente La Libertad le sigue con un crecimiento del
59.36% que al año 2006 alcanza a una producción de 248,668 (Fuente: Mesa de trabajo
de lácteos región Puno 2007).
CUADRO 03: Producción Nacional de leche fresca, por regiones y en Kg. /día
PRODUCCION DE LECHE FRESCA EN EL PERÚ DEL AÑO 2001 AL 2006: EN KILOS/Día
Departamentos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Depart Total
Nacional: %
Crecimiento de 2001 a
2006
TOTAL NACIONAL 3054.919
3272.159
3359.211 3479.033
3643.052
3873.036
100.00 %
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
NORTE
Cajamarca 489.203 556345 571.452 571504 601266 652.093 1684 33 30
La Libertad 156.159 179.216 194.104 207208 218.342 248.699 6.42 59 26
Lambayeque 76.274 77.227 77.715 76.805 855.518
81249 900.858
78.362 979.153
2.02 25.28
2 74
Sub Total 721.636 812.789 843.271
35.69
Sub Total/ Total Nac. %
23.62 24.84 25.10 24.60 24.73 25.28
CENTRO
Lima 492.447 506575 525.493 554.973 609.734 652.584 16.85
3252
Ica 41.041 41.874 43.937 45.068 46.882 51.030 1.32 24 34
Junín 49.515 50.214 50238 50.359 50.992 52.619 1.36 6 27
Sub Total 583.003 598.663 619.669 650.400 707.608 756.233 19.53 29.71
Sub Total/ Total Nac. %
19.08 18.30 18.45 18-70 19.42 19.53
SUR
Arequipa 699.430 724.948 745.888 795.784 814282 839.425 2167
2002
Tacna 69.756 69.685 69.718 70.079 59.912 60.548 1.56 (13 20)
Moquegua 41.975 41.027 43384 44.153 44.825 43.929 1.13 4 65
Puno 67.485 70.466 93551 105504 120.973 150.951 3.90 12368
Sub Total 878.647 906.126 952.540 1.015.521
1.039.992
1.094.852
28.27 24.61
Sub Total/ Total Nac. %
28.76 27.69 28.36 29.20 28.55 28.27
OTROS 473.164 578.137 566.890 557.874 595.455 676.455 17.47 42.96
Sub Total/ Total Nac. 15.49 17.G7 16.88 16.04 16.34 17.47
Auto consumismo y Terneraje
398.468 376.444 376.841 398.721 399.140 366.342 9.46 (8.061)
Sub Total/ Total Nac. 13.04 11.50 11.22 11.46 10.96 9.46
Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007
Vacas en Ordeño y Producción de Leche en la Región Puno
En términos de productividad (rendimientos unitarios)/vaca, la provincia de Melgar
alcanza un promedio diario de 3.85 kilos/vaca-día, que le permite elevar su producción
total a 47,238 kilos/día, que lo ubica en la provincia de mayor producción de leche,
seguido de Azángaro con un promedio 2.12 kilos / vaca /día, seguido por la provincia
de Puno con un promedio de 1.33 kilos/vaca-día.
CUADRO 04: Vacas en Ordeño y Promedio de Producción de Leche, por
Provincias en la Región Puno
DEPARTAMENTO DE PUNO
ESPECIE: VACUNOS AÑO 2005
Provincias
Población Promedio
Año
Producción de LECHE Produc. Leche %
Departamental No animales
en ordeño T.M. Promedio
Anual
HUANCANE 64.040 9.310 4.377 154 9.91
MELGAR 94.340 14.670 17.242 3.85 39.05
MOHO 12.700 1.660 232 0.46 0.53
PUNO 95.690 13.570 5.496 1.33 12.45
S.A.PUTNA 12.820 1.730 471 0.89 1.07
LAMPA 41.730 5.590 1.299 0.76 2.94
SAN ROMÁN 30.070 4.200 1.743 1.36 3.95
SANDIA 15.900 1.730 202 0.38 0.46
YUNGUYO 14.260 2.000 404 0.66 0.91
AZANGARO 110.410 15.930 10.316 2.12 23.36
CARABAYA 17.040 2.210 272 0.40 0.62
CHUCUITO 66.650 8.620 1.350 0.51 3.06
EL COLLAO 34.980 4.710 751 0.52 1.70
TOTAL 610.630 85.930 44.155 1.68 100.01
Producción de Leche en la Región Puno por Provincias
Dentro de la Actividad Agropecuaria, la producción de Lácteos es una de las principales
actividades económicas de los productores agropecuarios, situación que se puede
comprobar por el crecimiento sostenido y constante de la producción de leche, a partir
del año 2000 con un crecimiento de más del 24% anual llegando al año 2005 al 123.94
% de crecimiento acumulado, comparado con el año 2,000.
En términos de producción de kilos diarios de leche se tiene un volumen de más de
120,973 Kilos al año 2005, y se estima que al año 2007 se supere los 180,000 kilos
diarios, siendo MELGAR la provincia de mayor producción (39%), seguido de las
provincias de AZÁNGARO (23.36%) y PUNO (12.45%), datos que se pueden apreciar
en los cuadros que se consignan a continuación.
Con el levantamiento de información productiva del sector lechero emprendido por la
Mesa de Lácteos de la región de Puno, tendremos una información, que nos permitirá
evaluar la producción por cuencas, y las perspectivas del mercado regional, que nos
permitirá diseñar, orientar y tomar decisiones sobre la producción láctea de la región.
CUADRO 05: Proyección de la Producción de Leche en la Región Puno, Según
Provincias y en TM / años
DEPARTAMENTO DE PUNO
ESPECIE: Vacunos
Provincias Producción de LECHE T.M.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
HUANCANE 1.702 2.177 2.235 2.953 3.465 3.783 4.032 4.377
MELGAR 3.560 3.738 3.787 5.698 5.994 10.015 10.837 17^42
MOHO 311 198 204 308 334 286 246 232
PUNO 3.040 3.052 3.172 2.451 2.522 3.195 4.011 5.496
S.A.PUTINA 449 456 478 496 477 481 465 471
LAMPA 890 955 886 861 980 1.208 1.153 1.299
SAN ROMÁN 1.031 825 951 1832 1.299 1.361 1.742 1.743
SANDIA 273 232 267 232 238 242 217 202
YUNGUYO 434 406 420 258 367 370 259 404
AZANGARO 4.066 4.030 4.252 6.786 7.335 10.366 12.844 10.316
CARABAYA 355 331 343 305 317 329 318 272
CHUCUTO 1.748 1.705 1.768 1.779 1.518 1.645 1.639 1.350
EL COLLAO 955 916 954 873 874 865 746 751
TOTAL 18.816 19.02 19.717 24.632 25.720 34.146 38.509 44.155
Crecimiento % 100.00 24.93 30.45 73.18 95.31 123.94
Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007
CUADRO 06: Producción de Leche en la Región Puno, Según Provincias y en Kg. /
Años
ESPECIE: Vacunos
Provincias
Producción de LECHE Kg/día 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
HUANCANE 4683 5964 6123 8090 9493 10364 11047 11992
MELGAR 9753 10241 10375 15611 16422 27438 29690 47238
MOHO 852 5422 559 844 915 784 674 636
PUNO 8329 836
8690
6715
6910
8753
10989
15058 S.A.PUTINA 1230 1249 1310 1359 1307 1318 1274 133
LAMPA 2438 2616 2427 2359 2685 3310 3159 3559 SAN ROMÁN 2825 2260 2605 4471 3559 3729 4773 4775
SANDIA 748 636 732 636 652 663 595 553 YUNGUYO 1189 1112 1151 707 1005 1014 710 1107 AZANGARO 11145 11041 11649 18592 20096 28400 35189 28263
CARABAYA 973 907 940 836 868 901 871 745 CHUCUTO 4789 4671 4844 4874 4159 4507 4490 3699
ELCOLLAO 2616 2510 2614 2392 2395 2370 2044 2058 TOTAL 51551 52112 54019 67435 70466 53551 105504 120973
Crecimiento % 100.00 24.93 3045 73.18 95.31 123.94
Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007
En base a la información proporcionada por la Dirección Regional de Agricultura, y el
INEI, se han realizado las proyecciones hasta el año 2013, teniendo en cuenta los
índices de crecimiento anual de los cinco últimos años, cuyas proyecciones se pueden
apreciar en los cuadros que se adjuntan a continuación:
CUADRO 07: Proyección Estimada de la Producción de Leche, de la Región Puno
por Provincias, en TM / Año, Hasta el 2013
PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE: Región Puno
ESPECIE: Vacunos
Provincias Producción de LECHE TM
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
HUANCANE 5462 6815 8504 10611 13240 16521 20615 25724
MELGAR 21515 26846 33498 41799 52157 65082 81209 101332
MOHO 289 361 451 562 702 876 1093 1363
PUNO 6858 8557 10678 13324 16625 20745 25886 32300
SAPUTINA 588 733 915 1142 1425 1778 2218 2768
LAMPA 1621 2023 2524 3149 3929 4903 6118 7634
SAN ROMÁN 2175 2714 3386 4226 5273 6579 8209 10244
SANDIA 252 315 392 490 611 762 951 1187
YUNGUYO 504 629 785 979 1222 1525 1903 2374
AZANGARO 12872 16062 20042 25009 31206 38939 48588 60628
CARABAYA 339 424 528 659 823 1027 1281 1599
CHUCUTO 1685 2102 2623 3273 4084 5096 6358 7934
ELCOLLAO 937 1169 1459 1821 2272 2835 3537 4414
TOTAL 55097 68750 85786 107043 133569 166667 207967 259501
Crecimiento: % 179.44 248.68 335.09 442.90 577.43 745.30 954.76 1216.13
Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007
De continuar el crecimiento, y del apoyo que requiere este sector, el año 2013 la
producción de la región Puno, estaría superando los 710,963 Kg. /día, con un promedio
conservador de 4.5 kilos/vaca-día, si a éste índice se le añade el crecimiento promedio
por mejoramiento genético, estas cifras superarían los 900,000 kilos de leche fluida.
CUADRO 08: Proyección Estimada de la Producción de Leche, de la Región Puno
por Provincias, en Kg. /Año, hasta el 2013
MESA DE TRABAJO DE LÁCTEOS
PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE: Región Puno
ESPECIE: Vacunos Kgs/día
Provincias Producción de LECHE; Kgs./día
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
HUANCANE 14963 18671 23298 29071 36275 45264 56480 70476
MELGAR 58944 73550 91776 114518 142896 178306 222490 277623
MOHO 793 990 1235 1541 1923 2399 2994 3736
PUNO 18789 23445 29254 36503 45549 56836 70920 88494
S.A. PUTINA 1610 2009 2507 3128 3903 4871 6078 7584
LAMPA 4441 5541 6914 8628 10766 13433 16762 20916
SAN ROMÁN 5959 7435 9278 11577 14445 18025 22492 28065
SANDIA 691 862 1075 1342 1674 2089 2607 3252
YUNGUYO 1381 1723 2150 2683 3348 4178 5213 6505
AZANGARO 35267 44006 54910 68517 85496 106681 133117 166103
CARABAYA 930 1160 1448 1807 2254 2813 3510 4380
CHUCUITO 4615 5759 7186 8966 11188 13961 17420 21737
EL COLLAO 2567 3204 3997 4988 6224 7766 9691 12092
TOTAL 150950 183355 235029 293270 365942 456622 569773 710963
Crecimiento: % 179.44 248.68 335.05 442.90 577.43 745.30 954.76 1216.13
Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007
Ensayo de proyección estimada de producción de leche, tomando como base la
instalación de 10,000 Has de Alfalfa en el 2007.
Para tener un mejor sustento de las proyecciones de instalación de pasturas que se
viene realizando últimamente, se ha considerado en forma independiente el Programa
de instalación de pasturas en secano (Alfalfa) que viene realizando CARITAS, en las
distintas provincias de la región Puno. Esta proyección no considera la proyección de
la información estadística del INEI y la Región Agraria.
En base a la programación de instalación de 10,000 Hás anuales que tiene programado
ejecutar Caritas Perú, el año 2,007, y teniendo en cuenta dicha área como constante
anual, éstas proyecciones vendrían a constituir un incremento de las áreas de pasturas
adicionales a los que se viene instalando con apoyo de la inversión privada, pública
(OPD) y ONG´s involucradas en la producción láctea de la región. Se ha ensayado como
un ejercicio mental, el incremento que significaría dicha inyección como se puede
apreciar a continuación:
CUADRO 09: Proyección estimada de producción de leche, tomando como base
la instalación de 10,000 Has de Alfalfa en el 2007
PROYECCIÓN DE PR00UCO0N DE LECHE DE LA REGION PUNO
CON PROYECTO FINANCIADO
Opción: 1
Año
Área Factible
para instalar
Pasturas Has
INSTALACION DE PASTURAS Saldo de
Área factible para instalar
pasturas
Soportabilidad
estimada Vacas/año
Producción estimada
leche Kg/día
V.B.P. ADICIONAL Soles /
día
V.B.P. ADICIONAL Soles / mensual
V.B.P. ADICIONAL
Soles / anuales
V.B.P. ADICIONAL
US $ Has / año
Acumulado Has
1 700000 10000 10000 690000 15000 67500 47250 1417500 17246250 5475000
2 690000 10000 30000 680000 30000 135000 94500 2835000 34492500 10950000
3 6SO0OO 10000 30000 670000 60000 270000 189000 5670000 68985003 21903000
4 670000 10000 40000 660000 90000 405000 283500 85051X0 103477500 32850000
5 680000 10000 50000 650000 120000 540000 37800 1134000 137970000 43800000
6 650000 10000 60000 640000 150000 675000 472500 14175000 172462500 547500000
7 640000 10000 70000 630000 180000 810000 567000 17010000 206955000 65700000
8 630000 10000 80000 620000 210000 945000 661500 1984500 241447500 76650000
9 620000 10000 90000 610000 240000 1080000 756000 2266000 27594000 87603000
10 610000 10000 100000 600000 270000 1215000 850500 2551500 310432500 33550000
Índices Técnicos 3.00 4.50 0.70 3.15
Unid. Vac./año
Kg leche/día
S/. /kg leche
Soles/Dólar
Si observamos el VBP que ésta instalación genera, se puede apreciar que la
recuperación de la inversión es considerable, que va desde los US$ 5´475,000 en el año
1, llegando al año 10, a más de los U.S. $ 98´550,000 cifra que, comparado al Producto
Bruto Interno de la Región, supera largamente a los S/. 10´972,000 que presenta al año
2000 de rubro de agricultura, caza y selvicultura. Posibilidad que a la región lo pondría
en mejores condiciones de Producción, que le permitiría auto abastecerse y exportar
sus excedentes al resto de regiones y el mercado internacional, al margen de la
actividad Minería que viene repuntando por efecto de los precios de los minerales en
el mercado internacional, y que se trata de una explotación de recursos no renovables,
frente al desarrollo de la ganadería lechera de la región que es sostenible.
En el cuadro se toma como base el año 2007 como el año 1, y el año 2016 como el año
10, en cuyo lapso considerando solamente la instalación anual de 10,000 Has. anuales,
el año 2,016 la región estaría en capacidad de sobrepasar el 1´215,0000 de litros
diarios, siempre y cuando se le apoye con un Plan Integral de Desarrollo, acompañado
de apoyo logístico, técnico (asistencia técnica agropecuaria), control de calidad,
financiamiento mediante créditos y apoyo en la comercialización y transformación
para lograr el valor agregado a la leche.
B) IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA LECHE
La producción nacional de leche fresca tiene diferentes destinos: plantas procesadoras,
programas sociales, industria artesanal (quesos), porongueros para venta directa al
público y autoconsumo.
El destino varía de acuerdo a la zona de producción. En las cuencas lecheras se destina
más del 80% a la industria Formal, mientras que en las zonas de producción no
especializada el principal destino es la industria artesanal de derivados y el consumo
humano directo.
La tendencia actual es de incrementar el destino hacia la industria. En la década de los
ochentas solo se acopiaba un 23%, actualmente es mayor 40% de la producción
nacional de leche cruda fresca, lo que está promoviendo el desarrollo de nuevas
cuencas lecheras (Fuente: ADEX 2007).
C) CONFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA LÁCTEA:
La Industria artesanal. Aproximadamente el 40% de la producción nacional de leche
fresca cruda se destina a la Industria Artesanal y al Consumo Humano directo, el
producto principal de esta Industria son principalmente los derivados lácteos, siendo
el queso fresco el que alcanza volúmenes importantes. El departamento de Lima es el
principal destino de la agroindustria artesanal en donde cerca del 50% de los quesos
que se consumen son artesanales y provienen de diferentes regiones del país.
La Gran Industria. La componen principalmente tres empresas privadas reconocidas:
Gloria, Nestlé y Laive, de las cuales la empresa Gloria S.A. acopia el mayor porcentaje
de la leche fresca nacional destinada para la industria. Esta Industria está integrada
verticalmente desde el acopio de la leche y en algunos casos desde la misma obtención
hasta el procesamiento en planta. Esta industria se encuentra ubicada principalmente
en las cuencas de Lima, Arequipa y Cajamarca.
El producto principal de la Industria es la leche evaporada. También se produce
diferentes productos con valor agregado como yogures, quesos frescos y madurados,
mantequilla y manjar blanco, existiendo entre las empresas una cierta especialización.
PRECIOS AL PRODUCTOR DE LECHE. En el cuadro siguiente se muestra los precios
que se pagan al productor de leche desde enero del 2004 a enero del 2006.
GRÁFICO 04: Precio al Productor de Leche
D) CADENA PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS
La Cadena de Productos lácteos, se inicia con la extracción de la leche cruda y está
conformada por los siguientes agentes:
1. Productores lecheros: Conformado por grupos heterogéneos de unidades de
producción, entre los que se encuentran:
Grandes Productores: Crianzas intensivas que aplican tecnologías modernas,
buen nivel de educación, acceso a algún tipo de crédito y a información,
pertenecen a alguna organización de productores. Se caracterizan por la venta
de mayores volúmenes de producción.
Medianos Productores: Alto porcentaje de la población rural, nivel tecnológico
bajo, carecen de un sistema de información, producción orientada
principalmente al mercado regional y centros de acopio de la industria.
Pequeños Productores: Familias campesinas, de gran valor cultural, pero de
educación limitada, con pequeñas propiedades y cabezas de ganado, la actividad
ganadera es complementaria a la agricultura formando sistemas Integrales de
producción, orientada principalmente al autoconsumo y producción artesanal
de derivados lácteos.
2. Acopiador: En el que se distinguen agentes informales, el poronguero y formales,
centros de acopio.
Poronguero: Se encarga de realizar el recojo de leche, por los establos o en
lugares predeterminados habitualmente (centros de acopio) a fin de adquirir el
producto para luego revenderlo a los consumidores finales o a los productores
artesanales de derivados lácteos, es el intermediario principal a nivel regional
en zonas en donde no acopiaba gran industria.
Centro de Acopio: Pueden ser de propiedad de la industria, intermediario o de
los mismos productores, acopia leche para enfriarla y comercializarla a las
plantas procesadoras ganando un plus por volumen y calidad de leche.
3. Industria:
Procesador Artesanal o Agroindustria Rural: Se dedica a la elaboración de
derivados lácteos, quesos principalmente. En algunos casos vende directamente
a algún intermediario y/o consumidor final., funciona principalmente a nivel
regional, en cuencas lecheras poco desarrolladas.
Gran Industria: Constituye el mayor acopiador de leche a nivel nacional, tiene
mayor capacidad instalada para el procesamiento de leche y domina el mercado
nacional.
4. Consumidores: Adquieren los productos lácteos en los diferentes centros de venta.
Este agente determina la permanencia y rentabilidad de la Cadena. Los Centros de
Venta son los lugares de expendio de los productos lácteos, que van desde los
mayoristas hasta vendedores finales, pasando por distribuidores, intermediarios
minoristas y otros.
Grafico 05: Cadena Productiva de la Leche
Fuente: ADEX 2007
GRAFICO 06: Cadena Productiva de Lácteos del Perú
Fuente: Plan Estratégico de la cadena de lácteos MINAG
E) EL PERÚ Y EL MERCADO MUNDIAL DE LA LECHE
En Perú: capacidad de producción de 11,6 millones de cajas de leche evaporada en lata
y 1,5 millones de cajas de evaporada en tetrapack / año, 19 millones de litros de yogurt,
800 toneladas de queso fresco y 1.400 toneladas de queso maduro.
El Perú es uno de los países exportadores de leche, siendo la empresa Gloria SA, quien
compite con la mayor firma de alimentos del mundo, Nestlé y la local Laive. Tiene el 65
% del mercado de leche pasteurizada y 75 % de la leche evaporada. Las exportaciones
de Gloria están dirigidas a más de 25 países.
CUADRO 10: Exportaciones de Lácteos Valor F.O.B. P.A. 0402911000, Según
Empresas
EMPRESA 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
GLORIAS A 8529694 15354976 26685065 32396353 43042205 11540964
NESTLE PERÚ S A 1902010 3027472 6804147 7361430 8371561 1448996
OTRAS 2153 13023 65685 9371 26727 218
TOTAL 10433858 18395472 33554897 39767155 51440492 12990178
CUADRO 11: Exportaciones Perú Valor F.O.B. P.A. 0402911000, Según Países
PAÍSES 2002 2003 2004 2005 2006 2007
HAITÍ 5573478 8309526 13087870 14038081 24859083 4674424
NIGERIA 0 209605 711102 4978470 2766750 2174550
B0LIV1A 1899313 2697994 3050187 2528344 3110063 874501
CAMBIA 0 297177 671573 1669311 1879164 602410
CHILE 1032880 995180 1121484 1349393 1086516 442727
COTE DWOIRE 0 119280 232547 198331 304122 352548
OTROS PAÍSES 1460762 4486819 9240678 10711491 10665399 2223438
TOTAL 10433858 18395472 33554897 39767155 51440492 12990178
CUADRO 12: Exportaciones a nivel mundial P.A.: 0402911000 Las demás leches
- Miles de US$
Países Exportadores Exportaciones 2005 • miles de USS
Crecimiento % anual 2001-2005.
Participación %
Alemania 283.547 -2 28.7%
Países Bajos (Holanda) 262.171 4 26.5%
Francia 69.313 29 7.0%
Singapur 46.989 23 4.8%
Perú 39.787 72 4.0%
Tailandia 39.434 18 4.0%
Bélgica 39.005 6 3.9%
Rusia 26.695 21 27%
Arabia Saudita 24.932 68 2.5%
España 22.131 5 2.2%
Otros países 135.036 13.7%
Estimación Mundo 939.060 100.0%
Fuente: Cámara de Comercio Internacional
1.28.4. Estrategia nacional de seguridad alimentaría
Según el documento Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría 2004-2015; La
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría se ha diseñado considerando los
enfoques de “derechos humanos”, “gestión social de riesgos” y deberá prevenir la
desnutrición, incrementando las capacidades sociales y productivas, desarrollando una
cultura alimentaria nacional y fomentando la oferta de alimentos nacionales. Para ello
debe instalar procesos de “gestión territorial”, desde espacios menores donde se
asienta y permanecen las unidades familiares con derechos y potencialidades.
El proceso de descentralización en curso en el Perú, determina un cambio sustancial en
el manejo de la gestión pública y ofrece una oportunidad para el ajuste de roles y
responsabilidades de todos los actores claves, para garantizar el ejercicio del conjunto
de derechos básicos; teniendo como eje el derecho básico de la alimentación y así las
peruanas y peruanos puedan mejorar sus vidas, ser libres e influir en las decisiones
que los afectan.
La política de seguridad alimentaria, proyectada para el periodo 2004 - 2015, hace
explícita las opciones de política y técnicas para enfrentar los desafíos, que deben
definirse en los espacios territoriales más pertinentes, siempre teniendo al ser
humano como centro de las decisiones, lo cual ofrece mayor garantía de eficacia y
viabilidad social y política.
Visión de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria.- Al 2015, toda la
población del país satisface adecuadamente sus necesidades alimentarias y
nutricionales básicas mediante el acceso, consumo y aprovechamiento de alimentos de
calidad, provenientes de una oferta estable, competitiva y preferentemente nacional,
contribuyendo a una mejora de su calidad de vida, la capacidad productiva y social del
país.
Misión de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría.- Brindar mejores
condiciones para mejorar la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad de alimentos para
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población peruana, priorizando
los grupos vulnerables y en pobreza extrema y contribuyendo con la soberanía
alimentaria del país.
Objetivo General de la Estrategia Nacional de Seguridad alimentaria.- Prevenir los
riesgos de deficiencias nutricionales y reducir los niveles de malnutrición, en especial
en las familias con niños y niñas menores de cinco años y gestantes, y en aquellas en
situación de mayor vulnerabilidad; promoviendo prácticas saludables de consumo
alimentario e higiene, y asegurando una oferta sostenible y competitiva de alimentos
de origen nacional.
Metas del objetivo general:
(ii) Reducción de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años de 25 a 15%.,
cerrando las brechas urbano- rural; y
(iii) reducción de la deficiencia de micro nutrientes, prioritariamente anemia en
menores de 36 meses y en mujeres gestantes de 68% y 50% respectivamente, a
menos del 20% en ambos grupos.
Objetivos y metas Específicas:
Reducción del porcentaje de niños menores de 36 meses y mujeres gestantes con
prácticas inadecuadas de alimentación y nutrición de 60% a 40%.
Reducción de hogares con déficit de acceso calórico de 35.8% a 25%. cerrando
brechas urbano rural.
Incrementar el superávit en la Balanza Comercial de alimentos.
Aumento en la disponibilidad per cápita diaria de calorías procedente de alimentos
de origen nacional en 10%.
Población Objetivo:
Se estiman 5’301,105 de niños y mujeres con riesgo de anemia nutricional; 724,065
niños menores de cinco años con desnutrición crónica; 297,490 adultos de la tercera
edad en situación de extrema pobreza. Se trata de 1,2 millones de familias en situación
de extrema pobreza, de las cuales 800,000 tienen una situación de pobreza extrema
crónica en área rural y en los “bolsones de extrema pobreza” del área urbana.
Ejes Estratégicos de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria
1. Protección Social de los Grupos Vulnerables: Para mejorar el acceso y ejercicio de
los derechos sociales y económicos básicos especialmente el derecho a la
alimentación de los individuos, familias y comunidades en situación de extrema
pobreza y mayor vulnerabilidad; donde el apoyo directo o asistencia alimentaria
será de índole temporal y mas bien se facilita el acceso de estas familias al conjunto
de servicios y programas que ofrecen los sectores. Este eje precisa las acciones para
mitigar y superar la situación de extrema pobreza.
2. Competitividad de la Oferta Alimentaria Nacional: Para aumentar sosteniblemente
la competitividad de la oferta alimentaria nacional, con el enfoque de orientación
por la demanda. Este eje armoniza con la Estrategia de Desarrollo Rural y la
Estrategia de Competitividad.
3. Fortalecimiento de capacidades para el manejo de riesgos en seguridad alimentaria
a nivel local, regional y nacional: Para lograr capacidad de resolución para la
prevención, mitigación y superación de los riesgos que afrontan la sociedad en el
campo de la seguridad alimentaria, a nivel local, regional y nacional. Combinando
adecuadamente la asistencia con la promoción para evitar asistencialismo.
4. Marco Institucional a nivel local, regional y nacional para modernizar la gestión en
seguridad alimentaria: Para lograr instrumentación flexible de la Estrategia de
Seguridad Alimentaria, en el marco del proceso de descentralización.
Resultados Claves:
i) Que los padres y cuidadores de niños y niñas menores de 36 meses, las mujeres
gestantes, lactantes conozcan y apliquen prácticas adecuadas en salud,
alimentación e higiene, para ello es necesario enfatizar las actividades educativo
comunicacionales.
ii) Que los gobiernos locales, regionales gestionen eficientemente y prioritariamente
programas de seguridad alimentaria en co-gestión con la comunidad, el proceso de
descentralización debe reforzarse en los niveles locales.
iii) Que las familias e individuos sean capaces de ejercer sus derechos básicos, sociales,
prioritariamente su derecho al empleo y a la alimentación.
Implementación de la Estrategia de Seguridad Alimentaria:
Define una instrumentación flexible, es decir mecanismos metodológicos, que apoyan
la elaboración de los Planes de Desarrollo Local / Regional, que incluye la localización
territorial, identificación y caracterización de los grupos en riesgo de inseguridad
alimentaria seleccionados; organización del espacio o espacios administrativos
(distrito, cuenca, zona, comunidad, u otro); análisis de la situación de riesgo de las
personas, familias y comunidades priorizadas en el espacio administrativo
seleccionado. Se aplica el instrumental de manejo social de riesgo, construyendo la
matriz de riesgos por cada grupo elegido y se define quienes serán los beneficiarios y
las intervenciones necesarias. Y finalmente, según matriz o marco lógico (objetivos,
metas y resultados, supuestos, etc.) se incorporan dentro del plan de desarrollo local o
regional que corresponda.
Se entiende por seguridad alimentaria al acceso material y económico a alimentos
suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos, de manera que puedan ser
utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una
vida sana, sin correr riesgos indebidos de perder dicho acceso. Esta definición
incorpora los conceptos de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en el suministro de
alimentos.
1.29. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El mejoramiento de la producción y productividad de la producción de leche, es una
tarea que debe iniciarse los más antes posible en las comunidades criadores de vacunos
de leche ya que la calidad genética viene aletargándose, con perdida de la calidad de la
leche y carne y un escaso valor agregado a los derivados de la leche, secundada con un
acceso limitado a la innovación y difusión de tecnologías en toda la cadena productiva
de la leche.
En el distrito de Cabana, por intermedio de la Cadena productiva de Lácteos del MINAG
Puno, ha iniciado el proyecto de inseminación artificial, en vacunos de doble propósito
(leche y Carne) el mismo que ha tenido buenos resultados en la mejora de la producción
de leche fresca. Por otro lado cabe indicar, que en distritos vecinos, se viene
implementado pequeñas plantas de procesamiento de lácteos, las mismas que vienen
obteniendo resultados positivos, así como el mejoramiento genético de los vacunos e
leche.
Por otro lado los productores de leche con esfuerzo propio han adquirido ejemplares
lecheros de criadores con prestigio, instituciones, empresas asociativas, con la
finalidad de mejorar sus hatos, complementándolas con pequeñas queserías
artesanales, sin embargo la limitación es la ausencia de un centro de procesamiento de
productos lácteos, así como del desarrollo de capacidades en toda la cadena productiva
de los lácteos.
1.30. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS AL PROYECTO
En general el proyecto procura eficiencia en el aprovechamiento de la leche, tanto
desde el punto de vista de la producción y productividad, como de la generación de
valor agregado a los derivados de la leche, para lo cual se plantea como objetivos
específicos, la construcción e instalación de una Planta de procesamiento de productos
lácteos, (producirá: yogurt, queso, mantequilla, leche descremada y leche
pasteurizada), brindar un servicio de desarrollo de capacidades en los ejes temáticos
de Tecnología Productiva, Gestión Empresarial y Articulación al Mercado, que permita
promover las buenas prácticas en toda la cadena productiva de la leche..
La población de Cabana, tiene como una actividad principal la crianza de vacunos de
leche y en esta población se concentra los muy pobres (Fuente: Mapa de pobreza de
FONCODES 2006), por lo que el Gobierno Central tiene como política la reducción de la
pobreza, por lo tanto, el hecho de implementar una planta de procesamiento de
productos lácteos, hará que se genera valor agregado a los derivados de la leche (queso,
mantequilla, yogurt, etc.), que permitirán que el productor mejore sus ingresos por
ende su bienestar. Estas acciones se realizan a través de los presupuestos
participativos de la Municipalidad distrital utilizando los fondos que el Gobierno
Central Transfiere y por fuentes de cooperación internacional.
El proyecto se enmarca en los lineamientos de política del desarrollo ganadero
nacional, el plan estratégico de la Dirección Regional de Agricultura Región Puno, el
Plan estratégico de la Mesa de trabajo de la leche y el plan estratégico concertado
distrital, así como dentro los lineamientos de política sectorial de la municipalidad
distrital, en el contexto de la política de promoción del sector pecuario del Gobierno
Regional, y la de mejorar los ingresos económicos de las unidades familiares rurales y
por ende contribuir al bienestar de la población rural del Gobierno central.
1.30.1. Marco Legal.
El Proyecto también se enmarca dentro del proceso de modernización y
descentralización del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales que
permiten la construcción de mecanismos de vigilancia y participación ciudadana, para
lograr una descentralización democrática y participativa, siendo las siguientes:
a) La Constitución Política del país
b) Ley 26300: Ley derechos de control y participación ciudadana
c) Ley 27783: Ley de bases de la descentralización
d) Ley 27972: Ley de municipalidades
e) Ley 27658: Ley marco de la modernización del estado
f) DS Nº 002-2003-FCM “Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y
oportunidades Económicas para los Pobres”.
A nivel internacional, el Gobierno Peruano ha asumido compromisos en la Conferencia
Internacional de Nutrición (1991), Cumbre Mundial sobre la Alimentación (FAO, 1996
y 2002), la Declaración del Milenio (NNUU, 2002). Así mismo, el Perú suscribe la
Declaración de Quirama (Junio 2003) del Consejo Presidencial Andino la cual instruye
al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que “establezcan los
lineamientos de una Política de Seguridad Alimentaría Sub Regional”.
El proyecto que se presenta, tiene el enfoque de desarrollo económico, equidad social
y de sostenibilidad; busca promocionar la cadena productiva de la leche y de la cadena
de valor de la familia, para ello se desarrollarán acciones tendientes a mejorar la
producción, productividad a través de la planta de procesamiento de productos lácteos,
el desarrollo de capacidades y se articulará competitivamente la producción de la zona
a los mejores mercados regionales y de Lima Metropolitana. Para garantizar ello, se
tiene planteado desarrollar acciones de promoción de la leche, en la dirección que los
consumidores puedan identificar un nuevo segmento productivo que se basa en la
calidad.
El proyecto se articula a la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría 2004-2015, a
las políticas de seguridad alimentaría expresados en los planes de desarrollo (distrital
y provincial) y a las del sector agrario, de modo que se mejore las condiciones de vida
de la población del ámbito del proyecto.
II. IDENTIFICACIÓN
2.5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.5.1. Antecedentes de la Situación o Problema que Motiva el Proyecto
En el ámbito del proyecto no se requiere realizar estudios especializados para concluir
que los productores de leche, viven en condiciones de pobreza (Mapa de pobreza
Foncodes 2006), esto se evidencia a la simple observación de la realidad, como la
desnutrición infantil del 30%, mujeres embarazadas sin acceso a buena alimentación y
servicios de salud, bajos rendimiento escolar, esto se agrava aún más por el deficiente
acceso de la población a los servicios básicos. 95% sin agua, 53 % sin desagüe y 55%
sin electricidad (Fuente: Mapa de pobreza Foncodes 2006)
La población cotidianamente se enfrenta a la inseguridad alimentaria, sus sistemas de
producción pecuarios tienen bajos rendimientos en comparación al promedio regional
y nacional, debido al deterioro de la base productiva como la pérdida: de la calidad de
la leche, de la transmisión de conocimientos y prácticas campesinas, a esto se suma la
debilidad organizacional que no permite una buena institucionalidad y organización de
los actores sociales y económicos, para una buena participación en los espacios de
concertación de lucha contra la pobreza.
La demanda de la población para la solución del problema ha tenido su oportunidad en
los espacios de planificación y presupuestos participativos, cuyos resultados se han
plasmado en los planes de desarrollo concertados, con conocimiento de las autoridades
y el gobierno local; de allí la preocupación de la autoridad municipal en la gestión para
lograr financiamiento y asistencia técnica, generando de este modo el proceso de
cambios hacia la solución del problema.
Lo descrito arriba es debido al deterioro de la base productiva, por la pérdida:
De la calidad de la leche, un inadecuado manejo reproductivo y productivo,
deficitaria alimentación, principalmente por el manejo deficiente al momento del
ordeño y conservación de la leche.
De la capacidad de generar valor agregado a los subproductos de la leche, debido a
una ausencia de infraestructura para la transformación y conservación de la leche,
así como a una escasa capacitación, asistencia técnica e información especializada.
De la transmisión de conocimientos y prácticas y saberes campesinas, originado por
la migración y falta de oportunidades de empleo rural, ocasiona que la población
joven migre hacía las ciudades; rompiéndose de este modo la transmisión de
conocimientos de campesino a campesinos.
De la capacidad organizacional; de los actores sociales de las cadenas de valor
(sistemas de producción agropecuarios).
De la equidad; entre los actores de la cadena productiva que solo satisfacen sus
intereses, aspecto que no permite una buena institucionalidad y organización de los
actores sociales y económicos, para una buena participación en los espacios de
concertación de lucha contra la pobreza.
La población de las comunidades campesinas del ámbito del proyecto, tiene como una
de sus fuentes de ingreso la pecuaria principalmente ganado vacuno de leche, cuya
producción se destina principalmente al autoconsumo, al mercado local y regional,
muestran su interés por resolver la situación negativa de la deficiente conservación y
transformación de la leche, por las siguientes razones:
Incrementar el periodo de disponibilidad de alimentos.
Mejorar la disponibilidad de alimentos de origen animal de alto contenido proteico
como la leche de vacunos (para disminuir la desnutrición infantil).
Establecer productor de calidad para el mercado (dirigidos a mejorar los ingresos
económicos de las familias).
Incremento de la calidad de la leche y sus derivados.
Generar valor agregado a los subproductos de la leche, que permita incrementar los
ingresos económicos de los productores.
Por el incremento de sus conocimientos y prácticas y saberes campesinas,
disminuirá la migración, se tendrá mayores oportunidades de empleo rural,
ocasionando que la población joven no migre hacía las ciudades; fortaleciendo de
esta manera la transmisión de conocimientos campesinos.
Mejorar la organización y capacidad de gestión de los actores de la cadena de valor,
con los demás actores de la cadena productiva, además de mejora su participación
en la gestión del desarrollo local.
El rol del Estado es asegurar el bienestar social y satisfacer las necesidades de la
población, para los productores pecuarios a través de normativas, financiamiento,
asesoramiento y asistencia directa, que permita el mejoramiento de la productividad.
Este rol tiene mayor prioridad para zonas con población de pobreza y extrema pobreza,
las mismas que son postergadas por la centralización en su respectivo nivel de división
política.
El rol del Estado con respecto a la seguridad alimentaria, tiene urgente necesidad de
cambio, para que los pobladores sean los propios actores de su destino y de su
desarrollo, en iguales condiciones y oportunidades; dejando de abusar del uso de los
programas sociales que solo hacen que los pobladores pierdan su capacidad de
desarrollo, y la dignidad humana, que es aprovechada por instituciones de apoyo social.
Es responsabilidad del Estado, disminuir la pobreza, a fin que, a futuro se cuente con
una población con capacidad creativa, libertad de pensamiento y toma de decisión para
solucionar los problemas del país, y por ende ellos sean actores de su propio destino.
2.5.2. Zona y población afectada
Región : Puno
Departamento : Puno
Provincia : San Román
Distrito : Cabana
Comunidad : Multicomunal
Figura 01: Mapa Satelital del Distrito de Cabana y Comunidades
Fuente: INEI
CUADRO 13: Principales Indicadores Sociales a Nivel Departamental Provincial y Distrital
INDICADORES DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
Población 2005: 1245508 236.315 4.602
Índice de Carencias 0.6879 0.1402 0.5624
Quintil del Índice 2 3 2
% de población sin:
- Sin Agua (%) 49 33 95
- Sin Desagüe (%) 36 20 53
- Sin Electricidad (%) 44 16 55
Analfabetismo mujeres (%) 20 10 26
Niños de 0 a 12 años (%) 27 27 25
Desnutrición Año 1999 (%) 32 26 30
PNUD-Índice de Desarrollo Humano
2006 0.5468 0.5859 0.5129
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005-INEI/ FONCODES/UPR
La provincia de San Román está ubicada a 3,824 msnm., cuya capital de provincia es
Juliaca, con cuatro distritos y una población de 236,315 habitantes que representa el
18.97% del total departamental, con una densidad poblacional de 103.84
habitantes/km2, 10% de analfabetismo en mujeres, 32% de niños entre 0 a 12 años,
26% de desnutrición (1999) y un índice de desarrollo humano de 0.5859, por debajo
del nivel departamental.
CUADRO 14: Características de la Población del Distrito de Cabana
CARACTERÍSTICAS ABSOLUTO %
Población Censada 2005 4602 100.0
Población Urbana 842 18.3
Población Rural 3760 81.7
Población Censada Hombres 2163 47.0
Población Censada Mujeres 2439 53.0
Tasa Crecimiento Ínter censal 1.6
Población de 15 años y más 3236
Porcentaje de la población de 15 años y más 70.32
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años 13
Porcentaje de la población de 15 o más años, Total con
primaria completa o menos 38.4
Fuente: INEI Censo 2005.
Cabana es un distrito de la Provincia de San Román, ubicado en la parte centro
occidental de la Región Puno en el ámbito de la provincia de San Román. Entre las
coordenadas 15º36’10” a 12º41’37” de latitud sur y 70º14’20” a 70º20’03” de longitud
oeste del Meridiano de Greenwich (fuente: PDC distrito de Cabana 2003 – 2012), que
tiene una superficie de 191.23 km2, se encuentra ubicada a altitudes que van de 3845
msnm a de 3901 msnm.
CUADRO 15: Aspectos Geográficos y Climáticos del Distrito de Cabana
Fuente: PDC Cabana 2003 - 2012
El distrito de Cabana tiene los siguientes limites; Por el norte con el distrito Cabanillas,
por el sur con los distritos de Mañazo, Vilque y Atuncolla, por el este con los distritos
de Juliaca y Caracoto, y por el oeste con el distrito de Cabanilla. Cuenta con las
comunidades campesinas de Collana con quince sectores, Añavile e Ixsuya cada una
con un sector
El acceso al distrito de Cabana desde la capital de la región se efectúa por varias vías de
acceso alternas:
Descripción Distancia (KM) Característica
Puno – Juliaca - Cabana 44 + 31 Asfaltado – Afirmado
Puno-Juliaca–Cabanillas- Cabana 44 + 27 + 4 Asfaltado - Afirmado
Puno-Tiquillaca–Vilque–Mañazo-Cabana 25 +9 +10 +16 Afirmado
Fuente: Plan de desarrollo Concertado Distrito de Cabana 2003 – 2012.
INDICADORES DISTRITO DE CABANA
Superficie Km2 191.23
Altitud 3,90
Temperatura superiores
Temperaturas inferiores
0º+7ºC+15ºC
-9ºC -25ºC
Precipitación pluvial al año 200 a 1000 m.m.
Zonas Agro ecológicas Quechua y Puna
El distrito de Cabana se ubica en la zona agroecológica de Suni Alta, cuenta con zonas
homogéneas de producción de pie de ladera, lomada pampa seca y planicie. La
distribución de tierras de aptitud agrícola corresponden solo al 11%, el 7.6%
corresponden a superficie cultivada y el 72% corresponden a pasturas naturales
adecuadas para la actividad pecuaria, especialmente crianza de vacunos de leche.
La tenencia de tierras se encuentra distribuida en micro productores que tienen entre
05 - 4.9 hectáreas, pequeños productores que poseen entre 5 – 19.9 hectáreas,
medianos productores que poseen de 20 – 49.9 hectáreas y grandes productores con
tierras que van de 50 hectáreas a más (Fuente PDC Cabana 2003 – 2012).
El distrito de Cabana cuenta con una población de 4,602 (Fuente: censo 2,005)
habitantes de los cuales el 47% son varones, además el 81.70% (3,760) de pobladores
viven en el área rural, con una densidad poblacional de 24.1 Hab./km2, en su mayoría
quechua hablantes, que viven dispersos y se dedican mayoritariamente a la actividad
agropecuaria, teniendo como fuentes de ingreso a la pecuaria con la crianza de vacunos,
ovinos y en menor escala alpacas, y a la comercialización de sus productos (leche,
queso, lana, carne), y a la agrícola con cultivos andinos, especialmente la quinua y
kañihua. Sus indicadores sociales nos muestran un índice de carencias de 0.5624, 26%
de analfabetismo en mujeres, 25% de niños entre 0 a 12 años, 30% de desnutrición y
un índice de desarrollo humano del 0.5042 por debajo del promedio departamental.
El distrito de Cabana cuenta con 6,950 vacunos (MINAG-DIA, 2008), entre vacunos
criollos, cruce de criollas y mejorados y ganado Brownn Swiss. El distrito cuenta con
una población rural de 4,314 habitantes (INEI 2005, proyectas al 2008).
Cuadro 16: Población Pecuaria del Distrito de Cabana, Según especie animal
Especies Distrito Cabana
Vacuno 6,950
Ovino 38,430
Alpaca 7,090
Llama 920
Porcinos 890
Aves 34,790
Fuente: MINAG, Dirección Información agraria 2008
Los movimientos migratorios: Uno de los centros de mayor atracción poblacional lo
constituyen la ciudad de Juliaca, la población de Cabana se dirige a ella en busca de
ingresos económicos para sus familias, donde permanecen periódicamente. Así mismo
se observa que las familias tienden a migrar en forma definitiva y temporal a las
ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna y otros. Como vemos se observa que la
migración obedece a factores económicos bajo la modalidad de búsqueda de trabajo
70%, educación 16% y comercio 15% (Fuente: PDC Cabana 2003 – 20012).
El servicio de educación en el distrito de Cabana es brindado por 02 Instituciones Educativas: 02
de inicial, 8 de primaria y 2 de secundaria, así mismo cuenta con un Centro de Educación
Ocupacional. La atención de salud lo hacen en el Centro de Salud de Cabana y los Puestos de
Salud de Collana y Ayagachi.
2.5.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
La mesa de trabajo de lácteos y la cadena productiva de lácteos ha evaluado y
priorizado los principales aspectos sobre la problemática de la producción de leche y
sus derivados en la región Puno (Fuente: mesa de lácteos Puno 2007), donde se ha
identificado los siguientes aspectos:
Uno de los problemas que afectó el desarrollo del sector de ganadería lechera, en
décadas pasadas, fue la importación de leche en polvo subsidiada en los países de
origen, la que fue utilizada para los programas sociales del estado. Esta situación
originó que en el mediano plazo muchos establos lecheros cerraran sus
establecimientos debido a que el menor precio de los productos importados trajo
por tierra las inversiones nacionales.
Las condiciones climáticas adversas que se dan en el altiplano, hacen que el ganado
consuma mayor energía para las funciones de mantenimiento corporal ya que
permanece a la intemperie durante las 24 horas del día, en consecuencia es baja la
productividad de leche.
El rendimiento promedio de una vaca lechera bajo condiciones actuales de crianza
considerando 250 días de ordeño, es de tres litros diarios, contando cada familia con
un promedio de tres vacas de raza mejorada por cruce de ganado Brownn Swiiss. El
precio de venta de leche promedio es de S/. 0.75 nuevos soles el litro, vendido en
finca (fuente Minag DIA 2008)
Técnicas inadecuadas de ordeño. (Ordeño a destiempo y en malas condiciones de
salubridad e higiene), contribuyen en la baja calidad de leche.
La leche fresca de vaca por su dificultad por almacenarla por un periodo no mayor
a un día, propicia la venta de la leche a precios sumamente bajos en la actualidad
Inadecuada manipulación de leche fresca, por tratarse de un producto altamente
perecible, no permite su conservación en condiciones óptimas, lo cual genera
perdida económicas a los productores de la zona
Escasa articulación a los mercados regionales y nacionales, en vista que la
comercialización lo realizan en forma desorganizada e individual
El mercado de leche tiene pocos compradores, precios son bajos y la
comercialización sin control de calidad.
No se tiene organizaciones constituidas fortalecidas y/o asociaciones o empresa
para conseguir respaldo para una producción y comercialización eficiente de la
leche.
Las Comunidades productoras de leche del distrito de Cabana no escapa de estos
problemas presentados, por lo que se hace necesario implementar proyectos para
mejorar la fuente principal de sus ingresos que provienen de la producción de leche;
actualmente la leche viene sufriendo un deterioro que nada en cuanto a la calidad, por
el inadecuado manejo; no se le da un valor agregado a los sub productos de la leche,
escasa innovación y difusión de tecnologías hacia los productores, con la consecuente
pérdida de su valor y de los ingresos económicos de las unidades familiares comunales
productoras de leche.
Toda esta situación negativa se presenta desde la desaparición de las empresas
agropecuarias (SAIS, CAP) y se empeora más aun desde el momento que se produce la
reestructuración de la tenencia de tierra en el primer Gobierno de Alan García Pérez.
Actualmente, se encuentra en un periodo de estancamiento, con tendencia a empeorar
si no se actúa en forma oportuna y eficaz, que iría en desmedro de los productores de
leches varones y mujeres del distrito de Cabana, ya que no se estaría generando la
mejora en los ingresos económicos por ende no se esta contribuyendo con la reducción
de los niveles de pobreza propuestos por el gobierno central.
2.5.4. Intentos de Solución Anterior
En el Distrito de Cabana se vienen efectuando algunos programas de mejoramiento
genético de vacunos a través de la inseminación artificial promocionado por el
Proyecto Especial Lago Titicaca, así como por parte de la municipalidad distrital de
Cabana y la cadena productiva de lácteos, el mismo que viene logrando resultados
importantes en cuanto a mejora genética de los vacunos y difusión de técnicas para
mejorar la calidad de la leche.
Los productores individuales de la zona vienen mejorando su ganado lechero con la
introducción de reproductores puros por cruce (PPC) de la raza Brownn Swiiss, así
como vienen incursionando en la producción de queso en pequeñas queserías
artesanales, cuyos resultados hasta la fecha vienen siendo alentadores.
También se realizó la construcción de una planta lechera el cual no fue concluido por
parte de la municipalidad distrital de cabana, con una infraestructura en desuso, sin
equipamiento, servicios complementarios además de insegura.
2.5.5. Intereses de Grupos Involucrados
La Municipalidad distrital de Cabana, tiene como finalidad cumplir con lo establecido
en la Ley Nº 27972.- (Ley Orgánica de Municipalidades) que dentro de sus artículos es
la encargada de la promoción del desarrollo económico local el desarrollo de
capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. Promoción del
desarrollo integral para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la
sostenibilidad ambiental.
Las Municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en
coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto
de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su
población. Asimismo dentro de sus funciones específicas, en materia de desarrollo y
economía local: Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local,
Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local, promoción de la
generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural, y
fomento de programas de desarrollo rural. Entre las más resaltantes.
El Ministerio de Agricultura / Cadena Productiva de lácteos, como ente normativo
promueve el desarrollo integral de la leche en los diferentes aspectos productivos de
mejoramiento genético, sanidad animal, alimentación, asistencia técnica y
transferencia tecnológica
La Mesa de Trabajo de lácteos Puno, Tiene como objetivo Central el de promover el
desarrollo sostenible de la ganadería vacuno y mejorar la calidad de vida de los
productores de lácteos de la Región Puno, así mismo implementar a corto plazo el Plan
de Desarrollo Estratégico del Sector y el Acuerdo de Competitividad de la Cadena de
Lácteos de la Región Puno.
CUADRO 17: Matriz de Involucrados
GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERÉS
Población o Beneficiarios
Deficiente conservación y procesamiento de productos lácteos.
Instalación de una planta de procesamiento de productos lácteos
Gobierno Local (Municipio de Cabana)
-Bajos precios por los productos derivados de la leche que hace que exista una desmotivación de los productores de la zona. -Migración de la población rural (especialmente Joven hacia las ciudades)
Darle un valor agregado a los subproductos de la leche como queso, mantequilla, yogurt -Disminuir la migración fomentado la mejora en la actividad pecuaria y el autoempleo
MINAG Puno (Cadena productivas de lácteos)
Limitado acceso de la población rural al servicio de capacitación, asistencia técnica especializada
Promover el desarrollo integral de la cadena productiva de la leche, desde la producción, transformación y comercialización de productos derivados de la leche
Mesa de trabajo de Lácteos Puno
Inadecuado manejo de los Recursos naturales, Mejoramiento genético, Transformación de productos, Sanidad animal, Organización de productores, Comercialización e Investigación
Promover el desarrollo sostenible de la ganadería vacuno y mejorar la calidad de vida de los productores de lácteos, así mismo implementar a corto plazo el Plan de Desarrollo Estratégico del Sector y el Acuerdo de Competitividad de la Cadena de Lácteos de la Región Puno.
Gobierno Regional
Poco conocimiento sobre la actividad económica de la población del distrito.
Suficiente Conocimiento sobre la actividad económica de la población del distrito.
Gobierno Central
-Escaso apoyo a las comunidades pobres del área rural -Inseguridad alimentaría, sobre de niños y jóvenes.
Liderar las acciones para el cumplimiento de las metas previstas en los programas de desarrollo de las zonas de pobreza. -Promover la seguridad alimentaría de la población.
Fuente: Elaboración propia del equipo
CUADRO 18: Importancia de Involucrados
Grupos de interés Efectos del
proyecto en sus intereses
Importancia de los involucrados en el éxito
del proyecto
Grado de influencia del involucrado sobre
el proyecto Población o Beneficiarios + 5 5 Gobierno Local (Municipio de Cabana)
+ 5 5
Gobierno Regional + 3 3 Ministerio de Agricultura (cadena productiva de la leche)
+ 5 5
Mesa de Trabajo de Camélidos Puno + 5 5 Gobierno Central + 4 3 Fuente: Elaboración propia del equipo
2.6. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.6.1. Problema Central Identificado
Por las razones señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el problema
central para este proyecto se define como la:
Como se ha mencionado, se ha podido detectar el problema planteado, después de
haber revisado fuentes de información secundarias, así como también la información
proporcionada, por la municipalidad de Cabana, como de los beneficiarios (taller de
identificación y priorización de los problemas).
La actividad principal y fuente de ingresos de los productores de las comunidades del
distrito de Cabana, es la crianza de vacunos para la producción de leche, la venta de
leche fresca, queso, carne, son las fuentes de los productores, el precio de la leche fresca
varia en forma directa con la calidad y esta calidad está relacionada con la aptitud del
ganado lechero, y a su vez, esto depende de un buen manejo genético, alimentación y
crianza adecuada, últimamente, la producción de leche ha venido disminuyendo debido
a diversos factores internos como externos, esto a su vez viene afectando los ingresos
de los productores de lácteos.
Por otra parte no se le viene dando un valor agregado a la leche, así como no se tiene
acceso a una planta de conservación y procesamiento de la leche y al desarrollo de
capacidades del capital humano, lo que va redundar en una baja de los índices de
producción y productividad en la producción lechera.
2.6.2. Causas que Generan el Problema Central
A partir de la identificación del problema central y siguiendo la metodología de lluvia
de ideas realizado con los agentes involucrados, se ha elaborado el Árbol de Causas y
Efectos que se muestra en el gráfico 06, donde podemos apreciar lo siguiente:
Causas Directas:
Procesamiento artesanal de los productos lácteos.
Débil capacidad en la gestión empresarial del procesamiento de lácteos
Causas Indirectas:
Ausencia de infraestructura productiva actual para el procesamiento de la leche.
Infraestructura obsoleta para la generación de valor agregado a los derivados de la
leche.
Productores con débil visión empresarial y de mercado.
Las unidades familiares productoras de leche de las comunidades campesinas del
distrito de Cabana, al procesar la leche en forma artesanal por ausencia de
Inadecuado equipamiento en la planta de acopio y tratamiento de leche en la localidad de cabana
infraestructura moderna para el procesamiento de la leche y de contar con
infraestructura obsoleta (pequeñas queserías artesanales) para la generación de valor
agregados a los derivados de la leche, débil capacidad en la gestión empresarial del
procesamiento de lácteos, debido a una débil visión empresarial y de mercado, originan
una disminución en los ingresos económicos de los productores, así como en los índices
de producción y productividad (actualmente está en 2.5 a 3 litros/día), haciendo que
no se logren resultados en la mejora de la calidad de los derivados de la leche.
Por otra parte al no dársele un valor agregado a los derivados de la leche (queso, yogur,
leche descremada y leche pasteurizada), harán que las unidades familiares, no mejoren
sus ingresos; esto aún se empeora con un escaso acceso a la capacitación integral,
asistencia técnica e información especializada en todo el proceso de la cadena
productiva de la leche y las buenas practicas pecuarias.
Por tales razones urge la necesidad de plantear alternativas de solución, que logren en
un corto, mediano y largo plazo mejoras en la producción y productividad de la leche,
que inserten a las unidades familiares a los mercados competitivos regionales,
nacionales e internacionales de libre mercado. Cabe indicar que la aprobación do el TLC
con Estados Unidos y la construcción de la carretera inter oceánica, abrirán
oportunidades de exportación de productos de calidad, para lo cual se debe de
preparar a los productores de leche de la región Puno.
2.6.3. Análisis de Efectos
Los efectos se miden en la precariedad de sus ingresos, reproduciéndose el círculo
vicioso de pobreza generada a partir de tener un rico potencial lechero. Esta variedades
de vacunos productores de leche (Brownn Swiss) tienen un gran valor en el mercado
de la leche naturales a nivel nacional e internacional, pero se encuentran en una
situación muy pobre por la ausencia de una planta procesadora de productos lácteos
en el distrito de Cabana.
A) Efectos Directos
1. Productos lácteos de baja calidad.
2. Bajos precios de los productos en el mercado
3. Perdida de mercados por mala presentación de los productos
B) Efecto Indirecto:
1. Disminución de los ingresos económicos en las familias productoras de leche.
Al no tener productos lácteos de calidad y en cantidad, se va a tener precios bajos y
perdida de mercados potenciales; al producir quesos baja calidad, se tendrá un
limitado acceso a los diferentes mercados, lo que redundara en el aspecto
económico de los productores, al no generar mayores ingresos económicos de su
actividad principal que es la producción de leche.
C) Efecto Final
“Disminución de la calidad de vida de los productores pobres de las comunidades
campesinas del distrito de Cabana”
Al no solucionar el problema central, ocasionara que se tenga una disminución de la
calidad de vida de los productores de las comunidades campesina del distrito de
Cabana, por lo que se agudizará el nivel de pobreza en la que se encuentran
actualmente.
GRÁFICO 07: Árbol de Problemas
Problema Central
Inadecuado equipamiento en la planta de acopio y tratamiento de leche en la localidad de Cabana
Causa Directa Procesamiento artesanal de los
derivados de la leche
Causa Directa Débil capacidad en la gestión empresarial
del procesamiento de lácteos
Causa Indirecta Ausencia de
infraestructura productiva actual
para el procesamiento de la
leche
Causa Indirecta Productores con
escasa visión empresarial y de
mercado
Efecto Directo Productos lácteos
de baja calidad
Efecto Directo Bajos precios de los productos en
el mercado
Efecto Directo Perdida de mercados por mala presentación
del producto
Efecto Indirecto Disminución de los ingresos económicos
en las familias productoras de leche
EFECTO FINAL Disminución de la calidad de vida de los productores pobres
de las comunidades campesinas del distrito de Cabana
Causa Indirecta Infraestructura obsoleta
para generar valor agregado a los
derivados de la leche
2.7. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.7.1. Objetivo Central o Propósito
El proyecto pretende que los hatos de las unidades familiares comunales, incremente
su producción y productividad, logrando resultados en lo que respecta a una mayor
producción de leche / vaca / día, por el mejoramiento genético de sus vacunos, darle
un valor agregado a la leche, dotarles de infraestructura productiva acorde para el
procesamiento de la leche (planta de conservación y procesamiento de productos
lácteos) y, por último servicio de desarrollo de capacidades (SDDC) en toda el proceso
de la cadena productiva de la leche. Si se cumple estas actividades más los supuestos,
entonces se lograran lo resultados y si estos se cumplen se cumplirá con el objetivo
central y por ende se estará cumpliendo con el fin final, contribuir a la mejora del
retraso socioeconómico de los productores de leche del distrito de Cabana
2.7.2. Objetivos Específicos
1. Construcción y equipamiento de infraestructura productiva actual para la
conservación y procesamiento de lácteos.
2. Construcción y equipamiento de una Infraestructura moderna para la generación
de valor agregado a los derivados de la leche.
3. Mejorar la visión empresarial y de mercado de los productores de lácteos.
La planta de conservación y procesamiento de productos lácteos, promoverá la
generación de valor agregado a lo derivados de la leche en el distrito de Cabana,
permitirá que el productor mejore su producción y productividad por una parte; por
otro lado al dotarle de infraestructura productiva fomentara que se de valor agregado
a los derivados de la leche (queso, yogurt, mantequilla, leche descremada, leche
pasteurizada) y obtener productos de calidad, estas acciones hará que los productores
generen mayores ingresos económicos para sus familias, y por ultimo al brindarles
capacitación en gestión empresarial y articulación al mercado permitirá que los
productores capacitados continuamente, incrementado sus saberes propios, para ser
competitivos en el mercado. Todas estas actividades propuestas deben ser cumplidas
para el logro de los objetivos específicos y estos objetivos confluirán a lograr que, se
cumpla con el objetivo central y por ende al fin del proyecto que es contribuir a la
mejora la calidad de vida de los productores de leche del distrito de Cabana.
“ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE ACOPIA Y
TARATAMIENTO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CABANA”
GRAFICO 08: Árbol de Objetivos o Medios – Fines
Objetivo Central ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE ACOPIA Y
TARATAMIENTO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CABANA
Medio de primer nivel:
Procesamiento tecnificada de los productos lácteos
Medio de primer nivel:
Mayor capacidad en la gestión empresarial del
procesamiento de lácteos
Medio fundamental:
Disponibilidad de infraestructura
productiva actual para el
procesamiento de la leche
Medio fundamental:
Productores con amplia visión
empresarial y de mercado
Fin Directo Productos lácteos de mejor calidad
Fin Directo Mejores precios de los productos en el mercado
Fin Directo Incremento de más
mercados por buena presentación del producto
Fin Indirecto Mejora de los ingresos económicos en
las familias productoras de leche
FIN ÚLTIMO Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los productores
pobres de las comunidades campesinas del distrito de Cabana
Medio fundamental:
Disponibilidad de infraestructura
moderna para generar valor agregado a los derivados de la leche
2.8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
2.8.1. Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles
Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son considerados como imprescindibles por cuanto
constituyen el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a
cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo.
GRÁFICO 09: Medios fundamentales imprescindibles
Los medios fundamentales 1 y 2, considerados como imprescindibles son clasificados
como mutuamente excluyentes, es decir que no se pueden ser llevados a cabo al mismo
tiempo, por lo que se tendrá que elegir sólo uno de ellos. Por otra parte el medio
imprescindible 3 productores con amplia visión empresarial y de mercado, es asumido
como medio imprescindible pero complementario a cualquiera de los dos anteriores
que se decida realizar.
GRÁFICO 10: Medios fundamentales imprescindibles complementarios
2.8.2. Planteamiento de Acciones
La acciones 1 y 2 son planteadas como mutuamente excluyentes y se encuentran
vinculadas a los medios fundamentales imprescindibles, es decir que no se pueden ser
llevados a cabo al mismo tiempo, por lo que se tendrá que elegir sólo uno de ellos. Por
otra parte las acciones 3a y 3b, son asumidos como complementarios a cualquiera de
los dos anteriores que se decida realizar.
Imprescindible Medio fundamental 3: Productores con amplia visión empresarial y de
mercado
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Imprescindible Medio fundamental 1:
Disponibilidad de infraestructura productiva
actual para el procesamiento de la leche
Imprescindible Medio fundamental 2:
Disponibilidad de infraestructura moderna
para dar valor agregado a
los derivados de la leche
Relación de complementariedad
IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 1:
Disponibilidad de
infraestructura productiva actual para el
procesamiento de la leche
IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 2:
Disponibilidad de infraestructura moderna
para generar valor agregado a los derivados
de la leche
IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 3:
Productores con amplia visión empresarial y de
mercado
GRÁFICO 11: Planteamiento de Acciones
Acción 1
Construcción y equipamiento de una pequeña planta de procesamiento de lácteos, la
misma que tendrá las siguientes actividades:
Construcción de cerco perimétrico y implementación con servicios
complementarios para la planta de procesamiento.
Equipamiento de la planta de procesamiento de productos lácteos.
Acción 2
Construcción y equipamiento de una planta moderna de procesamiento de la leche, la
misma que tendrá las siguientes actividades:
Construcción de cerco perimétrico y implementación con servicios
complementarios para la planta de procesamiento.
Equipamiento con maquinaria y equipos modernos de la planta de procesamiento
de la leche.
Acción 3a
Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y mercado, que tendrá lo
siguiente
Módulo de capacitación e gestión empresarial.
Módulo de capacitación e articulación al mercado.
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Imprescindible Medio fundamental 1:
Disponibilidad de infraestructura actual
para el procesamiento de la leche
Imprescindible Medio fundamental 3:
Productores con amplia visión
empresarial y de mercado
Acción 1: Construcción de cerco
perimétrico e implementación de
equipos, con servicios complementarios
Acción 3a: Capacitación y
asistencia técnica en gestión empresarial
y mercado
Acción 3b: Constitución de una
empresa de producción y comercializadora de
productos lácteos
Acción 2: Construcción e
implementación de una planta moderna de
procesamiento de la leche
Imprescindible Medio fundamental 1:
Disponibilidad de infraestructura moderna
para generar valor agregado a los derivados
de la leche
Relación de complementariedad
Asistencia técnica en gestión empresarial y mercado.
Folletos y/o separatas.
Acción 3b:
Constitución de una empresa de producción y comercialización de productos lácteos
en el distrito de Cabana, que tendrá las siguientes actividades:
Motivación y organización empresarial
Constitución formal de una empresa
Definición de los proyectos alternativos. Se ha identificado los siguientes proyectos
sobre la base de la información provista a lo largo de los pasos anteriores.
Proyecto Alternativo 1:
“Instalación y equipamiento de una pequeña planta de procesamiento de productos
lácteos en el distrito de Cabana”.
El proyecto se desarrollara con apoyo técnico, utilizando materiales y mano de obra de
la zona y tecnología mejorada. Desarrollará las acciones siguientes:
Construcción y equipamiento de una pequeña planta de procesamiento de
productos lácteos
Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y mercado
Constitución de una empresa de procesamiento de productos lácteos
III. FORMULACIÓN
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte del proyecto está determinado para un periodo de diez años, en las cuales
se estima poder alcanzar los objetivos planteados a mediano plazo y que el proyecto
debe mostrar beneficios mayores que los costos. Mientras que la duración del proyecto
es dos años, tiempo en las cuales las acciones del presente perfil serán ejecutados.
Características Generales del Bien y Servicio.
Los productos a elaborar por la planta de procesamiento de productos lácteos, son
derivados del procesamiento de la leche entera fresca proveniente de vacunos de leche
de la zona de Cabana.
CUADRO 19: Derivados del Procesamiento de la Leche Entera
PRODUCTOS Presentación (Unidad)
1. Yogurt Envase de 1 litro
2. Mantequilla Paquete de 1 Kilo
3. Queso Molde de 1 Kilo
4. Leche pasteurizada Bolsa de 1 litro
Fuente: Elaboración Propia
Localización
La localización de la Planta Procesadora de Productos Lácteos se realiza tomando en
cuenta la mejor disponibilidad de aproximadamente 6,950 vacunos de las cuales 1,008
Vacas están en ordeño, con una producción promedio de 3.0 Lts de leche/vaca/día
(Fuente Minag – OIA, 2008), y factores de mercado de materia prima, mercado del
producto terminado, energía eléctrica y agua potable disponibles.
El factor considerado como de mayor importancia es la cercanía de la materia prima
desde los centros de producción (establos) a la planta procesadora, puesto que se debe
lograr el menor tiempo de almacenamiento y transporte sin refrigeración, para evitar
el deterioro de la leche fresca.
Para la localización de la Planta se tomó en cuenta y se evaluó a tres posibles centros
de localización dentro del departamento de Puno: Cabanillas, Cabana y Juliaca. Los
resultados de la mejor ubicación se muestran en el Cuadro 20 donde la zona de Cabana
presenta las mejores condiciones para la localización de la planta procesadora.
CUADRO 20: Evaluación de Localización de la Planta
FACTORES DE LOCALIZACIÓN
Ponderación PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN
Cabanillas Cabana Juliaca Cabanillas Cabana Juliaca
Mercado producto terminado
15 2 2 3 30 30 45
Mercado materia prima
30 3 4 2 90 120 60
Energía eléctrica 15 4 4 4 60 60 60
Agua potable 15 3 3 4 45 45 60
Mano de Obra Calificada
10 3 3 3 30 30 30
Insumos de fabricación
15 2 2 3 30 30 45
TOTAL 100 285 315 300
Fuente: Elaboración propia del equipo
Tamaño de Planta
El tamaño de planta estará determinado por la capacidad de procesamiento de materia
prima: leche entera, expresado en litros por año.
Para determinar el tamaño óptimo de Planta se consideraron tres factores: Tamaño-
Mercado, Tamaño-Materia prima y Tamaño-Capacidad instalada.
El Tamaño-Mercado está determinado por el volumen anual de ventas del producto
final, expresado en litros de leche entera. En el cuadro 21 se presentan las ventas
anuales de los productos.
El Tamaño- Materia prima se evalúa según la disponibilidad de materia prima,
expresado en litros de leche entera. La disponibilidad de materia prima se presenta
en el cuadro 22.
La relación Tamaño-Capacidad Instalada está determinada por la capacidad máxima
de procesamiento de litros de leche entera. Los cálculos de producción anual
estimada de los equipos se presentan en el Cuadro 23.
Finalmente, se evalúa entre los tres factores, y se determina que el tamaño óptimo
de planta está dado por la disponibilidad de materia prima en la zona, pero teniendo
en cuenta el futuro incremento de la producción de leche, la capacidad real de planta
estará determinada por la capacidad instalada de producción máxima de la planta,
expresados en litros de leche entera.
CALIFICACIÓN FINAL
LUGAR Calificación
Cabanillas 285
Cabana 315
Juliaca 300
ESCALAS DE PUNTUACIÓN
CERCANÍA Y
DISPONIBILIDAD
PUNTUACIÓN
EXCELENTE 4
BUENA 3
REGULAR 2
DEFICIENTE 1
NULA 0
La comparación de los volúmenes de producción se presenta en el cuadro 29, en donde
se determina también el porcentaje de la capacidad instalada utilizada a lo largo de los
diez años.
CUADRO 21: Tamaño – Mercado: Volumen de Ventas de Materia Prima (Litros)
PRODUCTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Leche fresca requerida (Litros)
756000 793800 833490 875165 918923 964869 1013112 1063768 1116956 1172804
Fuente: Elaboración propia del equipo (Se considera un incremento anual del 5%)
CUADRO 22: Tamaño – Materia Prima: Disponibilidad De Materia Prima (Litros)
PRODUCTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Leche fresca
requerida
(Litros)
756000 793800 833490 875165 918923 964869 1013112 1063768 1116956 1172804
Fuente: Elaboración propia del equipo (Se considera un incremento anual del 5%)
CUADRO 23: Tamaño – Capacidad Instalada: Capacidad de Producción Máxima
de Maquinaria (Litros de Leche Entera)
Fuente: Elaboración propia del equipo
CUADRO 24: Tamaño de Planta Seleccionado: Litros de Leche Entera Procesada
Fuente: Elaboración propia del equipo
FACTOR DE
TAMAÑO Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 Volumen de
ventas
Litros / año 756000 793800 833490 875165 918923 964869 1013112 1063768 1116956 1782595
2 Disponibilidad
de materia prima
Litros / año 756000 793800 833490 875165 918923 964869 1013112 1063768 1116956 1782595
3 Capacidad
Instalada
Litros / año 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000
TAMAÑO OPTIMO Litros / año 756000 831600 914760 1006236 1106850 1217536 1339290 1473219 1620541 1782595
Litros / día 3024 3326 3659 4025 4427 4870 5357 5893 6482 7130
CAPACIDAD
INSTALADA
Litros / año 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000
Litros / día 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
Porcentaje de Capacidad instalada Utilizada
12,95% 13,59% 14,27% 14,99% 15,73% 16,52% 17,35% 18,22% 19,13% 20,08%
MAQUINARIA Litros
Por hora Horas
por turno
Turno por Día
Litros por día
Litros por mes
Litros Por año
Sistema de enfriamiento y acopio 4000 8 2 64000 1920000 23360000
Tanque de enfriamiento 9500 8 2 152000 4560000 55480000
Pasteurizadota 1000 8 2 16000 480000 5840000
Envasadora 1000 8 2 16000 480000 5840000
Capacidad máxima de producción 1000 16000 480000 5840000
Diagnóstico de la situación actual de la demanda
- No existe una Planta de procesamiento de productos lácteos que brinde servicios
de hacia las familias productoras de leche.
- El 70% de las familias (690) del área que será beneficiada, se dedican a la crianza
de vacunos de leche de doble propósito (carne y leche) y, cada una de ellas tiene
un promedio de 7 vacunos, con una producción de leche promedio de 3.0 litros por
vaca/día. En términos generales, la población percibe que la producción de leche.
es una de las actividad económica más importante del distrito de Cabana, por esta
razón, se estima que si se lleva a cabo el proyecto, se mejoraría el procesamiento
y conservación de la leche de las unidades familiares que se dedicarían a la crianza
de vacunos de leche y se incrementarían sus ingresos económicos, de lo contrario
las situación actual se mantendría
- Actualmente el procesamiento de la leche es artesanal, siendo las principales
actividades la venta de quesos. No obstante cabe mencionar que con la instalación
de una planta de procesamiento de productos lácteos, permitiría mejorar la
producción y productividad en la crianza de vacunos de leche, se daría un valor
agregado a la leche fresca través de la elaboración de quesos de calidad, yogurt,
mantequilla y, leche pasteurizada, complementado por un desarrollo de
capacidades en gestión empresarial y mercado, para los productores varones y
mujeres productora de leche del distrito de Cabana y por otra parte la constitución
de un empresa producción y comercialización de productos lácteos, la misma que
dará sostenibilidad al proyecto.
La población de referencia
- La población de referencia es de 4,602 (INEI censo 2005) habitantes que
proyectadas al año 2008 nos da una población de 4826 habitantes, que están
ubicadas en el distrito de Cabana, de las cuales el 81.7 % se ubican en la zona rural
3,942 habitantes, que hacen un promedio de 985 familias (Ver cuadro 01), de las
cuales el 72 % se dedican a la crianza de vacunos de leche de doble propósito, que
son 692 familias.
- La población de referencia de la tenencia de ganado vacuno de doble propósito
(leche y carne), es de 6,950 cabezas, de las cuales el 14.50. % son vacas en ordeño
de 250 días y con una producción de 3 litros /día /vaca (Fuente: MINAG- DIA
2008).
CUADRO 25: Proyección del Número de Familias Productoras de Leche del Distrito de Cabana 2008 - 2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
690 701 712 724 739 747 759 771 783 796
Fuente: INEI censo 2005, Elaboración propia. (Tasa intercensal de 1.6 %, Fuente INEI 2005)
-
CUADRO 26: Evolución de la Población de Vacunos del Distrito de Cabana 2008 - 2017
Población de
Referencia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Población de Vacunos
6950 7019 7089 7160 7232 7304 7377 7451 7525 7601
Vacas en ordeño (14.5%)
1008 1018 1028 1038 1049 1059 1070 1080 1091 1102
Fuente: MINAG – DIA, Elaboración propia del equipo. (1% crecimiento poblacional anual)
Fases y Epatas de Cada Proyecto Alternativo
Para el caso de la alternativa 1, se trabajaran tres fases: La de pre inversión, con una
duración de tres meses (que no se incluye en el horizonte de evaluación), la de
inversión, con una duración de dos años; y la post-inversión, con una duración de ocho
años.
En el caso de las fases de pre inversión y de inversión, las actividades serán
programadas en periodos trimestrales (aun cuando las cifras del flujo de costos serán
presentados en términos anuales), mientras que para la post-inversión se consignaran
anualmente. Cabe mencionar además, que la fase de inversión tendrá dos etapas; la
primera se desarrollara durante todo el primer año e incluirá el desarrollo de estudios,
la construcción y equipamiento de la planta de procesamiento de productos lácteos y
desarrollo de capacidades; la segunda se desarrolla en el segundo año de la fase de
inversión, e incluirá desarrollo de capacidades en gestión empresarial y mercado y la
constitución de la empresa de producción y comercialización de productos lácteos.
GRÁFICO 12: Esquema de fases y etapas del Proyecto alternativo 1
Fuente: Elaboración propia del equipo
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Es necesario considerar para el estudio de la demanda, la situación del Distrito de
Cabana como mercado local, departamental, regional y nacional considerando el
principio de que "la leche es el único alimento accesible para nuestros pueblos que
puede garantizar el normal desarrollo del hombre, por ser este producto el
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 al 10
PRE INVERSIÓN
Expediente Técnico
INVERSION Etapa I
Desarrollo de estudios, la
construcción y equipamiento de la pequeña planta de procesamiento y
desarrollo de capacidades
POST INVERSIÓN
Operación y
Mantenimiento
INVERSION Etapa II
Desarrollo de capacidades,
constitución de le empresa productora y comercializadora de productos lácteos
insustituible generador de la fuerza, la inteligencia y la vitalidad de los pueblos".
Considerando que los países desarrollados consumen 300 litros promedio per cápita
anual y en el Perú se bordea los 20 litros de consumo (Información de FONGAL - LIMA).
Entonces comprendemos que tenemos graves problemas por resolver el presente y el
futuro. El gran problema del Perú, principalmente de nuestra región es la
subalimentación con productos lácteos, sobre todo de la niñez, esto se ve reflejado en
elevados índices de morbi-mortalidad infantil.
3.2.1. La Población Demandante sin Proyecto
Es la población total afectada por el problema que, además demanda los servicios que
serán ofrecidos por el proyecto.
Se estimó que la población demandante sin proyecto, suponiendo que el porcentaje de
familias dedicadas a la actividad de producción de leche en el año 2008 no se
modificara. Dicho porcentaje, como se menciono en el diagnostico, es el 80%, y se aplica
sobre la estimación del número de familias del distrito de Cabana y que seria de 788
familias, tal como se ve en al cuadro siguiente:
CUADRO 27: Población Demandante sin Proyecto Distrito de Cabana 2010
Población demandante si proyecto familias
2010 Familias área Rural 985
Familias productoras de leche (80%) 788 Fuente: elaboración propia del equipo.
3.2.2. Los Servicios Demandados sin Proyecto
El principal servicio que ofrecerán los proyectos alternativos, es el acceso a la planta
de procesamiento de productos lácteos. Por lo mismo hay que preguntarse cuál es la
demanda por ésta que se enfrentaría en la situación sin proyecto. Dado que, como se
mencionó anteriormente, el procesamiento de la leche que se desarrolla actualmente
en la zona es artesanal, vamos a suponer, por simplicidad, que en la situación sin
proyecto ello seguirá siendo así, por lo que no habría una demanda efectiva por la
conservación y procesamiento de la leche.
3.2.3. Los Servicios Demandados con Proyecto
Los servicios demandados con proyecto serian toda la población rural de referencia en
su conjunto, es decir las unidades familiares de esas zonas, dicha demanda esta dado
directamente por el servicio que brindara el proyecto de instalación de una planta de
procesamiento de productos lácteos en el distrito de Cabana (Procesamiento de
quesos, mantequilla, Yogurt, leche pasteurizada Capacitación en gestión empresarial y
mercado); esta demanda será de 788 familias.
3.2.4. Determinación de la Demanda
La demanda de la leche transformada en queso, tiene un mercado muy amplio, siempre
y cuando esté higiénicamente elaborado, que tenga buena presentación y sea de
calidad. La población urbana de las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco,
Puno, son mercados que requieren productos de calidad; de igual forma la Ciudad de
Lima es otro gran mercado que requiere volúmenes de productos lácteos.
Considerando que en las regiones del sur del país cuentan con 279,622 habitantes, el
10 % potencialmente consumidores de queso 27,962, nos permite estimar la cantidad
de 25 gramos de queso por día / persona, se requiere 699,055 gr. /día /persona, 699
Kg. /día, y 255,155 de queso anual.
Demanda por servicio de desarrollo de capacidades. La demanda por el servicios de
desarrollo de capacidades en gestión empresarial y mercado, esta dada principalmente
por los productores pertenecientes a los productores de leche de las comunidades
campesinas para este estudio, considerando a cada productor como una unidad
familiar conformada por 04 personas, para el caso de este servicio que el brindará el
proyecto, la población demandante es 690 familias.
Proyección de la demanda. Debe considerarse como proyección de la demanda, los
Municipios locales, regional y nacional, para la posibilidad de introducir la leche, el
queso y otros derivados; el ámbito para el programa de vaso de leche, por cuanto el
"Queso” es un producto vivo cuando está bien elaborado, con buenos fermentos para
la acidificación de la cuajada, que permite su conservación durante largos períodos y
podría bien servir con buena promoción para el racionamiento de los desayunos
escolares, que promueven los municipios de todo el país.
3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
La producción de leche en el ámbito del Proyecto, es procesado en quesos, en forma
muy artesanal en su totalidad y se considera como autoconsumo un 5% del total.
Aproximadamente se tiene una producción de 756,000 litros/año, de las cuales
226,800 litros de leche son destinadas a la producción de quesos (30%), obteniéndose
un producción de 28,350 kilos de queso anual. Descontando el 5% de consumo resulta
una oferta de 26,933 kilos de queso.
La oferta por el servicio de desarrollo de capacidades en gestión empresarial y mercado
será 350 familias que recibirán el servicio de desarrollo de capacidades.
3.4. BALANCE DEMANDA - OFERTA
255,155 – 26,933 = 228,222 (Demanda insatisfecha por quesos)
690 – 350 = 340 (demanda insatisfecha por desarrollo de capacidades)
3.5. ANÁLISIS DE COSTOS
Para el análisis de costos en el presente proyecto considera la evaluación en dos
situaciones: con proyecto y sin proyecto, el análisis corresponde a cada una de las
alternativas planteadas. En la evaluación a precios privados se considera la inclusión
de impuestos, al descontar los impuestos se realiza la evaluación social1.
1 Guía General de identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a Nivel de Perfil.
Costos sin Proyecto
Los costos en la situación sin proyecto están calculados a partir de la estructura de
costos en operación donde se considera los insumos, mano de obra para el
procesamiento de productos lácteos (yogurt, mantequilla, queso, leche pasteurizada),
considerando una tecnología acorde a lo que se viene desarrollando actualmente en
gran parte de los productores del ámbito del proyecto (relativamente media a baja).
El estimado del costo de producción sin proyecto es básicamente para fines de la
evaluación del proyecto; es decir, parte constitutiva de los elementos para obtener los
resultados de los costos incrementales.
Los costos sin proyecto considera al costo acumulado que realizan los beneficiarios
directos del proyecto (350) en forma detallada donde gran parte no realiza proceso de
lácteos debido a la falta de infraestructura y desconocimiento en proceso de lácteos
cuyo monto anual promedio es de S/. 284,000 debido a que son pocas las familias que
realizan procesamiento de leche.
CUADRO 28: Proyección de Costos Crianza de Ganado Vacuno Situación sin Proyecto
Años Otros costos
operativos
Insumos para
proceso de lácteos
Mano de obra
proceso
Empacado y
transporte
Mantenimiento infraestructura
Total
1 5,864 192,259 14,661 20,363 14,000 247,147
2 6,035 197,832 15,086 20,953 14,700 254,606
3 6,221 203,939 15,552 21,600 15,435 262,746
4 6,407 210,047 16,018 22,247 16,207 270,925
5 6,594 216,162 16,484 22,894 17,017 279,150
6 6,796 222,793 16,990 23,597 17,868 288,043
7 6,998 229,431 17,496 24,300 18,761 296,987
8 7,209 236,339 18,023 25,031 19,699 306,301
9 7,428 243,502 18,569 25,791 20,684 315,973
10 7,646 250,674 19,116 26,550 21,719 325,705 Fuente: Elaboración Propia
Como se observa en el cuadro se tiene diferentes rubros donde los productores
registran diversos gastos durante el procesamiento de diferentes productos de leche,
para ello se ha valorizado desde los insumos requeridos para cada producto, la mano
de obra, el empacado y transporte de los productos y un mínimo costo para el
mantenimiento de sus equipos y maquinarias donde procesan.
Costos con Proyecto
Los costos con proyecto se ha realizado determinando en detalle los requerimientos
para la implementación de cada una de las acciones, para luego en cada uno de estos
insumos registrar el costo unitario correspondiente, dichos costos consignados en el
presupuesto son aquellos estrictamente indispensables para realizar las actividades
del Proyecto. Cada una de las actividades consignadas en el presupuesto permitirá
lograr las metas programadas por cada uno de los componentes, y esto a su vez,
conducirá al logro del propósito del Proyecto.
Para efectos de cálculos de costos para cada una de alternativas se consideran dos
costos diferenciados con proyecto, dado que las alternativas son diferentes, en el caso
de la alternativa I que considera la construcción de la planta procesadora de lácteos
con materiales de la zona y con el aporte de mano de obra de la zona, mientras que en
el caso de la alternativa II se realizarán con material noble externo a través de contrato
para su construcción, lo que genera alternativas de costos diferentes para efectos de
evaluar cuál de las alternativas es más viable tanto social como financieramente.
Costos con Proyecto Alternativa I
El presente proyecto contiene tres medios fundamentales, cada medio fundamental
está conformado por acciones, cada una de las acciones con su respectivo detalle, meta
y unidad de medida.
El primer medio fundamental está referido a la construcción y funcionamiento de la
planta de procesamiento de lácteos, el segundo medio refiere al desarrollo de
capacidades técnicas para el acopio, procesamiento, comercialización y organización
de los beneficiarios criadores de vacunos, mediante cursos de capacitación de manera
directa; y el tercer medio fundamental considera la articulación de mercado, donde se
establece la organización y constitución de la empresa procesadora de lácteos, así como
la promoción y difusión para su comercialización.
CUADRO 29: Metas Físicas para la Intervención del Proyecto Alternativa I
Actividades Unidad medida
Meta total
Metas anuales
2012 INVERSIÓN Expediente técnico Estudio 1 1 1. Planta de procesamiento de productos lácteos 1.1 Construcción de cerco de la planta Ml 225 225 1.2 instalación de sistema de agua, desagüe y energía eléctrica Global 1 1 1.3 Maquinaria y movilidad Global 1 1
Fuente: Elaboración Propia
Costos a Precios de Mercado
Los costos estimados para la alternativa I a precios de mercado, vienen de la
valorización de los costos unitarios a precios de mercado en cada uno de las actividades
propuestas, estos son multiplicados por las metas programadas y serán ejecutados de
acuerdo al cronograma de actividades, El monto total presupuestado para los dos años
presupuestados alcanza a 1´081,639 nuevos soles distribuidos para el primer año de
S/. 1’007,529 que representa el 93.1% donde se realiza la construcción,
implementación y funcionamiento del proyecto, la suma presupuestada para el
segundo año es de S/. 74,110 representando el 6.9% del total presupuestado.
CUADRO 30: Costos para la Intervención del Proyecto según Actividades Alternativa I a Precios Privados (nuevos soles)
DESCRIPCIÓN Unidad medida
Costos anuales
Financiamiento
2012 Municipalidad distrital
Cabana
Proyecto de desarrollo
sierra sur II
INVERSIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio 7000.00 7000.00
1. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS
86446.00
1. EQUIPAMIENTO Global 86446.00 42946.00 43500.00
COSTO DIRECTO 86446.00 42946.00 43500.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN % 615 615 0
GASTOS GENERALES % 1200.00 1200.00 0
TOTAL 95261.00 51761.00 43500.00
De acuerdo a la estructura de costos se tiene un monto total de 95,261.00 los cuales
por tipo de gasto son los siguientes: los costos de inversión en total es el 83.42% (S/.
82,261.00), los costos de expediente técnico 2.83% (7,000.00), costos indirectos
13.75% (1,861.00).
CUADRO 31: Proyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento Alternativa I a Precios Privados (Nuevos Soles)
Año Estructura de costos
Total Inversión Operación Mantenimiento
2011 3,600.00 0.00 3,600.00 2012 95,261.00 9,000.00 3,450.00 12,450.00 Total 95,261.00 12,600.00 3,450.00 16,050.00
Fuente: Elaboración Propia
Costos Incrementales
A) Costos incrementales alternativa I
Para el cálculo de costos incrementales de la alternativa I con proyección para el
horizonte de evaluación del proyecto (10 años), se realizó teniendo en cuenta que
para efectos de evaluación es requisito fundamental el grado de comparabilidad que
debe existir entre las alternativas respecto sin proyecto; es decir, no es posible
evaluar con proyecto dada una mayor extensión y sin proyecto menor extensión de
manera que esto distorsiona el grado de comparabilidad, más bien es viable evaluar
en el mismo tamaño del proyecto, pero que la inserción de las tecnologías y/o otros
elementos directos o indirectos en el procesamiento de lácteos el cual puede hacer
más o menos rentable a las distintas alternativas con la intervención del proyecto.
Concordado los procedimientos anteriores se efectúan las proyecciones para los 10
años de los costos sin proyecto para los diferentes componentes, cuyos resultados
son de la aplicación simple como producto de las superficies respectivas
proyectadas con los costos respectivos unitarios por el proceso de productos lácteos
para cada etapa, dichas proyecciones también son similares para las respectivas
alternativas I y II.
Determinado la proyección anterior se efectúa la proyección de los componentes de
los costos de producción para la alternativa I, la diferencia entre los costos totales
proyectados para los próximos 10 años de la alternativa I menos los proyectados
sin proyecto nos resulta los costos incrementales de la respectiva alternativa:
CUADRO 32: Proyección de Costos Incrementales Alternativa I - En nuevos soles
AÑO INVERSION COSTOS
CON PROYECTO
COSTOS SIN PROYECTOS
DIFERENCIA DE COSTOS
COSTOS INCREMENTALES
1 95,261.00 12,450.00 3,600.00 8,850.00 -95,261.00
2 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
3 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
4 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
5 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
6 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
7 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
8 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
9 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
10 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
Fuente: Elaboración Propia
3.6. ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS
Para el análisis de los beneficios se ha estimado en base a la producción neta actual (sin
proyecto), en tanto que con la intervención del proyecto se prevé un incremento
razonable de la producción neta, dado que la transformación o procesamiento de
lácteos, además de la capacitación complementa una acción básica en la generación de
valor agregado a la leche, asimismo se constituirá y organizará una empresa para el
proceso y comercialización, así como la instalación de la planta de procesamiento de
lácteos.
Beneficios en la Situación sin Proyecto
Para estimar los ingresos sin proyecto, primero se ha analizado la situación actual y la
proyección en el futuro de los productores de leche para el horizonte de evaluación del
proyecto (10 años), de manera que se puede observar en dichas proyecciones se
sustentan el grado de comparabilidad; sin embargo, las diferencias radican en el grado
de rendimiento de producción, calidad y la generación de valor agregado al producto;
es decir, se han estimado en base a los coeficientes o parámetros técnicos del proceso
y producción.
La proyección para la venta de leche y sus derivados se obtuvo del cuadro de
producción de leche y sus derivados sin proyecto calculados con los coeficientes y/o
parámetros técnicos actuales de acuerdo al ámbito del proyecto.
CUADRO 32: Proyección de la Producción de Lácteos sin Proyecto
Año Yogurt Litro
Mantequilla Kilo
Queso Kilo
Leche pasteurizada
Litro
Leche fresca
1 40,725 1,629 4,073 16,290 16,290 2 41,906 1,676 4,191 16,763 16,763 3 43,200 1,728 4,320 17,280 17,280 4 44,494 1,780 4,449 17,798 17,798 5 45,788 1,832 4,579 18,315 18,315 6 47,194 1,888 4,719 18,878 18,878 7 48,600 1,944 4,860 19,440 19,440 8 50,063 2,003 5,006 20,025 20,025 9 51,581 2,063 5,158 20,633 20,633
10 53,100 2,124 5,310 21,240 21,240 Fuente: Elaboración Propia
CUADRO 33: Proyección de Ingresos por Venta de Productos Lácteos sin Proyecto - en Nuevos Soles
Año Yogurt Mantequilla Queso Leche
pasteurizada Leche fresca
Total
1 183,263 19,548 36,657 40,725 13,032 293,225 2 188,577 20,112 37,719 41,908 13,410 301,726 3 194,400 20,736 38,880 43,200 13,824 311,040 4 200,223 21,360 40,041 44,495 14,238 320,357 5 206,046 21,984 41,211 45,788 14,652 329,681 6 212,373 22,656 42,471 47,195 15,102 339,797 7 218,700 23,328 43,740 48,600 15,552 349,920 8 225,284 24,036 45,054 50,063 16,020 360,456 9 232,115 24,756 46,422 51,583 16,506 371,381
10 238,950 25,488 47,790 53,100 16,992 382,320 Fuente: Elaboración Propia
Beneficios en la situación con proyecto
Para la alternativa I
Los beneficios para la presente alternativa se estiman a partir de los volúmenes de
producción proyectados para el horizonte de evaluación del proyecto (10 años), donde
para efectos de la producción en los próximos años se proyecta en base a los
rendimientos considerados con proyecto previendo un incremento razonable de la
producción neta basados en los parámetros técnicos del procesamiento de lácteos,
dado que la intervención además de la capacitación y servicios del proyecto
complementa una acción básica como la incorporación de nuevos productos
procesados de leche.
CUADRO 34: Proyección de la producción de productos lácteos
Año Yogurt Litro
Mantequilla Kilo
Queso Kilo
Leche pasteurizada
Litro 1 101,813 10,860 20,363 190,050 2 104,766 11,175 20,953 195,563 3 108,000 11,520 21,600 201,600 4 111,234 11,865 22,247 207,638 5 114,469 12,210 22,894 213,675 6 117,984 12,585 23,597 220,238 7 121,500 12,960 24,300 226,800 8 125,156 13,350 25,031 233,625 9 128,953 13,755 25,791 240,713
10 132,750 14,160 26,550 247,800 Fuente: Elaboración Propia
Teniendo las proyecciones de producción en diferentes productos y unidades de
medida de la alternativa correspondiente, así como los precios de venta señalados para
la comercialización de los productos procesados, se estiman los ingresos para los
próximos años para esta alternativa.
CUADRO 35: Proyección de Ingresos Situación con Proyecto Alternativa I
Precios Privados - En Nuevos Soles
Año Yogurt Litro
Mantequilla Kilo
Queso Kilo
Leche pasteurizada
Litro Total
1 458,159 130,320 183,267 475,125 1,246,871 2 471,447 134,100 188,577 488,908 1,283,032 3 486,000 138,240 194,400 504,000 1,322,640 4 500,553 142,380 200,223 519,095 1,362,251 5 515,111 146,520 206,046 534,188 1,401,864 6 530,928 151,020 212,373 550,595 1,444,916 7 546,750 155,520 218,700 567,000 1,487,970 8 563,202 160,200 225,279 584,063 1,532,744 9 580,289 165,060 232,119 601,783 1,579,250
10 597,375 169,920 238,950 619,500 1,625,745
CUADRO 36: Proyección de Ingresos Situación con Proyecto Alternativa I a Precios Privados y Sociales - En Nuevos Soles
Año Ingresos
Precios privados Precios sociales 1 1,246,871 1,352,854 2 1,283,032 1,392,089 3 1,322,640 1,435,064 4 1,362,251 1,478,042 5 1,401,864 1,521,022 6 1,444,916 1,567,734 7 1,487,970 1,614,447
8 1,532,744 1,663,027 9 1,579,250 1,713,486
10 1,625,745 1,763,933 Total 11,082,287 12,024,281
Fuente: Elaboración Propia
Beneficios Incrementales
Para la alternativa I
Los ingresos incrementales de la alternativa I, resultan de la diferencia entre los
ingresos proyectados menos los ingresos proyectados sin proyecto de esa misma
alternativa, para el caso de la alternativa II se obtiene siguiendo el mismo
procedimiento.
La intervención tecnológica para ambas alternativas son las mismas diferenciándose
en la modalidad de construcción de la planta de procesamiento de lácteos, si fuera la
aplicación de tecnologías diferentes esto ya constituye una investigación el cual no es
materia y orientación del proyecto, en razón de que la tecnología de intervención en la
capacitación y asistencia técnica será acorde y apropiada para la zona.
CUADRO 37: Proyección de Ingresos Incrementales a Precios Privados Alternativa I - En Nuevos Soles
Año Beneficios a precios privados
Con proyecto Sin proyecto Incremental 1 1,246,871 293,225 953,646 2 1,283,032 301,726 981,306 3 1,322,640 311,040 1,011,600 4 1,362,251 320,357 1,041,894 5 1,401,864 329,681 1,072,184 6 1,444,916 339,797 1,105,119 7 1,487,970 349,920 1,138,050 8 1,532,744 360,456 1,172,288 9 1,579,250 371,381 1,207,869
10 1,625,745 382,320 1,243,425 Total 14,287,282 3,359,902 10,927,380
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO 38: Proyección de Ingresos Incrementales a Precios Sociales
Alternativa I En Nuevos Soles
Año Beneficios a precios sociales
Con proyecto Sin proyecto Incremental 1 1,352,854 293,225 1,059,630 2 1,392,089 301,726 1,090,364 3 1,435,064 311,040 1,124,024 4 1,478,042 320,357 1,157,685 5 1,521,022 329,681 1,191,342 6 1,567,734 339,797 1,227,937 7 1,614,447 349,920 1,264,527
8 1,663,027 360,456 1,302,571 9 1,713,486 371,381 1,342,105
10 1,763,933 382,320 1,381,613 Total 15,501,700 3,359,902 12,141,799
Fuente: Elaboración Propia
3.7. EVALUACIÓN
De acuerdo a los lineamientos metodológicos para la formulación de proyectos de
inversión pública (SNIP) y del sector agricultura, el criterio de evaluación de los
proyectos es a partir de la metodología Costo Beneficio a través de indicadores de Valor
Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno Económico expresados en términos privados
y sociales con la finalidad de determinar la rentabilidad del proyecto, donde considera
la identificación y valoración de los costos e ingresos que para fines evaluativos, para
ello se ha considerado un horizonte de 10 años, los ingresos y costos presupuestales
están estimados en moneda nacional (nuevos soles)..
La evaluación económica permitirá determinar los beneficios o costos financieros que
implicará llevar a cabo el Proyecto identificado y formulado, en moneda nacional de
hoy a precios de mercado y precios sociales. Para este propósito se presenta la
construcción del flujo de costos y beneficios del Proyecto a un costo de oportunidad de
capital de 11%, expresados en términos privados y sociales
Metodología Costo - Beneficio
Privada
La evaluación por la metodología Costo – Beneficio es realizada a partir de los precios
de mercado, cuyas estimaciones se observan en los cuadros precedentes tanto en los
costos como de los ingresos, sin embargo consideramos que para efectos de evaluación
respectiva debemos determinar los Flujos Netos tanto para la alternativa I y II, el
mismo que se obtiene por simple diferencia entre la proyección de los flujos de los
ingresos de las respectivas alternativas I y II menos los flujos de los costos de las
alternativas correspondientes, teniendo en cuenta que éstos corresponden a la parte
de la etapa de ejecución y/o operación del proyecto, de manera que ello implica que
para efectos de evaluación hay que adicionar los costos de inversión en los respectivos
años que se hayan efectuado.
Obtenida el cuadro de flujos netos de las respectivas alternativas I y II, se procede a
determinar los indicadores de evaluación, siendo los resultados los siguientes:
Cuadro 39: Flujo de Inversión y Beneficios Netos Anuales a Precios Privados
Alternativa I (EN NUEVOS SOLES)
Año Ingresos Costos Flujo neto 1 1,246,871 1,909,179 -662,309 2 1,283,032 1,001,926 281,106 3 1,322,640 1,033,195 289,445 4 1,362,251 1,064,292 297,959
5 1,401,864 1,095,465 306,399 6 1,444,916 1,129,222 315,694 7 1,487,970 1,163,059 324,911 8 1,532,744 1,198,233 334,511 9 1,579,250 1,234,756 344,494
10 1,625,745 1,271,357 354,388 Total 14,287,282 12,100,684 2,186,597
Fuente: Elaboración Propia
COK 11% VAN 1,055,763 TIR 43.2% C/B 1.18
Social
Para la evaluación social del proyecto, se ha efectuado las correcciones de los precios
privados a precios sociales, para tal efecto se utilizó los factores establecidos por el
MEF para cada uno de los componentes de los beneficios, operación y mantenimiento
e inversiones; de manera que a cada uno de los componentes se ha ponderado con los
respectivos factores cuyos resultados se observan en los cuadros correspondientes
como son los ingresos I y II, costos I y II y las inversiones respectivas, mediante todas
éstas informaciones se establece el flujo neto para ambas alternativas, con esta
información se estima los indicadores en términos sociales, considerando un costo de
oportunidad del capital del 11%.
CUADRO 40: Flujo de inversión y beneficios netos anuales a precios Sociales
alternativa I. En nuevos soles
Año Ingresos Costos Flujo neto 1 1,352,854 1,782,628 -429,773 2 1,392,089 990,330 401,759 3 1,435,064 1,017,989 417,075 4 1,478,042 1,048,607 429,436 5 1,521,022 1,079,287 441,735 6 1,567,734 1,112,529 455,205 7 1,614,447 1,145,839 468,609 8 1,663,027 1,180,465 482,561 9 1,713,486 1,216,423 497,063
10 1,763,933 1,252,445 511,488 Total 15,501,700 11,826,542 3,675,158
Fuente: Elaboración Propia
COK 11% VAN 2,044,415 TIR 96.6% C/B 1.31
3.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Debido al factor de incertidumbre que afecta todo proyecto de inversión, es importante
realizar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto medido por el VAN
ante diversos cambios que pudieran presentarse en una variable incierta, para poder
determinar los impactos de esta variable en los beneficios.
Para los efectos de análisis de sensibilidad se tomó en consideración dos márgenes, el
primero de ellos es de que en caso de presentarse un incremento de los costos en 10%
y los ingresos no son posibles de variar en este caso tenemos los siguientes resultados.
CUADRO 41: Indicadores Económicos del Análisis de Sensibilidad al 10%
Alternativa I
COK 11%
VAN 250,554
TIR 17.8%
C/B 1.07
Ante los aumentos de los costos en sólo 10% y un posible estancamiento de los ingresos
en la alternativa I el proyecto no es sensible, es decir que aún es rentable; sin embargo
en la alternativa II el proyecto es sensible teniéndose un VAN negativo.
En el segundo caso, es de que ante un aumento en los costos en 15% y que los ingresos
permanecen constantes, nos daría los siguientes resultados:
CUADRO 42: Indicadores Económicos del Análisis de Sensibilidad al 15%
Alternativa I
COK 11%
VAN -152,051
TIR 6.9%
C/B 1.03
Ante los aumentos de los costos en 15% y un posible estancamiento de los ingresos, el
proyecto es altamente sensible para ambas alternativas, dado a que en ninguno de los
casos no es rentable.
3.9. SOSTENIBILIDAD
Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para
cubrir los costos de inversión, de operación y de mantenimiento que se generarán a lo
largo de su horizonte de evaluación. Es importante determinar la sostenibilidad
institucional, técnica y social del proyecto para poder garantizar su implementación
tanto a nivel de inversión, operación y mantenimiento.
Sostenibilidad Institucional
La municipalidad distrital de Cabana para esta propuesta de proyecto contará con la
participación de un MVZ que se encargará de la supervisión en las acciones de
instalación, capacitación, bajo la supervisión y seguimiento de municipio además de
que cuenta con una unidad de proyectos tiene experiencia en la conducción de
proyectos productivos.
Sostenibilidad Técnica
El distrito de Cabana por intermedio de la Gerencia de planificación es el órgano que le
corresponde ejercer las funciones específicas locales del sector productivo, entre ellos
el de desarrollar proyectos productivos que beneficien a la población de su jurisdicción,
contando para ello con personal capacitado para la ejecución, seguimiento y monitoreo
de proyectos en los sectores económicos respectivos que le competan, lo que garantiza
la sostenibilidad técnica en la ejecución del proyecto.
Sostenibilidad Financiera
El presente proyecto será financiado por una entidad que aportará con los recursos
monetarios provenientes por la Fuente de Financiamiento correspondiente para la
implementación y ejecución del presente proyecto. Asimismo el municipio aportará
con parte de la operación y mantenimiento para el funcionamiento durante el
horizonte de vida del proyecto y los beneficiarios aportarán con mano de obra los
mismos que en forma conjunta generarán la sostenibilidad del proyecto.
3.10. IMPACTO AMBIENTAL
Se considera que la ejecución del presente proyecto no causará efectos ambientales
negativos de gran magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos
ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales como el
mal uso de las pradera naturales, salvo que en el momento de la construcción de la
infraestructura productiva, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al
realizar la obra, residuos del procesamiento de lácteos agua y ruidos molestas que
perturben la tranquilidad de los pobladores y de las diferentes especies que habitan en
la zona de ejecución del proyecto (fauna silvestre y domestica), por ello deben tomarse
medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.