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PLANO DE ATIVIDADES
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
2013
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Índice INTRODUÇÃO............................................................................................................................ 3
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ................................................................................................. 5
EIXO 1: Respostas sociais e serviços ...................................................................................... 5
EIXO 2: Melhoria contínua e inovação ................................................................................. 43
EIXO 3: Gestão da qualidade ............................................................................................... 48
EIXO 4: Recursos Humanos .................................................................................................. 55
EIXO 5: Recursos Financeiros ............................................................................................... 56
DIVULGAÇÃO DO PLANO ......................................................................................................... 60
AVALIAÇÃO DO PLANO............................................................................................................ 60
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS (Formulários
Segurança Social) .................................................................................................................... 61
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS - ANO 2013 ...................................... 65
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DETALHADO - 2013 ............................................................ 66
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INTRODUÇÃO
No importante e imprescindível sector da solidariedade nacional com participação ativa e
expressiva na economia social portuguesa, o CRIT já atingiu um lugar de relevo que urge
preservar.
Sobretudo nos últimos anos, conscientes disso mesmo, procurou-se estrategicamente criar
normas internas de gestão, a assumir pelos dirigentes e colaboradores, com vista a uma
desejada e imprescindível estabilidade social e económica, sem comprometimento duma
dinâmica ponderada de crescimento.
A conquista da tão desejada Certificação de Qualidade EQUASS ASSURANCE surgiu em tempo
oportuno, na pior fase do panorama sócio económico nacional. Esta figura de apoio à gestão
viria a tornar-se companhia permanente no dia a dia da Instituição, nas decisões da Direção,
na consulta às bases, nos procedimentos de qualquer trabalhador independentemente da sua
categoria ou autonomia.
Assumimos uma MISSÃO, norteada por uma VISÃO e VALORES de todos conhecidos, onde o
anseio de sermos excelência nos serviços prestados nos obriga a humildemente procurar erros
e procurar em conjunto a melhor forma de os corrigir.
Conscientes da grandiosidade da Obra, da sua origem e da sua ascensão, temos consciência de
que mais de cinco mil sócios auxiliares continuam a confiar na nossa ação, que centenas de
pais e encarregados de educação depositam enorme esperança na nossa ação e que os já
muitos utentes que se enquadram na figura de “auto representação”, se mantêm
permanentemente atentos e disponíveis para partilharem as suas ideias sobre o CRIT.
O Plano de Atividades para 2013, ao contrário da maioria das instituições portuguesas, não
aponta para reduções de custos ou investimentos comparativamente com o ano anterior.
Fruto de novos desafios que ponderadamente decidimos assumir, irão aumentar as
potencialidades do CRIT através de duas novas Valências em construção: o futuro LAR
RESIDENCIAL de Alcanena e o recente Protocolo com a Segurança Social das CANTINAS
SOCIAIS.
Estamos assim perante um Plano de Atividades cujo Orçamento se traduz em cerca de dois
milhões e seiscentos mil euros, prevendo-se um investimento em imobilizado no valor de
120.350,00€. Os custos com Pessoal rondarão um milhão e quinhentos mil euros para 112
colaboradores.
Não existirão muitas empresas na região com esta responsabilidade social.
Criámos ao longo do tempo o nosso próprio figurino de gestão e não temos saído mal desta
forma de gerir. Reforçando e aumentando o número de parcerias com entidades oficiais e
particulares. Fortalecendo a coesão interna entre direção, coordenação, chefias intermédias e
restantes trabalhadores. A qualidade e multidisciplinariedade dos Recursos Humanos têm sido
um fator essencial no desenvolvimento do CRIT.
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Seria imprudente não reconhecermos as nossas FRAQUEZAS e AMEAÇAS, mas também
assumirmos as nossas FORÇAS e OPORTUNIDADES.
Temos consciência de que desenvolvemos alguns setores não financiados pelo Estado e que
corremos riscos de não os poder sustentar.
Também a já grande estrutura do CRIT representa um grande encargo anual, preocupante,
com valores bem expressivos no tocante às depreciações e amortizações e que obviamente
influenciam os Resultados Líquidos anuais.
Não podendo fugir-se à atual conjuntura económica e social do país, sabemos que iremos
enfrentar uma Redução do Produto Interno Bruto superior a 3%, que a Taxa de Desemprego já
é superior a 15%, que o Índice de Preços ao Consumidor se cifra em 2,8% e que temos uma
forte dependência relativamente a financiamentos do Estado e FSE.
Porém, como estímulo a entranhar na gestão, será de reconhecer os importantes recursos
físicos da Instituição, a qualidade dos serviços prestados, a necessidade oficial nos próximos
anos da figura do Estado Social e da imprescindibilidade de Instituições Particulares de
Solidariedade Social como a nossa. Também a nossa área geográfica de abrangência e a grande
e permanente disponibilidade para a inovação têm sido fatores determinantes como fatores
de oportunidades.
O Plano de Atividades em apreço contou com inúmeros contributos de clientes/utentes, do
grupo de auto representação, da Comissão de Pais e Encarregados de Educação, dos
colaboradores e da própria comunidade através do “Site” institucional.
De igual modo, através de Relatórios e respostas a questionários de avaliação de satisfação
dirigidos às entidades financiadoras do CRIT, tivemos a preocupação em fazer refletir as
questões mais pertinentes neste Plano para 2013.
Elaborar um Plano Estratégico e o consequente Plano de Atividades, pela sua complexidade,
exigirá um acompanhamento permanente por monitorização, o que já aconteceu durante o
ano de 2012, provando ser uma eficaz ferramenta de gestão.
Só assim conseguiremos manter o rumo da estabilidade, da dinamização e de uma melhoria
permanente de serviço social no nosso Distrito.
Só assim conseguiremos atingir a nossa “VISÃO” de QUALIDADE: “SER REFERÊNCIA DE
EXCELÊNCIA NA REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E NOUTRAS RESPOSTAS A
NECESSIDADES SOCIAIS”.
O Presidente da Direção
Pedro Paulo Ramos Ferreira
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PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
EIXO 1: Respostas sociais e serviços
Objetivo Estratégico: Assegurar e melhorar os padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes atuais e potenciais
Dimensão da Ação
Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
INTERVENÇÃO
VALÊNCIA SÓCIOEDUCATIVA
Efetuar a admissão e acolhimento de todos os alunos
Matrícula dos novos alunos 100% dos alunos
matriculados Coordenadora
Coordenadora Enc. Educação
Material de escritório Impressos Setembro
111.222,86€
Dinamização do programa de acolhimento
Nível de acolhimento ≥
Satisfaz
Docente-Gestor de caso
Equipa técnica Aluno
Enc. Educação
Material de escritório Impressos Setembro
Avaliar as necessidades/expetativas e condição desejada de todos os alunos e famílias
Reunião com o aluno e família
100% necessidades, expetativas e
condição desejada referenciadas no
PEI
Docente-Gestor de caso
Equipa técnica Aluno
Enc. Educação
Material de escritório Impressos
Setembro e Outubro
Elaborar e/ou rever o Programa Educativo Individual de todos os alunos
Avaliação do perfil de funcionalidade dos alunos (por referência à CIF)
100% dos Programas Educativos Individuais
elaborados/revistos
Docente-Gestor de caso
Equipa técnica Enc. educação
Material de escritório Impressos Outubro
Definição das medidas educativas a implementar, por referência ao Modelo de Qualidade de Vida de Shalock
Docente-Gestor de caso
Equipa técnica Enc. educação
Material de escritório Impressos Outubro
Definição dos responsáveis pelas respostas educativas
Coordenadora Equipa técnica Material de escritório
Impressos Outubro
Homologação dos Programas Educativos Individuais
Coordenadora Coordenadora Material de escritório
Impressos Novembro
Implementar e desenvolver todas as medidas previstas no Programa Educativo de cada aluno
Atividades pedagógicas e de estimulação
Implementação de 100% das medidas
educativas, previstas nos PEI’s
Docente-Gestor de caso
Equipa técnica Aluno
Enc. educação Material diverso
Ao longo do ano letivo
Atividades da Vida Diária Docente-Gestor
de caso
Equipa técnica Aluno
Enc. educação Material diverso
Ao longo do ano letivo
Expressão Dramática e Corporal Animador Equipa técnica
Aluno Enc. educação
Tintas Papel
Instrumentos musi cais
Ginásio
Ao longo do ano letivo
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES
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PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
INTERVENÇÃO
VALÊNCIA SÓCIOEDUCATIVA
Implementar e desenvolver todas as medidas previstas no Programa Educativo de cada aluno
Desporto Adaptado Implementação de 100% das
medidas educativas,
previstas nos PEI’s
Prof. Educ. física Equipa técnica
Aluno Enc. educação
Ginásio Piscina
Material específico da área
Ao longo do ano letivo
Autocuidados Docente-Gestor
de caso
Equipa técnica Aluno
Enc. educação Material diverso
Ao longo do ano letivo
Apoios técnicos específicos Técnicos Equipa técnica
Alunos Enc. educação
Material específico da área
Sala Snoezelen
Ao longo do ano letivo
Avaliar todas as medidas previstas no Programa Educativo de cada aluno
Avaliação formal dos alunos Atingir pelo menos, uma
média de 80% dos objetivos
definidos no PEI
Cada aluno, alcançar em
média, um nível de desempenho
≥ Satisfaz
Equipa técnica Equipa técnica
Alunos
Material específico da área
Janeiro/2013 Julho/2013
Reuniões de avaliação de equipa
Coordenadora Equipa técnica Sala de reuniões
Material de escritório
Janeiro/2013 Julho/2013
Auscultar a perceção de todos os alunos e/ou encarregados de educação, relativa aos benefícios das medidas desenvolvidas
Reunião com alunos e/ou encarregados de educação
Auscultação de 100% dos alunos
e/ou encarregados de
educação
Docente-Gestor de caso
Docente Aluno
Enc. educação
Sala de reuniões Material de escritório
Janeiro/2013 Julho/2013
CIDADANIA e EMPOWERMENT
VALÊNCIA SÓCIOEDUCATIVA
Conhecer e usufruir dos diversos recursos/serviços existentes na comunidade local
Visitas de estudo Realizar 4
socializações por semestre
Docente-Gestor de caso
Equipa técnica Alunos
Carrinha Máquina fotográfica Ao longo do ano
Contactar com o mundo da música, conhecendo pelo menos 3 dos instrumentos musicais existentes
Visita a uma escola de música
Conhecer pelo menos 3
instrumentos musicais
Coordenador Equipa técnica
Alunos Carrinha
Máquina fotográfica Abril/2013
Conhecer o funcionamento de um espaço rural, através do contacto com os animais e a agricultura
Visita à quinta do Arrife Visitar a Quinta Coordenador Equipa técnica
Alunos Carrinha
Máquina fotográfica Fevereiro/2013
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PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
CIDADANIA e EMPOWERMENT
VALÊNCIA SÓCIOEDUCATIVA
Vivenciar um dia lúdico e de lazer, alargando as vivências do aluno
Passeio Anual (a definir) Realizar o
passeio Anual Coordenador
Equipa técnica Alunos
Carrinha Máquina fotográfica Julho/2013
Promover o conhecimento das tradições, usos e costumes da região do aluno
Comemoração de datas significativas: - S. Martinho, Natal, Dia de reis, Carnaval, Dia de Todos os Santos, Dia da Mãe, Dia do Pai
Concretizar ≥90% das atividades
Docente-Gestor de caso
Equipa técnica Alunos
Material diverso Ao longo do ano
Exprimir opiniões fundamentadas, a partir de escolhas e decisões
Reuniões do grupo de autorrepresentação
Realizar 100% das reuniões
previstas
Facilitadores do grupo
Facilitadores do grupo Alunos
Sala de reuniões Material diverso Ao longo do ano
MELHORIA CONTÍNUA
VALÊNCIA SÓCIOEDUCATIVA
Avaliar e rever todos os serviços prestados, identificando as oportunidades de melhoria
Reuniões de equipa
Realizar 100% das reuniões
previstas
Coordenadora Coordenadora Equipa Técnica
Sala de reuniões Material diverso Ao longo do ano
Reuniões do grupo de Autorrepresentação de alunos
Facilitadores do grupo
Facilitadores do grupo Alunos
Sala de reuniões Material diverso Ao longo do ano
Reuniões com Encarregados de Educação
Docente – Gestor de caso
Equipa técnica Enc. educação
Sala de reuniões Material diverso Ao longo do ano
Elaborar, aplicar, rever e avaliar os documentos de gestão do setor
Revisão do projeto Educativo
100% dos documentos elaborados e
validados
Coordenadora Coordenadora Equipa Técnica
Alunos Material de escritório Setembro
Elaboração do plano de atividades
Coordenadora Coordenadora Equipa Técnica
Alunos Material de escritório Setembro
Elaboração dos planos mensais de sala
Equipa Técnica Equipa Técnica
Alunos Material de escritório Ao longo do ano
Elaboração do Relatório de execução de Atividades
Coordenadora Coordenadora Equipa técnica
Alunos Material de escritório Julho/2013
Garantir a adoção de instrumentos e procedimentos de trabalho e monitorização, que contribuam efetivamente para a rentabilização de recursos e que cumpram o Referencial EQUASS
Revisão dos processos do setor
Rever 100% dos processos
Coordenadora Coordenadora Equipa técnica
Computador Impressora
Material de escritório Setembro
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PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação
Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
MELHORIA CONTÍNUA
VALÊNCIA SÓCIOEDUCATIVA
Garantir a adoção de instrumentos e procedimentos de trabalho e monitorização, que contribuam efetivamente para a rentabilização de recursos e que cumpram o Referencial EQUASS
Reuniões de Grupo Coordenador
Participação em todas as reuniões
previstas
Diretor Executivo Coordenadora Material de escritório Ao longo do ano
Auditoria de Certificação Certificação do
setor Gestor Qualidade
Coordenadora Equipa técnica Enc. Educação
Parceiros Alunos
Material de escritório Março/2013
Avaliar o desempenho de todos os colaboradores, como forma de valorização profissional e melhoria dos serviços
Definição de objetivos individuais de desempenho
Definição dos objetivos com
100% dos colaboradores
Coordenadora Coordenadora Equipa técnica
Computador Impressora
Material de escritório Outubro
Reuniões de partilha/avaliação do desempenho
Avaliação de 100% dos
colaboradores
Obter um nível médio de
desempenho ≥ 3,0
(colaboradores do CRIT) e ≥7
(docentes)
Coordenadora Coordenadora Equipa técnica
Computador Impressora
Material de escritório
Outubro (colaboradores do
CRIT)
Julho/2013 (docentes)
Incentivar a formação, atualização e aperfeiçoamento das competências dos colaboradores
Participação dos colaboradores em ações de formação, no âmbito do Plano de Formação do CRIT
Pelo menos 25% dos
colaboradores beneficiaram de
formação
Coordenadora Coordenadora Equipa técnica
Computador Projetor Vídeo
Material de escritório Ao longo do ano
Garantir que, pelo menos 80% das partes interessadas (alunos, pais, equipa técnica) estão satisfeitas com os serviços prestados
Avaliação do nível de satisfação dos alunos
Garantir que ≥ 80% dos alunos estão satisfeitos
Garantir um nível médio de
satisfação ≥ 3,0
Coordenadora Alunos
Computador Ligação net
Questionário Material de escritório
Julho/2013
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PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação
Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
MELHORIA CONTÍNUA
VALÊNCIA SÓCIOEDUCATIVA
Garantir que, pelo menos 80% das partes interessadas (alunos, pais, equipa técnica) estão satisfeitas com os serviços prestados
Avaliação do nível de satisfação dos encarregados de educação
Garantir que ≥ 80% dos enc. educação
estão satisfeitos Garantir um nível
médio de satisfação ≥ 3,0
Coordenadora Encarregados de
educação
Computador Ligação net
Questionário Material de escritório
Julho/2013
Avaliação do nível de satisfação da equipa técnica
Garantir que ≥ 80% dos elementos da
equipa técnica estão satisfeitos
Garantir um nível médio de satisfação
≥ 3,0
Coordenadora Equipa técnica
Computador Ligação net
Questionário Material de escritório
Julho/2013
SERVIÇOS PRESTADOS/
INTERVENÇÃO FORMAÇÃO E
EMPREGO
Desenvolver ações de qualificação profissional para PCDI
- Levantamento de necessidades dos serviços disponibilizados - Análise de oferta formativa potencialmente concorrente - Diagnóstico de necessidades de clientes atuais e potenciais - Elaboração de candidatura a apoios económicos para formação profissional para PCDI - Documentação, até ao fim do ano de 2013, de um diagnóstico do mercado de trabalho nas áreas de abrangência territorial da Instituição e identificar potenciais necessidades das empresas e disponibilidade para o desenvolvimento de novas áreas de Formação em Contexto Real de Trabalho e/ou FPCT
- Candidatura a financiamento para ações de qualificação profissional de PCDI aprovada -Estabelecimento de dez novas parcerias com empresas - Obtenção de uma taxa de colocação no mercado de 50% dos formandos que concluem ações formativas - Melhoria da qualidade de vida dos formandos
Coordenadora Diretor
Executivo Formadores
Técnicos de apoio às empresas
Gestores de Caso Técnicos de Reabilitação
Funcional Tutor da FPCT Empresários e directores de
Instituições onde decorre a FPCT
Viatura Internet
Computador Oficinas de
trabalho Matérias-primas
Material de escritório
Impressora Telefone
De Janeiro a Dezembro
(A Candidatura é apresentada em
prazo a ser definido pelas entidades financiadoras)
830.051,27€
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PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação
Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
SERVIÇOS PRESTADOS/
INTERVENÇÃO FORMAÇÃO E
EMPREGO
Desenvolver ações de qualificação profissional para PCDI
- Elaboração dos planos de formação - Elaboração dos planos de sessão - Atualização dos manuais de formação - Avaliação dos formandos - Registo de presenças e sumários - Avaliação dos resultados das ações - Avaliação de gastos e receitas - Elaboração de inventário de materiais - Avaliação da satisfação dos formadores com as ações - Negociação de novos locais de FPCT - Acompanhamento contínuo do técnico de apoio às empresas e do formador no período de FPCT
- Candidatura a financiamento para ações de qualificação profissional de PCDI aprovada -Estabelecimento de dez novas parcerias com empresas - Obtenção de uma taxa de colocação no mercado de 50% dos formandos que concluem ações formativas - Melhoria da qualidade de vida dos formandos
Coordenadora Diretor Executivo
Formadores
Técnicos de apoio às empresas
Gestores de Caso Técnicos de Reabilitação
Funcional Tutor da FPCT Empresários e directores de
Instituições onde decorre a FPCT
Viatura Internet
Computador Oficinas de
trabalho Matérias-primas
Material de escritório
Impressora Telefone
De Janeiro a Dezembro
(A Candidatura é apresentada em
prazo a ser definido pelas entidades financiadoras)
Desenvolver as atividades de Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e Emprego (IAOQE) para PCDI
- Levantamento de necessidades, com encaminhamento ao longo do ano de potenciais beneficiários deste serviço - Elaboração de candidatura para financiamento das atividades de IAOQE - Sessões de apresentação do projeto, no Centro de Emprego
- Obtenção de uma taxa de colocação no mercado de 70% - Candidatura a financiamento para IAOQE aprovada
Coordenadora Diretor Executivo Técnico do IAOQE
Clientes Centro de
Emprego Local
Internet Computador
Sala de reuniões no Centro de Emprego Sala de reuniões no
CRIT Viatura
Material informativo
Telefone
De Março a Junho
(A Candidatura é apresentada em
prazo a ser definido pelas entidades financiadoras)
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PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação
Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
SERVIÇOS PRESTADOS/
INTERVENÇÃO FORMAÇÃO E
EMPREGO
Desenvolver as atividades de Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e Emprego (IAOQE) para PCDI
- Sessões de esclarecimento - Levantamento de locais de estágio - Negociação das medidas de apoio à contratação das PCDI - Apoio técnico na elaboração de candidaturas a medidas de apoio à contratação de pessoas com deficiência ou incapacidades - Apoio dos Clientes na tomada de decisões vocacionais adequadas - Avaliação da funcionalidade e da incapacidade do Cliente - Determinação dos meios e apoios considerados indispensáveis à sua inserção
- Obtenção de uma taxa de colocação no mercado de 70% - Candidatura a financiamento para IAOQE aprovada
Coordenadora Diretor Executivo Técnico do IAOQE
Clientes Centro de
Emprego Local
Internet Computador
Sala de reuniões no Centro de Emprego Sala de reuniões no
CRIT Viatura
Material informativo
Telefone
De Março a Junho
(A Candidatura é apresentada em
prazo a ser definido pelas entidades financiadoras)
Desenvolver as atividades de apoio à colocação e acompanhamento pós-colocação para PCDI
- Levantamento de necessidades - Elaboração de candidatura/plano de ação, para financiamento das atividades - Negociação das medidas de apoio à contratação das PCDI - Apoio técnico na elaboração de candidaturas a medidas de apoio à contratação de pessoas com deficiência ou incapacidades - Avaliação da situação de emprego dos Clientes - Levantamento de obstáculos à manutenção do emprego
- Obtenção de uma taxa de colocação no mercado de 70% - Candidatura a financiamento para Centro de Recursos aprovada
Coordenadora Diretor Executivo Técnico do APC Técnico do AC
Técnica de Apoio às empresas
Técnica de IAOQE Técnica de APC Técnico de AC
Clientes Centro de
Emprego Local
Internet Computador
Viatura Material
informativo Telefone
De Janeiro a Dezembro
(A Candidatura é apresentada em
prazo a ser definido pelas entidades financiadoras)
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PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação
Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
SERVIÇOS PRESTADOS/
INTERVENÇÃO FORMAÇÃO E
EMPREGO
Desenvolver as atividades de apoio à colocação e acompanhamento pós-colocação para PCDI
- Acompanhamento contínuo do percurso do Cliente no posto de trabalho - Levantamento de barreiras arquitetónicas e necessidades de adaptação no posto de trabalho - Apoio técnico na elaboração de candidaturas a medidas de apoio à adaptação de posto de trabalho
- Obtenção de uma taxa de colocação no mercado de 70% - Candidatura a financiamento para Centro de Recursos aprovada
Coordenadora Diretor
Executivo Técnico do APC Técnico do AC
Técnica de Apoio às empresas
Técnica de IAOQE Técnica de APC Técnico de AC
Clientes Centro de
Emprego Local
Internet Computador
Viatura Material
informativo Telefone
De Janeiro a Dezembro
(A Candidatura é apresentada em
prazo a ser definido pelas entidades financiadoras)
Garantir um custo hora/formando inferior a 3,50€
- Gestão das desistências - Análise dos fatores que motivaram as desistências - Cumprimento do volume de formação - Controlo dos gastos
Obtenção de um financiamento efetivo acima de 95% do valor aprovado em candidatura
Coordenadora Gestores de Caso
Formadores Computador
De Janeiro a Dezembro
Manter na equipa de reabilitação funcional um Fisioterapeuta
- Identificação do número de formandos atuais e potenciais com deficiência motora, doenças degenerativas e multideficiência - Justificação, em candidatura, da necessidade de um fisioterapeuta na equipa técnica - Levantamento das necessidades de fisioterapia dos clientes atuais - Levantamento das necessidades de fisioterapia dos clientes potenciais
Garantia de apoio de fisioterapia a 100% dos clientes com necessidades desse apoio
Coordenadora Diretor
executivo Fisioterapeuta
Gabinete de Fisioterapia
De Janeiro a Dezembro
Acolher e acompanhar os alunos em regime de Despiste Vocacional
- Acolhimento de alunos em regime de Despiste Vocacional - Acompanhamento de alunos em regime de Despiste Vocacional
- Obtenção de uma taxa de adesão à formação de 80%, dos alunos que terminam despiste vocacional
Formadores Técnico do CRI Coordenadora Oficinas
De Janeiro a Junho e de Outubro a
Dezembro
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PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
CIDADANIA e EMPOWERMENT
FORMAÇÃO E EMPREGO
Garantir que 100% dos Clientes da Formação Profissional sejam avaliados pelas áreas de reabilitação funcional, de acordo com as necessidades identificadas pelo(s) médico(s) assistente(s) e pelos técnicos da Instituição, no prazo máximo de 30 dias após a integração ou a sinalização
Avaliações técnicas nas áreas de: - Psicologia - Terapia Ocupacional - Fisioterapia - Equitação Terapêutica - Hidroterapia - Terapia da Fala - Educação Física - Ginástica - Natação - Boccia Avaliações diagnósticas nas áreas de: - Expressão corporal - Expressão dramática
Identificação das
necessidades dos
clientes Melhoria do bem-
estar físico Melhoria do bem-
estar emocional
Técnicos de Reabilitação
Funcional
Médicos de Família
Médicos de especialidade que acompanham os
formandos Formandos
Encarregados de educação
Treinadores de Boccia
Gabinetes técnicos Picadeiro
Piscina Ginásio
Piscina do CRIT Piscina Municipal Viatura adaptada
De Janeiro a Dezembro
Promover a planificação centrada na pessoa
- Identificação de necessidades dos clientes (incluindo ajudas técnicas) - Levantamento das expetativas dos clientes e encarregados de educação, bem como da situação desejada - Adequação de métodos e técnicas pedagógicas, com recurso a visitas de estudo - Adequação dos métodos de avaliação - Elaboração dos Planos de Intervenção Individuais - Atribuição de apoios económicos de acordo com os montantes aprovados em candidatura - Eleição de um representante de cada curso para recolher junto dos colegas opiniões, sugestões gerais para transmitir para o grupo de auto representação e específicas para a Coordenadora do setor - Elaboração de candidaturas a ajudas técnicas
- Obtenção de uma taxa de sucesso dos PII’s acima dos 90% - Elaboração de 100% dos processos de candidatura a ajudas técnicas
Gestores de Caso
Formadores Técnico do
IAOQE Técnico do APC Técnico do AC
Mediador do grupo de auto representação Coordenadora
Serviços administrativos e
financeiros Entidades parceiras Clientes
Encarregados de educação Centro de
Emprego Local Técnicos de Reabilitação
Funcional
Material de desgaste
Computador Internet
E-mails de serviço Sala de reuniões
De Janeiro a Dezembro
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PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
CIDADANIA e EMPOWERMENT
FORMAÇÃO E EMPREGO
Garantir que 100% dos Clientes com necessidades de reabilitação funcional identificadas, disponham desses apoios Assegurar apoios ajustados à situação de cada cliente ao nível de alimentação, higiene pessoal ou administração de terapêutica
Apoios técnicos nas áreas de: - Psicologia - Terapia Ocupacional - Fisioterapia - Equitação Terapêutica - Hidroterapia - Terapia da Fala Atividades desportivas e recreativas de: - Educação Física - Expressão corporal - Expressão dramática Treino de competências pessoais e sociais
Promoção do bem-estar físico Promoção do bem-estar emocional Satisfação das necessidades dos formandos Melhoria da qualidade de vida dos formandos
Técnicos de Reabilitação
Funcional
Médicos de Família
Médicos de especialidade que acompanham os
formandos
Gabinetes técnicos Picadeiro
Piscina Ginásio
De Janeiro a Dezembro
Levantamento de necessidades de apoios Apoio na preparação de tabuleiros de almoço Apoio nas idas à casa de banho Administração de terapêutica de acordo com guias de tratamento
Melhoria da qualidade de
vida dos formandos
Gestores de Caso
Auxiliares Formandos
Encarregados de Educação
De Janeiro a Dezembro
Garantir que 100% dos Clientes participem em pelo menos uma atividade de cariz social e/ou cultural e/ou recreativo
- Passeio Anual - Arraial de S. João - Festa de Natal - Encontros de Dança - Encontros de Teatro
Promoção da integração social da PCDI
Animador Formandos Viatura De Janeiro a Dezembro
Assegurar que 100% dos Clientes que têm Educação Física participem em pelo menos uma atividade de cariz desportivo
- Atividades do Calendário da Associação de Desporto Especial de Santarém (ADES) - Atividades do Desporto Escolar - Campeonatos de Boccia da PC-AND
Sensibilizar a comunidade para as potencialidades das pessoas com deficiências ou incapacidade
Professor de Educação física
Formandos Viatura De Janeiro a Dezembro
15
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
CIDADANIA e EMPOWERMENT
FORMAÇÃO E EMPREGO
Contribuir para a análise da dimensão dos problemas sociais
- Reuniões de Rede Social da Golegã - Reuniões de Rede Social de Torres Novas - Identificação de potenciais clientes - Divulgação da oferta formativa - Identificação das necessidades de formação - Divulgação de medidas de apoio à contratação de PCDI - Divulgação dos serviços da Instituição
Colaboração na elaboração dos diagnósticos das redes sociais
Coordenadora
Redes Sociais dos Concelhos de
abrangência da Instituição
Viatura De Janeiro a Dezembro
AVALIAÇÃO DA
SATISFAÇÃO FORMAÇÃO E
EMPREGO
Garantir que 100% dos Clientes estão satisfeitos com os serviços prestados
- Aplicação de questionários de avaliação da satisfação aos clientes - Tratamento dos dados dos questionários, por tipo de serviço (Atividades de cariz social, atividades de cariz desportivo, formação profissional, APC, AC, IAOQE) - Desenvolvimento de ações de melhoria
- Identificação de aspetos a melhorar - Recolha de sugestões de melhoria e inovação
Coordenadora Técnico do APC Técnico do AC
Técnico do IAOQE
Gestores de Caso Formandos
Material de desgaste
Computador
Questionários de avaliação da
satisfação
Em Dezembro
INOVAÇÃO FORMAÇÃO E
EMPREGO
Implementar pelo menos duas dinâmicas de inovação
Projetos de inovação Diversificação de atividades e de
serviços
Coordenadora Todos os
colaboradores
Impresso de dinâmicas de
inovação
De Janeiro a Dezembro
Dinamizar pelo menos 30 contactos de sensibilização a novas empresas (10 em cada quadrimestre)
- Sensibilização para a mais-valia da integração socioprofissional de pessoas com deficiências ou incapacidade - Apelo à responsabilidade social das empresas
- Identificação de potenciais postos de trabalho - Aumento do leque de empresas parceiras para FPCT
Técnico de apoio às empresas
Empresas Viatura De Janeiro a Dezembro
16
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação
Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
MELHORIA CONTÍNUA
FORMAÇÃO E EMPREGO
Obter renovação da certificação EQUASS Assurance
Revisão de impressos Monitorização quadrimestral de indicadores Planificação PDCA Relatório de actividades Avaliação de desempenho Desenvolvimento dos colaboradores Planificação centrada da pessoa Avaliação semestral dos PII’s Reavaliação das necessidades dos clientes
Renovação da certificação
equass assurance
Coordenadora Responsável da
Qualidade
Material de desgaste
Computador Impressora
Sistema de
Monitorização Plano de Revisões
De acordo com data a definir pela
Entidade auditora
Definir e regulamentar uma política de disseminação dos serviços disponibilizados pelo setor
- Divulgação os Cursos de Formação Profissional nos Agrupamentos de Escolas da área de abrangência territorial da Instituição, nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, nas Redes Sociais dessas mesmas áreas, nos Centros de Novas Oportunidades e no Centro de Emprego Local, através da distribuição de folhetos em suporte de papel e por e-mail, em formato digital - Criação de vídeo alusivo à importância do trabalho como fator de integração social para as PCDI, mencionando as potencialidades dessas pessoas, os apoios legalmente definidos e os serviços disponibilizados pela Instituição
Abrangência de 100% dos clientes aprovados nas diversas candidaturas (ocupação de todas as vagas)
Coordenadora CRI
Entidades parceiras
Internet Computador
De Janeiro a Dezembro
Requalificar o espaço das salas de formação de Serralharia e Artes Gráficas
- Reorganizar o espaço com vista à criação de condições para a frequência de 12 formandos (o número máximo legalmente aceite)
Criação de condições para maximização do potencial
Formadores destas áreas
Auxiliares Formandos
Tintas Estantes de
madeira De Janeiro a Abril
17
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação
Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
MELHORIA CONTÍNUA
FORMAÇÃO E EMPREGO
Remodelar as estufas Orçamentação da remodelação das estufas Remodelação das estufas
- Maior rentabilização do espaço interior; - Aumento da
produção;
Diretor Executivo
Pessoal externo Monitora
Material diverso 1º Trimestre
Iniciar novas criações de animais Criação e Engorda de porcos Criação e engorda de perus
- Consumo interno e venda no exterior;
- Reaproveitamento de instalações já
existentes.
Monitora Colaboradores da
agro pecuária Formandos
Produtos alimentares
1º Trimestre
Produzir compotas e doces
Transformação das frutas existentes em pouca quantidade e com fraca aparência para produção de compotas e doces
- Consumo interno e venda no exterior;
- Produto para divulgação e
promoção do CRIT.
Monitora Colaboradores da
agro pecuária Formandos
Frutas Equipamento
diverso 2º Semestre
Realizar análises de solo para posterior correção
Realização de análises aos constituintes do solo da vinha, figueiral, horta e pomar para com uma correta adubação de fundo colmatar as necessidades das culturas em questão.
- Progressivo melhoramento da
produção; - Produção com
melhor qualidade; - Colmatar
necessidades específicas de cada
cultura.
Monitora Pessoal externo Equipamento
específico 2º Trim
INTERVENÇÃO
CENTRO DE ACTIVIDADES
OCUPACIONAIS
Avaliar cada cliente da valência definindo as necessidades e os potenciais Elaborar o plano definindo as áreas de intervenção com base nas necessidades e expectativas do cliente e/ou significativos
Avaliações técnicas Reuniões com equipa técnica, clientes e significativos
100% de planos individuais dos clientes do CAO
elaborados
Coordenadora TSEER Psicóloga Prof E. Física Fisioterapia
Clientes Significativos Coordenadora TSEER Psicóloga Prof E. Física Animador Auxiliares Fisioterapia Monitores T. Fala
Material administrativo, informático e
documentos do processo individual
Janeiro a Dezembro 493.775,83€
18
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação
Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
INTERVENÇÃO
CENTRO DE ACTIVIDADES
OCUPACIONAIS
Realizar atividades sócio culturais e lúdico-terapêuticas
Apoios terapêuticos nas seguintes áreas: Equitação Educação Física /Natação Animação Snozellen Fisioterapia Terapia da Fala Psicomotricidade Psicologia Jogos tradicionais Socializações
Garantir que 100% dos clientes tenham
pelo menos uma destas atividades
Coordenadora TSEER Psicóloga Animador Auxiliares Prof. E Física Fisioterapeuta Psicóloga T. da Fala
Clientes TSEER Psicóloga Animador Auxiliares Prof. E Física Fisioterapeuta Psicóloga Parcerias
Material de desgaste, material informático, ANTE, Piscinas Municipais, Instalações da Instituição específicas para as referidas atividades
Janeiro a Dezembro
Garantir o cumprimento de cuidados especiais a cada cliente
Realização de higiene pessoal Ministrar alimentação Promover a autonomia nos cuidados de higiene Ministrar medicação
Garantir apoio a 100% dos clientes
que necessitam destes cuidados
Coordenador de valência Auxiliares
Clientes
Material de higiene pessoal Refeições Medicação
Janeiro a Dezembro
Promover desenvolvimento cognitivo-comportamental
Consulta de Psiquiatria Apoio de Psicologia e Psicomotricidade
Garantir apoio a 100% dos clientes
que necessitam quando necessário
Psicóloga Psiquiatra TSEER
Clientes, Significativos Gestor de caso Aj de Acção Educativa
Material de desgaste, material informático
Janeiro a Dezembro
INCLUSÃO
CENTRO DE ACTIVIDADES
OCUPACIONAIS
Promover atividades de inclusão
Atividades organizadas no âmbito do Desporto Escolar: Atividades desportivas Equitação Campeonatos de Boccia Atividades organizadas pela PCAND (paralisia cerebral associação nacional de desporto) : Boccia Atividades interinstitucionais promovidas pela ADES (Associação de desporto especial de santarém) ou por outras instituições: Atividades desportivas Rancho Sevilhanas Equitação
Garantir que 100% dos clientes
participem em 1 ou mais atividades
Garantir que pelo menos 80% dos clientes fiquem
satisfeitos
Participação da valência em pelo
menos 30 atividades de inclusão
Coordenadora TSEER Psicóloga Prof E. Física Animador Auxiliares Motoristas Fisioterapia
Clientes Significativos Parceiros Coordenadora TSEER Psicóloga Prof E. Física Animador Auxiliares Motoristas Fisioterapia
viaturas, material de desgaste, material informático, telefone, , adereços, trajes, material áudio visual, material de iluminação, palcos ,recursos alimentares, espaços físicos adequados
Janeiro a Dezembro
19
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação
Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
INCLUSÃO
CENTRO DE ACTIVIDADES
OCUPACIONAIS
Promover atividades de inclusão
Atividades organizadas com convites da comunidade: Marchas de S. António Rancho Janeiras Trickis Sevilhanas Socializações organizadas pela valência ou Instituição: Arraial Festa de Natal Reabilitar em Palco Feira dos Frutos Secos Ida ao Teatro Colónia de Férias Passeio anual Ida à Discoteca Socializações locais
Garantir que 100% dos clientes
participem em 1 ou mais atividades
Garantir que pelo menos 80% dos clientes fiquem
satisfeitos
Participação da valência em pelo
menos 30 atividades de inclusão
Coordenadora TSEER
Psicóloga Prof E. Física
Animador Auxiliares Motoristas Fisioterapia
Clientes Significativos
Parceiros Coordenadora
TSEER Psicóloga
Prof E. Física Animador Auxiliares
Motoristas Fisioterapia
viaturas, material de desgaste,
material informático, telefone, ,
adereços, trajes, material áudio
visual, material de iluminação, palcos
recursos alimentares,
espaços físicos adequados
Janeiro a Dezembro
Promover ações de sensibilização e esclarecimento
Secções de esclarecimento sobre higiene pessoal Secção de esclarecimento sobre alimentação Continuidade de ações sobre direitos e deveres
Participação de 80% dos clientes CAO
Promover
empowerment
Coordenadora TSEER
Psicóloga T. Fala
Animador
Clientes Coordenadora
TSEER Psicóloga Animador Auxiliares
T. Fala
material administrativo e
informático Janeiro a Dezembro
Dinamizar grupo alargado de auto representação da valência
Reuniões com representantes de cada uma das salas/áreas ocupacionais
Realizar pelo menos 3 reuniões por
semestre
Psicóloga Clientes
material administrativo e
informático Janeiro a Dezembro
MELHORIA CONTÍNUA
CENTRO DE ACTIVIDADES
OCUPACIONAIS
Garantir cumprimento do PI e efetuar as melhorias necessárias
Reuniões semanais de equipa Registos diários Reuniões com clientes e significativos
Avaliar, monitorizar e reformular os pi de
todos os clientes CAOI
Coordenadora
Toda a equipa do CAO
Significativos Clientes
material administrativo e
informático
Ao longo do ano, pelo menos 2 vezes cada cliente
20
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação
Objetivos Operacionais Atividades Metas Resultados
Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
MELHORIA CONTÍNUA
CENTRO DE ACTIVIDADES
OCUPACIONAIS
Melhorar competências e qualificações de colaboradores
Ações de formação Negociação objetivos Realização avaliações
Avaliar todos os colaboradores da
valência Obter pontuação
positiva em todos os colaboradores
Coordenadora Todos os
colaboradores do CAO
material administrativo e
informático Outubro
Medir grau de satisfação pelos serviços prestados
Aplicação de inquéritos aos clientes e significativos Análise de dados
Obter resultado satisfatório de 90%
Coordenadora, TSEER,
Psicólogo Prof E Física e Animador
Clientes e Significativos
material administrativo e
informático Ao longo do ano
Elaborar plano de atividades Avaliar o plano de atividades
Recolha da monitorização/ avaliação Elaboração do relatório anual Elaboração do plano de atividades do ano seguinte
Plano de atividades elaborado e
aprovado
Relatório de atividades elaborado
e aprovado
Coordenadora
Todos os colaboradores do
CAO Clientes
Significativos parceiros
material administrativo e
informático
Março Outubro
Promover a qualidade dos serviços prestados
Propôr à Direção : Climatização do Páteo Alargamento das salas com comunicação por porta Alargamento do espaço da sala de culinária
Reduzir temperatura no Verão - páteo
Rentabilizar recursos
Direção A contratar
A planear pelos recursos a contratar
Agosto
Manter certificação de qualidade
Planeamento Execução Monitorização Avaliação Revisão
Obter renovação de certificação
Coordenadora
Direção Todos os
colaboradores do CAO
Clientes Significativos
Parceiros Serviço de qualidade
material administrativo e
informático Março
INTERVENÇÃO
LAR RESIDENCIAL
Realizar levantamento das necessidades e expectativas dos clientes
Negociação dos PI com clientes e/ou significativos
23 PI elaborados e aprovados
Gestora de Caso
Clientes e/ou Significativos Resp. De caso
Material de escritório Janeiro 262.592,20€ Elaborar os PI com participação dos clientes e/ ou famílias
21
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
INTERVENÇÃO
LAR RESIDENCIAL
Implementar PI de todos os clientes
Realização das atividades definidas Grau de execução
dos PI de 100% Resp. De caso
Clientes e Ajudantes de ação direta
Instalações Lar Ao longo do ano
Rever os PI com participação dos clientes e/ou famílias
Reuniões de Revisão de PI com clientes e/ou Famílias
PI revistos com participação de
100%
Gestora de Caso Clientes e/ou Significativos Resp. De caso
Material de escritório Julho
Assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades dos clientes
Elaboração mensal de ementas com a participação dos clientes
12 Ementas mensais
elaboradas
Diretora Técnica Clientes Material de escritório Ao longo do ano
Confeção e distribuição das refeições de acordo com o planeado
Tx de execução das refeições de
100%
Colaboradoras Clientes Produtos de alimentação
Ao longo do ano
Distribuição de ceia aos clientes Tx de execução das refeições de
100%
Diretora Técnica Colaboradoras,
Clientes
Produtos de alimentação
Janeiro
Assegurar os cuidados de higiene e imagem adequados às necessidades dos clientes
Realização dos cuidados de saúde e imagem de acordo com o planeado
Tx de execução dos cuidados de
100%
Colaboradoras Clientes Instalações Lar Ao longo do ano
Implementar ações de vigilância e prevenção ao nível da saúde
Realização 2 consultas médicas anuais por cliente
46 Consultas médicas
realizadas
Diretora Técnica Resp. De caso e
clientes Carrinha Lar Ao longo do ano
Realização exames de controlo/ diagnóstico (análises, ECG)
Todos os clientes realizaram
exames médicos 1 x por ano
Diretora Técnica Resp. De caso e
clientes Carrinha Lar Ao longo do ano
Medição mensal do valor de tensão arterial de todos os clientes
Registo de medição de todos os clientes 1 x por
mês
Colaboradoras Colaboradoras
e clientes
Medidor de Tensão arterial
Ao longo do ano
Elaboração e distribuição da medicação a todos os clientes de acordo com prescrição
0 % Ocorrências decorrentes da
incorreta administração
terapêutica
Colaboradoras resp. pela
medicação
Colaboradoras e clientes
Medicação Ao longo do ano
22
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
INTERVENÇÃO
LAR RESIDENCIAL
Proporcionar aos clientes ocupação dos tempos livres
Atividades simples nos finais de tarde (passeios ao exterior, jogos, ver televisão)
!00% Das atividades de tempos livres
previstas realizadas
Colaboradoras Clientes Jogos, cartas, TV,
Revistas Ao longo do ano
Atividades ao fim-de-semana (passeios, idas ao teatro, pintura)
Colaboradoras, voluntaria
Clientes
Jogos, cartas, TV, Revistas, Tintas, lápis
de cor Carrinha do Lar
Ao longo do ano
Atividades nas férias (praia, piscina, jardins, atelier de culinária e de pintura, jogos, etc.)
Colaboradoras Clientes
Jogos, cartas, TV, Revistas, Tintas, lápis
de cor Carrinha do Lar
Abril, Agosto, Dezembro
Manter o relacionamento interpessoal entre os clientes
Comemoração de aniversários com jantar especial
Comemoração dos aniversários de
todos os clientes
Colaboradoras Clientes -------- Ao longo do ano
Promover a participação das famílias dos clientes do Lar Residencial
Realização de reuniões de elaboração/revisão/avaliação de PI
2 Reuniões ano com cada família
Diretora Técnica Famílias, clientes,
colaboradores --------- Janeiro e Julho
Responder às dúvidas e interesses de informação das famílias
Atendimento, Visitas Domiciliárias
Realização de pelo menos 1
atendimento ou visita a cada
família
Diretora Técnica Famílias --------- Ao longo do ano
Promover o convívio entre as famílias, colaboradores, Direção e clientes
Divulgação às famílias da Festa de Natal CRIT, Arraial CRIT
Presença de 20% das famílias
Diretora Técnica Clientes e
colaboradores Material de escritório Dezembro e Junho
CIDADANIA e EMPOWERMENT
LAR RESIDENCIAL
Conhecer os direitos e deveres dos clientes
Ação de sensibilização para disseminar carta de direitos e deveres
Ação de sensibilização
realizada
Diretora Técnica Clientes Material de escritório Março
Dinamizar grupo de auto representação do Lar
1 Reunião mensal do grupo de auto representação
12 Reuniões realizadas 12 Atas de
reunião
Facilitador do Grupo
Clientes Material de escritório Ao longo do ano
23
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
CIDADANIA e EMPOWERMENT
LAR RESIDENCIAL
Integrar o grupo de auto representação do CRIT
1 Reunião mensal do grupo de auto representação
Participação em 12 reuniões
Facilitador do Grupo
Representante do grupo
----------- Ao longo do ano
Contribuir com sugestões para o Plano de Atividades do Lar Residencial
Enviar sugestões do grupo de auto representação à Diretora Técnica
≥ 2 Sugestões enviadas
Facilitador do Grupo/ Clientes
Clientes Material de escritório Setembro
MELHORIA CONTÍNUA
LAR RESIDENCIAL
Elaborar Plano de Atividades de 2014
Levantamento de necessidades das partes interessadas (Clientes e colaboradores)
≥ 2 Sugestões recolhidas
Diretora Técnica
Clientes e colaboradores
Atas de reunião Setembro/Outubro
Elaboração do Plano de Atividades Plano de Atividades Diretora Técnica
----------- Material de escritório
Outubro
Envio e validação do Plano de Atividades pela Direção
Plano de Atividades Validado
Diretora Técnica
Direção -------- Outubro
Elaborar Relatório de Atividades 2012
Elaboração do Relatório de Atividades Relatório de Atividades
Diretora Técnica
------------- Sistema de
Monitorização Fevereiro
Envio e validação do Relatório de Atividades pela Direção
Relatório de Atividades validado
Diretora Técnica
Direção ----------- Março
Avaliar a Satisfação das partes interessadas
Avaliação por questionário dos clientes
90% Dos clientes satisfeitos
Diretora Técnica
Clientes Questionários Julho
Avaliação por questionário dos Familiares
90% Dos familiares satisfeitos
Diretora Técnica
Famílias Questionários Julho
Assegurar bons níveis de desempenho nos colaboradores
Definição de objetivos de desempenho dos colaboradores adequados às funções
Todos os colaboradores têm conhecimento dos
seus objetivos
Diretora Técnica
Colaboradores
Material de escritório
Sistema de Avaliação de Desempenho
Outubro
Auto avaliação/Avaliação anual de desempenho
Classificação ≥ Bom de todos os
colaboradores
Diretora Técnica
Colaboradores Doc do sistema de
avaliação de desempenho Setembro
Envolver ativamente os colaboradores na vida da Organização
Divulgação das atividades desenvolvidas ao longo do ano (Festa Natal, Arraial, Feiras, etc.)
70% Dos colaboradores participar em 1
atividade
Diretora Técnica
Colaboradores Material de escritório
Ao longo do ano
24
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
MELHORIA CONTÍNUA
LAR RESIDENCIAL
Reorganizar as rotinas do Lar Residencial
Proposta de alteração de horários das rotinas (Levantar e Deitar)
Horário alterado Diretora Técnica Direção Material de escritório Janeiro
Proposta de alteração das tarefas realizadas pelas Ajudantes de Ação direta
Alteração das tarefas das AAD
Diretora Técnica Direção Material de escritório Janeiro
Proposta de redução do nº de transportes
Anular o transporte da 1.ª volta da manhã
Diretora Técnica Direção Material de escritório Janeiro
Reorganizar do espaço físico do Lar Residencial, com um maior aproveitamento do espaço exterior
Proposta de colocação de gradeamento nos muros circundantes do lar
Gradeamento colocado
Diretora Técnica Direção Material de escritório Janeiro
Adquirir máquinas de lavar e secar roupa industrial
Proposta de aquisição de máquina de lavar e secar roupa industrial
Aquisição de 2 máquinas
Diretora Técnica Direção Material de escritório Junho
Proposta de aquisição de novas fardas para as colaboradoras
Envio de proposta à Direção Aquisição de
fardas para todas as colaboradoras
Diretora Técnica Direção Material de escritório Setembro
Rever Manual de Processos Revisão do Manual de Processos Manual de
Processos revisto Diretora Técnica --------- Manual de Processos Maio
Renovar a certificação do sector pelo Referencial Equass Assurance 2012
Participar na auditoria de certificação Renovação da
Certificação Diretora Técnica
Clientes, Colaboradores,
Famílias Manual de Processos Março/Abril
INTERVENÇÃO
ATL
Preencher os PIs de todos os clientes Conseguir que os clientes cumpram os objetivos definidos nos seus PIs
Apoio Escolar 1001 Brincadeiras Hora do Conto Expressão Plástica Expressão Motora
100% dos clientes têm os Pis preenchidos
80% dos clientes
irão atingir os objetivos
Coordenadora Técnica
E clientes
Espaço físico, equipamento, material de desgaste e
documentação dos clientes
De Setembro a Junho 64.319,82€
25
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
INTERVENÇÃO
ATL
Comemorar Épocas especiais
Noite das Bruxas Feira de Livros e jogos Pedagógicos “Livros Novos e Usados” Festa de Natal Festa de Passagem de Ano Desfile e Baile de Carnaval Aniversário do ATL
Realizar 6 eventos
Coordenadora
Coordenadora, Técnica,
Monitora e Clientes
Espaço físico, equipamento,
material de desgaste
Outubro Novembro Dezembro Dezembro Fevereiro
Abril
Comemorar 13 Dias Temáticos
Dia de Todos os Santos S. Martinho; Dia Internacional da Pessoa com Deficiência; Natal; Dia dos Namorados; Dia da Mulher; Dia do Pai; Dia da Liberdade; Dia Mundial do Trabalhador; Dia da Mãe; Dia Internacional da Família; Dia Mundial da Dança; Dia Mundial da Criança;
Comemorar pelo menos 11 dias
temáticos
Coordenadora
Coordenadora, Técnica,
Animadoras e Clientes
Espaço físico, equipamento,
material de desgaste, Material Específico
31Outubro 9Novembro 3Dezembro Dezembro
14Fevereiro 8Março
19Março 25Abril 1Maio 3Maio
15Maio 19Maio 1Junho
Realizar a totalidade das atividades previstas nos planos
(Atividades sujeitas a Plano Específico) Natal (Passeio, piscinas, pavilhão Gimnodesportivo, Biblioteca e Ateliers) Páscoa (Passeio, piscinas, pavilhão Gimnodesportivo, Biblioteca e Ateliers) Verão (Rosto ecológico, Passeio, piscinas, pavilhão Gimnodesportivo, Biblioteca e Ateliers e praias)
Realizar 5 atividades no
Natal, 5 na Páscoa e 7 no
Verão.
Coordenadora Técnica,
Animadora e clientes
Espaço físico, equipamento,
material de desgaste
Dezembro
Março
Junho a Agosto
CIDADANIA e EMPOWERMENT
ATL
Colaborar na recolha de donativos
Banco Alimentar Contra a Fome Banco Farmacêutico Peditório Nacional da Liga Contra o Cancro
Colaborar em 4 recolhas de donativos
Coordenadora Técnica,
Animadora e clientes
Espaço Físico, Material de
identificação e material próprio para
a campanha
Maio e Novembro Fevereiro
Novembro
26
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
CIDADANIA e EMPOWERMENT
ATL
Fomentar nas crianças o respeito pelo Planeta
“Torres Novas tem um Rosto ecológico”
Conseguir que 35 crianças
participem na recolha de lixo
pela cidade
Coordenadora Técnica,
Animadora e clientes
Espaço Físico, Material de identificação e
material próprio para a campanha
Julho
Envolver as crianças na organização e dinamização da Festa
Festa de Verão do ROSTO Conseguir a
participação de 35 crianças
Coordenadora Técnica,
Animadora e clientes
Espaço Físico e Material específico Julho
Colaborar nas atividades da Instituição
Feira Nacional dos Frutos Secos Loja de Natal do CRIT Festa de Natal do CRIT Inauguração do Fórum Sócio Ocupacional Feira Medieval Marchas de Stº António Arraial do CRIT
Colaborar na organização e
dinamização de 7 atividades
transversais à Instituição
Coordenadora Técnica,
Animadora e clientes
Espaço Físico e Material específico Junho
MELHORIA CONTÍNUA E INOVAÇÃO
ATL
Elaborar Relatório anual de atividades
Elaborar o Plano Anual de Atividades
Reuniões Monitorização Preenchimento de PAGA Preenchimento do Relatório
Plano e relatório elaborados
Coordenadora Coordenadora
Técnica
Sistema de monitorização
Janeiro
Setembro
Conseguir a renovação da Certificação da Qualidade
Reuniões Revisão Documental Aplicação dos documentos validados Monitorização
Certificação da Qualidade renovada
Coordenadora Coordenadora
Técnica
Manual da Qualidade Documentos preenchidos Março
Definir Objetivos com as colaboradoras Avaliar o seu cumprimento
Reuniões Preenchimento de Impressos
Avaliações de Desempenho
efetuadas
Coordenadora Coordenadora
Equipa Manual de Avaliação de
Desempenho
Janeiro Outubro
Monitorizar as atividades
Aplicar questionários de satisfação aos clientes Preenchimento do sistema de monitorização Preenchimento da Ficha de Revisão do PAGA
Obter 90% de satisfação dos
clientes Obter 90% de
atividades realizadas
Coordenadora Coordenadora
Técnica
Mapas de registo Questionários
Dezembro Abril
Agosto
27
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização
Gastos Humanos Materiais Responsável Participantes
MELHORIA CONTÍNUA E INOVAÇÃO
ATL
Aumentar o número de recursos sociais no Concelho
Diagnóstico de necessidades Pesquisas on-line Elaboração do desenho do Projeto Contactos com parceiros Preenchimento de Formulários
Criar 1 novo recurso da área
social
Coordenadora Coordenadora
Técnica
Diagnóstico da Rede Social
Sistema de Monitorização
De Janeiro a Dezembro
INTERVENÇÃO
CENTRO COMUNITÁRIO ROSTO
Preencher os PIs de todos os clientes Conseguir que os clientes cumpram os objetivos definidos nos seus PIs
Gabinete Psicossocial Consultas Psicologia Mediação Familiar Atendimento/Encaminhamento/ Acompanhamento Social Educação Social Treino de Competências (Pessoais, Sociais, Profissionais e Parentais)
100% dos clientes têm os Pis preenchidos
60% dos clientes
irão atingir os objetivos
Coordenadora
Educadora Social,
Psicóloga e Clientes
Espaço Físico, Equipamento,
Documentação dos clientes
De Janeiro a Dezembro
75.906,61€
Diminuir o número de dependentes (substâncias ilegais, álcool, jogo…) sem tratamento
Acompanhamento Social: Acompanhamento bissemanal às consultas na E.T. Abrantes
Conseguir que 10% dos clientes dependentes iniciem e/ou mantenham o seu processo de reabilitação
Coordenadora
Coordenadora, Educadora
Social e Clientes
Espaço Físico, Equipamento, material
de desgaste Documentação dos
clientes, transportes
De Janeiro a Dezembro
Promover a inserção social, pessoal e/ou familiar dos clientes na situação de sem-abrigo
Acompanhamento Social
Conseguir que 5% de clientes
Sem Abrigo vejam a sua
situação resolvida
Coordenadora
Coordenadora, Educadora
Social e Clientes
Espaço Físico, Equipamento,
Documentação dos clientes
De Janeiro a Dezembro
CIDADANIA e EMPOWERMENT
CENTRO COMUNITÁRIO ROSTO
Colaborar na recolha de donativos
Banco Alimentar Contra a Fome Banco Farmacêutico Peditório Nacional da Liga Contra o Cancro
Colaborar em 4 recolhas de donativos
Coordenadora
Educadora Social,
Psicóloga e Clientes
Espaço Físico, Material de identificação e material próprio para a
campanha
Maio e Novembro Fevereiro Novembro
Fomentar nos adultos o respeito pelo Planeta
“Torres Novas tem um Rosto ecológico”
Conseguir que 15 adultos
participem na recolha de lixo
pela cidade
Coordenadora
Educadora Social,
Psicóloga e Clientes
Espaço Físico, Material de identificação e
material próprio para a campanha
De Janeiro a Dezembro
28
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
CIDADANIA e EMPOWERMENT
CENTRO COMUNITÁRIO ROSTO
Dar resposta às necessidades básicas dos clientes Comemorar 15 dias temáticos e 2 festas Conseguir Inserção Profissional para alguns clientes
Loja Social Sala de Estudo Espaço Beleza Espaço Saúde -O dia da tensão arterial -Acompanhamento semanal de clientes, a consultas nos hospitais Médio Tejo -Acompanhamento de pessoas portadoras de Doença Mental Grupo de Convívio -O Lanchinho da Jú -Ateliers Diversos -Comemoração de Dias Temáticos Festa de Natal -Festa de Verão do Rosto -Passeios Diversos Férias Ativas -Idas à praia -Idas à piscina -Idas a parques, museus … Portal da Amizade: -Rádio Local -Semanário “O Almonda” Inserção Profissional SAPE (Serviço de Apoio na Procura de Emprego) ANDC (Microcrédito)
Atingir a satisfação de 60% das necessidades
básicas dos clientes
Comemorar pelo
menos 12 dias temáticos e 2
festas
Inserir profissionalmente 3% dos clientes
Coordenadora
Educadora Social,
Psicóloga e Clientes
Espaço Físico, Equipamento, material de
desgaste Documentação dos clientes,
transportes
De Janeiro a Dezembro
Colaborar nas atividades da Instituição
Feira Nacional dos Frutos Secos Loja de Natal do CRIT Festa de Natal do CRIT Inauguração do Fórum Sócio Ocupacional Feira Medieval Marchas de Stº António Arraial do CRIT
Colaborar na organização e
dinamização de 7 atividades
transversais à Instituição
Coordenadora
Educadora Social,
Psicóloga e Clientes
Espaço Físico, De Janeiro a Dezembro
29
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Responsável
MELHORIA CONTÍNUA E INOVAÇÃO
CENTRO COMUNITÁRIO
ROSTO
Elaborar Relatório anual de atividades
Elaborar o Plano Anual de Atividades
Reuniões Monitorização Preenchimento de PAGA Preenchimento do Relatório
Plano e relatório elaborados
Coordenadora
Coordenadora Psicóloga
Educadora Social
Sistema de monitorização Janeiro
Outubro
Conseguir a renovação da Certificação da Qualidade
Reuniões Revisão Documental Aplicação dos documentos validados Monitorização
Certificação da Qualidade renovada
Coordenadora
Coordenadora Psicóloga
Educadora Social
Manual da Qualidade Documentos preenchidos Março
Definir Objetivos com as colaboradoras e avaliar o seu cumprimento
Reuniões Preenchimento de Impressos
Avaliações de Desempenho
efetuadas
Coordenadora Coordenadora
Equipa Manual de Avaliação de
Desempenho
Janeiro Outubro
Monitorizar as atividades
Aplicação de Questionários de Satisfação aos Clientes Preenchimento do sistema de monitorização Preenchimento da Ficha de Revisão do PAGA
Obter 90% de satisfação dos
clientes
Obter 90% de atividades alcançadas
Coordenadora
Coordenadora Psicóloga
Educadora Social
Mapas de registo Questionários
Abril Agosto
Dezembro
Aumentar o número de recursos sociais no Concelho
Diagnóstico de necessidades Pesquisas on-line Elaboração do desenho do Projeto Contactos com parceiros Preenchimento de Formulários
Criar 1 novo recurso da área
social
Coordenadora
Coordenadora Psicóloga
Educadora Social
Diagnóstico da Rede Social Sistema de Monitorização
De Janeiro a Dezembro
INTERVENÇÃO
COJ
Preencher os PIs de todos os clientes
Conseguir que os clientes cumpram os objetivos definidos nos seus PIs
Programa de Organização do Método de Estudo Apoio escolar Apoio ao Ensino Especial Orientação do Estudo
100% dos clientes têm os Pis preenchidos
80% dos clientes irão atingir os
objetivos
Coordenadora Técnica
E clientes
Espaço físico, equipamento, material de desgaste e
documentação dos clientes
De Setembro a Junho
48.113,91€
Alcançar quadrimestralmente a participação de cada cliente em pelo menos 5 atividades
Informática Play station Jogos Didáticos Karaoke Cinema
Atingir a participação de
cada cliente em 5 atividades
Coordenadora Monitora e
clientes Espaço físico, equipamento,
material de desgaste
De Setembro a Agosto
30
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
INTERVENÇÃO
COJ
Conseguir assiduidade na realização de atividades incluídas nos diferentes clubes.
Clube de Jornalismo “Palavras Soltas” Clube de Teatro “1.2.3… Ação” Clube de Construção de Jogos “Pequenos Engenheiros” Clube do Estudo “Letras, números e amizades” Clube de Artes Plásticas “Mãozinhas de Ouro”
Alcançar 70% de assiduidade
Coordenadora Técnica e clientes
Espaço físico, equipamento, material de desgaste
De Setembro a Junho
Comemorar Épocas especiais
Feira de Livros e jogos Pedagógicos – “Cojitos Pedagógicos” Festa de Natal Arraial da Escola
Realizar 3 eventos
Coordenadora
Coordenadora, Técnica,
Monitora e Clientes
Espaço físico, equipamento, material de desgaste
Dezembro Dezembro
Junho
Comemorar 13 Dias Temáticos
Dia Mundial Contra a Pobreza e exclusão Social; Halloween; S. Martinho; Dia do não fumador; Dia Int. da Pessoa com Deficiência; Natal; Carnaval; Dia dos Namorados; Dia da Mulher; Dia do Pai; Páscoa; Dia da Mãe; Dia Mundial da Reciclagem.
Comemorar pelo menos 12 dias
temáticos
Coordenadora
Coordenadora, Técnica,
Monitora e Clientes
Espaço físico, equipamento, material de desgaste
17Outubro 31Outubro 9Novembro
16Novembro 3Dezembro Dezembro 8Fevereiro
14Fevereiro 8Março
15Março Março 3Maio
17Maio
Realizar a totalidade das atividades previstas nos planos
(Atividades sujeitas a Plano Específico) Natal (Passeio, piscinas, pavilhão Gimnodesportivo, Biblioteca e Ateliers) Páscoa (Passeio, piscinas, pavilhão Gimnodesportivo, Biblioteca e Ateliers) Verão (Rosto ecológico, Passeio, piscinas, pavilhão Gimnodesportivo, Biblioteca e Ateliers e praias)
Realizar 5 atividades no
Natal, 5 atividades na Páscoa e 7 no
Verão.
Coordenadora Técnica,
monitora e clientes
Espaço físico, equipamento, material de desgaste
Dezembro Março
Junho a Agosto
31
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
CIDADANIA e EMPOWERMENT
COJ
Divulgar o Trabalho desenvolvido pelo Clube de Teatro “1, 2, 3… Acção”
Peça de Teatro “Gui e o Estendal Mágico”
Apresentar 2 sessões
envolvendo alunos do pré-
escolar
Coordenadora
Técnica, monitora clientes
E espectadores
Espaço Físico, material de desgaste e
equipamento áudio visual Dezembro
Colaborar na recolha de donativos
Banco Alimentar Contra a Fome Banco Farmacêutico Peditório Nacional da Liga Contra o Cancro
Colaborar em 4 recolhas de donativos
Coordenadora Técnica,
monitora e clientes
Espaço Físico, Material de identificação e
material próprio para a campanha
Maio e Novembro
Fevereiro Novembro
Fomentar nos jovens o respeito pelo Planeta
“Torres Novas tem um Rosto ecológico”
Conseguir a participação de 20 Jovens na
recolha de lixo pela cidade
Coordenadora Técnica,
monitora e clientes
Espaço Físico, Material de identificação e
material próprio para a campanha
Julho
Envolver os jovens na organização e dinamização da Festa
Festa de Verão do ROSTO Conseguir a participação De 25 jovens
Coordenadora Técnica,
monitora e clientes
Espaço Físico e Material específico Julho
Colaborar nas atividades da Instituição
Feira Nacional dos Frutos Secos Loja de Natal do CRIT Festa de Natal do CRIT Inauguração do Fórum Sócio Ocupacional Feira Medieval Marchas de Stº António Arraial do CRIT
Colaborar na organização e
dinamização de 7 atividades
transversais à Instituição
Coordenadora Técnica,
monitora e clientes
Espaço Físico e Material específico Junho
MELHORIA CONTÍNUA E INOVAÇÃO
COJ
Elaborar Relatório anual de atividades Elaborar o Plano Anual de Atividades
Reuniões Monitorização Preenchimento de PAGA Preenchimento do Relatório
Plano e relatório elaborados
Coordenadora Coordenadora
Psicopedagoga
Sistema de monitorização
Janeiro
Setembro
Conseguir a renovação da Certificação da Qualidade
Reuniões Revisão Documental Aplicação dos documentos validados Monitorização
Certificação da Qualidade renovada
Coordenadora Coordenadora
Psicopedagoga
Manual da Qualidade Documentos preenchidos Março
32
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas Resultados
Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
MELHORIA CONTÍNUA E INOVAÇÃO
COJ
Definir Objetivos com as colaboradoras Avaliar o seu cumprimento
Reuniões Preenchimento de Impressos
Avaliações de Desempenho
efetuadas
Coordenadora Coordenadora
Equipa Manual de Avaliação
de Desempenho
Janeiro Outubro
Monitorizar as atividades
Aplicação de Questionários de Satisfação aos Clientes Preenchimento do sistema de monitorização Preenchimento da Ficha de Revisão do PAGA
Obter 90% de satisfação dos clientes
Obter 90% de
atividades alcançadas
Coordenadora Coordenadora Psicopedagoga
Mapas de registo Questionários
Dezembro Abril
Agosto
Aumentar o número de recursos sociais no Concelho
Diagnóstico de necessidades Pesquisas on-line Elaboração do desenho do Projeto Contactos com parceiros Preenchimento de Formulários
criar 1 novo recurso da área social
Coordenadora Coordenadora
Psicopedagoga
Diagnóstico da Rede Social
Sistema de Monitorização
De Janeiro a Dezembro
INTERVENÇÃO
RSI
Elaborar Planos de Desenvolvimento Individual
- Entrevistas com os clientes - Visitas Domiciliárias - Atendimento Social - Registos de informações na ASIP - Reuniões de NLI - Estatísticas mensais e semestrais - Acompanhamento psicológico - Sinalização para o PCAAC - Recolha e distribuição de alimentos - Recolha e distribuição de roupas - Coinfecção e distribuição de uma sopa - Organização e dinamização de workshops - Ações de sensibilização
Ter 100% dos processos com PDI’s
Coordenadora de Equipa
Equipa do RSI; Representantes das entidades
parceiras; Clientes
Viatura Material de
desgaste PC com acesso à
Internet Telefone
Janeiro-Dezembro 111.595,04€
Assinar Contratos de Inserção
Assinar todos os CI’s no prazo máximo de 30 dias
Motivar os beneficiários para o trabalho
Ter a Acão “Procura ativa de emprego” definida em 100% dos CI’s, exceto nos que apresentarem CIT
Apoiar as famílias com bens alimentares
Fazer distribuição diária de alimentos
Garantir que as famílias com dificuldades na organização da vida quotidiana tenham acompanhamento de uma Ajudante de Acão Direta
Fazer uma visita domiciliária semanal (AAD)
33
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
INTERVENÇÃO
RSI
Verificar as situações em que tenham deixado de estar reunidas as condições de atribuição do RSI
Garantir que 60% das famílias sejam contactadas uma vez por mês pela técnica gestora de caso
Coordenadora de Equipa
Equipa do RSI; Representantes das entidades
parceiras; Clientes
Viatura Material de desgaste
PC com acesso à Internet Telefone
Janeiro-Dezembro
MELHORIA CONTÍNUA
RSI
Manter a equipa sempre informada acerca das diretrizes da Segurança Social e do CRIT
- Reuniões de equipa - Avaliação da satisfação - Formação interna e externa - Eventos organizados pela Instituição
Fazer reuniões de equipa mensais
Coordenadora de equipa; Direção da
Instituição Equipa do RSI
Material de desgaste PC com acesso à Internet
Telefone Viatura
Janeiro/Dezembro
Melhorar ou adquirir conhecimentos que contribuam para um melhor desempenho dos colaboradores
Garantir que cada colaborador participe pelo menos numa das ações de formação dinamizadas pelo CRIT ou Segurança Social
Promover um maior envolvimento da equipa com a Instituição
Assegurar que todos os elementos da equipa participem, anualmente, em dois eventos da Instituição
Elaborar o Plano de Atividades - Monitorizar quadrimestralmente o
sistema de indicadores - Aplicar questionários de satisfação - Reuniões individuais com os colaboradores
Ter o Plano de atividades elaborado
Coordenadora de equipa
Equipa do RSI; Direção da Instituição
Material de desgaste PC com acesso à Internet
Telefone Setembro
Elaborar o Relatório de actividades
Ter o Relatório de atividades elaborado
Coordenadora de equipa
Equipa do RSI Material de desgaste
PC com acesso à Internet Telefone
Dez-Jan.
Fazer revisão do Manual de Processos
Rever o Manual de Processos anualmente
Coordenadora de equipa
Equipa do RSI Material de desgaste
PC com acesso à Internet Telefone
Outubro
34
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
MELHORIA CONTÍNUA
RSI
Fazer avaliação de desempenho - Monitorizar quadrimestralmente o
sistema de indicadores - Aplicar questionários de satisfação - Reuniões individuais com os colaboradores
Avaliar o desempenho dos colaboradores anualmente
Coordenadora de equipa
Equipa do RSI; Direção da Instituição
Material de desgaste PC com acesso à Internet
Telefone
Setembro
Avaliar a satisfação dos Clientes
Garantir que pelo menos 60% dos Clientes se sintam satisfeitos com os serviços
Dezembro
INTERVENÇÃO
CAFAPT
Acompanhar todas as sinalizações admissíveis de crianças e jovens com processos de promoção e proteção
- Receção da ficha de sinalização - Atribuição de gestor de caso - Contactos com entidades sinalizadoras - Recolha de informações
Acompanhamento de todas as sinalizações admissíveis
Coordenadora TSSS, Psicóloga
e Ed. Social Ficha de sinalização, telefone,
ficha de registo de contato Ao longo do ano
66.634,04€
Acompanhar 70 clientes no âmbito da intervenção familiar
- Visitas domiciliárias - Atendimentos
Acompanhamento de pelo menos
70 clientes
Coordenadora TSSS e Ed.
Social
Processo individual, ficha de registo de acompanhamento,
telefone, viatura Ao longo do ano
Acompanhar 30 clientes no âmbito do apoio psicossocial
- Sessões de acompanhamento psicológico e psicopedagógico
Acompanhamento de pelo menos
30 clientes
Coordenadora Psicóloga
Folha de presenças, descrição de sessões, jogos
psicopedagógicos, instrumentos de avaliação
telefone, viatura
Ao longo do ano
Elaborar um plano de intervenção para cada cliente de acordo com as suas necessidades e expetativas
- Visitas domiciliárias - Atendimentos
100% dos clientes terão um
plano de intervenção
Coordenadora TSSS, Psicóloga
e Ed. Social PI, processo individual,
telefone, viatura Ao longo do ano
Proporcionar a participação de cada cliente na elaboração do Plano de Intervenção
- Visitas domiciliárias - Atendimentos
90% dos planos de intervenção
assinados
Coordenadora TSSS, Psicóloga
e Ed. Social PI, processo individual,
telefone, viatura Ao longo do ano
Avaliar o grau de cumprimento do plano de intervenção
- Visitas domiciliárias/ Atendimentos para avaliação do plano
Atingir pelo menos 70% de
cumprimento do plano
Coordenadora TSSS, Psicóloga
e Ed. Social PI, processo individual,
telefone, viatura Ao longo do ano
35
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
INTERVENÇÃO
CAFAPT
Permitir que cada cliente participe na avaliação do seu plano de intervenção
- Visitas domiciliárias/ Atendimentos para avaliação do plano
90% dos clientes participam na
avaliação do seu plano de
intervenção
Coordenadora TSSS, Psicóloga e
Ed. Social PI, processo individual,
telefone, viatura Ao longo do ano
Realizar um acordo entre progenitores que vá de encontro às necessidades da criança
- Sessões de mediação familiar - Elaborar acordo
Acompanhar 4 progenitores
Coordenadora TSSS e Ed. Social Declaração de
consentimento, acordo, telefone, viatura
Ao longo do ano
CIDADANIA e EMPOWERMENT
CAFAPT
Participar nos encontros da rede nacional de CAFAP’s
- Contactos - Reuniões
Participar em pelo menos 2 encontros
Coordenadora TSSS, Psicóloga e
Ed. Social
Viatura, material de desgaste, material
informático, telefone Ao longo do ano
Transmitir filmes sobre as problemáticas com as quais o CAFAPT intervém
- Estabelecer parceria - Reuniões - Divulgação
Transmitir 4 filmes Coordenadora TSSS, Psicóloga,
Ed. Social e Cineclube
- Folhetos, Cartaz - Agenda e registo de
reunião Março
Realizar uma sessão de esclarecimento
- Contactos - Reuniões - Divulgação
Sessão de esclarecimento
realizada
Coordenadora TSSS, Psicóloga e
Ed. Social, Técnico da APAV
- Folhetos, Cartaz - Agenda e registo de
reunião - Viatura
Abril
Reutilizar livros escolares - Estabelecer parcerias - Reuniões - Divulgação
Banco de troca de livros implementado
Coordenadora TSSS, Psicóloga e
Ed. Social
- Folhetos, Cartaz - Agenda e registo de
reunião - Regulamento
De Junho a Outubro
Realizar uma ação de sensibilização junto de espaços noturnos
- Contactos - Recolha de materiais - Reuniões
Ação realizada Coordenadora TSSS, Psicóloga e
Ed. Social
- Folhetos, preservativos, cartazes, pulseiras,
canetas, viatura Julho
Realizar uma conferência que permita a envolvência de diversos técnicos
- Contatos com orador - Elaborar convites - Divulgar
Realizar uma conferência
Coordenadora TSSS, Psicóloga e
Ed. Social
- Cartaz, fichas de inscrição, pastas, canetas
e diplomas Setembro
Apoiar as famílias carenciadas acompanhadas pelo CAFAPT
- Estabelecer contactos e parcerias - Elaborar convites - Divulgar
Angariar 200€ Coordenadora TSSS, Psicóloga e
Ed. Social - Cartaz, fichas de inscrição, viatura Novembro
36
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
CIDADANIA e EMPOWERMENT
CAFAPT
Efetuar uma campanha de recolha de brinquedos para dar a todas as crianças alvo de acompanhamento
- Estabelecer contactos - Colocar pontos de recolha junto de estabelecimentos
Campanha concretizada
Coordenadora TSSS, Psicóloga
e Ed. Social - Cartaz, cestos e viatura
Novembro e Dezembro
MELHORIA CONTÍNUA
CAFAPT
Elaborar o plano anual de atividades
- Diagnóstico de necessidades - Reunião de equipa
Plano anual de atividades elaborado
Coordenadora TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
- Agenda e registo de reunião, Ficha de sugestões/
reclamações, Questionário de avaliação da satisfação dos
clientes, acordo de cooperação
Setembro
Avaliar o desempenho dos colaboradores do CAFAPT
- Negociar objetivos - Reunião de avaliação - Reclamação da avaliação do desempenho
Desempenho avaliado
Coordenadora TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
- Ficha de programação das atividades
- Ficha de avaliação de desempenho de competências e
objetivos - Ficha de reclamação da
avaliação do desempenho
Setembro
Elaborar o relatório anual de atividades
- Identificar registo de ocorrências, sugestões/reclamações, - Reunião equipa
Relatório elaborado
Coordenadora TSSS, Psicóloga
e Ed. Social - Agenda e registo de reunião Janeiro
Elaborar o sistema de monitorização quadrimestralmente
- Consulta de ficha síntese de PI’s - Consulta de documentação
Sistema de monitorização
elaborado quadrimestralme
nte
Coordenadora TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
- Planos de ação de melhoria - Dinâmicas de inovação não
esperadas
Janeiro, Maio e Setembro
Avaliar o grau de cumprimento do plano de revisões
- Analisar todos os documentos associados - Reunião de equipa
90% de cumprimento do Plano de revisões
Coordenadora TSSS, Psicóloga
e Ed. Social - Agenda e registo de reunião Dezembro
Elaborar um plano de ações de melhoria
- Consulta de documentos Plano elaborado Coordenadora TSSS, Psicóloga
e Ed. Social - Agenda e registo de reunião - Plano de ações de melhoria Janeiro
Avaliar o grau de cumprimento do plano de ações de melhoria
- Consulta de documentos
Atingir 90% de cumprimento do plano de ações
de melhoria
Coordenadora TSSS, Psicóloga
e Ed. Social - Agenda e registo de reunião - Plano de ações de melhoria Dezembro
Avaliar o grau de satisfação dos clientes
- Aplicação dos questionários - Tratamento de dados
Atingir 90% de grau de
satisfação dos clientes
Coordenadora TSSS, Psicóloga
e Ed. Social - Agenda e registo de reunião
- Questionários Dezembro
37
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
MELHORIA CONTÍNUA
CAFAPT
Avaliar o grau de cumprimento do sistema de comunicação e informação
- Agenda e registo de reunião - Análise de documentação
Atingir 90% de grau de
satisfação cumprimento do
sistema de comunicação e
informação
Coordenadora TSSS, Psicóloga
e Ed. Social - Agenda e registo de reunião
- Evidências documentais Dezembro
Reunir a equipa do CAFAPT mensalmente
- Elaborar a agenda e registo de reunião - Juntar outros documentos para análise
Realizar 12 reuniões mensais
Coordenadora TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
- Agenda e registo de reunião - Sistema de comunicação e
informação Ao longo do ano
Participar nas reuniões do grupo coordenador
- Reuniões - Elaborar ata
Participar em 12 reuniões
Diretor executivo Coordenadoras - Convocatória - Livro de atas Ao longo do ano
Participar nas reuniões do CLAS
- Reuniões Participar em
90% das reuniões Coordenadora
TSSS, Psicóloga e Ed. Social
- Convocatória - Viatura Ao longo do ano
Envolver os colaboradores do CAFAPT nas atividades da Instituição
- Inscrições nas atividades
Participar em 90% das
atividades em que o CRIT
solicita colaboração
Coordenadora TSSS, Psicóloga
e Ed. Social - Organograma de eventos do
CRIT Ao longo do ano
INTERVENÇÃO
CRI
Apoiar, ao longo do ano letivo, a avaliação especializada de 100% das crianças e jovens com necessidades educativas especiais de caráter permanente, sinalizadas ao serviço
Avaliação técnica das crianças e jovens sinalizados
Avaliação de 100% dos alunos
sinalizados
Coordenadora Equipa Técnica
Material de escritório Computador Impressora
Testes de avaliação específicos
Janeiro a Março Setembro
148.144,92€ Elaboração dos relatórios de avaliação técnica
Elaboração de 100% dos
relatórios de avaliação técnica
Equipa Técnica Equipa Técnica Material de escritório
Computador Impressora
Janeiro a Março Setembro
Garantir que 100% dos alunos apoiados têm um Plano de intervenção individual
Estabelecimento dos objetivos de intervenção – Elaboração dos planos individuais de intervenção
Elaboração de 100% dos planos de intervenção
individual
Equipa Técnica
Equipa Técnica Alunos
Enc. Educação Docentes
Material de escritório Computador Impressora
Janeiro a Março Setembro
38
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
INTERVENÇÃO
CRI
Garantir que todos os encarregados de educação, dos alunos em apoio, têm conhecimento dos planos de intervenção técnica dos seus educandos
Reunião com os encarregados de educação
Assinatura dos encarregados de
educação em 100% dos planos de intervenção
Equipa Técnica
Equipa Técnica Alunos
Enc. Educação Docentes
Material de escritório Janeiro a Março
Setembro
Obter uma taxa de sucesso da intervenção ≥ 80%, em cada área técnica
Implementação e avaliação dos Planos de Intervenção Individual
Obtenção de pelo menos 80%
dos objetivos definidos nos
planos de intervenção
Equipa Técnica
Equipa Técnica Alunos
Enc. Educação Docentes
Material de escritório Junho/2013
Reuniões com docentes e encarregados de educação dos alunos em apoio, para aferir a implementação do plano
Participação em 100% das reuniões
convocadas
Coordenadora Diretores das
escolas
Equipa Técnica Docentes
Enc. educação Material de escritório
Ao longo do ano letivo
Avaliar os interesses vocacionais de todos os alunos sinalizados para DV/TVA
Avaliação vocacional dos alunos sinalizados
Avaliar 100% dos alunos
sinalizados
Psicólogo Psicólogo
Aluno Enc. Educação
Testes de avaliação específica Setembro e
Outubro
Elaborar os protocolos de cooperação, para todos os alunos sinalizados para DV/TVA
Elaboração dos protocolos de cooperação
Elaborar 100% dos protocolos de cooperação
Psicólogo TVA
Psicólogo TVA Direção CRIT
Direção escola Enc. Educação
Empresas
Material de escritório Computador Impressora Deslocações
Setembro e Outubro
Dinamizar o Programa de Despiste Vocacional para todos os alunos sinalizados
Integração dos alunos nas áreas de formação
Integrar 100% dos alunos sinalizados
Psicólogo TVA Psicólogo TVA
Alunos Formadores FE
Material específico, de acordo com a área de formação
Setembro e Outubro
Garantir a adesão das empresas necessárias à dinamização do programa de TVA em posto de trabalho
Contactos com empresas da região Estabelecimento de protocolos de cooperação
Adesão de 100% das empresas
necessárias
Psicólogo TVA Psicólogo TVA
Empresas
Material de escritório Computador Impressora Deslocações
Setembro e Outubro
39
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas Resultados
Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
INTERVENÇÃO
CRI
Dinamizar o Programa de Sensibilização em Posto de Trabalho para todos os alunos sinalizados
Integração dos alunos nas empresas parceiras
Integrar 100% dos alunos sinalizados
Psicólogo TVA Psicólogo TVA
Alunos Empresas
Material de escritório Computador Impressora Deslocações
Setembro e Outubro
Efetuar todos os acompanhamentos planificados aos alunos integrados nos programas de DV/TVA
Acompanhamento aos alunos de DV/TVA
Efetuar 100% dos acompanhamentos
Psicólogo TVA
Psicólogo TVA Alunos
Formadores FE Empresas
Material de escritório Computador Impressora Deslocações
Ao longo do ano letivo
PARCERIAS
CRI
Garantir a manutenção de todas as parcerias existentes, com estabelecimentos de ensino
Reunião de parceiros, para avaliação da parceria e sua manutenção
Manter os 9 parceiros existentes
Coordenadora
Coordenadora
Diretores das escolas
Material de escritório Computador Impressora Deslocações
Março/2013
Avaliar todas as ações desenvolvidas, no âmbito dos planos de ação elaborados.
Verificação periódica, do cumprimento da ação, pelos parceiros e equipa técnica, através de questionário
Garantir o cumprimento de 100%
dos objetivos definidos nos planos
de ação
Coordenadora
Coordenadora
Diretores das escolas
Equipa técnica
Material de escritório Computador Impressora
Dezembro Março/2013 Junho/2013
Realização de reuniões trimestrais de parceiros
Realizar 100% das reuniões planeadas
Coordenadora
Coordenadora
Diretores das escolas
Computador Projetor Vídeo Fotocopiadora
Material de escritório
Janeiro/2013 Abril/2013 Julho/2013
Avaliação do nível de satisfação dos parceiros
Garantir um nível de satisfação ≥ 3 e uma
taxa ≥ 90%
Coordenadora
Coordenadora
Diretores das escolas
Material de escritório Computador Impressora
Junho/2013
Negociar as linhas de ação, com todos os parceiros
Elaboração dos planos de ação com os parceiros
Elaborar 9 planos de ação
Coordenadora
Diretores das escolas
Coordenadora
Diretores das escolas
Material de escritório Computador Impressora Deslocações
Março/2013
40
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas Resultados
Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
PARCERIAS
CRI
Desenvolver todos os planos de ação, de acordo com o financiamento atribuído pelo Ministério da Educação e Ciência
Afetação das áreas técnicas e nº de horas, a cada parceiro, de acordo com a aprovação do MEC
Afetar 100% das áreas técnicas e nº de horas
aprovadas
Coordenadora
Coordenadora Diretores das
escolas Equipa técnica
Material de escritório Computador Impressora
Setembro
Dinamização das ações previstas e acordadas nos planos de ação
Dinamizar 100% das ações acordadas
Coordenadora
Diretores das escolas
Coordenadora Diretores das
escolas Equipa técnica
Docentes Alunos
Famílias
Material de escritório Computador Impressora
Testes de avaliação específica Piscina
Picadeiro Deslocações
Ao longo do ano letivo
Dinamização dos apoios técnicos, de acordo com as horas atribuídas a cada parceiro
Cumprir 100% das horas financiadas
Coordenadora Equipa Técnica Ao longo do ano
letivo
MELHORIA CONTÍNUA
CRI
Avaliar e rever todos os serviços prestados, ajustando-os às necessidades diagnosticadas
Reunião de parceiros, para organização, avaliação e revisão dos serviços prestados
Realizar pelo menos uma reunião por
trimestre
Coordenadora Coordenadora Diretores das
escolas
Computador Projetor Vídeo
Material de escritório
Janeiro/2013 Abril/2013 Julho/2013
Reunião de Equipa Técnica Realizar 100% das
reuniões planificadas Coordenadora
Coordenadora Equipa técnica
Material de escritório Ao longo do ano
Garantir a adoção de instrumentos e procedimentos de trabalho e monitorização, que contribuam efetivamente para a rentabilização de recursos e que cumpram o Referencial EQUASS
Revisão dos processos do setor Rever 100% dos
processos Coordenadora
Coordenadora Equipa técnica
Computador Impressora
Material de escritório Setembro
Reuniões de Grupo Coordenador Participação em todas as reuniões previstas
Diretor Executivo
Coordenadora Material de escritório Ao longo do ano
Auditoria de Certificação Certificação do setor Gestor
Qualidade
Coordenadora Equipa técnica Enc. Educação
Parceiros Alunos
Material de escritório Março/2013
Avaliar o desempenho de todos os colaboradores, como forma de valorização profissional e melhoria dos serviços
Definição de objetivos individuais de desempenho
Definição dos objetivos com 100% dos colaboradores
Coordenadora Coordenadora Equipa técnica
Computador Impressora
Material de escritório Outubro
Reuniões de partilha/avaliação do desempenho
Avaliação de 100% dos colaboradores
Obter um nível médio de desempenho ≥ 3,0
Coordenadora Coordenadora Equipa técnica
Computador Impressora
Material de escritório
Julho/2013 (contratados) Outubro/2013 (efetivos)
41
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas Resultados
Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
MELHORIA CONTÍNUA
CRI
Incentivar a formação, atualização e aperfeiçoamento das competências dos colaboradores
Participação dos colaboradores em ações de formação, no âmbito do Plano de Formação do CRIT
Pelo menos 25% dos colaboradores
beneficiaram de formação
Coordenadora Coordenadora Equipa técnica
Computador Projetor Vídeo
Material de escritório Ao longo do ano
Garantir que, pelo menos 90% das partes interessadas (alunos, pais, docentes, parceiros, equipa técnica) estão satisfeitas com os serviços prestados
Avaliação do nível de satisfação dos alunos
Garantir que ≥ 90% dos alunos estão
satisfeitos Garantir um nível
médio de satisfação ≥ 3,0
Coordenadora Alunos
Computador Ligação net
Questionário Material de escritório
Junho/2013
Avaliação do nível de satisfação dos encarregados de educação
Garantir que ≥ 90% dos enc. educação
estão satisfeitos Garantir um nível
médio de satisfação ≥ 3,0
Coordenadora Encarregados de educação
Computador Ligação net
Questionário Material de escritório
Junho/2013
Avaliação do nível de satisfação dos parceiros
Garantir que ≥ 90% dos parceiros estão
satisfeitos Garantir um nível
médio de satisfação ≥ 3,0
Coordenadora Diretores das
escolas
Computador Ligação net
Questionário Material de escritório
Junho/2013
Avaliação do nível de satisfação dos docentes
Garantir que ≥ 90% dos docentes estão
satisfeitos Garantir um nível
médio de satisfação ≥ 3,0
Coordenadora Docentes
Computador Ligação net
Questionário Material de escritório
Junho/2013
Avaliação do nível de satisfação da equipa técnica
Garantir que ≥ 90% dos elementos da
equipa técnica estão satisfeitos
Garantir um nível médio de satisfação ≥
3,0
Coordenadora Equipa técnica
Computador Ligação net
Questionário Material de escritório
Junho/2013
42
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização
Gastos Humanos Materiais Responsável Participantes
SERVIÇOS TRANSVERSAIS
Assegurar fornecimento de refeições aos clientes
-Elaboração de ementas -Aquisição de géneros -Confeção das refeições -Limpeza diária
Refeições servidas
Coord. Serviços Admin.
-Cozinheira -Auxiliares de
cozinheira -Aux. limpeza
-Eq. De cozinha -Eq. refeitório
Jan-Dez (exceto AGO)
Incluído nos gastos das valências
Assegurar funcionamento do bar
-Aquisição de géneros -Prestar serviço ao balcão -Atualizar lista de preços -Limpeza diária
Bar a funcionar sem reclamações
Coord. Serv. Domésticos
Clientes dos serv.
domésticos -Eq. Do bar
Jan-Dez (exceto AGO)
13.553,95€
Assegurar o transporte de clientes
-Auxiliar entrada e saída nas viaturas -Efetuar percurso estabelecido para recolha e entrega dos clientes
Transportar todos os clientes de acordo com listagens das valências
Diretor executivo
-Motoristas -
Acompanhante de motorista -Auxiliares de
valência
-Listas de clientes -viaturas
Jan-Dez (exceto AGO)
Incluído nos gastos das valências
Assegurar a limpeza dos edifícios do CRIT
-Aquisição de produtos de limpeza -gerir recursos humanos conforme necessidades
Edifícios limpos diariamente
Coord. Dos Serviços
Administrativos
Auxiliares de limpeza
Equipamento de limpeza Produtos de limpeza
Jan-Dez (exceto AGO)
Incluído nos gastos das valências
SERVIÇOS À COMUNIDADE
Aumentar o número de consultas externas
-Divulgação do serviço -Inscrição de novos clientes -Realização das consultas
Aumento de 5% de clientes externos
Diretor executivo
Técnicos da especialidade
-Eq. Informático -Eq.técnico da especialidade Jan-Dez
68.586,36€ Angariar novos clientes para hidroterapia
-Divulgação do serviço -Inscrição de novos clientes -Realização das aulas de hidroterapia
Aumento de 5% de clientes externos
Diretor Executivo
Técnicos da especialidade
-Piscina operacional -Equipamento de apoio
Jan-Dez (exceto AGO)
43
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
EIXO 2: Melhoria contínua e inovação
Objetivo Estratégico: Desenvolvimento estratégico de novos projetos, parcerias e acordos de cooperação como resposta a novas necessidades sociais
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
INOVAÇÃO
Iniciar funcionamento do Forum Sócio ocupacional
-Assinatura de protocolo com SS -Selecionar recursos humanos -Elaborar plano de funcionamento -Admissão de clientes
Abertura do Forum
Direção Diretor executivo
Coordenadora do Forum
-Modelo de protocolo -Lista de espera de
clientes 2ºTrim 2013 83.689,87€
Criar um lar residencial em Alcanena
-Assinatura de protocolo com CM Alcanena -Conclusão dos projetos -Procura de financiamento
Conclusão do processo para
inicio da construção em
2014
Direção -CM Alcanena
-Diretor Executivo
-Modelo de protocolo -Projetos de obra -75% dos custos
financiados
Jan-Dez
Criar Gabinete de Mediação Familiar
-Escolha de espaço -Selecionar rec. Humanos -Divulgação do gabinete
Início da atividade do gabinete
Diretor Executivo Técnicos e Pessoal Admin. Gabinete
Eq. informático 1º Trim 2013
Abrir Sala de Snoezelen à comunidade
-elaborar horário e preçário -selecionar técnicos de apoio -divulgação -registo de inscrições
Sala em funcionamento
com elementos da comunidade
Diretor executivo -Responsável pela sala
-Técnicos de apoio Sala de Snoezelen 1ºTrim 2013
PARCERIAS
Estabelecer parceria com Centro Hospitalar do Médio Tejo p/ Forum Sócio ocupacional
-reuniões com CHMT -Elaboração do protocolo -assinatura de protocolo
Parceria estabelecida
Direção Diretor Executivo
Coordenadora do Forum -modelo de protocolo 1ºTrim. 2013
Estabelecer parceria com CM Alcanena p/ criação de Lar residencial em Alcanena
-reuniões com CM -Elaboração do protocolo -assinatura de protocolo
Parceria estabelecida
Direção Diretor executivo Modelo de protocolo Janeiro 2013
44
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos
Operacionais Atividades
Metas Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
PARCERIAS
Estabelecer parceria com ARS p/ Forum Sócio ocupacional
-reuniões com ARS -Elaboração do protocolo -assinatura de protocolo
Parceria estabelecida
Direção Diretor Executivo
Coordenadora do Forum -modelo de protocolo 1ºTrim. 2013
Estabelecer novas parcerias com empresas da região tendo em vista a empregabilidade de pessoas com deficiência
-Selecionar empresas a contactar -Reuniões com resp. das empresas -assinatura de protocolo
Estabelecer pelo menos 10 novas
parcerias
Coordenadora da FE Técnicos da FE Eq.Informático
-modelo de protocolo -viatura
1ºSem. 2013
Estabelecer parcerias com empresas da região para apoio a famílias mais vulneráveis
-Selecionar empresas a contactar -Reuniões com resp. das empresas -assinatura de protocolo
Estabelecer pelo menos 5 parcerias
Diretor executivo Coordenadora s CC Rosto, RSI
e CAFAPT
Eq.Informático -modelo de protocolo
-viatura 1ºTrim. 2013
Renovar o protocolo no âmbito do programa de emergência alimentar – cantina social
Reuniões da CLAS Reuniões com SS Assinatura de protocolo
- Protocolo renovado
- Fornecer 50 refeições diárias a
pessoas com dificuldades económicas
Direção Diretor Executivo
Coordenadora CC Rosto -modelo de protocolo
Janeiro 2013
Ao longo do ano
45.000€
INFRAESTRUTURAS
Concluir projetos para lar residencial de Alcanena
-Elaborar projetos Projetos
elaborados Diretor Executivo
CM Alcanena Projetista contratado
SW específico 1ºTrim 2013 5.000€
Realizar cobertura de interligação entre edifícios da sede
-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra
Cobertura concluída
Diretor executivo Empreiteiro Mat. diversos 1ºsem 2013 20.000€
45
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
INFRAESTRUTURAS
Prolongar cobertura da zona de paragem dos autocarros
-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra
Cobertura concluída
Diretor executivo Empreiteiro Mat. diversos 1ºsem 2013 5.000€
Realizar cobertura para estacionamento de viaturas de clientes com deficiência motora
-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra
Cobertura concluída
Diretor executivo Empreiteiro Mat. diversos 1ºsem 2013 5.000€
Instalar para vento junto à entrada do refeitório
-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra
Para vento instalado
Diretor executivo Empreiteiro Mat. diversos 1ºTrim 2013 2.500€
Remodelar espaço de fisioterapia
-Angariar 75% do financiamento através de candidatura -Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra
Espaço remodelado
Diretor executivo Empreiteiro Mat. diversos
Trimestre após aprovação de candidatura
25.000€
Criar sala para artes gráficas (Sala de serigrafia)
-Escolha do local -Elaborar projeto -Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra
Sala construída
Diretor Executivo Empreiteiro Mat. diversos 1º Sem2013 5.000€
Melhorar o sistema de rega e as estufas
-Elaborar projeto -Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra
Sistema de rega e estufas
otimizados
Diretor Executivo Empreiteiro Mat. diversos 1ºSem 2013 7.500€
Concluir a vedação do lar residencial
-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra
Vedação concluída
Diretor Executivo Empreiteiro Mat. diversos 2ªsem 2013 4.000€
Instalar porta automática no acesso ao edifício do ginásio
-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra
Porta instalada
Diretor Executivo Empreiteiro Mat. diversos 1ºSem 2013 4.000€
Substituir telhado da casa da Dª Branca
-Elaborar projeto -Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra
Telhado substituído
Diretor Executivo Empreiteiro Mat. diversos 2ªsem 2013 10.000€
46
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos
Operacionais Atividades Metas Resultados
Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
EQUIPAMENTOS
Adquirir panela de sopa industrial - sede
-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adquirir panela
Panela adquirida Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório 1ºTrim2013 5.000€
Adquirir máq. lavar loiça industrial-sede
-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adquirir máquina
Máquina adquirida Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório 1ºTrim2013 5.000€
Adquirir máq. lavar roupa industrial – lar residencial
-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adquirir máquina
Máquina adquirida Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório 2ºTrim2013 5.000€
Adquirir máq. secar roupa industrial – lar residencial
-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adquirir máquina
Máquina adquirida Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório 2ºTrim2013 5.000€
Substituir computadores obsoletos
-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adquirir computadores
Substituir 10% dos computadores
Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório 1ºSem 2013 5.000€
Adquirir televisão para sala polivalente da FE
-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adquirir televisão
Televisão adquirida Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório Janeiro 2013 600€
Adquirir prateleiras para arquivo morto
-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adquirir prateleiras
Prateleiras adquiridas
Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório Fevereiro 2013 750€
Adquirir equipamento e material lúdico
-Contactar fornecedor -Adquirir equipamento
Equipamento adquirido
Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório Ao longo do ano 1.000€
MANUTENÇÃO
Melhorar instalações do centro comunitário rosto
-Analisar necessidades -Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra
Instalações melhoradas
Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório 1ºSem 2013 2.500€
Melhorar vedação da sede
-Analisar necessidades -Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra
Vedação reparada Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório 1ºSem 2013 2.500€
47
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos
Operacionais Atividades Metas Resultados
Esperados
Recursos Calendarização
Gastos Humanos Materiais Responsável Participantes
MANUTENÇÃO
Pintar alguns edifícios
-Analisar necessidades -Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra
Edifícios pintados Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório Agosto 2013 5.000€
Melhorar instalações elétricas, canalizações, viaturas e equipamento diverso
-Analisar necessidades -Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra
Reparações realizadas
Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório Ao longo do ano 28.502,18€
Melhorar medidas de auto proteção
-Inspecionar equipamento de segurança -Substituir equipamento fora de prazo -Preparar simulacro
Simulacro realizado
Diretor Executivo Peritos em segurança Mat. escritório Maio 2013 1.000€
Eliminar infiltrações na cave do refeitório
-Analisar situação -Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra
Infiltrações eliminadas
Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório 1ºTrim 2013 2.500€
Reparar caleiras no edifício do refeitório
-Analisar necessidades -Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra
Caleiras reparadas Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório 1ºTrim 2013 1.250€
48
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
EIXO 3: Gestão da qualidade Objetivo Estratégico: ASSEGURAR QUE O SGQ ESTEJA EM PERMANENTE MELHORIA E ALINHADO COM OS 100 INDICADORES DO REFERENCIAL NORMATIVO EQUASS
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
PLANEAMENTO
Elaborar relatório anual de atividades
Reunião c/ direção Reunião c/ G. Coordenador Integração dos relatórios das Valências
Relatório elaborado
Diretor Executivo Direção
Coordenadoras -Sist. monitorização Fev 2013
34.988,26€
Elaborar plano anual de atividades
Reuniões c/ direção Reuniões c/ grupo coordenador Integração dos planos das valências Integração dos contributos do grupo de auto representação e comissão de pais
Plano elaborado
Diretor Executivo
Direção Coordenadoras
Clientes Comissão de Pais
-Plano estratégico -Sist. monitorização Set-Out
Elaborar plano de formação Reunião c/ Grupo coordenador Reunião c/ direção Integração de todos os contributos
Plano elaborado
Diretor Executivo Direção
Coordenadoras Colaboradores
-Sistema avaliação desempenho.
-Mod.sugestões Nov-Dez
Monitorizar plano de atividades
Análise do Sistema de monitorização em reunião de Direção. Proposta de correção dos desvios
Plano monitorizado
Direção Diretor Executivo Plano de atividades
Sistema de monitorização
Mensal
REUNIÕES
Realizar reuniões semanais de gestão
-Elaboração de OT -Preparar doc. a analisar -Leitura ata anterior -Cumprir OT -Elaborar ata
Realizar 45 reuniões
Direção Direção
Diretor Executivo
-O.T -Livro de atas
-Doc. entrados Jan-Dez
Realizar Ass. Geral p/ aprovação do relatório de atividades do ano anterior
-Elaboração e divulgação de OT -Cumprir OT -Elaborar ata
Relatório aprovado
Direção -Órgãos Sociais
-Sócios
-O.T -Livro de atas -Relat. Ativid.
Março
Realizar Ass. Geral p/ aprovação do plano de atividades e orçamento p/ ano seguinte
-Elaboração e divulgação de OT -Cumprir OT -Elaborar ata
Plano e orçamento aprovados
Direção -Órgãos Sociais
-Sócios
-O.T -Livro de atas
-Plano. Ativid. E orçamento
Novembro
49
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação
Objetivos Operacionais
Atividades Metas Resultados
Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
QUALIDADE
Monitorizar Plano de Melhorias com vista à Renovação da Certificação
- Analisar Plano de Melhorias face ao relatório obtido após a Auditoria - Fazer ponto de situação face ao presente e à evolução do mesmo -Rever e alterar processos, procedimentos, impressos e docs -Introduzir novos procedimentos conforme indicação -Criação de instrumentos fundamentais ao cumprimento do Plano de Melhorias -Retificação de instrumentos
Monitorização realizada a 100% e cumprimento na
íntegra das ações de melhoria previstas no
Plano
Qualidade Direção
Valências Plano de Melhorias
Até à Auditoria de Renovação
Acompanhar e controlar o SGQ
Assegurar a conformidade e a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade Reuniões com setores Documentos de controlo Envio de alertas via mail Gestão e controlo de base de dados documental Monitorização do grau de satisfação Controlo e monitorização de ocorrências/sugestões e reclamações/Ocorrências Monitorizar Plano de Revisões Monitorizar Plano de Informação e Comunicação Monitorizar Cronograma de Eventos Monitorizações indicações específicas para valências Fazer a codificação, validação e introdução de novos impressos e documentos no sistema documental Introdução das mais-valias apresentadas pelas valências
Manter o SGQ controlado e alinhado
com o referencial
Qualidade Diretor Executivo
Valências David Formiga
Planos Sistema de
Monitorização Bases de Dados
Todo o ano
Realizar Auditorias Internas
Preparar Auditoria – Listas de verificação Notificar as áreas auditadas Realizar reunião de abertura Executar a Auditoria Interna Tirar conclusões Realizar reunião de fecho
Realizar 1 auditoria interna 1 vez por ano
Qualidade Valências Plano de Auditoria e
respetivos instrumentos
Anual
50
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
QUALIDADE
Elaborar o Relatório Final sobre o Plano de Auditoria
Fazer relatório de Auditoria Interna Disseminar Relatório Desencadear ações corretivas Arquivar registos
Relatório Realizado 1 vez por ano
Qualidade __________ Relatório Anual
Realizar Processo de Candidatura
Obter informações sobre processo de renovação, mais concretamente sobre data de candidatura Marcar na agenda data para envio de Candidatura Providenciar Formulário de Candidatura Certificar sobre procedimentos a tomar Preenchimento de Candidatura Envio de Candidatura à APQ Confirmação de recepção de candidatura e aceitação da mesma
Aceitação da Candidatura
Qualidade Diretor Executivo
Formulário de Candidatura
E documentos a anexar
Janeiro
Obter a Renovação da Certificação
Pedir informação sobre Auditoria Externa Definir/selecionar mês para a Auditoria de Renovação Receber informação sobre o Auditor selecionado pela APQ Preparar SGQ para a Auditoria de Renovação Aguardar Plano de Auditoria Acompanhar o Plano e acertar com o Auditor Disseminar Plano Internamente Providenciar a participação das partes interessadas para a Auditoria Preparar todos os pormenores Fazer reuniões de preparação Realização da Auditoria
Obtenção da Renovação da
Certificação
APQ/Direção Qualidade Partes Interessadas
SGQ Evidências
Disseminações Reuniões
A partir de Março
51
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos
Operacionais Atividades
Metas Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
COMUNICAÇÃO INTERNA
Aumentar o nº de informações colocadas no placard
Atualizar permanentemente o placard de informação interna localizado no hall de entrada da sede
4x por mês Serviço de Comunicação _______
Placard Recortes de imprensa,
convocatórias, notícias, informações sobre
qualidade
Mensalmente
Atualizar o site
Recolha da informação e fotos Elaboração das notícias Introdução do material recolhido no backoffice
Site atualizado pelo menos 1 vez
por mês
Serviço de Comunicação Informática Notícias
Fotos BackOffice
Mensalmente
Produzir e Divulgar a Newsletter do CRIT
- Recolha do material e informações - Elaborar e produzir notícias, entrevistas e editoriais - Fazer a paginação de notícias e fotos em formato já pré definido - Enviar a Newsletter do CRIT via mail a todos os colaboradores da instituição com disponibilização de mail e a lista de entidades
Elaborar a Newsletter com
periodicidade bimensal e
divulgação no mesmo timing
Serviço de Comunicação Diversas Valências Newsletter do CRIT
Artigos Fotos
Bimensal: Janeiro Março Maio Julho
Setembro Novembro
Produzir a Newsletter do Boccia
- Recolha do material e informações - Elaborar e produzir notícias de acordo com os comunicados de imprensa enviados - Fazer a paginação de notícias e fotos em formato já pré definido - Enviar a Newsletter do CRIT via mail a todas as coordenadoras - Afixação em 3 paineis da Instituição
Newsletter com periodicidade
bimensal e divulgação no mesmo timing
Serviço de Comunicação David Formiga
Equipa de Boccia
Newsletter do Boccia Artigos Fotos
Bimensal: Janeiro Março Maio Julho
Setembro Novembro
52
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos
Operacionais Atividades
Metas Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
COMUNICAÇÃO EXTERNA
Aumentar a visibilidade da Instituição no exterior
Encontrar notícia para ser alvo de comunicado de imprensa Elaborar comunicados de imprensa Enviar os comunicados de Imprensa aos O.C.S.
Produzir e enviar 2 ou mais
comunicados de imprensa por mês
Serviço de Comunicação ______ Dados, fotos, notícia
elaborada Mensalmente
Enviar a Brochura Institucional ao tecido empresarial da área abrangente do CRIT
Seleção da listagem das empresas a quem enviar a brochura Preparar ofício para acompanhar Enviar o mailling com a brochura institucional
Enviar a brochura institucional a 50
empresas
Serviço de Comunicação Direção Brochura Institucional
Ofícios Janeiro
Promover o site do CRIT através da sua atualização frequente
Atualização frequente do site Divulgação do site em vários documentos, ferramentas e suportes de comunicação e divulgação
Aumentar em 10% o nº de
visitas ao site
Serviço de Comunicação ______ Site
Backoffice Todo o ano
Elaborar, implementar e monitorizar o Plano de Informação e Comunicação
Reunir os dados para constituir o Plano de Informação e Comunicação Utilizar os mecanismos e ferramentas para conseguir a implementação do Plano Acompanhar e controlar o plano através de várias ações
Plano elaborado e monitorizado nos timings previstos
Serviço de Comunicação ______ Plano de Informação e
Comunicação Janeiro
Elaborar o Relatório referente ao Plano de Informação e Comunicação
Analisar o Plano face a todos os pressupostos do mesmo, no que diz respeito ao previsto e ao realizado, tendo em conta as varas razões que contribuíram para Fazer um ponto de situação relativo a cada elemento que é utilizado no plano para comunicar, ou seja cada forma ou ferramenta utilizada
Relatório Elaborado
Serviço de Comunicação ______ Sistema de monitorização Dezembro
53
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação
Objetivos Operacionais
Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
EVENTOS
Elaborar o cronograma institucional dos eventos para 2013
Reunir todas as informações relativas aos eventos considerados institucionais pela Direção Elaborar cronograma completando todas as colunas de informação necessárias
Cronograma elaborado e
validado
Comunicação Direção Informações Cronograma Dezembro
Organizar participação na Feira dos Frutos Secos
Propor à Direção a participação no evento acompanhado de algumas considerações e pedido de autorização Inscrição na Feira e envio de documentação solicitada Elaborar plano de trabalho para a realização do evento Definição de equipa de trabalho Elaboração de lista de tarefas Elaboração de horário para a feira Participação na Feira Nacional dos Frutos Secos Resposta a questionário de avaliação
Realização do evento
Serviço de Comunicação
Valências e Serviços
Cronograma de Eventos
Plano de trabalho Lista de tarefas
Outubro
Abrir Loja de Natal
Propor à Direção a participação no evento acompanhado de algumas considerações e pedido de autorização Elaborar plano de trabalho para a realização do evento Definição de equipa de trabalho Elaboração de lista de tarefas Elaboração de horário para a loja Mobilizar os colaboradores Montar a loja Publicitar a loja na comunicação social, site e Newsletter
Abertura da loja Serviço de
Comunicação Valências e Serviços
Recortes de Imprensa Registo de Vendas
Site Newsletter
Novembro/ Dezembro
Colaborar na Festa de Natal do CRIT
Comunicar e promover junto da comunicação social um evento que reúne todos os anos: clientes, colaboradores e famílias, através de comunicado de imprensa Envio de convite por mail Na festa de Natal fazer a reportagem fotográfica com o fim da publicação no site e envio aos jornais locais e para a Newsletter Recolha de recortes de imprensa para elaboração de dossiê de recortes Providenciar alguma necessidade solicitada à comunicação Colaboração na Festa de Natal
Envio de Comunicação
Valência responsável pela organização da
Festa comunicação
Informação/programa da festa
Comunicado de imprensa
Máquina fotográfica Newsletter
site Recortes de Imprensa
Site Mail
Dezembro
54
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação
Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização
Gastos Humanos Materiais Responsável Participantes
EVENTOS
Participar e colaborar nos Festejos do Carnaval
Solicitar informação sobre os festejos de carnaval Comunicar e promover junto da comunicação social a importância das parcerias e da inclusão através do envio de comunicado de imprensa a informar os locais onde estes festejos se realizarão No dia fotografar os festejos para elaborar notícia para o site, para enviar aos jornais locais e para a Newsletter
Elaboração e envio de
comunicado de imprensa
Formação Comunicação
Comunicado de imprensa
Site Newsletter
recortes de Imprensa
Março
Organizar a participação na Feira Quinhentista
Propor à Direção a participação no evento acompanhado de algumas considerações e pedido de autorização Inscrição na Feira Elaborar plano de trabalho para a realização do evento Definição de equipa de trabalho Elaboração de lista de tarefas Elaboração de horário o evento Participação na Ferira Quinhentista Publicitar a loja na comunicação social, site e Newsletter
Participação na Feira
Quinhentista de acordo com o
previsto
Comunicação Valências e Serviços
Comunicados de Imprensa
Recortes de imprensa
Site Newsletter
Maio
Promover o evento Arraial
Reunir o cartaz e programa do arraial Participar na organização do evento e reuniões da mesma Elaborar comunicado de imprensa Enviar comunicado de imprensa aos O.C.S Acompanhar os preparativos e colaborar No dia participar na área que me está destinada e fotografar com o objetivo de fazer notícia para o site e Newslettter
Evento promovido
Animação
Organização Todo o ano Junho
Comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Reunir informações e intenções relativas ao festejo do dia Fazer proposta à direção sobre o dia a festejar Solicitar aprovações Elaboração de Plano de Ação Definição de equipa de Trabalho Elaboração de lista de tarefas Elaborar plano de divulgação Divulgar à comunicação social, através do site Registar o dia através de fotos Elaborar artigo e enviar à imprensa, colocar no site e na Newsletter
Realização da Ação de
comemoração
Comunicação Valências e Serviços
Comunicados de Imprensa
Newsletter Recortes de
Imprensa Cartazes
Dezembro
55
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
EIXO 4: Recursos Humanos
Objetivo Estratégico: Desenvolvimento estratégico dos Recursos Humanos
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Rever o sistema da avaliação de desempenho para 2014
-Criar grupo de trabalho -Reuniões do grupo para preparação de proposta de novo sistema da avaliação
Sistema revisto e aprovado
Grupo de trabalho
Direção e colaboradores -Sistema de avaliação
anterior 1º Sem 2013
6.757,31€
Avaliar o desempenho de todos os colaboradores da Instituição
-Despacho da Direção com as orientações exigidas pelo sistema -Reuniões entre avaliadores e avaliados
-100% de colaboradores
avaliados -Reconhecer e recompensar
alguns colaboradores de
acordo com sistema de avaliação
Direção Todos os colaboradores -Documentos do
sistema
Conforme despacho da
Direção
DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Implementar as ações de formação previstas no plano
-Seleção de colaboradores para cada ação -Contratação de empresas formadoras -Avaliação das ações de formação
Cumprimento do plano de formação
com a participação de
pelo menos 25% dos colaboradores
Diretor Executivo
Todos os colaboradores Plano de formação Conforme plano de
Formação
Incentivar a participação dos colaboradores em ações de formação externas
-Divulgar ações -Conceder dispensa de serviço quando se justifique
Participação até 25% dos
colaboradores em ações de
formação externa
Diretor Executivo
Todos os colaboradores Comunicações recebidas Ao longo do ano
Avaliar o grau de satisfação dos colaboradores
-Envio do questionário aos colaboradores -Tratamento estatístico -Elaboração de relatório
>80% de colaboradores
satisfeitos
Direção Todos os colaboradores Questionário Dezembro 2013
56
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
EIXO 5: Recursos Financeiros Objetivo Estratégico: Garantir a existência de recursos financeiros de suporte à atividade operacional da Instituição
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
PLANEAMENTO FINANCEIRO
Elaborar conta de exploração previsional anual e orçamento de investimentos
- Estimar gastos e rendimentos de exploração anuais - Estimar recursos financeiros necessários para financiamento das operações de investimento e respetivas fontes de financiamento - Preenchimento dos mapas da Segurança Social
Conta de exploração
previsional e orçamento de investimentos
elaborados
Diretor Executivo Direção
-Informações Contabilísticas e Financeiras
-Plano de Atividades anual Outubro
14.715,25€
Submeter à apreciação e votação dos sócios a Conta de exploração Previsional e o Orçamento de Investimentos
- Solicitar o Parecer do Conselho Fiscal - Submeter os Documentos à apreciação dos sócios
Conta de exploração
previsional de orçamento de investimentos
aprovados
Direção -Diretor Executivo -Conselho Fiscal
-A. Geral
-Material Administrativo e equipamento informático Novembro
Estimar a evolução dos fluxos financeiros mensais referentes a operações de exploração e de capital
- Registo das operações financeiras e contabilísticas - Atualização permanente da posição bancária com registo de créditos e débitos futuros - Elaboração de orçamentos de tesouraria -Elaboração de orçamentos de capitais
Documentos elaborados e
apreciados pela Direção
Diretor Executivo Elementos do setor
administrativo e financeiro
- Software específico - Material administrativo e equipamento informático
Ao longo do ano
57
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas
Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
EXECUÇÃO FINANCEIRA
Cumprir rigorosamente o orçamento previsto para financiamento das atividades programadas de exploração e investimento
- Registo das operações financeiras e contabilísticas - Atualização semanal da posição bancária - Elaboração da conta de exploração mensal real -Preenchimento do mapa de controlo das atividades de investimento
Cumprimento da conta de
exploração previsional e
orçamento de investimentos
Diretor Executivo Direção
- Material administrativo e
equipamento informático
Ao longo do ano
Cumprir com rigor os compromissos assumidos pela Instituição perante os seus Clientes, Colaboradores, Fornecedores, Entidades Financiadoras e Estado
- Cumprimento dos prazos de pagamento acordados com clientes, colaboradores, fornecedores e entidades financiadoras - Cumprimento dentro do prazo de todas as obrigações declarativas e fiscais - Cumprimento de todas as obrigações com o Estado e com FSE
Cumprimento integral de todas as obrigações da
Instituição
Direcção Director Executivo
Coordenadoras e Chefias
- Contratos e Acordos celebrados pela
Instituição Ao longo do Ano
Reduzir os gastos de exploração comparativamente ao ano anterior, após correção do efeito do crescimento do nível de preços e variação da atividade
- Reunir com entidades do 3º setor para estabelecimento de parcerias comerciais - Renegociar todos os contratos de prestação de serviços em vigor -Procura sistemática das melhores condições de mercado -Elaborar estudo sobre eficiência energética - Optimizar a afetação e utilização de viaturas da Instituição - Reforçar o controlo sobre os Bens em armazém
Reduzir os gastos de
exploração em 2%
comparativamente ao ano anterior
Direção
Todos os colaboradores da Instituição.
Técnicos especializados a
contratar
- Material administrativo e
equipamento informático
Ao longo do ano
58
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos
Operacionais Atividades
Metas Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
EXECUÇÃO FINANCEIRA
Procurar sinergias Intra-Instituição em todas as áreas da organização tendo em vista a otimização da afetação dos recursos humanos
-Avaliar as funções, competências e responsabilidades de cada colaborador - Avaliar as necessidades de recursos de cada valência, serviço ou setor -Análise de eventuais sinergias internas efectuada pelo Grupo Coordenador - Elaboração de Proposta à Direção
Reduzir o número de
colaboradores em 2%
Direção Grupo Coordenador
- Matriz de competências,
responsabilidades e funções
- Relatórios técnicos - Diagnóstico de
necessidades
Ao longo do ano
Aumentar as receitas próprias comparativamente ao ano anterior
- Diversificar a oferta de serviços à comunidade - Realização de eventos para angariação de fundos - Campanha de angariação de sócios - Reforço da divulgação dos serviços e produtos da Instituição - Maior rentabilização dos recursos físicos da Instituição
Aumentar as receitas
próprias em pelo menos 2%
Direção Colaboradores da Instituição
- Material administrativo e
equipamento informático
- Material publicitário
Ao longo do ano
MONITORIZAÇÃO FINANCEIRA
Elaborar o Relatório e Contas Anual da Instituição
-Elaboração das Demonstrações Financeiras, Balanço, Demonstração de Resultados, Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados e respetivas notas explicativas
Relatório e contas
elaborado
Diretor Executivo Elementos do setor
Administrativo e Financeiro
- Dados Contabilísticos - Mapa de controlo
operacional -Mapa de controlo das
atividades de investimento
Fevereiro e Março
Submeter à apreciação o relatório e contas, para aprovação
- Solicitar parecer do ROC - Solicitar parecer do Conselho Fiscal - Submeter o relatório à apreciação e votação dos sócios em Assembleia Geral
Relatório e Contas
Aprovado
Diretor Executivo
-ROC -Conselho Fiscal
- Mesa Assembleia Geral -Sócios
- Material administrativo e
equipamento informático
Março
59
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
Dimensão da Ação Objetivos
Operacionais Atividades
Metas Resultados Esperados
Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais
Responsável Participantes
MONITORIZAÇÃO FINANCEIRA
Divulgar o Relatório e Contas anual às partes interessadas
- Enviar relatório e contas para a Segurança Social, Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Educação - Divulgar internamente - Divulgar no site da Instituição para a comunidade
Relatório disseminado às
partes interessadas
Diretor Executivo Elementos do Setor Administrativo e da
Comunicação
Material administrativo e
equipamento informático
Abril
Elaborar relatórios periódicos de acompanhamento orçamental
- Elaborar Listagens de despesas pagas -Elaborar Pedidos de reembolso -Elaborar mapa de Controlo de execução orçamental de candidaturas
Relatórios elaborados, aprovados e enviados às entidades
financiadoras
Diretor Executivo Elementos dos Serviços
Administrativos e Financeiros Dados Contabilísticos
Mensais, Bimensais, Semestrais
60
DIVULGAÇÃO DO PLANO
A proposta de Plano de Atividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de
Investimentos anual é disponibilizada aos sócios uma semana antes da data da Assembleia
Geral para apreciação, discussão e votação dos documentos.
A proposta de Plano de Atividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de
Investimentos anual é enviada ao Órgão de Fiscalização da Instituição, uma semana antes da
data da Assembleia Geral, para emissão do respetivo parecer.
O Plano de Atividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos, depois
de aprovados, serão disseminados a todas as partes interessadas:
Para o Departamento de Contas e Orçamentos do Instituto da Segurança Social, IP
Para a Presidência do Conselho de Ministros
Para o Ministério da Educação
Para Clientes, Famílias e Colaboradores através das diversas Respostas Sociais da
Instituição
Para Sócios e Comunidade em geral através da sua divulgação no Site da Instituição,
em WWW.crit.pt.
AVALIAÇÃO DO PLANO
A avaliação do plano passa pela análise da sua execução e pela concretização dos objetivos
nele descritos, sendo efetuada de modo contínuo e sistemático, por todos os elementos nele
intervenientes.
As atividades devem ser avaliadas através da aplicação de instrumentos de recolha de
informação, que avaliem o grau de execução e a satisfação das partes interessadas nas
atividades dinamizadas. Essa avaliação deverá ser transcrita para relatório, no qual deverá ser
referenciado o impacto criado pela atividade, de acordo com os objetivos propostos.
Participam na avaliação,
- Os responsáveis pela atividade
- As Equipas Técnicas das diversas respostas sociais
- Os Clientes e as Famílias
- Os Parceiros
- O Grupo Coordenador
- A Direção
O resultado das diversas avaliações servirá de base à elaboração do Relatório Final de
Execução de Atividades a validar pela Direção.
61
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS (Formulários
Segurança Social)
A N O 2013
N ISS 20007199132
DADOS INSTITUIÇÃO
Nome NIPC
500 984 573
Natureza Jurídica Fax
249 819 068
Morada Sede
DADOS TOC
Nome NIF
199 323 259
Email Telefone N.º Membro
66 591
9
225
35
500
100
100
Activ idade - F. Profiss ional, IAOQE e APC
172
121
Lar Res idencial
C.A. Ocupacionais
CAFAPT
Activ idade acompanhamento a beneficiários de RSI
Activ idade - Ens ino Especial
Activ idade - Centro de Recursos para a Inclusão
ATL com extenção de horário e almoço
Centro Comunitário
Res idência Comunitária "José Caranguejeiro"
Centro de Activ idades Ocupacionais
ATL "Os Rostinhos"
Formação e Emprego
Valência Sócio Educativa
Centro Comunitário ROSTO
RSI
ÁLVARO LUÍS GAMEIRO BRITES
N.º Utentes Previsto
23
249 819 062
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
249 819 060
Telefone
ATL cláss ico sem almoço
Resposta Social
CRIT - CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO TORREJANO
I.P.S.S.
Centro de Ocupação Juvenil ROSTO
84
Identificação do Equipamento
AVENIDA DO BOM AMOR, 2350-649 TORRES NOVAS
Centro de Recursos para a Inclusão
CAFAPT
1.º Orçamento anual
Revisão Orçamental
62
A N O
N ISS
63 1.554.241,03
1.200.803,56
1.090.222,92
1.º Emprego 0,00
__________________________ 110.580,64
___________________________ 0,00
___________________________ 0,00
___________________________ 0,00
94.290,98
TCO - IPSS (19,6%) 84.247,24
Isentas de encargos para ent. patronal
1.º Emprego 0,00
__________________________ 10.043,74
___________________________ 0,00
___________________________ 0,00
___________________________ 0,00
633 Beneficios pós-emprego 0,00
634 Indemnizações 0,00
635 Encargos sobre remunerações
636 Seguros acident trabalho e doenç prof. 11.856,70
637/8 Outros gastos com o pessoal 3.000,00
(A desenvolver de acordo com as Taxas de Encargos para a Seg. Social)
TCO - IPSS (20,8%)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
20,80%
RUBRICAVALORES
ANUAIS
Gastos com o pessoal
Das vendas e dos serv iços prestados
TCO - IPSS (20,8%)
Isentas de encargos para ent. patronal
1.º Emprego
Subsídio de refeição, Sub. Transporte, A. Custo
0,00%
0,00%
Outras percentagens (a descrever)
20,80%
Subsídio de refeição, abono para falhas
Outras percentagens (a descrever)
Isentas de encargos para ent. patronal
1.º Emprego
Dos serv iços adminis trativos
0,00%
MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
2013
20007199132
TAXAS DE
ENCARGOSENCARGOS
226.766,37
226.766,37
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
17.523,43
0,00
17.523,43
0,00%
0,00
0,00
(EM EUROS)
0,00
0,00
0,00
244.289,79
63
Total de depreciações do ano N-2 2%,4%,16,66%,20%,25% e 33,33%
Total de depreciações que findaram em N-2 16,66%,20%,25% e 33,33%
Total de depreciações que findam em N-1 4%,16,66%,20%,25% e 33,33%
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ADQUIRIDOS EM N-1
Sujeito a 2% 2%
Sujeito a 12,5% 12,50%
Sujeito a 14,28% 14,28%
Sujeito a10% 10,00%
Sujeito a 25% 25,00%
Sujeito a 33,33% 33,33%
Sujeito a 100 % 100,00%
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO N
Sujeito a 2% 2%
Sujeito a 12,5% 12,50%
Sujeito a 14,28% 14,28%
Sujeito a 20% 20,00%
Sujeito a 25% 25,00%
Sujeito a 33,33% 33,33%
Sujeito a 100% 100,00%
Sujeito a 10 % 10,00%
TOTAL
528.127,92
59.722,16
148.928,00
20.934,67
VALORES DAS
DEPRECIAÇÕESDESCRIÇÃO TAXAS
VALORES DOS
ACTIVOS FIXOS
TANGÍVEIS
(EM EUROS)
821.520,56 59.905,61
2.487.324,06 179.677,83
19.164,53
51.676,14
7.465,27
21.266,92
2.093,47
85,68
2.718,75
1.120,69
10.562,56
0,00
120.350,00
41.979,73
20.707,39
10.494,93
13.770,93
0,00
6.901,77
600,00
0,00
5.000,00
9.300,00
182.513,70
93.000,00
1.120,69
MAPA DE DEPRECIAÇÕES
1.666,50
0,00
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
2013
20007199132
A N O
N ISS
21.750,00
64
A N O
N ISS
71+72 Vendas e serv iços prestados
61+621+63-63G.AdmCusto das vendas e dos serv iços prestados
Resultado bruto
Outros rendimentos
7511 .. ISS, IP - Centro Dis tri tal
7-(71+72+7511) ..Outros
6253 Gastos de dis tribuição
(a) Gastos adminis trativos
(b) Gastos de investigação e desenvolv imento
(c.) Outros gastos
Resultado Operacional (antes de gastos financiam. e imp.)
69 Gastos de financiamento (líquidos)
Resultado antes de impostos
812 Imposto sobre rendimento do período
Resultado líquido do período
* (a título exemplificativo)
(a) 62-(621+6253)+ 63-(63 Custo das vendas e dos serv iços prestados)+64-641+65-653+664+67+683+684+6853
(b) Estes valores serão deduz idos aos valores das rubricas normalmente cons ideradas em "gastos adminis trativos" ou em "outros gastos"
(c.) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689
43+453+455-459 Activos fixos tangíveis 0,00
432 Bens do património his tórico e cultural 0,00
42+452+455-459 Propriedades de Investimento 0,00
44+454+455-459 Activos Intangíveis 0,00
41 Investimentos financeiros 0,00
26 Fundadores/beneméritos /patrocinadores/doadores/associados/membros 0,00
TOTAIS 0,00
DESIGNAÇÃO
99.100,00
AUTO-
FINANCIAMENT
O
SUBSIDIOS
OSS
18.750,00
51.345,13
0,00
714.370,59
51.845,13
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
NOTAS ORÇAMENTO ANO N
268.239,09
OUTROS
FINANCIAMENTOSTOTAIS
2013CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTOS
20007199132
-1.344.375,90
SUBSIDIOS
OUTRAS
ENTIDADES
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
2.306.005,72
1.612.614,99
1.205.239,92
CÓDIGO DAS
CONTAS *
CÓDIGO DAS
CONTASDESIGNAÇÃO
51.345,13
1.100.765,80
195.414,10
0,00
500,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
120.350,00
0,000,00
2.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00
0,00
99.100,00 2.500,00 120.350,0018.750,00
0,00 0,00 0,000,00
65
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS - ANO 2013
Rendimentos e Gastos Ano 2013
Vendas e serviços prestados 268.239,09
Subsídios, Doações e Legados à exploração 2.177.141,19
ISS, IP - Centros distritais 1.205.239,92
Outros (1) 971.901,27
Variação nos inventários da produção
Trabalho para a própria entidade 12.000,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -171.030,84
Fornecimentos e serviços externos -419.200,01
Gastos com pessoal -1.554.241,03
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos (2) 100.571,38
Outros gastos e perdas ( 3) -195.414,10
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 218.065,68
Gastos/reversões de depreciação e de amortização -182.513,70
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 35.551,98
Juros e rendimentos similares obtidos 16.293,15
Juros e gastos similares suportados -500,00
Resultado antes de impostos 51.345,13
Imposto sobre rendimento do período
Resultado líquido do período 51.345,13
(1) Subsídios M. Educação, IEFP, POPH
(2) Rendimentos suplementares, Sub. ao Investimento
(3) Apoios a clientes CAO, Formandos, CEI´S, Clientes Valências ROSTO
66
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DETALHADO - 2013
ATIVO FIXO TANGÍVEL AUTOFINANCIAMENTO SUB. PRODER C.M.ALCANENA TOTAIS
Lar Residencial de Alcanena 2.500,00 2.500,00 5.000,00
Cobertura de interligação entre edifícios da sede 20.000,00 20.000,00
Cobertura da zona de paragem dos autocarros 5.000,00 5.000,00
Cobertura para estacionamento de viaturas de formandos 5.000,00 5.000,00
Divisória junto à entrada do Refeitório/Bar 2.500,00 2.500,00
Espaço de fisioterapia/hidroterapia 6.250,00 18.750,00 25.000,00
Sala para apoio ao curso de artes gráficas - serigrafia 5.000,00 5.000,00
Sistema de rega e as estufas - produção agrícola e animal 7.500,00 7.500,00
Vedação do Lar Residencial 4.000,00 4.000,00
Acessibilidade- Automatismos em Portas 4.000,00 4.000,00
Telhado da casa da D. Branca 10.000,00 10.000,00
Adquirir panela de sopa industrial - cozinha sede 5.000,00 5.000,00
Adquirir máquina de lavar loiça industrial - cozinha sede 5.000,00 5.000,00
Adquirir máquina de lavar roupa industrial - lar residencial 5.000,00 5.000,00
Adquirir máquina de secar roupa industrial - lar residencial 5.000,00 5.000,00
Substituir computadores obsoletos 5.000,00 5.000,00
Adquirir televisão para a sala polivalente FE 600,00 600,00
Prateleira para melhoria do espaço do arquivo morto 750,00 750,00
Aquisição de equipamento e material lúdico 1.000,00 1.000,00
Totais 99.100,00 18.750,00 2.500,00 120.350,00
CRIT, 30 de Outubro de 2012
A Direção