PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/SP EXERCÍCIO 2016 · que foi elaborado o Plano de Ação e...
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PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO
DO CAU/SPEXERCÍCIO 2016
Aprovado pela Comissão Permanente de Orçamento e
Contas (CPOC) do CAU/SP em 13 de outubro de 2015; pela 46ª Reunião Ordinária da Comissão
de Planejamento e Finanças (CPFI) do CAU/BR em 3 e 4 de
dezembro de 2015; pela 10ª Sessão Plenária Ordinária do
CAU/SP em 15 de outubro de 2015; e pela 15ª Reunião
Plenária Ampliada do CAU/BR em 15 de dezembro de 2015
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PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2016
Diretoria Executiva
Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza | Presidente
Valdir Bergamini | Vice-Presidente
Luiz Fisberg | Diretor Administrativo
Violeta Saldanha Kubrusly | Diretora Administrativa Adjunta
José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca | Diretor Técnico
Reginaldo Peronti | Diretor Técnico Adjunto
Debora Pinheiro Frazatto | Diretora de Ensino e Formação
Paulo Canguçu Fraga Burgo | Diretor de Ensino e Formação Adjunto
Carlos Alberto Silveira Pupo | Diretor de Relações Institucionais
Pietro Mignozzetti | Diretor de Relações Institucionais Adjunto
Comissão Permanente de Orçamento e Contas (CPOC)
Silvio John Heilbut | Coordenador
Edson Jorge Elito | Coordenador Adjunto
Bruno Ghizellini Neto | Membro Titular
Luiz Antonio Raizzaro | Membro Titular
Nancy Laranjeira Tavares de Camargo | Membro Titular
Antonio Celso Marcondes Pinheiro | Membro Substituto
Andre Tostes Graziano | Membro Substituto
Coordenação
Mesaque Araújo da Silva | Coordenador de Pl. Est. Orçamento e Projetos DGF
Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro DGF
José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Capa – Edifício Martinelli, na região central da cidade São Paulo, projeto do arquiteto húngaro
Vilmos (William) Fillinger (1888-1968)
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SUMÁRIO
MENSAGEM DO PRESIDENTE ................................................................................................... 5
APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................ 6
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2016 ...................................... 7
VISÃO ......................................................................................................................................................... 7 MISSÃO ...................................................................................................................................................... 7 VALORES ..................................................................................................................................................... 7
CONSIDERAÇÕES EFETUADAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E
ORÇAMENTO DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2016 ......................................................................... 8
ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO ........................................................................................................................ 8 METAS PARA O PLANO DE AÇÃO 2016 ..................................................................................................... 9 LIMITES DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ..................................................................................................... 9
SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E DO ORÇAMENTO 2016 .......... 15
O CENÁRIO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO CAU/SP É COMPOSTO DE: ............. 17
RECEITAS CORRENTES .................................................................................................................................. 17 RECEITAS DE CAPITAL ................................................................................................................................... 17 RECEITAS DE ARRECADAÇÃO .......................................................................................................................... 17 VALOR DE ANUIDADE E RRT - PROGRAMAÇÃO 2015 X PROGRAMAÇÃO 2016 - CAU/BR ........................................ 18 VALOR DE ANUIDADE E RRT - PROGRAMAÇÃO 2015 X PROGRAMAÇÃO 2016 - CAU/SP ........................................ 18 VALORES QUE FICAM COM O CAU/SP (80%). ................................................................................................. 18
MAPA ESTRATÉGICO ADOTADO PELO CAU/SP .................................................................. 19
FIGURA 1. MAPA ESTRATÉGICO DO CAU/SP PARA O ANO DE 2016 .................................................................... 19 FIGURA 2. QUADROS SITUACIONAIS I DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARQUITETOS E URBANISTAS – PROJEÇÃO 2015 E
2016 ....................................................................................................................................................... 20 FIGURA 3. QUADROS SITUACIONAIS I DO ESTADO DE SÃO PAULO – PESSOA JURÍDICA – PROJEÇÃO 2015 E 2016 ......... 21 FIGURA 4. QUADROS SITUACIONAIS I DO ESTADO DE SÃO PAULO – RRT’S EMITIDOS – PROJEÇÃO 2015 E 2016 ......... 22 FIGURA 5. QUADROS SITUACIONAIS II DO ESTADO DE SÃO PAULO – POPULAÇÃO E PIB ........................................... 23 FIGURA 6. QUADROS SITUACIONAIS II DO ESTADO DE SÃO PAULO – RENDA PER CAPITA E IDHM .............................. 24 FIGURA 7. QUADROS SITUACIONAIS II DO ESTADO DE SÃO PAULO – DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA – EMPRESAS E
PROFISSIONAIS ........................................................................................................................................... 25
OS VALORES PREVISTOS PARA 2016, A SEREM UTILIZADOS PELO CAU/SP NA
PROJEÇÃO DE SUAS RECEITAS, ESTÃO APRESENTADOS NO QUADRO ABAIXO: ...... 26
QUADRO 1. POSIÇÃO DE ARQUITETOS E URBANISTAS, EMPRESAS E RRT NO ESTADO DE SÃO PAULO – EXERCÍCIO 2016 26 QUADRO 2. PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2016 .............................. 27 QUADRO 3. COMPOSIÇÃO DO QUANTITATIVO DE ARQUITETOS POR TEMPO DE SERVIÇO E FAIXA DE DESCONTO –
EXERCÍCIO 2016 ......................................................................................................................................... 28
CONSIDERANDO AS VARIÁVEIS DESSE CENÁRIO, SEGUEM OS QUADROS DE
REPROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS E PROJEÇÕES DO PLANO DE AÇÃO E
ORÇAMENTO DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2016. ...................................................................... 29
QUADRO 8. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE RECEITAS (PROJEÇÃO 2016 X PLANO BASE ORÇAMENTO E 1ª
REFORMULAÇÃO DE 2015) ........................................................................................................................... 29
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GRÁFICO 1. DEMONSTRATIVO DE FONTES DE RECEITAS - PROGRAMAÇÃO 2016 CAU/SP ....................................... 30 QUADRO 9. DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES – PROGRAMAÇÃO 2016 ........................................................... 31 GRÁFICO 2 - ORÇAMENTO PROJETADO, REFORMULADO EM 2015 E PROJETADO PARA 2016 - POR TIPO DE RECEITA .... 33 QUADRO 10. DEMONSTRATIVO DE USOS POR TIPO DE DESPESAS X PROGRAMAÇÃO 2016 ........................................ 34 GRÁFICOS 3, 4, 5 E 6: UTILIZAÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES E GERAL EM 2016 POR PROJETO/ATIVIDADE/COM E SEM
IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 35 QUADRO 11. DEMONSTRAÇÃO DE DESEMBOLSO POR ELEMENTO DE DESPESA – PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO CAU/SP
– 2016 ..................................................................................................................................................... 36 QUADRO 12. PROGRAMAÇÃO 2016 POR PLANO DE AÇÃO – ATIVIDADE E PROJETO ................................................ 37 QUADRO 13. QUADRO DESCRITIVO DE AÇÕES E METAS DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2016 – OBJETIVO GERAL –
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS DO CAU/SP EM CONSONÂNCIA COM AS PREMISSAS ESTABELECIDAS
PELO CAU/BR. .......................................................................................................................................... 44 QUADRO 14. PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO CAU/SP – 2015 – PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SP X OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS CAU/BR .............................................................................................................................. 60 QUADRO 15. QUADRO DESCRITIVO DOS PROJETOS POR ELEMENTOS DE DESPESA DO PLANO DE AÇÃO 2016 ............... 70 QUADRO 16. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR) ... 82 QUADRO 17- A. LIMITES DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS 2016 ...................................................... 86 QUADRO 17- B. LIMITES DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS 2016 ...................................................... 87 QUADRO 17 - C. LIMITES DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS 2016 ...................................................... 88
ANEXOS ..................................................................................................................................... 89
ANEXO 1 - COMPONENTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CAU/SP ................ 89
1.1 – ÓRGÃO DELIBERATIVO – PLENÁRIO ........................................................................... 89
1.2 – ÓRGÃO EXECUTIVO ........................................................................................................ 91
1.3 – ÓRGÃOS DE APOIO À GESTÃO ..................................................................................... 91
1.4 – ÓRGÃOS CONSULTIVOS DE APOIO AO PLENÁRIO ................................................... 97
1.5 – ÓRGÃOS DE APOIO AO CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO.................................... 101
ANEXO 2 – PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E CONTAS DO
CAU/SP ..................................................................................................................................... 106
ANEXO 3 – DELIBERAÇÃO DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SP ......... 107
ANEXO 4 – PARECER DE ANÁLISE DA PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E
ORÇAMENTO PELO CAU/BR E SUAS INSTÂNCIAS – EXERCÍCIO 2016 .......................... 108
ANEXO 5 – DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FNANÇAS DO
CAU/BR (CPFI) ......................................................................................................................... 111
ANEXO 6 - DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR N° 0015-03/2015 DO CAU/BR .................. 112
EXPEDIENTE ............................................................................................................................ 113
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
A organização, a administração e a manutenção de nosso Conselho exigem
permanente planejamento de todas as suas áreas.
Evidentemente, também, o atendimento a mais de 50 mil profissionais requer que esse
planejamento se estruture dentro de metas avançadas, denotando uma perspectiva de
crescimento da profissão, e almejando ampliar o atendimento aos arquitetos e
urbanistas, mesmo num cenário futuro nada otimista.
A estruturação em dez escritórios regionais, além da sede na capital, contribui para
aprimorar o atendimento aos integrantes de nosso Conselho e reforçam a necessidade
de uma organização e de um planejamento eficientes para que esse apoio aos
profissionais ocorra.
Por isso, esperamos que este Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP para 2016 possa
indicar um caminho competente que precisamos trilhar, revelando também à sociedade
e aos profissionais, por meio do Portal da Transparência, o acerto das direções
propostas a seguir pelo CAU/SP.
Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza
Presidente do CAU/SP
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APRESENTAÇÃO
Para ser eficaz e garantir os melhores resultados, o ato de planejar precisa ser contínuo
e sistematizado. Somente realizado dessa maneira e pautado nos princípios da
transparência, da flexibilidade e da simplicidade ele possibilitará a implementação de
estratégias e ações que permitam à instituição cumprir sua missão. É dessa maneira
que foi elaborado o Plano de Ação e Orçamento para o Exercício de 2016, agora
apresentado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo.
Com 58 projetos e 21 atividades, o documento dá continuidade a uma série de ações
que começaram a ser desenvolvidas pela atual gestão ainda em 2015 e apresenta
outras novas para 2016. Ações com metas estabelecidas a partir das diretrizes do
CAU/BR e do CAU/SP, com previsão de ampliação das receitas de arrecadação em
8,91%, manutenção dos limites de gastos e premissas estabelecidos em conjunto com
o CAU/BR, além da ampliação do atendimento aos profissionais, feito nas dez regionais
e na sede do CAU/SP.
Tudo feito de acordo com as melhores práticas da moderna Administração Pública e
voltado para cumprir a função do Conselho, que é orientar, disciplinar e fiscalizar o
exercício da profissão, transformando-o na referência da defesa e das boas práticas da
arquitetura e urbanismo. Para a sociedade e para mais de 48 mil profissionais e 5.400
empresas que estarão em atividade no próximo exercício em território paulista.
José Borelli Neto
Conselheiro e Diretor Financeiro do CAU/SP
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PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2016
Premissas Estratégicas1
Visão
O CAU/SP deve ser referência para a sociedade na busca da melhor qualidade de
vida, no exercício da arquitetura e urbanismo.
Missão
‘’Garantir” à sociedade a confiança nas atividades executadas pelos profissionais
arquitetos e urbanistas;
“Garantir” o cumprimento de compromissos éticos dos profissionais;
“Garantir” a excelência na formação e qualificação de arquitetos e urbanistas;
“Garantir” o acesso à arquitetura e ao urbanismo a todos os segmentos da sociedade.
Valores
Valorização do profissional;
Criatividade e inovação;
Gestão democrática e participativa;
Transparência;
Responsabilidade socioambiental e inclusão social;
Eficiência e eficácia;
Excelência.
1 Essas premissas estão em processo de reavaliação, e poderão ser modificadas.
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CONSIDERAÇÕES EFETUADAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E
ORÇAMENTO DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2016
ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO
A estratégia de atuação do CAU orienta-se por uma leitura do cenário econômico e
social do país e da arquitetura e urbanismo, e da análise do desempenho e projeções
sobre a evolução do Conselho no período.
Consideramos a ampliação da capacidade técnica, operacional e do número de
Conselheiros, decorrente de necessidades da Arquitetura e Urbanismo como profissão,
para fazer frente a melhoria e ampliação do Conselho (CAU/SP) junto a novos espaços
da sociedade Paulista. Contribuir com o Conselho Nacional (CAU/BR), bem como,
atuação da fiscalização profissional como indicador de qualidade dos Arquitetos e
Urbanistas, atendimento qualificado a estes profissionais, o uso de novos recursos
tecnológicos e da força de trabalho da instituição, no qual está composta por
trabalhadores oriundos do processo de concurso público, especialistas com livre
provimento e prestadores de serviços.
A estratégia está definida pela identificação de cada objetivo estratégico, representado
por um conjunto de metas e indicadores, que são desdobrados nos respectivos planos
de ação do CAU/SP. Os limites estabelecidos para a aplicação dos recursos, que
complementam a estratégia de atuação.
O Planejamento Estratégico do CAU orienta a visão de longo prazo, enquanto as
Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2016 direcionam a atuação
no período anual.
As metas do Plano de Ação são compostas pelas Metas dos Indicadores de Resultados
Institucionais, que estão vinculadas à Missão, Visão e Sociedade; e pelas Metas de
Desempenho, que estão vinculadas à perspectiva e Processos Internos do CAU/SP. Os
indicadores de desempenho possibilitam a avaliação e proposição dos rumos, seguindo
de um monitoramento contínuo do esforço do CAU para o alcance dos seus objetivos.
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Os projetos e atividades, operacionalizam a estratégia de atuação e viabilizam o alcance
dos resultados propostos.
METAS PARA O PLANO DE AÇÃO 2016
Além da sua estratégia e prioridades locais, capacidade operacional e evolução dos
profissionais, o CAU/SP propõe nos Planos de Ação e Orçamento de cada Atividade e
projeto as suas metas de resultados para indicadores dos objetivos estratégicos da
Perspectiva de "Processos Internos" e "Pessoas e Infraestrutura" considerando algumas
linhas de desenvolvimento, dentre elas:
Objetivos Estratégicos de âmbito nacional
(i) Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e
Urbanismo; (ii) Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os
arquitetos e urbanistas e a sociedade.
A proposta para as metas procura ter como base as metas estabelecidas no
Planejamento Estratégico do CAU/BR e do CAU/SP, bem como o número de
profissionais projetado para 2016;
A proposta para as metas de Atendimento procura ter como base as metas
estabelecidas no Planejamento Estratégico do CAU/SP;
A proposta para as metas de Comunicação e relacionamento com a sociedade procura
ter como base as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico do CAU/BR e do
CAU/SP.
LIMITES DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
Os limites e condições de alocação dos recursos orçamentários são estabelecidos com
os seguintes focos:
Objetivos Estratégicos
Destinação de Recursos ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF - (CAU’S mínimos)
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Destinação de Recursos ao Centro de Serviços Compartilhados (Conforme legislação,
aprovação dos entes e limites orçamentários com restrições ancoradas nas diversas
apropriações consultadas e aprovadas de comum acordo entre as instâncias do CAU).
Destinação de Recursos para Reserva de Contingência
Grupos de Despesas
Alocação de Recursos nos Objetivos Estratégicos
Os objetivos estratégicos, e as programações do CAU/SP vêm sendo desenvolvido, na
forma dos projetos e atividades aprovadas no Plano de Ação e Orçamento, onde
apontam que a programação do Plano de Ação 2016, enfatiza a alocação estratégica
de recursos como forma de garantir a implantação e sequencia respectiva do
planejamento do CAU/SP, bem como considerando no que couber o Planejamento do
CAU/BR, que aponta como orientação indicativa que a alocação de recursos deve
considerar:
O mínimo de 20% (vinte por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades,
RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve
ser alocado em projetos estratégicos para atender ao objetivo estratégico "Tornar a
fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo".
Para este objetivo estratégico, o CAU/SP estabeleceu 20% do total das receitas de
arrecadação, perfazendo o total de R$ 6.458.078,40, conforme ilustrado no Quadro 17.B
e detalhado no Quadro 13.
O mínimo de 10% (dez por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades,
RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve
ser alocado em projetos estratégicos para atender ao objetivo estratégico "Assegurar
a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e
a sociedade".
Para este objetivo estratégico, o CAU/SP estabeleceu 27% perfazendo o total de R$
8.500.226,88, conforme ilustrado no Quadro 17.B e detalhado no Quadro 13.
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O mínimo de 6% (seis por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT
e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve ser
alocado em projetos estratégicos para atender a dois objetivos estratégicos
selecionados pelo CAU/BR e CAU/UF.
O CAU/SP escolheu 3 objetivos estratégicos além das estabelecidas pelo CAU/BR:
“Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores”, que representa
2,59% da Receita da Arrecadação Líquida do Exercício, totalizando em R$
828.795,44;
“Construir cultura organizacional adequada à estratégia”, que representa
53,88% da Receita da Arrecadação Líquida do Exercício, totalizando em R$
17.236.592,96;
“Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o
atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade”, que representa
34,18% da Receita da Arrecadação Líquida do Exercício, totalizando em R$
10.934.554,06.
O mínimo de 2% (dois por cento) e máximo de 4% (quatro por cento) do valor total das
respectivas folhas de pagamento (salários, encargos e benefícios), do CAU/UF e do
CAU/BR, deve ser alocado em ações de capacitação dos seus quadros efetivos,
para atender ao objetivo estratégico "Desenvolver competências de dirigentes e
colaboradores".
Para este objetivo estratégico, o CAU/SP estabeleceu 4% sobre o Total da Folha de
Pagamento, perfazendo o total de R$ 828.795,44, conforme ilustrado no Quadro 17.A e
detalhado no Quadro 13.
O mínimo de 3% (três por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT
e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve ser
alocado em projetos estratégicos para atender o objetivo estratégico "Assegurar a
eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade".
Para este objetivo estratégico, o CAU/SP estabeleceu 7% perfazendo o total de R$
2.103.328,99, conforme ilustrado no Quadro 17.B e detalhado no Quadro 13.
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O máximo de 5% (cinco por cento) do total dos recursos oriundos das receitas de
arrecadação (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao
Fundo de Apoio e CSC, deve ser alocado em patrocínios para atender ao objetivo
estratégico "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão
das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo".
Para este objetivo estratégico, o CAU/SP estabeleceu 4% perfazendo o total de R$
1.338.017,74, conforme ilustrado no Quadro 17.B e detalhado no Quadro 13.
Critérios para alocação de recursos
- Resolução 68 e 72 do CAU/BR: Fundo de Apoio aos Cau's mínimos;
- Resolução 71 do CAU/BR;
- Reserva de Contingência até 2% da Receita Corrente;
- Máximo de 55% da Receita com Despesa com pessoal;
- RRT prevista para 2016: R$ 75,68.
- Anuidade (PF e PJ) prevista para 2016: 441,51
Destinação de Recursos para o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF
Segundo as diretrizes apontadas pelo CAU/BR:
O CAU/BR e os CAU/UF deverão, em atividade específica no seu Plano de Ação,
aportar recursos destinados a suportar o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF, na
forma aprovada para o exercício. Esses recursos destinam-se a viabilizar a operação
dos CAU/UF, enquadrados como CAU Básico, em prol do desenvolvimento e
fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo.
O CAU/SP contribuirá com o Fundo de Apoio Financeiro aos CAUs/UF, o valor de R$
1.211.926,00, que representa, 3,8% do total da Receita de Arrecadação Líquida.
Destinação de Recursos para o Centro de Serviços Compartilhados dos
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo
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Segundo O CAU/BR os CAU/UF e o próprio, deverão, em atividade específica no seu
Plano de Ação, aportar recursos destinados a suportar os serviços e sistemas
compartilhados pelo Conselho e gerenciados, em âmbito nacional, pelo CAU/BR, na
forma aprovada para o exercício.
Ainda segundo o CAU/BR, o Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de
Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), tem com o objetivo aglutinar e gerenciar serviços,
tais como:
Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo
(SICCAU) nos módulos:
Siscont.net (Contábil, Orçamentário) e demais módulos (Patrimônio, Passagens
e Diárias e Almoxarifado);
Corporativo e Ambiente do Arquiteto e Urbanista;
Sistema de Informação Geográfica.
Serviço de Hospedagem em Data Center;
Outros sistemas/serviços que vierem a serem incorporados à ação do CAU.
Salários e respectivos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal
alocado pelo CAU/BR na gestão e execução dos serviços relacionados aos
Sistemas
Despesas relativas ao funcionamento da Comissão de Governança do Centro
de Serviços Compartilhados (CG-CSC);
Serviços de Hospedagem DATA CENTER
Serviços Acessórios de:
Serviços Tele Atendimento CALL CENTER
Serviços de Tele Atendimento 0800
Outros que venham a ser incorporados ao CSC-CAU, na forma da aprovação.
Como estabelecido na Resolução 92 de 10 Outubro de 2014, o CAU/UF deverá fazer
aporte de recursos ao CAU/BR, mensalmente, correspondente a 1/12, até o dia 25 do
mês, mediante depósito em conta bancária e 1/12 de 10% do valor do valor anual do
CSC conforme § 1° do Artigo 10, que cria a o fundo de reserva do CSC.
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O CAU/SP contribuirá com o CSC, o valor de R$ 2.247.269,00, que representa, 7,0%
do total da Receita do Exercício e com o fundo de reserva do CSC, o valor de R$
224.726,90, que representa 0,7% da Receita de Arrecadação Líquida.
Destinação de Recursos para Reserva de Contingência
Segundo o CAU/BR os CAU/UF e o próprio, deverão criar uma atividade em seus Planos
de Ação destinada a constituir “Reserva de Contingência” objetivando suportar
eventuais ações de natureza estratégica e operacional não contempladas no Plano de
Ação aprovado. Para essa finalidade deverão ser direcionados 2% dos recursos
oriundos das receitas de arrecadação previstas para o exercício.
O CAU/SP deixou como Reserva de Contingência, o valor de R$ 334.504,43, que
representa 1% da Receita de Arrecadação Líquida.
Alocação de Recursos nos Grupos de Despesas
O máximo de 55% (cinquenta e cinco por cento) refere-se ao CAU/BR, do total das
Receitas de Arrecadação, Aplicações Financeiras e Outras Receitas Correntes, no
exercício, para alocação em Despesas com Pessoal, Encargos e benefícios.
O CAU/SP projetou para este tipo de despesa, o percentual de 45% da Receita Corrente
totalizando em R$ 17.226.199,57.
Nota: Esse limite não considera as despesas decorrentes das rescisões contratuais dos
funcionários temporários, face ao concurso público para a formação do quadro
permanente de pessoal do CAU.
A alocação dos recursos de Superávit financeiro de exercícios anteriores fica
condicionada à utilização em Despesas de Capital (ex. Bens móveis e imóveis).
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SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E DO ORÇAMENTO 2016
O processo de planejamento caracteriza-se como uma atividade contínua e
sistematizada, cujo objetivo é implementar a estratégia definida para a entidade, no
alcance de sua missão institucional.
O Plano de Ação e Orçamento, é um instrumento sintético que reflete e sistematiza a
estratégia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é estruturado na forma de projetos
e atividades, com seus respectivos centros de custos.
A elaboração do Plano de Ação e do Orçamento 2016 do CAU/SP contempla e a missão
de atender e contribuir para o empoderamento dos profissionais arquitetos/urbanistas,
valorizando a profissão e o conselho, em prol da sociedade nos aspectos mais amplos
da valorização profissional, segurança, encadeamentos de valores,
multidisciplinariedade, e aprimoramento dos espaços públicos, e constituição de novos,
observando dentre outros os princípios da transparência, simplicidade e
flexibilidade, considerando as seguintes premissas:
a) Análise do cenário econômico e político-social;
b) O planejamento encadeia de forma continua e orienta o processo na elaboração da
orçamentação;
c) A busca pelo equilíbrio orçamentário (despesas iguais a receitas);
d) Considera e pondera quanto a inovação do uso das ferramentas tecnológicas e
digitais como estratégia na equalização de custos de operação do CAU;
e) Considera que os processos de planejamento e orçamentação são integrados, e
podem ocorrer em momentos distintos e sucessivos;
f) O Planejamento Estratégico e a confecção do Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP
– 2016, fazem parte de uma mesma matriz, sendo indissociável a sua construção, no
qual é efetuada a várias mãos e mentes, com referências e apontamentos da Direção,
dos técnicos e especialistas do Conselho.
g) O planejamento estratégico e orçamentação são efetuados a partir de demandas da
Diretoria Executiva do Conselho, da realidade dos profissionais, dos recursos
disponíveis previstos a luz do cenário econômico e político-social, balizando a
sistematização na forma dos Planos de Ação de cada área do CAU/SP, considerando
os diversos diálogos ocorridos entre os atores, e uma vez validados, são reunidos
sinteticamente em um único documento denominado: Plano de Ação e Orçamento do
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CAU-SP – 2016, no qual passam a orientar e ou servir de referência para todas as ações
inseridas nas atividades e projetos do CAU/SP. Observando a busca de resultados,
qualitativos e quantitativos, com mensuração por meio de indicadores, bem como, com
posterior avaliação e reprogramações, no que couber e necessitar;
h) Consideramos que a formulação da estratégia de atuação do CAU/SP e a da Unidade
Nacional, devem estar coerentes com a realidade local, e valorização da profissão como
um todo, sendo esta, uma das bases para orientar a alocação de recursos;
i) Considera - se que a alocação de recursos em projetos estratégicos nacionais em
diálogo com as prioridades locais, potencializam as ações do Conselho;
j) Considera – se que a construção e implantação de avaliação sistemática de resultados
qualitativos e quantitativos contribuem sobremaneira para aperfeiçoar a atuação do
Conselho, indicando medidas corretivas e preventivas, medindo dentre outros, a eficácia
e efetividade da atuação do CAU;
Além destas premissas, O Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP – 2016 contém as
seguintes peças:
I. Mapa estratégico do CAU/SP com os objetivos estratégicos priorizados para a programação 2016 (os 2 nacionais e os outros definidos pelo CAU/SP);
II. Indicadores institucionais e de resultados dos objetivos estratégicos priorizados com indicação das metas para 2016;
III. Plano de ação por projeto e atividade;
IV. Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos;
V. Cenário de receitas - valores e critérios de projeção. As receitas de arrecadação observam as metas;
VI. Orçamento - na forma dos centros de custo do Plano de Ação;
VII. Parecer da Comissão de Planejamento e Finanças do respectivo CAU/SP;
VIII. Aprovação da proposta da Programação do Plano de Ação e Orçamento, pelo Plenário do respectivo CAU/SP.
Cenário de Recursos
A construção do Cenário de Recursos Orçamentários do CAU é peça fundamental do
processo de elaboração do Plano de Ação e Orçamento. Objetiva estimar as
disponibilidades de recursos financeiros para a execução dos projetos e atividades do
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Conselho em prol do desenvolvimento e fortalecimento da profissão e da arquitetura e
urbanismo, orientando as decisões de gastos em investimentos e custeio.
O CENÁRIO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO CAU/SP É COMPOSTO DE:
Receitas Correntes
Receitas das arrecadações com anuidades (PF e PJ), RRT, multas e juros sobre
obrigações dos profissionais com o Conselho pagas com atraso (80%);
Receitas de aplicações financeiras;
Outras receitas.
Receitas de Capital
Receitas de exercícios anteriores (superávit financeiro); e outras receitas de capital.
Receitas de Arrecadação
Frente aos cenários da economia global, e da nacional que apontam para uma situação
de desequilíbrio socioeconômico e com tendência de baixa no desenvolvimento
econômico, os índices de crescimento da receita são tímidos, podendo inclusive sofrer
relativa queda. Esse cenário, por um período de tempo mais prolongado do que o
inicialmente esperado, acaba por refletir na dinâmica da economia interna do país, e em
especial na categoria profissional dos arquitetos e urbanistas.
Segundo análise do CAU/BR, os índices de indexação de preços que estão sendo
previstos pelos órgãos do governo e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, focando no caso, as estimadas para o INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor), foi adotado pelo CAU/BR a média do INPC com o índice de 9% para
corrigir os valores de anuidades, RRT e demais taxas que vierem a ser cobradas pelo
Conselho no exercício de 2016. Este índice é o utilizado para atualizar os valores das
anuidades e Registro de Responsabilidade Técnica - RRT cobradas pelo CAU, na forma
do disposto na Lei 12.378/2010.
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Valor de anuidade e RRT - Programação 2015 X Programação 2016 - CAU/BR
ESPECIFICAÇÃO
Programação 2015 (R$ 1,00)
Programação 2016 (R$ 1,00)
Anuidade (PF e PJ) 439,38 478,92
RRT 75,32 82,10
Valor de anuidade e RRT - Programação 2015 X Programação 2016 - CAU/SP
Valores que ficam com o CAU/SP (80%).
ESPECIFICAÇÃO
Programação 2015 (R$ 1,00)
Programação 2016 (R$ 1,00)
Anuidade (PF e PJ) 351,504 383,136
RRT 60,256 65,680
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MAPA ESTRATÉGICO ADOTADO PELO CAU/SP
Figura 1. Mapa Estratégico do CAU/SP para o Ano de 2016
Fonte1: Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação do CAU – exercício 2016
Fonte2: IBGE/IDEO
Fonte3: IDH e PIB/IGEO
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Figura 2. Quadros Situacionais I do Estado de São Paulo – Arquitetos e
Urbanistas – Projeção 2015 e 2016
Fonte: CAU/BR (2015)
Data: 14/10/2015
Fonte: CAU/BR (2015) Data: 14/10/2015
2015
ARQUITETOS
E
URBANISTAS
Total de Municípios: 645
Municípios com A.U: 494
2016
ARQUITETOS
E
URBANISTAS
Total de Municípios: 645
Municípios com A.U: 486
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Figura 3. Quadros Situacionais I do Estado de São Paulo – Pessoa Jurídica –
Projeção 2015 e 2016
Fonte: CAU/BR (2015) Data: 14/10/2015
2015
PESSOA
JURÍDICA
PESSOA
JURÍDICA
2016
Total de Municípios: 645
Municípios com P.J: 270
Total de Municípios: 645
Municípios com P.J: 270
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Figura 4. Quadros Situacionais I do Estado de São Paulo – RRT’s Emitidos –
Projeção 2015 e 2016
Fonte: CAU/BR (2015) Data: 14/10/2015
Total de Municípios: 645
Municípios RRT’s: 645
2015
RRT’s
Emitidos
RRT’s
Emitidos
Total de Municípios: 645
Municípios RRT’s: 645
2016
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Figura 5. Quadros Situacionais II do Estado de São Paulo – População e PIB
Fonte: CAU/BR (2015) e IGBE (2010) Data: 15/10/2015
2010
CARTOGRAMA
POPULAÇÃO
CARTOGRAMA
PIB
2010
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Figura 6. Quadros Situacionais II do Estado de São Paulo – Renda Per Capita e
IDHM
Fonte: CAU/BR (2015) e IGBE (2010) Data: 15/10/2015
CARTOGRAMA
RENDA
PER CAPITA
2010
2010
CARTOGRAMA
RENDA
IDHM
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Figura 7. Quadros Situacionais II do Estado de São Paulo – Distribuição
Geográfica – Empresas e Profissionais
Fonte: CAU/BR (2015) e IGBE (2010) Data: 15/10/20
DISTRIBUIÇÃO
GEOGRÁFICA
EMPRESAS
2010
Total de Municípios: 645
Municípios P.J: 270
DISTRIBUIÇÃO
GEOGRÁFICA
PROFISSIONAIS
LLSSs
2010
Total de Municípios: 645
Municípios A.U: 486
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OS VALORES PREVISTOS PARA 2016, A SEREM UTILIZADOS PELO CAU/SP NA PROJEÇÃO DE SUAS RECEITAS, ESTÃO
APRESENTADOS NO QUADRO ABAIXO:
Quadro 1. Posição de Arquitetos e Urbanistas, Empresas e RRT no Estado de São Paulo – Exercício 2016
Programação por quantidades de
PF, PJ e RRTs
Arquitetos e Urbanistas Empresas
Total de RRT
Total de Ativos Pagantes Potencial Pagantes
% de Inadimplência Programação
2015
Total de Ativos Pagantes
% de Inadimplência Programação
2015
Repactuação / 1ª Reformulação 2015
(Quantidade) 45.487 41.281 44.868 7,99% 4.787 3.936 17,78% 301.022
Projeção para 2016 (Quantidade)
48.039 42.898 47.188 9,09% 5.406 4.697 13,12% 309.084
Variação 2016 x 2015 (Quantidade)
2.552 1.617 2.320 - 619 761 - 8.062
Variação 2016 x 2015 (%)
5,61% 3,92% 5,17% - 12,93% 19,33% - 2,68%
Fonte: CAU/BR - SICCAU em 30/06/2015
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Quadro 2. Programação e Reprogramação das Receitas do CAU/SP – Exercício 2016
Programação por Tipo de Receita
Anuidades Pessoa Física
Anuidades PF
Anos Anteriores
Anuidades Pessoa Jurídica
Anuidades PJ
Anos Anteriores
RRT Taxas e Multas
Total de Arrecadação
Restituições/ Emolumentos/
Multas de Infração
Aplicação Financeira
Total Somada as
Outras Receitas
Repactuação / 1ª Reformulação 2015
(R$)
10.353.662,40 1.680.000,00 1.256.200,55 220.000,00 16.584.951,60 619.776,30 30.714.590,85 150.000,00 3.900.000,00 34.764.590,85
Projeção para 2016 (R$)
11.431.939,64 1.412.936,36 1.471.614,00 220.000,00 20.300.666,00 836.092,00 35.673.248,00 150.000,00 2.457.195,48 38.280.443,48
Variação 2016 x 2015 (R$)
1.078.277,24 -267.063,64 215.413,45 0,00 3.715.714,40 216.315,70 4.958.657,15 0,00 -1.442.804,52 3.515.852,63
Variação 2016 x 2015 (%)
10,41% -15,90% 17,15% 0,00% 22,40% 34,90% 16,14% 0,00% -36,99% 10,11%
Fonte: CAU/BR - SICCAU em 30/06/2015
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Quadro 3. Composição do Quantitativo de Arquitetos por Tempo de Serviço e Faixa de Desconto – Exercício 2016
Igual ou Superior a 40 anos
(100% desconto)
Entre 30 e 39 anos (50% desconto)
Até 2 anos (50% desconto)
Entrantes (50% desconto)
Entre 2 e 29 anos (sem desconto)
Total
851 5.182 6.032 4.453 31.521 48.039
1,80% 10,80% 12,60% 9,30% 65,60% 100,00%
Fonte: CAU-BR - SICCAU -30-06-2015
Notas:
1 Entrantes: 70% dos Egressos previstos pela CEF (Comissão de Ensino e Formação)
2 Estas Faixas não consideram as inadimplências
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CONSIDERANDO AS VARIÁVEIS DESSE CENÁRIO, SEGUEM OS QUADROS DE REPROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS E PROJEÇÕES DO
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2016.
Quadro 8. Demonstrativo Comparativo de Receitas (Projeção 2016 x Plano Base Orçamento e 1ª Reformulação de 2015)
Fontes de Receita
Receitas Orçamentárias Variação 2015 X 2016 2016
Tipos de Receitas
1° Reformulação 2015 (R$) (A)
Programação 2016 (R$) (B)
Em Valor (R$) (B-A)
Em Percentual (%)
(B/A)
Participação em relação ao total da Programação
2016 (%) (B/total de B)
Anuidade Pessoa Física 10.353.662,40 11.431.939,64 1.078.277,24 10,41% 21,46%
Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores 1.680.000,00 1.412.936,36 -267.063,64 -15,90% 2,65%
Anuidade Pessoa Jurídica 1.256.200,55 1.471.614,00 215.413,45 17,15% 2,76%
Anuidade Pessoa Jurídica Anos Anteriores 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00% 0,41%
RRT 16.584.951,60 20.300.666,00 3.715.714,40 22,40% 38,10%
Multas e taxas 619.776,30 836.092,00 216.315,70 34,90% 1,57%
Total das Receitas de Arrecadação 30.714.590,85 35.673.248,00 4.958.657,15 16,14% 66,95%
Restituições/Emolumentos/Multas de Infração 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,28%
Total das Receitas Arrecadação + outras receitas 30.864.590,85 35.823.248,00 4.958.657,15 16,07% 67,24%
Aplicação Financeira 3.900.000,00 2.457.195,48 -1.442.804,52 -36,99% 4,61%
Total das Receitas correntes 34.764.590,85 38.280.443,48 3.515.852,63 10,11% 71,85%
Receitas de Capital 11.737.279,15 15.000.000,00 3.262.720,85 27,80% 28,15%
Total das Receitas 46.501.870,00 53.280.443,48 6.778.573,48 14,58% 100,00%
Fonte: DGF – CAU/SP
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Gráfico 1. Demonstrativo de Fontes de Receitas - Programação 2016 CAU/SP
Fonte: DGF – CAU/SP
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
18.000.000,00
20.000.000,00
AnuidadePessoa Física
Anuidade PFAnos Anteriores
AnuidadePessoa Jurídica
Anuidade PJAnos Anteriores
RRT Multas etaxas
Restituições/Emolumentos/
Multas deInfração
AplicaçãoFinanceira
Receitas deCapital
11.431.939,64
1.412.936,36 1.471.614,00 220.000,00
20.300.666,00
836.092,00 150.000,00
2.457.195,48
15.000.000,00
Projeção das Receitas para 2016(R$)
R$
Receitas de Arrecadação Outras Receitas
LEGENDA
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Quadro 9. Demonstrativo de Usos e Fontes – Programação 2016
Demonstrativo de Usos e Fontes Programação 2016 X 1º Reformulação 2015
Especificação
Programação Inicial 2015 (R$)
(A)
1° Reformulação 2015 (R$)
(B)
Variação em % da Programação pela 1ª Reformulação 2015
(B/A)
Programação 2016 (R$) (C)
Variação em % Programação 2016 x
1° Reformulação 2015 (C/B)
Participação do total da Programação
2016 em %
(C/Total C)
I - FONTES
1. Receitas Correntes
1.1 Receitas de Arrecadação (1.1.1 + 1.1.2) 28.735.100,00 30.714.590,85 6,89% 35.673.248,00 16,14% 66,95%
1.1.1 Anuidades 12.376.475,00 13.509.862,95 9,16% 14.536.490,00 7,60% 27,28%
1.1.1.1 Pessoa Física 10.898.592,00 12.033.662,40 10,41% 12.844.876,00 6,74% 24,11%
1.1.1.1.1 Pessoa Física 10.898.592,00 10.353.662,40 -5,00% 11.431.939,64 10,41% 21,46%
1.1.1.1.2 Anuidades PF de Anos Anteriores 840.000,00 1.680.000,00 100,00% 1.412.936,36 -15,90% 2,65%
1.1.1.2 Pessoa Jurídica 1.477.883,00 1.476.200,55 -0,11% 1.691.614,00 14,59% 3,17%
1.1.1.2.1 Pessoa Jurídica 1.477.883,00 1.256.200,55 -15,00% 1.471.614,00 17,15% 2,76%
1.1.1.2.2 Anuidades PJ de Anos Anteriores 90.000,00 220.000,00 144,44% 220.000,00 0,00% 0,41%
1.1.1.3 Taxas e Multas 563.433,00 619.776,30 10,00% 836.092,00 34,90% 1,57%
1.1.2 RRT 15.795.192,00 16.584.951,60 5,00% 20.300.666,00 22,40% 38,10%
1.2 Aplicações Financeiras 2.600.000,00 3.900.000,00 50,00% 2.457.195,48 -36,99% 4,61%
1.3 Outras Receitas 70.000,00 150.000,00 114,29% 150.000,00 0,00% 0,28%
1.3.1 Restituições/Emolumentos/Multas de Infração 70.000,00 150.000,00 114,29% 150.000,00 0,00% 0,28%
1.4 Fundo de Apoio 0,00% 0,00% 0,00%
Soma (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 31.405.100,00 34.764.590,85 R$ 0,11 38.280.443,48 R$ 0,10 R$ 0,72
2. Receitas de Capital
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)
14.166.770,00 11.737.279,15 -17,15% 15.000.000,00 27,80% 28,15%
I - TOTAL 45.571.870,00 46.501.870,00 R$ 0,02 53.280.443,48 R$ 0,15 R$ 1,00
II - USOS
II.1 Programação Operacional (I – (II.2+II.3+II4+II5)) 42.573.753,83 43.118.025,90 1,28% 49.262.017,15 14,25% 92,46%
Projetos 18.628.974,28 16.047.390,30 -13,86% 20.515.146,47 27,84% 38,50%
Atividades 24.874.779,54 27.071.006,40 8,83% 28.746.871,18 6,19% 53,95%
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Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
32
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio 1.117.795,00 1.117.795,00 0,00% 1.211.926,00 8,42% 2,27%
II.3 Aportes ao CSC 1.583.988,00 1.584.358,48 0,02% 2.247.269,00 41,84% 4,22%
II.4 Reservas de Contingência 296.333,17 523.291,82 76,59% 334.504,43 -36,08% 0,63%
II.5 Reservas de Contingência CSC 158.398,80 0,00% 224.726,90 41,87% 0,42%
II - TOTAL 45.571.870,00 46.501.870,00 R$ 0,02 53.280.443,48 R$ 0,15 R$ 1,00
Fonte: DGF – CAU/SP
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33
Gráfico 2 - Orçamento Projetado, Reformulado em 2015 e Projetado para 2016 - Por Tipo de Receita
Fonte: DGF – CAU/SP – 2015 / Variação da Programação Inicial de 2015 com Programação de 2014
0
20.000.000
40.000.000
Programação inicial2015
1ª Reformulação2015
Programação2016
10.898.592,00 10.353.662,40 11.431.939,64
840.000,00 1.680.000,00 1.412.936,36 1.477.883,00 1.256.200,55
1.471.614,00
90.000,00 220.000,00 220.000,00
15.795.192,00 16.584.951,60
20.300.666,00
563.433,00 619.776,30
836.092,00
2.600.000,00 3.900.000,00
2.457.195,48
70.000,00
150.000,00
150.000,00
Orçamento Projetado, Reformulado e Realizado em 2016por tipo de Receita (R$)
Anuidades de Pessoa Física Anuidades de Pessoa Física anos anteriores Anuidades Pessoa Jurídica
Anuidades Pessoa Jurídica anos anteriores RRT - Registro de Responsabilidade Técnica P. Jurídica Multas sobre anuidades P. Física
Aplicação Financeira Restituições/Emolumentos/Multas de Infração
R$
+8% +10% +23%
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34
Quadro 10. Demonstrativo de Usos por tipo de despesas x Programação 2016
ESPECIFICAÇÃO IMOBILIZADO
(R$)
PLANO DE AÇÃO ATIVIDADE
(R$)
PLANO DE AÇÃO PROJETO
(R$)
PLANO DE AÇÃO ATIVIDADE + PROJETO
(R$)
Presidência e Vice 14.053.230,00 4.913.389,03 8.811.380,45 13.724.769,48
Diretorias Executivas 946.770,00 18.547.158,44 3.481.276,19 22.028.434,62
Comissões Permanentes 0,00 1.066.323,11 40.000,00 1.106.323,11
Comissões Especiais 0,00 0,00 589.022,49 589.022,49
Grupos de Trabalho 0,00 0,00 831.893,76 831.893,76
SUB-TOTAL 15.000.000,00 24.526.870,58 13.753.572,88 38.280.443,47
Outros Imobilizados 5.166.770,00 4.220.000,00 946.770,00 5.166.770,00
Compra de imóvel 9.833.230,00 0,00 9.833.230,00 9.833.230,00
TOTAL 15.000.000,00 28.746.870,58 24.533.572,88 53.280.443,47
Fonte: DGF – CAU/SP - 2015
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35
Gráficos 3, 4, 5 e 6: Utilizações das Receitas Correntes e Geral em 2016 por Projeto/Atividade/com e sem Imobilizado.
Fonte: DGF – CAU/SP - 2016
0
5
10
15
20
25
30
35
40 15,00 24,53 13,75 38,28
Mil
hõ
es
R$
Gráfico 03Utilização das Receitas Correntes por tipo de despesas: Projeto/Atividade com Imobilizado
Imobilizado Plano de Ação Projeto Plano de Ação Atividade Total Plano de Ação
0
5
10
15
20
25
30
35
40 24,53 13,75 38,28
Mil
hõ
es
R$
Gráfico 04Utilização das Receitas Correntes por tipo de despesas: Projeto/Atividade sem Imobilizado
Plano de Ação Projeto Plano de Ação Atividade Total Plano de Ação
0
10
20
30
40
50
6015,00 28,75 24,53 53,28
Mil
hõ
es
(R$)
Gráfico 05Utilização das Receitas Geral por tipo de despesas: Projeto/Atividade com Imobilizado
Imobilizado Plano de Ação Projeto Plano de Ação Atividade Total Plano de Ação
0
10
20
30
40
50
6028,75 24,53 53,28
Mil
hõ
es
(R$)
Gráfico 06Utilização da Receita Geral por tipo de despesas: Projeto/Atividade sem Imobilizado
Plano de Ação Projeto Plano de Ação Atividade Total Plano de Ação
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36
Quadro 11. Demonstração de Desembolso por Elemento de Despesa – Plano de Ação e Orçamento CAU/SP – 2016
Plano de Ação - Programação 2016 por Elemento de Despesas
Itens de Custo 1° Reformulação 2015
(R$) (A)
Programação 2016 (R$) (B)
Variação Programação 2016 e
1° Reformulação 2015 (R$) (B-A)
Variação Programação 2016 e
1° Reformulação 2015 (%)
(B/A)
% Partic.
(B/Total B)
A custear com Recursos do
Fundo de Apoio
Pessoal 16.461.265,88 18.146.441,14 1.685.175,26 10,24% 34,06% -
Salários e encargos 15.644.065,88 17.226.199,57 1.582.133,69 10,11% 32,33%
Diárias - funcionários 817.200,00 920.241,57 103.041,57 12,61% 1,73%
Material de consumo 677.932,85 1.011.177,03 333.244,18 49,16% 1,90%
Serviços de Terceiros - PJ e PF 16.582.364,03 18.149.623,93 1.567.259,90 9,45% 34,06% -
Diárias - conselheiros/ convidados 2.525.948,24 3.518.130,74 992.182,50 39,28% 6,60%
Passagens 2.413.609,73 2.747.368,60 333.758,87 13,83% 5,16%
Serviços prestados 6.537.156,10 9.057.644,13 2.520.488,03 38,56% 17,00%
Aluguéis e encargos 1.060.865,43 645.782,93 -415.082,50 -39,13% 1,21%
Outras despesas 4.044.784,53 2.180.697,54 -1.864.086,98 -46,09% 4,09%
Encargos diversos 1.043.028,06 973.201,41 -69.826,65 -6,69% 1,83%
Soma - Despesas de Custeio 34.764.590,82 38.280.443,52 3.515.852,70 10,11% 71,85% -
Imobilizado 11.737.279,15 15.000.000,00 3.262.720,85 27,80% 28,15%
Total da Programação - Operacional 43.118.396,39 49.262.017,68 6.143.621,30 14,25% 92,46% -
Aporte ao Fundo de Apoio 1.117.794,96 1.211.926,00 94.131,04 8,42% 2,27%
Aporte ao CSC 1.583.988,00 2.247.269,00 663.281,00 41,87% 4,22%
Reserva de Contingência 523.291,82 334.504,43 -188.787,39 -36,08% 0,63%
Reserva de Contingência de CSC 158.398,80 224.726,40 66.327,60 41,87% 0,42%
Total do Plano de Ação - Reprogramação 46.501.870,00 53.280.443,52 6.778.573,52 14,58% 100,00% -
Fonte: DGF – CAU/SP – 2016
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37
Quadro 12. Programação 2016 por Plano de Ação – Atividade e Projeto
Proposta Aprovada na Plenária - CAU/SP
Responsável P/A Nome do PROJETO/ATIVIDADE 2016
1ª Reprogramação 2015
Com Imobilizado (R$)
1ª Reprogramação 2015
Sem Imobilizado (R$)
Programação 2016 Com Imobilizado
(R$)
Programação 2016 Sem Imobilizado
(R$)
Variação 1° Reformulação
2015 X Programação
2016 Com Imobilizado
Variação 1° Reformulação
2015 X Programação 2016 Sem Imobilizado
1 - PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA
Presidência
Total Item 01.01
01.01 - Presidência Atividade (001+ 002+ 003 + 004 + 005) 75.778,00 75.778,00 238.682,10 238.682,10 215,0% 215,0%
A 01.01.001 - Atividades da Presidência com o Gabinete: Acompanhamento e Reuniões com os GTs e Regionais
- - 105.990,00 105.990,00 100,0% 100,0%
A 01.01.002 - Atividades do Setor Jurídico - - 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0%
A 01.01.003 - Atividades do Setor de Comunicação - - 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0%
A 01.01.004 - Atividades da Secretaria da Presidência - - 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0%
A 01.01.005 - Presidência Gabinete 75.778,00 75.778,00 72.692,10 72.692,10 -4,1% -4,1%
Total Item 01.02
01.02 - Presidência Atividade Plenárias (001 + 002) 1.373.292,00 1.373.292,00 1.307.491,95 1.307.491,95 -4,8% -4,8%
A 01.02.001 - Plenárias - Custo Fixo 850.000,00 850.000,00 972.987,52 972.987,52 14,5% 14,5%
P 01.02.002 - Reserva de contingência aumento do CAU/SP 1% do Orçamento
523.292,00 523.292,00 334.504,43 334.504,43 -36,1% -36,1%
A 01.03 - Diretoria Executiva - Custo Fixo 164.021,62 164.021,62 261.595,95 261.595,95 59,5% 59,5%
A 01.04 - Manutenção e Funcionamento da SEDE - Custo Fixo
7.947.670,27 3.727.670,27 7.620.131,55 3.400.131,55 -4,1% -8,8%
A 01.05 - Vice Presidência - Custo Fixo 35.000,00 35.000,00 39.991,92 39.991,92 14,3% 14,3%
P 01.06 - PROJETO - Divulgação e Comunicação Institucional
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,0% 0,0%
P 01.07 - PROJETO - Criação de GT's e de Comissões Especiais
324.832,20 324.832,20 350.000,00 350.000,00 7,7% 7,7%
A Atividade P
LEGENDA
Projeto Total Total Atividade + Projeto
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38
P 01.08 - Estruturação do CAU/SP - Compra da Sede 6.580.509,15 10.000,15 9.835.428,38 2.198,38 49,5% -78,0%
P 01.09 - Viagens de Conselheiros e Funcionários 1.113.023,77 1.113.023,77 1.398.131,00 1.398.131,00 25,6% 25,6%
P 01.10 - Planejamento Estratégico e Estrut Intermun com escritório de Intermed de Ativid Urbanas e arquitetura
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,0% 0,0%
P 01.11 - Fundo de Apoios aos CAU's Básicos 1.117.794,96 1.117.794,96 1.211.926,00 1.211.926,00 8,4% 8,4%
P 01.12 - CSC CAU 1.583.988,00 1.583.988,00 2.247.269,00 2.247.269,00 41,9% 41,9%
P 01.13 - Eventos do CAU/SP 924.059,74 924.059,74 924.059,74 924.059,74 0,0% 0,0%
P 01.14 (antigo 01.07.001.004) - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)
40.000,00 40.000,00 78.564,89 78.564,89 96,4% 96,4%
P 01.15 - Reserva de contingência de CSC 158.398,80 158.398,80 224.727,00 224.727,00 41,9% 41,9%
PRESIDÊNCIA
TOTAIS COM ATIVIDADES NA PRESIDÊNCIA - 1 7.623.399,89 3.403.399,89 9.133.389,03 3.367.214,98 19,8% -1,1%
TOTAIS COM PROJETOS NA PRESIDÊNCIA - 1 12.956.828,62 6.386.319,62 18.644.610,45 7.265.206,39 43,9% 13,8%
TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 1 20.580.228,51 9.789.719,51 27.777.999,48 10.632.421,38 35,0% 8,6%
2 - DIRETORIA EXECUTIVA
Dir. Administrativa
Diretoria Administrativa
A 02.01.001 - Diretoria Administrativa - Custo Fixo 68.520,00 68.520,00 67.100,40 67.100,40 -2,1% -2,1%
A 02.01.002 .001 - RH Geral CAU/SP - Adm. - Custo Fixo 45% do Orçamento
15.644.066,00 15.644.066,00 17.226.199,57 17.226.199,57 10,1% 10,1%
A 02.01.002.002 - Capacitação RH CAU/SP - Adm. Custo Fixo (até 4% da Folha de Pagamentos RH)
625.762,64 625.762,64 689.047,98 689.047,98 10,1% 10,1%
P 02.01.003.001 até 011 - Implantação e Estruturação das Regionais
980.000,00 980.000,00 1.021.592,70 1.021.592,70 4,2% 4,2%
P 02.01.004 - Sistema de Gestão da Informação e Documentação
1.049.437,06 102.667,06 1.049.437,06 102.667,06 0,0% 0,0%
P 02.01.005 - Manutenção da SEDE CAU/SP 86.307,23 86.307,23 86.307,23 86.307,23 0,0% 0,0%
P 02.01.006 - Gestão Ambiental 10.000,00 10.000,00 10.393,39 10.393,39 3,9% 3,9%
D. Administrativa
TOTAIS COM ATIVIDADES NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA - 2.01
16.338.348,64 16.338.348,64 17.982.347,95 17.982.347,95 10,1% 10,1%
TOTAIS COM PROJETOS NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA - 2.01
2.125.744,29 1.178.974,29 2.167.730,38 1.220.960,38 2,0% 3,6%
TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 2.01 18.464.092,93 17.517.322,93 20.150.078,33 19.203.308,33 9,1% 9,6%
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
39
Dir. Técnica
Diretoria Técnica
A 02.02.001 - Diretoria Técnica Custo Fixo 120.000,00 120.000,00 140.514,38 140.514,38 17,1% 17,1%
P 02.02.002 - Fiscalização do CAU-SP 168.429,24 168.429,24 197.743,10 197.743,10 17,4% 17,4%
P 02.02.003 - Palestras 34.760,00 34.760,00 37.888,40 37.888,40 9,0% 9,0%
P 02.02.004 - Selo de Conformidade 1.000,00 1.000,00 - - -100,0% -100,0%
P 02.02.005 - Seminários 109.676,51 109.676,51 156.088,76 156.088,76 42,3% 42,3%
D. Técnica
TOTAIS COM ATIVIDADES NA DIRETORIA TÉCNICA - 2.02 120.000,00 120.000,00 140.514,38 140.514,38 17,1% 17,1%
TOTAIS COM PROJETOS NA DIRETORIA TÉCNICA - 2.02 313.865,75 313.865,75 391.720,26 391.720,26 24,8% 24,8%
TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 2.02 433.865,75 433.865,75 532.234,64 532.234,64 22,7% 22,7%
Diretoria Financeira
Diretoria Financeira
A 02.03.001 - Diretoria Financeira - Custo Fixo 52.000,00 52.000,00 58.771,12 58.771,12 13,0% 13,0%
P 02.03.002 - Patrocínio do CAU-SP (até 5% da receite de arrecadação, aplicado 4%)
1.589.358,00 1.589.358,00 1.338.017,74 1.338.017,74 -15,8% -15,8%
P 02.03.003 - Arquiteto um Grande Empreendedor 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,0% 0,0%
P 02.03.004 - Proj Piloto - Observat de Capt de Recursos; Sistema de Dados Estrat;Estudos especiais e Elab de projetos
70.895,41 70.895,41 50.000,00 50.000,00 -29,5% -29,5%
P 02.03.005 - Arquitetura XXI 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 -50,0% -50,0%
D. Financeira
TOTAIS COM ATIVIDADES NA DIRETORIA FINANCEIRA - 2.03
52.000,00 52.000,00 58.771,12 58.771,12 13,0% 13,0%
TOTAIS COM PROJETOS NA DIRETORIA FINANCEIRA - 2.03
1.750.253,41 1.750.253,41 1.448.017,74 1.448.017,74 -17,3% -17,3%
TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 2.03 1.802.253,41 1.802.253,41 1.506.788,86 1.506.788,86 -16,4% -16,4%
Diretoria Institucional
Diretoria de Relações Institucionais
A 02.04.001 - Diretoria de Relações Institucionais - Custo Fixo
90.573,67 90.573,67 124.967,07 124.967,07 38,0% 38,0%
P 02.04.002 - Arquiteto Jovem 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,0% 0,0%
P 02.04.003 - Eventos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,0% 0,0%
P 02.04.004 - Convênios Institucionais 10.816,69 10.816,69 10.816,69 10.816,69 0,0% 0,0%
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
40
P 02.04.005 - Ações em Feiras e Eventos Estande 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,0% 0,0%
P 02.04.006 - CAU Itinerante 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,0% 0,0%
P 02.04.007 - CAU 1.0 - Toda prefeitura terá pelo menos um arquiteto
10.000,00 10.000,00
P 02.05.005 - CAU Universitário (Pertencia a Diretoria de Ensino e Formação)
44.847,61 44.847,61 50.556,38 50.556,38 12,7% 12,7%
D. Institucional
TOTAIS COM ATIVIDADES NA DIRETORIA INSTITUCIONAL - 2.04
90.573,67 90.573,67 124.967,07 124.967,07 38,0% 38,0%
TOTAIS COM PROJETOS NA DIRETORIA INSTITUCIONAL - 2.04
109.664,30 109.664,30 125.373,07 125.373,07 14,3% 14,3%
TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 2.04 200.237,96 200.237,96 250.340,14 250.340,14 25,0% 25,0%
Diretoria Ensino
Diretoria de Ensino e Formação
A 02.05.001 ATIVIDADE - Diretoria de Ensino e Formação Custo Fixo
152.322,51 152.322,51 240.557,92 240.557,92 57,9% 57,9%
P 02.05.002 - Eventos Acadêmicos 60.000,00 60.000,00 65.383,61 65.383,61 9,0% 9,0%
P 02.05.003 - Colação de Grau (antigo Circo da Cidade) 70.000,00 70.000,00 76.849,40 76.849,40 9,8% 9,8%
P 02.05.004 - Capacitação de Coordenadores 30.000,00 30.000,00 31.465,06 31.465,06 4,9% 4,9%
P 02.05.006 - Capacitação de Conselheiros ( Antigo Mapa do Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Estado de São Paulo)
20.000,00 20.000,00 99.747,46 99.747,46 398,7% 398,7%
P 02.05.007 - Ações descentralizadas (Não será dado continuidade)
70.000,00 70.000,00 - - -100,0% -100,0%
P 02.05.008 - Seminários 20.000,00 20.000,00 21.759,23 21.759,23 8,8% 8,8%
D. Ensino
TOTAIS COM ATIVIDADES NA DIRETORIA ENSINO - 2.05 152.322,51 152.322,51 240.557,92 240.557,92 57,9% 57,9%
TOTAIS COM PROJETOS NA DIRETORIA ENSINO - 2.05 270.000,00 270.000,00 295.204,76 295.204,76 9,3% 9,3%
TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 2.05 422.322,51 422.322,51 535.762,68 535.762,68 26,9% 26,9%
3 - COMISSÕES PERMANENTES
Com. Permanente de Ética A 03.01.001 - C.P de Ética e Disciplina - Custo Fixo 150.000,00 150.000,00 280.697,69 280.697,69 87,1% 87,1%
Com. Permanente de Ensino e Formação
A 03.02.001 - C.P de Ensino e Formação - Custo Fixo 132.000,00 132.000,00 158.978,43 158.978,43 20,4% 20,4%
P 03.02.002 - C.P de Ensino e Formação - Projeto Seminário 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,0% 0,0%
Com. Permanente Exercício Profissional
A 03.03.001 - CP. de Exerc. Profissional - Custo Fixo 300.000,00 300.000,00 392.908,80 392.908,80 31,0% 31,0%
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
41
Com. Permanente de Legislação e Normas
A 03.04.001 - CP. de Legislação e Normas - Custo Fixo 65.000,00 65.000,00 113.189,71 113.189,71 74,1% 74,1%
Com. Permanente de Orçamento e Contas
A 03.05.001 - CP. de Orçamento e Contas Custo Fixo 75.000,00 75.000,00 120.548,48 120.548,48 60,7% 60,7%
COMISSÕES PERMANENTES
TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES PERMANENTES - 3
722.000,00 722.000,00 1.066.323,10 1.066.323,10 47,7% 47,7%
TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES PERMANENTES - 3
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,0% 0,0%
TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 3 762.000,00 762.000,00 1.106.323,10 1.106.323,10 45,2% 45,2%
4 - COMISSÕES ESPECIAIS
COMISSÕES ESPECIAIS
P 04.01.001 - C.E da Organização da 2ª Conferência Estadual dos Arquitetos e Urbanistas - Custo Fixo (antigo C.E do Encontro Estadual)
181.806,92 181.806,92 175.951,34 175.951,34 -3,2% -3,2%
P 04.02.001 - C.E de Acomp. da empresa Ouvidoria - Custo Fixo
15.832,45 15.832,45 17.051,61 17.051,61 7,7% 7,7%
P 04.03.001 - C.E para Análise de Acont. de Reperc. Pública - Custo Fixo
31.912,07 31.912,07 75.094,53 75.094,53 135,3% 135,3%
P 04.04.001 - C.E de Conceituação da Fiscalização do CAU/SP -
57.275,84 57.275,84 93.364,00 93.364,00 63,0% 63,0%
P 04.05.001 - C.E de Acompanhamento da Empresa de desenvolvimento do Planejamento Estratégico do CAU/SP - Custo Fixo
57.275,84 57.275,84 87.611,41 87.611,41 53,0% 53,0%
P 04.06.001 - CE para acompanhamento e realização das Licitações - Custo Fixo
6.630,72 6.630,72 6.931,99 6.931,99 4,5% 4,5%
P 04.07.001 - CE de Aquisição da Sede - Custo Fixo 33.423,02 33.423,02 49.688,62 49.688,62 48,7% 48,7%
P 04.08.001 - CE de Comunicação - Custo Fixo (antigo C.E de Conceituação e Formatação da Revista)
72.017,08 72.017,08 83.328,99 83.328,99 15,7% 15,7%
COMISSÕES ESPECIAIS
TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES ESPECIAIS - 4
- - - -
TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES ESPECIAIS - 4
456.173,94 456.173,94 589.022,49 589.022,49 29,1% 29,1%
TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 4 456.173,94 456.173,94 589.022,49 589.022,49 29,1% 29,1%
5 - GRUPOS DE TRABALHO
GRUPOS DE TRABALHO
P 05.01.001 - GT Estatuto da Metrópole - Custo Fixo 40.649,80 40.649,80 37.886,61 37.886,61 -6,8% -6,8%
P 05.02.001 - GT Exercício Profissional - Custo Fixo 55.764,56 55.764,56 60.725,99 60.725,99 8,9% 8,9%
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
42
P 05.03.001 - GT Formação Continuada - Custo Fixo (antigo GT Ensino e Formação)
52.626,32 52.626,32 54.782,44 54.782,44 4,1% 4,1%
P 05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Custo Fixo 44.578,08 44.578,08 47.669,01 47.669,01 6,9% 6,9%
P 05.05.001 - GT Habitação - Custo Fixo 49.922,08 49.922,08 54.120,07 54.120,07 8,4% 8,4%
P 05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Custo Fixo 64.479,20 64.479,20 81.460,80 81.460,80 26,3% 26,3%
P 05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Custo Fixo 55.619,52 55.619,52 74.162,29 74.162,29 33,3% 33,3%
P 05.08.001 - GT Meio Ambiente - Custo Fixo 39.638,56 39.638,56 46.346,48 46.346,48 16,9% 16,9%
P 05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Custo Fixo 39.638,56 39.638,56 56.528,75 56.528,75 42,6% 42,6%
P 05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Custo Fixo 39.638,56 39.638,56 67.137,02 67.137,02 69,4% 69,4%
P 05.11.001 - GT Acessibilidade - Custo Fixo - - 84.923,62 84.923,62 100,0% 100,0%
P 05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Custo Fixo - - 67.790,24 67.790,24 100,0% 100,0%
P 05.13.001 - GT Assist. Téc - Custo Fixo - - 42.207,46 42.207,46 100,0% 100,0%
P 05.14.001 - GT BIM Inf. - Custo Fixo - - 56.152,96 56.152,96 100,0% 100,0%
GRUPOS DE TRABALHO
TOTAIS COM ATIVIDADES NOS GRUPOS DE TRABALHO - 5
- - - -
TOTAIS COM PROJETOS NOS GRUPOS DE TRABALHO - 5
482.555,24 482.555,24 831.893,76 831.893,76 72,4% 72,4%
TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 5 482.555,24 482.555,24 831.893,76 831.893,76 72,4% 72,4%
TOTAL DAS DESPESAS POR GRUPO E ATIVIDADE/DESPESA
PRESIDÊNCIA
TOTAIS COM ATIVIDADES NA PRESIDÊNCIA - 1 9.072.469,89 4.852.469,89 9.133.389,03 4.913.389,03 0,7% 1,3%
TOTAIS COM PROJETOS NA PRESIDÊNCIA - 1 14.405.898,62 7.835.389,62 18.644.610,45 8.811.380,45 29,4% 12,5%
TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 1 23.478.368,51 12.687.859,51 27.777.999,48 13.724.769,48 18,3% 8,2%
DIRETORIA EXECUTIVA
TOTAIS COM ATIVIDADES NA DIRETORIA EXECUTIVA - 2 16.753.244,81 16.753.244,81 18.547.158,43 18.547.158,43 10,7% 10,7%
TOTAIS COM PROJETOS NA DIRETORIA EXECUTIVA - 2 4.569.527,75 3.622.757,75 4.428.046,20 3.481.276,20 -3,1% -3,9%
TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 2 21.322.772,56 20.376.002,56 22.975.204,64 22.028.434,64 7,7% 8,1%
COMISSÕES PERMANENTES
TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES PERMANENTES - 3
722.000,00 722.000,00 1.066.323,10 1.066.323,10 47,7% 47,7%
TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES PERMANENTES - 3
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,0% 0,0%
TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 3 762.000,00 762.000,00 1.106.323,10 1.106.323,10 45,2% 45,2%
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
43
COMISSÕES ESPECIAIS
TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES ESPECIAIS - 4
- - - -
TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES ESPECIAIS - 4
456.173,94 456.173,94 589.022,49 589.022,49 29,1% 29,1%
TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 4 456.173,94 456.173,94 589.022,49 589.022,49 29,1% 29,1%
GRUPOS DE TRABALHO
TOTAIS COM ATIVIDADES NOS GRUPOS DE TRABALHO - 5
- - - -
TOTAIS COM PROJETOS NOS GRUPOS DE TRABALHO - 5
482.555,24 482.555,24 831.893,76 831.893,76 72,4% 72,4%
TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 5 482.555,24 482.555,24 831.893,76 831.893,76 72,4% 72,4%
ORÇAMENTO GERAL CAU/SP
TOTAL COM ATIVIDADES NOS GRUPOS 1+2+3+4+5 26.547.714,70 22.327.714,70 28.746.870,57 24.526.870,57 8,3% 9,8%
TOTAL COM PROJETOS NOS GRUPOS 1+2+3+4+5 19.954.155,55 12.436.876,55 24.533.572,91 13.753.572,91 22,9% 10,6%
TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS NOS GRUPOS 1+2+3+4+5
46.501.870,25 34.764.591,25 53.280.443,48 38.280.443,48 14,6% 10,1%
DESPESAS COM ATIVIDADE COM PATRIMÔNIO 26.547.714,70 - 28.746.870,57 - 8,3%
DESPESAS COM PROJETOS COM PATRIMÔNIO 19.954.155,55 - 24.533.572,91 - 22,9%
DESPESAS COM ATIVIDADE SEM PATRIMÔNIO - 22.327.714,70 24.526.870,57 9,8%
DESPESAS COM PROJETOS SEM PATRIMÔNIO - 12.436.876,55 13.753.572,91 10,6%
ORÇAMENTO COM PATRIMÔNIO 46.501.870,25 - 53.280.443,48 14,6%
ORÇAMENTO SEM PATRIMÔNIO - 34.764.591,25 38.280.443,48 10,1%
Fonte: DGF – CAU/SP
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
44
Quadro 13. Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação e Orçamento 2016 – Objetivo Geral – Objetivos Estratégicos
Principais e Secundários do CAU/SP em consonância com as premissas estabelecidas pelo CAU/BR.
Quadro Geral - Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP – 2016 – Objetivos Estratégicos CAU/SP - CAU/BR
Unidade Responsável
P/A Denominação Objetivo Geral Objetivo Estratégico
Principal Objetivo Estratégico
Secundário Objetivo Estratégico
Secundário
Reprogramação 2015 (R$) (A)
Programação 2016 (R$) (B)
Variação
(R$) (D=B-A)
(%) (G=D/A *100)
Presidência
Total do
Item 01.01
01.01 - Presidência Atividade
Garantir funcionamento e deslocamento do Presidente
para despachos e representação do CAU/SP Junto
a Sociedade, deslocamento e representação do Gabinete da
Presidência, Cursos de Capacitação Profissional,
viagens para representação legal e jurídica do CAU/SP junto
a fóruns e audiências (Assessoria Jurídica).
75.778 238.682 162.904 214,98
Presidência A
01.01.001 - Atividades da Presidência com o Gabinete: Acompanhamento e Reuniões com os GTs e Regionais
Garantir funcionamento e deslocamento do Presidente
para despachos e representação do CAU/SP Junto
a Sociedade, deslocamento e representação do Gabinete da
Presidência, Cursos de Capacitação Profissional,
viagens para representação legal e jurídica do CAU/SP junto
a fóruns e audiências (Assessoria Jurídica).
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a sustentabilidade
financeira
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
105.990 105.990 -
A Atividade P
LEGENDA
Projeto FP Fundo de Apoio
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
45
Presidência A 01.01.002 - Atividades do Setor Jurídico
Garantir funcionamento e deslocamento do Presidente
para despachos e representação do CAU/SP Junto
a Sociedade, deslocamento e representação do Gabinete da
Presidência, Cursos de Capacitação Profissional,
viagens para representação legal e jurídica do CAU/SP junto
a fóruns e audiências (Assessoria Jurídica).
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a sustentabilidade
financeira
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
20.000 20.000 -
Presidência A 01.01.003 - Atividades do Setor de Comunicação
Garantir funcionamento e deslocamento do Presidente
para despachos e representação do CAU/SP Junto
a Sociedade, deslocamento e representação do Gabinete da
Presidência, Cursos de Capacitação Profissional,
viagens para representação legal e jurídica do CAU/SP junto
a fóruns e audiências (Assessoria Jurídica).
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
Assegurar a sustentabilidade
financeira
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
20.000 20.000 -
Presidência A
01.01.004 - Atividades da Secretaria da Presidência
Garantir funcionamento e deslocamento do Presidente
para despachos e representação do CAU/SP Junto
a Sociedade, deslocamento e representação do Gabinete da
Presidência, Cursos de Capacitação Profissional,
viagens para representação legal e jurídica do CAU/SP junto
a fóruns e audiências (Assessoria Jurídica).
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a sustentabilidade
financeira
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
20.000 20.000 -
Presidência A 01.01.005 - Presidência Custo Fixo
Garantir o funcionamento e deslocamento do Presidente
para despachos e representação do
CAU/SP junto a sociedade
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a sustentabilidade
financeira
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
75.778 72.692 - 3.086 - 4,07
Presidência
Total do
Item 01.02
01.02 - Presidência Atividade Plenárias
Proporcionar condições financeiras para possibilitar a estrutura necessária para a realização das Plenárias do
CAU/SP e Reserva de Contingência quando
necessária.
1.373.292 1.307.492 - 65.800 - 4,79
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
46
Presidência A 01.02.001 - Plenárias - Custo Fixo
Proporcionar condições financeiras para possibilitar a estrutura necessária para a realização das Plenárias do
CAU/SP.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
Desenvolver competências de
dirigentes e colaboradores
850.000 972.988 122.988 14,47
Presidência A
01.02.002 - Reserva de contingência aumento do CAU/SP 1% do Orçamento
Reserva de Contingência: objetiva
suportar eventuais ações não contempladas no Plano de Ação
aprovado.
Assegurar a sustentabilidade
financeira
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
523.292 334.504 - 188.788 - 36,08
Presidência A 01.03 - Diretoria Executiva - Custo Fixo
Manutenção e funcionamento das
reuniões da Diretoria
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a sustentabilidade
financeira 164.022 261.596 97.574 59,49
Presidência A 01.04 - Manutenção e Funcionamento da SEDE - Custo Fixo
Assegurar o funcionamento da estrutura da Sede do CAU/SP
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
7.947.670 7.620.132 - 327.539 - 4,12
Presidência A 01.05 - Vice Presidência - Custo Fixo
Assegurar o funcionamento da estrutura da Vice Presidência do
CAU/SP
Aprimorar e inovar os processos e as ações
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
35.000 39.992 4.992 14,26
Presidência P
01.06 - PROJETO - Divulgação e Comunicação Institucional
Estruturar o departamento de Comunicação do CAU/SP
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
2.000.000 2.000.000 - -
Presidência P 01.07 - PROJETO - Criação de GT's e de Comissões Especiais
Manutenção e funcionamento das
reuniões das Comissões Especiais e os GTs.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
324.832 350.000 25.168 7,75
Presidência
01.07.001.001 - Comissão Especial 01 - (Antiga: Comissão Especial para Organização e Fiscalização do Concurso Público)
Manutenção e funcionamento das
reuniões das Comissões Especiais e os GTs.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
1.283 35.000 33.718 2.629,04
Presidência
01.07.001.002 - Comissão Especial 02 - (Antiga: Comissão Especial Eleitoral)
Manutenção e funcionamento das
reuniões das Comissões Especiais e os GTs.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
4.599 35.000 30.401 661,11
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
47
Presidência
01.07.001.003 - Comissão Especial 03 - (Antiga: Comissão Especial de Transição da Nova Diretoria CAU/SP)
Manutenção e funcionamento das
reuniões das Comissões Especiais e os GTs.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
31.757 35.000 3.243 10,21
Presidência
01.07.001.004 - Comissão Especial 04 - (Antigo: Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)
Manutenção e funcionamento das
reuniões das Comissões Especiais e os GTs.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
- 35.000 35.000 -
Presidência
01.07.001.005 - (Antiga: Comissão Especial para Estudos sobre a Nova Organização Espacial da Sede do CAU/SP)
Manutenção e funcionamento das
reuniões das Comissões Especiais e os GTs.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
40.006 35.000 - 5.006 - 12,51
Presidência
01.07.002.001 - Grupo de Trabalho 01 - (Antigo: Grupos de Trabalho Novas)
Manutenção e funcionamento das
reuniões das Comissões Especiais e os GTs.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
88.634 35.000 - 53.634 - 60,51
Presidência
01.07.002.002 - Grupo de Trabalho 02 - (Antigo: Grupo de Trabalho - Informática Aplicada a Arquitetura)
Manutenção e funcionamento das
reuniões das Comissões Especiais e os GTs.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
39.639 35.000 - 4.639 - 11,70
Presidência
01.07.002.003 - Grupo de Trabalho 03 - (Antigo: Grupo de Trabalho - Assistência Técnica)
Manutenção e funcionamento das
reuniões das Comissões Especiais e os GTs.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
39.639 35.000 - 4.639 - 11,70
Presidência
01.07.002.004 - Grupo de Trabalho 04 - (Antigo: Grupo de Trabalho - Acessibilidade)
Manutenção e funcionamento das
reuniões das Comissões Especiais e os GTs.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
39.639 35.000 - 4.639 - 11,70
Presidência
01.07.002.05 - (Antigo: Grupo de Trabalho Arquiteto no Serviço Público)
Manutenção e funcionamento das
reuniões das Comissões Especiais e os GTs.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
39.639 35.000 - 4.639 - 11,70
Presidência P 01.08 - Estruturação do CAU/SP - Compra da Sede
Aquisição de Sede Própria para o
CAU/SP
Ter sistemas de informação e
infraestrutura que
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os
Assegurar a eficácia no relacionamento e
6.580.509 9.835.428 3.254.919 49,46
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
48
viabilizem a gestão e o atendimento dos
arquitetos e urbanistas e a sociedade
Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
comunicação com a sociedade
Presidência P 01.09 - Viagens de Conselheiros e Funcionários
Proporcionar e acompanhar as necessidade de Viagens dos
membros do CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
1.113.024 1.398.131 285.107 25,62
Presidência P
01.10 - Planejamento Estratégico e Estrut Intermun com escritório de intermed de Ativid Urbanas e arquitetura)
Realização de encontros entre escritórios de Arquitetura e
Urbanismo e membros do CAU-SP a fim de tratar de assuntos
relacionados à atuação de arquitetos na sociedade. (Planej
Estrat e Estrut Intermun com escritório de intermed de Ativid
Urbanas e arquitetura )
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
40.000 40.000 - -
Presidência A 01.11 - Fundo de Apoios aos CAU's Básicos
Contribuir mensalmente com a arrecadação do CAU/SP para
com o Fundo de Apoio aos CAU/UF
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
Assegurar a sustentabilidade
financeira 1.117.795 1.211.926 94.131 8,42
Presidência A 01.12 - CSC CAU
Contribuir mensalmente com a arrecadação do CAU/SP para
com o Fundo de Apoio aos CAU/BR
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
Assegurar a sustentabilidade
financeira 1.583.988 2.247.269 663.281 41,87
Presidência A 01.15 - Reserva de contingência de CSC
Reserva de Contingência: objetiva
suportar eventuais ações não contempladas no Plano de Ação
aprovado.
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
Assegurar a sustentabilidade
financeira 158.399 224.727 66.328 41,87
Presidência P 01.13 - Eventos do CAU/SP
Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de planejamento e organização de eventos, para
atender a demanda de eventos do CAU/SP, abrangendo as atividades de planejamento,
execução, acompanhamento e serviços pós-eventos, podendo
ser de pequeno, médio ou grande porte, de modo que
serão requeridos sob demanda deste Conselho.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
Aprimorar e inovar os processos e as ações
924.060 924.060 - -
Presidência P 01.14 - (antigo 01.07.001.004) - Conselho de
Manutenção e funcionamento das
Fomentar o acesso da sociedade à
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da 40.000 78.565 38.565 96,41
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
49
Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)
reuniões das Comissões Especiais e os GTs.
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Arquitetura e Urbanismo
Diretoria Administrativa
A 02.01.001 - Diretoria Administrativa - Custo Fixo
Assegurar o funcionamento da estrutura da Diretoria Adm do
CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a sustentabilidade
financeira 68.520 67.100 - 1.420 - 2,07
Diretoria Administrativa
A
02.01.002 .001 - RH Geral CAU/SP - Adm. - Custo Fixo 45% do Orçamento
Assegurar o funcionamento de RH do CAU/SP como um todo.
Construir cultura organizacional
adequada à estratégia
Assegurar a sustentabilidade
financeira
Aprimorar e inovar os processos e as ações
15.644.066 17.226.200 1.582.134 10,11
Diretoria Administrativa
A
02.01.002.002 - Capacitação RH CAU/SP - Adm. Custo Fixo (até 4% da Folha de Pagamentos RH)
Envidar esforços para alocar: Até 4% do valor total da Folha de Pagamento em ações de
capacitação do CAU/SP;
Desenvolver competências de
dirigentes e colaboradores
Construir cultura organizacional
adequada à estratégia
Ter sistemas de informação e
infraestrutura que viabilizem a gestão e o
atendimento dos arquitetos e urbanistas
e a sociedade
625.763 689.048 63.285 10,11
Diretoria Administrativa
P
02.01.003.001 até 011 - Implantação e Estruturação das Regionais
Implantar e manter as Regionais do
CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
980.000 1.021.593 41.593 4,24
Diretoria Administrativa
02.01.003.001 - Regional Grande SP e ABC
Implantar e manter as Regionais do
CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
98.000 101.915 3.915 3,99
Diretoria Administrativa
02.01.003.002 - Bauru/Marília
Implantar e manter as Regionais do
CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
98.000 106.165 8.165 8,33
Diretoria Administrativa
02.01.003.003 - Ribeirão Preto/Franca/Barretos
Implantar e manter as Regionais do
CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
98.000 100.333 2.333 2,38
Diretoria Administrativa
02.01.003.004 - São José dos Campos
Implantar e manter as Regionais do
CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
98.000 101.915 3.915 3,99
Diretoria Administrativa
02.01.003.005 - Santos/Registro
Implantar e manter as Regionais do
CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
98.000 101.915 3.915 3,99
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
50
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Diretoria Administrativa
02.01.003.006 - Mogi das Cruzes
Implantar e manter as Regionais do
CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
98.000 101.091 3.091 3,15
Diretoria Administrativa
02.01.003.007 - Presidente Prudente
Implantar e manter as Regionais do
CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a eficácia no
relacionamento e comunicação com a
sociedade
98.000 101.510 3.510 3,58
Diretoria Administrativa
02.01.003.008 - Campinas
Implantar e manter as Regionais do
CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
98.000 102.756 4.756 4,85
Diretoria Administrativa
02.01.003.009 - São José do Rio Preto
Implantar e manter as Regionais do
CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
98.000 101.915 3.915 3,99
Diretoria Administrativa
02.01.003.010 - Sorocaba
Implantar e manter as Regionais do
CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
98.000 102.080 4.080 4,16
Diretoria Administrativa
P
02.01.004 - Sistema de Gestão da Informação e Documentação
Prover ao Conselho sistemas de gestão, tecnologia e segurança
da informação como ferramentas de apoio aos processos de trabalho dos
profissionais.
Ter sistemas de informação e
infraestrutura que viabilizem a gestão e o
atendimento dos arquitetos e urbanistas
e a sociedade
Construir cultura organizacional
adequada à estratégia
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no
planejamento territorial e na gestão urbana
1.049.437 1.049.437 - -
Diretoria Administrativa
P 02.01.005 - Manutenção da SEDE CAU/SP
Propiciar aos colaboradores e ao
público, um ambiente de trabalho e
atendimento com qualidade, segurança e melhor
acessibilidade
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
86.307 86.307 - -
Diretoria Administrativa
P 02.01.006 - Gestão Ambiental
Certificar o Conselho as normas e
exigências da Agenda Ambiental na
Administração Pública - A3P - do
Ministério do Meio Ambiente
Construir cultura organizacional
adequada à estratégia
Ser reconhecido como referência na defesa e
fomento das boas práticas da Arquitetura
e Urbanismo
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
10.000 10.393 393 3,93
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
51
Diretoria Técnica A 02.02.001 - Diretoria Técnica Custo Fixo
Atividades da Fiscalização em todo o Estado de São Paulo
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Aprimorar e inovar os processos e as ações
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
120.000 140.514 20.514 17,10
Diretoria Técnica P 02.02.002 - Fiscalização do CAU-SP
Atividades da Fiscalização em todo o Estado de São Paulo
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Aprimorar e inovar os processos e as ações
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
168.429 197.743 29.314 17,40
Diretoria Técnica P 02.02.003 - Palestras Implantação e Consolidação das Atividades da Fiscalização em todo o Estado de São Paulo
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
34.760 37.888 3.128 9,00
Diretoria Técnica P 02.02.004 - Selo de Conformidade
Projeto descontinuado - Não será realizado no ano de 2016
1.000 - - 1.000 - 100,00
Diretoria Técnica P 02.02.005 - Seminários
Apresentar ao conselho, entidades e profissionais a
estrutura e todas as ações feitas pela área Técnica.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Aprimorar e inovar os processos e as ações
109.677 156.089 46.412 42,32
Diretoria Financeira
A 02.03.001 - Diretoria Financeira - Custo Fixo
Assegurar o funcionamento da estrutura geral do CAU/SP
Assegurar a sustentabilidade
financeira
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
52.000 58.771 6.771 13,02
Diretoria Financeira
P
02.03.002 - Patrocínio do CAU-SP (até 5% da receite de arrecadação, aplicado 4%)
Atender projetos de benefícios e divulgação da Arquitetura e
Urbanismo
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a sustentabilidade
financeira
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no
planejamento territorial e na gestão urbana
1.589.358 1.338.018 - 251.340 - 15,81
Diretoria Financeira
P 02.03.003 - Arquiteto um Grande Empreendedor
Atender projetos de benefícios e divulgação da Arquitetura e
Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Aprimorar e inovar os processos e as ações
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
30.000 30.000 - -
Diretoria Financeira
P
02.03.004 - Proj Piloto - Observat de Capt de Recursos; Sistema de Dados
Estreitar relações do CAU/SP com
entidades governamentais públicas e privadas, na esfera
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da 70.895 50.000 - 20.895 - 29,47
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
52
Estrat;Estudos especiais e Elab de projetos
federal, estadual e municipal com Proj Observat de Capt. de Recursos e Sistemat de Dados Estrat para Elab de projetos.
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Diretoria Financeira
P 02.03.005 - Arquitetura XXI
Incentivar o Arquiteto e Urbanista a alavancar sua
carreira e seu negócio. Fazer Parcerias com empresas
privadas e instituições financeiras, sem custo para o
Conselho, para promover palestras e seminários nas Regionais do CAU/SP e em
outros locais sobre Empreendedorismo:
Contabilidade e Fiscal; Marketing para escritórios de
arquitetura; Programas de informática para gestão
empresarial; Produtos das instituições financeiras.
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
60.000 30.000 - 30.000 - 50,00
Diretoria Institucional
A
02.04.001 - Diretoria de Relações Institucionais - Custo Fixo
Estreitar relações do CAU/SP com
entidades governamentais públicas e privadas, na esfera federal, estadual e municipal, bem como com entidades que atuam em prol da Arquitetura e
Urbanismo.
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no
planejamento territorial e na gestão urbana
90.574 124.967 34.393 37,97
Diretoria Institucional
P 02.04.002 - Arquiteto Jovem (CAU-Universitário)
Realizar palestras do CAU/SP em todas as Instituições de Ensino, afim de estreitar o
relacionamento do CAU/SP com jovens estudantes e futuros
profissionais, esclarecendo a importância do Conselho
profissional.
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
10.000 10.000 - -
Diretoria Institucional
P 02.04.003 - Eventos
Descentralizar o CAU/SP de modo que todos os profissionais do estado tenham contato com o Conselho, através de eventos
que levarão desde a apresentação institucional do Conselho até esclarecimentos
técnicos, de acordo com a demanda.
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Ter sistemas de informação e
infraestrutura que viabilizem a gestão e o
atendimento dos arquitetos e urbanistas
e a sociedade
3.000 3.000 - -
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
53
Diretoria Institucional
P 02.04.004 - Convênios Institucionais
Formalização de CONVÊNIOS e parcerias com entidades
privadas e órgãos públicos nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, em todas as esferas (municipal, estadual e federal),
afim de promover qualidade técnica aos Arquitetos e
Urbanistas registrados no CAU/SP e em prol da
sociedade.
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
10.817 10.817 - -
Diretoria Institucional
P 02.04.005 - Ações em Feiras e Eventos Estande
Aquisição de ESTANDE PARA EVENTOS com projeto
específico e uso exclusivo do Conselho afim de dar
infraestrutura em eventos e feiras como apoio institucional
aos convênios firmados, ajudando na divulgação e consolidação da marca do
CAU/SP.
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
11.000 11.000 - -
Diretoria Institucional
P 02.04.006 - CAU Itinerante
Unidade Móvel para fins de implantação do projeto CAU
ITINERANTE afim de abranger todo o Estado quanto a linhas de atuação do Conselho, de
forma a esclarecer a importância do Conselho,
fortalecer a marca e estreitamento de relações
profissionais e interpessoais.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
30.000 30.000 - -
Diretoria Institucional
P
02.04.007 - CAU 1.0 - Toda prefeitura terá pelo menos um arquiteto
Toda prefeitura terá pelo menos um arquiteto (Estado de São
Paulo)
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
- 10.000 10.000 -
Diretoria Institucional
P
02.04.008 - CAU Universitário (Pertencia a Diretoria de Ensino e Formação como 02.05.005)
Estreitar o relacionamento do CAU/SP com futuros
profissionais arquitetos e urbanistas. O CAU/SP será o
canal de auxílio ao discente na busca de estágio profissional em Arquitetura e Urbanismo.
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
44.848 50.556 5.709 12,73
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
54
Diretoria Ensino A
02.05.001 ATIVIDADE - Diretoria de Ensino e Formação Custo Fixo
Manter o funcionamento das atividades cotidianas da DEF CAU/SP para uma gestão que
aproxime o Conselho Profissional das Instituições de Ensino Superior de São Paulo,
arquitetos e urbanistas e sociedade.
alunos e egressos, bem como, o atendimento aos profissionais
diplomados no exterior. Executar
planos e programas voltados à área de ensino sempre na
busca na eficácia e excelência do atendimento.
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada
Promover o exercício ético e qualificado da
profissão
Ser reconhecido como referência na defesa e
fomento das boas práticas da Arquitetura
e Urbanismo
152.323 240.558 88.235 57,93
Diretoria Ensino P 02.05.002 - Eventos Acadêmicos
Estreitar o relacionamento do Conselho Profissional com as
Instituições de Ensino Superior de São Paulo, através do contato com dirigentes,
docentes e discentes em Sessões Solenes de Colação de
Grau.
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada
Promover o exercício ético e qualificado da
profissão
Ser reconhecido como referência na defesa e
fomento das boas práticas da Arquitetura
e Urbanismo
40.000 65.384 25.384 63,46
Diretoria Ensino P 02.05.003 - Colação de Grau (antigo Circo da Cidade)
Atender a demanda das questões
voltadas ao ensino e adotar procedimentos em parceria com
as IES para a busca da excelência profissional
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada
Promover o exercício ético e qualificado da
profissão
Ser reconhecido como referência na defesa e
fomento das boas práticas da Arquitetura
e Urbanismo
50.000 76.849 26.849 53,70
Diretoria Ensino P 02.05.004 - Capacitação de Coordenadores
Aproximar os coordenadores dos cursos de Arquitetura e
Urbanismo das Instituições de Ensino Superior de São Paulo
do Conselho Profissional, visando o atendimento aos
normativos vigentes e à qualificação de cursos
ofertados.
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada
Promover o exercício ético e qualificado da
profissão
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
30.000 31.465 1.465 4,88
Diretoria Ensino P 02.05.006 - Capacitação de Conselheiros
Capacitar os Conselheiros visando ampliação do
conhecimento das ações e atividades da Diretoria de
Ensino e Formação.
Desenvolver competências de
dirigentes e colaboradores
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
99.747 99.747 -
Dir. Ensino P Mapa do Ensino de Arquitetura e
Projeto descontinuado - Não será realizado no ano de 2016
100.000 0 - 100.000 - 100,00
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
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55
Urbanismo no Estado de São Paulo
Diretoria Ensino 02.05.007 - Ações descentralizadas
Estreitar o relacionamento do CAU/SP e suas regionais com
dirigentes, coordenadores, docentes, discentes, arquitetos
e urbanistas; através da promoção de encontros nas sedes regionais do CAU/SP,
para discussões e debates de temas atuais da área de ensino
de arquitetura e urbanismo.
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
Ser reconhecido como referência na defesa e
fomento das boas práticas da Arquitetura
e Urbanismo
30.000 - - 30.000 - 100,00
Diretoria Ensino P 02.05.008 - Seminários
Promover encontro junto a coordenadores e docentes dos
cursos de Arquitetura e Urbanismo das IES/SP para
discussão sobre o atendimento às DCNs, Lei 12.378/2010 e
Resoluções CAU/BR nºs21 e 51 em parceria com a CEF
CAU/SP.
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada
Ser reconhecido como referência na defesa e
fomento das boas práticas da Arquitetura
e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
20.000 21.759 1.759 8,80
Com. Permanente de Ética
A 03.01.001 - C.P de Ética e Disciplina - Custo Fixo
Instruir processos de infração ao Código de Ética e emitir
relatórios fundamentados, bem como
acompanhar a toda a elaboração do Código de Ética.
Promover o exercício ético e qualificado da
profissão
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
150.000 280.698 130.698 87,13
Com. Permanente de Ensino e Formação
A 03.02.001 - C.P de Ensino e Formação - Custo Fixo
Dar continuidade ao trabalho da Comissão de Ensino CAU/SP
para cumprimento das ações
propostas e desempenho de sua função fim
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada
132.000 158.978 26.978 20,44
Com. Permanente de Ensino e Formação
P 03.02.002 - C.P de Ensino e Formação - Projeto Seminário
Dar continuidade ao trabalho da Comissão de Ensino CAU/SP
para cumprimento das ações
propostas e desempenho de sua função fim
Desenvolver competências de
dirigentes e colaboradores
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
40.000 40.000 - -
Com. Permanente Exercício Profissional
A 03.03.001 - CP. de Exerc. Profissional - Custo Fixo
Aprimorar e agilizar o funcionamento das atividades
relacionadas ao exercício profissional e a fiscalização da
profissão no âmbito do CAU SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Ser reconhecido como referência na defesa e
fomento das boas práticas da Arquitetura
e Urbanismo
Promover o exercício ético e qualificado da
profissão 300.000 392.909 92.909 30,97
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
56
Com. Permanente de Legislação e Normas
A 03.04.001 - CP. de Legislação e Normas - Custo Fixo
Aprofundar a Análise, o estudo e a
discussão sobre os assuntos relacionados à sua atividade
específica e formular propostas de legislação e normas
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no
planejamento territorial e na gestão urbana
65.000 113.190 48.190 74,14
Com. Permanente de Orçamento e Contas
A 03.05.001 - CP. de Orçamento e Contas Custo Fixo
Assegurar e acompanhar os lançamentos financeiros e
contábeis do CAU/SP
Assegurar a sustentabilidade
financeira
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Ser reconhecido como referência na defesa e
fomento das boas práticas da Arquitetura
e Urbanismo
75.000 120.548 45.548 60,73
Comissão Especial do Encontro Estadual
P
04.01.001 - C.E da Organização da 2ª Conferência Estadual dos Arquitetos e Urbanistas - Custo Fixo (antigo C.E do Encontro Estadual)
Realizar o encontro Anual de Arquitetos e Urbanistas
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no
planejamento territorial e na gestão urbana
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
181.807 175.951 - 5.856 - 3,22
Comissão de Acompanhamento da empresa de Ouvidoria
P
04.02.001 - C.E de Acomp. da empresa Ouvidoria - Custo Fixo
Acompanhamento da Empresa Contratada para a Implantação
da Ouvidoria no CAU/SP
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Ser reconhecido como referência na defesa e
fomento das boas práticas da Arquitetura
e Urbanismo
15.832 17.052 1.219 7,70
Comissão Especial para análise de Acontecimentos de Repercussão Pública
P
04.03.001 - C.E para análise de acont. de reperc. Pública - Custo Fixo
Promover parceria órgão governamentais (Corpo de
Bombeiros, Conselho de Defesa Civil da Cidade e Região –
CONDEX, Departamento de Controle de Imóveis –
CONTRU) cujo objetivo será esclarecer a sociedade sobre as
atribuições do Arquiteto e Urbanista e as leis e atividades
destes.
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
31.912 75.095 43.182 135,32
Comissão Especial para Elaboração de Termo de Referência para Concurso de Projeto das Sedes Regionais
P
04.04.001 - C.E de Conceituação da Fiscalização do CAU/SP -
Objetiva identificar a diversidade e conceituar a fiscalização
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
57.276 93.364 36.088 63,01
Comissão Especial para acompanhamento da Empresa Contratada para realização do
P
04.05.001 - C.E de Acompanhamento da Empresa de desenvolvimento do Planejamento Estratégico do CAU/SP - Custo Fixo
Acompanhamento do Planejamento Estratégico
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
57.276 87.611 30.336 52,96
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
57
Planejamento Estratégico
Comissão Especial de
Licitações P
04.06.001 - CE para acompanhamento e realização das
Licitações - Custo Fixo
Assegurar e acompanhar a C. E. da
Sede - CAU/SP
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os
Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
6.631 6.932 301 4,54
Comissão Especial de Aquisição da Sede
P 04.07.001 - CE de Aquisição da Sede - Custo Fixo
Assegurar e acompanhar o processo de aquisição da Sede
do CAU/SP
Ter sistemas de informação e
infraestrutura que viabilizem a gestão e o
atendimento dos arquitetos e urbanistas
e a sociedade
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
33.423 49.689 16.266 48,67
Comissão Especial de Formatação da Revista
P
04.08.001 - CE de Comunicação - Custo Fixo (antigo C.E de Conceituação e Formatação da Revista)
Assegurar e acompanhar o processo de Conceituação e formação da Revista CAU/SP
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
72.017 83.329 11.312 15,71
GT Revista do CAU-SP
P 05.01.001 - GT Estatuto da Metrópole - Custo Fixo
Assegurar e acompanhar o processo de Conceituação e formação da Revista CAU/SP
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
40.650 37.887 - 2.763 - 6,80
GT Exercício Profissional
P 05.02.001 - GT Exercício Profissional - Custo Fixo
Assegurar e acompanhar o processo de Conceituação e formação da Revista CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
55.765 60.726 4.961 8,90
GT Ensino e Formação
P
05.03.001 - GT Formação Continuada - Custo Fixo
Assegurar e acompanhar o Grupo de Trabalho 3 - Ensino e
Formação CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
52.626 54.782 2.156 4,10
GT Arquitetura e Paisagística
P
05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Custo Fixo
Acompanhar o Grupo de trabalho -
Arquitetura Paisagística CAU/SP
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
44.578 47.669 3.091 6,93
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
58
GT Habitação P 05.05.001 - GT Habitação - Custo Fixo
Acompanhar o Grupo de trabalho -
Habitação CAU/SP
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no
planejamento territorial e na gestão urbana
49.922 54.120 4.198 8,41
GT Urbanismo Plano Diretor
P 05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Custo Fixo
Acompanhar o Grupo de trabalho -
Plano Diretor CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no
planejamento territorial e na gestão urbana
64.479 81.461 16.982 26,34
GT Mobilidade Urbana
P 05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Custo Fixo
Acompanhar o Grupo de Trabalho
Mobilidade Urbana do CAU/SP
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no
planejamento territorial e na gestão urbana
55.620 74.162 18.543 33,34
GT Meio Ambiente
P 05.08.001 - GT Meio Ambiente - Custo Fixo
Acompanhar o Grupo de Trabalho
Meio Ambiente - CAU/SP
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no
planejamento territorial e na gestão urbana
39.639 46.346 6.708 16,92
GT Patrimônio Histórico
P 05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Custo Fixo
Acompanhar o Grupo de Trabalho
Patrimônio Histórico - CAU/SP
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no
planejamento territorial e na gestão urbana
39.639 56.529 16.890 42,61
GT Arquitetura de Interiores
P 05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Custo Fixo
Elaborar e Discutir temas Relacionados a Arquitetura de
Interiores do CAU/SP
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
39.639 67.137 27.498 69,37
GT Acessibilidade P 05.11.001 - GT Acessibilidade - Custo Fixo
O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas
relacionadas ao Tema Acessibilidade. Formatar
material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto
e Urbanista trazendo contribuições à classe
profissional.
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
- 84.924 84.924 -
GT Arq. No Serv. Púb
P 05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Custo Fixo
O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas
relacionadas ao Tema Arquitetos no Serviço Público.
Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e
Urbanista trazendo
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
- 67.790 67.790 -
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
59
contribuições à classe profissional.
GT Assist. Téc P 05.13.001 - GT Assist. Téc - Custo Fixo
O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas
relacionadas ao Tema Assistência Técnica. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto
e Urbanista trazendo contribuições à classe
profissional.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
- 42.207 42.207 -
GT BIM - Inf, P 05.14.001 - GT BIM Inf. - Custo Fixo
O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema BIM. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e
Urbanista trazendo contribuições à classe
profissional.
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
- 56.153 56.153 -
TOTAL 46.501.870 53.280.443 6.778.573 14,58
Fonte: DGF – CAU/SP
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
60
Quadro 14. Plano de Ação e Orçamento CAU/SP – 2015 – Projetos Estratégicos CAU/SP X Objetivos Estratégicos CAU/BR
Plano de Ação e Orçamento CAU/SP – 2016 – Projetos Estratégicos CAU/SP X Objetivos Estratégicos CAU/BR
Matriz Objetivos Estratégicos X Projetos
Objetivos Estratégicos
Visão Sociedade Processos Internos Pessoas e Infraestrutura
Projeto Estratégico
Perspectivas
Ser reconhecido
como referência
na defesa e fomento das boas
práticas da Arquitetura
e Urbanismo
Impactar significativamente o planejamento e
a gestão do território
Valorizar a Arquitetura
e Urbanismo
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura
e Urbanismo
Assegurar a eficácia no
atendimento e no
relacionamento com os
Arquitetos e Urbanistas e a
Sociedade
Estimular o conhecimento,
o uso de processos
criativos e a difusão das melhores
práticas em Arquitetura e Urbanismo
Influenciar as diretrizes do ensino
de Arquitetura
e Urbanismo
e sua formação
continuada
Garantir a participação
dos Arquitetos e Urbanistas
no planejamento
territorial e na gestão
urbana
Estimular a produção
da Arquitetura
e Urbanismo
como política de
Estado
Assegurar a eficácia no
relacionamento e comunicação
com a sociedade
Promover o exercício ético e
qualificado da
profissão
Fomentar o acesso da
sociedade à Arquitetura
e Urbanismo
Assegurar a sustentabilidade
financeira
Aprimorar e inovar os
processos e as ações
Desenvolver competências de dirigentes
e colaboradores
Construir cultura
organizacional adequada à estratégia
Ter sistemas de
informação e infraestrutura
que viabilizem a gestão e o
atendimento dos
arquitetos e urbanistas e a sociedade
01.01 - Presidência Atividade
01.01.001 - Atividades da Presidência com o
Gabinete: Acompanhamento e Reuniões com os GTs e Regionais
P S S
01.01.002 - Atividades do Setor Jurídico
P S S
P Objetivo Estratégico Principal S Objetivo Estratégico Secundário
LEGENDA
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61
01.01.003 - Atividades do Setor de Comunicação
S P S
01.01.004 - Atividades da Secretaria da Presidência
P S S
01.01.005 - Presidência Custo Fixo
P S S
01.02 - Presidência Atividade Plenárias
01.02.001 - Plenárias - Custo Fixo
P S S
01.02.002 - Reserva de contingência aumento do CAU/SP 1% do Orçamento
S S P
01.03 - Diretoria Executiva - Custo Fixo
P S S
01.04 - Manutenção e Funcionamento da SEDE - Custo Fixo
P S S
01.05 - Vice Presidência - Custo Fixo
S S P
01.06 - PROJETO - Divulgação e Comunicação Institucional
S P S
01.07 - PROJETO - Criação de GT's e de Comissões Especiais
P S S
01.07.001.001 - Comissão Especial 01 - (Antiga: Comissão Especial para Organização e Fiscalização do Concurso Público)
P S S
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62
01.07.001.002 - Comissão Especial 02 - (Antiga: Comissão Especial Eleitoral)
P S S
01.07.001.003 - Comissão Especial 03 - (Antiga: Comissão Especial de Transição da Nova Diretoria CAU/SP)
P S S
01.07.001.004 - Comissão Especial 04 - (Antigo: Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)
P S S
01.07.001.005 - (Antiga: Comissão Especial para Estudos sobre a Nova Organização Espacial da Sede do CAU/SP)
P S S
01.07.002.001 - Grupo de Trabalho 01 - (Antigo: Grupos de Trabalho Novas)
P S S
01.07.002.002 - Grupo de Trabalho 02 - (Antigo: Grupo de Trabalho - Informática Aplicada a Arquitetura)
P S S
01.07.002.003 - Grupo de Trabalho 03 - (Antigo: Grupo de Trabalho - Assistência Técnica)
P S S
01.07.002.004 - Grupo de Trabalho 04 - (Antigo: Grupo de Trabalho - Acessibilidade)
P S S
01.07.002.05 - (Antigo: Grupo de Trabalho Arquiteto no Serviço Público)
P S S
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01.08 - Estruturação do CAU/SP - Compra da Sede
S S P
01.09 - Viagens de Conselheiros e Funcionários
P S S
01.10 - Planejamento Estratégico e Estrut Intermun com escritório de intermed de Ativid Urbanas e arquitetura)
P S S
01.11 - Fundo de Apoios aos CAU's Básicos
P S S
01.12 - CSC CAU P S S
01.15 - Reserva de contingência de CSC
P S S
01.13 - Eventos do CAU/SP
P S S
01.14 - (antigo 01.07.001.004) - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)
S S P
02.01.001 - Diretoria Administrativa - Custo Fixo
P S S
02.01.002 .001 - RH Geral CAU/SP - Adm. - Custo Fixo 45% do Orçamento
S S P
02.01.002.002 - Capacitação RH CAU/SP - Adm. Custo Fixo (até 4% da Folha de Pagamentos RH)
P S S
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64
02.01.003.001 até 011 - Implantação e Estruturação das Regionais
P S S
02.01.003.001 - Regional Grande SP e ABC
P S S
02.01.003.002 - Bauru/Marília
P S S
02.01.003.003 - Ribeirão Preto/Franca/Barretos
P S S
02.01.003.004 - São José dos Campos
P S S
02.01.003.005 - Santos/Registro
P S S
02.01.003.006 - Mogi das Cruzes
P S S
02.01.003.007 - Presidente Prudente
P S S
02.01.003.008 - Campinas
P S S
02.01.003.009 - São José do Rio Preto
P S S
02.01.003.010 - Sorocaba
P S S
02.01.004 - Sistema de Gestão da Informação e Documentação
S S P
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65
02.01.005 - Manutenção da SEDE CAU/SP
S P S
02.01.006 - Gestão Ambiental
S S P
02.02.001 - Diretoria Técnica Custo Fixo
P S S
02.02.002 - Fiscalização do CAU-SP
P S S
02.02.003 - Palestras P S S
02.02.004 - Selo de Conformidade
02.02.005 - Seminários
P S S
02.03.001 - Diretoria Financeira - Custo Fixo
S S P
02.03.002 - Patrocínio do CAU-SP (até 5% da receite de arrecadação, aplicado 4%)
P S S
02.03.003 - Arquiteto um Grande Empreendedor
P S S
02.03.004 - Proj Piloto - Observat de Capt de Recursos; Sistema de Dados Estrat;Estudos especiais e Elab de projetos
S S P
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02.03.005 - Arquitetura XXI
S S P
02.04.001 - Diretoria de Relações Institucionais - Custo Fixo
P S S
02.04.002 - Arquiteto Jovem (CAU-Universitário)
S P S
02.04.003 - Eventos S P S
02.04.004 - Convênios Institucionais
P S S
02.04.005 - Ações em Feiras e Eventos Estande
S P S
02.04.006 - CAU Itinerante
P S S
02.04.007 - CAU 1.0 - Toda prefeitura terá pelo menos um arquiteto
P S S
02.04.008 - CAU Universitário (Pertencia a Diretoria de Ensino e Formação como 02.05.005)
P S S
02.05.001 ATIVIDADE - Diretoria de Ensino e Formação Custo Fixo
S P S
02.05.002 - Eventos Acadêmicos
S P S
02.05.003 - Colação de Grau (antigo Circo da Cidade)
S P S
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67
02.05.004 - Capacitação de Coordenadores
P S S
02.05.006 - Capacitação de Conselheiros
S S P
02.05.007 - Ações descentralizadas
S P S
02.05.008 - Seminários
S S P
03.01.001 - C.P de Ética e Disciplina - Custo Fixo
S S P
03.02.001 - C.P de Ensino e Formação - Custo Fixo
P
03.02.002 - C.P de Ensino e Formação - Projeto Seminário
S S P
03.03.001 - CP. de Exerc. Profissional - Custo Fixo
S P S
03.04.001 - CP. de Legislação e Normas - Custo Fixo
P S S
03.05.001 - CP. de Orçamento e Contas Custo Fixo
S S P
04.01.001 - C.E da Organização da 2ª Conferência Estadual
dos Arquitetos e Urbanistas - Custo Fixo (antigo C.E do Encontro Estadual)
S P S
04.02.001 - C.E de Acomp. da empresa Ouvidoria - Custo Fixo
S S P
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68
04.03.001 - C.E para análise de acont. de reperc. Pública - Custo Fixo
P S S
04.04.001 - C.E de Conceituação da Fiscalização do CAU/SP -
P S S
04.05.001 - C.E de Acompanhamento da Empresa de desenvolvimento do Planejamento Estratégico do CAU/SP - Custo Fixo
P S S
04.06.001 - CE para acompanhamento e realização das Licitações - Custo Fixo
P S S
04.07.001 - CE de Aquisição da Sede - Custo Fixo
S S P
04.08.001 - CE de Comunicação - Custo Fixo (antigo C.E de Conceituação e Formatação da Revista)
S P S
05.01.001 - GT Estatuto da Metrópole - Custo Fixo
P S
05.02.001 - GT Exercício Profissional - Custo Fixo
P S S
05.03.001 - GT Formação Continuada - Custo Fixo
P S S
05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Custo Fixo
S S P
05.05.001 - GT Habitação - Custo Fixo
S S P
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05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Custo Fixo
P S S
05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Custo Fixo
S S P
05.08.001 - GT Meio Ambiente - Custo Fixo
S S P
05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Custo Fixo
S S P
05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Custo Fixo
P S
05.11.001 - GT Acessibilidade - Custo Fixo
S S P
05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Custo Fixo
P S
05.13.001 - GT Assist. Téc - Custo Fixo
P S
05.14.001 - GT BIM Inf. - Custo Fixo
S S P
Fonte: DGF – CAU/SP
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70
Quadro 15. Quadro Descritivo dos Projetos por Elementos de Despesa do Plano de Ação 2016
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DE 2016 DO CAU/SP POR ELEMENTO DE DESPESA (R$)
Unidade Responsável
P/A Denominação
(Projeto/Atividade)
Pessoal
Material de
Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Soma Imobilizado Total % Part.
Salários e Encargos
Diárias Diárias Passagens Serviços
Prestados
Aluguéis e
Encargos
Outras Despesas
Presidência Total 01.01 - Presidência Atividade - - - 62.065 10.628 - - 165.990 - 238.682 - 238.682 0,4
Presidência A
01.01.001 - Atividades da Presidência com o Gabinete: Acompanhamento e Reuniões com os GTs e Regionais
- - - 62.065 10.628 - - - - 72.692 - 72.692 0,1
Presidência A 01.01.002 - Atividades do Setor Jurídico
- - - - - - - 105.990 - 105.990 - 105.990 0,2
Presidência A 01.01.003 - Atividades do Setor
de Comunicação - - - - - - - 20.000 - 20.000 - 20.000 0,0
Presidência A 01.01.004 - Atividades da Secretaria da Presidência
- - - - - - - 20.000 - 20.000 - 20.000 0,0
A Atividade P
LEGENDA
Projeto FP Fundo de Apoio
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71
Presidência A 01.01.005 - Presidência Custo Fixo
- - - - - - - 20.000 - 20.000 - 20.000 0,0
Presidência Total 01.02 - Presidência Atividade Plenárias
- - - 596.775 376.213 - - 334.504 - 1.307.492 - 1.307.492 2,5
Presidência A 01.02.001 - Plenárias - Custo Fixo
- - - 596.775 376.213 - - - - 972.988 - 972.988 1,8
Presidência A 01.02.002 - Reserva de contingência aumento do CAU/SP 1% do Orçamento
- - - - - - - 334.504 - 334.504 - 334.504 0,6
Presidência A 01.03 - Diretoria Executiva - Custo Fixo
- - - 171.871 89.725 - - - - 261.596 - 261.596 0,5
Presidência A 01.04 - Manutenção e Funcionamento da SEDE - Custo Fixo
- - 704.000 - - 1.301.532 617.075 9.131 768.394 3.400.132 4.220.000 7.620.132 14,3
Presidência A 01.05 - Vice Presidência - Custo Fixo
- - - 16.710 21.433 - - 1.850 - 39.992 - 39.992 0,1
Presidência P 01.06 - PROJETO - Divulgação e Comunicação Institucional
- - 300.000 - - 1.614.229 - - 85.771 2.000.000 - 2.000.000 3,8
Presidência P 01.07 - PROJETO - Criação de GT's e de Comissões Especiais
- - - 250.646 92.255 2.840 - 4.259 - 350.000 - 350.000 0,7
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72
Presidência
01.07.001.001 - Comissão Especial 01 - (Antiga: Comissão Especial para Organização e Fiscalização do Concurso Público)
- - - 25.065 9.226 - - 710 - 35.000 - 35.000 0,1
Presidência 01.07.001.002 - Comissão Especial 02 - (Antiga: Comissão Especial Eleitoral)
- - - 25.065 9.226 - - 710 - 35.000 - 35.000 0,1
Presidência
01.07.001.003 - Comissão Especial 03 - (Antiga: Comissão Especial de Transição da Nova Diretoria CAU/SP)
- - - 25.065 9.226 - - 710 - 35.000 - 35.000 0,1
Presidência
01.07.001.004 - Comissão Especial 04 - (Antigo: Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)
- - - 25.065 9.226 - - 710 - 35.000 - 35.000 0,1
Presidência
01.07.001.005 - (Antiga: Comissão Especial para Estudos sobre a Nova Organização Espacial da Sede do CAU/SP)
25.065 9.226 710 35.000 35.000 0,1
Presidência 01.07.002.001 - Grupo de Trabalho 01 - (Antigo: Grupos de Trabalho Novas)
- - - 25.065 9.226 710 - - - 35.000 - 35.000 0,1
Presidência
01.07.002.002 - Grupo de Trabalho 02 - (Antigo: Grupo de Trabalho - Informática Aplicada a Arquitetura)
- - - 25.065 9.226 710 - - - 35.000 - 35.000 0,1
Presidência 01.07.002.003 - Grupo de Trabalho 03 - (Antigo: Grupo de Trabalho - Assistência Técnica)
- - - 25.065 9.226 710 - - - 35.000 - 35.000 0,1
Presidência 01.07.002.004 - Grupo de Trabalho 04 - (Antigo: Grupo de Trabalho - Acessibilidade)
- - - 25.065 9.226 710 - - - 35.000 - 35.000 0,1
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
73
Presidência 01.07.002.05 - (Antigo: Grupo de Trabalho Arquiteto no Serviço Público)
25.065 9.226 710 35.000 35.000 0,1
Presidência P 01.08 - Estruturação do CAU/SP - Compra da Sede
- - - - - - - 2.198 - 2.198 9.833.230 9.835.428 18,5
Presidência P 01.09 - Viagens de Conselheiros e Funcionários
- 333.280 - 418.452 636.761 - - 9.638 - 1.398.131 - 1.398.131 2,6
Presidência P
01.10 - Planejamento Estratégico e Estrut Intermun com escritório de intermed de Ativid Urbanas e arquitetura)
- - - - - - - 40.000 - 40.000 - 40.000 0,1
Presidência A 01.11 - Fundo de Apoios aos CAU Básicos
- - - - - - - 1.211.926 - 1.211.926 - 1.211.926 2,3
Presidência A 01.12 - CSC CAU - - - - - 2.247.269 - - 2.247.269 - 2.247.269 4,2
Presidência A 01.15 - Reserva de contingência de CSC
- - - - - 224.727 - - - 224.727 - 224.727 0,4
Presidência P 01.13 - Eventos do CAU/SP - - - - - 924.060 - - 924.060 - 924.060 1,7
Presidência P
01.14 - (antigo 01.07.001.004) - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)
- - - 42.968 35.597 - - - 78.565 78.565 0,1
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
74
Diretoria Administrativa
A 02.01.001 - Diretoria Administrativa - Custo Fixo
- - - 57.290 9.810 - - - - 67.100 - 67.100 0,1
Diretoria Administrativa
A 02.01.002 .001 - RH Geral CAU/SP - Adm. - Custo Fixo 45% do Orçamento
17.226.200 - - - - - - - - 17.226.200 - 17.226.200 32,3
Diretoria Administrativa
A
02.01.002.002 - Capacitação RH CAU/SP - Adm. Custo Fixo (até 4% da Folha de Pagamentos RH)
- 109.871 41.645 137.327 336.471 - 46.500 17.234 689.048 - 689.048 1,3
Diretoria Administrativa
P 02.01.003.001 até 011 - Implantação e Estruturação das Regionais
- 220.210 - - 97.871 609.729 - 69.786 23.996 1.021.593 - 1.021.593 1,9
Diretoria Administrativa
02.01.003.001 - Regional Grande SP e ABC
- 30.077 - - 13.368 50.952 - 5.000 2.518 101.915 - 101.915 0,2
Diretoria Administrativa
02.01.003.002 - Bauru/Marília - 32.226 - - 14.323 50.236 - 8.195 1.186 106.165 - 106.165 0,2
Diretoria Administrativa
02.01.003.003 - Ribeirão Preto/Franca/Barretos
- 12.890 - - 5.729 76.938 - 4.776 - 100.333 - 100.333 0,2
Diretoria Administrativa
02.01.003.004 - São José dos Campos
- 29.003 - - 12.890 48.596 - 10.239 1.186 101.915 - 101.915 0,2
Diretoria Administrativa
02.01.003.005 - Santos/Registro - 32.226 - - 14.323 44.553 - 8.429 2.384 101.915 - 101.915 0,2
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
75
Diretoria Administrativa
02.01.003.006 - Mogi das Cruzes
- 10.742 - - 4.774 71.409 - 10.480 3.685 101.091 - 101.091 0,2
Diretoria Administrativa
02.01.003.007 - Presidente Prudente
- 15.039 - - 6.684 71.688 - 4.664 3.436 101.510 - 101.510 0,2
Diretoria Administrativa
02.01.003.008 - Campinas - 15.039 - - 6.684 74.260 - 3.284 3.489 102.756 - 102.756 0,2
Diretoria Administrativa
02.01.003.009 - São José do Rio Preto
- 25.781 - - 11.458 53.710 - 8.181 2.785 101.915 - 101.915 0,2
Diretoria Administrativa
02.01.003.010 - Sorocaba - 17.187 - - 7.639 67.387 - 6.540 3.327 102.080 - 102.080 0,2
Diretoria Administrativa
P 02.01.004 - Sistema de Gestão da Informação e Documentação
- - - - - 102.667 - - - 102.667 946.770 1.049.437 2,0
Diretoria Administrativa
P 02.01.005 - Manutenção da SEDE CAU/SP
- - - - - 82.591 - - 3.717 86.307 - 86.307 0,2
Diretoria Administrativa
P 02.01.006 - Gestão Ambiental - 3.223 - - 1.432 5.201 - 110 428 10.393 - 10.393 0,0
Diretoria Técnica A 02.02.001 - Diretoria Técnica Custo Fixo
- - - 89.118 40.498 - - 10.898 - 140.514 - 140.514 0,3
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
76
Diretoria Técnica P 02.02.002 - Fiscalização do CAU-SP
- 58.007 - 38.194 67.355 21.432 - 11.791 964 197.743 - 197.743 0,4
Diretoria Técnica P 02.02.003 - Palestras - - - - - 36.257 - - 1.632 37.888 - 37.888 0,1
Diretoria Técnica P 02.02.004 - Selo de Conformidade
- - - - - - - - - - - - 0,0
Diretoria Técnica P 02.02.005 - Seminários - - 7.177 796 199 136.238 - 5.000 6.679 156.089 - 156.089 0,3
Diretoria Financeira
A 02.03.001 - Diretoria Financeira - Custo Fixo
- 8.594 - 38.194 10.359 - - 1.625 - 58.771 - 58.771 0,1
Diretoria Financeira
P 02.03.002 - Patrocínio do CAU-SP (até 5% da receite de arrecadação, aplicado 4%)
- - - - - 1.280.400 - - 57.618 1.338.018 - 1.338.018 2,5
Diretoria Financeira
P 02.03.003 - Arquiteto um Grande Empreendedor
- - - - - 28.708 - - 1.292 30.000 - 30.000 0,1
Diretoria Financeira
P
02.03.004 - Proj Piloto - Observat de Capt de Recursos; Sistema de Dados Estrat;Estudos especiais e Elab de projetos
- - - - - 47.847 - - 2.153 50.000 - 50.000 0,1
Diretoria Financeira
P 02.03.005 - Arquitetura XXI - - - - 1.292 - 28.708 - - 30.000 - 30.000 0,1
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Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
77
Diretoria Institucional
A 02.04.001 - Diretoria de Relações Institucionais - Custo Fixo
- 11.458 - 76.387 29.764 - - 7.358 - 124.967 - 124.967 0,2
Diretoria Institucional
P 02.04.002 - Arquiteto Jovem (CAU-Universitário)
- - - - - 9.569 - - 431 10.000 - 10.000 0,0
Diretoria Institucional
P 02.04.003 - Eventos - - - - - - - 2.871 129 3.000 - 3.000 0,0
Diretoria Institucional
P 02.04.004 - Convênios Institucionais
- - - - - 10.351 - - 466 10.817 - 10.817 0,0
Diretoria Institucional
P 02.04.005 - Ações em Feiras e Eventos Estande
- - - - - 10.526 - - 474 11.000 - 11.000 0,0
Diretoria Institucional
P 02.04.006 - CAU Itinerante - - - - - - - 28.708 1.292 30.000 - 30.000 0,1
Diretoria Institucional
P 02.04.007 - CAU 1.0 - Toda prefeitura terá pelo menos um arquiteto
- - - - - - - 10.000 - 10.000 - 10.000 0,0
Diretoria Institucional
P 02.04.008 - CAU Universitário (Pertencia a Diretoria de Ensino e Formação como 02.05.005)
- 34.374 - - 15.277 - - 905 - 50.556 - 50.556 0,1
Diretoria Ensino A 02.05.001 ATIVIDADE - Diretoria de Ensino e Formação Custo Fixo
- 22.558 - 114.581 100.308 - - 3.111 - 240.558 - 240.558 0,5
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Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
78
Diretoria Ensino P 02.05.002 - Eventos Acadêmicos
- 12.890 - 31.828 16.210 - - 4.456 - 65.384 - 65.384 0,1
Diretoria Ensino P 02.05.003 - Colação de Grau (antigo Circo da Cidade)
- - - 51.720 19.781 - - 5.347 - 76.849 - 76.849 0,1
Diretoria Ensino P 02.05.004 - Capacitação de Coordenadores
- - - 9.548 9.548 - - 11.836 533 31.465 - 31.465 0,1
Diretoria Ensino P 02.05.006 - Capacitação de Conselheiros
- 64.452 - - 28.645 - - 6.651 - 99.747 - 99.747 0,2
Diretoria Ensino 0 02.05.007 - Ações descentralizadas
- - - - - - - - - - - - 0,0
Diretoria Ensino P 02.05.008 - Seminários - 12.680 - - 8.453 - - 626 - 21.759 - 21.759 0,0
Com. Permanente de Ética
A 03.01.001 - C.P de Ética e Disciplina - Custo Fixo
- - - 157.549 109.749 - 13.400 - 280.698 - 280.698 0,5
Com. Permanente de Ensino e Formação
A 03.02.001 - C.P de Ensino e Formação - Custo Fixo
- - - 90.760 55.907 - 12.312 - 158.978 - 158.978 0,3
Com. Permanente de Ensino e Formação
P 03.02.002 - C.P de Ensino e Formação - Projeto Seminário
- - - 5.000 3.000 25.000 - 7.000 - 40.000 - 40.000 0,1
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Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
79
Com. Permanente Exercício Profissional
A 03.03.001 - CP. de Exerc. Profissional - Custo Fixo
- - - 214.839 154.617 - - 23.453 - 392.909 - 392.909 0,7
Com. Permanente de Legislação e Normas
A 03.04.001 - CP. de Legislação e Normas - Custo Fixo
- - - 71.613 39.052 - - 2.525 - 113.190 - 113.190 0,2
Com. Permanente de Orçamento e Contas
A 03.05.001 - CP. de Orçamento e Contas Custo Fixo
- - - 63.656 38.511 - 18.382 - 120.548 - 120.548 0,2
Comissão Especial do Encontro Estadual
P
04.01.001 - C.E da Organização da 2ª Conferência Estadual dos Arquitetos e Urbanistas - Custo Fixo (antigo C.E do Encontro Estadual)
- 28.645 - 62.065 39.902 - - 45.339 - 175.951 - 175.951 0,3
Comissão de Acompanhamento da empresa de Ouvidoria
P 04.02.001 - C.E de Acomp. da empresa Ouvidoria - Custo Fixo
- - - 10.742 4.291 - - 2.018 - 17.052 - 17.052 0,0
Comissão Especial para análise de Acontecimentos de Repercussão Pública
P 04.03.001 - C.E para análise de acont. de reperc. Pública - Custo Fixo
- - - 42.968 26.358 - - 5.769 - 75.095 - 75.095 0,1
Comissão Especial para Elaboração de Termo de Referência para Concurso de Projeto das Sedes Regionais
P 04.04.001 - C.E de Conceituação da Fiscalização do CAU/SP -
- - - 41.376 51.988 - - - - 93.364 - 93.364 0,2
Comissão Especial para acompanhamento da Empresa Contratada para realização do Planejamento Estratégico
P
04.05.001 - C.E de Acompanhamento da Empresa de desenvolvimento do Planejamento Estratégico do CAU/SP - Custo Fixo
- - - 46.548 41.063 - - - - 87.611 - 87.611 0,2
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
80
Comissão Especial de Licitações
P 04.06.001 - CE para acompanhamento e realização das Licitações - Custo Fixo
- - - 3.581 1.430 - - 1.921 - 6.932 - 6.932 0,0
Comissão Especial de Aquisição da Sede
P 04.07.001 - CE de Aquisição da Sede - Custo Fixo
- - - 36.204 10.148 - - 3.336 - 49.689 - 49.689 0,1
Comissão Especial de Formatação da Revista
P
04.08.001 - CE de Comunicação - Custo Fixo (antigo C.E de Conceituação e Formatação da Revista)
- - - 50.129 30.873 - - 2.327 - 83.329 - 83.329 0,2
GT Revista do CAU-SP
P 05.01.001 - GT Estatuto da Metrópole - Custo Fixo
- - - 28.645 5.190 - - 4.051 - 37.887 - 37.887 0,1
GT Exercício Profissional
P 05.02.001 - GT Exercício Profissional - Custo Fixo
- - - 36.135 23.350 - - 1.241 - 60.726 - 60.726 0,1
GT Ensino e Formação
P 05.03.001 - GT Formação Continuada - Custo Fixo
- - - 38.194 15.776 - - 813 - 54.782 - 54.782 0,1
GT Arquitetura e Paisagística
P 05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Custo Fixo
- - - 33.419 12.458 - - 1.792 - 47.669 - 47.669 0,1
GT Habitação P 05.05.001 - GT Habitação - Custo Fixo
- - - 33.419 20.701 - - - - 54.120 - 54.120 0,1
GT Urbanismo Plano Diretor
P 05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Custo Fixo
- - - 47.742 33.719 - - - - 81.461 - 81.461 0,2
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81
GT Mobilidade Urbana
P 05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Custo Fixo
- - - 42.968 31.194 - - - - 74.162 - 74.162 0,1
GT Meio Ambiente
P 05.08.001 - GT Meio Ambiente - Custo Fixo
- - 22.630 22.913 - - 803 - 46.346 46.346 0,1
GT Patrimônio Histórico
P 05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Custo Fixo
- - - 38.194 18.335 - - - - 56.529 - 56.529 0,1
GT Arquitetura de Interiores
P 05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Custo Fixo
- - - 42.968 24.169 - - - - 67.137 - 67.137 0,1
GT Acessibilidade P 05.11.001 - GT Acessibilidade - Custo Fixo
- - - 42.968 22.728 - - 19.228 - 84.924 - 84.924 0,2
GT Arq. No Serv. Púb
P 05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Custo Fixo
- - - 38.194 25.640 - - 3.957 - 67.790 - 67.790 0,1
GT Assist. Téc P 05.13.001 - GT Assist. Téc - Custo Fixo
- - - 33.419 8.788 - - - - 42.207 - 42.207 0,1
GT BIM - Inf, P 05.14.001 - GT BIM Inf. - Custo Fixo
- - - 33.419 18.777 - - 3.957 - 56.153 - 56.153 0,1
TOTAL GERAL 17.226.200 920.242 1.011.177 3.518.131 2.747.369 9.057.644 645.783 2.180.698 973.201 38.280.444 15.000.000 53.280.443
102,5
% Part. 32,3 1,7 1,9 6,6 5,2 17,0 1,2 4,1 1,8 71,8 28,2 100,0
Fonte: DGF – CAU/SP
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82
Quadro 16. Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor)
Demonstrativo Consolidado dos Objetivos Estratégicos Aprovados no Plano de Ação 2016 por Projeto e Atividade
Perspectivas Objetivos
Estratégicos
Projeto Atividade Total %
Aprovado Realizado %
Variação Aprovado Realizado
% Variação
Aprovado Realizado %
Variação
Participação
no RAL
Participação do Total
Aprovado no
Plano de Ação 2016
Limites
Qtd Valor (R$)
Qtd Valor (R$)
Qtd Valor (R$)
Qtd Valor (R$)
Qtd Valor (R$)
Qtd Valor (R$)
Qtd Valor (R$)
Qtd
Valor (R$)
Qtd
Valor (R$)
% % %
Visão
Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo
0 - 0 - 0 - 0 0,0 0 - 0 - 0 0,0 0,00% 0,00% 0,00%
Sociedade
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território
0 - 0 - 0 - 0 0,0 0 - 0 - 0 0,0 0,00% 0,00% 0,00%
Valorizar a Arquitetura e Urbanismo
0 - 0 - 0 - 0 0,0 0 - 0 - 0 0,0 0,00% 0,00% 0,00%
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83
Processos Internos
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
16 4.622.972 0 - 5 1.835.107 0 0,0 21 6.458.079 0 - 0 20,19% 12,12% 20,19%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
11 423.256 0 - 10 11.760.892 0 0,0 21 12.184.149 0 - 0 0,0 38,09% 22,87% 38,09%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
2 1.341.018 0 - 0 - 0 0,0 2 1.341.018 0 - 0 0,0 4,19% 2,52% 4,19%
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada
5 205.457 0 - 2 399.536 0 0,0 7 604.994 0 - 0 0,0 1,89% 1,14% 1,89%
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana
1 175.951 0 - 0 - 0 0,0 1 175.951 0 - 0 0,0 0,55% 0,33% 0,55%
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
0 - 0 - 0 - 0 0,0 0 - 0 - 0 0,0 0,00% 0,00% 0,00%
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84
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
2 2.083.329 0 - 1 20.000 0 0,0 3 2.103.329 0 - 0 0,0 6,58% 3,95% 6,58%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão
0 - 0 - 1 280.698 0 0,0 1 280.698 0 - 0 0,0 0,88% 0,53% 0,88%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
10 578.468 0 - 0 - 0 0,0 10 578.468 0 - 0 0,0 1,81% 1,09% 1,81%
Assegurar a sustentabilidade financeira
0 - 0 - 3 513.824 0 0,0 3 513.824 0 - 0 0,0 1,61% 0,96% 1,61%
Aprimorar e inovar os processos e as ações
0 - 0 - 1 39.992 0 0,0 1 39.992 0 - 0 0,0 0,13% 0,08% 0,13%
Pessoas e Infraestrutura
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores
2 139.747 0 - 1 689.048 0 0,0 3 828.795 0 - 0 0,0 2,59% 1,56% 2,59%
Construir cultura organizacional adequada à estratégia
1 10.393 0 - 1 17.226.200 0 0,0 2 17.236.593 0 - 0 0,0 53,88% 32,35% 53,88%
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85
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
3 10.934.554 0 - 0 - 0 0,0 3 10.934.554 0 - 0 0,0 34,18% 20,52% 34,18%
TOTAL Total 53 20.515.146 0 0 0 0 25 32.765.297 0 0 0 0 78 53.280.443 0 0 0 0
Fonte: DGF – CAU/SP
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86
Quadro 17- A. Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos 2016
Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos 2016
BA
SE
DE
CÁ
LC
UL
O
APLICAÇÕES DE RECURSOS
1° Reformulação
2015 (R$)
Programação 2016 (R$)
Variação (%)
BA
SE
DE
CÁ
LC
UL
O FOLHA DE PAGAMENTO
1° Reformulação
2015 (R$)
Programação 2016 (R$)
Variação (%)
1. Receita de Arrecadação 30.714.590,85 35.673.248,00 16,14 1.Salários e Encargos + Benefícios + rescisões
15.644.065,88 20.126.199,57 28,65
2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)
- - - 2. Receitas Correntes 34.764.591 38.280.443 10,11
3. Total da Receita ( = 1 + 2) 30.714.590,85 35.673.248,00 16,14
4. Aportes do Fundo de Apoio 1.117.795,00 1.211.926,00 8,42 LIMITES
1° Reformulação
2015 (R$)
Programação 2016 (R$)
Variação (%)
5. Aporte do CSC 1.583.988,00 2.247.269,00 41,87 Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes.
Não considerar despesas decorrentes de rescisões
contratuais)
Valor 15.644.065,88 17.226.199,57 10,11
5.1 Reserva do CSC 158.398,80 224.726,40 41,87 % 45 45 0
6. Reserva de contingência 523.291,82 334.504,43 (36,08) Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das
respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)
Valor 625.762,64 828.795,44 32,45
6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4 - 5-5.1-6)
27.854.409,05 31.989.326,60 14,84 % 4 4 0
Fonte: DGF – CAU/SP
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87
Quadro 17- B. Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos 2016
BA
SE
DE
CÁ
LC
UL
O
LIMITES 1° Reformulação 2015
(R$) Programação 2016
(R$) Variação
(%) Objetivos
Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)
Valor 8.852.579,97 6.458.078,40 (27,05) Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e
Urbanismo % 32% 20% -11,6%
Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)
Valor 3.378.702,39 8.500.226,88 151,58 Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e
Urbanistas e a Sociedade % 12% 27% 14,4%
Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)
Valor 2.086.307,23 2.103.328,99 0,82
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
% 7% 7% -0,9%
Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)
Valor 1.589.358,48 1.338.017,74 (15,81) Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo % 5% 4% -0,4%
Três Objetivos Estratégicos ( mínimo de 6 % do total da RAL)
Valor 5.633.823,50 31.103.271,45 452,08 OS TRÊS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE MAIS SE DESTACARAM ALÉM DAS
PREMISSAS ESTABELECIDAS PELO CAU/BR % 20% 97% 77,0%
Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)
Valor 523.291,82 334.504,43 (36,08)
Assegurar a sustentabilidade financeira
% 2% 1% -0,8%
Fonte: DGF – CAU/SP
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88
Quadro 17 - C. Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos 2016
CO
ME
NT
ÁR
IOS
OS TRÊS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE MAIS SE DESTACARAM EM 2016 ALÉM DAS PREMISSAS ESTABELECIDAS PELO CAU/BR
R$ RAL (%)
ORÇAMENTO (R$)
Receitas de exercícios anteriores para aquisição de
Capital em cada projeto (R$)
Valor do Projeto sem receita de Capital
(R$)
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores 828.795,44 2,59% 1,56% - 828.795,44
Construir cultura organizacional adequada à estratégia 17.236.592,96 53,88% 32,35% - 17.236.592,96
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
10.934.554,06 34,18% 20,52% 9.833.230,00 1.101.324,06
TOTAIS 28.999.942,46 90,66% 54,43% 9.833.230,00 19.166.712,46
CO
ME
NT
ÁR
IOS
NA 1° REPROGRAMAÇÃO DE 2015 FORAM CONSIDERADOS 3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
R$ RAL 2015 (%)
ORÇAMENTO 2015 (%)
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
3.378.702,39 11,00% 7,27%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
1.589.358,48 5,17% 3,42%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores 665.762,64 2,17% 1,43%
TOTAIS 5.633.823,50 18,34% 12,12%
Fonte: DGF – CAU/S
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89
ANEXOS
ANEXO 1 - COMPONENTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CAU/SP
1.1 – ÓRGÃO DELIBERATIVO – PLENÁRIO
Conselheiros do CAU/SP 2015 – 2017
Titulares Suplentes
Afonso Celso Bueno Monteiro Alexandre Carlos Penha Delijaicov
Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca
Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira Soriedem Rodrigues
Andre Tostes Graziano Vera Victoria Shiroky Schubert
Anita Affonso Ferreira Silveira Barbara Di Monaco
Anne Marie Sumner José Maria de Macedo Filho
Antonio Celso Marcondes Pinheiro Paulo Brazil Esteves Sant´Anna
Berthelina Alves Costa Roberto Nery Junior
Bruno Ghizellini Neto Victor da Costa
Carlos Alberto Silveira Pupo Sergio Baldi
Claudete Aparecida Lopes
Cláudio Barbosa Ferreira Carlos Stechhahn
Claudio Zardo Búrigo Augusto França Neto
Debora Pinheiro Frazatto Alan Silva Cury
Dilene Zaparoli Luis Felipe Xavier
Éder Roberto da Silva Maurilio Ribeiro Chiaretti
Éderson da Silva Denise Carvalho Schneider
Edmilson Queiroz Dias Vinicius Faria Queiroz Dias
Edson Jorge Elito Antônio Claudio Pinto da Fonseca
Eduardo Caldeira Brandt Almeida Adriana Sanches Garcia
Eduardo Habu Edmar Teixeira de Morais
Flavio Marcondes Sami Bussab
Gerson Geraldo Mendes Faria Minoru Takatori
Gilberto Silva Domingues de Oliveira
Belleza
Rosa Grena Kliass
Gustavo Ramos Melo Margareth Matiko Uemura
Jacobina Albu Vaisman Paulo Renato Mesquita Pellegrino
José Antonio Lanchoti André Luis Avezum
José Borelli Neto Valter Luis Caldana Junior
José Renato Soibelmann Melhem Antonio Castelo Branco Teixeira Junior
João Carlos Correia Anderson Kazuo Nakano
João Carlos Monte Claro Vasconcellos
João Sette Whitaker Ferreira Caio Santo Amore de Carvalho
Luciana Rando de Macedo Bento Célio José Giovanni
Lucio Gomes Machado José Alfredo Queiroz dos Santos
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
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90
Luiz Antonio Cortez Ferreira André Takiya
Luiz Antonio Raizzaro Fábio de Almeida Muzetti
Luiz Fisberg Eduardo Trani
Marcelo Martins Barrachi Cristiano Antonio Morales Jorge
Marcia Mallet Machado de Moura
Márcia Regina de Moraes Dino de
Almeida
Denis Roberto Castro Perez
Maria Rita Silveira de Paula Amoroso Douglas Ellwanger
Mario Yoshinaga Elisete Akemi Kida
Nancy Laranjeira Tavares de Camargo Daniel Ferreira da Silva
Nelson Gonçalves de Lima Junior Fernando Zambeli
Nilson Ghirardello José Xaides de Sampaio Alves
Paulo André Cunha Ribeiro Tatiane Roselli Ribeiro
Paulo Canguçu Fraga Burgo Paula Valéria Coiado Chamma
Pedro Fiori Arantes João Marcos de Almeida Lopes
Pietro Mignozzetti Ludimila de Fátima Biussi Afonso
Reginaldo Luiz Nunes Ronconi Luciana de Oliveira Royer
Reginaldo Peronti Eduardo Sampaio Nardelli
Roberto dos Santos Moreno João Antonio Danielson Garcia
Rogerio Batagliesi Antonio João Malicia Filho
Ronald Tanimoto Celestino Sandra Regina da Silva Duarte
Rosana Ferrari Rafael Patrick Schimidt
Ruy dos Santos Pinto Junior Ana Cristina Gieron Fonseca
Silvana Serafino Cambiaghi Eurico Pizão Neto
Silvio Antonio Dias Carlos Alberto Palladini Filho
Silvio John Heilbut Vasco de Mello
Valdir Bergamini Luzia Regina Scarpin De Marchi
Vera Santana Luz Mirtes Maria Luciani
Victor Chinaglia Junior Daniela Morelli de Lima
Violeta Saldanha Kubrusly Sergio Maizel
Conselheiros Federais
Renato Luiz Martins Nunes Luiz Augusto Contier
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
91
1.2 – ÓRGÃO EXECUTIVO
Conselho Diretor Executivo
Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza | Presidente
Valdir Bergamini | Vice-Presidente
Luiz Fisberg | Diretor Administrativo
Violeta Saldanha Kubrusly | Diretora Administrativa Adjunta
José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca | Diretor Técnico
Reginaldo Peronti | Diretor Técnico Adjunto
Debora Pinheiro Frazatto | Diretora de Ensino e Formação
Paulo Canguçu Fraga Burgo | Diretor de Ensino e Formação Adjunto
Carlos Alberto Silveira Pupo | Diretor de Relações Institucionais
Pietro Mignozzetti | Diretor de Relações Institucionais
Adjunto
1.3 – ÓRGÃOS DE APOIO À GESTÃO
Gerências, inclusive das Regionais, Assessorias e demais unidades de suporte e
apoio técnico
Gerências
Elaine Cristina da Silva Sicilliani | Gerente Administrativo – DADM
José Eduardo de Castro Bicudo Tibiriça | Gerente de Gabinete – PRES
Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro – DGF
Gerências Regionais
Carlos Alberto Baroza Guimarães | Gerente Regional Presidente Prudente
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
92
Severino dos Santos | Gerente Regional ABC
Ricardo Hofer | Gerente Regional Campinas
Edison Eloy de Souza | Gerente Regional Santos
Sergio Augustini | Gerente Regional São José do Rio Preto
Marco Oscar Hagen | Gerente Regional Sorocaba
Adriana Bighetti Cristofani | Gerente Regional Ribeirão Preto
Valcirlei Gonçalves da Silva | Gerente Regional Bauru
Alexandre Penedo | Gerente Regional São José dos Campos
Assessores
Celso Luiz da Silva Prudente | Assessor de Relações Institucionais – DI
Claudio Sergio Pereira Mazzetti | Assessor da Vice-Presidência – VPRES
Danielle Ruas Mamnerick | Assessora da Presidência – PRES
Deborah Satyro | Assessora Técnica – DTEC
José Rodrigues Garcia Filho | Assessor Jurídico – PRES
Loany de Deus Sgroi | Assessora da Presidência – PRES
Marcelo Ribeiro Martuscelli | Assessor Administrativo – DADM
Marcos Stefano Zastavny do Couto | Assessor Financeiro – DGF
Sandro Cassio da Silva | Assessor da Presidência
Coordenadores
Aline Cristina da Silva Pereira | Coordenadora de Patrimônio – DADM
Ana Cláudia da Cunha Kirallah Leone | Coordenadora Técnica – DTEC
Andre Nascimento Prestes Medeiros | Coordenador Técnico – DTEC
Carlos Roberto de Moraes | Coordenador Recursos Humanos – DADM
Daniele Gomes Pinto de Moraes | Coordenadora de Comunicação – PRES
Erika Martins de Paula | Coordenadora de Ensino e Formação – DE
Karina Furquim da Cruz | Coordenadora Jurídica – PRES
Luciana Higa Masuda | Coordenadora de Atendimento – DADM
Maria Célia Fonseca | Coordenadora de TI – DADM
Mesaque Araujo da Silva | Coordenador Orçamento e Projetos – DGF
Odair Dutra | Coordenador de Contabilidade – DGF
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
93
Polyana Vilas Boas | Coordenadora Contas a Pagar e a Receber – DGF
Ralf Correa Scholz | Coordenador Técnico – DTEC
Sandra Regina de Oliveira | Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF
Equipe Técnica
Adriano do Nascimento Araujo | Assistente Técnico Administrativo - DRI
Affonso Risi Junior | Ouvidor - Ouvidoria
Alberto Nascimento Lima | Auxiliar Administrativo - DADM
Alexandre Suguiyama Rovai | Assistente Técnico Administrativo - DGF
Aline Roque Santos de Moraes | Assistente Técnico Administrativo - DGF
Aline Tavares Alves de Oliveira | Assistente Técnico Administrativo - DADM
Ana Claudia Alves Monteiro | Assistente Técnico Administrativo - DADM
Ana Claudia de Oliveira | Estagiário
Ana Paula Fava de Souza | Assistente Técnico Administrativo - DEF
André Ferreira de Magalhães | Assistente Técnico Administrativo - Patrimônio
Andréa Rocha Leme da Silva | Assistente Técnico Administrativo - Atendimento
à Pessoa Física
Bruna Fernanda Pavan Soares | Assistente Técnico Administrativo - Regional
Ribeirão Preto
Bruna Yurie Hara Ferreira | Estagiário – Comunicação
Bruno Alvares de Siqueira | Assistente Técnico Administrativo - DADM
Camila Souza Pereira | Agente de Fiscalização - DTEC
Carolina Capsy Boga Ferreira | Assistente Executivo - Presidência
Cecilia Carrapatoso da Costa | Agente de Fiscalização - DTEC
Clarisse Coutinho Beck e Silva | Analista Jurídico - Jurídico
Claudia Maria Junqueira Lopes | Assistente Técnico Administrativo - Regional
Bauru
Claudio Roberto Giudilli | Assistente Técnico Administrativo - Regional
Presidente Prudente
Cristiane Borges de Araujo Mangabeira | Assistente Técnico Administrativo - DADM
Danilo Camargo Santos da Silva | Assistente Técnico Administrativo - DADM
Danilo Rocha Serafim | Analista Financeiro - DGF
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
94
Danyelle Rodrigues Serrano | Auxiliar Administrativo - DADM
Deborah Cristina Bonacci | Agente de Fiscalização - DTEC
Deiselene Marques Santana | Assistente Técnico Administrativo - DEF
Eduardo da Silva Pinto | Agente de Fiscalização - DTEC
Eduardo Gois Santos | Assistente Técnico Administrativo - DGF
Eliane Rodrigues de Oliveira | Assistente Técnico Administrativo - DADM
Ellen Monte Bussi | Analista Técnico Jurídico - Jurídico
Epaminondas Alves Pereira Neto | Analista de Comunicação - Comunicação
Eric Guldbek Tidon | Assistente Técnico Administrativo - DADM
Erica Bortolote da Silva | Assistente Técnico Administrativo - Regional
Campinas
Everton Diego Nagatsuka | Assistente Técnico Administrativo - DGF
Ewerton Lacerda Costa | Assistente Técnico Administrativo - Ouvidoria
Fabio Augusto Ferreira Silva | Agente de Fiscalização - DTEC
Felipe Heleno Minhoso | Assistente Técnico Administrativo - DGF
Fernanda Gonçalves dos Santos | Assistente Técnico Administrativo - Regional São
José dos Campos
Francine Derschner | Analista Técnico Administrativo - DTEC
Francisco Antonio Muller Junior | Assistente Técnico Administrativo - Atendimento
à Pessoa Jurídica
Gabriela Souza Martins | Assistente Técnico Administrativo - Atendimento
Gisele Gomes de Vitto | Assistente Executivo - DADM
Igor Casal da Conceição | Assistente Técnico Administrativo - DADM
Ivan Carlos de Oliveira | Assistente Técnico Administrativo - Compras e
Licitações
Janaina Baptista | Assistente Técnico Administrativo – Comissões
Permanentes e Especiais
Joab Barbosa Fragoso | Assistente Técnico Administrativo - DGF
João Paulo Lopes de Faria | Assistente Técnico Contábil - DGF
Jorge Salomão Siufi Bitar | Assistente Técnico Administrativo - Jurídico
Josiane Mendes Rodrigues | Assistente Executivo – CPE
Joyce de Almeida Rosa | Assistente Técnico Administrativo - RH
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
95
Julian Moya Gomez | Analista de Tecnologia da Informação - TI
Juliana Chaim | Analista Técnico de Compras - Compras e
Licitações
Juliana Lemos Batalha de Goes Sanches | Analista Técnico de Atendimento - DADM
Karen Martinelli Gusman Ferraz | Agente de Fiscalização - DTEC
Karina Mendonça de Almeida | Analista Técnico em Arquitetura e Urbanismo -
DEF
Karla Regina de Almeida Costa | Analista Técnico em Arquitetura e Urbanismo –
Análise Pessoa Física
Laura Favaro | Assistente Executivo - Presidência
Litsuko Yoshida | Analista Técnico Administrativo - DADM
Luan Kendji Yamauie | Assistente Técnico Administrativo – DGF
Luciana Coutinho Alves | Assistente Técnico Administrativo – Análise
Pessoa Jurídica
Luciana Hildebrand Manão | Agente de Fiscalização - DTEC
Lucimara Camargos Sena | Analista Técnico Administrativo - DADM
Luis Alberto dos Santos | Assistente Técnico Administrativo - DGF
Luís Henrique Gomes Gonçalves | Assistente Técnico Administrativo - Análise
Pessoa Física
Magnólia Borges Accorsi Pardi | Assistente Técnico Administrativo - DADM
Maicira Cristina Martins Cremonin | Assistente Técnico Administrativo - Regional São
ABC
Marcelo Gonzales Gimenes | Agente de Fiscalização - DTEC
Marcelo Lenk | Assistente Técnico Administrativo - Análise
Pessoa Jurídica
Maria Carolina Scavitti | Agente de Fiscalização - DTEC
Maria Flavia Marques | Analista Técnico em Arquitetura e Urbanismo -
DEF
Mariana Fialho Nascimento | Assistente Técnico Administrativo - Análise
Pessoa Física
Mariana Oliveira Marques | Analista Técnico Administrativo - DADM
Mariane Soares Pereira | Analista Técnico Administrativo - DADM
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
96
Marina Mello Vasconcellos | Agente de Fiscalização - DTEC
Miucha Neri Moreira Costa | Analista Técnico de Compras - Compras e
Licitações
Natália Jordão | Analista Técnico Jurídico - Jurídico
Pablo Martins da Silva Basile | Assistente Técnico Administrativo - Regional
Santos
Paulo Burigo Marcondes Godoy | Agente de Fiscalização - DTEC
Priscila Moreira de Souza | Analista Técnico Administrativo - DADM
Rangel Luiz dos Santos | Assistente Técnico Administrativo – Regional São
José do Rio Preto
Raquel de Jesus Macedo | Analista de Recursos Humanos - RH
Renata Aparecida Pitana Braga Vasquez | Assistente Técnico Administrativo - DGF
Renata Carolina Brisola Ribeiro | Assistente Técnico Administrativo - Regional
Sorocaba
Renata Cristina Facini | Analista Técnico Administrativo - DADM
Renata Santos Dias | Analista Técnico Administrativo - DRI
Rogerio Lopes dos Santos | Analista Técnico Administrativo - DADM
Selma Janete Coelho | Analista Técnico Administrativo - DADM
Soraide Pereira Santana | Assistente Técnico Administrativo - Regional
Mogi das Cruzes
Susana de Souza Santos | Analista Técnico Administrativo - DADM
Teresa Cristina Gonçalez Lopez | Auxiliar Administrativo - Patrimônio
Thiago Pereira Machado | Assistente Técnico em Tecnologia da Informação
- TI
Vanessa Barbosa Enju | Assistente Executivo - DGF
Velta Maria Krauklis de Oliveira | Analista Técnico Administrativo - DADM
William Oswaldo Bertoloto | Assistente Técnico Administrativo - Análise
Pessoa Jurídica
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
97
1.4 – ÓRGÃOS CONSULTIVOS DE APOIO AO PLENÁRIO
Comissões Permanentes
COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO E NORMAS
Marcelo Martins Barrachi – coordenador
Lucio Gomes Machado – coordenador adjunto
Berthelina Alves Costa – membro titular
Gerson Geraldo Mendes Faria – membro titular
João Carlos Monte Claro Vasconcellos – membro titular
José Renato Soibelmann Melhem – membro substituto
Maria Rita Silveira de Paula Amoroso – membro substituto
COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA E DISCIPLINA
Rosana Ferrari – coordenadora
Rogerio Batagliesi – coordenador adjunto
Anita Affonso Ferreira Silveira – membro titular
Éderson da Silva – membro titular
Nilson Ghirardello – membro titular
Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira – membro titular
Nina Vaisman – membro titular
Eder Roberto da Silva – membro substituto
Eduardo Habu – membro substituto
COMISSÃO PERMANENTE DE ENSINO E FORMAÇÃO
Flavio Marcondes – coordenador
Vera Santana Luz – coordenadora adjunta
José Antonio Lanchoti – membro titular
Nelson Gonçalves de Lima Junior – membro titular
Paulo André Cunha Ribeiro – membro titular
Anne Marie Sumner – membro substituto
João Carlos Correia – membro substituto
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
98
COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E CONTAS
Silvio John Heilbut – coordenador
Edson Jorge Elito – coordenador adjunto
Bruno Ghizellini Neto – membro titular
Luiz Antonio Raizzaro – membro titular
Nancy Laranjeira Tavares de Camargo – membro titular
Andre Tostes Graziano – membro substituto
Antonio Celso Marcondes Pinheiro – membro substituto
COMISSÃO PERMANENTE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Edmilson Queiroz Dias – coordenador
Claudio Barbosa Ferreira – coordenador adjunto
Dilene Zaparoli – membro titular
Luciana Rando de Macedo Bento – membro titular
Marcia Mallet Machado de Moura – membro titular
Luiz Antonio Cortez Ferreira – membro substituto
Claudio Zardo Búrigo – membro substituto
Comissões Especiais
COMISSÃO ESPECIAL PARA ESTUDOS SOBRE A NOVA ORGANIZAÇÃO
ESPACIAL DA SEDE DO CAU/SP
Rogério Batagliesi – coordenador
Gerson Geraldo Mendes Faria – coordenador adjunto
José Renato Soibelmann Melhem – membro titular
Luciana Rando de Macedo Bento – membro titular
Rosana Ferrari – membro titular
Silvana Serafino Cambiaghi – membro substituto
Silvio John Heilbut – membro substituto
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
99
COMISSÃO ESPECIAL PARA ORGANIZAÇÃO DA SEGUNDA CONFERÊNCIA
ESTADUAL DE ARQUITETOS E URBANISTAS
Ronald Tanimoto Celestino – coordenador
Rosana Ferrari – coordenadora adjunta
Claudete Aparecida Lopes – membro titular
Edson Jorge Elito – membro titular
Pedro Fiori Arantes – membro titular
Marcelo Barrachi – membro substituto
José Renato Soibelmann Melhem – membro substituto
COMISSÃO ESPECIAL PARA A COMPRA / AQUISIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO
CAU/SP
Jacobina Albu Vaisman – coordenadora
Rogério Batagliesi – coordenador adjunto
Bruno Ghizellini Neto – membro titular
Luciana Rando de Macedo Bento – membro titular
Silvana Serafino Cambiaghi – membro titular
Gerson Geraldo Mendes Faria – membro substituto
Silvio Heilbut – membro substituto
COMISSÃO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO
Antonio Celso Marcondes Pinheiro – coordenador
Andre Tostes Graziano – coordenador adjunto
Anita Affonso Ferreira Silveira – membro titular
Eduardo Caldeira Brandt Almeida – membro titular
Luiz Antonio Cortez Ferreira – membro titular
Maria Rita Silveira de Paula Amoroso – membro substituto
Anne Marie Sumner – membro substituto
COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DE ACONTECIMENTOS DE REPERCUSSÃO
PÚBLICA
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
100
Gustavo Ramos Melo – coordenador
Marcia Mallet Machado de Moura – coordenadora adjunta
Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira – membro titular
Claudio Barbosa Ferreira – membro titular
Eduardo Habu – membro titular
Claudio Zardo Búrigo – membro substituto
Anne Marie Sumner – membro substituto
COMISSÃO ESPECIAL PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N°001/2015
Luiz Fisberg – Diretor Administrativo
Violeta Saldanha Kubrusly – Diretora Administrativa Adjunta
Roberto dos Santos Moreno – Diretor Financeiro Adjunto
Cristina Silva – Gerente Administrativa
Deborah Satyro – Assessora da Diretoria Técnica
Carlos Moraes – Coordenador de RH
COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA CONTRADA PARA
REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Berthelina Alves Costa – coordenadora
João Carlos Monte Claro Vasconcellos – coordenador adjunto
Éderson da Silva – membro titular
Mario Yoshinaga – membro titular
Ruy dos Santos Pinto Junior – membro titular
Nilson Ghirardello – membro substituto
Nancy Laranjeira Tavares de Camargo – membro substituto
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCEITUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CAU/SP
Afonso Celso Bueno Monteiro – coordenador
Márcia Regina M Dino de Almeida – coordenadora adjunta
Lucio Gomes Machado – membro titular
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
101
Luiz Antonio Raizzaro – membro titular
Edmilson Queiroz Dias – membro titular
Silvio Antonio Dias – membro substituto
João Carlos Correia – membro substituto
1.5 – ÓRGÃOS DE APOIO AO CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO
Grupos de Trabalho
Acessibilidade
Titulares
Douglas Ellwanger
Ludimila de Fatima Biussi Afonso
Maria do Carmo Cassani Lopes Soeiro
Mel Gatti de Godoy Pereira
Silvana Serafino Cambiaghi
Substitutos
Celio Jose Giovanni
Marcia Helena Souza
Arquitetura de Interiores
Titulares
Denise Guarezzi
Luis Antonio de Paula Nunes
Monica Madalena Frias Louzada
Nancy Laranjeira
Roberto Carlos Spina
Substitutos
Daniela Stancatti
Antonio Castelo Branco Teixeira Jr.
Arquitetura Paisagística
Titulares
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
102
Ana Maria Boverio Alves
André Tostes Graziano
Fernando Zambeli
Juliana Ayres Montebelo
Paulo Renato Mesquita Pellegrino
Substitutos
Sergio Marin de Oliveira
Suzel Marcia Maciel
Arquitetos no Serviço Público
Titulares
André Takiya
Claudio de Campos
Edelcio Pazini de Oliveira
Claudete Maria da Porciuncula Fiuza
Vera Victoria Shiroky Schubert
Substitutos
Mauryas de Castro Manzoli
Marcelo Alexandre Juliano
Assistência Técnica
Titulares
Adriana Paula Vieira Marcondes Morais
Caio Santo Amore de Carvalho
Daniel Alberto Catelli Amor
Gerson Gomez
Valdemir Lucio Rosa
Substitutos
José Eduardo Rossato de Campos
Maxim Bucaretchi
BIM – Informática Aplicada à Arquitetura
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
103
Titulares
Alan Cury
Cristiano Antonio Morales Jorge
Fabio Ribeiro Arena
Miguel Gustavo Fabregues
Miriam Castanho
Substitutos
Mauricio de Castro Gazola
Ana Maria Lazzari
Estatuto da Metrópole
Titulares
Antonio Claudio Pinto da Fonseca
Aurea Lopes Machado Mazzetti
Juan Luis Rodrigo Gonzalez
Luiz Felipe Xavier
Paula Siqueira
Substitutos
Fuad Jorge Cury
Mariângela Portela da Silva
Exercício Profissional
Titulares
Eduardo Sampaio Nardelli
Francisco Marsicano Guedes
José Armenio de Brito Cruz
João Carlos Correia
Maurilio Ribeiro Chiareti
Substitutos
Sergio Pastana Righetto
Roberto Nery
Formação Continuada
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
104
Titulares
Reginaldo Luiz Nunes Ronconi
Ana Elena Salvi
Ana Goes Monteiro
Fabio Mariz Gonçalves
Rodrigo Peronti Santiago
Substitutos
Tatiane Roseli Ribeiro
Enio Moro Jr.
Habitação
Titulares
João Sette Whitaker
Francisco Lucio Mario Petracco
Luzia Regina Scarpin Demarchi
Paulo Afonso Costa
Soriedem Rodrigues
Substitutos
Cristine Iglesias
Denis Roberto Castro Perez
Meio Ambiente
Titulares
Telma Terezinha Souza Ribeiro
Eduardo Trani
Mirtes Maria Luciani
Paulo André Cunha Ribeiro
Sergio Baldi
Substitutos
Elisete Akemi Kida
Fabricio Ribeiro dos Santos Godoi
Mobilidade Urbana
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
105
Titulares
Eduardo Habu
Delcimar Marques Teodózio
Fabio Pires
Tiago P. Savio
Vinicius Faria Queiroz Dias
Substitutos
Lucia Noemia Simoni
Fabio Gouveia
Patrimônio Histórico
Titulares
Carlos Alberto Palladini Filho
Cassia Regina Carvalho de Magaldi
Dilene Zaparoli
Eurico Pizão Neto
Walter Pires
Substitutos
José Antonio da Silva Quaresma
João Manuel Verde Santos
Urbanismo – Plano Diretor
Titulares
Fabio Silveira Bernils
José Xaides de Sampaio Alves
Maria José Gomes Feitosa
Mario Yoshinaga
Rodrigo Fernandes Michelin
Substitutos
Ana Cristina Gieron Fonseca
Claudia Ribeiro
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
106
ANEXO 2 – PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E
CONTAS DO CAU/SP
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
107
ANEXO 3 – DELIBERAÇÃO DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SP
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
108
ANEXO 4 – PARECER DE ANÁLISE DA PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E
ORÇAMENTO PELO CAU/BR E SUAS INSTÂNCIAS – EXERCÍCIO 2016
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
109
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
110
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
111
ANEXO 5 – DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FNANÇAS DO
CAU/BR (CPFI)
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
112
ANEXO 6 - DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR N° 0015-03/2015 DO CAU/BR
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
113
EXPEDIENTE
O Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP do Exercício 2016 foi confeccionado
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, sendo sua elaboração e
revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão
Financeira.
Elaboração e revisão
José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro – DGF
Marcos Stefano Z. do Couto
| Assessor Financeiro – DGF
Mesaque Araújo da Silva | Coordenador de Pl. Estrat. e Orçamento e Projetos – DGF
Odair Dutra | Coordenador de Contabilidade – DGF
Polyana Vilas Boas | Coordenadora Contas a Pagar e a Receber – DGF
Sandra Regina Oliveira | Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF
Alexandre Suguiyama Rovai
| Assistente Técnico Administrativo - DGF
Aline Roque Santos Moraes | Assistente Técnico Administrativo – DGF
Danilo Rocha Serafim | Analista Financeiro – DGF
Eduardo Gois Santos | Assistente Técnico Administrativo - DGF
Everton Diego Nagatsuka | Assistente Técnico Administrativo – DGF
Felipe Heleno Minhoso | Assistente Técnico Administrativo – DGF
João Paulo Lopes de Farias | Assistente Técnico Contábil – DGF
Luan Kendji Yamamuie | Assistente Técnico Administrativo - DGF
Luis Alberto dos Santos | Assistente Técnico Administrativo - DGF
Renata Pitana B. Vasquez | Assistente Técnico Administrativo - DGF
Vanessa Barbosa Enju | Assistente Executiva - DGF