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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
1
Índice
INTRODUÇÃO .............................................................................................. 3
PLANO DE ATIVIDADES: OBJETIVOS ............................................................. 4
METODOLOGIA ............................................................................................ 5
INDICADORES ............................................................................................. 7
PROCESSOS INTERNOS ................................................................................ 8
RECURSOS ................................................................................................... 9
GESTÃO FINANCEIRA ................................................................................. 10
LAR DE TERCEIRA IDADE DE CASTRO MARIM ............................................. 11
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: ........................................................................... 11 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO: ............................................................... 12
CENTRO DE DIA – CASTRO MARIM E ODELEITE .......................................... 12
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO – CASTRO MARIM E ODELEITE .............. 13
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO (A.D.I.) ............................. 15
OUTRAS ACTIVIDADES ............................................................................... 16
CANTINA SOCIAL ........................................................................................ 16 ESPAÇO SOLIDÁRIO ..................................................................................... 16 PROGRAMA DE APOIO E QUALIFICAÇÃO DA MEDIDA PIEF ...................................... 16
ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL ...................................................................... 17
PLANO DE ATIVIDADES SÓCIO RECREATIVAS ANUAIS ................................. 21
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS ...................................... 24
OUTRAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS ..................................................... 25
OUTRA DATAS EM QUE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES ......................... 25
AUXILIO AOS CARENCIADOS ...................................................................... 25
PARCERIAS DESENVOLVIDAS ..................................................................... 26
OUTRAS ACTIVIDADES ............................................................................... 26
QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ................................................... 26
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2013 .............................. 27
RENDIMENTOS .......................................................................................... 27
CONTA 72 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ...................................................... 28
CONTA 75 – COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS .......................................... 29
GASTOS ..................................................................................................... 30
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CONTA 61 – GASTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS ............................................................................................ 30
CONTA 62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS ............................... 30
CONTA 63 – CUSTOS COM PESSOAL ........................................................... 30
EQUIPAMENTO DE CASTRO MARIM ................................................................... 31 EQUIPAMENTO DE ODELEITE .......................................................................... 32
CONTA 64 – GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ........................... 32
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS .............................................................. 33
NO EDIFÍCIO DO LAR: .................................................................................. 34
MAPA DE INVESTIMENTOS ......................................................................... 35
RECURSOS ................................................................................................. 36
FINANCEIROS ......................................................................................... 36 HUMANOS .............................................................................................. 36
MAPA JUSTIFICATIVO ................................................................................ 38
GASTOS E PERDAS .................................................................................. 38 RENDIMENTOS E GANHOS ....................................................................... 40
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
3
Introdução
O país encontra-se numa grave crise financeira e social, em que as
organizações do Terceiro Sector da Economia Social assumem um papel
preponderante na intervenção no combate à pobreza, exclusão social e na
supressão de necessidades diversas.
Neste sentido, conforme o estabelecido no compromisso desta Instituição e
para os desafios que se nos colocam, apresenta-mos para vossa análise e
eventual aprovação o Plano de Atividades e Orçamento para o Ano 2013.
Neste documento de estratégia de trabalho, encontram-se delineadas todas as
atividades a desenvolver no próximo ano, sendo propósito da Mesa
Administrativa a prossecução dos seguintes objetivos:
- Respeito pelo legado histórico e pela específica identidade e Missão da
Misericórdia afirmando com serenidade, mas com determinação os desafios do
futuro;
- Reforçar e assegurar a prática do Principio da Cooperação com a sociedade e
as suas Instituições, em particular com o Estado central ou local, e também
com as suas organizações do sector social;
- Prosseguir a política de construção e afirmação da imagem da Instituição
como um instrumento da visibilidade do trabalho sério, qualificado e respeitado
por todos os agentes do diálogo político, social e cívico no pressuposto do
trabalho em rede em tarefas que são comuns e em que ninguém é dispensável.
Castro Marim, 25 de Outubro de 2012
O Provedor,
José Manuel Cavaco Cabrita
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Plano de Atividades: Objetivos
De acordo com os Censos de 2011, Portugal apresenta um índice de
envelhecimento de 19% e um índice de dependência de 21%, que de futuro
poderá ter consequências graves para a sociedade portuguesa. No concelho de
Castro Marim existem 1813 pessoas com mais de 65 anos, o que corresponde a
26,9% da população.
Neste quadro de transformações demográficas e socioeconómicas, é crucial o
envolvimento não só das entidades que intervêm junto desta população, mas nas
comunidades onde estão inseridas.
Todas as estratégias de intervenção a desenvolver têm como finalidade a
estabilização e/ou retardamento do processo de envelhecimento promovendo a
preservação/ manutenção, autonomia das capacidades dos idosos visando uma
melhor qualidade de vida e bem-estar.
Assim, este Plano de Atividades foi elaborado de forma a dar resposta aos Planos
de Cuidados Individuais de Utentes considerando as idiossincrasias e necessidades
individuais, mas também dos grupos e da comunidade, através de atividades
físicas, educativas, sociais, lúdico-culturais capacitando-os para desenvolverem
novos conhecimentos, competências e atitudes que permitam manter e/ou
melhorar a saúde física e mental de todos os intervenientes.
A sociedade civil assume cada vez mais um papel preponderante quer na
prestação de cuidados a idosos, quer nas dificuldades que enfrentam nos
cuidados a certas patologias. Neste âmbito, serão desenvolvidas sessões de
sensibilização e informação direcionadas aos cuidadores informais, familiares e
comunidade em geral.
Deste modo, o presente Plano tem em consideração os recursos humanos,
materiais e económicos disponíveis na Instituição e na comunidade, com o intuito
de encontrar as respostas sociais adequadas para esta nova realidade de “viver
mais anos com mais qualidade”, para os nossos idosos e seus cuidadores.
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
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O trabalho desenvolvido, aqui apresentado, descreve a metodologia utilizada na
sua programação, a sua fundamentação teórica, bem como, a descrição das
Resposta Sociais seguida das Tabelas de Atividades a desenvolver no ano de
2013.
Metodologia
O Plano de Atividades enquanto instrumento de gestão e planeamento, dá
resposta à legislação em vigor, através da integração das diversas atividades a
desenvolver em todas as Respostas Sociais da Instituição, num único documento.
Este Plano possibilita uma visão integrada de todas as atividades, permitindo uma
avaliação global e do desempenho dos vários serviços.
O Plano tem por base o Manual de Boas Práticas, Um guia para o acolhimento
residencial das pessoas mais Velhas, Instituto da Segurança Social (2005).
A apresentação do Plano exige um enquadramento em consonância com o
referido manual e com a realidade da Santa Casa da Misericórdia de Castro
Marim:
1. Missão: Apoiar a população idosa e/ou em situação de dependência e/ou
em risco de exclusão social.
2. Valores: Promover/ garantir a dignidade e integridade dos utentes;
transmitir aos utentes a confiança de um serviço que atenda às suas
necessidades; cumprimento dos requisitos legais e normativos que lhe são
aplicáveis; responsabilização perante a comunidade, assumindo fortes
preocupações sociais, culturais e ambientais.
3. Visão: A exigência da Qualidade de Serviços na perspetiva da certificação.
Assim, as estratégias de concretização que aqui serão descritas encontram
suporte nos três vetores acima identificados.
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Entende-se por estratégias de concretização, o conjunto das linhas de intervenção
da Instituição considerando os conteúdos a desenvolver:
A missão, estratégia e visão estão planificadas nas respetivas Tabelas:
Tabela 1 – Indicadores Utente/ Beneficiário
Tabela 2 – Processos Internos
Tabela 3 – Recursos
Tabela 4 – Gestão Financeira
Recursos Humanos/
Físicos
Missão
Estratégia
Visão
Gestão
Financeira
Beneficiários/
Utentes Processos e
Desempenhos
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INDICADORES
UTENTE/ BENEFICIÁRIO
Tabela 1
INDICADOR REFERE-SE À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS UTENTES
OBJECTIVO INTERMÉDIO: CONSOLIDAR AS LINHAS ESTRATÉGICAS QUE IRÃO ORIENTAR A INTERVENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA MISSÃO INSTITUICIONAL
PR
OG
RAM
A EIXO
SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DE INTEGRAÇÃO DOS
UTENTES
EXECUÇÃO PREVISTA
ACTIVIDADES
DESTINÁRIOS
RESPONSAVEL
OBSERVAÇÕES J F M A M JN JL A S O N D
1
1. Utente
2. Família
Criação de Manual de Acolhimento;
Constituição de uma equipa de receção a
novos utentes compostos pela equipa
técnica e por um utente;
Criação de um espaço de reflexão e
debate de ideias relacionadas com a vida
institucional e outros temas da atualidade
Reuniões de esclarecimento e
informações gerais; participação no
quotidiano do utente para resolução de
problemas; envolvimento em atividades
de voluntariado.
Utentes da Resposta Social Lar para Idosos Todos os utentes da Instituição
Equipa de
Coordenação
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PROCESSOS INTERNOS
Tabela 2
INDICADOR REFERE-SE À ACÇÃO PRÁTICA, À PRESTAÇÃO DE CUIDADOS; À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
OBJECTIVO INTERMÉDIO: CONSOLIDAR AS LINHAS ESTRATÉGICAS QUE IRÃO ORIENTAR A INTERVENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA MISSÃO INSTITUICIONAL
PR
OG
RAM
A EIXO
SERVIÇOS
EXECUÇÃO PREVISTA
ACTIVIDADES
DESTINÁRIOS
RESPONSAVEL
OBSERVAÇÕES J F M A M JN JL A S O N D
2
1. Apoio direto ao utente
2. Cuidados de Saúde
3. Fornecimento de Refeições
4. Tratamento de Roupas
5. Animação Sócio-cultural
Melhoria na prestação de cuidados
diários de higiene; facilitação a serviços
de saúde e sociais; revisão dos Planos de
Cuidados Individuais (PCI)
Otimização do espaço de cuidados de
imagem; melhoria no acesso a cuidados
médicos e de enfermagem;
Reformulação do Plano de dietas
alimentares; melhoria do sistema de
transporte de refeições; implementação
do HACCP.
Melhorar o sistema de distribuição de
roupas tratadas.
Promoção de eventos e outras
festividades da Instituição (Ver
Planificação das atividades anuais e
semanais
Utentes da
Resposta Social Lar para Idosos
Todos os
utentes da Instituição
Equipa de
Coordenação
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RECURSOS
Tabela 3
INDICADOR REFERE-SE AOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO
OBJECTIVO INTERMÉDIO: CONSOLIDAR AS LINHAS ESTRATÉGICAS QUE IRÃO ORIENTAR A INTERVENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA MISSÃO INSTITUICIONAL
PR
OG
RAM
A EIXO
RECURSOS HUMANOS / FISICOS
EXECUÇÃO PREVISTA
ACTIVIDADES
DESTINÁRIOS
RESPONSAVEL
OBSERVAÇÕES J F M A M JN JL A S O N D
3
1. Recrutamento de colaboradores
2. Formação
3. Supervisão de serviços
4. Gestão de Recursos Humanos
5. Infra-estruturas
Processo de Candidatura.
Ações de formação na área da prestação
de cuidados; relações interpessoais e
primeiros socorros
Registo de rotinas (mapas de banhos;
barbas; mudas de fraldas; distribuição de
refeições; administração de medicação;
roupas entregues e levantadas na
lavandaria; mapa de serviços ao
domicilio)
Tipologia de funções e competências;
redefinição de organograma;
Implementar o sistema de avaliação de
desempenho
Conservação do imóvel, do equipamento
existente e aquisição do necessário;
remodelação e beneficiação das
instalações do Lar e Centro de Dia
Utentes da
Resposta Social Lar para Idosos
Todos os
utentes da Instituição
Equipa de
Coordenação
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GESTÃO FINANCEIRA
Tabela 4
INDICADOR REFERE-SE AOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO
OBJECTIVO INTERMÉDIO: CONSOLIDAR AS LINHAS ESTRATÉGICAS QUE IRÃO ORIENTAR A INTERVENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA MISSÃO INSTITUICIONAL
PR
OG
RAM
A
EIXO
PARCERIAS
EXECUÇÃO PREVISTA
ACTIVIDADES
DESTINÁRIOS
RESPONSAVEL
OBSERVAÇÕES
J F M A M JN JL A S O N D
4
1. Fornecedores
2. Família
3. Poder Central e Local
Negociação de benefícios em função de
níveis de compra de produtos.
Assegurar o cumprimento dos deveres
nomeadamente comparticipações e
outras despesas
Revisão de Acordos de Cooperação com
a Segurança Social;
Subsídios da Autarquia
Todos os
utentes da Instituição
Mesa
Administrativa
Equipa de
Coordenação
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LAR DE TERCEIRA IDADE DE CASTRO MARIM
A Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, desenvolve a sua atividade em prol
da população idosa desde 1989.
O Lar de Idosos de Castro Marim, é uma resposta social desenvolvida em
equipamento, onde são realizadas atividades de apoio social através do
alojamento coletivo, de utilização permanente, a pessoas que se encontrem em
situação de risco de perda de independência e/ou autonomia.
Desta forma, esta valência pretende assegurar um acompanhamento
individualizado e personalizado dos Utentes, através dos serviços disponibilizados
pela Instituição. O Lar é um espaço aberto às famílias que assim poderão manter
convívio regular assíduo com os seus familiares, minimizando os efeitos negativos
do afastamento do seu meio familiar.
Objetivos Estratégicos:
Neste sentido, pretendemos contribuir para a estabilização e retardamento dos
impactos negativos associados ao processo de envelhecimento, alicerçados nos
seguintes objetivos:
Acolher o Utente disponibilizando toda a informação necessária a
facilitar uma sua integração;
Proceder à elaboração do diagnóstico individual, que permita a definição
de um Plano de Cuidados Individuais;
Assegurar aos Utentes um conjunto de serviços que permitam satisfazer
as necessidades específicas de cada idoso, nomeadamente,
fornecimento de refeições, cuidados de saúde, higiene e conforto,
tratamento de roupas, atividades de animação, lazer e assistência
religiosa;
Proporcionar aos idosos novas experiências que lhe permitam uma
valorização pessoal e social;
Promover novas formas de entretenimento e lazer;
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Fomentar a integração social dos idosos;
Acompanhar e potenciar a participação do Utente na resolução dos seus
problemas na vida quotidiana e na vida em comunidade;
Incentivar e fortalecer as relações inter-familiares;
Promover as relações intergeracionais;
Promover os direitos e deveres dos Utentes;
Promover o envelhecimento ativo;
Contribuir para a estabilização do processo de envelhecimento.
Caracterização do público-alvo:
Esta resposta social é destinada a utentes de ambos os sexos, registando-se uma
média de idades de 81 anos.
O número de vagas está dependente do número de óbitos.
No entanto, é de realçar que a maioria destes Utentes institucionalizados
encontra-se cada vez mais dependente quer fisicamente, quer emocionalmente.
Atualmente, estão na Estrutura Residencial 50 utentes sendo que apenas 45 são
abrangidos pelo financiamento da Segurança Social.
CENTRO DE DIA – CASTRO MARIM E ODELEITE
O Centro de Dia de Castro Marim iniciou a sua atividade em 1989, tendo o Centro
de Dia de Odeleite iniciado em 1990.
Trata-se de uma resposta social desenvolvida em equipamento aberto, que
consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a
manutenção dos idosos no seu meio sócio-familiar.
Desta forma, a Resposta Social de Centro de Dia alicerça-se nos seguintes
objetivos:
Assegurar o bem-estar físico e mental dos utentes;
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Assegurar a prestação dos cuidados adequados à satisfação das
necessidades, de forma, a retardar situações de dependência promovendo
a sua autonomia;
Proporcionar aos utentes serviços de alimentação, higiene pessoal e/ou
habitacional, tratamento de roupas, cuidados de enfermagem, aquisição
de medicação, como forma de apoio à família;
Contribuir para a estabilização e/ou retardamento do processo de
envelhecimento;
Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-
familiar;
Prevenir o isolamento social através das relações interpessoais e
intergeracionais;
Proporcionar momentos de convívio e lazer, desenvolvendo atividades
ocupacionais;
Retardar e/ou evitar a institucionalização;
Garantir a manutenção do idoso no seu meio habitacional.
Esta resposta social abrange 20 idosos em Castro Marim, 9 dos quais abrangidos
pelo financiamento da Segurança Social e 2 idosos em Odeleite, todos
comparticipados pela Segurança Social.
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO – CASTRO MARIM E ODELEITE
O Serviço de Apoio Domiciliário constitui uma resposta social organizada a que
pessoas em situação de dependência, podem ter acesso á satisfação das
necessidades básicas específicas, apoio nas atividades da vida quotidiana, por
forma, a contribuir para a sua autonomia e prevenção de situações de
dependência e o seu posterior agravamento.
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
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Pretendemos com Serviço de Apoio Domiciliário quer em Castro Marim, quer em
Odeleite:
Garantir a melhoria da qualidade de vida dos Utentes e suas famílias
no domicílio;
Contribuir para estabilização e/ou retardamento da
institucionalização;
Assegurar a satisfação das necessidades básicas dos idosos e suas
atividades diárias;
Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos Utentes e
famílias, de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar;
Minorar situações de solidão e isolamento social:
Assegurar e colaborar no acesso a prestação de cuidados de saúde;
Criar condições que permitam preservar e incentivar as relações
inter-familiares;
Contribuir para a manutenção do Utente no seu domicílio.
Esta resposta social abrange 26 Utentes em Castro Marim, sendo apenas 23
abrangidos pelo financiamento da Segurança Social e 24 Utentes em Odeleite,
sendo 20 os comparticipados pela Segurança Social.
Como em anos anteriores, pretendemos continuar a prestar os seguintes serviços:
Cuidados de higiene e conforto;
Arrumação e pequenas limpezas no domicílio;
Confeção e distribuição de refeições;
Tratamento de roupas;
Aquisição de medicação;
Atividades de animação e lazer.
Nesta valência, pretendemos dar continuidade ao fornecimento de refeições aos
fins-de-semana e feriados.
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
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SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO (A.D.I.)
A Resposta Social A.D.I. conjuga os cuidados de saúde continuados com o apoio
social prestados por uma equipa multidisciplinar – denominada “Equipa de
Cuidados Integrados” assegurada por:
- 1 Enfermeiro do Centro de Saúde de Castro Marim;
- 2 Ajudantes de Apoio Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de Castro
Marim;
- 1 Motorista da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim;
- 1 Técnica de Serviço Social da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim;
- 1 Técnica de Serviço Social da Segurança Social.
São abrangidas por esta resposta pessoas cuja situação de dependência tenha
sido avaliada pela Equipa de Cuidados Integrados e, em conformidade, definido o
plano de cuidados personalizados.
Os cuidados definidos como indispensáveis à dignificação da vida dos idosos
integrados no serviço são prestados diariamente, duas a três vezes por dia,
incluindo Domingo e feriados, conforme o estabelecido em Acordo de Cooperação.
Esta resposta social abrange 5 idosos, todos abrangidos pelo financiamento da
Segurança Social.
Pretendemos no próximo ano manter o número de idosos integrados no serviço e
continuar a prestar-lhes o seguinte apoio:
Cuidados de higiene e conforto;
Arrumação e pequenas limpezas no domicílio;
Confeção e distribuição de refeições;
Tratamento de roupas;
Colaboração na prestação de cuidados de saúde/ enfermagem.
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
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OUTRAS ACTIVIDADES
Cantina Social A Cantina Social da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim insere- se na
Rede Solidária de Cantinas Sociais do Programa de Emergência Alimentar, que
pressupõe a confeção e disponibilização de refeições, para consumo
preferencialmente no domicílio.
Esta resposta que tem como objetivo suprir as necessidades alimentares dos
indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e/ou grande carência
socioeconómica.
Atualmente este serviço disponibiliza cerca de 900 refeições mensais, sendo que
estimamos no ano de 2013 fornecer mensalmente aproximadamente cerca de
1200 refeições.
Espaço Solidário
A Loja Social da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim tem como finalidade
colmatar as necessidades das famílias do concelho de Castro Marim ao nível do
vestuário, calçado, material escolar e futuramente se possível, ao nível da
alimentação através da assinatura de um protocolo com o Banco Alimentar do
Algarve.
Programa de Apoio e Qualificação da Medida PIEF (Programa Integrado de Educação e Formação)
A Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim até 31 de Agosto irá continuar com
o PAQPIEF - Programa de Apoio e Qualificação da medida PIEF, projeto financiado
pelo POPH (Programa Operacional Potencial Humano). O objetivo é apoiar os
jovens em idade igual ou superior a quinze anos, em risco de exclusão social e
para os quais nenhuma oferta educativa e formativa se revelou adequada. Assim,
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
17
visa promover e desenvolver atividades de educação e formação para jovens que
apresentem dificuldades no seu percurso escolar evitando que surjam situações
de absentismo, insucesso ou abandono escolar que possam impedir uma
integração plena na comunidade. Este Projeto abrange a Escola C+S de Castro
Marim e um levantamento das necessidades do concelho de Alcoutim.
Este projeto reveste-se de enorme importância pois permite à Instituição,
desenvolver a sua intervenção noutras realidades sociais do concelho.
Animação Sociocultural
A Animação Sócio Cultural “é um conjunto de práticas sociais com a
intencionalidade de gerar processos de participação das pessoas, nas atividades
que correspondam aos seus próprios interesses e necessidades”.
Cabe ao Animador Sócio Cultural desenvolver atividades com a finalidade de
melhorar o seu bem-estar, dignidade, sua autonomia, assim como, proporcionar
aos Utentes um maior contacto com a comunidade, interagir em diferentes
espaços físicos e com diferentes grupos etários.
Do ponto de vista gerontológico, o tema converge para a promoção do
envelhecimento ativo e da saúde, caracterizado pela experiência positiva da
longevidade, com a preservação e manutenção das qualidades de cada um
visando a promoção de uma melhor qualidade de vida e bem-estar dos idosos.
Assim, a prática de atividades de carácter manual, intelectual, associativas ou
físicas, no contexto institucional, assume os seguintes objetivos:
1. Proporcionar uma vida mais harmoniosa e dinâmica com a participação e
envolvimento do idoso, possibilitando ao coletivo a realização pessoal, a
compreensão do meio circundante e a participação na vida comunitária;
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
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2. Incrementar a ocupação adequada do tempo livre para evitar que o tempo
de ócio seja alienante, passivo e despersonalizador, proporcionando e
criando atitudes e meios para gozar a vida plenamente;
3. Valorizar as capacidades, competências, saberes e cultura do idoso,
aumentando a sua auto-estima e auto-confiança, conseguindo uma maior
integração na sociedade a fim de que se oiça e dê valor à sua voz e se
tenham em conta as suas opiniões;
4. Conhecer os idosos: as suas características pessoais, valores, princípios,
cultura, capacidades e dificuldades, estabelecendo as bases para que os
conhecimentos partilhados de maneira flexível, enriquecedora e amena.
Em suma, trata-se de fazer do lar um processo global de animação sociocultural
gerador de convivência, participação e de desfrute do ócio e da cultura. A prática
do lazer deve, portanto, ser entendida como expressão e desenvolvimento pessoal
num vasto grupo social, ou seja, a integração e reintegração do homem como ser
social.
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
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OBJECTIVO GERAL PROMOVER NOVAS FORMAS DE LAZER E ANIMAÇÃO
OBJECTIVO INTERMÉDIO: FOMENTAR A INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS IDOSOS
PR
OG
RAM
A
EIXO
PARCERIAS
EXECUÇÃO PREVISTA
ACTIVIDADES
DESTINÁRIOS
RESPONSAVEL
OBSERVAÇÕES
J F M A M JN JL A S O N D
1
1. Proporcionar uma vida mais harmoniosa e
dinâmica com a participação e envolvimento
do idoso
2. Incrementar a ocupação adequada do tempo
livre para evitar que o tempo de ócio seja
alienante, passivo e despersonalizador;
3. Valorizar as capacidades, competências,
saberes e cultura do idoso, aumentando a sua
auto-estima e auto-confiança;
4. Conhecer os idosos: as suas características
pessoais, valores, princípios, cultura,
capacidades, dificuldades…
Assegurar o desenvolvimento bem-estar
físico e mental dos Utentes;
Criar atividades que permitam preservar
e incentivar a relação inter-familiar e
intergeracional;
Potenciar a inclusão social através da
realização de atividades que possibilitem
aos idosos transmitirem os seus
conhecimentos empíricos adquiridos ao
longo de gerações;
Realizar atividades que impliquem
conversa e debate de ideias entre todos;
Desenvolver atividades que incentivem a
participação de outras Instituições;
Todos os
utentes da Instituição
Equipa de
Coordenação
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
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Anexo 1
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
21
Plano de Atividades Sócio Recreativas Anuais
Atividades Calendarização Objetivos Estratégias Responsável
II Torneio de Jogos
(damas, dominó, cartas)
18/01
- Motivar os Utentes a participarem;
- Motivar os irmãos da Irmandade/ Instituições a participarem;
- Reforçar sentimentos de pertença;
-Promover a auto-estima e sentimentos de utilidade;
- Promover momentos de convívio;
- Convívio
- Observação
- Dinâmica de Grupo
Equipa Técnica
Baile de Máscaras
11/02
- Promover momentos de animação, recreação e lazer; - Motivar os familiares dos utentes a participarem nas atividades recreativas;
- Minimizar situações de isolamento social;
- Convívio
-Dinâmica de Grupo
Equipa Técnica
Semana do Doente
13 a 15/02
-Promover o esclarecimento de Utentes, funcionários e comunidade acerca das doenças comuns na Terceira Idade: Hipertensão Arterial, Diabetes, Osteoporose;
-Observação participante
-Trabalho em parceria
- Dinâmica de Grupo
-Rastreios
Equipa Técnica
Dia da Árvore
(Atividade a definir)
21/03
-Exercitar as capacidades cognitivas e físicas; -Promover o convívio intergeracional; -Fortalecer laços de afetividade entre todos os idosos e crianças do pré-escolar;
-Contribuir para desmistificar os preconceitos sociais acerca da velhice;
- Reforçar a auto-estima;
- Dinâmica de Grupo
-Observação participante
- Convívio
Equipa Técnica e
Sapal Verde
Semana da Saúde
8 a 12/04
-Promover o esclarecimento de Utentes, funcionários e comunidade acerca do exercício físico, nutrição;
-Observação participante
-Trabalho em parceria
- Dinâmica de Grupo
Equipa Técnica
Dia Mundial da Voz
(Tarde de Fados)
16/04
-Proporcionar aos idosos novas experiências;
- Fortalecer laços de afetividade entre os idosos; - Proporcionar momentos de convívio entre os Utentes;
- Minimizar situações de isolamento social;
- Dinâmica de Grupo
-Observação participante
- Convívio
Equipa Técnica
- Proporcionar momentos de convívio entre os Utentes e
- Convívio
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
22
Dia da Dança
(Aula de Dança)
30/04 funcionários;
-Proporcionar aos idosos novas experiências;
- Fortalecer laços de afetividade entre os idosos;
- Dinâmica de Grupo
-Observação participante
Equipa Técnica
Dia Internacional da Família
(atividade a definir)
15/05
-Promover a participação dos familiares na actividade;
-Estimular sentimentos de pertença;
-Minimizar situações de isolamento social;
-Promover o convívio intergeracional;
-Dinâmica de Grupo
- Convívio
- Observação participant
Equipa Técnica
Dia Mundial da Criança
(Realização de Jogos, seguido
Lanche)
06/06
-Promover o convívio intergeracional; -Fortalecer laços de afetividade entre todos os idosos e crianças do pré-escolar;
-Contribuir para desmistificar os preconceitos sociais acerca da velhice;
-Estimular capacidades físicas e cognitivas;
- Convívio
-Observação participante
-Trabalho em parceria
Equipa Técnica e
Sapal Verde
Sardinhada de Sto António
12/06
- Promover momentos de entretenimento e de lazer no exterior;
- Fortalecer laços de afetividade entre todos os idosos, funcionários e Mesa Administrativa;
-Observação participante
-Convívio
-Dinâmica de Grupo
Equipa Técnica e
Funcionários da
Instituição
Marcha e Baile de São João
22/06
- Estimular capacidades cognitivas e físicas; - Favorecer sentimentos de pertença; - Satisfazer a necessidade de atividades de diversão;
-Fortalecer laços de afetividade entre idosos e funcionários da Instituição;
-Motivar a participação de familiares dos Utentes a participarem
-Observação participante
-Convívio
-Dinâmica de Grupo
Equipa Técnica e
Funcionários da
Instituição
Dia do Amizade
(III Jogos da Amizade)
19/07
- Estimular capacidades cognitivas e físicas; - Favorecer sentimentos de pertença; - Satisfazer a necessidade de atividades de diversão;
-Motivar a participação de familiares dos Utentes a participarem;
- Proporcionar o convívio entre os idosos de diversas instituições;
-Observação participante
-Convívio
-Dinâmica de Grupo
Equipa Técnica
Dia dos Avós
(Atividade a definir)
26/07
-Estimular sentimentos de pertença;
-Minimizar situações de isolamento social;
-Promover o convívio
- Trabalho de grupo
-Convívio
Equipa Técnica
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
23
intergeracional; -Observação participante
Dia da Alfabetização
(Atividade a definir)
09/09
-Proporcionar momentos de convívio entre os Utentes; -Estimular as capacidades cognitivas; -Aumentar a autoestima doa Utentes; -Valorizar as aprendizagens adquiridas ao longo da vida;
- Trabalho de grupo
-Convívio
-Observação participante
Equipa Técnica
Semana das Demências
25 a 27/09
-Promover o esclarecimento de Utentes, funcionários e comunidade acerca das demências: Alzheimer, Saúde Mental, Parkinson;
-Observação participante
-Trabalho em parceria
- Dinâmica de Grupo
-Rastreios
Equipa Técnica
Dia Internacional do Idoso
(actividade a definir)
01/10
- Promover momentos de animação e lazer no exterior;
-Promover a participação dos familiares na atividade;
-Estimular sentimentos de pertença;
-Observação participante
- Convívio
Mesa Administrativa
Equipa Técnica
Magusto de S. Martinho
11/11
-Promover os valores e costumes tradicionais; -Fortalecer laços de afetividade entre Utentes, funcionários e Mesa Administrativa; -Proporcionar momentos de entretenimento;
- Trabalho de grupo
-Dinâmica de Grupo
-Observação participante
-Convívio
Mesa Administrativa
Equipa Técnica
Elaboração do Presépio e
Realização de Prendas
10/12
- Promover o espírito natalício; - Reforçar a coesão do grupo;
-Promover os valores sociais
no interesse pelos costumes tradicionais;
-Observação participante
-Trabalho de Grupo
-Dinâmica de Grupo
Equipa Técnica
Festa de Natal
21/12
- Promover a participação dos familiares na atividade;
- Promover o convívio entre os utentes, funcionários e família;
-Sensibilizar para os valores humanos e familiares da quadra natalícia;
- Partilhar a alegria do Natal;
-Promover sentimentos de união e amor;
- Trabalho de grupo
-Dinâmica de Grupo
-Observação participante
-Convívio
Mesa Administrativa
Equipa Técnica
(Observações: As atividades acima descritas serão comuns a todas as Respostas
Sociais da Instituição)
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
24
Planificação de atividades socioculturais
Atividades
Socioculturais Objetivos Intervenientes Calendarização Local
Lúdico- Recreativas - Estimular a inter-relação humana e a integração social;
- Favorecer o desenvolvimento psicomotor e a coordenação mente-mãos;
-Desenvolver a capacidade lúdica, a espontaneidade e a abertura a novas formas artísticas;
-Promoção da socialização, alegria e bem-estar;
-Melhorar através da concentração e coordenação óculo-manual o potencial físico e motor, afetivo-relacional e cognitivo;
-Proporcionar momentos de convívio entre os utentes;
-Ocupar da melhor forma o tempo-livre dos idosos.
Equipa Técnica
Voluntárias
Funcionárias
Utentes
Diariamente
Lar e Centro de Dia da
Santa Casa da Misericórdia de Castro
Marim
Trabalhos Manuais (pinturas, costura, bordados, tricote, croché, etc.;
Jogos de Sala (Dominó, damas, bingo, cartas…);
Jogos de dinâmica de grupos.
Intelectual/formativo -Fornecer informações e formação sobre temas básicos de cultura, saúde, alimentação, educação, entre outros;
-Estimular uma ginástica cerebral exercitando as faculdades mentais;
-Aquisição de novos conhecimentos e partilha de informação;
-Promover a consciência de utilidade e auto-estima;
Equipa Técnica
Voluntárias
Utentes
Semanalmente
Lar e Centro de Dia da
Santa Casa da Misericórdia de Castro
Marim
Biblioteca
Outros locais
Desenvolvimento de Aulas de Alfabetização;
Leitura;
Criação de um espaço de debate;
Aulas de informática;
Visitar exposições.
Desportivas -Fazer frente às diminuições e limitações, quer físicas quer psicossomáticas;
-Preparar o idoso para os esforços do quotidiano e estimular a sua mobilidade física;
-Melhorar a saúde física, psicológica dos Utentes;
-Minimizar situações de dependência/ incapacidade dos Utentes;
-Prevenir/Retardar o aparecimento de doenças/incapacidades,
Equipa Técnica
Voluntárias
Utentes
Prof. Educação Física
Semanalmente Castro Marim
Caminhadas;
Passeios a pé;
Hidroginástica.
Sociais
-Estimular a comunicação, a amizade, a convivência e as relações inter-pessoais, perante os problemas de solidão e isolamento;
-Reforçar os laços com a família.
Equipa Técnica
Voluntárias
Utentes
Semanalmente
Lar e Centro de Dia da
Santa Casa da Misericórdia de Castro
Marim
Celebração dos aniversários;
Comemoração de dias temáticos;
Receber ou fazer visitas.
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
25
Outras atividades comemorativas
20 de Janeiro - Missa e Procissão Solene em honra de São Sebastião
08 de Fevereiro - Aniversário do Lar
14 de Abril – Aniversário da Misericórdia de Castro Marim
Semana Santa com procissão do chinelo
Outra datas em que são desenvolvidas atividades
Mês de Julho – Feira de Artesanato de Castro Marim
15 de Agosto – Festa de Nossa Senhora dos Mártires
Mês de Agosto – Dias Medievais
AUXILIO AOS CARENCIADOS
Apesar de limitada, é prática desta Instituição desde os tempos mais remotos,
ajudar as populações mais carenciadas do Concelho.
Esta ajuda evidencia-se nos dias de hoje sob a forma de Apoio Alimentar,
integrado no Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados, que
colocamos em prática em parceria com o Centro Distrital de Segurança Social de
Faro.
Neste contexto de crise, verifica-se um aumento significativo de pedidos de ajuda
quer para receber géneros alimentares, quer para tomar refeições gratuitamente
na Instituição.
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
26
PARCERIAS DESENVOLVIDAS
Para o desenvolvimento de algumas atividades, a Santa Casa da Misericórdia de
Castro Marim em colaboração com a Câmara Municipal de Castro Marim, levará a
cabo a realização de atividades físicas na Instituição com um Técnico de Desporto.
OUTRAS ACTIVIDADES
Para além das atividades acima mencionadas, a Santa Casa da Misericórdia de
Castro Marim, integra ainda:
- O Núcleo Executivo da Comissão Local de ação Social do Concelho de Castro
Marim, participando em reuniões periódicas onde se diagnosticam os problemas
de cariz social do concelho e se definem estratégias orientadoras da ação na área
social;
- O Núcleo Executivo Local de Inserção, onde em parceria com outras Entidades
(Serviço Local de Segurança Social, Câmara Municipal, Centro de Saúde, Direção
Regional de Educação, Centro de Emprego de Vila Real de Sto. António e Junta de
Freguesia de Castro Marim), se procede ao acompanhamento dos beneficiários do
Rendimento Social de Inserção.
QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Porque cada vez mais se exige às Instituições que procedam à qualificação dos
seus recursos humanos com vista à prestação de serviços de qualidade,
pretendemos em 2013, proceder à restruturação e dinamização das equipas de
trabalho, realizando ações de formação na área da geriatria, saúde e primeiros
socorros.
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
27
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2013
No cumprimento das disposições da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim,
a Mesa Administrativa no âmbito das suas competências definidas no artigo 53º.
Alínea d) do compromisso, elaborou a presente proposta de orçamento,
consubstanciada no Plano de Atividades para o exercício económico de 2013.
O presente orçamento de exploração foi elaborado tendo em conta a experiência
real de Janeiro a Setembro, prevendo através de métodos estatísticos e da
experiência adquirida os valores para os restantes meses.
Na elaboração do documento, que ora apresentamos, foi considerado o quadro
económico do país em geral e do sector social em particular.
É nosso entendimento, que os números calculados refletem devidamente o plano
de Atividades proposto, cuja quantificação de valores quando considerados
materialmente relevantes são acompanhados por elementos explicativos de forma
a tornar-se mais compreensiva a interpretação do documento.
RENDIMENTOS
Os rendimentos inscritos no presente orçamento estão distribuídos de acordo com
as rubricas constantes nas (NCRF-ESNL) Normas Contabilísticas e de Relato
Financeiro para as Entidades do Sector não Lucrativo) atualmente em vigor.
A previsão dos rendimentos é para nós fundamental, pois permite determinar a
capacidade de financiamento da Instituição, possibilitando deste modo fixar o
limite de gastos.
O método previsional adotado neste documento consistiu na avaliação dos
diversos serviços da Instituição e nas orientações que recebemos por parte do
Centro Distrital de Segurança Social.
O presente orçamento procura evidenciar a preocupação de rigor nas previsões e
um esforço na racionalização e limitação de gastos.
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
28
O total de rendimentos orçamentados para o exercício 2013 é de 858 704,76€
(oitocentos cinquenta oito mil setecentos quatro euros e setenta seis cêntimos)
refletindo um aumento na ordem dos 7,42% relativamente ao último orçamento
apresentado que atingiu o valor de 794 890,48€.
CONTA 72 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nesta rubrica prevê-se o encaixe 397 529,76€ € (trezentos noventa sete
quinhentos vinte nove euros e setenta seis cêntimos) com uma representatividade
de 46,29% no total da estrutura de rendimentos.
A decomposição da verba orçamentada consta no mapa que segue:
Valências
Freq. de
Utentes Compart.
Média Previsão 2013
Lar 50 459,61 € 275 766,00 €
Centro de Dia C. Marim 18 169,32 € 36 573,12 €
Ap. Domiciliário C. M. 24 127,23 € 36 642,24 €
Centro de Dia de Odeleite 2 197,00 € 4 728,00 €
Ap. Domiciliário Odeleite 20 155,21 € 37 250,40 €
Ap. Domiciliário Integrado
5
109,50 € 6 570,00 €
TOTAL
119
1 217,87 €
397 529,76 €
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
29
CONTA 75 – COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS
Na nossa Instituição ao elaborarmos esta previsão, somos confrontados desde
logo com a dificuldade de prever a grande rubrica “ Comparticipações e Subsídios
à Exploração” decorrente do facto das negociações do Protocolo Anual de
Cooperação terminarem tardiamente.
Nesta rubrica prevê-se o encaixe de 432 675,00€ (quatrocentos trinta dois mil
seiscentos setenta cinco euros) com uma representatividade de 50,39% do total
de proveitos, conforme mapa anexo.
Valências
Utentes em Acordo
Comparticip. Previsão
2013
Lar 45 351,83 € 189 988,20 €
Centro de Dia C. Marim 9 103.89 € 11 220,12 €
Ap. Domiciliário C. M. 23 239,22 € 66 024,72 €
Centro de Dia de Odeleite 2 103,89 € 2 493,36 €
Ap. Domiciliário Odeleite 20 239,22 € 57 412,80 €
Ap. Domiciliário Integrado 5 358,93 € 21 535,80 €
Cantina Social 1 200 2,50 € 36 000,00 €
PIEF 28 000,00 €
Outros 20 000,00 €
TOTAL………. 432 675,00 €
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
30
GASTOS
Os Gastos totais previstos para o exercício económico de 2013 é de 858 704,76€
(oitocentos cinquenta oito mil setecentos quatro euros e setenta seis cêntimos)
refletindo um aumento na ordem dos 7,42% relativamente ao último orçamento
apresentado que atingiu o valor de 794 890,48 €.
CONTA 61 – GASTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS
Os valores aqui inscritos atingem o montante de 123 000,00€ (cento vinte três mil
euros) a que correspondem essencialmente aos consumos de géneros
alimentares. Esta componente representa 14,32% da totalidade da estrutura de
custos da Instituição.
CONTA 62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Estas despesas respondem a necessidades correntes do funcionamento da
Instituição e deverão evoluir com apertado controlo. Os valores aqui inscritos, 152
000,00€ (cento cinquenta dois mil euros) que representam 17,70% da globalidade
de custos da Instituição.
CONTA 63 – CUSTOS COM PESSOAL
Para 2013 estimou-se um valor de 517 676,20€ (quinhentos e dezassete mil
seiscentos e setenta e seis euros e vinte cêntimos) com custos com pessoal, o
que absorve 60,2% do total de custos. A estimativa desta despesa foi feita com o
rigor necessário uma vez que representa um peso considerável no orçamento de
funcionamento da Instituição, de acordo com o quadro de pessoal existente nesta
data, conforme mapas anexos:
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
31
Equipamento de Castro Marim
Categorias Nº de Pesso
as Venc. Mensal Venc.x 14
Taxa Social 20,80%
Sub.
de Refeição
Abono p/ Falhas
T.S.S 1 971,00 € 13.594,00 € 2 827,55 € 940,00 €
Coordenadora 1 1.589,38 € 22.251,32 € 4 628.27 € 940,00 € 867,96 €
Administrativas 3 2 444,26 € 34 219,64 € 7 117,69€ 2 820,00 €
Animadora
socio-cultural 1 728,06 € 10.192,84 € 2 120,11 € 940,00 €
Motoristas 1 640,51 € 8.967,14 € 1 865,17 € 940,00 €
Cozinheiras
2 1.361,34 € 19.058,76 € 3 964,22 €
Aj. de Cozinha 2 1.140,37 € 15.965,18 € 3 320,76 €
Aj. de Lar e
Centro dia
Centro Dia
9 5 935,69 € 83 099,66 € 17 284,73 €
Aj. Apoio
Domiciliário 4 2.490,33 € 34.864,62 € 7 251,84€
Oper. Lavandaria
1 502,87 € 7.040,18 € 1 464,36 €
Trabalhadoras
Serv. Gerais
13
6 675, 09 €
93 451.26 € 19 437,86 €
Estagiárias
(7meses) 1 617,00 € 4 318,00 € 898,35 € 617,00 €
Técnica superior
PIEF(8meses) 1 1 201,48 € 12 014,80 € 2 499,08 € 751,00 €
TOTAL 41 26 297,38 € 359 037,40 € 74 679,99 € 7 948,00 € 867,96 €
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
32
Equipamento de Odeleite
Categorias
Nº. de
Pessoas
Venc.
Mensal
Venc. X14
Taxa Seg. Social
20,80% Obs.
Aj. de Apoio Domiciliário
2 1.245,13 € 17 431,82 € 3 625,82 €
Trabalhadoras auxiliares
1 522,68 € 7 317,52 € 1 522,04 €
Cozinheira
1 614,50 € 8 603,00 € 1 789,42 €
Ajudante de cozinha
1 526,09 € 7 365,26 € 1 531,97 €
TOTAL
5 2 908,40 € 40 717,60 € 8 469,25 €
SOMA DOS DOIS EQUIPAMENTOS
MENSAL
14M SS/20,80
%
SUBS SEG. E
OUTROS
TOTAL
TOTAIS 29 205,78€ 399 755,00€ 83 149,24€ 8 815,96€ 25 956.00€ 517 676.20€
CONTA 64 – GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
As depreciações e amortizações efetuadas resultam das taxas fixadas no plano,
considerando também a previsão para o investimento do próximo ano, o que cifra
em 57 815,28€ (cinquenta cinco mil trezentos dezasseis euros e vinte oito
cêntimos), conforme mapa que se segue:
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
33
Descrição Imobilizações
Corp. Amortizações Acumuladas
A Amortizar Taxa %
Amortiz Prevista/2013
Imoveis/Invtº 251 192,45 € 38 557,59 € 212 634,86 €
65 000,00 € 2/16,66
7 276,13 € 1 300,00 €
Edifícios 689 178,71 € 177 724,25 € 511 454,46 € 2 19 270,77 €
Equip. Aloj. Utentes
37 706,41 € 34 355,17 € 3 351,24 €
15 000,00 € 16,66
724,88 € 2 499,00 €
Equipamento Fisioterapia
15 000,00 € 16,66 2 499,00 €
Eq. Cozinha 36 370,80 € 18 584,59 € 17 786,21 € 16,66 5 620,50 €
Utensílios de Cozinha
2.624,08 € 1 734,76 € 889,32 € 16,66 296,40 €
Equip. de Lavandaria
17 359,19 € 5 666,17 € 11 693,02 € 16,66 2.893,19 €
Equip. de Segurança
20.196,70 € 16 893,83 € 3 302,87 € 16,66 1 004,00 €
Eq. Barbearia 2.476,76 € 1 650,84 € 825,92 € 16,66 412,79 €
Eq Vigilância 4 349,30 € 1 284,83 € 3 064.47 € 16,66 724,88 €
Eq. Paineis Solares
19 937,67 € 3.322,95 € 16.614,72 € 16,66 3.322,95 €
Eq. de Transporte
155 348,13 € 146 817,83 € 8 530,30 €
20 000,00 €
RECURSOS
FINANCEIROS
Co
mp
arti
cipa
çõe
s
dos
Aco
20 1 897,52 € 4 000,00 €
Eq. Administrativo
13 173,33 € 11 370,38 € 1 802,95 € 16,66 507,58 €
Eq. Informático 8 773,11 € 5 172,50 € 3 600,61 € 20 870,20 €
Eq. Diverso 19 923,50 € 13 431,34 € 6 492,16 € 16,66 2 695,49 €
TOTAL
€ € €
110 000,00 €
47 517,28 € 10 298,00 €
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
Continua a ser preocupação da Mesa Administrativa, em poder oferecer qualidade
de serviços aos seus utentes e ao mesmo tempo poder ampliar o património da
Instituição, contudo face à conjuntura económica e financeira, precavendo a
gestão da Instituição para o próximo ano, o investimento prevê-se cauteloso,
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
34
assumindo um valor inferior aos dos anos transactos na ordem de 135 000,00€
(cem e trinta e cinco mil euros)
Assim, no seu programa de investimentos destaca-se para o próximo exercício
económico:
No Edifício do Lar:
Prevê-se que no ano de 2013 sejam adquiridos vários equipamentos que julgamos
ser uma mais-valia para a melhoria das condições de funcionamento de toda a
organização de serviços que tem também por objetivo melhorar a qualidade de
vida dos nossos utentes.
Equipamento básico;
Equipamento para sala de fisioterapia;
Aquisição de viatura para a valência de SAD
Para fazer face às várias aquisições prevemos um investimento de 50 000,00€
(cinquenta e cinco mil euros), dos quais 21 000,00€ (vinte e um mil euros)
subsidiados e
29 000,00€ (vinte e nove mil euros) autofinanciados.
Ainda no exercício 2013 pretende a Instituição investir no sentido de valorizar o
património existente e assim temos:
Conservação das pinturas murais do altar mor da Igreja de São Sebastião;
Conservação do Cemitério;
Projeto de equipamento (nova resposta social)
Criação de Museu
Desta forma prevê a Mesa Administrativa a quantia de 85 000.00€ (sessenta cinco
mil euros), sendo que 29 500,00€ (vinte e nove mil e quinhentos euros),
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
35
subsidiados e 55 500,00€ (cinquenta e cinco mil e quinhentos euros)
autofinanciado.
Mapa de Investimentos
Rubricas
Auto-
Financiamento
Subsídio Total
Lar e Centro de Dia
Aquisição de Equipamento
Básico
15 000,00
15 000,00
Equipamento Sala Fisioterapia
6 000,00
9 000,00
15 000,00
Aquisição de viatura
8 000,00
12 000,00
20 000,00
Criação do Museu da Instituição
20 000,00
10 000,00
30 000,00
Conservação Cemitério 12 500,00
7 500,00
20 000,00
Conservação Igreja de São Sebastião
8 000,00
12 000,00
20 000,00
Projeto de equiptº social 15 000,00 15 000,00
Total do Investimento
84 500,00
50 500,00
135 000,00
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
36
RECURSOS
FINANCEIROS
Comparticipações dos Acordos de Cooperação com o Centro Distrital de
Segurança Social;
Comparticipações dos nossos utentes;
Rendimentos próprios;
Quotizações;
Donativos.
HUMANOS
Elementos da Mesa Administrativa;
Funcionários;
Voluntários.
Castro Marim, 25 de Outubro de 2012
O Provedor,
José Manuel Cavaco Cabrita
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
37
ANEXO 2
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
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MAPA JUSTIFICATIVO
GASTOS E PERDAS
Conta Descrição Valores
61 Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas
61211 Géneros alimentares 123 000,00 € 123 000,00 € 123 000,00 €
62 Fornecimentos e Serviços Externos
6221 Trabalhos especializados 1 500,00 €
6222 Publicidade e propaganda 1 500,00 €
6223 Vigilância e Segurança 7 000,00 €
6224 Honorários 10 000,00 €
6226 Conservação e reparação 27 500,00 € 47 500,00 €
6231 Ferramentas e utens de desg rápido 5 000,00 €
6232 Livros e documentação técnica 1 000,00 €
6233 Material de Escritório 2 500,00 €
6234 Artigos para Oferta 4 000,00 €
62382 Jornais e revistas 500,00 € 13 000,00 €
6241 Eletricidade 20 000,00 €
6242 Combustíveis 16 000,00 €
6243 Água 6 000,00 €
6248 Outros 6 000,00 € 48 000,00 €
6251 Deslocações e estadas 1 500,00 € 1 500,00 €
6262 Comunicação 5 000,00 €
6263 Seguros 4 500,00 €
6265 Contencioso e notariado 500,00 €
6266 Despesas de representação 1 000,00 €
6267 Limpeza, higiene e conforto 23 500,00 €
62682 Encargos com saúde de utentes 1 000,00 €
62683 Rouparia 2 500,00 €
62684 Outros serviços 4 000,00 € 42 000,00 € 152 000,00 €
A transportar......................................... 275 000,00 € 275 000,00 € 275 000,00 €
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
39
Transporte….............................. 275 000,00€ 275 000,00€ 275 000,00€
63
Gastos com o pessoal
632 Remunerações do pessoal
6321 Quadros Superiores e Médios
63211 Quadros Superiores 25 608,80 €
63213 Estágios Profissionais 4 318,00 €
6322 Profissionais qualificados
63221 Prof Qualificados Administrativos 56 470,96 €
63222 Prof Qualificados C. Marim 172 148,20 €
63224 Profiss Qualificados Odeleite 33.400,08 €
63231 Profissionais Indiferenciados
632311 Profissionais Indif Castro Marim 107 491,44 €
632312 Profissionais Indif Odeleite 7.317,52 € 406 755,00 €
6332 Outros benefícios 500.00 € 500.00 €
6381 Remunerações Adicionais
63811 Subsídio de Alimentação 7 948,00 €
63816 Abono para falhas 867,96 €
63818 Outras 11 000,00 € 19 815,96 €
635 Encargos sobre remunerações
6351 Segurança Social 84 605,24 €
636 Seguro Acidentes de trabalho 2 500,00 €
6382 Outros custos com pessoal 3 500,00 € 90 605,24 € 517 676,20 €
64
Gastos de depreciação e de amortização
642 Ativos fixos tangíveis
6422 Edifícios e outras construções
64220 Imóveis investimento 8 576,13 €
64221 Edifícios 19 270,77 €
6423 Equipamento Básico 19 997,59 €
6424 Equipamento de transporte
64241 Veículos 5 897.52 €
6426 Equipamento Administrativo 1 377,78 €
64265 Equipamento Diverso 2 695,49 € 57 815,28 € 57 815.28 €
643 Ativos intangíveis
67 Provisões
6791 Para cobranças duvidosas 500,00 € 500.00 € 500.00 €
68 Outros gastos e perdas
6812 Impostos indiretos 500.00 €
6881 Correções do exercício anterior 3 213,28 €
6883 Quotizações 1 500,00 €
68881 Apoio pecuniário a carenciados 2 500.00 € 7 713,28 € 7 713,28 €
SOMA ...........................................
858 704,76 € 858 704,76 € 858 704,76 €
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
40
MAPA JUSTIFICATIVO
RENDIMENTOS E GANHOS
72 Prestações de serviços
7214 Terceira Idade
72141 Lar 275 766,00 €
72142 Centro de Dia Castro Marim 36 573,12 €
72142 Centro de Dia de Odeleite 4 728,00 €
72143 Apoio Domiciliário Castro Marim 36 642,24 €
72143 Apoio Domiciliário Odeleite 37 250,40 €
72143 Apoio Domiciliário Integrado 6 570,00 € 397 529,76 € 397 529,76 €
7221 Quotizações 3 000,00 € 3 000.00 € 3 000.00 €
75 Subsídios, doações e legados à exploração
7511 Centro Regional de Segurança Social
7511131 PIEF 28 000,00 €
7511214 Cantina Social 36 000,00 € 64 000,00 €
75114 Terceira Idade
7511411 Lar 189 988,20 €
7511412 Centro de Dia Castro Marim 11 220,12 €
7511412 Centro de Dia de Odeleite 2 493,36 €
7511414 Apoio Domiciliário Castro Marim 66 024,72 €
7511414 Apoio Domiciliário Odeleite 57 412,80 €
7511414 Apoio Domiciliário Integrado 21 535,80 € 348 675,00 €
7518 Outros 10.000,00 € 10.000,00 € 422 675,00 €
78 Outros rendimentos e ganhos
781623 Festas e Subscrições 500,00 €
781629 Outros 15 000,00 € 15 500,00 €
7873 Rendas e outros rendtºs em propriedades de investimento
2 500.00 €
7881 Correções relativas a períodos anteriores.
1 000.00 €
7885 Restituição de impostos 8 500,00 €
78885 Donativos 3 000,00 € 15 000,00 € 30 500,00 €
79 Juros, dividendos e outros rendimtºs similares
7911 De depósitos 6 000,00 € 6 000.00€ 6 000.00 €
SOMA.................................................... 858 704,76 € 858 704,76 € 858 704,76 €