Planificacion Del Sistema de Gestion de Seguridad Industrial 2014

PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL & PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Item

No.

SOLUCION - OBSERVACIONES PUNTAJE

Valor %

a. Si 0.125 0.5

b. Compromete recursos Si 0.125 0.5

c. Si 0.125 0.5

d. Si 0.125 0.5

e. Está documentada, integrada-implantada y mantenida Si 0.125 0.5

GESTION SEGURIDAD INDUSTRIAL CALIFICACION:

1.1 Política

REQUISITO TÉCNICO LEGAL Cumple / No es aplicable

Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de riesgo

SE EVIDENCIA EN LA DECLARACION DE LA POLITICA


Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico legal de SST vigente; y además, el compromiso de la empresa para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacioal para todo su personal.


Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes


SE DEBE INTEGRAR A LA ACTIVIDAD GENERAL DE LA EMPRESA

f. Está disponible para las partes interesadas Si 0.125 0.5

g. Se compromete al mejoramiento continuo Si 0.125 0.5

h. Se actualiza periódicamente Si 0.125 0.5

TOTAL 1 4

A

a. No 0.111 0.44

b. No 0.111 0.44

c. No 0.111 0.44

d. No 0.111 0.44

e. No 0.111 0.44



SE DEBE REVISAR CADA 2 AÑOS, ES PRIMERA VEZ QUE SE REALIZA

1.2 Planificación

Dispone la empresa u organización de un diagnóstico de su sistema de gestión, realizado en los dos últimos años si es que los cambios internos así lo justifican, que establezca:

Las No conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestión: administrativa; técnica; del talento humano; y, procedimientos o programas operativos básicos

SE DEBE REALIZAR UN PLAN CON PRIORIZACION (IDENTIFIACION DE RIESGOS)

Existe una matriz para la planificación en la que se han temporizado las No conformidades desde el punto de vista técnico

SE DEBE REALIZAR UN PLAN CON PRIORIZACION (IDENTIFICACION DE RIESGOS)

La planificación incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no rutinarias


La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras


El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas.


f. No 0.111 0.44

g. No 0.111 0.44

h. No 0.111 0.44

i.

i.1. No 0.056 0.22

i.2. No 0.056 0.22

TOTAL 1 4

a. si 0.2 0.8

El plan compromete los recursos humanos, económicos, tecnológicos suficientes para garantizar los resultados


El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del sistema de gestión de la SST, que permitan establecer las desviaciones programáticas, en concordancia con el artículo 11 del reglamento del SART.


El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalización de la actividad


El plan considera la gestión del cambio en lo relativo a:

Cambios internos.- Cambios en la composición de la plantilla, introducción de nuevos procesos, métodos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros.


Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones organizativas, evolución de los conocimientos en el campo de la SST, tecnología, entre otros. Deben adoptarse las medidas de prevención de riesgos adecuadas, antes de introducir los cambio


1.3 Organización

Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales.

SE ENCUETRA EN PROCESO POR EL PROFESIOANL CONTRATADO

b.

b.1. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; No 0.05 0.2

b.2. Servicio Médico de Empresa; Si 0.05 0.2

b.3. Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo; Si EN PROCESO 0.05 0.2

c. No 0.2 0.8

d. Están definidos los estándares de desempeño de SST No SE DEBE TENER ESTANDARES 0.2 0.8

e. No NO EXISTE SISTEMA DE GESTION 0.2 0.8

TOTAL 0.95 3.8

REQUISITO LEGAL

a.

Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:

LA EMPRESA DEBE PREPARAR A SU PERSONAL A PREPARASE EN MAESTRIA

LA EMPRESA DEBE TENER UN MEDICO CONTRATADO UN MEDICO POR CONTRATO

Están definidas las responsabilidades integradas de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores, trabajadores entre otros y las de especialización de los responsables de las unidades de Seguridad y Salud, y, servicio médico de em

SE DEBE REALIZAR ACTIVIDADES DE CADA UNO DE LOS RESPONSABLES

Existe la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organización; manual, procedimientos, instrucciones y registros.

1.4 Integración - Implantación

El programa de competencia previo a la integración-implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización incluye el ciclo que a continuación se indica:

a.1. Identificación de necesidades de competencia No 0.042 0.17

a.2. Definición de planes, objetivos, cronogramas No SE DEBE HACER PLANES 0.042 0.17

a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia No 0.042 0.17

a.4. Evaluación de eficacia del programa de competencia No 0.042 0.17

0 No 0.167 0.67

c. No 0.167 0.67

d. No 0.167 0.67

e. No ES LA PRIMERA AUDITORIA 0.167 0.67

f. No NO EXISTE 0.167 0.67

TOTAL 1 4

REQUISITO LEGAL

SE DEBE REALIZAR UN PROGRAMA DE COMPETENCIAS LABORALES



Se ha integrado-implantado la política de seguridad y salud en el trabajo, a la política general de la empresa u organización

DEBE EXISTIR UNA POLITICA GENERAL DE LA EMRPRESA

Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la planificación general de la empresa u organización

DEBE EXISTIR UNA POLITICA INTEGRAL A LA POLITICA GENERAL

Se ha integrado-implantado la organización de SST a la organización general de la empresa u organización

DEBE EXISTIR UNA POLITICA INTEGRAL A LA POLITICA GENERAL

Se ha integrado-implantado la auditoria interna de SST, a la auditoria general de la empresa u organización

Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST a las re-programaciones de la empresa u organización

1.5 Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estándares e índices de eficacia del plan de gestión

a. No SE DEBE PRIMERO TENER UN PLAN 0.333 1.33

b. No 0.333 1.33

c. No 0.333 1.33

TOTAL 1 10

REQUISITO LEGAL

a. No 0.333 1.33

b. No 0.333 1.33

c.

Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la gestión administrativa, técnica, del talento humano y a los procedimientos y programas operativos básicos, (Art. 11 -SART).

Las auditorias externas e internas serán cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios que a los resultados.

SE DEBE DE TENER UN SISTEMA DE AUDITORIA

Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su mejoramiento continuo, de acuerdo con el Art. 11 – SART.

SE DEBE DE TENER UN SISTEMA DE AUDITORIA

1.6 Control de las desviaciones del plan de gestión

Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados y temporizados

SE DEBE DE ELABORAR UN PLAN PARA CONTROLAR LAS DESVIACIONES

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los desequilibrios programáticos iniciales

SE DEBE ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los desequilibrios programáticos iniciales

Revisión Gerencial:

c.1. No 0.111 0.44

c.2. No 0.111 0.44

c.3. No 0.111 0.44

TOTAL 1 4

REQUISITO LEGAL

Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organización incluyendo a trabajadores, para garantizar su vigencia y eficacia.

SE DEBE cumplir con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organización incluyendo a trabajadores, para garantizar su vigencia y eficacia

Se proporciona a gerencia toda la información pertinente, como diagnósticos, controles operacionales, planes de gestión del talento humano, auditorías, resultados, otros; para fundamentar la revisión gerencial del Sistema de Gestión.

SE DEBE proporcionaR a LA gerencia toda la información pertinente, como diagnósticos, controles operacionales, planes de gestión del talento humano, auditorías, resultados, otros; para fundamentar la revisión gerencial del Sistema de Gestión.

Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, revisión de política, objetivos, otros, de requerirlos.

SE DEBE Considerar gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, revisión de política, objetivos, otros, de requerirlos

1.7 Mejoramiento Continuo

a. No 1 4

TOTAL 1 4

REQUISITO LEGAL

a. Si 0.143 0.57

b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). Si 0.143 0.57

Cada vez que se re-planifican las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativamente de los índices y estándares del sistema de gestión de seguridad y salud en el tra

SE DEB re-planifican las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativamente de los índices y estándares del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de l

GESTION TECNICA 20 %

2.1 Identificación

La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y de la salud de los factores de riesgo ocupacional deberá realizarse por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente cal

La Gestión Técnica considera a los grupos vulnerables: mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros.

Se han identificado las categorías de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o internacional en ausencia de los primeros;

SE DEBE identificaR las categorías de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o internacional en ausencia de los primeros;

SE DEBE PUNTUALIZAR LOS RIESGOS EN CADA OPERACION

c. Si 0.143 0.57

d. No 0.143 0.57

f. Si SE DEBE REGISTRAR LOS EXPUESTOS 0.143 0.57

g. No 0.143 0.57

TOTAL 1 3

REQUISITO LEGAL

a. No 0.25 1

b. No 0.25 1

c. No 0.25 1

Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados;

SE DEBE TENER UN RESGITRO DE PRODUCTOS INTERMEDIOS

Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a riesgos

SE DEBE HACER ANALISIS MEDICO DE CADA EMPLEADO

Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de trabajo

La identificación fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.

LA DEBE RALZIAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO

2.2 Medición

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo con métodos de medición (cuali-cuantitativa según corresponda), utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o internacional a falta de los pri

Se debe realizar mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo con métodos de medición (cuali-cuantitativa según corresponda), utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o internacional a falta de los pri

La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente

se debe tener una medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente

Los equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración vigentes

se deben adquiri equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración vigentes

d. No 0.25 1

TOTAL 1 4

REQUISITO LEGAL

a. No No se ha realizado mediciones 0.25 1

b. No 0.25 1

c. No 0.25 1

d. No 0.25 1

TOTAL 1 4

REQUISITO LEGAL

La medición fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.

Se debe realizar con un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.

2.3 Evaluación

Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica de los factores de riesgo ocupacional, con estándares ambientales y/o biológicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y más normas aplicables;

Se han realizado evaluaciones de los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo

Se debe realizar evaluaciones de los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo

Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposición;

Se debe estratificar los puestos de trabajo por grado de exposición

La evaluación fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.

Se debe hacer una evaluación fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificad

2.4 Control Operativo Integral

a. No 0.167 0.67

b.

b.1. Etapa de planeación y/o diseño No 0.042 0.17

b.2. En la fuente No Se debe realziar en la fuente 0.042 0.17

b.3. No 0.042 0.17

b.4. En el receptor No Se debe puntualizar En el receptor 0.042 0.17

c. Los controles tienen factibilidad técnico legal; No 0.167 0.67

d. No 0.167 0.67

e. No 0.167 0.67

f. No 0.167 0.67

TOTAL 1 4

Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con exposición que supere el nivel de acción;

Se debe ralizar controles de factores de rissgos

Los controles se han establecido en este orden:

Se debe hacer una Etapa de planeación y/o diseño

En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional; y,

Se debe puntualizar en el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional;

Se debe controles tienen factibilidad técnico legal

Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del trabajador;

Se debe incluir en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del trabajador

Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestión administrativa de la organización

Se debe incluir en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestión administrativa de la organización

El control operativo integral, fue realizado por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.

Se debe hacer un control operativo integral, fue realizado por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado

2.5 Vigilancia ambiental y biológica

REQUISITO LEGAL

a. No 0.25 1

b. No 0.25 1

c. No Se debe evidenciar 0.25 1

d. No Se debe haer los examenes de salida 0.25 1

TOTAL 1 4

3.

REQUISITO LEGAL

a. No 0.25 1

b. No 0.25 1

Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción;

Se debe hacer un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción

Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción

Se deb hacer un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción

Se registran y mantienen por veinte (20) años desde la terminación de la relación laboral los resultados de las vigilancias (ambientales y biológicas) para definir la relación histórica causa-efecto y para informar a la autoridad competente.

La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.

GESTION DEL TALENTO HUMANO 20 %

3.1 Selección de los trabajadores

Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo;

Se debe hacer definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo

Están definidas las competencias de los trabajadores en relación a los factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo.

Deben estar definidas las competencias de los trabajadores en relación a los factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo

c. No 0.25 1

d. No 0.25 1

TOTAL 1 4

REQUISITO LEGAL

a. No 0.167 0.67

b. No 0.167 0.67

c. La gestión técnica considera a los grupos vulnerables Si 0.167 0.67

d. Si 0.167 0.67

Se han definido profesiogramas (análisis del puesto de trabajo) para actividades críticas con factores de riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo; y,

Se deben deefinir los profesiogramas (análisis del puesto de trabajo) para actividades críticas con factores de riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo

El déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante formación, capacitación, adiestramiento, entre otros

Se debe documentar toda la formación capacitación cuando se incorpore un trabajador

3.2 Información Interna y Externa

Existe diagnóstico de factores de riesgo ocupacional que sustente el programa de información interna;

Se debe hcaer un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional que sustente el programa de información interna

Existe un sistema de información interno para los trabajadores, debidamente integrado-implantado sobre factores de riesgo ocupacionales de su puesto de trabajo, de los riesgos generales de la organización y como se enfrentan;

Se debe implementar un sistema de comunicación interna para los factores de riesgo

Existe un sistema de información externa, en relación a la empresa u organización, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado.

e. Si Se eviencia en la nomina de trabajadores 0.167 0.67

f. Si 0.167 0.67

TOTAL 1 4

REQUISITO LEGAL

a. No 0.5 2

b. Si Se evidencia en el plan de emergencia 0.5 2

TOTAL 1 4

REQUISITO LEGAL

a. No 0.5 2

b.

b.1. No 0.1 0.4

Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a la reubicación del trabajador por motivos de SST

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en períodos de: trámite, observación, subsidio y pensión temporal/provisional por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante el primer año.

3.3 Comunicación Interna y Externa

Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre el Sistema de Gestión de SST

Se debe realizar un plan de sistema de gestión vertical SSt

Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u organización, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado.

3.4 Capacitación

Se considera de prioridad, tener un programa sistemático y documentado para que: Gerentes, Jefes, Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas en SST; y,

Se debe hacer un plan sistemático y planificado a trabajadores sobre competencia en SST

Verificar si el programa ha permitido:

Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de todos los niveles de la empresa u organización;


b.2. No 0.1 0.4

b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas Si 0.1 0.4

b.4. Si 0.1 0.4

b.5. Evaluar la eficacia de los programas de capacitación No 0.1 0.4

TOTAL 1 4

REQUISITO LEGAL

a. Si 0.5 2

b.

b.1. Identificar las necesidades de adiestramiento Si 0.125 0.5

b.2. Definir los planes, objetivos y cronogramas Si 0.125 0.5

b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento Si 0.125 0.5

b.4. Evaluar la eficacia del programa Si Se debe Evaluar a instructores 0.125 0.5

Identificar en relación al literal anterior, cuales son las necesidades de capacitación



Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los literales anteriores; y ,



3.5 Adiestramiento

Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: actividades críticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea sistemático y esté documentado; y,

Debe haber un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: actividades críticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea sistemático y esté documentado;

Verificar si el programa ha permitido:

TOTAL 1 4

4.

REQUISITO LEGAL

a.

a.1. Si Se debe usar la norma C I 118 IESS 0.1 0.4



a.4. No Se debe usar la norma C I 118 IESS 0.1 0.4


b.

b.1. Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional No 0.1 0.4

b.2. Relación histórica causa efecto No Se debe implementar un sistema 0.1 0.4

b.3. No 0.1 0.4

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS 32 %

4.1 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales – ocupacionales

Se tiene un programa técnico idóneo para investigación de accidentes integrado implantado que determine:

Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente o de gestión

Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas generadas por el accidente

Las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos para las causas fuente

El seguimiento de la integración-implantación de las medidas correctivas; y,

Realizar estadísticas y entregar anualmente a las dependencias del SGRT en cada provincia.

Se tiene un protocolo medico para investigación de enfermedades profesionales/ocupacionales, que considere:

Se debe tener un Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional

Exámenes médicos específicos y complementarios; y, Análisis de laboratorio específicos y complementarios

Se debe hacer Exámenes médicos específicos y complementarios; y, Análisis de laboratorio específicos y complementarios

b.4. Sustento legal No Se debe basar en el Sustento legal 0.1 0.4

b.5. No 0.1 0.4

TOTAL 1 4

REQUISITO LEGAL

a.

a. Pre empleo No Se debe hacer examenes medicos 0.167 0.67

b. De inicio No Se debe hacer examenes 0.167 0.67

c. Periódico No Se deben hacer examenes medcos 0.167 0.67

d. Reintegro No Se debe hacer un programa de examenes 0.167 0.67

e. Especiales; y, No Se debe hacer un examen especial 0.167 0.67

f. No 0.167 0.67

TOTAL 1 4

REQUISITO LEGAL

a.

Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiológicos y entregar anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia.

Se debe Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiológicos y entregar anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia.

4.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a los factores de riesgo ocupacional de exposición, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos:

Al término de la relación laboral con la empresa u organización

Se debe hacer Al término de la relación laboral con la empresa u organización

4.3 Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves

Se tiene un programa técnicamente idóneo para emergencias, desarrollado e integrado-implantado luego de haber efectuado la evaluación del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento considerará:

a.1. Si 0.028 0.11

a.2. Si 0.028 0.11

a.3. Esquemas organizativos Si 0.028 0.11

a.4. Modelos y pautas de acción No Se debe hacer modelos de acción 0.028 0.11

a.5. Programas y criterios de integración-implantación; y, No 0.028 0.11

a.6 Si 0.028 0.11

b. Si 0.167 0.67

c. Si 0.167 0.67

d. No 0.167 0.67

Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u organización)

Se debe hacer un plan de emergencia tecnicamente sustentado texto base osalan

Identificación y tipificación de emergencias que considere las variables hasta llegar a la emergencia;

Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de emergencia

Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente definido, puedan interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo

Se dispone que ante una situación de peligro, si los trabajadores no pueden comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro;

Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) para comprobar la eficacia del plan de emergencia;

Se debe realizar simulacros mínimo una vez al año y documentar

e. Si 0.167 0.67

f. Si 0.167 0.67

TOTAL 1 4

REQUISITO LEGAL

a. Si 1 4

TOTAL 1 4

REQUISITO LEGAL

a. Las implicaciones y responsabilidades No Se está implementando 0.2 0.8

b. El proceso de desarrollo de la auditoría No Se está implementando 0.2 0.8

c. Las actividades previas a la auditoría No Se está implementando 0.2 0.8

d. Las actividades de la auditoría No Se está implementando 0.2 0.8

e. Las actividades posteriores a la auditoría No Se está implementando 0.2 0.8

TOTAL 1 4

Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y,

Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia médica, bomberos, policía, entre otros, para garantizar su respuesta

4.4 Plan de Contingencia

Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.5 Auditorias Internas

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar auditorias internas, integrado-implantado que defina:

4.6 Inspecciones de seguridad y salud

REQUISITO LEGAL

a. Objetivo y alcance; No Se está implementando 0.2 0.8

b. Implicaciones y responsabilidades; No 0.2 0.8

c. Áreas y elementos a inspeccionar; No 0.2 0.8

d. Metodología No 0.2 0.8

e. Gestión documental No 0.2 0.8

TOTAL 1 4

REQUISITO LEGAL

a. Objetivo y alcance No Hacer programa técnico de EPIS 0.167 0.67

b. Implicaciones y responsabilidades; No Hacer programa técnico de EPIS 0.167 0.67

c. Vigilancia ambiental y biológica; No Hacer programa técnico de EPIS 0.167 0.67

d. Desarrollo del programa; No Hacer programa técnico de EPIS 0.167 0.67

e. No Hacer programa técnico de EPIS 0.167 0.67

f. Si 0.167 0.67

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar inspecciones y revisiones de seguridad y salud, integrado-implantado que contenga:

Se debe implementar un programa de inspecciones en SST




4.7 Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo

Se tiene un programa técnicamente idóneo para selección y capacitación, uso y mantenimiento de equipos de protección individual, integrado-implantado que defina:

Matriz con inventario de riesgos para utilización de equipos de protección individual, EPI(s)

Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo

TOTAL 1 4

REQUISITO LEGAL

a. Objetivo y alcance No 0.2 0.8

b. Implicaciones y responsabilidades No 0.2 0.8

c. Desarrollo del programa Si 0.2 0.8

d. Formulario de registro de incidencias No 0.2 0.8

e. No 0.2 0.8

TOTAL 1 4

4.8 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

Se tiene un programa, para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-implantado y que defina:

Hacer programa de mantenimiento integrado




Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de seguridad de equipos


PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL & PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

OK 0.0

OK 0.0

OK 0.0

OK 0.0

OK 0.0

COSTO $. USD USSII

OK 0.0

OK 0.0

OK 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Dispone la empresa u organización de un diagnóstico de su sistema de gestión, realizado en los dos últimos años si es que los cambios internos así lo justifican, que establezca:

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

OK 0.0

OK 0.0

OK 0.0

0.0

OK 0.0

OK 0.0

OK 0.0

El programa de competencia previo a la integración-implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización incluye el ciclo que a continuación se indica:

0.0

0.0

0.0

0.0

OK 0.0

0.0

OK 0.0

0.0

0.0

1.5 Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estándares e índices de eficacia del plan de gestión

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50% 0.0

OK 0.0

OK 0.0

OK 0.0

50% 0.0

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3,600.0

4,500.0

5,000.0

4,500.0

3,600.0

1,200.0

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a los factores de riesgo ocupacional de exposición, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos:

Se tiene un programa técnicamente idóneo para emergencias, desarrollado e integrado-implantado luego de haber efectuado la evaluación del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento considerará:

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Se tiene un programa técnicamente idóneo para selección y capacitación, uso y mantenimiento de equipos de protección individual, integrado-implantado que defina:

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23,100.0

RESPONSABLE (NOMBRE)

Coordinador de Seguridda








Cada Jefe de sección

Jaime Vanegas

Jaime Vanegas

Jaime Vanegas

Jaime Vanegas

Jaime Vanegas

Jaime Vanegas

Jaime Vanegas

Coordinador de Seguridad


Tecnico en capacitacion

Jaime Vanegas

Jaime Vanegas

Esta en el Plan de Seguridad & Salud Ocupacional

Jaime Vanegas

Jaime Vanegas

Jaime Vanegas






Jaime Vanegas




Jaime Vanegas

Jaime Vanegas

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS





Coorinador de Seguridad






JAIME VAENGAS

JAIME VAENGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS





JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS

JAIME VANEGAS










JAIME VANEGAS







Planificacion Del Sistema de Gestion de Seguridad Industrial 2014

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