Planes 1

PLAN OPERATIVO2002 2003 2002 2003

Reviisiin Fiinall Rev s n F na

INDICEI.SECCION I: INTRODUCCION Y RESUMEN1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. INTRODUCCION BASE LEGAL METAS VISION MISION OBJETIVOS ESTRATEGICOS POLITICAS RESUMEN DE LOGROS RESUMEN DEL PLAN PARA EL AO 2 FINANCIACION DESCRIPCION DEL PLAN 1 5 7 7 7 8 9 10 13 13 14

II.A

SECCION II: AGUA POTABLEOPERACION INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 CAPTACION BOMBEO DE AGUA CRUDA TRATAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DISTRIBUCION ACUEDUCTOS Y CONDUCCIONES DISTRIBUCION REDES DISTRIBUCION RECLORACION GESTION COMERCIAL 50 52 53 54 57 58

Plan Operativo 2002-2003

B

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 CAPTACION BOMBEO DE AGUA CRUDA EDIFICIOS E INSTALACIONES TRATAMIENTO DISTRIBUCION ACUEDUCTOS Y CONDUCCIONES DISTRIBUCION RESERVORIO DISTRIBUCION REBOMBEO DISTRIBUCION REDES 67 68 68 68 69 69 69

C

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 CAPTACION BOMBEO DE AGUA CRUDA EDIFICIOS E INSTALACIONES TRATAMIENTO DISTRIBUCION ACUEDUCTOS Y CONDUCCIONES DISTRIBUCION RESERVORIO DISTRIBUCION REBOMBEO DISTRIBUCION REDES 71 71 72 73 73 74 74

D

PLAN DE ACCION PARA INCREMENTAR LA PRESION D.1 D.2 MEJORAMIENTO DE PRESION Y CONTINUIDAD DE SERVICIO EN EL SECTOR SUR DE GUAYAQUIL PROGRAMA DE REDUCCIN DE PERDIDAS FISICAS 78 78

E

PLAN DE ACCION PARA REDUCIR EL AGUA NO CONTABILIZADA E.1 E.2 E.3 MACROMEDICION SECTORIZACION MODELO HIDRAULICO 82 83 84


III.A

SECCION III: ALCANTARILLADO SANITARIOOPERACIN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 SISTEMA DE REDES COLECTORES ESTACIONES DE BOMBEOS PRINCIPALES ESTACIONES DE BOMBEO SECUNDARIAS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y DESCARGAS CONTROL DE EFLUENTES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 86 88 90 92 93 94

IV.A

SECCION IV: ALCANTARILLADO PLUVIALOPERACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO PLUVIAL OPERACION DEL SISTEMA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PLAN PREINVERNAL 2002 2003 ACCIONES DE COMUNICACIN Y PROMOCION SOCIAL 101 101 103 103 104

B

OBRAS POR CONTRIBUCIN ESPECIAL DE MEJORAS B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 BASE LEGAL FACTURACION Y RECAUDACIN ESTIMACION DE INGRESO FINANCIAMENTO PROGRAMA DE OBRAS 106 107 108 108 110


V.A

SECCION V: PLAN DE EXPANSION INTEGRACIN DE PROYECTOS DEL PLAN DE EXPANSION A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 ISLA TRINITARIA LOS VERGELES COOPERATIVAS VARIAS MAPASINGUE ESTE EL LIMONAR INMACOMSA SUBURBIO OESTE CISNE II SAN NICOLAS COOPERATIVA MARIA CORDOBS COOPERATIVA PUERTAS DEL SOL PROYECTOS VARIOS INTEGRACION DE PROYECTOS DEL PLAN DE EXPANSION 118 120 122 124 128 130 132 134 135 136 137 138 139 139 144

B

INTEGRACIN DE LAS DESCARGAS DE AGUAS SERVIDAS DEL PLAN DE EXPANSION

VI.A B

SECCION VI: LABORATORIOSLABORATORIO DE CALIDAD BANCO DE PRUEBA DE MEDIDORES Y CERTIFICACION 150 152


ANEXOSPLAN DE EXPANSION DE AGUA POTABLE PRIMER QUINQUENIO 2001-2006

158

AP-313 ALC-466 AP-922 AP-923 ALC-290 ALC-675 ALC-506

PLAN DE EXPANSION ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEM DE MACROMEDICION DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE (PUNTOS DE MUESTREO) SISTEMAS DE BOMBEO Y DE TRATAMIENTO MONITOREO DE LOS CUERPOS DE AGUA DISEO ESTRUCTURAL DE LECHOS DE SECADO Y CAMARA DE LIXIVIADOS PLAN PREINVERNAL AO 2002-2003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MECANICO, ELECTROMECNICO Y ELECTRONICO


SECCION I: INTRODUCCION Y RESUMEN

INTRODUCCIN Y RESUMEN 1. IntroduccinLa concesin para los servicios pblicos de agua y alcantarillado de la Ciudad de Guayaquil fue otorgada a International Water Services (Guayaquil) Interagua Cia. Ltda. (Interagua) el 11 de Abril de 2001, por un periodo de 30 aos contados a partir del 9 de Agosto de ese ao. El contrato de concesin contempla el mejoramiento de los servicios de agua, aguas servidas y drenaje pluvial dentro de la ciudad a travs de la expansin de redes y el logro de Metas de Calidad en etapas progresivas, la primera de las cuales entra en vigencia el tercer ao de la concesin. Este documento es el primero de una serie de presentaciones anuales sobre los planes de operacin e inversin de Interagua para los aos dos a cinco del contrato de concesin. Detalla las medidas que se estn tomando y los recursos que se estn aplicando con el fin de lograr las Metas de Calidad. En el se enfocan las actividades del ao 2, las que se destacan sobre la base de los logros alcanzados a la fecha. El Plan Operativo y de Inversiones es uno de una serie de documentos interrelacionados a ser preparados y presentados a ECAPAG en su funcin de Ente Reguladora de la concesin. Al final se incluye aqu un programa de documentos a ser entregados en cumplimiento con las disposiciones del contrato bajo el titulo de Diagrama de Interrelacin entre Informes y Estudios, Obligaciones relativas a Planes, Estudios y Reportes, que corresponden al contrato de concesin; junto con el Cronograma Anual de presentacin de documentos. Este informe debe ser ledo en conjunto con el Primer Informe Anual, el Plan de Expansin, el Estudio del Servicio y el presupuesto anual para el segundo ao de la concesin.

Plan Operativo 2002-2003 1

Introduccin y Resumen

El plan de Interagua incluye no solamente el cumplimiento de las metas contractuales, sino que tambin el desarrollo de la compaa como un importante empleador y elemento clave en la vida y comunidad de Guayaquil, y el de la rentabilidad de su negocio. Como compaa privada dedicada al servicio publico, Interagua se esfuerza por satisfacer a las cuatro principales partes interesadas en su gestin: El Cliente La Comunidad Los Empleados Los Accionistas



El cliente busca la calidad del servicio y la obtencin de un buen valor por su dinero; la comunidad busca un impacto ambiental y social positivo y proactivo y un estimulo para el crecimiento econmico; el empleado busca satisfaccin con su trabajo, la oportunidad de avanzar en su carrera y una compensacin justa; y el accionista busca seguridad para su inversin, rentabilidad y crecimiento. En la planificacin del logro de un equilibrio correcto entre las exigencias potencialmente conflictivas del negocio, la gerencia esta asistida por el Contrato de Concesin. El Contrato esta bien desarrollado como base esencial para el bienestar de todas las partes interesadas, estableciendo un justo equilibrio entre ellas. Interagua planifica sus actividades, incluyendo en su sentido ms amplio el uso pleno de los recursos disponibles con el fin de cumplir con los niveles establecidos para las metas de calidad de los servicios. Sin embargo, solamente mediante el cumplimiento con los trminos del contrato por ambas partes pueden Interagua y ECAPAG satisfacer a todos los accionistas y asegurar un crecimiento sustentable. La habilidad de la compaa de entregar un servicio de calidad frente a las crecientes exigencias del futuro depender de los cimientos que se construyan en los aos iniciales. Los importantes cambios que se necesitan son implementados en forma progresiva, sin causar impacto negativo en el sistema que suministra el servicio vital. El desarrollo eficiente de las funciones corporativas durante el primer ao de la concesin ha suministrado la base para el desarrollo y capacitacin de recursos humanos, aseguramiento de calidad, administracin de comunicaciones y de recursos internos y externos, todos los cuales constituyen elementos del plan operativo en su sentido ms amplio, que incorpora aspectos tanto comerciales como tcnicos.



La compaa ha sido organizada para cumplir con los objetivos de los Planes Operativos y de Inversin, como tambin con las Metas contractuales de Calidad. Los principales elementos organizacionales se muestran en este documento en la Figura X para servir de base para una mejor comprensin de este informe, mientras que los diagramas detallados de la organizacin de todos los departamentos se muestran en el Primer Informe Anual.

Organigrama Interagua C. Ltda.

Yvon MELLINGER Gerente GeneralCesar PETRO Acesor de Seguridad

Fernando ALVARADO COMUNICACION SOCIAL

Jacques NOUGIER Gerente OperacionesLuis CAZAR Jefe de Laboratorio

Frederic GAUTHERON Gerente Comercial

Armand ROCAMORA Gerente Administrativo FinancieroAuditor

Carlos AGUILAR Gerente REGULACION e INFORMACION

Washington CEVALLOS Subgerente Comercial AdministrativoBruno ROIG Gerente INVERSION

Fabrice LUPO Subgerente Comercial OperativoRonald VIZHNAY Subgerente PLANIFICACION y Presupuesto

Betty OCHOA Subgerente INFORMATICALuis PALOMEQUE Subgerente RR. HH.Carlos MANRIQUE Subgerente Administrativo

Hernando LEAL Superintendente AA. PP.Yuri AGUSTO Subgerente DISTRIBUCION

Gabriel MADRIGAL Superintendente AlcantarilladoAntonio GUTIERREZ Subgerente AlcantarilladoBethy MERCHAN Jefe Control Efluentes

Manuel MURGA Subgerente Finanzas y Tesoreria

Jairo VIVAS Subgerente Proyectos

Joaquin BAQUERIZO Subgerente Contratos

Jacques J. JENVRIN Procura

Francisco ILLINGWORTH Subgerente Produc. AA. PP.



2. Base LegalEl marco legal para la Concesin de Guayaquil es la Constitucin y la Ley de Modernizacin aprobada por el Congreso en 1992. ECAPAG fue establecida en 1994 en cumplimiento con la Ley de Privatizacin, llegando a reunir los servicios de agua, aguas servidas y aguas pluviales bajo una sola administracin en Febrero de 1996. Como parte de un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ECAPAG preparo los servicios de aguas para atraer la participacin del sector privado, dando pasos ambiciosos con el fin de colocar la tarifa sobre una base econmica, expandir el rea de cobertura y establecer la medicin de los servicios. Una vez implementada la participacin del sector privado y bajo los trminos de la ley, ECAPAG sigue siendo la entidad responsable del suministro de los servicios y duea de los activos. Sin embargo, ha subcontratado derechos y responsabilidades definidas a Interagua, sujeto a los trminos del Contrato de Concesin. Los derechos incluyen el de desarrollo comercial del servicio y las responsabilidades incluyen la de operar, mantener, rehabilitar y expandir los sistemas en cumplimiento con las Metas de Calidad definidas en el contrato. EGAPAG retuvo para s la responsabilidad de llevar a termino ciertas obras financiadas por el BID, las que incluyen la rehabilitacin de obras que no fueron construidas satisfactoriamente en el pasado. Por lo tanto, se requiere un cierto grado de cooperacin inter-institucional para cumplir con las Metas de Calidad. Durante el transcurso del periodo de concesin se llevan a cabo revisiones quinquenales en las cuales se establecen los objetivos de desarrollo y las metas de calidad, como tambin la tarifa, tomndose en cuenta las inversiones requeridas para cumplir con esos objetivos, los costos de operacin, impuestos y cargos obligatorios, como tambin un retorno al inversionista sobre la inversin de capital (costo de capital).



La tarifa y su indizacin para los primeros cinco aos, sin embargo, se establecieron con anterioridad a la participacin del sector privado (aplicable a partir del 1 de Abril de 2000), no estando por lo tanto vinculadas directamente a los costos del concesionario. Los objetivos de las Metas de Calidad a ser alcanzados y el numero de conexiones nuevas de agua y de aguas servidas comprendido en el plan de expansin estn detallados en el contrato. Los costos de operacin de la empresa y los niveles de gastos en rehabilitacin y obras nuevas no constituyen parmetros regulados. No obstante, Interagua tiene el deber de suministrar la informacin solicitada por ECAPAG, en cumplimiento con los trminos del contrato, con el fin de permitirle a esta cumplir con su deber de fiscalizacin. De acuerdo al contrato, Interagua posee varias fuentes de financiamiento adicionales a la tarifa, como sigue: Impuesto sobre el valor de las planillas por servicios de telecomunicaciones y radioelectrnicos. Interagua tiene el derecho de recibir las entradas provenientes de un impuesto de 10% cargado a todas las facturas telefnicas emitidas en el rea de servicio. El contrato defini un monto referencial de ingresos de telefona en US$ 475,000 mensuales. Si el monto obtenido a partir del impuesto es menor a esta cifra, la obligacin contractual de instalar 55,238 conexiones debe ser reducida con el fin de mantener el equilibrio econmico del contrato. Por el otro lado, como ha sucedido en la practica, si ese monto es superior al monto referencial, Interagua y ECAPAG deben llegar a un acuerdo sobre como invertir los fondos adicionales, tomando en cuenta la ley que gobierna su utilizacin. Contribucin Especial de Mejoras (CEM). La CEM es una tasa cobrado por la Municipalidad de Guayaquil en cumplimiento con una Ordenanza y cobrado por Interagua a travs de las facturas por el servicio de agua. Los fondos se destinan a mejoras o expansiones del sistema de drenaje de aguas pluviales, de acuerdo al convenio existente entre Interagua, la Municipalidad y ECAPAG. Tasa por mantenimiento de Alcantarillado Pluvial . Este impuesto es recaudado por la municipalidad y transferido a Interagua como contribucin al costo de operar y mantener la red de drenaje de aguas pluviales.



3. MetasEste informe detalla el programa de actividades de Interagua a ser desarrollado con el fin de cumplir con las Metas de Calidad. Las Metas de Calidad, de acuerdo a su definicin en el contrato, junto con la fecha establecida para su cumplimiento, se detallan a modo de referencia en la Tabla Niveles de Servicio. Los detalles completos de los requerimientos establecidos para las Metas de Calidad y su cumplimiento se detallan en el Anexo 2 del Contrato de Concesin. En trminos generales, los procedimientos y frecuencias de muestreo y los parmetros de calidad de agua y servicio deben cumplirse dentro del tercer ao. La presin y continuidad del servicio deben lograrse para fines del ao 5, con un incremento adicional a ser alcanzado para el ao 10, eliminndose los desbordes de aguas servidas para el ao 10.

4. VisinInteragua busca ser reconocida entre los mejores proveedores de servicios en Amrica Latina en funcin de sus operaciones eficientes, de su innegable buen servicio y de los mas altos estndares profesionales y ticos.

5. MisinNuestra misin es suministrar un servicio en cumplimiento con el Contrato de Concesin a travs de operaciones eficientes, contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la calidad de vida que buscan los habitantes de Guayaquil, convirtindonos de esta manera en un proveedor de servicios de agua y aguas servidas de mucho mayor cobertura, cuyos altos estndares han de ser un atributo permanentemente reconocido por nuestros clientes.



6. Objetivos EstratgicosLos objetivos estratgicos del negocio estn relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de Interagua para con nuestros cuatro interesados a travs de la implementacin integral del Contrato de Concesin. Clientes El objetivo principal es la satisfaccin de los clientes, medida a travs de encuestas peridicas. A corto plazo y en el contexto del Plan de Operacin, la aplicacin practica y medida objetiva de esta satisfaccin la constituye el cumplimiento con las Metas contractuales de Calidad, incluyndose aqu la expansin de las redes para aumentar la base de clientes. Comunidad El objetivo de Interagua es constituir un apoyo a la comunidad como base para el crecimiento econmico, reconociendo al mismo tiempo la implicacin social de la pobreza y de la pobreza extrema en ciertos sectores de la comunidad. Empleados - Interagua tiene como meta el desarrollo de una fuerza laboral bien capacitada, orientada hacia el servicio y satisfecha, dispuesta a y capaz de suministrar un servicio diario eficiente, como tambin de enfrentar cualquier emergencia que pudiere surgir. Accionistas - Interagua tiene como meta el mejoramiento del valor entregado a sus accionistas a travs de una combinacin de rentabilidad y crecimiento del negocio, como tambin trabajar con el gobierno central y local con el fin de mantener un ambiente de negocios en el cual las grandes inversiones que se requieren durante el periodo de concesin puedan llevarse a cabo con confianza.



7. PolticasNuestra poltica para con nuestros clientes es: Lograr las Metas de Calidad y adoptar un enfoque orientado hacia el servicio que incluya un contacto mas estrecho con las personas a travs de los diversos medios de comunicacin disponibles, incluyendo entre ellos un centro de atencin al cliente para la resolucin directa de inquietudes. Dar prioridad durante los primeros cinco aos al mejoramiento general de la disponibilidad de agua mediante el aumento de la presin dentro de la red y a la expansin de las redes de agua y alcantarillado. Atender a los clientes con respeto y sin prejuicios, y evitar proactivamente el trato preferencial y las practicas corruptas. Dar los pasos necesarios para asegurar que la responsabilidad por el pago del servicio recaiga en forma justa sobre todas las personas que se benefician con el mismo. Nuestra poltica hacia la comunidad es: Promover y mantener contacto con grupos comunitarios y cooperar con ellos a fin de mejorar el servicio en las diferentes ubicaciones en las que operan. Mantener una relacin de trabajo profesional y justa con la entidad reguladora, con los departamentos gubernamentales y autoridades municipales de Guayaquil, reconociendo sus roles respectivos en representacin del pueblo a quien servimos. Tener relaciones justas y honestas con los proveedores y contratistas de Guayaquil a travs de un sistema de adquisiciones transparente, eficiente y rpido. Lograr las Metas de Calidad que cumplan con el Contrato de Concesin. Nuestra poltica hacia el empleado es: Promover una cultura abierta dentro de la cual todos los empleados puedan compartir la visin y misin declaradas, participando plenamente en hacerlas realidad. Ofrecer la oportunidad de auto-mejoramiento y progreso profesional con satisfaccin en el trabajo. Buscar una mayor eficiencia individual y una optima utilizacin de recursos dentro de una cultura de mejoramiento continuo. Permitir una mxima participacin de los empleados en la administracin de la empresa a todo nivel e implementar una practica de remuneracin ligada al desempeo.Plan Operativo 2002-2003 9 Introduccin y Resumen

Nuestra poltica hacia nuestros accionistas es: Proteger su inversin y administrar el negocio a fin de asegurar el retorno sobre la inversin esperado del Contrato de Concesin. Crear un ambiente de negocios estable y transparente en nuestras relaciones con las autoridades ecuatorianas que de lugar a la confianza necesaria para apoyar le inversin adicional requerida. Buscar financiamiento de crdito que de lugar a una slida estructura de capital que apoye las inversiones necesarias a travs de toda la vida de la concesin.

8. Resumen de LogrosLas principales actividades y logros del primer ao de operacin incluyeron: Servicios Corporativos Establecimiento de oficinas con el ambiente, sistemas informativos y de comunicacin apropiados para la administracin y operacin del negocio Estructuracin de la organizacin Preparacin del Plan de Capacitacin Preparacin del Plan de Emergencia. Agua Potable Planificacin e inicio del Plan de Expansin de Redes Programa integrado para la reduccin de Aguas a partir de las cuales no se obtienen Ingresos Programa de instalacin de medidores Estudios de Optimizacin para el proceso de tratamiento, eficiencia energtica y mejoramiento electromecnico. Inventario de activos.



Aguas Servidas Utilizacin optimizada de la mano de obra y recursos Mejoramiento de la continuidad operacional de bombeo Inicio de la manutencin planificada (colectores) Limpieza de 2000 cmaras Limpieza de 55 km de colectores Instalacin de 430 cubiertas, mallas y lozas Iniciacin del programa y departamento de control de efluentes de la industria Contribucin a nuevas normas ambientales

Drenaje Pluvial Ejecucin del Plan pre-invernal 70 km de canales despejados de vegetacin y desechos 68,000 m3 de material removido Construccin de los canales del Sistema C 4.2 km de canales construidos.



Administracin Comercial 50% de aumento de la capacidad del centro de atencin al cliente Contratacin externa de la impresin y entrega de facturas Nuevos mtodos de pago Aplicacin de la suspensin del servicio por incumplimiento de pago Mejoramiento de la recaudacin (meta de 75%) Incentivos de pago participacin gratuita en la lotera para buenos pagadores Acuerdo respecto a Reglamento del Servicio Capacitacin del personal en la aplicacin de los reglamentos para el cliente Mejor atencin al cliente y gestin de reclamos Visitas a los usuarios con alta facturacin debida frecuentemente a filtraciones internas 12000 micro; 260 macro nuevos medidores instalados Pruebas de precisin de medidores en terreno Comunicacin y Promocin Campaa de Identidad. Participacin en los eventos del sector Patrocinios Diseminacin de informacin a travs de la prensa, radio y televisin Campaa informativa sobre sistema limpio de aguas servidas dirigida a la juventud Relaciones con la Comunidad 150 reuniones con la comunidad 7.800 visitas personales a hogares Trabajo con grupos de ayuda social Trabajo de limpieza voluntario con mano de obra comunitaria



Salud y Seguridad Establecimiento de seguridad y de brigadas de primeros auxilios Enseanza de cursos prcticos de seguridad contra incendios y otros riesgos Creacin del departamento de seguridad fsica. Actualizacin de los registros del personal. Presentaciones y sesiones de capacitacin

9. Resumen del Plan para el Ao 2La Tabla Actualizacin para el cumplimiento de Metas de Calidad que se muestra al final de esta seccin presenta las actividades que se estn llevando a cabo o que han de llevarse a cabo en los primeros cinco aos de la Concesin e indica las actividades que constituyen el foco del programa para el ao 2. Las actividades se describen en forma ms detallada en la parte principal del informe, en la cual tambin se muestran los niveles de costos e inversin en cada rea de la empresa. Los costos y montos de inversin se presentan en tablas al final del captulo respectivo.

10. FinanciacinPara cumplir con sus compromisos de inversin, y optimizar su estructura financiera, International Water Services (Guayaquil) Interagua Ltda., requiere de financiacin a largo plazo, como complemento a sus fondos propios, capital propio y/o utilidades retenidas y recursos provenientes de la prestacin del servicio. Los financiamientos a largo plazo disponibles en el Ecuador provienen casi exclusivamente de organismos bilaterales o multilaterales como son el Banco Inter.- Americano de Desarrollo (BID) , El banco Mundial a travs de su ventanilla privada International Financing Corporation (IFC), la Corporacin Andina de Fomento (CAF) o el U.S. Overseas Private Investment Corporation (OPIC).



El anlisis detallado de las opciones y los intercambios establecidos a travs de los agentes de International Water Services (Guayaquil) Interagua Ltda. y de sus accionistas con los diferentes organismos permitieron establecer que, por su activa participacin en la estructuracin del Contrato de Concesin y su conocimiento detallado de la operacin, el organismo mas susceptible de financiar la Concesin era el BID. Discusiones profundizadas con la ventanilla privada de este organismo comenzaron en los primeros meses del 2002 y el Proyecto fue calificado como elegible para una financiacin por parte del organismo, permitiendo lograr la firma de un mandato en los primero das de Enero del 2003. Este mandato, prev la participacin del Banco como prestamista principal con la posibilidad de participacin de un segundo organismo de prstamo (CAF o IFC). El Due Diligence por parte de los Consultores del BID comenzara en el transcurso del primer trimestre del ano. Las necesidades de corto plazo establecidas antes de la efectivacin de este prstamo estaran cubiertas a travs de prestamos locales de corto plazo y de la contribucin de los accionistas de International Water Services (Guayaquil) Interagua Ltda. El monto del prstamo requerido asciende a 50 millones de dlares, el presupuesto de estructuracin del dicho prstamo se establece a 1.6 millones de dlares para la evaluacin por parte del BID, incluyendo up-front fees y 200.000 dlares correspondiente a los servicios de Internacional Water con relacin a la estructura y regulacin del financiamiento en representacin de Interagua.

11. Descripcin del PlanEl Plan Operativo y de Inversin tiene por objeto presentar el alcance de las acciones operativas y de inversin de International Water Services (Guayaquil) Interagua C. Ltda. cuya ejecucin est prevista durante el perodo comprendido entre agosto de 2002 y julio de 2003, correspondiente al segundo ao de la Concesin de los Servicios Pblicos de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de Guayaquil. Las acciones que aqu se presentan incluyen la asignacin de recursos financieros, humanos y tcnicos y se inscriben en el contexto de la planeacin quinquenal cuyo objetivo es alcanzar las metas y niveles de servicio establecidos en el Contrato.Plan Operativo 2002-2003 14 Introduccin y Resumen

A fin de apoyar la tareas de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado (ECAPAG) para la preparacin del Plan se adopt la estructura de los formatos propuestos por los funcionarios de dicha entidad concedente. Con base en la estructura de reporte as planteada se incorporaron a los formatos del Plan los elementos complementarios y las precisiones identificadas conjuntamente con cada una de las reas operativas a fin de asegurar la correspondencia entre la informacin reportada con la prctica y la lgica operacionales. La informacin que se presenta mediante los formatos adoptados se complementa con documentos descriptivos del alcance de las tareas programadas y de la infraestructura de agua potable o de alcantarillado a que dichas acciones tareas se refieren. Cabe indicar que adems de atender la obligacin establecida en el Contrato de Concesin en materia de informacin, el Plan Operativo y de Inversin esta sustentado en la planeacin estratgica de Interagua de la que son parte sustantiva el conjunto de metas de calidad y niveles de servicio a alcanzarse en los plazos respectivos fijados por el contrato. Para la programacin de las acciones operativas y de inversin planteadas en este Plan se han tomado en cuenta estimaciones de rendimiento basadas tanto en la informacin histrica disponible como en premisas tcnicas comnmente aceptadas en la industria. Sin embargo es importante resaltar que el avance efectivo de cualquier rubro puede en la prctica verse modificado por la ocurrencia de condiciones externas imprevistas, incluidas las que corresponden a un caso fortuito o de fuerza mayor, as como por la accin u omisin de terceros responsables de la planeacin y ejecucin de trabajos de cuyo avance depende la realizacin de este Plan conforme a la previsin original. En este sentido Interagua acta con flexibilidad dentro de los trminos del Contrato. En lo relativo a los montos de inversin y costos de operacin que se presentan en este Plan es necesario sealar que los mismos constituyen estimaciones formuladas a partir de la informacin histrica, tcnica, econmica y de mercado disponible a la fecha de la preparacin del presente documento. En razn de lo anterior dichos montos deben interpretarse como valores referenciales sujetos a revisiones, ajustes y variaciones que pueden ser determinadas por los responsables operativos y directivos de Interagua en el marco del desempeo de sus labores y conforme a sus competencias y niveles de autoridad. En todos los casos los costos operacionales y de inversin efectivamente incurridos son los detallados en los Estados Financieros auditados de Interagua del ejercicio que correspondiente.



Con relacin a los montos que se presentan en Plan cabe indicar que no todos los centros de costo se reflejan en los formatos propuestos por ECAPAG, adicionalmente: Los costos de personal se presentan separadamente para cada area de la empresa: Agua Potable, Alcantarillado, Comercial. Sin embargo Interagua no hace la distincin entre costos de personal relativos a operacin y mantenimiento preventivo rutinario dado que ambas funciones son actualmente realizadas por el mismo personal en la mayora de los casos. Los costos administrativos, que incluyen todos los servicios generales y corporativos as como los costos de los servicios provistos por International Water, no estn distribuidos entre los costos de las actividades de inversin, operacin y mantenimiento en este documento puesto que en la prctica estos servicios son de soporte general a las tareas de operacin, rehabilitacin, gestin comercial y desarrollo de la empresa. Algunos costos, en particular costos de personal que estn incluidos en los presupuestos operativos pueden en el futuro ser incorporados como costos de capital en funcin de la dedicacin de tiempo aplicada a la realizacin de actividades que forman parte del proceso de inversin tales como planeacin, diseo y supervisin. Finalmente debe resaltarse que el Plan contempla que todos aquellos trabajos e inversiones cuya ejecucin se prev realizar mediante terceros se adhieran cabalmente a lo establecido en el Contrato de Concesin y en los propios procedimientos de compras y contratacin de obras y servicios de Interagua, asegurando la obtencin de la combinacin ms adecuada entre calidad y precio, estrictamente bajo condiciones competitivas de mercado sin otorgar ventajas ni preferencias de ningn tipo.



De forma general el Plan distingue entre acciones de: o Operacin (incluyendo Gestin Comercial) o Mantenimiento preventivo o Mantenimiento correctivo y rehabilitacin o Inversin en nuevos activos o Administracin La agrupacin de las acciones operativas se hizo a tomando como base las definiciones, adoptadas por Interagua, para cada una de las expresiones: Operacin, Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo y Rehabilitacin e Inversin. Debe sealarse que estas definiciones constituyen una convencin adoptada para fines organizativos de la informacin por lo que no corresponde necesariamente con las definiciones dadas por criterios contables o fiscales. o Operacin

En el presente Plan dentro del rubro de Operacin se incluyen esencialmente los componentes de mano de obra, energa, suministro y materiales asociados directamente al funcionamiento rutinario de la infraestructura y la provisin de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial sin incluir aquellos que corresponden al mantenimiento preventivo recomendado. Se incluyen dentro del conjunto de actividades de Operacin las tareas y los costos relacionados con la Gestin Comercial tales como la facturacin, lectura y pruebas de medidores, la recaudacin y en general todas aquellas relacionadas con el servicio al cliente.



o

Mantenimiento preventivo

INTERAGUA entiende que la eficiencia econmica esta ligada al objetivo de optimizar la relacin entre los costos y los beneficios asociados a los activos que se operan y que a su vez esta relacin es una funcin directa de la calidad con que se lleva a cabo el mantenimiento de dichos activos. A los efectos de este Plan Operativo se consideran como parte de las tareas de mantenimiento preventivo todas aquellas acciones rutinarias encaminadas a asegurar que un activo se conserve en buen estado y cumpla con su funcin conforme con sus especificaciones tcnicas. La organizacin y control de los recursos, de los costos y de los tiempos de mantenimiento, est a cargo de los responsables operativos de INTERAGUA. El conocimiento tcnico y la habilidad del personal de mantenimiento es un requisito indispensable para garantizar que las inspecciones, limpieza, reparaciones o reemplazos realizados, sean ejecutados de manera confiable y segura. De forma general la calidad del mantenimiento depende del grado de organizacin y control que se tenga de los recursos, de los costos y de los tiempos, y del grado de conocimiento tcnico y habilidad que posea el personal de mantenimiento, y de las capacidades y estado de ajuste de la herramienta utilizada. Por todo lo anterior las acciones de Interagua en materia de mantenimiento estn estrechamente ligadas a las tareas de formacin humana y capacitacin tcnica del personal. La adopcin de una cultura de gestin de activos y de mantenimiento preventivo es un objetivo a mediano plazo cuyos resultados sern apreciables progresivamente. La dotacin de herramientas y equipos adecuados para realizar las tareas de mantenimiento es una etapa mayormente completada por Interagua que apoya la consecucin del objetivo que se ha fijado. La programacin de actividades de mantenimiento preventivo considera las frecuencias de inspeccin, lubricacin y de cambio de partes recomendado por los diferentes fabricantes de equipos elctricos, mecnicos y obras civiles, adems de las frecuencias que por experiencia conoce el personal de INTERAGUA. Las fechas en las que deben efectuarse estas actividades son programadas por cada rea operativa procurando minimizar la afectacin del servicio y tomando en consideracin la disponibilidad del conjunto de recursos de personal, herramientas, materiales y repuestos as como la coordinacin con las diversas reas de la empresa.Plan Operativo 2002-2003 18 Introduccin y Resumen

Como parte de las actividades necesarias para realizar un adecuado mantenimiento a los activos bajo su responsabilidad INTERAGUA avanza en la tarea continua de depuracin y actualizacin del inventario de activos as como en la recopilacin de especificaciones, manuales del fabricante, guas de operacin y en general documentacin tcnica de los activos que no se encontraron en los archivos transferidos por ECAPAG. Interagua est en proceso de analizar de alternativas que faciliten sistematizar la generacin y el control de los programas de mantenimiento preventivo de los principales activos electromecnicos. En lo tocante a la limpieza y mantenimiento de las instalaciones y terrenos cedidos se tiene previsto continuar con la devolucin de materiales y bienes obsoletos que se ha venido realizando a partir de la fecha de transferencia. La colaboracin de ECAPAG para agilizar sus procesos administrativos de baja, donacin y retiro es imprescindible a fin de avanzar con las tareas de limpieza y desalojo de chatarra previstas entre las acciones mantenimiento del periodo 2002 -2003. Finalmente debe indicarse que en aquellos predios e instalaciones transferidas cuyos linderos no estn oficializados por carecer de Ttulos inscritos en el Registro de la Propiedad las labores de mantenimiento se circunscriben a las reas habitualmente mantenidas por ECAPAG. La entrega por parte de ECAPAG de documentacin que detalle las caractersticas de los predios transferidos a Interagua as como los trminos y condiciones que en su caso existan respecto a la cesin o comodato que ECAPAG hubiere hecho a terceros de reas o edificaciones comprendidas dentro de tales predios ser de gran utilidad a efectos de delimitar las responsabilidades de mantenimiento y custodia. o Mantenimiento correctivo y rehabilitacin

El estado de deterioro avanzado de un numeroso conjunto de activos cedidos en uso a Interagua se traduce en la necesidad de realizar tareas de mantenimiento correctivo y rehabilitacin que permitan que tales activos sean de nueva cuenta operables y cumplan su funcin prevista originalmente.



En el contexto de este Plan Operativo las expresiones: mantenimiento correctivo y rehabilitacin se usan indistintamente en referencia a las acciones que en su conjunto estn orientadas a mejorar la capacidad funcional del activo, es decir que mejoran el funcionamiento de los activos sin modificar esencialmente su capacidad o funcin originales y que en general alargan la vida del activo. En la mayora de los casos, aunque no en todos, las actividades de rehabilitacin se realizan con objeto de cumplir las metas de calidad establecidas en el Anexo 2 del Contrato de Concesin Entre otras son parte de las tareas de rehabilitacin y mantenimiento correctivo las obras de reconstruccin, reposicin, proteccin, reformas y reemplazo y sustitucin. En general se incluyen en este rubro todas las obras cuyo origen se relaciona con el estado de conservacin de un activo. Tal como lo consignan distintos estudios tcnicos realizados con anterioridad a la transferencia y confirmados por Interagua durante su primer ao de operaciones la falta de mantenimiento preventivo entre otras razones ocasion daos de consideracin a la integridad fsica de equipos e infraestructura en perjuicio de su operatividad. Por este motivo Interagua realiza de forma continua tareas de mantenimiento correctivo y rehabilitacin de la infraestructura de agua potable y la infraestructura de alcantarillado; entre otras acciones que se realizan permanentemente se destacan la sustitucin de vlvulas, el reemplazo de micromedidores y conexiones domiciliarias, la reposicin de tapas y la reconstruccin de tramos colapsados de alcantarillado sanitario. Si bien en muchos de los casos de deterioro las acciones correctivas apropiadas pueden determinarse con facilidad (por ejemplo: reemplazo de repuestos o de todo el activo), en otros casos las decisiones de rehabilitacin requieren un estudio tcnico econmico exhaustivo y detallado antes de ponerse en prctica. En este sentido Interagua avanza progresiva y ordenadamente con el objetivo de contar con la debida justificacin que las soluciones correctivas o de rehabilitacin elegidas son las adecuadas a los fines de cumplimiento de las metas del Anexo 2. Interagua considera que los proyectos de rehabilitacin de redes de agua potable y alcantarillado a cargo de ECAPAG sern una muy valiosa fuente de informacin tcnica y experiencias que debe ser considerada por Interagua en la definicin de sus propios proyectos. Los resultados que se espera obtener de los proyectos emprendidos por ECAPAG se prev que puedan guiar las decisiones tcnicas y sustentar las prioridades en la asignacin de recursos a las tareas de rehabilitacin de las redes en beneficio de los usuarios y de la eficiencia econmica.Plan Operativo 2002-2003 20 Introduccin y Resumen

Finalmente conviene anotar que la rehabilitacin de la estructuras de concreto de la Planta Nueva, prevista a ejecutarse en 2003, constituye el proyecto de rehabilitacin ms importante pues de su xito depende en buena medida la posibilidad de prestar el servicio conforme a las niveles de servicio exigidos. Un programa detallado de estos trabajos, basado en las condicionantes operativas y logsticas de la Planta y en los rendimiento y avances previstos por el contratista ha sido presentado por Interagua a ECAPAG para su revisin. Una vez que el programa definitivo de trabajos de rehabilitacin de concreto y las consecuentes suspensiones de servicio se hayan acordado, Interagua programar la ejecucin de trabajos de mantenimiento correctivo de equipos, instalaciones e infraestructura que convenga realizar aprovechando las condiciones de suspensin o disminucin de la produccin. o Inversin en nuevos activos

Para los fines de este Plan se entienden como acciones o proyectos de inversin aquellos cuyo objeto es la ampliacin de la capacidad de servicio mediante la ejecucin de obras nuevas o la adquisicin e instalacin de equipos, en particular: o o o o o o o Nuevas adquisiciones y construcciones Obras que incrementan la capacidad del servicio Obras que aumentan la cobertura del servicio (nuevas conexiones) Nuevos vehculos y equipos Adquisicin de materiales Activos intangibles (software, diseos, estudios) Permisos y licencias

En general se identifica como inversin todos los activos afectados al servicio que se incorporan con posterioridad a la transferencia, as como los bienes intangibles incorporados incluyendo el software de terceros o desarrollado internamente y los diseos, estudios, permisos, licencias y asistencia tcnica comisionados por Interagua que tienen relacin con la ejecucin de una obra nueva.



La ejecucin de las conexiones de agua potable y alcantarillado sanitario previstas en el Plan de Expansin constituye el proyecto prioritario de Interagua en materia de inversiones para el perodo agosto 2002 julio 2003. Cabe sealar que la distincin entre nuevos activos y rehabilitacin esta sujeta a interpretaciones. Por ejemplo el rebobinado del motor elctrico de una bomba y el relleno de los impulsores son claramente rehabilitacin. Por otro lado usando el mismo equipo como ejemplo, el reemplazo del motor elctrico y el impulsor por partes nuevas puede ser una forma mas econmica de alcanzar el mismo resultado. Este ltimo caso corresponde a lo que convencionalmente se identifica como inversin. Administracin

o

En el rubro de Administracin se incluyen las actividades relacionadas con servicios generales tales como Seguridad Fsica e Informtica y las funciones de soporte corporativo tales como Relaciones Pblicas, Recursos Humanos, Administracin y Control Financiero y Asesora Legal.



D I A G R A M A D E I N T E R R E L A C I N

Contrato de Concesin

Reglamento del Servicio

Ao 1

Plan de Emergencia

Estudio de Servicio

Plan de Expansin

Informe Anual Ao 1

Auditora

Presupuesto Ao 2

Plan Operativo y de Inversin Ao 2

Ao 2

Informe Anual Ao 2

Plan Maestro

Presupuesto Ao 3


Auditora

Ao 3

E N T R E I N F O R M E S Y E S T U D I O S

Informe Anual Ao 3 Plan Operativo y de Inversin Ao 4

Presupuesto Ao 4

Auditora

Ao 4

Informe Anual Ao 4

Presupuesto Ao 5 Plan de Inversin Segundo Quinquenio


Auditora

Ao 5Revisin Ordinario Tarifario

Informe Anual Ao 5

Auditora

Presupuesto Ao 6


Ao 6Informe Anual Ao 6

Presupuesto Ao 7


Auditora


23


CRONOGRAMA ANUAL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Documento/Entregable Actualizacin de planos de Redes Certificacin de avance y cumplimiento de Plan de Expansion Estudio de presin por cada sector (Presin mxima) Garantia de cumplimiento de Contrato de Concesin Informe Anual Estados financieros auditados Plan de provisin del servicio en situaciones de emergencia Plan Operativo y de inversin(ao siguiente) Presupuesto anual Programa de Muestreo de calidad de agua . Frecuencia de muestreo Ubicacin Nmero y tipo de anlisis. Reporte Calidad de de agua cruda (Porcentaje de analisis realizados) Reporte Consultas y reclamos tecnicos y comerciales Reporte Continuidad de abastecimiento :Criterios de clasificacin,Orden de interrupcin,Carcter de la interrupcin, Duracin de la interrupcin Reporte de Calidad de agua potable y agua distribuida en la red (Porcentaje de anlisis realizados) Reporte de Calidad de agua potable y agua distribuida en la red Reporte de Interrupciones del servicio programadas Reporte de Presin de Agua Reporte Tratamiento de aguas residules

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Semestral

Mensual (a entregar en los primeros 10 das del mes posterior al reportado)

Plan Operativo 2002 - 2003

24


OBLIGACIONES RELATIVAS A PLANES, ESTUDIOS Y REPORTESDocumento/Entregable Referencias de Contrato Obligaciones Fecha entregaDisear y ejecutar Plan de Rehabilitacin 5.3.1 Revisar y cumplirSegundo quinquenio Dentro de los primeros 5 aos

Frecuencia

ObservacionesPrograma de rehabilitacin de Agua Potable y Alcantarillado sanitario y pluvial, orientado a alcanzar los niveles de eficiencia y calidad de servicios Alcanzar niveles proyectados para cumplir con las metas de servicio antes de finalizar el segundo quinquenio Primer quinquenio: Plan de conexiones de expansin de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 9 meses antes de que termine el quiquenio, Ecapag entregar a la Concesionaria las aspiraciones minimas para el estudio destinado a fundamentar, en forma conjunta, la Revisin de metas de expansin y calidad, en el plan quinquenal de inversin y revisin de tarifas(estudio debe ser presentado 3 meses antes del termino del quinquenio) Cada 5 aos se revisaran las metas de expansin y determinar el plan quinquenal de inversin Preparar para los tres sistemas (Agua Potable,Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial) con el objetivo de brindar, una base slida, las metas de expansin por sector, el plan de inversin por quinquenios, y una perspectiva de largo plazo a las revisiones quinquenales de tarifas

5.3.2 Plan de expansin 5.3.3.1/ 5.3.3.2 Plan de Inversin 5.3.3

Presentado

9-nov-2001

Presentar

1-may-2006

Quinquenal

Presentar

Fin ao 5(Antes de finalizar el tercer ao de Concesin)

Quinquenal

Plan Maestro

5.3.3

Presentar

Reglamento Interno de manejo del servicio

5.4.3

Presentar Presentar

9-nov-2001 1-jul-2002 Cada seis meses Debe incluirse la definicin de las principales situaciones de emergencia que sean previsibles y los mtodos y procedimientos a ser implementados en el caso de producirse tales situaciones como as tambin los mtodos y procedimientos para su prevencin Auditoria financiera .- Esta auditoria, adems de los elementos de revisin usuales relativos a la aplicacin de normas, principios y procedimientos de administracin y contabilidad, tendr que incluir un dictamen acerca del cumplimiento del contrato de concesin, en especial lo que se refiere al cumplimiento de los principios de contratacin establecidos en la clusula octava, deber emitir informe respecto a los seguros contratados y el cumplimiento de la clusula 11.6 Auditoria tcnica.-Debern certificar: cumplimiento de las metas de calidad establecidas en el anexo 2 del contrato y las que se acuerden en el futuro, cumplimiento del plan de expansin propuesta en la Oferta, cumplimiento de los planes quinquenales de Inversin,la aplicacin adecuada del rgimen tarifario

Plan de provisin del servicio en situaciones de emergencia

5.4.4.2 Actualizar

Presentar Informes de Auditores externos 5.5

Oct-2003 (y cada ao despues)

Anual

Presentar

Oct-2003 (y cada ao despues)

Anual


25


OBLIGACIONES RELATIVAS A PLANES, ESTUDIOS Y REPORTESDocumento/EntregableActualizacin de planos de Redes

Referencias de Contrato14.1

Obligaciones Fecha entregaPresentar 9-ago-2003

FrecuenciaAnual

ObservacionesActualizacin de planos de las Redes , reflejando las expansiones , m que ello se efecten a lo largo del plazo de la Concesin (se entregar Dentro del primer trimestre de cada ao calendario a Ecapag, planes en forma detallada a ejecutar durante el siguiente ao. Estos planes dar cumplimiento de las metas de calidad, de expansin y planes d quinquenalmente Realizar estudio especial de cada sector, que permita estimar razona podr ser superado (Xmca) Los mtodos analticos y los procedimientos de muestreo se de determinar los prametros estipulados, son los que constan en la Calidad de Agua de bebidas y de Efluentes Industriuales. Falta Aprobacin de Ecapag

Plan Operativo y de inversin

14.2

Presentar

11-nov-2002

Anual

Estudio de presin por cada sector(Presin mxima)

Anexo2 /2.2.2

Elaborar

En los primeros dos aos

Programa de Muestreo de calidad de agua . Frecuencia de muestreo Ubicacin Anexo 2 / 2.1.2.5 Nmero y tipo de anlisis. Plan Maestro para abastecimiento de agua a las parroquias rurales Revisin ordinaria de estructura tarifaria Revisin del Plan de Inversin Quinquenal y de Tarifas, y Fijacin de Metas de Expansin Nuevo Plan Quinquenal. Informe Anual Estudio del servicio Anexo 3

Preparar y presentar

Confirmar fecha que se entreg documento 1-jun-2004 Final del tercer ao de concesin

Presntar

Anexo 6

Evaluar

1-jun-2006

Quinquenal

Anexo 10 Anexo 10

Presentar Presentar Presentar

25-nov-2002 9-oct-2003 22-nov-2002

Anual

Dentro de los 2 meses posteriores a la finalizacin de cada perodo debe presentar a Ecapag un informe escrito


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REPORTE DE NIVELES DE SERVICIO REQUERIDOS POR ECAPAGDocumento/Entregable Referencias de Contrato Obligaciones Fecha entrega Frecuencia Observaciones

Reporte Continuidad de abastecimiento, Criterios de clasificacin, Orden de Anexo 2 / 2.3 interrupcin, Carcter de la interrupcin, Duracin de la interrupcin Reporte de Interrupciones del servicio Anexo 2 / 3.3 programadas Reporte Calidad de de agua cruda Anexo 2 / 3.1.1 (Porcentaje de analisis realizados) Reporte de Calidad de agua potable y agua distribuida en la red (Porcentaje de anlisis Anexo 2 / 3.1.2.1 realizados) Reporte de Calidad de agua potable y agua distribuida en la red (Porcentaje de Anexo 2 / 3.1.2.2 determinacin conformes) Reporte de Presin de Agua Reporte Tratamiento de aguas residules Reporte Consultas y reclamos tecnicos y comerciales Reporte General de las EPS sobre la calidad del agua distribuida Reporte General de las EPS sobre la calidad de las aguas Residuales Industriales Informe de Poliza de Seguros relativo a los bienes transferidos y siniestros Garantias por cumplimiento de contrato de concesin Presupuesto anual Anexo 2 / 3.2 Anexo 2 / 3.4 Anexo 2 / 2.7 Anexo 2 / C Anexo 2 / 7B

Entregar

Primera semana de cada mes 48 horas antes Primera semana de cada mes Primera semana de cada mes Primera semana de cada mes Primera semana de cada mes Primera semana de cada mes Primera semana de cada mes 1-jun-2003 1-jun-2003

mensual

Entregar Entregar Entregar

mensual mensual

Entregar Entregar Entregar Entregar Entregar Entregar

mensual mensual mensual mensual Anual Anual Antes de los 30 primeros das de cada ao de la Concesin, se deber presentar a Ecapag un informe anual de los seguros tomados y mnatenidos durante el ao anterior, indicando las coberturas, la compaa aseguradora, y las reclamaciones efectudas durante el ao anterior. La concesionaria entregar una garanta bancaria a favor de la Ecapag , incondicional,irrevocable y de cobro inmediato(renovable 15 dias antes del vencimiento) 30 dias antes del cierre de cada ejercicio anual, se deber presentar un presupuesto para el ao siguiente.

11.6

Contratar y presentar Contratar y entregar Entregar

ago-03

Anual

12.1 Anexo 10

mar-03 11-nov-2003

Anual Anual


27


SERVICIOS DE AGUA POTABLEPARAMETROS TECNICOS, CONSULTAS Y RECLAMOS DE USUARIOS Niveles del Servicio Referencia Parmetros Tcnicos Anexo 2 Presin del Agua. 3.2.1 Presin mnima. - Zonas noreste y noroeste de la ciudad. - Zonas centro, y sur y las mas alejadas de la ciudad. - Ciudad de Guayaquil: Area Urbana. - Isla Trinitaria y extremo Noroeste de la ciudad. Meta Cumplimiento

8 mca 5 mca 15 mca 10 mca

Fin 1er quinquenio Fin 1er quinquenio Fin 2o quinquenio Fin 2o quinquenio

3.2.2 3.2.2 Anexo 2 3.3.1 3.3.2

Presin mxima (primer quinquenio). Presin mxima (segundo quinquenio). Continuidad de Abastecimiento. Porcentaje de interrupciones programadas comunicadas 48 horas antes de producida. Porcentaje de interrupciones crticas en que se provey el servicio por medios alternativos. Atencin de Consultas y Reclamos de Usuarios. Porcentaje de casos resueltos en menos de x das (u horas) (consultas y reclamos tcnicos). Solicitud de conexin domiciliaria. Reparacin de vereda. Reparacin de calles. Escapes en va pblica. Interrupcin del servicio de agua. Reclamos por calidad de agua.

40% menos conexiones con Fin 1er quinquenio presin > X Por determinar Fin 2o quinquenio

95% 95%

3er ao 3er ao

Anexo 2 3.6.1.1

95% Valor X 15 das 15 das 15 das 5 das 48 horas 24 horas

3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao

2.7.1.1 2.7.1.1 2.7.1.1 2.7.1.1 2.7.1.1 2.7.1.1


28


SERVICIOS DE AGUA POTABLEPARAMETROS TECNICOS DE CALIDAD Niveles del Servicio Referencia Parmetros Tcnicos Anexo 2 Calidad del Agua Cruda. 3.1.1.1 2.1.1.1 Porcentaje de anlisis realizados. Caractersticas biolgicas. - Coliformes totales. - Bacterias aerobias totales. - Coliformes fecales. Caractersticas organolpicas. - Acido sulfhdrico. - Aluminio. - Cloruros. - Clorofenoles. - Cobre. - Color. - Detergentes. - Dureza. - Hierro. - Manganeso. - Oxigeno Disuelto. - pH. - Sabor - Color. - Sulfatos (SO4). - Temperatura. - Total de Slidos. - Turbiedad. - Salinidad. - Alcalinidad. - Zinc. Meta Cumplimiento

97,50%

3er ao 3er ao

1 diaria 1 diaria 1 diaria 3er ao 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 diaria 1 mensual 1 diaria 1 mensual 1 mensual 1 diaria 1 cada hora 1 diaria 1 mensual 1 cada hora 1 diaria 1 cada hora 1 diaria 1 diaria 1 mensual

2.1.1.2


29


SERVICIOS DE AGUA POTABLEPARAMETROS TECNICOS DE CALIDAD Niveles del Servicio Referencia Parmetros Tcnicos 2.1.1.3 Caracterstica qumicas inorgnicas. - Arsnico. - Bario. - Cadmio. - Cianuro. - Cromo. - Mercurio. - Nquel. - Nitratos. - Nitrito. - Plata. - Plomo. - Selenio. - Sodio. 2.1.1.4 Caractersticas qumicas orgnicas. - Aldrn. - Dieldrn. - Clordano. - DDT. - Endrn. - Heptaclorepxico. - Lindano. - Metoxicloro. - Toxafeno. - Clorofenoxy 2,4 D. - 2, 4, 5 -TP. - 2, 4, 5 -T. - Carbaril. - Diazinn. - Metil Parathin. - Parathin. - Trihalometanos. Caractersticas Radioactivas. - Radiactividad Global. Meta 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 3er ao 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 3er ao 1 mensual Cumplimiento 3er ao

2.1.1.5


30


SERVICIOS DE AGUA POTABLEPARAMETROS TECNICOS DE CALIDAD Niveles del Servicio Referencia Parmetros Tcnicos Anexo 2 Calidad del Agua Potable y del Agua distribuida por las Redes. 3.1.2.1 3.1.2.2 2.1.2.1 Porcentaje de anlisis realizados. Porcentaje de determinaciones conformes. Caractersticas biolgicas. - Coliformes totales. - Bacterias aerobias totales. - Coliformes fecales. Caractersticas organolpicas. - Acido sulfhdrico. - Aluminio. - Cloruros. - Clorofenoles. - Cobre. - Color. - Detergentes. - Dureza. - Hierro. - Manganeso. - Oxigeno Disuelto. - pH. - Sabor - Color. - Sulfatos (SO4). - Temperatura. - Total de Slidos. - Turbiedad. - Zinc. Meta Cumplimiento

97,50% 98%

3er ao 3er ao 3er ao

1 diaria 1 diaria 1 diaria 3er ao 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 diaria 1 mensual 1 diaria Semanal Semanal 1 diaria Horaria 1 diaria 1 mensual Horaria 1 diaria Horaria mensual

2.1.2.2


31


SERVICIOS DE AGUA POTABLEPARAMETROS TECNICOS DE CALIDAD Niveles del Servicio Referencia Parmetros Tcnicos Anexo 2 Calidad del Agua Potable y del Agua distribuida por las Redes. 2.1.2.3 Caracterstica qumicas inorgnicas. - Arsnico. - Bario. - Cadmio. - Cianuro. - Cromo. - Dureza. - Floruros. - Mercurio. - Nquel. - Nitratos. - Nitrito. - Plata. - Plomo. - Selenio. - Sodio. 2.1.2.4 Caractersticas qumicas orgnicas. - Aldrn. - Dieldrn. - Clordano. - DDT. - Endrn. - Heptaclorepxico. - Lindano. - Metoxicloro. - Toxafeno. - Clorofenoxy 2,4 D. - 2, 4, 5 -TP. - 2, 4, 5 -T. - Carbaril. - Diazinn. - Metil Parathin. - Parathin. - Trihalometanos. Caractersticas radioactivas. - Radiactividad Global Alfa. - Radiactividad Global Beta. Meta Cumplimiento 3er ao 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 1 mensual 3er ao 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 1 semestral 3er ao 1 bimensual 1 bimensual

2.1.2.5


32


SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARAMETROS TECNICOS, CONSULTAS Y RECLAMOS DE USUARIOS Niveles del Servicio Referencia Parmetros Tcnicos Anexo 2 Tratamiento de Aguas Residuales. Volumen de desechos slidos productos del tratamiento preliminar 3.4.1.1 y depositados en reas establecidas por ECAPAG. Volumen de vegetacin extrada dentro y fuera de las Lagunas y 3.4.1.2 depositado en reas establecidas por ECAPAG. Volumen de lodos en exceso extrados de las Lagunas y 3.4.1.3 depositados en reas establecidas por el ECAPAG. Anexo 2 3.5.1.1 3.5.1.2 Desbordes del Alcantarillado Sanitario. Cantidad de desbordes en tiempo seco por falta de capacidad hidrulica de las colectoras. Cantidad de desbordes en tiempo seco por faltas o fallas de energa. Atencin de Consultas y Reclamos de Usuarios. Porcentaje de casos resueltos en menos de x das (u horas) (consultas y reclamos tcnicos). Solicitud de instalacin de la conexin domiciliaria de alcantarillado. 2.7.1.2 2.7.1.2 2.7.1.2 2.7.1.2 2.7.1.2 2.7.1.2 Solicitud de reconexin de la conexin domiciliaria de alcantarillado. Taponamiento colectores. Taponamiento de la conexin domiciliaria. Filtraciones. Falta de tapa de bocas de registro. Reclamos por desbordes cloacales en la va pblica. Meta Registro y control Registro y control Registro y control Cumplimiento 3er ao 3er ao 3er ao

0 desbordes 0 desbordes

Fin 2do quinquenio Fin 2do quinquenio

Anexo 2 3.6.1.1 2.7.1.2

95% 5 das 48 horas 5 das 2 das 5 das 48 horas 5 das

3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao


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SERVICIOS DE ATENCION A CLIENTESPARAMETROS TECNICOS Y RECLAMOS DE USUARIOS Niveles del Servicio

Referencia Nivel de Servicio Anexo 2 Consultas y Reclamos Comerciales. 3.6.2.1 Porcentaje de casos resueltos en menos de x das (consultas y reclamos comerciales). 2.7.2.1 2.7.2.1 2.7.2.1 2.7.2.1 2.7.2.1 2.7.2.1 2.7.2.1 2.7.2.1 2.7.2.1 2.7.2.1 2.7.2.1 2.7.2.1 2.7.2.1 2.7.2.1 2.7.2.1 2.7.2.1 2.7.2.1 Nuevos usuarios. Descontinuaciones voluntarias. Reinstalaciones voluntarias. Pago automtico. Consultas varias. Cortes en proceso. Cortes efectivos. Reinstalaciones voluntarias. Cortes por error. Subdivisiones, anexiones, divisiones. Ajustes de crdito. Correcciones de saldo. Reclamos de medidores. Clandestinos. Solicitud de exencin. Agua para construccin. Inexistencia de deuda.

Meta 95% Valor X 15 das 48 horas 48 horas 60 das 30 das N/C N/C 24 horas 24 horas 30 das 30 das 30 das 30 das N/C 30 das 10 das 10 das

Cumplimiento 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao 3er ao

N/C:

No corresponde fijar un plazo pues es un proceso interno de la empresa y la fijacin de un plazo mximo no reporta ningn beneficio para los usuarios.


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EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIOPLAN DE EXPANSION - COMPROMISOS DE LA OFERTA

Referencia Parmetros Tcnicos Contrato Conexiones de Agua Potable. 5.3.2 Nmero de conexiones en el ao 1. Nmero de conexiones en el ao 2. Nmero de conexiones en el ao 3. Nmero de conexiones en el ao 4. Nmero de conexiones en el ao 5. 5.3.2 Conexiones de Alcantarillado Sanitario Nmero de conexiones en el ao 1. Nmero de conexiones en el ao 2. Nmero de conexiones en el ao 3. Nmero de conexiones en el ao 4. Nmero de conexiones en el ao 5.

Meta

Cumplimiento

0 8.288 11.051 16.576 19.399

Agosto - 02 Agosto - 03 Agosto - 04 Agosto - 05 Agosto - 06

0 8.288 11.051 16.576 19.399

Agosto - 02 Agosto - 03 Agosto - 04 Agosto - 05 Agosto - 06


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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS METAS DE CALIDAD Meta de Calidad Presin de Agua Plan Quinquenal Conocimiento del Sistema Monitoreo Dinmico Diseo Adquisiciones Instalacin de medidores Recoleccin de datos Construccin de Base de datos Catastro (Monitoreo Esttico) Dimensiones Materiales Condiciones Actividades para el Ao 2

Instalacin de sensores de presin y registradores de datos en macromedidores. Lecturas registradas cada hora y recolectadas mensualmente. Cargar a la base de datos y utilizar en estudios para elaboracin de modelos y en estudios piloto. Despus de la elaboracin del catastro de las principales lneas de la red (Ao 1), llevar a cabo un estudio de las tuberas menores durante el Ao 2. Contratar personal dedicado adicional para continuar la recoleccin y verificacin de datos en campo trabajo comenzado por ECAPAG se proyecta un programa de tres aos. Ingresar datos en Autocad, elaborando planos esquineros de cada interseccin.

Construccin de esquema de funcionamiento hidrulico Comprensin del funcionamiento y el comportamiento fsico del sistema Manejo de la Informacin GIS (Sistema de Informacin Geogrfica) y Base de Datos Ingreso de datos Mapas de base Ingreso de datos Capacitacin y Administracin Modelo de la Red Estructura bsica Calibracin Simulacin de escenarios de emergencia Plan Operativo 2002-2003 36

Anlisis de cambios operacionales (manejo de vlvulas bajo situaciones de suministro discontinuo) Suministro mejorado para el sur de la Ciudad Definicin de requerimientos para el GIS Evaluacin de software y requerimientos de hardware y capacitacin

(Programa de Consultor vinculado al Plan Maestro Continuar el trabajo de calibracin. Ejecutar escenarios. Adquirir software de modelacin para Interagua Introduccin y Resumen

Meta de Calidad Presin de Agua

Plan Quinquenal Control del Sistema Vlvulas Identificacin (vase mas arriba) Recambio Vlvulas nuevas Reduccin de Presin Identificacin de zonas de alta presin Adquisicin e instalacin de PRVs*** Monitoreo de desempeo Zonas de Perdida Excepcional Identificar las zonas Monitorear Asegurar la buena calidad de las obras de reparacin Medir la reduccin de perdidas Administracin del Bombeo Estudios y optimizacin de la operacin de las bombas Trabajo de acuerdo a nuevas Normas de Diseo y Construccin

Actividades para el Ao 2

Localizacin de vlvulas perdidas (utilizar el catastro) y de vlvulas que causan restricciones innecesarias y baja de presin: programa de recambio de vlvulas, remocin de vlvulas donde haya redundancia o en secciones de tubera que han de recambiarse en trabajos futuros. Instalacin de vlvulas de reduccin de presin en la Lnea de la Costa, en otras zonas esto constituye una tarea de baja prioridad.

Chequeo de alto consumo en reas donde no hay medidores. Monitoreo de la calidad del trabajo de reparacin efectuado por terceros. Controles sistemticos de la calidad del trabajo de contratistas Inspeccionar las obras de Interagua Estudios piloto en reas con provisin mediante re-bombeo a tanques de uso local Mejoramiento de Calidad Materiales mejorados Herramientas mejoradas Capacitacin Operativa




Plan Quinquenal Reduccin de Perdidas Prdidas Comerciales Identificacin de conexiones no autorizadas Identificacin de uso excesivo Prdidas en acueductos y lneas principales Estudio de acueductos y tuberas troncales Reparaciones de acueductos y tuberas troncales Prdidas en Tanques Limpieza de tanques Verificar el desempeo de las vlvulas de flotador Pruebas de estanqueidad en tanques Reparaciones de embalses Prdidas del Sistema de Distribucin Reparacin / recambio de filtraciones visibles Deteccin y reparacin / recambio de filtraciones Control sistemtico de filtraciones Control sistemtico de Fugas Estudios Piloto Establecer equipos dedicados a combatir las fugas Establecimiento de Zonas de Control (reas de Medicin por Distrito segn indicaciones precedentes) Monitoreo de Zonas Correlacin de datos Comerciales (lecturas de micromedidores) Elaboracin de Modelos del Sistema Identificacin de reas criticas Deteccin proactiva de fugas


Continuar el estudio para la deteccin de conexiones no autorizadas. Instalacin de micromedidores. Establecer equipos dedicados para la Lnea de la Costa y lneas para La Toma. Incluir conexiones ilegales detectadas en catastro. Identificar y reparar cuando se requiera: accesorios, vlvulas y desages. Completar la limpieza de tanques actualmente en proceso de ejecucin.

Trabajo continuo de seis contratistas dedicados a reparacin de fugas Trabajos reactivos, en respuesta a necesidades identificadas cambiar progresivo a enfoque proactivo

Estudios piloto de fugas a ser establecidos en zonas de rebombeo. Formacin y capacitacin de cuadrillas en principios hidrulicos Adquisicin de equipos (El control sistemtico de filtraciones se introducir en forma gradual a medida que Interagua desarrolle un mejor control de los datos y del sistema a travs de los programas identificados.)




Plan Quinquenal Estudios Piloto

Actividades para el Ao 2 Urbanizacin Puerto Azul (rea de altos consumos y altos ingresos) Urbanizacin Girasol (rea de consumos medios e ingresos medios / bajos) Estudios de distribucin detallados para cada zona. Adquisicin de Equipos Identificacin, reclutamiento y capacitacin de tcnicos / obreros dedicados a localizacin de fugas Capacitacin

Presin de Agua

Deteccin Preactiva de Fugas Seleccionar y comprar equipos Seleccionar y capacitar personal para integrar equipos de deteccin de fugas Pruebas de flujo nocturno Uso de correladores electrnicos Uso de micrfonos y dispositivos de escucha



Meta de Calidad Calidad de Agua

Plan Quinquenal Calidad en la Planta de Tratamiento Optimizar el uso de substancias qumicas. Cambio del equipamiento obsoleto.

Actividades para el Ao 2 Uso de Al2SO4 liquido y pruebas con otras substancias qumicas para mejorar el proceso y optimizar costos. Equipos de medicin en lnea de: Turbiedad, pH, cloro de agua tratada 4 Nuevas mquinas de Dosificacin de Cloro Instalacin de un sistema neumtico Planta Lurgi (Astap Atagesa). Reparacin de 9 filtros de la planta convencional (ECAPAG). Rehabilitacin del sistema de dosificacin de cal Cambio de las vlvulas de purga de lodos de planta #3 Recambio de las lneas de suministro de cloro Cambios en procedimientos operativos (Purgas y Lavado de filtros) Implementacin de medidas para mejor el control de la aplicacin de cal Capacitacin para mejora de seguridad industrial Comienzo del cursos en Tratamiento de agua potable internos y externos Avanzar de hacia aplicacin de mantenimiento correctivo a preventivo

Reparacin de equipamiento

Cambios en procedimientos operativos Reducir el Desperdicio de Agua en el Proceso Reducir costos operativos Mejorar la calidad del producto

Implementar tareas de mantenimiento preventivo Capacitacin de operadores Capacitacin de personal de mantenimiento Calidad de agua en los tanques Limpieza de tanques

Continuacin del programa de limpieza de tanques. Cercas de seguridad mejoradas



Meta de Calidad Calidad de Agua

Plan Quinquenal Calidad en la Red Limpieza de tuberas

Actividades para el Ao 2 Identificacin de reas de problemas especficos y de posibles puntos de conexin para limpieza de la red. (dificultades identificadas por falta de puntos de acceso) Programacin de prueba piloto de limpieza de tuberas Eliminacin de conexiones ilegales y antitcnicas y puntos de posible contaminacin en la red.

Eliminacin de reas de baja presin (ver ms arriba) Programa de rehabilitacin Avanzar a suministro las 24 horas Recambio de redes informales Nuevas Normas de Diseo y Construccin Monitorear la calidad de los trabajos de reparacin ejecutados por terceros Controlar la calidad del trabajo del contratista Inspeccionar las obras de Interagua Programa de rehabilitacin. (Ver programa de reduccin de fugas )



Meta de Calidad Muestreo y ejecucin de Pruebas

Plan Quinquenal Toma de Muestras Organizacin de equipos de toma de muestras Capacitacin en metodologa de toma, manejo y conservacin de muestras Transporte y equipos apropiados

Actividades para el Ao 2 Determinacin de 120 puntos de toma de muestras en la red de distribucin. 20 Puntos por da. Mediciones en situ. Microbiologa / fsico qumico / metales pesados. Implementar los controles de calidad en todas las tcnicas. Calibracin de equipos de laboratorio. Controles de Condiciones Ambientales. Control de esterilizacin de recipientes Capacitacin del personal (procedimientos de calidad, tcnicas analticas, informtica) Registro auditable de resultados de anlisis. Conservacin de las muestras (transporte, envase, conservacin, pretratamiento).



Meta de Calidad Muestreo y ejecucin de Pruebas

Plan Quinquenal Pruebas ejecutadas en Muestras Compra de Equipos de Laboratorio Reclutamiento y capacitacin de personal de laboratorio Visitas de especialistas Implementacin de procedimientos (ISO 17025) Control de Calidad


Compra de equipos en base a mtodos de medicin aceptables. Rehabilitacin y equipamiento mayor de los laboratorios Capacitacin del personal (en calidad, tcnicas, informtica) Visitas de especialistas para obtener orientacin en cuanto a Control de Calidad Microbiologa / fsico qumico / metales pesados. Implementar los controles de calidad en todas las tcnicas. Calibracin. Controles de Condiciones Ambientales. Control de esterilizacin (reemplazo de autoclaves) Documentacin y registros auditables Recepcin de la muestra, codificacin Conservacin de las muestras (transporte, envase, manejo). Aseguramiento y respaldo de archivo de datos y sistema de calidad (5 aos). Programa software de tratamiento de los datos. Base de Datos Registros auditables de las tareas correspondientes a control de calidad: solicitud, ensayos, resultados e informes



Meta de Calidad Atencin al Cliente

Plan Quinquenal Procesos y medios internos Documentacin de procedimientos Preparacin de procedimientos escritos de las distintas actividades de atencin a clientes conforme a las normas ISO Revisin de procesos para reduccin de tiempos de atencin Anlisis organizacional de tareas, recursos y procesos Mejoras y desarrollo de sistemas informticos Respuestas a preguntas clave en pantalla Simplificacin de consultas al sistema Acceso directo a datos de facturacin Ajustes de facturacin en tiempo real Flexibilizacin del sistema informtica de facturacin Comunicacin interdepartamental Registro auditable de solicitudes y reclamos a lo largo de todo el ciclo de atencin Comunicacin radial con equipos de terreno Mejora de competencias de personal y organizativa Reorganizacin del Departamento Enfoque hacia el cliente Capacitacin a todo nivel Servicio legal interno


Documentacin de procedimiento atencin de solicitudes en Call Center y Catastro

Implementacin de nuevo proceso mas rpido para incorporar un nuevo usuario al servicio Resoluciones inmediatas en la mayora de los casos de ajuste de crdito, con correccin automtica en la base de datos. Subprogramas de facturacin de subdivisiones de propiedades horizontales. Vinculacin de mdulos informticos de atencin al cliente con mdulos de ordenes de trabajo de agua potable y alcantarillado Puesta en marcha de centro de comunicaciones Comunicacin va radio con equipos de cortes y reconexiones. Mejora de vehculos

Estudio en forma inmediata de solicitudes de exencin. Emisin expedita de certificados de inexistencia de deuda



Meta de Calidad Atencin al Cliente

Plan Quinquenal Procesos y medios externos Facilidades de acceso y contacto para los Clientes Incremento en puntos de contacto con el cliente Centro de atencin telefnica eficiente Informacin actualizada a travs de sitio web Mas formas de pago en formas mas fciles Oficinas de Atencin al Cliente Mas personal, mejor capacitacin Ampliacin de horarios de atencin segn necesidades Acceso a ms informacin Medios de Informacin a cliente Uso sistemtico y extendido de Radio y TV respecto a reparaciones y cortes de servicio Produccin de materiales impresos visualmente atractivos y claro Informacin sobre facturas (clara y concisa) Medios de promocin de imagen y relaciones positivas con clientes


Nueva oficina en el Norte de la ciudad Promocin de pagos por tarjeta de crdito Promocin de pagos mediante dbito directo de cuentas bancarias Estudio de conveniencia de uso de cajero de pago automtico

Capacitacin interna y externa Control internas de cumplimiento de procedimiento

Produccin de cuas de radio y videos informativos respecto a uso responsable del agua Campaa en medios de prevencin del Fenmeno del Nio Promocin de ventajas de pronto pago Periodo de gracia para arreglar infraestructura interna. Inspecciones internas para ayuda clientes a detectar causas de alto consumo. Condonacin de consumo elevados cuando el cliente ha arreglado defectos. Sorteos peridicos Implementacin de pruebas en el sitio en caso de reclamos por facturacin Asistencia para identificacin de fugas internas Instalacin de 30,000 medidores aproximadamente Refuerzo de los recursos humanos y materiales Introduccin y Resumen 45

Instalacin de Medidores Programa de instalacin de medidores Plan Operativo 2002-2003

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS METAS DE CALIDADMetas de Calidad Acciones 1er Quinquenio Tratamiento de Aguas Residuales. * Volumen de desechos slidos Definir e implementar registro de productos del tratamiento volmenes fijados en el Contrato preliminar y depositados en reas establecidas por ECAPAG. Tareas en Ao 2

Instruccin impartida a personal operativo para registro de volmenes de desechos slidos extrados de instalaciones de tratamiento preliminar. Diseo de formato de registro Solicitud a ECAPAG de establecer rea de disposicin. Contactos y coordinacin con Direccin de Aseo Urbano Municipal respecto a sitio de disposicin Caracterizacin de los lodos producto del tratamiento. * Volumen de vegetacin extrada Definir e implementar registro de Instruccin impartida a personal operativo para dentro y fuera de las Lagunas y volmenes fijados en el Contrato registro de volmenes de vegetacin extrada de depositado en reas establecidas lagunas. por ECAPAG. Localizar y revisar diseos originales Diseo de formato de registro de lagunas no operativas para evaluar la Solicitud a ECAPAG de establecer rea de conveniencia de su rehabilitacin en el disposicin. contexto del Plan Maestro. Consultas y gestiones con Direccin de Aseo Urbano Municipal respecto a alternativas de sitio de disposicin. Contratacin de limpieza de material vegetal flotante en la primera lnea de tratamiento de las lagunas de Guayacanes. * Volumen de lodos en exceso Definir e implementar registro de Instruccin impartida a personal operativo para extrados de las Lagunas y volmenes fijados en el Contrato registro de volmenes de vegetacin extrada de depositados en reas lagunas. establecidas por el ECAPAG. Localizar y revisar diseos originales Diseo de formato de registro de lagunas no operativas para evaluar la Solicitud a ECAPAG de establecer rea de conveniencia de su rehabilitacin en el disposicin. contexto del Plan Maestro. Contactos y coordinacin con Direccin de Aseo Urbano Municipal respecto a sitio de disposicin Estimar volmenes de produccin y Construccin de un lecho de secado para los sedimentacin de lodos en las lagunas lodos producto de la limpieza de los vehculos hidroactualmente operativas. succionadores.



Metas de Calidad Desbordes del Alcantarillado Sanitario * Cantidad de desbordes en tiempo seco por falta de capacidad hidrulica de las colectoras

Acciones 1er Quinquenio

Tareas en Ao 2

Capacitacin del personal de obreros Instruccin impartida a personal operativo para para mejorar la calidad de los trabajos de registro de volmenes de desechos slidos extrados de instalaciones de tratamiento preliminar. campo realizados por la superintendencia Definir A partir de Jun/03, se implemento un sistema ordenes de trabajo que permiti la medicin de las actividades de la superintendencia de alcantarillado respecto a las solicitudes de la comunidad, con el objeto de tener las estadsticas y lograr las metas. Acompaado de esto se han hecho los cambios en el organigrama y en los procedimientos de trabajo para mejorar los tiempos de atencin * Cantidad de desbordes en Visitas tcnicas a proyectos de Instruccin impartida a personal operativo para tiempo seco por faltas o fallas de concesin para que los ingenieros de las registro de volmenes de vegetacin extrada de energa diferentes reas compartan las lagunas. experiencias Rehabilitacin de equipos hidrocleaners que sirvan como respaldo a los que actualmente se Mejoramiento continuo de los procesos para lograr cumplir las metas utiliza

* Volumen de lodos en exceso extrados de las Lagunas y depositados en reas establecidas por el ECAPAG.

Definir e implementar registro de volmenes fijados en el Contrato

Instruccin impartida a personal operativo para registro de volmenes de vegetacin extrada de lagunas.



Plan Operativo y de Inversin

Resumen de gastos operativos y de inversinUS$ 22.043.000 827.750 5.499.000 10.785.000 4.420.000 1.807.000 2.848.000 7.186.000 1.415.000 56.830.750

Tabla de este Informe Operacin Infraestructura de Agua Potable Mantenimiento Infraestructura de Agua Potable Mant. Corr. y Rehab Inf. Agua Potable Inversin Nueva Agua Potable Operacin Sistemas Alcantarillado Sanitario Mantenimiento Preventivo Sistemas Alcantarillado Sanitario Mant. Corr. y Rehab Sis. Alcantarillado Sanitario Inversin Nueva Agua Sanitaria Programacin de Estudios y Diseos Total en Plan Operativo y de Invesrsin

Totales por tipo de costo Operacin Mantenimiento Mantenimiento Correctivo y Rehabilitacin Inversin (Plan de Expansin y Nuevos Activos) Programacin de Estudios y Diseos Total en Plan Operativo y de Invesrsin

26.463.000 2.634.750 8.347.000 17.971.000 1.415.000 56.830.750

Gastos Administrativos

Gastos administrativos incluyendo sueldos Adquisicin y mantenimiento de equipos Tasa de Control Auditoria

14.100.000 770.000 1.158.000 200.000 16.228.000


48


SECCION II: AGUA POTABLE

A. OPERACIN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLEA.1. Captacin - Bombeo de agua crudaLa infraestructura de captacin y bombeo de agua cruda operada por Interagua que se considera dentro del alcance del Formulario 2 comprende las estaciones de bombeo de agua cruda, incluyendo las unidades motor-bomba que se detallan en la tabla A - 1 anexa. Se incluye asimismo la operacin de los tableros elctricos de potencia y control, las vlvulas, tuberas y accesorios instalados dentro de las estaciones de bombeo (tanto en la succin como en la descarga de la bomba), la instrumentacin con que cuentan los equipos y sistemas, y los equipos y sistemas auxiliares, requeridos para el adecuado funcionamiento de los sistemas de bombeo, tales como compresores, bombas de vaco, vlvulas automticas para el desalojo de aire (ventosas), puente-gras, diferenciales para llevar a cabo el izaje de los equipos, sistema de agua de sellos y sistema de enfriamiento. La operacin de la infraestructura elctrica propia incluye la operacin de estaciones de reduccin del voltaje para suministrarlo a los diferentes equipos de las estaciones de bombeo, con los correspondientes interruptores y transformadores, y las debidas protecciones y una lneas de transmisin de alto voltaje. Debe sealarse que la estimacin de los caudales de agua cruda bombeada se basa en la informacin disponible, en particular en las mediciones que se toman en la estructuras de aforo que existen en las plantas. En virtud que dicha informacin histrica no se basa en mediciones continuas la precisin de las mismas es baja. Interagua tiene programado llevar a cabo una campaa intensiva de medicin instalando medidores ultrasnicos porttiles de caudal y presin en las tuberas de impulsin de agua cruda, en las que esto es tcnicamente posible a fin de determinar con mayor exactitud los caudales bombeados y los volmenes resultantes. El costo de la energa es el elemento ms significativo de entre los que componen el costo de operacin de la infraestructura de captacin y bombeo de agua cruda.


Operacin Infraestructura A. P.

Tabla A - 1. ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA CRUDA CAPTACIN LA TOMACARACTERSTICAS NOMINALES DEL EQUIPO DE BOMBEO ESTACIN DE UNIDAD CAUDAL ALTURA l/s TOTAL BOMBEO DE m.c.a No. BOMBEO (m3/h) No. 1 1 (4 UNIDADES) 944 79 2 (c) (3400) 3 (a) (a) 4 5 2 944 79 6 (5 UNIDADES) (3400) 7 (c) (a) (a) 8 9 3 10 944 79 (3 UNIDADES) (3400) 11 Fuera de (a) (a) 12 servicio A1 4 A2 (8 UNIDADES A3 DE BOMBEO) 1257 127 A4 (4525) B1 4 Bombas en (a) (a) B2 operacin B3 normal B4 VELOCIDAD RPM NPSH req EFICIENCIA MARCA DE LA BOMBA m.c.a. DE LA (MODELO) BOMBA % 5.5 86.7 Worthington (16LNC35) (d) Worthington (16LNC35) (d) Worthington (16LNC35) (d) MARCA DEL MOTOR POTENCIA AMPERAJE VOLTAJE KW (HP) A V

880 (a) 880 (a) 880 (a)

Westinghouse

932 (1250) (b)

162 (b)

4160 (b) 4160 (b) 4160 (b)

5.5

86.7

General Electric

932 (1250) (b)

163 (b)

5.5

86.7

---

932 (1250) (b)

163 (b)

1175 (a)

Sumergencia mnima de 2,20 m (e)

87.5

Worthington (24QL-30) (d)

Gevisa Gevisa Gevisa Indar Indar Indar

2400 (3217) (b)

108 (b)

13800 (b)

a) Valores obtenidos a partir de la curva caracterstica de las bombas b) Valores obtenidos de la placa de caractersticas de los motores de accionamiento (c) Entre las estaciones de bombeo No.1 y No.2 (9 unidades de bombeo en total) se debe garantizar la disponibilidad de 7 unidades de bombeo para atender la demanda total de las tres planta de potabilizacin, junto con las 4 unidades de bombeo que operan normalmente en la estacin de bombeo No.4. d) Actualmente las firmas fabricantes Worthington Pumps, Ingersoll-Rand y Dresser

Pump estn fusionadas, conformando el grupo Ingersoll-Dresser Pumps (IDP). e) Para las bombas verticales de pozo hmedo, tales como las instaladas en la estacin de bombeo No.4, el trmino NPSH no aplica, puesto que estas bombas no tienen tubera de succin, sino que el impulsor est completamente sumergido en el pozo de succin. En este caso, en lugar de NPSH, la caractersticas importante que debe cuidarse para evitar el fenmeno de cavitacin, es el de la sumergencia mnima



A.2. Tratamiento - Plantas potabilizadorasLa operacin del sistema de tratamiento comprende las tareas relativas al funcionamiento rutinario de las tres plantas de potabilizacin: Planta Lurgi, Planta Convencional y Planta Nueva (10 m3) localizadas todas dentro del mismo terreno ubicado en el Km. 26.5 de la Va a Daule. El consumo de productos qumicos se presenta consolidado para las tres plantas lo que corresponde a la prctica de Interagua que aborda la operacin de las tres unidades como un sistema integral. En este sentido el aprovisionamiento, almacenaje y despacho de los insumos qumicos se administra de forma consolidada. Cabe precisar que la estimacin de consumos de productos qumicos se basa en promedios histricos, los cuales no necesariamente reflejan las variaciones que inevitablemente ocurren como resultado de incrementos o disminuciones de la produccin, por las condiciones de turbiedad de la fuente u otras relativas a la operacin de la red, por lo que tales variaciones no se incluyen dentro del alcance de este Plan. Los volmenes de agua cruda tratada y de agua producida que se presentan corresponden a estimaciones basadas en la informacin histrica disponible. Las estructuras y mtodos de aforo empleados permiten determinaciones instantneas a partir de las que histricamente se han estimado caudales promedio diarios. La determinacin ms precisa de los volmenes de agua tratada, de consumo interno y de agua producida requiere la instalacin de dispositivos de medicin continua de caudales. Interagua esta en proceso de analizar las alternativas de equipamiento ms convenientes y espera la concrecin de los proyectos que sobre el mismo particular ejecuta ECAPAG. La operacin de la infraestructura de potabilizacin y la administracin del consumo de productos qumicos en su conjunto esta a cargo de la Subgerencia de Produccin, quien realiza esta labor tomando en consideracin las distintas tecnologas, capacidades y edades operativas de cada una de las tres plantas.



A.3. Distribucin - Acueductos y conduccionesLas actividades operativas incluidas en este rubro se refieren a la operacin de los acueductos y conducciones detallados en el plano PF2-1, incluidos la operacin de los sistemas de proteccin catdica y la verificacin permanente de su estado.Dimetro 2,000 mm 1,800 mm (72) 1,250 mm (50) 1,050 mm (42) Material Acero Acero Acero Hormign Longitud 26.754 24.700 22.400 22.000 Ao de Instalacin 1994 1980 1964 1950

El volumen de agua transportada a los cantones se distribuye como se indica a continuacin. Cabe indicar que los volmenes estimados se basan en las mediciones ms recientes disponibles realizadas con macro medidores instalados por Interagua durante el primer ao de operacin.Cantn Duran Samborondn Nobol Daule Santa Elena Playas Caudal transportado (m3/mes) 65,000 492,000 160,000 170,000 64,000* 73,000*

* Suministro previsto de reducirse en razn de entrada en operacin de Planta potabilizadora de CEDEGE.



A.4. Distribucin RedesLa operacin de las redes de distribucin a que se refiere este Plan incluye entre otras la tareas rutinarias que aseguran el transporte del agua potable y el funcionamiento de las estaciones de rebombeo, cmaras de distribucin, reservorios, redes secundarias y conexiones domiciliaras entre otros elementos de la infraestructura que se detallan en esta seccin. La longitud de la red de distribucin que se opera, estimada con base en la informacin disponible digitalmente, es de 2,754 kilmetros aproximadamente. El rango de dimetros considerados en esta estimacin oscila entre 1,000 mm y 50 mm. El 65.9% de las redes corresponden a tubera cuyos dimetros estn entre 75 mm (3) y 90 mm (3.5), seguidas por tuberas de dimetros de 150 mm (6), 100 mm (4), 200 mm (8), 110 mm (4.5), 250 mm (10). Los materiales predominantes de la red son el asbesto cemento, acero, hierro fundido, hierro dctil y PVC. Las acciones de desarrollo, implementacin y monitoreo del sistema de macromedicin as como la instalacin o rehabilitacin de vlvulas cuyo objeto es delimitar sectores y circuitos controlables son parte del Programa de disminucin de agua no contabilizada por lo que no se incluyen dentro de los rubros que comprende el formulario F.2. Tabla A - 2 Estaciones de rebombeo de agua potable operadas por Interagua# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

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