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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DE RECURSOS
PARA LA DEFENSA
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Subsecretaría de Planificación Logística y Operativa de
la Defensa
INDICE PRESENTACIÓN
I) INTRODUCCIÓN
II) PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: PLAN DE CAPACIDADES MILITARES A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL B) APTITUDES Y ÁREAS DE CAPACIDAD C) CAPACIDADES Y EFECTOS D) EFECTOS Y RIESGOS III) PLANEAMIENTO DE RECURSOS Y GESTIÓN POR RESULTADOS A) ARTICULACIÓN ENTRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTARIO B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED) C) DIAGNÓSTICO D) REFORMA (HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS)
1) EJES DE LA REFORMA 2) ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS 1) ESTADO DE LA REFORMA 2) AVANCES DE LA REFORMA
IV) CONSIDERACIONES FINALES
INTRODUCCIÓN
I
4
DISENO DE
FUERZA INVERSI
ONES PRESU
PUESTO OBTEN CIÓN
PLANES PROGRAMAS PRESUPUESTO EJECUCIÓN
CPD
N
CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA SI
GID
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES
CPP
CICLO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PA
CID
PLAN DE ADQUISICIONES INTEGRADAS
PLANCAMIL PRIDEF PRESUPUESTO ANUAL PACID
INTRODUCCIÓN
PLANEAMIENTO DE RECURSOS
PLANCAMILPROCAMIL
PLANEAMIENTO MILITAR
NEO
ACEPTABILIDAD
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓNPRIDEF
PRESUPUESTACIÓN
APTITUD
FACTIBILIDAD
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
RIESGO DESARROLLO
RIESGODISEÑO
INTRODUCCIÓN
PRESUPUESTOS A PARTIR DE 2012
HORIZONTE PRESUPUESTARIO
LINEAMIENTOS OPERACIONALES
ESTÁNDARES ADIESTRAMIENTO
PLURIANUALES 2012-2014 2013-2015 2014-2016
INTRODUCCIÓN
PLANCAMIL
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN POR RESULTADOS
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE CAPADADES MILITARES
II
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DISEÑO DE
FUERZA
CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA
A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL
DPDN
DEMIL
AREMIL
DEPEM
PROCAMIL
PLANCAMIL
DECRETO N° 1.729/07
EMCO
MINDEF
PEN
DECRETO N° 1.714/09
MISION
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL
APTITUDES EFECTOS
PLAN DE CAPACIDADES
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA
RIESGOS
CICLO DE 4 AÑOS
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL
MEDIOS
INFRAESTRUCTURA
RECURSOS HUMANOS
INFORMACION
LOGISTICA
ADIESTRAMIENTO
DOCTRINA
ORGANIZACION
APTITUD
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO B) APTITUDES Y AREAS DE CAPACIDAD
Áreas de
Capacidad
Efectos Estratégicos
x AC CAPACIDADES
MISION
Áreas Geoestratégicas
Diferenciadas
EFECTO (ulterior)
FRR FIR FAS FDP
APTITUDES x Sist. Fzas
Ponderación Estratégica
Militar AGRESORES GENERICOS
OBJETOS DE VALOR
ESTRATEGICO
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO C) CAPACIDADES Y EFECTOS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ACTUAL (2011) 1er TRAMO (2016) 2do TRAMO (2021) 3er TRAMO (2026) 4to TRAMO (2031)
RIESGO PLANCAMIL RIESGO PROYECTOS EFECTOS PLANCAMIL
RIESGO DESARROLLO
RIESGO DISEÑO
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO D) EFECTOS Y RIESGOS
PLANEAMIENTO DE RECURSOS Y
GESTIÓN POR RESULTADOS
III
15
DISENO DE
FUERZA INVERSI
ONES PRESU
PUESTO OBTEN CIÓN
METODOLOGÍAS DE FORMULACIÓN
DE PROYECTOS
PROYECCIONES DE
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
CANALES DE OBTENCIÓN
PRIORITARIOS
PLAN. ESTRAT.
PLAN. RECURSOS
A) ARTICULACIÓN PLANEAMIENTO Y PRESUPEUSTO
PLANEAMIENTO DE RECURSOS
PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTACIÓN
PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTACIÓN
PLANIFICACIÓ
N
PRD PEM
ETAPAS DEL S-3PE ARTICULACIÓN DEL PRD CON EL PEM
SIN SIPRED SIN SIPRED
CON SIPRED CON SIPRED
Determinación de Requerimientos
Obtención de Requerimientos
CPDN
CPDN
SIGID II
Dir. Presup. PACID
SIGID II
PACID
Dir Presup.
PRD PEM
B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED)
PLANEAMIENTO DE RECURSOS
PROCAMIL
PLANCAMIL 2012-2032 RES. MD Nº 414/11
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL
PLANCAMIL
POLÍTICO-TÉCNICO MILITARES
PRESUPUESTARIOS
PROYECCCIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES 2012-2032 EN BASE A DATOS MACROECONÓMICOS PROPORCIONADOS POR EL MECON
ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN DEL DEL PIB EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO X
PREVER UN CRECIMIENTO HOMOGÉNEO DE DICHA PARTICIPACIÓN EN EL PERÍODO 2012-2016
MANTENER UNA PARTICIPACIÓN CONSTANTE DEL X% DEL PIB EN EL PERÍODO 2017-2032
MANTENER LA ACTUAL COMPOSICIÓN DEL GASTO JURISDICCIONAL (PERSONAL Y PASIVIDADES / FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES) EN EL PERÍODO 2012-2016
1) PRODUCCIÓN NACIONAL 2) ESTADO / ESTADO
LOGÍSTICOS
B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED)
PLANEAMIENTO DE RECURSOS
PLANEAMIENTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN EJECUCIÓN
PROCESO REGULADO EN GENERAL POR
CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL
(CPDN)
DECRETO Nº 1.729/07
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES
PARA LA DEFENSA II (SIGID II)
RESOLUCIÓN MD
Nº 1.441/08
DIRECTIVA GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE LA DEFENSA
RESOLUCIÓN MD Nº 220/11
PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO
CONSOLIDADO DE INSUMOS PARA LA DEFENSA (PACID)
RESOLUCIÓN MD
Nº 841/09
PRINCIPALES ASPECTOS DEL
SIPRED
DIRECTIVA DE PLANEAMIENTO DE
RECURSOS PARA LA DEFENSA:
• Escenarios Económicos • Orientación sobre canales obtención. • Lineamientos logísticos
§ Contribución a la
determinación de los requerimientos estratégicos.
DIRECTIVA DE OBTENCIÓN DE MEDIOS PARA LA
DEFENSA
DIRECTIVA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DIRECTORES
ESPECÍFICOS
PLANES DIRECTORES ESPECÍFICOS
PLAN DIRECTOR CONJUNTO
PROGRAMA PLURIANUAL DE
INVERSIONES PARA LA DEFENSA (PRIDEF)
ESCENCIA CAPACIDADES ¿QUÉ?¿CON QUÉ? (Grl.)
PROYECTOS ¿CON QUÉ ? (Detallado)
PRESUPUESTO ¿CON CUÁNTO?
MEDIOS OBTENCIÓN
EVALUACIÓN
DPDN PLANCAMIL PRESUP DIRECTIVAS I Y II PRIDEF PACID DOM
B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED)
PLANEAMIENTO DE RECURSOS
PROYECCCIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES 2012-2016 EN BASE A DATOS MACROECONÓMICOS PROPORCIONADOS POR EL MECON
AÑO PBI *
(millones -precios corrientes-) TIPO DE CAMBIO*
2012 1.989.561 4,33
2013 2.246.521 4,55
2014 2.482.024 4,77
2015 2.746.885 4,93
2016 3.002.811 5,07
* Los datos se actualizan anualmente con información remitida por la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.
B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED)
PLANEAMIENTO DE RECURSOS
20
INSUFICIENCIA DE MECANISMOS DE
MONITOREO/EVALUACIÓN INCONSISTENCIA ENTRE NUEVA DOCTRINA VIGENTE Y
APERTURAS PRESUPUESTARIAS EMCO/
FF.AA.
CARENCIA DE NORMALIZACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS COMUNES
FALTA DE TRANSPARENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
RECURSOS
DESARTICULACIÓN ENTRE ESCENARIOS Y NIVELES DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL
PLANEAMIENTO DE RECURSOS C) DIAGNÓSTICO
21
MINDEF
ARMADA
EJÉRCITO
FUERZA AÉREA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
EMCO SHN
IGN
SMN
C) DIAGNÓSTICO
PLANEAMIENTO DE RECURSOS
22
EJÉRCITO ARMADA FUERZA AÉREA
SANIDAD
C A PA C I D A D O P E R A C I O N A L
SERVICIOS FORMACIÓN
C) DIAGNÓSTICO
PLANEAMIENTO MILITAR
CONJUNTO
EMCO
PLANEAMIENTO DE RECURSOS
ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO JURISDICCIONAL A LA NUEVA DOCTRINA SECTORIAL VIGENTE (DECRETOS 1.691/06, 727/07, Y 1.729/07)
D) REFORMA
TRANSPARENCIA EN LA EXPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DIFERENCIACIÓN DE CRÉDITOS ASOCIADOS A ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO,
CONJUNTO Y COMBINADO, FORMACIÓN DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CUADROS Y LICEOS, HOSPITALES, FORMACIÓN ESPECIFICA, SANIDAD OPERATIVA Y
PREVENCIÓN/PROMOCIÓN DE LA SALUD
ESTRUCTURACIÓN ADECUADA DE CRÉDITOS ASOCIADOS A PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE OPERACIONES (EMCO) Y SU ALISTAMIENTO Y SOSTÉN
(FUERZAS)
EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ARTICULACIÓN DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ASOCIADOS A INCENTIVOS PARA SU APLICACIÓN EFICIENTE
1) EJES DE LA REFORMA (HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS)
PLANEAMIENTO DE RECURSOS
24
ALISTAR
ADIESTRAR
SOSTENER
PLANEAMIENTO MILITAR
CONJUNTO
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL
ADIESTRAMIENTO MILITAR
CONJUNTO
DOCTRINA MILITAR
CONJUNTA
EMCO
APERTURA PROGRAMÁTICA
EA
FAA
ARA
EVITAR
DUPLICIDAD
ES
PLANEAMIENTO DE RECURSOS D) REFORMA
2) ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
25
EMCO OPERACIONES Y ADIESTRAMIENTO
CONJUNTO
PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE
OPERACIONES
PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN DEL ADIESTRAMIENTO
MILITAR CONJUNTO
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEAMIENTO MILITAR
CONJUNTO
MINDEF EMCO FUERZAS
FACTORES DE PLANEAMIENTO
AL
IST
AM
IEN
TO
O
PE
RA
CIO
NA
L
ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO
ADIESTRAMIENTO CONJUNTO
ADIESTRAMIENTO COMBINADO
MANTENIMIENTO PARA EL ALISTAMIENTO OPERACIONAL
APOYO AL ALISTAMIENTO OPERACIONAL
AERONAVEGABILIDAD MILITAR
RECUPERACIÓN, MODERNIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE MEDIOS
S o s t e n i m i e n t o O p e r a c i o n a l
PLANEAMIENTO DE RECURSOS D) REFORMA
2) ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
26
INCLUSIÓN DE CONVENIOS DE GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL PRESUPUESTO 2012
PRIMERA EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA NACIONAL
RESOLUCIONES SUBECRETARÍA DE
PRESUPUESTO
MECON
LEADING CASE REGIONAL MCM UNASUR
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS
POLÍTICA PRESUPUESTARIA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
METAS/ INDICADORES
LINEAMIENTOS EMCO
LINEAMIENTOS MINISTERIALES
ARTICULACIÓN CON PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MILITAR (DPDN) Y LINEAMIENTOS MINISTERIALES ESPECÍFICOS
OPTIMIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE “ALISTAMIENTO OPERACIONAL”, SANIDAD Y FORMACIÓN. ARTICULACIÓN PROGRAMAS DEL EMCO Y LAS FF.AA. EN BASE A NUEVA NORMATIVA VIGENTE (DCTOS. 1.691/06, 1.729/07, 1.714/09)
IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS ESPECÍFICAS PARA INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN TECHOS PRESUPUESTARIOS
INSTRUCCIÓN INCLUSIÓN LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL EMCO EN TECHOS PRESUPUESTARIOS
MODELO DE INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE MEDIOS MATERIALES (RES. SP N° 332/10) MODELO DE INDICADORES DE ADISESTRAMIENTO OPERACIONAL (RES. SP N° 85/11)
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS
RESOLUCIÓN MD Nº 220/11
ESTABLECE METODOLOGÍA DE GESTIÓN POR RESULTADOS
FIJA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL I.M.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
PAUTAS TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS
REGLAMENTACIÓN SECTORIAL DE DIRECTIVAS MECON
DISEÑO DE
FUERZA INVERSIONES PRESUPUESTO
CICLO DE PLANEAMIENTO
OBTENCIÓN
SIGID DIRECTIVA GENERAL
PACID
RESOLUCIÓN MD N° 1.441/08
DECRETO N° 1.729/07
RESOLUCIÓN MD N° 940/09
RES. MD N° 248/11
RES. SP N° 141/11
PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS
RESPECTO LINEAMIENTOS EMCO
FACTORES DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTACIÓN DE REQUERIMIENTOS
EMCO FF.AA.
EMCO
CONGRUENCIA OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA
CURSOS CONJUNTOS
AERONAVEGABILIDAD
ADIESTRAMIENTO CONJUNTO
MISIONES DE PAZ MD
FORTÍN
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS
30
APERTURA
ACTORES
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS
31
NIVEL I
NIVEL II
NIVEL III
MINDEF EMCO INVERSIONES
FMNTO.
DIRECTIVAS
FACTORES DE PLANEAMIENTO
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS
A B C D A B C D A B C D Regimiento de Infantería Mecanizada XX x% x% x% Regimiento de Infantería Mecanizada YY x% x% x% Regimiento de Infantería Mecanizada ZZ x% X% x%
Mínimo: C Debajo del Mínimo: D
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
Nivel Nivel Fin de Junio Nivel Fin de Diciembre
Deseable: A
UNIDADES ORGÁNICAS SUJETAS A CONVENIO NIVEL INICIAL NIVEL A ALCANZAR AÑO 2012
Aceptable: B
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
CONVENIOS DE GESTIÓN POR RESULTADOS
MINISTERIO FF.AA. EMCO
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
Subjurisdicción 4521
Actividades Centrales
Actividad 01 Fuente 11 - Tesoro Nacional Inciso 1 - Gastos en Personal Inciso 2 - Bienes de Consumo Inciso 3 - Servicios no Personales Inciso 4 - Bienes de Uso Inciso 5 - Transferencias
Programa 016
Actividad 01 Fuente 11 - Tesoro Nacional Inciso …. Fuente 13 - RAE Inciso …. Actividad 02 ….. Proyecto 52 …..Programa …. …..Subjurisdicción 4520 …..
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
ASIGNACION DE GASTOS A DEVENGAR PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS SUJETAS A CONVENIO
REGIMIENTO DE INFANTERÍA MECANIZADA XX
AÑO 2012
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO
MINISTERIO
EMCO
FF.AA.
CONVENIOS DE GESTIÓN POR RESULTADOS
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS
34
FUERZA
UNIDAD BASE CÁLCULO
CAPACIDADES
OPERACIONALES
ALISTAMIENTO OPERACIONAL
ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL
EA / ARA /FAA
BRIGADA / BUQUE /
ESCUADRÓN
CAPACIDAD «A»
ÓPTIMO X ÓPTIMO X
ADECUADO X ADECUADO X
MÍNIMO X MÍNIMO X
NO APTO NO APTO
CAPACIDAD «B»
ÓPTIMO X ÓPTIMO X
ADECUADO X ADECUADO X
MÍNIMO X MÍNIMO X
NO APTO NO APTO
CAPACIDAD «C»
ÓPTIMO X ÓPTIMO X
ADECUADO X ADECUADO X
MÍNIMO X MÍNIMO X
NO APTO NO APTO
UNIDAD ALISTA
DA INDICADOR DE PRODUCTO
DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL
INDICADORES DISPONIBILIDAD DE MEDIOS MATARIALES
INDICADORES DE ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL
DEFINICIONES BÁSICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE INDICADORES DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS
CONSIDERACIONES FINALES
IV
36
CONSIDERACIONES FINALES
37
¿PREGUNTAS?