SECUENCIA DEL PROCESO PARTICIPATIVO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CONIMA

PLAN DE TRABAJO

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

Conima, Junio 2015

PLAN DE TRABAJO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2016 DEL DISTRITO DE TARACO1. INFORMACIN GENERAL.Titulo: Plan de Trabajo del Presupuesto Participativo Basado en

Resultados 2016.

Direccin : Municipalidad Distrital de CONIMA, Plaza de Armas S/N mbito: Distrito de CONIMA.Responsable: Equipo Tcnico MDC.2. JUSTIFICACIN.El presupuesto participativo es una herramienta de democracia participativa o de la democracia directa que permite a la ciudadana incidir o tomar decisiones referentes a los presupuestos pblicos, generalmente sobre el presupuesto del Gobierno Local.

El Presupuesto Participativo es un proceso que permite la participacin de los ciudadanos en la toma de decisiones en la gestin pblica. Por tanto se busca que las organizaciones de base e instituciones de la sociedad civil definan en forma concertada con el gobierno local, en base a la Visin de Desarrollo, a los Ejes y Objetivos Estratgicos definidos en el Plan de Desarrollo Concertado Distrital, la prioridad en la utilizacin de los recursos para alcanzar estos objetivos.El Presupuesto Participativo Basado en Resultados se enmarca dentro del nuevo enfoque de la Gestin Pblica, en el cual los recursos pblicos se asignan, ejecutan y evalan en funcin a cambios especficos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la poblacin. Lograr estos cambios supone producir resultados que mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas.

El Presupuesto Participativo Basado en Resultados, comprende la incorporacin al proceso del presupuesto participativo, de las corrientes renovadoras del presupuesto y la gestin por resultados en los que el ciudadano y los resultados que estos requieren y valoran se constituyen en el eje del accionar pblico.Para tal fin, se estructuran los presupuestos en funcin a los productos, entendidos como conjuntos de bienes y servicios, que la poblacin recibe para lograr los resultados. El presupuesto anual debe garantizar las dotaciones de recursos necesarios para poder desarrollar los productos, incluyendo las previsiones presupuestarias para los recursos humanos, insumos materiales y bienes de capital que sean necesarios.En Presupuesto Participativo, constituye el espacio en que se puede facilitar decisiones de inversiones que doten a las entidades del estado los bienes de capital necesarios para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo de los productos.Para lograr una mayor efectividad en la gestin se deben relacionar los resultados con los productos, as como las acciones y los medios necesarios para su ejecucin. De esta manera los proyectos que se prioricen en el marco del proceso participativo, al estar conectados a los productos, garantizarn mejoras en la calidad de vida de la poblacin (resultados), sobre todo de aquella ms necesitada.De esta forma, el presupuesto participativo se viene constituyendo en forma paulatina y creciente en un instrumento que operativiza e impulsa el Desarrollo Humano Sostenible; y fortalece la democracia asignado a los Agentes Participantes un rol fundamental en la toma de decisiones y participacin efectiva en la gestin de su desarrollo; se impulsa y se opta por la construccin de una ciudadana real y autntica al asignar espacios de participacin, decisin y fiscalizacin sobre la priorizacin y utilizacin de los recursos pblicos.El Presupuesto Participativo tiene como principal objetivo la participacin directa de la ciudadana en este proceso, con el fin de establecer las principales demandas y preocupaciones de los vecinos en materia de inversiones pblicas e incluirlas en el presupuesto 2016 del distrito de CONIMA, priorizando las ms importantes y realizando un seguimiento de los compromisos alcanzados.

Asimismo, el presupuesto participativo debe responder fundamentalmente a los principios de participacin, transparencia, gestin moderna y rendicin de cuentas, inclusin, eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad, consistencia de las polticas locales, especializacin de las funciones, competitividad e integracin.El principal aporte de los Presupuestos Participativos es el asentamiento de la idea de una ciudadana activa, haciendo partcipe al vecino y vecina de la marcha del distrito. Entender, en definitiva, la gestin pblica como algo que tiene que ver con nuestras vidas, y que podemos no solo participar, sino tambin decidir sobre estos asuntos pblicos.Adems, se pueden establecer una serie de ventajas que acompaan el desarrollo del proceso: Mayor transparencia y eficiencia en la gestin municipal, al compartir entre todos el debate acerca de en qu se van a gastar nuestros impuestos.

Mejora de la comunicacin entre administracin del gobierno local y ciudadanos, generando espacios de interlocucin entre polticos, vecinos, colectivos y tcnicos.

Es un proceso abierto a todo el mundo, que posibilita la participacin directa de todas las personas, superando as la lgica participacin representativa, que se limita a la accin de votar cada cuatro aos.

Se trata de un proceso autorregulado, es decir, que son los propios participantes los que deciden cmo deben ser las reglas del juego que deben regir el proceso.

Fomenta la reflexin activa y la solidaridad por cuanto todos los vecinos y vecinas tienen la oportunidad del conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del resto. Los Presupuestos Participativos son nuevos espacios de participacin, de profundizacin democrtica en la vida local, de participar para decidir. Trata, en definitiva, de apropiacin de los asuntos pblicos por parte de la ciudadana, lo que en el fondo constituye la esencia de la democracia. Todos estos elementos justifican la importancia de elaborar el Presupuesto Participativo para el Distrito de CONIMA, el que permitir orientar la inversin, asignacin y ejecucin de los recursos municipales.

3.BASE LEGAL.El desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo, est sustentado en las normas siguientes:

Constitucin Poltica del Estado.

Ley N 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacin.

Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.

Ley N 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.

D.S. N 171-2003-EF, Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados, Resolucin Directoral N 007-2010-EF/6.01, que aprueba el Instructivo N 001-2010-EF/76.01 Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.

Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y Disposiciones Complementarias.

Ley N 29298 Ley que modifica la Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.

D.S. N 142-2009-EF aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo. Directiva N 002-2009-EF/76.01, Resolucin Directoral N 022-2009-EF/76.01, Directiva General para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico Enfoque por Resultados.4.OBJETIVOS4.1.Objetivo generalFormular el Presupuesto Participativo 2016 del distrito de CONIMA.4.2.Objetivos especficos:1. Disear la metodologa a seguir para las diferentes etapas del Proceso del Presupuesto Participativo del 2016.2. Revisar el diagnstico participativo para lograr una Lnea de Base y Validar la Visin de Desarrollo Distrital.3. Realizar talleres de trabajo descentralizado para sensibilizar y capacitar sobre el Presupuesto Participativo con participacin de los Agentes Participantes, para mejorar la eficiencia y eficacia orientada a la asignacin de recursos a actividades y proyectos de desarrollo.4. Definir los Proyectos para el ao 2016 en base a los criterios de priorizacin aprobados por los Agentes Participantes.5. Aprobar los Proyectos priorizados para el ao 2016 del distrito de CONIMA.6. Constituir el Consejo de Vigilancia, rgano que har cumplir el presupuesto participativo 2016 elaborado y aprobado.

7. Presentar el producto Final: Informe de Presupuesto Participativo del Distrito de CONIMA 2016.Pero, el entendimiento del proceso de presupuesto participativo por resultados, permite obtener un producto final con las siguientes caractersticas: Mejorar la asignacin y ejecucin de los recursos pblicos de acuerdo a las prioridades consideradas en los Planes de Desarrollo Concertado y los Planes Sectoriales, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados. Reforzar la relacin entre el Estado y la sociedad, en el marco de un ejercicio de la ciudadana que utiliza creativa y complementariamente los mecanismos de democracia directa y democracia representativa generando compromisos y responsabilidades compartidas. Fortalecer a la Municipalidad y que se constituya como promotora y lder del desarrollo local en forma conjunta con las Instituciones del Estado y privadas, productores, organizaciones sociales de base y se desarrollen capacidades de concertacin y propuestas con tendencias a la equidad. Fijar prioridades del Gasto Pblico, en materia de gastos de inversin. Involucrar y comprometer a la sociedad civil y al sector privado en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos estratgicos del Plan de desarrollo concertado. Crear y desarrollar polticas pblicas y condiciones Institucionales que promuevan la generacin y ejecucin de la Inversin Privada. Buscar el aumento de la competitividad regional y Local, as como la superacin de la pobreza a travs de mejoras sustantivas en infraestructura, nivel de educacin, cobertura de salud, seguridad jurdica, etc. Reforzar la transparencia, el seguimiento y rendicin de cuentas y la ejecucin de las acciones concertadas en el Proceso de Presupuesto participativo. Establecer mecanismos y pautas para el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo en los Gobiernos Regional y los Gobiernos Locales en el marco de la Ley del Presupuesto Participativo, Ley N 28056, su modificatoria Ley N 29298, el Decreto Supremo N 097-2009-EF que precisa los criterios para delimitar proyectos de impacto regional, Provincial y Distrital, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N 142-2009-EF y la Ley N 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Dicho proceso debe estar orientado a resultados con la finalidad que los proyectos de inversin estn claramente articulados a productos y resultados especficos que la poblacin necesite, particularmente en aquellas dimensiones que se consideran ms prioritarias para el desarrollo regional o local, evitando, de este modo ineficiencias en la asignacin de los recursos pblicos.5.METAS 01 Ordenanza Municipal que apruebe todo el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados Distrital. 01 Equipo Tcnico.

01 Plan de Trabajo del Presupuesto Participativo 2016. 01 Validacin de la Visin y Objetivos Estratgicos debido a la incorporacin del enfoque del Presupuesto por Resultados.

01 Taller de Capacitacin dirigido a:

1.Equipos Tcnicos de la Municipalidad Distrital.2.Integrantes del CCL Distrital.

3.Actores sociales del distrito.

4.Gobernador del distrito.

5.Directores de Instituciones Educativas del Distrito.6.Representantes de Redes Educativas Integrados.

7.Sedes y Sub sedes Agrarias.

8.Establecimientos de Salud.

9.Agentes participantes.10.Organizaciones Sociales de Base. Realizar 01 Registro de Agentes Participantes del distrito de CONIMA para el presupuesto Participativo. Realizar 02 Talleres de Identificacin y Priorizacin de proyectos de Inversin. (distrito propiamente dicho, centros poblados, distritos en la capital Distrital). 01 Evaluacin Tcnica de Prioridades del distrito de CONIMA. Formalizacin de Acuerdos de la Distrito de CONIMA. Perfeccionamiento Tcnico de Proyectos.

Realizar Registros y Publicacin de Avances en Ejecucin de Acuerdos del distrito de CONIMA.

6.ES TRATEGIA.La realizacin del presente Plan de Trabajo estar bajo la responsabilidad del Equipo Tcnico (Funcionarios y profesionales de la MDC, representantes de Instituciones Publica y Privadas), quienes conjuntamente con el Alcalde, Regidores y CCL, hacen suya la formulacin y elaboracin del Presupuesto Participativo del distrito de CONIMA con todas sus secuencias. Bajo esta orientacin, las estrategias especficas son las siguientes: Coordinacin y capacitacin permanente del Equipo Tcnico.

Convocatoria anticipada y permanente comunicacin con los Agentes Participantes, Autoridades en el mbito rural y las organizaciones vecinales y sociales del mbito urbano, de modo que su participacin sea activa y de aportes importantes.

Realizacin del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del Distrito de CONIMA.

Conformacin de Grupos de Trabajo del Equipo Tcnico, quienes tambin asistirn a los talleres de sensibilizacin y priorizacin de proyectos.

Sensibilizacin y conocimiento en los Agentes Participante, dirigentes locales y ciudadana en general acerca de la importancia del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2014, acciones que se realizar por medio de las diferentes emisoras de la localidad y otros medios de comunicacin necesarios.

7. PASOS METODOLGICOS PARA EL DES ARROLLO DEL PROCES O DE PRES UPUES TO PARTICIPATIVO.

El Proceso del Presupuesto Participativo se realiza tomando en cuenta la realidad territorial y organizativa del Gobierno Local, respetando el procedimiento bsico para el desarrollo del proceso y adaptado para el Gobierno Local Distrital, en funcin a sus particularidades y experiencias previas en la implementacin de los presupuestos participativos.FASE 1. PREPARACIN.Esta fase es de responsabilidad de la MDC, en coordinacin con sus respectivos Consejos de Coordinacin. El desarrollo de las acciones de comunicacin, sensibilizacin, convocatoria, identificacin y capacitacin de los agentes participantes para el desarrollo del proceso se realizaran en forma oportuna, para ello es necesario la aprobacin de la Ordenanza Municipal, que reglamente el Proceso del Presupuesto Participativo del Ao Fiscal 2016.FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1.1. Comunicacin. Se establecern mecanismos de comunicacin del Proceso del Presupuesto Participativo a fin que la poblacin se encuentre debidamente informada sobre los avances y resultados del proceso, utilizando los diversos medios de comunicacin, incluyendo los portales electrnicos, entre otros.1.2. Sensibilizacin. La importancia de esta accin radica en la necesidad de promover la participacin responsable de la sociedad civil organizada en la gestin del desarrollo local y el compromiso que deben asumir en las decisiones que se tomen. De otro lado, se debe promover la creacin de organizaciones estratgicas que le den mayor calidad al proceso de participacin.1.3. Convocatoria. La MDC en coordinacin con su Consejo de Coordinacin, convoca a la poblacin organizada a participar en el Proceso del Presupuesto Participativo, haciendo uso de los medios de comunicacin adecuados para el mbito de su jurisdiccin a fin de garantizar una correcta y eficiente comunicacin con los Agentes Participantes. La convocatoria debe promover la integracin al proceso de representantes de las distintas entidades del Estado y de la sociedad civil, tales como:

Directores de Instituciones Educativas, Instituto Superior, Entidades Pblicas de Desarrollo, Organizaciones Empresariales, Colegios Profesionales, Asociaciones Juveniles, Organizaciones Sociales de Base, Comunidades, Asociaciones de Personas con Discapacidad, asociaciones de mujeres, asociaciones de jvenes y otros en situacin de riesgo y vulnerabilidad, sea por razones de pobreza, etnicidad, violencia o gnero.1.4. Identificacin y Registro de Agentes Participantes. La MDC ha dispuesto de formas de registro de los Agentes Participantes, los que deben ser designados o elegidos para cada proceso participativo por las organizaciones a las cuales pertenecen.1.5. Capacitacin de Agentes Participantes. La MDT implementa mecanismos de capacitacin y programas de desarrollo de capacidades para los agentes participantes, en especial para los Regidores y agentes de la sociedad civil. Las capacitaciones sern permanentes, ajustndose a las necesidades y caractersticas de la poblacin a travs de modalidades como: talleres o reuniones en las que las autoridades y la poblacin se informen acerca de las tareas que involucra dicho proceso.FASE 2. CONCERTACIN.En esta fase se renen los funcionarios del Estado y de la sociedad civil para desarrollar un trabajo concertado de diagnstico, identificacin y priorizacin de resultados y de proyectos de inversin que contribuyan al logro de resultados a favor de la poblacin, sobre todo de aquellos sectores con mayores necesidades de servicios bsicos.2.1. Desarrollo de Talleres de Trabajo. Constituyen reuniones de trabajo, convocados por el Alcalde, a travs de los cuales se desarrollarn las distintas acciones conducentes a la priorizacin de resultados, proyectos de inversin y compromisos del Estado y la sociedad civil. Los talleres de trabajo deben culminar a fines del mes de junio.El Equipo Tcnico es el encargado de brindar apoyo para la realizacin de los talleres de trabajo, debiendo preparar la informacin necesaria y consolidar sus resultados para la posterior evaluacin de las propuestas de inversin resultantes del proceso, para ser consideradas en los presupuestos institucionales.Asimismo, ser necesario realizar acciones previas, tales como:a)Actualizacin del diagnstico situacional, de ser necesario, a cargo del Equipo Tcnico, orientado fundamentalmente a mejorar las condiciones de vida de la poblacin, medida a travs de los resultados definidos en los programas presupuestales estratgicos y otros que se consideren crticos en la jurisdiccin.b)Seleccin de una cartera de proyectos viables y que estn orientados al logro de resultados priorizados, que respondan a las caractersticas de impacto Distrital definidos en el Decreto Supremo 097-2009-EF y sus modificatorias.c)Recopilacin y preparacin de la siguiente informacin: Plan de Desarrollo Concertado. Distrito de CONIMA al 2021. Plan de Desarrollo Institucional. Avance de resultados. Detalle de los proyectos priorizados en el Proceso Participativo del ao anterior, diferenciando los que fueron considerados y los que no fueron incluidos en el Presupuesto Institucional, indicando el motivo por el cual no fueron considerados. Ejecucin del programa de inversiones, aprobados en los Presupuestos Institucionales. Relacin de proyectos de inversin ejecutados el ao anterior. Porcentaje de recursos de inversin que se destinar al Proceso Participativo Informe de los compromisos asumidos por la sociedad civil y otras entidades del Estado, en procesos participativos anteriores y su nivel de cumplimiento.Taller de Identificacin y Priorizacin de Resultados.PASO 1: Presentacin del Plan de Desarrollo Concertado. En esta etapa se presenta la visin y objetivos estratgicos contenidos en el PDC, su avance de ejecucin y logro de resultados. Los objetivos estratgicos sern ajustados, La visin contenida en el PDC es nica para todas las instituciones pblicas y privadas de un mbito territorial y debe orientar las iniciativas e inversiones de los diversos actores econmicos, sociales e institucionales, as como la formulacin de polticas pblicas regionales y locales.Los proyectos que se prioricen en el proceso participativo debern responder a la visin y a los objetivos contenidos en el PDC, los que a su vez deben formularse en el enfoque de resultados.PASO 2: Identificacin y Priorizacin de Resultados. Identifican los resultados, especificados en trminos de mejoras en el bienestar ciudadano, a fin de permitir, posteriormente, una adecuada asignacin de los recursos pblicos para el logro de los mismos.Entindase por resultado al cambio en una caracterstica, cualidad o situacin que afecta, a un grupo objetivo (poblacin, instituciones, comunidades, entre otros). El resultado est vinculado a la solucin de un problema prioritario de la poblacin el problema no debe ser definido como la negacin de una solucin o la carencia de un bien o servicio, sino que debe dejar abierta la posibilidad de encontrar mltiples alternativas para resolverlo.En un primer momento se ponen en consideracin los resultados ya identificados, priorizados y analizados en el marco del Presupuesto por Resultados, a saber:1. Reduccin de la desnutricin crnica infantil.2. Reduccin de la muerte materna y neonatal.3. Acceso a los servicios bsicos y oportunidades de mercado4. Acceso de la poblacin a la identidad5. Acceso a energa en localidades rurales rural6. Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de educacin bsica regular7. Gestin ambiental prioritaria8. Acceso a agua potable y disposicin de excretas para poblaciones rurales9. Acceso servicios pblicos de telecomunicaciones en localidades rurales10. Seguridad ciudadana11. Competitividad para la micro y pequea empresa.12. Productividad rural y sanidad agraria13. Prevencin del delito y el nuevo cdigo procesal penal14. Acceso a la justicia15. Accidentes de trnsitoA partir de este diagnstico, los agentes participantes debern priorizar los resultados identificados, para lo cual se sugiere utilizar el siguiente criterio:Caractersticas de la poblacin afectada en los mbitos de mayores niveles de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. Los agentes participantes, con el apoyo del Equipo Tcnico, debern asignar puntajes a cada criterio para poder priorizar los resultados a ser abordados.Los resultados priorizados orientarn la evaluacin tcnica a realizarse por el Equipo Tcnico y a la definicin de priorizacin de proyectos. De esta fase se obtiene un informe con los resultados identificados y priorizados.Evaluacin Tcnica de Proyectos.PASO 1. Evaluacin Tcnica. La cartera de proyectos debe ser propuesta como contributiva al logro de los resultados priorizados. El resultado de esta fase es una lista de proyectos para ser discutida en los Talleres de Priorizacin y Formalizacin de Acuerdos.Para este trabajo, el Equipo Tcnico deber concentrarse en analizar:a) Analizar la cartera de proyectos vinculados a los resultados priorizados, verificar si stos cuentan con la viabilidad correspondiente en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, o Informe Tcnico favorable, y si stos guardan coherencia con los criterios de Alcance, Cobertura y Monto de Inversin establecidos en el Decreto Supremo N 097-2009-EF, con el siguiente detalle:Proyectos de Impacto Distrital. Las Municipalidades Distritales al determinar los Proyectos de Impacto Distrital, no tienen restriccin en el monto de la inversin, debiendo tener en cuenta que su alcance contenga acciones cuyos resultados permitan en el mbito Distrital, solucionar un problema relevante de la comunidad, (la priorizacin de los agentes participantes). Adicionalmente podrn considerar que su cobertura en la poblacin objetivo no debe ser menor al 5% de la poblacin total del Distrito.b) Si el proyecto presentado no cuenta con la viabilidad requerida y responde a los criterios de priorizacin antes sealados, el Equipo Tcnico coordina con las unidades correspondientes la formulacin y aprobacin del proyecto en el supuesto que el Gobierno Local no se encuentre en el marco del SNIP, ser necesario el informe tcnico respectivo.c) En el caso que las propuestas de inversin no sean pertinentes y por tanto no existan en la cartera de proyectos alternativas de solucin, el Equipo Tcnico propone alternativas y coordina con las Unidades Formuladoras y la Oficina Proyecto de Inversin, para el estudio de pre inversin correspondiente, en el caso que el SNIP sea de alcance a la entidad.d) El Equipo Tcnico presentar la lista de proyectos que superaron la evaluacin tcnica y que se ajustan a los criterios de impacto. Si el proyecto tiene naturaleza multianual, deber presentarse los montos estimados de inversin por ao, a fin de conocer los niveles de inversin que debern ser considerados en los montos de inversin que se asignarn al presupuesto participativo de los aos siguientes.Luego, el representante del Equipo Tcnico ordena los proyectos de mayor a menor puntaje, siendo los de mayor puntaje los ms prioritarios y los de menor puntaje los menos prioritarios. Finalmente, se seala el costo total de cada proyecto y si cuenta con cofinanciamiento precisando el monto para conocimiento de todos los agentes participantes.PASO 2. Asignacin del Presupuesto. Luego de identificada la cartera de proyectos de inversin y teniendo en cuenta los costos totales, y cronograma de ejecucin, se asignar el presupuesto a cada uno de los proyectos, de acuerdo con la asignacin presupuestaria del presupuesto participativo.Los proyectos de inversin que por limitaciones presupuestales no logren financiamiento, se incluyen en una lista de proyectos alternativos que deber recogerse en el Acta de Formalizacin de Acuerdos y Compromisos, para su consideracin en el presupuesto participativo del ao siguiente. Si durante la fase de ejecucin del presupuesto existiera mayor disponibilidad de recursos, estos proyectos pueden ser incorporados al presupuesto institucional mediante las modificaciones presupuestarias correspondientes.Taller de Priorizacin de Proyectos de Inversin.El Alcalde, propone una Cartera de Proyectos, concordante con los resultados priorizados, a ser sometida al Presupuesto Participativo, a fin que los agentes participantes consideren los citados proyectos de inversin a ser debatidos en los talleres.2.2. Formalizacin de Acuerdos y Compromisos.Debern realizarse las siguientes acciones: El Equipo Tcnico elabora el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo, El Alcalde presenta los resultados del Presupuesto Participativo, consolidados en el Acta de Acuerdos y Compromisos a los Agentes Participantes para su consideracin y aprobacin final. Los miembros de los Consejos de Coordinacin, presididos por el Alcalde y dems Agentes Participantes, formalizan los acuerdos suscribiendo el Acta de Acuerdos y Compromisos, la que debe contener las firmas de todos los Agentes Participantes, tanto de los representantes del sector pblico como de la sociedad civil. Conformar el Comit de Vigilancia. El Documento del Presupuesto Participativo y el Acta de Acuerdos y Compromisos del Proceso Participativo deben ser remitidos a la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico, en el plazo establecido por la Directiva de Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto para cada ao fiscal. El Alcalde, dispondr la publicacin del Acta de Acuerdos y Compromisos para conocimiento de la comunidad como mnimo en el portal electrnico institucional, as como en otros medios disponibles.FASE 3. COORDINACIN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO.Articulacin de Polticas y Proyectos GR GLP GLD. Corresponde a los Gobiernos Regionales organizar los mecanismos de coordinacin y consistencia presupuestaria con los Gobiernos Locales de su jurisdiccin, en materia de gastos de inversin y entre niveles de gobierno, respetando competencias y procurando economas de escala y concertacin de esfuerzos.FASE 4. FORMALIZACIN.4.1. Coordinacin para la inclusin de los PIPs en el PIA. Formalizacin en el PIA de los acuerdos y compromisos adoptados en el Proceso Participativo 2015. Los proyectos deben ser incluidos en el Presupuesto Institucional para su aprobacin por el Concejo Municipal, de acuerdo al cronograma previsto por el Ministerio de Economa y Finanzas.Asimismo, la Gerencia de Planificacin y Presupuesto o la que haga sus veces, elabora un cronograma de ejecucin de proyectos que deber ser puesto a disposicin del Comit de Vigilancia y al Consejos de Coordinacin, as como del Consejo Municipal.Si en la etapa de ejecucin, alguno de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo no puede ser ejecutado, el Alcalde dispondr el reemplazo de dicho proyecto por otro, segn la escala de prioridades establecida participativamente y el nivel de recursos disponibles para su atencin, hecho que debe hacerse de conocimiento al Consejo de Coordinacin correspondiente y al Comit de Vigilancia del Presupuesto Participativo.4.2. Rendicin de Cuentas. La Rendicin de Cuentas correspondiente al ejercicio anterior deber realizarse a ms tardar en el mes de marzo, siendo responsabilidad del Alcalde la rendicin de cuentas correspondiente. Todos los agentes participantes son responsables de participar en dicho acto.La Rendicin de Cuentas constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad civil, permite evaluar el desarrollo del proceso y genera elementos para concertar, asumir y medir responsabilidades y compromisos frente al cumplimiento de las acciones trazadas participativamente.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.NACTIVIDADCRONOGRAMARESPONSABLES

1Conformacin de Equipo Tcnico11/06/2015Consejo Municipal

2Aprobacin de la Ordenanza, que da inicio al proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 201411/06/2015Consejo Municipal

3Publicacin de Ordenanza12/06/2015Secretaria Municipal

4Convocatoria, Registro y Acreditacin de Agentes Participantesdel 12/06/2015 al 16/06/2015Equipo Tcnico y Secretaria Municipal

5Taller de "Capacitacin a Agentes Participantes del Distrito de Taraco, Identificacin de Problemas y Priorizacin de Proyectos"17/06/2015Equipo Tcnico

6Identificacin de Problemas y Priorizacin de Proyectos de los Distritos de la Distrito de Huancan23/06/2015Equipo Tcnico

8Evaluacin Tcnica de Proyectos Priorizados 23/06/2015 Equipo Tcnico

9Publicacin y Remisin de Acuerdos del Presupuesto Participativo Basado en resultados 2016 al MEF23/06/2015Unidad de Planificacin y Presupuesto

10Entrega de Documento Final01/07/2015Equipo Tcnico

9. PRESUPUESTO.NDESCRIPCIONCANTIDADCOSTO UNITARIO S/.COSTO TOTAL

01Personal Profesional, Tcnico y otros3,400.00

1.1Facilitadores + Asistente023,400.003,400.00

02MATERIAL LOGISTICO Y OTROS1,581.00

2.1Materiales de trabajo:

Papelgrafos

Plumones X colores

Cinta adhesiva de 3 pulgadas Masking t.

Cartulina varios colores

Fotocopias para talleres

Fotocopias para informacin de diagnostico.

Flderes manila

Lapiceros

Credencial50

240210

1 millar1 millar150 Unid150 Unid150 Unid0.502.004.000.500.10

0.100.500.500.5025.00

48.00

8.00

5.00

100.00

100.00

75.00

75.00

75.00

2.2Materiales de convocatoria:

Gigantografas (Banner) 2mt. x 5mt Publicidad Aviso radial para talleres de trabajo

01Global

150.00

120.00

150.00

120.00

2.3Alimentos:

Otros: refrigerio en 02 talleres de trabajo. 3002.00600.00

2.4Imprevistos Viticos y otrosGlobal200.00200.00

TOTAL S/.4,981.00

Conima, Junio del 2015

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 2015 Pgina 1