PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION …
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PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NTC ISO 10006 CONTEXTUALIZADO
A LA EMPRESA ESTRUCTURART LTDA
AUTORES: ANGIE LORENA GIL CARDONA
ANDRES MAURICIO MOLINA CASAS AURA CECILIA SEPULVEDA VIZCAINO
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS BOGOTA D.C.
AGOSTO DE 2012
PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NTC ISO 10006 CONTEXTUALIZADO
A LA EMPRESA ESTRUCTURART LTDA
AUTORES: ANGIE LORENA GIL CARDONA. Código: 1125209
ANDRES MAURICIO MOLINA CASAS. Código: 1125215 AURA CECILIA SEPULVEDA VIZCAINO. Código: 1125223
Monografía MODALIDAD DE GRADO
Ing. SIGIFREDO ARCE Asesor
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS BOGOTA D.C.
AGOSTO DE 2012
NNoottaa ddee aacceeppttaacciióónn
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DDiirreeccttoorr ddee MMoonnooggrraaffííaa
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JJuurraaddoo
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JJuurraaddoo
BBooggoottáá DD..CC..,, 0022 ddee AAggoossttoo ddee 22001122
DDEEDDIICCAATTOORRIIAA
En especial a Dios por brindarme esta gran oportunidad de iniciar y culminar esta especialización, en la que he recibido herramientas para desarrollarme profesionalmente y por abrirme puertas tan maravillosas. A mi padre Héctor Gregorio Gil León y a mi madre Lindelia Cardona Aguirre, por su aporte valioso, generoso, amoroso y sigiloso que me han brindado durante toda mi vida, lo cual ha alimentado la semilla que me estimula a ser mejor cada día. A mi lindo hijo Johan Steven Gil Cardona quien ha sido la inspiración y compañía en estos Doce años de su vida, para sacar mis proyectos adelante, ya que él es mi fuente para luchar cada día por un mejor porvenir. A mis hermanas Gina Tatiana Gil Cardona y Nicole Sabrina Gil Cardona quienes han sido un gran apoyo en mi vida para sacar todos mis proyectos adelante. A mis compañeros de monografía, quienes con sus aportes permitieron que avanzáramos e hiciéramos realidad esta meta de sacar este proyecto adelante.
AANNGGIIEE LLOORREENNAA GGIILL CCAARRDDOONNAA
Con mucho cariño principalmente a mis padres que me dieron la vida y han estado conmigo en todo momento. Gracias por todo papá y mamá por creer en mí, aunque hemos pasado momentos difíciles siempre han estado apoyándome y brindándome todo su amor, por todo esto les agradezco de todo corazón el que estén conmigo a mi lado. A mis hermanos Margarita, Diana y José Luis gracias por estar conmigo y apoyarme siempre, los quiero mucho.
AAUURRAA CCEECCIILLIIAA SSEEPPUULLVVEEDDAA VVIIZZCCAAIINNOO
A mis padres por su apoyo en todas las metas que me he propuesto, a lo largo de mi vida. A mi esposa, Andrea del Pilar Guerrero, por que sin su comprensión, dedicación y amor no hubiera culminado este importante logro en mi preparación académica y desarrollo profesional.
AANNDDRREESS MMAAUURRIICCIIOO MMOOLLIINNAA CCAASSAASS
AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOO
A Dios quien ha sido una guía en nuestras vidas, él nos ha proporcionado la inteligencia, la sabiduría, la paciencia, las ideas, las herramientas, los recursos y ha puesto en nuestros caminos las personas y los elementos necesarios para hacer realidad este gran sueño. A la Universidad Piloto de Colombia, por los conocimientos transmitidos
CONTENIDO
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1122
11.. AANNAALLIISSIISS DDEELL PPRROOBBLLEEMMAA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1133
22.. OOBBJJEETTIIVVOOSS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1144
11..11.. OOBBJJEETTIIVVOO GGEENNEERRAALL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1144 11..22.. OOBBJJEETTIIVVOOSS EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1144
33.. MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1155
33..11.. IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERRSS -- AANNÁÁLLIISSIISS DDEE IINNVVOOLLUUCCRRAADDOOSS -------------------------------------------------------------------------- 1155 33..22.. AARRBBOOLL DDEE PPRROOBBLLEEMMAASS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1166 33..33.. AARRBBOOLL DDEE OOBBJJEETTIIVVOOSS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1177 33..44.. AANNAALLIISSIISS DDEE AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1188
33..44..11.. SSEELLEECCCCIIÓÓNN DDEE CCRRIITTEERRIIOOSS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1188 33..44..22.. PPOONNDDEERRAACCIIOONN DDEE LLOOSS CCRRIITTEERRIIOOSS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1199 33..44..33.. AANNAALLIISSIISS DDEE RREESSUULLTTAADDOOSS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2200 33..44..44.. UUTTIILLIIZZAACCIIOONN DDEE LLAA TTEECCNNIICCAA DDEE SSEELLEECCCCIIÓÓNN DDEE MMUULLTTIICCRRIITTEERRIIOO PPAARRAA LLAA SSEELLEECCCCIIOONN DDEE UUNNAA
AALLTTEERRNNAATTIIVVAA DDEE DDEECCIISSIIOONN PPAARRAA EELL:: AANNÁÁLLIISSIISS DDEE AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS PPAARRAA OOBBTTEENNEERR UUNNAA EEFFIICCIIEENNTTEE GGEESSTTIIÓÓNN EENN LLOOSS PPRROOCCEESSOOSS DDEE LLOOSS PPRROOYYEECCTTOOSS DDEE LLAA EEMMPPRREESSAA EESSTTRRUUCCTTUURRAARRTT LLTTDDAA.. ““EEXXCCEELL”” ------------ 2222 33..44..55.. UUTTIILLIIZZAACCIIOONN DDEE LLAA TTEECCNNIICCAA DDEE SSEELLEECCCCIIÓÓNN DDEE MMUULLTTIICCRRIITTEERRIIOO PPAARRAA LLAA SSEELLEECCCCIIOONN DDEE UUNNAA
AALLTTEERRNNAATTIIVVAA DDEE DDEECCIISSIIOONN PPAARRAA EELL:: AANNÁÁLLIISSIISS DDEE AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS PPAARRAA OOBBTTEENNEERR UUNNAA EEFFIICCIIEENNTTEE
GGEESSTTIIÓÓNN EENN LLOOSS PPRROOCCEESSOOSS DDEE LLOOSS PPRROOYYEECCTTOOSS DDEE LLAA EEMMPPRREESSAA EESSTTRRUUCCTTUURRAARRTT LLTTDDAA.. ““EEXXPPEERRTT
CCHHOOIICCEE”” 3300 33..55.. MMAATTRRIIZZ DDEELL MMAARRCCOO LLOOGGIICCOO ((MMMMLL)) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3366
44.. EESSTTUUDDIIOOSS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3377
44..11.. EESSTTUUDDIIOO TTÉÉCCNNIICCOO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3377 44..11..11.. LLAA NNOORRMMAA NNTTCC--IISSOO 1100000066-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3388 44..11..22.. DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO DDEE LLAA SSIITTUUAACCIIÓÓNN AACCTTUUAALL DDEE LLAA EEMMPPRREESSAA EESSTTRRUUCCTTUURRAARRTT LLTTDDAA EENN
RREELLAACCIIÓÓNN AA LLOOSS RREEQQUUIISSIITTOOSS DDEE LLAA NNOORRMMAA NNTTCC IISSOO 1100000066 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4400 44..11..22..11.. TTaabbuullaacciióónn ddeell ddiiaaggnnóóssttiiccoo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4455
44..11..33.. EESSTTRRUUCCTTUURRAACCIIÓÓNN DDEELL SSIISSTTEEMMAA DDEE GGEESSTTIIÓÓNN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5500 44..11..33..11.. IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee llooss pprroocceessooss aaccttuuaalleess ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5500 44..11..33..22.. IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee llooss pprroocceessooss aa eessttaannddaarriizzaarr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5511 44..11..33..33.. DDeeffiinniicciióónn ddee llaa eessttrruuccttuurraa oorrggáánniiccaa ddee llaa eemmpprreessaa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5566 44..11..33..44.. DDeeffiinniicciióónn ddee llaa eessttrruuccttuurraa ddooccuummeennttaall ppaarraa llaa iimmpplleemmeennttaacciióónn ddee llaa NNoorrmmaa NNTTCC IISSOO 1100000066 ------------ 5566 44..11..33..55.. MMaappaa ddee PPrroocceessooss yy CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddee llooss PPrroocceessooss ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6688 44..11..33..66.. PPoollííttiiccaa ddee CCaalliiddaadd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7788 44..11..33..77.. PPrroocceeddiimmiieennttooss ddooccuummeennttaaddooss yy FFoorrmmaattooss ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8800
44..22.. EESSTTUUDDIIOO FFIINNAANNCCIIEERROO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8811 44..22..11.. FFLLUUJJOO DDEE CCAAJJAA DDEELL PPRROOYYEECCTTOO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8822
55.. PPLLAANNEESS DDEE GGEESSTTIIOONN DDEELL PPRROOYYEECCTTOO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8877
55..11.. PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEELL AALLCCAANNCCEE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8888 55..11..11.. IInnffoorrmmaacciióónn GGeenneerraall ddeell PPrrooyyeeccttoo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8888
55..11..11..11.. NNoommbbrree ddeell PPrrooyyeeccttoo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8888 55..11..11..22.. PPuunnttooss ddee CCoonnttaaccttoo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8888 55..11..11..33.. EEssttrraatteeggiiaass ddeell pprrooyyeeccttoo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8899 55..11..11..44.. FFaaccttoorreess ccrrííttiiccooss ddee ééxxiittooss------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8899
55..11..22.. RREESSUULLTTAADDOOSS ((PPRROODDUUCCTTOOSS)) DDEELL PPRROOYYEECCTTOO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8899 55..11..33.. CCOONNTTEENNIIDDOO DDEELL PPRROOYYEECCTTOO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9900 55..11..44.. SSUUPPUUEESSTTOOSS DDEELL PPRROOYYEECCTTOO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9911 55..11..55.. RREESSTTRRIICCCCIIOONNEESS DDEELL PPRROOYYEECCTTOO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9911
55..11..66.. EESSTTRRUUCCTTUURRAA DDEETTAALLLLAADDAA DDEE TTRRAABBAAJJOO ((EEDDTT)) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9922 55..22.. PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEELL CCRROONNOOGGRRAAMMAA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9988
55..22..11.. DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEE AACCTTIIVVIIDDAADDEESS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9988 55..22..22.. SSEECCUUEENNCCIIAA DDEE LLAASS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9988 55..22..33.. EESSTTIIMMAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS RREECCUURRSSOOSS DDEE LLAASS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9988 55..22..44.. EESSTTIIMMAACCIIÓÓNN DDEE LLAA DDUURRAACCIIÓÓNN DDEE LLAASS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS -------------------------------------------------------------------------------------------------- 9988 55..22..55.. DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEELL CCRROONNOOGGRRAAMMAA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9988 55..22..66.. CCOONNTTRROOLL DDEELL CCRROONNOOGGRRAAMMAA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9988
55..33.. PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE CCOOSSTTEESS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110055 55..33..11.. EESSTTIIMMAACCIIÓÓNN DDEE CCOOSSTTOOSS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110055 55..33..22.. PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEE CCOOSSTTOOSS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110055 55..33..33.. CCOONNTTRROOLL DDEE CCOOSSTTOOSS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110077
55..44.. PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIOONN DDEE CCAALLIIDDAADD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111100 55..44..11.. AALLCCAANNCCEE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 111100 55..44..22.. OOBBJJEETTIIVVOO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111100 55..44..33.. CCLLIIEENNTTEESS YY PPAARRTTEESS IINNTTEERREESSAADDAASS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111100 55..44..44.. PPRROODDUUCCTTOOSS DDEE PPRROOYYEECCTTOO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111111 55..44..55.. NNOORRMMAASS TTÉÉCCNNIICCAASS CCOOLLOOMMBBIIAANNAASS AAPPLLIICCAABBLLEESS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111133 55..44..66.. RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOOSS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 111133
55..44..66..11.. IInntteerrnnooss ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111133 55..44..66..22.. EExxtteerrnnooss ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111133
55..44..77.. RREESSPPOONNSSAABBLLEESS DDEE LLAA GGEESSTTIIÓÓNN DDEELL PPLLAANN DDEE CCAALLIIDDAADD ---------------------------------------------------------------------------------------- 111144 55..44..88.. RREEGGIISSTTRROOSS YY DDOOCCUUMMEENNTTOOSS DDEE RREEFFEERREENNCCIIAA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111144
55..55.. PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIOONN DDEE RREECCUURRSSOOSS HHUUMMAANNOOSS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111199 55..55..11.. GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS DDEELL PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE LLOOSS RREECCUURRSSOOSS HHUUMMAANNOOSS ---------------------------------------------- 111199
55..55..11..11.. VViissiióónn------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111199 55..55..11..22.. RReeqquueerriimmiieennttooss ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111199 55..55..11..33.. BBeenneeffiicciiooss EEssppeerraaddooss----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111199 55..55..11..44.. EEssttrraatteeggiiaa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112200
55..55..22.. OOBBJJEETTIIVVOOSS DDEELL PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE LLOOSS RREECCUURRSSOOSS HHUUMMAANNOOSS -------------------------------------------------------------- 112200 55..55..33.. AALLCCAANNCCEE DDEELL PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE LLOOSS RREECCUURRSSOOSS HHUUMMAANNOOSS ------------------------------------------------------------------ 112200 55..55..44.. CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS IINNVVOOLLUUCCRRAADDOOSS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 112222
55..55..44..11.. OOrrggaanniizzaacciióónn ddeell ppllaann ddee ggeessttiióónn ddee llooss rreeccuurrssooss hhuummaannooss ------------------------------------------------------------------------------------------------112222 55..55..44..22.. RRoolleess yy RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112244
55..55..55.. AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee llooss rreeccuurrssooss hhuummaannooss ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 112277 55..55..55..11.. EEssttrraatteeggiiaa ppaarraa eell ttrraabbaajjoo eenn eeqquuiippoo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113322 55..55..55..22.. EEssttrraatteeggiiaa ppaarraa aaddqquuiirriirr eell eeqquuiippoo ddee ttrraabbaajjoo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113322 55..55..55..33.. CCaalleennddaarriioo ddee RReeccuurrssooss ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113322 55..55..55..44.. DDeessaarrrroolllloo ddeell eeqquuiippoo ddee ttrraabbaajjoo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113322 55..55..55..55.. CCoommppeetteenncciiaass GGeennéérriiccaass yy EEssppeeccííffiiccaass --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113333 55..55..55..66.. CCaappaacciittaacciióónn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113333 55..55..55..77.. EEvvaalluuaacciióónn ddeell ddeesseemmppeeññoo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113333 55..55..55..88.. DDiirreecccciióónn ddeell EEqquuiippoo ddee TTrraabbaajjoo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113333 55..55..55..99.. SSoolliicciittuudd ddee ccaammbbiioo ddee iinntteeggrraanntteess ddee eeqquuiippoo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113344
55..66.. PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIOONN DDEE LLAASS CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 113355 55..66..11.. GGeenneerraalliiddaaddeess ddeell PPllaann ddee GGeessttiióónn ddee llaass CCoommuunniiccaacciioonneess -------------------------------------------------------------------------------- 113355
55..66..11..11.. VViissiióónn------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113355 55..66..11..22.. RReeqquueerriimmiieennttooss ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113355 55..66..11..33.. BBeenneeffiicciiooss EEssppeerraaddooss----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113355 55..66..11..44.. EEssttrraatteeggiiaa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113366
55..66..22.. OObbjjeettiivvooss ddeell PPllaann ddee GGeessttiióónn ddee llaass ccoommuunniiccaacciioonneess ---------------------------------------------------------------------------------------------- 113366 55..66..33.. AAllccaannccee ddeell PPllaann ddee GGeessttiióónn ddee llaass ccoommuunniiccaacciioonneess -------------------------------------------------------------------------------------------------- 113366 55..66..44.. OOrrggaanniizzaacciióónn ddeell ppllaann ddee ggeessttiióónn ddee llaass ccoommuunniiccaacciioonneess ------------------------------------------------------------------------------------ 113377 55..66..55 IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee llooss IInnvvoolluuccrraaddooss ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 113377 55..66..66.. AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee llaass ccoommuunniiccaacciioonneess ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113377
55..66..66..11.. UUssoo ddee ttééccnniiccaass yy hheerrrraammiieennttaass tteeccnnoollóóggiiccaass ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113377 55..66..66..11..11.. CCAARRTTAASS AALL PPEERRSSOONNAALL-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113377
55..66..66..11..22.. LLíínneeaa aabbiieerrttaa oo LLíínneeaa ddiirreeccttaa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113388 55..66..66..11..33.. BBUUZZÓÓNN DDEE QQUUEEJJAASS,, RREECCLLAAMMOOSS YY SSUUGGEERREENNCCIIAASS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113388
55..66..66..11..44.. IInnttrraanneett yy ccoorrrreeoo eelleeccttrróónniiccoo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113388 55..66..66..11..55.. CCaarrtteelleerraass ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113388 55..66..66..11..66.. RReeuunniioonneess ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113388
55..66..77.. DDiissttrriibbuucciióónn ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 114411 55..66..88.. FFoorrmmaattooss ddee rreeppoorrtteess ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114411
55..66..88..11.. CCaarrttaa ccoonnssttiittuuttiivvaa ddeell pprrooyyeeccttoo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114411 55..66..88..22.. MMiinnuuttaa ddee rreeuunniióónn----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114411 55..66..88..33.. MMaattrriizz ddee ppuunnttooss ppeennddiieenntteess --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114411 55..66..88..44.. RReeppoorrttee sseemmaannaall --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114411 55..66..88..55.. AAcceeppttaacciióónn ddee eennttrreeggaabblleess ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114411 55..66..88..66.. GGeessttiióónn ddee EExxppeeccttaattiivvaass ddee llooss ssttaakkeehhoollddeerrss ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114422
55..77.. PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIOONN DDEE RRIIEESSGGOOSS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114433 55..77..11.. SSeegguuiimmiieennttoo aa rriieessggooss ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114455 55..77..22.. MMoonniittoorreeoo yy ccoonnttrrooll ddee rriieessggooss------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 114466
55..88.. PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIOONN DDEE LLAASS AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114488 55..88..11.. AAllccaannccee ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114488 55..88..22.. OObbjjeettiivvoo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114488 55..88..33.. DDeeffiinniicciióónn ddee llaass aaddqquuiissiicciioonneess ddeell pprrooyyeeccttoo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114488
55..88..33..11.. RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ppaarraa ccoommpprraass yy aaddqquuiissiicciioonneess------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114499 55..88..33..22.. CCrriitteerriiooss ddee ddeecciissiióónn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114499 55..88..33..33.. CCoonnttrrooll ddee llaass aaddqquuiissiicciioonneess ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114499
66.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 115511
LLIISSTTAA DDEE TTAABBLLAASS
TTaabbllaa 11:: IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee SSttaakkeehhoollddeerrss .............................................................................................................................................. 1155 TTaabbllaa 22:: PPoonnddeerraacciióónn ddee CCrriitteerriiooss ................................................................................................................................................................ 1199 TTaabbllaa 33:: UUttiilliizzaacciióónn TTééccnniiccaa ddee sseelleecccciióónn ddee mmuullttiiccrriitteerriioo eenn EExxcceell .................................................... 2222 TTaabbllaa 44:: DDiiaaggnnóóssttiiccoo ddee llaa ssiittuuaacciióónn aaccttuuaall ddee llaa eemmpprreessaa .................................................................................. 4400 TTaabbllaa 55:: TTaabbuullaacciióónn ddeell DDiiaaggnnóóssttiiccoo ........................................................................................................................................................ 4455 TTaabbllaa 66 CCaappaacciittaacciióónn yy eennttrreennaammiieennttoo ddee SSuubbggeerreennttee AAddmmiinniissttrraattiivvaa yy ffiinnaanncciieerraa.... 5566 TTaabbllaa 77:: LLiinneeaammiieennttooss NNoorrmmaa IISSOO--1100000066 .......................................................................................................................................... 5577 TTaabbllaa 88:: CCoossttooss ddee IImmpplleemmeennttaacciióónn .......................................................................................................................................................... 8811 TTaabbllaa 99:: EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss DDiicciieemmbbrree 22001111 .......................................................................................................................... 8822 TTaabbllaa 1100:: EEsscceennaarriioo PPeessiimmiissttaa ............................................................................................................................................................................ 8844 TTaabbllaa 1111:: EEsscceennaarriioo NNoorrmmaall .................................................................................................................................................................................... 8855 TTaabbllaa 1122:: EEsscceennaarriioo OOppttiimmiissttaa ............................................................................................................................................................................ 8866 TTaabbllaa 1133:: PPuunnttooss ddee ccoonnttaaccttoo .............................................................................................................................................................................. 8888 TTaabbllaa 1144:: DDiicccciioonnaarriioo ddee llaa EEssttrruuccttuurraa DDeettaallllaaddaa ddeell TTrraabbaajjoo .......................................................................... 9933 TTaabbllaa 1155:: EEssttrruuccttuurraa ttaabbuullaarr ddeell WWBBSS .................................................................................................................................................... 9955 TTaabbllaa 1166:: IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee llooss EEnnttrreeggaabblleess ddeell pprrooyyeeccttoo ...................................................................................... 9977 TTaabbllaa 1177 RReeppoorrttee ddee PPeerrffoorrmmaannccee ddeell PPrrooyyeeccttoo .................................................................................................................... 9999 TTaabbllaa 1188:: DDeeffiinniicciióónn ddee aaccttiivviiddaaddeess,, dduurraacciióónn yy ddeeppeennddeenncciiaass .............................................................. 110011 TTaabbllaa 1199:: HHiittooss ccllaavveess ddeell PPrrooyyeeccttoo ...................................................................................................................................................... 110044 TTaabbllaa 2200:: PPrreessuuppuueessttoo ddee CCoosstteess .............................................................................................................................................................. 110055 TTaabbllaa 2211:: PPrreessuuppuueessttoo AAccuummuullaaddoo MMeennssuuaall .......................................................................................................................... 110066 TTaabbllaa 2222 RReeppoorrttee ddee PPeerrffoorrmmaannccee ddeell PPrrooyyeeccttoo ................................................................................................................ 110088 TTaabbllaa 2233:: LLiissttaaddoo mmaaeessttrroo ddee ddooccuummeennttooss IInntteerrnnooss ((LLMMDDooccIInntt))............................................................ 111155 TTaabbllaa 2244:: LLiissttaaddoo mmaaeessttrroo ddee RReeggiissttrrooss ((LLMMRRee)) ................................................................................................................ 111166
TTaabbllaa 2255:: LLiissttaaddoo mmaaeessttrroo ddee ddooccuummeennttooss eexxtteerrnnoo ((LLMMDDooccEExxtt))............................................................ 111177 TTaabbllaa 2266:: MMaattrriizz ddee ppllaann ddee ccaalliiddaadd ........................................................................................................................................................ 111188 TTaabbllaa 2277:: MMaattrriizz ddee RRoolleess yy RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess ................................................................................................................ 112244 TTaabbllaa 2288:: MMaattrriizz RRAACCII .................................................................................................................................................................................................... 112277 TTaabbllaa 2299:: CCoommppeetteenncciiaass RReeqquueerriiddaass ppaarraa eell EEqquuiippoo ................................................................................................ 112288 TTaabbllaa 3300:: CCaappaacciittaacciióónn oo aaddqquuiissiicciióónn ................................................................................................................................................ 113311 TTaabbllaa 3311:: MMaattrriizz ddee CCoommuunniiccaacciioonneess .................................................................................................................................................... 113399 TTaabbllaa 3322:: MMeettooddoollooggííaa ddee ggeessttiióónn ddee rriieessggooss ........................................................................................................................ 114433 TTaabbllaa 3333:: TTaabbllaa ddee RRoolleess yy RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess .................................................................................................................. 114444 TTaabbllaa 3344:: MMaattrriizz MMoonniittoorreeoo yy CCoonnttrrooll ddee RRiieessggooss ............................................................................................................ 114477
LLIISSTTAA DDEE FFIIGGUURRAASS
FFiigguurraa 11:: ÁÁrrbbooll ddee PPrroobblleemmaass .............................................................................................................................................................................. 1166 FFiigguurraa 22:: ÁÁrrbbooll ddee OObbjjeettiivvooss .................................................................................................................................................................................. 1177 FFiigguurraa 33:: SSeelleecccciióónn ddee llaa mmeejjoorr AAlltteerrnnaattiivvaa .................................................................................................................................. 2299 FFiigguurraa 44:: SSeelleecccciióónn aalltteerrnnaattiivvaa bbeenneeffiicciiooss ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn vvss.. TTiieemmppoo ................................ 3300 FFiigguurraa 55:: MMaattrriizz ddeell MMaarrccoo LLóóggiiccoo ................................................................................................................................................................ 3366 FFiigguurraa 66:: MMaappaa ddee pprroocceessooss .................................................................................................................................................................................... 5500 FFiigguurraa 77:: MMooddeelloo SSIIPPOOCC ................................................................................................................................................................................................ 5511 FFiigguurraa 88:: EEssttrruuccttuurraa FFuunncciioonnaall AAccttuuaall .................................................................................................................................................. 5566 FFiigguurraa 99:: MMaappaa ddee PPrroocceessooss .................................................................................................................................................................................. 6688 FFiigguurraa 1100:: CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddeell pprroocceessoo ddee ggeessttiióónn ggeerreenncciiaall ........................................................................ 6699 FFiigguurraa 1111:: CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddeell pprroocceessoo ddee SSiisstteemmaa ddee ggeessttiióónn ddee ccaalliiddaadd .............................. 7700 FFiigguurraa 1122:: CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddeell pprroocceessoo ddee ccoonnssttrruucccciióónn -- PPllaanneeaacciióónn............................................ 7711 FFiigguurraa 1133:: CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddeell pprroocceessoo ddee ccoonnssttrruucccciióónn -- EEjjeeccuucciióónn................................................ 7722 FFiigguurraa 1144:: CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddeell pprroocceessoo ddee ccoonnssttrruucccciióónn –– EEnnttrreeggaa ffiinnaall .................................... 7744 FFiigguurraa 1155:: CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddeell pprroocceessoo ddee ggeessttiióónn ddee rreeccuurrssooss ................................................................ 7755 FFiigguurraa 1166:: CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddee ggeessttiióónn ddee ccoommpprraass .......................................................................................................... 7777 FFiigguurraa 1177:: EEssttrruuccttuurraa ggrrááffiiccaa ddeell WWBBSS .................................................................................................................................................. 9922 FFiigguurraa 1188:: CCrroonnooggrraammaa ddeettaallllaaddoo ddeell PPrrooyyeeccttoo ((DDiiaaggrraammaa ddee GGaanntttt)) ............................................ 110033 FFiigguurraa 1199:: CCuurrvvaa ““SS”” ........................................................................................................................................................................................................ 110066 FFiigguurraa 2200:: EEssttrruuccttuurraa WWBBSS .................................................................................................................................................................................... 111122 FFiigguurraa 2211:: OOrrggaanniiggrraammaa FFuunncciioonnaall ddeell PPllaann ddee GGeessttiióónn ddee llooss RReeccuurrssooss HHuummaannooss ddee
llaa EEmmpprreessaa EEssttrruuccttuurraarrtt LLttddaa .......................................................................................................................................................................... 112233 FFiigguurraa 2222:: EEssttrruuccttuurraa oorrggaanniizzaacciioonnaall ddeell pprrooyyeeccttoo ...................................................................................................... 112233 FFiigguurraa 2233:: FFlluujjooggrraammaa ddee aaddqquuiissiicciioonneess ........................................................................................................................................ 115500
LLIISSTTAA DDEE AANNEEXXOOSS
AANNEEXXOOSS AA
PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS
11..11.. CCoonnttrrooll ddee ddooccuummeennttooss
11..22.. AAuuddiittoorriiaa IInntteerrnnaa
11..33.. AAcccciioonneess ccoorrrreeccttiivvaass
11..44.. AAcccciioonneess pprreevveennttiivvaass
11..55.. PPllaann ddee ggeessttiióónn
11..66.. CCoonnttrrooll ddee pprroocceessooss
11..77.. CCoonnttrrooll mmaatteerriiaalleess
11..88.. RRiieessggooss
AANNEEXXOOSS BB
FFOORRMMAATTOOSS
22..11.. LLiissttaaddoo mmaaeessttrroo ddee ddooccuummeennttooss
22..22.. PPrrooggrraammaa aannuuaall ddee aauuddiittoorriiaass
22..33.. PPllaann ddee aauuddiittoorriiaa
22..44.. RReeppoorrttee ddee nnoo ccoonnffoorrmmiiddaaddeess aacccciioonneess ccoorrrreeccttiivvaass yy pprreevveennttiivvaass
22..55.. AAccttaa ddee rreeuunniióónn
22..66.. RReeqquuiissiittooss ddeell ccoonnttrraattoo
22..77.. EEvvaalluuaacciióónn aavvaannccee pprrooyyeeccttoo
22..88.. PPeerrffiill ddeell ccaarrggoo
22..99.. DDeessccrriippcciióónn ddee ccaarrggoo
22..1100.. RReeggiissttrroo aassiisstteenncciiaa
22..1111.. EEvvaalluuaacciióónn ppeerrffiill rreeqquuiissiittooss vvss.. CCoonnttrraattaaddooss
22..1122.. PPrrooggrraammaa ccaappaacciittaacciióónn
22..1133.. SSeelleecccciióónn ddee pprroovveeeeddoorreess
22..1144.. RReeggiissttrroo ddee pprroovveeeeddoorreess
22..1155.. EEvvaalluuaacciióónn ddeell ddeesseemmppeeññoo pprroovveeeeddoorreess
22..1166.. RReeppoorrttee ddee PPeerrffoorrmmaannccee ddeell PPrrooyyeeccttoo
12
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN
EESSTTRRUUCCTTUURRAARRTT LLTTDDAA,, pprreesseennttaa uunnaa ddeeffiicciieennttee ggeessttiióónn ddee llooss pprrooyyeeccttooss;; ttaall
ssiittuuaacciióónn oobbeeddeeccee aa ffaaccttoorreess ccoommoo aa llaa iinnccoonnsscciieenncciiaa ddeell ppeerrssoonnaall ddiirreeccttiivvoo aacceerrccaa
ddee llaa iimmppoorrttaanncciiaa qquuee ttiieennee llaa ggeessttiióónn ddee llooss pprrooyyeeccttooss yy ddee ssuu aappoorrttee aa llaass ddeemmááss
ffuunncciioonneess aaddmmiinniissttrraattiivvaass,, llaa eessccaasseezz ddee ppeerrssoonnaall ccoonn llaass ccoommppeetteenncciiaass
nneecceessaarriiaass yy llooss ccoonnoocciimmiieennttooss aacceerrccaa ddee llaa ggeessttiióónn ddee llooss pprrooyyeeccttooss..
LLaass cciirrccuunnssttaanncciiaass aanntteerriioorreess ppuueeddeenn lllleevvaarr aa EESSTTRRUUCCTTUURRAARRTT LLTTDDAA,, aa nnoo
aasseegguurraarr llaa ssuuppeerrvviivveenncciiaa eenn eell ffuuttuurroo,, aa iinnhhiibbiirr eell ccrreecciimmiieennttoo yy ppaarrttiicciippaacciióónn eenn eell
mmeerrccaaddoo..
PPaarraa mmiittiiggaarr llooss aassppeeccttooss aanntteerriioorrmmeennttee cciittaaddooss ssee eellaabboorraarraa uunn plan para la implementación de un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la Norma NTC ISO 10006 contextualizado a la empresa ESTRUCTURART LTDA, en el cual se realizara:
Diagnóstico de la situación actual de la empresa ESTRUCTURART LTDA en relación a los requisitos de la norma NTC ISO 10006.
Determinación de los requisitos de gestión de la Norma NTC ISO 10006 Directrices para la gestión de la calidad en proyectos.
Se definirá y documentara cada uno de los procesos los cuales den cumplimiento a los requisitos de la NTC ISO 10006 Directrices para la gestión de la calidad en proyectos.
El procedimiento utilizado para la realización de este trabajo fue:
Identificación del problema
Análisis de alternativas
Realización de estudios pertinentes
Planteamiento de planes de gestión del proyecto Para ello se utilizaron las siguientes herramientas:
Proceso analítico jerárquico
Matriz de marco lógico MML
Estudios previos
Elaboración de planes de gestión del proyecto
EEnn eell ddeessaarrrroolllloo ddeell pprreesseennttee ttrraabbaajjoo ssee vvaa aa eevviiddeenncciiaarr ccuuaall eess eell ccaammiinnoo hhaacciiaa llaa
mmaadduurreezz ddeell plan para la implementación de un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la Norma NTC ISO 10006 contextualizado a la empresa ESTRUCTURART LTDA, para así asegurar la prestación del servicio identificando la interacción de los procesos internos de la empresa.
13
11.. AANNAALLIISSIISS DDEELL PPRROOBBLLEEMMAA
EESSTTRRUUCCTTUURRAARRTT LLTTDDAA,, pprreesseennttaa uunnaa ddeeffiicciieennttee ggeessttiióónn ddee llooss pprrooyyeeccttooss;; ttaall
ssiittuuaacciióónn oobbeeddeeccee aa ffaaccttoorreess ccoommoo aa llaa iinnccoonncciieenncciiaa ddeell ppeerrssoonnaall ddiirreeccttiivvoo aacceerrccaa
ddee llaa iimmppoorrttaanncciiaa qquuee ttiieennee llaa ggeessttiióónn ddee llooss pprrooyyeeccttooss yy ddee ssuu aappoorrttee aa llaass ddeemmááss
ffuunncciioonneess aaddmmiinniissttrraattiivvaass,, llaa eessccaasseezz ddee ppeerrssoonnaall ccoonn llaass ccoommppeetteenncciiaass
nneecceessaarriiaass yy llooss ccoonnoocciimmiieennttooss aacceerrccaa ddee llaa ggeessttiióónn ddee llooss pprrooyyeeccttooss..
LLaass cciirrccuunnssttaanncciiaass aanntteerriioorreess ppuueeddeenn lllleevvaarr aa EESSTTRRUUCCTTUURRAARRTT LLTTDDAA,, aa nnoo
aasseegguurraarr llaa ssuuppeerrvviivveenncciiaa eenn eell ffuuttuurroo,, aa iinnhhiibbiirr eell ccrreecciimmiieennttoo yy ppaarrttiicciippaacciióónn eenn eell
mmeerrccaaddoo..
NNoo ssee eessttaa pprreessttaannddoo ssuuffiicciieennttee aatteenncciióónn aa llaass vvaarriiaabblleess mmeeddiiaaddoorraass eenn eell ééxxiittoo ddee
llooss pprrooyyeeccttooss..
UUnnaa eemmpprreessaa ddiirriiggiiddaa aa pprrooyyeeccttoo ddeebbee::
EEvvaalluuaarr yy ddeessaarrrroollllaarr llaass ccoommppeetteenncciiaass ddee llooss ggeerreenntteess ddee pprrooyyeeccttooss..
AAddooppttaarr pprrááccttiiccaass ddee ggeerreenncciiaa ddee pprrooyyeeccttooss ssiisstteemmááttiiccaammeennttee..
RReeaalliizzaarr eessffuueerrzzooss aa ffiinn ddee iinnccrreemmeennttaarr eell ggrraaddoo ddee hhoommooggeenneeiiddaadd ccuullttuurraall
eennttrree llooss mmiieemmbbrrooss ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn..
14
22.. OOBBJJEETTIIVVOOSS
1.1. OBJETIVO GENERAL
Elaborar el plan para la implementación de un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la Norma NTC ISO 10006 contextualizado a la empresa ESTRUCTURART LTDA.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa ESTRUCTURART LTDA en relación a los requisitos de la norma NTC ISO 10006.
Determinar los requisitos de gestión de la Norma NTC-ISO-10006 Directrices para la gestión de la calidad en proyectos.
Definir y documentar cada uno de los procesos los cuales den cumplimiento a los requisitos de la NTC ISO 10006 Directrices para la gestión de la calidad en proyectos.
15
33.. MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA
33..11.. IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERRSS -- AANNÁÁLLIISSIISS DDEE
IINNVVOOLLUUCCRRAADDOOSS
TTaabbllaa 11:: IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee SSttaakkeehhoollddeerrss
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS
NO SE TIENEN DEFINIDOS LOS PROCESOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS
APRUEBA EL PRESUPUESTO REQUERIDO
PARA INVERTIR EN LA SOLUCIÓN AL
PROBLEMA PERCIBIDO
DEFICIENTE GESTIÓN EN LOS PROYECTOS. ESCOGE LOS SOCIOS ESTRATEGICOS PARA
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
PERDIDA DE CLIENTES.
AUMENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE NUEVOS
CLIENTES
DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA PARA EJECUTAR
PROYECTOS.
SUBGERENTE TÉCNICO
AUMENTAR, MANTENER Y CONSOLIDAR LA
PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN EL
MERCADO
CARENCIA DE ESTRATEGIA QUE PERMITA
CONSOLIDAR LA PARTICIPACIÓN EN EL
MERCADO
APRUEBA Y RECOMIENDA AL GERENTE LA
ALTERNATIVA DEFINIDA PARA SOLUCIONAR
EL PROBLEMA PERCIBIDO
CARENCIA DE PROCESOS QUE PERMITAN EL
LOGRO DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE
PROYECTOS
NO SE CUENTA CON EL PERSONAL IDÓNEO
REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS
DEFICIENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS
APLICA LOS PROCESOS DEFINIDOS EN LA
ALTERNATIVA ESCOGIDA PARA SOLUCIONAR
EL PROBLEMA
PROVEER LOS INSUMOS NECESARIOS Y CON
EL GRADO DE CALIDAD REQUERIDO PARA LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SOSTENIBILIDAD DE ESTADOS
FINANCIEROS
FALTA DE PROCESOS QUE PERMITA UN MEJOR
CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS DE LA EMPRESA
SEGUIIMIENTO Y CONTROL DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA,
UTILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS
DEFINIDOS PARA SOLUCIONAR LA
PROBLEMÁTICA
JEFE DE RECURSOS
HUMANOS
TENER EL PERSONAL IDÓNEO Y
ADECUADO PARA CADA UNO DE LOS
PROYECTOS QUE EJECUTE LA EMPRESA
NO SE CUENTA CON UN PROCESO QUE
GARANTICE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL
CON EL PERFIL Y LAS COMPETENCIAS
REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE CADA
UNO DE LOS PROYECTOS
PROVEER EL PERSONAL CON CON EL PERFIL
Y LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA LA
EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS
PROYECTOS
DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE
OFRECE LA EMPRESA
FALTA DE PROCESOS QUE PERMITA UNA MEJOR
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS PARA LOS CLIENTES
CONTACTAR, NEGOCIAR Y PROMOCIONAR
CON NUEVOS CLIENTES LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR LA EMPRESA
CONSEGUIR NUEVOS CLIENTESDISMINUCIÓN EN LA DEMANDA PARA LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS
AUMENTO EN LA ADJUDICACIÓN DE
PROYECTOS
QUE SE MEJORE LA IMAGEN DE LA
EMPRESA EN EL MERCADO
CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS PARA EJECUTAR LOS
PROYECTOS
INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS PARA EJECUTAR LOS
PROYECTOS
DECISIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE
PROYECTOS A LA EMPRESA
CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS
PROYECTOS
BAJO CONTROL DE CALIDAD EN LOS RECURSOS
UTILIZADOS EN EL PROYECTO
APRUEBA Y SUPERVISA EL PRESUPUESTO
ASIGNADO AL PROYECTO
PRECIOS ACORDES A LO ESTABLECIDO EN
EL MERCADO
INCUMPLIMIENTO EN EL PRESUPUESTO
INICIALMENTE PACTADO PARA EJECUTAR LOS
PROYECTOS
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS O
MULTAS EN CASO INCUMPLIMIENTOS
CLIENTES
1. IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS - ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
GERENTE GENERAL
GESTIONAR LOS PROYECTOS CON BUENA
CALIDAD Y ENFOCADOS A LA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PODER DE DECISIÓN SOBRE LOS TIPOS DE
PROYECTOS QUE DEBE EJECUTAR LA
EMPRESA
CONSEGUIR NUEVOS PROYECTOS PARA LA
EMPRESA
DIRECTOR COMERCIAL
DIRECTORES DE
PROYECTOS
APLICARÁ LOS PROCESOS QUE SE DEFINAN
EN LA ALTERNATIVA ESCOGIDA, PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS.
DESARROLLAR, MANTENER Y MEJORAR LA
CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS
PROYECTOS
BRINDAR LOS RECURSOS NECESARIOS Y
CON LAS ESPECIFICACIONES
REQUERIDAS, PARA LA BUENA EJECUCION
DE LOS PROYECTOS
NO SE CUENTA CON PROCESOS DEFINIDOS QUE
AYUDEN A GESTIONAR CORRECTAMENTE LOS
INSUMOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS
PERDIDA DE CLIENTES
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
FFuueennttee:: AAuuttoorreess
16
33..22.. AARRBBOOLL DDEE PPRROOBBLLEEMMAASS
Figura 1: Árbol de Problemas
Efectos 2 BAJA UTILIDAD
PERDIDA DE CLIENTES Y
DIFICULTAD PARA OBTENER
NUEVOS CLIENTES
Efectos 1
INCUMPLIMIENTO EN
LAS FECHAS DE
ENTREGA DE LOS
PROYECTOS
MAYORES COSTOS EN
LOS PROYECTOS
PERDIDA DE CONFIANZA EN
LA EMPRESA
PROBLEMA CENTRAL
Causas 1
DEFICIENTES
COMPETENCIAS DEL
PERSONAL PARA LA
GESTIÓN DE PROYECTOS
INCONCIENCIA DEL
PERSONAL DIRECTIVO
ACERCA DE LA IMPORTACIA
DE LA GESTIÓN DE
PROYECTO
CONDICIONES DE
TRABAJO
INADECUADAS
Causas 2
CARECE DE NORMAS
TECNICAS
RELACIONADAS CON
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD EN
PROYECTOS
CARECE DE
PROCEDIMIENTOS QUE
AYUDEN A UNA BUENA
GESTIÓN GERENCIAL
CARECE DE
PROCEDIMIENTOS QUE
AYUDEN A UNA BUENA
GESTIÓN EN EL
PROCESO DE EJECUCIÓN
DE LOS PROYECTOS
CARECE DE PROCEDIMIENTOS
QUE AYUDEN A UNA BUENA
GESTIÓN EN EL PROCESO DE
PROPUESTAS TÉCNICA Y
ECONÓMICAS
CARECE DE
PROCEDIMIENTOS QUE
AYUDEN A GESTIONAR
CORRECTAMENTE EL
PROCESO DE COMPRAS
PARA EJECUTAR LOS
PROYECTOS
CARECE DE
PROCEDIMIENTOS QUE
AYUDEN A UNA BUENA
GESTIÓN EN EL
PROCESO DE
CONTRATACIÓN DE
PERSONAL CON EL
PERFIL IDONEO
INFRAESTRUCTURA
FISICA DEFICIENTE
DEFICIENTE GESTIÓN EN LOS PROYECTOS
CARENCIA DE PROCESOS
ESTANDARIZADOS QUE PERMITAN UNA BUENA GESTIÓN DE
PROYECTOS
FFuueennttee:: AAuuttoorreess
17
33..33.. AARRBBOOLL DDEE OOBBJJEETTIIVVOOSS
FFiigguurraa 22:: ÁÁrrbbooll ddee OObbjjeettiivvooss
FINESAUMENTO DE
UTILIDADES
SE MANTIENEN LOS
CLIENTES Y SE FACILITA
LA OBTENCIÓN DE
NUEVOS CLIENTES
CUMPLIMIENTO EN LAS
FECHAS DE ENTREGA DE
LOS PROYECTOS
DISMINUCIÓN DE COSTOS EN
LOS PROYECTOS
AUMENTO DE
CONFIANZA EN LA
EMPRESA
PROPÓSITO (OBJETIVO CENTRAL)
COMPONENTESCONDICIONES DE
TRABAJO ADECUADAS
ACTIVIDADES
IMPLEMENTACIÓN DE
NORMAS TECNICAS
RELACIONADAS CON
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD EN
PROYECTOS
DEFINIR PROCEDIMIENTOS
QUE AYUDEN A UNA
BUENA GESTIÓN
GERENCIAL
DEFINIR
PROCEDIMIENTOS QUE
AYUDEN A UNA BUENA
GESTIÓN EN EL
PROCESO DE EJECUCIÓN
DE LOS PROYECTOS
DEFINIR PROCEDIMIENTOS
QUE AYUDEN A UNA BUENA
GESTIÓN EN EL PROCESO DE
PROPUESTAS TÉCNICA Y
ECONÓMICAS
DEFINIR PROCEDIMIENTOS
QUE AYUDEN A GESTIONAR
CORRECTAMENTE EL
PROCESO DE COMPRAS
PARA EJECUTAR LOS
PROYECTOS
DEFINIR
PROCEDIMIENTOS QUE
AYUDEN A UNA BUENA
GESTIÓN EN EL
PROCESO DE
CONTRATACIÓN DE
PERSONAL CON EL
PERFIL IDONEO
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EFICIENTE GESTIÓN EN LOS PROYECTOS
PROCESOS ESTANDARIZADOS
PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS,
DOCUMENTADOS Y COMUNICADOS
FFuueennttee:: AAuuttoorreess
18
3.4. ANALISIS DE ALTERNATIVAS
PPaarraa eell pprroocceessoo ddee aannáálliissiiss ddee llaass aalltteerrnnaattiivvaass,, ssee hhaann tteenniiddoo eenn ccuueennttaa llooss ppaassooss
rreellaacciioonnaaddooss aa ccoonnttiinnuuaacciióónn::
11.. SSeelleecccciióónn ddee aalltteerrnnaattiivvaass aa eevvaalluuaarr
22.. EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee llooss ccrriitteerriiooss ddee ddeecciissiióónn
33.. PPoonnddeerraacciióónn ddee llooss ccrriitteerriiooss
44.. EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee llooss ssuubbccrriitteerriiooss ddee uunn ccrriitteerriioo
55.. PPoonnddeerraacciióónn ddee llooss ssuubbccrriitteerriiooss
66.. VVaalloorraacciióónn ddee llaass aalltteerrnnaattiivvaass
77.. CCoonncclluussiioonneess
3.4.1. SELECCIÓN DE CRITERIOS
CCrriitteerriioo NNoo.. 11:: BBeenneeffiicciiooss ppaarraa llaa OOrrggaanniizzaacciióónn
EEssttee ccrriitteerriioo rreellaacciioonnaa llooss aassppeeccttooss rreellaacciioonnaaddooss ccoonn eell mmeerrccaaddoo aall ccuuaall vvaa ddiirriiggiiddoo,,
eenn eell ssee eennccuueennttrraa aa llooss cclliieenntteess qquuiieenneess ssoonn ppuunnttoo ccllaavvee ee iimmppoorrttaannttee yyaa qquuee ssoonn
llooss qquuee llee ddaann ssttaattuuss aa llaa oorrggaanniizzaacciióónn,, ddeebbiiddoo aa lloo aanntteerriioorr ssee ddeeffiinniieerroonn llooss
ssiigguuiieenntteess ssuubbccrriitteerriiooss::
SSuubbccrriitteerriioo NNoo.. 11:: MMeejjoorraa ddeell SSeerrvviicciioo PPrreessttaaddoo:: AAll mmeejjoorraarr eell sseerrvviicciioo pprreessttaaddoo
aa llooss cclliieenntteess,, eessttoo ggeenneerraarrííaa mmááss ccaappttaacciióónn yy aauummeennttoo ddee cclliieenntteess,, aall mmiissmmoo
ttiieemmppoo rreeccoonnoocciimmiieennttoo ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn..
SSuubbccrriitteerriioo NNoo.. 22:: AAuummeennttoo ddee CClliieenntteess:: EEll aauummeennttoo ddee cclliieenntteess ssee ggeenneerraa aa
ppaarrttiirr ddee llaa mmeejjoorraa ddeell sseerrvviicciioo..
SSuubbccrriitteerriioo NNoo.. 33:: RReeccoonnoocciimmiieennttoo ddee llaa OOrrggaanniizzaacciióónn:: EEll rreeccoonnoocciimmiieennttoo ddee llaa
oorrggaanniizzaacciióónn ddeeppeennddee nneettaammeennttee ddee qquuee ssee rreeaalliiccee llaa mmeejjoorraa ddeell sseerrvviicciioo
pprreessttaaddoo,, eessttoo ggeenneerraarrííaa uunn aauummeennttoo ddee cclliieenntteess yy aall mmiissmmoo ttiieemmppoo eell
rreeccoonnoocciimmiieennttoo ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn..
CCrriitteerriioo NNoo.. 22:: TTiieemmppoo:: SSee eevvaallúúaa llaa aalltteerrnnaattiivvaa qquuee ssee ppuueeddaa eejjeeccuuttaarr eenn eell
mmeennoorr ttiieemmppoo ppoossiibbllee..
CCrriitteerriioo NNoo.. 33:: CCoossttoo:: SSee eevvaallúúaa eell ccoossttoo mmááss ffaavvoorraabbllee ddee ccaaddaa aalltteerrnnaattiivvaa
pprrooppuueessttaa,, ddee aaccuueerrddoo aa llaa iinnvveerrssiióónn nneecceessaarriiaa..
19
3.4.2. PONDERACION DE LOS CRITERIOS
PPaarraa eell pprroocceessoo ddee ppoonnddeerraacciióónn ddee llooss ccrriitteerriiooss,, ssee rreeaalliizzóó llaa ccoommppaarraacciióónn eenn
ppaarreess ddee llooss mmiissmmooss,, ppaarraa lloo ccuuaall ssee hhaa tteenniiddoo eenn ccuueennttaa llaa iimmppoorrttaanncciiaa eenn ppeessoo
ddee ccaaddaa uunnoo ccoonn rreessppeeccttoo aa oottrroo,, ccoommppaarraannddoo eenn rreellaacciióónn aa ssuu nneecceessiiddaadd ddee
mmaaxxiimmiizzaarrssee oo mmiinniimmiizzaarrssee..
DDee aaccuueerrddoo aa lloo aanntteerriioorr,, ppaarraa llaa aassiiggnnaacciióónn ddee vvaalloorreess eenn llaa ccoommppaarraacciióónn eenn
ppaarreess ppaarraa llooss ddiiffeerreenntteess ccrriitteerriiooss,, ssee hhaa tteenniiddoo eenn ccuueennttaa lloo ssiigguuiieennttee::
TTaabbllaa 22:: PPoonnddeerraacciióónn ddee CCrriitteerriiooss
EESSCCAALLAA
NNUUMMEERRIICCAA EESSCCAALLAA VVEERRBBAALL EEXXPPLLIICCAACCIIOONN
11 AAMMBBOOSS EELLEEMMEENNTTOOSS SSOONN DDEE
IIGGUUAALL IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA
AAMMBBOOSS EELLMMEENNTTOOSS
CCOONNTTRRIIBBUUYYEENN CCOONN LLAA
PPRROOPPIIEEDDAADD EENN IIGGUUAALL FFOORRMMAA
33 MMOODDEERRAADDAA IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA DDEE UUNN
EELLEEMMEENNTTOO SSOOBBRREE OOTTRROO
LLAA EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA YY EELL JJUUIICCIIOO
FFAAVVOORREECCEE AA UUNN EELLEEMMEENNTTOO PPOORR
SSOOBBRREE OOTTRROO
55 FFUUEERRTTEE IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA DDEE UUNN
EELLEEMMEENNTTOO SSOOBBRREE OOTTRROO UUNN EELLEEMMEENNTTOO EESS FFUUEERRTTEEMMEENNTTEE
FFAAVVOORREECCIIDDOO
77 MMUUYY FFUUEERRTTEE IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA DDEE
UUNN EELLEEMMEENNTTOO SSOOBBRREE OOTTRROO UUNN EELLEEMMEENNTTOO EESS MMUUYY
FFUUEERRTTEEMMEENNTTEE DDOOMMIINNAANNTTEE
99 EEXXTTRREEMMAA IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA DDEE UUNN
EELLEEMMEENNTTOO SSOOBBRREE OOTTRROO
UUNN EELLEEMMEENNTTOO FFAAVVOORREECCIIDDOO,, PPOORR
LLOO MMEENNOOSS CCOONN UUNN OORRDDEENN DDEE
MMAAGGNNIITTUUDD DDEE DDIIFFEERREENNCCIIAA
22,,44,,66,,88 VVAALLOORREESS IINNTTEERRMMEEDDIIOOSS EENNTTRREE
DDOOSS JJUUIICCIIOOSS AADDYYAACCEENNTTEESS UUSSAADDOOSS CCOOMMOO VVAALLOORREESS DDEE
CCOONNSSEENNSSOO EENNTTRREE DDOOSS JJUUIICCIIOOSS
00 NNOO HHAAYY RREELLAACCIIOONN UUNN EELLEEMMEENNTTOO NNOO CCOONNTTRRIIBBUUYYEE
AALL OOBBJJEETTIIVVOO
FFuueennttee:: AAuuttoorreess
PPaarraa eell pprreesseennttee eejjeerrcciicciioo,, ssee ccoonnttóó ccoonn llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddeell dduueeññoo ddee llaa eemmpprreessaa
““EEssttrruuccttuurraarrtt LLTTDDAA””,, ppaarraa eevvaalluuaarr eell ppeessoo ddee ccaaddaa uunnoo ddee llooss ccrriitteerriiooss
eessttaabblleecciiddooss,, ddee aaccuueerrddoo aa llaa eexxppeerriieenncciiaa yy ccoonnoocciimmiieennttooss aaddqquuiirriiddooss ccoonn eell
ttiieemmppoo ddee eessttaarr aall ttaannttoo ddeell nneeggoocciioo..
SSiigguuiieennddoo eell pprroocceessoo ddee aapplliiccaacciióónn ddeell AAHHPP ssee aapplliiccaarroonn llooss ppaassooss rreellaacciioonnaaddooss aa
ccoonnttiinnuuaacciióónn::
11.. EEssttrruuccttuurraa ddee llaa mmaattrriizz ddee ccoommppaarraacciióónn ddee ppaarreess
22.. SSuummaattoorriiaa ddee ccaaddaa ccoolluummnnaa
33.. DDiivviissiióónn ddee ccaaddaa eelleemmeennttoo ddee llaa mmaattrriizz eennttrree eell ttoottaall ddee ccaaddaa ccoolluummnnaa
44.. DDeetteerrmmiinnaarr ccaaddaa pprriioorriiddaadd ppaarraa ccaaddaa ccrriitteerriioo,, ccuuyyaa ssuummaattoorriiaa ddeebbee sseerr iigguuaall
aa uunnoo
20
55.. AAnnáálliissiiss ddee ccoonnssiisstteenncciiaa ppaarraa llaa sseelleecccciióónn
66.. CCaallccuulloo ddee λλ MMaaxx
77.. CCáállccuulloo ddeell ÍÍnnddiiccee ddee CCoonnssiisstteenncciiaa IICC
88.. CCáállccuulloo ddee llaa RRaazzóónn ddee CCoonnssiisstteenncciiaa RRCC
99.. CCoommppaarraacciióónn eenn ppaarreess ppaarraa ccaaddaa SSuubbccrriitteerriioo ((rreeppeettiirr ttooddooss llooss ppaassooss
aanntteerriioorreess))
1100.. CCoommppaarraacciióónn eenn ppaarreess ppaarraa ccaaddaa AAlltteerrnnaattiivvaa ((rreeppeettiirr ttooddooss llooss ppaassooss
aanntteerriioorreess))
1111.. CCllaassiiffiiccaacciióónn ddee PPrriioorriiddaadd GGlloobbaall
3.4.3. ANALISIS DE RESULTADOS
DDee aaccuueerrddoo aa llaa aapplliiccaacciióónn ddeell pprroocceessoo ddee sseelleecccciióónn ddee llaass aalltteerrnnaattiivvaass,, ssee
oobbttuuvviieerroonn llooss ssiigguuiieenntteess rreessuullttaaddooss::
AALLTTEERRNNAATTIIVVAA NNoo.. 11:: PPllaann ppaarraa llaa iimmpplleemmeennttaacciióónn ddee llaa nnoorrmmaa IISSOO 1100000066,,
6677..7733%%
AALLTTEERRNNAATTIIVVAA NNoo.. 22:: PPllaann ppaarraa llaa iimmpplleemmeennttaacciióónn ddee llaa nnoorrmmaa IISSOO 99000011,,
2211..7722%%
AALLTTEERRNNAATTIIVVAA NNoo.. 33:: HHAACCEERR UUNN HHIIBBRRIIDDOO EENNTTRREE LLAA NNOORRMMAA NNTTCC IISSOO 1100000066
YY LLAA NNOORRMMAA IISSOO 99000011::22000088,, 1100..5533%%
CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
11.. PPoorr mmeeddiioo ddee llaa aapplliiccaacciióónn ddeell mmééttooddoo ddee sseelleecccciióónn mmuullttiiccrriitteerriioo
ddeennoommiinnaaddoo ““AAnnáálliissiiss ddee aalltteerrnnaattiivvaass ppaarraa oobbtteenneerr uunnaa eeffiicciieennttee ggeessttiióónn ddee
llooss pprrooyyeeccttooss eenn llaa EEmmpprreessaa EEssttrruuccttuurraarrtt LLTTDDAA””
22.. LLaa uuttiilliizzaacciióónn ddee llooss mmooddeellooss mmaatteemmááttiiccooss ddee aannáálliissiiss ddee llaass aalltteerrnnaattiivvaass
ppaarraa llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess,, ssee ccoonnvviieerrttee eenn uunnaa ppiieezzaa iimmppoorrttaannttee ppaarraa qquuee
uunn GGeerreennttee ddee PPrrooyyeeccttooss oorrggaanniiccee ddee llaa mmeejjoorr ffoorrmmaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn yy
pprroocceeddaa aa eessttaabblleecceerr llooss ccrriitteerriiooss mmaass aacceerrttaaddooss ppaarraa eell aannáálliissiiss ddee llaass
aalltteerrnnaattiivvaass..
33.. LLaa aapplliiccaacciióónn ddee ccuuaallqquuiieerr mmééttooddoo ppaarraa eell aannáálliissiiss ddee llaass aalltteerrnnaattiivvaass ppaarraa llaa
ssoolluucciióónn ddee uunn pprroobblleemmaa,, ppeerrmmiittee ccoonnvveerrttiirr pprroobblleemmaass ccoommpplleejjooss,, eenn
ssoolluucciioonneess aatteerrrriizzaaddaass,, lllleevvaannddoo aa ccaabboo uunn pprroocceessoo aacceerrttaaddoo ddee
ttrraannssiittiivviiddaadd yy pprrooppoorrcciioonnaalliiddaadd aall mmoommeennttoo ddee hhaacceerr llaa ccoommppaarraacciióónn ddee llooss
ccrriitteerriiooss eessccooggiiddooss ppaarraa eevvaalluuaarr llaass aalltteerrnnaattiivvaass..
21
44.. LLaa sseelleecccciióónn ddee llaa AAlltteerrnnaattiivvaa NNoo.. 11,, ddeennoommiinnaaddaa PPllaann ppaarraa llaa
iimmpplleemmeennttaacciióónn ddee llaa nnoorrmmaa IISSOO 1100000066,, ccoonn uunn ppoorrcceennttaajjee ddee 6677..7733%%,,
ddeemmuueessttrraa qquuee eess llaa ooppcciióónn mmááss vviiaabbllee ppaarraa lllleevvaarr aa ccaabboo,, yyaa qquuee pprreesseennttaa
eell ppoorrcceennttaajjee mmááss aallttoo..
55.. EEll ttrraabbaajjoo eenn ggrruuppoo ppaarraa eell ddeessaarrrroolllloo ddeell pprroocceessoo ddee sseelleecccciióónn ddee llaass
aalltteerrnnaattiivvaass ppeerrmmiittiióó eell ddeebbaattee ddee llooss ddiiffeerreenntteess ppuunnttooss ddee vviissttaa ddee llooss
iimmpplliiccaaddooss,, eenn eessttee ccaassoo eell eeqquuiippoo ddeell pprrooyyeeccttoo yy eell dduueeññoo ddee llaa eemmpprreessaa
EEssttrruuccttuurraarrtt LLTTDDAA,, ccoonn llooss ccuuaalleess ssee lllleeggoo aa uunn ccoonnsseennssoo ddee llooss ccrriitteerriiooss
eessttaabblleecciiddooss mmeeddiiaannttee eell aannáálliissiiss oobbjjeettiivvoo ddee ccaaddaa ssiittuuaacciióónn,, ccoonn lloo ccuuaall ssee
ffaacciilliittoo eell eennrriiqquueecciimmiieennttoo ddee iiddeeaass yy ccoonncceeppttooss ppeerrssoonnaalleess..
66.. EEll aannáálliissiiss ddee ccaaddaa aalltteerrnnaattiivvaa pprrooppuueessttaa yy ssuu ppoorrcceennttaajjee rreessppeeccttiivvoo,, ppeerrmmiittee
aabbrriirr uunnaa ppuueerrttaa ppaarraa ppootteenncciiaalleess iinnvveerrssiioonniissttaass..
22
3.4.4. UTILIZACION DE LA TECNICA DE SELECCIÓN DE MULTICRITERIO PARA LA SELECCION DE UNA ALTERNATIVA DE DECISION PARA EL: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OBTENER UNA EFICIENTE GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA ESTRUCTURART LTDA. “EXCEL”
TTaabbllaa 33:: UUttiilliizzaacciióónn TTééccnniiccaa ddee sseelleecccciióónn ddee mmuullttiiccrriitteerriioo eenn EExxcceell
1. ESCALA DE COMPARACION
Beneficios para la organización es igual de importante a moderadamente más importante que el tiempo
El tiempo es de moderadamante importante a fuertemente más importante que el costo
Beneficios para la organización es fuertemente más importante que el Costo
2. RESUMEN DE COMPARACIONES
COMPARACION DE PARES CRITERIO MAS IMPORTANTE
CUANTO MAS
IMPORTANTE
CLASIFICACION
NUMERICA
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN - TIEMPO BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN
DE IGUAL A MODERADAMENTE
2
TIEMPO – COSTO TIEMPO
DE
MODERADAMENTE A FUERTEMENTE
4
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN - COSTO BENEFICIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN FUERTEMENTE 5
3. MATRIZ DE COMPARACIONES EN PARES
CRITERIOS
BENEFICIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN TIEMPO COSTO
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 1 2 5
TIEMPO 1/2 1 4
COSTO 1/5 1/4 1
23
SINTESIS
4. MATRIZ DE COMPARACIONES EN PARES (SUMAR VALORES EN CADA COLUMNA)
CRITERIOS
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN
TIEMPO COSTO
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 1 2 5
TIEMPO 1/2 1 4
COSTO 1/5 1/4 1
SUMA 1.70 3.25 10
5. DIVIDIR CADA ELEMENTO DE LA MATRIZ ENTRE EL TOTAL DE LA COLUMNA
CRITERIOS
BENEFICIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN TIEMPO COSTO
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 0.588 0.615 0.5
TIEMPO 0.294 0.308 0.4
COSTO 0.118 0.077 0.1
SUMA 1 1 1
6. PROMEDIAR LOS ELEMENTOS EN CADA FILA PARA DETERMINAR LA PRIORIDAD DE CADA CRITERIO
CRITERIOS BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN
TIEMPO COSTO PRIORIDAD PRIORIDAD DE CADA
CRITERIO
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 0.588 0.615 0.5 0.568 CRITERIO CON PRIORIDAD MAS IMPORTANTE
TIEMPO 0.294 0.308 0.40 0.334
CRITERIO CON
PRIORIDAD EN EL SEGUNDO LUGAR
COSTO 0.118 0.077 0.1 0.098 CRITERIO MENOS
IMPORTANTE
SUMA 1 1 1 1
24
7. CONSISTENCIA
0.568
1
0.334
2
0.098
5
1/2 1 4
1/5 1/4 1
7.1.Multiplicar cada valor en la primera columna de la matriz de comparación en pares por la prioridad del primer elemento; multiplicar cada valor en la segunda columna de la matriz de comparación en pares por la prioridad del segundo elemento; continuar este proceso
para todas las columnas de la matriz de comparación en pares. Sume los valores a lo largo de las filas para obtener la “suma ponderada”
TOTAL
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 0.568 0.668 0.491 1.727
TIEMPO 0.284 0.334 0.393 1.011
COSTO 0.114 0.083 0.098 0.295
7.2. Divida los elementos del vector de la suma ponderada obtenido en el paso 1 por la prioridad correspondiente
de cada criterio.
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 1,727/0,568 3.041
TIEMPO 1,011/0,334 3.026
COSTO 0,295/0,098 3.007
7.3. Calcular el promedio de los valores encontrados en el paso 2 (λ Max):
Λmax=(3,041+3,026+3,007)/3 3.025
7.4. CALCULO INDICE DE CONSISTENCIA (IC)
IC=(Λmax-n) / (n-1) = IC=(3,025-3)/(3-1) 0.012
7.5. CALCULO LA RAZON DE CONSISTENCIA (RC)
RC=IC/IR = RC=0,012/0,58 0.02
25
CON UN RC= 0.02 SE CONCLUYE QUE EL GRADO DE CONSISTENCIA EN LA COMPARACIÓN DE PARES ES ACEPTABLE
SUBCRITERIOS DESDE EL CRITERIO BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN
CRITERIO BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN
SUBCRITERIOS MEJORA DEL SERVICIO PRESTADO AUMENTO DE CLIENTES RECONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
ALTERNATIVAS
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 10006 EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008
BUENO BUENO EXCELENTE
HACER UN HIBRIDO ENTRE LA NORMA NTC ISO 10006 Y LA NORMA ISO 9001:2008
NO FAVORABLE NO FAVORABLE NO FAVORABLE
JERARQUIA
COMPARACION POR PARES PARA LOS CRITERIOS Y DETERMINACION DE PRIORIDADES
CRITERIOS BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN TIEMPO COSTO
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 1 2 5
TIEMPO 1/2 1 4
COSTO 1/5 1/4 1
SUMA 1.70 3.25 10
PRIORIDAD 0.568 0.334 0.098
RAZON DE CONSISTENCIA 0.02
26
COMPARACION POR PARES PARA LOS SUBCRITERIOS DESDE EL CRITERIO BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN
SUBCRITERIOS MEJORA DEL SERVICIO PRESTADO AUMENTO DE CLIENTES RECONOCIMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN
MEJORA DEL SERVICIO PRESTADO 1 2 3
AUMENTO DE CLIENTES 1/2 1 3
RECONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 1/3 1/3 1
SUMA 2 3 7
PRIORIDAD 0.525 0.334 0.142
RAZON DE CONSISTENCIA 0.05
COMPARACION DE PARES PARA LAS ALTERNATIVAS PARA EL CRITERIO TIEMPO
TIEMPO PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 10006
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008
HACER UN HIBRIDO
ENTRE LA NORMA NTC ISO 10006 Y LA NORMA ISO 9001:2008
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 10006 1 4 5
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 1/4 1 3
HACER UN HIBRIDO ENTRE LA NORMA NTC ISO 10006 Y LA NORMA ISO 9001:2008
1/5 1/3 1
SUMA 1.45 5.33 9.00
PRIORIDAD 0.665 0.231 0.104
RAZON DE CONSISTENCIA 0.07
27
COMPARACION DE PARES PARA LAS ALTERNATIVAS PARA EL CRITERIO COSTO
COSTO PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 10006
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008
HACER UN HIBRIDO ENTRE LA NORMA NTC ISO 10006 Y LA NORMA ISO
9001:2008
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 10006 1 7 3
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 1/7 1 1
HACER UN HIBRIDO ENTRE LA NORMA NTC ISO 10006 Y LA
NORMA ISO 9001:2008 1/3 1 1
SUMA 1.48 9.00 5.00
PRIORIDAD 0.685 0.136 0.179
RAZON DE CONSISTENCIA 0.07
COMPARACION DE PARES PARA LAS ALTERNATIVAS PARA EL SUBCRITERIO MEJORA DEL SERVICIO PRESTADO
MEJORA DEL SERVICIO PRESTADO PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 10006
PLAN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 90 01:2008
HACER UN HIBRIDO
ENTRE LA NORMA NTC ISO 10006 Y LA NORMA ISO 9001:2008
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 10006 1 4 5
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008
1/4 1 3
HACER UN HIBRIDO ENTRE LA NORMA NTC ISO 10006 Y LA
NORMA ISO 9001:2008 1/5 1/3 1
SUMA 1.45 5.33 9.00
PRIORIDAD 0.665 0.231 0.104
RAZON DE CONSISTENCIA 0.07
28
COMPARACION DE PARES PARA LAS ALTERNATIVAS PARA EL SUBCRITERIO MEJORA DEL AUMENTO DE CLIENTES
AUMENTO DE CLIENTES PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
NORMA NTC ISO 10006
PLAN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008
HACER UN HIBRIDO ENTRE LA NORMA NTC ISO
10006 Y LA NORMA ISO 9001:2008
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 10006 1 5 7
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 1/5 1 3
HACER UN HIBRIDO ENTRE LA NORMA NTC ISO 10006 Y LA NORMA ISO 9001:2008
1/7 1/3 1
SUMA 1.34 6.33 11.00
PRIORIDAD 0.724 0.193 0.083
RAZON DE CONSISTENCIA 0.06
COMPARACION DE PARES PARA LAS ALTERNATIVAS PARA EL SUBCRITERIO RECONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
RECONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 10006
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008
HACER UN HIBRIDO
ENTRE LA NORMA NTC ISO 10006 Y LA NORMA ISO 9001:2008
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 10006 1 3 7
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 1/3 1 4
HACER UN HIBRIDO ENTRE LA NORMA NTC ISO 10006 Y LA NORMA ISO 9001:2008
1/7 1/4 1
SUMA 1.48 4.25 12.00
PRIORIDAD 0.656 0.265 0.080
RAZON DE CONSISTENCIA 0.03
29
Figura 3: Selección de la mejor Alternativa
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 0.568
MEJORA DEL SERVICIO PRESTADO 0.525 PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 10006 0.665
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 0.231
HACER UN HIBRIDO ENTRE LA NORMA NTC ISO 10006 Y LA NORMA ISO 9001:2008 0.104
AUMENTO DE CLIENTES 0.334 PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 10006 0.724
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 0.193
HACER UN HIBRIDO ENTRE LA NORMA NTC ISO 10006 Y LA NORMA ISO 9001:2008 0.083
RECONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 0.142 PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 10006 0.656
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 0.265
HACER UN HIBRIDO ENTRE LA NORMA NTC ISO 10006 Y LA NORMA ISO 9001:2008 0.080
TIEMPO 0.334
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 10006 0.665
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 0.231
HACER UN HIBRIDO ENTRE LA NORMA NTC ISO 10006 Y LA NORMA ISO 9001:2008 0.104
COSTO 0.098
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 10006 0.685
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 0.136
HACER UN HIBRIDO ENTRE LA NORMA NTC ISO 10006 Y LA NORMA ISO 9001:2008 0.179
CLASIFICACION DE PRIORIDAD GLOBAL
ALTERNATIVA No. 1 PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 10006 0.6773
ALTERNATIVA No. 2 PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 0.2173
ALTERNATIVA No. 3 HACER UN HIBRIDO ENTRE LA NORMA NTC ISO 10006 Y LA NORMA ISO 9001:2008 0.1054
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OBTENER UNA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS EN LA EMPRESA ESTRUCTURART LTDA
FFuueennttee:: AAuuttoorreess
30
3.4.5. UTILIZACION DE LA TECNICA DE SELECCIÓN DE MULTICRITERIO PARA LA SELECCION DE UNA ALTERNATIVA DE DECISION PARA EL: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OBTENER UNA EFICIENTE GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA ESTRUCTURART LTDA. “EXPERT CHOICE”
FFiigguurraa 44:: SSeelleecccciióónn aalltteerrnnaattiivvaa bbeenneeffiicciiooss ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn vvss.. TTiieemmppoo
FFuueennttee:: PPrrooggrraammaa EExxppeerrtt CChhooiiccee
FFuueennttee:: PPrrooggrraammaa EExxppeerrtt CChhooiiccee
31
FFuueennttee:: PPrrooggrraammaa EExxppeerrtt CChhooiiccee
FFuueennttee:: PPrrooggrraammaa EExxppeerrtt CChhooiiccee
32
FFuueennttee:: PPrrooggrraammaa EExxppeerrtt CChhooiiccee
FFuueennttee:: PPrrooggrraammaa EExxppeerrtt CChhooiiccee
33
FFuueennttee:: PPrrooggrraammaa EExxppeerrtt CChhooiiccee
FFuueennttee:: PPrrooggrraammaa EExxppeerrtt CChhooiiccee
..
34
FFuueennttee:: PPrrooggrraammaa EExxppeerrtt CChhooiiccee
35
FFuueennttee:: PPrrooggrraammaa EExxppeerrtt CChhooiiccee
36
3.5. MATRIZ DEL MARCO LOGICO (MML)
FFiigguurraa 55:: MMaattrriizz ddeell MMaarrccoo LLóóggiiccoo OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FINES:
BALANCE FINANCIERO DE LA
EMPRESA
INFORMES FINANCIEROS
SE MANTIENEN LOS CLIENTES Y SE FACILITA LA OBTENCIÓN DE NUEVOS
CLIENTES
AUMENTO DE CLIENTES EN UN 10% 1 AÑO DESPUES
IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
INFORMES DE CONTRATOS
EJECUTADOS CON NUEVOS
CLIENTES
EL MERCADO EXIGE
EMPRESAS CON SISTEMAS
DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROYECTOS ENTREGADOS EN LA FECHA REQUERIDA:
80% AÑO 1 DESPUES DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA
GESTION CALIDAD
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE
CLIENTES
100% AÑO 2 DESPUES DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA
GESTION CALIDAD
INFORMES DE MULTAS POR
INCUMPLIMIENTOS
GRADO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES SUPERA EL 80% EN
EL AÑO 1 DESPUES DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTION
CALIDAD
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE
CLIENTES
GRADO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES SUPERA EL 100% EN
EL AÑO 2 DESPUES DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTION
CALIDAD
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE
CLIENTES
BALANCE FINANCIERO DE LA
EMPRESA
INFORMES FINANCIEROS
PROPÓSITO:
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD:
60% AÑO 1 DESPUES DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA
GESTION CALIDAD
100% AÑO 2 DESPUES DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA
GESTIÓN CALIDAD
COMPONENTES:
PROCESOS ESTANDARIZADOS:
15% EN EL MES 1
40% EN EL MES 2
70% EN EL MES 3
100% EN EL MES 4
CONDICIONES DE TRABAJO ADECUADASCONDICIONES DE TRABAJO TOTALMENTE ADECUADAS EN EL
AÑO 1
ENCUESTAS A PERSONAL DE LA
EMPRESA
EN EL MERCADO SE
CUENTA CON PERSONAL
EXPERTO EN ADECUACIÓN
DE SITIOS DE TRABAJO
ACTIVIDADES:
1. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO
A LA NORMA NTC ISO 10006:
1.1 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
ESTRUCTURART LTDA EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC
ISO 10006
DIAGNÓSTICO 100% TERMINADO MES 1
INFORMES DE AVANCE DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
1.2 ANALIZAR TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NTC ISO 10006
PARA COMPRENDER CUALES SON LAS ACTIVIDADES
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS NORMA 100% TERMINADO
MES 2
INFORMES DE AVANCE DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
1.3 ELABORAR LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL NECESARIA BASADOS EN
LOS REQUISITOS DE LA NORMA: MAPA DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS,
INDICADORES, MANUAL DE CALIDAD
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 100% TERMINADA EN EL MES 3
INFORMES DE AVANCE DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
INFORMES MENSUALES DE
CAPACITACIÓN
INFORMES DE AVANCE DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
REALIZAR UNA AUDITORIA INTERNA 1 MES DESPUÉS DE
IMPLEMENTADO EL SISTEMA
REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS ANUALES
1.7 REALIZAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS NECESARIASREALIZAR EL 100% DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS DETECTADAS EN LAS AUDITORIAS
INFORMES ANUALES DE
AUDITORIAS INTERNAS
LOS AUDITORES DE
CALIDAD CONTRATADOS
SON EXPERTOS EN
SISTEMAS DE GESTIÓN DE
CALIDAD
2. DEFINIR PROCEDIMIENTOS QUE AYUDEN A UNA BUENA GESTIÓN
GERENCIAL:
PROCESO GERENCIAL CARACTERIZADO, ESTANDARIZADO, DOCUMENTADO
Y COMUNICADO DE ACUERDO A LA NORMA NTC ISO 10006
PROCESO GERENCIAL CARACTERIZADO, ESTANDARIZADO,
DOCUMENTADO Y COMUNICADO EN EL MES 4
INFORMES DE AVANCE DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
LOS ASESORES Y
CONSULTORES EXTERNOS
CONTRATADOS SON
EXPERTOS EN SISTEMAS
DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. DEFINIR PROCEDIMIENTOS QUE AYUDEN A UNA BUENA GESTIÓN EN EL
PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:
PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS CARACTERIZADO,
ESTANDARIZADO, DOCUMENTADO Y COMUNICADO DE ACUERDO A LA
NORMA NTC ISO 10006
PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS
CARACTERIZADO, ESTANDARIZADO, DOCUMENTADO Y
COMUNICADO EN EL MES 4
INFORMES DE AVANCE DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
LOS ASESORES Y
CONSULTORES EXTERNOS
CONTRATADOS SON
EXPERTOS EN SISTEMAS
DE GESTIÓN DE CALIDAD
4. DEFINIR PROCEDIMIENTOS QUE AYUDEN A UNA BUENA GESTIÓN EN EL
PROCESO DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICAS
PROCESO DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS CARACTERIZADO,
ESTANDARIZADO, DOCUMENTADO Y COMUNICADO DE ACUERDO A LA
NORMA NTC ISO 10006
PROCESO DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS
CARACTERIZADO, ESTANDARIZADO, DOCUMENTADO Y
COMUNICADO EN EL MES 4
INFORMES DE AVANCE DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
LOS ASESORES Y
CONSULTORES EXTERNOS
CONTRATADOS SON
EXPERTOS EN SISTEMAS
DE GESTIÓN DE CALIDAD
5. CARECE DE PROCEDIMIENTOS QUE AYUDEN A GESTIONAR
CORRECTAMENTE EL PROCESO DE COMPRAS PARA EJECUTAR LOS
PROYECTOS
PROCESO DE COMPRAS CARACTERIZADO, ESTANDARIZADO,
DOCUMENTADO Y COMUNICADO DE ACUERDO A LA NORMA NTC ISO 10006
PROCESO DE COMPRAS CARACTERIZADO, ESTANDARIZADO,
DOCUMENTADO Y COMUNICADO EN EL MES 4
INFORMES DE AVANCE DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
LOS ASESORES Y
CONSULTORES EXTERNOS
CONTRATADOS SON
EXPERTOS EN SISTEMAS
DE GESTIÓN DE CALIDAD
AUMENTO DE UTILIDADESAUMENTO DE UTILIDADES EN UN 5% 1 AÑO DESPUES
IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN SE
MANTIENEN COMO UNA
ACTIVIDAD RENTABLE EN
EL MERCADO
CUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS PROYECTOS LAS ENTIDADES ELABORAN
LAS ENCUENTAS DE
SATISFACCIÓN DE
CLIENTES ENVIADAS
AUMENTO DE CONFIANZA EN LA EMPRESA
LAS ENTIDADES ELABORAN
LAS ENCUENTAS DE
SATISFACCIÓN DE
CLIENTES ENVIADAS
DISMINUCIÓN DE COSTOS EN LOS PROYECTOSDISMINUCIÓN DE COSTOS EN UN 10% EN EL AÑO 1 DESPUES
DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTION CALIDAD
EL AUMENTO DE PRECIOS
DE RECURSOS E INSUMOS
NO SUPERARÁ LA
INFLACIÓN
EFICIENTE GESTIÓN EN LOS PROYECTOS INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS
PROCESOS ESTANDARIZADOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS,
DOCUMENTADOS Y COMUNICADOS INFORMES DE AVANCE DE
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS
LOS ASESORES Y
CONSULTORES EXTERNOS
CONTRATADOS SON
EXPERTOS EN SISTEMAS
DE GESTIÓN DE CALIDAD
LOS ASESORES Y
CONSULTORES EXTERNOS
CONTRATADOS SON
EXPERTOS EN SISTEMAS
DE GESTIÓN DE CALIDAD
1.4 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL EN SISTEMA DE
GESTIÓN CALIDADCAPACITADO EL 100% DEL PERSONAL EN EL AÑO 1
LOS CAPACITADORES
CONTRATADOS SON
EXPERTOS EN SISTEMAS
DE GESTIÓN DE CALIDAD
1.5 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO
A LA NORMA NTC ISO 10006
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL
MES 8
LOS ASESORES Y
CONSULTORES EXTERNOS
CONTRATADOS SON
EXPERTOS EN SISTEMAS
DE GESTIÓN DE CALIDAD
1.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL PERIODICO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
INFORMES ANUALES DE
AUDITORIAS INTERNAS
LOS AUDITORES DE
CALIDAD CONTRATADOS
SON EXPERTOS EN
SISTEMAS DE GESTIÓN DE
CALIDAD
FFuueennttee.. AAuuttoorreess
37
44.. EESSTTUUDDIIOOSS
4.1. ESTUDIO TÉCNICO
El estudio técnico, es la reunión de análisis de información que permita: Verificar la posibilidad técnica que tenga el proyecto en fabricar un producto o un servicio, determinar el efecto que tengan las variables del proyecto en su rentabilidad.
El estudio técnico esta soportado en el análisis de los procesos más importantes de ESTRUCTURART LTDA, los cuales están orientados en el campo del diseño, mantenimiento, construcción, adecuación, ampliación y remodelación de todo tipo de inmuebles residenciales, comerciales, industriales e institucionales. Para determinar el estado organizacional actual de la empresa se realizó el siguiente proceso de levantamiento de información a través de entrevistas orientadas a obtener el máximo de conocimiento: Análisis de la Situación Actual: Durante la realización del levantamiento de
información, se pudieron detectar los siguientes procesos: Proceso Gestión Gerencial: No existen procedimientos formales los cuales permitan el desarrollo y el mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente. Proceso Propuestas: No existen procedimientos, ni formatos establecidos los cuales permitan presentar propuestas a los clientes, actualmente se hace de forma informal. Proceso Construcción: No existen procedimientos los cuales permitan realizar una trazabilidad de cada uno de los proyectos ejecutados. Proceso Contratación de Personal: No existen procedimientos formales que
mitiguen la amenaza de la ausencia temporal por vacaciones o incapacidad del personal de la organización de las diferentes líneas de negocio, así como los procedimientos para reducir la amenaza por falta de conocimiento para la resolución de incidentes y la gestión del cumplimiento por parte del proveedor de selección de personal. Proceso de Compras: No existen procedimientos, ni formatos establecidos los cuales permitan hacer una invitación a cotizar y una comparación de proveedores para así escoger la mejor cotización.
38
4.1.1. LA NORMA NTC-ISO 10006
La NTC - ISO 10006, cuyo título es Sistema de Gestión de la Calidad, Directrices para la Gestión de la Calidad en los Proyectos, puede aplicarse a proyectos de construcción ofreciendo un acercamiento estructurado para la gerencia óptima de todos los procesos implicados en el desarrollo de cualquier proyecto. La norma NTC-ISO 10006, contempla los siguientes grupos y subgrupos:
4. Sistemas de Gestión de la Calidad en los Proyectos: 4.1. Características del Proyecto 4.2. Sistemas de Gestión de Calidad
5. Responsabilidad de la Dirección
5.1. Compromiso de la Dirección 5.2. Proceso Estratégico 5.3. Revisiones por la Dirección y evaluaciones del avance
6. Gestión de los Recursos
6.1. Procesos relacionados con los recursos 6.2. Procesos relacionados con el personal
7. Realización del producto
7.1. Generalidades 7.2. Procesos relacionados con la interdependencia 7.3. Procesos relacionados con el alcance 7.4. Procesos relacionados con el tiempo 7.5. Procesos relacionados con la comunicación 7.6. Procesos relacionados con el riesgo 7.7. Procesos relacionados con las compras
8. Medición, Análisis y Mejora
8.1. Procesos relacionados con la mejora 8.2. Medición y análisis 8.3. Mejora continua
Para la implementación del sistema de gestión de la Norma NTC-ISO 10006, se consideran los siguientes pasos:
a) Diagnóstico b) Estructuración del sistema de gestión c) Implementación d) Mantenimiento
a) Diagnostico: Recolección de información de la situación actual de la
organización en relación a los requisitos de la norma NTC ISO 10006.
39
b) Estructuración del sistema de gestión: Se debe tener en cuenta las siguientes actividades:
Identificar los procesos actuales de la organización
Identificar los procesos a estandarizar
Definir la estructura orgánica de la empresa
c) Implementación: Se debe tener en cuenta las siguientes actividades:
Estandarización de los procesos
Descripción de los procesos
Descripción de los procedimientos
d) Mantenimiento: Actividades que se deben seguir para realizar el mantenimiento y mejora:
Revisión por la dirección
Acciones correctivas y preventivas
Auditorías internas
40
4.1.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA ESTRUCTURART LTDA EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 10006
Para realizar el diagnóstico se utilizarán los criterios de calificación relacionados a continuación:
Calificación: 1. NO SE CUMPLE 2. SE CUMPLE INSATISFACTORIAMENTE 3. SE CUMPLE 4. SE CUMPLE ALTO GRADO 5. SE CUMPLE PLENAMENTE si no sabe deje en blanco
TTaabbllaa 44:: Diagnóstico de la situación actual de la empresa
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA
ESTRUCTURART LTDA EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 10006
DIAGNOSTICO EVALUACIÓN
4 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS PROYECTOS
La orientación sobre la gestión de la calidad en los proyectos que ofrece la norma NTC-ISO 10006, esta basado en los ocho principios de gestión de la calidad: 1. Enfoque al cliente, 2. Liderazgo, 3. Participación del personal, 4. Enfoque basado en procesos, 5. Enfoque del sistema para la gestión, 6. Mejora continua, 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión, 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La dirección presenta compromiso y participación para el desarrollo y el mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente para el proyecto.
2
La alta dirección ha creado una cultura de la calidad, la cual es un factor importante a la hora de asegurar el éxito del proyecto.
2
5.2 PROCESO ESTRATEGICO
5.2.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Se han determinado los requisitos del cliente y los reglamentarios. 2
5.2.3 LIDERAZGO
La autoridad delegada en el gerente del proyecto esta acorde con la responsabilidad asignada.
1
La alta dirección ha creado una cultura de calidad 1
5.2.4 PARTICIPACION DEL PERSONAL
El personal encargado del proyecto tiene una responsabilidad y una autoridad bien definidas para su participación en el proyecto.
2
Al personal se le proporciona las herramientas, las técnicas y los métodos apropiados para poder efectuar el seguimiento y control de los procesos.
2
5.2.5 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
41
Las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso
1
Están identificados y documentados los procesos de los proyectos. 1
5.2.6 ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTION
Se tienen identificados, son entendibles y se gestionan los procesos como un sistema
1
Los proyectos se llevan a cabo como un conjunto de procesos planificados, interrelacionados e interdependientes.
1
5.2.7 MEJORA CONTINUA
Se ha tenido en cuenta la experiencia, para la gestión de los proyectos ya que debería tratarse como un proceso en lugar de una tarea aislada
1
5.2.8 ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISION
La información relativa al progreso y el desempeño del proyecto se esta registrando en un libro, acta, etc.
1
Para evaluar el estado del proyecto, se esta llevando a cabo evaluaciones del desempeño y del avance.
1
5.3 REVISIONES POR LA DIRECCION Y EVALUACIONES DEL AVANCE
5.3.1 REVISIONES POR LA DIRECCION
La dirección encargada del proyecto revisa el sistema de gestión de calidad del proyecto
1
5.3.2 EVALUACIONES DEL AVANCE
Las evaluaciones del avance abarcan todos los procesos de cada proyecto
1
Los resultados de las evaluaciones del avance, aportan información para el desempeño del proyecto
1
6 GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS
6.1.2 PLANIFICACION DE LOS RECURSOS
Se verifica la validez de los elementos de entrada para la planificación de los recursos
1
Se documentan en el plan de gestión del proyecto los planes de recursos
1
6.1.3 CONTROL DE LOS RECURSOS
Se realizan revisiones para asegurarse de la disponibilidad de recursos suficientes para cumplir los objetivos del proyecto.
1
Se analizan y se registran las desviaciones respecto al plan de recursos
1
6.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL
6.2.2 ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO
El gerente del proyecto se asegura de que la estructura organizativa del proyecto es la adecuada para el alcance del proyecto, el tamaño del equipo del proyecto, las condiciones locales y los procesos empleados.
2
Se elaboran y documentan descripciones de los puestos o funciones, incluyendo las atribuciones de responsabilidad y autoridad.
2
6.2.3 ASIGNACION DEL PERSONAL
Se definen las competencias necesarias en términos de educación ,formación, habilidades y experiencia del personal que trabaja en el proyecto
2
La selección de personal se basa en la descripción de los puestos o funciones y tiene en cuenta su competencia y las referencias de la
2
42
experiencia previa
El gerente de proyecto participa en la selección del personal que ocupara puestos en el proyecto que se consideran fundamentales para el éxito del mismo
2
El gerente de proyecto se asegura de que se designe a un representante de la dirección con la responsabilidad de establecer, implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad del proyecto.
1
6.2.4 DESARROLLO DEL EQUIPO
El personal recibe formación para darse cuenta de la relevancia e importancia de sus actividades del proyecto en el logro del proyecto y los objetivos de calidad.
2
7 REALIZACION DEL PRODUCTO
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LA INTERDEPENDENCIA
7.2.2 INICIO DEL PROYECTO Y DESARROLLO DEL PLAN DE GESTION DEL PROYECTO
Se mantiene al día el plan de gestión del proyecto 2
Durante el inicio del proyecto, se identifica y comunica a la organización encargada del proyecto, los detalles sobre proyectos anteriores (se socializan las lecciones aprendidas)
2
Se realizan revisiones del contrato durante el desarrollo del plan de gestión del proyecto para asegurarse de que se pueden cumplir los requisitos contractuales
2
7.2.3 GESTION DE LAS INTERACCIONES
Celebra reuniones interdepartamentales sobre el proyecto 2
Se llevan a cabo evaluaciones del avance con el objeto de determinar el estado del proyecto y de planificar el trabajo restante
2
7.2.4 GESTION DE LOS CAMBIOS
Se tienen procedimientos para documentar los cambios 1
7.2.5 CIERRE DEL PROCESO Y DEL PROYECTO
Se recopilan todos los registros del proyecto cuando el proceso concluye
2
Se miden la retroalimentación recibida por el cliente y por las demás partes interesadas del proyecto
1
7.3 PROCESOS RELACIONADOS CON EL ALCANCE
7.3.2 DESARROLLO DEL CONCEPTO
Se documentan la necesidades de los clientes para posteriormente traducirse en requisitos documentados
1
7.3.3 DESARROLLO Y CONTROL DEL ALCANCE
Se documentan las evidencian que apoyan el alcance 2
7.3.4 DEFINICION DE LAS ACTIVIDADES
Las actividades se definen de forma que sus resultados sean medibles 2
7.3.5 CONTROL DE LAS ACTIVIDADES
Las actividades del proyecto se llevan a cabo y se controlan de acuerdo con el plan de gestión del proyecto
2
7.4 PROCESOS RELACIONADOS CON EL TIEMPO
7.4.2 PLANIFICACION DE LAS DEPENDENCIAS ENTRE LAS ACTIVIDADES
Se identifican las interdependencias entre las actividades del proyecto y se revisan para asegurar su coherencia
1
7.4.3 ESTIMACION DE LA DURACION
43
El personal responsable de las actividades estima la duración del tiempo
1
7.4.4 DESARROLLO DEL PROGRAMA
Se identifican los datos de entrada del desarrollo del programa y se comprueba su conformidad con las condiciones especificas del proyecto
1
Se implementan formatos de programas normalizados ,adecuados a las diferentes necesidades de los usuarios
1
7.4.5 CONTROL DEL PROGRAMA
Se determinan los cambios en el programa, a nivel de presupuesto , recursos del proyecto y calidad del producto
1
7.5 PROCESOS RELACIONADOS CON EL COSTO
7.5.2 ESTIMACION DE COSTOS
La estimación de costos esta en un formato que permita crear y desarrollar presupuestos de acuerdo con los procedimientos de contabilidad generalmente aceptados
1
7.5.3 ELABORACION DEL PRESUPUESTO
El presupuesto es coherente con los objetivos del proyecto 3
El presupuesto incluye todos los costos aprobados y esta en un formato adecuado para el control de los costos del proyecto
3
7.5.4 CONTROL DE COSTOS
La organización verifica que el trabajo pendiente de concluir se puede llevar a cabo dentro del presupuesto remanente
2
Los cambios en el costo del proyecto son aprobados y autorizados con anterioridad a la realización del gasto
1
7.6 PROCESOS RELACIONADOS CON LA COMUNICACIÓN
7.6.2 PLANIFICACION DE LA COMUNICACIÓN
Se tiene un plan de comunicaciones documentado 1
Se establecen procesos de comunicación apropiados para el proyecto, teniendo en cuenta la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión de la calidad
1
7.6.3 GESTION DE LA INFORMACION
Se tiene establecido un sistema de gestión de la información documentado
1
7.6.4 CONTROL DE LA COMUNICACIÓN
Se tiene establecido un sistema de gestión de la comunicación documentado
1
7.7 PROCESOS RELACIONADOS CON EL RIESGO
7.7.2 IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS
Se documentan los riesgos identificados con un impacto significativo 1
7.7.3 EVALUACION DE LOS RIESGOS
Se analizan y valoran los riesgos identificados para los procesos del proyecto y para el producto del proyecto
1
7.7.4 TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
Se presta especial atención al desarrollo de soluciones para potenciales riesgos derivados de las interacciones entre la organización encargada del proyecto, la organización originaria y las partes interesadas en lo relativo a las actividades, los procesos y el producto
1
7.7.5 CONTROL DE LOS RIESGOS
Se mantienen listos los planes de gestión del riesgo para su uso 1
7.8 PROCESOS RELACIONADOS CON LAS COMPRAS
44
7.8.2 PLANIFICACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS
La organización realiza revisiones periódicas del avance de las compras
1
7.8.3 DOCUMENTACION DE LOS REQUISITOS DE LAS COMPRAS
Los documentos de la oferta se estructuran de modo que faciliten la obtención de respuestas comparables y completas de los posibles proveedores
1
7.8.4 EVALUACION DE PROVEEDORES
Se evalúan los proveedores del proyecto 1
La organización mantiene un registro de proveedores aprobados 3
7.8.5 CONTRATACION
Existe un proceso para que la organización contrate a proveedores del proyecto
1
7.8.6 CONTROL DEL CONTRATO
Se cuenta con un sistema para asegurarse que se cumplen las condiciones del contrato, incluyendo las fechas de vencimiento y los registros
2
8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.2 MEDICION Y ANALISIS
La medición, análisis, recopilación y validación de datos es eficaz y eficiente, para mejorar el desempeño de la organización
1
8.3 MEJORA CONTINUA
8.3.1 MEJORA CONTINUA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN ORIGINARIA
La organización mantiene una lista de todos los riesgos significativos identificados en los proyectos
1
La organización se asegura que la información pertinente se utiliza en otros proyectos que emprende
2
8.3.2 MEJORA CONTINUA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO
La organización encargada del proyecto, implementa mejoras utilizando información pertinente para el proyecto
2
FFuueennttee:: AAuuttoorreess
45
44..11..22..11.. TTaabbuullaacciióónn ddeell ddiiaaggnnóóssttiiccoo
Tabla 5: Tabulación del Diagnóstico
CAPITULO APARTADO APARTADO ESPECIFICO
PUNTAJE LITERAL
INTERPRETACION PUNTAJE NUMERAL
INTERPRETACION PUNTAJE CAPITULO
INTERPRETACION PUNTAJE SISTEMA
ESTADO
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
COMPROMISO DE LA
DIRECCIÓN
REQUISITOS GENERALES
2,0 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE 2,0
SE CUMPLE INSATISFACTORIAMENTE
1,0 NO SE CUMPLE 1,0 NO SE
CUMPLE
PROCESO ESTRATEGICO
ENFOQUE AL CLIENTE
2,0 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE
1,3 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE
LIDERAZGO 1,0 NO SE CUMPLE
PARTICIPACION DEL PERSONAL
2,0 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
1,0 NO SE CUMPLE
ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTION
1,0 NO SE CUMPLE
MEJORA CONTINUA
1,0 NO SE CUMPLE
ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISION
1,0 NO SE CUMPLE
REVISIONES POR LA
DIRECCION Y EVALUACIONES
DEL AVANCE
REVISIONES POR LA DIRECCION
1,0 NO SE CUMPLE
1,0 NO SE CUMPLE
EVALUACIONES DEL AVANCE
1,0 NO SE CUMPLE
46
GESTION DE LOS RECURSOS
PROCESOS RELACIONADO
S CON LOS RECURSOS
PLANIFICACION DE LOS RECURSOS
1,0 NO SE CUMPLE 1,0 NO SE CUMPLE
1,0 NO SE CUMPLE
CONTROL DE LOS RECURSOS
1,0 NO SE CUMPLE 1,0 NO SE CUMPLE
PROCESOS RELACIONADO
S CON EL PERSONAL
ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO
2,0 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE 2,0
SE CUMPLE INSATISFACTORIAMENTE
ASIGNACION DEL PERSONAL
1,8 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE
1,9 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE
DESARROLLO DEL EQUIPO
2,0 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE
REALIZACION DEL PRODUCTO
PROCESOS RELACIONADOS CON LA INTERDEPENDENCIA
INICIO DEL PROYECTO Y DESARROLLO DEL PLAN DE GESTION DEL PROYECTO
2,0 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE
1,6 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE
1,0 NO SE CUMPLE
GESTION DE LAS INTERACCIONES
2,0 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE
GESTION DE LOS CAMBIOS
1,0 NO SE CUMPLE
CIERRE DEL PROCESO Y DEL PROYECTO
1,5 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE
PROCESOS RELACIONADOS CON EL ALCANCE
DESARROLLO DEL CONCEPTO
1,0 NO SE CUMPLE 1,8 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE
47
DESARROLLO Y CONTROL DEL ALCANCE
2,0 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE
DEFINICION DE LAS ACTIVIDADES
2,0 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE
CONTROL DE LAS ACTIVIDADES
2,0 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE
PROCESOS RELACIONADO
S CON EL TIEMPO
PLANIFICACION DE LAS DEPENDENCIAS ENTRE LAS ACTIVIDADES
1,0 NO SE CUMPLE 1,0
NO SE CUMPLE
ESTIMACION DE LA DURACION
1,0 NO SE CUMPLE 1,0
DESARROLLO DEL PROGRAMA
1,0 NO SE CUMPLE 1,0
CONTROL DEL PROGRAMA
1,0 NO SE CUMPLE 1,0
PROCESOS RELACIONADO
S CON EL COSTO
ESTIMACION DE COSTOS
1,0 NO SE CUMPLE 1,0
SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE
ELABORACION DEL PRESUPUESTO
3,0 SE CUMPLE
ACEPTABLEMENTE
2,3
CONTROL DE COSTOS
1,5 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE
48
PROCESOS RELACIONADO
S CON LA COMUNICACIÓ
N
PLANIFICACION DE LA COMUNICACIÓN
1,0 NO SE CUMPLE 1,0 NO SE CUMPLE
GESTION DE LA INFORMACION
1,0 NO SE CUMPLE 1,0 NO SE CUMPLE
CONTROL DE LA COMUNICACIÓN
1,0 NO SE CUMPLE 1,0 NO SE CUMPLE
PROCESOS RELACIONADO
S CON EL RIESGO
IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS
1,0 NO SE CUMPLE 1,0 NO SE CUMPLE
EVALUACION DE LOS RIESGOS
1,0 NO SE CUMPLE 1,0 NO SE CUMPLE
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
1,0 NO SE CUMPLE 1,0 NO SE CUMPLE
CONTROL DE LOS RIESGOS
1,0 NO SE CUMPLE 1,0 NO SE CUMPLE
PROCESOS RELACIONADO
S CON LAS COMPRAS
PLANIFICACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS
1,0 NO SE CUMPLE 1,0 NO SE CUMPLE
DOCUMENTACION DE LOS REQUISITOS DE LAS COMPRAS
1,0 NO SE CUMPLE 1,0 NO SE CUMPLE
49
EVALUACION DE PROVEEDORES
2,0 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE 2,0
SE CUMPLE INSATISFACTORIAMENTE
CONTRATACION
1,0 NO SE CUMPLE 1,0 NO SE CUMPLE
CONTROL DEL CONTRATO
2,0 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE 2,0
SE CUMPLE INSATISFACTORIAMENTE
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
MEDICION Y ANALISIS
MEDICION Y ANALISIS
1,0 NO SE CUMPLE 1,0 NO SE CUMPLE
MEJORA CONTINUA
MEJORA CONTINUA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN ORIGINARIA
1,5 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE 1,5
SE CUMPLE INSATISFACTORIAMENTE
MEJORA CONTINUA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO
MEJORA CONTINUA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO
2,0 SE CUMPLE
INSATISFACTORIAMENTE 2,0
SE CUMPLE INSATISFACTORIAMENTE
FFuueennttee:: AAuuttoorreess
50
4.1.3. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Se tendrán en cuenta las siguientes actividades:
44..11..33..11.. IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee llooss pprroocceessooss aaccttuuaalleess ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn
Los procesos que se identificaron en la organización se dividen en tres partes: Directivos, Operativos y de Soporte, como se muestra en el siguiente mapa de procesos: Figura 6: Mapa de procesos
GESTION GERENCIAL
PROPUESTAS CONSTRUCCION
PROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS DIRECTIVOS
GESTION DE LOS
RECURSOS
COMPRAS
PROCESOS DE SOPORTE
FFuueennttee:: EEmmpprreessaa EEssttrruuccttuurrAArrtt
51
44..11..33..22.. IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee llooss pprroocceessooss aa eessttaannddaarriizzaarr
La norma NTC ISO 10006 “Sistema de Gestión de la Calidad, Directrices para la Gestión de la Calidad en los Proyectos” establece que se deben identificar los procesos necesarios para la ejecución del proyecto, de la siguiente manera:
Procesos relacionados con los recursos: tienen como finalidad planificar y controlar los recursos.
Procesos relacionados con el personal: tienen como finalidad crear un
ambiente en el que el personal pueda contribuir al proyecto de forma eficaz y eficiente.
Realización del Producto: procesos de gestión del proyecto necesarios
para producir el producto del proyecto.
- Procesos relacionados con la interdependencia: Inicio del proyecto y desarrollo del plan de gestión del proyecto, gestión de las interacciones, gestión de los cambios, y cierre del procesos y del proyecto
- Procesos relacionados con el alcance - Procesos relacionados con el tiempo - Procesos relacionados con el costo - Procesos relacionados con la comunicación - Procesos relacionados con el riesgo - Procesos relacionados con las compras
Medición, análisis y mejora: Utilizar resultados de la medición y el análisis
de los datos derivados de los procesos del proyecto y aplicar acciones correctivas, acciones preventivas y métodos para la prevención de perdidas para permitir la mejora continua en los proyectos presentes y futuros.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, los procesos que se van a estandarizar de acuerdo a los identificados en el mapa de procesos son los siguientes:
Gestión Gerencial
Construcción
Gestión de los Recursos
Compras
La identificación de los procesos a estandarizar se plasmará en el modelo de proceso SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Output y Customers). Ver figura 26.
Figura 7: MMooddeelloo SSIIPPOOCC
Fuente: Dr. Primitivo Reyes Aguilar. Curso de auditorias de calidad
52
EESSTTRRUUCCTTUURRAARRTT LLttddaa
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN GERENCIAL
RReessppoonnssaabbllee:: GGeerreennttee GGeenneerraall
OObbjjeettiivvoo:: EEssttaabblleecceerr yy ddeeffiinniirr llooss oobbjjeettiivvooss ooppeerraacciioonnaalleess yy aaddmmiinniissttrraattiivvooss ddee EESSTTRRUUCCTTUURRAATT,, ddeessaarrrroollllaannddoo ppllaanneess eessttrraattééggiiccooss
ppaarraa llaa eemmpprreessaa,, ttaannttoo eenn llaa ppaarrttee ddee mmeerrccaaddeeoo,, ffiinnaanncciieerraa ddeell SSiisstteemmaa ddee GGeessttiióónn ddee CCaalliiddaadd ––SSGGCC
PPrroovveeeeddoorreess::
Subgerencia
Administrativa y Financiera.
Subgerencia Técnica.
QQuuee ssee hhaaccee::
Gerencia General define fecha para efectuar reunión de la Planificación Organizacional.
Se documenta la Gerencia General, a través de la información que recopilan y le suministran, la Subgerencia Administrativa y Financiera, y la Subgerencia técnica.
Se lleva a cabo el análisis estratégico, buscando mejorar el posicionamiento de la empresa frente a los clientes.
Definición de las decisiones estratégicas de la planeación de la empresa.
La gerencia general a su criterio incluye actividades y presupuesto para operación de ESTRUCTURAT y mejora en Infraestructura, Recursos Humanos y ambiente de trabajo.
SSaalliiddaass::
Fijación fecha para efectuar la reunión.
Información lista para efectuar análisis.
Definición de la
planificación Organizacional de la empresa.
Modificación de la
Planificación Organizacional.
CClliieenntteess::
Personal de
ESTRUCTURART LTDA Involucrado en la planificación Organizacional
EEnnttrraaddaass::
Balance Financiero del año anterior.
Información de Contratos y propuestas.
Información del entorno, del mercado y de los clientes.
Informes de evaluación de avance, seguimiento y resultados de los contratos terminados y en ejecución.
Información de quejas y reclamos.
53
EESSTTRRUUCCTTUURRAARRTT LLttddaa
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCCIÓN
RReessppoonnssaabbllee:: SSuubb GGeerreennttee TTééccnniiccoo yy DDiirreeccttoorr ddee pprrooyyeeccttoo
OObbjjeettiivvoo:: EEssttaabblleecceerr yy ddeeffiinniirr llaa PPllaanniiffiiccaacciióónn,, AAddmmiinniissttrraacciióónn yy CCoonnttrrooll eenn llaa eejjeeccuucciióónn ddee llooss pprrooyyeeccttooss..
PPrroovveeeeddoorreess:: Cliente Externo.
Entidades.
Proceso Gestión de
propuesta. Proceso Gestión de
compras.
Proceso Gestión de los recursos
QQuuee ssee hhaaccee::
Se define la infraestructura de los proyectos en la oficina, campamentos, compras, materiales, equipos, subcontratistas, los recursos necesarios identificados y asignados (Humanos, Logística).
Se definen los tiempos de ejecución de
actividades.
Se define el presupuesto y costos del proyecto.
Se definen los documentos para los
proyectos. Definir tipos y responsables de
comunicación cliente y/o interventor.
SSaalliiddaass::
Presupuesto del proyecto
aprobado
Cronograma del proyecto
Comunicaciones internas y externas
Registros de ejecución del
proyecto
Informes
Actas
Proyecto ejecutado.
CClliieenntteess::
Cliente Externo.
Entidades.
Proyecto.
Proceso Gestión
de compras.
Proceso Gestión de los recursos
EEnnttrraaddaass::
Pliegos de condiciones o términos de referencia.
Especificaciones
técnicas.
Propuesta asignada
Contrato
Diseños
Insumos
Personal de obra
54
EESSTTRRUUCCTTUURRAARRTT LLttddaa
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS
RReessppoonnssaabbllee:: SSuubb GGeerreennttee AAddmmiinniissttrraattiivvoo yy ffiinnaanncciieerroo
OObbjjeettiivvoo:: GGaarraannttiizzaarr llaa sseelleecccciióónn ddee ppeerrssoonnaall,, sseerrvviicciiooss yy rreeccuurrssooss aaddeeccuuaaddaammeennttee.. AAssiiggnnaarr yy ffiissccaalliizzaarr llooss rreeccuurrssooss eeccoonnóómmiiccooss
ddiissppoonniibblleess ppaarraa eell bbuueenn ddeessaarrrroolllloo ddeell sseerrvviicciioo ddee llooss pprrooyyeeccttooss..
PPrroovveeeeddoorreess:: Clientes.
Proceso Gestión de
compras.
Proceso de Construcción.
QQuuee ssee hhaaccee::
Identificación de los recursos necesarios para el proyecto.
Determinar los criterios necesarios para adquirir el recurso y Necesidad de Vinculación de personal.
En el caso de los recursos físico se revisa la disponibilidad y el estado de los mismos. Se verifica la necesidad de la compra, alquiler o modificación y/o traslado de los mismos, de acuerdo al proceso de gestión de compras.
Solicitar aprobación para inicio de búsqueda del recurso requerido.
Iniciar búsqueda de proveedores, subcontratistas y/o aspirantes a cargo.
Se realiza la respectiva vinculación del personal requerido.
Se realiza Delegación de Responsabilidad y autoridad.
SSaalliiddaass::
Presupuesto
Hojas de Vida
Personal Contratado
Infraestructura en obra
CClliieenntteess::
Cliente Externo.
Proveedores.
Proceso
Construcción.
Personal vinculado al proyecto.
Todas las áreas.
EEnnttrraaddaass::
Especificaciones técnicas.
Contrato
Datos de proveedores
Actividades del proyecto.
Requisitos del cliente
55
EESSTTRRUUCCTTUURRAARRTT LLttddaa
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS
RReessppoonnssaabbllee:: SSuubb GGeerreennttee AAddmmiinniissttrraattiivvoo yy ffiinnaanncciieerroo
OObbjjeettiivvoo:: RReeaalliizzaarr uunnaa aaddeeccuuaaddaa aaddqquuiissiicciióónn ddee ttooddooss llooss rreeccuurrssooss rreeqquueerriiddooss ppaarraa eejjeeccuuttaarr llaass ffuunncciioonneess ddee ttooddaass llaass áárreeaass ddee llaa
eemmpprreessaa EESSTTRRUUCCTTUURRAARRTT LLTTDDAA
..
PPrroovveeeeddoorreess:: Clientes.
Proceso Gestión de
recursos.
Proceso de construcción.
QQuuee ssee hhaaccee::
Revisión de base de datos de proveedores.
Realizar y Seleccionar cotizaciones
Hacer pedidos
Realizar y Revisar los productos y verificar las especificaciones
Solicitar y conservar toda la
documentación asociada al producto comprado (identificación del producto, características, costos, fechas de entrega).
SSaalliiddaass::
Insumos o Materiales
requeridos por las diferentes áreas
Facturas
Base de datos de proveedores actualizada
CClliieenntteess::
Proyecto
Proceso Construcción
Todas las áreas de la organización.
EEnnttrraaddaass::
Especificaciones técnicas.
Contrato
Base de datos de
proveedores
Actividades del proyecto
Requisitos del cliente
56
44..11..33..33.. DDeeffiinniicciióónn ddee llaa eessttrruuccttuurraa oorrggáánniiccaa ddee llaa eemmpprreessaa
En la siguiente figura se muestra la estructura funcional actual de la organización ESTRUCTURART LTDA, antes de la implementación de la norma NTC-ISO 10006.
FFiigguurraa 88:: Estructura Funcional Actual
GERENTE GENERAL
SUBGERENTE
TECNICO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO
DIRECTORES DE
PROYECTOS
CONTADOR
DIRECTOR
COMERCIAL
Fuente: Autores
En la estructura orgánica de la empresa ESTRUCTURART LTDA no se presentarán cambios debido a la implementación de la norma NTC – ISO 10006, y por lo tanto se le asignará la responsabilidad de mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad a la SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, para lo cual se propone la siguiente capacitación y entrenamiento, durante la etapa de implementación de la norma:
TTaabbllaa 66 Capacitación y entrenamiento de Subgerente Administrativa y financiera DESCRIPCIÓN REALIZADO POR DURACIÓN
Capacitación acerca de la Norma NTC ISO 10006 Consultor externo experto en calidad
8 horas
Diplomado en Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 ICONTEC 112 horas
Formación de Auditores Internos de Calidad ISO 9001:2008
ICONTEC 40 horas
Fuente: Autores
44..11..33..44.. DDeeffiinniicciióónn ddee llaa eessttrruuccttuurraa ddooccuummeennttaall ppaarraa llaa iimmpplleemmeennttaacciióónn ddee llaa NNoorrmmaa NNTTCC IISSOO 1100000066
Los lineamientos bajo los cuales se definió la estructura documental del Sistema de gestión de calidad para su posterior implementación, se presentan en el siguiente instructivo el cual muestra los requisitos de la norma y los documentos de referencia con los que se les da cumplimiento a los mismos.
57
ESTRUCTURART Ltda LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 10006 SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS
CODIGO
EST-IN-SGC-01
Versión: 00
Tabla 7: Lineamientos Norma ISO-10006
EETTAAPPAA RREEQQUUIISSIITTOO AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDOOCC..
RREEFFEERREENNCCIIAA RREEGGIISSTTRROO
P 4.2.2 Sistema de gestión de la
calidad del proyecto Definir y Controlar de documentos necesarios planificar, implementar y controlar el proyecto
Procedimiento de control de documentos
Listado de documentos internos y externos
P
4.2.3 Plan calidad del proyecto Documentar el Sistema de Gestión de Calidad en un plan de calidad, en el cual se identifiquen las actividades recursos necesarios para alcanzar los objetivos de calidad del proyecto
Plan de calidad Plan de calidad
V
5.1 Compromiso de la Dirección
Emprender acciones de mejora de los resultados del proyecto para implementarse en proyectos presentes y futuros
Procedimiento de acciones preventivas y correctivas
Reporte de No conformidades y acciones de mejora
P
5.2.1 Aplicación de los principios de gestión de calidad a lo largo del proceso estratégico
Aplicación de los principios de calidad en la planificación de los proyectos
Plan de calidad Plan de calidad
P
5.2.2 Enfoque al cliente Comprensión de los requisitos de los clientes
Documentación de los objetivos del proyecto
Nota. Los procesos del proyecto se deben centrar en los requisitos del cliente y tener la capacidad de satisfacerlos
Plan de Gestión Objetivos del proyecto
P 5.2.3 Liderazgo Nombramiento de un gerente de
proyecto
Plan de calidad Plan de recursos
Acta de nombramiento Política de calidad
58
ESTRUCTURART Ltda LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 10006 SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS
CODIGO
EST-IN-SGC-01
Versión: 00
EETTAAPPAA RREEQQUUIISSIITTOO AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDOOCC..
RREEFFEERREENNCCIIAA RREEGGIISSTTRROO
Establecer una política de calidad
Establecer objetivos del proyecto
Asignar recursos e infraestructura necesaria
Planificar acciones preventivas
Objetivos del proyecto Presupuesto Tratamiento de acciones preventivas
H
5.2.4 Participación del personal Asignación de personal competente para el proyecto
Delegación de Responsabilidad y autoridad bien definidas
Perfil de cargo Descripciones de cargos Hojas de Vida
Registro de perfiles de cargo Registro de divulgación de manual de funciones
P
5.2.5 Enfoque basado en Procesos
Identificar y definir los procesos del proyecto
Caracterización de los procesos identificados, incluyendo la identificación de los dueños de cada proceso, interrelaciones e interacciones entre procesos
Plan de Gestión
Caracterización de procesos
V Evaluar la eficacia y eficiencia
de los procesos
Plan de gestión Caracterización de procesos
Resultados de indicadores de procesos
H 5.2.6 Enfoque de sistema para la
gestión Establecer procesos de
comunicación apropiados
Plan de comunicaciones
Registros de divulgación y comunicación
V
5.2.7 Mejora Continua Realización de autoevaluaciones
Realización de autorías internas y externas
Procedimiento de auditorias
Registros de auditorías y de autoevaluaciones realizadas
59
ESTRUCTURART Ltda LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 10006 SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS
CODIGO
EST-IN-SGC-01
Versión: 00
EETTAAPPAA RREEQQUUIISSIITTOO AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDOOCC..
RREEFFEERREENNCCIIAA RREEGGIISSTTRROO
H
5.2.8 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión
Registrar la información del progreso y desempeño del proyecto
Analizar la información registrada en las evaluaciones de desempeño y de avance del proyecto
Plan de Calidad Evaluaciones de desempeño del proyecto
P
5.2.9 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
Definir los requisitos para los proveedores
Desarrollar una lista de proveedores
Definir especificaciones de los productos
Plan de compras Listado de proveedores Registros de evaluación y selección y proveedores
H 5.2.9 Relaciones mutuamente
beneficiosas con el proveedor
Seleccionar los proveedores y evaluarlos
Plan de compras Registros de evaluación y selección y proveedores
5.3 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN Y EVALUACIONES DEL AVANCE
A
5.3.1 Revisiones por la dirección Realizar revisiones por la dirección a intervalos planificados
Plan de Calidad Informes de revisión gerencial Acta de reunión gerencial
H
5.3.2 Evaluaciones del avance Realizar evaluaciones del avance que abarquen todos los procesos del proyecto y evalúen el logro de los objetivos
Plan de Calidad Informe de resultados de la evaluación
P
5.3.2 Evaluaciones del avance Preparar un programa general de evaluaciones del avance
Asignación de
Plan de Calidad Programa de evaluaciones de avances
60
ESTRUCTURART Ltda LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 10006 SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS
CODIGO
EST-IN-SGC-01
Versión: 00
EETTAAPPAA RREEQQUUIISSIITTOO AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDOOCC..
RREEFFEERREENNCCIIAA RREEGGIISSTTRROO
responsabilidades para evaluar el avance
Asignación del personal que participara en la evaluación
Disponibilidad de la información pertinente para la evaluación
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Procesos relacionados con los recursos
P
6.1.2 Planificación de los recursos
Identificación de los recursos necesarios para el proyecto, incluyendo la estimación, asignación y limitaciones
Plan de recursos Plan de recursos Presupuesto
H
6.1.3 Control de los recursos Realizar revisiones para asegurar que se dispone de los recursos necesarios para cumplir los objetivos del proyecto
Documentar cronograma de revisiones y frecuencia de recopilación de datos
Identificar, analizar, tratar y registrar desviaciones respecto al plan de recursos
Autorizar cambios del plan de recursos
Plan de Gestión Plan de recursos Informe de seguimiento
6.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL
6.2.2 Establecimiento de la
estructura organizativa del Establecer una estructura
organizacional para el proyecto
Plan de calidad Organigrama del proyecto
61
ESTRUCTURART Ltda LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 10006 SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS
CODIGO
EST-IN-SGC-01
Versión: 00
EETTAAPPAA RREEQQUUIISSIITTOO AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDOOCC..
RREEFFEERREENNCCIIAA RREEGGIISSTTRROO
proyecto Realizar descripciones de cargos, incluyendo funciones y responsabilidad
Identificar el departamento del proyecto responsable de asegurarse de la implementación, mantenimiento del sistema de calidad
Descripciones de cargos
6.2.3 Asignación de personal Definir la competencia del personal
Designación del representante de la dirección del SGC
Comunicación al cliente de cambios de personal
Plan de calidad Descripciones de cargos Acta de delegación del representante del SGC Comunicaciones enviadas al cliente
6.2.4 Desarrollo del equipo Dar formación en desarrollo y trabajo del equipo
Fomento de la excelencia, relaciones laborales eficaces, la confianza, y el respeto
Plan de capacitaciones
Registros de asistencia
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LA INTERDEPENCIA
7.2.2 Inicio del proyecto y desarrollo del plan de gestión del proyecto
Establecer y actualizar el plan de gestión del proyecto
Realizar revisiones del contrato para asegurarse que se pueden cumplir los requisitos contractuales
Plan de Gestión Control de cambios del Plan de Gestión
7.2.3 Gestión de las Establecer procedimiento para Plan de Gestión Actas de reunión
62
ESTRUCTURART Ltda LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 10006 SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS
CODIGO
EST-IN-SGC-01
Versión: 00
EETTAAPPAA RREEQQUUIISSIITTOO AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDOOCC..
RREEFFEERREENNCCIIAA RREEGGIISSTTRROO
interacciones la gestión de interfaces
Realizar reuniones sobre el proyecto
Medir el desempeño del proyecto
Realizar evaluaciones del avance del proyecto
Procedimiento para la gestión de interfaces
Resultados de indicadores del proyecto Evaluaciones de avances
7.2.4 Gestión de cambios Establecer mecanismo para la identificación, evaluación, autorización, documentación, implementación y control de cambios
Procedimiento para documentación de cambios
Registros de control de cambios
7.2.5 Cierre del proceso y del proyecto
Planificación del cierre del proyecto, de acuerdo a las experiencias anteriores
Recopilación de los registros del proyecto
Realizar una revisión completa del desempeño del proyecto
Realizar una retroalimentación por parte del cliente y otras partes interesadas
Entrega del proyecto al cliente y aceptación del mismo
Comunicación del cierre del proyecto a las partes interesadas
Plan de Gestión Informes del desempeño del proyecto
7.3 PROCESOS RELACIONADOS CON EL ALCANCE
63
ESTRUCTURART Ltda LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 10006 SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS
CODIGO
EST-IN-SGC-01
Versión: 00
EETTAAPPAA RREEQQUUIISSIITTOO AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDOOCC..
RREEFFEERREENNCCIIAA RREEGGIISSTTRROO
7.3.2 Desarrollo del concepto Documentar requisitos del cliente
Identificación de partes interesadas
Plan de gestión Identificación de los requisitos del cliente
P
7.3.3 Desarrollo y control del alcance
Identificar y documentar las características de los productos del proyecto
Determinar cómo se medirá y evaluara la conformidad de acuerdo a los requisitos del cliente
Plan de gestión Resultados y análisis de indicadores
P
7.3.4 Definición de actividades Establecer las actividades del proyecto
Plan de gestión Identificación de actividades del proyecto
H
7.3.5 Control de actividades Revisión y evaluación de las actividades definidas en el proyecto
Plan de gestión Informe de evaluación
7.4 PROCESOS RELACIONADOS CON EL TIEMPO
P
7.4.2 Planificación de las dependencias entre las actividades
Identificación de las interdependencias entre las actividades del proyecto
Plan de gestión N/A
H
7.4.3 Estimación de la duración Estimación de la duración de las actividades
Programa del proyecto
Cronograma del proyecto
H 7.4.4 Desarrollo del proyecto Establecer un programa de
duración del proyecto
Programa del proyecto
64
ESTRUCTURART Ltda LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 10006 SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS
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EST-IN-SGC-01
Versión: 00
EETTAAPPAA RREEQQUUIISSIITTOO AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDOOCC..
RREEFFEERREENNCCIIAA RREEGGIISSTTRROO
Identificación de actividades criticas y cuasi-criticas
V
7.4.5 Control del programa Realizar revisiones del programa
Establecer y ejecutas acciones de las desviaciones del programa
Informar al cliente y demás partes interesadas de cambios en el programa
Programa del proyecto
Informe de evaluación Acciones correctivas y preventivas Comunicaciones
7.5 PROCESOS RELACIONADOS CON EL COSTO
H 7.5.2 ESTIMACIÓN DE
COSTOS Identificación y documentación
de todos los costos del proyecto
Plan de Gestión Presupuesto
7.5.3 Elaboración del presupuesto
Elaboración de presupuesto
Control de presupuesto
Identificación de las causas de las desviaciones del presupuesto
Revisiones regulares de los costos del proyecto
Plan de Gestión Presupuesto Acciones correctivas
7.6 PROCESOS RELACIONADOS CON LA COMUNICACIÓN
7.6.2 Planificación de la comunicación
Establecer un plan de comunicación
Plan de comunicación
N/A
7.6.3 Gestión de la información Identificar las fuentes de información externas e internas
Establecer procedimiento de control de información
Procedimientos de control de documentos
Acta de reunión
65
ESTRUCTURART Ltda LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 10006 SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS
CODIGO
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Versión: 00
EETTAAPPAA RREEQQUUIISSIITTOO AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDOOCC..
RREEFFEERREENNCCIIAA RREEGGIISSTTRROO
Documentar todos los acuerdos (formales e informales )
Distribución con anticipación del orden del día de las reuniones
V
7.6.4 Control de la documentación
Realizar seguimiento y control del mecanismo de comunicación planificado
Procedimientos de control de documentos
Informe de evaluación
7.7 PROCESOS RELACIONADOS CON EL RIESGO
P
7.7.2 Identificación de los riesgos
Realizar identificación de los riesgos
Los riesgos identificados con un impacto significativo deben documentarse y gestionarse
Plan de gestión del riesgo
Identificación y evaluación de riesgos
H
7.7.3 Evaluación de riesgos Realizar la evaluación de todos los riesgos identificados
Determinar los niveles de riesgos
Comunicar al personal pertinente del proyecto el resultado de la evolución de riesgos
Plan de gestión del riesgo Plan de comunicaciones
Identificación y evaluación de riesgos Registros de comunicación
P
7.7.4 Tratamiento de los riesgos Establecer soluciones para eliminar, mitigar, transferir, compartir o aceptar los riesgos
Plan de riesgos Plan de acción
H 7.7.5 Control de riesgos Realizar seguimiento y control
de los riesgos
Plan de riesgos Informe de seguimiento
7.8 PROCESOS RELACIONADOS CON LAS COMPRAS
P 7.8.2 Planificación y control de Elaborar un Plan de compras Plan de compras Plan de compras
66
ESTRUCTURART Ltda LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 10006 SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS
CODIGO
EST-IN-SGC-01
Versión: 00
EETTAAPPAA RREEQQUUIISSIITTOO AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDOOCC..
RREEFFEERREENNCCIIAA RREEGGIISSTTRROO
las compras Realizar revisiones periódicas al avance de las compras
Informe de evaluación
H
7.8.3 Documentación de los requisitos de las compras
Solicitar y conservar toda la documentación asociada al producto comprado (identificación del producto, características, costos, fechas de entrega)
Revisar los productos y verificar las especificaciones
Plan de compras Registros información del producto
H
7.8.4 Evaluación de proveedores Realizar evaluación de proveedores
Plan de compras Registro de proveedores aprobados
H
7.8.5 Contratación Comunicar a los proveedores los requisitos del SGC política y objetivos de calidad
Realizar evaluación de las ofertas
Revisión de documentos contractuales
Plan de comunicaciones
Registro de comunicación
7.8.6 Control del contrato Asegurar que se cumplen las condiciones del contrato
Plan de compras Re-evaluación de proveedores
V
7.8.6 Control del contrato Realizar seguimiento a los proveedores para verificar el desempeño al contrato
Verificar el cumplimiento de todas las condiciones del
Plan de compras Re-evaluación de proveedores
67
ESTRUCTURART Ltda LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 10006 SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS
CODIGO
EST-IN-SGC-01
Versión: 00
EETTAAPPAA RREEQQUUIISSIITTOO AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDOOCC..
RREEFFEERREENNCCIIAA RREEGGIISSTTRROO
contrato
Realizar evaluación de desempeño del proveedor
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
V
8.2 Medición y Análisis Realizar medición de la eficacia y eficiencia del sistema de calidad del proyecto
Realizar análisis de las no conformidades
Plan de Gestión Resultados y análisis de indicadores Análisis de las no conformidades
8.3 Mejora continua
V
8.3.1 Mejora Continua por parte de la organización originaria
Implementar un sistema para la identificación, recopilación, almacenamiento, actualización y recuperación de la información del proyecto
Antes del cierre del proyecto realizar revisiones documentadas del proyecto
Plan de gestión Registros del proyecto Informes de evaluación
V
8.3.2 Mejora continua por parte de la organización encargada del proyecto
Diseños del sistema de gestión de la información del proyecto
Implementación de mejoras de acuerdo a la información recopilada a lo largo del proyecto
Plan de gestión Plan de acción de mejoramiento
Fuente: Autores
68
44..11..33..55.. MMaappaa ddee PPrroocceessooss yy CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddee llooss PPrroocceessooss
Figura 9: Mapa de Procesos
FFuueennttee::AAuuttoorreess
69
Figura 10: Caracterización del proceso de gestión gerencial
FFuueennttee:: AAuuttoorreess
70
Figura 11: Caracterización del proceso de Sistema de gestión de calidad
FFuueennttee:: AAuuttoorreess
71
Figura 12: Caracterización del proceso de construcción - Planeación
FFuueennttee:: AAuuttoorr
72
Figura 13: Caracterización del proceso de construcción - Ejecución
73
FFuueennttee:: AAuuttoorr
74
Figura 14: Caracterización del proceso de construcción – Entrega final
FFuueennttee:: AAuuttoorreess
75
Figura 15: Caracterización del proceso de gestión de recursos
76
FFuueennttee:: AAuuttoorreess
77
Figura 16: Caracterización de gestión de compras
FFuueennttee::AAuuttoorreess
78
44..11..33..66.. PPoollííttiiccaa ddee CCaalliiddaadd
79
80
44..11..33..77.. PPrroocceeddiimmiieennttooss ddooccuummeennttaaddooss yy FFoorrmmaattooss
La norma exige el cumplimiento de una serie de procedimientos, que le permita a la empresa tomar decisiones y realizar ajustes tanto preventivos como correctivos. De acuerdo a los lineamientos para la implementación mencionados anteriormente, los procedimientos y formatos asociados establecidos en la organización, son los siguientes:
Procedimientos:
Procedimiento de control de documentos EST-PR-SGC-01
Procedimiento de auditoria Interna EST-PR-SGC-02
Procedimiento de acciones correctivas EST-PR-SGC-03
Procedimiento de acciones preventivas EST-PR-SGC-04
Plantilla del Plan de gestión EST-PL-SGC-01 Establece las bases para desarrollar los planes requeridos por la Norma NTC ISO 10006, en los diferentes proyectos que ejecute la organización, como son: - Plan de gestión del alcance - Plan de gestión del cronograma - Plan de gestión de los costos - Plan de gestión del recurso humano - Plan de gestión de las comunicaciones - Plan de gestión de riesgos - Plan de gestión de compras y adquisiciones - Plan de calidad
Ver Anexos A
Formatos:
Listado maestros de documentos internos y externos EST-FR-SGC-01
Programa anual de auditorias EST-FR-SGC-02
Plan de Auditoria EST- FR-SGC-03
Reporte de no conformidades, acciones correctivas y preventivas EST-FR-SGC-04
Acta de reunión EST- FR-SGC-05
Requisitos del contrato EST-FR- CONS -01
Evaluación del avance del proyecto EST-FR- CONS -02
Reporte de Performance del Proyecto EST-FR- CONS -03
Formato perfil de cargo EST-FR- GDR -01
Descripción del cargo EST-FR- GDR -02
Registro asistencia EST-FR- GDR -03
Evaluación perfiles requeridos vs contratados EST-FR- GDR -04
Programa de capacitación EST-FR- GDR -05
Formato selección de proveedores EST-FR- COM -01
Formato registro de proveedores EST-FR- COM -02
Evaluación desempeño del proveedor EST-FR- COM -03
Ver Anexos B
81
4.2. ESTUDIO FINANCIERO
En el estudio financiero, se analizan los recursos económicos y la disponibilidad para la ejecución del proyecto. También nos determinan la viabilidad del proyecto.
El proceso de implementación de la Norma NTC SIO 10006 en la empresa en promedio se realizará en 12 meses. Se planea una inversión inicial que corresponde a los costos de implementación del sistema de gestión de calidad, lo cuales se relacionan en la siguiente tabla: Tabla 8: Costos de Implementación
SUB CONTRATAR UN CONSULTOR
EXTERNO EXPERTO EN CALIDAD
MEDIO TIEMPO
MES 12 $ 1.300.000 $ 15.600.000
CAPACITACIONES DE
CONCIENTIZACIÓN Y DE LA NORMAUN 3 $ 300.000 $ 900.000
CAPACITACIONES SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROGLOBAL 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000
PAPELERIA (PAPEL, TINTA,
FOTOCOPIAS, ETC)GLOBAL 1 $ 1.300.000 $ 1.300.000
AUDITORIA INTERNA UN 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000
ELABORACIÓN DE INFORMES GLOBAL 1 $ 500.000 $ 500.000
TOTAL $ 22.300.000
VALOR
TOTAL
DEFINIR RESPONSABLE DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD
INFORMES FINALES
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DESCRIPCIÓNVALOR
UNITARIOCANTIDADUNIDAD
ENTRENAMIENTO Y FORMACIÓN
ELABORACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN
Fuente: Autores La inversión para los costos de implementación se realizará con recursos propios y por lo tanto no es necesario realizar un crédito bancario.
82
4.2.1. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
El flujo de caja se realiza para poder determinar si el proyecto es viable financieramente o no. Para la elaboración del flujo de caja del proyecto, se tuvo en cuenta la situación actual de la empresa teniendo en cuenta los estados financieros a diciembre de 2011, se determinó el porcentaje de cada rubro sobre los ingresos operacionales, como se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 9: Estados Financieros Diciembre 2011
2011% sobre los ingresos
operacionales
INGRESOS
Ingresos Operacionales 2.393.470.505
menos Costos de Contratos 2.307.595.364 96,4%
Utilidad Operacional 85.875.141 3,6%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 394.479.448 16,5%
GASTOS DE VENTAS 211.152.541 8,8%
SUBTOTAL (519.756.848)
Más
OTROS INGRESOS 738.316.819
Financieros 146.261 0,006%
Utilidad en Venta de Activos Fijos 0 0,0%
Recuperación de Gastos 135.849 0,006%
Participación en Consorcios 733.996.826 30,67%
Diversos 4.037.883 0,17%
GASTOS NO OPERACIONALES 38.039.612
Bancarios 5.218.242 0,22%
Intereses 13.351.741 0,56%
Extraordinarios 142.207 0,01%
Diversos 19.327.422 0,81%
Depreciación (6.972.984)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 173.547.375
Reserva Legal 10% 11.937.211 0,50%
Menos: PROVISIÓN IMPORRENTA 61.148.254 2,55%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 107.434.894
Depreciación 6.972.984 Fuente: Autores
83
Luego se realizaron proyecciones en los ingresos operacionales esperados, estas proyecciones se realizaron teniendo en cuenta tres (3) escenarios (Pesimista, Normal y Optimista), en un periodo de tiempo de 3 años y con una Tasa de Interés de Oportunidad del 20%, asumiendo un aumento en los ingresos operacionales para cada escenario, ya que se considera que al Implementar el Sistema de Gestión de Calidad se mantienen los clientes actuales, se obtienen nuevos clientes y la demanda en la construcción se mantiene constante. Adicionalmente si se mejoran los procesos se conseguirá una reducción en los cotos de los contratos, debido a que al implementar procesos estandarizados es probable que se mejoren los resultados actuales, porque se entregarán los proyectos a tiempo, dentro del presupuesto y con las especificaciones del producto del proyecto. Los 3 escenarios considerados son los siguientes: Escenario Pesimista:
Los ingresos operacionales aumentan un 5% con respecto al año anterior Los Costos de contratos representan el 95% de los ingresos operacionales Escenario Normal:
Los ingresos operacionales aumentan un 10% con respecto al año anterior Los Costos de contratos representan el 93% de los ingresos operacionales Escenario Optimista:
Los ingresos operacionales aumentan un 15% con respecto al año anterior. Los Costos de contratos representan el 90% de los ingresos operacionales Los demás rubros que hacen parte de los estados financieros de la empresa se proyectan teniendo en cuenta el porcentaje que tienen sobre los ingresos operacionales, de acuerdo a lo mostrado en la tabla anterior.
84
Tabla 10: Escenario Pesimista
ACTUAL
INGRESOS 2012 2013 2014
Ingresos Operacionales 2.513.144.030 2.638.801.232 2.770.741.293
menos Costos de Contratos 2.387.486.829 2.506.861.170 2.632.204.229
Utilidad Operacional 125.657.202 131.940.062 138.537.065
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 414.203.420 434.913.591 456.659.271
GASTOS DE VENTAS 221.710.168 232.795.676 244.435.460
SUBTOTAL (510.256.387) (535.769.206) (562.557.667)
Más
OTROS INGRESOS 775.232.660 813.994.293 854.694.008
Financieros 153.574 161.253 169.315
Utilidad en Venta de Activos Fijos 0 0 0
Recuperación de Gastos 142.641 149.774 157.262
Participación en Consorcios 770.696.667 809.231.501 849.693.076
Diversos 4.239.777 4.451.766 4.674.354
GASTOS NO OPERACIONALES 39.941.593 41.938.672 44.035.606
Bancarios 5.479.154 5.753.112 6.040.767
Intereses 14.019.328 14.720.294 15.456.309
Extraordinarios 149.317 156.783 164.622
Diversos 20.293.793 21.308.483 22.373.907
Depreciación (6.972.984) (6.972.984) (6.972.984)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 218.061.696 229.313.430 241.127.751
Reserva Legal 10% 12.534.072 13.160.775 13.818.814
Menos: PROVISIÓN IMPORRENTA 64.205.667 67.415.950 70.786.748
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 141.321.958 148.736.705 156.522.190
Depreciación 6.972.984 6.972.984 6.972.984
FLUJO DE CAJA DE INVERSION (25.400.000,00) 148.294.942 155.709.689 163.495.174
T.I.O 20%
VPN = $ 300.926.110
T.I.R 587%
PROYECTADO
ESCENARIO PESIMISTA:
Ingresos Operacionales aumentan 5%
Costos de contratos representan el 95% de ingresos operacionales
Fuente: Autores
85
Tabla 11: Escenario Normal
ACTUAL
INGRESOS 2012 2013 2014
Ingresos Operacionales 2.632.817.556 2.896.099.311 3.185.709.242
menos Costos de Contratos 2.448.520.327 2.693.372.359 2.962.709.595
Utilidad Operacional 184.297.229 202.726.952 222.999.647
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 433.927.393 477.320.132 525.052.145
GASTOS DE VENTAS 232.267.795 255.494.575 281.044.032
SUBTOTAL (481.897.959) (530.087.755) (583.096.530)
Más
OTROS INGRESOS 812.148.501 893.363.351 982.699.686
Financieros 160.887 176.976 194.673
Utilidad en Venta de Activos Fijos 0 0 0
Recuperación de Gastos 149.434 164.377 180.815
Participación en Consorcios 807.396.509 888.136.159 976.949.775
Diversos 4.441.671 4.885.838 5.374.422
GASTOS NO OPERACIONALES 41.843.573 46.027.931 50.630.724
Bancarios 5.740.066 6.314.073 6.945.480
Intereses 14.686.915 16.155.607 17.771.167
Extraordinarios 156.428 172.070 189.278
Diversos 21.260.164 23.386.181 25.724.799
Depreciación (6.972.984) (6.972.984) (6.972.984)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 281.433.985 310.274.682 341.999.448
Reserva Legal 10% 13.130.932 14.444.025 15.888.428
Menos: PROVISIÓN IMPORRENTA 67.263.079 73.989.387 81.388.326
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 201.039.973 221.841.269 244.722.694
Depreciación 6.972.984 6.972.984 6.972.984
FLUJO DE CAJA DE INVERSION (25.400.000,00) 208.012.957 228.814.253 251.695.678
T.I.O 20%
VPN = $ 452.500.139
T.I.R 828%
PROYECTADO
ESCENARIO NORMAL:
Ingresos Operacionales aumentan 10%
Costos de contratos representan el 93% de ingresos operacionales
Fuente: Autores
86
Tabla 12: Escenario Optimista
ACTUAL
INGRESOS 2012 2013 2014
Ingresos Operacionales 2.752.491.081 3.165.364.743 3.640.169.454
menos Costos de Contratos 2.477.241.973 2.848.828.269 3.276.152.509
Utilidad Operacional 275.249.108 316.536.474 364.016.945
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 453.651.365 521.699.070 599.953.930
GASTOS DE VENTAS 242.825.422 279.249.235 321.136.621
SUBTOTAL (421.227.679) (484.411.831) (557.073.606)
Más
OTROS INGRESOS 849.064.342 976.423.993 1.122.887.592
Financieros 168.200 193.430 222.445
Utilidad en Venta de Activos Fijos 0 0 0
Recuperación de Gastos 156.226 179.660 206.609
Participación en Consorcios 844.096.350 970.710.802 1.116.317.423
Diversos 4.643.565 5.340.100 6.141.115
GASTOS NO OPERACIONALES 43.745.554 50.307.387 57.853.495
Bancarios 6.000.978 6.901.125 7.936.294
Intereses 15.354.502 17.657.677 20.306.329
Extraordinarios 163.538 188.069 216.279
Diversos 22.226.535 25.560.516 29.394.593
Depreciación (6.972.984) (6.972.984) (6.972.984)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 377.118.125 434.731.791 500.987.507
Reserva Legal 10% 13.727.793 15.786.962 18.155.006
Menos: PROVISIÓN IMPORRENTA 70.320.492 80.868.566 92.998.851
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 293.069.840 338.076.264 389.833.651
Depreciación 6.972.984 6.972.984 6.972.984
FLUJO DE CAJA DE INVERSION (25.400.000,00) 300.042.824 345.049.248 396.806.635
T.I.O 20%
VPN = $ 693.886.689
T.I.R 1195%
ESCENARIO OPTIMISTA:
Ingresos Operacionales aumentan 15%
PROYECTADO
Costos de contratos representan el 90% de ingresos operacionales
Fuente: Autores Analizando los anteriores resultados, se puede concluir que el proyecto es viable financieramente en todos los escenarios, debido a que los valores de VPN son mayores a cero y los valores de las TIR son mayores que la Tase de Interés de oportunidad.
87
55.. PPLLAANNEESS DDEE GGEESSTTIIOONN DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
El plan de gestión del proyecto se centra en las gerencias establecidas en el
PMBOK del PMI.
Cada uno de los planes subsidiarios y componentes se detallan en la medida en que lo exija el proyecto específico. Estos planes subsidiarios pueden incluir entre otros los siguientes planes:
PPllaann ddee ggeessttiióónn ddeell aallccaannccee
PPllaann ddee ggeessttiióónn ddeell ccrroonnooggrraammaa
PPllaann ddee ggeessttiióónn ddee ccoosstteess
PPllaann ddee ggeessttiióónn ddee ccaalliiddaadd
PPllaann ddee ggeessttiióónn ddeell ppeerrssoonnaall
PPllaann ddee ggeessttiióónn ddee llaass ccoommuunniiccaacciioonneess
PPllaann ddee ggeessttiióónn ddee rriieessggooss
PPllaann ddee ggeessttiióónn ddee aaddqquuiissiicciioonneess
Estos planes contemplan el diseño de la estrategia de un Plan para la
Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad de Acuerdo a La Norma
NTC ISO 10006 contextualizado a la empresa Estructurart Ltda, lo anterior para
fortalecer todos los procesos realizados en la empresa.
Para la realización del proyecto se tendrá un equipo que está compuesto por los
gerentes de proyectos, un Especialista en Calidad, y todos los integrantes de la
empresa Estructurart Ltda. (Los cuales estas discriminados en el organigrama de
la empresa).
88
5.1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
El alcance del proyecto contempla los procesos requeridos para controlar el desarrollo del proyecto; para lo anterior es importante que se incluyan todas las actividades necesarias para que la realización del proyecto se haga de una manera eficiente y eficaz. 5.1.1. Información General del Proyecto
55..11..11..11.. NNoommbbrree ddeell PPrrooyyeeccttoo
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NTC ISO 10006 CONTEXTUALIZADO A LA EMPRESA ESTRUCTURART LTDA
55..11..11..22.. PPuunnttooss ddee CCoonnttaaccttoo
A continuación se presenta la Lista de Interesados clave del proyecto quienes estarán involucrados en el proyecto durante la fase de ejecución. Tabla 13: Puntos de contacto
Posición Nombre/Organización No.
Teléfono e-mail
Patrocinador Estructurart Ltda 2163052 [email protected]
Gerente de proyecto Andres Molina Casas 8007217 [email protected]
Subdirector Técnico 1 Aura Sepúlveda V. 2168775 [email protected]
Subdirector Técnico 2 Angie Gil Cardona 3186831720 [email protected]
Subgerente
Administrativo y
Financiero de
Estructurart Ltda
Andrea Guerrero
Rodríguez 2239312 [email protected]
Fuente: Autores
89
55..11..11..33.. EEssttrraatteeggiiaass ddeell pprrooyyeeccttoo
Subcontratar a un Especialista en Calidad que apoye en la implementación del
Sistema de Gestión de Calidad en la Organización.
Realizar capacitaciones a todo el personal de la Organización en temas
relacionados con Sistemas de Gestión de Calidad.
Capacitar al Subgerente Administrativo y Financiero en Sistemas de Gestión
de Calidad y Formarlo como Auditor Interno de Calidad, de tal forma que se
encargue de mantener y mejorar el SGC.
55..11..11..44.. FFaaccttoorreess ccrrííttiiccooss ddee ééxxiittooss
Apoyo constante por parte de los Directivos de la Organización durante la
ejecución del proyecto.
Contar con los recursos necesarios para ejecutar el proyecto.
Compromiso y colaboración de todo el personal de la Organización, en la
ejecución de las actividades del proyecto.
5.1.2. RESULTADOS (PRODUCTOS) DEL PROYECTO A continuación relacionamos lo que será creado en términos de entregables, de tal forma que cada fase se complete exitosamente:
Información relacionada con la estructuración del sistema de gestión de
calidad, difundida a todos los miembros de la organización.
Personal de la Organización capacitado de acuerdo a lo requerido y planeado.
Sistema documental distribuido e implementado de acuerdo a lo requerido y
planeado.
Informe Final de la implementación del sistema de gestión de calidad.
Informe de auditoría interna.
90
5.1.3. CONTENIDO DEL PROYECTO
A continuación se define en detalle el trabajo que se realizará:
DIFUSION DE LA INFORMACION
Descripción: Dar a conocer a cada uno de los miembros de la organización los componentes esenciales del sistema, como son la política, los acuerdos y los objetivos.
Actividades:
1. Realizar comunicaciones por parte de la dirección 2. Realizar reuniones informativas 3. Poner carteleras informativas 4. Hacer publicaciones en revistas y/o periódicos institucionales 5. Mostrar Videos
CAPACITACIONES
Descripción:
Actividad que debe ser sistémica, planeada, continua y permanente que tiene el objetivo de proporcionar el conocimiento necesario y desarrollar las habilidades (aptitudes y actitudes) necesarias para que las personas, puedan desarrollar sus funciones y cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y efectiva, esto es, en tiempo y en forma.
Actividades:
1. Diagnóstico de las necesidades de capacitación 2. Desarrollo de planes y programas de capacitación 3. Ejecución de capacitaciones 4. Determinación del proceso de evaluación de los resultados
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DOCUMENTAL
Descripción: Poner en práctica lo establecido en los documentos elaborados, e implica la ejecución de tareas establecidas.
Actividades:
1. Definir el cronograma de implementación del sistema documental 2. Distribuir la documentación a todos los implicados 3. Poner en práctica lo establecido en los documentos 4. Recopilar evidencia documentada de la implementación
PRUEBA PILOTO A UN PROYECTO
Descripción: Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en un proyecto, para verificar si está bien estructurado y así determinar si se extiende a todos los proyectos de la organización.
Actividades: 1. Socialización y Comunicaciones 2. Ensayo formal de procesos y procedimientos
91
SEGUIMIENTO Y REVISION DE LA EJECUCION DE LA IMPLEMENTACION
Descripción: Se realiza para rendir cuentas del estado de ejecución de la implementación y realizar seguimiento que permita obtener información sobre el grado de logro de los objetivos.
Actividades: 1. Informes mensuales de ejecución de la implementación 2. Auditoria Interna
5.1.4. SUPUESTOS DEL PROYECTO
El asesor externo especialista en calidad, posee los conocimientos necesarios
y tiene la disponibilidad requerida, para realizar la implementación del sistema
de calidad.
Todo el personal de la organización está comprometido y tiene la disponibilidad
de tiempo para asistir a las reuniones, capacitaciones, y demás actividades
asignadas para ejecutar el proyecto.
Se cuenta con la infraestructura e instalaciones necesarias para realizar las
reuniones informativas, capacitaciones e implementación de la documentación.
5.1.5. RESTRICCIONES DEL PROYECTO
Tiempo:
El tiempo requerido por el patrocinador del proyecto es de máximo 8 meses
Costo:
El presupuesto máximo para el proyecto es de $23.000.000.
Recursos Humanos:
La disponibilidad de tiempo de los empleados de la organización, ya que estos deben asistir a las jornadas de capacitaciones, reuniones y demás actividades planeadas para la implementación del sistema, sin descuidar las funciones específicas de sus cargos.
Infraestructura e Instalaciones
SSee ddeebbeenn uuttiilliizzaarr llaass ooffiicciinnaass,, eeqquuiippooss ee iinnssttaallaacciioonneess ccoonn qquuee ccuueennttaa llaa eemmpprreessaa
ppaarraa rreeaalliizzaarr llaass rreeuunniioonneess iinnffoorrmmaattiivvaass,, ccaappaacciittaacciioonneess ee iimmpplleemmeennttaacciióónn ddee llaa
ddooccuummeennttaacciióónn..
92
5.1.6. ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (EDT)
FFiigguurraa 1177:: Estructura gráfica del WBS
Fuente: Autores
93
TTaabbllaa 1144:: Diccionario de la Estructura Detallada del Trabajo
DIFUSION DE LA INFORMACION
Descripción Dar a conocer a cada uno de los miembros de la organización los componentes esenciales del sistema, como son la política, los acuerdos y los objetivos
Actividades
1. Realizar comunicaciones por parte de la dirección 2. Realizar reuniones informativas 3. Poner carteleras informativas 4. Subir información por la Intranet 5. Mostrar Videos
Duración 30 Días
Responsable Gerente de proyecto, Subdirector técnico 1, Subdirector técnico 2
CAPACITACION
Descripción
Actividad que debe ser sistémica, planeada, continua y permanente que tiene el objetivo de proporcionar el conocimiento necesario y desarrollar las habilidades (aptitudes y actitudes) necesarias para que las personas, puedan desarrollar sus funciones y cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y efectiva, esto es, en tiempo y en forma.
Actividades
1. Diagnóstico de las necesidades de capacitación 2. Desarrollo de planes y programas de capacitación 3. Ejecución de capacitaciones 4. Determinación del proceso de evaluación de los resultados
Duración 60 Días
Responsable Especialista en calidad
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DOCUMENTAL
Descripción Poner en práctica lo establecido en los documentos elaborados, e implica la ejecución de tareas establecidas
Actividades
1. Definir el cronograma de implementación 2. Distribuir la documentación a todos los implicados 3. Poner en práctica lo establecido en los documentos 4. Recopilar evidencia documentada de la implementación
Duración 30 Días
Responsable Especialista de calidad, Gerente de proyecto, Subdirector técnico 1, Subdirector técnico 2
94
PRUEBA PILOTO A UN PROYECTO
Descripción Implementar el sistema de gestión de calidad en un proyecto, para verificar si está bien estructurado y así determinar si se extiende a todos los proyectos de la organización
Actividades 1. Socialización y Comunicaciones 2. Ensayo formal de procesos y procedimientos
Duración 90 Días
Responsable Especialista de calidad, Gerente de proyecto, Subdirector técnico 1, Subdirector técnico 2
SEGUIMIENTO Y REVISION DE LA EJECUCION DE LA IMPLEMENTACION
Descripción Se realiza para rendir cuentas del estado de ejecución de la implementación y realizar seguimiento que permita obtener información sobre el grado de logro de los objetivos
Actividades 1. Informes mensuales de ejecución de la implementación 2. Auditoria internas
Duración 210 Días
Responsable Especialista de calidad, Gerente de proyecto, Subdirector técnico 1, Subdirector técnico 2
Fuente: Autores
95
TTaabbllaa 1155:: Estructura tabular del WBS ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIACIÓN
DURACIÓN (DÍAS)
DEPENDENCIAS
1. INICIO DE LA
IMPLEMENTACIÓN Inicio de la Implementación del SGC 01/11/2012 0
2. DIFUSION DE LA
INFORMACION
2.1 Realizar
comunicaciones por
parte de la dirección
Dar a conocer a cada uno de los miembros de la organización los componentes esenciales del sistema, como son la política, los acuerdos y los objetivos
01/11/2012 30
1 FC
2.2 Realizar reuniones
informativas 2.1 FC
2.3 Poner carteleras
informativas 2.2 FC
2.4 Subir información por
la Intranet 2.3 FC
2.5 Mostrar Videos 2.4 FC
3. CAPACITACION
3.1 Diagnóstico de las
necesidades de
capacitación
Actividad que debe ser sistémica, planeada, continúa y permanente que tiene el objetivo de proporcionar el conocimiento necesario y desarrollar las habilidades (aptitudes y actitudes) necesarias para que las personas, puedan desarrollar sus funciones y cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y efectiva, esto es, en tiempo y en forma.
01/12/2012 60
2.5 FC
3.2 Desarrollo de planes
y programas de
capacitación 3.1 FC
3.3 Ejecución de
capacitaciones 3.2 FC
96
3.4 Determinación del
proceso de
evaluación de los
resultados
3.3 FC
4. IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA
DOCUMENTAL
4.1 Definir el cronograma
de implementación
Poner en práctica lo establecido en los documentos elaborados, e implica la
ejecución de tareas establecidas 30/01/2013 30
3.4 FC
4.2 Distribuir la
documentación a
todos los implicados 4.1 FC
4.3 Poner en práctica lo
establecido en los
documentos 4.2 FC
4.4 Recopilar evidencia
documentada de la
implementación 4.3 FC
5. PRUEBA PILOTO A
UN PROYECTO
1. Socialización y
Comunicaciones
2. Ensayo formal de
procesos y
procedimientos
Implementar el sistema de gestión de calidad en un proyecto, para verificar si
está bien estructurado y así determinar si se extiende a todos los proyectos de la
organización
01/03/2013 90 4 FC
6. SEGUIMIENTO Y
REVISION DE LA
EJECUCION DE LA
IMPLEMENTACION
6.1 Informes mensuales
de ejecución de la
implementación Se realiza para rendir cuentas del estado de ejecución de la implementación y
realizar seguimiento que permita obtener información sobre el grado de logro de los
objetivos
01/01/2012 210
1 FC
6.2 Auditoria internas 6.1 FF
97
7. CIERRE DE LA
IMPLEMENTACIÓN Cierre de Implementación del SGC 29/05/2013 0
Fuente: Autores
TTaabbllaa 1166:: Identificación de los Entregables del proyecto
Nombre del Entregable Fecha de Entrega
Cargo Responsable
Información del SGC difundida a todo el personal
30/11/2012 Gerente de proyecto Subdirector técnico 1 Subdirector técnico 2
Personal Capacitado 29/01/2013 Especialista en calidad
Sistema documental distribuido e implementado
28/02/2013
Especialista de calidad Gerente de proyecto Subdirector técnico 1 Subdirector técnico 2
Informe final de implementación del SGC
29/05/2013
Especialista de calidad Gerente de proyecto Subdirector técnico 1 Subdirector técnico 2
Informe de Auditoria Interna 29/05/2013
Especialista de calidad Gerente de proyecto Subdirector técnico 1 Subdirector técnico 2
Fuente: Autores
98
5.2. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
La gestión del cronograma incluye los siguientes procesos para lograr la terminación del proyecto a tiempo: 5.2.1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
A partir de la EDT y del diccionario de la EDT se identificaron las actividades específicas necesarias para elaborar los entregables del proyecto. 5.2.2. SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES
A partir de la EDT y de la estructura tabular de la EDT se identificaron las precedencias de las actividades del proyecto. 5.2.3. ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES
Se estimó el personal necesario y los responsables encargos de realizar las actividades del proyecto. 5.2.4. ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Se estimó la duración necesaria para realizar cada actividad del proyecto. 5.2.5. DESARROLLO DEL CRONOGRAMA
Se elaboró el cronograma del proyecto utilizando como herramienta el Microsoft Project, y teniendo en cuenta la secuencia de las actividades, su duración, los recursos y restricciones del cronograma. 5.2.6. CONTROL DEL CRONOGRAMA
Se definen seguimientos mensuales al estado del proyecto para actualizar el avance del mismo. Para controlar el cronograma se utilizará como herramienta el Método del Valor Ganado, y la técnica de avance para el cálculo del Valor ganado será 0/100, de tal forma que se exigirá la finalización de la actividad para registrar su avance. Mediante el índice de desempeño del cronograma (SPI) se puede proyectar la duración final del proyecto. Para el control del cronograma se utilizará el Formato EST-FR.CONS-03, el cual se muestra en la siguiente tabla:
99
Tabla 17 Reporte de Performance del Proyecto
100
101
TTaabbllaa 1188:: Definición de actividades, duración y dependencias
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
0 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NTC ISO 10006
210 días jue 01/11/12 mié 29/05/13
1 INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN 0 días jue 01/11/12 jue 01/11/12
2 DIFUSION DE LA INFORMACION 30 días jue 01/11/12 vie 30/11/12
2.1 Realizar comunicaciones por parte de la dirección
5 días jue 01/11/12 lun 05/11/12 2
2.2 Realizar reuniones informativas 10 días mar 06/11/12 jue 15/11/12 4
2.3 Poner carteleras informativas 5 días vie 16/11/12 mar 20/11/12 5
2.4 Subir información por la intranet 5 días mié 21/11/12 dom 25/11/12 6
2.5 Mostrar Videos 5 días lun 26/11/12 vie 30/11/12 7
2.6 Información difundida a todo el personal 0 días vie 30/11/12 vie 30/11/12 8
3 CAPACITACION 60 días sáb 01/12/12 mar 29/01/13
3.1 Diagnóstico de las necesidades de capacitación
15 días sáb 01/12/12 sáb 15/12/12 8
3.2 Desarrollo de planes y programas de capacitación
20 días dom
16/12/12 vie 04/01/13 11
3.3 Ejecución de capacitaciones 15 días sáb 05/01/13 sáb 19/01/13 12
3.4 Determinación del proceso de evaluación de los resultados
10 días dom
20/01/13 mar 29/01/13 13
3.5 Personal capacitado 0 días mar 29/01/13 mar 29/01/13 14
4 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DOCUMENTAL
30 días mié 30/01/13 jue 28/02/13
4.1 Definir el cronograma de implementación 8 días mié 30/01/13 mié 06/02/13 14
4.2 Distribuir la documentación a todos los implicados
2 días jue 07/02/13 vie 08/02/13 17
4.3 Poner en práctica lo establecido en los documentos
10 días sáb 09/02/13 lun 18/02/13 18
102
4.4 Recopilar evidencia documentada de la implementación
10 días mar 19/02/13 jue 28/02/13 19
4.5 Sistema documental distribuido e implementado
0 días jue 28/02/13 jue 28/02/13 20
5 PRUEBA PILOTO A UN PROYECTO 90 días vie 01/03/13 mié 29/05/13 16
6 SEGUIMIENTO Y REVISION DE LA EJECUCION DE LA IMPLEMENTACION
210 días jue 01/11/12 mié 29/05/13
6.1 Informes mensuales de implementación 210 días jue 01/11/12 mié 29/05/13 2
6.2 Informe final de implementación 0 días mié 29/05/13 mié 29/05/13 24FC+30 días
6.3 Auditoria interna 30 días mar 30/04/13 mié 29/05/13 31FF
6.4 Informe de Auditoria Interna 0 días mié 29/05/13 mié 29/05/13 32
7 CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN 0 días mié 29/05/13 mié 29/05/13 33FF
Fuente: Autor
103
FFiigguurraa 1188:: Cronograma detallado del Proyecto (Diagrama de Gantt)
Fuente: Autores
104
TTaabbllaa 1199:: Hitos claves del Proyecto
Hito Comienzo Fin
Información difundida a todo el personal vie 30/11/12 vie 30/11/12
Personal capacitado mar 29/01/13 mar 29/01/13
Sistema documental distribuido e implementado jue 28/02/13 jue 28/02/13
Informes mensuales de Implementación sáb 01/12/12 mié 29/04/13
Informe final de implementación mié 29/05/13 mié 29/05/13
Informe de Auditoria Interna mié 29/05/13 mié 29/05/13
Fuente: Autores
105
5.3. PLAN DE GESTIÓN DE COSTES
5.3.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS
Las actividades programadas para la ejecución del proyecto se realizarán a través de subcontratos, y se pagarán mediante el sistema de costos fijos por actividad. El costo de cada actividad se estimó utilizando como herramienta el Juicio de Expertos. 5.3.2. PRESUPUESTO DE COSTOS Tabla 20: PPrreessuuppuueessttoo ddee CCoosstteess
EDT Nombre de tarea Costo total
0 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NTC ISO 10006
$ 22.300.000
1 INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN $ 0
2 DIFUSION DE LA INFORMACION $ 1.400.000
2.1 Realizar comunicaciones por parte de la dirección $ 300.000
2.2 Realizar reuniones informativas $ 300.000
2.3 Poner carteleras informativas $ 100.000
2.4 Subir información por la intranet $ 500.000
2.5 Mostrar Videos $ 200.000
2.6 Información difundida a todo el personal $ 0
3 CAPACITACION $ 7.500.000
3.1 Diagnóstico de las necesidades de capacitación $ 1.000.000
3.2 Desarrollo de planes y programas de capacitación $ 1.400.000
3.3 Ejecución de capacitaciones $ 3.900.000
3.4 Determinación del proceso de evaluación de los resultados
$ 1.200.000
3.5 Personal capacitado $ 0
4 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DOCUMENTAL $ 8.200.000
4.1 Definir el cronograma de implementación $ 900.000
4.2 Distribuir la documentación a todos los implicados $ 2.000.000
4.3 Poner en práctica lo establecido en los documentos $ 4.000.000
4.4 Recopilar evidencia documentada de la implementación
$ 1.300.000
4.5 Sistema documental distribuido e implementado $ 0
5 PRUEBA PILOTO A UN PROYECTO $ 3.000.000
106
6 SEGUIMIENTO Y REVISION DE LA EJECUCION DE LA IMPLEMENTACION
$ 2.200.000
6.1 Informes mensuales de Implementación $ 1.200.000
6.2 Informe final de implementación $ 0
6.3 Auditoria interna $ 1.000.000
6.4 Informe de Auditoria Interna $ 0
7 CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN $ 0
Fuente: Autores
Tabla 21: PPrreessuuppuueessttoo AAccuummuullaaddoo MMeennssuuaall
MES VALOR
Noviembre-2012 1.415.789
Diciembre-2012 3.624.737
Enero-2013 9.750.658
Febrero-2013 17.867.544
Marzo-2013 19.021.930
Abril-2013 20.566.667
Mayo-2013 22.300.000
Fuente: Autores Figura 19: CCuurrvvaa ““SS””
Fuente:Autores
107
5.3.3. CONTROL DE COSTOS Se definen seguimientos mensuales a la situación del proyecto para actualizar el presupuesto y gestionar cambios a la línea base del costo. Para controlar los costos se utilizará como herramienta el método del Valor Ganado, y mediante el índice de desempeño del costo (CPI) se puede medir la eficacia de la gestión del costo y se pueden hacer proyecciones del costo final del proyecto. Para el control de costos se utilizará el Formato EST-FR.CONS-03, el cual se muestra en la siguiente tabla:
108
Tabla 22 Reporte de Performance del Proyecto
109
110
5.4. PLAN DE GESTION DE CALIDAD
El objetivo de este plan es establecer y difundir la política de calidad para el
proyecto: Plan para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad de
Acuerdo a la Norma NTC ISO 10006 contextualizado a la empresa Estructurart
Ltda., esto para establecer los procesos y procedimientos que se están llevando
en la empresa, y así mejorar el funcionamiento de todas las actividades
involucradas en cada uno de los procesos, y el desempeño de los empleados y
directivos en su compromiso de garantizar la calidad de los servicios prestados por
la empresa.
Debido a las necesidades de la empresa se ve la necesidad de hacer un plan para
la implementación de un sistema de gestión de calidad dentro de la compañía para
acreditar los servicios prestados a sus clientes. Esta empresa viene desarrollando
desde hace 5 años construcción, mantenimiento, adecuación, ampliación y
remodelación de todo tipo de inmuebles residenciales, comerciales, industriales e
institucionales; Los campos anteriormente descritos carecen de una norma de
aplicación como lo es la ISO 10006, cuyo título es Sistema de Gestión de la
Calidad, Directrices para la Gestión de la Calidad en los Proyectos, el que puede
también aplicarse a proyectos de construcción, ofreciendo un acercamiento
estructurado para la gerencia óptima de todos los procesos implicados en el
desarrollo de cualquier proyecto.
5.4.1. ALCANCE
Plan para la implementación de un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la Norma NTC-ISO-10006 contextualizado a la empresa ESTRUCTURART LTDA. 5.4.2. OBJETIVO
Elaborar el plan para la implementación de un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la Norma NTC-ISO-10006 contextualizado a la empresa ESTRUCTURART LTDA. 5.4.3. CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
Clientes: Empresa ESTRUCTURART LTDA
Partes interesadas: Comunidad (Usuarios)
111
5.4.4. PRODUCTOS DE PROYECTO
En la WBS se plasman todos los productos del proyecto, estos se definieron de la siguiente manera:
1. Difusión de la información 2. Capacitación 3. Implementación del sistema documental 4. Prueba piloto a un proyecto 5. Seguimiento y revisión de la ejecución de la implementación
112
FFiigguurraa 2200:: Estructura WBS
Fuente:Autores
113
5.4.5. NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS APLICABLES
Norma NTC-ISO-9001. Sistema de Gestión de Calidad
Norma NTC-ISO-10006. Sistema de Gestión de la Calidad. Directrices para
la gestión de la calidad en proyectos
5.4.6. REQUERIMIENTOS
55..44..66..11.. IInntteerrnnooss
Definición de necesidades y expectativas del cliente (requisitos del cliente)
Asignación de recursos y administración de personal (Debe cumplir con
requisitos como, educación, formación, habilidades, y destrezas experiencia
determinadas para el proyecto)
Establecimiento de procesos de realización (caracterización,
procedimientos, registros)
Definición de política y objetivos de calidad del proyecto
Definición de procedimientos para realizar la selección, evaluación y
reevaluación de proveedores
Definición de procedimiento de auditorías internas (programa de auditorías
internas, definición de criterios de auditorías, alcance, frecuencia y
metodología)
Procedimiento de acciones correctivas y acciones preventivas
Aseguramiento de calidad
Control de calidad
Administración y actualización documental (formatos, registros, etc.)
55..44..66..22.. EExxtteerrnnooss
Cumplir con los requerimientos normativos
Generar un producto final que cumple los requerimientos establecidos por el
cliente
114
5.4.7. RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD
El plan de calidad establecido no es solamente responsabilidad de la persona a
cargo de la implementación del sistema, sino de los responsables de cada
proceso; la dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el
desarrollo de la implementación, así como la mejora continua, llevando a cabo
revisiones por la dirección, asegurando la disponibilidad de los recursos entre
otros.
5.4.8. REGISTROS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
El proceso del plan de implementación se ha desarrollado considerando que
además de optimizar los procesos que tienen que ver con los servicios que presta,
es importante considerar otros factores que permitan conocer los requisitos de los
usuarios.
Para dar cumplimiento a las necesidades, la empresa ha identificado y establecido
los siguientes grupos de procesos en el sistema:
Proceso de Gestión Gerencial
Procesos Sistema de gestión de Calidad
Procesos Gestión de propuestas
Proceso de Construcción
Proceso de Gestión de Recursos
Proceso de Gestión de Compras
115
TTaabbllaa 2233:: Listado maestro de documentos Internos (LMDocInt)
NOMBRE CODIGO PROCESO RESPONSABLE
Proceso Gestión Gerencial CP-SGC-001 Direccional Gerente, Gerentes de Área
Proceso sistema gestión de calidad
CP-SGC-002 Direccional Gerencia General, Representante del SGC
Proceso Construcción CP-SGC-004 Fundamental Sub Gerente Técnico, Director de proyecto
Proceso Gestión de Recursos
CP-SGC-005 Apoyo Subgerente Administrativo y Financiero
Proceso de Compras CP-SGC-006 Apoyo Subgerente Administrativo y Financiero
Lineamientos para la implementación Norma ISO-10006
EST-IN-SGC-01 Direccional Gerencia General, Representante del SGC
Procedimiento control de documentos
EST-PR-SGC-01 Direccional Gerencia General, Representante del SGC
Procedimiento de auditoría interna
EST-PR-SGC-02 Direccional Representante del SGC
Procedimiento de acciones correctivas
EST-PR-SGC-03 Direccional Representante del SGC
Procedimiento de acciones preventivas
EST-PR-SGC-04 Direccional Representante del SGC
Plantilla plan de gestión EST-PL-SGC-01 Direccional Gerencia General, Representante del SGC
Fuente: Empresa EstructurArt
116
TTaabbllaa 2244:: Listado maestro de Registros (LMRe)
NOMBRE CODIGO PROCESO RESPONSABLE
Requisitos del contrato EST-FR-CONS-01 Fundamental Director de proyecto
Evaluación del avance del proyecto EST-FR-CONS-02 Fundamental Subdirector Técnico
Reporte de performance del proyecto EST-FR-CONS-03 Fundamental Director de proyecto
Listado maestro de documentos internos y externos
EST- FR-SGA-01 Direccional Representante del SGC
Programa anual de auditorias EST-FR-SGC-02 Direccional Gerencia General, Representante del SGC
Plan de auditoria EST-FR-SGC-03 Direccional Gerencia General, Representante del SGC
Reporte de no conformidades, acciones correctivas y preventivas
EST-FR-SGC-04 Direccional Gerencia General, Representante del SGC
Acta de reunión EST- FR-SGC-05 Direccional Gerencia General, Representante del SGC
Política de Calidad EST-FR-SGC-06 Direccional Gerencia General
Formato perfil del cargo EST-FR-GDR-01 Apoyo Subgerente Administrativo y Financiero
Descripción del cargo EST-FR-GDR-02 Apoyo Subgerente Administrativo y Financiero
Registro de asistencia EST-FR-GDR-03 Apoyo Representante del SGC
Evaluación perfiles requeridos vs contratados
EST-FR-GDR-04 Apoyo Subgerente Administrativo y Financiero
Programa de Capacitación EST-FR-GDR-05 Apoyo Gerencia General, Representante del SGC
Selección de proveedores EST-FR-COM-01 Apoyo Compras
Formato registro de proveedores EST-FR-COM-02 Apoyo Compras
Evaluación desempeño de proveedor EST-FR-COM-03 Apoyo Compras
Fuente: Autores
117
TTaabbllaa 2255:: Listado maestro de documentos externo (LMDocExt)
NOMBRE DOCUMENTO PROCESO UBICACIÓN No.
COPIAS
Norma NTC ISO-9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad Oficina Gestión de Calidad 1
Norma NTC-ISO 10006 Sistema de Gestión de Calidad Oficina Gestión de Calidad 1
Guía del PMBOK 4° edición Sistema de Gestión de Calidad Oficina Gestión de Calidad 1
Fuente: Autores
118
Tabla 26: Matriz de plan de calidad
ITEM PROCESO
RECURSOS
(INFRAESTRUCTUR
A, HUMANOS,
ETC.)
RESPONSABLE EQUIPOSCRITERIOS DE
ACEPTACIONRESPONSABLE
VARIABLES DE
INSPECCIONEQUIPOS TOLERANCIA
METODO DE
CONTROLFRECUENCIA REGISTROS
1
DIFUSION DE LA
INFORMACION
Informacion de los
procesos
establecidos en al
organización
Gerente de
proyecto,
Subdirector
tecnico 1,
Subdirector
tecnico 2
PC´s e
impresora
Entrega forma
digital y fisica
Subdirector
tecnico 1,
Subdirector
tecnico 2
Check list
norma 10006 y
requerimientos
de la norma
PC´s e
impresora N/A
Reuniones
de
seguimiento
Al inicio del plan
de
implementacion
Resultado
del
diagnostico
2
CAPACITACION
Requerimientos
de la capacitacion
Especialista de
calidad
Sala de
juntas
Entrega forma
digital y fisica
Especialista de
Calidad
Check list
norma 10006
PC´s e
impresora N/A
Reuniones
de
seguimiento
Al inicio del plan
de
implementacion
Plan de
calidad
Procesos y
procedimientos
3
IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA
DOCUMENTAL
Ayuda de todos
los empleados de
la empresa
Especialista de
calidad, Gerente
de proyecto,
Subdirector
tecnico 1,
Subdirector
tecnico 2
PC´s e
impresora,
sala de
juntas
Entrega forma
digital y fisica
Especialista de
calidad,
Gerente de
proyecto,
Subdirector
tecnico 1,
Subdirector
tecnico 2
Requerimientos
de la norma
PC´s e
impresora
Cumplimiento
o no
cumplimiento
Reuniones
gerenciales y
de
seguimiento
En el segundo
trimestre de la
implementacion
Actas de
reunion
Procesos y
procedimientos
4
PRUEBA PILOTO A UN
PROYECTO
Informacion de los
requisitos del
cliente
Especialista de
calidad, Gerente
de proyecto,
Subdirector
tecnico 1,
Subdirector
tecnico 2
PC´s e
impresora
Realizacion de
prueba piloto
según lo
establecido en
el plan de
implementacion
Especialista de
calidad,
Gerente de
proyecto,
Subdirector
tecnico 1,
Subdirector
tecnico 2
Requerimientos
de la norma
PC´s e
impresora
Cumplimiento
o no
cumplimiento
Reuniones
gerenciales y
de
seguimiento
En el tercer
trimestre de la
implementacion
Actas de
reunion
Procesos y
procedimientos
5SEGUIMIENTO Y
REVISION DE LA
EJECUCION DE LA
IMPLEMENTACION
Ayuda de todos
los empleados de
la empresa
Especialista de
calidad, Gerente
de proyecto,
Subdirector
tecnico 1,
Subdirector
tecnico 2
PC´s e
impresora
Entrega forma
digital y fisica
Especialista de
calidad,
Gerente de
proyecto,
Subdirector
tecnico 1,
Subdirector
tecnico 2
Check list
norma 10006 y
requerimientos
de la norma PC´s
Cumplimiento
o no
cumplimiento
Reuniones
gerenciales y
de
seguimiento
Durante todo el
proceso de la
implementacion
Actas de
reunion
Procesos y
procedimientos
EJECUCION INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO
DOCUMENTOS
DE REFERENCIA
Fuente:Autores
119
5.5. PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
5.5.1. GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
El plan de gestión de los recursos humanos es el proceso por el cual se identifican y documentan los roles dentro del proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas, y se crea el plan para la dirección de personal.
Este plan de gestión es importante desarrollarlo para nuestro proyecto, ya que al final se obtiene el plan de recursos humanos, el cual es una guía sobre el modo en que los recursos humanos deben ser definidos, adquiridos, dirigidos, supervisados y finalmente liberados. Al realizar este plan se habrá encontrado la mejor manera de realizar la planificación de los recursos humanos, analizando los perfiles requeridos para el proyecto y documentando los roles y responsabilidades de los cargos.
55..55..11..11.. VViissiióónn
Con la elaboración del plan de gestión de los recursos humanos, se organizará,
gestionará y se conducirá el equipo del proyecto, de tal forma que se garantizará
que los miembros del equipo del proyecto serán los más idóneos, y estarán
altamente calificados para cumplir a cabalidad los objetivos del proyecto.
55..55..11..22.. RReeqquueerriimmiieennttooss
1. Se necesita que el equipo de proyecto tenga los conocimientos necesarios
relacionados con implementación de sistemas de gestión de calidad.
2. Se necesita personal competente que capacite a los empleados de la empresa
en temas relacionados con sistemas de gestión de calidad.
55..55..11..33.. BBeenneeffiicciiooss EEssppeerraaddooss
1. El personal vinculado al proyecto tendrá claramente definidos sus roles y
responsabilidades.
2. La rotación de personal será casi nula.
3. El personal estará motivado para ejecutar las diferentes actividades que se le
asignen.
4. El personal estará capacitado en el momento adecuado y mediante
profesionales expertos en temas de sistemas de gestión de calidad.
120
5. Se disminuirán costos innecesarios relacionados con reprocesos de
contrataciones y capacitaciones.
55..55..11..44.. EEssttrraatteeggiiaa
1. Se determinarán los requisitos de recurso humano de las actividades
necesarias para la ejecución del proyecto.
2. Se tendrán en cuenta los factores ambientales de la empresa, que puedan
incidir en el desarrollo del plan de gestión de los recursos humanos, tales
como: La cultura y estructura de la organización, los recursos humanos
existentes, las políticas de administración del personal.
3. Se tendrán en cuenta los activos de los procesos de la empresa que
pueden influir en el equipo del proyecto.
4. Se identificarán y documentarán los roles, responsabilidades, autoridad y
competencia de cada cargo.
5. Se elaborará el organigrama del proyecto indicando la cantidad de personas
necesarias para el mismo.
6. Determinar las necesidades de capacitación, las estrategias para fomentar
el espíritu de equipo, los planes de reconocimiento y los programas de
recompensas, y el impacto del plan para la dirección de personal a nivel de
la organización
5.5.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
El objetivo del plan de gestión de los recursos humanos es documentar e informar la planeación de los recursos humanos necesarios para le ejecución del proyecto, indicando el personal requerido, los roles y responsabilidades, las competencias y el perfil requerido.
5.5.3. ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
ENTREGAS:
1. Se elaborará el Organigrama funcional de la organización y el organigrama del
proyecto indicando la cantidad de personas necesarias para el mismo.
2. Se identificarán y documentarán los roles, responsabilidades, autoridad y
competencia de cada cargo.
3. Se elaborará la Matriz de Roles y Responsabilidades
4. Se elaborará la Estructura detallada del trabajo - EDT
121
5. Se determinarán los conocimientos requeridos para definir las capacitaciones
necesarias.
6. Se elaborará el Calendario de recursos.
MEDIDAS: Durante la ejecución del proyecto el cual consiste en la elaboración del plan para
la implementación de un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma
NTC-ISO-10006 contextualizado a la empresa estructurart Ltda., se determinarán
las necesidades de capacitaciones al personal vinculado a la empresa.
Estas capacitaciones se realizarán durante el proceso de implementación de esta
norma en la organización, y el desempeño se medirá determinando el
cumplimiento de las capacitaciones comparando las ejecutadas vs las
programadas y la meta debe ser el 100%.
EXCLUSIONES:
1. No es necesario seleccionar y contratar personal nuevo en la empresa, durante
el desarrollo del proyecto.
2. Durante la etapa de implementación del sistema de gestión de calidad, la
empresa deberá subcontratar un asesor externo experto en sistema de gestión
de calidad, lo cual se definirá en el plan de adquisiciones.
RESTRICCIONES:
1. El tiempo disponible para la ejecución del proyecto es de máximo 8 meses.
SUPUESTOS:
1. El patrocinador del proyecto trabaja con el equipo del proyecto para la
elaboración del plan de gestión de los recursos humanos.
2. El equipo del proyecto cuenta con el compromiso y la disponibilidad requerida
para la elaboración del plan de gestión de los recursos humanos.
3. Los factores ambientales de la empresa ayudan en la elaboración del plan de
gestión de los recursos humanos.
122
FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:
1. Necesidades de Recurso Humano para el proyecto claramente definidas.
2. Alcance del plan de gestión de recurso humano definido.
3. Apoyo constante del patrocinador del proyecto y del personal existente en la
empresa.
4. Buena comunicación entre el Patrocinador del proyecto, Personal de la
empresa y el equipo del proyecto.
5. Tener en cuenta la cultura y estructura de la organización.
5.5.4. CLASIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS
El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de
involucrados, a diferentes niveles:
Ver Tabla 1. Identificación de Stakeholders.
55..55..44..11.. OOrrggaanniizzaacciióónn ddeell ppllaann ddee ggeessttiióónn ddee llooss rreeccuurrssooss hhuummaannooss
OOrrggaanniiggrraammaa
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del
plan de gestión de los Recursos Humanos.
123
Figura 21: Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos de la Empresa Estructurart Ltda
GERENTE GENERAL
SUBGERENTE
TECNICO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO
GERENTES DE
PROYECTOS
CONTADOR
DIRECTOR
COMERCIAL
Fuente: Autores
Figura 22: Estructura organizacional del proyecto
PATROCINADOR ESTRUCTURART LTDA
DIRECTOR DE PROYECTO
SUBDIRECTOR TECNICO 1
SUBDIRECTOR TECNICO 2
ESPECIALISTA EN CALIDAD
Fuente: Autores
124
55..55..44..22.. RRoolleess yy RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro
del equipo del proyecto:
TTaabbllaa 2277:: Matriz de Roles y Responsabilidades
INVOLUCRADO ROL RESPONSABILIDAD
Patrocinador del
Proyecto (Gerente de
Estructurart LTDA)
Es uno de los interesados del proyecto.
Promueve el proyecto
Proporciona información y aclara dudas
acerca del alcance del proyecto.
Determina las restricciones del
proyecto.
Revisa la EDT.
Proporciona juicio de experto.
Administrar el alcance para asegurar
que únicamente lo acordado sea
entregado, a menos que los cambios
hayan sido aprobados mediante un
proceso de manejo de cambio de
alcance.
Obtener presupuesto para el proyecto.
Aceptar la responsabilidad de problemas
extendidos del encargado de proyecto.
Ejerce el liderazgo para guiar y motivar a
las personas, así como trabajar por el
logro de los objetivos de los proyectos.
Selecciona, asigna, promueve y evalúa
cada uno de los proyectos.
Realiza las negociaciones y representa los
intereses de la organización.
Toma decisiones y dirigir el rumbo de los
proyectos hacia sus objetivos, para lo cual
efectúa y sopesa las acciones a adoptar y
elige la más conveniente para los
proyectos.
Director del Proyecto
Está a cargo del proyecto.
Influye en el equipo del proyecto.
Identifica y analiza restricciones y
Definir el alcance del proyecto,
estableciendo sus límites.
Planificar el proyecto, proponiendo la
125
supuestos.
Gestiona los cambios del proyecto.
Lleva a cabo el cierre de cada etapa del
proyecto y para todo el proyecto.
solución a desarrollar en base a los
objetivos y resultados necesarios, y
establecer cómo se desarrollará.
Obtener el respaldo del patrocinado para
el logro del éxito del proyecto.
Identificar y ubicar a aquellas personas
mejor calificadas para las distintas tareas
involucradas.
Definir las operaciones, Incluye determinar
las herramientas a utilizar (software de
manejo de proyectos, etc.) definir los
canales de comunicación, establecer la
logística.
Equipo del Proyecto
(Subdirectores)
Identificar e involucrar a los
interesados.
Identificar las restricciones.
Crear la EDT.
Ejecutar el plan para la dirección del
proyecto para cumplir con lo
establecido en el alcance del proyecto.
Asistir a las reuniones y llevar a cabo
las mejoras de los procesos.
Defender desde la legalidad los intereses
del promotor.
Establecer una comunicación adecuada,
exigiendo las condiciones reflejadas en el
proyecto.
Establecer una relación adecuada con el
fin de disponer de todos los permisos
necesarios.
Seguir y controlar, estableciendo
indicadores que permitan controlar las
tareas delegadas.
Tomar decisiones estratégicas que Establecer los controles estadísticos
126
Especialista en
sistemas de gestión
de Calidad
permitan proporcionar soluciones
efectivas en cuanto a la calidad de
bienes y/o servicios.
Tomar decisiones concernientes a
Calidad y auditoria de la calidad.
Crear y desarrollar una cultura,
filosofía de la calidad acorde a la
organización y entorno en donde
labora.
necesarios, gestión de procesos,
aseguramiento de la calidad, gestión de
costos de calidad, auditoria.
Fuente: Autores
127
5.5.5. Administración de los recursos humanos
Tabla 28: Matriz RACI
R A C I
X Director de Proyecto
X Subdirectores Técnicos
X Especialista en Calidad
X Director de Proyecto
X Subdirectores Técnicos
X Especialista en Calidad
X Director de Proyecto
X Subdirectores Técnicos
X Especialista en Calidad
X Director de Proyecto
X Subdirectores Técnicos
X Especialista en Calidad
X Director de Proyecto
X Subdirectores Técnicos
X Especialista en Calidad
X Director de Proyecto
X Subdirectores Técnicos
X Especialista en Calidad
X Director de Proyecto
X Subdirectores Técnicos
X Especialista en Calidad
X Director de Proyecto
X Subdirectores Técnicos
X Especialista en Calidad
X Director de Proyecto
X Subdirectores Técnicos
X Especialista en Calidad
X Director de Proyecto
X Subdirectores Técnicos
X Especialista en Calidad
X Director de Proyecto
X Subdirectores Técnicos
X Especialista en Calidad
X Director de Proyecto
X Subdirectores Técnicos
X Especialista en Calidad
X Director de Proyecto
X Subdirectores Técnicos
X Especialista en Calidad
X Director de Proyecto
X Subdirectores Técnicos
X Especialista en Calidad
X Director de Proyecto
X Subdirectores Técnicos
X Especialista en Calidad
X Director de Proyecto
X Subdirectores Técnicos
X Especialista en Calidad
SEGUIMIENTO Y
REVISION DE LA
EJECUCION DE LA
IMPLEMENTACION
1. Informes mensuales de ejecución de la
implementación
2. Auditoria Interna
IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA
DOCUMENTAL
1. Prueba Piloto de un Proyecto
3. Ejecución de capacitaciones
4. Determinación del proceso de evaluación
de los resultados
1. Definir el cronograma de implementación
del sistema documental
2. Distribuir la documentación a todos los
implicados
3. Poner en práctica lo establecido en los
documentos
4. Recopilar evidencia documentada de la
implementación
1. Realizar comunicaciones por parte
de la dirección
2. Realizar reuniones informativas
3. Poner carteleras informativas
4. Hacer publicaciones en revistas y/o
periódicos institucionales
5. Mostrar Videos
1. Diagnóstico de las necesidades de
capacitación
CAPACITACIONES
PRUEBA PILOTO A
UN PROYECTO
R: Responsable global de entregable o actividad
A: Responsable (subordinado) es quien ejecuta o participa en el entregable puede hacerse responsable
C: Consultado, es el que puede proveer información para ejecución del entregable
I: Informado, debe ser notificado de los resultados de una actividad
PAQUETE DE
TRABAJOACTIVIDADES
RECURSORESPONSABLE
DIFUSION DE LA
INFORMACION
2. Desarrollo de planes y programas de
capacitación
Fuente:Autores
128
Tabla 29: Competencias Requeridas para el Equipo
ROL O PERFIL COMPETENCIAS RESPONSABILIDAD AUTORIDAD
Patrocinador Autorizar el presupuesto
para el desarrollo del
proyecto.
Autoriza o cancelar el
proyecto
EQUIPO DE APOYO DE PROYECTO
Director de
proyecto
Experiencia en la dirección de
proyectos.
Experiencia en la gestión de
oficinas de administración de
proyectos.
Conocimientos en herramientas
de gestión de proyectos de la
organización.
Conocimientos en la
metodología de administración
de proyecto descritos por PMI.
Conocimiento de programas y
herramientas de cómputo.
Coordinar el trabajo y
control de procesos de
administración del
proyecto.
Participar en la
identificación periódica de
riegos.
Definir líneas de trabajo y
control de procesos en el
proyecto.
EQUIPO DE PROYECTO
Subdirectores Experiencia en la dirección de Coordinar y dar Definir los cronogramas
129
Técnicos proyectos.
Conocimientos en la
metodología de
administración de proyecto
descritos por PMI.
Conocimientos en
herramientas de gestión de
proyectos de la organización.
Conocimiento de programas y
herramientas de cómputo.
Orientación a resultados y a la
mejora continua.
Planificación y organización.
Conocimientos y experiencia.
Innovación y creatividad.
Liderazgo.
seguimiento al plan de
trabajo.
Velar por el cumplimiento
de los entregables.
Coordinar las actividades
en que sean necesarias
para el proyecto.
Velar por la identificación y
valoración periódica de los
riesgos.
Proponer medidas para
solventar los riesgos.
Generar informes de
avance.
Seguir y controlar,
estableciendo indicadores
que permitan controlar las
tareas delegadas (índices
de rechazo interno, de
reclamaciones, de
devoluciones, % de costos
de calidad, etc.)
de trabajo.
Establecer fechas de
entregables.
Liberar a los miembros del
equipo cuando finalizan
su labor.
Negociar el cambio de
personal en caso de ser
necesario.
Autorizar tiempo
extraordinario de ser
necesario.
130
Especialista en
sistemas de
gestión de
Calidad
Conocimientos y herramientas
en calidad y productividad.
Habilidad para tomar
decisiones estratégicas que
permitan proporcionar
soluciones efectivas en
cuanto a la calidad de bienes
y/o servicios.
Uso eficiente de herramientas
y nuevas tecnologías.
Conocimientos relacionados
con la planificación,
implantación, mejora y
desarrollo de sistemas de
gestión de calidad.
Habilidades y destrezas en la
toma de decisiones
concernientes a Calidad y
auditoria de la calidad.
• Habilidades para enfrentar y
solucionar situaciones en
donde esté involucrada la
calidad.
Establecer los controles
estadísticos necesarios,
gestión de procesos,
aseguramiento de la
calidad, gestión de costos
de calidad, auditoria.
Establecer los procesos
de calidad en el proyecto.
131
•Crear y desarrollar una
cultura, filosofía de la calidad
acorde a la organización y
entorno en donde labora.
Tabla 30: Capacitación o adquisición
TEMA DURACION ASISTENTES
Capacitación acerca de la Norma
NTC ISO 10006
13 días Toda la población
Capacitación referente a trabajo
en equipo.
2 días Toda la población
132
55..55..55..11.. EEssttrraatteeggiiaa ppaarraa eell ttrraabbaajjoo eenn eeqquuiippoo
Determinar los objetivos del proyecto
La comunicación, es necesaria en un proyecto, ya que es importante saber
quién necesita que información, donde y cuando
Entregar toda la información requerida, o indicar dónde o con quién hablar
para obtenerla
Generar un clima de trabajo agradable, en lo físico es importante que el
lugar en donde se desarrolle o funcione el proyecto, sea cómodo, sin
interferencias y que se cuente con los elementos necesarios para el trabajo;
en lo psicológico, se deben emplear las habilidades de comunicación
interpersonal en donde exista atención, respeto y comprensión del uno
hacia el otro, así como una buena planificación de las reuniones
Definir claramente los tiempos para lograr las tareas eficientemente
55..55..55..22.. EEssttrraatteeggiiaa ppaarraa aaddqquuiirriirr eell eeqquuiippoo ddee ttrraabbaajjoo
Comunicación interactiva y efectiva entre todos los integrantes del equipo
del proyecto
Confianza entre todos los integrantes del equipo del proyecto
Compromiso de parte de todos los integrantes del equipo del proyecto
55..55..55..33.. CCaalleennddaarriioo ddee RReeccuurrssooss
El horario de trabajo del especialista en calidad y los subdirectores técnicos se
realizara de la siguiente manera:
De Lunes a Viernes en Dos jornadas, de 8:00 a.m., a 12:00 p.m., y de 1:00 p.m., a
6:00 p.m., con un Break de 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde y los
días Sábados de 8:00 a.m., a 1:00 p.m., con un Break de 15 minutos.
55..55..55..44.. DDeessaarrrroolllloo ddeell eeqquuiippoo ddee ttrraabbaajjoo
Las competencias de las personas que trabajan en equipo deben ser capaces de
gestionar bien el tiempo, la responsabilidad y el compromiso, es necesario
además, contar con capacidades como facilidad para la comunicación y del
establecimiento de relaciones interpersonales.
133
Se realizara la evaluación de competencia al personal de todos los niveles:
55..55..55..55.. CCoommppeetteenncciiaass GGeennéérriiccaass yy EEssppeeccííffiiccaass
a) Genéricas:
Son referidas a un conjunto o grupo de actividades. Son aquellos
comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito de una persona
en su función directiva.
b) Específicas:
Destinadas a funciones o tareas específicas. Son atributos o rasgos distintivos que
requiere un trabajador excepcional en un puesto determinado. Estas incluyen
conocimientos, habilidades, o actitudes específicas necesarias para desempeñar
una tarea concreta.
55..55..55..66.. CCaappaacciittaacciióónn
El plan de capacitación se realizara de manera informal, solo con el personal
interno de la empresa, incluyendo el equipo del proyecto, se realizará la
adquisición de personal externo que realice las capacitaciones acerca de calidad,
específicamente de la Norma ISO-10006 “Directrices para la gestión de la calidad
en proyectos”.
55..55..55..77.. EEvvaalluuaacciióónn ddeell ddeesseemmppeeññoo
La evaluación del desempeño se realizara en la mitad y al final del proyecto para
así de forma sistemática y periódica, estimar cuantitativa y cualitativamente el
grado de eficacia y eficiencia de las personas en el desempeño de sus actividades
en sus puestos de trabajo, para así mostrarles sus puntos fuertes y débiles con el
fin de mejorar continuamente.
Lo que se pretende de la evaluación es identificar los aspectos que necesitan ser
mejorados para establecer planes de formación, reforzar sus técnicas de trabajo y
gestionar el desarrollo profesional de los colaboradores.
55..55..55..88.. DDiirreecccciióónn ddeell EEqquuiippoo ddee TTrraabbaajjoo
Para dar seguimiento al desempeño del equipo del proyecto se realizaran los
siguientes pasos: Identificar el proceso o problema a mejorar, identificar las
134
causas que originan el problema, definir los objetivos del proyecto, definir los
proyectos y acciones de mejora, planear y dar seguimiento a las acciones.
55..55..55..99.. SSoolliicciittuudd ddee ccaammbbiioo ddee iinntteeggrraanntteess ddee eeqquuiippoo
En el evento en que alguna persona vinculada al proyecto solicite el cambio de un
integrante del equipo, debe remitir la solicitud al Director del Proyecto con las
justificaciones respectivas, el Director de proyecto analizará dicha solicitud, emitirá
una respuesta por escrito, y realizará los trámites necesarios según sea el caso.
135
5.6. PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES
5.6.1. Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones El plan de gestión de las comunicaciones se realiza para garantizar la adecuada y
oportuna comunicación entre las personas que participan en el proyecto.
El plan tiene como finalidad determinar requisitos para la comunicación, los
medios de comunicación más apropiados para el logro de los objetivos y la forma
en la cual se distribuirá la información.
55..66..11..11.. VViissiióónn
El plan de comunicaciones será la guía para que exista una comunicación adecuada entre el Patrocinador del proyecto, Director, miembros del equipo del proyecto y demás involucrados, de tal forma que no se presentarán conflictos por falta de comunicación y la información se distribuirá a los interesados eficientemente.
55..66..11..22.. RReeqquueerriimmiieennttooss
Se justifica el desarrollo del plan de gestión de la comunicación debido a los
siguientes aspectos:
1. En el proyecto participan diferentes personas que durante el desarrollo del
mismo, tendrán la necesidad de recibir información de interés y de expresar
sus opiniones en relación con temas específicos, por lo tanto deben existir
medios de comunicación adecuados y eficientes.
2. Se requiere que las personas que participan en el proyecto, reciban la
información oportuna para que realicen aportes o reajustes en caso de ser
necesarios, de tal forma que se obtengan mejoras en el proceso para el logro
de objetivo.
55..66..11..33.. BBeenneeffiicciiooss EEssppeerraaddooss
1. El personal vinculado al proyecto tendrá claramente definidos cuales son los
medios de comunicación más adecuados para el logro de objetivos.
2. Se disminuirán los conflictos por problemas en el envío de información.
3. Se garantizará la comunicación e interacción oportuna entre las personas
vinculadas al proyecto.
136
55..66..11..44.. EEssttrraatteeggiiaa
1. Se identificarán los requerimientos de comunicación.
2. Se determinarán los medios de comunicación disponibles y más adecuados,
para facilitar la comunicación tanto interna como externa.
3. Se determinarán los informes que se deben comunicar y la frecuencia de
entrega de los mismos.
4. Se determinarán las reuniones de revisión que se deben realizar y la
frecuencia de las mismas.
5. Se elaborará la matriz de comunicaciones.
6. Se determinará como se distribuirá la información a los interesados del
proyecto.
5.6.2. Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones
El objetivo del plan de gestión de las comunicaciones es asegurar la comunicación e interacción oportuna entre las personas interesadas en el proyecto, indica cómo se debe distribuir la información correspondiente y los medios de comunicación más adecuados para el logro de los objetivos del proyecto.
5.6.3. Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones
El plan de gestión de las comunicaciones comprende la identificación de
requerimientos de comunicación, los parámetros de distribución de la información
generada en el proyecto, los medios de comunicación más adecuados, la
frecuencia de entrega de informes y de las reuniones necesarias.
FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:
1. Los Interesados del proyecto, sus intereses y el impacto de estos en el
proyecto deben estar claramente definidos.
2. Las personas vinculadas al proyecto saben utilizar las herramientas
tecnológicas requeridas para el envío de la información.
3. Apoyo constante del patrocinador del proyecto y del personal existente en la
empresa.
4. El Personal vinculado al proyecto contribuye con el envío de la información de
forma oportuna.
5. Tener en cuenta la cultura y estructura de la organización.
137
5.6.4. Organización del plan de gestión de las comunicaciones
Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las comunicaciones
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del
proyecto.
VVeerr ffiigguurraa 2211.. Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos
Humanos de la Empresa Estructurart Ltda
5.6.5 Identificación de los Involucrados
El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de
involucrados, a diferentes niveles:
Ver Tabla 1. Identificación de Stakeholders
5.6.6. Administración de las comunicaciones
55..66..66..11.. UUssoo ddee ttééccnniiccaass yy hheerrrraammiieennttaass tteeccnnoollóóggiiccaass
Los procesos de comunicación permiten que la empresa mantenga una
coordinación entre las diferentes partes. También es el medio de comunicación a
través del cual se mantiene informado y actualizado a todo el personal de la
compañía. A continuación se describen el uso de las técnicas y herramientas para
la administración de las comunicaciones.
5.6.6.1.1. CCaarrttaass aall PPeerrssoonnaall
LLaass ccaarrttaass ddeebbeenn sseerr bbrreevveess yy lleeggiibblleess.. SSee uuttiilliizzaann ppaarraa ddiiffuunnddiirr iinnffoorrmmaacciióónn
iimmppoorrttaannttee ccoommoo rreessuullttaaddooss,, iinnqquuiieettuuddeess,, ccaammbbiiooss eenn llaa oorrggaanniizzaacciióónn,, eettcc.. EEss uunn
mmeeddiioo ddee ccoommuunniiccaacciióónn rrááppiiddoo,, eeffeeccttiivvoo yy uunn ggrraann iimmppaaccttoo aall rreemmiitteennttee..
Es conveniente que este medio de comunicación se utilice de forma personalizada
dentro de la empresa, y no en forma múltiple con destinatario común.
Uno de los objetivos de toda organización es que los trabajadores estén
informados de las actividades y proyectos de la empresa. Es por esto que al
aumentar la participación de los empleados, los factores de integración y
desarrollo personal favorecen las iniciativas empresariales.
138
5.6.6.1.2. LLíínneeaa aabbiieerrttaa oo LLíínneeaa ddiirreeccttaa
Es una línea telefónica donde todos pueden llamar y dejar sus inquietudes,
sugerencias, temores, etc. Este medio de comunicación puede ser utilizado por
todos los integrantes de la organización. Los mensajes deben ser revisados por un
responsable, designado por el área de comunicaciones de la organización, el cual
tendrá a su cargo la generación de las respuestas a las inquietudes y los
comentarios.
5.6.6.1.3. BBuuzzóónn ddee QQuueejjaass,, rreeccllaammooss yy ssuuggeerreenncciiaass
PPeerrmmiitteenn qquuee ttooddooss llooss iinntteeggrraanntteess ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn ssee eexxpprreesseenn ccoonn lliibbeerrttaadd yy
ppuueeddaann ttrraannssmmiittiirr,, aa llooss nniivveelleess ssuuppeerriioorreess ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn,, ssuuss iinnqquuiieettuuddeess yy
eexxppeeccttaattiivvaass..
5.6.6.1.4. Intranet y correo electrónico
Es un medio de comunicación rápido, interactivo y de fácil acceso. Es uno de los
medios de comunicación más efectivos.
55..66..66..11..55.. CCaarrtteelleerraass
Es un medio de comunicación efectivo dentro de la organización. La ubicación de
las carteleras institucionales debe ser un lugar de tránsito constante y seguro de
los trabajadores. Su contenido debe ser ordenado y debe combinar gráficos y
escritura.
55..66..66..11..66.. RReeuunniioonneess
Las reuniones son un espacio de comunicación para informar, capacitar,
reflexionar, tomar decisiones, etc. Lo importante es contar con un espacio acorde
y con el tiempo necesario para convocar a los participantes con la
debida anticipación.
139
Tabla 31: MMaattrriizz ddee CCoommuunniiccaacciioonneess
TIPO DE
COMUNICACIÓN DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE PROPÒSITO RECURSOS
Inicio del
proyecto Patrocinador
Una vez al inicio
del proyecto
Director de
Proyecto
Informar a cerca
del inicio del
proyecto
Presentación en
Power Point
Reuniones con
personal de
Estructurar Ltda.
Equipo de
proyecto
Semanal y
cuando sea
requerido
Director de
Proyecto y
Gerente General
de Estructurart
Ltda.
Mantener
contacto con el
personal de
planta
involucrado
Presentación en
Power Point
Avances
Patrocinador y
equipo de
proyecto
Semanal y
cuando sea
requerido
Director de
Proyecto
Confirmar el
avance de la
ejecución del
proyecto
Comunicación
Impresa y correo
electrónico
Reuniones
semanales con
equipo de
proyecto
Equipo del
proyecto
Semanal y
cuando sea
requerido
Director de
Proyecto
Análisis diario del
proyecto
Comunicación
Impresa y correo
electrónico
Minutas de
Reuniones
Personal
involucrado en
la reunión
Cuando se
convoque a una
reunión
Director de
Proyecto
Mantener la
información al
día y en un lugar
seguro
Comunicación
Impresa y correo
electrónico
140
Incidentes Gerente del
Proyecto
Semanal y
cuando sea
requerido
Director de
Proyecto
Informar
inmediatamente
y documentar
incidentes
Comunicación
Impresa y correo
electrónico
Aceptación y
cierre del
proyecto
Patrocinador
del Proyecto
Al final del
proyecto
Director de
Proyecto
Aceptar el
proyecto
Comunicación
Impresa
Lecciones
Aprendidas
Director de
Proyecto
Durante todas las
fases del proyecto
Equipo de
proyecto
Crear base de
datos y
documentación
para otros
proyectos
Comunicación
Impresa y correo
electrónico
Reunión de cierre Todos los
involucrados
Al finalizar el
proyecto
Director de
Proyecto
Comunicar el
cierre
Presentación
Power Point
FFuueennttee:: AAuuttoorreess
141
5.6.7. Distribución de la información
Para poner la información a disposición de los interesados del proyecto se
realizará lo siguiente:
Por correo electrónico mediante archivos protegidos en PDF.
Por medio de oficios o cartas entregados en las reuniones o comités.
Por medio de informes de avance del proyecto.
Por medio de carteleras informativas.
5.6.8. Formatos de reportes
55..66..88..11.. CCaarrttaa ccoonnssttiittuuttiivvaa ddeell pprrooyyeeccttoo
DDooccuummeennttoo qquuee ffoorrmmaalliizzaa eell iinniicciioo ddeell pprrooyyeeccttoo,, ddeeffiinnee eell aallccaannccee,, llooss oobbjjeettiivvooss
ggeenneerraalleess,, llaass lliimmiittaacciioonneess,, iinnffoorrmmaacciióónn aaddmmiinniissttrraattiivvaa ddeell pprrooyyeeccttoo..
55..66..88..22.. MMiinnuuttaa ddee rreeuunniióónn
La minuta de reunión es un documento preciso para organizar las ideas que surjan
en cada una de las reuniones, en ella se documentan los puntos discutidos
relevantes y puntos pendientes, también con la finalidad de mantener el registro
de la toma de decisiones.
55..66..88..33.. MMaattrriizz ddee ppuunnttooss ppeennddiieenntteess
Se utiliza para realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por
los involucrados del proyecto.
55..66..88..44.. RReeppoorrttee sseemmaannaall
Este reporte documenta los temas relevantes del proyecto durante el periodo.
55..66..88..55.. AAcceeppttaacciióónn ddee eennttrreeggaabblleess
Documento que formaliza la aceptación de cada producto, se utiliza en cada etapa
del proyecto y al finalizar la entrega del manual de calidad.
142
55..66..88..66.. GGeessttiióónn ddee EExxppeeccttaattiivvaass ddee llooss ssttaakkeehhoollddeerrss
TTeenniieennddoo eenn ccuueennttaa qquuee llooss SSttaakkeehhoollddeerrss ttiieenneenn ddiiffeerreennttee iimmppoorrttaanncciiaa eenn llaa
ggeessttiióónn,, ddiiffeerreennttee ppeessoo dduurraannttee eell ttrraannssccuurrssoo ddeell pprrooyyeeccttoo,, ssuuss eexxppeeccttaattiivvaass yy
nneecceessiiddaaddeess vvaarrííaann yy nnoo ttooddooss llooss SSttaakkeehhoollddeerrss ppeerrmmaanneecceenn dduurraannttee ttooddoo eell
ttiieemmppoo ddeell pprrooyyeeccttoo,, eess nneecceessaarriioo eemmpplleeaarr llaa mmaattrriizz ddee iimmppoorrttaanncciiaa // iinnfflluueenncciiaann
ccoommoo hheerrrraammiieennttaa ddee ggeessttiióónn ddee llaass eexxppeeccttaattiivvaass,, ccoonn llaa ccuuaall ssee ppuueeddee eessttaabblleecceerr
llaa jjeerraarrqquuiizzaacciióónn ddee pprriioorriiddaaddeess ddee aaccttuuaacciióónn ppaarraa eell pprrooyyeeccttoo,, llaass ssoolliicciittuuddeess ddee
ccaammbbiiooss yy ssuuss aapprroobbaacciioonneess
143
5.7. PLAN DE GESTION DE RIESGOS
Para efectos del presente proyecto las calificaciones determinadas en cuanto a probabilidad e impacto se presentan
de la siguiente manera:
Tabla 32: Metodología de gestión de riesgos
PROCESO DESCRIPCION FUENTES DE
INFORMACION
Identificación de riesgos
Identificar los posibles riesgos que puedan impactar positiva o negativamente durante el desarrollo del proyecto
Todos los involucrados (usuario, sponsor, equipo de trabajo)
Análisis cualitativo de riesgos Evaluar la probabilidad e impacto de cada uno de los riesgos identificados Sponsor y equipo de trabajo
Análisis cuantitativo de riesgos
Evaluar el impacto en costo de los riesgos del proyecto Sponsor y equipo de trabajo
Plan de respuesta a los riesgos
Definir las respuestas a los riesgos, establecer la estrategia a seguir Sponsor y equipo de trabajo
Seguimiento a riesgos Verificar la aparición o anulación de algunos riesgos Equipo de trabajo y usuarios
Fuente: Autores
144
TTaabbllaa 3333:: Tabla de Roles y Responsabilidades
PROCESO ROLES RESPONSABILIDADES
Identificación de riesgos Gerente, equipo de trabajo
Dirigir la actividad de identificación de todos los riesgos posibles que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto, mediante lluvia de ideas
Análisis cualitativo de riesgos Gerente, equipo de trabajo
Identificar y dirigir la sesión sobre las calificaciones de impacto y probabilidad de ocurrencia de los riesgos durante el desarrollo del proyecto
Análisis cuantitativo de riesgos Gerente, equipo de trabajo
Identificar los costos en los que se puede incurrir teniendo en cuenta los planes de mitigación y la estrategia escogida por todo el equipo para cada uno de los riesgos
Plan de respuesta a los riesgos Gerente, equipo de trabajo
Definir los planes de acción para mitigar loa riesgos priorizados
Seguimiento a riesgos Gerente de proyecto Proveer definiciones sobre los riesgos existentes y los nuevos que se puedan identificar
Fuente: Autores
145
55..77..11.. Seguimiento a riesgos
Debe realizarse una vez por mes, este seguimiento establece realizar de nuevo el ejercicio de identificación de
riesgos dependiendo la etapa en la que se encuentra el proyecto en este momento.
ALTO 3 Es muy probable que ocurra, dado las condiciones y entorno del proyecto
MEDIO 2 Existe una probabilidad de que ocurra
BAJO1 Refleja una baja probabilidad de que ocurra
ALTO 3
Refleja un impacto alto sobre los objetivos del proyecto, que reflejan una
variacion mayor al 6%
MODERADO2
Refleja un impacto moderado sobre los objetivos del proyecto, que reflejan una
variacion entre el 2% y el 5%
BAJO1
Refleja un impacto bajo sobre los objetivos del proyecto, que reflejan una
variacion menor o igual a 1%
PROBABILIDAD
IMPACTO
ALTO 3 ALTO 3 ALTO 9%
ALTO 3 MODERADO 2 ALTO 6%
ALTO 3 BAJO 1 MODERADO 3%
MEDIO 2 ALTO 3 ALTO 6%
MEDIO 2 MODERADO 2 MODERADO 4%
MEDIO 2 BAJO 1 MODERADO 2%
BAJO 1 ALTO 3 MODERADO 3%
BAJO 1 MODERADO 2 MODERADO 2%
BAJO 1 BAJO 1 BAJO 1%
PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD
NIVEL DEL RIESGO
146
PERMANENTE Controles aplicados durante
todo el proyecto
PREVENTIVO Controles que actuan evitando
que se materialice el riesgo
PERIODICO
Controles aplicados cuando ha
transcurrido un tiempo
especifico
CORRECTIVO Controles que actuan para
corregir deficiencias
OCASIONAL Controles que se aplican
ocasionalmente en el proyecto
DETECTIVO
Controles que vigilan o
monitorean para que cuando
haya amenaza de
materializacion del riesgo
POR PERIODICIDAD POR ACCION
CARACTERISTICAS DE LOS CONTROLES
POR PERIODICIDAD POR ACCION
PERMANENTE PREVENTIVO OPTIMO 3
PERMANENTE CORRECTIVO OPTIMO 3
PERMANENTE DETECTIVO OPTIMO 3
PERIODICO PREVENTIVO BUENO 2
PERIODICO CORRECTIVO BUENO 2
PERIODICO DETECTIVO BUENO 2
OCASIONAL PREVENTIVO DEFICIENTE 1
OCASIONAL CORRECTIVO DEFICIENTE 1
OCASIONAL DETECTIVO DEFICIENTE 1
CARACTERISTICAS DEL CONTROL CLASIFICACIONVALOR DEL
CONTROL
NIVEL DE EFICIENCIA DEL CONTROL
5.7.2. Monitoreo y control de riesgos
El monitoreo y control de riesgos se realizará partiendo de la evaluación del proyecto. Si este se materializa se
establecerá los planes de mitigación o tratamiento para los riesgos catalogados como mayores y moderados.
147
Tabla 34: MMaattrriizz MMoonniittoorreeoo yy CCoonnttrrooll ddee RRiieessggooss
DESCRIPCION
DEL CONTROLPERIODICIDAD ACCION CLASIFICACION VALOR
Identificar los
procesos y
procedimientos de la
empresa
No identificar los
procesos y los
procedimientos
requeridos para
los proyectos Bajo 1 Alto 3 Alto 9%
Gerente de
proyectos y
Subdirector de
calidad
Mediante
entrevistas a
cada uno de los
responsables de
cada actividad Permanente Preventivo Optimo 3
Se deben identificar los
procesos y
procedimientos que se
estan llevando a cabo
en la empresa
Establecer formatos
para cada proceso y
procedimiento
No establecer los
formatos
indicados para
cada proceso y
procedimiento Medio 2 Alto 3 Alto 6%
Subdirector de
calidad y
Subdirector
Tecnico
Seguimiento
mediante
formatos
establecidos Permanente Preventivo Optimo 3
Se debe hacer
seguimiento a la cadena
de custodia de los
datos que se requieren
para establecer los
formatos
Ejecucion de los
forrmatos
establecidos
No diligenciar los
formatos en los
procesos
establecidos Medio 2 Alto 3 Alto 6%
Subdirector de
calidad y
Subdirector
Tecnico
Mediante
seguimiento que
hace el
Subdirector de
calidad al
Subdirector
tecnico Permanente Preventivo Optimo 3
Se debe hacer
seguimiento a la cadena
de custodia de los
formatos para saber en
que momento se
cometio el error
Competitividad
Perdida de
clientes por
resultados no
optimos en los
proyectos Bajo 1 Alto 3 Alto 9%
Gerente de
proyectos Comité Ocasional Preventivo Deficiente 1
Se debe entablar
comunicación con los
clientes e inclusive
ofrecer bajos costos sin
bajar la calidad del
producto final
Adquisiciones
Demoras en las
entregas de los
proyectos por no
tener los
materiales
suficientes para
su ejecucion Bajo 1 Alto 3 Alto 9%
Director
comercial
Seguimiento y
extricta atencion
a los pedidos
solicitados Periodico Preventivo Bueno 2
Verificar el proceso de
compras, para que este
se este llevando a cabo
de la mejor manera
Entrega al cliente
Demoras en el
proceso de
entregas de los
proyectos en el
tiempo
establecido Medio 2 Moderado 2 Moderado 4%
Subdirector
Tecnico
Seguimiento y
control a cada
fase del proyecto Permanente Preventivo Optimo 3
Hacer trazabilidad a
cada fase del proyecto
PLAN DE MITIGACIONDESCRIPCION
DEL RIESGOPROCESO
CONTROL
PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD RESPONSABLE
Fuente: Autores
148
5.8. PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES
El Plan de Gestión de Adquisiciones contempla los procesos requeridos para la
selección de proveedor y formalización de la adquisición.
5.8.1. Alcance
El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad a adquirir un bien o
servicio y finaliza con el archivo del contrato realizado con el proveedor.
5.8.2. Objetivo
Seleccionar el oferente que suministrara los bienes o servicios requeridos.
Identificar la necesidad del bien o servicio a adquirir
Establecer las cantidades de productos a comprar, o el servicio a solicitar
Evitar el desabastecimiento de los productos
Negociar con la debida anticipación los precios, las condiciones de pago y
el servicio de atención de los proveedores
Dar aviso al departamento financiero acerca de la necesidad económica
para pagarle a los proveedores
5.8.3. Definición de las adquisiciones del proyecto
Para la realización del proyecto se requiere de la contratación directa de un
especialista en sistemas de gestión de calidad con amplio conocimiento en la
Norma NTC ISO 10006.
TIPO
contratación
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NTC ISO 10006
RESPONSABILIDAD MODALIDAD DE ADQUISICIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN VALOR DEL CONTRATOEspecialista en sistemas de
gestión de calidad contratación directa 7 meses 23.300.000,00$
Lineamientos generales para la adquisición de bienes y servicios
Teniendo en cuenta que la empresa Estructurart Ltda. no tiene un departamento
jurídico, se debe solicitar al abogado asesor la elaboración de los contratos o
minutas necesarias para las adquisiciones de bienes o servicios.
149
55..88..33..11.. RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ppaarraa ccoommpprraass yy aaddqquuiissiicciioonneess
Dentro de la organización la persona autorizada para contratar es el gerente
general de Estructurart Ltda. Con la recomendación del subgerente administrativo
basado en los criterios de decisión .El encargado de realizar los contratos es el
asesor jurídico.
55..88..33..22.. CCrriitteerriiooss ddee ddeecciissiióónn
Los criterios de evaluación que se utilizaran para calificar o puntuar las propuestas
son los siguientes:
Calidad del producto o servicio
Experiencia
Precio
La metodología empleada será solicitar tres cotizaciones para las adquisiciones de
bienes o servicios en las que se verificaran los criterios con el estudio de mercado
correspondiente.
En el caso de que el bien o servicio solicitado sea de carácter especializado y en
el mercado solo se disponga de un proveedor, el gerente general realizara la
aceptación de la adquisición.
55..88..33..33.. CCoonnttrrooll ddee llaass aaddqquuiissiicciioonneess
El seguimiento y control de las adquisiciones se realizara de acuerdo a lo
estipulado en los contratos respectivos, con la finalidad de validar el avance de
los entregables.
150
Figura 23: Flujograma de adquisiciones
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO
VERIFICAR CANTIDADES
ESTUDIO DE SOLICITUD
SOLICITUD DE COTIZACIONES
SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS
FAVORABLE
VINCULACION COMO
PROVEEDOR
ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA
RECEPCION CUENTA DE COBRO
APROBACION PARA PAGO
ELABORACION DEL CHEQUE
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA
EMPRESA PARA PROVEEDORES
COMPROBANTE DE EGRESO
SI
NO
SI
SI
NO
FIN
INICIO
FFuueennttee:: AAuuttoorreess
151
66.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
AAccttuuaallmmeennttee eell ggrreemmiioo ddee llaa ccoonnssttrruucccciióónn yy eenn ggeenneerraall llaass eemmpprreessaass
ccoonnssttrruuccttoorraass ddeell ppaaííss nnoo ttiieenneenn eenn ccuueennttaa llaass hheerrrraammiieennttaass ddiissppoonniibblleess
ppaarraa mmeejjoorraarr ccoonnttiinnuuaammeennttee llooss pprroocceessooss,, ddeessppuuééss ddee rreeaalliizzaarr eessttaa
eessppeecciiaalliizzaacciióónn yy eessttee ttrraabbaajjoo ddee ggrraaddoo,, ccoonnssiiddeerraammooss qquuee llaa aapplliiccaacciióónn ddee
llaass ddiirreeccttrriicceess ddee llaa nnoorrmmaa NNTTCC IISSOO 1100000066 ggeenneerraarraann bbeenneeffiicciiooss eenn llaass
oorrggaanniizzaacciioonneess eenn ssuuss pprroocceessooss ddeessddee eell ppuunnttoo ddee vviissttaa eeccoonnóómmiiccoo,,
oorrggaanniizzaacciioonnaall yy eessttrruuccttuurraall ccoonn uunnaa iinnvveerrssiióónn bbaajjaa..
LLaa NNoorrmmaa NNTTCC IISSOO 1100000066 ccoonnttiieennee eessttrruuccttuurraallmmeennttee llooss mmiissmmooss pprroocceessooss
qquuee ccoonntteemmppllaa llaa gguuííaa ddee llooss ffuunnddaammeennttooss ppaarraa llaa ddiirreecccciióónn ddee pprrooyyeeccttooss
((gguuííaa ddeell PPMMBBOOKK)) AAllccaannccee,, TTiieemmppoo,, CCoossttooss IInntteeggrraacciióónn,, RRiieessggooss,, RReeccuurrssooss
HHuummaannooss,, AAddqquuiissiicciioonneess,, CCoommuunniiccaacciioonneess yy llaa ccaalliiddaadd ccoommoo rreessuullttaaddoo ddee
llaa nnoorrmmaa..
RRaazzóónn ppoorr llaa ccuuaall ccoonnssiiddeerraammooss qquuee llaa iimmpplleemmeennttaacciióónn ddee llaa nnoorrmmaa eess
aaccoorrddee aa llooss lliinneeaammiieennttooss ddeell PPMMII..
LLaa iimmppoorrttaanncciiaa qquuee ddeebbee tteenneerr llaa ppllaanniiffiiccaacciióónn ddee uunn pprrooyyeeccttoo ppaarraa
rreeaallmmeennttee tteenneerr bbuueennooss rreessuullttaaddooss,, yy qquuee sseeaa uunn pprroocceessoo qquuee rreeaallmmeennttee ssee
lllleevvee aa ccaabboo aall iinntteerriioorr llaa eemmpprreessaa..
LLooss ppllaanneess ssoonn pprriimmoorrddiiaalleess ppaarraa eell ééxxiittoo ddee llooss pprrooyyeeccttooss,, ddeebbiiddoo aa qquuee eenn
ccaaddaa uunnoo ddee eellllooss,, ssee ppuueeddeenn iiddeennttiiffiiccaarr ccaarraacctteerrííssttiiccaass iimmppoorrttaanntteess ddee ccaaddaa
uunnoo ddee llooss ccoommppoonneenntteess ddeell pprrooyyeeccttoo,, ppaarraa aassíí ppooddeerr lllleevvaarr aa ccaabboo ccoonn
ééxxiittoo llaa eejjeeccuucciióónn ddeell mmiissmmoo..
LLooss pprroocceessooss ddee llaa ggeerreenncciiaa ddee pprrooyyeeccttooss ssoonn ttrraannssvveerrssaalleess,, yyaa qquuee ttooddooss
ssee ddeebbeenn ttrraabbaajjaarr ddee llaa mmaannoo..
152
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA
PPRROOJJEECCTT MMAANNAAGGEEMMEENNTT IINNSSTTIITTUUTTEE,, GGuuííaa ddee llooss ffuunnddaammeennttooss ppaarraa llaa
DDiirreecccciióónn ddee PPrrooyyeeccttooss,, GGuuííaa ddeell PPMMBBOOKK,, PPMMII,, CCuuaarrttaa EEddiicciióónn,, 22000088..
GGIIDDOO JJaacckk yy CCLLEEMMEENNSS,, JJaammeess.. AAddmmiinniissttrraacciióónn EExxiittoossaa ddee PPrrooyyeeccttooss.. MMééxxiiccoo,,
TThhoommssoonn EEddiittoorreess,, 22000011..
CCHHIIAAVVEENNAATTOO ““AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee RReeccuurrssooss HHuummaannooss”” QQuuiinnttaa EEddiicciióónn.. MMccGGrraaww
HHiillll.. 22000000..
IISSOO 99000011:: 22000088,, SSiisstteemmaass ddee GGeessttiióónn ddee CCaalliiddaadd
IISSOO 1100000066::22000033,, SSiisstteemmaa ddee GGeessttiióónn ddee CCaalliiddaadd.. DDiirreeccttrriicceess ppaarraa llaa ggeessttiióónn ddee llaa
ccaalliiddaadd eenn pprrooyyeeccttooss
ANEXOS A. PROCEDIMIENTOS
ANEXOS B. FORMATOS
ESTRUCTURART Ltda
CODIGO EST-PR-SGC-01
Versión: 00
Pagina 1/8
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
ELABORO REVISO APROBO
NOMBRE
CARGO
FIRMA
FECHA DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
CODIGO EST-PR-SGC-01
Versión: 01
Pagina 2/8
11.. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la elaboración, manejo y control de los documentos del
Sistema de Gestión de Calidad
22.. ALCANCE:
El presente procedimiento aplica para los documentos del Sistema de Gestión de Calidad 33.. RESPONSABILIDADES:
Responsable del área de calidad 44.. DEFINICIONES:
Caracterización de procesos: Documento del Manual de Gestión de Calidad que describe los elementos que conforman un proceso (objetivo, recursos, entradas, actividades, salidas). Documento: Información y su medio de soporte. Documento controlado: Documento entregado a los funcionarios de la organización, para la
adecuada ejecución de su trabajo; los documentos puede estar sujetos a cambios por lo cual es necesario que los documentos actualizados se encuentren en manos del respectivo funcionario. Este documento debe llevar la identificación con un sello de “copia controlada”. Documento externo: Documento que ha sido emitido por un ente diferente a ESTRUCTURART LTDA, y que es utilizado dentro del Sistema de Gestión de Calidad como documento de referencia o asociado en los procesos internos de la empresa. Ejemplo: Normas, especificaciones de materiales, etc. Este documento no puede ser modificado por la organización. Documento no controlado: Documento entregado en calidad de información a los funcionarios
de la organización que lo requieran. Este documento debe llevar un sello de “copia no controlada”. Cuando existan modificaciones, es necesario comunicarle a las personas los cambios realizados, pero no se requiere hacer el cambio por el nuevo documento. Documento obsoleto: Documento que ha perdido su vigencia de utilización por la
actualización, modificación o eliminación del mismo. Especificación: Documento que establece requisitos.
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
CODIGO EST-PR-SGC-01
Versión: 01
Pagina 3/8
Formato: Documento controlado en el cual se registra la información que evidencia la
realización de una actividad, seguridad industrial, salud ocupacional, y Ambiente. Una vez se diligencia el formato, este se convierte en un registro. Información: Dato que posee significado. Instructivo: Documento controlado que describe pasó a paso como se debe realizar una actividad específica Manual: Compendio de procedimientos, instrucciones y formatos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad Plan: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben destinarse,
quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico. Plan de la calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo debe aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico. Procedimiento: Forma especificada en la cual se detalla que se debe hacer para llevar a cabo
una actividad o un proceso. Proceso: Conjunto de actividades consecutivas, mutuamente relacionadas entre si, las cuales transforman recursos y demás elementos de entrada en salidas y resultados. Programa: Documento que contiene información de planeación, ejecución y seguimiento de un tema específico que se debe llevar a cabo. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
55.. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS:
Actividades Descripción Responsable Documento resultado
1. Elaboración de documentos
Se elaboran los documentos del SGC (manual, procedimientos, planes, programas, instructivos, formatos), de acuerdo a lo establecido en la Guía para elaboración de documentos anexa al presente procedimiento
Personal asignado por el responsable de proceso
Documentación elaborada
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
CODIGO EST-PR-SGC-01
Versión: 01
Pagina 4/8
Actividades Descripción Responsable Documento resultado
2. Revisión de documentos
El responsable del SGC revisa la documentación elaborada del SGC y presenta sus sugerencias de modificación, y/o cambios a la documentación, en cuanto a funcionalidad, viabilidad y pertinencia. El responsable de la elaboración del respectivo documento (procedimiento, formato, plan, instructivo o manual) realizara las modificaciones necesarias y las presentara al El responsable del SGC para su aprobación
El responsable del SGC
Documentación revisada
3. Aprobación de documentación
El responsable del SGC una vez realizados los ajustes y cambios a la documentación los pasa al responsable del proceso para su respectiva aprobación Nota. Se debe revisar que los documentos se encuentren conformes en cuanto a número de código, versión y edición
Responsable de proceso
Documentación aprobada
4. Distribución de documentos
Aprobada la documentación del SGC se registra el documento en el listado maestro que contiene toda la documentación vigente que compone el SGC; se envía por correo electrónico el documento a los responsables de su implementación (debe ser entregado en PDF con sus respectivas firmas de elaboración, revisión y aprobación) y se conserva un archivo físico en la carpeta del Sistema de Gestión de Calidad la cual es conservada por el responsable del sistema
Responsable del SGC
EST- FR-SGA-01 Listado maestro de documentos internos y externos
5. Modificación de documentación
En el caso de requerirse modificaciones y/o cambios a la documentación existente del SGC se
Responsable del proceso
EST- FR-SGA-01 Listado maestro de documentos
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
CODIGO EST-PR-SGC-01
Versión: 01
Pagina 5/8
Actividades Descripción Responsable Documento resultado
deberá:
Realizar los cambios que crea conveniente
Presentar los cambios realizados al responsable del SGC y Responsable del proceso para su revisión y aprobación
Si los cambios fueron, Se actualiza el numeral de control de cambios del procedimiento, versión, fechas de revisión y aprobación
internos y externos Actualización del documento (control de cambios)
Realizados estos cambios se remite el documento al responsable del SGC para que él revise que los cambios realizados se ajustan según lo establecido en el paso 1 y actualiza el listado maestro de documentos
Se realiza lo correspondiente a la distribución y publicación del documento de acuerdo al paso 4
Responsable del SGC
6. Retiro de documentación
Al momento de detectar la necesidad de retirar un documento del SGC, se debe comunicar al responsable del SGC Y justificar por qué el documento debe ser retirado del sistema
Si el retiro es aprobado, se procede a destruir las copias impresas del documento, se conserva una copia digital en el archivo de documentos obsoletos y se actualiza el listado maestro de documentos
Se realiza la publicación por medio escrito del retiro del documento en los puntos de uso
En el caso de no ser aceptado el
Comité de calidad Responsable del SGC
EST- FR-SGA-01 Listado maestro de documentos internos y externos Comunicación interna
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
CODIGO EST-PR-SGC-01
Versión: 01
Pagina 6/8
Actividades Descripción Responsable Documento resultado
retiro del documento por parte del Responsable del SGC, este seguirá vigente.
7. Documentación de origen externo
La documentación de origen externo se maneja por medio del F-SGC-03, en el cual se le asigna un código al documento (mes, día y consecutivo) y se registra el tramite a seguir
Responsable del SGC
EST- FR-SGA-01 Listado maestro de documentos internos y externos
6. REGISTROS:
Código Nombre Responsable
EST- FR-SGA-01 Listado maestro de documentos internos y externos
Responsable del SGC
7. DOCUMENTOS DE RELACIONADOS:
NTC ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de calidad: Fundamentos y vocabulario. NTC ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de calidad: Requisitos. NTC ISO 9004:2000 Sistemas de gestión de calidad: Directrices para la mejora del desempeño. NTC ISO 10006:2003 Sistemas De Gestión De La Calidad En Proyectos 8. ANEXOS.
Guía para elaboración de documentos 9. CONTROL DE CAMBIOS:
N° REVISION
FECHA
DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA
SECCION AFECTADA
DESCRIPCION
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
CODIGO EST-PR-SGC-01
Versión: 01
Pagina 7/8
ANEXO 1. GUÍA PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
A. ESQUEMA DE ENCABEZADO DE LA DOCUMENTACION
En el centro el nombre del documento
Parte Izquierda el Logo de la empresa
Parte Derecha deberá tener el código del formato, versión y numero de paginas
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
CODIGO EST-PR-SGC-01
Versión: 01
Pagina 8/1
B. CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Para todos los documentos del Sistema de Gestión de calidad relacionados con Manuales, Planes, Programas, Procedimientos, Instructivos, Formatos e Informes la codificación comienza con las primeras tres letras del nombre de la empresa (EST) o del proyecto, luego se le asignan las iníciales del tipo de documento de la siguiente manera:
Documentos Convención Documentos Convención
Manuales MN Informes IN
Planes PL Formatos FR
Programas PG Registros RE
Procedimientos PR Comunicaciones
enviadas CE
Instructivos IT Comunicaciones
recibidas CR
Tabla 1 Codificación de Documentos
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
CODIGO EST-PR-SGC-01
Versión: 01
Pagina 8/8
Luego, seguido del guión se debe escribir las iniciales del proceso al que pertenece el documento de la siguiente manera:
Procesos Direccionales
Convención Procesos
Fundamentales Convención
Procesos de Apoyo
Convención
Gestión Gerencial
PYR Propuestas PRO Gestión de Recursos
GDR
Sistema de Gestión Calidad
SGC Construcción CONS Compras COM
Tabla 2 Codificación de Procesos
Finalmente se le dará el número consecutivo que le corresponde. Todos los campos serán separados entre sí por guiones centrados. Ejemplo para la Codificación:
ESQUEMA DE LA CODIFICACIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
CLASIFICACIÓN DE PROCESOS CONVENCIÓN DEL PROCESO
EST o XXX XX XXX 001
No CONSECUTIVO CONVENCION DEL DOCUMENTO
ESTRUCTURART Ltda
CODIGO EST-PR-SGC-02
Versión: 00
Pagina 1/4
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
ELABORO REVISO APROBO
NOMBRE
CARGO
FIRMA
FECHA DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIA INTERNA
CODIGO EST- PR-SGC-02
Versión: 00 Pagina 2/4
11.. OBJETIVO:
Establecer un procedimiento para la planificación y ejecución de auditorías internas, que aseguren la realización de estas a intervalos planificados para la mejora continua y eficacia del SGC.
22.. ALCANCE:
Este procedimiento aplica para todos los procesos y actividades del SGC
33.. RESPONSABILIDADES: Responsable del SGC. Será el responsable de la planificación y puesta en marcha de las auditorias
44.. DEFINICIONES:
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria Auditoría Interna: Denominadas también como auditorias de primera parte, se realizan por, o
en nombre de la propia organización, para la revisión por la dirección y con otros fines internos y pueden constituir la base para una auto declaración de conformidad de una organización. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria Programa de Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especifico Plan de Auditoria: Descripción de la actividades y de los detalles acordados de una auditoria
55.. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS:
Actividades Descripción Responsable Documento resultado
1. Planificación de auditorias
Anualmente se planifican las auditorías internas que se llevaran a cabo, dando cubrimiento total a todo el sistema y seleccionando los auditores internos que participaran en el proceso. Igualmente al inicio de cada proyecto dependiendo su duración se programaran las auditorías internas a realizar
Responsable del SGC
EST- FR-SGA-02 Programa Anual de auditorias internas
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIA INTERNA
CODIGO EST- PR-SGC-02
Versión: 00 Pagina 3/4
Actividades Descripción Responsable Documento resultado
3. Ejecución de auditorías internas
El auditor interno designado presenta su plan de auditoría en el EST- FR-SGA-03, de acuerdo al programa de auditoría ya establecido. Este plan se dará a conocer con 2 días de anticipación al responsable del proceso a auditar Se lleva a cabo lo previsto en el plan de auditoría revisando los criterios de auditoría establecidos, finalmente se presenta un informe con los reportes de No conformidades
Auditor Interno
EST- FR-SGA-03 Plan de auditoria EST- FR-SGA-04 No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas Informe de auditoria
4. Comunicación de resultados de auditorias
Se comunican los resultados de la auditoria, dando a conocer las Fortalezas, conformidades y no conformidades en cada uno de los procesos auditados
Comité ambiental
Acta de reunión
5. Conservación de registros
El responsable del SGC conservara los registros de las auditorias para su análisis y planificación de programas de seguimiento al sistema
Responsable del SGC
Registros de auditoria
6. Requisitos de los auditores
El equipo de auditores internos del SGC deben contar con los siguientes requisitos:
Educación profesional
Experiencia laboral de mínimo 1 año
Formación como auditor de calidad de 20 horas
En el caso de requerir auditores externos estos, deben contar con certificado de auditor interno
Responsable del SGC
Hoja de vida auditores
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIA INTERNA
CODIGO EST- PR-SGC-02
Versión: 00 Pagina 4/4
6. REGISTROS:
Código Nombre Responsable
EST- FR-SGA-02 Programa Anual de auditorias internas Responsable del SGC
EST- FR-SGA-03 Plan de auditoria
Auditor
EST- FR-SGA-04 No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas
Responsable del Proceso
7. DOCUMENTOS DE RELACIONADOS:
NTC ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de calidad: Fundamentos y vocabulario. NTC ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de calidad: Requisitos. NTC ISO 9004:2000 Sistemas de gestión de calidad: Directrices para la mejora del desempeño. NTC ISO 10006:2003 Sistemas De Gestión De La Calidad En Proyectos 8. ANEXOS.
N/A 9. CONTROL DE CAMBIOS:
N° REVISION
FECHA
DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA
SECCION AFECTADA
DESCRIPCION
ESTRUCTURART Ltda
CODIGO EST-PR-SGC-03
Versión: 01
Pagina 1/5
PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES CORRECTIVAS
ELABORO REVISO APROBO
NOMBRE
CARGO
FIRMA
FECHA DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
CODIGO EST- PR-SGC-03
Versión: 01 Pagina 2/5
11.. OBJETIVO:
Asegurar que las causas originadoras de las no conformidades que se presentan, al interior del S.G.C, sean eliminadas mediante la toma de acciones correctivas apropiadas, las cuales garanticen que dichas no conformidades, no se vuelvan a presentar.
22.. ALCANCE:
Este procedimiento se aplica por parte de todos los empleados de la organización en las diferentes áreas o procesos de la misma, para eliminar las causas de las no conformidades reales que se presenten en el S.G.C, en el producto que se entrega al cliente, en las quejas y reclamos realizadas por los clientes y en los procesos llevados a cabo.
33.. RESPONSABILIDADES:
Todos los trabajadores, son responsables de reportar hallazgos o fallas
Responsable de procesos, son responsables de dar el respectivo tratamiento al problema detectado
Responsable del SGC, realizar seguimiento a la ejecución de acciones correctivas y control de las mismas
44.. DEFINICIONES:
Acciones Correctivas: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable. Acción tomada para dar solución a una situación que
ya se ha presentado.
No conformidad: Se denomina no conformidad a los incumplimientos de los requisitos que
han sido planeados y establecidos en la ejecución de los procesos de la organización.
Hallazgo: Resultado obtenido a partir del análisis de las causas de las no conformidades
que han sido detectadas en la ejecución de los procesos de la organización
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
CODIGO EST- PR-SGC-03
Versión: 01 Pagina 3/5
55.. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS:
Actividades Descripción Responsable Documento resultado
Identificar el problema
Se identifica exactamente el problema ocurrido en el área, el proceso, en el S.G.C, en las auditorías internas de calidad, en las quejas y reclamos de los clientes, en el producto y/o en el servicio.
Todos los empleados
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
Si es un reclamo, Dar tratamiento de reclamo
Si el problema es un reclamo por parte de los clientes, se da tratamiento de reclamo ya sea por el servicio prestado o por el producto entregado.
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
Si en una no conformidad Dar tratamiento de no conformidad
Cuando el problema es una no conformidad presentada al interior del S.G.C., los procesos o los proyectos, se da el respectivo tratamiento
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
Identificar la fuente de información
Se analizan las diferentes fuentes de información en donde pudo haber ocurrido la no conformidad.
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
Identificar las causas
Se investiga la posible causa o causas que dieron origen al problema con el fin de erradicarla(s). Se utilizan métodos cono la lluvia de ideas, espina de pescado, etc.
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
Evaluar conveniencia de tomar la acción
Se evalúa la conveniencia de adoptar la respectiva acción para eliminar la causa de la N.C, teniendo en cuenta aspectos de tipo tecnológico, recursos a utilizar,
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
CODIGO EST- PR-SGC-03
Versión: 01 Pagina 4/5
Actividades Descripción Responsable Documento resultado
tiempo requerido e inversión. EST- FR-SGA-04
Decidir la acción a tomar
Con base en la identificación de la(s) causas(s) y una vez evaluada la conveniencia de tomar la respectiva acción, se toman las medidas correctivas que lleven a eliminar las causas que generaron el problema.
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
Implementar la acción
Las acciones se implementan y ejecutan tal cual fueron concebidas por las personas encargadas en el tiempo establecido
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
Hacer seguimiento
Durante la etapa de ejecución de la acción o al finalizar la fecha establecida para el cumplimiento de la misma, se debe hacer seguimiento con el fin de verificar y asegurar que las medidas adoptadas se lleven a cabo tal cual como fueron concebidas y así eliminar la causa de la N.C
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
Registrar los resultados
Se registra la evaluación del problema comparando el comportamiento observado desde su detección hasta el comportamiento actual.
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
Evaluar la eficacia de la acción
Se evalúa la eficacia de la acción tomada; si se observa que el problema desaparece, la acción que se tomó fue eficaz
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
CODIGO EST- PR-SGC-03
Versión: 01 Pagina 5/5
Actividades Descripción Responsable Documento resultado
Modificación de procesos
La eliminación del problema puede conllevar a modificar el procesos donde se llevó a cabo la acción, o el procedimiento aplicado al mismo
Responsable de proceso
Documento modificado
Llevar control sobre las acciones tomadas
Todas las acciones correctivas tomadas al interior de la organización se registran para llevar control de las mismas
Responsable de SGC
Control de no conformidades de auditoría, acciones correctivas
Realizar análisis de las acciones tomadas
Se analizan las acciones correctivas y se presentan al gerente para la revisión del sistema
Responsable de SGC
Informe gerencial
6. REGISTROS:
Código Nombre Responsable
EST- FR-SGA-04 No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas
Responsable del Proceso
7. DOCUMENTOS DE RELACIONADOS:
NTC ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de calidad: Fundamentos y vocabulario. NTC ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de calidad: Requisitos. NTC ISO 9004:2000 Sistemas de gestión de calidad: Directrices para la mejora del desempeño. NTC ISO 10006:2003 Sistemas De Gestión De La Calidad En Proyectos 8. ANEXOS.
N/A 9. CONTROL DE CAMBIOS:
N° REVISION
FECHA
DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA
SECCION AFECTADA
DESCRIPCION
ESTRUCTURART Ltda
CODIGO EST-PR-SGC-04
Versión: 01
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PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES PREVENTIVAS
ELABORO REVISO APROBO
NOMBRE
CARGO
FIRMA
FECHA DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS
CODIGO EST- PR-SGC-04
Versión: 01 Pagina 2/5
11.. OBJETIVO:
Asegurar que las causas de posibles no conformidades potenciales, detectadas al interior del S.G.C, sean eliminadas mediante la toma de acciones preventivas apropiadas que garanticen su no ocurrencia.
22.. ALCANCE:
Este procedimiento se aplica por parte de todos los empleados de la organización en las diferentes áreas o procesos de la misma, para eliminar las causas de las no conformidades potenciales que se presenten en el S.G.C, en el producto que se entrega al cliente, en las quejas y reclamos realizadas por los clientes y en los procesos llevados a cabo
33.. RESPONSABILIDADES:
Todos los trabajadores, son responsables de reportar hallazgos o fallas
Responsable de procesos, son responsables de dar el respectivo tratamiento al problema detectado
Responsable del SGC, realizar seguimiento a la ejecución de acciones correctivas y control de las mismas
44.. DEFINICIONES:
Acciones Correctivas: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable. Acción tomada para dar solución a una situación que
ya se ha presentado.
No conformidad: Se denomina no conformidad a los incumplimientos de los requisitos que
han sido planeados y establecidos en la ejecución de los procesos de la organización.
Hallazgo: Resultado obtenido a partir del análisis de las causas de las no conformidades
que han sido detectadas en la ejecución de los procesos de la organización
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS
CODIGO EST- PR-SGC-04
Versión: 01 Pagina 3/5
55.. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS:
Actividades Descripción Responsable Documento resultado
Realizar análisis de tendencias y riesgos
Se realizan análisis de factores que puedan originar posibles no conformidades mediante el uso de técnicas estadísticas acordes a la necesidad que se presente.
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
Identificar causas
De acuerdo con la información generada del análisis de tendencias de riesgo, se identifican las causas de la potencial no conformidad en el producto, el servicio, el proceso o el S.G.C.
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
Evaluar conveniencia de tomar la acción
Se evalúa la conveniencia de adoptar la respectiva acción para eliminar la causa de la potencial N.C, teniendo en cuenta aspectos de tipo tecnológico, recursos a utilizar, tiempo requerido e inversión.
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
Decidir la acción a tomar
Con base en la identificación de la(s) causas(s) y una vez evaluada la conveniencia de tomar la respectiva acción, se toman las medidas preventivas que lleven a eliminar las causas que puedan generar la posible NC.
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
Implementar la acción
Las acciones se implementan y ejecutan tal cual fueron concebidas por las personas encargadas, en el tiempo establecido.
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
Hacer seguimiento
Durante la etapa de ejecución de la acción o al finalizar la fecha establecida para el cumplimiento de la misma, se debe hacer
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y
ESTRUCTURART Ltda
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS
CODIGO EST- PR-SGC-04
Versión: 01 Pagina 4/5
Actividades Descripción Responsable Documento resultado
seguimiento con el fin de verificar y asegurar que las medidas adoptadas se lleven a cabo tal cual como fueron concebidas y así eliminar la causa de la posible No Conformidad
preventivas EST- FR-SGA-04
Registrar los resultados
Se registra la evaluación del problema comparando el comportamiento observado desde su detección hasta el comportamiento actual.
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
. Evaluar la eficacia de la acción
Se evalúa la eficacia de la acción tomada; si se observa que el problema desaparece, la acción que se tomó fue eficaz
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
Modificación de algún proceso o documento
La eliminación del problema puede conllevar a modificar el proceso donde se llevó a cabo la acción, o el procedimiento aplicado al mismo
Responsable de proceso
No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas EST- FR-SGA-04
Registrar los resultados
Todas las acciones preventivas tomadas al interior de la organización se registran para llevar control de las mismas.
Responsable del SGC
Control de No conformidades de auditoría, acciones preventivas
Evaluar la eficacia de la acción
Se analizan las acciones preventivas y se presentan al comité de calidad o al gerente para la revisión del sistema.
Responsable del SGC
Informe gerencial
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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS
CODIGO EST- PR-SGC-04
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6. REGISTROS:
Código Nombre Responsable
EST- FR-SGA-04 No conformidades de auditoría, acciones correctivas y preventivas
Responsable del Proceso
7. DOCUMENTOS DE RELACIONADOS:
NTC ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de calidad: Fundamentos y vocabulario. NTC ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de calidad: Requisitos. NTC ISO 9004:2000 Sistemas de gestión de calidad: Directrices para la mejora del desempeño. NTC ISO 10006:2003 Sistemas De Gestión De La Calidad En Proyectos 8. ANEXOS.
N/A 9. CONTROL DE CAMBIOS:
N° REVISION
FECHA
DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA
SECCION AFECTADA
DESCRIPCION
ESTRUCTURART Ltda
CODIGO EST-PL-SGC-01
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PLAN DE GESTIÓN
<ESCRIBIR EL NOMBRE DEL PROYECTO>
ELABORO REVISO APROBO
NOMBRE
CARGO
FIRMA
FECHA DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA
<ESCRIBIR EL OBJETO DEL PROYECTO>
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PLAN DE GESTIÓN
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INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
CLIENTE
OBJETO DEL CONTRATO
N° CONTRATO
DURACIÓN DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO
FECHA DE FINALIZACIÓN
DIRECTOR DEL PROYECTO
LOCALIZACIÓN
ESTRUCTURART Ltda
PLAN DE GESTIÓN
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3
CONTENIDO 1 OBJETIVOS DEL PROYECTO ......................................................................................................... 5 2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE................................................................................................. 6
2.1 EXCLUSIONES ........................................................................................................................ 6 2.2 ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO ....................................................................... 6 2.3 IDENTIFICACION DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO ................................................ 7
3 PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO ........................................................... 7 3.1 CRONOGRAMA DEL PROYECTO ........................................................................................... 7 3.2 IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES CRITICAS DEL PROYECTO ......................................... 7 3.3 CONTROL DEL CRONOGRAMA ............................................................................................. 7
4 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO ................................................................ 8 4.1 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO .................................................................. 8 4.2 CONTROL DE COSTOS: ......................................................................................................... 8
5 PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO ............................................................................... 8 5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO ............................................................. 8 5.2 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES. .......................................................... 9 5.3 PLAN DE PERSONAL .............................................................................................................. 9
6 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO ............................................. 10 6.1 PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIONES ............................................................................. 10 6.2 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES .......................................................... 11
7 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS ................................................................................................. 11 7.1 ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO ............................................................ 12 7.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS ........................................................................... 13
8 PLAN DE GESTIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES ............................................................... 14 8.1 DEFINICIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO ..................................................... 14 8.2 RESPONSABILIDAD PARA COMPRAS Y ADQUISICIONES ................................................. 14 8.3 CRITERIOS DE DECISIÓN .................................................................................................... 14
9 PLAN DE CALIDAD ........................................................................................................................ 15 9.1 OBJETO Y ALCANCE ............................................................................................................ 15 9.2 DEFINICIONES ...................................................................................................................... 16 9.3 GESTION DEL PLAN DE CALIDAD........................................................................................ 16 9.4 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD ............................................................................... 17
9.4.1 RESPONSABILIDAD GERENCIAL ..................................................................................... 17
9.4.2 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ........................................ 18
9.4.3 DESARROLLO ................................................................................................................... 19
9.4.4 COMPRAS ......................................................................................................................... 20
9.4.5 PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ..................................... 20
9.4.6 MATERIALES ..................................................................................................................... 20
9.4.7 EJECUCIÓN, CONTROL, RECIBO DE LA INFORMACION DE SUBCONTRATOS Y ENTREGA DE LA CONSULTORÍA ................................................................................................. 21
9.4.8 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME .................................................................. 21
9.5 MEJORA ................................................................................................................................ 21 9.6 PROPIEDAD DEL CLIENTE ................................................................................................... 22 9.7 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ................................................................................................. 22
10 CONTROL DE CAMBIOS: .......................................................................................................... 22
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4
CUADROS Cuadro 1 Control de procesos ................................................................................................................ 24 Cuadro 2 Control de Materiales .............................................................................................................. 25 ANEXOS Anexo 1 Mapa de procesos ................................................................................................................... 27 Anexo 2 Cronograma del proyecto ........................................................................................................ 28 Anexo 3 Presupuesto del proyecto ........................................................................................................ 29 Anexo 4 Listado Maestro de documentos .............................................................................................. 30 Anexo 5 Matriz identificación y valoración de riesgos ............................................................................ 31
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5
1 OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO INDICADOR META REGISTRO RESPONSABLE
Cumplimiento de plazos
Número de reclamos por entrega de informes parciales o totales, por fuera de tiempo
Menor a Cinco(5)
Reclamos escritos Director del proyecto
Tiempo atraso ejecución proyecto * 100 / Tiempo programado de ejecución
Menor o igual al 15%
Cronograma de ejecución
Director del Proyecto, Ingeniero Residente
Satisfacción del cliente
Resultado de evaluación del cliente
Mayor o igual al 85%
Evaluación del servicio HMC-003-RG-47
Sub Gerente Técnico, Director del Proyecto
Mejora permanente Numero de No Conformidades por ciclo de auditoría interna
Máximo 5 Informe de auditoria
Auditor interno
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6
2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El proyecto a ejecutar el cual tiene por objeto <DESCRIBIR EL OBJETO DEL PROYECTO>, tiene una duración de <MENCIONAR LA DURACION DEL CONTRATO> y comprende en términos generales las siguientes actividades: <LISTAR LAS PRINCIPALES ETAPAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO> Este proyecto se ejecutara en el municipio de <MENCIONAR LA UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO> <MENCIONAR OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO QUE SE CONSIDEREN IMPORTANTES > Para la ejecución de las actividades del proyecto, se requiere de los procesos descritos en el mapa de procesos que se encuentra anexo a este plan de gestión (ver anexo 1 Mapa de procesos)
2.1 EXCLUSIONES
<MENCIONAR SI EXISTEN EXCLUSIONES O ASPECTOS QUE POR CONDICIONES CONTRACTUALES NO SERAN TENIDAS EN CUENTA EN EL PROYECTO. Ej, Diseños >
2.2 ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO
P. TRABAJO
ACTIVIDADES DESCRIPCION N DIAS FECHA
INICIACION RESPONSABLE
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PLAN DE GESTIÓN
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2.3 IDENTIFICACION DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
<EN EL SIGUIENTE CUADRO REALICE UNA LISTA DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES >
NOMBRE DEL ENTREGABLE
FECHA EXIGIDA FECHA DE ENTREGA
PERSONA RESPONSABLE
3 PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
3.1 CRONOGRAMA DEL PROYECTO Para la planificación de los tiempos y duración de cada una de las actividades necesarias para la ejecución del proyecto y cumplimiento con el cliente, se establece el cronograma del proyecto, el cual incorpora tanto las actividades técnicas como las actividades necesarias para asegurar la calidad y control en el avance del proyecto (Revisiones. Auditorias, inspecciones). Este cronograma se presenta como anexos al presente plan de gestión (Anexo 2)
<REALIZAR EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO Y ANEXARLO> 3.2 IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES CRITICAS DEL PROYECTO Dentro de las actividades del proyecto se han identificado las siguientes actividades como actividades criticas y cuasi- criticas, las cuales por tener esta condición requieren de una mayor atención y seguimiento: <LISTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE CONSIDEREN CRITICAS EN EL PROYECTO>
3.3 CONTROL DEL CRONOGRAMA Mensualmente se realizara una revisión al avance del proyecto frente a los tiempos establecidos en el cronograma de ejecución del proyecto, para esto, el Director del proyecto presentara al Sub Gerente técnico la evaluación del avance del proyecto EST-FR- CONS -02, en caso de presentarse desviaciones en la ejecución de las actividades programadas se deberán analizar las causas y tomar las respectivas acciones correctivas y/o preventivas e informar al cliente o demás partes interesadas los cambios o ajustes que se deban realizar
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4 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
4.1 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO Para la ejecución de las actividades del proyecto se requieren de recursos Económicos, Técnicos, Tecnológicos y Humanos, los cuales son identificados y estimados en el presupuesto del proyecto que se presenta anexo a este plan de gestión (Anexo 3) <REALIZAR PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y ANEXARLO> 4.2 CONTROL DE COSTOS: Mensualmente el Director del proyecto presentara al Sub Gerente Técnico junto con el informe de avance del proyecto una relación de los gastos del proyecto frente a lo presupuestado inicialmente, con el fin de tener un control del mismo y poder realizar los ajustes necesarios por los imprevistos presentados que hayan generado desviaciones del presupuesto
5 PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO
5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO Para la ejecución del proyecto se establece la siguiente estructura organizacional <ESTE ORGANIGRAMA DEBE SER AJUSTADO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO Y
EXIGENCIAS DEL CLIENTE>
SUB GERENTE TECNICO
DIRECTOR DE PROYECTO
INGENIEROS
PERSONAL DE APOYO EN
OBRA
INGENIEROS
PERSONAL DE APOYO EN
OBRA
INGENIEROS
INSPECTOR
ESPECIALISTAS
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5.2 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES. De acuerdo al personal requerido para el desarrollo del proyecto plasmado en el organigrama, se asignan unas responsabilidades las cuales se establecen en la matriz de responsabilidades que se presenta a continuación: <DILIGENCIAR LA SIGUIENTE MATRIZ INVOLUCRANDO EL PERSONAL DEL PROYECTO>
CARGOS
SU
B G
ER
EN
TE
T
ÉC
NIC
O
RE
SP
ON
SA
BL
E
DE
L S
GC
DIR
EC
TO
R D
E
PR
OY
EC
TO
ING
EN
IER
O
RE
SID
EN
TE
INS
PE
CT
OR
ACTIVIDADES
CONVENCIONES:
A Autoriza o aprueba
E Ejecuta
C Controla
I Debe ser informado
Como complemento a la anterior matriz de responsabilidades, en el formato de Descripción de cargos EST-FR-GDR-02, se realiza una descripción más detallada de las responsabilidades inherentes al cargo, las responsabilidades del sistema de gestión de calidad, el nivel de autoridad del cargo (si aplica) y una descripción de las funciones del cargo. Esta descripción deberá ser entregada a cada uno de los integrantes del proyecto de acuerdo al cargo a desempeñar Como responsable del SGC en el proyecto se asigna al Director del proyecto 5.3 PLAN DE PERSONAL Para el reclutamiento, selección, inducción al proyecto, remuneración y entrenamiento se seguirá lo establecido en el proceso de Gestión de recursos CP-SGC-005, así mismo, se implementaran los formatos diseñados para tal fin. Para el reclutamiento y selección del personal que se requiera para el proyecto se deben tener en cuenta los perfiles de cargo establecidos en el EST-FR-GDR -01 y los requerimientos del cliente <NOMBRE DEL CLIENTE>, se plasmara el cumplimiento de los requisitos del cliente en cuanto a competencias del personal en el formato EVALUACIÓN PERFILES REQUERIDOS VS CONTRATADOS EST-FR-GDR-04.
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PLAN DE GESTIÓN
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Cada vez que se genere un cambio en el personal aceptado por <NOMBRE DEL CLIENTE>, se deberá informar mediante oficio el nuevo integrante con sus respectivos soportes, para la aceptación del perfil y competencias del mismo.
Con el fin de mantener un desarrollo del equipo de trabajo se establecerán y desarrollara un plan de formación, en el cual se incluya una formación en temas técnicos y se Fomente la excelencia, relaciones laborales eficaces, la confianza, y el respeto
6 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO
6.1 PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIONES
El plan de comunicaciones tiene como finalidad definir un sistema de comunicación en el proyecto, el cual se planifica mediante la siguiente matriz: <LO REPRESENTADO EN LA SIGUIENTE MATRIZ SON LOS ASPECTOS BÁSICOS A COMUNICAR, DEPENDIENDO LAS PARTICULARIDADES DEL PROYECTO SE DEBE IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE PLANIFICAR LA COMUNICACIÓN DE OTROS ASPECTOS>
MENSAJE EMISOR MEDIO DE COMUNICACIÓN RECEPTOR FRECUENCIA
Qué comunica? Quién Comunica?
Responsable
Co
mu
nic
ad
os
Cart
ele
ra
Reu
nió
n
Cap
acit
ac
ión
Info
rme
s
Ele
ctr
ón
ico
A quién le comunica?
Cuándo le comunica?
Política de calidad Representante de la Dirección del SGC
x Personal del proyecto
Durante la ejecución del proyecto
Plan de Gestión Director proyecto
x
Sub Gerente Técnico Ingeniero Residente
Al inicio del proyecto
Programación de actividades
Ingeniero residente
x x
Personal del proyecto involucrado
Durante la ejecución del proyecto
Informe de avance del proyecto
Director proyecto
x
Sub Gerente Técnico
Mensual
Evaluación de riesgos Director de proyecto
x
Personal del proyecto
Al inicio del proyecto Cada vez que se realice actualización
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PLAN DE GESTIÓN
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MENSAJE EMISOR MEDIO DE COMUNICACIÓN RECEPTOR FRECUENCIA
Qué comunica? Quién Comunica?
Responsable
Co
mu
nic
ad
os
Cart
ele
ra
Reu
nió
n
Cap
acit
ac
ión
Info
rme
s
Ele
ctr
ón
ico
A quién le
comunica? Cuándo le comunica?
Cambios en programación del proyecto
Director proyecto
x
Sub Gerente Técnico Cliente
Cada vez que se realice un cambio
Cambios de personal del proyecto
Director proyecto x
Cliente Cada vez que se realice un cambio
Requisitos del SGC política y objetivos de calidad
Sub Gerente Administrativo y financiero
x
Proveedores Contratistas
Antes de realizar un proceso de selección de proveedores
Resultados y análisis de indicadores del SGC y del proyecto
Representante de la Dirección del SGC
x
Gerente Sub Gerente Técnico
Trimestralmente
Las fuentes de información del proyecto son las identificadas en el listado maestro de documentos externos del proyecto (Anexo 4 al presente plan) y para el control del información del proyecto se seguirá lo establecido en el procedimiento de control de documentos de ESTRUCTURART, se mantendrán archivos físicos y magnéticos de toda la información relacionada con el proyecto, la cual una vez culminado el proyecto deberá ser entregada al Sub Gerente Técnico o su delegado y será archivada y conservada según lo disponga el plan de calidad del proyecto. 6.2 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES El plan de comunicaciones se revisara cada <ESTIMAR LA PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN DEPENDIENDO LA DURACIÓN DEL PROYECTO>, con el fin de verificar su efectividad y actualizarlo y si es necesario.
7 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Para la gestión de riesgos del proyecto, se partirá por realizar una identificación y evaluación de los riesgos del proyecto, para los cuales se determina unos niveles de riesgos, con el fin de plantear unos planes de acción encaminados a eliminar, mitigar, transferir, compartir o aceptar los riesgos dependiendo el nivel de tolerancia de los riesgos identificados
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7.1 ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO
La metodología a emplear para la identificación y evaluación de los riesgos es la siguiente:
Los responsables de la identificación de riesgos son el Director de Proyecto, especialistas e ingenieros residentes del proyecto, quienes con base en la información suministrada del proyecto, los limitantes, entre otros, realizaran la identificación y evaluación de riesgos empleado la metodología establecida en el presente plan de riesgos Metodología de Valoración de riesgos:
PROBABILIDAD
Nivel Descriptor Descripción detallada del criterio
3 Casi cierto Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias
2 Posible Es posible que ocurra algunas veces
1 Raro Puede ocurrir solamente en circunstancias excepcionales
Identificación de los riesgos del proyecto Identificar los riesgos que pueden impactar positiva o negativamente la planificación, ejecución y entrega del proyecto
Análisis de la fuente de riesgo Analizar cuál es la fuente o causa que originaria el factor de riesgo
Valoración del riesgo Analizar y evaluar la probabilidad y consecuencia del impacto de cada uno de los riesgos identificados
Plan de acción Establecer un plan de acción, el cual defina las acciones a seguir para eliminar, mitigar, transferir, compartir o aceptar los riesgos
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CONSECUENCIAS
Nivel Descriptor Descripción detallada del criterio
CALIDAD COSTO IMAGEN
CORPORATIVA
1 Menor Apenas perceptible Costo <5 % Interna
2 Moderada La reducción de la calidad requiere aprobación
Costo 5% - 20% Regional
3 Mayor Reducción de la calidad inaceptable
Costo >20% Nacional
El nivel de riesgo es dado por la combinación de Probabilidad y Consecuencia, Así:
CO
NSEC
UEN
CIA
S
MATRIZ DE VALORACIÓN DEL GRADO DE RIESGO
3 B M M
2 B B M
1 B B B
/ 1 2 3
PROBABILIDAD
<REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA MATRIZ DEL ANEXO 5> 7.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS El seguimiento a los riesgos debe realizarse <ESTIMAR LA PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN DEPENDIENDO LA DURACIÓN DEL PROYECTO>, cada vez que se realice revisión y seguimiento a la matriz de riesgos se deberá realizar una revisión completa de la identificación y valoración y verificar la implementación de las acciones propuestas.
NIVEL DESCRIPCIÓN
B Grado de Riesgo
Bajo 1 - 2
Deben mantenerse los controles existentes
no requiere de controles adicionales.
M Grado de Riesgo Medio 3 - 4
Es necesario implementar controles adicionales a los existentes para disminuir
el grado de riesgo. Controles aplicados cuando a transcurrido
un tiempo específico
A Grado de Riesgo
Alto 6 - 9
La actividad es de alto riesgo por lo cual se deben implementar
Controles durante todo el proyecto
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8 PLAN DE GESTIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
8.1 DEFINICIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO La gestión de compras y adquisiciones del proyecto se realiza de acuerdo a lo establecido en el proceso de Gestión de compras CP-SGC-006, para la definición de las adquisiciones necesarias para la ejecución del proyecto se realiza el siguiente plan de compras, en cual se especifica el tipo de adquisición, las fuentes, el costo y el responsable <DILIGENCIAR LA SIGUIENTE TABLA CON LA INFORMACION DE LAS ADQUISICIONES REQUERIDAS PARA EL PROYECTO>
TIPO DE ADQUISICIÓN
FUENTE DE ADQUISICIÓN
MODALIDAD DE
ADQUISICIÓN
TIEMPO REQUERIDO
COSTO RESPONSABLE
8.2 RESPONSABILIDAD PARA COMPRAS Y ADQUISICIONES La responsabilidad de las compras, adquisiciones para el proyecto es del Director de proyecto, quien tiene la autonomía para la respectiva aprobación, siguiendo los lineamientos establecidos en el SGC de ESTRUCTURART, para el caso de requerir hacer contrataciones deberá realizarlo conjuntamente con el Sub Gerente Administrativo y financiero 8.3 CRITERIOS DE DECISIÓN
La decisión de realizar la compra o adquisición con determinado proveedor se tomara una vez el proveedor haya pasada por el respectivo proceso de evaluación y selección y este resulte ser satisfactorio para la empresa, para esto se empleara el formato de FORMATO SELECCIÓN DE PROVEEDORES EST-FR- COM -01 y el de FORMATO REGISTRO DE PROVEEDORES EST-FR- COM -02
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9 PLAN DE CALIDAD
9.1 OBJETO Y ALCANCE
El presente documento presenta el Plan de Calidad para realizar <OBJETO DEL CONTRATO> Según
contrato No. <NUMERO DEL CONTRATO> y en él se establecen las prácticas, los recursos y la
secuencia de las actividades de Calidad del proyecto.
El Sistema de Gestión de la calidad del proyecto es la guía para cumplir con las necesidades y requisitos
para la <NOMBRE DEL CLIENTE> para el contrato <No. NUMERO DEL CONTRATO>. El Plan de
Calidad hace parte de la documentación del sistema, y sirve de marco de referencia para el desarrollo y
el control que se aplicará en el transcurso de las actividades objeto del contrato.
El Sistema de calidad del proyecto y el presente plan de calidad para el mismo, tienen vigencia mientras
se desarrolla y concluye con la terminación del mismo.
El presente Plan de Calidad ha sido elaborado para planificar la ejecución <OBJETO DEL CONTRATO>
enfocando los trabajos a desarrollar en el marco del contrato <No. NUMERO DEL CONTRATO> bajo el
modelo NTC-ISO-9001 versión 2008, aplicando el Sistema de Gestión de calidad de ESTRUCTURART
Ltda
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9.2 DEFINICIONES
Para un mejor entendimiento del presente documento, adicionalmente a las establecidas en la norma
NTC-ISO 9001 se utilizan las siguientes definiciones y términos:
PLAN DE CALIDAD
Un documento que enuncia las prácticas específicas de calidad, los recursos y la secuencia de
actividades correspondientes a un producto, un proyecto, o un contrato en particular.
PROCEDIMIENTO
Una manera especificada de efectuar una actividad.
NO CONFORMIDAD
El incumplimiento de un requisito especificado
ESPECIFICACION
Un documento que establece requisitos.
REGISTRO
Un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados
alcanzados.
TRAZABILIDAD
La aptitud para rastrear la historia, la aplicación o la localización de una actividad, proceso, producto,
organización o sistema, por medio de registros identificados.
9.3 GESTION DEL PLAN DE CALIDAD
CONTROL DE ACTUALIZACIÓN
Cada vez que se realiza una modificación al contenido del presente documento, se deben registrar esos
cambios en el numeral 5, documentando el cambio realizado, así como la revisión vigente y fecha de
actualización.
CONTROL DE DIFUSIÓN
Con el propósito de garantizar la disponibilidad del Plan de Calidad para los cargos responsables, así
como efectuar el control de su manejo y confidencialidad, garantizando emplear el documento
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actualizado. Se entregara el plan de calidad en su primera emisión y cada vez que se presente
modificaciones y cambios de versión del documento
Tendrá copia controlada del Plan de Calidad, el Director del Proyecto, Coordinador del Proyecto e
Ingeniero Residente. En caso que el cliente lo solicite se entregara una copia al Interventor o supervisor
del proyecto asignado por el <NOMBRE DEL CLIENTE>
9.4 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD
9.4.1 RESPONSABILIDAD GERENCIAL
a. Políticas de Calidad
La política de calidad de ESTRUCTURART LTDA es:
ESTRUCTURART Ltda.; Es una empresa dedicada al diseño, mantenimiento, construcción, adecuación,
ampliación y remodelación de todo tipo de inmuebles residenciales, comerciales, industriales e
institucionales; que busca la satisfacción del cliente en los proyectos que desarrolla, alcanzar sus metas
de servicio y crecimiento tanto de la compañía como de sus colaboradores, mediante el cumplimiento de
especificaciones, plazos y calidad de los productos terminados con un compromiso permanente de
mejora continua
b. Organigrama
La responsabilidad e interrelación de los miembros del grupo de trabajo que desarrolla el proyecto, se
muestra en el organigrama del proyecto que se incluye en el plan de Gestión del Recurso Humano Num.
4 del presente Plan de Gestión.
c. Funciones del Personal
Las principales funciones que desarrollan los miembros del grupo de trabajo para la operación del
Sistema de calidad, se describen en el desarrollo de los procesos y en la DESCRIPCION DEL CARGO
EST-FR- GDR -02 de ESTRUCTURART LTDA que apliquen para este proyecto.
d. Representante de la Dirección
El Director del proyecto será el responsable de:
Asegurar que las actividades del S.I.G sean implementadas y controladas conforme a lo planificado
y a las necesidades del proyecto
Comunicar los requisitos aplicables a todas las áreas y otras partes interesadas (Subcontratistas,
clientes, proveedores, sociedad)
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Revisar y autorizar los cambios o desviaciones del plan
Revisar los resultados de auditorías y controlar las acciones preventivas y correctivas
e. Revisión Gerencial
Es responsabilidad del Gerente General y del Representante de la dirección de ESTRUCTURART LTDA.
La revisión gerencial se basa en los resultados de las Auditorías internas de Calidad, en los reclamos del
Cliente o su Delegado y en las indicaciones del Director de proyecto. Se realizará revisión gerencial luego
de la ejecución de cada ciclo de auditoría interna de calidad y/o al final del proyecto.
9.4.2 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
El Director de proyecto es responsable por establecer a través del Plan de Calidad y del Representante
de la dirección de ESTRUCTURART LTDA, la documentación pertinente a este proyecto; documentación
que se encuentra referenciada en los capítulos que integran el presente Plan de Calidad. Los
documentos que componen la estructura del sistema de Calidad son el Manual de calidad de
ESTRUCTURART LTDA, el Plan de Gestión, Plan de Calidad del proyecto, los Procedimientos y los
Registros de ESTRUCTURART LTDA.
El Representante de la dirección de ESTRUCTURART LTDA es el responsable por el archivo,
actualización y difusión de los documentos de calidad que apliquen en el proyecto.
Los documentos que se utilizarán en el desarrollo del proyecto son los indicados en el Listado maestro de
documentos anexo a este Plan de calidad. En las caracterizaciones de los procesos incluidas en el
Manual de calidad y en los procedimientos se indican las actividades y los formatos que se utilizan para
registrar su ejecución.
Igualmente, se tienen formatos que recogen la información técnica y administrativa del proyecto, que se
aplican en los casos que sean necesarios y según se indique en este Plan de Calidad.
El tiempo de retención de los mismos será de tres años, luego del cual serán destruidos o entregados al
Cliente si este así lo solicita.
El Gerente General, Director del Proyecto, son los encargados de revisar los requisitos, especificaciones
y términos de referencia del Cliente relativos al proyecto y demás documentos utilizados para la
elaboración de la propuesta, a saber:
Estudios, diseños y planos existentes.
Términos de referencia y adendos
Especificaciones técnicas
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9.4.3 DESARROLLO
El desarrollo aplica procedimientos con el propósito de satisfacer las necesidades del Cliente, en el
proyecto. El método de aseguramiento de <ESCRIBIR OBJETO DEL CONTRATO> contempla la
ejecución de las actividades que se describen en el registro de REQUISITOS DEL PROYECTO EST-FR-
CONS-01
Son funciones del Director del proyecto como responsable, diseñar, implementar y aplicar los
lineamientos a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto.
La planeación del proyecto y asignación de actividades establece los procedimientos para identificar la
secuencia de actividades, los responsables específicos y los métodos que se aplicarán en cada fase
conforme a las condiciones y especificaciones exigidas por <NOMBRE DEL CLIENTE> en los términos
de referencia.
La interfaz organizacional y técnica describe las funciones interdisciplinarias del equipo de trabajo, indica
cual información se debe recibir y transmitir, el propósito de transmisión de información y los mecanismos
de transmisión de información por documentos (planos, memorias de cálculo y especificaciones de
materiales y procesos para la construcción. En el Plan de Calidad del proyecto se indican las
interrelaciones organizacionales y técnicas, a través del Organigrama del proyecto y las descripciones de
los cargos, donde se incluyen las relaciones de dependencia y las responsabilidades de cada cargo
dentro del proyecto.
El desarrollo del proyecto para desarrollar el diseño detallado, presupuesto detallado, plan de trabajo y
seguimiento emplea como información de entrada los siguientes documentos: planos, mapas, informes,
estadísticas, muestras, normas, códigos profesionales, decretos gubernamentales y cualquier otro
elemento o información necesaria para la correcta ejecución del servicio. Es responsabilidad del Gerente
General, Director de proyecto el definir los asesores, proveedores, elaborar los contratos de asesoría y
preparar la documentación con la información de entrada para el desarrollo de la Consultoria, Para este
proceso se tiene en cuenta lo Documentado en los procesos de Gestión de recursos y compras
El Director de proyecto es la persona que es responsable por revisar, verificar y validar que el producto
de salida corresponda a los requisitos del cliente y las especificaciones contractuales.
Igualmente, en el plan de calidad del proyecto (cuadro 1 de control proceso) se incluye la documentación
de referencia o de entrada, los controles a efectuar en cada una de las actividades a ejecutar en el
desarrollo del proyecto y los productos o datos de salida de las actividades.
El Director de proyecto verificará y aprobará que las revisiones de los informes correspondan a los
requisitos de los términos de referencia y los resultados de la revisión del contrato. Igualmente, el plan de
calidad para el proyecto se revisa, para asegurar que el resultado de la ejecución del proyecto cumpla
con lo especificado por el cliente en los términos de referencia.
La verificación describe las medidas de control durante la prestación del servicio, con respecto a
especificaciones del cliente y a las normas aplicables. Estas revisiones están a cargo del Director de
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proyecto. La validación de los informes se hace por parte del cliente con el recibo y aceptación final de las
mismas.
9.4.4 COMPRAS
Para este proyecto, ESTRUCTURART LTDA. Realizará las actividades, utilizando personal de Planta,
Subcontratistas y proveedores.
Se sigue lo expresado en los documentos que hacen parte del proceso de Compras CP-SGC-006 y el
proceso de Gestión de recursos CP-SGC-005.
9.4.5 PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Los procesos de producción y ejecución del servicio están en el mapa de procesos como procesos
operativos. La planificación y desarrollo del proyecto sigue el proceso de construcción CP-SGC-004
En el cuadro1. Control del proceso, se identifican las fases en desarrollo del proyecto, el procedimiento
de control relacionado, el responsable y los registros de calidad. La primera columna indica la actividad
del proyecto de acuerdo con los términos de referencia para el proyecto.
La segunda columna presenta el código o el nombre del documento que especifica el procedimiento para
ejecutar la fase en mención y su respectivo control.
La tercera columna indica el registro de control generado como evidencia de la ejecución de la fase.
La cuarta establece la frecuencia de control requerida para aplicar de manera regular y periódica las
técnicas de control indicadas en las columnas anteriores.
La quinta columna muestra el aspecto o variable del proceso que se va a controlar.
La columna sexta determina el tipo de inspección que se efectuara a la actividad.
La columna siete nos determina el criterio de aceptación o rechazo de la información
La Octava columna define el responsable de aplicación y verificación de la técnica de control
correspondiente a la fase indicada. La novena columna muestra el producto resultante de cada actividad.
9.4.6 MATERIALES
Para la ejecución del proyecto se requieren los materiales que se listan en el cuadro 2 control de
materiales y los cuales deben cumplir con las especificaciones y normas que se describen en este cuadro
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9.4.7 EJECUCIÓN, CONTROL, RECIBO DE LA INFORMACION DE SUBCONTRATOS Y ENTREGA DE LA CONSULTORÍA
Es responsabilidad del Director de proyecto, garantizar que los resultados obtenidos durante la iniciación,
ejecución y culminación del proyecto cumplan con las exigencias contractuales.
El Director de proyecto tiene la responsabilidad de revisar la información y recursos utilizados en el
Proyecto, así como los productos resultantes de cada etapa de la ejecución del trabajo, tanto en el
proceso, en entregas parciales o en la entrega final, aceptar las entradas al proceso y el producto
conforme, así como detectar las no conformidades que se puedan presentar.
Las acciones de inspección y ensayo incluyen la identificación de las actividades a controlar, la
frecuencia y los responsables por el control de cada actividad del proceso, se sigue lo indicado en el
cuadro 1 Control de proceso. El Director de proyecto será responsable por controlar que los equipos bajo
el control metrológico se encuentren aptos para el uso.
La entrega del proyecto a satisfacción del Cliente sigue lo establecido en el proceso de construcción CP-
SGC-004.
9.4.8 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Es responsabilidad de todos los integrantes del proyecto, el detectar las no conformidades en los datos
de entrada, en la información tomada en campo o en las actividades que sean de su propia competencia
y que se generen durante la ejecución del proyecto. Por cada no conformidad detectada, se genera una
comunicación interna que la define.
La no conformidad se estudia por el Gerente General, Director de proyecto y el Representante por la
dirección. Estos tienen la autoridad para decidir sobre el tratamiento del producto no conforme, ya sea
corregir o reprocesar el producto o rechazarlo definitivamente. Si el producto se reprocesa o adecua para
usos alternativos será inspeccionado de nuevo por quien lo hizo anteriormente, antes de continuar el
trabajo, hasta cerrar la no conformidad. Todas las no conformidades reciben igual tratamiento.
Los resultados del tratamiento de las no conformidades serán comunicadas a las partes interesadas,
cuando por su trascendencia se afecte el alcance del proyecto o sus requisitos contractuales o técnicos,
se informará al <NOMBRE DEL CLIENTE>, con quien se establecerán las acciones a seguir.
9.5 MEJORA
A lo largo del proyecto se planificaran y realizaran auditorías internas, con el fin de verificar el
cumplimiento y la conformidad de los requisitos del cliente, de la organización y del Sistema de Gestión
Integral de ESTRUCTURART, Siguiendo lo expresado en los procedimientos de Auditoría Interna EST-
PR-SGC-02
La ejecución de las acciones correctivas y preventivas será responsabilidad del Director de proyecto e
Ingeniero Residente en su definición, implementación, aplicación, y luego en el seguimiento de su
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efectividad de acuerdo con sus responsabilidades y nivel de autoridad.
Se seguirá lo expresado en los procedimientos EST-PR-SGC-03 Procedimiento de acciones correctivas y
el EST-PR-SGC-04 Procedimiento de acciones preventivas
9.6 PROPIEDAD DEL CLIENTE
Son propiedad del cliente <DESCRIBIR LOS PRODUCTOS QUE SON PROPIEDAD DEL CLIENTE>
Estos serán controlados mediante los formatos de registros que posee ESTRUCTURART LTDA, estos
productos serán regresados al cliente en el momento de la entrega del proyecto o cuando este lo solicite
9.7 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Para verificar el progreso del proyecto se cuenta con el cronograma de ejecución del mismo y los
informes de avance y seguimiento
El Director del proyecto su delegado reportara al Representante de la Dirección de ESTRUCTURART
los resultados de los indicadores de medición de los objetivos de Calidad definidos en el plan de gestión
del proyecto
10 CONTROL DE CAMBIOS:
N°
REVISIÓN
FECHA
DDDDDD///MMMMMM///AAAAAAAAAAAA
SECCIÓN
AFECTADA
DESCRIPCIÓN
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CUADROS
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Cuadro 1 Control de procesos
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Cuadro 2 Control de Materiales
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ANEXOS
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Anexo 1 Mapa de procesos
ESTRUCTURART Ltda
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Anexo 2 Cronograma del proyecto
ESTRUCTURART Ltda
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Anexo 3 Presupuesto del proyecto
ESTRUCTURART Ltda
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Anexo 4 Listado Maestro de documentos
ESTRUCTURART Ltda
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Anexo 5 Matriz identificación y valoración de riesgos
ACTIVIDAD ASPECTOS A CONTROLARINSPECCION, MEDICION O ENSAYO
A REALIZARFRECUENCIA
RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN
DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIONREGISTROS
CUADRO 1 CONTROL DE PROCESOS
PROCESO Nro
ELABORADO POR:
ALCANCE:
REQUISITOS ORGANIZACIONALES:
NOMBRE PROCESO:
OBJETIVO:
RESPONSABLE:
REQUISITOS DEL CLIENTE:
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS: REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000:
DESCRIPCION INSUMO
ENSAYO
FRECUENCIA
CRITERIO DE ACEPTACION
NORMA
RESPONSABLE
REGISTRO
DESCRIPCION INSUMO ENSAYO FRECUENCIA CRITERIO ACEPTACION NORMA RESPONSABLE REGISTROS
NOMENCLATURA Y TERMINOS
Referencia de la Norma aplicable al ensayo a ejecutar
Material a controlar
Nombre del ensayo a realizar
CUADRO 2. CONTROL CALIDAD MATERIALES
Persona encargada de realizar la actividad
Documento que evidencia el cumplimiento de los requisitos.
Regularidad con que se van a hacer los controles
Rango o límites en los que se debe encontrar determinada característica del material para su aceptación y uso en el proyecto
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ANEXO 5
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
CALIDAD COSTOS IMAGEN
EVALUACION
CONTROLES / ACCIONES
IDENTIFICACION
PROCESO /
ETAPARIESGO FUENTE PROBABILIDAD
CONSECUENCIA NIVEL DE
RIESGO
ESTRUCTURART Ltda.
LISTADO MAESTROS DE DOCUMENTOS
INTERNOS Y EXTERNOS
CODIGO: EST-FR-SGC-01
Versión: 01
Fecha: 16-05-12
FECHA DE ACTUALIZACION:
No. Proceso Documento Origen Código Fecha de vigencia Ubicación Entregado
Cargo/áreaFecha Confirmado
ESTRUCTURART Ltda.
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
CODIGO: EST-FR-SGC-02
Versión: 01
Fecha: 16-05-12
Periodo a Auditar:
PROCESO A AUDITAR DOCUMENTO APLICADO AUDITADO AUDITOR FECHAREQUISITO DE
LA NORMA
DURACION
ESTIMADA
Aprobó:
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ESTRUCTURART Ltda
PLAN DE AUDITORIA
CODIGO EST- FR-SGC-03
Versión: 00
Pagina 1/1
Página____de_____
PROCESO/PROYECTO:
Auditoría N°: Documento(s) de referencia:
Auditor (es):
Auditado (s):
Fecha de la auditoría: Aspecto(s) auditado(s):
Hora de la auditoría:
Lugar de realización:
Objeto del proyecto:
Objeto y Alcance de la auditoría:
Reporte de Auditoría:
Fecha de entrega:
Preparado por: Nombre: Firma: Fecha:
ESTRUCTURART Ltda.
REPORTE DE NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
CODIGO: EST-FR-SGC-04
Versión: 01
Fecha: 16-05-12
Reportada por: Cargo: Fecha:
Acción preventiva
FECHA: FECHA:
ESTADO: N.I E.E C ESTADO: N.I E.E C
FECHA: FECHA:
ESTADO: N.I E.E C ESTADO: N.I E.E C
SE ELIMINO EL HALLAZGO ? SI NO
N.I No iniciada E.E En ejecución C: Cumplida
PROCESO Y/O PROYECTO:
DUEÑO PROCESO/ AUDITADO
FECHA:
Acción de mejora
ACCIONES A TOMAR
Acción correctiva
Productos y servicios prestados a los clientes
Incumplimiento al Sistema de Gestion Calidad
Incumplimiento contractual
Potencial incumplimiento al SGC
Potencial incumplimiento contractual
Accion de Mejoramiento
ANALISIS DE LAS POSIBLES CAUSA DEL HALLAZGO
RESPONSABLEFECHA DE TERMINACIÓN O
CUMPLIMIENTOACCIONES
RESPONSABLE DEL CIERRE
ORIGEN DE HALLAZGO
Quejas y reclamos realizados por los clientes
CIERRE DE NO CONFORME
FECHA
CORRECTIVO A IMPLEMENTAR
REVISIÓN 3 REVISIÓN 4
SITUACION ENCONTRADA
REVISIÓN 1 REVISIÓN 2
SEGUIMIENTO AL HALLAZGO
Recomendaciones evaluacion de satisfaccion del cliente
1 de 3
ESTRUCTURART Ltda
ACTA DE REUNIÓN
CÓDIGO EST- FR-SGC-05
Versión: 01 Pagina 1/3
PROYECTO: ÁREA: OBJETO:
FECHA:
HORA LUGAR:
Inicio: Terminación:
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS PENDIENTES
ACTIVIDAD ESTADO
Estado: Ejecutado, No ejecutado, En proceso
2 de 3
ESTRUCTURART Ltda
ACTA DE REUNIÓN
CÓDIGO EST- FR-SGC-05
Versión: 01 Pagina 2/3
ACTIVIDADES O TEMAS DESARROLLADOS
3 de 3
ESTRUCTURART Ltda
ACTA DE REUNIÓN
CÓDIGO EST- FR-SGC-05
Versión: 01 Pagina 3/3
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE
EJECUCIÓN
ASISTENTES
NOMBRE CARGO FIRMA
ESTRUCTURART Ltda
REQUISITOS DEL CONTRATO
CÓDIGO EST-FR- CONS -01
Versión: 01
Pagina 1/1
PROYECTO:-_________________________________________ DIRECTOR PROYECTO:_______________________________
REQUISITO A CUMPLIR FECHA DE
CUMPLIMIENTO
DOCUMENTOS O PRODUCTOS
A ENTREGAR SEGUIMIENTO Y COMENTARIOS
EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROYECTO
CODIGO: EST-FR- CONS -02
Versión: 01
Fecha: 13-06-12
ITEM UNID. CANT. V/.UNIT. V/.PAR.W.
ACTIVIDAD
W.
CAPITULO
CANT
EJECVALOR EJEC W. EJEC
W. EJEC X
CAPITULO
CANTIDAD X
EJEC
% AVANCE X
ACTIVIDAD
% EJEC. X
ACT.
% AVANCE X
CAPITULO
0% 0%
Valor Total del Contrato
Valor programado del contrato ( Es el valor total del contrato multiplicado por el % Total programado ( C ) )
Valor de avance físico del contrato ( Valor total del contrato multiplicado por el % total ejecutado ( E )
1. INFORMACIÓN GENERAL
CONTRATO Nº. PERIODOPROYECTO
Tiempo de Adelanto(+) o atraso (-) (Días) (Plazo total multiplicado por el % total de adelanto o atraso )
Plazo Total de Ejecución de Obra en Días
2.2 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO
2.1 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EXPRESADO EN COSTOS
ACTIVIDAD
TOTAL COSTO DIRECTO
AUI (30%)
TOTAL
ESTRUCTURART Ltda
FORMATO PERFIL DE CARGO
CODIGO EST-FR- GDR -01
Versión: 01
Fecha: 13-06-12
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Nombre del Cargo: Fecha:
Descripcion del Cargo:
Requisitos (Perfil) del Cargo:
Para Proyecto Especifico: Sí: No:
Educación:
Formación o Entrenamiento:
Habilidades:
Experiencia:
Otros:
Requisitos del Cliente Según Terminos de Referencia del Proyecto:
ESTRUCTURART Ltda
DESCRIPCION DEL CARGO
CODIGO: EST-FR- GDR -02
Versión: 01
Fecha: 13-06-12
No
FECHA DE ACTUALIZACION:
4. RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE CALIDAD
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
LOCALIZACION:
3. RESPONSABILIDADES INHERENTES AL CARGO (GENERALES _ ESPECÍFICAS)
5. AUTORIDAD
NOMBRE DEL CARGO
SUPERVISA A
2. OBJETIVO O MISIÓN DEL CARGO
NIVELAREA O DEPARTAMENTO
CARGO A QUIEN REPORTA
7. OBSERVACIONES GENERALES
6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
ESTRUCTURART Ltda
REGISTRO ASISTENCIA
CODIGO: EST-FR- GDR -03
Versión: 01
Fecha: 13-06-12
PROYECTO:
TEMA DE
CAPACITACION:
CAPACITADOR:
NOMBRE CARGO FIRMA
FECHA:
INTENSIDAD
HORARIA
ESTRUCTURART Ltda
EVALUACIÓN PERFILES REQUERIDOS VS CONTRATADOS
CODIGO: EST-FR- GDR -04
Versión: 01
Fecha: 13-06-12
Cargo Pregrado Postgrado Exp. General Exp. Especifica Personal Pregrado Postgrado Exp. General Exp. Especifica Cumple No Cumple Observación
Requerimiento de la Entidad Personal Contratado
CONTRATO No:
PROYECTO:
ENTIDAD CONTRATANTE:
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - 2010
CODIGO: EST-FR- GDR -05
Versión: 01
Fecha: 13-06-12
PROYECTO:
TEMA DE CAPACITACIÓN CAPACITADOR DIRIGIDA A INTENSIDAD
(HORAS)
FECHA
PROGRAMADA OBSERVACIONES
FECHA:
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Nota: Este programa de capacitación puede ser ajustado de acuerdo a las necesidades y
oportunidades de capacitación que se presenten en el transcurso del año
TATIANA MAFIOLY
DIRECTORA HSEQNo se ha dictado capacitación
ESTRUCTURART Ltda
FORMATO SELECCIÓN DE PROVEEDORES
CODIGO: EST-FR- COM -01
Versión: 01
Fecha: 13-06-12
PROYECTO:
TELÉFONO:
ASESOR COMERCIAL:
TELÉFONO: ______________ E-MAIL: __________________
PUNTOS
20
20
16
16
5 5. Medios de comunicación para solicitar productos (teléfono 2 Pts.,y fax 3 Pts.,e Internet 5 Pts.).
10 6. Transporte para entrega de productos a domicilio (No cuenta 0 Pts., Si cuenta 10 Pts.)
8 7. Tiene interés en ser proveedor de la empresa (No tiene 0 Pts., Si tiene 8 Pts.)
5
NOTA: El proveedor se considera seleccionado, si totaliza un mínimo de 70 puntos.
Aprobado SI NO
FIRMA GERENTE GENERAL FIRMA ANALISTA DE SUMINISTROS
10. Tiene certificación de sus procesos con la Norma ISO 9001 (No cuenta 0, en proceso 3, Cuenta 5 )
______________________________________ ___________________________________
FECHA: _________________________
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
SUCURSALES: CIUDAD/PAIS:
FAX:
REPRESENTANTE LEGAL:
E-MAIL:
CRITERIOS CALIFICACIÓN
1. Cumple con requisitos legales y fiscales (No cumple 0 Pts., Si cumple 20 Pts.)
2. Ofrece Porcentaje de descuento ofertado en compras de mayoreo (5% 7 Pts., 10% 14 pts, 15% o más 20 Pts.)
3. Ofrece crédito (No 0 Pts., 15 días 8 Pts., 30 días 12 Pts., 45 días o más 16 Pts.)
4. Horario de servicio (Vespertino 8 Pts., Matutino 12 Pts., Mixto 16 Pts.)
DIRECCIÓN: CIUDAD/PAIS:
INFORMACION GENERAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL: NIT:
0TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS
ESTRUCTURART Ltda
FORMATO REGISTRO DE PROVEEDORES
CODIGO: EST-FR- COM -02
Versión: 01
Fecha: 13-06-12
PROYECTO:
CREACIÓN:
TELEFONO:
ASESOR COMERCIAL:
TELEFONO: ______________ E-MAIL: __________________
TIPO DE PROVEEDOR SERVICIOS MATERIA PRIMA OTRO CUAL :_________________
FABRICANTE DISTRIBUIDOR OTRO CUAL :_________________
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA CHEQUE OTRO CUAL :_________________
TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE CARGA NORMAL OTRO CUAL :_________________
TIPO DE REGIMEN AUTORETENEDORA GRANDES CONTRIBUYENTES
COMUN S/A DE LUCRO SI SI
SIMPLIFICADO OTRO
NO RESPONSABLE DE IVA NO NO
BANCO: AH CC
CONDICIONES DE PAGO _________ DIAS DESCUENTO COMERCIAL _______________
DESCUENTO POR PRONTO PAGO ________ % EN _________ DIAS
OBSERVACIONES
1.Certificado de existencia y representación legal
2. Copia registro único tributario RUT
3. Lista de productos
4. Lista de Precios
5. Certificados de ISO 9001 (Si lo posee)
Nombre:_______________________ Autorizado: SI NO Nombre:______________________
Fecha Ingreso:______________________ Nombre:___________________________
FECHA: _____________MODIFICACIÓN:
FECHA DE CONSTITUCION: No. DE EMPLEADOS:
DIRECCION: CIUDAD/PAIS:
INFORMACION GENERAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL: NIT:
REFERENCIAS COMERCIALES
CONTACTO: TEL:CLIENTE :
SUCURSALES: CIUDAD/PAIS:
FAX:
REPRESENTANTE LEGAL:
DATOS FISCALES Y COMERCIALES
E-MAIL:
DOCUMENTOS A ANEXAR:
VERIFICACION DATOS Y ANEXOS
REFERENCIAS BANCARIAS
CONTACTO: TEL:
7. Certificado de calibraciòn de equipos de mediciòn que vaya a utilizar (Si Aplica)
ESTRUCTURART Ltda
EVALUACIÓN DESEMPEÑO
DEL PROVEEDOR
CÓDIGO EST-FR- COM -03
Versión: 01
Fecha: 13-06-12
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EVALUACION: _______ REEVALUACION: _____
Proveedor: Código proveedor:
Fecha de evaluación:
Tipo de Proveedor: Materias Primas ____ Insumos ____ Servicios ____ Otro ____ Cuál: ____________
Productos o Servicios Suministrados
1. Facilidad y Oportunidad en la Comunicación (10)
Es ágil y oportuna 5
Supera la atención Normal 4
Es normal 3
Es deficiente y tardía 2
Es complicada 0
2. Puntualidad en la Entrega (10)
Cumple con las condiciones requeridas (90%-100%) 5
Algunas veces cumple (70%-89%) 3
No cumple ( < 70%) 0
3. Calidad del Producto o Servicio (20)
Es de Excelente Calidad (0% devoluciones) 5
Es bueno (1% devoluciones) 4
Algunas veces no cumple con los parámetros de calidad (1,2% devoluciones) 3
Reiteradamente se hacen devoluciones por mala calidad (2,3% devoluciones) 2
No cumple (> 3% devoluciones) 0
4. Calidad del Empaque (10)
Es de Excelente Calidad (0% Anotaciones) 5
Es bueno (1% Anotaciones) 4
Algunas veces no cumple con los parámetros de calidad (1,2% Anotaciones) 3
Reiteradamente se hacen devoluciones por mala calidad (2-3% Anotaciones) 2
No cumple (> 3% Anotaciones) 0
5. Atención de quejas y Reclamos (5)
Recepciona y gestiona la queja y/o reclamo con oportunidad y agilidad 5
Recepciona la queja y/o reclamo y la da tramite Normal 4
Recepciona la queja y/o reclamo pero presenta demoras en la solución 3
Es necesario establecer comunicación para gestionar la queja y/o reclamo. 2
No hay atención 0
ESTRUCTURART Ltda
EVALUACIÓN DESEMPEÑO
DEL PROVEEDOR
CÓDIGO EST-FR- COM -03
Versión: 01
Fecha: 13-06-12
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6. Sostenimiento de precios (10)
Sostiene siempre los precios del período anterior. 5
Hay alza en los precios por debajo del IPC. 4
Hay alza en los precios de acuerdo al IPC. 3
Hay alza en los precios por encima del IPC. 2
Precios muy superiores con respecto al promedio del mercado 0
7. Condiciones de Pago (5)
Mejora las condiciones de Pago 5
Mantuvo las condiciones de Pago 4
Desmejoro las condiciones de Pago 3
8. Certificación ISO 9001 (30)
Tiene certificación de sus procesos con la Norma ISO 9001 5
Tiene algunos procesos certificados con la Norma ISO 9001 4
Está en proceso de Certificación con la norma ISO 9001 2
Perdió la Certificación 1
No tiene Certificación ni está en proceso 0
FACTOR 5 4 3 2 0 Puntos
1. Facilidad y Oportunidad en la Comunicación
2. Puntualidad en la Entrega
3. Calidad del Producto o Servicio
4. Calidad del Empaque
5. Atención de quejas y Reclamos
6. Sostenimiento de precios
7. Condiciones de Pago
8. Certificación ISO
ACCION:
Menor de 350 evaluar su permanencia como proveedor.
Entre 350 y 450 puntos: pedir acciones correctivas y hacer reevaluación.
Más de 450 puntos : mantener en la lista de proveedores
CONCLUSIONES:
Evaluador:
Firma Evaluador:
CODIGO: EST-FR- CONS -03
Versión: 01
Fecha: 13-06-12
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha
FÓRMULA
EV / BAC
PV / BAC
FÓRMULA
EV – PV
EV / PV
FÓRMULA
EV – AC
EV / AC
FÓRMULA
(PVj/BAC) – (PVi/BAC)
(EVj/BAC) – (EVi/BAC)
FÓRMULA
PVj – Pvi
EVj – Evi
FÓRMULA
PVj – Pvi
ACj - Aci
3.- COSTO DEL PERIODO
INDICADOR CÁLCULO RESULTADO
COSTO PLANIFICADO
VALOR GANADO PLANIFICADO
VALOR GANADO REAL
2.- VALOR GANADO DEL PERIODO
INDICADOR CÁLCULO RESULTADO
% DE AVANCE REAL DE PERIODO
COSTO REAL
1.- ALCANCE DEL PERIODO
INDICADOR CÁLCULO RESULTADO
% DE AVANCE PLANIFICADO DE PERIODO
CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE)
4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
REPORTE DE PROGRESO: QUÉ SE ALCANZÓ DESDE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE PRESENTO EL INFORME.
3.- EFICIENCIA DEL COSTO
INDICADOR CÁLCULO RESULTADO
CV (VARIACIÓN DEL COSTE)
SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL
CRONOGRAMA
INDICADOR CÁLCULO RESULTADO
2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA)
% AVANCE REAL
% AVANCE PLANIFICADO
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO.
1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE
INDICADOR CÁLCULO RESULTADO
Motivo
CONTROL DE VERSIONES
REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO Nº ______
SIGLAS DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO PERIODO
CODIGO: EST-FR- CONS -03
Versión: 01
Fecha: 13-06-12
FÓRMULA
(EVj–EVi)-(PVj–PVi)
(EVj–EVi)/(PVj–PVi)
FÓRMULA
(EVj– EVi)-(ACj–ACi)
(EVj– EVi)/(ACj–ACi)
FÓRMULA
AC +[(BAC - EV)/CPI]
(BAC - EV)/CPI
BAC – EAC
TRABAJO TERMINADO DURANTE EL PERIODO
TRABAJO A SER REALIZADO EN EL SIGUIENTE PERIODO
RESUMEN DE CAMBIOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO
RESULTADOS DE ANÁLISIS DE VARIACIONES
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA REVISIÓN Y DISCUSIÓN
FECHA DE TÉRMINO PRONOSTICADA
ESTADO ACTUAL DE PROBLEMAS Y RIESGOS
VAC (DE TIEMPO LÍNEA BASE)
FECHA DE TÉRMINO PLANIFICADA
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
EAC (DE TIEMPO)
ETC (DE TIEMPO)
ETC (ESTIMATE TO COMPLETE)
VAC (VARIANCE AT COMPLETION)
PRONÓSTICO: ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL PROYECTO.
PRONÓSTICO DEL COSTO
INDICADOR CÁLCULO RESULTADO
EAC (ESTIMATE AT COMPLETION)
CV DEL PERIODO
CPI DEL PERIODO
SPI DEL PERIODO
5.- EFICIENCIA DEL COSTO EN EL PERIODO
INDICADOR CÁLCULO RESULTADO
4.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA EN EL PERIODO
INDICADOR CÁLCULO RESULTADO
SV DEL PERIODO