PLAN OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO …€¦ · ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ......

PLAN PLAN PLAN PLAN

República Bolivariana de VenezuelaContraloría del Estado Barinas

SEPTIEMBRE 2014

PLAN PLAN PLAN PLAN OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

(POAI (POAI (POAI (POAI 201201201201

Bolivariana de Venezuela Contraloría del Estado Barinas

2014

INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

2012012012015555))))

PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012012012015555

“Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal”. 1

INDICE

PRESENTACIÓN…………………………………………………………………………………………………….……..…………….1

IDENTIFICACIÓN FILOSÓFICA…………………………………………………………………………………………………………4

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS……………………………………………...5

PROYECTOS OPERATIVOS DEL AÑO 2015…………………………………………………………………………………………6

POA 1……..………………………………………………………………………………………………………………………….8

POA 2 .……………………………………………………………………………………………………………………………..20

POA 3……………………………………………………………………………………………………………………………….25

POA 4…………………………………………………………………………………………………………………………….…33

POA 5…………………………………………………………………………………………………………………………….…40

POA 6 …………………………………………………………………………………………………………………….………...47

POA 7……………………………………………………………………………………………………………………….………52

POA 8 …………………………………………………………………………………………………………………….………...60

POA 9 …………………………………………………………………………………………………………………….…….…..67

POA 10 …………………………………………………………………………………………………………………….……….72

POA 11 …………………………………………………………………………………………………………………….……….79

POA 12 …………………………………………………………………………………………………………………….……….84

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 2015…………………………………….95

PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015…………………………………………………………………………………………..104

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PROYECTO OPERATIVO……………..121

FONDO DE ANTICIPOS………………………………………………………………………………………………………………..152



PRESENTACIÓN

Como parte del Proyecto Estratégico Institucional (PEI) 2011-2015, se presenta el Cuarto Plan Operativo Anual (POA)

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, dando cumplimiento a las funciones de este órgano de control, a los requerimientos legales e

institucionales establecidos por el Sistema Nacional de Control Fiscal a través de su ente rector, así como a las exigencias sociales

demandadas para el Fortalecimiento del Poder Popular; el mismo está enmarcado en las grandes líneas estratégicas de la nación “Plan de

la Patria - Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la nación 2013-2019”.

Es de resaltar que para la formulación del presente plan se aplicaron técnicas bajo un enfoque holístico que permitieron establecer

estrategias gerenciales para orientar las acciones hacia la optimización de los procesos e impulsar la gestión de calidad a través del

mejoramiento continuo organizacional, resaltando como factor relevante el capital humano a lo interno, así como las organizaciones

públicas y del poder popular a lo externo.

Se distinguen los principios de transparencia, objetividad, responsabilidad y compromiso social que fundamentan el presente plan,

representados además en el cumplimiento de los cinco (05) Objetivos Estratégicos Institucionales como son:

1. Optimización de la Gestión de Control Fiscal y Participación Ciudadana.

2. Fortalecimiento de la Capacidad Organizacional y Plataforma Tecnológica de la Contraloría del Estado Barinas.

3. Mejoramiento del Sistema de Control Interno Organizacional y Financiero de la Contraloría del Estado Barinas



4. Apoyo a la operatividad funcional de los procesos que se llevan a cabo en la Contraloría del Estado Barinas

5. Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal

Este Plan Operativo Anual Institucional (POAI) 2015, comprende el período 01-01-2015 hasta el 31-12-2015 y será evaluado a través

de indicadores de gestión los cuales están presentados en cada uno de los Proyectos Operativos, reflejando así, la visión de la excelencia

que pretende este órgano de control fiscal.



IDENTIFICACIÓN FILOSÓFICA

Misión

La Contraloría del Estado Barinas es un Órgano del Sistema Nacional de Control Fiscal, sujeta a la rectoría de la Contraloría General de la

República, posee rango constitucional y autonomía orgánica, funcional, administrativa y organizativa, cuyo propósito es realizar el control

fiscal externo a través de la vigilancia, inspección y fiscalización a los ingresos, gastos y bienes del Estado Barinas, así como de las

operaciones y resultados de la gestión de la Administración Pública Estadal, utilizando técnicas e instrumentos innovadores en la materia y

dando espacios a la Participación Ciudadana, bajo los principios y valores de autonomía, objetividad, imparcialidad, apoliticismo, ética,

independencia y oportunidad.

Visión

Ser un órgano Contralor moderno, efectivo, profesionalizado, apolítico, de referencia ética, que promueva la Participación Ciudadana en la

función de control y actúe coordinadamente dentro del Sistema Nacional de Control Fiscal, coadyuvando con el buen funcionamiento de la

Administración Pública para lograr la transparencia y la eficiencia del manejo de los recursos del Estado.

PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL

“Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal”.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTAD O BARINAS


“Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal”.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTAD O BARINAS .

5



PROYECTOS OPERATIVOS DEL AÑO 2015

PEI 1

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Y PAR TICIPACIÓN CIUDADANA.

PO1 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ENTES U ORGANISMOS CENTRAL Y OTRO PODER, ASÍ

COMO LOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL.

PO2 ANÁLISIS Y PROCESO DE LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS

PARTICULARES QUE PUDIERAN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

PO3 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y

COMPROMISO CON EL COLECTIVO

PEI 2

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y PL ATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

PO4 PROYECCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA

PO5 MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL

ESTADO BARINAS

PEI 3

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ORGANIZ ACIONAL Y FINANCIERO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

PO6 POTENCIACIÓN DE LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS



PO7 OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES CON QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

PEI 4 APOYO A LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL DE LOS PROCESOS Q UE SE LLEVAN A CABO EN LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

PO8 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE

PO9 OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS LEGALES Y DE ASISTENCIA JURÍDICA.

PO10 GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

PEI 5 APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CO NTROL FISCAL

PO11 PROYECTAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONTROL FISCAL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO

PO12 IMPULSAR LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR

PROYECTO ESTRATEGICO (PEI1)

PROGRAMA TÁCTICO INSTITUCIONAL (PT1)

PROYECTO OPERATIVO (PO1)

CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL QUE PERMITAN EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS ENTES SUJETOS A CONTROL FISCAL Y LADETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD QUE TUVIERE LUGAR

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ENTES U ORGANISMOS CENTRAL Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOSDESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL.

"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". "Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". "Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". "Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". 8


OBJETIVO:

COSTO DEL PROYECTO BS.

EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREASADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOSENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2013,QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DELCIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.

12,221,215.63

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL.

"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". "Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". "Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". "Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". 8

CONSEJO COMUNAL LOS PALMERITOS

DESDE FEBRERO A

ABRIL666

DIRECTOR AQUILES CACERES

NEOMAR DORIA/ ARACELY MOSQUERA/

CIOLI VILLAFAÑE 144,757.64

CONSEJO COMUNAL MIJAGUA IDESDE

FEBRERO A MAYO

673DIRECTOR

TRINO CARRISALES

EDRY GARCIA/ ARACELY MOSQUERA/


CONSEJO COMUNAL MAPORITA IIDESDE

FEBRERO A MAYO

673DIRECTOR

TRINO CARRISALES

FRANCISCO ESPINOZA/ ARACELY MOSQUERA/

CIOLI VILLAFAÑE146,279.11

DCACOP 0101

CONSEJO COMUNAL 12 DE MARZO ETAPA II

DESDE FEBRERO A

MAYO673

DIRECTOR TRINO CARRISALES

AUGUSTO GONZALEZ/ ARACELY MOSQUERA/


CONSEJO COMUNAL LA PICADORADESDE AGOSTO

A OCTUBRE666

DIRECTOR AQUILES CACERES

DORIA NEOMAR/ ARACELY MOSQUERA /


5

(CÓDIGO: DCACOP 0101 ) TOTAL DE CONSEJOS COMUNALES QUE HAN OBTENIDO RECURSOS

POR ENTES U ORGANISMO CENTRAL U

OTRO PODER POR EVALUAR

(CÓDIGO: DCACOP 0102) TOTAL DE CONSEJOS COMUNALES QUE HAN OBTENIDO RECURSOS

POR ENTES U ORGANISMO CENTRAL U

OTRO PODER EVALUADOS

EF=DCACOP

0102 X 100

1

1

1

1

1. REALIZAR ACTUACIONES FISCALES A

CINCO (5) CONSEJOS COMUNALES QUE HAN

OBTENIDO RECURSOS DE LA GOBERNACIÓN DEL

ESTADO BARINAS

INFORMES DE AUDITORIAS A LOS

CONSEJOS COMUNALES

RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

INDICADORES


ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LAADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.

ACTIVIDADESMEDIOS DE

VERIFICACIÓNCANTIDAD

ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)PRIMER NIVEL

ALCANCE


EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

1

A OCTUBRE AQUILES CACERESCIOLI VILLAFAÑE

AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN

DEL ESTADO BARINAS

DESDE FEBRERO A

JUNIO832

DIRECTOR, AQUILES CÁCERES

ANA TORREALBA/ YOLIMAR RINCON/

ARACELY MOSQUERA / CIOLI VILLAFAÑE

180,838.37

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS DE LA

ACTUACIÓN FISCAL REALIZADA EN EL PRIMER SEMESTRE A LA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO

BARINAS.

DESDE SEPTIEMBRE A

NOVIEMBRE400

DIRECTOR, AQUILES CÁCERES

ANA TORREALBA ARACELY MOSQUERA

CIOLY VILLAFAÑE86,941.52

AUDITORÍA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO

BARINAS.

DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE

2222DIRECTORA,

TRINO CARRISALES

FRANCISCO ESPINOZA/AGUSTO GONZALES/ EDRY GARCIA/ PEDRO CARREÑO /DRIN SOTO/ARACELY

MOSQUERA / CIOLI VILLAFAÑE

482,960.16

(CÓDIGO: DCACOP 0202) TOTAL DE ACTUACIONES

FISCALES A ORGANOS CENTRALIZADOS ADSCRITOS AL

EJECUTIVO REGIONAL REALIZADO

DCACOP 0201

EXÁMEN DE LA CUENTA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y HACIENDA, AÑO 2012

DESDE ENERO A MARZO

771DIRECTOR,

AQUILES CACERES

NEPTALY PAREDES/MANUEL NAVAS/EUSEBIO

LUQUE/ ARACELY MOSQUERA/

CIOLI VILLAFAÑE

167,579.79(CÓDIGO: DCACOP 0301)

TOTAL DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS

POR VERIFICAR EF=DCACOP

0302 X 100(CÓDIGO: DCACOP 0302) DCACOP

3

(CÓDIGO: DCACOP 0201) TOTAL DE ACTUACIONES

FISCALES A ORGANOS CENTRALIZADOS ADSCRITOS AL

EJECUTIVO REGIONAL POR REALIZAR

3. CULMINAR DOS (02) EXÁMEN DE CUENTA

CORREPÒNDIENTES AL 2012 Y 2013, SEGÚN

INFORME DE EXAMEN DE LA CUENTA

2

1

1

1

1

2. PRACTICAR DOS (02) ACTUACIONES FISCALES Y

UN (01) SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIONES

CORRECTIVAS A DOS (02) ORGANOS

CENTRALIZADOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO

REGIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO

FINANCIERO 2014

INFORMES DE AUDITORIAS, INFORME DE

SEGUIMIENTO EF=DCACOP

0202 X 100

EXÁMEN DE LA CUENTA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y HACIENDA, AÑO 2013

DESDE ENERO A MARZO

1086DIRECTOR,

TRINO CARRISALES

CARMEN MONTILLA / JONATHAN ALZATE / LEONEL QUIÑONES /

DRYN SOTO / ARACELY MOSQUERA / CIOLI

VILLAFAÑE

236,046.24

(CÓDIGO: DCACOP 0302) TOTAL DE PLANES DE

ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE HA VERIFICADO

SU CUMPLIMIENTO

DCACOP 0301

2012 Y 2013, SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA

CGR.

DE LA CUENTA 2

1

"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 9


FINANCIEROS

INDICADORES





ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)PRIMER NIVEL

ALCANCE




EXÁMEN DE LA CUENTA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

FINANZAS Y HACIENDA.

DESDE MARZO A JULIO

2147DIRECTOR,

TRINO CARRISALES

CARMEN MONTILLA / JONATHAN ALZATE /

NEOMAR DORIA / EUSEBIO / PEDRO

CARREÑO / ARACELY MOSQUERA / CIOLI

VILLAFAÑE

466,658.63

EXÁMEN DE LA CUENTA AL CONSEJO LEGISLATIVO REGIONAL

DESDE MARZO A JULIO

2192DIRECTOR,

TRINO CARRISALES

EUGLEM PALACIOS NEPTALY

PAREDES/LEONEL QUIÑONES/ EUSEBIO

LUQUE/ ARACELY MOSQUERA/

CIOLI VILLAFAÑE

476,439.55

EXÁMEN DE LA CUENTA AL CARMEN

MONTILLA/JONATHAN

1

1

SERVICIO AUTÓNOMO DESCONCENTRADO DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO BARINAS (SATEB)

DESDE AGOSTO A NOVIEMBRE

2309DIRECTOR,

TRINO CARRISALES

MONTILLA/JONATHAN ALZATE/LEONEL

QUIÑONES/DRYN SOTO/ ARACELY MOSQUERA/

CIOLI VILLAFAÑE

501,869.94

EXÁMEN DE LA CUENTA A LA PROCURADURIA GENERAL DEL

ESTDO BARINAS

DESDE JUNIO A NOVIEMBRE

958DIRECTOR,

AQUILES CÁCERES

ANA TORREALBA/YOLIMAR

RINCON/ ARACELY MOSQUERA/

CIOLI VILLAFAÑE

208,224.95

DCACOP 0401

EXÁMEN DE LA CUENTA A LA DIRECCION GENERAL DEL CUERPO

DE LA POLICIA DEL ESTADO BARINAS

DESDE JULIO A NOVIEMBRE

958DIRECTOR,

AQUILES CÁCERES

EUGLEM PALACIOS/YOLIMAR

RINCON/ ARACELY MOSQUERA/

CIOLI VILLAFAÑE

208,224.95

EXÁMEN DE LA CUENTA AL SERVICIO DESCONCENTRADO DE

MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

DEL EJECUTIVO DEL ESTADO BARINAS (SEDMIEB)

DESDE JULIO A NOVIEMBRE

925DIRECTOR,

AQUILES CÁCERES

NEPTALI PAREDES EUSEBIO LUQUE

ARACELI MOSQUERA CIOLI VILLAFAÑE

201,052.27

(CÓDIGO: DCACOP 0402) TOTAL DE EXAMEN DE LA

CUENTA REALIZADOS

4. REALIZAR SIETE (7) EXAMÉN DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2014.

EXÁMEN DE LA CUENTA 7

1

1

1

1

(CÓDIGO: DCACOP 0401) TOTAL DE EXAMEN DE LA CUENTA POR REALIZAR EF=

DCACOP 0402 X 100

EXÁMEN DE LA CUENTA A LOS FONDOS EN ANTICIPO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS

DESDE MARZO A AGOSTO

932DIRECTORA,

TRINO CARRISALES

MANUEL NAVAS /EUSEBIO LUQUE

ARACELY MOSQUERA / CIOLI VILLAFAÑE

202,573.751



FINANCIEROS

INDICADORES





ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)PRIMER NIVEL

ALCANCE




SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADO POR

EL SATEB

DESDE JULIO A SEPTIEMBRE

407DIRECTOR, TRINO

CARRISALES

MANUEL NAVAS ARACELI MOSQUERA

CIOLY VILLAFAÑE88,463.00 (CÓDIGO: DCACOP 0501)

TOTAL DE SEGUIMIENTO POR REALIZAR EF=

DCACOP 0502 X 100


EL SEDMIEB

DESDE JULIO A SEPTIEMBRE

407DIRECTOR, TRINO

CARRISALES

MANUEL NAVAS ARACELI MOSQUERA

CIOLY VILLAFAÑE88,463.00


LA SAFH

DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE

407DIRECTOR, TRINO

CARRISALESNEOMAR DORIA

ARACELY MOSQUERA88,463.00

747DIRECTOR,

AQUILES CÁCERES

EDRY GARCÍA/ DRYN SOTO/ ARACELY

MOSQUERA /CIOLI 162,363.30

5. REALIZAR TRES (03) SEGUIMIENTOS A LOS PLANES DE ACCIONES

CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2013

INFORME DE SEGUIMIENTO

3

1

1

1

1

DCACOP 0501

(CÓDIGO: DCACOP 0502) TOTAL DE

SEGUIMIENTOS REALIZADOS

AQUILES CÁCERES MOSQUERA /CIOLI VILLAFAÑE

714DIRECTOR, TRINO

CARRISALES

HERNÁN ESPINOZA /PEDRO CARREÑO

ARACELY MOSQUERA/ CIOLI VILLAFAÑE

155,190.62

714DIRECTOR, TRINO

CARRISALES

AUGUSTO GONZALEZ/ PEDRO CARREÑO /

ARACELY MOSQUERA/ CIOLI VILLAFAÑE

155,190.62

22,479 4,885,896.26

RESPONSABLE

6. REALIZAR TRES (03) ACTUACIONES FISCALES

NO PROGRAMAS.

INFORME DE AUDITORÍA NO PROGRAMADAS

3 1

1

EDGAR HERNÁNDEZ

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA TOTAL BS. PLANIFICADOS

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER ( E)

OBSERVACIONES:


SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA OPERATIVA PRACTICADA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DEL

DEPORTE DEL ESTADO BARINAS (IRDEB), CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2012

DESDE 05-01-2015

AL 13-03-2015295

DIRECTORA ELSY MOLINA

KENIA FERNANDEZ JOHANA VIAFARA

64,119.37

SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA AL IACFEB, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2012

DESDE 05-01-2015

AL 13-03-2015295

DIRECTORA JENNIFER GODOY

BETSIMAR VALDERRAMA JOHANA

VIAFARA64,119.37

EF= DD 0102 X 100

SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A IRDEB, DESDE

DIRECTORA YILVER BLANCO

DD 0101



ACTIVIDADES MEDIOS DE


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)



FINANCIEROS

INDICADORES

PRIMER NIVEL

ALCANCE


(CÓDIGO: DD 0102) TOTAL DE SEGUIMIENTOS A ENTES DESCENTRALIZADAS DEL

(CÓDIGO: DD 0101) TOTAL DE SEGUIMIENTOS A ENTES DESCENTRALIZADAS DEL

EJECUTIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO FISCAL 2014 POR REALIZAR

1

1

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2013

05-01-2015 AL 13-03-2015

267DIRECTORA

JENNIFER GODOY YILVER BLANCO

JOHANA VIAFARA58,033.47

SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A CORSOBAIN

(APORTE) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2012

DESDE 05-01-2015

AL 13-03-2015272


MARCO VIELMA JOHANA VIAFARA

59,120.24

SEGUIMIENTO DE AUDITORIA PRACTICADA A FUNDACERN 2013

DESDE 05-01-2015

AL 13-03-2015272


ANA PAREDES JOAHANA VIAFARA

59,120.24

SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A BARVIALSA

DESDE 05-01-2015

AL 13-03-2015272


HECTOR LUZARDO JOHANA VIAFARA

59,120.24

SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A DEFENSA CIVIL

2012-2013

DESDE 05-01-2015

AL 13-03-2015267


BELQUIZ GONZALEZ, JOHANA VIAFARA

58,033.47

SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA EN FUNSALUD 2013

DESDE 05-01-2015

AL 13-03-2015295


GINNA FLORES JOHANA VIAFARA

64,119.37

SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA EN DISBASA 2013

DESDE 05-01-2015

AL 13-03-2015267


MARIA ALAVAREZ JOHANA VIAFARA

58,033.47

SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA DEL IAVEB 2012

DESDE 05-01-2015

AL 13-03-2015267

DIRECTORA, ELSY MOLINA

JOSÉ TRASPUESTO, JOHANA VIAFARA

58,033.47

SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A ESOBADES DESDE

1

1

1

1

1

12

1. PRACTICAR DOCE (12) SEGUIMIENTOS A LAS

ACTUACIONES FISCALES PRACTICADAS A LOS ENTES

DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014

DESCENTRALIZADAS DEL EJECUTIVO REGIONAL


REALIZADOS

INFORME DE SEGUIMIENTO

1

1

1

PRACTICADA A ESOBADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2013

DESDE 05-01-2015

AL 13-03-2015272

DIRECTORA, JENNIFER GODOY

GLEIDYS SALAZAR, JOHANA VIAFARA

59,120.24

SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA AL IAVEB CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2013

DESDE 05-01-2015

AL 13-03-2015272


CARLOS GUTIERREZ, JOHANA VIAFARA

59,120.24

1

1






ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)EFICACIA (EF)




FINANCIEROS

INDICADORES

PRIMER NIVEL

ALCANCE


EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE BARRIOS DEL ESTADO BARINAS (IAVEB), CORRESPONDIENTE AL


16-03 AL 08-06-2015

1,881 DIRECTORA

JENNIFER GODOY

GLEIDYS SALAZAR, ANA PAREDES ABOG. JOHANA VIAFARA,

ASIST. CARLOS GODOY

408,755.57

(CÓDIGO: DD 0201) TOTAL DE EXAMEN DE LA CUENTA POR

VERIFICAR EF= DD 0202 X 100

EXAMEN DE CUENTA A LA EMPRESA BARVIALSA,


FINANCIERO 2014

16-03 AL 08-06-2015

1,900 DIRECTORA ELSY MOLINA

JOSE TRASPUESTO, GINNA FLORES ABOG.

JOHANA VIAFARA, ASIST. CARLOS GODOY

413,050.48

(CÓDIGO: DD 0202) TOTAL DE EXAMEN DE LA CUENTA

VERIFICADA

DD 0201

1

1

EXAMEN DE CUENTA A LA FUNDACIÓN PARA LA SALUD DEL ESTADO BARINAS (FUNSALUD),


FINANCIERO 2014

16-03 AL 08-06-2015


MARCO VIELMA, MARIA ALVAREZ ABG. JOHANA

VIAFARA RAMON RIVAS

413,050.48

EXAMEN DE CUENTA A LA EMPRESA SOCIALISTA BARINESA PARA LOS DESECHOS SOLIDOS

(ESOBADES) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2014

16-03 AL 08-06-2015

1,881 DIRECTORA

JENNIFER GODOY

YILLVER BLANCO, HECTOR LUZARDO

ABOG. JOHANA VIAFARA, ASIST.

CARLOS GODOY

408,755.57

EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO AUTONÓMO DE LA

CULTURA DEL ESTADO BARINAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2014

16-03 AL 08-06-2015


KENIA FERNANDEZ, BELQUIZ GONZALEZ,

ABOG. JOHANA VIAFARA CARLOS GODOY

413,050.48

1

1

2 PRACTICAR EXAMEN DE LA CUENTA A DOCE (12)

ENTES DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL



12

1

EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO TRANSPORTE Y

VIALIDAD DEL ESTADO BARINAS (INTRAVIAL), CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014

16-03 AL 08-06-2015

1,881 DIRECTORA

JENNIFER GODOY

BETSIMAR VALDERRAMA, CARLOS

GUTIERREZ ABOG. JOHANA VIAFARA,

ASIST. CARLOS GODOY

408,755.571






ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)EFICACIA (EF)




FINANCIEROS

INDICADORES

PRIMER NIVEL

ALCANCE


EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DE

DEFENSA CIVIL Y DE APOYO EN CASO DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES NATURALES DEL ESTADO BARINAS,


FINANCIERO 2014

15-06 AL 07-09-2015

1,877 DIRECTORA

JENNIFER GODOY

GLEIDYS SALAZAR, ANA PAREDES, ABOG. JOHANA PAOLA

VIAFARA CARLOS GODOY

408,068.73

EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO REGIONAL DEL

DEPORTE DEL ESTADO BARINAS (IRDEB), CORRESPONDIENTE AL


15-06 AL 07-09-2015


KENIA FERNÁNDEZ, BELQUIZ GONZALEZ JOHANA VIAFARA,

CARLOS GODOY, ASIST. ADM.

412,363.65

1

1

EXAMEN DE CUENTA A LA DISTRIBUIDORA SOCIALISTA DE

BARINAS (DISBASA), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2014

15-06 AL 07-09-2015

1,877 DIRECTORA

JENNIFER GODOY

BETSIMAR VALDERRAMA, CARLOS GUTIERREZ, ABOG.

JOHANA VIAFARA RAMON RIVAS

408,068.73

EXAMEN DE CUENTA A LA SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECIPROCAS DEL ESTADO

BARINAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS

FINANCIEROS 2013 Y 2014

15-06 AL 07-09-2015

1,876 DIRECTORA

JENNIFER GODOY

YILLVER BLANCO, HÉCTOR LUZARDO,

ABOG. JOHANA VIAFARA CARLOS GODOY

407,851.38

EXAMEN DE CUENTA A LA CORPORACIÓN BARINESA DE

TURISMO, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS

FINANCIEROS 2014

15-06 AL 07-09-2015


MARCO VIELMA, MARIA ALVAREZ, ABOG. JOHANA VIAFARA CARLOS GODOY

412,146.29

EXAMEN DE CUENTA A LA AGROPECUARIA VARYNA,


FINANCIERO 2014

15-06 AL 07-09-2015


JOSE TRASPUESTO, GINNA FLORES ABOG.

JOHANA VIAFARA412,363.65

CARLOS GUTIERREZ

2 PRACTICAR EXAMEN DE LA CUENTA A DOCE (12)

ENTES DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL



1

1

1

1

22-09 AL 02-11-2015

114 DIRECTORA,

JENNIFER GODOYABOG. JOHANA

VIAFARA, CARLOS GODOY

24,839.19 (CÓDIGO: DD 0301) TOTAL DE ACTUACIONES FISCALES NO PROGRAMADAS A REALIZAR EF= DD 0302 X 100

22-09 AL 02-11-2015

114 DIRECTORA,

ELSY MOLINA

MARCO VIELMA ABOG. JOHANA VIAFARA, CARLOS GODOY

24,839.19

(CÓDIGO: DD 0302) TOTAL DE ACTUACIONES FISCALES NO

PROGRAMADAS POR REALIZAR

DD 0301

3. PRACTICAR DOS (02) ACTUACIONES FISCALES NO

PROGRAMADAS

INFORME DE ACTUACIÓN FISCAL

2

1

1






ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)EFICACIA (EF)




FINANCIEROS

INDICADORES

PRIMER NIVEL

ALCANCE


5. PRACTICAR ACTUACIÓN FISCAL A UN (01) ENTE

DESCENTRALIZADO DEL EJECUTIVO REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 01-08 AL 31-12-2013


1 ACTUACIÓN FISCAL AL IAVEB

(PROGRAMA SUVI IV)22-09 AL 02-11-2015

114 DIRECTORA,

JENNIFER GODOY

HÉCTOR LUZARDO ABOG. JOHANA VIAFARA

CARLOS GODOY24,839

26,543 5,769,285.17

48,393.83

4. PRACTICAR ACTUACIÓN FISCAL A UNA (01) DENUNCIA PRESENTADA A TRAVES DE

LA O.A.C.


GLEIDYS SALAZAR ANA PAREDES ABOG. JOHANA VIAFARA CARLOS GODOY

122-09 AL 02-

11-20152231



1

26,543 5,769,285.17

DELIA CÁRDENAS

DIRECTORA DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE



ANÁLISIS DEL INFORME Y LAS EVIDENCIAS

(CÓDIGO: AL 0101 ) TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS RECIBIDOS EF= AL 0102 X100

REALIZAR VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS INFORMES DEFINITIVOS

DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL FISCAL

(CÓDIGO: AL 0102) TOTAL DE

VALORACIONES REALIZADAS

AL 0101

ELABORAR Y PRACTICARNOTIFICACIONES

(CÓDIGO: AL 0201) TOTAL DE INFORMES DE

RESULTADOS REALIZADOS. EF= AL 0202 X100

RECIBIR INFORMACIÓNSOLICITADA

(CÓDIGO: AL 0202) TOTAL DE AUTOS DE

PROCEDER ELABORADOS.

AL 0201

RODOLFOSUPERLANO JESUS RUIZ

ADERMO RODRIGUEZ

ARIANNY MOGOLLON

2. REALIZAR SEGUIMIENTO A (12) EXPEDIENTES INICIADOS

CORRESPONDIENTES A AÑOS ANTERIORES

ACTIVIDADES REALIZADAS 12DESDE

05-01-2015 AL 23-12-15

3 1416

1. REALIZAR SEGUIMIENTO A (09) EXPEDIENTES POR VALORAR CORRESPONDIENTES A AÑOS

ANTERIORES

VALORACIONES JURIDICAS 9DESDE

05-01-2015 AL 23-12-15

9ABOGADO

FISCAL COORDINADOR



ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓNCANTIDAD

ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICAHORAS

HOMBRE (H.H)



RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLETrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

ALCANCE

9ABOGADO

FISCAL COORDINADOR

RODOLFOSUPERLANO JESUS RUIZ

ADERMO RODRIGUEZ

ARIANNY MOGOLLON

199,096.09916

RECURSOS FINANCIEROS

INDICADORES

PRIMER NIVEL

307,772.99

RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN DEL EXPEDIENTE

(CÓDIGO: AL 0301 ) TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS RECIBIDOS EF= AL 0302 X100

ANÁLISIS DEL INFORME Y LAS EVIDENCIAS

(CÓDIGO: AL 0302 ) TOTAL DE

VALORACIONES REALIZADAS

AL 0301

ELABORAR AUTO(CÓDIGO: AL 0401)

TOTAL DE INFORMES DE RESULTADOS REALIZADOS. EF= AL 0402 X100

RECIBIR INFORMACIÓNSOLICITADA

(CÓDIGO: AL 0402) TOTAL DE AUTOS DE

PROCEDER ELABORADOS.

AL 0401

7,205 1,566,034.19

OBSERVACIONES:

ABOGADA FISCAL COORDINADORA DEL AREA LEGAL DE LAS DIRECCIONES DE CONTROL

RESPONSABLE

ANA KARELYS GONZALEZ

35DESDE

05-01-2015 AL 23-12-15

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA

3. REALIZAR (35) VALORACIONES JURÍDICAS DE LOS INFORMES

DEFINITIVOS DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL FISCAL

VALORACIONES JURIDICAS

TOTAL BS. PLANIFICADOS

ABOGADO FISCAL

COORDINADOR12

DESDE 05-01-2015

AL 23-12-15

4. PROCESAR (12) EXPEDIENTES EN EJERCICIO DE POTESTADES

INVESTIGATIVASAUTO DE PROCEDER 4 6 2 2635

2238ABOGADO

FISCAL COORDINADOR

14 12

RODOLFO SUPERLANO JESUS

RUIZ ENZO MAGGIORANI

ARIANNY MOGOLLON

RODOLFO SUPERLANO JESUS

RUIZ ENZO MAGGIORANI

ARIANNY MOGOLLON

486,437.829

572,727.29


Nº PROY/ Nº AEP/

Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP

02 PROYECTO OPERATIVO N° 01 12,221,215.63 12,221,215.63

02

01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 12,221,215.63 12,221,215.63

01 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 11,948,363.13 11,948,363.13

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 11,948,363.13 11,948,363.13

01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 6,214,025.03 6,214,025.03

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 4,895,602.03 4,895,602.03

03 00 Suplencias a empleados 43.00 43.00

09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 4,300.00 4,300.00

18 00 Remuneraciones al personal contratado 8,600.00 8,600.00

DENOMINACIONINST P/AC PART.

SUB-PARTIDA



EGRESOS

ORDINARIOS TOTALFCI

18 00 Remuneraciones al personal contratado 8,600.00 8,600.0035 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 87,720.00 87,720.00

36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 1,217,760.00 1,217,760.00

02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 10,750.00 10,750.00

01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 10,750.00 10,750.00

03 00 00 Primas 932,347.07 932,347.07

03 00 Primas por hogar a empleados 15,910.00 15,910.00

04 00 Primas por hijos a empleados 10,320.00 10,320.00

08 00 Primas de profesionalización a empleados 183,180.00 183,180.00

09 00 Primas por antiguedad a empleados 526,168.21 526,168.21

47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 196,768.86 196,768.86

01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 2,322.00 2,322.00

02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 1,702.80 1,702.80

03 Primas de profesionalización a empleados de alto nivel y dirección 37,152.00 37,152.00

04 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados de alto nivel y dirección 24,768.00 24,768.00

05 Primas por antigüedad a empleados de alto nivel y dirección 130,824.06 130,824.06

04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 1,051,283.78 1,051,283.7804 00 00 Complementos de sueldos y salarios 1,051,283.78 1,051,283.78

02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 43.00 43.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 12,685.00 12,685.0049 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 135,751.00 135,751.00

51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 100,263.96 100,263.9605 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 1,530,499.00 1,530,499.00


Nº PROY/ Nº AEP/



SUB-PARTIDA



EGRESOS

ORDINARIOS TOTALFCI

01 00 Aguinaldos a empleados 129,000.00 129,000.00

03 00 Bono vacacional a empleados 1,204,000.00 1,204,000.0013 00

Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 43.00 43.0015 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 43.00 43.00

16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 64,500.00 64,500.00

18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 132,913.00 132,913.00

06 00 00 Aportes patronales y legales 160,530.61 160,530.61

01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 43.00 43.00

03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 43.00 43.0003 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 43.00 43.00

04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 43.00 43.00

05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 128,028.20 128,028.20

10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 43.00 43.0031 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias

del poder público y de elección popular 43.00 43.0033 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de

elección popular 43.00 43.0034 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del

poder público y de elección popular 3,655.00 3,655.0035 0.00 Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de Elección

Popular 43.00 43.0039 00

Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 43.00 43.00

41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 43.00 43.00

42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 28,417.41 28,417.41

43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 43.00 43.00

07 00 00 Asistencia socio-económica 1,700,170.55 1,700,170.55

07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 367,170.55 367,170.55

08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 1,333,000.00 1,333,000.00

95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 64,414.00 64,414.00


96 00 00 Otros gastos del personal empleado 284,343.09 284,343.09



Nº PROY/ Nº AEP/



SUB-PARTIDA



EGRESOS

ORDINARIOS TOTALFCI

02 GESTION ADMINISTRATIVA 272,852.50 272,852.50

01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 272,852.50 272,852.50

4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 272,852.50 272,852.50

05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 198,912.50 198,912.50

03 00 Productos de papel y cartón para oficina 17,412.50 17,412.50

07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 181,500.00 181,500.00

06 00 00 Productos químicos y derivados 3,660.00 3,660.0006 00 00 Productos químicos y derivados 3,660.00 3,660.00

03 00 Tintas, pinturas y colorantes 60.00 60.00

08 00 Productos plásticos 3,600.00 3,600.00

10 00 00 Productos varios y útiles diversos 70,280.00 70,280.00

05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 26,760.00 26,760.00

08 00 Materiales para equipos de computación 43,520.00 43,520.00

TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 12,221,215.63 12,221,215.63








ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL QUE PERMITAN EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS ENTES SUJETOS A CONTROL FISCAL Y LADETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD QUE TUVIERE LUGAR

ANÁLISIS Y PROCESO DE LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIERANDAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". 20

OBJETIVO:


ANALIZAR Y PROCESAR LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIERENDAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

1,172,193.14


RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN.

(CÓDIGO: DR 0101)TOTAL DE EXPEDIENTES INGRESADOS A

DETERMINACIONES EF= DR 0102 X100

AUTOS DE CIERRE O INICIO DEL PROCEDIMIENTO

(CÓDIGO: DR 0102) TOTAL DE VALORACIONES JURIDICAS

REALIZADAS

DR 0101

NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE APERTURA

(CÓDIGO: DR 0201)TOTAL DE AUTOS DE INICIOS EFECTUADOS EN LOS

PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACION DE

RESPONSABILIDADES DR 0202

ADMISIÓN DE PRUEBAS

(CÓDIGO: DR 0202) TOTAL DE DECISIONES EMITIDAS EN LOS

PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACION DE

RESPONSABILIDADES

DR 0201

(CÓDIGO: DR 0301) TOTAL DE 3. REMITIR AL MINISTERIO PUBLICO

COPIAS CERTIFICADAS DE CUATRO (04) DESDE


Trimestre I Trimestre II Trimestre III

2. TRAMITAR DIEZ (10) PROCEDIMIENTOS PARA LA

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS

10DESDE

02-01-2015 AL 28-11-2015

1,404 DIRECTORA

ABOGADO Y PERSONAL

ADMINISTRATIVO

12DESDE

02-01-2015 AL 28-11-2015

1. DICTAR DOCE (12) AUTOS MOTIVADOS CON BASE A LOS

INFORMES DE RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES VALORADOS Y

REMITIDOS POR LAS DIRECCIONES DE CONTROL

INFORMES DE RESULTADOS ANALIZADOS

DIRECTORA


ACCIONES ESPECÍFICAS: ANALIZAR Y PROCESAR LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIEREN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

METAMEDIOS DE


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)EFICACIA (EF)


RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

INDICADORES

PRIMER NIVEL

ALCANCE

3 3 3 3

1 3 6

358,085.11

358,085.11 EF= X100

Trimestre IV

ABOGADO Y PERSONAL

ADMINISTRATIVO

1,404

(CÓDIGO: DR 0301) TOTAL DE EXPEDIENTES POR REMITIR DR 0302

(CÓDIGO: DR 0302) TOTAL DE EXPEDIENTES REMITIDOS

DR 0301

OFICIOS ENVIADO A TESORERIA INFORMANDO LA

SANCION IMPUESTA

(CÓDIGO: DR 0401) TOTAL DE EXPEDIENTES PARA HACERLE SEGUIMIENTO EN CUANTO AL

CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS EF= DR 0402 X100

SEGUIMIENTO DE LA SANCIÓN.

(CÓDIGO: DR 0402) TOTAL DE EXPEDIENTES A LOS CUALES SE LES

HA HECHO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES

IMPUESTAS

DR 0401

4,596 1,172,193.14

RESPONSABLE

LYMAR BETANCOURT

DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

2 2

OBSERVACIONES:

PERSONAL

ADMINISTRATIVO109,669.94

4. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES

IMPUESTAS EN TRES (03) PROCEDIMIENTOS DECIDIDOS.

OFICIOS 3DESDE

02-01-2015 AL 28-11-2015

1 1 1


COPIAS CERTIFICADAS DE CUATRO (04) EXPEDIENTES QUE PUDIERA DAR

LUGAR A DETERMINAR RESPONSABILIDAD PENAL

OFICIOS 4 OFICIOS REMITIDOSDESDE

02-01-2015 AL 28-11-2015

346,352.98 X100EF=DIRECTORA

ABOGADO Y PERSONAL

ADMINISTRATIVO

1,358

DIRECTORA430


Nº PROY/ Nº AEP/



02




01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 578,048.84 578,048.84

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 455,404.84 455,404.84


09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 400.00 400.00

18 00 Remuneraciones al personal contratado 800.00 800.00


SUB-PARTIDA

EGRESOS

ORDINARIOS FCI TOTAL



35 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular8,160.00 8,160.00

36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 113,280.00 113,280.00



03 00 00 Primas 86,729.96 86,729.96


04 00 Primas por hijos a empleados 960.00 960.00




01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 216.00 216.00

02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 158.40 158.40




04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 97,793.84 97,793.8404 00 00 Complementos de sueldos y salarios 97,793.84 97,793.84

02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 4.00 4.00

03 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 1,180.00 1,180.00

08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 74,614.96 74,614.96

46 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 40.00 40.00

49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 12,628.00 12,628.00


Nº PROY/ Nº AEP/



SUB-PARTIDA

EGRESOS




51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 9,326.88 9,326.88

05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 142,372.00 142,372.00


03 00 Bono vacacional a empleados 112,000.00 112,000.00

13 00 Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 4.00 4.00

15 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 4.00 4.00




Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 4.00 4.0001 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 4.00 4.00

03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 4.00 4.00



10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 4.00 4.00

31 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del

poder público y de elección popular 4.00 4.00

33 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección

popular 4.00 4.00

34 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del

poder público y de elección popular 340.00 340.00

35 0.00

Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del pod púb y de elecc. Popupal 4.00 4.00

39 00





07 00 00 Asistencia socio-económica 158,155.40 158,155.40


08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados124,000.00 124,000.00




Nº PROY/ Nº AEP/



SUB-PARTIDA

EGRESOS










Productos de papel y cartón para oficina 3,535.00 3,535.0003 00 Productos de papel y cartón para oficina 3,535.00 3,535.00


06 00 00 Productos químicos y derivados 600.00 600.00

08 00 Productos plásticos 600.00 600.00


05 00 Utiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 2,582.50 2,582.50




PROYECTO ESTRATEGICO (PEI 1)






FOMENTAR EL ENFOQUE SOCIAL E INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA ANTE LA COLECTIVIDAD BARINESA

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD YCOMPROMISO CON EL COLECTIVO


OBJETIVO:


PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD YCOMPROMISO CON EL COLECTIVO

2,394,833.78


RECEPCIÓN DE LAS DENUNCIAS

VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIA

X100

CANALIZACIÓN HACIA EL AREA COMPETENTE PARA

DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD, QUEJA RECLAMO

O SUGERENCIA

(CÓDIGO: OAC 0102) TOTAL DE QUEJAS,RECLAMOS, SUGERENCIAS OPETICIONES DE LAS COMUNIDADES QUESE LE DIO RESPUESTA EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

OAC 0101

(CÓDIGO: OAC 0101) TOTAL DE QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS O

PETICIONES DE LAS COMUNIDADES RECIBIDAS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN

AL CIUDADANO

OAC 0102EF=3



ÁREA OPERATIVA INVOLUCRADA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

METAMEDIOS DE


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)

ALCANCE


RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

INDICADORES

PRIMER NIVEL

NELSON ROBINSON

CECILIA MARIA

HECTOR ALBERTO ESTEBAN

202,062.894

1. ATENDER QUINCE (15) DENUNCIAS

QUE SERÁN REMITIDAS AL

ORGANO O ENTE COMPETENTE

N° DE DENUNCIAS A REMITIR AL

ORGANO O ENTE COMPETENTE

15DEL 05/01/15 AL 23/12/15

5 3 1,040 JEFE DE LA OFICINA

Trimestre IITrimestre I Trimestre III Trimestre IV

RECEPCIÓN DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS POR

LAS COMUNIDADES Y/O PARTICULARES

(CÓDIGO: OAC 0201) TOTAL DEDENUNCIAS DE LAS COMUNIDADESRECIBIDAS EN LA OFICINA DE ATENCIÓNAL CIUDADANO

OAC 0202

VERIFICAR LA CERTEZA DE LAS DENUNCIAS

(CÓDIGO: OAC 0202) TOTAL DEDENUNCIAS DE LAS COMUNIDADES QUESE HAN VERIFICADO EN LA OFICINA DEATENCIÓN AL CIUDADANO

OAC 0201

(CÓDIGO: OAC 0203) TOTAL DEDENUNCIAS DE LAS COMUNIDADESREMITIDAS A LADIRECCIÓN DEDETERMINACIÓN DERESPONSABILIDADES

OAC 0204OAC 0203

SOLICITAR ESTATUS DE DENUNCIAS QUE FUERON

REMITIDAS A LAS DIRECCIONES DE CONTROL,

O AL ORGANO O ENTE COMPETENTE

(CÓDIGO: OAC 0301)TOTAL DEDENUNCIAS PLANIFICADAS PARAREALIZARLES SEGUIMIENTO

OAC 0302

DAR ESTATUS E INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LA

DENUNCIA A LOS

OAC 0301

NELSON ROBINSON

CECILIA MARIA

VICTOR HECTOR ALBERTO

2

2. ATENDER TRES (3) DENUNCIAS CON

COMPETENCIA PARA REALIZAR SU

TRAMITE

N° DE DENUNCIAS CON

COMPETENCIA PARA SU TRAMITE

5

PLASMAR LOS RESULTADOS EN INFORME DE

VERIFICACIÓN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN A LAS DIRECCIONES DE CONTROL

Y/O AREA LEGAL

DEL 05/01/15 AL 23/12/15

1,040 JEFE DE LA OFICINA

3. REALIZAR SEGUIMIENTO A DIECISEIS (16)

DENUNCIAS DE AÑOS ANTERIORES

Nº DE DENUNCIAS PROCESADAS

16DEL 05/01/15 AL 23/12/15

1,040 JEFE DE LA OFICINA

1 2 1 1

5 4 5

NELSON ROBINSON

CECILIA MARIA


202,062.89

(CÓDIGO: OAC 0204) TOTAL DE DETERMINACIONES DE RESPONSABILIDAD

EF= X100

EF= X100

202,062.89

EF= X100

(CÓDIGO: OAC 0302)TOTAL DEDENUNCIA A LOS INTERESADOS

CIERRE Y ARCHIVO DE LAS DENUNCIAS YA PROCESADAS

ALBERTO ESTEBAN

(CÓDIGO: OAC 0302)TOTAL DEDENUNCIAS DE QUE SE LES HANREALIZADO SEGUIMIENTO





METAMEDIOS DE


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)

ALCANCE


RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

INDICADORES

PRIMER NIVELTrimestre IITrimestre I Trimestre III Trimestre IV

SOLICITAR ESTATUS DE DENUNCIAS QUE FUERON

REMITIDAS A LAS DIRECCIONES DE CONTROL,

O AL ORGANO O ENTE COMPETENTE

(CÓDIGO: OAC 0401)TOTAL DEDENUNCIAS PLANIFICADAS PARAREALIZARLES SEGUIMIENTO

OAC 0402

DAR ESTATUS E INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LA

DENUNCIA A LOS INTERESADOS

OAC 0401

CIERRE Y ARCHIVO DE LAS DENUNCIAS YA PROCESADAS

DISEÑAR EL MATERIAL (CÓDIGO: OAC 0501)TOTAL DE TALLERES

JEFE DE LA OFICINA 6 4 5 5Nº DE DENUNCIAS

PROCESADAS

4. REALIZAR SEGUIMIENTO A

VEINTE (20) SOLICITUDES DE

AÑOS ANTERIORES

20DEL 05/01/15 AL 23/12/15

1,040

(CÓDIGO: OAC 0402)TOTAL DEDENUNCIAS DE QUE SE LES HANREALIZADO SEGUIMIENTO

EF= X100

NELSON ROBINSON

CECILIA MARIA

VICTOR HECTOR ALBERTO ESTEBAN

202,062.89

DISEÑAR EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA

ACTIVIDAD

(CÓDIGO: OAC 0501)TOTAL DE TALLERESDE PARTICIPACIÓN CIUDADANASOLICITADOS

OAC 0502

ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

(CÓDIGO: OAC 0502) TOTAL DETALLERES DE PARTICIPACIÓNCIUDADANA PREPARADOS PARA SERDICTADOS

OAC 0501

CONFIRMAR LA FECHA Y LUGAR DONDE SE REALIZARA

LA ACTIVIDAD (VÍA TELEFONICA)

OAC 0503

REALIZAR EL TALLER, CHARLAS Y/O MESA DE

TRABAJO

OAC 0502

DISEÑAR EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA

ACTIVIDAD

(CÓDIGO: OAC 0601)TOTAL DE TALLERESDE PARTICIPACIÓN CIUDADANASOLICITADOS

OAC 0602

ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

(CÓDIGO: OAC 0602) TOTAL DETALLERES DE PARTICIPACIÓNCIUDADANA PREPARADOS PARA SERDICTADOS

OAC 0601

5. COORDINAR DIEZ (10) TALLERES, CHARLAS Y/O

MESAS DE TRABAJO PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE

CONTROL FISCAL

Nº DE TALLERES Y/0 CHARLAS

DICTADOS10

DEL 05/01/15 AL 23/12/15

6. COORDINAR DIEZ (10) TALLERES, CHARLAS Y/O

MESAS DE TRABAJO PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR

Nº DE TALLERES Y/0 CHARLAS

DICTADOS10

CONFIRMAR LA FECHA Y

DEL 05/01/15 AL 23/12/15

JEFE DE LA OFICINA 765

NELSON ROBINSON

CECILIA MARIA


1 4 3

765 JEFE DE LA OFICINA

NELSON ROBINSON

CECILIA MARIA


148,632.80

EF= X100

148,632.80

EF= X100

(CÓDIGO: OAC 0503) TOTAL DETALLERES DE PARTICIPACIÓNCIUDADANA DICTADOS

X100

2

3 5 2

OAC 0603OAC 0602

CONFIRMAR LA FECHA Y LUGAR DONDE SE REALIZARA

LA ACTIVIDAD (VÍA TELEFONICA)

EF=(CÓDIGO: OAC 0603) TOTAL DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA DICTADOSX100





METAMEDIOS DE


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)

ALCANCE


RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

INDICADORES


REALIZAR EL TALLER, CHARLAS Y/O MESA DE

TRABAJO

(CÓDIGO: OAC 0701)TOTAL DECOMUNIDADES ATENDIDAS EN LAOFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

OAC 0702

CANALIZACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA

COMUNIDAD

RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LAS

COMUNIDADES

SELECCIÓN DE LAS ESCUELAS

7. ATENDER Y ORIENTAR A

TRESCIENTAS (300) COMUNIDADES EN

LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

REGISTRO DE COMUNIDADES ATENDIDAS Y ORIENTADAS

500DEL 05/01/15 AL 23/12/15

NELSON ROBINSON

CECILIA MARIA


1,391 JEFE DE LA OFICINA 270,259.11

EF= X100(CÓDIGO: OAC 0702) TOTAL DE COMUNIDADES QUE SE LE HAN DADO RESPUESTA A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

0AC 0701

(CÓDIGO: OAC 0801) TOTAL DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS VISITADAS

60 90 75 75

CHARLAS Y/O TALLERES DE ORIENTACIÓN PARA LA

CREACIÓN DE CONTRALORIAS ESCOLARES

ELECCIÓN DEL CONTRALOR (A) ESCOLAR

JURAMENTACIÓN DEL CONTRALOR(A) ESCOLAR

ORIENTACION A CONTRALORES ESCOLARES

(CÓDIGO: OAC 0901) TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS VISITADAS CREADAS EN CONTRALORÍAS ESCOLARES OAC 0902

REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

(CÓDIGO: OAC 0902) TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS VISITADAS PARA SEGUIMIENTO DE CONTRALORÍAS ESCOLARES

OAC 0901

CAPTACIÓN DE COMUNIDAD GERIÁTRICA

ORIENTACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS

COMUNIDADES

ELECCIÓN DEL ABUELO CONTRALOR

JURAMENTACIÓN DEL

10. IMPLANTAR EL PROGRAMA ABUELO CONTRALOR EN UN

(1) INSTITUTO DE ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR

REGISTRO DE CONTRALORIAS CREADAS DE LA

COMUNIDAD GERIÁTRICA.

1DEL 05/01/15 AL 23/12/15

1,281

JEFE DE LA OFICINA

OAC 1001541

(CÓDIGO: OAC 1002) TOTAL DECOMUNIDADES GERIÁTRICAS QUECREARON LAS CONTRALORÍASSOCIALES

(CÓDIGO: OAC 1001)TOTAL DE VISITASREALIZADAS A LA COMUNIDADGERIÁTRICA PARA LA CREACIÓN DECONTRALORÍAS SOCIALES

JEFE DE LA OFICINA

NELSON CECILIA HECTOR

ROBINSON

105,111.56

NELSON MARIA

ALBERTO ESTEBAN

JEFE DE LA OFICINA

NELSON MARIA

ALBERTO ESTEBAN

1,491

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

9. REALIZAR SEGUIMIENTO A

VEINTE (20) CONTRALORIA ESCOLARES

IMPLANTADAS EN EL 2014

20DEL 05/01/15 AL 23/12/15

8. IMPLANTAR EL PROGRAMA

CONTRALORIA ESCOLAR EN DIEZ

(10) ESCUELAS

REGISTRO DE CONTRALORIAS

ESCOLARES CREADAS

10DEL 05/01/15 AL 23/12/15

X100

(CÓDIGO: OAC 0802) TOTAL DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS VISITADASPARA LA CREACIÓN DE CONTRALORÍASESCOLARES

289,688.230AC 0802

EF= X100248,887.07

EF=

OAC 1002

X100

OAC 0801

INSTITUCIONES EDUCATIVAS VISITADASPARA LA CREACIÓN DE CONTRALORÍASESCOLARES

EF=

1

10

8 12

JURAMENTACIÓN DEL ABUELO CONTRALOR DE LA

COMUNIDAD GERIÁTRICA






METAMEDIOS DE


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)

ALCANCE


RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

INDICADORES


ORIENTACION A LOS ABUELOS CONTRALORES

(CÓDIGO: OAC 1101) TOTAL DE INSTITUCIONES GERIATRICAS VISITADAS CREADAS EN ABUELO CONTRALOR

OAC 1102


(CÓDIGO: OAC 1102) TOTAL DE INSTITUCIONES GERIATRICAS VISITADAS PARA SEGUIMIENTO DE ABUELO CONTRALOR

OAC 1101

PROCESO ESPECIAL SOBRE DECLARACION JURADA DE

PATRIMONIO

11. REALIZAR SEGUIMIENTO AL

PROGRAMA ABUELO CONTRALOR

IMPLANTADO EN EL 2014

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

1DEL 05/01/15 AL 23/12/15

(CÓDIGO: OAC 1201) TOTAL DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR REALIZAR EN EL

441 JEFE DE LA OFICINA EF=

NELSON CECILIA HECTOR

ROBINSON

85,682.44 X1001

1

II ENCUENTRO NACIONAL DE OFICINAS DE ATENCION AL

CIUDADANO

PROCESO SOBRE LA ACTUALIZACION DE LA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO

CONTRALORES AMBIENTALES

OAC 1201

12,326 2,394,833.78

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

JEFE DE LA OFICINA

NELSON ROBINSON

CECILIA MARIA


289,688.23


1,491

12.- REALIZAR CUATRO (04) ACTIVIDADES

REQUERIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA.

ACTIVIDADES DE APOYO

REALIZADAS

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

OSUNA ELIO

4DEL 05/01/15 AL 23/12/15

1

1

(CÓDIGO: OAC 1202) TOTAL DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REALIZADAS EN EL

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

REPÚBLICA POR REALIZAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

OAC 1202EF= X100

1


Nº PROY/ Nº AEP/











TOTAL

EGRESOS



ORDINARIOS FCIDENOMINACION

INST P/AC PART.SUB-PARTIDA

35 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 16,320.00 16,320.00




03 00 00 Primas 173,459.92 173,459.92











04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 195,587.68 195,587.68

02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 8.00 8.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 2,360.00 2,360.00

08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 149,229.92 149,229.9246 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 80.00 80.0049 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 25,256.00 25,256.00



Nº PROY/ Nº AEP/

Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESPTOTAL

EGRESOS







03 00 Bono vacacional a empleados 224,000.00 224,000.0013 00












poder público y de elección popular 680.00 680.0035 0.00

Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del pod púb y de elecc. Popu 8.00 8.0039 00






07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 68,310.80 68,310.8007 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 68,310.80 68,310.80

08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 248,000.00 248,000.00






Nº PROY/ Nº AEP/


EGRESOS








03 00 00 Textiles y vestuarios 36,000.00 36,000.00

02 00 Prendas de vestir 36,000.00 36,000.00


03 00 Productos de papel y cartón para oficina 1,650.00 1,650.0003 00 Productos de papel y cartón para oficina 1,650.00 1,650.00







99 0.00 Otros productos y útiles diversos 2,400.00 2,400.00

4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 72,500.00 72,500.00

07 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 72,500.00 72,500.00

02 00 Imprenta y reproducción 17,500.00 17,500.00

03 00 Relaciones sociales 55,000.00 55,000.00








FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL

PROYECCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA


OBJETIVO:


PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA

3,473,790.96


CORRESPONDENCIA QUE INGRESA

(CÓDIGO: CCS 0101) TOTAL DE CORRESPONDENCIA POR

REGISTRAR FC= CCS 0102 X100

CORRESPONDENCIA QUE EGRESA

(CÓDIGO: CCS 0102) TOTAL DE CORRESPONDENCIA REGISTRADA

CCS 0101

BOLETINES DE PRENSA ELABORADAS

Y PUBLICADOS36

RECOLECTAR Y PROCESAR NOTAS DE PRENSA SOBRE

ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA PARA PUBLICAR

EN LAS REDES SOCIALES

210 88,199.26 (CÓDIGO: CCS 0201) TOTAL DE BOLETINES DE PRENSA Y

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE

COMUNICACIÓN POR ELABORAR FC= CCS 0202 X100

BOLETINES DE

RECOLECTAR Y PROCESAR NOTAS DE PRENSA SOBRE

ACTIVIDADES DE LA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

1,199,509.97


3 3 3

2. ELABORAR SETECIENTOS VEINTITRES (723) BOLETINES DE PRENSA Y PUBLICACIONES EN

DESDE 02-01-2015

JEFE DE LA OFICINA

COMUNICADOR SOCIAL

ASISTENTE

1. REPORTAR DOCE (12) REGISTRO SISTEMATIZADO DE LA CORRESPONDENCIA QUE

INGRESA Y EGRESA DE LA CONTRALORÍA

REGISTRO MENSUAL 12DESDE

02-01-2015 AL 23-12-2015

3

9 9 9 9


ACCIONES ESPECÍFICAS: PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA

METAMEDIOS DE


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)

ALCANCE


RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

INDICADORES

PRIMER NIVELTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

2,856JEFE DE LA

OFICINA

BOLETINES DE PRENSA ELABORADOS

Y PUBLICADOS12

ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA PARA PUBLICAR

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

100 41,999.65

TWEETS Y PUBLICACIONES EN

PÁGINA WEB675 PUBLICAR 3 TWEETS DIARIOS 220 92,399.23

(CÓDIGO: CCS 0202) TOTAL DE BOLETINES DE PRENSA Y

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE

COMUNICACIÓN ELABORADOS

CCS 0201

(CÓDIGO: CCS 0301) TOTAL DE ENTREVISTAS PROGRAMADAS

ENTRE LA CONTRALORÍA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SOCIAL (MCS) FC= CCS 0302 X100(CÓDIGO: CCS 0302) TOTAL DE

ENTREVISTAS REALIZADAS ENTRE LA CONTRALORÍA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (MCS)

CCS 0301

AVISOS 2BUSCAR PRESUPUESTOS DE PUBLICACIÓN DE AVISOS Y

PUBLICIDAD

(CÓDIGO: CCS 0401) TOTAL DE AVISOS Y PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL POR PUBLICAR FC= CCS 0402 X100

PUBLICIDAD 2ELABORACIÓN DE AVISOS Y

PUBLICIDAD

(CÓDIGO: CCS 0402) TOTAL DE AVISOS Y PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL PUBLICADOS

CCS 0401

(CÓDIGO: CCS 0501) TOTAL DE

3. GESTIONAR CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SIETE (07) ENTREVISTAS PARA LA CONTRALORA DEL ESTADO

ENTREVISTAS 7

INVITAR Y SUPERVISAR CANTIDAD DE

REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ASISTENTES A LAS

ENTREVISTAS

DESDE 02-01-2015

AL 23-12-2015180

4. GESTIONAR LA PUBLICACION DE DOS (02) AVISOS Y DOS (02) PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SOCIAL

DESDE 02-01-2015

AL 23-12-2015203

1 1

1 1

PRENSA Y PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE

COMUNICACIÓN SOCIAL.

01-2015 AL 23-12-15

OFICINA ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

3 3 3

JEFE DE LA OFICINA

COMUNICADOR SOCIAL

JEFE DE LA OFICINA

DISEÑADOR GRÁFICO

COMUNICADOR SOCIAL

85,259.29

3

183 183 192

75,599.37

189

5 2

(CÓDIGO: CCS 0501) TOTAL DE PERIÓDICOS INSTITUCIONALES

POR ELABORAR FC= CCS 0502 X100(CÓDIGO: CCS 0502) TOTAL DE PERIÓDICOS INSTITUCIONALES

ELABORADOS

CCS 0501

5. ELABORAR SEIS (06) EDICIONES DE PERIÓDICO

INSTITUCIONAL "EL FISCALIZADOR"

EDICIONES DEL PERIÓDICO "EL FISCALIZADOR"

6REDACCIÓN, DISEÑO,

DIAGRAMACIÓN Y EDICIÓN DEL PERIÓDICO

JEFE DE LA OFICINA

DESDE 02-01-2015

AL 23-12-20151 2 1 2

DISEÑADOR GRÁFICO

COMUNICADOR SOCIAL

499,795.821190

"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal".

34



ACCIONES ESPECÍFICAS: PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA

METAMEDIOS DE


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)

ALCANCE


RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

INDICADORES

PRIMER NIVELTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

(CÓDIGO: CCS 0601) TOTAL DE REVISTAS "BARINAS BAJO CONTROL" POR ELABORAR FC= CCS 0602 X100

(CÓDIGO: CCS 0602) TOTAL DE REVISTAS "BARINAS BAJO CONTROL" ELABORADAS

CCS 0601

55

ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGISTICA

CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE ATENCION AL

CIUDADANO

235JEFE DE LA

OFICINA98,699.17 (CÓDIGO: CCS 0701) TOTAL

ACTIVIDADES PROTOCOLARES POR ATENDER FC= CCS 0702 X100

463

ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGISTICA,

CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS

325JEFE DE LA

OFICINA136,498.86

(CÓDIGO: CCS 0702) TOTAL CCS 0701

7. COORDINAR Y EJECUTAR QUINIESTAS SESENTA Y TRES

(563) ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y

PROTOCOLO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS

DESDE 02-01-2015

AL 23-12-201510 13 11 11

6. ELABORAR UNA (01) REVISTA "BARINAS BAJO CONTROL"

EDICIONES DE LA REVISTA "BARINAS

BAJO CONTROL"1

REDACCIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y EDICIÓN DEL

PERIÓDICO

DESDE 02-01-2015

AL 23-12-20151

JEFE DE LA OFICINA

778

COMUNICADOR SOCIAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

326,757.27

COMUNICADOR SOCIAL

DISEÑADOR GRÁFICO

45

ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGISTICA, RESPECTO AL

DESPACHO DE LA CONTRALORA DEL ESTADO

320JEFE DE LA

OFICINA134,398.88

(CÓDIGO: CCS 0702) TOTAL ACTIVIDADES PROTOCOLARES

ATENDIDAS

CCS 0701

2

MICRO INFORMATIVO SOBRE EL FORTALECIMIENTO AL PODER POPULAR E INSTITUCIONES

PÚBLICAS

135 56,699.53(CÓDIGO: CCS 0801) TOTAL

ACTIVIDADES MICROS INFORMATIVOS POR REALIZAR FC= CCS 0802 X100

1MICRO INFORMATIVO SOBRE EL

PROGRAMA CONTRALORIA ESCOLAR

135 56,699.53

1MICRO INFORMATIVO SOBRE EL

PROGRAMA ABUELO CONTRALOR

135 56,699.53

1MICRO INFORMATIVO DE LA

GESTION ANUAL160 67,199.44

(CÓDIGO: CCS 0802) TOTAL ACTIVIDADES MICROS

INFORMATIVOS REALIZADOS

CCS 0801

4

EXPURGO TRIMESTRAL DE DOCUMENTOS A

DESINCORPORAR CORRESPONDIENTE AL AÑO

2004

489 205,378.28(CÓDIGO: CCS 0901) TOTAL DE

DOCUMENTOS POR DIGITALIZAR FC= CCS 0902 X100

2000 DOCUMENT

OS

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS

AÑOS 2002 Y 2004

600 251,997.89

(CÓDIGO: CCS 0902) TOTAL DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS

CCS 0901

8,271 3,473,790.96

OBSERVACIONES:


8. ELABORAR CINCO (05) MICROS INFORMATIVOS


MICROS INFORMATIVOS

REALIZADOS

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

9. REALIZAR CUATRO (04) DESINCORPORACIONES DE

DOCUMENTOS Y DOS MIL (2000) DIGITALIZACIONES DE DOCUMENTOS PARA

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA CONTRALORIA

DEL ESTADO

REGISTRO Y DESINCORPORACIÓN

DESDE 02-01-2015

AL 23-12-2015

JEFE DE LA OFICINA

DESDE 02-01-2015

AL 23-12-2015

JEFE DE LA OFICINA

COMUNICADOR SOCIAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

1

1 1

750 250

1 1

750 250

1 1

1

1

RESPONSABLE

OLIANYELA ALVARADO

OFICINA DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA (E)

"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal".

35

Nº PROY/ Nº AEP/



02











DENOMINACION

EGRESOS







03 00 00 Primas 130,094.94 130,094.94















Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS






03 00 Bono vacacional a empleados 168,000.00 168,000.0013 00 Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 6.00 6.0015 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 6.00 6.00



Aportes patronales y legales 22,399.62 22,399.6206 00 00 Aportes patronales y legales 22,399.62 22,399.62













43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 6.00 6.0043 6.00 6.00






Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS






02 GESTION ADMINISTRATIVA 1,806,577.50 1,806,577.50

01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 1,806,577.50 1,806,577.50

4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 1,251,077.50 1,251,077.50. .. .

01 00 00 Productos alimenticios y agropecuarios 261,250.00 261,250.00

01 00 Alimentos y bebidas para personas 250,000.00 250,000.00

03 00 Productos agricolas y pecuarios 11,250.00 11,250.00


1.00 00 Textiles 80,000.00 80,000.00


05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 85,510.00 85,510.0001 00 Pulpa de madera, papel y cartón 9,500.00 9,500.00

02 00 Envases y cajas de papel y cartón 36,750.00 36,750.00


04 00 Libros, revistas y periódicos 10,000.00 10,000.00


06 00 00 Productos químicos y derivados 48,360.00 48,360.00

03 00 Tintas, pinturas y colorantes 21,600.00 21,600.00


07 00 00 Productos minerales no metálicos 15,000.00 15,000.00

01 00 Productos de barro, loza y porcelana 15,000.00 15,000.00


01 00 Artículos de deporte, recreación y juguetes 22,750.00 22,750.00



Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS



06 00 Condecoraciones , ofrendas y similares 300,000.00 300,000.00


99 00 Otros productos y útiles diversos 1,500.00 1,500.00


02 00 00 Alquileres de maquinaria y equipos 25,000.00 25,000.00

01 00 Alquileres de instalaciones culturales y recreativas 15,000.00 15,000.00

02 00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 10,000.00 10,000.00

Servicios de información, impresión y relaciones públicas 430,500.00 430,500.0007 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 430,500.00 430,500.00

01 00 Publicidad y propaganda 8,000.00 8,000.00



04 00 Avisos 25,000.00 25,000.00

16 00 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 100,000.00 100,000.00

01 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 100,000.00 100,000.00




PROGRAMA TÁCTICO INSTITUCIONAL (PT4) MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

PROYECTO OPERATIVO (PO5) MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS


PROYECTO ESTRATEGICO (PEI 2 )FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADOBARINAS.

"""" Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 40

COSTO DEL PROYECTO BS. 2,513,558.46

OBJETIVO: EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍADEL ESTADO BARINAS.


IMPLEMENTACIÓN DE SIGESP (ADMINISTRACIÓN Y RRHH)

DESDE 02-01-2015

AL 30-11-20151474

ROSA DEL ROSSO / WINNER BRACA/

JHONATAN ALVARADO

398,986.13

EF= DT 0102 X 100

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE LA OAC

DESDE 02-01-2015

AL 30-06-2015470 LUIS SALAZAR 127,220.81

DT 0101

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB

DESDE 02-01-2015

AL 23-12-2015320 ROSA DEL ROSSO 86,618.43

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE ÁREA LEGAL

DESDE 02-01-2015

AL 30-06-2015440 LUIS SALAZAR 119,100.34

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES PARA LA DIRECCIÓN DE

DETERMINACIONES

DESDE 01-07-2015 AL 30-

11-2015440 LUIS SALAZAR 119,100.34

(CÓDIGO: DT1 0102) TOTAL SISTEMAS DE

INFORMACIÓN IMPLANTADOS

(CÓDIGO: DT1 0101) TOTAL DE SISTEMAS

DE INFORMACIÓN POR IMPLANTAR

PRIMER NIVEL

ALCANCE


1

1

1

3 3 3 3

TOTAL HORAS

HOMBRE (H.H)

RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLE

1 1



ACCIONES ESPECÍFICAS: EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.



ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA


INDICADORES


DETERMINACIONES 11-2015

SISTEMA PARA REGISTRO Y CONTROL DE LOS OBJETIVO DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL (ODI)

DESDE 02-01-2015

AL 30-06-2015440 WINNER BRACA 119,100.34

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES

DESDE 02-01-2015

AL 30-06-2015440

JHONATAN ALVARADO

119,100.34

SISTEMA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE

COMPUTACIÓN

DESDE 02-01-2015

AL 30-06-2015440

JHONATAN ALVARADO

119,100.34

SISTEMA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA

DESDE 02-01-2015

AL 30-11-2015800 WINNER BRACA 216,546.07

MIGRACIÓN DE LA APLICACIÓN RETO AL CONOCIMIENTO A SOFTWARE LIBRE

DESDE 01-07-2015 AL 30-

11-2015423 LUIS SALAZAR 114,498.73

MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL SISTEMA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE AUDITORIAS

(SACEB)

DESDE 02-01-2015

AL 30-11-2015440 AMIRA GIMENEZ 119,100.34

1

1

1 1

1

1 1

1

12SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1. DISEÑAR E IMPLANTAR DOCE (12) SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DIRECTORA / COORDINADOR

SISTEMA WEB PARA CONSULTA DE CONSTANCIA DE TRABAJO Y RECIBO DE PAGO

DESDE 02-01-2015

AL 30-06-2015440 ROSA DEL ROSSO 119,100.34

MANTENIMIENTO DE SERVIDORES 158 JUAN ARANGUIBEL 42,767.85

1

1 1 1 1


PRIMER NIVEL

ALCANCE


TOTAL HORAS

HOMBRE (H.H)

RESPONSABLEACTOR



ACCIONES ESPECÍFICAS: EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.



ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA


INDICADORES


MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DATOS 276 JACKSON FLOREZ 74,708.39

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1320JACKSON FLOREZ/

JHONATAN ALVARADO

357,301.01

SOPORTE TECNICO AL SERVIDOR ZENTYAL 174 JUAN ARANGUIBEL 47,098.77

RESPALDO DE DATOS DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS DE LA CEB

164 JUAN ARANGUIBEL 44,391.94

MANTENIMIENTO A LAS REDES DE VOZ 140 ROSA DEL ROSSO 37,895.56


Y DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE

SE LE HAN HECHO MANTENIMIENTO

DT 0201

DESDE 02-01-2015

AL 31-12-2015

DIRECTORA / COORDINADOR3 3 3 3

1 1 1 1

3 3 3 3

1 1

3 3 3

1


Y DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS POR HACERLE

MANTENIMIENTO

1

EFC= DT 0202 X 100

PLAN DE MANTENIMIENTO DE

LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS

3

1

2. ESTABLECER UN (01) PLAN DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIA EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 220JHONATAN ALVARADO

59,550.17

(CÓDIGO: DT1 0401) TOTAL DE

ASISTENCIAS POR REALIZAR EFC= DT 0402 X 100

(CÓDIGO: DT1 0402) TOTAL DE

ASISTENCIAS REALIZADAS

DT 0401

9,286 2,513,558.46

RESPONSABLE YELINET RAMOS

1

1 1 1 1

1 1 2 72,272.25

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

DESDE 02-01-2015

AL 31-12-2015


JACKSON FLOREZ267DIRECTORA /

COORDINADOR

4. PRESTAR CINCO (05) ACTIVIDADES DE APOYO TÉCNICO A LAS DEMÁS

DEPENDENCIAS DE LA CEB

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

5ASISTENCIA TECNICA EN LOS EQUIPOS

AUDIOVISUALES Y SONIDO


Nº PROY/ Nº AEP/



02










DENOMINACION

EGRESOS








03 00 00 Primas 130,094.94 130,094.94













08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 111,922.44 111,922.4446 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 60.00 60.00


Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS










18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 18,546.00 18,546.0018 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 18,546.00 18,546.00



















Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS









4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 96,345.00 96,345.004.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 96,345.00 96,345.00



08 00 00 Productos metálicos 4,600.00 4,600.00

03 00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería 1,500.00 1,500.00

10 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 3,100.00 3,100.00


05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 895.00 895.00


11 00 Materiales eléctricos 7,500.00 7,500.00


99 00 00 Otros materiales y suministro 710.00 710.00

01 Otros materiales y suministro 710.00 710.00


04 00 00 Servicios básicos 53,000.00 53,000.00

04 00 Teléfonos 21,000.00 21,000.00

05 00 Servicios de comunicaciones 32,000.00 32,000.00

4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 697,000.00 697,000.00


Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS



03 00 00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 70,000.00 70,000.00

04 00 Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción 70,000.00 70,000.00

05 00 00 Equipos de comunicaciones y de señalamiento 327,000.00 327,000.00

01 00 Equipos de telecomunicaciones 327,000.00 327,000.00

09 00 00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 300,000.00 300,000.00

02 00 Equipos de computación 300,000.00 300,000.00

TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 2,513,558.46 2,513,558.46TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 2,513,558.46 2,513,558.46







MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ORGANIZACIONAL Y FINANCIERO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

POTENCIAR LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

POTENCIACIÓN DE LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS


OBJETIVO:

COSTO DEL PROYECTO Bs.

DISEÑAR E INCORPORAR LINEAS DE ACCIONES FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS QUE POTENCIEN LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

863,526.73


MANUAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y

CONTABLES

DESDE 02-01-2015

AL 30-06-2015244 ROSA DEL ROSSO 39,799.87 (CÓDIGO: DT 0102) TOTAL DE MANUALES

A ELABORAR DT 0102

NORMAS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

DESDE 01-07-2015

AL 30-11-2015320 LISSET PÉREZ 52,196.55

(CÓDIGO: DT 0102) TOTAL DE MANUALES ELABORADOS

DT 0101

DOCE (12) INFORMES DE GESTIÓN MENSUALES

920 LISET PÉREZ 150,065.09 (CÓDIGO: DT 0201) TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN POR REALIZAR DT 0202

UN (01) INFORME DE GESTIÓN ANUAL

150 LISET PÉREZ 24,467.13(CÓDIGO: DT 0202) TOTAL DE INFORMES

DE GESTIÓN REALIZADOSDT 0201

PLANIFICACIÓN AÑO 2016 BASADO EN NECESIDADES

REALES DE LA ORGANIZACIÓN402

AMIRA GIMENEZ / JUAN CARLOS ARANGUIBEL

65,571.92 (CÓDIGO: DT 0301) TOTAL DE HORAS A INVERTIR PARA REALIZAR LA

PLANIFICACIÓN EFC= DT 0302 X 100

VINCULACIÓN PLAN - OBJETIVO-META-PRESUPUESTO

241 AGUEDO LÓPEZ 39,310.53

(CÓDIGO: DT 0302) TOTAL DE HORAS INVERTIDAS PARA REALIZACIÓN DE LA

PLANIFICACIÓN

DT 0301

Trimestre IV

1

1

DESDE 02-01-2015

AL 31-12-2015


X 100

X 100

3. ELABORAR UN (01) PLAN OPERATIVO PARA EL AÑO 2016,

A TRAVÉS DE PROYECTOS.

PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO

20161

DESDE 03-08-2015

AL 31-08-2015

2. PRESENTAR LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO A TRAVÉS DE DOCE (12) INFORMES

MENSUALES, UN (01) INFORME ANUAL

INFORMES MENSUALES/ INFORME DE

GESTIÓN ANUAL

13

EFC=


EFC=



ACCIONES ESPECÍFICAS : DISEÑAR E INCORPORAR LINEAS DE ACCIONES FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS QUE POTENCIEN LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

METAMEDIOS DE


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

ACTOR RESPONSABLE


INDICADORES

PRIMER NIVELRESPONSABLE

ALCANCE


TOTAL HORAS

HOMBRE (H.H)

Trimestre I Trimestre II Trimestre III


1

3 3 3 3

1. DISEÑAR DOS (02) MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

MANUALES ELABORADOS

2

1

1

4SEGUIMIENTO DE LAS METAS

SEGÚN EL POA 282


LISET PÉREZ 45,998.21(CÓDIGO: DT 0401) TOTAL DE HORAS A

INVERTIR PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO EFC= DT 0402 X 100

12

SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO EJECUTADO

CONFORME A LOS REGISTROS DE LOS INSUMOS

SOLICITADOS POR CADA ÁREA OPERATIVA SEGÚN EL POA

620DIRECTORA /

COORDINADORAGUEDO LÓPEZ 101,130.82

DT 0401

12LLEVAR EL GASTO POR

PROYECTOS800


AGUEDO LÓPEZ 130,491.38

DIAGNÓSTICO DE LA CONTRALORIA PARA

DETERMINAR ÁREAS CRÍTICAS

DESDE 05-01-2015

AL 30-03-2015320

DIRECTORA/ COORDINADOR

AMIRA GIMENEZ 52,196.55

(CÓDIGO: DT 0501) TOTAL DE HORAS A INVERTIR PARA REALIZAR EL PLAN

ESTRATEGICO EFC= DT 0502 X 100

PLAN ESTRATÉGICO BASADO EN LOS DATOS OBTENIDOS

DESDE 01-04-2015

AL 30-07-2015443

DIRECTORA/ COORDINADOR

AMIRA GIMENEZ 72,259.60

(CÓDIGO: DT 0502) TOTAL DE HORAS INVERTIDAS PARA REALIZACIÓN DEL

PLAN ESTRATÉGICO

DT 0501

(CÓDIGO: DT 0601) TOTAL DE PREGUNTAS A ELABORAR PARA REALIZAR EL RETO

AL CONOCIMIENTO DT 0602(CÓDIGO: DT 0602) TOTAL DE PREGUNTAS

ELABORADAS Y REALIZADAS DEL RETO AL CONOCIMIENTO

DT 0601

5,294 863,526.73

OBSERVACIONES:RESPONSABLE YELINET RAMOS

1

1

1 1

3 3 3 3

1 1

3 3 3 3

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS E N EL ÁREA TOTAL BS. PLANIFICADOS

EFC=6. REALIZAR UN (01) CONCURSO DE RETO AL CONOCIMIENTO AL

PERSONAL DE LA CEB


AMIRA GIMENEZ/ LISSET PEREZ/

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

(CÓDIGO: DT 0402) TOTAL DE HORAS INVERTIDAS PARA REALIZACIÓN DEL

SEGUIMIENTO

CONCURSOS RETO AL CONOCIMIENTO

1 552UN (01) CONCURSO DEL RETO AL CONOCIMIENTO INTERNO

DEL 02-11-15 AL 30-11-15

1 90,039.05 X 100

5. ELABORAR (01) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2021 ENMARCADO EN EL

PLAN DE LA PATRIA

PLAN ESTRATÉGICO

1

4. REALIZAR CUATRO (04) INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN

EL PLAN OPERATIVO 2015 Y DOCE (12) REPORTES DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR PROYECTOS OPERATIVOS

INFORME DE SEGUIMIENTO DE

METAS Y REGISTRO DE GASTOS POR PROYECTOS

DESDE 05-01-2015

AL 23-12-2015

YELINET RAMOS

DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN


Nº PROY/ Nº AEP/


02 PROYECTO OPERATIVO N° 06 863,526.73 863,526.73

02

01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 833,606.73 833,606.73

01 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 833,606.73 833,606.73

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 833,606.73 833,606.73








DENOMINACION

EGRESOS



18 00 Remuneraciones al personal contratado 600.00 600.0035 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 6,120.00 6,120.00


02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 750.00 750.00

01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 750.00 750.00

03 00 00 Primas 65,047.47 65,047.47












02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 3.00 3.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 885.00 885.00



Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS






















42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 1,982.61 1,982.611,982.61 1,982.61






Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS












06 0.00 Productos de papel y cartón para computación 7,600.00 7,600.00






TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 863,526.73 863,526.73







MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ORGANIZACIONAL Y FINANCIERO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

POTENCIAR LA CAPACIDAD FINANCIERA Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN FUNCIÓN A LA OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES CON QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DELESTADO BARINAS.


OBJETIVO:

COSTO DEL PROYECTO Bs.

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

1,885,305.96


(CÓDIGO: AP 0101) TOTAL DEBOLÍVARES EN DOZAVO PORDEPOSITAR AP 0102 X 100

(CÓDIGO: AP 0102) TOTAL DEBOLÍVARES EN DOZAVODEPOSITADOS

AP 0101

(CÓDIGO: AP 0103) TOTAL DECUENTAS BANCARIAS ACONCILIAR AP 0104 X 100

(CÓDIGO: AP 0104) TOTAL DECONCILIACIONES BANCARIASCONCILIADAS

AP 0103

(CÓDIGO: AP 0105) TOTAL DELIBROS BANCARIOS AREGISTRAR AP 0106 X 100

(CÓDIGO: AP 0106) TOTAL DEAP 0105



ÁREA OPERATIVA INVOLUCRADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

METAMEDIOS DE


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE (H.H) EFICACIA (EF)


RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

INDICADORES

PRIMER NIVEL

ALCANCE


EC=

EC=

105LIBRO BANCO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS

EC=

105CONCILIACIONES

BANCARIAS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS

GRACIELA LOZADA

LUIS DIAZ

GRACIELA LOZADA

33 24 24 24

33 24 24

3 3

24

1. REGISTRAR DOSCIENTO SETENTA (270) OPERACIONES CONTABLES Y

DEPOSITOS DE DOZAVO

12

GESTIONAR OPORTUNAMENTE LA

SOLICITUD DE LOS DOZAVOS Y REALIZAR

SEGUMIENTO A LA TRANSFERENCIA DEL

MISMO.

3

CONCILIACIONES BANCARIAS Y LIBRO

BANCO

3

(CÓDIGO: AP 0106) TOTAL DELIBROS BANCARIOSREGISTRADOS

(CÓDIGO: AP 0107) TOTAL DELIBROS CONTABLESREQUERIDOS

AP 0108 X 100

(CÓDIGO: AP 0108) TOTAL DELIBROS CONTABLES IMPRESOS

AP 0107

(CÓDIGO: AP 0109) TOTAL DEESTADOS FINANCIEROS PORELABORAR

AP 0110 X 100

(CÓDIGO: AP 0110) TOTAL DEESTADOS FINACIEROSELABORADOS

AP 0109

(CÓDIGO: AP 0201) TOTAL DEBOLÍVARES PLANIFICADOS PARAPAGO DEL I.V.A, I.S.L.R, ISAE EIMPUESTO 1*1000, A LOSPROVEEDORES DE ESTEÓRGANO CONTRALOR.

AP0202 X 100

AP 0201

GRACIELA LOZADA EC=

GRACIELA LOZADA EC=

UNA DE LAS CUENTAS

DEL 02/01/15 AL 23/12/15

1110 DIRECTOR 265,873.41

41,916.98 EC=

2. ENTERAR OPORTUNAMENTE LAS

RETENCIONES DE IVA, ISLR E IMPUESTO MUNICIPAL (ISAE), IMPUESTO 1*1000 (SATEB), A TRAVÉS DE

PLANILLA DE PAGO 60

REALIZAR UNA RELACION POR CADA TIPO DE

RETENCION Y ENTERARLA EN LOS LAPSOS

ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACION

DEL 02/01/15 AL 23/12/15

DIRECTORGRACIELA LOZADA

LUIS DIAZ175

9 9

CONTABLES Y FINANCIERAS QUE

GARANTICE LA EMISION DE INFORMACION FINANCIERA

Y PRESUPUESTARIA OPORTUNA.

ESTADOS FINANCIEROS

CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES

FINANCIERAS Y EMISION MENSUAL DE BALANCE

GENERAL.

LIBROS CONTABLES 36

REGISTRO DIARIO DE LAS OPERACIONES (SIGESP Y

SAINT) E IMPRESIÓN MENSUAL DEL LIBRO MAYOR ANALITICO,

REPORTE DE COMPROBANTE , BALANCE

DE COMPROBACION (SIGESP).

12

9 9

3 3 3 3

15 15 15 15

(CÓDIGO: AP 0202) TOTAL DEBOLÍVARES INVERTIDOS PARA ELPAGO DEL I.V.A, I.S.L.R, ISAE EIMPUESTO 1*1000 A LOSPROVEEDORES DE ESTEÓRGANO CONTRALOR

(SATEB), A TRAVÉS DE SESENTA (60) PLANILLAS

DE PAGO.

ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y LA

ORDENANZA MUNICIPAL





METAMEDIOS DE


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA



RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

INDICADORES

PRIMER NIVEL

ALCANCE


(CÓDIGO: AP 0301) TOTAL DECOMPRAS Y SERVICIOS PORREALIZAR

AP0302

(CÓDIGO: AP 0302) TOTAL DECOMPRAS Y SERVICIOSREALIZADOS

AP 0301

(CÓDIGO: AP 0303) TOTAL DEBOLÍVARES PARA INVERTIR ENCOMPRAS Y SERVICIOS AP0304

(CÓDIGO: AP 0304) TOTAL DEBOLÍVARES INVERTIDOS ENCOMPRAS Y SERVICIOS.

AP0303

(CÓDIGO: AP 0305) TOTAL DEPROVEEDORES POR REGISTRAR

AP0306

AP0305

X 100DIRECTOR

GRACIELA LOZADA

JESSY RODRIGUEZ

FRANLLER PEREZ

LUIS DIAZ

AGUEDO LOPEZ

504,201.38

EF= X 100

GRACIELA LOZADA EC= X 100

EC=

GRACIELA LOZADA

JESSY RODRIGUEZ

FRANLLER PEREZ

LUIS DIAZ

3. REALIZAR NOVENTA Y TRES (93) PROCESOS DE

CONTRATACIONES Y MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE SETENTA (70) PROVEEDORES PARA

SATISFASCER LAS NECESIDADES DE BIENES MATERIALES Y SERVICIOS DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO BARINAS.

ORDEN DE COMPRA, SERVICIO Y/O CONTRATOS

276ELABORAR LAS ORDENES DE COMPRA O SERVICIOS DE CADA PROCEDIMIENTO

25 22 23

2105

PROCESOS DE CONTRATACIONES

93

REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA PROGRAMACION DE

COMPRAS Y SERVICIOS 2014

DEL 02/01/15 AL 23/12/15

PROVEEDORES 70

SOLICITAR LA DOCUMENTACION LEGAL

REQUERIDA PARA EL REGISTRO, A LOS

10 15 25 20

23

31 95 75 75

(CÓDIGO: AP 0306) TOTAL DEPROVEEDORES REGISTRADOS

AP0305

(CÓDIGO: AP 0401) TOTAL DEBIENES MUEBLES PORREGISTRAR EN EL INVENTARIOFÍSICO

AP 0402 X 100

(CÓDIGO: AP 0402) TOTAL DEBIENES MUEBLES REGISTRADOSEN EL INVENTARIO FÍSICO.

AP 0401

(CÓDIGO: AP 0403) TOTAL DEMATERILAES POR REGISTRAREN EL INVENTARIO FÍSICO

AP 0404 X 100

(CÓDIGO: AP 0404) TOTAL DEMATERILES REGISTRADOS EN ELINVENTARIO FÍSICO.

AP 0403

CÓDIGO: AP 0405) TOTAL DERESUMEN DE INVENTARIO DEBIENES Y MUEBLES (BM-4) Y DELALMACEN PLANIFICADOS

AP0406 X 100

(CÓDIGO: AP 0406) TOTAL DERESUMENES DE INVENTARIO DEBIENES MUEBLES (BM-4)REALIZADOS

AP0405

GRACIELA LOZADA

JESSY RODRIGUEZ EC= X 100

PROVEEDORES REGISTRADOS

70REGISTRO, A LOS

PROVEEDORES INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS

PROCESOS DE CONTRATACIONES

10 15 25 20

1

3 3 3GRACIELA LOZADA

FRANLLER PEREZ EF=

DEL 02/01/15 AL 23/12/15

GRACIELA LOZADA

FRANLLER PEREZ EF=

12

LLEVAR UNA RELACION DEL INVENTARIO DE

BIENES (BM-2 Y BM-4), EMITIDOS POR CADA

DIRECCIÍON Y OFICINA Y VERIFICAR

INCORPORACIONES Y DESINCORPORACION DE

LOS BIENES

1225 DIRECTOR

GRACIELA LOZADA

FRANLLER PEREZ

293,418.85

EF=

4

REALIZAR EL INVENTARIO DEL ALMACEN

COTEJARLO CON LAS NOTAS DE ENTREGAS Y

ENTRADAS (COMPRAS) DE MATERIALES

1

3

1 1 14. ACTUALIZAR DOS (02) INVENTARIOS FÍSICO Y

REGISTRO DEL MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS, ASÍ

COMO CUATRO (04) INVENTARIOS DE

ALMACEN.

REPORTE DE INVENTARIO Y HOJA DE VIDA DE BIENES

DE LA CONTRALORÍA

2

REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES COTEJARLO CON LOS REGISTROS Y

PRESENTAR UN INFORME DESINCORPORACION DE

LOS BIENES

1

(CÓDIGO: AP 0407) TOTAL DEINVENTARIO DE BIENESMUEBLES PLANIFICADOS AP0408 X 100

(CÓDIGO: AP 0408) TOTAL DEINVENTARIO DE BIENESMUEBLES REALIZADOS

AP040712

REGISTRAR UNA HOJA DE VIDA PARA REGISTRAR EL

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS

BIENES

FRANLLER PEREZ,

LOZADA GRACIELA EF=3 3 3 3





METAMEDIOS DE


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA



RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

INDICADORES

PRIMER NIVEL

ALCANCE


(CÓDIGO: AP 0701) TOTAL DEBOLÍVARES EN CAJA CHICAPLANIFICADOS

AP0702

(CÓDIGO: AP 0702) TOTAL DEBOLÍVARES EN CAJA CHICAGASTADOS

AP 0701

(CÓDIGO: AP 0801) TOTAL DEREPRODUCCIONES YENCADERNACIONES PLANIFICADAS

AP0802

(CÓDIGO: AP 0802) TOTAL DE

AP 0801

6. REALIZAR ONCE (11) COMPRAS MENORES

MENORES S CON EL FIN DE SOLVENTAR LAS

NECESIDADES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS A

TRAVÉS DE CAJA CHICA.

RELACIÓN MENSUAL DE CAJA CHICA

11

CUMPLIR CON LOS GASTOS MENORES

DIARIOS QUE AMERITA LA CONTRALORÍA A TRAVÉS

DE CAJA CHICA

DEL 02/01/15 AL 23/12/15

X 1001389

283 DIRECTORGRACIELA LOZADA

AGUEDO LOPEZ67,785.74 EC=

DIRECTOR GRACIELA LOZADA

LUIS UZCATEGUI332,701.05 EC=

X 100

12FOTOCOPIAR Y

ENCUADERNAR LA INFORMACION SOLICITADA

DEL 02/01/15 AL 23/12/15

3 3 3 3

7.GARANTIZAR EL 100% DE LA REPRODUCCION DE INFORMACION FISICA

REQUERIDA POR TODAS LAS DEPENDENCIA DE

ESTE ORGANO DE

RELACION MENSUAL DE COPIAS Y

ENCUADERNACIONES

3 3 32

(CÓDIGO: AP 0802) TOTAL DEREPRODUCCIONES YENCADERNACIONES ELABORADAS.

(CÓDIGO: AP 0901) TOTAL DEBOLÍVARES PLANIFICADOS EN ELPAGO DE NÓMINAS DE APORTESPATRONALES

AP0902

(CÓDIGO: AP 0902) TOTAL DEBOLÍVARES INVERTIDOS EN ELPAGO DE NÓMINAS DE APORTESPATRONALES

AP 0901

(CÓDIGO: AP 0903) TOTAL DEBOLÍVARES PLANIFICADOS EN ELPAGO DE NÓMINAS DELBENEFICIO DE AL9IMENTACION AP0904

(CÓDIGO: AP 0904) TOTAL DEBOLÍVARES INVERTIDOS EN ELPAGO DE NÓMINAS DELBENEFICIO DE ALIMENTACION

AP 0903

(CÓDIGO: AP 0905) TOTAL DEBOLÍVARES PLANIFICADOS EN ELPAGO DE NÓMINAS DE SUELDOSY SALARIOS DE EMPLEADOS,OBREROS, PENSIONADOS,JUBILADOS Y ALTO NIVEL AP0906

AP 0905

12

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA CAJA DE

AHORRO PARA PAGO DEL APORTE PATRONAL Y

RETENCIONES DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LA CAJA DE AHORRO

DEL 02/01/15 AL 23/12/15

NÓMINAS EC=

RELACION MENSUAL DE LA CAJA AHORRO

(APORTE Y RETENCIÓN)

DIRECTOR

LUIS DIAZ AGUEDO

LOPEZ GRACIELA

LOZADA

ESTE ORGANO DE CONTROL

X 100DIRECTOR LUIS DIAZ

GRACIELA LOZADA

DIRECTOR

LUIS DIAZ

AGUEDO LOPEZ DEL 02/01/15 AL

23/12/15

EC=

12

ENVIAR NOMINA DE CESTA TICKET Y ARCHIVO TXT A LA EMPRESA, PARA EL CARGO DE LOS CESTA

TICKETS

DEL 02/01/15 AL 23/12/15

X 100

EC= X 100NÓMINAS 48

REALIZAR TRANSFERENCIA

BANCARIA A LA CUENTA NÓMINA A TRAVÉS DE

INTERNET PARA EL PAGO

3 3 3

3 3 3

12 12

8. REALIZAR CIENTO OCHENTA Y DOS (182) PAGOS DE NÓMINAS,

FACTURAS TODOS LOS PAGOS AUTORIZADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE

ESTE ORGANO DE CONTROL

3

3

12 12(CÓDIGO: AP 0906) TOTAL DEBOLÍVARES INVERTIDOS EN ELPAGO DE NÓMINAS DE SUELDOSY SALARIOS DE EMPLEADOS,OBREROS, PENSIONADOS,JUBILADOS Y ALTO NIVEL

DIRECTOR AGUEDO LOPEZ

GRACIELA LOZADA 23/12/15

EC= X 100NÓMINAS 48INTERNET PARA EL PAGO

DE LA 1ERA Y 2DA QNA DEL MES DE EMPLEADOS, OBREROS Y DIRECTIVOS.

12 1212 12





METAMEDIOS DE


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA



RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

INDICADORES

PRIMER NIVEL

ALCANCE


(CÓDIGO: AP 0907) TOTAL DEBOLÍVARES PLANIFICADOS PARAEL PAGO DE FIDEICOMISO DEPRESTACIONES SOCIALES

AP 0908

(CÓDIGO: AP 0908) TOTAL DEBOLÍVARES INVERTIDOS EN ELPAGO DE FIDEICOMISO DEPRESTACIONES SOCIALES

AP 0907

1584

3 3 3 3GRACIELA LOZADA

LUIS DIAZ AGUEDO

LOPEZ

AP0910GRACIELA LOZADA

(CÓDIGO: AP 0909) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS PARA LOS APORTES PATRONALES EN

CUANTO A LEYES DE S.S.O, L.R.P.E., L.R.P.V.H. F.E.P.J.

379,408.54

EC= X 100

RELACION MENSUAL (SEGURO SOCIAL, LEY

DE REGIMEN PRESTACIONAL DE

EMPLEO, LEY

REVISAR LA RELACIÓN DE APORTES PATRONALES Y

RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES POR

(S.S.O., L.R.P.E., L.R.P.V.H. Y L.E.P.J.) ENVIADOS POR DEL 02/01/15 AL

DIRECTOR

RELACIÓN DE LAS GARANTIAS DE PRESTACIONES

SOCIALES

12

PROCESAR CONTABLE Y PRESUPUESTRAIAMENTE

EL PAGO O EN SU DEFECTO LA DEUDA DE

LAS GARANTIAS DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES Y

TRABAJADORA DE LA CONTRALORIA DE ESTADO

BARINAS

DEL 02/01/15 AL 23/12/15

AP0909

(CÓDIGO: AP 0911) TOTAL DECOMPRAS Y SERVICIOS(FACTURAS) POR REALIZAR

AP 0912

(CÓDIGO: AP 0912) TOTAL DECOMPRAS Y SERVICIOS(FACTURAS) REALIZADOS

AP 0911

7871 1,885,305.96

OBSERVACIONES:

AP0910 X 100

(CÓDIGO: AP 0910) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS PARA

LOS APORTES PATRONALES EN CUANTO A LEYES DE S.S.O., L.R.P.E., L.R.P.V.H., F.E.J.P.

FACTURAS 74EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LOS PROVEEDORES

DEL 02/01/15 AL 23/12/15

DIRECTOR

GRACIELA LOZADA LUIS DIAZ

AGUEDO LOPEZ EC=

EMPLEO, LEY REGIMEN DE

PRESTACION DE VIVIENDA Y HABITAT,

LEY ORGANICA DE SEGURIDAD SOCIAL)

12Y L.E.P.J.) ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE RRHH. REALIZAR UN TRASLADO DE LAS RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES A LA

CUENTA DE FONDO DE TERCEROS

DEL 02/01/15 AL 23/12/15

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO


RESPONSABLE

X 100DIRECTOR

LUIS DIAZ AGUEDO LOPEZ

GRACIELA LOZADA EC=15 15 18 26

CARLOS QUINTANA

3 3 33


Nº PROY/ Nº AEP/



02











DENOMINACION

EGRESOS







03 00 00 Primas 130,094.94 130,094.94















Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS






















42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 3,965.22 3,965.223,965.22 3,965.22






Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS












06 00 Productos de papel y cartón para computación 5,600.00 5,600.00















APOYO A LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA CONTRALORÍA DEL ESTADOBARINAS

MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE INCENTIVO PARA EL RECURSO HUMANODE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DELESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE


OBJETIVO:


ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LACONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTOLEGAL VIGENTE.

8,862,529.96


ANALISIS DE LOS CARGOS VACANTES EN EL REGISTRO DE

ASIGNACION DE CARGOS. EF= RH 0102 X 100

REVISION DE CURRICULOS EN EL REGISTRO DE ELEGIBLES.

SELECCIÓN DEL PERSONAL (VALORACIÓN DE CREDENCIALES)

DESIGNACIÓN, INDUCCIÓN Y JURAMENTACIÓN

CAPACITACION Y FORMACION

4

GESTIONAR 04 CURSOS DE CAPACITACIÓN IN COMPANY ANTE

COFAE (02 DE LAS AREAS MEDULARES Y 02 DE LAS AREAS DE

APOYO)

56 57,203.97(CODIGO: RH 0201) TOTAL DE

CURSOS DE CAPACITACIÓN POR GESTIONAR EF= RH 0202 X 100

(CODIGO: RH 0202) TOTAL DE RH 0201


520

CONTRALOR, DIRECTOR DE

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO


ACCIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.



ANUAL

2. GESTIONAR CUATROCIENTOS SESENTA

Y SEIS (466) PROCESOS DESDE

02-01-2015

1. PROCESAR LOS REQUERIMIENTOS DE SIETE

(07) INGRESOS DE PERSONAL DEL ORGANO

CONTRALOR. (CAPTACIÓN E INGRESO)

EVALUACIÓN DE CREDENCIALES APROBADAS

7DESDE

01-03-2015 AL 30-06-2015

ACTIVIDADESFECHA DE

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOIMIA(EC)

RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

INDICADORES

PRIMER NIVEL

ALCANCE


DIRECTOR DE RECURSOS

PERSONAL

(CODIGO: RH 0101) TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO EN EL

ORGANISMO.

(CODIGO: RH 0102) TOTAL DE EXPEDIENTES APROBADOS DE

ASPIRANTES A CARGO.

531,179.766

RH 0101

1

1 1 2

PLAN DE INCENTIVOS 462

ENTREGAR PRESENTES PERSONALIZADOS A LOS

TRABAJADORES EL DÍA DE SUS CUMPLEAÑOS, DIAS ESPECIALES Y

DE SUS PROFESIONES

8 8,172.00

(CODIGO: RH 0202) TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN

GESTIONADOS AL AÑO

RH 0201

(CODIGO: RH 0301) TOTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL POR

ELABORAR. RH 0302(CODIGO: RH 0302) TOTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

ELABORADOS

RH 0301

NÓMINAS DEL PERSONAL EMPLEADO, OBRERO,

JUBILADO Y PENSIONADO. 240

ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE PAGO DEL PERSONAL EMPLEADO,

OBRERO PENSIONADO (PENSIÓN DE INVALIDEZ Y PENSIÓN DE

SOBREVIVENCIA) Y JUBILADO. INCLUYE LAS DEL PERSONAL DE

ALTO NIVEL.

(CODIGO: RH 0303) TOTAL DE ADELANTOS DE GARANTIA POR

PROCESAR EF= RH 0304 X100

SOLICITUDES DE ADELANTOS DE GARANTIA

DE PRESTACIONES40

VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DEL MONTO SOLICITADO, REVISAR LOS

REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO

(CODIGO: RH 0304) TOTAL DE ADELANTOS DE GARANTIA

PROCESADOS

RH 0303

EVALUACION DEL PERIODO DE PRUEBA

6APLICAR EL INSTRUMENTO DE

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO A LOS NUEVOS INGRESOS.

01/06/2015 AL 30/09/2015

80 81,719.96

(CODIGO: RH 0401) TOTAL DE INFORME DE DESEMPEÑO DE LOS

TRABAJADORES POR GENERAR EF= RH 0402 X100

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


2,655,898.79

Y SEIS (466) PROCESOS PARA EL DESARROLLO DEL

PERSONAL

02-01-2015 AL 23-12-2015

4. HACERLE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A

DIRECTOR(A) RECURSOS

PERSONAL

6

15

EF=

3. LLEVAR TRESCIENTOS TREINTA (330) PROCESOS

DE CLASIFICACIÓN Y REMUNERACION DEL

PERSONAL

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

02/01/2015 AL 23/12/2015

X 100

2600

MOVIMIENTOS DEL PERSONAL

50 14 12 12 12

RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRATIVO

60 60 60 60

10 15

79 259 74 124

TRABAJADORES POR GENERAR EF= RH 0402 X100

EVALUACION DEL DESEMPEÑO

2

TABULAR DATOS PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO. REALIZAR INFORME

02/01/2015 AL 30/11/2015

50 51,074.98

(CODIGO: RH 0402) TOTAL DE INFORME DE DESEMPEÑO DE LOS

TRABAJADORES GENERADOS

RH 0401OCHO (08) EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LOS

FUNCIONARIOS

HUMANOS. COORDINADOR(

A)


1 1




ACCIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.



ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOIMIA(EC)

RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

INDICADORES

PRIMER NIVEL

ALCANCE


REPORTES DE FONDO DE TERCEROS

408

CONSOLIDAR Y REVISAR LOS REPORTES DE FONDO DE

TERCEROS, DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS.

DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015

500 510,749.77

NÓMINA DE ENTREGA DE TICKETS DE ALIMENTACIÓN

48ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE

PAGO DE TICKETS DE ALIMENTACIÓNDEL 02/01/2015 AL

31/12/2015700 715,049.67

EF= RH 0502 X 100

PLAN VACACIONAL 1

ELABORACION DEL PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DEL

PLAN VACACIONAL Y DISEÑO DE LOGO

DEL 01/06/2015 AL 15/08/2015

1000 1,021,499.53

RH 0501

NÓMINA DE UTILES ESCOLARES

1ELABORACIÓN DE LAS NÓMINA DE PAGO DE UTILES ESCOLARES DE

LOS EMPLEADOS Y OBREROS.

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

1200 1,225,799.44

NÓMINA DE JUGUETES 1ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE JUGUETES DE LOS EMPLEADOS Y

OBREROS.

DEL 01/09/2015 AL 31/12/2015

400 408,599.81

(CODIGO: RH 0501) TOTAL DE NÓMINAS DE PAGO

CORRESPONDIENTES A LOS AGUINALDOS DEL PERSONAL

EMPLEADO, OBRERO, JUBILADO Y PENSIONADO POR PROCESAR .

(CODIGO: RH 0502) TOTAL DE NÓMINAS DE PAGO

CORRESPONDIENTES A LOS AGUINALDO DEL PERSONAL

EMPLEADO, OBRERO, JUBILADO Y PENSIONADO PROCESADAS .



5.- REALIZAR CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES (463) PROCESOS DE

LOS BENEFICIOS SOCIO ECONOMICOS Y ESTATUTARIOS

12

1

1

102 102 102 102

1

12 12 12

OBREROS.

NÓMINAS DEL BONO VACACIONAL

48

CÁLCULO Y REVISIÓN DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL

EMPLEADO Y OBRERO. INCLUYE PERSONAL DE ALTO NIVEL

DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015

350 357,524.84

NÓMINAS DE PAGO DE AGUINALDOS

4

ELABORACIÓN DE LAS NÓMINAS DE PAGO DE AGUINALDOS, DEL

PERSONAL EMPLEADO, OBRERO, JUBILADO Y PENSIONADO. INCLUYE

PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DIRECCIÓN

DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

500 510,749.77

SUSTANCIACIÓN, CONFORMACIÓN Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO A TRAVÉS DEL COMITE DE JUBILACIONES Y

PENSIONES

650 663,974.70

(CODIGO: RH 0601) TOTAL DE EGRESOS POR PROCESAR. EF= RH 0602 X100

REALIZAR LOS TRAMITES RECOMENDADO POR EL COMITE

PARA OTORGAR LA PENSION62 63,332.97

(CODIGO: RH 0602) TOTAL DE EGRESOS PROCESADOS.

RH 0601

8676 8,862,529.96




LUIRMER ARIAS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS


DIRECTOR(A) RECURSOS HUMANOS. COMITÉ DE

JUBILACIONES Y PENSIONES

PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS

6.- PROCESAR SIETE (07) EGRESOS

(DESVINCULACIÓN)

EXPEDIENTES SUSTANCIADOS

701/03/2015 AL

31/05/2015

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

12 12 12 12

4 2 1

4


Nº PROY/ Nº AEP/



02











DENOMINACION

EGRESOS







03 00 00 Primas 130,094.94 130,094.94












02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 6.00 6.0002 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 6.00 6.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 1,770.00 1,770.00




Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS














10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 6.00 6.0031 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder

público y de elección popular 6.00 6.0033 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección

popular 6.00 6.0034 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder

público y de elección popular 510.00 510.0035 0.00







01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 50,000.00 50,000.0001 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 50,000.00 50,000.00



10 00 Dotación de uniformes a empleados 1,000.00 1,000.00

26 00 Dotación de uniformes a obreros 220,000.00 220,000.00

63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 100.00 100.00


Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS



08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 600,000.00 600,000.00

01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 300,000.00 300,000.00

02 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros 100,000.00 100,000.0006 00

Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 50,000.00 50,000.0007 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 150,000.00 150,000.00



96 00 00 Otros gastos del personal empleado 39,675.78 39,675.7896 00 00 Otros gastos del personal empleado 39,675.78 39,675.78



10 07 00 Servicios de capacitación y adiestramiento 50,000.00 50,000.00















Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS



01 00 00 Alquileres de inmuebles 15,000.00 15,000.00

01 00 Alquileres de edificios y locales 15,000.00 15,000.00

4.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 400.00 400.00

02 00 00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 400.00 400.0001 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

(I.V.S.S.) 100.00 100.0003 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones 100.00 100.0004 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 100.00 100.0005 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional 100.00 100.00

03 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 6,170,054.00 6,170,054.00

01ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS PENSIONADOS, PENSIONADAS, JUBILADOS Y

JUBILADAS 6,170,054.00 6,170,054.00

4.07 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 6,170,054.00 6,170,054.00

01 00 00 Transferencias y donaciones corrientes internas 6,170,054.00 6,170,054.00

01 01 Transferencias corrientes internas al sector privado 4,135,716.00 4,135,716.00

01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 1,636,416.00 1,636,416.00

02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar 2,499,100.00 2,499,100.00

09 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado 100.00 100.00

13 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado 100.00 100.00

06 00 Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y

de durección 2,034,338.00 2,034,338.00

01 Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 979,200.00 979,200.00

02 Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección 1,054,938.00 1,054,938.0006 Aguinaldos de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados

100.00 100.00

07 Aguinaldos del personal jubilado de alto nivel y de dirección 100.00 100.00








APOYO A LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

FORTALECER LA ASISTENCIA Y BASE JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS LEGALES Y DE ASISTENCIA JURÍDICA.


OBJETIVO:


ASESORAR JURÍDICAMENTE AL CONTRALOR DEL ESTADO BARINAS

641,895.32


ESTUDIAR EL CASO A REPRESENTAR

(CÓDIGO: SJ 0101) TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES O

ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS EF= SJ 0102 X 100

EJERCER ACTUACIONES LEGALES Y REVISIONES

ANTE LAS AUTORIDADES

JUDICIALES DE LA REPÚBLICA

(CÓDIGO: SJ 0102) TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES O

ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

SJ 0101

(CÓDIGO: SJ 0201) NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS EF= SJ 0202 X 100(CÓDIGO: SJ 0202) NUMERO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS

SJ 0201ABOGADO Y PERSONAL

ADMINISTRATIVO910

DIRECTORA DE SERVICIOS JURÍDICOS

2. EMITIR DOSCIENTOS CUARENTA (240) ACTOS

ADMINISTRATIVOS (DICTÁMENES JURÍDICOS,

OPINIONES, RESOLUCIONES) SOBRE ASUNTOS JURÍDICOS

SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

240

ANALIZAR LOS CASOS SOLICITADOS Y

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO

CORRESPONDIENTE

DEL 02/01/15 AL 28/11/15

910DIRECTORA DE

SERVICIOS JURÍDICOS

ABOGADO Y PERSONAL

ADMINISTRATIVO259,611.00

1.ATENDER VEINTE (20) DEFENSAS DE LOS DERECHOS

E INTERESES DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO

BARINAS, ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y

ADMINISTRATIVAS DE LA REPÚBLICA

ACTUACIONES REALIZADAS

20DEL 02/01/15 AL 28/11/15

5 6 5

ALCANCE



ACCIONES ESPECÍFICAS: ASESORAR JURÍDICAMENTE AL CONTRALOR DEL ESTADO BARINAS

ACTIVIDADMEDIOS DE


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)EFICACIA (EF)


RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

INDICADORES

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL

60 60 60 60

4

259,611.00

(CÓDIGO: SJ 0301) NUMERO DE INFORMES SOBRE EL ESTADO

DE LAS CAUSAS PROGRAMADOS EF= SJ 0302 X 100

(CÓDIGO: SJ 0302) NUMERO DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE EL ESTADO DE LAS

CAUSAS

SJ 0301

2,250 641,895.32

DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS.


OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINSITRATIVA

MARIA ANDREINA GUTIERREZ RODRIGUEZ

122,673.33430DIRECTORA DE

SERVICIOS JURÍDICOS


3. INFORMAR SOBRE STATUS DE DOCE (12)

PROCEDIMIENTOS QUE CURSA ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES O

ADMINISTRATIVOS RESPECTIVOS, DONDE TENGA

INTERES LA CONTRALORIA DEL ESTADO.

INFORME 12PRESENTAR INFORMES SOBRE EL ESTADO DE

LAS DISTINTAS CAUSAS

DEL 02/01/15 AL 28/11/15

3 3 3 3


Nº PROY/ Nº AEP/



02











DENOMINACION

EGRESOS







03 00 00 Primas 43,364.98 43,364.98

03 00 Primas por hogar a empleados 740.00 740.00














Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS






















42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 1,321.74 1,321.7442 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 1,321.74 1,321.74






Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS























APOYO A LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA CONTRALORÍA DEL ESTADOBARINAS

GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LACONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADOBARINAS.


OBJETIVO:


GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LACONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

6,111,038.24


249MANTENIMIENTO A LAS

INSTALACIONES FÍSICAS 4992 1,857,706.50

EF= SG 0102 X100

3MANTENIMIENTO DE TANQUE DE

AGUA713 265,386.64

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y/O

REPARACIONES36

MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

713PERSONAL

OBRERO265,386.64

LIBRO DE CONTROL DIARIO

50

REGISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y REPARACIONES MENORES POR

DIFERENTES CONCEPTOS.

295SEGURIDAD Y

CUSTODIA109,935.79

REGISTRO EN FORMA DT-88

249REVISIÓN DIARIA DE LOS

VEHÍCULOS 941

SEGURIDAD Y TRANSPORTE

CHOFERES350,201.70

18 18

12 13 13 12

61 61 64 63

INDICADORES

ALCANCE

PRIMER NIVEL

(CODIGO: SG 0102) TOTAL DE SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES

REALIZADAS

1. CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100 % DE LOS TRABAJOS

DE LIMPIEZA ESTABLECIDOS EN EL

“PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA

CONTRALORIA DEL ESTADO 2015″ .

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DIARIOS

DEL 02/01/15 AL 23/12/15


ACCIONES ESPECÍFICAS: GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H) EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOIMIA(EC)

RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLE

59 61 64 63(CODIGO: SG 0101)

TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES POR

REALIZAR

JEFE DE LA OFICINA

PERSONAL OBRERO

SG 0101

1 1 1




EF= SG 0202 X100SG 0201

REGISTRO DE SINIESTROS 6

GESTIONAR ANTE LE EMPRESA ASEGURADORA LO CONCERNIENTE A LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

QUE PRESENTEN SINIESTROS

257 95,644.88

ORDENES DE LAVADO 48

LAVADO COMPLETO Y ASPIRADO DE LA FLOTA AUTOMOTOR DE LA

CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS

892 331,965.90

CHARLAS DE SEGURIDAD.CURSOS

64 HORASCAPACITACION DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA EN MATERIA DE

SEGURIDAD.240 89,318.18

16

3. GARANTIZAR EL CUMPLIENTO DEL

"PROGRAMA DE SEGURIDAD

1,947,582.92

2. CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100 % DE LOS TRABAJOS

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO

AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO, ESTABLECIDOS EN EL “PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS GENERALES

2015″

LIBRO DE CONTROL DE VIDA DE CADA VEHÍCULO

48

REALIZARLE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR Y REGISTRAR EN EL LIBRO DE CONTROL DE VIDA DEL

VEHÍCULO EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO.

5233240 240 240 240

1 2 1 2

16

(CODIGO: SG 0301) TOTAL DE CURSOS O

TALLERES DE

8 16 8

16 16 16 16

SEGURTIDAD Y TRANSPORTE Y

CHOFERES

8 16 8(CODIGO: SG 0202)

TOTAL DE REVISION Y/O MANTENIMIENTO AL

PARQUE AUTOMOTOR REALIZADOS

(CODIGO: SG 0201) TOTAL DE REVISION Y/O

MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR

POR REALIZAR

JEFE DE LA OFICINA

ORDENES DE SÁLIDAS. 960

CUMPLIR CON LAS SÁLIDAS DE VEHÍCULOS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS OPERATIVAS. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE VEHÍCULOS.

ASIGNACIÓN DE CHOFERES. ORDEN DE SÁLIDA DE LOS

VEHÍCULOS.

DEL 02/01/15 AL 23/12/15

942SEGURIDAD Y TRANSPORTE

350,573.86

INDUCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

9

LLENAR FORMATOS ESTABLECIODOS EN EL

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

260 96,761.36

"PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE

LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS".

3 3 3

TALLERES DE CAPACITACION

DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE

SEGURIDAD Y CUSTODIA POR EJECUTAR


INDICADORES

ALCANCE

PRIMER NIVEL


ACCIONES ESPECÍFICAS: GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H) EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOIMIA(EC)

RESPONSABLEACTOR




NOTIFICACIONES DE RIESGO

110

LLENAR FORMATOS ESTABLECIODOS EN EL

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

720 267,954.54

EF= SG 0302 X100

SISTEMA INTEGRAL CONTRA INCENDIO

1MANTENER LA RECARGA DE LOS

EXTINTORES PERTENECIENTES AL INVENTARIO.

120 44,659.09

SG 0301

INFORME DE MORBILIDAD 4

ELABORA INFORME DE MORBILIDAD CON EL SERVICIO DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

102 37,960.23

16421 6,111,038.24

DEL 02/01/15 AL 23/12/15

JEFE DE LA OFICINA

PERSONAL DE SEGURIDAD

(CODIGO: SG 0302) TOTAL DE CURSOS O

TALLERES DE CAPACITACION

DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE

SEGURIDAD Y CUSTODIA EJECUTADOS

1 1 1 1

1

YESENIA ALBARRAN

TOTAL HORAS HO MBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA TOTAL BS. PLANIFICADOS

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

YESENIA ALBARRAN

OFICINA DE SEGURIDAD , TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES


Nº PROY/ Nº AEP/



02








10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 697,700.00 697,700.00

TOTAL



DENOMINACION

EGRESOS


ORDINARIOS FCI






03 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal obrero fijo a tiempo completo 5,000.00 5,000.00

03 00 00 Primas 408,094.86 408,094.86





18 00 Primas por hogar a obreros 5,400.00 5,400.00

19 00 Primas por hijos de obreros 3,240.00 3,240.00

21 00 Primas por antigüedad a obreros 95,900.00 95,900.00



02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 554.40 554.4002 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 554.40 554.40







Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS


ORDINARIOS FCI


08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 261,152.36 261,152.36

18 00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 213,741.00 213,741.0046 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 140.00 140.0049 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 44,198.00 44,198.00




03 00 Bono vacacional a empleados 392,000.00 392,000.00

04 00 Aguinaldos a obreros 40,000.00 40,000.0004 00 Aguinaldos a obreros 40,000.00 40,000.00

06 00 Bono vacacional a obreros 198,160.00 198,160.0013 00 Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 14.00 14.0015 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 14.00 14.00









11 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros 100.00 100.00

12 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros 100.00 100.00

13 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros 18,742.00 18,742.0031 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias


elección popular 14.00 14.00elección popular 14.00 14.0034 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del

poder público y de elección popular 1,190.00 1,190.0035 0.00 Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección

Popular 14.00 14.00


Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS


ORDINARIOS FCI

39 00








18 00 Becas a obreros 1,000.00 1,000.00

23 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 52,325.00 52,325.0023 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 52,325.00 52,325.00





97 00 00 Otros gastos del personal obrero 41,543.00 41,543.00





02 00 00 Productos de minas, canteras y yacimientos 37,000.00 37,000.00

02 00 Petroleo crudo y gas natural 35,000.00 35,000.0002 00 Petroleo crudo y gas natural 35,000.00 35,000.00

05 00 Piedra, arcilla y tierra 2,000.00 2,000.00

04 00 00 Productos de cuero y caucho 80,000.00 80,000.00

03 00 Cauchos y tripas para vehículos 80,000.00 80,000.00


Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS


ORDINARIOS FCI


01 00 Pulpa de madera, papel y cartón 120,500.00 120,500.00




02 00 Abonos, plaguicidas y otros 13,600.00 13,600.00


05 00 Productos de tocador 3,000.00 3,000.00

06 00 Combustibles y lubricantes 33,760.00 33,760.00

08 00 Productos plásticos 43,340.00 43,340.0008 00 Productos plásticos 43,340.00 43,340.00


04 00 Cemento, cal y yeso 2,400.00 2,400.00


01 00 Productos primarios de hierro y acero 3,000.00 3,000.00


07 00 Materiales de señalamiento 5,050.00 5,050.00

09 00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 85,120.00 85,120.00



02 00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 70,000.00 70,000.00


07 00 Productos de seguridad en el trabajo 12,490.00 12,490.00


12 00 Materiales para instalaciones sanitarias 70,000.00 70,000.00


99 00 00 Otros materiales y suministro 9,700.00 9,700.00

01 Otros materiales y suministro 9,700.00 9,700.00








APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL

IMPULSAR ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS Y ENTES SUJETOS A CONTROL, ASÍ COMO, DE LOS CONSEJOS COMUNALES DEL ESTADO.

PROYECTAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONTROL FISCAL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO


OBJETIVO:

COSTO DEL PROYECTO BS. 284,303.91

APOYAR AL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO EN FUNCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.


DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS DE LOS ENTES Y

ÓRGANOS PÚBLICOS Y MONTAJE DE TEMAS A

DESARROLLAR

(CODIGO: PO11/ 0101) TOTAL JORNADAS DE CAPACITACIÓN A LOS

FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO REGIONAL PLANIFICADAS PO11/0102

COORDINACIÓN CON LAS CONTRALORIAS

MUNICIPALES Y DEMÁS ENTES Y ÓRGANOS

PÚBLICOS DEL ESTADO

(CODIGO: PO11/0102) TOTAL JORNADAS DE CAPACITACIÓN A LOS

FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO REGIONAL EJECUTADAS

PO11/0101

(CODIGO: PO11/ 0103) TOTAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS

ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO REGIONAL PO11/0104

(CODIGO: PO11/0104) TOTAL ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL

EJECUTIVO REGIONAL PARTICIPANTES

PO11/0103

2CONTRALOR,

DIRECTORES Y JEFES

142,151.96200PERSONAL GERENCIAL

X 100


1. ESTABLECER SEIS (06) JORNADAS DE CAPACITACIÓN A LOS

FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO REGIONAL, A FIN DE

CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.


ALCANCE


ACCIONES ESPECÍFICAS APOYAR AL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO EN FUNCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

ACTIVIDADMEDIOS DE

VERIFICACIÓN

X 100EF=

EF=

CANTIDAD ANUAL

ACTIVIDADESFECHA DE

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

INDICADORES

PRIMER NIVELRESPONSABLE

ACTOR RESPONSABLE


JORNADAS RELIZADAS

6 1 2DEL 02/01/14 AL

23/12/141

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS JORNADAS

EJECUTIVO REGIONAL PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS DICTADAS

DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS DE LOS

FUNCIONARIOS DE LA CEB

(CODIGO: PO11/ 0201) TOTAL DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN

MATERIA DE CONTROL FISCAL DICTADO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS PO11/0202

DETERMINACIÓN DE LOS TEMAS A DESARROLLAR

(CODIGO: PO11/ 0201) TOTAL DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN

MATERIA DE CONTROL FISCAL DICTADO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

PO11/0201

400 284,303.91

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

EF= X 100200CONTRALOR,

DIRECTORES Y JEFES

PERSONAL GERENCIAL

142,151.96

TOTAL BS. PLANIFICADOSTOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN

MATERIA DE CONTROL FISCAL A

LOS FUNCIONARIOS DE

LA CEB

3 3 3 3

TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA CEB

2. DESARROLLAR DOCE (12) ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN

MATERIA DE CONTROL FISCAL A LOS FUNCIONARIOS DE LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

12DEL 02/01/14 AL

23/12/14

"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fical""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fical""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fical""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fical" 80

Nº PROY/ Nº AEP/



02











DENOMINACION

EGRESOS







03 00 00 Primas 21,682.49 21,682.49








03 Primas de profesionalización a empleados de alto nivel y dirección 864.00 864.00

04 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados de alto nivel y dirección 576.00 576.00



02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 1.00 1.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 295.00 295.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 0.00 0.00

08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 18,653.74 18,653.7446 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 10.00 10.00


Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS










18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 3,091.00 3,091.0018 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 3,091.00 3,091.00













Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 660.87 660.8742 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 660.87 660.87






Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS











03 00 Productos de papel y cartón para oficina 250.00 250.00













APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL

IMPULSAR ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS Y ENTES SUJETOS A CONTROL, ASÍ COMO, DE LOS CONSEJOS

IMPULSAR LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR


OBJETIVO:


DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR EN EL ESTADO

283,803.91


TALLERES DE ORIENTACIÓN

DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE LOS

ENTES U ÓRGANOS FINANCIADORES DE LOS

CC / MONTAJE DE TALLERES / DESARROLLO

DE LOS TALLERES

(CÓDIGO: PO12/0101) TOTAL DE ASISTENCIAS DIRIGIDAS A LOS

ENTES Y ÓRGANOS FINANCIADORES DE LOS

CONSEJOS COMUNALES DEL ESTADO BARINAS A TRAVÉS DE LA JORNADA "LA CONTRALORÍA

DEL ESTADO BARINAS VA A LOS ENTES Y ÓRGANOS

FINANCIADORES DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR", REALIZADAS EN EL

AÑO 20125 PO12/0102(CÓDIGO: PO12/0102) TOTAL DE

ENTES Y ÓRGANOS FINANCIADORES DE LOS

CONSEJOS COMUNALES DEL ESTADO BARINAS QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA POR

PO12/0101EF= X 100


200CONTRALOR (A), DIRECTORES Y

JEFES

PERSONAL GERENCIAL

94,601.30

Trimestre I

1

Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL

ALCANCE


ACCIONES ESPECÍFICAS: DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR EN EL ESTADO


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)EFICACIA (EF)


INDICADORES

RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

1. DESARROLLAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA

DIRIGIDAS A LOS ENTES Y ÓRGANOS FINANCIADORES DE LOS

CONSEJOS COMUNALES DEL ESTADO BARINAS CON DOS (02)

JORNADAS "LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS VA A LOS ENTES

Y ÓRGANOS FINANCIADORES DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN EL

FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR"

2DEL 02/01/14 AL 23/12/14

1

REUNIONES CON LOS ENTES Y ÓRGANOS

FINANCIADORES DE LOS CC.

COMUNICACIÓN FORMAL A LOS ENTES Y ÓRGANOS FINANCIADORES DE LOS CONSEJOS COMUNALES

PARTE LA CEB DURANTE EL AÑO 2015, A TRAVÉS DE LA JORNADA "LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS VA A LOS ENTES Y ÓRGANOS FINANCIADORES DE

LOS CONSEJOS COMUNALES EN EL FORTALECIMIENTO DEL

PODER POPULAR"

(CÓDIGO: PO12/0201) TOTAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS CONSEJOS COMUNALES DEL

ESTADO BARINAS QUE PERMITAN CONTRIBUIR AL

FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR, PLANIFICADAS EN LA

JORNADA "LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS VA A LOS PO12/0202

(CÓDIGO: PO12/0202) TOTAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS CONSEJOS COMUNALES DEL

ESTADO BARINAS QUE PERMITAN CONTRIBUIR AL

FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR, EJECUTADAS EN LA

JORNADA "LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS VA A LOS

CONSEJOS COMUNALES EN EL FORTALECIMIENTO DEL PODER

POPULAR".

PO12/0201

(CÓDIGO: PO12/0203) TOTAL DE CONSEJOS COMUNALES DEL

1 1 1 1

X 100

200CONTRALOR (A), DIRECTORES Y

JEFES

PERSONAL GERENCIAL

94,601.30

EF=

POPULAR"

2. EJECUTAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA DIRIGIDAS A LOS CONSEJOS

COMUNALES DEL ESTADO BARINAS A TRAVÉS DE CUATRO (04)

JORNADAS "LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS VA A LOS

CONSEJOS COMUNALES EN EL FORTALECIMIENTO DEL PODER

POPULAR"

TALLERES DE ORIENTACIÓN A LOS

CONSEJOS COMUNALES POR EJES REGIONALES

4

DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE LOS

CONSEJOS COMUNALES / MONTAJE DE TALLERES /

DESARROLLO DE LOS TALLERES

DEL 02/01/14 AL 23/12/14

CONSEJOS COMUNALES DEL ESTADO BARINAS ASISTIDOS A

TRAVÉS DE LA JORNADA "LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS VA A LOS CONSEJOS COMUNALES EN EL

FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR"

EF= PO12/0203



Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL

ALCANCE


ACCIONES ESPECÍFICAS: DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR EN EL ESTADO


ANUALACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS HOMBRE

(H.H)EFICACIA (EF)


INDICADORES

RESPONSABLEACTOR

RESPONSABLERECURSOS

FINANCIEROS

DETERMINACIÓN DE NECESIDADES EN MATERIA

DE PARTICIPACIÓN CIUADADANA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

(CÓDIGO: PO12/0301) TOTAL DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR, DIRIGIDAS

A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS, PLANIFICADAS PO12/0302

MONTAJE DE TALLERES / PROGRAMACIÓN

(CÓDIGO: PO12/0302) TOTAL DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR, DIRIGIDAS

A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS, EJECUTADAS

PO12/0301

(CÓDIGO: PO12/0303) TOTAL DE FUNCIONARIOS DE LA

X 100EF=

3. IMPULSAR SEIS (06) ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN A LOS

FUNCIONARIOS DE CONTROL FISCAL, EN MATERIA DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL PODER

POPULAR.

TALLERES DE ORIENTACIÓN EN

MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y

FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DE

LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

12DEL 02/01/14 AL 23/12/14

3 3 200CONTRALOR (A), DIRECTORES Y

JEFES

PERSONAL GERENCIAL

94,601.30

DESARROLLO DE LOS TALLERES

FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS, PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR,

EJECUTADAS

EF= PO12/0303 X 100

600 283,803.91OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

TODAS LAS DEPENDENCIAS

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA TOTAL BS.


Nº PROY/ Nº AEP/



02











DENOMINACION

EGRESOS







03 00 00 Primas 21,682.49 21,682.49








03 Primas de profesionalización a empleados de alto nivel y dirección 864.00 864.00

04 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados de alto nivel y dirección 576.00 576.00






Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS






















42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 660.87 660.8742 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 660.87 660.87






Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS











03 00 Productos de papel y cartón para oficina 250.00 250.00








Nº PROY/ Nº AEP/


02 ACCION CENTRALIZADA 9,277,531.00 9,277,531.00

02




07 00 00 Asistencia socio-económica 1,233,700.00 1,233,700.00

02 00 Becas a empleados 10,000.00 10,000.00

09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 100.00 100.00

11 00 Aporte patronal para gastos de guarderias y preescolar para hijos de empleados 100.00 100.00

12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 100.00 100.00



DENOMINACION

EGRESOS




24 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros 450,000.00 450,000.00

25 00 Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 100.00 100.00

27 00 Aporte patronal para gastos de guarderias y preescolar para hijos de obreros 100.00 100.00

28 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero 100.00 100.0052 00

Capacitación y adiestramiento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 100.00 100.0057 00 Aporte patronal a caja de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección

popular 30,600.00 30,600.0058 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas

funcionarias del poder público y de elección popular 30,000.00 30,000.00

68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 212,400.00 212,400.0069 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de

dirección 500,000.00 500,000.00


19 01 00 Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales 30,000.00 30,000.00


01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 6,393,320.00 6,393,320.0001 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 6,393,320.00 6,393,320.00



04 00 Productos farmaceuticos y medicamentos 3,880.00 3,880.00



Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS




02 00 Vidrios y productos de vidrio 14,400.00 14,400.00





03 00 Utensilios de cocina y comedor 5,000.00 5,000.00

99 00 00 Otros materiales y suministro 4,590.00 4,590.0099 00 00 Otros materiales y suministro 4,590.00 4,590.00


4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 3,180,600.00 3,180,600.00


01 00 Electricidad 30,000.00 30,000.00

03 00 Agua 8,000.00 8,000.00

04 00 Teléfonos 7,000.00 7,000.00

06 00 Servicios de aseo urbano y domiciliario 500.00 500.00

06 00 00 Servicios de transporte y almacenaje 54,000.00 54,000.00

01 00 Fletes y embalajes 54,000.00 54,000.00

08 00 00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias 644,800.00 644,800.00

01 00 Primas y gastos de seguros 640,000.00 640,000.00

02 00 Comisiones y gastos bancarios 4,800.00 4,800.00

09 00 00 Viáticos y pasajes 600,000.00 600,000.00

01 00 Viáticos y pasajes dentro del país 600,000.00 600,000.00Viáticos y pasajes dentro del país 600,000.00 600,000.00

10 00 00 Servicios profesionales y técnicos 393,000.00 393,000.00

05 00 Servicios medicos, odontologico y otros servicios de sanidad 120,000.00 120,000.00

09 00 Servicios de lavandería y tintorería 1,000.00 1,000.00

10 00 Servicios de vigilancia 22,000.00 22,000.00

99 00 Otros servicios profesionales y técnicos 250,000.00 250,000.00


Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS



11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 542,300.00 542,300.0001 00

Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 12,500.00 12,500.00

02 00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 323,700.00 323,700.0007 00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 206,100.00 206,100.00

12 00 00 Conservación y reparaciones menores de obras 50,000.00 50,000.00

01 00 Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado 50,000.00 50,000.00

18 00 00 Impuestos indirectos 851,000.00 851,000.00

01 00 Impuesto al valor agregado 850,000.00 850,000.00

99 00 Otros impuesto indirectos 1,000.00 1,000.0099 00 Otros impuesto indirectos 1,000.00 1,000.00

4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 1,659,000.00 1,659,000.00

01 00 00 Repuestos y reparaciones mayores 395,000.00 395,000.00

01 00 Repuestos mayores 150,000.00 150,000.00

02 Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación 150,000.00 150,000.00

02 00 Reparaciones mayores de maquinaria y equipos 245,000.00 245,000.00

02 Reparaciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación 200,000.00 200,000.00

07 Reparaciones mayores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 45,000.00 45,000.00

02 00 00 ACTIVOS REALES 258,000.00 258,000.00

01 00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado 258,000.00 258,000.00



05 00 Maquinaria y equipos industriales y de taller 35,000.00 35,000.00

06 00 Maquinarias y equipos de energia 80,000.00 80,000.00

04 00 00 Equipos de transporte, tracción y elevación 1,000.00 1,000.0004 00 00 Equipos de transporte, tracción y elevación 1,000.00 1,000.00

01 00 Vehículos automotores terrestres 1,000.00 1,000.00

07 00 00 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 170,000.00 170,000.00

02 00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 45,000.00 45,000.00

03 00 Obras de arte 20,000.00 20,000.00

04 00 Libros, revistas y otros instrumentos de enseñanza 40,000.00 40,000.00


Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS



06 00 Instrumentos musicales y equipos de audio 65,000.00 65,000.00


01 00 Mobiliario y equipos de oficina 300,000.00 300,000.00

03 00 Mobiliario y equipos de alojamiento 250,000.00 250,000.00

99 00 00 Otros activos reales 50,000.00 50,000.00

01 00 otros activos reales 50,000.00 50,000.00

4.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1,370,000.00 1,370,000.00

11 00 00 Obligaciones de ejercícios anteriores 1,370,000.00 1,370,000.0011 00 00 Obligaciones de ejercícios anteriores 1,370,000.00 1,370,000.0003 00 Indemnizaciones diversas 700,000.00 700,000.0004 00 Compromisos de ejercicios anteriores 50,000.00 50,000.0005 00 Pretaciones de antigüedad originadas por la aplicación de la ley orgánica del trabajo 620,000.00 620,000.00


01ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS PENSIONADOS, PENSIONADAS, JUBILADOS Y

JUBILADAS 1,620,511.00 1,620,511.00



01 01 Transferencias corrientes internas al sector privado 1,275,274.00 1,275,274.0011 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleados, obreros y

militar pensionado 500,000.00 500,000.00

12 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado , obrero y militar pensionado 68,184.00 68,184.0015 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleado, obreros y

militar jubilado 600,000.00 600,000.00

16 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado 107,090.00 107,090.00

06 00 Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto

nivel y de durección 345,237.00 345,237.0016 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios de altos funcionarios y altas

funcionarias del poder público y de elección popular jubilado 100,000.00 100,000.0017 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal jubilado de alto nivel y de

dirección 200,000.00 200,000.00


Nº PROY/ Nº AEP/




DENOMINACION

EGRESOS



99 Otras subvenciones de personal jubilado de alto nivel y de dirección 45,237.00 45,237.00



Proyecto de Presupuesto de la Proyecto de Presupuesto de la Proyecto de Presupuesto de la Proyecto de Presupuesto de la Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015

Nº PROY/ Nº AEP/ ORDINARIO FCI TOTAL


CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO DE SIGLO XXI EN VENEZUELA

LOGRAR LA IRRUPCION DEFINITIVA DEL NUEVO ESTADO DEMOCRATICO Y SOCIAL, DERECHO Y DE JUSTICIA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA

02 CONTROL DE HACIENDA ESTADAL 49,985,527.00 49,985,527.00

02 ACCION CENTRALIZADA 49,985,527.00 49,985,527.00










SUB-PARTIDA


DENOMINACION

EGRESOS

INST P/AC PART.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015


PLAN OPERATIVO ANUAL 2015



36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 2,832,000.00 2,832,000.00



03 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal obrero fijo a tiempo completo 5,000.00 5,000.00

03 00 00 Primas 2,272,789.00 2,272,789.00




09 00 Primas por antiguedad a empleados 1,223,647.00 1,223,647.00

18 00 Primas por hogar a obreros 5,400.00 5,400.00

19 00 Primas por hijos de obreros 3,240.00 3,240.00

21 00 Primas por antigüedad a obreros 95,900.00 95,900.00


01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 5,400.00 5,400.00

02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 3,960.00 3,960.00




04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 2,658,587.00 2,658,587.00



08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 1,865,374.00 1,865,374.00

18 00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 213,741.00 213,741.00

46 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 1,000.00 1,000.00





SUB-PARTIDA


DENOMINACION

EGRESOS

INST P/AC PART.





05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 3,797,460.00 3,797,460.00


03 00 Bono vacacional a empleados 2,800,000.00 2,800,000.00

04 00 Aguinaldos a obreros 40,000.00 40,000.00

06 00 Bono vacacional a obreros 198,160.00 198,160.00

13 00

Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 100.00 100.00

15 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 100.00 100.00




01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 100.00 100.0001 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 100.00 100.00





11 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros 100.00 100.00

12 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros 100.00 100.00

13 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros 18,742.00 18,742.00

31 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección

popular 100.00 100.00

33 00

Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 100.00 100.00

34 00

Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 8,500.00 8,500.00

35 0.00 Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del pod púb y de elecc. Popu 100.00 100.00

39 00





07 00 00 Asistencia socio-económica 5,512,010.00 5,512,010.0007 00 00 Asistencia socio-económica 5,512,010.00 5,512,010.00

01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 50,000.00 50,000.00

02 00 Becas a empleados 10,000.00 10,000.00


08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 3,100,000.00 3,100,000.00

09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 100.00 100.00

10 00 Dotación de uniformes a empleados 1,000.00 1,000.00

11 00 Aporte patronal para gastos de guarderias y preescolar para hijos de empleados 100.00 100.00




SUB-PARTIDA


DENOMINACION

EGRESOS

INST P/AC PART.





18 00 Becas a obreros 1,000.00 1,000.00

23 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 52,325.00 52,325.00

24 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros 450,000.00 450,000.00

25 00 Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 100.00 100.00

26 00 Dotación de uniformes a obreros 220,000.00 220,000.00

27 00 Aporte patronal para gastos de guarderias y preescolar para hijos de obreros 100.00 100.00

28 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero 100.00 100.00

52 00 Capacitación y adiestramiento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 100.00 100.00

57 00 Aporte patronal a caja de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 30,600.00 30,600.00

58 00

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de

elección popular 30,000.00 30,000.00

63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 100.00 100.00

68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 212,400.00 212,400.0068 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 212,400.00 212,400.00

69 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección 500,000.00 500,000.00

08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 600,000.00 600,000.00

01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 300,000.00 300,000.00

02 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros 100,000.00 100,000.00

06 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 50,000.00 50,000.00

07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 150,000.00 150,000.00








10 07 00 Servicios de capacitación y adiestramiento 50,000.00 50,000.00

19 01 00 Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales 30,000.00 30,000.00


01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 10,850,320.00 10,850,320.00

4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 3,247,320.00 3,247,320.00



03 00 Productos agricolas y pecuarios 11,250.00 11,250.00




SUB-PARTIDA


DENOMINACION

EGRESOS

INST P/AC PART.





02 00 Petroleo crudo y gas natural 35,000.00 35,000.00

05 00 Piedra, arcilla, arena y tierra 2,000.00 2,000.00


1.00 00 Textiles 80,000.00 80,000.00


04 00 00 Productos de cuero y caucho 80,000.00 80,000.00

03 00 Cauchos y tripas para vehiculos 80,000.00 80,000.00





04 00 Libros, revistas y periódicos 10,000.00 10,000.00




02 00 Abonos, plaguicidas y otros 13,600.00 13,600.00


04 00 Productos farmaceuticos y medicamentos 3,880.00 3,880.00





01 00 Productos de barro, loza y porcelana 15,000.00 15,000.00







09 00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 85,120.00 85,120.00

10 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 20,000.00 20,000.0010 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 20,000.00 20,000.00




03 00 Utensilios de cocina y comedor 5,000.00 5,000.00






SUB-PARTIDA


DENOMINACION

EGRESOS

INST P/AC PART.











4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 3,876,600.00 3,876,600.00

01 00 00 Alquileres de inmuebles 30,000.00 30,000.00

01 00 Alquileres de edificios y locales 15,000.00 15,000.00

02 00 Alquileres de instalaciones culturales y recreativas 15,000.00 15,000.00

02 00 00 Alquileres de maquinaria y equipos 10,000.00 10,000.00

02 00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 10,000.00 10,000.00


01 00 Electricidad 30,000.00 30,000.00

03 00 Agua 8,000.00 8,000.00

04 00 Teléfonos 28,000.00 28,000.00

05 00 Servicios de comunicaciones 32,000.00 32,000.00

06 00 Servicios de aseo urbano y domiciliario 500.00 500.00




01 00 Publicidad y propaganda 8,000.00 8,000.00



04 00 Avisos 25,000.00 25,000.00

08 00 00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias 644,800.00 644,800.00

01 00 Primas y gastos de seguros 640,000.00 640,000.00

02 00 Comisiones y gastos bancarios 4,800.00 4,800.00

09 00 00 Viáticos y pasajes 600,000.00 600,000.00

01 00 Viáticos y pasajes dentro del país 600,000.00 600,000.0001 00 Viáticos y pasajes dentro del país 600,000.00 600,000.00


05 00 Servicios medicos, odontologico y otros servicios de sanidad 120,000.00 120,000.00


10 00 Servicios de vigilancia 22,000.00 22,000.00


11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 542,300.00 542,300.00




SUB-PARTIDA


DENOMINACION

EGRESOS

INST P/AC PART.




01 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 12,500.00 12,500.00

02 00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 323,700.00 323,700.00

07 00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 206,100.00 206,100.00


01 00 Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado 50,000.00 50,000.00

16 00 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 100,000.00 100,000.00

01 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 100,000.00 100,000.00



99 00 Otros impuesto indirectos 1,000.00 1,000.00

4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 2,356,000.00 2,356,000.00

01 00 00 Repuestos y reparaciones mayores 395,000.00 395,000.00

01 00 Repuestos mayores 150,000.00 150,000.00

02 Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación 150,000.00 150,000.00

02 00 Reparaciones mayores de maquinaria y equipos 245,000.00 245,000.00

02 Reparaciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación 200,000.00 200,000.00

07 Reparaciones mayores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 45,000.00 45,000.00

02 00 00 ACTIVOS REALES 258,000.00 258,000.00

01 00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado 258,000.00 258,000.00



05 00 Maquinaria y equipos industriales y de taller 35,000.00 35,000.00

06 00 Maquinarias y equipos de energia 80,000.00 80,000.00

04 00 00 Equipos de transporte, tracción y elevación 1,000.00 1,000.00

01 00 Vehículos automotores terrestres 1,000.00 1,000.00

05 00 00 Equipos de comunicaciones y de señalamiento 327,000.00 327,000.00

01 00 Equipos de telecomunicaciones 327,000.00 327,000.00

07 00 00 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 170,000.00 170,000.00

02 00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 45,000.00 45,000.0002 00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 45,000.00 45,000.00

03 00 Obras de arte 20,000.00 20,000.00

04 00 Libros, revistas y otros instrumentos de enseñanza 40,000.00 40,000.00

06 00 Instrumentos musicales y equipos de audio 65,000.00 65,000.00


01 00 Mobiliario y equipos de oficina 300,000.00 300,000.00

02 00 Equipos de computación 300,000.00 300,000.00




SUB-PARTIDA


DENOMINACION

EGRESOS

INST P/AC PART.




03 00 Mobiliario y equipos de alojamiento 250,000.00 250,000.00

99 00 00 Otros activos reales 50,000.00 50,000.00

01 00 otros activos reales 50,000.00 50,000.00

4.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1,370,400.00 1,370,400.00

02 00 00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 400.00 400.00

01 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) 100.00 100.00

03 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones 100.00 100.00

04 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 100.00 100.00

05 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional 100.00 100.00

11 00 00 Obligaciones de ejercícios anteriores 1,370,000.00 1,370,000.00

03 00 Indemnizaciones diversas 700,000.00 700,000.0003 00 Indemnizaciones diversas 700,000.00 700,000.00

04 00 Compromisos de ejercicios anteriores 50,000.00 50,000.00

05 00

Pretaciones de antigüedad originadas por la aplicación de la ley orgánica del trabajo 620,000.00 620,000.00


01 ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS PENSIONADOS, PENSIONADAS, JUBILADOS Y JUBILADAS 7,790,565.00 7,790,565.00



01 01 Transferencias corrientes internas al sector privado 5,410,990.00 5,410,990.00

01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 1,636,416.00 1,636,416.00

02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar 2,499,100.00 2,499,100.00

09 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado 100.00 100.00

11Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleados, obreros y militar pensionado

500,000.00 500,000.00

12 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado , obrero y militar pensionado 68,184.00 68,184.00

13 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado 100.00 100.00

15 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleado, obreros y militar jubilado 600,000.00 600,000.00

16Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado

107,090.00 107,090.00

06 0006 00

Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y de durección 2,379,575.00 2,379,575.00

01 Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 979,200.00 979,200.00

02 Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección 1,054,938.00 1,054,938.00

06 Aguinaldos de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados 100.00 100.00

07 Aguinaldos del personal jubilado de alto nivel y de dirección 100.00 100.00

16 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección

popular jubilado 100,000.00 100,000.00




SUB-PARTIDA


DENOMINACION

EGRESOS

INST P/AC PART.




17Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal jubilado de alto nivel y de dirección 200,000.00 200,000.00

99 Otras subvenciones de personal jubilado de alto nivel y de dirección 45,237.00 45,237.00

TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 49,985,527.00 49,985,527.00


Plan de Compras y Servicios de la Plan de Compras y Servicios de la Plan de Compras y Servicios de la Plan de Compras y Servicios de la Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015

DESCRIPCION

DENOMINACION DE RUBROS I II III IV

DOTACION DE UNIFORME DE EMPLEADOS 105 UNIFORME 105 - 1,000.00

DOTACION DE UNIFORME DE OBREROS 11 UNIFORME 11 20,000.00 220,000.00

ADQUISICION DE HCM DE TODO EL PERSONAL ACTIVO, JUBILADOS Y PENSIONADO DE LA CEB

1 PRIMA DE HCM 1 5,480,000.00 5,480,000.00

AGUA MINERAL 1100 BOTELLONES 1100 40.00 44,000.00

AGUA MINERAL DE 330 ML X 24 10 CAJA 10 250.00 2,500.00

GATORADE 8 CAJA 8 750.00 6,000.00

CARNE 100 KG 100 250.00 25,000.00

VERDURAS 50 KG 50 250.00 12,500.00

CAFÉ 50 KILOGRAMO 50 300.00 15,000.00



PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES

UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO


401-01-00-00 GASTOS DE PERSONAL

GALLETAS 49 PAQUETES 49 50.00 2,450.00

JUGOS 60 GARRAFA 60 60.00 3,600.00

REFRIGERIOS ACTIVIDADES CEB. 400 UNIDAD 400 200.00 80,000.00

AZUCAR 80 KILOGRAMO 80 35.00 2,800.00

RIFREGERIOS PLAN VACACIONAL 1 RIFRIGERIOS 1 25,000.00 25,000.00

NESTEA 12 KILOGRAMO 12 350.00 4,200.00

HIELO 10 20 20 20 BOLSAS 70 45.00 3,150.00

FRUTAS 25 KILOS 25 100.00 2,500.00

GOLOSINAS ACTIVIDAD NIÑOS (COTILLONES) 100 UNIDAD 100 50.00 5,000.00

REFRESCOS 25 CAJA 25 450.00 11,250.00

TE 50 CAJA 50 85.00 4,250.00

LECHE 10 KILOGRAMO 10 80.00 800.00

402-01-03-00 PRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIOS

ARBOLES PARA OFRENDAS 45 UNIDAD 45 250.00 11,250.00

402-02-02-00 PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL

MANTO ASFALTICO 10 ROLLO 10 3,500.00 35,000.00

ARENA 1 M3 1 1,000.00 1,000.00

PIEDRAS 1 M3 1 1,000.00 1,000.00

402-01-01-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

402-02-05-00 PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y TIERRA.

PIEDRAS 1 M3 1 1,000.00 1,000.00

BANDERAS EXTERIORES 6 UNIDAD 6 6,800.00 40,800.00

MORRAL (PLAN VACACIONAL) 40 UNIDAD 40 850.00 34,000.00

CINTA DE SEDA PARA LAZO 12 UNIDAD 12 100.00 1,200.00

CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS 200 MTROS 200 20.00 4,000.00

402-03-01-00 TEXTILES


DESCRIPCION








CHEMISSE OAC 30 UNIDAD 30 1,200.00 36,000.00

CAMISAS OBSEQUIOS DIA DEL TRABAJADOR 130 UNIDAD 130 1,500.00 195,000.00

FRANELAS PLAN VACACIONAL 60 UNIDAD 60 500.00 30,000.00

CHEMISSE DE OBSEQUIO ANIVERSARIO 130 UNIDAD 130 1,000.00 130,000.00

GORRAS 60 UNIDAD 60 200.00 12,000.00

CAUCHOS PARA VEHICULO OPTRA R15 4 UNIDAD 4 6,650.00 26,600.00

CAUCHOS PARA VEHICULOS P CAMIONETAS CHEROKEE 235/75 R16 8 UNIDAD 86,675.00

53,400.00

PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 360 PAQ 360 320.00 115,200.00

CINTA PARA EMBALAR BEIGE 36 ROLLO 36 75.00 2,700.00

CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE 12 ROLLO 12 75.00 900.00

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" 3472 X 8 ROLLOS 3 CAJA 3 80.00 240.00

402-03-02-00 PRENDAS DE VESTIR

402-04-03-00 CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHICULOS

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" 1172 X 6 4 CAJA 4 40.00 160.00

CINTA REFLECTIVA 2 ROLLO 2 850.00 1,700.00

CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS 15 ROLLOS 15 200.00 3,000.00

CARTULINA CORRUGADA 100 UNIDAD 100 15.00 1,500.00

PAPEL AUTOADHESIVO (100 HOJAS) 5 RESMA 5 320.00 1,600.00

SERVILLETAS X 40 PAQ 2 CAJA 2 850.00 1,700.00

TOALLIN X 24 1 BULTO 1 1,300.00 1,300.00

BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO GRANDE 200 UNIDAD 200 150.00 30,000.00

BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO PEQUEÑA 150 UNIDAD 150 45.00 6,750.00

PAPEL CARBON X 100 UN 1 RESMA 1 250.00 250.00

CARPETAS PARA EXPEDIENTES RRHH 5 UNIDAD 5 150.00 750.00

CARPETAS COLGANTES VERDES X 25 10 CAJAS 10 250.00 2,500.00

CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA 8 CAJA 8 250.00 2,000.00

CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO 8 CAJA 8 450.00 3,600.00

CARPETAS FIBRA PLÁSTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS x 25 un 30 CAJA 30250.00

7,500.00

CARPETAS MARRONES PLÁSTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X 25 30 CAJAS 30 350.00 10,500.00

CARPETA LOMO ANCHO OFICIO 20 UNIDAD 20 1,700.00

402-05-01-00 PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN

402-05-02-00 ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTON.

402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL CARPETA LOMO ANCHO OFICIO 20 UNIDAD 20 85.00 1,700.00

LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO 20 UNIDAD 20 120.00 2,400.00

LIBRETA 6 MATERIAS TAPA DURA 0 UNIDAD 0 200.00 -

INDICE TELEFONICO 2 UNIDAD 2 275.00 550.00

LIBRO ACTA 500 FOLIOS 6 UNIDAD 6 450.00 2,700.00

SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ 3 CAJA 3 300.00 900.00

402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA


DESCRIPCION








SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 3 RESMA 3 650.00 1,950.00

SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UINIDADES) 4 RESMA 4 300.00 1,200.00

SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO 1 RESMA 1 750.00 750.00

SOBRES MANILA TAMAÑO RX 1 RESMA 1 750.00 750.00

402-05-04-00 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.

PERIODICOS 125 125 125 125 EJEMPLARES 500 20.00 10,000.00

PAPEL 9 1/2 X 11 1 PARTE 2 CAJA 2 2,800.00 5,600.00

PAPEL FORMA CONTINUA 14 7/8" X 11 I PARTE (1401-20) (PRESUPUESTO) 2 CAJA 2 3,800.00 7,600.00

PAPEL 9 1/2 X 5 1/2 1 PARTE (RECIBOS RECURSOS 5 CAJA 5 2,850.00 14,250.00

PAPEL TAMAÑO CARTA 100 CAJAS 100 4,000.00 400,000.00

PAPEL TAMAÑO OFICIO 10 CAJAS 105,000.00

50,000.00

402-05-06-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA COMPUTACIÓN

5,000.00

PAPEL TAMAÑO EXTRA OFICIO 5 CAJAS 5 6,500.00 32,500.00

CATULINA AMARILLA TAMAÑO OFICIO 0 CAJA 0 - -

CARTULINA TAMAÑO CARTA OPALINA BLANCA 20 RESMA 20 450.00 9,000.00

CARTULINA TAMAÑO OFICIO OPALINA BLANCA 6 RESMA 0 - -

CARTULINA DE HILO BLANCA CARTA 0 RESMA 0 - -

PAPEL FOTOGRAFICO 12 RESMA 12 500.00 6,000.00

CARTULINA TAMAÑO CARTA COLORES SURTIDOS 10 RESMA 10 250.00 2,500.00

PLAGUICIDA PARA FUMIGACION 6 UNIDAD 6 600.00 3,600.00

BAIGON 50 UNIDAD 50 200.00 10,000.00

TINTA PARA SELLO AUTOMATICO TRODAT PRINTY 44055 NEGRO 1 UNIDAD 1 60.00 60.00

TONER PARA FAX CANON L80 10 UNIDAD 10 3,600.00 36,000.00

TONER PARA FOTOCOPIADORA (GPR-16) 10 UNIDAD 104,000.00

40,000.00

RECARGA DE CARTUCHOS VARIOS (TINTA) 20 UNIDAD 20 900.00 18,000.00

TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON (GPR-15) 10 UNIDAD 10 3,000.00 30,000.00

PINTURA GRIS PARA INTERIORES 15 GALON 15 900.00 13,500.00

PINTURA AZUL BRILLO DE SEDA 15 GALON 15 1,300.00 19,500.00

PINTURA DE CAUCHO COLOR BLANCO 4 CUÑETE 4 1,625.00 6,500.00

402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y

REPRODUCCIÓN

402-06-02-00 ABONOS, PLAGUICIDAS Y OTROS

402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

1,625.00

PINTURA EN ACEITE COLOR BLANCO MATE 8 GALON 8 1,180.00 9,440.00

TONER RICOH AFICIO (MP2500) 9 UNIDAD 9 3,000.00 27,000.00

ALGODON 6 UNIDAD 6 100.00 600.00

VENDAS 12 UNIDAD 12 60.00 720.00

CURITAS 5 CAJA 5 80.00 400.00

ALCOHOL 6 UNIDAD 6 200.00 1,200.00

402-06-04-00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS


DESCRIPCION








MERTEOLATE 6 UNIDAD 6 100.00 600.00

AGUA OXIGENADA 6 UNIDAD 6 60.00 360.00

402-06-05-00 PRODUCTOS DE TOCADOR

JABON LIQUIDO 12 GALON 12 250.00 3,000.00

ACEITE 3 EN 1 EN SPRAY 6 UNIDAD 6 60.00 360.00

LIGA DE FRENO 15 UNIDAD 15 100.00 1,500.00

REFRIGERANTE 2 CAJAS 2 600.00 1,200.00

ACEITE LUBRICANTE SEMI SINTETICO 20W -50 20 CAJAS 20 1,250.00 25,000.00

ACEITE DE PARA CAJA1

CAJA 1850.00

850.00

COMBUSTIBLE 1250 1250 1250 1250 LITROS 5000 0.970 4,850.00

ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA TRANSPARENTE X 50 RESMA 2 400.00

402-06-06-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA TRANSPARENTE X 50 2 RESMA 2 200.00 400.00

ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL X 50 2 RESMA 2 200.00 400.00

ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL OPACO X 50 2 RESMA 2 200.00 400.00

ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL REY TIPO CUERO X 50 2 RESMA 2 250.00 500.00

CAJA DE HERRAMIENTAS TRUPPER 23" 3 UNIDAD 3 3,000.00 9,000.00

ACETATO P/ ENCUADERNAR OFICIO AZUL OPACO X 50 2 RESMA 2 200.00 400.00

VASOS PLASTICOS DESECHABLE GRANDES X 100 6 CAJA 6 1,100.00 6,600.00

PERSIANAS RECEPCION 1 UNIDAD 1 7,000.00 7,000.00

PERSIANAS SERVICIO JURIDICO 1 UNIDAD 1 20,000.00 20,000.00

PERSIANAS DEL DESPACHO 1 UNIDAD 1 20,000.00 20,000.00

PERSIANAS DEL AREA DE ARCHIVO CENTRAL 1 UNIDAD 1 60,000.00 60,000.00

VASOS PLASTICOS DESECHABLE MEDIANOS X 100 3 CAJA 3 900.00 2,700.00

VASOS PLASTICOS DESECHABLE PEQ (50 X 100 ) 12 CAJA 12 800.00 9,600.00

PLATOS 200 UNIDADES 3 BULTO 3 600.00 1,800.00

ENVASES PARA SOPA 200 UNIDADES 3 BULTO 3 500.00 1,500.00

TARJETAS PVC (500) 2 PAQ 2 3,500.00 7,000.00

TENEDORES 20 PAQUETE 20 40.00 800.00

CUCHILLOS 20 PAQUETE 20 40.00 800.00

CUCHARAS 20 PAQUETE 20 40.00 800.00

CAJA DE PRIMEROS AUXILIOS 2 UNIDAD 2 3,000.00 6,000.00

402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS

CAJA DE PRIMEROS AUXILIOS 2 UNIDAD 2 3,000.00 6,000.00

CUCHARITAS (100 UNIDADES) 6 PAQUETE 6 60.00 360.00

ARCHICOMODOS COLOR BLANCO 80 UNIDAD 80 120.00 9,600.00

CAJETINES PLÁSTICOS CON TAPA 2 HUECOS 20 UNIDAD 20 200.00 4,000.00

CONTENEDORE BASURA POLIETILENO 2 RUEDAS 120 LITROS 3 UNIDAD 3 3,000.00 9,000.00

PALAS PLASTICAS 4 UNIDAD 4 65.00 260.00

TOBOS 3 UNIDAD 3 100.00 300.00


DESCRIPCION








ACCESORIOS PAVCO (PARA TANQUE DE AGUA) 23 UNIDAD 23 30.00 690.00

CONOS REFLECTIVOS 4 UNIDAD 4 1,250.00 5,000.00

SOBRES PLASTICOS AUTOADHESIVOS PARA TARJETAS 200 UNIDAD 200 3.00 600.00

BOLSAS PLASTICAS DE 15 KG 240 UNIDAD 240 6.00 1,440.00

TANQUE 2000 LITROS 1 UNIDAD 1 5,754.00 5,754.00

BOLSAS NEGRAS 200 LTS 608 UNIDAD 608 12.00 7,296.00

402-07-01-00 PRODUCTOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA

MATEROS VARIOS (CORPORATIVA) 15 UNIDAD 15 1000.00 15,000.00

402-07-02-00 VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO

VIDRIOS BISELADO 8 UNIDAD 8 1800.00 14,400.00

402-07-04-00 CEMENTO, CAL Y YESO CEMENTO (SACO) 20 SACOS 20 120.00 2,400.00

402-08-01-00 PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y ACERO

TUBO METALICO 12 UNIDAD 12 250.00 3,000.00

DESTORNILLADORES Y DADOS 1 UNIDAD 1 1,250.00 1,250.00

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRESION PARA EQUIPOS DE COMPUTACION 1 UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00

DISCO PARA PULIDORA DE 4" 26 UNIDAD 26 50.00 1,300.00

CAJA DE HERRAMIENTAS ( CON ACCESORIOS) 6 UNIDAD 6 15,000.00 90,000.00

SEGUETA 1 UNIDAD 1 180.00 180.00

GUAYA PARA DESTAPE DE CAÑERIA 1 UNIDAD 1 3,000.00 3,000.00

NIVEL 1 UNIDAD 1 150.00 150.00

PIQUETA 1 UNIDAD 1 100.00 100.00

CANDADOS 3 UNIDAD 3 400.00 1,200.00

MARTILLO DE GOMA 1 UNIDAD 1 120.00 120.00

RAMPLUS VERDES 1000 UNIDAD 1000 0.50 500.00

TORNILLOS 1000 UNIDAD 1000 0.70 700.00

AVISOS DE SEÑALIZACIÓN 25 UNIDAD 25 50.00 1,250.00

402-08-03-00 HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERÍA Y

ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA

402-08-07-00 MATERIALES DE

CONOS 4 UNIDAD 4 950.00 3,800.00

BATERIAS DE 800 AMP 8 UNIDAD 8 4,000.00 32,000.00

GATO HIDRAULICO P/VEHICULOS, TIPO CAIMAN 2 UNIDAD 2 1,000.00 2,000.00

CEPILLOS LIMPIA PARABRISAS 8 JUEGOS 8 450.00 3,600.00

ALFOMBRAS DE GOMAS PARA PISOS DE VEHICULOS 8 JUEGO 8 1,000.00 8,000.00

402-08-07-00 MATERIALES DE SEÑALAMIENTO

402-08-09-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE


DESCRIPCION








FILTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS 32 UNIDAD 32 200.00 6,400.00

CUERO PARA LAVADO DE CARROS 8 UNIDAD 8 300.00 2,400.00

FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETAS 64 UNIDAD 64 180.00 11,520.00

FILTRO DE AIRE 32 UNIDAD 32 600.00 19,200.00

REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA CANON 2 UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00

BATERIA PARA CENTRAL TELEFONICA 1 UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00

BATERIA PARA LAMPARA DE EMERGENCIA 4 UNIDAD 4 150.00 600.00

CALIBRADOR DE AIRE 1 UNIDAD 1 700.00 700.00

CARGADOR DE CORRIENTE PARA CAMARAS 3 UNIDAD 3 700.00 2,100.00

CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA CANON 2 UNIDAD 2 3,800.00 7,600.00

BALON DE FUTBOLL SALA 3 UNIDAD 3 2,000.00 6,000.00

BALON DE KIKIMBOL 2 UNIDAD 2 2,000.00 4,000.00

ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE

402-08-10-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUIPOS

BALON DE KIKIMBOL 2 UNIDAD 2 2,000.00 4,000.00

BALON DE VOLEIBOL 2 UNIDAD 2 4,340.00 8,680.00

PELOTAS DE PING PONG 6 UNIDAD 6 95.00 570.00

PELOTAS DE SOFTBALL X 6 4 CAJA 4 2,000.00 8,000.00

COTILLONES OBSEQUIO (PLAN VACACIONAL) 35 UNIDAD 35 650.00 22,750.00

CERA 20 LTS ROJA 1 CUNETE 1 250.00 250.00

CERA BLANCA 3,9 LTS 80 GALON 80 180.00 14,400.00

CLORO 3,9 LTS 100 GALON 100 50.00 5,000.00

DESINFECTANTE 3,9 LTS 95 GALON 95 110.00 10,450.00

ESPONJA 1 CAJA 1 300.00 300.00

AXION EN CREMA 500 GRAMOS 48 POTE 48 60.00 2,880.00

PAÑITOS AMARILLOS 6 DOCENA 6 45.00 270.00

CEPILLOS DE BARRER 12 UNIDAD 12 100.00 1,200.00

HARAGAN 2 UNIDAD 2 150.00 300.00

CEPILLOS PARA PULIDORA INDUSTRIAL 1 JUEGO 1 1,000.00 1,000.00

COLETOS 40 UNIDAD 40 30.00 1,200.00

JABON EN POLVO INDUSTRIAL 3 SACOS 3 700.00 2,100.00

BOLSAS PARA ASPIRADORA 1 PAQUETE 1 300.00 300.00

LIMPIADOR DE POCETA (LIPOTEX) 15 GALON 15 250.00 3,750.00

402-08-10-01 ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y

JUGUETES

402-10-02-00 MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO

LIMPIADOR DE POCETA (LIPOTEX) 15 GALON 15 250.00 3,750.00

LIMPIA VIDRIOS 5 POTES 5 180.00 900.00

SHAMPU PARA VEHICULOS 10 GARRAFA 10 250.00 2,500.00

HARAGAN 8 UNIDAD 8 150.00 1,200.00

HARAGANES PARA LIMPIAR CRISTALES 8 UNIDAD 8 300.00 2,400.00

LIMPIA PISOS RUSTICOS 6 GARRAFA 6 180.00 1,080.00

AMBIENTADOR 60 UNIDAD 60 85.00 5,100.00


DESCRIPCION








AMBIENTADOR REPUESTOS PARA BAÑOS 48 UNIDAD 48 40.00 1,920.00

AMBIENTADOR PARA BAÑOS (PASTILLAS) 150 UNIDAD 150 30.00 4,500.00

PRIDE 35 UNIDAD 35 200.00 7,000.00

OLLA DE 350 LTS 1 UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00

KIT DE COCINA (CUCHILLO, RAMILLON Y TERNEDOR GRANDE) 1 UNIDAD 1 1,850.00 1,850.00

BANDEJAS PARA SERVIR GRANDE 3 UNIDAD 3 550.00 1,650.00

CARPETAS TAPA DURA AZULES PAPA ARCHIVAR PPTO 4 UNIDAD 4 350.00 1,400.00

CARPETAS TAPA DURA AZULES TAMAÑO CARTA CONTAB 4 UNIDAD 4 350.00 1,400.00

CARPETAS TAPA DURA AZULES TAMAÑO OFICIO CONTAB 4 UNIDAD 4 350.00 1,400.00

TIRRO X 12 2 CAJA 2 450.00 900.00

CINTA DE TINTA PARA SUMADORA 24 UNIDAD 24 50.00 1,200.00

ALMOHADILLA DACTILAR 12 UNIDAD 12 60.00 720.00

402-10-03-00 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

ALMOHADILLA DACTILAR 12 UNIDAD 12 60.00 720.00

ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM 12 UNIDAD 12 40.00 480.00

BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO 100 CAJA 100 180.00 18,000.00

BOLÍGRAFOS COLOR AZUL 35 CAJA 35 180.00 6,300.00

BORRADORES NATA 620 24 UNIDAD 24 10.00 240.00

BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA 1 CAJA 1 150.00 150.00

CHINCHES X 100 UNID 2 CAJA 2 180.00 360.00

CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) 12 CAJA 12 70.00 840.00

CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) 12 CAJA 12 70.00 840.00

CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID 100 CAJA 100 30.00 3,000.00

GANCHO PARA CARPETA X 25 24 CAJA 24 60.00 1,440.00

PEGA EN BARRA DE 40 GRS 20 UNIDAD 20 50.00 1,000.00

PEGA LIQUIDA BLANCA DE 250 CC (ESCOLAR) 12 UNIDAD 12 30.00 360.00

SILICON EN BARRA FINA 2 BULTO 2 200.00 400.00

TIJERA 12 UNIDAD 12 50.00 600.00

BOLIGRAFOS DE COLORES 0 PAQUETE 0 200.00 -

PEGA ESCARCHADA VARIOS COLORES 0 PAQUETE 0 85.00 -

SILICON FRIO 2 CAJA DE 6 10 200.00 2,000.00

GRAPAS INDUSTRIALES 3 CAJA 3 200.00 600.00

GRAPAS LISAS 3 CAJA 3 70.00 210.00

GRAPAS CORRUGADAS 20 CAJA 20 70.00 1,400.00

ENGRAPADORAS 8 UNIDAD 8 500.00 4,000.00

LAPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML 2 CAJA 2 500.00 1,000.00

LÁPICES DE GRAFITO 30 CAJAS 30 120.00 3,600.00

MARCADORES DE COLORES 6 CAJA 6 250.00 1,500.00


DESCRIPCION








PINTURA AL FRIO 12 UNIDAD 12 135.00 1,620.00

BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) 6 PAQ 6 80.00 480.00

BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 10 PAQ 10 230.00 2,300.00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO 3 CAJA 3 260.00 780.00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL 2 CAJA 2 260.00 520.00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO 2 CAJA 2 260.00 520.00

MARCADOR PUNTA FINA ROJO 2 CAJA 2 130.00 260.00

MARCADOR PUNTA FINA NEGRO 2 CAJA 2 130.00 260.00

MARCADOR PUNTA FINA AZUL 2 CAJA 2 130.00 260.00

TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM 50 UNIDAD 50 45.00 2,250.00

CUENTA FÁCIL X 12 UNID DE 14 GRS 1 CAJA 1 655.00 655.00

PERFORADORA 4 UNIDAD 4 300.00 1,200.00

402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE

INSTRUCCIÓN

PERFORADORA 4 UNIDAD 4 300.00 1,200.00

PERFORADORA TIPO ALICATE 6 UNIDAD 6 60.00 360.00

RESALTADOR 3 CAJA 3 150.00 450.00

SACAGRAPA PEQUEÑOS 24 UNIDAD 24 50.00 1,200.00

EXACTOS 1 DOCENA 1 525.00 525.00

TINTA ROLON P/SELLO NEGRO 12 UNIDAD 12 85.00 1,020.00

CORONAS FLORES NATURALES 5 5 UNIDAD 10 800.00 8,000.00

PLACAS DE RECONOCIMIENTO 0 10 UNIDAD 10 1,350.00 13,500.00

ARREGLOS FLORARES 3 3 UNIDAD 6 300.00 1,800.00

OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE 58 UNIDAD 58 500.00 29,000.00

OBSEQUIO DIA DEL PADRE 50 UNIDAD 50 500.00 25,000.00

OBSEQUIO DIA DEL ABOGADO 20 UNIDAD 20 450.00 9,000.00

OBSEQUIO DIA DEL EDUCADOR 2 UNIDAD 2 500.00 1,000.00

OBSEQUIO DIA DEL SOCIOLOGO 1 UNIDAD 1 400.00 400.00

OBSEQUIO DIA DE LA MUJER 70 UNIDAD 70 500.00 35,000.00

OBSEQUIO DIA DEL PERIODISTA 1 UNIDAD 1 400.00 400.00

OBSEQUIO DIA DEL ARQUITECTO 1 UNIDAD 1 400.00 400.00

OBSEQUIO DIA DEL TRABAJADOR 115 UNIDAD 115 600.00 69,000.00

OBSEQUIO DIA DEL ADMINISTRADOR 10 UNIDAD 10 500.00 5,000.00

402-10-06-00 CONDECORACIONES OFRENDA Y SIMILARES

OBSEQUIO DIA DEL ADMINISTRADOR 10 UNIDAD 10 500.00 5,000.00

OBSEQUIO DIA DEL CONTADOR 15 UNIDAD 15 500.00 7,500.00

OBSEQUIO DIA DEL INGENIERO 18 UNIDAD 18 500.00 9,000.00

OBSEQUIO DIA DE LA SECRETARIA 10 UNIDAD 10 500.00 5,000.00

OBSEQUIO DIA DEL TOPOGRAFO 1 UNIDAD 1 500.00 500.00

OBSEQUIO DIA DE LA SEGURIDAD LABORAL 1 UNIDAD 1 500.00 500.00

BOTONES DE RECONOCIMIENTO 30 UNIDAD 30 250.00 7,500.00


DESCRIPCION








OBSEQUIOS AL PERSONAL 115 UNIDAD 115 500.00 57,500.00

OBSEQUIOS CONTRALORES 30 UNIDAD 30 500.00 15,000.00

MASCARILLAS 12 UNIDAD 12 150.00 1,800.00

LENTES DE SEGURIDAD 6 UNIDAD 6 65.00 390.00

GUANTES DE HILO 12 PARES 12 60.00 720.00

GUANTE DE SOLDADOR 2 PARES 2 180.00 360.00

GUANTES PLASTICOS 24 PARES 24 50.00 1,200.00

REPUESTO PARA PANTALLA FACIAL 1 1 UNIDAD 2 395.00 790.00

PANTALLA FACIAL UNIDAD 1 5,710.00 5,710.00

VIDRIO PARA SOLDAR 3 UNIDAD 3 400.00 1,200.00

GUANTES DE CARNAZA 4 PARES 4 80.00 320.00

PENDRIVE DE 8 GB 2 2 4 UNIDAD 8 800.00 6,400.00

402-10-07-00 PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PENDRIVE DE 8 GB 2 2 4 UNIDAD 8 800.00 6,400.00

CD´S X 100 2 BOBINA 2 1,000.00 2,000.00

CD REGRABABLE X 100 1 BOBINA 1 605.00 605.00

CINTA EPSON FX 2190 3 UNIDADES 3 750.00 2,250.00

CINTA EPSON FX 890 3 UNIDADES 3 450.00 1,350.00

PUNTERO PARA DIASPOSITIVAS 1 UNIDAD 1 475.00 475.00

MOUSE 20 UNIDAD 20 350.00 7,000.00

MOUSE PAD ERGONOMICO 30 UNIDAD 30 400.00 12,000.00

TECLADOS 8 UNIDAD 8 550.00 4,400.00

TINTA RIBON PARA LA CARNETIZADORA 2 UNIDAD 2 8,000.00 16,000.00

TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N 12 UNIDAD 12 4,500.00 54,000.00

TONER (364A) PARA IMPRESORA LASER HP P4015N 10 UNIDAD 10 4,500.00 45,000.00

TONER PARA IMPRESORA LASERJET HP CP2035N COLOR NEGRO 3 UNIDAD 3 4,000.00 12,000.00

TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N CYAN AZUL 2 UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00

TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N YELLOW AMARILLO 2 UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00

TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N MAGENTA FUSCIA 2 UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00

402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N MAGENTA FUSCIA 2 UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00

TONER (278A) IMPRESORA CANON MF4770 10 UNIDAD 10 1,800.00 18,000.00

TONER (GPR-22) CANON 1023N 3 UNIDAD 3 3,000.00 9,000.00

CARTUCHOS (21) IMPRESORA HP 2360 2 UNIDAD 2 2,000.00 4,000.00


DESCRIPCION








CARTUCHOS (22) IMPRESORA HP 2360 2 UNIDAD 2 2,000.00 4,000.00

TONER (Q2612A) PARA IMPRESORA HP LASER 1012 4 UNIDAD 4 1,880.00 7,520.00

TUBOS FLUORESCENTES DE 32 VATIOS 6 CAJA 6 2,200.00 13,200.00

FLUORESCENTES CIRCULARES DE 32 VATIOS 1 CAJA 1 1,310.00 1,310.00

TERMINALES PARA CAMBIO DE FLUORESCENTE 24 UNIDAD 24 120.00 2,880.00

ARRANQUE RAPIDO BALASTRO DE 2 X 40 24 UNIDAD 24 300.00 7,200.00

BALASTO 24 UNIDAD 24 600.00 14,400.00

SOCATE 24 UNIDAD 0 - -

LAMPARAS FLUORESCENTES RECTANGULARES 5 UNIDAD 5 700.00 3,500.00

BOMBILLOS DELANTEROS PARA CARRO 16 UNIDAD 16 250.00 4,000.00 402-10-11-00 MATERIALES BOMBILLOS DELANTEROS PARA CARRO 16 UNIDAD 16 250.00 4,000.00

BOMBILLOS AHORRADORES 50 UNIDAD 0 - -

LAMPARAS FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 24 UNIDAD 24 70.00 1,680.00

TOMA CORRIENTE MACHO (ENCHUFE) 50 UNIDAD 50 50.00 2,500.00

TOMA CORRIENTE HEMBRA DOBLE (ENCHUFE) 50 UNIDAD 50 50.00 2,500.00

REFLECTORES PARA EXTERIORES 400 VATIOS 4 UNIDAD 4 5,000.00 20,000.00

CABLE UTP 3 CAJA 3 2,500.00 7,500.00

REGLETA DE 5 TOMAS CON SU PRESIÓN DE SOBRE CARGA 2 UNIDAD 2 1,000.00 2,000.00

EXTENSIÓN DE CABLE DE 110 VOLTIOS DE 10 METROS 5 UNIDAD 5 500.00 2,500.00

HERRAJE PARA POCETA 5 UNIDAD 5 856.00 4,280.00

PAPELERAS DE ACERO INNOXIDABLES 10 UNIDAD 10 1,250.00 12,500.00

PAPELERAS SIN TAPA 20 UNIDAD 20 700.00 14,000.00

TEFLON 12 UNIDAD 12 50.00 600.00

ACCESORIO PARA BAÑOS 9 UNIDAD 9 3,500.00 31,500.00

TUBERIA PAVCO 3/4 12 UNIDAD 12 360.00 4,320.00

LLAVE DE ARRESTO DE 1/2 14 UNIDAD 14 200.00 2,800.00

AMBIENTADORES PARA VEHICULO 60 UNIDAD 60 150.00 9,000.00

CARBON VEGETAL 4 SACOS 4 200.00 800.00

TEIPE NEGRO 12 UNIDAD 12 70.00 840.00

PILAS AA 35 PARES 35 120.00 4,200.00

402-10-11-00 MATERIALES ELÉCTRICOS

402-10-12-00 MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS

PILAS PARA TARJETA MADRE 3W 20 UNIDAD 20 100.00 2,000.00

PILAS AAA 35 PARES 35 120.00 4,200.00

PILAS RECARGABLES AA 6 PARES 6 250.00 1,500.00

PEGA PAVCO 3 UNIDAD 3 600.00 1,800.00

PORTAPENDONES 4 UNIDAD 4 600.00 2,400.00

PILAS PARA TESTER 2 UNIDAD 2 450.00 900.00

402-10-99-00 OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS


DESCRIPCION








PROBADOR DE CABLE DE RED 1 UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00

TESTER PROBADOR DE TARJETA MADRE 1 UNIDAD 1 1,200.00 1,200.00

LIMPIADORES ELECTRONICOS 8 UNIDAD 8 260.00 2,080.00

PISTOLAS SILICON 3 UNIDAD 3 500.00 1,500.00

PILAS RECARGABLES AAA 6 PARES 6 180.00 1,080.00

REVERBERO 1 UNIDAD 1 2,000.00 2,000.00

CILINDRO DE BOMBONA DE GAS 1 UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00

PARAGUAS 2 UNIDAD 2 795.00 1,590.00

CONECTORES RJ11 60 UNIDAD 60 6.00 360.00

CONECTORES RJ45 X 100 50 UNIDAD 50 7.00 350.00

CERRADURAS CISA PARA PUERTAS DE MADERA 12 UNIDAD 12 350.00 4,200.00

CERRADURAS CISA PARA PUERTAS PRINCIPALES 6 UNIDAD 6 500.00 3,000.00

402-99-01-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

CERRADURAS CISA PARA PUERTAS PRINCIPALES 6 UNIDAD 6 500.00 3,000.00

RODILLOS PARA PINTAR 2 UNIDAD 2 550.00 1,100.00

RODILLOS REPUESTOS 8 UNIDAD 8 50.00 400.00

BROCHAS 10 UNIDAD 10 100.00 1,000.00

403-01-01-00 ALQUILERES DE EDIFICIO Y LOCALES

ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL

1 2 SERVICIO DE ALQUILER 3 5,000.00 15,000.00

ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR 1 SERVICIO DE ALQUILER 1 5,000.00 5,000.00

ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL ENCUENTRO DE CONTRALORES 1 SERVICIO DE ALQUILER 1 5,000.00 5,000.00

ALQUILERES DE INSTALACIONES PARA FIESTA DE FIN DE AÑO 1 SERVICIO DE ALQUILER 1 5,000.00 5,000.00

403-02-02-00 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,

TRACCIÓN Y ELEVACIÓNALQUILER DE AUTOBUS 2 2 SERVICIO 4 2,500.00 10,000.00

403-04-01-00 ELECTRICIDAD CORPOELEC 3 3 3 3 SERVICIO 12 2,500.00 30,000.00

403-04-03-00 AGUA HIDROANDES 3 3 3 3 SERVICIO 12 666.67 8,000.00

403-02-01-00 ALQUILERES DE INSTALACIONES CULTURALES Y

RECREATIVAS

MOVISTAR 3 3 3 3 SERVICIO 12 583.33 7,000.00

CANTV 3 3 3 3 SERVICIO 12 1,750.00 21,000.00

HOSTING 1 SERVICIO 1 5,000.00 5,000.00

INTERNET 3 3 3 3 SERVICIO 12 2,250.00 27,000.00

403-04-04-00 TELÉFONOS

403-04-05-00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES


DESCRIPCION








403-04-06-00 SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

ASEO 3 3 3 3 SERVICIO 12 41.67 500.00

403-06-01-00 FLETES Y EMBALAJES FLETES Y EMBALAJES 300 UNIDAD 300 180.00 54,000.00

PENDONES 3 UNIDAD 3 1,000.00 3,000.00

TRIPTICOS INFORMATIVO DE LA OAC 500 UNIDAD 500 25.00 12,500.00

ROTULADO EN VINIL PARA LA OAC 2 MT2 2 1,000.00 2,000.00

8,000.00 403-07-01-00 PLUBLICIDAD Y

PROPAGANDAEVENTOS 2 UNIDAD 4,000.00 2

403-07-02-00 IMPRENTA Y REPRODUCCION

REVISTAS(400 UNIDADES) 250 UNIDAD 250 210.00 52,500.00

DIA DE LA MADRE 1 SERVICIO 1 15,000.00 15,000.00

DIA DEL PADRE 1 SERVICIO 1 15,000.00 15,000.00

3RO ENCUENTRO DE OAC 1 SERVCIO 1 55,000.00 55,000.00

DIA DE LA SECRETARIA 1 SERVICIO 1 15,000.00 15,000.00

DIA DEL TRABAJADOR 1 SERVICIO 1 100,000.00 100,000.00

ANIVERSARIOS 1 SERVICIO 1 200,000.00 200,000.00

403-07-04-00 AVISOS NOTIFICACIONES 7 6 6 6 UNIDAD 25 1,000.00 25,000.00

403-08-01-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

VEHICULOS 10 SERVICIO 10 64,000.00 640,000.00

403-08-02-00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

COMISIONES BANCARIOS 6 6 6 6 COMISION 24 200.00 4,800.00

403-09-01-00 VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAÍS

VIATICOS VARIOS 250 250 250 250 VIATICOS 1000 600.00 600,000.00

403-10-05-00 SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICO Y OTROS SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICA 3 3 3 3 SERVICIO 12 10,000.00 120,000.00

403-07-03-00 RELACIONES SOCIALES

ODONTOLOGICO Y OTROS SERVICIOS DE SANIDAD

SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICA 3 3 3 3 SERVICIO 12 10,000.00 120,000.00

403-10-07-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

CURSOS VARIOS 4 3 3 UNIDAD 10 5,000.00 50,000.00


DESCRIPCION








403-10-09-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y TINTORERIA

BANDERAS, TOGAS DE JUICIOS ENTRE OTROS 2 4 4 SERVICIO 10 100.00 1,000.00

403-10-10-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA

SERVICIOS DE MONITOREO A LA SEDE 3 3 3 3 SERVICIO 12 1,833.33 22,000.00

SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO MUSICAL DE LA CORAL 3 3 3 3 SERVICIO 12 5,500.00 66,000.00

SERVICIO DE ESTUDIO DE GRABACION CORAL "SON CONTROL" 1 SERVICIO 1 20,000.00 20,000.00

SERVICIO DE EXAMENES MEDICO (CONTRATO CON LABORATORIO) 62 62 63 63 SERVICIO 250 600.00 150,000.00

MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIMOVIL 1 SERVICIO 1 14,000.00 14,000.00

403-10-99-00 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREC.PLANTA ELECTRICA 1 SERVICIO 1 2,000.00 2,000.00

CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOSMOTORES DE LOS PORTONES DE LA SEDE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADOBARINAS"

2 1 SERVICIO 3 3,500.00 10,500.00

SERVICIO DE ROTACION DE CAUCHOS, ALINEACION, Y BALANCEO 16 SERVCIO 16 695.00 11,120.00

SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO 5 5 6 SERVCIO 16 540.00 8,640.00

CONTRATO MARCO DE "MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"

1 SERVICIO 1 303,940.00 303,940.00

CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOSEQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"

1 1 SERVICIO 2 55,000.00 110,000.00

RECARGA DE EXTINTORES 10 LB. 6 SERVICIO 6 550.00 3,300.00

403-11-01-00 CONSERVACIONES Y REPARACIONES MENORES DE

MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO, INDUSTRIA

Y TALLER

403-11-02-00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE

EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

403-11-07-00 CONSERVACIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES 10 LB. 6 SERVICIO 6 550.00 3,300.00

RECARGA DE EXTINTORES 5 LB. 8 SERVICIO 8 350.00 2,800.00

CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEIMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"

2 SERVICIO 2 45,000.00 90,000.00

REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE ALOJAMIENTO


DESCRIPCION








403-12-01-00 CONSERVACIONES Y REPARACIONES MENORES DE

OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO

REPARACIONES VARIAS MENORES DE LA SEDE DE LA CONTRALORIA 2 3 SERVICIO 5 10,000.00 50,000.00

403-16-01-00 SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y

CULTURALES

ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL IV PLAN VACACIONAL "SEMILLITA DE CONTROL 2015"

1 SEVICIO 1 100,000.00 100,000.00

403-18-01-00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IVA 1 IMPUESTO 1 850,000.00 850,000.00

403-18-99-00 OTROS IMPUESTO INDIRECTOS

IMPUESTO AL LUJO 1 IMPUESTO 1 1,000.00 1,000.00

403-19-01-00 COMISIÓN POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS

BENEFICIOS SOCIALESGASTOS ADMINISTRATIVOS ELABORACIÓN DE CESTA TICKETS 3 3 3 3 SERVICIO 12 2,500.00 30,000.00

404-01-01-02 REPUESTOS MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE,

TRACCIÓN Y ELEVACIÓN.MOTOR Y CAJA DE VEHICULO AUTOMOTOR 1 UNIDAD 1 150,000.00 150,000.00

404-01-02-02 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y

ELEVACIÓN

CONTRATO MARCO DE "MANTENIMEINTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTORDE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"

1 SERVICIO 1 200,000.00 200,000.00

404-01-02-07 REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS, MUEBLES

Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA.MOTOR COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO 3 UNIDAD 3 15,000.00 45,000.00

SUSTITUCION DE LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA 1 SUMINISTRO Y SERVICIO 1 58,000.00 58,000.00

SUSTITUCION DE LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS

1 SUMINISTRO Y SERVICIO 1 58,000.00 58,000.00

SUSTITUCION DEL PISO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS

1SUMINISTRO Y

CONSTRUCCION1 200,000.00 200,000.00

ESCANER EXTRA - PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE CEB

1 UNIDAD 1 50,000.00 50,000.00

404-02-01-00 CONSERVACIÓN, AMPLIACIONES Y MEJORAS

MAYORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO

404-03-04-00 MAQUINARIA Y EQUIPOS


DESCRIPCION








SCANER 2 UNIDAD 2 10,000.00 20,000.00

FOTOCOPIADORA 1 UNIDAD 1 120,000.00 120,000.00

404-03-05-00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE

TALLERHIDRONEUMATICO DE 20 GALONES 1 UNIDAD 1 35,000.00 35,000.00

404-03-06-00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ENERGIA

MOTOR ELECTRICO PARA PORTON 2 UNIDAD 2 40,000.00 80,000.00

404-04-01-00 VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES

VEHICULO 1 UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00

404-03-04-00 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ARTES GRÁFICAS Y

REPRODUCCIÓN

AUTOMOTORES TERRESTRES

VIDEO BALUM 400 MTS AUDIO Y VIDEO 5 UNIDAD 5 300.00 1,500.00

CAMARAS DE SEGURIDAD 5 UNIDAD 5 2,000.00 10,000.00

ARCO DETECTOR DE METALES 1 UNIDAD 1 288,500.00 288,500.00

CAMARA FOTOGRAFIA 3 UNIDAD 3 9,000.00 27,000.00

PIZARRA ACRILICA 3 UNIDAD 3 1,000.00 3,000.00

MINI PROYECTOR DE VIDEO BEAM 1 UNIDAD 1 42,000.00 42,000.00

404-07-03-00 OBRAS DE ARTE CUADRO DE CLODOSBALDO RUSSIAN, SIMON BOLIVAR 2 UNIDAD 2 10,000.00 20,000.00

404-05-01-00 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

404-07-02-00 EQUIPOS DE ENSEÑANZA, DEPORTES Y

RECREACIÓN

404-07-04-00 LIBROS, REVISTAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE

ENSEÑANZADICCIONARIOS, LIBROS, ENCICLOPEDIAS 2 UNIDAD 2 20,000.00 40,000.00

ECUALIZADOR 1 UNIDAD 1 15,000.00 15,000.00 404-07-06-00 INSTRUMENTOS

MÚSICALES


DESCRIPCION








CONSOLA DE SONIDO 1 UNIDAD 1 50,000.00 50,000.00

SILLAS DE OFICINA SECRETARIALES ERGONÓMICAS C/ POSA BRAZO 10 UNIDAD 10 5,500.00 55,000.00

MODULOS DE TRABAJO 5 UNIDAD 5 45,000.00 225,000.00

ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS 2 UNIDAD 2 10,000.00 20,000.00

IMPRESORA LASER 2 UNIDAD 2 20,000.00 40,000.00

IMPRESORA A COLOR OAC 1 UNIDAD 1 20,000.00 20,000.00

SERVIDOR VIT 1 UNIDAD 1 78,500.00 78,500.00

BATERIA PARA LAPTOP 10 UNIDAD 10 1,000.00 10,000.00

FUENTE DE PODER 650 AMP 5 UNIDAD 5 700.00 3,500.00

REGULADORES DE VOLTAJE 8 UNIDAD 10 1,200.00 12,000.00

MÚSICALES

404-09-01-00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA.

404-09-02-00 EQUIPOS DE REGULADORES DE VOLTAJE 8 UNIDAD 10 1,200.00 12,000.00

UPS 8 UNIDAD 8 3,000.00 24,000.00

DISCO DURO SERVIDOR DI 380G7 300GB 4 UNIDAD 4 3,000.00 12,000.00

DISCO DURO PARA LAPTOP 5 UNIDAD 5 2,000.00 10,000.00

LAPTOP 5 UNIDAD 5 10,000.00 50,000.00

COMPUTADOR DE ESCRITORIO I3 4 RAM DD 500 GB 4 UNIDAD 4 10,000.00 40,000.00

DISPENSADORES DE AGUA 2 UNIDAD 2 7,500.00 15,000.00

AIRES ACONDICIONADOS DE 3 TONELADAS 1 UNIDAD 1 120,000.00 120,000.00

AIRES ACONDICIONADOS DE 24 BTU 2 UNIDAD 2 50,000.00 100,000.00

ASPIRADORA PARA PISO 1 UNIDAD 1 15,000.00 15,000.00

ESTACION MANUAL CONTRA INCENDIO 2 UNIDAD 2 1,000.00 2,000.00

TOLDO 5X5 1 UNIDAD 1 30,000.00 30,000.00

MESONES 3X1 1 UNIDAD 1 5,000.00 5,000.00

BOMBA DE AGUA DE 2HP 1 UNIDAD 1 3,000.00 3,000.00

PANTALLAS PARA VIDEO BEAM 1 UNIDAD 1 10,000.00 10,000.00

15,260,920.00TOTAL PROYECTADO

404-09-02-00 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

404-09-03-00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO

404-99-01-00 OTROS ACTIVOS REALES

15,260,920.00


Distribución Presupuestaria de los Distribución Presupuestaria de los Distribución Presupuestaria de los Distribución Presupuestaria de los Materiales y Suministros para el Materiales y Suministros para el Materiales y Suministros para el Materiales y Suministros para el Cumplimiento de los Cumplimiento de los Cumplimiento de los Cumplimiento de los Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos

Operativos y Acción CentralizadaOperativos y Acción CentralizadaOperativos y Acción CentralizadaOperativos y Acción Centralizada

DESCRIPCION

MATERIALES DE OFICINA

17,412.50

PAPEL CARBON X 100 UN UNIDAD 33 2.50 82.50

CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 250.00 250.00

CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 4 450.00 1,800.00

CARPETAS FIBRA PLÁSTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS x 25 un CAJA15 250.00

3,750.00

CARPETAS MARRONES PLÁSTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X 25 CAJA 22 350.00 7,700.00

CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 6 85.00 510.00

LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 6 120.00 720.00

LIBRO ACTA 500 FOLIOS UNIDAD 3 450.00 1,350.00

SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ CAJA 1 300.00 300.00

SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) RESMA 1 650.00 650.00


DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 01 (DIRECCIONES DE CONTROL Y ÁREA LEGAL)

PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL

SOLICITADO PRECIO TOTAL


402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICI NA

SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) RESMA 650.00

SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UINIDADES) RESMA 1 300.00 300.00

181,500.00

PAPEL TAMAÑO CARTA CAJAS 40 4,000.00 160,000.00

PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJAS 3 5,000.00 15,000.00

PAPEL TAMAÑO EXTRA OFICIO CAJAS 1 6,500.00 6,500.00

60.00

TINTA PARA SELLO AUTOMATICO TRODAT PRINTY 44055 NEGRO UNIDAD 1 60.00 60.00

3,600.00

ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 30 120.00 3,600.00

26,760.00

TIRRO X 12 CAJA 1 450.00 450.00

CINTA DE TINTA PARA SUMADORA UNIDAD 12 50.00 600.00

ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 2 60.00 120.00

ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 40.00 40.00

BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 58 180.00 10,440.00

BOLÍGRAFOS COLOR AZUL CAJA 15 180.00 2,700.00

BORRADORES NATA 620 UNIDAD 6 10.00 60.00

BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA CAJA 1 150.00 150.00

CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 2 70.00 140.00

402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRE NTA Y REPRODUCCIÓN

402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERI ALES DE INSTRUCCIÓN



CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 2 70.00 140.00

CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID CAJA 40 30.00 1,200.00

GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 18 60.00 1,080.00

TIJERA UNIDAD 4 50.00 200.00

PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 5 50.00 250.00

GRAPAS CORRUGADAS CAJA 10 70.00 700.00

ENGRAPADORAS UNIDAD 2 500.00 1,000.00


DESCRIPCION



DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 01 (DIRECCIONES DE CONTROL Y ÁREA LEGAL)




LAPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML CAJA 1 500.00 500.00

LÁPICES DE GRAFITO CAJAS 10 120.00 1,200.00

MARCADORES DE COLORES CAJA 1 250.00 250.00

BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) PAQ 2 80.00 160.00

BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 PAQ 6 230.00 1,380.00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO CAJA 2 260.00 520.00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL CAJA 2 260.00 520.00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO CAJA 2 260.00 520.00

MARCADOR PUNTA FINA ROJO CAJA 2 130.00 260.00

MARCADOR PUNTA FINA NEGRO CAJA 2 130.00 260.00

MARCADOR PUNTA FINA AZUL CAJA 2 130.00 260.00

TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 14 45.00 630.00

PERFORADORA UNIDAD 1 300.00 300.00

PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 60.00 60.00PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 60.00 60.00

RESALTADOR CAJA 1 150.00 150.00

SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 7 50.00 350.00

TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 2 85.00 170.00

43,520.00

TONER (364A) PARA IMPRESORA LASER HP P4015N UNIDAD 8 4,500.00 36,000.00

TONER (Q2612A) PARA IMPRESORA HP LASER 1012 UNIDAD 4 1,880.00 7,520.00

272,852.50TOTAL PROYECTADO



DESCRIPCION


3,535.00



1,250.00

CARPETAS MARRONES PLÁSTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X 25 CAJAS 4 350.00 1,400.00



LIBRO ACTA 500 FOLIOS UNIDAD 1 450.00 450.00

45,000.00

PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 10 4,000.00 40,000.00

PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 5,000.00 5,000.00


DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 02 (DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S)







PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 5,000.00 5,000.00

600.00

ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 5 120.00 600.00

2,582.50


BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 4 180.00 720.00




CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID CAJA 5 30.00 150.00

GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 1 60.00 60.00




LÁPICES DE GRAFITO CAJAS 1 120.00 120.00


BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 PAQ 1 230.00 230.00



PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 60.00 60.00

RESALTADOR UNIDAD 3 12.50 37.50





9,000.00

TONER (GPR-22) CANON 1023N UNIDAD 3 3,000.00 9,000.00




DESCRIPCION


36,000.00CHEMISSE OAC UNIDAD 30 1,200.00 36,000.00

1,650.00



CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 1 450.00 450.00


250.00

CARPETAS MARRONES PLÁSTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X 25 CAJAS 1 350.00 350.00





DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 03 (OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)





30,150.00


PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJAS 0 - 0.00

CARTULINA TAMAÑO CARTA OPALINA BLANCA RESMA 2 450.00 900.00

CARTULINA TAMAÑO CARTA COLORES SURTIDOS RESMA 5 250.00 1,250.00

720.00


6,962.50




BOLÍGRAFOS COLOR AZUL CAJA 18 180.00 3,240.00


CHINCHES X 100 UNID CAJA 1 180.00 180.00











ENGRAPADORAS UNIDAD 1 500.00 500.00

LAPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 0 - 0.00


MARCADORES DE COLORES CAJA 2 250.00 500.00




DESCRIPCION




DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 03 (OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)






21,500.00TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N UNIDAD 3 4,500.00 13,500.00CARTUCHOS (21) IMPRESORA HP 2360 UNIDAD 2 2,000.00 4,000.00CARTUCHOS (22) IMPRESORA HP 2360 UNIDAD 2 2,000.00 4,000.00

2,400.00

PORTAPENDONES UNIDAD 4 600.00 2,400.00

17,500.00

PENDONES UNIDAD 3 1,000.00 3,000.00

TRIPTICOS INFORMATIVO DE LA OAC UNIDAD 500 25.00 12,500.00




ROTULADO EN VINIL PARA LA OAC MT2 2 1,000.00 2,000.00

55,000.00

3RO ENCUENTRO DE OAC SERVCIO 1 55,000.00 55,000.00

171,882.50


TOTAL PROYECTADO


DESCRIPCION


250,000.00

AGUA MINERAL BOTELLONES 1100 40.00 44,000.00

AGUA MINERAL DE 330 ML X 24 CAJA 10 250.00 2,500.00

GATORADE CAJA 8 750.00 6,000.00

CARNE KG 100 250.00 25,000.00

VERDURAS KG 50 250.00 12,500.00

CAFÉ KILOGRAMO 50 300.00 15,000.00

GALLETAS PAQUETES 49 50.00 2,450.00

JUGOS GARRAFA 60 60.00 3,600.00

REFRIGERIOS ACTIVIDADES CEB. UNIDAD 400 200.00 80,000.00

AZUCAR KILOGRAMO 80 35.00 2,800.00

RIFREGERIOS PLAN VACACIONAL RIFRIGERIOS 1 25,000.00 25,000.00

NESTEA KILOGRAMO 12 350.00 4,200.00

402-01-01-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

SEPTIEMBRE 2014

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 04 (DESPACHO DEL CONTRALOR/ OFICINA DE COMUNICACIÓ N CORPORATIVA Y SECRETARÍA)





HIELO BOLSAS 70 45.00 3,150.00

FRUTAS KILOS 25 100.00 2,500.00

GOLOSINAS ACTIVIDAD NIÑOS (COTILLONES) UNIDAD 100 50.00 5,000.00

REFRESCOS CAJA 25 450.00 11,250.00

TE CAJA 50 85.00 4,250.00

LECHE KILOGRAMO 10 80.00 800.00

11,250.00

ARBOLES PARA OFRENDAS UNIDAD 45 250.00 11,250.00

80,000.00

BANDERAS EXTERIORES UNIDAD 6 6,800.00 40,800.00

MORRAL (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 40 850.00 34,000.00

CINTA DE SEDA PARA LAZO UNIDAD 12 100.00 1,200.00

CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS MTROS 200 20.00 4,000.00

367,000.00CAMISAS OBSEQUIOS DIA DEL TRABAJADOR UNIDAD 130 1,500.00 195,000.00

FRANELAS PLAN VACACIONAL UNIDAD 60 500.00 30,000.00

CHEMISSE DE OBSEQUIO ANIVERSARIO UNIDAD 130 1,000.00 130,000.00

GORRAS UNIDAD 60 200.00 12,000.00

9,500.00

402-01-03-00 PRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIOS

402-03-01-00 TEXTILES


402-05-01-00 PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN 9,500.00

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" 3472 X 8 ROLLOS CAJA 3 80.00 240.00

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" 1172 X 6 CAJA 4 40.00 160.00

CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS ROLLOS 15 200.00 3,000.00

CARTULINA CORRUGADA UNIDAD 100 15.00 1,500.00

PAPEL AUTOADHESIVO (100 HOJAS) RESMA 5 320.00 1,600.00

SERVILLETAS X 40 PAQ CAJA 2 850.00 1,700.00



DESCRIPCION



SEPTIEMBRE 2014






TOALLIN X 24 BULTO 1 1,300.00 1,300.00

36,750.00

BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO GRANDE UNIDAD 200 150.00 30,000.00

BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO PEQUEÑA UNIDAD 150 45.00 6,750.00

3,410.00





INDICE TELEFONICO UNIDAD 1 275.00 275.00



SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO RESMA 1 750.00 750.00

402-05-02-00 ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTON.


SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO RESMA 1 750.00 750.00

SOBRES MANILA TAMAÑO RX RESMA 1 750.00 750.00

10,000.00

PERIODICOS EJEMPLARES 500 20.00 10,000.00

25,850.00



CARTULINA TAMAÑO CARTA OPALINA BLANCA RESMA 18 450.00 8,100.00

PAPEL FOTOGRAFICO RESMA 12 500.00 6,000.00

CARTULINA TAMAÑO CARTA COLORES SURTIDOS RESMA 5 250.00 1,250.00

21,600.00

TONER PARA FAX CANON L80 UNIDAD 6 3,600.00 21,600.00

26,760.00

VASOS PLASTICOS DESECHABLE GRANDES X 100 CAJA 6 1,100.00 6,600.00

VASOS PLASTICOS DESECHABLE MEDIANOS X 100 CAJA 3 900.00 2,700.00

VASOS PLASTICOS DESECHABLE PEQ (50 X 100 ) CAJA 12 800.00 9,600.00

PLATOS 200 UNIDADES BULTO 3 600.00 1,800.00

ENVASES PARA SOPA 200 UNIDADES BULTO 3 500.00 1,500.00

402-05-04-00 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.




TENEDORES PAQUETE 20 40.00 800.00

CUCHILLOS PAQUETE 20 40.00 800.00

CUCHARAS PAQUETE 20 40.00 800.00

CUCHARITAS (100 UNIDADES) PAQUETE 6 60.00 360.00


SOBRES PLASTICOS AUTOADHESIVOS PARA TARJETAS UNIDAD 200 3.00 600.00

15,000.00402-07-01-00 PRODUCTOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA


DESCRIPCION



SEPTIEMBRE 2014






MATEROS VARIOS (CORPORATIVA) UNIDAD 15 1,000.00 15,000.00

22,750.00

COTILLONES OBSEQUIO (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 35 650.00 22,750.00

9,407.50

TIRRO X 12 CAJA 1 450.00 450.00




CHINCHES X 100 UNID CAJA 1 180.00 180.00



402-10-01-00 ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y JUG UETES





PEGA LIQUIDA BLANCA DE 250 CC (ESCOLAR) UNIDAD 12 30.00 360.00

SILICON EN BARRA BULTO 2 200.00 400.00


SILICON FRIO UNIDAD 10 200.00 2,000.00




MARCADORES DE COLORES CAJA 4 250.00 1,000.00

PINTURA AL FRIO UNIDAD 12 135.00 1,620.00






EXACTOS DOCENA 1 525.00 525.00


300,000.00

CORONAS FLORES NATURALES UNIDAD 10 800.00 8,000.00

PLACAS DE RECONOCIMIENTO UNIDAD 10 1,350.00 13,500.00

402-10-06-00 CONDECORACIONES OFRENDA Y SIMILARES

ARREGLOS FLORARES UNIDAD 6 300.00 1,800.00

OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE UNIDAD 58 500.00 29,000.00

OBSEQUIO DIA DEL PADRE UNIDAD 50 500.00 25,000.00

OBSEQUIO DIA DEL ABOGADO UNIDAD 20 450.00 9,000.00

OBSEQUIO DIA DEL EDUCADOR UNIDAD 2 500.00 1,000.00

OBSEQUIO DIA DEL SOCIOLOGO UNIDAD 1 400.00 400.00

OBSEQUIO DIA DE LA MUJER UNIDAD 70 500.00 35,000.00


DESCRIPCION



SEPTIEMBRE 2014






OBSEQUIO DIA DEL PERIODISTA UNIDAD 1 400.00 400.00

OBSEQUIO DIA DEL ARQUITECTO UNIDAD 1 400.00 400.00

OBSEQUIO DIA DEL TRABAJADOR UNIDAD 115 600.00 69,000.00

OBSEQUIO DIA DEL ADMINISTRADOR UNIDAD 10 500.00 5,000.00

OBSEQUIO DIA DEL CONTADOR UNIDAD 15 500.00 7,500.00

OBSEQUIO DIA DEL INGENIERO UNIDAD 18 500.00 9,000.00

OBSEQUIO DIA DE LA SECRETARIA UNIDAD 10 500.00 5,000.00

OBSEQUIO DIA DEL TOPOGRAFO UNIDAD 1 500.00 500.00

OBSEQUIO DIA DE LA SEGURIDAD LABORAL UNIDAD 1 500.00 500.00

BOTONES DE RECONOCIMIENTO UNIDAD 30 250.00 7,500.00

OBSEQUIOS AL PERSONAL UNIDAD 115 500.00 57,500.00

OBSEQUIOS CONTRALORES UNIDAD 30 500.00 15,000.00

60,300.00




TONER PARA IMPRESORA LASERJET HP CP2035N COLOR NEGRO UNIDAD 3 4,000.00 12,000.00

TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N CYAN AZUL UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00

TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N YELLOW AMARILLO UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00

TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N MAGENTA FUSCIA UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00

TONER (278A) IMPRESORA CANON MF4770 UNIDAD 6 1,800.00 10,800.00

1,500.00

PISTOLAS SILICON UNIDAD 3 500.00 1,500.00

15,000.00

ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CELEBRACION DIA DEL TRABAJADORSERVICIO DE

ALQUILER1 5,000.00 5,000.00

ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL ENCUENTRO DE CONTRALORESSERVICIO DE

ALQUILER1 5,000.00 5,000.00

ALQUILERES DE INSTALACIONES PARA FIESTA DE FIN DE AÑOSERVICIO DE

ALQUILER1 5,000.00 5,000.00

10,000.00

ALQUILER DE AUTOBUS SERVICIO 4 2,500.00 10,000.00


403-02-01-00 ALQUILERES DE INSTALACIONES CULTURALES Y RECREATIVAS

403-02-02-00 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T RACCIÓN Y ELEVACIÓN

8,000.00

EVENTOS UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00

52,500.00

REVISTAS(400 UNIDADES) UNIDAD 250 210.00 52,500.00

345,000.00

403-07-01-00 PLUBLICIDAD Y PROPAGANDA




DESCRIPCION



SEPTIEMBRE 2014






DIA DE LA MADRE SERVICIO 1 15,000.00 15,000.00

DIA DEL PADRE SERVICIO 1 15,000.00 15,000.00

DIA DE LA SECRETARIA SERVICIO 1 15,000.00 15,000.00

DIA DEL TRABAJADOR SERVICIO 1 100,000.00 100,000.00

ANIVERSARIOS SERVICIO 1 200,000.00 200,000.00

25,000.00

NOTIFICACIONES UNIDAD 25 1,000.00 25,000.00

100,000.00

ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL IV PLAN VACACIONAL "SEMILLITA DE CONTROL 2015" SEVICIO 1 100,000.00 100,000.00

403-07-04-00 AVISOS

403-16-01-00 SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES



DESCRIPCION


7,000.00

TARJETAS PVC (500) PAQ 2 3,500.00 7,000.00

1,500.00

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRESION PARA EQUIPOS DE COMPUTACION UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00

3,100.00BATERIA PARA CENTRAL TELEFONICA UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00

CARGADOR DE CORRIENTE PARA CAMARAS UNIDAD 3 700.00 2,100.00

895.00



SEPTIEMBRE 2014



DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 05 (DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - ÁREA TÉCNICA)




402-08-03-00 HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERÍA Y AR TÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA

402-08-10-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUI POS



57,880.00

PENDRIVE DE 8 GB UNIDAD 8 800.00 6,400.00

CD´S X 100 BOBINA 2 1,000.00 2,000.00

CD REGRABABLE X 100 BOBINA 1 605.00 605.00

PUNTERO PARA DIASPOSITIVAS UNIDAD 1 475.00 475.00

MOUSE UNIDAD 20 350.00 7,000.00

MOUSE PAD ERGONOMICO UNIDAD 30 400.00 12,000.00

TECLADOS UNIDAD 8 550.00 4,400.00

TINTA RIBON PARA LA CARNETIZADORA UNIDAD 2 8,000.00 16,000.00


7,500.00

CABLE UTP CAJA 3 2,500.00 7,500.00

17,760.00

PILAS AA PARES 35 120.00 4,200.00

PILAS PARA TARJETA MADRE 3W UNIDAD 20 100.00 2,000.00

PILAS AAA PARES 35 120.00 4,200.00

PILAS RECARGABLES AA PARES 6 250.00 1,500.00

PROBADOR DE CABLE DE RED UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00




PROBADOR DE CABLE DE RED UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00

TESTER PROBADOR DE TARJETA MADRE UNIDAD 1 1,200.00 1,200.00

LIMPIADORES ELECTRONICOS UNIDAD 8 260.00 2,080.00

PILAS RECARGABLES AAA PARES 6 180.00 1,080.00

710.00

CONECTORES RJ11 UNIDAD 60 6.00 360.00



DESCRIPCION



SEPTIEMBRE 2014


DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 05 (DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - ÁREA TÉCNICA)



CONECTORES RJ45 X 100 UNIDAD 50 7.00 350.00

21,000.00

CANTV SERVICIO 12 1,750.00 21,000.00

32,000.00

HOSTING SERVICIO 1 5,000.00 5,000.00

INTERNET SERVICIO 12 2,250.00 27,000.00

70,000.00

ESCANER EXTRA - PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE CEB UNIDAD 1 50,000.00 50,000.00


403-04-05-00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES

404-03-04-00 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN

SCANER UNIDAD 2 10,000.00 20,000.00

327,000.00

VIDEO BALUM 400 MTS AUDIO Y VIDEO UNIDAD 5 300.00 1,500.00

CAMARAS DE SEGURIDAD UNIDAD 5 2,000.00 10,000.00

ARCO DETECTOR DE METALES UNIDAD 1 288,500.00 288,500.00

CAMARA FOTOGRAFICA UNIDAD 3 9,000.00 27,000.00

300,000.00

IMPRESORA LASER UNIDAD 2 20,000.00 40,000.00

IMPRESORA A COLOR UNIDAD 1 20,000.00 20,000.00

SERVIDOR VIT UNIDAD 1 78,500.00 78,500.00

BATERIA PARA LAPTOP UNIDAD 10 1,000.00 10,000.00

FUENTE DE PODER 650 AMP UNIDAD 5 700.00 3,500.00

REGULADORES DE VOLTAJE UNIDAD 10 1,200.00 12,000.00

UPS UNIDAD 8 3,000.00 24,000.00

DISCO DURO SERVIDOR DI 380G7 300GB UNIDAD 4 3,000.00 12,000.00

DISCO DURO PARA LAPTOP UNIDAD 5 2,000.00 10,000.00

LAPTOP UNIDAD 5 10,000.00 50,000.00

COMPUTADOR DE ESCRITORIO I3 4 RAM DD 500 GB UNIDAD 4 10,000.00 40,000.00


404-05-01-00 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES




DESCRIPCION


1,087.50



CARPETAS FIBRA PLÁSTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS x 25 un CAJA 2 250.00 500.00



7,600.00

PAPEL FORMA CONTINUA 14 7/8" X 11 I PARTE (1401-20) (PRESUPUESTO) CAJA 2 3,800.00 7,600.00

17,000.00




SEPTIEMBRE 2014

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 06 (DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL D E GESTIÓN - ÁREA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN)





402-05-06-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA COMPU TACIÓN



360.00


3,872.50

CARPETAS TAPA DURA AZULES PAPA ARCHIVAR (PRESUPUESTO) UNIDAD 4 350.00 1,400.00





















DESCRIPCION


2,725.00


CARPETAS COLGANTES VERDES X 25 CAJAS 2 250.00 500.00



CARPETAS FIBRA PLÁSTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS x 25 un CAJA 1 250.00 250.00




INDICE TELEFONICO UNIDAD 1 275.00 275.00


5,600.00



SEPTIEMBRE 2014

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 07 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN)




402-05-06-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA COMPU TACIÓN 5,600.00

PAPEL 9 1/2 X 11 1 PARTE CAJA 2 2,800.00 5,600.00

59,500.00




129,400.00

TONER PARA FAX CANON L80 UNIDAD 4 3,600.00 14,400.00

TONER PARA FOTOCOPIADORA (GPR-16) UNIDAD 10 4,000.00 40,000.00

RECARGA DE CARTUCHOS VARIOS (TINTA) UNIDAD 20 900.00 18,000.00

TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON (GPR-15) UNIDAD 10 3,000.00 30,000.00

TONER RICOH AFICIO (MP2500) UNIDAD 9 3,000.00 27,000.00

3,300.00


ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA TRANSPARENTE X 50 UNIDAD 2 200.00 400.00

ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL X 50 UNIDAD 2 200.00 400.00

ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL OPACO X 50 UNIDAD 2 200.00 400.00

ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL REY TIPO CUERO X 50 UNIDAD 2 250.00 500.00

ACETATO P/ ENCUADERNAR OFICIO AZUL OPACO X 50 UNIDAD 2 200.00 400.00

8,267.50






8,267.50

CARPETAS TAPA DURA AZULES TAMAÑO CARTA CONTAB UNIDAD 4 350.00 1,400.00

CARPETAS TAPA DURA AZULES TAMAÑO OFICIO CONTAB UNIDAD 4 350.00 1,400.00





BOLÍGRAFOS COLOR AZUL CAJA 1 180.00 180.00



DESCRIPCION




SEPTIEMBRE 2014

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 07 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN)










GRAPAS INDUSTRIALES CAJA 1 200.00 200.00

GRAPAS LISAS CAJA 1 70.00 70.00



LAPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML CAJA 1 500.00 500.00


BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) PAQ 1 80.00 80.00BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) PAQ 1 80.00 80.00



CUENTA FÁCIL X 12 UNID DE 14 GRS CAJA 1 655.00 655.00




9,300.00

TONER (278A) IMPRESORA CANON MF4770 UNIDAD 4 1,800.00 7,200.00

CINTA EPSON FX 2190 UNIDAD 1 750.00 750.00

CINTA EPSON FX 890 UNIDAD 3 450.00 1,350.00




DESCRIPCION


5,701,000.00

DOTACION DE UNIFORME DE EMPLEADOS UNIFORME 105 1,000.00

DOTACION DE UNIFORME DE OBREROS UNIFORME 11 20,000.00 220,000.00

ADQUISICION DE HCM DE TODO EL PERSONAL ACTIVO, JUBILADOS Y PENSIONADO DE LA CEB PRIMA DE HCM 1 5,480,000.00 5,480,000.00

3,950.00


CARPETAS PARA EXPEDIENTES RRHH UNIDAD 5 150.00 750.00

CARPETAS COLGANTES VERDES X 25 CAJAS 5 250.00 1,250.00



CARPETAS FIBRA PLÁSTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS x 25 un CAJA 250.00

401-01-00-00 GASTOS DE PERSONAL



SEPTIEMBRE 2014

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 08 (DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)






250.00





14,250.00

PAPEL 9 1/2 X 5 1/2 1 PARTE (RECIBOS RECURSOS CAJA 5 2,850.00 14,250.00

51,500.00




600.00


3,462.50









BOLÍGRAFOS COLOR AZUL CAJA 1 180.00 180.00







DESCRIPCION



SEPTIEMBRE 2014

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 08 (DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)


















15,000.00402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 15,000.00

CINTA EPSON FX 2190 UNIDAD 2 750.00 1,500.00


15,000.00

ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONALSERVICIO DE

ALQUILER3 5,000.00 15,000.00

50,000.00

CURSOS VARIOS UNIDAD 10 5,000.00 50,000.00



403-01-01-00 ALQUILERES DE EDIFICIO Y LOCALES

403-10-07-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI ENTO


DESCRIPCION


4,205.00


CARPETAS COLGANTES VERDES X 25 CAJAS 3 250.00 750.00

CARPETAS FIBRA PLÁSTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS x 25 un CAJA 5 250.00 1,250.00







64,500.00










SEPTIEMBRE 2014

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 09 (DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS)



3,952.50
















BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) PAQUETE 1 80.00 80.00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO CAJA 1 260.00 260.00

BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 PAQUETE 1 230.00 230.00







13,500.00





DESCRIPCION


35,000.00

MANTO ASFALTICO ROLLO 10 3,500.00 35,000.00

2,000.00

ARENA M3 1 1,000.00 1,000.00

PIEDRAS M3 1 1,000.00 1,000.00

80,000.00

CAUCHOS PARA VEHICULO OPTRA R15 UNIDAD 4 6,650.00 26,600.00

CAUCHOS PARA VEHICULOS P CAMIONETAS CHEROKEE 235/75 R16 UNIDAD 8 6,675.00 53,400.00

120,500.00

PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PAQUETE 360 320.00 115,200.00

402-02-02-00 PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL

402-02-05-00 PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y TIERRA.

402-04-03-00 CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHICULOS




SEPTIEMBRE 2014

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 10 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES)



PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PAQUETE 360 320.00 115,200.00

CINTA PARA EMBALAR BEIGE ROLLO 36 75.00 2,700.00

CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE ROLLO 12 75.00 900.00

CINTA REFLECTIVA ROLLO 2 850.00 1,700.00

1,162.50



LIBRO ACTA 500 FOLIOS UNIDAD 2 450.00 900.00

17,000.00



13,600.00PLAGUICIDA PARA FUMIGACION UNIDAD 6 600.00 3,600.00

BAIGON UNIDAD 50 200.00 10,000.00

48,940.00

PINTURA GRIS PARA INTERIORES GALON 15 900.00 13,500.00

PINTURA AZUL BRILLO DE SEDA GALON 15 1,300.00 19,500.00

PINTURA DE CAUCHO COLOR BLANCO CUÑETE 4 1,625.00 6,500.00

PINTURA EN ACEITE COLOR BLANCO MATE GALON 8 1,180.00 9,440.00

3,000.00





402-06-02-00 ABONOS, PLAGUICIDAS Y OTROS

3,000.00

JABON LIQUIDO GALON 12 250.00 3,000.00

33,760.00

ACEITE 3 EN 1 EN SPRAY UNIDAD 6 60.00 360.00LIGA DE FRENO UNIDAD 15 100.00 1,500.00

REFRIGERANTE CAJAS 2 600.00 1,200.00


402-06-06-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


DESCRIPCION




SEPTIEMBRE 2014




ACEITE LUBRICANTE SEMI SINTETICO 20W -50 CAJAS 20 1,250.00 25,000.00

ACEITE DE PARA CAJA CAJA 1 850.00 850.00

COMBUSTIBLE LITROS 5000 0.97 4,850.00

43,340.00

CAJA DE HERRAMIENTAS TRUPPER 23" UNIDAD 3 3,000.00 9,000.00


CAJETINES PLÁSTICOS CON TAPA 2 HUECOS UNIDAD 20 200.00 4,000.00

CONTENEDORE BASURA POLIETILENO 2 RUEDAS 120 LITROS UNIDAD 3 3,000.00 9,000.00

PALAS PLASTICAS UNIDAD 4 65.00 260.00

TOBOS UNIDAD 3 100.00 300.00

ACCESORIOS PAVCO (PARA TANQUE DE AGUA) UNIDAD 23 30.00 690.00

CONOS REFLECTIVOS UNIDAD 4 1,250.00 5,000.00

BOLSAS PLASTICAS DE 15 KG UNIDAD 240 6.00 1,440.00


BOLSAS PLASTICAS DE 15 KG UNIDAD 240 6.00 1,440.00

TANQUE 2000 LITROS UNIDAD 1 5,754.00 5,754.00

BOLSAS NEGRAS 200 LTS UNIDAD 608 12.00 7,296.00

2,400.00

CEMENTO (SACO) SACOS 20 120.00 2,400.00

3,000.00

TUBO METALICO UNIDAD 12 250.00 3,000.00

98,500.00

DESTORNILLADORES Y DADOS UNIDAD 1 1,250.00 1,250.00

DISCO PARA PULIDORA DE 4" UNIDAD 26 50.00 1,300.00

CAJA DE HERRAMIENTAS ( CON ACCESORIOS) UNIDAD 6 15,000.00 90,000.00

SEGUETA UNIDAD 1 180.00 180.00

GUAYA PARA DESTAPE DE CAÑERIA UNIDAD 1 3,000.00 3,000.00

NIVEL UNIDAD 1 150.00 150.00

PIQUETA UNIDAD 1 100.00 100.00

CANDADOS UNIDAD 3 400.00 1,200.00

MARTILLO DE GOMA UNIDAD 1 120.00 120.00

RAMPLUS VERDES UNIDAD 1000 0.50 500.00

TORNILLOS UNIDAD 1000 0.70 700.00

402-08-03-00 HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERÍA Y AR TÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA

402-07-04-00 CEMENTO, CAL Y YESO

402-08-01-00 PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y ACERO

TORNILLOS UNIDAD 1000 0.70 700.00

5,050.00

AVISOS DE SEÑALIZACIÓN UNIDAD 25 50.00 1,250.00

CONOS UNIDAD 4 950.00 3,800.00

85,120.00

BATERIAS DE 800 AMP UNIDAD 8 4,000.00 32,000.00

402-08-07-00 MATERIALES DE SEÑALAMIENTO

402-08-09-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE


DESCRIPCION




SEPTIEMBRE 2014




GATO HIDRAULICO P/VEHICULOS, TIPO CAIMAN UNIDAD 2 1,000.00 2,000.00

CEPILLOS LIMPIA PARABRISAS JUEGOS 8 450.00 3,600.00

ALFOMBRAS DE GOMAS PARA PISOS DE VEHICULOS JUEGO 8 1,000.00 8,000.00

FILTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS UNIDAD 32 200.00 6,400.00

CUERO PARA LAVADO DE CARROS UNIDAD 8 300.00 2,400.00

FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETAS UNIDAD 64 180.00 11,520.00

FILTRO DE AIRE UNIDAD 32 600.00 19,200.00

1,300.00BATERIA PARA LAMPARA DE EMERGENCIA UNIDAD 4 150.00 600.00

CALIBRADOR DE AIRE UNIDAD 1 700.00 700.00

70,000.00

CERA 20 LTS ROJA CUNETE 1 250.00 250.00


402-10-02-00 MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO

CERA BLANCA 3,9 LTS GALON 80 180.00 14,400.00

CLORO 3,9 LTS GALON 100 50.00 5,000.00

DESINFECTANTE 3,9 LTS GALON 95 110.00 10,450.00

ESPONJA CAJA 1 300.00 300.00

AXION EN CREMA 500 GRAMOS POTE 48 60.00 2,880.00

PAÑITOS AMARILLOS DOCENA 6 45.00 270.00

CEPILLOS DE BARRER UNIDAD 12 100.00 1,200.00

HARAGAN UNIDAD 2 150.00 300.00

CEPILLOS PARA PULIDORA INDUSTRIAL JUEGO 1 1,000.00 1,000.00

COLETOS UNIDAD 40 30.00 1,200.00

JABON EN POLVO INDUSTRIAL SACOS 3 700.00 2,100.00

BOLSAS PARA ASPIRADORA PAQUETE 1 300.00 300.00

LIMPIADOR DE POCETA (LIPOTEX) GALON 15 250.00 3,750.00

LIMPIA VIDRIOS POTES 5 180.00 900.00

SHAMPU PARA VEHICULOS GARRAFA 10 250.00 2,500.00

HARAGAN UNIDAD 8 150.00 1,200.00

HARAGANES PARA LIMPIAR CRISTALES UNIDAD 8 300.00 2,400.00

LIMPIA PISOS RUSTICOS GARRAFA 6 180.00 1,080.00

AMBIENTADOR UNIDAD 60 85.00 5,100.00

AMBIENTADOR REPUESTOS PARA BAÑOS UNIDAD 48 40.00 1,920.00

AMBIENTADOR PARA BAÑOS (PASTILLAS) UNIDAD 150 30.00 4,500.00

PRIDE UNIDAD 35 200.00 7,000.00PRIDE UNIDAD 35 200.00 7,000.00

1,050.00








DESCRIPCION




SEPTIEMBRE 2014










12,490.00MASCARILLAS UNIDAD 12 150.00 1,800.00

LENTES DE SEGURIDAD UNIDAD 6 65.00 390.00

GUANTES DE HILO PARES 12 60.00 720.00

GUANTE DE SOLDADOR PARES 2 180.00 360.00

GUANTES PLASTICOS PARES 24 50.00 1,200.00

REPUESTO PARA PANTALLA FACIAL UNIDAD 2 395.00 790.00


402-10-07-00 PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO


VIDRIO PARA SOLDAR UNIDAD 3 400.00 1,200.00

GUANTES DE CARNAZA PARES 4 80.00 320.00

77,670.00

TUBOS FLUORESCENTES DE 32 VATIOS CAJA 6 2,200.00 13,200.00

FLUORESCENTES CIRCULARES DE 32 VATIOS CAJA 1 1,310.00 1,310.00

TERMINALES PARA CAMBIO DE FLUORESCENTE UNIDAD 24 120.00 2,880.00

ARRANQUE RAPIDO BALASTRO DE 2 X 40 UNIDAD 24 300.00 7,200.00

BALASTO UNIDAD 24 600.00 14,400.00

LAMPARAS FLUORESCENTES RECTANGULARES UNIDAD 5 700.00 3,500.00

BOMBILLOS DELANTEROS PARA CARRO UNIDAD 16 250.00 4,000.00

LAMPARAS FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 UNIDAD 24 70.00 1,680.00

TOMA CORRIENTE MACHO (ENCHUFE) UNIDAD 50 50.00 2,500.00

TOMA CORRIENTE HEMBRA DOBLE (ENCHUFE) UNIDAD 50 50.00 2,500.00

REFLECTORES PARA EXTERIORES 400 VATIOS UNIDAD 4 5,000.00 20,000.00

REGLETA DE 5 TOMAS CON SU PRESIÓN DE SOBRE CARGA UNIDAD 2 1,000.00 2,000.00

EXTENSIÓN DE CABLE DE 110 VOLTIOS DE 10 METROS UNIDAD 5 500.00 2,500.00

70,000.00

HERRAJE PARA POCETA UNIDAD 5 856.00 4,280.00

PAPELERAS DE ACERO INNOXIDABLES UNIDAD 10 1,250.00 12,500.00


402-10-12-00 MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARI AS

PAPELERAS DE ACERO INNOXIDABLES UNIDAD 10 1,250.00 12,500.00

PAPELERAS SIN TAPA UNIDAD 20 700.00 14,000.00

TEFLON UNIDAD 12 50.00 600.00

ACCESORIO PARA BAÑOS UNIDAD 9 3,500.00 31,500.00

TUBERIA PAVCO 3/4 UNIDAD 12 360.00 4,320.00

LLAVE DE ARRESTO DE 1/2 UNIDAD 14 200.00 2,800.00

13,340.00402-10-99-00 OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS


DESCRIPCION




SEPTIEMBRE 2014




AMBIENTADORES PARA VEHICULO UNIDAD 60 150.00 9,000.00

CARBON VEGETAL SACOS 4 200.00 800.00

TEIPE NEGRO UNIDAD 12 70.00 840.00

PEGA PAVCO UNIDAD 3 600.00 1,800.00

PILAS PARA TESTER UNIDAD 2 450.00 900.00

9,700.00

CERRADURAS CISA PARA PUERTAS DE MADERA UNIDAD 12 350.00 4,200.00

CERRADURAS CISA PARA PUERTAS PRINCIPALES UNIDAD 6 500.00 3,000.00

RODILLOS PARA PINTAR UNIDAD 2 550.00 1,100.00

RODILLOS REPUESTOS UNIDAD 8 50.00 400.00

BROCHAS UNIDAD 10 100.00 1,000.00

847,922.50


TOTAL PROYECTADO 847,922.50TOTAL PROYECTADO


DESCRIPCION


250.00


4,000.00


360.00


1,825.00











SEPTIEMBRE 2014

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 11 (TODAS LAS DEPENDENCIAS)















DESCRIPCION


250.00


4,000.00


360.00


1,325.00





1 70.00 70.00






SEPTIEMBRE 2014

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 12 (TODAS LAS DEPENDENCIAS)














DESCRIPCION


3,880.00

ALGODON UNIDAD 6 100.00 600.00

VENDAS UNIDAD 12 60.00 720.00

CURITAS CAJA 5 80.00 400.00

ALCOHOL UNIDAD 6 200.00 1,200.00

MERTEOLATE UNIDAD 6 100.00 600.00

AGUA OXIGENADA UNIDAD 6 60.00 360.00

113,000.00

PERSIANAS RECEPCION UNIDAD 1 7,000.00 7,000.00

PERSIANAS SERVICIO JURIDICO UNIDAD 1 20,000.00 20,000.00

PERSIANAS DEL DESPACHO UNIDAD 1 20,000.00 20,000.00

PERSIANAS DEL AREA DE ARCHIVO CENTRAL UNIDAD 1 60,000.00 60,000.00

CAJA DE PRIMEROS AUXILIOS UNIDAD 2 3,000.00 6,000.00

402-06-04-00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS


ACCION CENTRALIZADA




SEPTIEMBRE 2014


14,400.00

VIDRIOS BISELADO UNIDAD 8 1800.00 14,400.00

15,600.00

REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA CANON UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00

CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA CANON UNIDAD 2 3,800.00 7,600.00

27,250.00

BALON DE FUTBOLL SALA UNIDAD 3 2,000.00 6,000.00

BALON DE KIKIMBOL UNIDAD 2 2,000.00 4,000.00

BALON DE VOLEIBOL UNIDAD 2 4,340.00 8,680.00

PELOTAS DE PING PONG UNIDAD 6 95.00 570.00

PELOTAS DE SOFTBALL X 6 CAJA 4 2,000.00 8,000.00

5,000.00OLLA DE 350 LTS UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00

KIT DE COCINA (CUCHILLO, RAMILLON Y TERNEDOR GRANDE) UNIDAD 1 1,850.00 1,850.00

BANDEJAS PARA SERVIR GRANDE UNIDAD 3 550.00 1,650.00

4,590.00

REVERBERO UNIDAD 1 2,000.00 2,000.00

402-07-02-00 VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO

402-10-01-00 ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y JUG UETES

402-10-03-00 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR



REVERBERO UNIDAD 1 2,000.00 2,000.00

CILINDRO DE BOMBONA DE GAS UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00

PARAGUAS UNIDAD 2 795.00 1,590.00

30,000.00

CORPOELEC SERVICIO 12 2,500.00 30,000.00

403-04-01-00 ELECTRICIDAD


DESCRIPCION


ACCION CENTRALIZADA




SEPTIEMBRE 2014


8,000.00

HIDROANDES SERVICIO 12 666.67 8,000.00

7,000.00

MOVISTAR SERVICIO 12 583.33 7,000.00

500.00

ASEO SERVICIO 12 41.67 500.00

54,000.00

FLETES Y EMBALAJES UNIDAD 300 180.00 54,000.00

640,000.00

403-04-03-00 AGUA


403-04-06-00 SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

403-06-01-00 FLETES Y EMBALAJES

403-08-01-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 640,000.00

VEHICULOS (INCLUYENDO NUEVOS) SERVICIO 10 64,000.00 640,000.00

4,800.00

COMISIONES BANCARIOS COMISION 24 200.00 4,800.00

600,000.00

VIATICOS VARIOS VIATICOS 1000 600.00 600,000.00

120,000.00

SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICA SERVICIO 12 10,000.00 120,000.00

1,000.00

BANDERAS, TOGAS DE JUICIOS ENTRE OTROS SERVICIO 10 100.00 1,000.00

22,000.00

SERVICIOS DE MONITOREO A LA SEDE SERVICIO 12 1,833.33 22,000.00

403-08-02-00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

403-09-01-00 VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAÍS

403-10-05-00 SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICO Y OTROS SERVICIOS DE SANIDAD

403-10-09-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y TINTORERIA

403-10-10-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA

403-08-01-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

250,000.00

SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO MUSICAL DE LA CORAL SERVICIO 12 5,500.00 66,000.00

SERVICIO DE ESTUDIO DE GRABACION CORAL "SON CONTROL" SERVICIO 1 20,000.00 20,000.00

403-10-99-00 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS


DESCRIPCION


ACCION CENTRALIZADA




SEPTIEMBRE 2014


SERVICIO DE EXAMENES MEDICO (CONTRATO CON LABORATORIO) SERVICIO 250 600.00 150,000.00

MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIMOVIL SERVICIO 1 14,000.00 14,000.00

12,500.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREC.PLANTA ELECTRICA SERVICIO 1 2,000.00 2,000.00

CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MOTORES DE LOS PORTONES DELA SEDE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"

SERVICIO 3 3,500.00 10,500.00

323,700.00

SERVICIO DE ROTACION DE CAUCHOS, ALINEACION, Y BALANCEO SERVCIO 16 695.00 11,120.00

403-11-02-00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

403-11-01-00 CONSERVACIONES Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMP O, INDUSTRIA Y TALLER

SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO SERVCIO 16 540.00 8,640.00

CONTRATO MARCO DE "MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LACONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"

SERVICIO 1 303,940.00 303,940.00

206,100.00

CONTRATO MACRO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRESACONDICIONADOS CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"

SERVICIO 2 55,000.00 110,000.00

RECARGA DE EXTINTORES 10 LB. SERVICIO 6 550.00 3,300.00

RECARGA DE EXTINTORES 5 LB. SERVICIO 8 350.00 2,800.00

CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORACONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"

SERVICIO 2 45,000.00 90,000.00

50,000.00

REPARACIONES VARIAS MENORES DE LA SEDE DE LA CONTRALORIA SERVICIO 5 10,000.00 50,000.00

850,000.00

403-12-01-00 CONSERVACIONES Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO


403-11-07-00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE AL OJAMIENTO

850,000.00

IVA IMPUESTO 1 850,000.00 850,000.00

1,000.00

IMPUESTO AL LUJO IMPUESTO 1 1,000.00 1,000.00


403-18-99-00 OTROS IMPUESTO INDIRECTOS


DESCRIPCION


ACCION CENTRALIZADA




SEPTIEMBRE 2014


30,000.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS ELABORACIÓN DE CESTA TICKETS SERVICIO 12 2,500.00 30,000.00

150,000.00

MOTOR Y CAJA DE VEHICULO AUTOMOTOR UNIDAD 1 150,000.00 150,000.00

200,000.00

CONTRATO MARCO DE "MANTENIMEINTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA DELESTADO BARINAS"

SERVICIO 1 200,000.00 200,000.00

45,000.00

403-19-01-00 COMISIÓN POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CO N LOS BENEFICIOS SOCIALES

404-01-01-02 REPUESTOS MAYORES PARA EQUIPOS DE TRAN SPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

404-01-02-02 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE TRA NSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

404-01-02-07 REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS, MUEB LES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA. 45,000.00

MOTOR COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO UNIDAD 3 15,000.00 45,000.00

258,000.00

SUSTITUCION DE LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINASSUMINISTRO Y

SERVICIO 1 58,000.00 58,000.00

SUSTITUCION DEL PISO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINASSUMINISTRO Y

CONSTRUCCION 1 200,000.00 200,000.00

120,000.00

FOTOCOPIADORA UNIDAD 1 120,000.00 120,000.00

35,000.00

HIDRONEUMATICO DE 20 GALONES UNIDAD 1 35,000.00 35,000.00

80,000.00

MOTOR ELECTRICO PARA PORTON UNIDAD 2 40,000.00 80,000.00

1,000.00

404-03-06-00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ENERGIA

404-04-01-00 VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES

404-03-04-00 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN

404-03-05-00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES Y D E TALLER

404-01-02-07 REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS, MUEB LES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA.

404-02-01-00 CONSERVACIÓN, AMPLIACIONES Y MEJORAS M AYORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO

VEHICULO UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00

45,000.00

PIZARRA ACRILICA UNIDAD 3 1,000.00 3,000.00

MINI PROYECTOR DE VIDEO BEAM UNIDAD 1 42,000.00 42,000.00

404-07-02-00 EQUIPOS DE ENSEÑANZA, DEPORTES Y RECREACIÓN


DESCRIPCION


ACCION CENTRALIZADA




SEPTIEMBRE 2014


20,000.00

CUADRO DE CLODOSBALDO RUSSIAN, SIMON BOLIVAR UNIDAD 2 10,000.00 20,000.00

40,000.00

DICCIONARIOS, LIBROS, ENCICLOPEDIAS UNIDAD 2 20,000.00 40,000.00

65,000.00ECUALIZADOR UNIDAD 1 15,000.00 15,000.00

CONSOLA DE SONIDO UNIDAD 1 50,000.00 50,000.00

300,000.00

SILLAS DE OFICINA SECRETARIALES ERGONÓMICAS C/ POSA BRAZO UNIDAD 10 5,500.00 55,000.00

MODULOS DE TRABAJO UNIDAD 5 45,000.00 225,000.00

404-09-01-00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA.

404-07-03-00 OBRAS DE ARTE

404-07-04-00 LIBROS, REVISTAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE ENSEÑANZA

404-07-06-00 INSTRUMENTOS MÚSICALES

MODULOS DE TRABAJO UNIDAD 5 45,000.00 225,000.00

ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS UNIDAD 2 10,000.00 20,000.00

250,000.00DISPENSADORES DE AGUA UNIDAD 2 7,500.00 15,000.00

AIRES ACONDICIONADOS DE 3 TONELADAS UNIDAD 1 120,000.00 120,000.00

AIRES ACONDICIONADOS DE 24 BTU UNIDAD 2 50,000.00 100,000.00

PULIDORA PARA PISO UNIDAD 1 15,000.00 15,000.00

50,000.00

ESTACION MANUAL CONTRA INCENDIO UNIDAD 2 1,000.00 2,000.00

TOLDO 5X5 UNIDAD 1 30,000.00 30,000.00

MESONES 3X1 UNIDAD 1 5,000.00 5,000.00

BOMBA DE AGUA DE 2HP UNIDAD 1 3,000.00 3,000.00

PANTALLAS PARA VIDEO BEAM UNIDAD 1 10,000.00 10,000.00


404-09-03-00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO

404-99-01-00 OTROS ACTIVOS REALES


Presupuesto Fondo de Presupuesto Fondo de Presupuesto Fondo de Presupuesto Fondo de Anticipo de la Anticipo de la Anticipo de la Anticipo de la Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015



CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO DE SIGLO XXI EN VENEZUELA

LOGRAR LA IRRUPCION DEFINITIVA DEL NUEVO ESTADO DEMOCRATICO Y SOCIAL, DERECHO Y DE

JUSTICIA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA

02 CONTROL DE HACIENDA ESTADAL 228,600.00 228,600.00

02 ACCION CENTRALIZADA 228,600.00 228,600.00


SUB-PARTIDA



PRESUPUESTO FONDO DE ANTICIPO

DENOMINACION

EGRESOS

INST P/AC PART.







02 00 Petroleo crudo y gas natural 5,000.00 5,000.00

05 00 Piedra, arcilla, arena y tierra 2,000.00 2,000.00


1.00 00 Textiles 2,000.00 2,000.00













SUB-PARTIDA




DENOMINACION

EGRESOS

INST P/AC PART.









09 00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 8,000.00 8,000.0009 00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 8,000.00 8,000.00























SUB-PARTIDA




DENOMINACION

EGRESOS

INST P/AC PART.

04 00 Avisos 1,000.00 1,000.00




11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 20,000.00 20,000.00

02 00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 10,000.00 10,000.00

07 00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento

10,000.00 10,000.0010,000.00 10,000.00


01 00 Conservación y reparaciones menores de obras del dominio privado 10,000.00 10,000.00



TOTAL PROYECTO FONDO DE ANTICIPO 2015 228,600.00 228,600.00


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