PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017– Bambamarca para el año fiscal 2017, se ha elaborado en...
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI)
2017
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
DESPACHO DE ALCALDIA
ALCALDE
CONCEJO MUNICIPAL
REGIDORES
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PLANA ADMINISTRATIVA
GERENCIA MUNICIPAL LARA MALCA JUAN OSWALDO Ubicación: 2do. Piso del Palacio Municipal Telf. 076 - 353016 Anexo: 107 email: [email protected]
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL MARCOS MOISÉS CASTRO RAMÍREZ. Ubicación: 2do. Piso Centro Cívico Ofic. 2 Telf. 353016 Anexo: 138 email: [email protected]
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Ubicación: 2do. Piso del Palacio Municipal Telf. 076-353016 Anexo: 106 email: [email protected]
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GUSTAVO JAVIER SAGARDIA URTECHO Ubicación: 2er. Piso del Palacio Municipal Telf. 076 - 353016 Anexo: 108 email: [email protected]
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SAMUEL FERNANDEZ TIRADO Ubicación: 2do. Piso Centro Cívico Telf. 076 - 353016 Anexo: 128 email: [email protected]
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO WILSON RODRIGUEZ MONTENEGRO Ubicación: 2do. Piso Centro Cívico Telf. 076 - 353016 Anexo: 128 email: [email protected]
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL CESAR AUGUSTO TESEN SANDOVAL Telf. 353016 Anexo: 116 email: [email protected]
GERENCIA DE RENTAS Y TRIBUTACIÓN GUSTAVO RUIZ CHUQUILIN Telf. 353016 Anexo: 139 email: [email protected], [email protected]
GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN MARCELO RAMOS PACHERREZ Ubicación: 2er. Piso del Palacio Municipal
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Telf. 076 - 353016 Anexo: 115 email: [email protected]
GERENCIA DEL AMBIENTE Y AMBIENTE JORGE LUIS MEJIA VARGAS Ubicación: 2er. Piso del Palacio Municipal Telf. 353016 Anexo: 134 email: [email protected]
GERENCIA INSTITUTO VIAL PROVINCIAL CIRO BORISS MAGUIÑA COLONIA Ubicación: 2er. Piso del Centro Cívico Telf. 076 - 353016 Anexo: 125 email: [email protected]
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES RONAL ESCOBAR EUGENIO Ubicación: 2do. Piso del Centro Cívico Telf. 076-353016 Anexo: 114 email: [email protected]
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 5
PRESENTACION
El presente documento denominado “Plan Operativo Institucional” – POI, es el instrumento de Gestión Técnico – Operativo de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca para el año fiscal 2017, se ha elaborado en el Marco del Plan de Desarrollo Concertado – PDC y la normatividad vigente; se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, para el año fiscal 2017.
Este documento refleja el proceso gerencial de planeamiento, ejecución (gestión) y control para lograr los objetivos y metas físicas; armoniza, orienta y explica las actividades y proyectos que se ejecutaran en el año 2017 para cumplir los objetivos institucionales. Es importante porque permite sustentar los requerimientos presupuestarios para el presente año de gestión, puesto que ha sido formulado en coordinación y con participación de las unidades orgánicas que conforman los órganos estructurados y funcionales de la Municipalidad.
El plan Operativo contiene la visión, las líneas y objetivos estratégicos para el desarrollo del Distrito (PDC); la Visión y Misión de la Institución Municipal (PDI); los objetivos institucionales para el año 2017, según la escala de prioridades; así como los objetivos, metas y tareas por cada unidad orgánica y su centro de costo.
Cabe señalar que el accionar de la Municipalidad se ha ampliado hasta la zona rural con la finalidad de disminuir la brecha existente entre campo y ciudad.
Se indica ex profesamente Urbano-Rural, puesto que nuestro compromiso es acometer ver la problemática en su conjunto. Y no cada sector independiente. Estos nos lleva a que en todas nuestras propuestas se aborden los temas desde esa perspectiva URBANO-RURAL.
Durante el Ejercicio Presupuestal 2017, la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca al ejecutar sus actividades y proyectos tendrá como premisa El Buen Servicio al Ciudadano. Y este sea el eje del accionar municipal.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 6
INDICE
PRESENTACION .......................................................................................................................................... 5
I GENERALIDADES ................................................................................................................................. 8
1.1 MARCO LEGAL ........................................................................................................................................ 8
1.2 MISION INSTITUCIONAL .......................................................................................................................... 8
1.3 VISION INSTITUCIONAL ........................................................................................................................... 8
1.4 VALORES ................................................................................................................................................. 9
1.5 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ............................................................ 11
II ANALISIS FODA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA ..................... 13
2.1 FORTALEZAS .................................................................................................................................. 13
2.2 DEBILIDADES ................................................................................................................................. 13
2.3 OPORTUNIDADES .......................................................................................................................... 14
2.4 AMENAZAS .................................................................................................................................... 15
III ARTICULACION DE OBJETIVOS A PLANES DE DESARROLLO .......................................................... 16
3.1 EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL:............................................................................................... 16
3.2 EJE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: ............................................................................................ 16
3.3 EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE: .................................................................................... 17
3.4. EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD: ................................................................. 17
IV LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS .................................................................................................... 17
V OBJETIVOS ESTRATEGICOS ................................................................................................................ 18
VI PRESUPUESTO ASIGNADO POR GENERICA CATEGORIA DE GASTO. .............................................. 20
6.1 PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS ......................................................................................................... 20
6.2 PRESUPUESTO DE LOS GASTOS ............................................................................................................. 21
VII PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2016 POR UNIDADES ORGÁNICAS .................. 22
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - ALCALDÍA .................................................................................. 24
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - PROCURADURÍA MUNICIPAL .................................................... 25
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SECRETARÍA GENERAL ............................................................... 26
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - GERENCIA MUNICIPAL .............................................................. 27
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNUICACIONES
.................................................................................................................................................................... 28
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG TECNOLOGÍA Y SISTEMA DE LA INFORMACIÓN .................... 29
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ........................... 30
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE RECURSOS HUMANOS .................................................... 31
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE LOGÍSTICA ....................................................................... 32
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE TESORERÍA ...................................................................... 34
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE CONTABILIDAD................................................................ 36
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES ......... 36
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ........................... 37
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- SUB GERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACION ............................. 40
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA .................................. 40
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA ............................................ 41
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 7
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN ....................................................................................................................................... 43
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN ............................... 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO ............................................. 45
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN ..... 46
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – GERENCA DE DESARROLLO ECONOMICO ................................. 47
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 –SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD
AGROPECUARIA .......................................................................................................................................... 49
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO .... 54
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PROCOMPITE ............................................................................ 58
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – DESARROLLO SOCIAL ................................................................ 60
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE ............. 61
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – BIBLIOTECA............................................................................... 63
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SG DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS VECINALES ................. 64
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SG DE PROGRAMAS SOCIALES .................................................. 65
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - PROGRAMA VASO DE LECHE .................................................... 69
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL ................ 72
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – ASISTENCIA SOCIAL .................................................................. 75
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - OMAPED ................................................................................... 77
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PROGRAMA DE COPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA .................. 79
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017– UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ................................. 81
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR ............ 82
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PADRÓN NOMINAL .................................................................. 83
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PENSIÓN 65 .............................................................................. 85
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - DEMUNA ................................................................................... 87
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017– GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES .................................... 88
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SG DE TRANSPORTES ................................................................ 90
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE SEGURIDAD URBANA Y RURAL ........................................ 92
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION .................................... 93
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO ............................ 95
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SUB GERENCIA DEL AMBIENTE ................................................. 97
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 - SG DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL ............... 98
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017– SG DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ............. 100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SG DE OBRAS PÚBLICAS .......................................................... 100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – LIQUIDACIÓN DE OBRAS ......................................................... 102
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PLANEAMIENTO URBANO RURAL Y CATASTRO ...................... 103
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ........................... 104
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – INSTITUTO VIAL PROVINCIAL .................................................. 104
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – DEFENSA CIVIL ........................................................................ 106
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 8
I GENERALIDADES
1.1 MARCO LEGAL
Ley N° 27972 – “Ley Orgánica de Municipalidades”
Ley N° 27783 – “ Ley de Bases de la Descentralización”
Ley N° 28112 – “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público”
Ley N° 28411 – “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”
Ley N° 30519 – “ Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2017
Ley N° 30520– “ Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal
2017”
Ley N°30518- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017
Decreto Legislativo N° 776 – “ Ley de Tributación Municipal” y sus
Modificatorias.
1.2 MISION INSTITUCIONAL
La Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca es una Institucion Publica, que
brinda servicios de calidad, es promotor del desarrollo sostenible, fomenta la
competitividad y la mejora de la calidad de vida disminuyendo las brechas sociales de
la ciudadanía de la provincia de Hualgayoc. Asi mismo ser una Institución compartida
de la Municipalidad y la comunidad Provincial de Hualgayoc: posicionar en el ámbito
de la Región Cajamarca al Municipio de la Provincia de Hualgayoc como modelo
institucional de gestión corporativa y de servicio públicos comunales de calidad;
generador del desarrollo social, económico y medio ambiental local sostenido, que
aprovechando la interacción armónica de nuestro potencial territorial y humano
alcanzar el bienestar económico y social de cada vecino que organizadamente
participa de manera democrática en todas las acciones de la administración
institucional.
1.3 VISION INSTITUCIONAL
Es misión de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca: El ejercicio de
una Administración Municipal, que desarrolle una gestión por resultados,
promoviendo la gobernabilidad y el fortalecimiento institucional y que mediante
alianzas estratégicas públicas y privadas, garantice el mejoramiento integral y
sostenido de la calidad de vida de sus habitantes. Hualgayoc para el 2017, fomenta la
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participación ciudadana, en la disminución de las brechas sociales existentes,
fomentando la productividad agropecuaria, artesanal e industrial, conservando el
medio ambiente de tal forma que logren integrarse a los mercados nacionales y
extranjeros. Ha logrado integrarse y articularse a los corredores económicos
intradistrital, regional y nacional sustentado en una actividad ganadera competitiva
principalmente y sus derivados. En un escenario de gobernabilidad y gestion publica
transparente.
1.4 VALORES
El Respeto: Se garantiza, por parte de los servidores ediles, una comunicación y relación de respeto y cordialidad hacia todos los pobladores que demandan atención, sin importar su condición social, creencias religiosas o políticas, o su pertenencia étnica y cultural.
El Bien Común: El Alcalde, los regidores, funcionarios y trabajadores, tienen como prioridad hacer un trabajo eficaz para el desarrollo y bienestar de nuestra población.
La Transparencia: Todas nuestras acciones son de conocimiento público y se ejecutan con apego a la legalidad y a la legitimidad. Construimos un ambiente de confianza y seguridad entre la ciudadanía y nuestra institución.
La Democracia Participativa: El Alcalde, los regidores, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad realizan una gestión democrática y participativa, en todos los niveles de la organización, integrando cada vez más a los miembros de la comunidad en la gestión municipal.
La Honestidad: El Alcalde, los regidores, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad realizan sus acciones con honestidad y coherencia entre sus pensamientos, palabras y acciones; generando legitimidad y confianza en relación con la población.
La Responsabilidad: El Alcalde, los regidores, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad, tienen la autoridad necesaria para realizar su trabajo y cumplir sus funciones en beneficio de la comunidad, en concordancia con los valores de bien común y la gestión democrática y participativa, en tal sentido cada uno debe responder por sus actos y asumir la responsabilidad que corresponda de acuerdo a sus funciones en la organización municipal.
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Concertación: Capacidad institucional de consensuar las políticas, planes y programas del proceso de desarrollo local con todos los actores involucrados.
Solidaridad: El Alcalde, los regidores, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad, practican este importante valor para fortalecer la unión y amor hacía nuestros semejantes ante cualquier adversidad.
Reconocimiento: Es la valoración de la actitud de incorporar a su acervo institucional las diversas iniciativas, experiencias y propuestas que se han desarrollado y que se vienen impulsando en diferentes ámbitos por diferentes actores e instituciones públicas, privadas y sociales que son convergentes con los fines y valores del proceso de desarrollo local.
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1.5 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
ORGANO DE GOBIERNO
Concejo Municipal
ORGANO DE ALTA DIRECCION
Alcaldía
Secretaria General
Sub Gerencia de Relaciones Publicas Oficina de Imagen Institucional y
Comunicaciones
Gerencia Municipal
- Sub Gerencia de Tecnología y Sistema de la Información
- Sub Gerencia de Cooperación Internacional, Gestión y Promoción de la Inversión
ORGANOS CONSULTIVOS
Mesa de Concertación De Lucha Contra La Pobreza
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social;
Concejo de Coordinación local Provincial;
Plataforma de Defensa Civil provincial;
Junta de Delegados Vecinales;
Comisión Ambiental Municipal Provincial;
Comité de Administración del Vaso de Leche; y
Comité de Gestión local Provincial del Programa de Complementación
Alimentaria.
ORGANO DE CONTROL
Oficina de Control Interno
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
Procuraduría
ORGANO DE ASESORAMIENTO
Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Planeamiento , Presupuesto y Modernización
- Sub Gerencia de Planificación y Modernización
- Sub Gerencia de Presupuesto
- Programación y Seguimiento de la Inversión
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ORGANO DE APOYO
Gerencia de Administración y Finanzas
- Sub Gerencia de Recursos Humanos
- Sub Gerencia de Logística
- Sub Gerencia de Contabilidad.
- Sub Gerencia de Tesorería
- Sub Gerencia de Control Patrimonial y Servicios Auxiliares.
Gerencia de Administración Tributaria
- Sub Gerencia de Rentas y Fiscalización Tributaria
- Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
ORGANO DE LINEA
Gerencia de Desarrollo Económico
- Sub Gerencia de Promoción de la Competitividad Agropecuaria
- Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo
Gerencia de Desarrollo Social
- Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes
- Sub Gerencia de Programas Sociales
- Sub Gerencia de Rondas Campesinas y Juntas Vecinales
Gerencia de Servicios Municipales
- Sub Gerencia de Comercialización
- Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
- Sub Gerencia de Seguridad Urbana-Rural
Gerencia del Ambiente y Saneamiento
- Sub Gerencia de Medio Ambiente
- Sub Gerencia de Agua y Saneamiento Urbano-Rural
Gerencia de Desarrollo Urbano-Rural
- Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Infraestructura
- Sub Gerencia de Obras Publicas
- Sub Gerencia de Planeamiento Urbano-Rural y Catastro
- Sub Gerencia de Maquinaria y Equipo
ORGANO DESCONCENTRADO
Instituto Vial Provincial
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II ANALISIS FODA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA
2.1 FORTALEZAS
- La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA es una
Institución emblemática representativa de la ciudad, con jurisdicción
distrital, que goza de autonomía económica y administrativa.
- Marco normativo de la municipalidad
- Emisión de normas legales de competencia municipal.
- Estructura organizacional adecuada para brindar servicios diversos a los
ciudadanos.
- Se cuenta con recursos humanos necesarios, multidisciplinario con
identificación institucional, deseos de superación, capacitado y experiencia
en gestión municipal.
- Acceso a medio de comunicación (Internet, tv, radio, cable, celular).
- Acceso a los servicios de luz, agua y desagüe.
- Existencia de la oficina SNIP Municipal.
- Existencia del Presupuesto Participativo.
- Existencia de recursos naturales turísticos.
- Existencia de profesionales multidisciplinarios.
- Existencia de seguridad ciudadana.
- Simplificación de procesos en algunos procedimientos.
- Se cuenta con una infraestructura adecuada.
- Se cuenta con instrumentos de gestión.
- El avance en la mayoría de actividades es buena.
- Se brinda servicios adecuados a los administrados.
- Predisposición a la mejora de los servicios que presta la institución.
- Incremento de los ingresos recaudados por la municipalidad.
- Se trabaja con la población más necesitada.
- Se tienen una fluida comunicación con la sociedad civil.
- La MPH-B y las Rondas Campesinas han generado un clima de paz que
propicia un ambiente que propicie el desarrollo social
2.2 DEBILIDADES
- Insuficiente gestión de los RRHH.
- Insuficiente capacitación en gran parte del personal para el desempeño de sus
funciones.
- Insuficiente personal profesional
- Trabajo administrativo desarticulado y sin coordinación entre las diversas
unidades orgánicas.
- Escaso trabajo en equipo y comunicación.
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- Escasa identificación institucional
- Mínima parte del personal ejecuta procedimientos al margen de la normatividad.
- Desconocimiento e inadecuada aplicación de los documentos de planificación por
parte de los servidores.
- Instrumentos de gestión desactualizados y con inconsistencia (CAP, MOF y ROF)
- Sistema informático deficiente.
- Insuficientes equipos de informática adecuados.
- Alto porcentaje de equipos de informática obsoletos.
- Locales inadecuados para el funcionamiento de oficinas y locales sin uso.
- Inadecuada implementación y mantenimiento de las oficinas y locales.
- Deficiente atención al contribuyente.
- Inadecuada aplicación de la Ley de simplificación administrativa (Demora en la
atención de expedientes).
- Insuficiente apoyo logístico.
- Imagen institucional disminuida por la poca difusión a la ciudadanía.
- Deficiencia en la continuidad de la gestión administrativa.
- Deficiente comunicación de las actividades que desarrolla para lograr la
convocatoria de la población.
- Deficiente aplicación y cumplimiento de normas legales.
- Escaso presupuesto para la realización de actividades.
- Debilidad institucional al no consolidar su visión de desarrollo
- Ineficiente sistema de información a la población.
2.3 OPORTUNIDADES
- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
- Marco normativo nacional que faculta de competencias a municipalidades.
- Se tiene alianza estratégicas con otras instituciones para la promoción del
desarrollo y el bienestar de la ciudadanía.
- Programas de capacitación orientada a los servidores públicos. Mejora del
nivel de vida de la población genera más tributos para la MPH-B.
- Plan de incentivos municipales.
- Ubicación geopolítica del Distrito
- Existencia de financiamiento de Cooperación internacional. - Apoyo del
gobierno central para el mantenimiento de locales escolares de las
instituciones públicas de la Región Cajamarca.
- Ampliación del SIS.
- Sistema de becas ofrecidas a la población estudiantil PRONABEC.
- Existencia de Programas sociales del gobierno regional y central.
- Procesos de descentralización.
- Presencia de turistas.
- Preocupación de organizaciones internacionales por la ecología.
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- Inversionistas con proyectos de desarrollo.
- Existencia de ONGs con proyectos productivos.
- Presencia y crecimiento de actividades bancarias y financieras.
- Presencia y crecimiento de actividades comerciales dentro del Distrito
(automotriz, energética, alimenticia y agropecuaria).
- Organizaciones barriales, vecinales, comunales.
- Existencia de instituciones educativas en todos los niveles (inicial, primaria,
secundaria, técnica y universitaria).
- Existencia de Establecimientos de Salud: Hospital, ESSALUD, Centros de Salud,
Puestos de Salud, Policlínicos.
- Existencia de Instituciones descentralizadas
- Existencia de zonas mineralizadas no metálicas (arcillas).
- Recursos hídricos, territoriales.
- Existencia de microclimas y tierras aptas para la agricultura.
- Presencia de granjas familiares de animales menores (aves, cerdos, cuyes).
- Pastos naturales para la crianza de ganado ovino,
2.4 AMENAZAS
- Escasa cultura de pago de los contribuyentes.
- Crecimiento de tasas de morosidad en la tributación.
- Recorte de transferencias a la entidad Desigualdad en la distribución de
recursos económicos por parte del Estado.
- Indiferencia del gobierno Provincial y Regional.
- Existencia de conflictos sociales de la Región y del Estado.
- Usurpación de funciones de otros niveles de gobierno que entorpecen la
gestión municipal.
- Crecimiento de la Inseguridad ciudadana.
- Incremento del descontento de la población.
- Embargos a la municipalidad por deudas acumuladas.
- Procesos Judiciales con mandato para la reposición de personal.
- El vacío en las normas que no nos permiten un mejor desarrollo de nuestras
funciones.
- Cambios climatológicos.
- Exoneración de barreras arancelarias.
- Consumo de productos importados (transgénicos).
- Escasa difusión de los Sistemas Administrativos y financieros del MEF – SNIP.
- Contaminación de las aguas del río Llaucano y afluentes.
- Alienación de la población, especialmente en los jóvenes.
- Medios Nacionales de comunicación
- Maltrato e insensibilidad en el servicio que brindan las instituciones públicas.
- Deficiente infraestructura, equipamiento y servicio educativo.
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- Informalidad y desorganización de las actividades comerciales, productivas y
artesanales.
- Existencia de bares, video pub, cine cabinas clandestinos.
- Deficiente infraestructura, equipamiento y servicio de salud.
- Alto porcentaje de la población sin acceso al servicio de salud Ausencia de
políticas públicas en salud.
- Escasez y mala calidad del agua de consumo humano.
- Inadecuado manejo del agua para uso agrícola.
- Recursos naturales en permanente deterioro.
- Crecimiento de índices de violencia familiar.
- Poca conciencia de nuestros derechos y deberes ciudadanos.
- Conformismo y creciente pérdida de valores en la población.
- Incremento de la corrupción en las organizaciones públicas.
- El incremento de la delincuencia, drogadicción, alcoholismo, prostitución.
- Falta de infraestructura vial
III ARTICULACION DE OBJETIVOS A PLANES DE DESARROLLO
3.1 EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL:
Proveer servicios básicos de calidad de educación, cultura, deporte y recreación,
salud, agua y saneamiento y servicios municipales; con inclusión social para
mejorar la calidad de vida de la población.
3.2 EJE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: Fomentar la competitividad de las principales actividades económicas de la provincia,
aprovechando sus potencialidades para generar valor agregado y posicionar sus
productos en el mercado local, regional y nacional; orientado a la asociatividad, la
constitución y a la formalización empresarial.
Mejorar la provisión de infraestructura productiva, aplicando tecnologías avanzadas para
incrementar los niveles de producción y productividad.
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3.3 EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE:
Fortalecer una Gestión Ambiental de calidad, protegiendo y conservando nuestros
recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental, para lograr el desarrollo
sustentable de nuestra provincia.
3.4. EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD:
Fomentar la institucionalidad local para un trabajo articulado con nuestros aliados
estratégicos del sector público, privado y de la sociedad civil.
Fortalecer la gestión pública municipal para brindar servicios públicos de calidad de
forma transparente y participativa
IV LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS LÍNEAMIENTO DE RECURSOS
HUMANOS
- Fortalecer la práctica de sólidos valores en el Recurso Humano.
- Promover la eficiencia y la productividad de la institución municipal.
- Consolidar valores laborales y éticos, además de promover iniciativas de reconocimiento al esfuerzo laboral.
LINEAMIENTO TECNOLÓGICO - Implementar tecnología de vanguardia que permita ahorrar tiempos en los procedimientos de cada una de las labores que se realizan en la municipalidad.
LINEAMIENTO DE CALIDAD DEL
SERVICIO
- Mejorar los procedimientos administrativos y protocolos de atención al público.
- Habilitar locales y mobiliario adecuado para confort en el desarrollo de las laborales.
LINEAMIENTO DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
- Ordenar la ciudad mejorando la calidad del Habitat y la ocupación del suelo.
- La integración y articulación de su territorio - Impulsar el mejoramiento de Vías.
LINEAMIENTO DE PRESERVACION DEL - Promover y orientar acciones de
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MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA Ordenamiento Ambiental. - Promover y orientar acciones Sobre
disposición final de los Residuos Sólidos
LINEAMIENTO DE DESARROLLO
ECONOMICO
- Innovar e incrementar la productividad y competitividad de la MYPEs y Medianas Empresas.
- Mejorar la competitividad de la producción agropecuaria.
- Promocionar los atractivos turísticos.
LINEAMIENTO DE DESARROLLO
HUMANO
- Fortalecimiento de una cultura participativa de cultura y valores.
- Promover acciones de prevención contra la violencia familiar.
- Promover la mejora de la calidad de la educación y salud que contribuya al desarrollo humano.
- Promover la mejora de la calidad de vida del adulto mayor y discapacitados.
LINEAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS - Promover la Mejora de la cobertura y la calidad de los servicios básicos de Agua y Desagüe.
LINEAMIENTO DE GOBERNABILIDAD Y
FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO
LOCA
- Promover la Gestión concertada del desarrollo local de instituciones y sociedad civil.
- Fortalecer la capacidad de gestión de la Municipalidad.
V OBJETIVOS ESTRATEGICOS LE1. EJE DE DESARROLLO
TERRITORIAL
Distrito ordenado e integrado,
con infraestructura vial y
equipamiento público moderno.
- Planificar y gestionar el desarrollo urbano y rural.
- Implementar, mejorar, respetar los espacios y equipamientos públicos y/o comunales.
- Ampliación, ordenamiento y señalización del sistema vial.
LE2. EJE DE DESARROLLO
ECONOMICO
Distrito con desarrollo económico
- Elevar la competitividad de las MYPES de industria, comercio, artesanía y otros.
- Promover el turismo vivencial y de aventura
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 19
competitivo - Desarrollo de cadenas productivas agropecuarias.
LE3. EJE DE DESARROLLO SOCIAL
Y MEDIO AMBIENTE
Distrito con desarrollo humano y
social, educación, salud, cultura y
saneamiento con medio
ambiente saludable y uso
sustentable de los recursos
naturales.
- Fortalecer los valores y de género en la familia y la comunidad.
- Promover la articulación de actores de la educación para construir una educación básica de calidad.
- Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de salud en el distrito.
- Ampliar y mejorar los servicios de agua y desagüe.
- Implementar y ampliar los servicios recreativos y culturales.
- Conservar los recursos naturales y consolidar la conciencia ambiental.
- Promover la participación de la población para reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos y líquidos.
- Fortalecer las capacidades de conservación y gestión del agua en las organizaciones vecinales y comunales de La provincia
LE4. EJE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Gobierno local democrático,
transparente que promueve la
concertación con la sociedad civil
organizada
- Consolidar los espacios de participación y articulación social e institucional.
- Fortalecer las capacidades de gestión en las organizaciones vecinales y comunales.
- Promover la participación de las organizaciones empresariales en la gestión del desarrollo local.
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 20
- Fortalecer la capacidad de gestión de la municipalidad.
- Comprometer a las organizaciones políticas y gremios en la gestión del desarrollo local.
VI PRESUPUESTO ASIGNADO POR GENERICA CATEGORIA DE GASTO.
6.1 PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS
Este es el presupuesto inicial de apertura del 2017. Los Ingresos por toda fuente de
financiamiento es de S/. 49,672,097.00 (CUARENTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS
SETENTIDOS MIL NOVENTISIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES). La Municipalidad Provincial de
Hualgayoc-Bambamarca, durante el ejercicio presupuestal del 2017, es dependiente de
los recursos que transfiere el gobierno central.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO DE INGRESOS PRESUPUESTO %
00 RECURSOS ORDINARIOS 1,813,618.00 3.65
1 PVL 1,032,474.00
2 Provias - IVP 305,669.00
3 Programa Complementaria
Alimentaria-PCA 441,364.00
4 PTBC 1,107.00
5 A Otras Entidades Publicas 33,004.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
09 RDR
698,806.00 1.41
07 FONCOMUN 28,376,188.00 57.13
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 300,000.00 0.60
18 CANON, SOBRECANON,
REGALIAS. RENTAS DE ADUANA Y
PARTICIPACIONES 18,483,485.00 37.21
TOTAL49,672,097.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
5 RECURSOS DETERMINADOS
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 21
6.2 PRESUPUESTO DE LOS GASTOS
Tal como se puede apreciar en detalle por genérica de gasto, los egresos que
realizara durante el Ejercicio Presupuestal 2017 la Municipalidad Provincial de
Hualgayoc-Bambamarca.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
/GENERICA DEL GASTO00 RECUR. ORD. 07 FONCOMUN 08 IMP. MUN. 09 R.D.R.
18 CANON Y
SOBRECANON
REGALIAS, R.A. y
PARTICIP.
TOTAL %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8,676,830.00 8,676,830.00 17.47 2.2 PENSIONISTAS. PRESTACIONES
SOCIALES Y PROGRAMAS SOCIALES 1,474,945.00 54,270.00 1,529,215.00 3.08
2.3 BIENES Y SERVICIOS. IVP 305,669.00 11,123,093.00 300,000.00 698,806.00 1,000,000.00 13,427,568.00 27.03
2.4 DONAC. Y TRANSF. FINANCIERAS 33,004.00 33,004.00 0.07
2.5 OTROS GASTOS 1,520,000.00 1,520,000.00 3.06 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS. 7,001,995.00 11,095,810.00 18,097,805.00 36.43
PROCOMPITE. PROGRAMA DE INVERS. 1,000,000.00 1,000,000.00 2.01
2.7 SERVICIO DE LA DEUDA 5,387,675.00 5,387,675.00 10.85
TOTAL 1,813,618.00 28,376,188.00 300,000.00 698,806.00 18,483,485.00 49,672,097.00 100.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 22
VII PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2016 POR UNIDADES ORGÁNICAS
A continuación se presentan las actividades y proyecto por cada una de las unidades
orgánicas, las que responden a los objetivos e indicadores planteados por cada eje del Plan
de Desarrollo Institucional al 2016 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc –
Bambamarca.
RESUMEN UNIDADES ORGANICAS MPH - BCA. PRESUPUESTO
1 ALCALDÍA 100000
2 OCI 270000
3 PRODURADURÍA MUNICIPAL 80000
4 SECRETARÍA GENERAL 80000
5 GERENCIA MUNICIPAL 80000
1 SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 120000
2 SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMA DE LA INFORMACIÓN 150000
3 SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN -
6 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 60000
7 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 180000
4 SUB GERENCIA DE RR.HH 160000
5 SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA 238000
6 SUB GERENCIA DE TESORERÍA 100000
7 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 62000
8 SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SEVICIOS AUXILIARES 100000
8 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 60000
9 SUB GERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 140000
10 SUB GERENCIA EJECUTIVA COATIVA 90000
9 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 30,000
11 SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN 140000
12 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 85000
13 SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN 105000
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 23
10 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
600000
14 SUB GERENCIA PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA 648093
1 PROCOMPITE 2000000
15 SUB GERENCIA DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO 420000
11 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 160000
16 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 260000
17 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 1674945
18 SUB GERENCIA DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS VECINALES 60000
12 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 554100
19 SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 260000
20 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD URBANO RURAL 168806
21 SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 170000
12 REGISTRO CIVIL
115000
13 CAMAL 120000
13 GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO 345000
22 SUB GERENCIA DEL AMBIENTE 1730900
13 SUB GERENCIA DEL AGUA, SANEAMIENTO URBANO RURAL 685000
24 ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 120000
14 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - RURAL 135000
25 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 520000
26 SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 1450000
14 LIQUIDACIÓN 185000
27 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO RURAL - CATASTRO 160000
28 SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 400000
15 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL 305669
15 DEFENSA CIVIL 320000
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 24
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - ALCALDÍA
GERENCIA
ALCALDIA
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. ALCALDIA
CENTRO DE COSTO
ALCALDIA
OBJETIVO PARCIAL
Normar y fiscalizar a la municipalidad provincial de Hualgayoc - Bambamarca
Nº ACTIVIDAD / PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1
Convocar, presidir, emitir información y evaluar las sesiones de Consejo Ordinarias y Extraordinarias
ACCIONES 49 5 4 4 4
2
Elevar proyectos para la búsqueda de financiamiento de cooperación
ACCIONES 24 2 1 1 0
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO 100,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
100,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 25
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - PROCURADURÍA MUNICIPAL
GERENCIA
PROCURADURIA MUNICIPAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. PROCURADURIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO
PROCURADURIA MUNICIPAL
OBJETIVO PARCIAL
Absolver procesos judiciales de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca.
Nº ACTIVIDAD / PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1 DILIGENCIAS JUDICIALES
ACCION 330 50 90 100 90
2
EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS INTERNOS
ACCION 360 80 100 100 80
3 PRESENTACION DE ESCRITOS JUDICIALES
ACCION 400 100 100 100 100
4 PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL
ACCION 370 50 120 80 120
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO
80,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
80,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 26
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SECRETARÍA GENERAL
GERENCIA : GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
CODIGO
OBJETIVO PARCIAL :
Conducir, ejecutar y evaluar las acciones y procesos inherentes a la organización y gestión de apoyo administrativo al Concejo Municipal y de las diversas Comisiones de Regidores
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDA
D
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1
BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA
1.1
Asesorar, emitir opinión legal respecto a los asuntos administrativos sometidos a conocimiento
Acción 20 5 5 5 5
1.2
Elaborar Actas de Concejo Municipal de Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y solemnes
Documento 51 13 13 12 13
BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA
1.3 Elaborar Resoluciones de Alcaldía y Decretos de Alcaldía
Documento 800 300 200 200 100
BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA
1.4
Elaborar Acuerdos de Concejo, Resoluciones de Concejo y Ordenanzas Municipales
Documento 40 10 10 10 10
2 EVALUACION DE LOS PROCESOS INHERENTES A LA ORGANIZACION
2.1 Supervisar la Recepción y Distribución oportuna de documentos
Acción 12 3 3 3 3
2.2 Administrar la Oficina de Secretaria General
Acción 12 3 3 3 3
3
ACTUAR COMO NEXO DE COORDINACION ENTRE LA ALTA DIRECCION Y LOS ORGANOS DE LA MUNICIPALIDAD
3.1
Proponer y agendar reuniones con funcionarios de los Órganos de Asesoramiento, apoyo y de Línea de la Entidad Edil
Acuerdo 12 3 3 3 3
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO
80,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
80,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 27
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA : GERENCIA MUNICIPAL DIVISIÓN / UNIDAD /
DPTO. : GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO : GERENCIA MUNICIPAL CODIGO
OBJETIVO PARCIAL :
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE CON ALCANCE PROVINCIAL DE MANERA ARTICULADA Y PARTICIPATIVA MEDIANTE LA CREACION DE MEJORES CONDICIONES DE LOS SERVICIOS Y EL EMPODERAMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MARCO DEL COMPROMISO, LA TRANSPARENCIA Y LA EFICIENCIA DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL
OBJETIVO ESPECIFICO
:
MONITOREAR Y EVALUAR LAS POLITICAS, LOS PLANES Y LAS ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONA DEL GOBIERNO LOCAL, ASI COMO LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC. CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS E INFORMAR A LOS VECINOS SOBRE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD.
Nº
METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDA
D
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, CONDUCCION, SUPERVISION,
CONTROL Y ORIENTACION
SUPERIOR
1.1. EJECUTAR REUNIONES DE DIRECTORIO SEMANAL Y COORDINAR ACCIONES CON LOS ORGANOS DE LINEA, APOYO Y ASESORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
ACCION 96 24 24 24 24
1.2. ELABORAR MEMORANDUM SOLICITANDO EL AVANCE DE LAS METAS A LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
DOCUMENTO 800 200 200 200 200
1.3. DESARROLLAR LABORES ADMINISTRATIVAS COMO LA ELABORACION DE MEMORANDUM, RESOLUCIONES, OFICIOS, INFORMES, ENTRE OTROS
DOCUMENTO 1600 400 400 400 400
2
DIRECCION EJECUTIVA DE LA
GESTION MUNICIPAL
2.1. PROPONER AL ALCALDE LAS NORMAS REGLAMENTARIAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
DOCUMENTO 24 6 6 6 6
2.2 COORDINAR CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES CONJUNTAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION
ACCION 24 6 6 6 6
2.3. SUPERVISAR Y DIRIGIR LOS PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN LO DSIPUESTO POR ALCALDÍA
ACCION 48 12 12 12 12
2.4 EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD EN LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS, ADENDAS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIONES COMPLEMEMENTARIAS Y CONTRATACION DE SERVICIOS.
DOCUMENTO 3600 900 900 900 900
3
MONITOREO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE
LA MUNICIPALIDAD
3.1. SUPERVISAR Y CONTROLAR EL USO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA ADECUADA EJECUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
ACCION 96 24 24 24 24
3.2. REVISAR, MONITOREAR Y SUPERVISAR LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL CONCERTADO Y EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARTICIPATIVO
ACCION 48 12 12 12 12
3.3. SUPERVISAR LA FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL ELEVANDOLO AL ALCALDE, PARA SU APROBACION EN EL CONSEJO MUNICIPAL
ACCION 4 1 1 1 1
3.4. MONITOREAR LA EJECUCION DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE NIVEL NACIONAL Y REGIONAL CON IMPLICANCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.
ACCION 48 12 12 12 12
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO
80,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
80,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 28
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNUICACIONES
GERENCIA
SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES
CENTRO DE COSTO
SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES
CODIGO
OBJETIVO PARCIAL
Planear, coordinar, organizar y ejecutar y evaluar las labores de información social para implementar una
adecuada difusión, comunicación y relaciones públicas entre la colectividad y la Municipalidad.
Nº METAS Nº TAREAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1 Elaborar El Plan de Estrategia Publicitaria
1.1
Asesorar a las unidades orgánicas y órganos de la institución en área de manejo de imagen, prensa y publicidad, en la realización de campañas, programas y proyectos de mercadeo institucional
Documento 1 1
2
Planificar, programar, organizar y difundir la comunicación social referente a los servicios, programas y actividades que presta y desarrolla la Municipalidad
2.1 Programar, organizar, dirigir y controlar las ceremonias, actos oficiales y protocolo
Acción 63 15 17 15 16
3
Colaborar y coordinar con las distintas unidades de servicio y administrativas de la estructura de gobierno y gestión institucional territorial provincial-distrital, en la elaboración de estrategias publicitarias, ruedas de prensa y demás formas de comunicación colectiva, de tal manera que tengan una imagen armoniosa y coherente de todas las actividades realizadas por la Municipalidad.
3.1 Promover la coordinación interna y externa
Acción 240 60 60 60 60
3.2 Atender el trámite de solicitudes de audiencias de alcaldía
Documento 1,800 450 450 450 450
3.3 Elaboración y difusión de notas de prensa en los medios locales y regionales.
Documento 360 90 90 90 90
3.4 Elaboración de spots publicitarios. Campaña 23 6 5 6 6
3.5 Elaboración de reportajes. Campaña 10 2 3 3 2
3.6 Establecer y mantener coordinaciones con organismos e instituciones públicas y privadas
Documento 44 11 11 11 11
3.7
Coordinar con las unidades orgánicas competentes las campañas publicitarias y de sensibilización
Acción 12 3 3 3 3
4
Coordinar los actos civiles, culturales y sociales a los que asiste la Alcaldía y velar porque se cumplan las reglas protocolarias.
4.1 Evaluar el comportamiento del vecindario y de la opinión pública hacia la Municipalidad
Documento 12 3 3 3 3
4.2 Atender visitas de autoridades, proporcionándoles información necesaria y oportuna
Acción 240 60 60 60 60
4.3
Atender las solicitudes, para la conducción de ceremonias protocolares en diferentes instituciones.
Acción 47 11 12 12 12
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO
120,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
120,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 29
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG TECNOLOGÍA Y SISTEMADE LA INFORMACIÓN
GERENCIA : GERENCIA MUNICIPAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMA DE LA INFORMACIÓN
CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMA DE LA INFORMACIÓN CODIGO
OBJETIVO GENERAL : Garantizar la disponibilidad del equipamiento tecnológico moderno necesario para el funcionamiento adecuado de los procesos operativos de la Municipalidad.
OBJETIVO PARCIAL : Coordinar, Dirigir y Monitorear las actividades que nos asegure la continuidad del funcionamiento de los equipos tecnológicos y de los Software, así mismo el salvaguardar la información almacenada en los Servidores.
OBJETIVO ESPECIFICO I : Prestar servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos y Sistemas informáticos; ejecutando acciones de gestión de riesgos de tecnologías de la información asegurando el envío y almacenamiento correcto de los datos.
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
Brindar Mantenimiento a todos los equipos informáticos de la institución
1.1 Mantenimiento Correctivo de computadoras. Acción 260 65 65 65 65
1.2. Mantenimiento preventivo de computadoras Acción 160 40 40 40 40
1.3 Monitoreo Mantenimiento y soporte permanente de los Sistemas Informáticos de la Institución
Acción 260 65 65 65 65
2
Garantizar el buen funcionamiento de la Red de Datos de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bca.
2.1 Mantenimiento de la Red de Datos de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bca
Acción 20 5 5 5 5
3
Implementación de Sistemas de Información para promover los servicios Municipales.
3.1 Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA
Aplicación 1 1 0 0 0
3.2 Implementación del Módulo de Administración Documentaria - MAD
Aplicación 1 1 0 0 0
3.3 Implementación del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal - SRTM
Aplicación 1 0 1 0 0
3.4 Implementación de Módulos que amplíen la funcionalidad del Sistema de SEDABAM
Aplicación 1 1 0 0 0
3.5 Implementación del Sistema del Programa Vaso de Leche
Aplicación 1 0 1 0 0
3.6 Implementación de Firewall y PROXY Aplicación 1 1 0 0 0
4
Dirigir, ejecutar, implementar y controlar las actividades de la Sub Gerencia de Tecnologías y sistema de la información.
4.1 Soporte técnico permanente y servicio de Helpdesk a solicitudes hechas por los usuarios
Acción 260 65 65 65 65
4.2 Realizar el inventario de Hardware y Software de la Institución
Acción 1 0 0 1 0
4.3 Adquisición de Licencias de Software equipos de comunicación. Suministros Hardware.
Documento 2 1 0 1 0
4.4 Elaboración de mecanismos de seguridad de los sistemas de información de la Institución (Backup)
Acción 260 65 65 65 65
4.5 Segmentación de la Red LAN Acción 1 1 0 0 0
4.6 Implementar Internet WIFI en la Biblioteca Municipal Acción 1 1 0 0 0
4.7 Implementar Telefonía IP Aplicación 1 1 0 0 0
4.8 Cableado estructurado en el Palacio Municipal Acción 2 1 0 1 0
4.9 Formulación del Plan Operativo Informático 2016 Documento 1 0 0 0 1
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO :
150,000.00
TOTAL PRESUPUESTO :
150,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 30
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GERENCIA : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CODIGO
OBJETIVO PARCIAL : Formular, ejecutar, registrar etapa de inversión y evaluar los procesos correspondientes al sistema nacional de Inversión Pública en el ámbito de su competencia
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
Administrar y aplicar
oportunamente los recursos
Públicos obtenidos,
para facilitar la ejecución del presupuesto
institucional de la
Municipalidad
1.1
Programar y dirigir la administración en la MPC.
Documento 19,200 4800 4800 4800 4800
1.2
Emisión de Resoluciones Administrativas.
Documento 540 135 135 135 135
1.3
Elaboración de Directivas.
Norma 3 1 1 1 -
1.4
Autorización de vales para combustible de maquinaria y vehículos
vale 15,000 3750 3750 3750 3750
1.5 Supervisar a las
Sub Gerencias de su dependencia
Supervisión 24 6 6 6 6
1.6 Participar en reuniones de coordinación con las Sub Gerencias que comprende la Gerencia de Administración
Acción 24 6 6 6 6
1.7 Participar o presidir comisiones de trabajo para formular o dictaminar asuntos de competencia municipal y comisiones de servicio
Accion 36 9 9 9 9
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO : 180,000.00
TOTAL PRESUPUESTO : 180,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 31
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO PARCIAL :
Mantener información actualizada sobre personal, planillas, modalidad de contratos, currículum, la que se proporciona a la gerencia de Administración y demás áreas para la toma de decisiones
Nº ACTIVIDAD / PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1 Elaboración de Planillas Planilla 98 24 24 25 25
2 Liquidación de beneficios sociales
Planilla 24 6 6 6 6
3 Pago de PDTs y AFPs Documento 12 3 3 3 3
4 Emisión de Boletas de Pago
Documento 6000 1500 1500 1500 1500
5
Actualización y Mantenimiento de Legajos Personales e ingreso de información al Sistema de Escalafon
Documento 460 120 120 120 120
6 Elaboración de memorándum, oficios, informes, papeleta de permisos, entre otros.
Documento 5,000 1250 1250 1250 1250
7
Organizar acciones de capacitación para los servidores de la Sub Gerencia de Recursos Humanos
Acción 8 2 2 2 2
7
Realizar concurso de personal de la municipalidad, según requerimiento de áreas usuarias.
Concurso 2 1 0 1 0
8
Elaboración del Plan de Capacitación Anual de Personal y contratación de ponentes o consultores para dictado de cursos
plan 1 0 0 0 0
9
Elaborar Directivas, normas y procedimientos para la adecuada Gestión y Administración del personal
Documento 4 1 1 1 1
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO 160,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
160,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 32
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE LOGÍSTICA
GERENCIA : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE LOGISTICA
CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE LOGISTICA
CODIGO
OBJETIVO PARCIAL :
Dirigir, evaluar y controlar las acciones y procesos del Sistema de Abastecimiento y otras
disposiciones de control de activos.
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1
Evaluar, Formular y ejecutar el Plan Anual de
Contrataciones del Estado, que contiene los
procedimientos de Contrataciones de bienes,
servicios y obras, los cuales corresponden a las
priorizaciones determinadas en los
cuadros de necesidades, con la finalidad de alcanzar
los objetivos, metas programas y planes de la
Entidad
1.1
Evaluar los cuadros de necesidades de cada una de las áreas usuarias
Documento 1 1
1.2
Formulación, Ejecución y evaluación del Plan Anual Adquisiciones y Contrataciones.
Documento 1 1
1.3
Modificación del Plan anual de Contrataciones y Adquisiciones, monitoreo, ejecución y evaluación
Documento 20 5 7 6 2
1.4
Elaboración, seguimiento y control de Contratos varios (Locación, consultoría de Obras, entre otros)
Documento 1320 300 350 350 320
2
Planificar, Promover y ejecutar los procedimientos
del sistema de Abastecimiento, conforme a
la Normativa de Contrataciones vigente,
concordante con los lineamientos de políticas
institucionales, que contribuyen a alcanzar estándares de control y
eficiencia.
2.1 Estudios de Mercado Documento 2,520 630 630 630 630
2.2 Solicitudes de certificación de crédito presupuestal
Documento 3,600 900 900 900 900
2.3 Elaboración de Órdenes de Compra, Servicio
Documento 4900 1000 1325 1525 1050
2.4 Proceso de registro SIAF
Documento 9000 2000 2400 2350 2250
2.5
Seguimiento , evaluación y control de los Procedimientos de Almacén
Documento 1000 200 325 325 150
3
Ejecución del plan Anual de Contrataciones a través de
los procedimientos de selección planificada y no
programados de conformidad con la Ley y
Reglamento de Contrataciones del Estado,
3.1
Diseño, conducción y ejecución de los actos preparatorios para procedimientos de selección
Documento 90 15 25 30 20
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 33
atendiendo a los principios de transparencia, acceso a
la información pública y sujeta a fiscalización
posterior a cargo de los Órganos de Control
correspondiente
3.2
Elaboración del expediente de Contratación, convocatoria, seguimiento y ejecución de los procedimientos de selección
Documento 90 15 25 30 20
3.3
Organización y ejecución de Procedimientos de selección no programados
Documento 4 1 1 1 1
4
Fortalecimiento de capacidades en el Marco de Alcanzar el desarrollo personal y profesional para manejar las relaciones interpersonales
4.1
Capacitaciones en Normatividad de contrataciones y afines
Unidad 2 1 1
4.2 Vestuario y Equipamiento
Unidad 2 1 1
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO 238,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
238,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 34
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE TESORERÍA
GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE TESORERÍA CENTRO DE COSTO
SUB GERENCIA DE TESORERÍA CODIGO
OBJETIVO PARCIAL GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC.
OBJETIVO ESPECIFICO
REALIZAR EL CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC.
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
Controlar el ingreso de los recursos financieros de la Municipalidad.
1.1 Descargar estados de Cuenta Bancarios Reporte 180 45 45 45 45
1.2 Descargar reportes de CUT - Techos Financieros Reporte 120 30 30 30 30
1.3 Descargar reportes de CUT - Saldos Disponibles Reporte 120 30 30 30 30
1.4 Ingreso de Asignaciones a SIAF, emitir reporte del SIAF y confirmar saldo.
Registro en SIAF
120 30 30 30 30
1.5 Registro de Activos y Pasivos Financieros Reporte 12 3 3 3 3
1.6 Registro de Ingresos de caja diarios Registro en
SIAF 360 90 90 90 90
2
Controlar las salidas de recursos
económicos por todo
concepto.
2.1 Cuadre de pago de AFP y Cheques para Bancos Trámite 24 6 6 6 6
2.2 Ingresar Deducciones al SIAF, emitir reporte del SIAF y confirmar saldo.
Registro en SIAF
10 3 3 3 1
2.3 Cuadre de pago de Tributos de Planilla, IGV. Reporte 12 3 3 3 3
2.4 Reporte de Pago de Servicios Públicos Reporte 12 3 3 3 3
2.5 Reporte de pago de detracciones (Comparar total depositado de acuerdo al SIAF con clave SOL)
Reporte 12 3 3 3 3
2.6 Control de Pago de Tributos Reporte 12 3 3 3 3
2.7 Reporte de Cheques en cartera. Naturaleza, monto total. Vencidos, por vencer.
Reporte 48 12 12 12 12
2.8 Archivo y Control de Comprobantes de Pago Archivo de
CP. 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2.9 Giro de Expedientes de Obras Registro en
SIAF 600 150 150 150 150
2.1 Giro de Expedientes de Proveedores de Entregas Periódicas
Registro en SIAF
180 45 45 45 45
2.11 Giro de Expedientes de Planilla de Trabajadores permanentes
Registro en SIAF
144 36 36 36 36
2.12 Giro de Expedientes de Planilla de Trabajadores CAS Registro en
SIAF 144 36 36 36 36
2.13 Giro de Expedientes de Planilla de Trabajadores Eventuales
Registro en SIAF
144 36 36 36 36
2.14 Emisión de Cheques para pago de Descuentos de Trabajador
Registro en SIAF
600 150 150 150 150
2.15 Emisión de Cheques para pago de Aportes de Empleador
Registro en SIAF
600 150 150 150 150
2.16 Emisión de Cheques para Retención de Fondos de Garantías
Registro en SIAF
200 50 50 50 50
2.17 Evaluación y Giro de Devolución de Retención de Fondos de Garantías - Rubro 18
Registro en SIAF
400 100 100 100 100
2.18 Giro de Expedientes de Locadores de Servicios Registro en
SIAF 2,376 594 594 594 594
2.19 Giro de Expedientes de Compra de Bienes Registro en
SIAF 2,000 500 500 500 500
2.20 Giro de Expedientes de Compra de Servicios Registro en
SIAF 2,000 500 500 500 500
2.21 Giro de Expedientes de pago - IGV Registro en
SIAF 12 3 3 3 3
2.22 Informe de pago de Planillas de Trabajadores eventuales
Reporte 12 3 3 3 3
2.23 Emisión de Reporte de Haberes no cobrados Reporte 12 3 3 3 3
2.24 Pago de Planillas a obreros Pago 60 15 15 15 15
2.25 Pago de Servicios Públicos Pago 60 15 15 15 15
2.26 Depósito de Retenciones de Garantía de Fiel cumplimiento
Pago 120 30 30 30 30
2.27 Depósito de Tributos de planilla Pago 120 30 30 30 30
2.28 Depósito de Tributos de IGV Pago 4 1 1 1 1
2.29 Pago de Detracciones Pago 360 90 90 90 90
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 35
2.30 Verificar pendientes de giro Reporte 12 3 3 3 3
3
Controlar todos los recursos financieros recibidos en garantía.
3.1 Elaboración de Cartas Notariales para renovar Cartas Fianza
Trámite 60 15 15 15 15
3.2 Reporte de Control de Cartas Fianza en Cartera Reporte 12 3 3 3 3
3.3 Reporte de Control de Retenciones (Cta. 3424) Reporte 12 3 3 3 3
3.4 Elaboración de Cartas Notariales para ejecutar Cartas Fianza
Trámite 20 5 5 5 5
3.5 Registro de Depósitos de retenciones de GFC Registro en
SIAF 120 30 30 30 30
3.6 Ampliaciones de Calendario de Pagos Registro en
SIAF 12 3 3 3 3
3.7 Programación de Calendario de Pagos Registro en
SIAF 12 3 3 3 3
4
Apoyar en la declaración de la PLAME mensual.
4.1 Reporte para PLAME de Recibos por Honorarios por declarar
Reporte 12 3 3 3 3
5
Realizar coordinaciones
con las entidades
relacionadas a los pagos realizados.
5.1 Elaboración de Oficios para el Banco de la Nación Trámite 60 15 15 15 15
5.2 Elaboración de Oficios para SUNAT Trámite 60 15 15 15 15
5.3 Elaboración de Oficios para Conectamef Trámite 20 5 5 5 5
5.4 Envío de Documentos Vía Courier Trámite 140 35 35 35 35
5.5 Respuesta a SUNAT respecto de Embargos Trámite 180 45 45 45 45
6
Atender los pedidos de
información y procesar toda la información alcanzada por
los Proveedores
de la Municipalidad.
6.1 Trámite Documentario de Todo tipo de Expedientes de Pago
Trámite 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000
6.2 Trámite Documentario de Solicitudes de otras áreas Trámite 2,400 600 600 600 600
6.3 Trámite Documentario de Solicitudes de proveedores Trámite 400 100 100 100 100
6.4 Trámite Documentario de Autorización de pago vía CCI Trámite 360 90 90 90 90
6.5 Trámite de Recorrido de Firmas de Todo Tipo de Cheques
Trámite 720 180 180 180 180
7
Controlar los saldos de los
recursos financieros por todo concepto.
7.1 Conciliación Bancaria de cuentas corrientes Reporte 12 3 3 3 3
7.2 Elaborar e informar Reporte de Saldos de Cuentas Bancarias, CUT.
Reporte 12 3 3 3 3
8
Supervisar el cumplimiento
de las tareas y metas.
8.1 Inventario de Cheques Reporte 12 3 3 3 3
8.2 Inventario de Activos Fijos de Sub Gerencia Reporte 12 3 3 3 3
8.3 Supervisión de Labores Coordinación 96 24 24 24 24
8.4 Backup de Información (Ordenes, etc) CD 48 12 12 12 12
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO :
100,000.00
TOTAL PRESUPUESTO :
100,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 36
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE CONTABILIDAD
GERENCIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CENTRO DE COSTO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD CODIGO
OBJETIVO PARCIAL :
Elaborar los Estados Financieros Básicos y Notas a los Estados Financieros conforme a los principios de Contabilidad
Generalmente aceptados y estados presupuestarios en concordancia a la Normatividad.
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
Garantizar el Uso transparente y eficiente de los
Recursos Económicos y
Financieros de la
Municipalidad, permitiendo la
Ejecución de las Actividades servicios y Proyectos.
1.1 Realizar el Control previo, revisando y verificando la documentación que sustenta el compromiso definitivo del gasto en forma completa.
Acción 9600 2400 2400 2400 2400
1.2 Organizar y crear archivos digitales de las Ordenes de Compras, Ordenes de Servicio , subvenciones económicas, Rendiciones de Cuentas, entre otros que se ameriten, identificando con el Registro SIAF
Expedientes 720 180 180 180 180
1.3 Registro de la fase del Devengado del SIAF al expediente de Gastos
Expedientes 9600 2400 2400 2400 2400
1.4 Verificar el depósito y registro de la recaudación del ingreso
Expedientes 624 156 156 156 156
1.5 Registro Contable d e las operaciones de ingreso y gasto así como las operaciones complementarias.
Acciones 5060 1265 1265 1265 1265
1.6 Organizar seleccionar y registrar los comprobantes de pagos autorizados por SUNAT recibidas y emitidas por los proveedores y la Municipalidad, respectivamente, para su posterior anotación en los Registros de compras y ventas.
Registro 12
3
3
3
3
1.7 Registrar y presentar las adquisiciones de bienes y servicios y contrataos en el programa validador SUNAT (COAT), en forma mensual.
Documento 12
3 3 3 3
1.8 Efectuar arqueos sorpresivos de caja. Arqueos 48 12 12 12 12
1.9 Realizar los análisis de cuenta. Acciones 12 3 3 3 3
1.10 Identificar Organizar y registrar las Operaciones de Cuentas Reciprocas, así como las Trasferencias Financieras recibidas y entregadas.
Acciones 24 6 6 6 6
1.11
Revisar y registrar en el sistema de administración financiera SIAF las rendiciones físicas de los encargos Otorgados.
Rendiciones 521 130 131 130 130
1.12 Efectuar coordinadamente con presupuesto del proceso de concilia del SIAF, GL en forma mensual.
Acciones 12 3 3 3 3
1.13
Procesar los registros contables y complementarios en el Modulo del SIAF a fin de generar y presentar los Estados Financieros y presentarlos en forma mensual.
Estados financieros y
Presupuestarios 12 3 3 3 3
1.14 Proceso de saneamiento Contable. Informe 12 4 4 4
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO 62,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
62,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 37
GERENCIA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS
AUXILIARES
CENTRO DE COSTO SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS
AUXILIARES CODIGO
OBJETIVO GENERAL
Dirigir la Gestión Municipal construyendo un gobierno local democrático participativo y moderno
OBJETIVO PARCIAL Planificar, organizar, dirigir la custodia de los bienes patrimoniales conforme a la ley vigente.
OBJETIVO ESPECIFICO Planificar, organizar, dirigir, controlar los bienes patrimoniales conforme a la ley vigente.
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
Tener saneado todos
los predios pertenecientes
a la Municipalidad Provincial de Hualgayoc
Bambamarca
1.1 Llevar el registro de inventario general de bienes patrimoniales, Adquisiciones, donaciones, sesión en uso y otros.
Actividad 12 3 3 3 3
1.2 Coordinar con la entidades públicas: MEF registro y actualización en el sistema de revaluación
Acción 4 1 1 1 1
1.3 Coordinar con las diferentes unidades orgánicas de la MPH-Bca. En el caso de alquiler de locales para servicios administrativos.
Acción 12 3 3 3 3
1.4 Llevar el control de los predios Urbanos y Rurales Actividad 8 2 2 2 2
1.5 Llevar el registro patrimonial de Nueva Infraestructura Publica Actividad 12 3 3 3 3
1.6 Custodiar los expedientes de los Predios saneados Acción 12 3 3 3 3
2
Tener el control y
saneado los vehículos
pertenecientes a la
Municipalidad Provincial de Hualgayoc
Bambamarca
2.1 Llevar el registro de inventario general de vehículos de propiedad de la MPH-Bca.
Actividad 2 1 1
2.2 Saneamiento físico, legal de los vehículos de propiedad de la MPH-Bca.
Actividad 2 1 1
2.3 Verificar el estado de los vehículos de la MPH-Bca. Acción 12 3 3 3 3
2.4 Coordinar con las diferentes unidades orgánicas de la MPH-Bca.
Reunión 4 1 1 1 1
2.5 Coordinar con los proveedores para tramitar tarjeta de propiedad, adquisición de seguros, coordinar en caso de infracciones
Actividad 8 2 2 2 2
2.6 Custodiar los expedientes de los vehículos Control 12 3 3 3 3
3
Tener el control
Eficiente de la Gestión
Administrativa Patrimonial
3.1 Propuestas y directivas para la mejor administración del Control Patrimonial
Unidad 4 1 1 1 1
3.2 Proponer lineamientos políticos y estrategias para llevar un eficiente proceso de control patrimonial
Acciones 8 2 2 2 2
3.3 Actualización de los Bienes Muebles Actividad 4 1 1 1 1
4
Eficiente Servicio auxiliar y
administrativo
4.1 Verificar y coordinar la reparación de los bienes muebles que puedan estar deteriorados
Acción 12 3 3 3 3
4.2 Registro y control de bienes, suministro de ingreso y salida de las diferentes unidades Orgánicas
Acción 12 3 3 3 3
4.3 Emisión de informes técnicos con respecto a los bienes patrimoniales y en apoyo a la Gestión Municipal
Documento 08 2 2 2 2
4.5 Coordinar las adquisiciones de las oficinas Registro 12 3 3 3 3
5 Eficiente control de
Combustible
5.1 Suministrar y registrar el combustible a los vehículos previa presentación de sus vales.
Control 365 91 92 91 92
5.2 Llevar un eficiente control de combustible de acuerdo al kilometraje realizado por cada Modelo de Vehículo de propiedad de la MPH-Bca.
Acción 48 12 12 12 12
5.3 Coordinar con la oficina de Almacén el consumo mensual del combustible
Actividad 48 12 12 12 12
5.4 Verificar el suministro de combustible en las obras de forma aleatoria
Acciones 48 12 12 12 12
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO :
100,000.00
TOTAL PRESUPUESTO :
100,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
GERENCIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 38
CENTRO DE COSTO
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CODIGO
OBJETIVO PARCIAL
OPTIMIZAR LA RECAUDACION TRIBUTARIA, REDUCIENDO LA MORSIDAD Y LA EVASION TRIBUTARIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1
Promover el cumplimiento de las obligaciones Tributaria del Impuesto Predial y arbitrios Municipales
1.1 Notificación masiva de cupones en el Distrito de Bambamarca
Contribuyente 8000 5000 3000
2
Ejecutar acciones a fin de maximizar la funcionalidad de las divisiones responsables, personales y servicios de la Gerencia, así como la constante revisión del nivel de productividad sobre la base de los indicadores de Gestión precisados para el cumplimiento de la Política de trabajo de la Gerencia
2.1
Elaboración de propuestas normativas para el incremento de la base tributaria, así como de las Políticas de Gestión Tributaria en el Distrito
Norma promulgada 4 1 1 1 1
2.2 Actualización de valores arancelarios para determinación del Impuesto Predial 2017, en coordinación con CONATA
Acción 1 1
3
Fortalecimiento de capacidades de Gestión de la Gerencia de Administración a nivel social y tributario.
3.1 Programa de capacitación en temática tributaria al personal de la Gerencia de Administración Tributaria y Plataforma Municipal
Acción 2 1 1
4
Establecer y ejecutar acciones de actualización permanente y periódica de la Base de datos tributaria
4.1 Determinación de la deuda de cobranza dudosa y efectúa proceso de baja de deuda incobrable periódica en el sistema de administración tributaria
Programa 4 1 1 1 1
4.2 Organizar, depurar y verificar inconsistencias en la información de todos los contribuyentes registrados en el SISREN
Acción 2 1 1
5
Atender oportunamente la totalidad de las solicitudes
5.1 Emisión de Resoluciones de Gerencia Acción 4 1 1 1 1
6
Implementar acciones que fortalezcan la Gestión de cobranza personalizada a principales y mediano contribuyentes
6.1 Implementación del plan de Gestión de Cobranza y recaudación
Contribuyente 200 50 50 50 50
7
Desarrollar una política pública de consolidación y Gestión de la Cultura Tributaria en la Población del Distrito
7.1
Sectorización Geográfica de la recaudación efectiva de los Centros Poblados del Distrito Determinando factores de incidencia en los Contribuyentes en el pago de sus tributos
Acción 4 1 1 1 1
Incorporar acciones de promoción del cumplimiento de pago, bajo consideración de que sea adecuada y oportunamente comunicados a diferentes sectores de la población
Acción 4 1 1 1 1
7.2 Campañas de Información, sensibilización a organizaciones sociales y dirigenciales
Acción 4 1 1 1 1
8
Procedimientos eficaces y eficientes en la Administración tributaria debidamente normados
8.1 Establecer monto por emisión mecanizada 2018
Norma Promulgada 1 1
8.2 Nuevo reglamento de fraccionamiento
Norma Promulgada 1 1
8.3 Ordenanza de canje de deuda
Norma Promulgada 1 1
8.4 Arbitrios Municipales 2018
Norma Promulgada 1 1
8.5 Beneficios tributarios
Norma Promulgada 3 1 1 1
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 39
9
Recaudación tributaria realizada en forma oportuna, asegurando el cumplimiento de las proyecciones presentadas
9.1 Utilización de la Pagina Web para mejorar los servicios de cobranza
Acciones 4 1 1 1 1
Sistematización de los procedimientos tributarios contenidos en el TUPA
Documento 1 1
9.2 Mejorar los procedimientos de Embargo
Directiva 1
10 Emisión de Cuponeras 2018
10.1
Requerir el servicio de una empresa para la Emisión anual de cuponeras, realizando toda las pruebas y verificaciones tanto en el sistema como en los formatos impresos
Contribuyente 8500 6000 2500
11
Mantener un buzón de sugerencias para tener más contacto con los contribuyentes
11.1 Mantener un buzón de sugerencias en las ventanillas de atención
Persona atendida 500 100 100 200 100
12
Sensibilizar al contribuyente con respecto a la importancia del tributar
12.1
Campañas de sensibilización,
campaña 2 1 1
13 Atención de campaña masiva
Agilizar procedimientos y brindar mayores facilidades en la atención durante los vencimientos trimestrales y fines mes
Atención 15000 4000 3000 3000 5000
14
Mantener el personal capacitado en diverso temas tributarios y talleres de desarrollo personal
Enviar información a todos los trabajadores de la GAT con respecto a temas tributarios, modificaciones, normas, etc
Documento emitido 4 1 1 1 1
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO
60,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
60,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 40
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- SUB GERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACION
GERENCIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CENTRO DE COSTO
SUB GERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACION CODIGO
OBJETIVO PARCIAL
Promover, asegurar e incrementar la recaudación y la base tributaria y no tributaria, en forma voluntaria, equitativa y oportuna, fortaleciendo la cultura tributaria a fin de lograr el adecuado cumplimiento por parte de la ciudadanía de sus obligaciones con el Gobierno Local.
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1 Reducir la Morosidad 1.1 Gestión de Cobranza a través de la Emisión de requerimientos, cartas.
Documento Emitido 3300 825 825 825 825
2 Incrementar la Base Imponible
2.1 Fiscalización de Predios, de parte y oficio Visitas 600 150 150 150 150
2.2 Actualización de Predios, previa emisión de requerimiento
Documento Emitido 200 50 50 50 50
3 Incrementar el Nº de
contribuyentes
3.1 Registro de Contribuyentes, inscripciones y descargas de predios
Contribuyentes 500 125 125 125 125
3.2 Liquidación de Impuesto de Alcabala Acción 72 18 18 18 18
3.3 Emisión de Estados de Cuenta Documento Emitido 1,200 300 300 300 300
3.4 Campaña de Beneficios tributarios previa Ordenanza Municipal
Campaña 4 1 1 1 1
4 Generar conciencia
tributaria
4.1 Realizar Campañas informativas y de sensibilización Tributaria
Campaña 24 6 6 6 6
4.2 Charlas en Instituciones educativas en temas tributarios
Charla 12 4 4 4 4
4.3 Realizar Operativos inopinados de Licencia de Funcionamiento
Acción 37 10 10 8 9
5
Regular los procedimientos en la
Sub Gerencia de Rentas y Fiscalización
Tributaria
5.1 Realizar Operativos para dar cumplimiento y aplicación al RAS
Acción 36 9 9 9 9
6 Actualizar el Registro de Contribuyentes 6.1
Realizar Estadísticas de Recaudación y control de Deuda
Informe 12 3 3 3 3
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO
140,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
140,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 41
GERENCIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CENTRO DE COSTO
SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA CODIGO
OBJETIVO PARCIAL
Mayo celeridad y efectividad en la ejecución del Procedimiento Coactivo
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1
Asesoramiento Legal y remisión de
diferentes proyectos a Gerencia de
Administración Tributaria
1.1 Emisión de Informes Documento Emitido 60 15 15 15 15
1.2 Emisión de Proyectos de Directiva Documento Emitido 4 1 1 1 1
2 Difusión del Procedimiento de Ejecución Coactiva
2.1 Charlas e instrucciones educativas en temas de Ejecución Coactiva
Charla 2 1
1
2.2 Campañas de Sensibilización (volantes, Pancartas, Banners)
Campaña 4 1 1 1 1
3
Obtener la recuperación impaga de la Administración
tributaria
2.1 Revisión y calificación de cartera de Deudores remita por la Gerencia de Administración Tributaria
Acción 48 12 12 12 12
2.2 Emisión de Resoluciones Coactiva por deuda Tributaria Exigible
Acción 72 18 18 18 18
2.3 Diligencia de Notificación de Resolución de Cobranza Coactiva
Diligencia 12 3 3 3 3
2.4 Diligencia de Embargo
Diligencia 12 3 3 3 3
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO
42,400.00
TOTAL PRESUPUESTO
42,400.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
GERENCIA
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 42
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
CENTRO DE COSTO
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA CODIGO
OBJETIVO PARCIAL
BRINDAR ASESORAMIENTO LEGAL Y EMITIR OPINIÓN RESPECTO A LOS DIVERSOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS, A FIN DE OPTIMIZAR LOS PROCESO INTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD.
OBJETIVO ESPECIFICO
BRINDAR UNA ATENCIÓN EFICIENTE A LOS USUARIOS ORIENTNÁNDOLOS Y ABSOLVIENDO CASOS DE ORDEN JURÍDICO, EN ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LEY.
Nº METAS Nº TAREAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
MEJORAR LA CAPACIDAD DE
GESTIÓN EMITIR PRONUNCIAMIENTOS
LEGALES ACORDE CON LA
NORMATIVIDAD Y CON EL INTERES PUBLICO, YA QUE
SON PLASMADOS EN INFORMES LEGALES,
Y
1.1
ATENDER A LOS USUARIOS RECURRENTES, FACILICITANDOLES EL ASESORIAMIENTO DE SU TRAMITE ADMINISTRATIVO
ATENCIÓN 60 15 15 15 15
1.2 ASESORAR EN ASUNTOS JURIDICOS - OPINION LEGAL OPINIÓN LEGAL
1,200 300 300 300 300
1.3 EMITIR CARTAS, MEMORANDUMS, OFICIOS, PROVEIDOS Y OTROS
DOCUMENTO 260 65 65 65 65
1.4 REVISAR, VISAR RESOLUCIONES, CONTRATOS, CONVENIOS Y DIRECTIVAS
ACCIÓN 1,500 375 375 375 375
1.5 ASESORAR EN ASUNTOS JURÍDICOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MPH-BCA
OPINIÓN LEGAL
300 75 75 75 75
1.6
ASESORAL LEGAL Y ADMINISTRATIVAMENTE AL DESPACHO DE ALCALDIA Y AL CONCEJO MUNICIPAL EN ASUNTOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ACCION 100 25 25 25 25
1.7
REUNIRSE Y COORDINAR CON LAS AREAS QUE ESTEN TRAMITANDO ACCIONES DE TRAMITE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVO
REUNIÓN 100 25 25 25 25
2
MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE LA
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
2.1 COORDINAR CURSOS Y/O SEMINARIOS DE ESPECIALIDAD Y ACTUALIDADES DEL CUERPO NORMATIVO LEGAL
CAPACITACIÓN 12 3 3 3 3
2.2
MANTENER ACTUALIZADO LAS NORMAS LEGALES, PARA EL MEJOR ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD
LIBROS 44 11 11 11 11
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO :
60,000.00
TOTAL PRESUPUESTO :
60,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 43
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
GERENCIA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
CENTRO DE COSTO GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION CODIGO
OBJETIVO PARCIAL
Organizar, Conducir, ejecutar y evaluar las actividades y procesos técnico administrativos y operativos inherentes a la
Dirección y Gestión de los Sistemas Administrativos.
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1
Proponer, ejecutar y evaluar políticas y estrategias de Desarrollo y Mejoramiento de las actividades y procesos de los sistemas administrativos
1.1
Asesoramiento a las unidades orgánicas durante el desarrollo del proceso de
planeamiento.
ACCIONES 32 8 8 8 8
2 Organizar, dirigir y conducir el desarrollo del Plan de incentivos
2.1
Monitoreo y control del cumplimiento de metas del
Programa de Modernización Municipal y Plan de
Incentivos en la MPH-BCA.
CONTROL 2 3 3 3 3
3
Asesorar a los Órganos de la Alta Dirección y demás unidades orgánicas en materia de desarrollo institucional y territorial
3.1 Formulación de informes
técnicos. INFORMES 60 15 15 15 15
4
Coordinar y conducir la formulación del Programa de Inversiones a ser ejecutado y el Programa Multianual de Inversión Publica
4.1
Formular o Revisar Proyectos de Convenios de
Cooperación Interinstitucional
ACCIONES 20 5 5 5 5
5
Promover, conducir y evaluar la Organización y Ejecución de estudios para la mejora de la Organización Institucional y en materia de procesos y procedimientos para el desarrollo de programas y acciones de simplificación de procedimientos estratégicos.
5.1 Formular o Revisar
Proyectos de Directivas y otros de su competencia.
ACCIONES 10 4 4 4 4
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO
30,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
30,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
GERENCIA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION
CENTRO DE COSTO SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION CODIGO
OBJETIVO PARCIAL
Asegurar la operatividad y eficiencia de la instrumentación del planeamiento estratégico y operativo institucional.
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1 Formulación del Plan Operativo
2015
1.1
Formular los Objetivos y metas de las actividades, programas y Proyectos a ser desarrollados por las diferentes Unidades Orgánicas
DOCUMENTO 1 1
1.2 Evaluación y planteamiento de mejoras al Plan Operativo Institucional 2017
Evaluación 4 1 1 1 1
2
Organizar, coordinar, direccionar y ejecutar estudios y/o diagnósticos relativos a la Administración institucional,
asegurar su permanente actualización y difusión
2.1 Elaboración de Informe Anual de Rendición de Cuentas 2016
DOCUMENTO 1 1
3
Organizar y ejecutar, en coordinación con el Consejo de Coordinación Local Provincial y
las Sub Gerencias de Presupuesto y de Programación y Seguimiento de Inversiones, el
proceso de elaboración, formulación y aprobación de las
Normas y directivas técnico - administrativas para orientar el
desarrollo de las acciones requeridas para la formulación y
aprobación del Presupuesto participativo Municipal.
3.1 Programación del Proceso de Presupuesto Participativo 2018.
DOCUMENTO 4 1 3
3.2 Capacitación y desarrollo de talleres de trabajo del Presupuesto Participativo 2018
EVENTOS 16 8 8
3.3 Evaluación técnica del proceso participativo 2016.
ACCIÓN 1 1
3.4 Elaboración del Informe Ejecutivo de Resultados del Proceso de Presupuesto Participativo 2016.
DOCUMENTO 1 1
4
Coordinar, diseñar y proponer para su formulación y
aprobación, la visión, misión, objetivos, estrategias de largo,
mediano y corto plazo y las políticas de desarrollo institucional, difundir y
comprometer en su construcción y desarrollo a los
Órganos de la Estructura y Gestión institucional de la
Municipalidad.
4.1 Actualización de Documentos de Gestión. según Normativa SERVIR
DOCUMENTO 4 1 1 1 1
4.2 Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).
DOCUMENTO 1 1
4.4 Emisión de Directivas, Instructivos, etc.
DOCUMENTO 9
3 3 3
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO
140,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
140,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 45
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
GERENCIA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
CENTRO DE COSTO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CODIGO
OBJETIVO PARCIAL
ASEGURAR EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL, LA ADECUADA ARTICULACION ENTRE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL GASTO
Nº METAS Nº TAREAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1
Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, lineamientos de políticas y estrategias de mejoramiento y desarrollo del proceso Presupuestario y su gestión institucional, a fin de asegurar un mejoramiento continuo, particularmente, en los niveles de eficiencia, eficacia y de calidad del gasto, en el marco de la gestión institucional administrativa y de los servicios públicos del Municipio.
1.1
Consolidación Provincial del Presupuesto Institucional 2017 (incluido pliegos distritales), para presentación a la DGPP y órganos de control.
Documento 1 1
2
Coordinar, organizar, conducir y ejecutar la elaboración de los informes de Certificación de Crédito Presupuestario en atención de las solicitudes de crédito, por parte de las diversos órganos y unidades orgánicas, requeridos del Presupuesto de gastos autorizado.
2.1
Elaboración mensual de las propuestas de Modificación de los Calendarios de Pagos y remisión ante la Alta Dirección para su aprobación.
Notas 12 3 3 3 3
2.2
Elaboración de Notas Modificatorias en atención a los requerimientos de cobertura presupuestaria de las diversas unidades orgánicas.
Notas 600 200 200 200 200
3
Organizar, conducir y ejecutar, en coordinación con la Sub Gerencia de Contabilidad, la evaluación de la ejecución presupuestal; formular semestralmente el Informe de Evaluación, gestionar su aprobación y remitir a la DEPRET-MEF, Contraloría General de la República y la Comisión de Presupuesto de la Congreso de la República.
3.1
Conciliación Semestral del Marco Legal del Presupuesto Institucional Aprobado ante la Contaduría Pública de la Nación.
Documento 2 1 1
4
Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, lineamientos de políticas y estrategias de mejoramiento y desarrollo del proceso Presupuestario y su gestión institucional, a fin de asegurar un mejoramiento continuo, particularmente, en los niveles de eficiencia, eficacia y de calidad del gasto, en el marco de la gestión institucional administrativa y de los servicios públicos del Municipio.
4.1
Programación y Formulación del Anteproyecto, Proyecto y Final del Presupuesto Institucional de Apertura 2017 y presentación a la Alta Dirección para su aprobación.
Documento 1 1
5
Coordinar, organizar, ejecutar y asegurar la formulación y aprobación de la Programación de Compromisos Anual (PCA) y la programación trimestral de los ingresos y gastos; realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución y los resultados;
5.1 Control de las ejecuciones presupuestarias de ingresos y gastos.
Documento 12 3 3 3 3
5.2 Emisión Disponibilidad Presupuestal
Documento 720 180 180 180 180
5.3
Consolidación de las Evaluaciones Presupuestarias (incluidos pliegos distritales) para la presentación a la DNPP y órganos de control.
Documento 1
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO
85,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
85,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 46
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN
GERENCIA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION
CENTRO DE COSTO SUB GERENCIA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION CODIGO
OBJETIVO PARCIAL Formular, ejecutar, registrar etapa de inversión y evaluar los procesos correspondientes al sistema nacional de Inversión Pública en el ámbito de su competencia
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
Promover y declarar la
viabilidad de los
proyectos de inversión de acuerdo
al SNIP
1.1 Evaluar proyectos de Inversión pública y declararlos viables en cumplimiento al SNIP Campañas 60 15 15 15 15
1.2 Formular y proponer informes técnicos especializados Acción 4 1 1 1 1
1.3 Promover y coordinar el apoyo de cooperación técnica nacional e internacional
Acción 4 1 1 1 1
2.1 Proponer políticas institucionales de cooperación técnica
Acción 3 1 1 1
3.1. Asesoramiento y capacitación a las Unidades Formuladoras Documento 20.00 1 5 5 9
3.2. Participar en el proceso de presupuesto participativo como miembro
Documento 1 1
4.1. Llevar un registro de todos los proyectos viables y los que se encuentran observados
Acción 100 25 25 25 25
4.2. Realizar registros en el banco de proyectos en la fase de inversión, cierre, entre otros.
Acción 30 25 25 25 25
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO : 105,000.00
TOTAL PRESUPUESTO : 105,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 47
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – GERENCA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
CENTRO DE COSTO
: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
OBJETIVO PARCIAL
: PROMOVER E IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL A NIVEL PROVINCIAL , CON ENFASIS EN EL SECTOR AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y COMERCIAL
Nº ACTIVIDAD / PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1
SUPERVISAR Y MONITOREAR
LAS ACTIVIDADES Y
PROYECTOS EMPRENDIDOS A NIVEL DE SUB GERENCIAS Y
AREAS
Informe - Documento MONITOREO DE PROCOMPITE 8 8 8 8
Informe - Documento
MONITOREO Y SUPERVICION DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA
8 8 8 8
Informe - Documento MONITOREO Y SUPERVICION DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO
8 8 8 8
Informe - Documento
MONITOREO Y SUPERVICION DE LAS ACTIVIDADES Y FORMULACION DE PROYECTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA
8 8 8 8
2
IMPULSAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION , PLANES, PROGRAMAS QUE DESARROLLEN LA ECONOMIA PROVINCIAL
Informe - Documento
COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANIZACIONES DE BASE Y/O SECTOR PRIVADO .
3 3 3 3
Informe - Documento REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, PLANES Y PROGRAMAS A NIVEL PROVINCIAL
10 5 3 2
3
ELABORAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION PARA GENERAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL
Informe - Documento ELABORAR Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
1
4
GESTION DE ACUERDOS Y/O CONVENIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS
Acuerdo - Convenio
ACUERDO Y/O CONVENIO CON INSTITUCIONES ESTATALES
1 1
ACUERDO Y/O CONVENIO CON INSTITUCIONES PRIVADAS
1 1
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 48
5
COORDINAR Y PLANIFICAR EL TRABAJO A NIVEL DE GERENCIA Y/O INSTITUCION
REUNION
REALIZACION DE REUNIONES DIRECTIVAS CON LAS SUB GERENCIAS Y AREAS; REUNIONES DE COORDINACIONES CON OTRAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
12 12 12 12
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO
600,000.00
TOTAL PRESUPUESTO :
600,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 49
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 –SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA
GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA
CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA
OBJETIVO PARCIAL : Fortalecer las capacidades productivas mediante la capacitación y la utilización del potencial de los recursos naturales para el desarrollo de nuestra provincia, mejorando el bienestar de la población, dinamizando la economía local.
Nº ACTIVIDAD / PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1
“Mejoramiento de las Capacidades Técnico – Productivas para el Cultivo de Ajo (Allium sativum.), en los caseríos de la Vizcacha, Carachabamba, Huagarish, Patahuasi, Totoramayo, la Colpa, Milpo y Miraflores el Tambo, para Mejorar la Economía Familiar con Fines de Fortalecer la Dieta Alimentaria”.
Actividad
Preparación y Siembra de 16 hectáreas para el
cultivo de ajo 80 beneficiarios.
100.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
2
“Mejoramiento de las Capacidades de los Productores de Oca y Olluco, con Fines de Seguridad Alimentaria de la Población Infantil de los Caseríos de San Francisco de asís, Lirio Pampa, Paragurán, Auque Alto, Machaipungo Alto, Samangay – Distrito de Bambamarca – Hualgayoc- Cajamarca”
Actividad
Habilitación y preparación de 15
hectáreas de terreno para la plantación de los cultivos de Olluco y Oca para 60 Beneficiarios.
97.713.00 0.25 0,25 0,25 0,25
3
"Producción de Alimento complementario con forraje verde hidropónico para la crianza familiar de cuyes, para el mejoramiento de la alimentación de la población infantil del distrito de Bambamarca"
Actividad
Instalación de 100 módulos de Producción
de forraje verde Hidropónico.
130.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
4
"Mejoramiento de las capacidades de los productores de Arveja y lentejas con fines de seguridad aliementaria de la población infantil de los caseríos de Cumbe Chontabmba Alto y Bajo, Machaypungo, San antonio, Chilcapampa y Apan Bajo"
Actividad Abonamiento de 105 hectáreas de terreno entre lenteja y arveja.
150.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
5
“Implementación de la Posta de Inseminación a Nivel Distrital, para el Mejoramiento Genético de Ganado Bovino, con Fines de Mejorar la Producción y la Calidad de los Subproductos Obtenido de la Actividad Ganadera, a Partir de las Ventajas de la Inseminación Artificial”.
Actividad
Implementación de 01 Posta de Inseminación Artificial a nivel Distrital,
para el Mejoramiento Genético para ganado
Vacuno.
180.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 50
6
“Instalación de Pastos Cultivados (rey Grass y trébol rosado y alfalfa dormante), para Incrementar la Producción Lechera, con la Finalidad de Mejorar la Dieta Alimentaria de la Población del Caserío de Shahuac Alto del Distrito de Bambamarca”
Actividad
Preparación de 15 hectáreas de terreno para la instalación de
Pastos Cultivados Rye Grass “Ecotipo
Cajamarquino” y Trébol rosado para 31 beneficiarios
150.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
7
“Crianza Artesanal de Trucha con fines de Fortalecer la Dieta Alimentaria de la Niñez del Distrito de Bambamarca”
Actividad Manejo tecnificado de 75,000 alevines hasta su etapa comercial
70.000.00 0.25 0.25 0.25 0.25
8 Ferias agropecuarias Actividad
Apoyar a 20 C.P. y 04 Caseríos, estimulando la realización de sus Ferias
Agropecuarias, Artesanales y
Costumbristas.
120.000.00 1 5 12 6
9 Acondicionamiento de Piscigranja Municipal
Actividad
Instalación e Implementación de 01
Psicigranja para la Crianza Truchicola.
250.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
10 Implementación de parcelas demostrativas
Actividad
Instalación de 15 parcelas Experimentales
utilizando técnologias Imnovadoras.
150.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
11 Actividades de Sanidad Vegetal
Actividad Asistencia Técnica a los
Productores Agropecuarios
100, 000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
12
"Mejoramiento de las capacidades de los Productores para la Producción de Miel de Abeja "Aphis Melifera) en los Centros Poblados el Tambo y San Juan de La Camaca - Distrito de Bambamarca - Provincia de Hualgayoc - Región Cajamarca"
Actividad
Instalación de 60 colmenas de Abejas en diferentes Caseríos del
Distrito de Bambamarca.
50.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
13 Actividad de Sanidad Animal. Actividad Asistencia Técnica a los
Productores Agropecuarios
100.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
14
“FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACION DE LA NIÑEZ DE BAMBAMARCA – HUALGAYOC –CAJAMARCA”.
Actividad
Asistencia Técnica a los Beneficiarios de los 10 nuevos Invernaderos
Construidos.
87.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
15
"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE PAPA (Solasum - Tuberusum), CON FINES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION EN EL CASERIO DE LA RAMADA - CENTRO POBLADO EL TUCO - DISTRITITO DE BAMBAMARCA - CAJAMARCA
Actividad INSTALACION DE 7
HECTAREAS DE PAPA 15.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 51
16
"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE PAPA (Solasum - Tuberusum), CON FINES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION EN EL CASERIO DE LA COLINAS VERDES - CENTRO POBLADO EL ALUMBRE - DISTRITITO DE BAMBAMARCA - CAJAMARCA
Actividad INSTALACION DE 15
HECTAREAS DE PAPA 19.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
17
Rehabilitación de canales de riego para el mejoramiento de la producción y productividad Agropecuaria, en los caseríos de Bellavista Llaucán, Tambillo, Chanchiloma Bajo, Totoramayo, Nueva Esperanza, Moran Lirio.
Actividad
"Mejoramiento del Canal de Riego de 06 Caseríos
del Distrito de Bambamarca"
46.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
18
Mejoramiento de la Producción y productividad agropecuaria, mediante la instalación del servicio de agua para riego, Caserío Bellavista - Adapampa, Distrito de Bambamarca, Provincia Hualgayoc - Cajamarca .
Actividad
Instalación de 2 350 metros de Tubería para
Riego y 15 Cajas de Inspección.
80.968.00 0.25 0,25 0,25 0,25
19
Rehabilitación de canal de riego para el mejoramiento de la producción y productividad Agropecuaria en el Caserío Condac - CP. Hualanga.
Actividad Instalación de 550 m. de
Tubería y 05 cajas de Inspección.
18.184.00 0.25 0,25 0,25 0,25
20
Rehabilitación del Sistema de riego por aspersión de la producción agropecuaria en el caserío de Quillinshacucho.
Actividad Mejoramiento de 02
Reservorios, y Lineras Móviles.
15.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
21
Rehabilitación del canal del riego "Paccha-Túpac Amaru", para el mejoramiento de la producción y productividad agropecuaria en los caseríos de Cuñacales - Marco Laguna.
Actividad
Instalación de 240 m. de Tubería y Construcción
de 03 Cajas de Inspección.
21.251.26 0.25 0,25 0,25 0,25
22
Mejoramiento y rehabilitación de sistemas de riego tecnificado en la Provincia de Hualgayoc - Bambamarca
Actividad Instalación de Tubería, Accesorios entre otros
para Sistema de Riegos. 200.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
23 Mejoramiedadnto de actividades agropecuarias en la provincia de Hualgayoc
Actividad Implementación de crianzas y cultivos
250.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25
24
Mejoramiento del sistema de riego de los caseríos de Chacapampa Alto, Chacapampa Bajo y Liclipampa, C.P de Huangamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc - Cajamarca.
Expediente Técnico
Expediente aprobado con Resolución
110.400.00 0.5 0,25 0,25
25
Mejoramiento del sistema de riego del caserio Huilcate Sector I y Huilcate Sector II, C.P de Huangamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc - Cajamarca.
Expediente Técnico
Expediente aprobado con Resolución
144.900.00 0.5 0,25 0,25
26
Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Agua Santa, en el caserío Agua Santa CP El Tambo, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Cajamarca
Expediente Técnico
Expediente aprobado con Resolución
32.000.00 0.5 0,25 0,25
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 52
27
Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Chaquil- Chicolon - CP Llaucan, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, Cajamarca.
Expediente Técnico
Expediente aprobado con Resolución
32.000.00 0.5 0,25 0,25
28
Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Chanchi- Pashgolmayo, CP Marco Laguna, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Cajamarca
Expediente Técnico
Expediente aprobado con Resolución
32.000.00 0.5 0,25 0,25
29
Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Salitre- Tambillo -la Llica en el caserío el Tambillo C.P Llaucan, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, Cajamarca
Expediente Técnico
Expediente aprobado con Resolución
32.000.00 0.5 0,25 0,25
30
Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Quinua-El Bado, Centro Poblado de Llaucán, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Cajamarca”
Expediente Técnico
Expediente aprobado con Resolución
30.000.00
0.5 0,25 0,25
31
Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego Tranca de Pujupe del Distrito de Hualyagoc, Provincia de Hualgayoc, Cajamarca
Expediente Técnico
Expediente aprobado con Resolución
84.500.00
0.5 0,25 0,25
32
Creación del servicio de agua para el sistema de riego por aspersión del caserío de la Ramada, Centro Poblado El Tuco, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc-Cajamarca
Expediente Técnico
Expediente aprobado con Resolución
45.000.00
0.5 0,25 0,25
33
Formulación de proyecto "Instalación del servicio de agua para riego por aspersión en los caseríos de Tumbacucho y Chulipampa, del distrito de Hualgayoc, Provincia de Hualgayoc, Cajamarca"
Expediente Técnico
Expediente aprobado con Resolución
12.000.00
0.5 0,25 0,25
34
Creación de los servicios de apoyo para mejorar la competitividad de los productores de maíz amiláceo, de los caseríos de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc-Cajamarca
Expediente Técnico
Expediente aprobado con Resolución
31.000.00
0.5 0,25 0,25
35
Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva de la leche de los caseríos del distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc - Cajamarca
Expediente Técnico
Expediente aprobado con Resolución
75.000.00
0.5 0,25 0,25
36
Instalación de los servicios de apoyo a las personas con discapacidad en actividades de crianza de cuyes, en el ámbito rural y periferia urbana del distrito de Bambamarca, Provincia de Hualyagoc-Cajamarca
Expediente Técnico
Expediente aprobado con Resolución
29.000.00
0.5 0,25 0,25
37
Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva del cuy en los caseríos del distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc-Cajamarca
Expediente Técnico
Expediente aprobado con Resolución
29.000.00
0.5 0,25 0,25
3.018.916.26
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 53
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO
648,093.00
TOTAL PRESUPUESTO :
648,093.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 54
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO
GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE DESARROLLLO EMPRESARIAL Y TURISMO
CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO
OBJETIVO PARCIAL : Población Provincial Recepcionando y Promocionando sus Recursos, Atractivos y Componentes Turísticos en Mejores Condiciones y Promoviendo un Desarrollo Dinámico en su Economía como Resultado de su Actividad Turística.
Nº ACTIVIDAD / PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL PRESUPUESTO
ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1
CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN A HOTELES Y RESTAURANTES.
CAMPAÑA Generar campañas de sensibilización (Calidad de servicio, atención al cliente, etc.)
S/. 9.000.00 1 0 1 0
2
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS VIVENCIAS Y COSTUMBRES ETNOCULTURALES DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA 2017.
ACTIVIDAD Promocionar las costumbres y tradiciones de Bca. (Carnavales 2017)
S/. 60.000.00 1 0 0 0
3
FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA.
ACTIVIDAD Promocionar, difundir los diferentes recursos y atractivos de la provincia de Hualgayoc - Bambamarca.
S/. 6.000.00 0 0 1 0
4
DESARROLLO DE LA SEMANA TURISTICA EN BAMBAMARCA
EVENTO Fomentar diferentes actividades sociales, académicas y culturales.
S/. 30.000.00 0 0 0 1
5
EDICIÓN DE GUIA TURISTICA (ESPAÑOL-INGLES)
EDICIÓN Difusión los atractivos turísticos mediante la edición de guías de turismo.
S/. 20.000.00 1 0 0 0
6
“FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE LAS MYPES EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA”
ACTIVIDAD Tener un registro de las Mypes, realizar cursos, charlas de concientización del distrito de Bambamarca.
S/. 10.400.00 0 1 0 0
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 55
7
“MEJORAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL ATRACTIVO TURISTICO PUENTE CORELLAMA EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA”.
ACTIVIDAD Restauración y acondicionamiento del puente corellama del Distrito de Bambamarca.
S/. 14.575.00 1 0 0 0
8
IMPLEMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO MEDIANTE CASETAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAS ARTESANALES EN EL DISTRITO BAMBAMARCA
ACTIVIDAD Implementación de casetas de exposición y venta de prendas artesanales.
S/. 18.000.00 0 1 0 0
9
PASANTIAS: PASANTÍA CON OPERADORES TURÍSTICOS PARA DIFUNDIR NUESTROS ATRACTIVOS TURÍSTICOS.
FERIA
Lograr un trabajo conjunto entre la Municipalidad Hualgayoc Bambamarca y las empresas privadas a fin de promover el turismo en la región
S/. 10.000.00 0 1 0 0
10
“REPOBLAMIENTO DE ALEVINOS DE TRUCHAS EN LOS RÍOS LLAUCANO, POMAGON, ALUMBRE, PARAGURAN, HUILCATE Y LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA”
ACTIVIDAD Impulsar el turismo a través de los deportes de aventura.(Casa – Pesca)
S/. 15.000.00 1 0 0 0
11
“MEJORAMIENTO DE LA PROMOCIÓN, ELABORACIÓN Y EXPENDIO DE EMOLIENTES EN LA CIUDAD DE BAMBAMARCA”.
ACTIVIDAD
Promover la elaboración y expendio de emolientes brindando un buen servicio de seguridad, limpieza e higiene y que llegue a todas las clases sociales.
S/. 13.450.00 1 0 0 0
12
“ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS ELABORADAS A TRAVÉS DE TEJIDOS.
ACTIVIDAD
Promover la Elaboración, Promoción y Comercialización de Artesanía Elaboradas a Través de tejidos, para mantener activa la artesanía.
S/. 8.000.00 1 0 0 0
13
SEÑALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA.
ACTIVIDAD Potenciar la oferta turística de la provincia de Hualgayoc - Bambamarca a través de la señalización de calidad.
S/. 20.000.00 0 1 0 0
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 56
14
FORMACIÓN DE GUÍAS TURÍSTICOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ARTESANAL-GASTROMICO EN FAMILIAS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE "VENTANILLAS DE APAN BAJO - VELLAVISTA; ARASCORGUE; MARAYPAMPA; COCHADEN; CERRO SHATER; PERFIL DE CRISTO; BOSQUE DE PIEDRAS; CORRAL ORCO; GRUTA LA GUAYUNGA Y FRAYLOES DE SONBRERUYO; CERRO PICACHO Y LAGUNA YANACOCHA"
ACTIVIDAD Poner en valor y promocionar los recursos naturales y culturales poco conocidos.
S/. 60.000.00 1 1 1 0
15
PLAN DE PASANTÍA A DIFERENTES CIUDADES CON LAS ARTESANAS DE LAS CINCO ASOCIACIONES EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC
ACTIVIDAD
Mejorar la comercialización artesanal en la provincia, con la finalidad de obtener mayores ingresos a nivel de asociaciones (los que se dedican a la artesanía)
S/. 12.000.00
16
“MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS BÁSICOS EN EL BOSQUE DE PIEDRAS, DEL CASERÍO AUNQUE MIRADOR, CP SAN ANTONIO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA
ACTIVIDAD Habilitación de senderos de caminata, servicios y talleres de capacitación por el recurso en óptimas condiciones.
S/. 150.000.00 0 0 1 0
17
“MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS BÁSICOS EN EL CIRCUITO TURÍSTICO DE LAS VENTANILLAS, CP LLACUCAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA
ACTIVIDAD Habilitación de senderos de caminata, servicios y talleres de capacitación por el recurso en óptimas condiciones.
S/. 150.000.00 0 0 1 0
18
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO CORRAL ORCO Y BOSQUE DE PIEDRAS EL TIMBO, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA”
EXPEDIENTILLO Continuación de los estudios técnicos de nivel Perfil a Expediente Técnico.
S/. 15.000.00 0 0 1 1
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 57
19
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LAS VENTANILLAS DE APAN, BELLAVISTA, COCHADEN, COMPLEJO ARQUEOLÓGICO ARASCORGUE, CAPILLA COLONIAL CHULIPAMPA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA”
EXPEDIENTILLO Continuación de los estudios técnicos de nivel Perfil a Expediente técnico.
S/. 15.000.00 0 0 1 1
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO S/. 420,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
S/. 420,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 58
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PROCOMPITE
GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : PROGRAMA PROCOMPITE
CENTRO DE COSTO : PROGRAMA PROCOMPITE
OBJETIVO PARCIAL : Mejorar la competitividad y sostenibilidad de cadenas productivas zonificadas y priorizadas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora y transferencia de tecnología, considerando para ello el cofinanciamiento no reembolsable de iniciativas de negocio, en el marco de la Ley N° 29337 - Ley de Apoyo a la Competitividad Productiva
Nº ACTIVIDAD / PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL PRESUPUESTO ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
1.1. Evaluación, integración y validación del ANEXO NRO. 5 – FORMATO MODELO DE BASES DEL CONCURSO PROCOMPITE
Informe - Documento
Evaluación, validación e integración de
instrumentos normativos
1
1.2. Evaluación, integración y validación del ANEXO NRO. 11 – FORMATO PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA PRODUCTIVA
Informe - Documento 1
1.3. Evaluación, integración y validación del ANEXO NRO. 8 – CONTENIDOS MÍNIMOS ESPECIFICOS DE UN PLAN DE NEGOCIO O PROPUESTA PRODUCTIVA PROCOMPITE
Informe - Documento 1
2
2.1. Difusión de la implementación del Programa PROCOMPITE 2016-I
Plan de Difusión
Presentación de las propuestas productivas (Planes de negocios)
1
2.2. Asesoramiento en elaboración de propuestas productivas Informe - Documento 50
2.3. Lanzamiento de la convocatoria para la presentación de propuestas o iniciativas productivas
Evento 1
2.4. Registro de participantes Informe - Registro 1
2.5. Absolución de consultas Informe - Registro 200
2.6. Presentación de las propuestas productivas (Planes de negocios)
Informe - Documento 50
3
3.1. Conformación del Comité Evaluador de Iniciativas Productivas (Planes de Negocio).
Informe - Acta
Evaluación de las Iniciativas Productivas
(Planes de Negocio) del PROCOMPITE 2016-I -
MPH-BCA.
1
3.2. Trámite Resolución de Alcaldía, constitución y reconocimiento del Comité Evaluador de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.
Informe - Documento 1
3.3. Evaluación, integración y validación del ANEXO NRO. 11 – FORMATO PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA PRODUCTIVA
Informe - Documento 1
3.4. Evaluación de Propuestas Productivas (Planes de Negocio): Cumplimiento de Requerimientos Técnicos Mínimos
Informe - Acta 1
3.5. Publicación del Listado de Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) que cumplen con los Requerimientos Técnicos
Mínimos Informe - Documento 1
3.6. Sustentación de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) por parte de los AEOs. (solo las que cumplen con los Requerimientos Técnicos Mínimos)
Informe - Acta 25
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 59
3.7. Evaluación en campo de la pertinencia y coherencia de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) presentadas por las AEOs.
Visita de campo - Informe - Acta
25
3.8. Evaluación Final de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) presentadas por las AEOs.
Fichas de Evaluación 25
3.9. Registro de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.
Registro - Sistema SPROCOMPITE
1
3.10. Publicación de la Relación de Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.
Web institucional - Oficina PROCOMPITE -
Facebook 3
4
4.1. Elaboración de expediente para la proyección de la Resolución de Alcaldía para el reconocimiento de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.
Expediente - Informe
Gestión técnico administrativa del
Programa PROCOMPITE 2016-I -
MPH-BCA.
1
4.2. Trámite de la Resolución de Alcaldía para el reconocimiento de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.
Resolución - Informe
4.3. Proyección de los Convenios para el Financiamiento de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.
Propuesta de convenio - Informe
10
4.4. Suscripción de los Convenios para el Financiamiento de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.
Convenios - Informe 10
4.5. Proyección de las Actas de inico de la Ejecución de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA, ANEXO Nro. 14
Convenios - Informe
10
4.6. Inico de la Ejecución de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.
Gabinete - Informe
10
4.7. Formulación del Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA
Requerimientos
200
4.8. Desarrollo de acciones de capacitación, asistencia técnica y ejecución de obras productivas
Informes mensuales, Fichas de Asistencia
Técnica y valorizaciones mensuales
0 0 0 0
4.9. Entrega de insumos, materiales, equipos, maquinaria, herramientas, servicios, etc.
Gabinete - Informe
1
4.10. Supervisión, monitoreo y evaluación de las iniciativas productivas ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.
Visitas de campo - Informes de Supervisión
0 0 0 0
5 5.1. Evaluacion de Metas mensuales, trimestrales y finales
Gabinete - Informe
Evaluacion de Metas del Programa
PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.
43 43 43 43
6 Asistencia tecnica a los diferentes AEOs de la provincia de hualgayoc
Actividad Asistencia tecnica
personalizada 150.000.00 5 5 5 5
PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
S/. 174.600.00
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS
S/.
1.975.400.
00
TOTAL PRESUPUESTO S/.
2.150.000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 60
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
CENTRO DE COSTO
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CODIGO
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER E IMPULSAR EL DESARROLLO HUMANO A TRAVES DEL FOMENTO DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA LOS SECTOREES EDUCACION,CULTRA, DEPORTE,PROGRAMAS SOCIALES Y RONDAS CAMPESINAS.
N° METAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
Mejoramiento y Ampliación de Comedores escolares en el Nivel Secundario que pertenecen a la Jornada escolar completa (JEC) EN LA Provincia de Hualgayoc
proyecto 1 *
2
Desarrollo Cumplimiento e implementación de convenios con la DISA Chota, Red de Salud Bambamarca, UGEL y Otras Instituciones Publicas y/o Privadas
proyecto 150 X X X X
3
Desarrollo de Capacitaciones en Temas de Desarrollo Social en la Provincia de Hualgayoc, como estrategia para generar el Desarrollo en la Provincia
proyecto 150 X
4 Monitoreo y acompañamiento en las actividades emprendidas por las Sub Gerencias y áreas
proyecto 1000 X X X X
5 Organización de Reuniones Directivas con las Sub Gerencias.
Festividad 1 X
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO : 160,000.00
TOTAL PRESUPUESTO : 160,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 61
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
GERENCIA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
CENTRO DE COSTO
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE CODIGO
OBJETIVO GENERAL
Consolidar las actividades de Educación, Cultura y Deporte desarrollando espacio de atención dirigidos principalmente a los niños y Jóvenes de la Provincia, fortaleciendo la práctica de estilos de vida sana.
N° METAS TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1 Atender a 2600 niños y adolescentes en academias municipales descentralizada
Academia Municipal 2015 proyecto 1 *
2
Atender con 150 docentes, auxiliares y personal de servicios en las diferentes I.E de Gestión Comunal y otras donde el Estado no llega
Adjudicación de plazas de inicial, primaria y secundaria, auxiliares, personal de apoyo, técnicos deportivos, otros(IEGECOM)
proyecto 150 X X X X
3 Capacitar a 150 trabajadores de las Instituciones Educativas de Gestión Comunal.
Capacitación a los Docentes que laboran en IEGECOMs por Niveles y Especialidades.
proyecto 150 X
4 Atender a 25 centros de estimulación temprana
Apoyo a los Centros de Estimulación Temprana.
proyecto 1000 X X X X
5 Celebrar los 67 años del traslado de la capitalía
Celebración del Traslado de la Capitalía.
Festividad 1 X
6 homenajear y reconocer a la mujer Bambamarquina
"Día Internacional de la Mujer". Actividad 1 X
7 Equipar con 10 cabinas para la biblioteca virtual
Equipamiento e implementación de la biblioteca virtual
proyecto 1 x X
8 Equipar con materiales audiovisual teatro Municipal
Implementación del Teatro Municipal proyecto 1 X X
9 Campeonato interbarrios de futbol y vóleibol
Organización campeonato Actividad 1 x
10 Atender a 300 personas con actividades aeróbicas
Organización Actividad proyecto 2 X
11 Homenajear a los trabajadores municipales
Día del trabajo Actividad 1 X
12 Homenajear a la madre Bambamarquina
Día de la madre Actividad 1 X
13 Homenajear al padre Bambamarquina en especial al padre municipal
Día del padre Actividad 1 X
14 Desarrollar el I campeonato Rondero con la participación de los 20 centros poblados
Campeonato rondero. Actividad X
15 Desarrollar actividades deportivas de box, maratón, ciclismo, karate, aeroton, pesas
Organización Actividad X
16 Celebración por fechas especiales de deporte
aniversario proyecto 1 X
17 Desarrollar el Campeonato Internacional de Motocros
Día dela identidad Bambamarquina Actividad 1 x
18 Dia Mundial del Folkore Día del Folklore Actividad 1 x
19 Talleres de banda de guerra para las Instituciones
Talleres proyecto 1 X X
X X
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 62
20
Participación de las 42 Instituciones Educativas del Nivel Secundario en el III Concurso de Razonamiento Matemático y Verbal del Nivel Secundario.
Organización y participación Actividad 1 x
21
Talleres culturales vacacionales (Danza, Música, canto, manualidades, teatro, pintura, marinera norteña)
taller proyecto 1
22 Talleres Culturales formando Talentos Bambamarquinos 2017
talleres Actividad 4 X X X X
23 Concurso Regional de Dibujo y Pintura
Organización y Ejecución del concurso Actividad 1 X
24 Celebración del día mundial del teatro
Organización y Ejecución Actividad X
25 Identidad Bambamarquina “Rescatando Costumbres”
Coordinación y organización Actividad
26 Concurso escolar de teatro Coordinación y organización Actividad X
27 Desarrollo del Concurso de Declamación poética
Organización y ejecución de la Actividad
Actividad X
28 Concurso Interescolar de dibujo y pintura
Organización Actividad X
29 Concurso nacional de Marinera Norteña 2017
Coordinación, organización y desarrollo de la Actividad
Actividad X X
30 Desarrollo del VI Encuentro de teatro escolar
Coordinación con las diferentes Instituciones educativas
X
32 Desarrollo de Competencia Atlética “Tras la Huella de un campeón”
Coordinación con las diferentes Instituciones educativas
x
33 Desarrollo de del VI festival de poesía mural
Coordinación con las diferentes Instituciones educativas
x
34 II concurso de Danzas Costumbristas y Autóctonas
Coordinación y Organización con las diferentes Instituciones
x
35 XXII Festival de Danzas Folklóricas la penca de Oro “
Organización y Ejecución de la Actividad
x
36 Aniversario de la Fundación de Bambamarca
Organización y Ejecución de la Actividad
X
37 entregar una pequen canasta a los trabajadores de la municipalidad
Navidad Actividad 1 X
TOTAL
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO : 260,000.00
TOTAL PRESUPUESTO : 260,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 63
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – BIBLIOTECA
GERENCIA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
CENTRO DE COSTO
BIBLIOTECA MUNICIPAL CODIGO
OBJETIVO PARCIAL
Proporcionar al Poblador Bambamarquina el ambiente adecuado para elevar sus niveles de vida en cuanto a vivienda, salubridad, seguridad, abastecimiento, educación, recreación, transporte y comunicaciones a través de las prestaciones de servicio a la población, así como a través de realización de obras de infraestructura pública, promocionando el Desarrollo Local.
Nº METAS Nº TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
Brindar un servicio de calidad que cubran los aspectos de consultas de información Académica, Identidad cultural y artística aprovechando los espacios libres de los niños, jóvenes y adultos en el periodo escolar y vacacional.
1.1
Visitas diarias a realizar las consultas Bibliográficas
alumno atendido
27.375 6,843 6,843 6,843 6,846
2 Fomentar espacios de participación e incentivar a los niños, jóvenes y adultos a expresar su producción literaria.
2.1
Recital y Presentación de Libros por el día del Poeta
Nº participantes en poesía
100 100
3
Informar, concientizar y sensibilizar a nuestros estudiantes sobre las prácticas de lectura, hábito que enriquecerá nuestro bagaje cultural.
3.1 Hábitos de Lectura en las I:E
charla 15 4 4 4 3
4 Fomentar espacios de participación e incentivar a los niños, jóvenes y adultos a expresar su producción literaria.
4.1 Producción de Textos por el Día del Campesino
texto
500
500
5
Conocer los atractivos turísticos y valorar la potencialidad turística de nuestra provincia donde los visitantes promuevan la difusión y promoción de los circuitos turísticos.
5.1
Día de la Identidad Bambamarquina, Visitas Turísticas, Exposición Fotográfica y Museográfica
turistas
8,000.00
8,000
6
Promover la participación de la comunidad en rescatar nuestra identidad cultural, mediante el canto, poesía, danzas y bromatología.
6.1 Día del Folklor Nº
participantes
100
100
7
Propiciar el intercambio de experiencias mediante la convocatoria de un grupo de poetas selectos de todo el mundo, con un propósito constructivo, intelectual y popular; que abrase todas las expresiones culturales y nos muestre al mundo con una ventana cultural del Perú.
7.1
Festival Internacional de Poesía y Concurso de Declamación Poética y Poesía Mural
texto producid
os
500
500
8 Fomentar las ferias de libro, ferias culturales, espacios sobre lectura veloz.
8.1 Ferias Actividad
es
2
1 1
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO 98,215.00
TOTAL PRESUPUESTO 98,215.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 64
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SG DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS VECINALES
GERENCIA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
CENTRO DE COSTO
SUB GERENCIA DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS
VECINALES
CODIGO
OBJETIVO PARCIAL Lograr el Fortalecimiento Organizacional de las Rondas Campesinas y Juntas vecinales como Organizaciones promotoras de la Seguridad y del Desarrollo Provincial
Nº METAS Nº TAREAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
Elaborar el Diagnostico situacional de las Rondas Campesinas y Juntas Vecinales
1.1
1.2
Elaborar el Plan de trabajo para el desarrollo de Diagnostico Ejecución de actividades para el desarrollo de Diagnostico de Rondas campesinas
Plan 1 X
2
Ejecutar acciones que coadyuden al
fortalecimiento organizacional de las Rondas campesinas y Juntas vecinales para su desenvolvimiento en temas de participación de ciudadanía, Plan de Desarrollo Concertado
2.1 Organización y ejecución
Plan 25 X X X X
3
Elaborar el Plan de Desarrollo Provincial de Rondas Campesinas y Juntas Vecinales
3.1 Elaboración del plan estratégico
Plan 1 X
4
Sensibilizar y lograr el registro legal de las bases y zonas de Rondas Campesinas y juntas vecinales en la SUNARP
4.1 Talleres PLAN
1
X X X
5 Celebración del aniversario de las Rondas Campesinas
5.1
Foro panel de Rondas campesinas
Plan
1
X
6
Fomentar los valores cívicos de la Organización de Rondas campesinas y Juntas vecinales
6.1 Elaboración y ejecución del calendario
Plan
1
x x x x
7 Implementar con mobiliario a los locales de Rondas Campesinas
7.1
Implementación con sillas, escritorios, stand a las diferentes zonas y bases de las Rondas Campesinas
Plan
1
X X X
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO 60,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 60,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 65
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SG DE PROGRAMAS SOCIALES
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
OBJETIVO PARCIAL :
Asesorar y brindar asistencia técnico social, administrativa, monitorear y evaluar el cumplimiento de las acciones y actividades concernientes al eficiente y eficaz servicio de los programas y servicos sociales municipales en la jurisdicción de la provincia de
Hualgayoc y distrito de Bambamarca.
Nº ACTIVIDAD / PROYECTO
N° TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
PRESUP
UESTO
ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1
Conformación de equipos técnicos para Programas Sociales y Servicios Sociales Municipales
1.1
Equipo técnico para Programas Sociales: PCA y PVL
Equipo 2 150 150
1.2
Equipo técnico para Servicios Sociales Municipales: A.S., CIAM, CPVC, DEMUNA, PN, Pensión 65, SEMAPED y ULE
Equipo 8 550 550
2
Fortalecimiento de capacidades al recurso Huamano de la Sub Gerencia
2.1
Reuniones de inducción para Programas Sociales
Charla 2 150 75 75
2.2
Reuniones de inducción para Servicios Sociales Municipales
Charla 2 250 125 125
2.3
Capacitación técnico-social orientada al equipo técnico del PCA y PVL
Charla 18 2.880 1.280 480 960 160
a. Aspectos organizativos
Charla 4 640 160 160 160 160
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 66
b.
Inocuidad e higiene en alimentos, nutrición (sesiones demostrativas)
Charla 2 320 160 160
c. Manejo del agua y salubridad
Charla 2 320 160 160
d. Mastitis y calidad de leche fresca de vaca
Charla 2 320 160 160
e. Crecimiento, desnutrición y anemia infantil
Charla 3 480 160 160 160
f. Manejo de almacén
Charla 1 160 160
g. Instalación de biohuertos
Charla 2 320 160 160
h. Fertilización y riego de biohuertos
Charla 2 320 160 160
2.4
Capacitación técnico-social orientada a líderes/as de comedores y comités de vaso de leche
Charla 20 12.80
0 1.920 3.840 3.840
3.200
2.5
Capacitación técnico-social orientada al equipo técnico de Servicios Sociales Municipales
Charla 3 720 240 240 240
2.6
Capacitación informativa a las autoridades locales rurales y usuarios de los Servicios Sociales Municipales
Charla 3 2.100 700 700 700
2.7 Capacitación al personal de Sub Gerencia
Charla 11 5.500 2.000 2.000 1.500 0
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 67
a.
Aspectos organizativos (CIAM, SEMAPED, Pensión 65)
Charla 3 1.500 500 1.000
b. Capacitación en gestión administrativa
Charla 3 1.500 500 500 500
c. Planeamiento y programación
Evento 2 1.000 500 500
d. Documentos de gestión administrativa
Charla 3 1.500 500 500 500
3
Promoción y difusión de acciones de desarrollo social
3.1
Asesorías en organización de ferias gastronómicas y lácteas
Feria 3 2.400 800 800 800
3.2 Programas de radio
Programa
6 4.800 800 1.600 2.400
3.3 Programas televisivos
Programa
3 3.000 1.000 1.000 1.000
3.4 Difusión de materiales escritos
Folletería
4.000 2.700 338 1.012 1.012 338
a. Trifolios Trifolio 3.000 1.200 40 200 800 160
b. Afiches Afiche 3 1.500 500 500 500
3.5 Conferencias de prensa
Conferencia
4 800 200 200 200 200
4 Conectividad tecnológica
4.1 Reportes de información interna
Reporte 20 400 100 100 80 120
a. A cien días Reporte 1 150 150
b. Mensual Informe 12 50 12 13 13 12
c. Trimestral Informe 4 50 11 13 13 13
d. Semestral Informe 2 50 25 25
e. Anual Informe 1 100 100
5
Programa de asesorías especializadas a Programas Sociales y Servicios Sociales Municipales
5.1
Asesoramiento técnico social a Programas sociales (2)
Asesoría 9 450 50 150 150 100
5.2
Asesoramiento técnico social a Servicios Socuiales Municipales (8)
Asesoría 32 1.600 400 400 400 400
6
Monitoreo y evaluación a las actividades de la Sub
6.1
Seguimiento a las actividades de Programas Sociales
Visita 24 720 180 180 180 180
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 68
Gerencia de Programas Sociales
6.2
Seguimiento a las actividades de Servicios Sociales Municipales
Visita 35 1.050 150 240 360 300
6.3 Fases de retroalimentación
Charla 8 640 160 160 160 160
6.4
Supervisión de actividades de Programas Sociales
Informe 9 315 35 105 105 70
6.5
Supervisión de actividades de Servicios Sociales Municipales
Informe 32 1.120 280 280 280 280
6.6
Evaluación de las actividades de Programas Sociales
Informe 8 160 40 40 40 40
6.7
Evaluación de las actividades de Servicios Sociales Municipales
Informe 32 640 160 160 160 160
7
Tecnologías sociales mejoradas para el desarrollo social sostenible
7.1
Propuesta: "Mejoramiento de estrategias operativas para Programas Sociales
Documento
1 500 500
7.2
Propuesta: "Lecciones aprendidas para mejorar los Servicios Sociales Municipales"
Documento
1 500 500
8 Concertación
interinstitucional
8.1 Reuniones con instituciones público privadas
Reunión 12 720 180 180 180 180
8.2
Reuniones con organizaciones de base social OBS
Reunión 22 2.640 720 720 600 600
TOTAL PRESUPUESTO : 160.235
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 69
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - PROGRAMA VASO DE LECHE
GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
CENTRO DE COSTO : PROGRAMA VASO DE LECHE - PVL
OBJETIVO PARCIAL : Brindar complemento nutricional a niños/as menores de 6 años, madres en periodo de gestación, lactantes y adultos vulnerables y en riesgo del distrito de Bca., para disminuir en la población infantil la desnutrición y anemia.
Nº METAS Nº ACTIVIDAD / PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
Conformación de Equipo Técnico
1.1
Resolución de Alcaldía para el Responsable del PVL
Resolución 1 5
1.2 Generación de email del PVL
E-mail 1 5
1.3
Generación de clave de acceso
Clave 1 5
1.4
Aprobación del plan de trabajo por CGLP
Plan 1 30
2
Fortalecimiento de capacidades al talento humano
2.1 Reuniones de inducción técnico social
Evento 2 110
110
2.2
Capacitación técnica para el equipo de PLV en lugar externo
Capacitación 1 2, 090
2.3
Capacitación para responsable de Área en lugar externo
Evento
1
900
2.4
Capacitación a supervisores de campo en técnicas de manejo de leche fresca entera dura de vaca
Evento 4 800 400 400
3
Fortalecimiento de capacidades de beneficiarios del PVL
3.1 Capacitaciones de usuarios del PVL
Charlas 32 500 500 500 500
4
Implementación con equipos e insumos al programa
4.1
Adquisición de Kits para análisis de calidad de leche fresca: paleta, CMT, frasco, vaso medidor
Kit
5
675
4.2
Adquisición de lactodensímetro calibrado a 15° con malla metálica
Unidad 5 400
4.3 Adquisición de termómetro con punta roja
Unidad 5 350
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 70
5
Gestión del comité de administración del PVL
5.1 Conformación del comité de administración
Actas 1 120
5.2 Reuniones administrativas
Reunión 3 90 80 90
6
Demanda de Complementos nutricionales
6.1
Requerimiento de complementos nutricionales
Raciones 22,948 258´120.05 258´120.05 258´120.
05 258´120.
05
7
Gestión de calidad del almacén PVL
7.1 Alquiler anual de almacén
Mes 12 3,600 3,600 3,600 3,600
7.2 Control sanitario Desinfección 4 600 600 600 600
7.3
Adquisición de materiales de limpieza (detergente, escoba, recogedor, ácido muriático, jabón líquido)
Unidad
12
60
50
50
50
7.4 Adquisición de parihuelas de madera
Unidad 10 800
8
Supervisión diarias en campo a comités de PVL
8.1
Supervisiones del producto leche fresca: calidad (densidad, acidez, T°. ) y mastitis
Galón 2,660 9,310 9,310 9,310 9,310
8.2
Supervisiones a comités PVL en aspectos organizativos y administrativos
Galón 1,440 4,680 4,680 4,680 4.680
9
Monitoreo al complemento nutricional
9.1
Análisis biológico y microbiológico del Complemento Nutricional
Análisis 4 200 200 200 200
10
Distribución del complemento nutricional
10.1
Reparto por zonas del complemento nutricional
Salidas 12 630 630 630 630
11
Consulta Social sobre el complemento nutricional
11.1 Reuniones descentralizadas
Reuniones 5
1,500
12
Fomento de competencias de beneficiarias organizadas del PVL
121 Elaboración de productos lácteos
Comité 4 2,400
12.2 Degustación de productos
Personas 600 560
13
Reportes de actividades del Programa vaso de leche
13.1 Informes trimestrales a Contraloría
Informe 4 110 110 110 110
13.2 Informes trimestrales a INEI
Informe 4 1,800 1,800 1,800 1,800
13.3 Informes mensuales de gestión
Informe 12 70 70 70 70
13.4 Informes trimestrales de gestión
Informe 4 40 40 40 40
13.5 Informes semestrales de
Informe 2 60 60
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 71
gestión
13.6 Informe anual de gestión
Informe 1 550
TOTAL PRESUPUESTO 279,080.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 72
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL
GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
CENTRO DE COSTO : CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL
OBJETIVO PARCIAL :
Contribuir para disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 36 meses y la mortalidad materna, a través de la implementación y funcionamiento del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del cuidado integral del niño y la madre gestante en la comunidad de Apán Bajo y San Juan de Lacamaca para mejorar la calidad de vida de la población.
OBJETIVO ESPECIFICO
: Garantizar el fortalecimiento del centro de promoción y vigilancia comunal del cuidado integral del niño y la madre gestante en la comunidad de Apán Bajo y San Juan de Lacamaca, a través de la educación en prácticas saludables la toma de decisiones y la vigilancia comunal.
Nº METAS Nº TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
CRONOGRAMA DE
EJECUCIÓN
I II III IV
1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA DE APAN BAJO Y SAN JUAN DE LACAMACA
1.1
Conformación o ratificación de equipo de trabajo para el CPVC
1.1.1
Determinar entre la Municipalidad, Red de Salud y comunidad los Agentes Comunitarios de Salud de Apán Bajo y san Juan de Lacamaca
Resolución de Alcaldía
2 200 200
1.1.2
Presentar un Plan Operativo anual (POA), y el Plan de Inversión Anual (PIA) para el cumplimiento de la Meta
Plan de Trabajo
1 100 100
1.2
Visita al CPVC para verificación de implementación del CPVC de la comunidad de San Juan de la camaca
1.2.1
El equipo de trabajo visitara el CPVC para verificar la implementación del CPVC y elevara un informe sobre la situación del CPVC
Actas 2 64 32 32
1.3
Participación en talleres regionales del personal de la Municipalidad y Red de Salud (5 personas)
1.3.1
estos talleres regionales son programados por el MEF, MINSA para ver el cumplimiento de metas en la ciudad de Cajamarca
Oficio emitido DIRESA
1 750 750
1.4
Reuniones técnicas con el equipo de salud, Municipalidad y comunidad.
1.4.1
Reuniones de coordinación y articulación para la implementación de las estrategias para el cumplimiento de la meta CPVC
Actas de reuniones
5.00 400 80 80 160 80
1.5
Necesidades y adecuación del local del CPVC para el funcionamiento.
Material de escritorio en general
requerimiento
1 500 250 250
1.5.1
Imágenes diseñadas sobre la nutrición infantil hecho de corrospun(dibujos de niños alimentos ,etc.
requerimiento
1 1.000
500 500
1.5.2 Seguridad en el acceso al CPVC ( veredas rampas etc.)
Global 1 5.000 3000 200
0
1.5.3 Combustible para moto lineal Galón 72 1.080 270 270 270 270
1.5.4 Mejora de servicios higiénicos Global 1 5.000 3000 200
0
1.5.5 Mejora de conexiones de agua
Global 1 1.000 500 500
1.5.6 Moto lineal YAMAHA 200 Unidad 1 13.000 13000
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 73
1.5.7 Pintado de fachada con dibujos alusivos al funcionamiento del CPVC:
Global 1 2.000 1000 100
0
2 EDUCACION EN PRACTICAS SALUDABLES EN APAN BAJO Y SAN JUAN DE LACAMACA
2.1
Capacitación a ACS en sesiones demostrativas: Preparación de alimentos para la gestante y el niño, Lavado de manos, Lactancia materna y técnicas de amamantamiento, Limpieza bucal.
2.1.1
Los ACS serán capacitados en sesiones demostrativas para que sean los ACS los que hagan las réplicas en el CPVC. (Presupuesto por capacitación S/. 800.00).
Registro de asistencia
3 2.400 800 800 800
2.2
Desarrollo de sesiones demostrativas: Preparación de alimentos para la gestante y el niño, Lavado de manos, Lactancia materna y técnicas de amamantamiento, Limpieza bucal.
2.1.2
Los ACS y el personal de salud serán los responsables del desarrollo de estas sesiones demostrativas. (Presupuesto por sesión demostrativa S/. 150.00).
Capacitación
16 2.400 600 600 600 600
2.3
Desarrollo de sesiones educativas: Cuidado de la madre y el niño.
2.1.3
Los ACS y el personal de salud serán los responsables del desarrollo de estas sesiones educativas. (Presupuesto por sesión educativa S/. 150.00).
Sesión demostrativa
16 2.400 600 600 600 600
2.4
Implementación de sesiones de desarrollo: sesiones de Juego para niños y niñas.
2.1.4
Los ACS y el personal de salud serán los responsables de la ejecución de estas sesiones de desarrollo. (Presupuesto por sesión educativa S/. 150.00).
Sesión educativa
16 2.400 600 600 600 600
2.5
Insumos para las sesiones demostrativas
2.1.5
El gobierno distrital con el Plan de incentivos financiara los insumos, a fin de que se puedan realizar las sesiones demostrativas: Alimentos, Cepillo dental, pasta dental, equipo de aseo.
Sesión 16 2.400 600 600 600 600
3 VIGILANCIA COMUNAL
3.1
Reuniones para la sensibilización y socialización de la importancia de la vigilancia comunal en Apan Bajo y San Juan de Lacamaca
3.1.1
Se tendrán reuniones de sensibilización sobre la importancia de la vigilancia comunal con autoridades y población de toda la comunidad.
Reunión con acta
4 1.200 300 300 300 300
3.2
Diseño y elaboración de materiales para la vigilancia de la madre y el niño(a).
3.2.1
Se diseñará materiales para la vigilancia de la madre y el niño: Control de vigilancia, tarjetas de Control prenatal, CRED, cuaderno de ACS, calendarios de control de las gestantes y el niño para los domicilios.
Actas 2 1.400 700 700
3.3.
Capacitación en el uso de los materiales para la vigilancia de la madre y el niño(a).
3.3.1
Se capacitará a los ACS en el uso de los materiales de vigilancia de la madre y el niño(a).
Capacitación
3 840 280 280 280
4 TOMA DE DECISIONES
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 74
4.1 Elaboración de TDI para tener una línea basal
sobre los indicadores de
salud que influyen en la Desnutrición Crónica Infantil en
el Distrito de Bambamarca
4.1.1
Contratación de un especialista(CONSULTOR) para realizar el trabajo y la formulación de las Tecnologías de Decisiones Informadas sobre los condicionantes d ela Desnutrición Crónica Infantil
Elaboración del TDI
1 10.000 10.000
4.2
Reuniones de análisis, reflexión, análisis y toma de decisiones con Apán Bajo y San Juan de Lacamaca.
4.2.1
Participaran Junta Vecinal Comunal, líderes comunales, personal de salud, Agentes comunitarios de salud, entre otros, para conocer los resultados de la vigilancia durante el mes, para determinar de manera conjunta acciones para mejorar trabajo.
Actas de reunión
5 360 144 72 72 72
5 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CPVC
5.1
Capacitación al personal de salud (equipo de salud) en talleres regionales.
5.1.1
La DIRESA desarrollará talleres de capacitación en donde deberá participar el equipo de salud
Taller 2 880 440 440
5.2
Capacitación a equipo de municipalidad en talleres regionales.
5.2.1
La DIRESA desarrollará talleres de capacitación en donde deberá participar el equipo de Municipalidad.
Taller 2 880 440 440
5.3
Reportes bimensuales y anual sobre el funcionamiento del CPVC.
5.3.1
El reporte bimensual y anual será elaborado y firmado por salud, comunidad, municipalidad, será entregado a la DISA Chota.
Reportes con cargo
5 300 60 60 60 120
6 INCENTIVOS AL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO.
6.1
Reconocimiento a la labor de los agentes comunitarios y personal de salud. (50 ACS)
6.1.1
Como reconocimiento a la labor de los ACS y personal de salud, se les brindará un almuerzo por el día del ACS Y navidad así como su canasta navideña
Actas de reconocimiento
2 1.200 600 600
6.2
Reconocimiento a familias que cumplan con la vigilancia a gestante y/0 niño(a) y logro de viviendas saludables.
6.2.1
Se incentivará con obsequios a las familias que cumplan con la vigilancia comunal y viviendas saludables
Familias 10 1.000 1000
6.3
Concurso de materiales y juegos para implementación del CPVC.
6.3.1
Las familias pertenecientes al CPVC concursaran elaborando propuestas para la implementación del CPVC
Familias 6 300 300
6.4
Estímulos a los ACS con incentivos no monetarios.( A 9 ACS)
6.4.1
Incentivos como reconocimiento a la labor de los ACS, se le brindará una canasta de víveres mensualmente (S/. 150.00 c/u de los ACS).
Actas de reconocimiento
12 16.200 4.050 4.05
0 4.050 4.050
6.5
Indumentaria para el personal y Agentes Comunitarios de Salud a nivel del Distrito de Bambamarca (camillas, ponchos, linternas, chalecos, mochilas, gorros, etc )
6.5.1
Realizar el requerimiento para motivar el trabajo de campo y de oficina del personal responsable y ACS. Del CPVC y los que pertenecen al distrito de Bambamarca
Personas 50 6.000 6.000
TOTAL PRESUPUESTO 104,254.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 75
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – ASISTENCIA SOCIAL
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL CODIGO
OBJETIVO GENERAL :
Dirigir la Gestión Municipal construyendo un gobierno local democrático participativo y moderno
OBJETIVO PARCIAL :
Propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente de los sectores sociales más vulnerables. Promover y potenciar el desarrollo de sus capacidades y habilidades en las distintas esferas del desarrollo de la comuna respondiendo a sus necesidades específicas a través de la implementación de programas, proyectos y actividades de capacitación socio laboral para su desarrollo personal, generación de autoempleo y su mejora social y económica.
OBJETIVO ESPECIFICO I :
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y familias en extrema pobreza de la Provincia de Hualgayoc, a través del desarrollo de acciones que permitan atender en forma integral las necesidades y problemáticas que les afectan en áreas tales como salud, educación, vivienda, previsión, carencias económicas, emergencias y entre otras.
Nº
METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTID
AD
CRONOGRAMA DE
EJECUCIÓN
I II III IV
1
Atender las diferentes solicitudes de subvenciones presentadas por las familias pobres y en extrema pobreza
1.1.
Evaluación de expedientes, para el otorgamiento de subvenciones sociales en asistencia médica, a la población en extrema pobreza de la Provincia de Hualgayoc para cubrir gastos médicos por hospitalización, tratamientos médicos, entrega de medicamentos, exámenes clínicos y otros bienes y servicios de asistencia de salud.
expediente 60 15 15 15 15
1.2.
Evaluación de expedientes para el otorgamiento de subvenciones sociales, de servicios funerarios dirigido a la población en extrema pobreza, para cubrir gastos de fallecimiento por compras de ataúd.
Expediente 80 20 20 20 20
1.3.
Evaluación de expedientes, para el otorgamiento de subvenciones sociales, a representaciones en nombre de la
cuidad, en actividades culturales y deportivas de trascendencia social
Expediente 20 5 5 5 5
1.4. Evaluación de expedientes para el otorgamiento de subvenciones a personas en estado de abandono.
Expediente 35 10 8 8 9
1.5. Evaluación de expedientes para el otorgamiento de otros tipos de subvenciones.
Expediente 80 20 20 20 20
2
Atender las diferentes solicitudes de apoyo comunales presentados por las autoridades de las diferentes comunidades de nuestra provincia.
2.1
Evaluación de expedientes para el otorgamiento de apoyos comunales con materiales de construcción, alimentos para faenas comunales, etc.
Expediente 40 10 10 10 10
3 Capacitar a las distintas autoridades de los centros poblados
3.1
Reuniones y capacitación a las autoridades de los Centros Poblados del Distrito de Bambamarca, para implementar mejor las políticas del desarrollo, en asistencia social a personas en extrema pobreza de su Centro Poblado
Reuniones y capacitaciones (REFRIGERIO)
2 1 1
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 76
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO : 220,000.00
TOTAL PRESUPUESTO : 220,000
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 77
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - OMAPED
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(OMAPED)
CENTRO DE COSTO : OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(OMAPED) CODIGO
OBJETIVO PARCIAL : Contribuir a cumplir los objetivos en las metas trazadas de la Gerencia de Desarrollo Social.
OBJETIVO ESPECIFICO : Trabajar en Inclusión Social y oportunidades para mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad de la Provincia.
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1 Formalizar documentación de la Asociación Provincial de personas con Discapacidad en Registros Públicos.
1.1 Reunión Mensual con los con Integrantes de la Asociación Provincial de Personas con Discapacidad.
Reunión 12 3 3 3 3
1.2 Trámite de documentos en la Notaría y Registros Públicos.
Escritura 1 1
2
Promoción y capacitación de la Ley N°.29973 y problemática de las personas con discapacidad, a los nuevos Alcaldes y autoridades de los Centros Poblados de la provincia.
2.1 Coordinación con autoridades de los 17 Centros poblados de la Provincia de Bambamarca.
Reunión 18 18
2.1 Capacitación de sensibilización a autoridades de los 17 Centros Poblados.
Capacitación 18 18
3 Visitas y monitoreo a los 18 Centros Poblados coordinación sobre el manejo de los proyectos productivos.
3.1 Reunión de información, Charla sobre manejo de los proyectos productivos.
Capacitación 18 18
3.2 Verificación de terrenos donde se instalará los galpones de animales menores.
Monitoreo 18 18
3.3 Seguimiento a los proyectos productivos. Monitoreo 18 18
4 Formalizar una cooperativa de personas con discapacidad del distrito de Bambamarca.
4.1 Reunión con las personas con discapacidad a fin de tomar acuerdos y conformación de socios.
Reunión 2 2
4.2 Elaboración de TDR Expediente 1 1
4.3 Elaboración de escritura en la Notaría y tramitación en Registros Públicos.
Escritura 1 1
4.4 Participación en el Procompite. Participación 1 1
5 Construcción de Casa Hogar de Solidaridad de la persona. Con discapacidad.
4.5 Coordinación con el Arquitecto para elaboración de perfil para la construcción.
Expediente 1 1
5.2 Elaboración del expediente técnico. Expediente 1 1
5.3 Aprobación de presupuesto y otras actividades concernientes.
Expediente 1 1
5.4 Inicio de la Construcción. 1
5.5 Seguimiento al proyecto. Monitoreo 12
6 Celebración del día de la Madre con discapacidad.
6.1 Elaboración de Plan de actividades. Actividad 1 1
6.2 Solicitud y recolección de canastas. Documento 30 1
6.3 Homenaje del día de la madre y entrega de canastas.
Actividad 50 1
7 Inserción Laboral de personas con discapacidad en empresas promocionales.
7.1 Identificar empresas promocionales que existe en la Provincia.
Actividad 10 10
7.2 Reunión, capacitación con los representantes de empresas promocionales.
Reunión 2 2
7.3 Monitoreo en cumplimento a la Cuota del empleo que es el 3% del total de su personal
Monitoreo 10 10
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 78
8 Elaboración de TDR para la adquisición y venta de paja Palma y elaboración de sombreros.
8.1 Coordinación con el Ingeniero Proyectista. reunión 1 1
8.2 Coordinación con los proveedores de paja palma de Ecuador y Chiclayo.
comunicación 3
8.3
Contratación de un especialista para que brinde Capacitación a personal que va a trabajar en el proceso de manejo y mantenimiento y otras actividades pertinentes.
Reuniones y mesa de trabajo.
3
8.4 Bienes y Servicios para ejecutar el Plan de Trabajo
bienes y servicios 1 1 1
9 Proyecto de accesibilidad urbanística en pistas, veredas y construcciones de edificación.
9.1 Elaboración de TDR coordinación 1 1 1
9.2 Identificación de calles y veredas principales. 1 1 1 1
9.3 Construcción de rampas en lugares públicos. 10 10
10 Celebración del Día Nacional de la persona con discapacidad.
10.1 Elaboración de Plan de Trabajo. actividad 1 1
10.2 Feria Artesanal y agropecuaria. Actividad 1 1
10.3 Concurso de Artista con discapacidad. Actividad 1 1
11 Plan de trabajo de Adquisición de muletas, bastones de mano, bastones guía y andadores.
11.1 Elaboración de Plan de Trabajo. plan de trabajo 1 1
11.2 Identificación de Personas con discapacidad que lo necesiten.
plan de trabajo 50 5
11.3 Adquisición y entrega de aparatos biomecánicos.
Actividad 50 1
12
Coordinación con CONADIS y médicos especialistas para pensión por discapacidad severa en el distrito de Bambamarca.
12.1 Identificación a personas con discapacidad severa.
Actividad 60 20
12.2 Coordinación con Médicos para el llenado de Certificados de Discapacidad.
coordinación 60 18
12.3 Reportar información a CONADIS. trámite 2 1 1
12.4 Reunión con los futuros beneficiarios del dicho programa.
gestión 18 18
13 Evento por el Día Internacional de la Persona con Discapacidad.
13.1 Elaboración de Plan de Trabajo. Actividad 1 1
13.2 Capacitación sobre los derechos internacionales de la persona con discapacidad.
Capacitación 1 1
14 Campaña de Brigadas de Salud para
adquirir Resolución y Carnet de CONADIS.
14.1 Elaboración de Plan de Trabajo. plan de trabajo 1 1
14.2 Coordinación con médicos acreditados para realizar el llenado de Certificado de discapacidad.
coordinación 2 1 1
14.3 Inscripción en CONADIS-Lima. Actividad 1
14.4 Entrega de Carnets y Resoluciones. Actividad 2 1
15 TDR Comedor de la Persona con
Discapacidad.
15.1 Elaboración de TDR Documento
15.2 Aprobación y ejecución del servicio. Actividad
16 Celebración de la Navidad
16.1 Elaboración de Plan de Trabajo. Documento 1 1
16.2 Mensaje sobre la Navidad. Actividad 1
16.3 Compartir típico. Actividad 18 18
17 Campaña de acreditación con DNI, a personas con discapacidad indocumentadas.
17.1 Emitir comunicados Documento 10
17.2 Tramitar documentos de PCD. gestión 10
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO : 60,000.00
TOTAL PRESUPUESTO : 60,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 79
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PROGRAMA DE COPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA
GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
CENTRO DE COSTO : PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA CODIGO
OBJETIVO PARCIAL :
Contribuir a elevar el nivel nutricional alimentario de las beneficiarias de las Organizaciones Sociales de Base, mediante un complemento alimentario brindado a personas en estado de pobreza y/o pobreza extrema, en comedores populares organizados por grupos de mujeres; y estimular, apoyar y orientar la iniciativa de la población rural en la generación y ejecución de obras comunales que tengan beneficios para sus comunidades.
OBJETIVO ESPECÍFICO : Abastecer regular y oportunamente a los comedores que participen en el programa con raciones de alimentos y fomentar el desarrollo integral de las familias participantes de los comedores populares desarrollando actividades productivas y de formación ocupacional.
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1 Conformación del Comité de Gestión Local Provincial
1.1.
Determinar reunión con las representantes de las Organizaciones
Sociales de Base, Municipalidad y Midis
Resolución 1 1
2 Aprobación Canasta Básica Familiar
2.1. Reunión del Comité de Gestión Local
Provincial
Acta de aprobación
y Resolución
4 1 1 1 1
3 Programación de compra de alimentos
3.1. Elaboración del requerimiento de
alimentos Informe 1 1
4 Adquisición de alimentos 4.1. Requerimiento de alimentos TM 125.23 1 1 1 1
5 Almacenamiento de alimentos 5.1. Alquiler de local Contrato 1 1
6 Distribución de alimentos 6.1 Preparación de actas de entrega -
recepción Acción 4 1 1 1 1
7 Reuniones de Comité de Gestión Local Provincial
7.1. Promover la reunión de los integrantes
del CGLP Actas 4 1 1 1 1
8 Reportes a Contraloría General de la República
8.1. Ingreso de datos al sistema Mochica
del PCA Envío 4 1 1 1 1
9 Actualización Sistema RUBEN 9.1 Ingreso de beneficiarios al sistema Acción 2 1 1
10 Almacén
10.1. Control sanitario del almacén Global 12 1 5 5 1
10.2 Requerir con materiales de limpieza Aplicación 4 1 1 1 1
10.3 Requerir con mamelucos para
limpieza y remoción de los productos Unidad 4 1
10.4 Requerir de parihuelas para
almacenamiento de los alimentos Unidad 10 1
11 Supervisión a Comedores Populares
11.1. Salidas del personal para Monitorear y supervisar a los Centros de Atención
Fichas de supervisión
580 1 1 1 1
11.2 Requerir dos motos lineales Honda
150 Unidad 2 1 1
11.5 Implementación con neumáticos
delanteras para moto lineal Honda Unidad 2 1
11.6 Cámaras de neumáticos delanteras
para moto lineal Honda Unidad 2 1
11.7 Implementación con neumáticos
posteriores para moto lineal Honda Unidad 2 1
11.8 Cámaras de neumáticos posteriores
para moto lineal Honda Unidad 2 1
11.9 Implementación con Sistema de arrastre para moto lineal Honda
Global 1 1
11.10 Aceite GTX para moto lineal honda Litro 8 1
11.11 Líquido para freno GLN para moto
lineal Litro 2 1
11.12 Requerir combustible para las salidas
a los Centros de Atención. Galón 576 144 144 144 144
12 Fortalecimiento de actividades 12.1 Mejorar la calidad de dieta alimenticia Huertos 50 15 10 15 10
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 80
productivas 12.2
Siembras de distintas variedades de hortalizas
Huertos 93 23 24 24 22
12.3 Mejorar la siembra de hortalizas con
abono orgánico kg. 93 23 24 24 22
13
Asesoramiento en actividades productivas y funciones de la Junta Directiva de los comedores
13.1. Programación de fortalecimiento de
capacidades Actas 93 23 24 24 22
14 Emisión e impresión de documentación del PCA
14.1. Digitación e impresión de pecosas del
PCA Documentos 50 13 13 12 12
14.2 Requerir papel continuo para pecosas Millar 4 1 1 1 1
14.3 Requerir cinta para impresora
continua Unidad 5 5
15 Fortalecimiento de capacidades del personal
15.1 Reunión de capacitación Reunión 2 2
15.2 Charlas de género Charla 18 5 4 5 4
15.3 Indumentaria para uniforme Metro 6 6
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO : 800,000.00
TOTAL PRESUPUESTO : 800,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 81
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017– UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO
GERENCIA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIVISIÓN / UNIDAD /
DPTO. SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
CENTRO DE COSTO
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE CODIGO
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la gestión Municipal construyendo un gobierno local democrático participativo y moderno del pueblo y para el pueblo
OBJETIVO PARCIAL
Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades administrativas y la prestación de los servicios públicos garantizando un óptimo manejo de los recursos públicos que conlleven a brindar servicios de calidad a los usuarios, beneficiarios de los diversos programas sociales y vecinos de la jurisdicción del distrito de Bambamarca
OBJETIVO ESPECIFICO I Prestar servicio en empadronamiento (aplicación de la FSU), revisión, digitación, y envío de documentación a la Unidad Central de Focalización UCF, trabajando en coordinación con organizaciones de base, Autoridades e Instituciones.
N° Metas N° Tarea Unidad de
medida Cantidad
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1 Fortalecimiento de Capacidades
1.1 Reunión técnica de información con personal de la municipalidad para la toma de decisiones.
Reuniones 2 1
1
1.2 Capacitación de personal fuera de la ciudad viáticos 2
1 1
1.3
Taller de capacitación:
Taller 2 1 1
Al personal de nivel operativo para el cumplimiento y desempeño en las funciones de la ULE: Empadronadores, Revisor, Digitadores y asistente.
2 Promoción y
difusión
2.1
Talleres descentralizados de promoción y difusión en 4 centros poblados y uno en Bca: sobre información del SISFO Y la ULE
Taller 5 1 2 1 1
Dirigido a Organizaciones sociales de base y Autoridades representativas de los caseríos y centros poblados
2.2 Aplicación de encuesta a la población sobre el SISFOH Encuestas 500 250 250
2.3 Diseño, elaboración impresión de material de difusión trípticos tríptico/Millar 2800
2,800
2.4 Diseño e Impresión de afiches. Millar 2.5 2.5
3
Recepción y registro de
solicitudes de CSE y ACSE
3.1 Atención al usuario: Recepción de solicitudes de clasificación y/o actualización socioeconómica CSE y/o ACSE de Personas que solicitan empadronamiento.
Solicitudes 2000 500 500 500 500
3.2 Elaborar el Directorio y Registro de las personas para ser empadronadas
Padrón 4 1 1 1 1
4 Empadronamiento a demanda
4.1 -Identificar la codificación de los diferentes caseríos, Centros Poblados a empadronar.
Padrón 2
1 1
4.2 -Planificación y Programación mediante croquis por zonas a empadronar
mapa de ubicación
16 4 4 4 4
4.3 Empadronar Aplicando las FSU en cada hogar personal 3
1 1 1
5 Revisión de FSU 5.1 Realizar la Revisión de FSU, Solicitud y material requerido; errores y omisiones, diligenciamiento y consistencia
FSU/personal 2000 50 50 50 50
6 Digitación de FSU 6.1 Instalación del aplicativo SISFOH en las PC Web 1 1
6.2 FSU digitadas en el aplicativo PGH FSU/personal 2000 500 500 500 500
7 Envíos a la UCF 7.1 Envíos semanales a la UCF el archivo PGH de las FSU digitadas Web 48 10 15 10 13
7.2 Documentación: solicitudes, constancias, Web 48 10 10 10 100
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS
60,000.00
PRESUPUESTO TOTAL ANUAL
60,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 82
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
GERENCIA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
CENTRO DE COSTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR CODIGO
OBJETIVO GENERAL
Dirigir la Gestión Municipal construyendo un gobierno local democrático participativo y moderno
OBJETIVO PARCIAL
Mejorar el bienestar físico, psíquico y social de las personas Adultas Mayores, a través de actividades que promuevan una mayor participación para su mejor desarrollo personal e integración a la sociedad. Teniendo en cuenta sus condiciones específicas de salud, género y cultura, promoviendo una imagen positiva del envejecimiento en la sociedad, el reconocimiento hacia los valores y experiencia de la vida de los Adultos Mayores.
OBJETIVO ESPECIFICO I • Favorecer y facilitar la participación activa, concertada y organizada de las personas adultas mayores y otros actores de la jurisdicción
N° METAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1 ARTICULACION CON ACTORES ESTRATEGICOS LOCALES (refrigerios)
REUNION 6 250 1 2 2 1
2 INSCRIPCION DE ADULTOS MAYORES AL CIAM
FICHA 700 2.5 175 175 175 175
3 CHARLAS DE CAPACITACION(autocuidado del AM, Valores, Orientación legal, orientación Psicológica y otros)
CHARLA 12 200 3 3 3 3
4 TRABAJO INDIVIDUALIZADO CON AM,(ALFABETIZACION Y PINTURA)
ACTIVIDAD 10 30 2 3 3 2
5 CAMPAÑAS DE SALUD CAMPAÑA 2 10000 0 1 0 1
6 ACTIVIDADES RECREATIVAS (CAMINATAS) CAMINATA 2 4000 0 1 0 1
7 IMPLEMENTACION CON HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EJECUTAR SABERES PRODUCTIVOS EN I.E
GLOBAL 1 6000 1 0 0 0
8 EJECUCION DE DIALOGO SABERES VISITA 36 50 9 9 9 9
9 CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR-FERIA DE SABERES PRODUCTIVOS
ACTIVIDAD 1 14000 0 0 0 1
10 DIAGNOSTICO DEL ADULTO MAYOR ESTUDIO 1 5000 0 1 0 0
11 PARTICIPACION EN FERIAS (ALIMENTACION Y TRASLADO) AM.
EVENTO 2 800 0 1 1 0
12 CONTEXTUALIZACION DEL SABER DOCUMENTO 1 5000 0 1 0 0
13 PASANTIA CON ADULTOS MAYORES GLOBAL 1 800 0 0 1 0
14 ENTREGA DE INCENTIVOS NO MONETARIOS A LOS ADULTOS MAYORES (día de la madre y día del Padre)
GLOBAL 2 2500 0 2 0 0
15 CELEBRACION DE NAVIDAD GLOBAL
1 5000 0 0 0 1
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO 60,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
60,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 83
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PADRÓN NOMINAL
GERENCIA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIAL
CENTRO DE COSTO
PADRÓN NOMINAL CODIG
O
OBJETIVO
Identificar a los niños y niñas menores de 6 años de edad que viven en el distrito, promoviendo así el acceso a diversos servicios del Estado, contribuyendo de esta manera al ejercicio de derechos fundamentales reduciendo las desigualdades y garantizando el buen y sano crecimiento de los niños y niñas.
OBJETIVO ESPECIFICO
• Disponer de un registro actualizado y homologado de niñas y niñas menores de 06 años a nivel distrital. • Identificar a los niños que no cuenten con sus documentos nacional de identidad (DNI) o código único de identificación (CUI) dentro del periodo establecido, a fin de acercarlos a las entidades responsables del proceso de la identificación. Dotar a los gobiernos con una herramienta para la gestión de intervenciones destinadas a mejorar la salud de las niñas y niños menores de 06 años.
Nº
METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDA
D
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
Conformar, a nivel municipal, el equipo de trabajo del Padrón Nominal.
1.1.
Tarea que consiste en tres etapas; primero el Alcalde designa al Responsable de Padrón Nominal. Segundo elaborar Oficio de solicitud de usuario y clave para cumplir la meta. Tercero Dichos documentos deben ser registrados y cargados en http://intranet5.minsa.gob.pe/regmunicipios/views/formato.aspx p. En esta actividad también se requiere de dos digitadores, y para su labor deben trabajar con vestimenta formal.
Resolución , Oficio y Registro
1 1
2
Elaborar un Plan Anual de trabajo para el cumplimiento de la Meta.
2.1.
Reunión de coordinación y articulación para la implementación de las estrategias para el cumplimiento de la meta Padrón Nominal, por lo que se requiere de refrigerios.
Acta de Reunión
1 1
3
Formalizar los equipos de trabajo mediante un acto resolutivo.
3.1.
Reunión para la reactivación, implementación y elaboración de resolución de equipo de trabajo CCMS y IAL para el cumplimiento de la meta Padrón Nominal, por lo que se requiere de refrigerios.
Acta de Reunión y Resolución
1 1
4
Coordinar con los diferentes actores para el intercambio de datos del Padrón Nominal.
4.1.
Coordinación con actores del Padrón Nominal para el intercambio de información. Red de Salud, ORA RENIEC; programa JUNTOS, Programa Cuna Más. Mediante Internet y oficios, por lo que se requiere internet modem.
Oficios y Correos
electrónicos 12 3 3 3 3
5
Uso del “Programa Presupuestal Articulado Nutricional” PAN.
5.1.
Registro de recursos en Programa Presupuestal Articulado Nutricional (PAN) 2017, será 1er trimestre 2076 y Programación de recursos Programa Presupuestal Articulado Nutricional (PAN) 2017, será 2do trimestre 2017.
Certificados en el
Programa Presupuest
al Articulado Nutricional
(PAN) Consusta Amigable
MEF
2 1 1
6
Realizar reunión de actualización y homologación con los establecimientos de salud.
6.1
Reuniones de actualización y homologación de sus padrones nominales con 34 establecimientos más 1 hospital luego firma de 35 Actas que acreditan que realmente se llevó a cabo la reunión entre el representante de la Municipalidad Distrital y el representante del Establecimiento de Salud.
Actas de Reunión
5 2 1 2
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 84
7
Garantizar el registro, la actualización y calidad de los datos de Padrón Nominal en el aplicativo web en las fechas establecidas.
7.1. Constituye en el levantamiento de actas en formato PDF en el aplicativo web de Padrón Nominal en los Periodos establecidos por Instructivo de la meta del padrón Nominal (llamados Reportes).
Reportes de Oficina General de Estadística
e Informática (OGEI) del
MINSA
5 2 1 2
8
Socializar y proporcionar la información del Padrón Nominal a los diferentes actores: Red de Salud, RENIEC, Programas Sociales y otros actores.
8.1. Brindar el Reporte del Padrón Nominal Actualizado con el Análisis de los 3 primeros Indicadores (DNI, Seguro y Programa JUNTOS), en un CD a los Actores del PNN después de cada reporte.
Oficios de entrega de Información
a los Actores.
11 3 3 3 2
9
Realizar Monitoreo Social en base al Padrón Nominal.
9.1 Reunión de coordinación con CCMS y IAL para la implementación de las estrategias para el levantamiento de observaciones de los indicadores del PNN en el cumplimiento de la meta, por lo que se requiere de almuerzos.
Actas de Reunión
5 2 1 2
10
Personal del área de Padrón Nominal deberán participar en Talleres de Padrón Nominal.
10
Estos Talleres son programados por el Equipo de Padrón Nominal MINSA o por el MEF para el personal de Padrón Nominal las cuales son regionales y servirán para cumplir con las actividades del área de Padrón Nominal por lo que se requiere de servicio de pasajes terrestres y viáticos locales por comisión de servicios.
Oficio emitido por
DIRESA 2 1 1
11
Personal de Padrón Nominal de la Municipalidad brindara soporte técnico en campo a responsables del Área Niño de cada EESS y apoye al Comité Coordinador de Monitoreo Social (CCMS) e Instancia de Articulación Local (IAL) en sus actividades.
11
El soporte técnico en campo será identificar a los niños indocumentados y porque no cuentan con DNI, con el personal del área niño de los Establecimientos de salud (EESS) y luego coordinar con la ORA RENIEC u otra institución para su trámite respectivo, por lo que se requiere de viáticos locales y transporte (motolineal) y para el buen funcionamiento de CCMS y IAL, se requiere que el personal de Padrón Nominal concientice y motive para que realicen sus actividades dentro del comité.
Actas de Reunión
100 10
30
30 30
12
Necesidades de Material de oficina de Padrón Nominal para su operatividad.
12 La necesidad de abastecimiento de material, es útil y necesario para el buen funcionamiento del área de Padrón Nominal.
Global Global 1
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO : 55,000.00
TOTAL PRESUPUESTO : 55,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 85
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PENSIÓN 65
GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
CENTRO DE COSTO : ENLACE MUNICIPAL PENSIÓN 65
OBJETIVO GENERAL :
Contribuir a la gestión Municipal construyendo un gobierno local democrático participativo y moderno del pueblo y para el pueblo
OBJETIVO PARCIAL :
Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades administrativas y la prestación de los servicios públicos garantizando un óptimo manejo de los recursos públicos que conlleven a brindar servicios de calidad a los usuarios, beneficiarios de los diversos programas sociales y vecinos de la jurisdicción del distrito de Bambamarca
OBJETIVO ESPECIFICO I :
Prestar servicio en verificación y afiliación de potenciales usuarios (Recojo Declaración Jurada y copia del DNI simpe), revisión, digitación, y envío de expedientes a la Unidad Central del Programa Pensión 65, Pagos a usuarios de Pensión 65 del distrito y brindar servicios de protección social a los usuarios de Pensión 65; trabajando en coordinación con la gerencia, organizaciones de base, Autoridades e Instituciones de la región o del país.
N° Metas N° Tareas Unidad de
medida Cantidad
Cronograma de ejecución Trimestral
I II III IV
1
Capacitación al recurso humano para el fortalecimiento de Capacidades dentro del área de trabajo.
1.1
Reuniones de asesoramiento con la gerencia y subgerencia, para la toma de decisiones inteligentes y solución de problemas acordes a las necesidades de la realidad.
Reuniones 12 3 3 3 3
1.2
Talleres de capacitación al personal, de acuerdo a sus funciones que desempeñe a nivel operativo y funcional, dentro del área de trabajo.
Taller 2 1 1
1.3 Pasantías e intercambio de ideas e información con Municipalidades del país las cuales acrediten una gestión por resultados.
Pasantía 1 1
2
Márketing para el logro de una mejor promoción, difusión y concientización sobre los beneficios y servicios que brinda el Programa Pensión 65 a la población objetivo.
2.1
Talleres de capacitación sobre Procesos Operativos del programa nacional asistencia solidaria Pensión 65 en el Auditórium de la Municipalidad provincial de Hualgayoc ciudad de Bambamarca.
Taller 2 1 1
2.2 Spot publicitarios por radios locales y televisivos del distrito de Bambamarca.
Publicidad 480 40 40 40 40
2.3 Impresión, edición y distribución de materiales de difusión escrita a través de Dípticos, Trípticos, afiches, etc.
Difusión 3000 500 1000 1000 500
2.4
Charlas informativas y reuniones en los diferentes Centros Poblados del distrito de Bambamarca, sobre Componentes y Procesos Operativos del Programa Nacional Asistencia Solidaria Pensión 65.
Reuniones 8 2 2 2 2
2.5 Conferencias de presa de difusión Conferencia 4 1 1 1 1
3
Ubicar Adultos Mayores, que aparentemente se encuentran en extrema pobreza , no
cuentan con calificación socioeconómica y no tienen el Documento nacional de Identidad (DNI)
3.1 Recojo de datos cuyos hogares aún no han sido evaluados por el SISFOH.
Solicitudes 1200 100 100 100 100
3.2 Campañas de identidad para la obtención del DNI en coordinación con la RENIEC
Campañas 2 1 1
3.3
Registro y entrega a la sede Central de Pensión 65, de la información Nominal de Adultos Mayores sin clasificación socioeconómica y de los adultos mayores si el DNI.
Expedientes 1200 200 200
4
Afiliación como usuarios de Pensión 65 de los Adultos Mayores que cumplen con los requisitos teniendo en cuenta la priorización establecida por el programa
4.1
Recojo de la declaración jurada (DJ) y la copia del DNI a partir del padrón de potenciales usuarios recibido del promotor o coordinador territorial de Pensión 65
Documentos 1200 300 300 300 300
4.2
Envío a la Unidad Territorial respectiva de las DJ y la copia del DNI con oficio firmado por la autoridad municipal, que incluya listado de adultos mayores de quienes se envía la documentación.
Expediente 6 2 2 1 1
4.3 Atender solicitudes de reincorporación programa.
Solicitudes 120 30 30 30 30
5
Comunicar para efectuar la entrega de subvenciones
5.1 Identificar puntos de pago donde deben cobrar los usuarios, teniendo en cuenta la cercanía y seguridad y proporcionar esta
Expediente 4 1 1 1 1
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 86
económicas a los usuarios del programa pensión 65 la suma de 250 nuevos soles, abonados bimestralmente de forma efectiva y oportuna
información al personal de Pensión 65.
5.2 Difusión de cronograma de pago, difusión de padrón y logística antes del día de pago.
Documento 6 2 1 1 2
5.3
Presencia en los puntos de pago para verificar cumplimiento de horarios, calidad de atención, solución de problemas que se puedan presentar, testigos de ruegos, etc.
pagos 6 1 2 2 1
5.4 Recojo de firma de padrón y actualización de referencia del usuario de Pensión 65.
Padrón 6 2 1 2 1
6
Intervención y acciones de coordinación con las entidades públicas y con instituciones privadas y organizaciones sociales para que los usuarios de pensión 65 accedan a servicios de salud, nutrición, vivienda adecuada y redes de protección, entre otros
6.1 Campañas de inscripción para acceder al SIS.
Campañas 2 1 1
6.2 Organización de campañas de salud. Campañas 6 2 1 1 2
6.3 Llevar el registro de las campañas de salud Documento 6 1 2 2 1
6.4 Coordinar y ejecutar las actividades de saberes productivos con el CIAM
Intervención 12 3 3 3 3
6.5
Coordinar y ejecutar las actividades con la UGEL sobre Concurso Escolar los “Abuelos Ahora” en las modalidades de Narración, Pintura y narración de Lengua indígena.
Intervención 1 1
7
Acción social en fechas importantes del año para mejorar el bienestar y la autoestima del adulto mayor.
7.1 Actividades sociales por el día de la madre, el día del padre, fiestas patrias y navidad
Reuniones 4 1 1 1 1
7.2 Actividades por aniversario de Pensión 65 Reuniones 1 1
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO : 60,000.00
TOTAL PRESUPUESTO : 60,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 87
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - DEMUNA
GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
CENTRO DE COSTO : DEMUNA CODIGO
OBJETIVO GENERAL : Contribuir a cumplir los objetivos en las metas trazadas de la Gerencia de Desarrollo Social.
OBJETIVO ESPECIFICO I : Proteger, Promover y Difundir los Derechos de los Niños y Adolescentes, al mismo tiempo Prevenir toda Forma de Violación a los Derechos los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Hualgayoc - Bambamarca.
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1 Atención de Casos.
1.1 Recepción de Denuncias. Denuncias 76.25 76.3 76 76.3
1.2 Invitaciones a Conciliación. Invitación 144 76.25 76.3 76 76.3
1.3 Conciliación Extrajudicial. Conciliación 76.25 76.3 76 76.3
1.4 Seguimiento. casos 76.25 76.3 76 76.3
2
Charlas de Sensibilización a Padres de Familia y Autoridades de la Zona Urbana y Rural sobre el Tema "Derecho a la Educación".
2.1 Elaboración de Documentos y del tema a Tratar (Oficios y Diapositivas).
Charlas 8 4 4 __ __
3 Elaboración y Distribución de Volantes sobre “Derecho a la
Educación”.
3.1 Diseño y Elaboración de Libretos. Libretos 3 25 25 25 25
3.2 Distribución del Volante. Volantes 5'000 1250 1250 1250 1250
4 Procesos Judiciales.
4.1 Recepción de Casos. Casos
Judiciales 80 20 20 20 20
4.2 Redacción de la Demanda. Demandas 80 20 20 20 20
4.3 Presentación ante el Poder Judicial. Documento 80 20 20 20 20
4.4 Seguimientos. Seguimiento 80 20 20 20 20
5
Promocionar por los Medios de Comunicación Radiales las Funciones y Atribuciones de la DEMUNA.
5.1 Diseño de Comunicados. Comunicados 4 1 1 1 1
5.2 Difusión de Comunicados. Difusión 192 48 48 48 48
6 Spots Radiales Sobre la DEMUNA y algunos Derechos de los Niños y Adolescentes.
6.1 Elaboración, Diseño, Edición y Emisión de los Spots Radiales y Televisivos.
Spots 4 1 1 1 1
7
Derivación y Acompañamiento de Casos Sobre Violación Sexual a menores y Violencia Familiar (Fiscalía).
7.1 Recepción y Derivación del Caso. Asesoría 20 5 5 5 5
8 Empadronamiento de Niños, Niñas y Adolescentes que no Estudian. De las Instituciones Educativas de la Ciudad.
8.1 Diseño del Libro de Empadronamiento Empadronamie
nto 1 1 __ __ __
8.2 Empadronar. Registrar 100 100 __ __ __
9 Adquisición de Módulos Escolares (Cuadernos, Lapiceros).
9.1 Elaboración de Documentos y gestión. Documento/
Gestión 100 25 25 25 25
9.2 Respectiva Entrega de la Unidad. Modulo 100
100 __ __
10
Charlas de Sensibilización a Padres de Familia y Autoridades de la Zona Urbana y Rural sobre el Tema "Reconocimiento Voluntario y Paternidad Responsable".
10.1
Elaboración de Documentos (Oficios). Documento 100 25 25 25 25
10.2
Elaboración del Tema a Dictar (Diapositivas). Charlas 6 2 2 1 1
11 Celebración por la “Semana Nacional de los Derechos del Niño”.
11.1
Elaboración de Documentos de Invitación a Instituciones Públicas Y Privadas y Otros, para desarrollar las actividades Programadas.
Evento 1 __ __ 1 __
12 Mejoramiento e Implementación de la Oficina.
12.1
Adecuación de Ambientes. Acomodamient
o 1 1 __ __ __
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO : 60,500.00
TOTAL PRESUPUESTO : 60,500.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 88
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017– GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
GERENCIA
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
OBJETIVO PARCIAL
Organizar, conducir, ejecutar y evaluar el desarrollo de los programas y actividades relacionadas a la Gestión de los
Servicios de Mercados, Seguridad Ciudadana, Policía Municipal, Regulación y Fiscalización del transporte y el
Servicio de Registro Civil como parte de los Servicios Públicos de la Municipalidad.
Nº ACTIVIDAD / PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1 Emisión de resolución en el ámbito de competencia
DOCUMENTO 48 12 12 12 12
2
Mantenimiento y conservación de la infraestructura de palacio municipal centro cívico y demás instalaciones municipales
actividad 12 3 3 3 13
3 Gestión de servicio de vigilancia en las edificaciones municipales con guardianías
Actividad 12 3 3 3 3
4 Limpieza y aseo de los ambientes de las oficinas municipales
Actividad 12 3 3 3 3
5
Mantenimiento técnico de las instalaciones eléctricas y sanitarias en las infraestructura municipal
Actividad 12 12 3 3 3
6 Supervisión ,fiscalización y control, del personal administrativo y obrero del área
Actividad 12 3 3 3 3
7
Supervisión de las actividades de la sub gerencia de seguridad ciudadana comercialización trasportes y registro civil
Acción 12 3 3 3 3
8 Emisión, foliado, seguimiento y archivo de documentos administrativos
documento 1,800 450 450 450 450
9 Abastecimiento con materiales de aseo y tocador a las diversas dependencias municipales
actividad 12 3 3 3 3
10 Implementación con EPPs al personal obrero administrativo de la gerencia
Actividad 1 1
11
Monitorearla ejecución del proyecto mejoramiento de cerco perimétrico y construcción de plataforma de carga y descarga de la plaza pecuaria de la municipalidad ( coso taurina plaza de armas, teatro las canchitas, camal municipal, biblioteca municipal, plaza
actividad 12 3 3 3 3
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 89
pecuaria, iglesia matriz, casa del centro histórico
12 Acondicionamiento de espacio para funcionamiento de oficinas de la municipalidad
Acción 12 3 3 3 3
13 Mantenimiento y mejoramiento de sistema eléctrico comunales
Acción 20 5 5 5 5
14
Inspección técnica atendiendo las solicitudes presentadas a la municipalidad y derivadas a las gerencia
Acción 96 24 24 24 24
15 Habilitación y puesta en funcionamiento de terminal terrestres la lucma
Actividad 1 1
16 Mejoramiento parque infantil Agomarca alto
Acción
1 1
17
Mantenimiento y conservación de infraestructura públicas en centro poblado : plaza de armas y palacio municipal
Acción 20 5 5 5 5
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO
554,100.00
TOTAL PRESUPUESTO
554,100.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 90
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SG DE TRANSPORTES
GERENCIA : GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES
CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES
OBJETIVO PARCIAL : Administrar, programar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades concernientes a la regulación del transporte colectivo, la circulación, el tránsito y las revisiones técnicas del parque automotor
Nº ACTIVIDAD / PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
ENE FEB MAR ABR
1
Implementación de plan vial , capacitación de software segunda etapa
Proyecto 1 1 0 0 0
2
Implementación del plan vial , capacitación e instalación de software TERCERA ETAPA
Proyecto 1 1 0 0 0
3
Realizar capacitaciones a los inspectores de trasportes de la MPH –BCA para la ordenanza la cual ejerza que tenga la potestad de poner infraestructura de tránsito a vehículos menores y mayores
Acción 6 2 1 2 1
4
Pintado de las señalización de tránsito vehicular y peatonal en toda la ciudad según plan vial
ACCIÓN 4 0 3 1 0
5
Supervisión y registrar las empresas de trasportes con información de la empresa vehicular propietario conductor , según estudio de mercado
Actividades
12 3 3 3 3
6
Supervisar las acciones realizadas por el personal de la policía nacional del Perú transito e inspectores de trasportes autorizado a aplicar la infraestructura al RNT y acciones de control respectivamente
Actividad
12 3 3 3 3
7
Elaborar proyecto par el funcionamiento de una planta de revisiones técnicas automotriz para vehículos menores de trasportes público ( moto taxis y moto cargas )
Acción 1 0 1 0 0
8
Implementar el estudio de mercado actual del trasporte del pasajero y de carga de la provincia de Hualgayoc Bambamarca
Acción
1 0 1 0 0
9
Registrar las papeletas de infracciones de tránsito y el sistema de registro nacional de sanciones conductoras capacitados
Registro 1.200 300 300 300 300
10 Emitir resoluciones de sanciones a conductores infractores al RNT
Registro
120 30 30 30 30
11
Emitir licencias de conducir de vehículos menores (motoliniales , moto cargas y moto taxis )
Licencias
396 99 99 99 99
12
Emitir autorizaciones y permisos para ´prestar el servicio de trasportes públicos de pasajeros , carga y descarga en vehículos menores y mayores ,así como también terminales y paraderos
Permiso
400 330 60 40 0
13
Supervisar y mantener en buen estado las señalizaciones de transito en la provincia y centros poblados
Actividad 8 2 2 2 2
14
Controlar y sancionar trasportistas de servicios públicos , en vehículos mayores y menores que intriguen las normas de trasportes y transitocarga y descarga)
ACCIÓN 366 911 91 92 92
15 Reglamento de trasportes de carga pesada ( carga y descarga)
ACCIÓN 1 1 0 0 0
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 91
16
Difundir comunicados o colectividad sobre información importante sobre trasportes , tránsito y seguridad vial
Acción 12 3 3 3 3
17
Realizar cursos , capacitaciones ,campañas , seminarios ,etc. Sobre educación vial, dirigido a personas de área, trasportistas, y público en general
ACCIÓN 2 1 0 1 0
18
Realizar operativos inopinados y de trasporte , y transito , conjuntamente con la PNP transito
ACCIÓN 48 12 12 12 12
19
Realizar coordinaciones respectivas para la puesta de funcionamiento del termino terrestre municipal y sus mejoras con las gerencias de infraestructura
ACCIÓN 2 2 0 0 0
20
Coordinar permanentemente con las subgerencias de ejecución coactiva para la recaudación de la infraestructura de transito
ACCIÓN 2 1 0 1 0
21
Coordinar con la gerencia municipal para la asignación del deposito vehicular municipal
Acción
2 2 0 0 0
21
Solicitar la compra de la grúa para la sub gerencia de trasportes y sugerencia vial
Acción
1 1 0 0 0
21
Coordinar con las sub gerencias respectivos para la ejecución de la semaforización de las vías de la ciudad
3 3 0 0 0 0
21
Realizar la revisión de los procedimientos del texto único de procedimiento administrativo
Acción
2 1 0 1 0
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO 260,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
260,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 92
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE SEGURIDAD URBANA Y RURAL
GERENCIA : GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD URBANA Y RURAL
CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD URBANA Y RURAL
OBJETIVO PARCIAL :
ADECUADA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA URBANA Y RURAL, BAJA INSIDENCIA DE ACTOS DELICTIVOS EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA Y GARANTIZAR UN AMBIENTE DE TRANQUILIDAD Y CONVIVENCIA PACIFICA DENTRO DEL MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA HUMANA.
Nº ACTIVIDAD / PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1 Proyecto mejoramiento y ampliación del servicio integral de seguridad de la provincia de Hualgayoc en el departamento de Cajamarca
Institucional 100
25 25 25 25
2
Desarrollar eventos de capacitación a Rondas Campesinas a efectos que conozca la función que le compete, al amparo de la Ley N° 27908 de Rondas Campesinas y la ley 27933 de Seguridad ciudadana.
Institucional 12 31 28 31 30
3
Proyecto ampliación y mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana urbano y rural de la municipalidad provincial de Hualgayoc Bambamarca con unidades vehiculares.
Proyecto 1 0 0 0 0
4 Adquisición de 20 Uniformes para el personal de serenazgo Compra 1 0 0 0 1
5 Adquisición de 25 Uniformes para el personal de policía municipal Compra 1 0 0 0 1
6 Adquisición de Equipos de comunicación Compra 8 0 0 0 0
7 Mantenimiento de vehículos motos Acción 6 0 1 0 1
8 Mantenimiento de vehículos camioneta Acción 7 0 1 0 1
9 Mantenimiento de radios Acción 2 0 0 1 0
10 Capacitación y/o equipamiento con vestimenta a la junta vecinales
Acción 1 0 0 0 0
11 Formulación de documentación y archivo Documentos 12 1 1 1 1
12 Prevención a la población por medio de comunicación Acción 12 1 1 1 1
13 Implementación de la oficina con computadores y periféricos Compra 1 0 0 0 0
14 Charlas de educación en seguridad ciudadana y prevención a la población en general Charla 14 0 1 0 1
15 Desarrollo del comité provincial de seguridad ciudadana Acción 5 0 1 1 0
16 Fortalecimiento en capacidades en seguridad ciudadana Acción 2 0 0 0 0
17 Prevenir el incremento de zonas de riesgo por la inseguridad ciudadana - servicio de personal Acción 165 15 15 15 15
18 Entrenamiento en prevención a la sociedad civil en seguridad ciudadana Acción 365 31 28 31 30
19 Velar por el cumplimiento de ordenanzas municipales y otras disposiciones, patrullaje en zonas de riesgo - personal permanente
Acción 72 6 6 6 6
20 Limpieza y prevención Acción 12 1 1 1 1
21 Normar los servicios de serenazgo vigilancia ciudadana, rondas urbanas y campesinas o familiares de acuerdo a ley.
Acción 6 0 1 0 1
22 Supervisar las acciones de control, vigilancia de ingreso y salida de los servidores y equipos de los locales de la institución
Acción 365 31 28 31 30
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO
168,806.00
TOTAL PRESUPUESTO
168,806.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 93
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION
GERENCIA
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION
CENTRO DE COSTO
SUB GERENCIA DE COMERCIALIAZCION
OBJETIVO PARCIAL
PROPORCIONAR AL POBLADOR BAMBAMARCQUINO EL AMBIENTE ADECUADO PARA ELEVAR SUS NIVELES DE VIDA EN CUANTO A SALUD, SEGURIDAD, ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
Nº ACTIVIDAD / PROYECTO UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1
Gestionar capacitación al personal administrativo de la sub gerencia de comercialización qué cumple funciones en el mercado central mercado temporal camal municipal y plaza pecuaria en gestión de mercados y camales para mejoramiento los servicios municipales pasantías
Capacitación
8 2 2 2 2
2
Normar las actividades comerciales de la subgerencia de comercialización con reglamentos, ordenanzas u otro tipo de instrumento de gestión
Instrumento de gestión
4 2 2 0 0
3
Llevar el control estadístico mensual referente al recaudación económica por merced conductiva en l mercado central , mercado temporal , recaudación económica en la plaza pecuaria y camal municipal por beneficios de los animales de abasto
Merced conductiva
12 3 3 3 3
4
Ejecutar controles sanitarios con las instituciones ´públicas del distrito para asegurar la calidad inocuidad de los productos cárnicos y alimentación en las mercados y plazas del distrito a fin de salvaguardar la salud pública de la población
operativos 24 6 6 6 6
5
Ejecutar control de balanzas pesas y medidas productos con fechas vencidas con las instituciones públicas del distrito para asegurar que los consumidores no se afecten su salud económica.
Operativos 24 12 12 12 12
6
Gestionar estudios técnicos referentes al mal estado de las infraestructuras de la sub gerencia de comercialización como mercado central mercado temporal camal municipal y plaza pecuaria para realizar trabajos de mantenimiento y mejoramiento a fin de mejorar los servicios
Proyectos 3 3
7
Gestionar estudios de proyecto de inversión publicar para la futura construcción del nuevo proyecto de camal moderno en el distrito de Bambamarca
Proyecto 1 1
8
Gestionar los bienes y servicios para mejorar el el equipamiento de cada área como el mercado central mercado temporal camal municipal y plaza pecuaria
Requerimiento 20 10 10
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 94
9
Programa de difusión y propaganda física radial y televisiva para promocionar servicios en el mercado temporal camal municipal y plaza pecuaria
Programa publicitarios
12 2 2
10 Gestión consultoría en temáticas de comercio formal , informal, ambulatorio , y otros
Consultoría 2 2
11 Elaborar el plan de ordenamiento del comercio ambulatorio en la ciudad de Bambamarca
Plan 1 1
12 Cooperación interinstitucional con la escuela de ingeniería en agronegocios UNC - BCA
Plan
1 1
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO
170,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
170,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 95
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO
GERENCIA
GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO
CENTRO DE COSTO
GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO CODIGO
OBJETIVO PARCIAL
coordinar , conducir y evaluar la organización, gestión y ejecución de los planes, programas, proyectos y actividades que tienen que ver con la política institucional relativa a la gestión ambiental y el manejo de los recursos naturales y ecológicos; así como lo relativo a los problemas de la contaminación ambiental y saneamiento;.
Nº METAS Nº METAS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
Planificar la gestión integral de residuos sólidos en ámbito de
la provincia compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de
sus distritos y centros poblados menores con las
políticas de desarrollo local y
regional.
1.1
Ejecución y monitoreo el Plan Integral de Gestión Ambiental de residuos sólidos (PIGARS) teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades según sus Objetivos.
2 1 1
1.2
Fiscalización en la Ejecución del proyecto de Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos en Distrito de Bambamarca Provincial de Hualgayoc.
Actividad 4 1 1 1 1
1.3 06 Campañas de limpieza pública de las calles de la Ciudad de Bambamarca.
Campaña 6 2 1 2 1
1.4 12 Capacitaciones al personal nombrado y eventual de limpieza pública.
Capacitación 12 3 3 3 3
1.5
01 Feria de trabajos en material reciclado, concurso entre Centros Educativos, por el día Nacional del reciclador.
Evento 1 1
1.6
Instalación e Implementación del punto Ecológico en los Centros Educativos de 13 Centros Poblados
Actividad 13 3 3 3 4
1.7
Capacitación a 10 Centros Educativos de la Ciudad de Bambamarca y 26 Centros educativos de 13 Centros Poblados en el manejo adecuado de residuos solidos
Capacitación 12 3 3 3 3
1.8 24 Fumigaciones en el botadero controlado, para combatir el foco infeccioso de insectos.
Actividad 24 6 6 6 6
2
Planificar y Ejecutar la evaluación y
fiscalización ambiental en el
ámbito de la provincia de Hualgayoc, ejecutando
programas de monitoreo de manera
participativa.
2.1
01 Programa de Monitoreo de la Calidad de agua de los Ríos Llaucano, Pomagón, Arascorgue y Maygasbamba de la Provincia de Hualgayoc.
Actividad 10 3 2 3 2
2.2
01 Programa de Monitoreo de la Calidad de agua de la Captación Los Tres Chorros y Bellavista.
Actividad 4 1 1 1 1
2.3 01 Programa de Monitoreo de la Calidad de Ruido en la ciudad de Bambamarca
Actividad 4 1 1 1 1
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 96
2.4 01 Programa de Monitoreo de Calidad en Manejo de Residuos Sólidos Municipales.
Actividad 4 1 1 1 1
2.6 01 Fumigación de 10 Centros Educativos de la Ciudad de Bambamarca.
Actividad 10 3 3 3 1
3
Promover los servicios
ambientales a través de la forestación y
reforestación y manejo de áreas
verdes, en el ámbito de la Provincia de
Hualgayoc Bambamarca.
3.1 Producción de plantones de especies forestales en los diferentes centros poblados
Actividad 4 1 1 1 1
3.5
01 Mantenimiento y refaccionamiento del parque Central de la Ciudad de Bambamarca.
Actividad 1
1
3.6
01 Mantenimiento de parques de los centros Poblados de El Tambo, Llaucan, Huangamarca, Pusoc, Romero, San Juan de la Camaca y San Antonio
Actividad 2
1
1
4
Mejorar la calidad de vida de la población rural, a través del mejoramiento e
implementación de las juntas
administradoras de agua potable y
saneamiento (JASS).
4.1
Instalación de sistemas de Cloración por Goteo en 18 sistemas de agua potable del Distrito de Bambamarca.
Actividad 2
1
1
4.2 Capacitaciones a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS)
Actividad 4 1 1 1 1
4.3
Inventario de Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) en 8 Centros Poblados del Distrito de Bambamarca.
Actividad 2
1
1
4.4
Inscripción de Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) para su acreditación.
Actividad 12 3 3 3 3
4.5 Implementación de Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS).
Actividad 4 1 1 1 1
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO : 345,000.00
TOTAL PRESUPUESTO : 345,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 97
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SUB GERENCIA DEL AMBIENTE
GERENCIA : GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
: SUB GERENCIA DEL AMBIENTE
CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DEL AMBIENTE CODIGO
OBJETIVO PARCIAL : Conservación de la Biodiversidad, calidad ambiental y el manejo adecuado de los Recursos Naturales, promoviendo el Desarrollo Sostenible con equidad y que mejore la calidad de vida de la Provincia de Bambamarca.
Nº METAS Nº METAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTID
AD
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
Capacitación a todo el personal Técnico que está a cargo de la Sub
Gerencia de Medio Ambiente.
1.1
Adquirir Conocimientos y habilidades Técnicas, necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de las metas que se haya propuesto la organización en la cual se desempeña
Acción 4 1 1 1 1
2
Capacitación al personal permanente y eventual de Limpieza Publica en tema de Mantenimiento y disposición final de Residuos Sólidos.
2.1
Concientización del Personal y prevención sobre la manipulación y buena disposición final de los residuos sólidos y así evitar cualquier tipo
Acción 12 3 3 3 3
3
Fumigación a los Centros Educativos de los Centros Poblados
y la Ciudad de Bambamarca
3.1
Contrarestar la presencia de Hongos insectos y bacterias en los diferentes Centros Educativos. Acción 20 5 5 5 5
4 Proyectos de Forestación
4.1 Forestar las cabeceras de Cuenca en Lugares de Empresas Extractivas
Acción 2 0 2 0 0
5
Pasantías para el personal Técnico del Área de Medio Ambiente
5.1
Intercambio de experiencias en campo en el ámbito ambiental
Acción 2 0 1 1 0
6
Capacitación a los Obreros de las diferentes Unidades de la Sub Gerencia
6.1
Desarrollo de habilidades y actitudes de los trabajadores.
Acción 2 1 0 1 0
7
Elaboración de Propuestas de Convenios con Instituciones y Publicas
7.1
Contribuir a la Promoción y fortalecimiento de las diferentes actividades existentes en la Sub Gerencia.
Acción 2 1 0 1 0
8
Elaboración de Diseño del Proyecto Implementación Planta de Selección de Residuos Sólidos.
8.1
Mejoramiento de la Selección de Residuos Solidos Acción 1 1 0 0 0
9
Organización de eventos en fechas importantes relacionados al Medio Ambiente
9.1
Coordinación y ejecución de las actividades Acción 6 1 1 2 2
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO 1,730,900
T O T A L PRESUPUESTO 1,730,900
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 98
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 - SG DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL
Unidad Orgánica:
SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL
Objetivo Institucional:
Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población Bambamarquina con la prestación eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado, la ampliación y rehabilitación de estos en áreas rurales y periurbanas.
Objetivo Específico
SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)
PRESUPUESTO
Actividad Unidad de
Medida
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION
ANUAL I-TRI II -TRI III -TRI IV- TRI
Garantizar una Provisión de servicios de agua potable y Alcantarillado con calidad, cobertura y continuidad que satisfaga a los usuarios.
Mantenimiento de Maquinaria y Equipos.
Reparación 18 12 6 8.300.00
Instalaciones nuevas de agua y alcantarillado y mantenimiento de Red de agua y Desagüe. Usuarios 950 225 240 240 245 452.270.00
Asegurar condiciones mínimas de trabajo al personal obrero y/o administrativo de la SGASUR, tanto en seguridad como en la integridad.
EPPs y Herramientas
23 23 0 38.710.00
Capacitación para personal obrero, técnico y/o administrativo. Capacitación 2 1 1 14.000.00
Brindar servicios eficientemente, que satisfagan plenamente a los clientes y asegurar el retorno financiero por los servicios prestados.
Emisión de recibos, repuestos y accesorios.
Millar 50 24 24 10.440.00
Monitoreo y evaluación de actividades con el personal encargado y/o designado.
Inspección diaria
240 60 60 60 60 25.311.00
Monitoreo de la calidad de aguas en el distrito de Bambamarca.
Reporte 2 0 1 0 1 13.980.00
Emisión de comunicados.
Comunicado 58 10 16 16 16 10.195.00
Implementar políticas y normas ambientales locales mediante la concertación interinstitucional para la Gestión Ambiental.
Articular Políticas, Planes, Programas y Estrategias provinciales a los correspondientes regionales y nacionales. (ALA, DIGESA, DIRESA, MINAN, OEFA, MVCS, MIDIS, etc.) Evento 88 0 44 22 22 6.270.00
Elaboración del Plan Estratégico del Cambio Climático .
Evento 2 0 1 0 1 940.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 99
Promover la cultura y educación ambiental en la población mediante la sensibilización y educación formal e informal.
Organización y desarrollo de eventos por días ambientales según el calendario ambiental (Agua, hora del planeta, día de la tierra, medio ambiente, otros)
Evento 11 1 7 1 2 26.206.50
Coordinar y facilitar la Ecoeficiencia en Instituciones Educativas en coordinación con aliados estratégicos e implementando prácticas de manejo manejo de aguas.
Charla-Taller 11 0 3 4 4 1.165.00
Mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria mejorando su salud.
Viabilizar perfiles y Expedientes técnicos menores de Sistemas de Agua Potable y saneamiento. Expediente 2 0 2 0 0 9.000.00
Elaboración de expedientes técnicos de mantenimiento de sistemas de agua potable y alcantarillado Expediente 3 0 1 1 1 30.000.00
Ejecución de mantenimientos del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Bambamarca.
Obra 5 1 2 1 1 300.000.00
685,000.00
T O T A L 685,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017– SG DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA
GERENCIA DESARROLLO URBANO RURAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CODIGO
OBJETIVO GENERAL
DIRIGIR LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LE MARCO DE LOS PRINCIPIOS, NORMAS Y METODOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA A FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD
OBJETIVO PARCIAL
CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 9º DE LA DIRECTIVA DEL – SNIP, REFERIDO A LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
OBJETIVO ESPECIFICO I
FORMULAR PAUTAS O LINEAMIENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
FORMULAR PROYECTOS DE
INVERSION PÚBLICA DE ACUERDO AL SNIP
1.1. Participación en los Procesos de Presupuesto Participativo en su fase de formulación
Documento 20 5 5 5 5
1.2. Formular Bases técnicas y Estudios de Proyecto Informe -
Documento 20 5 5 5 5
1.3. Recepcionar los Proyectos declarados Viables por OPI
Gabinete - Informe
12 3 3 3 3
2.1. Formular y Supervisar los términos de referencia Informe -
Documento 6 3 3
2.2. Llevar el seguimiento de Control y evaluación de los estudios de Inversión.
Campo 6 3 3
5.1. Elaboración y Evaluación de Metas trimestrales Gabinete -
Informe 12 3 3 3 3
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO : 520,000.00
TOTAL PRESUPUESTO : 520,00.000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SG DE OBRAS PÚBLICAS
GERENCIA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 101
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
CENTRO DE COSTO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS CODIGO
OBJETIVO PARCIAL
Dirigir y Controlar las acciones de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Pública
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar, Controlar, Supervisar y Liquidar los Proyectos de Inversión Pública en el Ámbito Jurisdiccional.
Nº METAS Nº METAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
I II III IV
1
Mejorar la Calidad de Vida de la Población a través de la Ejecución
de Obras Públicas Municipales
1.1
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
OBRA 27 5 8 8 4
1.2 MANTENIMIENTO DE OBRAS
ACCIÓN 30 5 10 10 5
1.3
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA SUPERVISIÓN PARA EL CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
Expedientes 20 4 6 6 4
1.4
VERIFICAR Y CONTROLAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA
Inspecciones 240 60 60 60 60
1.5
FORMULAR LAS MODIFICACIONES DE EXPEDIENTES TECNICO QUE SE REQUIERAN
Viajes 16 3 5 5 3
1.6 INSPECCIONES TECNICAS DIVERSAS
capacitación 4 1 1 1 1
1.7
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PROFESIONAL DEL PERSONAL
Informes 60 15 15 15 15
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO 1,450,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
1,454,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 102
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – LIQUIDACIÓN DE OBRAS
GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
: LIQUIDACION DE OBRAS
CENTRO DE COSTO : LIQUIDACION DE OBRAS
OBJETIVO PARCIAL :
DESARROLLAR LABORES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN, HASTA LA LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA A LOS BENEFICIARIOS
Nº ACTIVIDAD / PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1 Liquidación técnica - financ. Obras Liquidación 8 2 2 2 2
2 Liquidación de cuentas Liquidación 4 1 1 1 1
3 Capacitación mensual C.G.R (S/. 140.00 C/U )
Capacitación 4 1 1 1 1
4 Verificación de obras: visita campo
Verificación 12 3 3 3 3
5 Proyecto de directiva de liquidación de obras.
Directiva 1 0 0 1 0
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO 185,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
185,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 103
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PLANEAMIENTO URBANO RURAL Y CATASTRO
GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO RURAL Y CATASTRO
CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO RURAL Y CATASTRO
OBJETIVO PARCIAL :
CONDUCIR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, HABILITACION URBANA, ZONIFICACIÓN, USO DE SUELOS ASI COMO DOTAR INFRAESTRUCTURA URBANA QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE VIDA D ELA POBLACIÓN
Nº ACTIVIDAD / PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1 COORDINAR Y ELABORAR CON RENTAS EL CATASTRO URBANO
ACCION 1 X X
2
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA A TRAVES DEL OTORGAMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
ACCION 4 X X X X
3
PROMOVER Y ORIENTAR EL DESARROLLO URBANO DE CADA ASENTAMIENTO POBLACIONAL DEL AMBITO PROVINCIAL, SEG´.UN EL REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
DOCUMENTO 1 X X
4 HABILITACIONES URBANAS DE OFICIO A TRAVES DE LA LEY N° 29898
ACCION 12 3 3 3 3
5 ORDENAR Y DIFUNDIR LAS HABILITACIONES URBANAS Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN
DOCUMENTO 1 0 0 1 0
6
LLEGAR A LOGRAR EN 50% DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL D ELA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE INFORMALIDAD.
ACCION 1 X X X X
7
LLEGAR A LOGRAR EN UN 50% NOMBRAR A LAS VIAS QUE SE ENCUENTRAN CONSOLIDADAS PARA QUE LOS POBLADORES TENGAN ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS.
DOCUMENTO
TOTAL PRESUPUESTO
160,000.00
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 104
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
: SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OBJETIVO PARCIAL :
PLANIFICAR, ORGANIZAR,EJECUTAR,EVALUAR Y CONTROLAR EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA DE LA MUNICIPALIDAD.
Nº ACTIVIDAD / PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1
Mantenimiento por 250 horas de la maquinaria amarilla Rodillo CAT 56B, Motoniveladora CAT 140M, Excavadora CAT 336.
ACCION 6 X X X X
2
Mantenimiento de Tractores Orugas CAT D6MXL y D7G y Tractores Orugas y Tractor Komatsu
ACCION 7 X X X X
3 Mantenimiento de Cargadores Frontales
ACCION 7 X X X X
4 Mantenimiento de Rodillo HAMM y Rodillo CAT 56B
ACCION 7 X X X X
5 Mantenimiento de Retroexcavadoras CAT 420EI y 420EII
ACCION 8 X X X X
6 Mantenimiento de Compactadora IVECO EGO – 794 y dos Compactadoras IZUSU
ACCION 10 X X X X
7 Mantenimiento de Volquetes SCANIA por 250 horas de placas EGQ -988, EGQ-940, EGR-064
ACCION 7 X X X X
7 Mantenimiento por 250 horas de los volquetes Mercedes Benz M1R -824 y M1R-825
ACCION 7 X X X X
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO 400,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
400,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 105
GERENCIA : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.
: INSTITUCION VIAL PROVINCIAL
CENTRO DE COSTO : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
OBJETIVO PARCIAL :
ADMINISTRAR, PROGRAMAR,DIRIGIR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL MANTENIMIENTO PERMANANTE DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA JURSIDICCION DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC
Nº ACTIVIDAD / PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1 VALORIZACION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
EVALUACIÓN 132 33 33 33 33
2
ELABORACION DE EXPEDIENTES MANTENIMIENTO PERIODICO CAMINOS VECINALES
EXPEDIENTE 10 2 3 3 2
3
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO TRANFERIDOS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO
KM 4 1 1 1 1
4
ACTUALIZACION DEL INVENTARIO VIAL PARTICIPATIVO DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC
INFORME 1 1
5
ACTUALIZACION DEL INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC
EXPEDIENTE 1 1
6 SUPERVISION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
SUPERVISION 44 11 11 11 11
7 ACTUALIZACIÓN DEL INDICE MEDIO DIARIO(IMD) DE CAMINOS VECINALES
INFORME 1 1
8 REUNION E EL COMITÉ DIRECTIVO (ALCALDES DISTRITALES)
ACCION 2 1 1
9 ELABORACION Y EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS 2017
DOCUMENTO 1 1
10 INFORMACION PARA CONTADURIA, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL 2017
DOCUMENTO 1 1
11 INFORME ANUAL DE EVALUACION ANUAL PRESUPUESTO 2017
INFORME 1 1
12 DIRECCION Y CONTROL OPERATIVO
ACCION 4 1 1 1 1
13
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES TRANSFERIDOS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO
KM 1,830.84 457.10 457.10 457.10 457.10
14
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO TRANSFERIDOS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO
KM 453.24 113.31 113.31 113.31 113.31
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 106
15 PRESUPUESTO PARA PERSONAL
INFORME 120 30 30 30 30
16
REQUERIMIENTO PARA OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLAS, PUENTES PEATONALES Y CARROZABLES
INFORME 150 50 50 50
17 MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA PESADA
KM 75 25 25 25
18 TRAMITE DOCUMENTARIO ARCHIVO 16 4 4 4 4
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO 305,669.00
TOTAL PRESUPUESTO
305,669.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – DEFENSA CIVIL
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 107
GERENCIA
GERENCIA MUNICIPAL
DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
CENTRO DE COSTO DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS CODIGO
OBJETIVO PARCIAL
Prevenir y mitigar los impactos producidos por los fenómenos naturales, antrópicos y tecnológicos, en base a una oportuna y adecuada planificación, capacitación y coordinación con los diferentes actores involucrados con la Plataforma de Defensa Civil Provincial.
Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION
I II III IV
1
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y OPERATIVIDAD
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
1.1 Registrar de información de peligros en el SINPAD
Informe 12 3 3 3 3
1.2 Reporte de incidencias y monitoreo de la información registrada en el SINPAD.
Reporte 12 3 3 3 3
1.3
Responsables de Monitorear el COEP, especialista en gestión de riesgos y desastres y técnicos especializados
Informe 12 3 3 3 3
2
DESARROLLO DEL SISTEMA DE
ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN
2.1
Conformación de actores locales (autoridad, organizaciones de base (club de madres, comedor popular, otros).
Reuniones 2 1 1
2.2
Implementación del Sistema de Alerta Temprana en la comunidad (adquisición de equipos de vigilancia y monitoreo y de comunicaciones)
Sistema de comunicación 1 1
2.3
Realizar talleres de capacitación de conocimiento de red de alerta y el manejo de la instrumentación.
talleres 2 1 1
2.4 Seguimiento y Monitoreo de la RED de sistema de alerta temprana implementada.
Control 2 1 1
3
DESARROLLO DE CAMPAÑAS
COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
3.1 Desarrollo de la campaña comunicacional “Prepárate ante Lluvias Intensas”.
Campaña 1 1
3.2 Desarrollo de la campaña comunicacional. “Abrígate Perú, Prepárate ante el Frío”
Campaña 1 1
3.3 Desarrollo de la campaña comunicacional “Prepárate ante Sismos”,
Campaña 1 1
3.4
Desarrollo de la campaña comunicacional “Prepárate ante Emergencias en Lugares Públicos”
Campaña 1 1
4
ORGANIZACIÓN Y
ENTRENAMIENTO DE
COMUNIDADES EN HABILIDADES
FRENTE AL RIESGO DE
4.1
Talleres de entrenamiento referida a la preparación de la “Mochila para Emergencias
“y elaboración del “Plan Familiar ante Emergencias” por sismo y tsunami”
talleres 2 1 1
Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 108
DESASTRES
4.2
Elaboración de material de difusión con mapas de riesgo frente a peligros y zonas de evacuación y refugios (Mapa Comunitario de Riesgos)
Acción 4 1 1 1 1
5
ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO
DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5.1 Realización de Plan Logístico documento 1 1
5.3 Adquisición de ayuda humanitaria para alimentos
Kit 1 1
5.4 Operación y mantenimiento de los almacenes Informe 12 3 3 3 3
5.6 Asignación de personal responsable de almacén y chofer
Informe 2
1
1
6 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA
6.1 Implementar simulacros de sismo y tsunami Acciones 2
1
1
7
IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
7.1 Conformación y equipamiento de las Brigadas de Emergencia y Rehabilitación
Informe 4
1 1 1 1
7.2 Registro en una base de datos de las brigadas conformadas bajo su jurisdicción.
Registro 12
3 3 3 3
7.3 Entrenamiento Operativo a las Brigadas de Emergencia y Rehabilitación.
Acción 2
1
1
8
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.
8.1 Operación y mantenimiento del COEL Acción 4
1 1 1 1
8.2 Procesamiento y análisis de información
permanente Informe 12
3 3 3 3
9
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.
9 Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en base a escenarios de riesgo.
documento 1
1
10
MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS.
10
Limpiar y descolmatar los cursos de agua (cauces, canales, drenes) así como fijar las defensas ribereñas existentes, mediante el uso de maquinaria adecuada para cada caso.
Acción 1
1
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO
320,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
320,000.00