PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA MUNICIPALIDAD ...

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SANTA

SANTA, 2018

PRESENTACIÓN ........................................................................................................ 1

I. GENERALIDADES ............................................................................................ 2

1.1 Objetivo ...................................................................................................... 2

1.2 Finalidad ................................................................................................... 2

1.3 Marco Legal ............................................................................................ 2

1.4 Autoridades De La Municipalidad Distrital De Santa .............................. 3

1.5 Estructura Orgánica .................................................................................. 3

II. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS ................................................................... 6

2.1 Lineamientos de política: .......................................................................... 6

2.2 La Visión de Futuro del Distrito de Santa ................................................ 6

2.3 La Misión de Futuro del Distrito de Santa................................................ 6

2.4 Valores Institucionales .............................................................................. 7

2.5 Análisis FODA ............................................................................................ 8

A. FORTALEZAS .............................................................................................. 8

B. DEBILIDADES .............................................................................................. 8

C. OPORTUNIDADES ....................................................................................... 9

D. AMENAZAS ................................................................................................ 10

III. POLÍTICAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL................................................ 11

3.2 Objetivos Institucionales ........................................................................ 11

3.2.1 Objetivo General.................................................................................... 11

3.2.2 Objetivos Estratégicos Institucionales. ............................................... 12

3.2.3 Objetivos Específicos Estratégicos. .................................................... 13

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ...................................... 18

INDICE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA

Gerencia de a Planeamiento, presupuesto e Informática Página 1

PRESENTACIÓN

La Municipalidad Distrital de Santa a través de la Oficina de

Planeamiento, Presupuesto e Informática, ha consolidado la

información remitida por las diferentes unidades orgánicas de la

Entidad, formulando el Plan Operativo Institucional de la

Municipalidad Distrital de Santa, que se desarrollará durante el año

2018.

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión

de corto plazo y de periodicidad anual, que permite a los órganos y

unidades orgánicas de la municipalidad, orientar sus esfuerzos

mediante establecimientos de líneas de acción para el cumplimiento

de los objetivos preestablecidos en el Plan Estratégico (PEI). De

esta manera, el POI se constituye como el documento de gestión

para las Gerencias, Oficinas, que permitirá responder de manera

organizada a las exigencias propias de la Municipalidad.

El Plan Operativo Institucional (POI) permitirá que la Municipalidad

Distrital de Santa cuente con una “lógica de conjunto” para la acción

institucional en el corto plazo, contribuye a lograr la coherencia de

la gestión institucional municipal mediante la organización y

coordinación de las actividades de las diferentes dependencias

municipales, en función de las prioridades institucionales, ayuda a

lograr la mejor combinación posible entre el potencial humano de la

organización y sus recursos materiales y financieros.

http://1.bp.blogspot.com/-WQJW-kYrwp0/Ti4I7wRt_VI/AAAAAAAAAng/QU4Ax3mFcaA/s1600/santa.jpg



I. GENERALIDADES

1.1 Objetivo

Formular e implementar el Plan Operativo Institucional (POI) de la

Municipalidad Distrital de Santa del año fiscal 2018 como herramienta de

gestión de las unidades orgánicas.

1.2 Finalidad

Asegurar que los responsables de las unidades orgánicas cuenten con un

instrumento de gestión que les permita programar y ejecutar sus actividades y

proyectos de manera eficiente, eficaz y oportuna en el ejercicio fiscal 2018, así

como facilitar la identificación y desarrollo de los objetivos generales y

específicos de cada unidad orgánica.

1.3 Marco Legal

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Ley Bases de la Descentralización Nº 27783.

Ley Nª 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del

Estado.

Ley Nª 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

Ley Nª 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

Público.

Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año

Fiscal 2018.

Ley N°30694- Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector

Publico para el Año Fiscal 2018.

Ley N° 30695 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año

Fiscal 2018.


http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/30693-LEY.pdf






1.4 Autoridades De La Municipalidad Distrital De Santa

German Gilberto Rojas Soto ALCALDE

Odar Huete, Santos Eugenio REGIDOR

Flores Dionisio, Yoshira Joan REGIDORA

Emilio Billón Méndez REGIDOR

Arismendiz de la Cruz, Ivan Percy REGIDOR

Paz Flores, Laura Paola REGIDORA

1.5 Estructura Orgánica

La Municipalidad Distrital de Santa, cuenta con la siguiente Estructura Orgánica

para su funcionamiento:

ORGANIZACIÓN

I. ÓRGANOS DE GOBIERNO

1.1. Alcaldía

II. ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL

2.1. Órgano de Control Institucional

III. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

3.1. Oficina de Procuraduría Publica Municipal

IV. ÓRGANOS DE DIRECCION

4.1. Gerencia Municipal

V. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

5.1. Gerencia de Asuntos Jurídicos

5.2. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informática

5.2.1. Oficina de Informática

5.2.2. Oficina de Programación e Inversiones

5.2.3. Oficina de Cooperación Técnica Internacional

VI. ÓRGANOS DE APOYO




6.1. Oficina de Secretaria General

6.1.1. Unidad de Imagen Institucional

6.1.2. Unidad de Tramite Documentario y Orientación al

Ciudadano

6.1.3. Unidad de Archivo General

6.2. Gerencia de Administración y Finanzas

6.2.1. Oficina de Recursos Humanos

6.2.2. Oficina de Contrataciones

6.2.3. Oficina de Control Patrimonial

6.2.4. Oficina de Contabilidad

6.2.5. Oficina de Tesorería

VII. ÓRGANOS DE LÍNEA

7.1. Gerencia de Servicios Públicos, Transporte y Protección

del Ambiente

7.1.1. Oficina de Registro Civil

7.1.2. Oficina de Separación Convencional y Divorcio Ulterior

7.1.3. Oficina de Tránsito, Transporte y Mantenimiento de

Maquinaria

7.1.4. Oficina de Gestión Ambiental

7.1.5. Oficina de Salud Pública

7.1.6. Oficina de Administración Cementerio Municipal

7.1.7. Oficina de Administración Complejos Deportivos

7.2. Gerencia de Desarrollo Social, Promoción de Derechos y

Participación Vecinal

7.2.1. Oficina de la Defensa Municipal del Niño y el

Adolecente – DEMUNA

7.2.2. Oficina del Centro Integral del Adulto Mayor – CIAM

7.2.3. Oficina Municipal de Atención a la Persona con

Discapacidad – OMAPED




7.2.4. Oficina de Programas Sociales

7.2.5. Oficina de Participación Vecinal

7.2.6. Oficina de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

7.2.7. Oficina de la Unidad Local de Empadronamiento

7.3. Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción del

Empleo

7.3.1. Oficina de Desarrollo Agropecuario y Acuícola

7.3.2. Oficina de Turismo y Mypes

7.3.3. Oficina de Comercialización

7.3.4. Oficina de Administración Camal Municipal

7.3.5. Oficina de Administración Mercado Municipal

7.4. Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural

7.4.1. Oficina de Estudios y Proyectos

7.4.2. Oficina de Obras Públicas y Privadas

7.4.3. Oficina de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro

7.4.4. Oficina de Liquidación de Obras

7.4.5. Oficina de Mantenimiento de Infraestructura

7.5. Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Desastres

7.5.1. Oficina de Seguridad Ciudadana

7.5.2. Oficina de Policía Municipal

7.5.3. Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa

Civil

7.6. Gerencia de Administración Tributaria y Ejecutoría

Coactiva

7.6.1. Oficina de Fiscalización y Control

7.6.2. Oficina de Recaudación

7.6.3. Oficina de Ejecutoría Coactiva




II. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

2.1 Lineamientos de política:

Ejecución de obras de infraestructura local, pavimentación de pistas

y veredas, infraestructura educativa, deportiva, Saneamiento.

Modernizar y fortalecer el servicio de limpieza pública y todos los

servicios que se brinda a la población mejorando la calidad de

atención a las poblaciones de menores recursos económicos.

Fortalecer la Seguridad Ciudadana.

Profundizar la modernización de la organización y la administración

municipal, aplicando la excelencia gerencial sistematizando la

administración de manera eficaz e integral.

Ampliar y optimizar la atención a los beneficiarios del programa del

vaso de leche.

Promover el Desarrollo Humano con Equidad Social

Implementar la Gestión de Riesgos.

2.2 La Visión de Futuro del Distrito de Santa

“La Municipalidad Distrital de Santa al 2021, será un distrito integrado

a la Provincia de Santa, consolidando fortalecimiento institucional y su

desarrollo sostenible en lo social y económico, tanto urbano como rural;

El Distrito de Santa al 2021 será un distrito humanista y seguro, donde

los vecinos tengan calidad de vida acorde a la dignidad humana”.

2.3 La Misión de Futuro del Distrito de Santa

Somos una institución que brinda servicios públicos adecuados,

comprometidos con la transparencia, responsabilidad e identidad

cultural; aplicando la excelencia en nuestras actividades mediante el

trabajo en equipo y participativo comprometidos con el cambio;

ofreciendo seguridad, tranquilidad y bienestar a la ciudadanía, utilizando

con eficacia y eficiencia los recursos públicos, promoviendo condiciones

favorables para el desarrollo local.




2.4 Valores Institucionales

Los Valores Institucionales de la Municipalidad Distrital de Santa, en

cumplimiento de sus funciones y competencias son:

1. Honestidad. - Organizar y utilizar de modo responsable los recursos

humanos técnicos y económicos al servicio de la población en

concordancia con los objetivos institucionales.

2. Transparencia. - institucionalizar la información abierta a la

ciudadanía a través de los portales electrónicos en Internet y cualquier

otro medio de acceso a la información pública, para la difusión de los

planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados.

3. Eficacia y Eficiencia. - Organizar la gestión institucional y optimizar

la dirección, articulación y conducción del proceso de desarrollo local en

torno a los planes estratégicos y al cumplimiento de objetivos y metas

explícitos y de público conocimiento a través del óptimo uso de los

recursos.

4. Puntualidad. - Actitud manifiesta en el respeto a los vecinos en la

solución de los problemas locales dentro de los plazos establecidos.

5. Concertación. - Capacidad institucional de consensuar las políticas,

planes y programas del proceso de desarrollo local con todos los actores

involucrados.

6. Participación. - La gestión institucional se desarrollará y hará uso de

instancias y estrategias concretas de participación ciudadana y de los

principales actores del proceso de desarrollo local.

7. Compromiso. - Actitud manifiesta mediante la cual la institución y sus

trabajadores cumplen cabalmente con los objetivos institucionales y de

la gestión interna.

8. Solidaridad. - Sentirse parte del conjunto de actores de diverso tipo

y orientación, que aportan de distinto modo a los fines y objetivos del

desarrollo local y actuar consecuentemente con ellos.




9. El Trabajo en Equipo: Contribuir permanentemente al esfuerzo

colegiado de los recursos humanos que coadyuve efectivamente al logro

de los objetivos institucionales y del proceso del desarrollo local.

2.5 Análisis FODA

A. FORTALEZAS

Voluntad política para lograr el desarrollo del distrito.

Plan de Desarrollo Concertado PDC, actualizado.

Infraestructura Municipal propia.

Parte del capital humano con voluntad de cambio para

mejorar.

Tecnología de Internet y Portal Institucional.

Documentos de Gestión actualizado

Cumplimiento de metas con proyección socioeconómicas.

Convenios con instituciones públicas y privadas.

Manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera

– SIAF.

Facilidades de acceso para el diálogo de la población con

los funcionarios municipales.

Cumplimiento de las normas de Transparencia y Acceso a

la Información Pública.

Capital Humano (166 colaboradores) con capacidades.

B. DEBILIDADES

Falta de Programas de Capacitación al personal.

Falta de Sistema Informático para Trámite

Documentario y sistema de interconexión con las

diferentes unidades orgánicas.

Bajos ingresos no facilitan el desarrollo integral de los

programas municipales.

Falta de material logístico en el área de desarrollo urbano.

Documentos de gestión no se ajusta a la realidad.




Deficiente actividad de recaudación, cobranza y fiscalización

tributaria.

Falta de Implementación de la Plataforma de Atención al

ciudadano.

Inexistencia de un Catastro actualizado.

Falta del Plan de Ordenamiento Territorial.

Bajo nivel de compromiso e identificación del personal con la

institución.

Falta de difusión de las actividades realizadas por las áreas.

Insuficiente coordinación entre las unidades orgánicas de la

Entidad.

Desmotivación del personal.

C. OPORTUNIDADES

Cercanía al Distrito de Guadalupito y a los centros

poblados del Valle, geografía y entorno ambiental

favorecen el desarrollo turístico.

Creciente flujo de turistas a nuestra Provincia.

Tendencia mundial a favor del desarrollo humano,

el avance de la ciencia, la tecnología y las

comunicaciones.

Percepción externa favorable sobre la integración

entre población y autoridades del Distrito.

Relaciones positivas con el gobierno nacional, provincial y

Regional.

Proyectos en proceso de gestión que impactan

favorablemente al Distrito.

Explotación del mar como fuente de trabajo y esparcimiento.

Existencia e instituciones (ONGs, empresas privadas y

entidades públicas) interesadas en apoyar en la ejecución de

proyectos y formar alianzas estratégicas.




Programa de Modernización Municipal y Plan de Incentivos

para mejorar la Gestión Municipal por parte del gobierno

central.

Santa forma parte de un eje económico-agrario que está

constituido por Santa - Guadalupito – Lacramarca - Nepeña.

Aumento de inversiones industriales en el distrito.

La canalización en todo su recorrido del rio Santa por

parte de CHINECAS y Ministerio de Agricultura.

Contexto legal e institucional que permitiría se haga

realidad la anexión de los pueblos del Valle al Distrito y con

ello la ampliación presupuestal de la municipalidad.

D. AMENAZAS

El aumento de transporte público genera desorden,

inseguridad y contaminación en el Distrito.

Niveles de pobreza de Distritos adyacentes crean

conflictos sociales y atentan contra la seguridad de los

santeños.

Comercialización y consumo de drogas atentan contra la

población del Distrito.

Fenómenos Naturales: El Niño y calentamiento global.

La ubicación, tamaño, desarrollo y situación

económica del Distrito, disminuyen posibilidades de

canalizar inversión regional y provincial.

Que no se haga realidad la anexión de los pueblos del

Valle.

Falta de financiamiento internacional, que perjudica

la realización de obras de inversión del Estado en los

sectores de salud, educación, transporte, agro.

Incremento de contaminación del río Santa las aguas

subterráneas y del ambiente en el distrito por la




actividad minera y agrícola, las fábricas, la basura y los

agroquímicos.

El incremento de los problemas sociales

(delincuencia, drogadicción, pandillas juveniles,

prostitución), generen una cultura de violencia y falta

de identidad cultural.

Posibilidad de escasez del recurso agua del rio Santa

por desarrollo de proyectos de irrigación

(Chavimochic y Chinecas) y el mal uso de las aguas

(canales de tierra, falta de tecnificación de riego, etc.).

Política económica que desprotege la producción

nacional perjudicando al agro santeño.

III. POLÍTICAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

3.1 Políticas Generales del Plan Operativo Institucional 2018

Mejorar los ingresos tributarios, como base para la ejecución de

programas y proyectos sociales.

Garantizar y brindar prioritariamente los servicios públicos a la

población.

Renovar, recuperar y mejorar la Infraestructura Pública del Distrito de

Santa.

Fortalecer y modernizar la gestión y organización administrativa de

la Institución.

3.2 Objetivos Institucionales

3.2.1 Objetivo General

La Municipalidad Distrital de Santa, dentro del marco

establecido en el Plan Integral de Desarrollo del Distrito de

Santa, se ha planteado como propósitos mejorar los

servicios públicos y ampliar la infraestructura y

equipamiento social en el Distrito, promover el desarrollo




humano sustentable de la población y promover la

generación de empleo a través de las obras, con lo que se

espera garantizar a la población una adecuada y moderna

administración, control y manejo de la ciudad de Santa en

lo que es su competencia de acuerdo a la Ley Orgánica de

Municipalidades, para lo cual se contará con un

presupuesto de S/6,951,756 .00.

3.2.2 Objetivos Estratégicos Institucionales.

Objetivos Estratégicos Generales (OEG) PEI 2018-2021




EJE

EJE ESTRATEGICO DISTRITAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

GENERALES (OEG) CONSTRUIDOS

1

Desarrollo Urbano Económico

Lograr que Santa se consolide y eleve su

valor de distrito decano de la región,

recuperando su identidad, historia y

tradición y que cuya gestión municipal,

fortalecida y eficiente, mantenga el

adecuado uso de su territorio, con

equipamiento urbano técnica y

funcionalmente requerido, con la

renovación y el mejoramiento de

aquellos que se encuentran en situación

crítica, respetando estrictamente el

ordenamiento y planificación

concordantes con una zonificación

equilibrada que responda a los

requerimientos de las familias y a los

servicios y comercio que ellas precisan

para garantizar su calidad de vida y

bienestar en el distrito que eligieron vivir.

2

Desarrollo Humano y Social

Alcanzar estándares óptimos de calidad de vida con participación activa de la comunidad integrada por vecinos orgullosos y respetuosos de su distrito.

3

Fortalecimiento de Desarrollo

Ambiental

Lograr que sea un distr ito consol idado con una adecuada gestión ambiental sostenible con la participación de sus vecinos y autoridades para mejorar la calidad de vida de su comunidad siendo un distrito piloto y modelo, de un distrito limpio y ordenado.

4

Fortalecimiento de

Institucionalidad y Seguridad

Dotar al distrito de la seguridad necesaria

que permita un ambiente de paz en la vida

de los vecinos, el libre uso de la áreas

públicas y el desarrollo ordenado de las

actividades económicas.

3.2.3 Objetivos Específicos Estratégicos.

Objetivos Estratégicos Específicos del OEG01




EJE

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

(OEG01)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS

1

Lograr que Santa se consolide y eleve su

valor de distrito decano de la región,

recuperando su identidad, historia y

tradición y que cuya gestión municipal,

fortalecida y eficiente, mantenga el

adecuado uso de su territorio, con

equipamiento urbano técnica y

funcionalmente requerido, con la

renovación y el mejoramiento de

aquellos que se encuentran en situación

crítica, respetando estrictamente el

ordenamiento y planificación

concordantes con una zonificación

equilibrada que responda a los

requerimientos de las familias y a los

servicios y comercio que ellas precisan

para garantizar su calidad de vida y

bienestar en el distrito que eligieron

vivir.

Promover el desarrollo de las PYMES y MYPES

para los proyectos productivos a un largo plazo

mejorando la calidad de vida.

Asegurar l a a t e n c i ó n d e l os proyectos de inversión pública y privadas.

Fomentar una cultura emprendedora y de generación de ingresos

Promover la Fiscalización y recaudación de la base tributaria.

Promover y consolidar el desarrollo local y urbano del Distrito.

Desarrollar un Plan Urbano Distrital o Esquema de Ordenamiento Urbano.

Promover la anexión territorial de los Centros Poblados del Valle al Distrito de Santa.

Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructuras adecuadas que sirvan de soporte a las actividades residenciales, comerciales y de servicio, a través de la concertación entre municipios, gobierno regional, gobierno central, inversionistas e institucionales.

Implementar y mejorar los centros turísticos de las diferentes zonas arqueológicos aprovechando su patrimonio cultural, para fomentar el turismo sostenible regulando los servicios destinados a un fin común.





EJE

OBJETIVO

ESTRATEGICO

GENERAL

(OEG02)


2

Alcanzar estándares

óptimos de calidad

de vida con

participación activa

de la comunidad

integrada por vecinos

orgullosos y

respetuosos de su

distrito.

Promover que la gestión del desarrollo local sea concertada con

la población organizada y los actores económicos, fortaleciendo

los procesos de Presupuesto Participativo, formulación de

documentos de gestión, rendición de cuentas y comités

especializados.

Promover el desarrollo del distrito con acuerdo de la población

organizada.

Promover liderazgos locales privilegiando la participación de los jóvenes, las mujeres y los sectores usualmente excluidos de la toma de decisiones.

Fortalecer la institucionalidad del gobierno local para ejercer un liderazgo del desarrollo distrital, a partir de la participación y la concertación con la ciudadanía en los mecanismos de concertación y promoción del desarrollo.

Promover l a práctica deportiva y recreativa como forma de desarrollar las capacidades humanas, a través de la ampliación de la cobertura municipal y el desarrollo de Proyectos competitivos.

Promover el desarrollo de oportunidades en los grupos vulnerables mediante la generación de condiciones de equidad.

Fortalecer la identidad cultural y el proyecto cultural para el fortalecimiento del capital humano a través del reconocimiento de la identidad local.





EJE

OBJETIVO

ESTRATEGICO

GENERAL (OEG03)


3

Lograr que sea un

distrito consolidado con

una adecuada gestión

ambiental sostenible

con la participación de

sus vecinos y

autoridades para

mejorar la calidad de

vida de su comunidad

siendo un distrito piloto

y modelo, de un distrito

limpio y ordenado.

Lograr un ambiente saludable y sostenible a través de un

manejo adecuado de residuos sólidos, el incremento de las

áreas verdes y el control de la contaminación.

Mejorar la cobertura de los servicios de limpieza pública mediante la optimización de los recursos municipales con participación comunitaria.

Promover una gestión integral del ambiente y el territorio que preserve y maneje el patrimonio natural y minimice los impactos negativos generados, buscando la sostenibilidad del distrito a través de acciones de conservación y el desarrollo de una cultura ambiental entre los ciudadanos y las empresas.

Promover la conservación del patrimonio territorial mediante la concertación ciudadana y la coordinación con las instituciones públicas y privadas.





EJE

OBJETIVO

ESTRATEGICO

GENERAL (OEG04)


4

Dotar al distrito de la

seguridad necesaria

que permita un

ambiente de paz en la

vida de los vecinos, el

libre uso de las áreas

públicas y el desarrollo

ordenado de las

actividades

económicas.

Fortalecer y promover la relación con las instituciones y organizaciones tales como rondas campesinas, rondas urbanas y comité de autodefensa para dar un eficaz servicio de seguridad al distrito.

Implementar un centro de control de operaciones de seguridad ciudadana.

Fomentar las capacitaciones a los miembros de seguridad ciudadana.

Gestionar la adquisición de un terreno para la construcción de la futura estación de bomberos.

Promover el funcionamiento de las rondas urbanas.

Establecer políticas permanentes de prevención de desastres

naturales, identificando las zonas de riesgo y comunicando

oportunamente a los órganos competentes.

Implementar el sistema de planeamiento local la gestión por resultados, el monitoreo y la evaluación.

Mejorar la eficiencia del gobierno municipal y de sus servicios administrativos a través de la optimización de procesos, la informatización, la capacitación al personal y el incentivo al vecino.

Implementar sistemas administrativos y de gestión acordes con los nuevos enfoques y exigencias modernas, en el marco de la Modernización del Estado.

Fortalecer la institucionalidad del gobierno local para ejercer un liderazgo del desarrollo distrital, a partir de la participación y la concertación con la ciudadanía en los mecanismos de concertación y promoción del desarrollo.

Racionalizar el gasto municipal, mediante la reestructuración de los procesos administrativos y financieros de la corporación municipal.

Implementar mecanismos para el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación.




IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La Municipalidad Distrital de Santa ha considerado la ejecución de las

siguientes Actividades y Proyectos.





PLAN OPERATIVO 2018

Unidad Orgánica: Alcaldía

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

OPERATIVAS DECARÁCTER INSTITUCIONAL

META CRONOGRAMA (MESES) PRESUPUESTO

(SOLES) Cantidad

Unidad Medida

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

1 Tareas de gestión ante otras

Instituciones 200 Acción X x x x x x x x x x x X

2 Presidir sesiones Ordinaria 24 Acción X x x x x x x x x x x x

3 Presidir sesiones Extraordinarias 10 Acción X x x x x x x x x x x x

4 Presidir Reuniones de Trabajo

Municipal 50 Acción X x x x x x x x x x x x

5 Asistir a reuniones ante otras

instituciones 100 Acción X x x x x x x x x x x x 5,000.00

6 Realizar visitas inopinadas a obras en

ejecución 300 Visitas X x x x x x x x x x x x

7 Realizar viajes en comisión de

servicios a Lima, Huaraz 100 Acción X x x x x x x x x x x x

8 Asistir a ceremonias Oficiales 200 Atención X x x x x x x x x x x x

9 Atención al público 5000 Atención X x x x x x x x x x x x

10 Audiencia pública 1 Acción x

11 Emitir los Acuerdos de Concejo

aprobados por el Concejo Municipal 50 Documentos X x x x x x x x x x x x

12 Emitir Resoluciones de Alcaldía 250 Documentos X x x x x x x x x x x x

13 30 Documentos X x x x x x x x x x x x




Promulgar Ordenanzas Municipales y emitir Decretos de Alcaldía

14 Participar en reuniones de trabajo con

los órganos consultivos y de coordinación

16 Reunión X x x x x x x x x x x x

15 Informe de rendición de cuentas en el

marco del proceso del presupuesto participativo

1 Documento x

16 Elaborar el POI de la Oficina del 2018 1 Documento x

17 Presidir las reuniones del CODISEC -

SANTA 20 Acción X x x x x x x x x x x x

18 Presidir las reuniones de la Plataforma de Defensa Civil

20 Acción X x x x x x x x x x x x





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina de Procuraduría Publica Municipal

N° de Orden

Actividad Proyecto Iniciativa

META PROGRAMACION PRESUPUESTO

(SOLES) Unidad Medida Cantidad CRONOGRAMA (MESES)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 Atención de Procesos

Judiciales Documento 630 40 40 40 60 60 60 60 60 50 50 50 50

2 Informe de Acciones

Realizadas Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Requerimiento de

Información Documento 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4





PLAN OPERATIVO 2018

Unidad Orgánica: Gerencia Municipal

TEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

OPERATIVAS


(SOLES)

Cantidad Unidad Medida

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 Supervisión y Monitoreo de la Evaluación de planes de Desarrollo Municipal

4 Supervisión 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

2 Supervisión y Monitoreo de los Instrumentos de Gestión Municipal

4 Supervisión 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

3 Supervisión y Monitoreo del Presupuesto Participativo Institucional

17 Supervisión 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

4 Supervisar el Cumplimiento de las Actividades Institucionales Programadas

12 Supervisar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Cumplir Funciones Delegadas por el Despacho de Alcaldía

12 Acción 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

6 Elaboración del POI 2018 del Área 1 Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Coordinar la Agenda del Directorio Institucional

24 Acción 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 Capacitaciones de Gerencia Municipal 12 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Viáticos para Gestiones a la Ciudad de Huaraz y Lima

24 Acción 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,500.00




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PLAN OPERATIVO 2018

Unidad Orgánica: Gerencia de Asuntos Jurídicos

ÍTEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

OPERATIVAS


(SOLES) Cantidad Unidad Medida


1 Asesoramiento Jurídico de intereses para la Gestión Municipal

600 DOCUMENTO 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2 Atención de recursos impugnativos que debe resolver la alta dirección

60 DOCUMENTO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 Asesorar y participar en la formulación o revisión de contratos, convenios y otros

36 ACCIÓN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 Elaborar, proponer y revisar proyectos de disposiciones legales

12 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





Unidad Orgánica: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informática

ITEM DESCRIPCION DE

ACTIVIDADES OPERATIVAS




1 Notas de Modificación Tipo 3

560 Documento X X X X X X X X X X X X

2 Notas de Modificación Tipo 1,2,7


3 Solicitud de incremento PCA 50 SIAF X X X X X X X X X X X X

4 Certificación de Crédito Presupuestario

1200 SIAF X X X X X X X X X X X X

5 Presupuesto Participativo - 2019

1 Acción X X X X X 4,000.00

6 Participación en Talleres de Capacitación

12 Acción X X X X X X X X X X X X 3,000.00

7 Programación y Formulación del PIA 2019

1 Documento X X X X X

8 Sustentar el PIA 2019 1 Acción X

9 Emisión de informes sobre proceso y Gestión Presupuestal


10 Coordinación, orientación, recepción, consolidación y presentación del POI-2019

50 Tramite X X X X X X

11 Elaboración directivas y documentos de gestión

6 Documento X X X




12 Elaboración y Remisión Evaluación Presupuestaria Anual 2017

1 Documento X

13

Elaboración y Remisión Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019

1 Documento X

14 Remisión Evaluación Presupuestaria Semestral 2018

1 Documento X

15 Elaboración y presentación del Informe Multianual de Gestión Fiscal 2019 - 2021

1 Documento X

16 Elaboración de Instrumentos de Gestión

6 Documento X X X X X X 20,000.00





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina de Informática

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

OPERATIVAS

META CRONOGRAMA ( MESES ) PRESUPUESTO

(SOLES)) Cantidad Unidad Medida

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 Elaboración de Directivas y Documentos de gestión

6 Documentos 1 1 1 1 1 1

2 Complementar con programas de Gestión de Información para las Áreas Usuarias

2 Software 1 1

3 Monitoreo y evaluación del uso y aplicación de la información que realizan las diferentes áreas de la MDS

24 Supervisiones 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 Brindar asesoría a las áreas de la MDS en asuntos de gestión de las tecnologías de información a implementar

12 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Mantenimiento integral de los equipos informáticos que posee la Municipalidad

12 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6

Confeccionar propuestas e informes situacionales sobre el desarrollo informático y situación de los avances en el mantenimiento de Sistemas

6 Informes 1 1 1 1 1 1

7 Presentar informes sobre políticas de control de información y acceso a Internet en la MDS

4 Informes 1 1 1 1

8 Actualizar y desarrollar mejoras con respecto al diseño web institucional de la MDS.

48 Acción 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4




9 Cumplir la ley de transparencia y acceso a la información

Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de Internet en la MDS

12 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Mantenimiento de la red física de la Biblioteca Municipal “Ricardo Palma”

8 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Adquisición de un Sistema Integrado conjuntamente con sus respectivos servidores logrando automatizar los servicios que brinda la MDS.

2 Software 1 1 1

13 Adquisición de las licencias respectivas de todo el software que posee el equipo de cómputo de la MDS.

2 Licencias 1 1

14 Implementar el plan de mantenimiento y reparación de hardware de la Municipalidad

5 Acción 1 1 1 1 1





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina de Programación e Inversiones

ITEM

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS META CRONOGRAMA ( MESES ) PRESUPUE

STO (SOLES)

Cantidad

Unidad Medida

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

1 Elaborar la PMI de la Institución 28

Unidad 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2

2 Propone los criterios de priorización de la cartera de inversiones al OR respectivo

24 Unidad 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2

3 Cuando corresponde, elabora y actualiza la cartera de inversiones

24 Unidad 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2

4

Seguimiento de las metas de productos e indicadores previstos en la PMI

1

Glb X X X

5 Organización de seminarios y otros sobre INVIERTE.PE y normatividad

1 Glb X X X X 1

6 Participación en seminarios y cursos taller de capacitación 2 Unidad 1 1 720.00

7

Participación y Apoyo en gestión de programas y concursos públicos brindados por el estado para proyectos

10 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,000.00

8 Apoyo en la gestión búsqueda de financiamiento de fuentes externas

4 GLB X X X X 2,000.00





PLAN OPERATIVO 2018

Unidad Orgánica: Oficina de Secretaria General

N°

Orden

DESCRICIÓN DE ACTIVIDADES

OPERATIVAS DE CARÁCTER

INSTITUCIONAL

META

CRONOGRAMA (MESES)

PRESUPUESTO (SOLES)

Cantidad

Unidad Medida


1 Emisión de

Resoluciones de Alcaldía

280 unidad 20 20 20 20 20 30 30 20 20 20 30 30

2 Emisión de Acuerdos de

Concejo 60 unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 Emisión de ordenanza

municipales 12 unidad 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 Emisión de Decretos de

Alcaldía 2 unidad 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

5 Elaboración de Actas de

Sesiones Ordinarias 24 unidad 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 Elaboración de Actas de

sesiones Solemnes 2 unidad 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

7 Atención de expediente

administrativos por transparencia

60 unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5





PLAN OPERATIVO 2018

Unidad Orgánica: Unidad de Imagen Institucional

N°

Orden



INSTITUCIONAL

META

CRONOGRAMA (MESES)

PRESUPUESTO (SOLES))



1 Elaborar spot publicitarios

de la entidad 120 Unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16,560.00

2 Organizar eventos de la

entidad 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 Elaborar notas de prensa 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Unidad de Tramite Documentario y Orientación al Ciudadano

N°

Orden



INSTITUCIONAL

META

CRONOGRAMA (MESES)




1 Recepción y trámite

de expedientes administrativos

6000 unidad 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

2 Atención y

orientación al ciudadano

6000 unidad 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Unidad de Archivo General

N°

Orden



INSTITUCIONAL

META

CRONOGRAMA (MESES)




1 Búsqueda de expedientes

administrativos 120 unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10





Unidad Orgánica: Oficina de Recursos Humanos

ITEM DESCRIPCION DE



(SOLES)) cantidad

Und. Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 Contratar Técnico Asistente Social I

1 Unidad X X X x X X X X X X X X 12,000.00

2

Contratar Técnico Administrador I

(Asistente) 1 Unidad X X X X X X X X X X X X 12,000.00

3 Contratar Auxiliar Administrativo I

1 Unidad X X X X X X X X X X X X 10,800.00

4

Capacitación para la elaboración de

Planillas Electrónicas

4 Evento X X X X 3,500.00

5

Capacitación sobre normas laborales

vigentes 4 Evento X X X X 3,000.00

6

Capacitación en el Sistema

Administrativo Financiero - SIAF

4 Evento X X

7

Empastado de Planilla única de

Pago 20 Unidad X X 500.00

8 Empastado de

Boletas de Pago 100 Unidad X X 500.00

9 Fotocopiadora de

Planillas de Jornales 20 Unidad X X 500.00

10 Implementación de

base de datos digitalizada de

1 Unidad X 15,000.00




Planilla de Trajadores en

general





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina de Contrataciones

ITEM DESCRIPCION DE


META CRONOGRAMA (MESES)


Indicador Unidad Medida


1 Ejecutar, monitorear, controlar el abastecimiento de bienes y servicios

n° de informe acción

permanente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Monitorear el cumplimiento del procedimiento administrativo en el plazo establecido

% de expedientes

atendidos oportunamente

acción permanente

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3

Realizar indicaciones en el mercado para la contratación y posterior realización de órdenes de compra y servicios

n° de ordenes órdenes de compra y servicios

2 1 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2

4

Conducción de los procesos de selección dentro del marco de la ley de contrataciones y su reglamento

n° de procesos de

adjudicación

procesos de selección

0 5 4 1 2 0 2 2 2 0 5

5 Elaboración de contrataos de bienes y servicios de acuerdo a las normas legales

n° de contratos contratos

de bienes y servicios

2 1 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2

6 Control de ejecución contractuales

acción permanente

acción permanente

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Verificación de entrega de bienes n° de órdenes

de compra acción

permanente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





PLAN OPERATIVO 2018

Unidad Orgánica: Oficina de Control Patrimonial

TEM DESCRIPCION DE



(SOLES)) Cantidad

Unidad Medida


1

Tramitación de la Tarjeta de Propiedad, cambio de placas y seguimiento de pago del SOAT de las unidades vehiculares de la MDS.

14 Acción 3 3 3 3 2 5,000.00

2 Elaboración de órdenes de trabajo para el pago de los servicios de la MDS.


3 Saneamiento de bienes inmuebles patrimoniales – búsqueda de información.


4 En coordinación de Préstamo de Sillas, Auditorio y Toldo.

20 Acción X X X X X X X X X X X X

5 Seguimiento de los bienes muebles patrimoniales.


6 Inventario de bienes muebles 1 Acción X 6,000.00





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina de Contabilidad

ITEM DESCRIPCIÓN DE



(SOLES)



1 Estados financieros y presupuestarios I trimestre

1 Unidad X

2 Estados financieros y presupuestarios I Semestre

1 Unidad X

3 Estados financieros y presupuestarios III trimestre

1 Unidad X

4

Estados financieros y presupuestarios Anual cierre contable

1 Unidad X X

5 Conciliación del marco legal

2 Unidad X X

6 Talleres de Capacitación

12 Unidad X X X X X X X X X X X X

7 Emisión de informes de contabilidad





8 Compromisos de algunos registros de pagos mensuales


9 Devengado de pagos mensuales


10 Solicitud de los encargos y rendición de viáticos

11

Revisión de las rendiciones de viáticos otorgados por los funcionarios


12 Registros de las rendiciones de viáticos y encargos


13

Registro de los ingresos por transferencia del tesoro publico


14 Impresión y empastados de estados financieros

15 Impresión de libros contables y empastados

16

Elaboración y declaración de la confrontación de operaciones Auto declaradas (COA)


17 Declaración PDT 621 12 Unidad X X X X X X X X X X X X




18 Conciliación de cuentas contables





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina de Tesorería

ITEM DESCRIPCION DE


META CRONOGRAMA ( MESES )

PRESUPUESTO (SOLES) Cantidad

Unidad Medida


1

Planear, ejecutar y controlar la administración de los recursos financieros del año 2018 en la entidad.

12 Documentos X X X X X X X X X X X X

2 Realizar las acciones necesarias ante las entidades Bancarias.

12 Software X X X X X X X X X X X X

3

Remitir y/o informar a la Gerencia y la Unidad de Presupuesto, reporte de los ingresos/gastos de la Municipalidad

12 Supervisiones X X X X X X X X X X X X

4

Coordinar acciones con la Gerencia Municipal, Presupuesto, Logística, Personal y Sub-Gerencia de Obras.


5 Registro en el SIAF-GL el gasto a través de la fase Girado

2350 Acción X X X X X X X X X X X X 150.00




6

Programar, efectuar y controlar el pago oportuno de Planillas de remuneraciones de pensiones, retenciones, aportaciones y demás asignados al personal de la entidad.

12 Informes X X X X X X X X X X X X

7

Programar, efectuar y controlar el pago a los proveedores por la adquisición de bienes y/o prestación de servicios de acuerdo a la disponibilidad presupuestal

12 Informes X X X X X X X X X X X X

8 Pago a personal y/o proveedores vía transferencia electrónica


9 Atender la expedición y entregar cheques de ser el caso.


10 Realizar el registro y control de los comprobantes de pago emitidos a diario


11

Recaudar (área de caja), depositar, conciliar e informar sobre los ingresos generados por la institución.


12

Registro en el SIAF-GL Ingresos las fases de Determinado y Recaudado (área de caja)

12 Software X X X X X X X X X X X X

13 Realizar las conciliaciones bancarias por cada una de las Cuentas Corrientes

12 Reunión X X X X X X X X X X X X

14 Administrar y efectuar arqueos de caja chica

12 Licencias X X X X X X X X X X X X




15

Elaborar y presentar información sobre los ingresos y gastos, cuantas veces sea requerido


16 Registro y control de los Códigos de la cuenta interbancario


17 Elaborar el POI 01 Documento X

18 Archivo mensual de los Comprobantes de pago emitidos


19 Obtener saldos de las Cuentas Corrientes al 31/12/2018






PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Gerencia de Servicios Públicos, Transporte y Protección del medio ambiente

ITEM DESCRIPCION DE



(SOLES)



1

Formular las políticas y estrategias para lograr una eficiente prestación de servicios públicos en beneficio de la ciudad, racionalizando de manera adecuada el empleo de los recursos municipales.

X X X X X X X X X X X X

67,603.75

2

Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de los registros de hechos vitales de los vecinos del distrito de Santa.

ACCION X X X X X X X X X X X X

3

Supervisar el Registro los nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones conforme a la normatividad del Sistema Nacional del Registro de Identificación y Estado Civil de las Personas.


4

Ejecutar las políticas y estrategias para la organización del transporte público, circulación vial, transito urbano y rural en el distrito de Santa.





5

Proponer a la Gerencia Municipal, el Plan Preventivo Promocional de Seguridad vial, identificado los puntos críticos o negros de la circulación vehicular, proponiendo y ejecutando las alternativas de solución.


6

Coordinar con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural el mejoramiento de la infraestructura vial y la señalización vertical y horizontal.


7

Formular, ejecutar, monitorear y evaluar el Plan Operativo del órgano de su competencia, teniendo en cuenta los lineamientos de política institucional impartidas por la Alta Dirección y el Concejo Municipal.


8

Proponer a la Gerencia Municipal un Sistema Integral para el recojo de residuos sólidos que establezcan rutas, horarios, turnos y formas de participación de la población.


9

Establecer relaciones interinstitucionales a fin de realizar proyectos de protección del ambiente.





10

Promover la política Ambiental Municipal, los Planes Ambientales, la Agenda Ambiental y Gestionar su cumplimiento.


11

Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.


12

Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal.


13

Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes.


14

Gestionar la atención primaria de salud, así como construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinación con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los organismos





regionales y nacionales pertinentes.

15

Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis.


16 Planificar y programar actividades y proyectos sobre servicios de sepultura.


17

Cumplir los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo Concertado.


18

Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y otros instrumentos de gestión, en lo competente a la unidad orgánica, en coordinación con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informática y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la materia.


19

Desarrollar el control previo y concurrente de los actos administrativos dentro de su competencia.





20 Organizar y administrar el acervo documentario del ámbito de su competencia.


21

Cumplir con las demás funciones asignadas y/o delegadas por el Gerente Municipal y/o el Alcalde.






Unidad Orgánica: Oficina de Registro Civil

ITEM DESCRIPCION DE



OBSERVACIONES PRESUPUESTO Cantidad

Unidad Medida


1

Campaña Gratuita de Tramitación del DNI. y otros (desplazamiento en el distrito y Sectores para los menores-adultos)- RENIEC

300 Inscripción - X - - - - X X - - - -

Banner, perifoneo, difusión radial,

televisiva, combustibles,

viáticos.

500.00

2

Campaña Gratuita de Inscripción Extemporánea de Nacimiento – LEY 26497 – Art°. 47 Menor – Art°. 49 Mayor

250 Inscripción - - - X X X - - - - - -

Afiches, banner, listones, pasacalle,

difusión radial, televisiva,

combustible, viáticos.

500.00

3 Matrimonio Civil (Ordinario)

300 Inscripción X X X X X X X X X X X X

Cartuchos, huelleros, lapiceros,

archivadores

4 Campaña Gratuita “Matrimonio Civil Masivo”- (Santa)

50 Inscripción - - - - - X - - - - - -

Afiches, Pasacalle, Difusión, agasajo,

decoración, huelleros, lapiceros,

cartuchos Laser HP 85A

500.00




5 Registro de Nacimientos (Ordinarios)


Lapiceros, Huelleros,

cartuchos Laser HP 85 A,

archivadores

6 Registro de Defunción (ordinario)

80 Inscripción - - - - - - - - - X - -



archivadores

7 Reposición de Actas de Nacimiento




archivadores

8 Reposición de Actas de Matrimonio




archivadores

9 Reposición de Actas de Defunción




archivadores

10 Reconocimiento Voluntario




archivadores

11

Rectificaciones Administrativas – Atribuibles y No Atribuibles

200 Inscripción x x x x x x x x x x x X

Solicitud, Derecho, Hoja de Trámite,

lapiceros, cartuchos Laser,

publicación

12

Campaña Gratuita de Actas de Reposición con Participación del

12 Inscripción X X X X X X X X X X X X Banner, pasacalle, listones, difusión radial y televisiva,

500.00




Ciudadano – LEY 29312

movilidad y combustible

13

Remitir Informes Estadísticos ante; RENIEC, INEI, MINSA

12 Acciones X X X X X X X X X X X X

Lapiceros, archivadores,

movilidad, cartuchos laser

14 Remitir Depuraciones de Actas


Cartuchos Laser, Toner,

archivadores, (envío se encarga

la Of. De Contrataciones

15

Certificaciones de Partidas de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones (promedios)


Tóner, cartuchos HP, búsquedas,

huelleros, lapiceros,

archivadores

16

Constancias Negativos de nacimientos, matrimonios y defunciones.


Cartuchos, huelleros, lapiceros,

archivadores





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina de Separación Convencional y Divorcio Ulterior

ÍTEM DESCRIPCION DE




Unidad de Medida


1

Coordinación con el Superior Jerárquico, el trámite ante el Ministerio de Justicia la Acreditación de la Oficina de Separación

-------- Documento 1

2 Fomentar actividades de limpieza a realizar por los comerciantes de los puestos y tiendas del mercado

-------- Acción 1 1 1 1 1 1

3 Actividad de Fumigación y desratización

200 Acción 1 1

4 Campaña de Limpieza, baldeo y desinfección general

100 TRIPTICOS

Documentos Informativos

1 1 1 1

5 Supervisar el Carnet Sanitario e indumentaria adecuada para la venta de alimentos

20 Acción 1 1 1 1





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina de Tránsito, Transporte y Mantenimiento de Maquinaria


OPERATIVAS


(SOLES) Cantidad

Unidad Medida


1 Habilitación de vehículos menores 30 Acción 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 120.00

2 Inscripción y Registro por Cambio de Asociación

25 Acción 1 1 1 2 2 8 2 2 1 2 2 1 100.00

3 Inspección y Revisión Técnica 01 Acción 1 900.00

4 Inscripción y Registro por Incremento de Unidades

30 Acción 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 2 80.00

5 Expedición de Tarjeta de Circulación 250 Acción 5 5 5 3 3 4 200 5 5 5 5 5 750.00

6 Expedición de Duplicado de Tarjeta de Circulación

10 Acción 1 1 1 1 2 1 1 1 1 150.00

7 Dar de baja de Unidades de Servicios Públicos y otros

20 Acción 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 50.00

8 Expedición de Constancia de Habilitación

20 Acción 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 50.00

9 Dictar Charlas de Capacitación a los Moto taxistas

2 Evento 1 1 500.00

10 Ejecutar Operativos 48 Acción 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96.00

11 Garantizar el servicio vehicular eficiente a la ciudadanía y diferentes unidades orgánicas de la Institución

300 Servicios 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 750.00




12

Mantenimiento preventivo y correctivo para la operatividad del parque automotor y máquinas de la Institución

40 Acción 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 34,000.00

13 Reparación de Motores de Camionetas y Volquetes de parque automotor de la Institución.

05 Acción 2 2 1 40,000.00

14 Cobro de la tasa de estacionamiento vehicular temporal

300 Acción 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 500.00

15 Elaboración de estadísticas Referente al Consumo Mensual

12 Documentado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina Gestión Ambiental


OPERATIVAS


(SOLES)) Cantidad

Unidad Medida


1 Arborización Casco Urbano Santa 2,500.00 Plantón … … … x x x … … … … … …

2 Mantenimiento parque Javier Heraud 200.00 M2 x … x … x … … … … … … …

3 Mantenimiento de la Av. Yavari 250.00 M3 … … x x x x … … … … … …

4 Mantenimiento Parque San Carlos 200.00 M4 … x … x … x … … … … … …

5 Mantenimiento parque Teresa de Calcuta

250.00 M5 … x … x … x … … … … … …

6 Mantenimiento parque 21 de febrero 200.00 M6 … x … x … x … … … … … …

7 Mantenimiento parque los Jardines 200.00 M7 … x … x … x … … … … … …

8 Mantenimiento parque Mariátegui 300.00 M8 … x … x … x … … … … … …

9 Mantenimiento parque El Milagro 200.00 M9 … x … x … x … … … … … …

10 Mantenimiento Parque César Vallejo 100.00 M10 … x … x … x … … … … … …

11 Arborización Panamericana 10.00 M11 … x … x … x … … … … … …

12 Mantenimiento de equipos y maquinarias

5.00 M12 x x x x x x x x x x x x

13 Charlas de Educación Ambiental 5.00 Vivienda x x x x x x x x x x x x 12,000.00




14 Arborización Casco Urbano Javier Heraud

200.00 Campaña … … … … x x … … … … … … 5,000.00

15 Fumigación contra Dengue y Malaria

4.00 Campaña x x x x … … … … … … … … 7,500.00

16 Campaña de Limpieza Pública 4.00 Plantón … x … x … x … … … … … … 7,000.00

17 Producción Plantas Vivero 5,000.00 M2 x x … … … … … …

18 Mantenimiento sistema de alcantarillado

150.00 M2 x x x x … … … … … …

19 Mejoram. E Infraest. Planta de Abono Orgánico

600.00 UND … … x x x … … … … … … … …

20

Adquisición de maquinaria y/o equipo para poda y mantenimiento de grass

1.00 GBL x x x 25,000.00

21 Mejoramiento del sistema de riego de áreas verdes

1.00 GBL x x x x 20,000.00

22 Bolsa de plástico para desagregación 20.00 GBL x x x 15,000.00

23 Adquisición de insumos pesticidas 5.00 Evento x x x x x x x x x x 1,200.00

24 Campaña de sensibilizaron ambiental

6.00 Evento x x x x x x x x x x 1,500.00




25 Difusión de los instrumentos de gestión ambiental

6.00 Evento x x x 15,000.00

26

Adquisición de equipos e instrumentos para realizar acciones de monitoreo y vigilancia de la contaminación atmosférica y acústica (sonómetro)

1.00 GBL x x x x x x x x x x 25,000.00

27 Adquisición de materiales: guantes mascarillas

150 Par

28 Adquisición de insumos de limpieza 1.00 GBL

29 Adquisición de indumentaria 1.00 GBL

30 Control fitosanitario en parques y jardines

10,000.00 M2 x x x x x x x x x x 15,000.00





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina Administración Cementerio Municipal


OPERATIVAS



Unidad de

Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1

Proyecto de implementación y equipamiento de la oficina de Administración del Cementerio Municipal

1 Proyecto X

2 Proyecto de instalación de energía eléctrica en el campo santo Sandro Dordi

1 Proyecto X

3 Proyecto construcción de pabellón de nichos para adultos y párvulos

1 Proyecto X

4 Mantenimiento y reparación de los servicios higiénicos del Cementerio Sandro Dordi

2 Proyecto X X

5 Campaña de limpieza y fumigación 4 Actividad X X X X 1000.00

6 Proyecto instalación pozo de agua y sistema de bombeo

1 Proyecto X X

7 Pintado y mantenimiento del Cementerio Sandro Dordi

1 Proyecto X





Unidad Orgánica: Oficina Administración Complejos Deportivos


OPERATIVAS

CRONOGRAMA (MESES)

PRESUPUESTO (SOLES)) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 Horario de Atención (lun a dom. 7.00AM 12PM)


2 Horario de Atención grass (lun a dom. 7:00AM 12:00PM)

X X X X X X X X X X X

3 Horario de Atención loza deportiva (lun a dom. 7:00AM 12:00PM)

X X X

4 Alquiler academias deportivas (lun. Jue. Sab. De 4:00PM a 8:00PM)


5 Orest. Loza a I.E. San Bartolo (lun. A dom. De 7:45AM a 12:45PM)

X X X X X X X X X

6 Alquiler a colegio particular (lun. A vier. 10:00AM a 1:00PM)

X X X X X X X X X

7 Alquiler de lozas a escuelas de danzas (lun a vier. De 6:00PM a 10:00PM)

X X X X X X X X





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Gerencia de Desarrollo Social, Promoción de Derechos y Participación Vecinal

N°

Orden



INSTITUCIONAL

META

CRONOGRAMA (MESES)

PRESUPUESTO (SOLES) Can

tidad

Unidad Medida


1 Programa de

Vacaciones Útiles 900 Personas X X 20,000.00

2 Actividad por el día Internacional dela

Mujer

300 Personas X 600.00

3 Actividad por el día

de la madre 300 Personas X 4,000.00

4 Actividad por el día

mundial del folklor 300 Personas X 500.00

5 1° Concurso de

Villancicos Navideños 500 Personas X





Unidad Orgánica: Oficina Defensa Municipal del Niño y el Adolescente – DEMUNA


OPERATIVAS


PRESUPUESTO



1 Atención de casos de forma permanente, relacionados al Interés de Superior de Niño, Niña y Adolescente.

850 Beneficiari

os/as X X X X X X X X X X X X

2 Recepción de casos en materia de Alimentos, Tenencia, Régimen de visita, Reconocimiento Jurídico Voluntario.

350 Beneficiari


3

Campaña de DEMUNA EN TU BARRIO (difusión de los servicios que brinda la Defensoría y orientación administrativa y legal en protección de la niñez. Así misma recepción de casos ante la vulneración de los derechos del NNA.

200 Beneficiari

os/as X X X 1,500.00

4 Coordinar con las APAFAS para exoneración de pagos (matrículas) para niños y niñas de extrema pobreza

20 Matriculas X X




5

Solicitar la gratitud en la expedición de partidas de nacimiento para menores de escaso recurso económicos, en edad escolar para sus matrículas y obtención del DNI

50 Documento

s X X

6 Promover campañas de recolección de útiles escolares para niñas y niños de condición de extrema pobreza

50 Beneficiari

os X X 500.00

7

Promover Campaña de Registro de nacimiento y obtención del DNI, para niñas, niños y adolescentes del distrito de Santa y el valle (Ley N° 28542 de Fortalecimiento de la Familia), Solicitar al Concejo Municipal la exoneración de pagos para la inscripción extemporánea de nacimientos de menores de edad de escasos recursos económicos y coordinar con RENIEC la expedición del DNI)

100 Beneficiari

os/as X X X 2,500.00

8

Fortalecer la unión familiar a través del servicio de consejería Psicológica en cumplimento de la Ley N° 28542 (Evaluación Psicológica, Terapia Psicológica, Pautas de Convivencia Armónica para parejas y lograr familias saludables)

500 Beneficiari


9 Promover Operativos de Inspección de Kioscos Escolares

10 Institucion

es X X

10 Operativo inopinados a las cabinas de Internet del distrito de Santa y el Valle

200 usuarios X

11

Campaña de prevención del "BULLYING" en las instituciones educativas, organizaciones sociales y población del distrito de Santa y el valle

2000 Beneficiari

os/as X X 1,500.00




12 Promover la formación y capacitación de las defensorías Escolares del distrito de Santa y el Valle.

15 Institucion

es X X

13

Talleres de prevención del abuso sexual, drogadicción y alcoholismo; dirigido a estudiantes del nivel secundario de las diferentes instituciones educativas de Santa y el valle.

200 Beneficiari

os/as X X 1,500.00

14

Campaña de sensibilización contra todo tipo de violencia Familiar dirigidos a la población estudiantil de las instituciones educativas de Santa y el Valle

2000 Beneficiari

os/as X X X X 1,000.00

15

Talleres de prevención de la Violencia Familiar dirigido a madres y padres de familia en las ESCUELAS DE MADRES y PADRES en coordinación con APAFAS y Directores/as de I.E. del Distrito de Santa y el Valle.

500 Beneficiari

os/as X X X X 1,500.00

16 Campaña de difusión de los Derechos del niño, niña y adolescente

2000 Beneficiari

os/as X 300.00

17 Difusión sobre los juegos y servicio que se brinda en el espacio lúdico de la DEMUNA.

500 Beneficiari

os/as X X X 300.00

18

Charla de prevención contra todo tipo de violencia en menores de edad escolar y derechos del niño, niña y adolescente dirigido al personal docente de las diferentes instituciones educativas del distrito de Santa y el Valle

100 Beneficiari

os/as X 500.00

19

Gestionar la obtención de certificados negativos de nacimiento ante las diferentes municipalidades del país, requeridos por personas usuarias para el registro de nacimiento de menores indocumentados.

50 Beneficiari





20

Concurso de talentos con nivel inicial y primaria de las diferentes instituciones educativos del distrito de Santa "Semana Cívica"

100 Beneficiari

os/as X 2,500.00

21

Celebración de la Semana Nacional de los derechos del niño, niña y adolescente del nivel inicial y primaria de las diferentes instituciones educativas nacionales del distrito de Santa.

200 Beneficiari

os/as X 2,500.00

22 Feria de Juegos Tradicionales en el marco de la celebración del día del niño Peruano

350 Beneficiari

os/as X 500.00

23 Expo Feria por el día Nacional de las Defensorías del Niño, niñas Adolescentes

200 Beneficiari

os/as X 500.00

24

Gestionar ante diferentes Municipales de obtención de Partida de Nacimiento de niños y adolescente, si el caso amerita la debida rectificación de la misma.

50 Beneficiari

os X X X X X X X X X X X

25 Apoyo judicial ante las instancias judiciales respectivas, al padre o madre que tenga en poder al niño, niña o adolescente.

120 Beneficiari

os X X X X X X X X X X X X

26 Talleres sobre embarazo precoz y paternidad responsable en las Instituciones Educativas del Distrito de Santa y el Valle.

500 Beneficiari

os X X 500.00





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina Centro Integral del Adulto Mayor – CIAM


OPERATIVAS



Unidad Medida


1

Promover el bienestar social de las PAM a través de la inscripción y participación en los Talleres de alfabetización para los adultos mayores, denominado “La Lectura y Escritura llena mi alma de Ternura”. Meta 28 IMPLEMENTACION DEL CIAM

50 Usuarios X X X X X X X X 800.00

2

Promover Talleres Productivos de manualidades: Tejido en Junco, Tejidos a crochet, palitos y otros. Para las PAM.: META 28 IMPLEMENTACION DEL CIAM

50 Usuarios X X X X X X X 4,000.00

3

Promover ferias artesanales para la exposición y venta de Manualidades” Adultos Mayores del CIAM “Semana Cívica del Distrito de Santa” y Fiesta Patronal Señor Crucificado de Santa. META 28 IMPLEMENTACION DEL CIAM

100 Usuarios X X 1,500.00

4

Promover actividades lúdicas para las PAM: Juegos recreativo Sapo, zapo ajedrez , casino, Bingo y almuerzo por el Día Nacional del Adulto Mayor (26 de Agosto) META 28 IMPLEMENTACION DEL CIAM

100 Usuarios X 1,500.00




5

Promover el bienestar y la salud de las PAM, a través de Campaña Integral de Salud. Medicina General. Análisis Clínico Nutrición Terapia Psicológica Limpieza Dental y otros servicios, Febrero, Junio y Octubre 2018 META 28 IMPLEMENTACION DEL CIAM

100 Usuarios X X X 2,500.00

6

Promover actividades para el bienestar psicológico de las PAM a través de talleres de Autoestima y Desarrollo de la Personalidad (junio, agosto y setiembre 2018). META 28 IMPLEMENTACION DEL CIAM

100 Usuarios X X X 500.00

7

Promocionar los Derechos de los Adultos Mayores para el bienestar social a través de las campañas de sensibilización denominado “DILE SI AL BUEN TRATI Y NO AL MALTRATO” POR LA CELEBRACION DEL “DIA DE LA TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ-15 DE JUNIO (Junio y Diciembre) 2018 META 28 IMPLEMENTACION DEL CIAM

100 Usuarios X X 900.00

8

Promocional el bienestar psicológico de las PAM a través de actividades como: La Feria de la memoria por celebrarse “El día Internacional del Alzheimer” (21 de Set.) 2018 META 28 IMPLEMENTACION DEL CIAM

100 Usuarios X 800.00

9 Taller motivacional y compartir para las PAM en el DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR 01 DE OCTUBRE


10 Taller de Autoestima por el DIA DE LA MUJER 8 DE MARZO


11 Misa de Salud y compartir por el DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA

100 Usuarios X




12 Ceremonia de Actuación por el Día de la Madre 2do Domingo de Mayo

100 Usuarios X 1,500.00

13 Ceremonia de Actuación por el Día del Padre 3ra Semana de Junio/2018


14 Marcha por la paz DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 25 NOVIEMBRE


15 Alquiler de local para CIAM 12 Accion X X X X X X X X X X X X 7,200.00





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED

N°

Orden



INSTITUCIONAL

META

CRONOGRAMA (MESES)




1 Alfabetización en vacaciones útiles

x x x

2 Campaña de cómo deben utilizar los audífonos

10 x 400.00

3 Actividades deportivas entre invidentes

30 x x 300.00

4 Campaña de certificación

12 x x x x

5 Caso sociales x x x x

6 Charlas de accesibilidad a los discapacitados

90 x x x 200.00

7 Concurso de sillas de ruedas

35 x 1,500.00

8 Talleres de capacitación de productos de limpieza

40 x x x 400.00

9 Campaña de audífonos

120 x x

10 Día de los discapacitados

150 x 1,300.00

11 Construcción del OMAPED

2,000.00





Unidad Orgánica: Oficina Programas Sociales

N° ORDEN

ACTIVIDAD


PRESUPUESTO (SOLES)

CANTIDAD

UNID. MED.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Envío de información a la Contraloría del año 2018

34 Comités x

2 Envío de información al

MIDIS del año 2016 34 Comités x

3 Reempadronamiento 34 Comités x x x x x x x

4 Supervisión a los

almacenes de los Comités 34 Comités x x x x x x x

5 Verificación de

Beneficiarios según padrón del PVL

34 Comités x x x x x x

6 Abastecimiento 34 Comités x x x x x x x x x x x x

7 Reunión con las

coordinadoras del PVL 34 Comités X x x x x x x x x x

8 Supervisión a los Comités 34 Comités X X x x x x x x x x x

9 Envío de información a la Contraloría por Trimestre

2017 34 Comités x x x

10 Envío de información al

MIDIS por Semestre 2017 34 Comités x




11 Reunión con

coordinadoras por el día de la madre

34 Comités x 1,000.00

12 Charla del MINSA para los

beneficiarios del PVL 34 Comités x x 300.00

13

Visita a la empresa proveedora para ver las instalaciones y equipos

con Comité Administrativo

3 coordinad

oras x

14 Reunión para acordar sobre desfile del 26 de

junio 34 Comités x

15 Reunión para acordar

sobre desfile por Fiestas Patrias

34 Comités x

16 Compartir con

coordinadoras del PVL por Navidad

34 Comités x 200.00





Unidad Orgánica: Oficina de Unidad Local de Empadronamiento


Y PROYECTOS


(SOLES) Cantidad

Unidad de Medida


1 Atender la demanda de solicitud de empadronamiento

650 Hogares X X X X X X X X X X X X

2

Verificación de las condiciones de la vivienda y los integrantes del hogar


3 Envío de la información recogida en campo a la DOF (LIMA)

650 Sobres X X X X X X X X X X X X 700.00

4

Brindar el resultado de la clasificación socioeconómica al ciudadano






Unidad Orgánica: Oficina de Comercialización

ITEM DESCRIPCION DE

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

META CRONOGRAMA (MESES) PRESUPUESTO (SOLES)

Cantidad Unidad de Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1

Emitir Resoluciones Jefaturales de Autorización Municipal de Funcionamiento con ITSE Básica Ex Post, Básica Ante y de Detalle y/o Multidisciplinaria

410 Resolución 30 40 30 30 40 30 40 30 40 30 40 30

2 Actualizar el Registro de Autorizaciones municipales de funcionamiento

12 Registro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3

Otorgar licencias de funcionamiento a establecimientos comerciales, industriales y de servicios, en el plazo establecido.

410 Autorizaciones

(licencias) 30 40 30 30 40 30 40 30 40 30 40 30

4

Organiza inspecciones de control y supervisión de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales

4 Inspección 1 1 1 1

5

Programar objetivos de fiscalización de cumplimiento de Normativa Vigente en conjunto con la PNP y Fiscalía a Locales nocturnos

12 Operativos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Operativos de fiscalización y control del comercio ambulatorio

4 Operativos 1 1 1 1

7 Otorgar autorizaciones de Instalación de anuncios

120 Autorizaciones 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10




publicitarios en coordinación con la Oficina de Desarrollo Urbano , Rural y Catastro

8

Capacitación de acciones de defensa al consumidor en coordinación con OSINERG, SUNASS, OSIPTEL.

2 Capacitaciones 1 1 500.00

9

Inspección de condiciones de higiene e inocuidad en la comercialización de alimentos preparados en coordinación con la Oficina de salud.

Inspección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10

Control del comercio ambulatorio en actividades festivas (año nuevo, aniversario del distrito, fiestas patronales, fiestas patrias y Navidad)

5 Autorizaciones 1 1 1 1 1





Unidad Orgánica: Oficina de Administración Camal Municipal

ITEM DESCRIPCION DE


META CRONOGRAMA (MESES) PRESUPUESTO (SOLES)

Cantidad Unidad de Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 Fumigación de todo el camal 3 Acción X X X 500.00

2 Desratización 3 Acción X X X 300.00

3 Mantenimiento de pitado 1 Acción X

4 Elaboración del POI 1 Documentación X

5 Mejoramiento de la

Infraestructura del techo 1 Acción X

6 Mantenimiento de los

portones 1 Acción X

7 Colocación de mayas en las

ventanas de la zona de matanza y oreo.

1 Acción X

8 Capacitación de Personal 1 Actividad X

9 Mantenimiento del pozo

tubular 2 Acción X X

10

Cambio de mayólicas deterioradas de las zonas de la cocina, matanza oreada de

carne

1 Acción X

11 Mantenimiento de la escalera

de gato del tanque elevado 1 Acción X

12 Implementar con ganchos acerados en la sala de oreo

1 Acción X





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina de Administración Mercado Municipal

ITEM DESCRIPCION DE



(SOLES) Cantidad

Unidad de Medida


1 Fumigación y desratización 1 GLB X 1,200.00

2 Campaña de Limpieza General

(interior y exterior) 1 GLB X 600.00

3 Mejorar la red del agua potable 1 GLB X

4 Fortalecer una cultura de valores

a los comerciantes público en general

1 GLB X

5 Fomentar actividades recreativas 1 GLB X 300.00

6 Presentar, mejorar y controlar la

infraestructura pública 1 GLB X

7 Fumigación y desratización 1 GLB X 1,200.00

8 Campaña de Limpieza General

(interior y exterior) 1 GLB X 600.00

9 Adquisición de una balanza

electrónica 1 GLB X

10 Mejorar la red de Desagüe 1 GLB X

11

Capacitación de salubridad higiénica y

bioseguridad/Comerciantes – usuarios

1 GLB X




12 Campaña de Fumigación y desratización y limpieza

1 GLB X





Unidad Orgánica: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano


OPERATIVAS


(SOLES) Cantidad Unidad Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 Obras a ejecutar por contrata 9 Obra X X X X X X X X

2 Obras a ejecutar por administración directa

2 Obra X X X X

3 Obras a ejecutar del presupuesto participativo

2 Obra X X X X X X X X

4 Elaboración y/o revisión de valorizaciones de obra

9 Informe X X X X X X X

5 Elaboración y/o revisión de liquidación física financiera

9 Informe X X

6 Elaboración y/o revisión de informe de supervisión por contrata

9 Informe X X X X X X X

7 Ejecución de mantenimiento 17 Expedientes aprobados





8 Elaboración de entrega de terreno 9 Actas X X X

9 Elaboración de acta de recepción de obra

9 Actas X X X X

10 Autorización de instalación de red de alcantarillado

120 Informe X X X X X X X X X X X X

11 Elaboración de informe, memos, cartas, oficios, etc.

1200 Informe, memos,

cartas, oficios X X X X X X X X X X X X

12 Revisión de estudios de pre inversión

15 Códigos SNIP X X X X X X X X X X X

13 Revisión de expedientes técnicos 15 R.A de

aprobación X X X X X X X X X X X

14 Revisión y firma de certificados domiciliarios simples y especiales beneficios penitenciarios)

1500 Certificados X X X X X X X X X X X X

15 Emisión de certificados de posesión 300 Certificados X X X X X X X X X X X X

16 Emisión de certificados de zonificación, compatibilidad de uso, ubicación, etc.

300 Certificados X X X X X X X X X X X X

17 Emisión de resolución sub gerencial para sub división de lote y conformidad de obra.

400 Resolucion

subgerencial X X X X X X X X X X X X





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina de Estudios y Proyectos

ITEM DESCRIPCION DE



PRESUPUESTO ( SOLES

OBSERVACIONES Cantidad

Unidad Medida


1

Formulación de Estudios de Pre Inversión e Inversión (Elaboración en planta/consultorías externas).

8 Estudio 1 1 1 1 1 1 1 1 96,000.00

Se considera los estudios por consultoría externa y los realizados en el área.

2

Evaluación de Estudios de Pre inversión e Inversión en la etapa de formulación

8 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1

No se considera a los estudios de preinversión de los convenios a establecerse con alguna entidad

3 Viabilidad de Estudios de Pre Inversión e Inversión

8 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1

No se considera los estudios de preinversión de los convenios a establecerse con alguna entidad.

4

Registro de variaciones, modificaciones, cierre y otros de los Proyectos de inversión (Formato 15,16 y 14)

15 Unidad 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 Trámite

5 Formulación de Expedientes Técnicos (elaboración en

9 Expediente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 135,000.00 Se considera los estudios por consultoría externa




planta/consultorías externas)

y los realizados externamente.

6 Evaluación de Expedientes Técnico con opinión favorable.

12 Proyectos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,000.00

Se considera a los mantenimientos realizados en el área y a las que serán necesarias que sean realizadas externamente

7

Elaboración de Expedientes de Mantenimientos (elaboración en planta/consultoría externa)

28 Estudio 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 12,000.00

Se considera a los mantenimientos realizados en el área y a las que serán necesarias que sean realizadas externamente

8

Apoyo en la exposición y monitoreo en el presupuesto participativo

1 Unidad 1 Presupuesto Participativo

9 Participación en seminarios, talleres de capacitación y eventos

6 Unidad 1 1 1 1 1 1 3,600.00 Viáticos

10

Participación en la gestión de búsqueda de financiamiento de fuentes externas (exposición en los diferentes ministerios de programas de gobierno)

6 Unidad 1 1 1 1 1 1 3,600.00 Viáticos

11 Emisión, Recepción y Trámite de Documentos

180 Unidad 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Trámite





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina de Obras Públicas y Privadas

ITEM DESCRIPCION DE



PRESUPUESTO (SOLES)

OBSERVACIONES



1 Inspeccionar la ejecución de obras de inversión pública por contrata

216 inspección

de obra 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

No existe apoyo técnico para el

Departamento de Obras Publicas: Se

requiere de ing. Civil para apoyo en parte Técnica y 01

Bachiller en Ing. Civil o Bach. En Arquitectura o

Técnico para apoyo en la parte

administrativa.

2 Inspeccionar la ejecución de obras de inversión pública por administración directa

95 inspección

de obra 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3

Controlar el desempeño del supervisor de obra de inversión pública con visitas inopinadas a la obra

104 inspección

de obra 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 Revisar y dar conformidad a valorizaciones de obra de acuerdo al avance mensual

48 valorización

de obra 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 Revisar avances de obra mensual por administración directa

36 avances de

obra 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 Revisar y dar conformidad a liquidaciones de obra

20 liquidación

de obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7

Revisar y dar conformidad a informes de avance de obra para pago por supervisor de obra

84

tramite de pago por

supervisión de obra

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6




8

Revisar y dar conformidad a la devolución de la garantía de fiel cumplimiento por supervisión y residencia de obra

20

Tramite por devolución de garantía por superv.

De obra

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9

Atención a solicitudes , consultas y requerimiento de información en relación a la ejecución de las obras de inversión pública y dar respuesta a documentos que compete de acuerdo a funciones a este departamento

120 tramite 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10

Registro de avances mensuales de obras de inversión pública en inf. obras

36 registro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11

Inspección ocular para que la subgerencia de infraestructura y desarrollo urbano de la autorización de apertura de zanja con o sin pavimentos y/o veredas

120 inspección 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

12

Inspección ocular para que la subgerencia de infraestructura y desarrollo urbano de la autorización de conexión domiciliaria de desagüe frente a una red pública existente

84 inspección 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

13

Inspección ocular para que la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano de la autorización y otorgue licencias de construcción

60

inspección 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5




14 Aplicar multas a los infractores de las leyes y normas vigentes

72 tramite 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

15 Orientar al contribuyente para obtención de licencias de construcción

84 tramite 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

16 Custodiar y actualizar el archivo de licencias de construcción

120 custodiar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina Desarrollo Urbano y Catastro


OPERATIVAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL

META CRONOGRAMA PRESUPUESTO

CANTIDAD UNIDAD MEDIDA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

SOLES

1 Inspecciones oculares de Vivienda para Certificado de Posesión

300 acciones * * * * * * * * * * * *

2 Inspecciones oculares para Certificado de Zonificación

300 acciones * * * * * * * * * * * *

3 Inspecciones para Sub División de lote 500 acciones * * * * * * * * * * * *

4 Inspecciones otros 100 acciones * * * * * * * * * * * * 5 Proyectos de Resoluciones Gerenciales 700 acciones * * * * * * * * * * * *

6 Recepción de Expedientes Administrativos.

1000 documentos * * * * * * * * * * * *

7 Emisión de Informes Técnicos para Certificado de Posesión

300 documentos * * * * * * * * * * * *

8 Emisión de Informes para certificado de zonificación

300 documentos * * * * * * * * * * * *

9 Emisión de proveídos 40 documentos * * * * * * * * * * * *

10 Emisión de informes de jefatura 50 documentos * * * * * * * * * * * *

11 Atención del publico 1500 acciones * * * * * * * * * * * *

12 Inspecciones técnicas para licencia de

obra y conformidad de obra (techo propio)

300 acciones * * * * * * * * * * * *




13 Emisión de informes de licencia de

obra y conformidad de obra 300 documentos * * * * * * * * * * * *

14 Emisión de cartas, oficios, etc. 30 documentos * * * * * * * * * * * *





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina Mantenimiento de Infraestructura

(1) N°

ORDEN

(2) DESCRIPCION DE

ACTIVIDADES OPERATIVAS DE CARÁCTER

INSTITUCIONAL

(3) META

(4) CRONOGRAMA (MESES) PRESUPUESTO

(SOLES) CANTIDAD

UND. DE MEDIDA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1

Elaborar el plan anual de mantenimiento de acuerdo con el presupuesto institucional de apertura y el plan de anual de contrataciones.

1 inspección de

mantenimiento 1

2 Elaborar la estructura de costos de cada actividad a realizar.

10 inspección de

mantenimiento 2 2 2 2 2

3

Emitir mensualmente un reporte a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, sobre el avance las actividades del área.

1 inspección de

mantenimiento 1

4

Programar, organizar, dirigir, delegar y controlar las acciones relacionadas con el mantenimiento, reparación y renovación de la infraestructura pública construida.

8 inspección de

mantenimiento 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Supervisar y realizar la prestación de los servicios de mantenimiento en el distrito.

8 inspección de





6

Realizar el mantenimiento, reparación, conservación y seguridad de los inmuebles de uso público.

2 inspección de

mantenimiento 1 1

7

Evaluar, ejecutar, supervisar y dar conformidad a los servicios externos de mantenimiento, reparación y conservación de la infraestructura municipal.

40 conformidad

de pago 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4

8

Programar, organizar, dirigir, delegar y controlar las acciones relacionadas con el mantenimiento, reparación y renovación de las vías urbanas construidas.

5 inspección de


9

Programar, organizar, dirigir, delegar y controlar las acciones relacionadas con el mantenimiento vial urbano construida, la señalización vial, asegurando el buen estado de las vías y garantizando la seguridad y libre tránsito de peatones y vehículos en el Distrito.

6 inspección de

mantenimiento 1 1 1 1 1 1

10

Coordinar acciones para organizar el tránsito urbano de vehículos, y realizar la señalización de las vías urbanas y de las principales vías de acceso al Distrito y sus centros poblado.

5 inspección de





11

Programar, organizar, dirigir, delegar y controlar las acciones relacionadas con el mantenimiento, reparación y renovación de las vías rurales.

4 inspección de

mantenimiento 1 1 1 1

12

Programar, organizar, dirigir, delegar y controlar las acciones relacionadas con el mantenimiento, recuperación y renovación de la infraestructura pública construida y obras de arte.

8 inspección de


13

Solicitar y dar la conformidad a los servicios externos de mantenimiento, reparación y conservación de la infraestructura municipal.

15 inspección de


14

Ejercer las funciones operativas de Defensa Civil, en materia de prevención y remediación de desastres como drenes y defensa ribereña, en coordinación la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil.

5 inspección

ocular 1 1 1 1 1

15 Otras funciones que le encargue la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

6 inspección

ocular 1 1 1 1 1 1





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre

N°

Or

den

DESCRICIÓN DE

ACTIVIDADES

OPERATIVAS DE

CARÁCTER

INSTITUCIONAL

META

CRONOGRAMA (MESES)

PRESUPUEST

O (SOLES) Cantid

ad

Unidad

Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1

Servicio de Patrullaje

Integrado para disuadir y

prevenir los delitos contra la

seguridad pública en el

Distrito.

60 PATRUL

LAJE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2

Servicio de Patrullaje para

prestar apoyo a las personas

en casos sociales, servicio de

atenciones médicas de

emergencias y urgencias a los

ciudadanos del Distrito.

18 ACCION 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

3

Reuniones de procedimientos

técnicos de directivas y

consigna con personal de

Serenazgo, Policía Municipal y

vigilantes.

12 REUNIO

N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,000.00

4

Evaluar continuamente la

incidencia del trabajo del

servicio de Serenazgo y Policía

Municipal, contribuir a nuevas

12 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




políticas que soluciones los

problemas.

5

Servicio de Patrullaje para

resguardar a los veraneantes

de la Playa del Puerto Santa.

14 PATRUL

LAJE 5 4 5

6

Convocar y conformar el

Comité Distrital de Seguridad

Ciudadana - CODISEC

2 ACCION 1 1 800.00

7

Elaboración del Plan Distrital

de Seguridad Ciudadana y

Plan de Patrullaje Local

Integrado

2 PLANES 1 1

8

Acciones de protección y

resguardo en el ingreso y

salida de los alumnos de las

diferentes instituciones

educativas.

180 ACCION 20 20 20 20 20 20 20 20 20

9

Acciones operativas entre el

personal de Serenazgo,

Policías Municipales, PNP y

Ministerio Público para la

erradicación del comercio

ambulatorio.

36 OPERA

TIVO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10

Acciones operativas de

control, fiscalización y sanción

a los locales públicos y

negocios entre el Personal de

Serenazgo, Policía Municipal,

PNP y Ministerio Público por

alteración del orden público.

24 OPERA

TIVO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2




11

Acciones operativas de apoyo

al área de Transportes MDS

sobre sanciones a vehículos

menores (Mototaxis).

24

OPERA

TIVO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12

Acciones operativas de

Control y Fiscalización en los

mercados de abastos del

Distrito con los Policías

Municipales, Centro de Salud,

Ministerio Público.

12 OPERA

TIVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13

Apoyo a otras áreas orgánicas

cuando requieran nuestros

servicios.

24 ACCION 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14

Implementación de y

equipamiento de la Oficina de

la Gerencia de Seguridad

Ciudadana y Gestión de

Desastres.

4

IMPLE

MENTA

CION

1 1 1 1 4,000.00

15

Implementación y

equipamiento al Personal de la

Gerencia de Seguridad

Ciudadana y Gestión de

Desastres.

4

IMPLE

MENTA

CION

1 1 1 1 30,000.00

16

Mantenimiento y/o

Reparación de Unidades

móviles de Serenazgo.

4 Acción 1 1 1 1 45,000.00




17

Abastecimiento de

Combustible de Unidades

Móviles de Serenazgo.

54 Acción 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 17,500.00





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: CODISEC

N°

Orden



INSTITUCIONAL

META

CRONOGRAMA (MESES)

PRESUPUESTO

(SOLES) Cant.

Unidad Medida


1

Formulación, articulación y actualización del mapa del delito.

02 MAPA 1 1

2 Formulación y articulación del mapa de riesgo

02 MAPA 1 1

3 Ejecución de consultas públicas del PLSC-2018

04 AUDIENCIAS 1 1 1 1

4 Realización de sesiones ordinarias del codisec

12 SESION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8,000.00

5 Ejecución del patrullaje local integrado por sector

60 PATRULLAJE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6

Capacitación al secretario técnico del codisec y del servidor o funcionario encargado de planificación y/o presupuesto del gobierno local.

02 MIEMBRO

CAPACITADO 1 1

7 Recuperar espacios públicos Plan de

02 PLAN/EJECU

CION 1 1 2,000.00




Recuperación e Informe de Ejecución

8

Emitir informes trimestrales de evaluación de desempeño de los integrantes del codisec

04

I

NFORME

1 1 1 1

9

Publicar en la web de la municipalidad el PLSC y el directorio de los integrantes del codisec, así como informes periódicos de evaluación y acuerdos de sesión.

02 INFORME 1 1

10

Ejecución programas o actividades de prevención social o sensibilización en materia de seguridad ciudadana

02 ACTIVIDAD 1 1

11

Operativos a bares y locales nocturnos que expenden bebidas alcohólicas sin autorización municipal.

12 OPERATIVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Organizar talleres de prevención dirigido a las Rondas Campesinas y juntas vecinales según Ley N° 27933 y Ley N° 27908

02

TALLER 1 1

13 Talleres dirigidos a las II.EE. del distrito sobre: violencia familiar y sexual,

03 TALLER 1 1 1 5,000.00




Bull ying, consumo de drogas y alcoholismo.

14

Campaña de salud despistaje de anemia, diabetes u otras enfermedades para la población más vulnerable.

01 CAMPAÑA 1 3,000.00

15

Capacitación al personal de serenazgo, policía municipal y vigilante.

04 TALLER 1 1 500,00





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil

N° ACTIVIDADES

META

RESPONSABLE FECHA DE

CUMPLIMIENTO RUTA DE GESTION PRESUPUESTO (SOLES)

Unidad cantida

d

1.00

AUTORIDADES

DISTRITALES Y

LOCAL

Plataforma 01 Presidente y

Sec. Técnico Febrero - Abril.

Instalación, Coordinación

de trabajo con los

miembros de la Of.. de

Gestión de Riesgo de

Desastres Defensa Civil.

300.00




1.10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTO

(SOLES)

1.11

Conformación o

ratificación del

Grupo de trabajo

G. Trabajo 01 Presidente y Sec.

Técnico Febrero - Abril

Coordinaciones Miembros de la Of..

de Gestión de Riesgo de Desastres

Defensa Civil.

1.12

Conformación o

ratificación del

Comité de

Operaciones de

Emergencia ( OCOE)

(COE) 01 Presidente y Sec.

Técnico

Diciembre 2017 A

Febrero del 2018

Comisiones Grupo de trabajo Of.. de

Gestión de Riesgo de Desastres

Defensa Civil.

1.13

Elaboración del Plan

de Trabajo del

CDDC.

Plan T 01 Sec. Técnico Diciembre 2017 A

Febrero del 2018 Grupo de trabajo de defensa Civil

1.14 Visitas de Campo Secretaria

Técnica 12 Sec. Técnico

Febrero, Abril, Junio,

Agosto, Octubre,

Noviembre.

Secretaria técnica d e l a Of.. de

Gestión de Riesgo de Desastres

Defensa Civil..

Comisión de

Operaciones Febrero - Marzo Identificar zonas vulnerables

Sec. Técnico y

Comisiones

Febrero– Diciembre

2018

Continuar con la formalización de

comités comunitarios en los

Asentamientos. umanos

Presidente y Sec.

técnico Enero a Diciembre 2018

Gestionar Apoyos a las instituciones

Públicas y Privadas.

1.15

Asambleas

Comunitarias y

Escolares.

Secretaria

Técnica Sec. Técnico Permanente

Promover R e un io n e s d e

Coordinación y

Asesoramiento.




1.16

Visita a las

autoridades de los

centros Poblados.

Secretaria

Técnica 06 Sec. Técnico

Febrero, Abril, Junio,

Agosto, Octubre,

Noviembre.

Los Centros poblados del valle y del

distrito.

1.17

Formación de

Brigadas.

Brigadas

06

Sec. Técnico y

Comisiones.

Febrero, marzo, abril,

mayo, Junio y Octubre.

Centros Poblados y caseríos

Organizados con sus respectivos

comités comunitarios y Escolares.

1.18 Visita Instituciones

educativas.

Secretaria

Técnica 12 Sec. Técnico Permanente Inicial, Primaria y Secundaria.

1.19

Incorporar el

Enfoque de Gestión

de Riesgo de

desastres.

Secretaria

Técnica 02

Sec. Técnico y

Grupo de Trabajo Febrero y Marzo 2018

Reunión con el Grupo de Trabajo

para el Procesamiento de Plan

de riesgos en forma concertada

del distrito de Santa.




1.20 CAPACITACION PRESUPUESTO (SOLES)

1.21

Capacitación en

Gestión de Riesgos

de desastres a las

Autoridades y

Miembros del

comité.

Taller 04 Sec. técnico Abril, Mayo Junio y,

Agosto

Coordinación con la plataforma de

Defensa Civil Provincial e INDECI.

1,500.00

1.22

Comités

Comunitarios de los

asentamientos

humanos

Visita/

Taller. 02

Secretario .técnico

y Grupo de trabajo. Enero , Marzo del 2018

Visita g u i a d a a l a s z o n a s d e

R i e s g o . Fuentes de Peligro y

zonas Inundables

1.23

Campaña de

Sensibilización a

la Comunidad en

Preparación frente

Desastres Naturales.

Acción

Secretario Técnico y

Comisión de

Comunicaciones

CDC.

Enero y Diciembre

Coordinar, Programar, organizar

y difundir ante los medios de

comunicación locales.

1,200.00

1.24 Formación de

Brigadistas

comunitarios

(comunitarios y

rural).

Comité


comisión de

operaciones

Febrero y Junio del

2018 Designación de funciones y roles.

1.25

Capacitación de las

Brigadas

Comunitaria para la

prevención y

respuesta al

Desastre

Taller 04


comisiones de

trabajo

Abril, Mayo Junio y,

Agosto.

Coordinación con la

plataforma de Defensa Civil

Provincial e INDECI.

800.00




1.30 PREVENCION PRESUPUESTO (SOLES)

1.31

Establecer

estrategias de

intervención para

implementación

Acción

Secretario Técnico

Operaciones y

comunicaciones

Enero. Febrero – Marzo

y Abril

Visita de campo, en las zonas

vulnerables de la zona rural,

según mapa de riesgos.

1.32

Promover y

participar en

simulacros

Simulacr

os

Secretario Técnico Permanente Según Rol de ejecuciones INDECI.

800.00

1.34

Participación en el

desarrollo de la

convocatoria del

Presupuesto

Participativo 2016 y

2017.

Perfil/

Formato

Gobierno Local Marzo - Octubre Secretaria Técnica y equipo

técnico.





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Gerencia de Administración Tributaria y Ejecutoría Coactiva

N° DESCRIPCION DE


META CRONOGRAMA MENSUAL PRESUPUESTO

(SOLES) UNID. MEDIDA

CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1

Supervisión y monitoreo a la ejecución de los planes anuales de trabajo de las oficinas de Recaudación, Fiscalización y Control, y Ejecución Coactiva.

Documentos 140 1 1 1

2

Recepción de informes técnicos y legales según corresponda en materia tributaria administrativa y emisión de acto administrativo respectivo.

Acción 2 1 1

3

Inscripciones de nuevos contribuyentes en el padrón general de contribuyentes.

Documento 150 10 10 10 15 15 15 15 15 15 10 10 10

4 Desarrollar las actividades que sean necesarias orientadas

Documento 150 10 10 10 15 15 15 15 15 15 10 10 10




al cumplimiento de los objetivos.

5

Elaboración de afiches, volantes, pasacalles, gigantografías.

Acción 30 5 10 5 5 5

500.00

6

Emisión de Reportes de estado de cuenta, cartas, resoluciones de determinación, órdenes de pago, constancia de notificación y otros.

Acción 2 1 1

7

Realizar empadronamiento de nuevos predios urbanos, rural del distrito de Santa y el Valle.

Acción 5 1 1 1 1 1

8

Realizar cambio de nombre los datos consignados en el registro Tributario.

Acción 4 1 1 1 1

9

Atención de expedientes administrativos, que sean derivados a la GATyEC, (diversos).

Consulta 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10

Emisión de resoluciones gerenciales derivadas de un expediente administrativo.

Acción 10 1 1 1 1 1 1 1 1 2





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina Fiscalización y Control

N° OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD META FISICA ANUAL RESULTADOS

ESPERADOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION POR TRIMESTRE PRESUPUESTO

(SOLES) UNID. MEDIDA CANT. I II III IV

1 Ampliar la base tributaria Subvaluados Predios 700 700 150 120 120 150

Omisos y otros

Predios 300 300 60 30 30 50

1,000 1,000 210 150 150 200





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina de Recaudación

N° DESCRIPCION DE





1 Atención al Público usuario


2

Impresión Declaraciones Juradas de contribuyentes en general

DOCUMENTOS 6000 X X X X

3

inscripción de predios y contribuyentes, cambio de nombre, rectificaciones.

TRAMITE 400 X X X X X X X X X X X X

4

Órdenes de pago y determinación de deuda de impuesto predial y arbitrios municipales.

DOCUMENTOS 3000 X X X X X X X X

5

Sensibilización para el pago oportuno de deudas pendientes, mediante campañas de Amnistía tributaria.

VOLANTES 8000 X X X X X X X X X X X X

500.00





PLAN OPERATIVO 2018 Unidad Orgánica: Oficina de Ejecutoría Coactiva

N° DESCRIPCION DE





1 Revisión de la exigibilidad de la obligación

Documentos 140 1 1 1

2

Concientizar a los contribuyentes, a través de la difusión de volantes, talleres e incentivando la cultura tributaria

Acción 2 1 1

500.00

3

Emisión de comunicaciones, recordatorios de obligaciones y/o beneficios vigentes

Documento 150 10 10 10 15 15 15 15 15 15 10 10 10

4

Emisión de resoluciones de Ejecución Coactiva y su respectiva Notificación.

Documento 150 10 10 10 15 15 15 15 15 15 10 10 10

5

Trabar embargo en forma de inscripción, secuestro conservativo, depósitos u otros

Acción 30 5 10 5 5 5

6

Ejecutar actos administrativos, clausura, demoliciones, paralización y otro.

Acción 2 1 1




7

Realizar acciones conjuntas con la Policía Municipal y Serenazgo, en la ejecución de medidas cautelares, requiriendo para ello contar con movilidad disponible.

Acción 5 1 1 1 1 1

8 Operativos Vehiculares Acción 4 1 1 1 1

9 Búsquedas Registrales (SUNARP) y obtención de copias literales

Consulta 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10

Realizar acciones de coordinación con las Entidades Financieras y Bancarias

Acción 10 1 1 1 1 1 1 1 1 2


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