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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE PUNO

PUNO, MARZO DEL 2012

PLAN OPERATIVO PLAN OPERATIVO PLAN OPERATIVO PLAN OPERATIVO

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GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI, de la Municipalidad Provincial de Puno, ha sido

elaborado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado 2011 – 2021, y en conformidad

con lo que establece el Decreto Supremo N° 034-82-PCM, donde se establece la

obligación de los organismos de la administración pública a formular Planes Operativos

Institucionales, los que orienten la gestión en el corto plazo.

El Plan Operativo Institucional es un instrumento administrativo que permite, a la

Municipalidad Provincial de Puno, articular y consolidar las actividades y metas

programadas a través de sus unidades orgánicas, en el marco de los objetivos

institucionales.

El presente documento contiene la visión y misión institucional, así como los ejes de

desarrollo, objetivos estratégicos, las funciones principales de los unidades orgánicas

que integran la Municipalidad Provincial de Puno y sus respectiva programación de

actividades y metas, las que serán ejecutadas trimestralmente y evaluadas

bimestralmente por las respectivas unidades, durante el ejercicio fiscal 2012.

El Plan Operativo Institucional, se formuló en concordancia al Presupuesto Institucional

del Año Fiscal 2012, el mismo que se enmarca en la Directiva para la Programación y

Formulación del Presupuesto del Sector Público.

La elaboración de este documento fue posible gracias a la coordinación e información

proporcionada por las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a este Gobierno

Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.

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II. MARCO LEGAL

� Decreto Supremo N° 034, que establece que la obligación de los organismos de la

administración pública de formular Planes Operativos Institucionales (POI) que

orienten su gestión.

� Ley N° 26780, Ley de reforma constitucional del capitulo XIV del titulo IV, acerca de

Descentralización.

� Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

� Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

� Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.

� Quinta Política de Estado del “Acuerdo Nacional” que establece la necesidad del

planeamiento al interior de las instituciones.

� Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

� Ley N° 27050, Ley General de la Persona con discapacidad.

� Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

� Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

� Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

� Ley N° 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública

� Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

� Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control

Interno.

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III. VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

� VISIÓN PROVINCIAL

Descripción de la Visión al 2021

Provincia de Puno con su lago sagrado de los incas, es líder de la integración y capital del Turismo

Nacional, promotora de potencialidades humanas y culturales; con uso sostenible de sus recursos

naturales y ecológicos; con emprendimiento de actividades económicas competitivas para el

mercado interno y externo; su ciudadanía es organizada, participativa y democrática, con

localidades ordenadas, saludables y articuladas por redes viales asfaltadas.

� VISIÓN DE LA CIUDAD

““““PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER

DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO

NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL””””

“PUNO ES UNA CIUDAD, ECOLÓGICA, CON

IDENTIDAD CULTURAL, ESPACIOS URBANOS

ORDENADOS Y SEGUROS, CIUDADANOS SOLIDARIOS

COMPROMETIDOS CON SU DESARROLLO Y

ATRACTIVA PARA EL TURISTA”.

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� VISIÓN INSTITUCIONAL

� M I S I Ó N

“ES UNA INSTITUCIÓN MODERNA SOLIDA FINANCIERAMENTE

QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA,

CON GESTIÓN TRANSPARENTE, SU PERSONAL ES SOLIDARIO,

COMPETENTE, IDENTIFICADO CON SU PROVINCIA Y CIUDAD,

ELEVADA VOCACIÓN Y MÍSTICA DE SERVICIO Y QUE HA

LOGRADO CONFIANZA DE SUS CONTRIBUYENTES”

La Municipal idad Provincial de Puno representa al vecindario,

promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y

el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción

(Ley 27972). Planificando, ejecutando e impulsando a través de los

organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a

promover el desarrol lo económico local y proporcionar al ciudadano

el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades

vitales de vivienda, salud, educación, recreación, transportes y

comunicaciones.

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� PRICIPIOS

Los principios básicos que guíen las acciones institucionales y la ciudadanía son las

siguientes:

1. Participación, hacer uso de instancias y estrategias de participación

ciudadana en la fase de formulación, seguimiento y fiscalización de la gestión

provincial y en la ejecución de planes, presupuestos y proyectos provinciales.

2. Transparencia, Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados del

gobierno local, serán difundidos a la población en los diferentes medios de

comunicación.

3. Gestión moderna y rendición de cuentas, se orientará a un sistema moderno

de gestión sometida a una evaluación de desempeño con adecuados

mecanismos de rendición de cuentas.

4. Inclusión económica, política, social y cultural de jóvenes, personas

discapacitadas, grupos excluidos y organizaciones de la sociedad civil.

5. Eficacia, el gobierno local organiza su gestión en torno a los planes y

proyectos de desarrollo provincial concertado.

6. Eficiencia, la política y la gestión provincial se rigen con criterios de eficiencia,

desarrollando estrategias necesarias para la consecución de los objetivos,

mediante la utilización óptima de recursos.

7. Equidad, promocionar sin discriminación la igualdad de acceso a las

oportunidades y la identificación de grupos sociales que requieren ser

atendidos de manera especial.

8. Sostenibilidad, búsqueda de equilibrio intergeneracional en el uso racional de

los recursos naturales, para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del

medio ambiente y la biodiversidad.

9. Imparcialidad y neutralidad, el gobierno local garantiza la imparcialidad y

neutralidad en la actuación de la administración pública.

10. Subsidiariedad, el gobierno local es más idóneo para ejercer las distintas

funciones que le competan al Estado.

11. Concordancia con las políticas, las políticas provinciales guardan relación con

las políticas regionales, nacionales del Estado.

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12. Especialización en las funciones del Estado, la organización del gobierno local

integra las funciones y competencias afines, evitando la duplicidad de

funciones.

13. Competitividad, basado en la competitividad provincial, mediante la

innovación, impulso de alianzas y acuerdos entre los sectores público y

privado.

14. Integración, la gestión provincial promueve la integración provincial e

interprovincial.

� CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO

Dimensiones del Desarrollo Local Sostenible

CALIDAD DE VIDAD BIENESTAR

AMBIENTAL Sostenibilidad

SOCIAL

Equi dad

POLITICO INSTITUCIONAL Gobernabilidad

ECONÓMICA Competitividad

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La Cohesión como Instrumento de Desarrollo Local Sostenible

Articulación de los Objetivos Locales

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� OBJETIVOS ESTRATEGICOS

EJE DE DESARROLLO SOCIAL

I. La ciudadanía de la Provincia de Puno logra el desarrollo social con educación,

capacitación, valores, salud de calidad con acceso al empleo e inclusión para disminuir

los niveles de pobreza; basado en las potencialidades humanas sociales, culturales,

emprendedoras y recursos disponibles. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO

1. Promotora de potencialidades humanas y culturales

1.1 Promover el fortalecimiento del sistema educativo

provincial con énfasis en la educación básica e intermedia

orientando la autoestima, afirmación de la identidad

cultural, protección medioambiental y las capacidades

emprendedoras.

1.2 Impulsar la calidad óptima de los servicios de salud

integral con calidez, equipamiento e infraestructura.

1.3 Ampliar la cobertura de los servicios básicos de agua,

desagüe, vivienda, energía eléctrica y letrinas en forma

eficiente.

1.4 Mejorar el nivel nutricional de la población vulnerable

enfatizando el consumo de los productos alto andinos.

1.5 Conservar y revalorar nuestra identidad y patrimonio

cultural.

1.6 Desarrollar capacidades técnicas humanas e institucionales

para diseñar, formular y elaborar proyectos viables,

bancables orientados a la reducción de la incidencia de los

problemas sociales e impulsar el desarrollo económico

local.

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO

II. Impulsar el desarrollo económico mediante el aprovechamiento de las potencialidades, promoviendo su transformación, fortaleciendo los mercados locales articulados a nivel

regional y nacional con un enfoque de sostenibilidad, calidad y competitividad. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO

2. Líder de la integración y Capital del Turismo Regional

2.1 Fortalecer el crecimiento sostenible del turismo ecológico,

vivencial y receptivo.

3. Emprendiendo actividades

económicas competitivas

para el mercado interno y

externo

3.1 Promover el desarrollo de la micro y pequeña empresa en

la provincia de Puno.

3.2 Impulsar la organización competitiva de las actividades

productivas comerciales y de servicios en cadenas

productivas, clusters, consorcios según su importancia

económica. Conservar y revalorar nuestra identidad y

patrimonio cultural.

3.3 Promover e implementar programas de Desarrollo de

Capacidades emprendedoras que garanticen la sostenibilidad de la oferta exportable.

3.4 Establecer circuitos turísticos en el ámbito de la provincia

de Puno, insertado al turismo regional, nacional e

internacional.

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EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

III. Lograr el desarrollo integral de la Provincia de Puno mediante un plan de ordenamiento

y demarcación promoviendo acciones concertadas para la conservación de los recursos

naturales y conservación de la bahía circunlacustre, gestión de residuos sólidos y

gestión de riesgos contra desastres naturales. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO

4. Localidades ordenadas,

seguras y articuladas por redes

viales asfaltadas

4.1 Mejorar las condiciones de vida de la población urbana y

rural con servicios públicos de calidad, con ordenamiento

urbano equilibrado y espacios de recreación y vialidad

adecuadamente articulados para vivir con dignidad y

ofrecer una ciudad acogedora para el turismo.

4.2 Garantizar la operación y el mantenimiento de la red vial

provincial incidiendo en sus principales ejes que se

constituyen en soporte de los corredores y sub corredores

económicos de nivel provincial.

5. Uso sostenible de sus

recursos naturales y ecológicos

con localidades saludables 5.1 Manejo y conservación del ecosistema provincial

EJE DE DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL

IV. Fortalecer las instituciones y organizaciones de base mediante la capacitación e

incidencia ético y político para lograr gestiones participativas, concertadoras y

transparentes con acceso a los servicios y simplificación administrativa. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO

6. Ciudadanía organizada,

participativa y democrática

6.1 Fortalecer la participación ciudadana en la gobernabilidad y

la gestión publica para el ejercicio pleno de sus derechos y

obligaciones.

6.2 Desarrollar capacidades técnicas humanas e institucionales

para diseñar, formular y elaborar proyectos viables,

bancables orientados a la reducción de la incidencia de los

problemas sociales el impulsar el desarrollo económico

local.

6.3 Fortalecer el desarrollo de las capacidades del potencial

humano y capital institucional.

6.4 Establecer canales de comunicación sostenida permanente

con los sectores privado y público relacionado con

actividades del Turismo.

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IV. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

4.1 Naturaleza y Fines

La Municipalidad Provincial de Puno, tiene por propósito representar al vecindario

de su jurisdicción, promover la adecuada prestación de los servicios públicos

locales y fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de

su circunscripción y conducir el desarrollo de programas orientados a la

comunidad. Goza de autonomía política, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia.

El Gobierno Municipal es ejercido por el Concejo Municipal y Alcaldía. El Concejo

Municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras y Alcaldía las funciones

ejecutivas. La administración municipal esta integrada por los funcionarios,

empleados y obreros que prestan servicios para la municipalidad y que forman

parte de los órganos administrativos.

Tiene por fines:

• Representar al vecindario de jurisdicción.

• Promover y conducir en desarrollo económico y social de la Provincia

sobre la base de una adecuada programación y planificación de sus

necesidades.

• Garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos.

• Propiciar la participación de los vecinos en las acciones del Gobierno Local,

en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales para el

desarrollo.

4.2 Documentos de Gestión, Administrativos y de Funcionamiento.

Los documentos de Gestión Normativos que rigen la administración y el

funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Puno son los siguientes:

� Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2007 - 2021.

� Plan de Desarrollo Urbano.

� Plan de Desarrollo de Capacidades.

� Plan de Gestión Ambiental.

� Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA.

� Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF.

� Reglamento Interno.

� Manual de Organizaciones y Funciones.

� Cuadro Analítico de Personal.

� Presupuesto Analítico de Personal.

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4.3 Finalidad.

La existencia y la aplicación del Plan Operativo Institucional – 2010, en la

Municipalidad Provincial de Puno, permitirá conocer cuando se empieza y se

termina cada actividad a realizar, los resultados que pretenden lograr, quien es el

responsable de su ejecución, etc. Para que la autoridad competente de la misma

tome la decisión más adecuada y en forma oportuna.

4.4 Gestión Municipal.

La Municipalidad Provincial de Puno, como organización se orienta hacia una

modernización de Gestión, alcanzando mayores grados de eficiencia, eficacia y

calidad en la gestión de los servicios públicos locales y políticas públicas. Cuyo

objetivo es conseguir la adopción de instrumentos de la administración

estratégica empresarial, en la Gestión Municipal.

Esta modernización de la Gestión Municipal, consiste en potenciar la gerencia

pública, el mejoramiento de la calidad de servicios, el involucramiento de la

ciudadanía en la vigilancia y evaluación de la aplicación de las políticas del

proceso participativo y de obras, especialmente en el control del gasto público y

aplicación de las medidas de austeridad e información transparente, así como en

la simplificación de los trámites para el público usuario y contribuyente.

La organización Municipal a nivel interno, se ha reorganizado a través de la

nueva estructura orgánica que responde a los nuevos escenarios sociopolíticos

del estado y a la realización de los objetivos estratégicos del PDC (Plan de

Desarrollo Concertado), Visión de Desarrollo Provincial. Esta reestructuración

implica la actualización de los instrumentos de gestión puesto en vigencia el

sistema de gerencia, mediante los siguientes instrumentos de Gestión Municipal:

1) Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

2) Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)

3) Cuadro para Asignación de Personal (CAP).

Debidamente aprobado en sesión de Concejo Municipal mediante la Ordenanza

Municipal No. 191-2007-CMPP, No. 195-2008-CMPP y No. 194-2008-CMPP

respectivamente.

a) Estrategias y Políticas Institucionales

La Municipalidad viene aplicando una cultura de planificación a través de

diferentes instrumentos estratégicos de gestión, ello con la participación activa

de los diferentes actores locales, buscando organizar y diseñar instrumentos de

gestión realistas con la situación que se vive.

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b) Cultura organizacional

La Municipalidad contaba con una cultura organizacional tradicional,

considerada así en la gestión pública. Era una cultura burocrática que basa su

funcionamiento en aspectos de carácter normativo-jurídico como el

fundamento de su actuación, se han aprobado instrumentos de gestión que

hacen de la administración municipal una administración menos burocrática,

producto de la nueva estructura orgánica y la concepción de atención al vecino.

Una muestra de este cambio es el tiempo en que se entrega la Licencia de

Funcionamiento para establecimientos - TRAMIFACIL (24 horas para su

otorgación).

c) Sistemas de información y de toma de decisiones:

En la Municipalidad Provincial de Puno, la información que se generaba, no era

empleada para la toma de decisiones de ahí que se ha adoptado mecanismos

que han permitido sistematizar diversos procedimientos y en la actualidad la

información, se encuentra registrado en medios informáticos (pagina web), y

esta disponible y accesible para todos; por lo que al tomar las decisiones las

personas que tienen esta competencia, lo hacen de manera discrecional;

además, éstas se basan en la información pasada y presente de la gestión.

d) Estructura de la organización y gestión de los procesos:

La Municipalidad Provincial de Puno ha diseñado una nueva estructura orgánica

que responde a los nuevos escenarios y a la realización de los objetivos

estratégicos del PDC (visión de Desarrollo Provincial). Esta nueva organización

implica la actualización de sus instrumentos de gestión y la creación de un

sistema de procesos, sobre la base de la generación de un modelo de gestión

participativo y descentralizado.

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4.5 Análisis del Entorno Institucional.

� Análisis del Entorno Interno

Comprende las fortalezas y debilidades debidamente identificadas dentro de la

Provincia y del Distrito Cercado de Puno y son:

FORTALEZAS DEBILIDADES

El Lago Titikaka.

Escasa conciencia ambiental de la población y autoridades respecto a la instalación y cuidado de parques, jardines, áreas verdes y relleno sanitario.

Existencia de recursos humanos calificados.

Contaminación de la bahía de Puno.

Recursos turísticos y atractivos abundantes (Lago Titikaka, Isla Flotantes de los Uros, Islas de Amantan y Taquile, Chullpas, pinturas rupestres etc.)

Educación academicista no acorde a las exigencias reales del mercado laboral.

Provincia de Puno puerta al turismo. Escasa capacidad de gestión de las autoridades.

Existencia de recursos naturales. Deficiencia en los servicios básicos.

Existencia de ejes viales y carreteras. Población joven desocupa

Vigencia de manifestaciones culturales quechua y Aymara.

Crecimiento del Comercio informal.

Población con valores culturales, solidarios, hospitalarios y comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

Corrupción en entidades publicas.

Existencia significativa de población joven.

Limitada promoción de desarrollo de capacidades humanas emprendedoras y de negocios.

Disponibilidad de energía eléctrica. Transporte urbano e interprovincial desorganizado.

Existencia de Centros Educativos Superiores.

Débiles acciones para garantizar la Seguridad Ciudadana.

Población y autoridades locales con predisposición para impulsar el desarrollo de Puno.

Insuficiente promoción y desarrollo infraestructural para el potencial cultural.

Gobiernos locales e Instituciones Publicas y Privadas con regular equipamiento para apoyar el desarrollo Local.

Bajo nivel organizacional de los productores y gremios de la población.

Altos índices de desnutrición crónica en población infantil particularmente rural.

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� Análisis del Entorno Externo

Comprende las oportunidades y amenazas, que vienen desde fuera de la

Municipalidad Provincial de Puno y son:

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Existencia de Convenios Internacionales: Binacional Lago Titicaca, Perú – Canadá, Banco Mundial, BID, PNUD, etc.

Persistencia del centralismo, populismo y asistencialismo.

Plan de Desarrollo Regional concertado. Recesión económica y desempleo.

Promoción para Turismo (Estado).

La no inserción del país en el mundo financiero internacional.

Mercados Externos para Productos Locales.

TLC

Políticas y programas nacionales orientados a la lucha contra la pobreza.

Inadecuado Presupuesto, para los Sectores

Carretera transoceánica. Contaminación paulatina de la bahía interior de la ciudad de Puno.

Implementación de la Zona Económica Especial de Puno (ZEEDE PUNO)

Bajos precios de los productos agropecuarios.

Zona franca turística. El Contrabando

Mesa Concertación para la Lucha contra la Pobreza y Otras Instancias de Participación a nivel Regional.

Mala administración de los recursos por parte de las instituciones públicas y ONGD, los que no son dados a conocer a la población.

Proceso de descentralización Conflictos de Limites Políticos con la Región Moquegua.

Existencia de ONG’s Crecimiento de la Deuda Externa

Incremento del Turismo en Puno Factor Climático Adverso.

Empleo en el exterior Creciente depredación de los recursos naturales.

Expansión de corrientes ambientalistas a nivel nacional y mundial

� Objetivos de la Municipalidad Provincial de Puno.

- La Municipalidad Provincial de Puno tiene como objetivos lo siguiente:

- Municipalidad Productiva líder y promotor de oportunidades de inversión y generación de empleo.

- Promover y liderar el plan de gestión ambiental concertado con las instituciones públicas y privadas, gestionando con calidad los programas de residuos sólidos, áreas verdes y educación ambiental y lograr la implementación de un sistema participativo de control de la contaminación, que permita contar una ciudad limpia y saludable

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- Dirigir el desarrollo y modernización de la ciudad, en base a una planificación urbana articulada a nivel Regional, orientar la acción de los ciudadanos en la gestión de las áreas públicas, mejora del ornato, la construcción de las viviendas y actividades económicas en particular del turismo, generando un entorno urbano atractivo al turista, preservando el espíritu de ciudad participativa y solidaria.

- Liderar los Comités de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, trabajar conjuntamente con los sectores públicos, privados y las organizaciones sociales, a fin de promover acciones orientadas a la prevención ante situaciones de riesgos sociales y naturales, en el marco de una cultura de paz y de promoción de la participación ciudadana.

- Participación activa en la formulación y gestión del PDC y PPP 2009, en concertación con las organizaciones sociales y gestionar con calidad los programas orientados a la mejora de la nutrición de la población vulnerable y en extrema pobreza.

- Promover una educación de calidad, concertadora con el sector público y la sociedad civil, fortaleciendo la identidad local y la participación, la cultura y el deporte

- Contribuir al desarrollo de un sistema de salud integral para todos a través del acceso a servicios de calidad preventivo promocional, nutricional, recuperativo y de rehabilitación.

- Formular y aplicar una política orientada a la construcción de ciudadanía para la cogestión del desarrollo local promoviendo la identidad, igualdad de oportunidades, liderazgos y conciencia ciudadana en las nuevas generaciones y desconcentrar de manera efectiva su labor a través de las agencias municipales de desarrollo localizados en centros poblados que plasmen una política de inclusión social.

- Fortalecer la capacidad instalada mediante la implementación del plan de desarrollo de capacidades que permita mejorar la organización municipal en la prestación de servicios públicos, recaudación de ingresos, gestión financiera y mejor atención y trato al ciudadano.

- Elevar el nivel cultural de la ciudadanía Puneña, incentivar la identidad cultural local y nacional y preservar el patrimonio nacional.

V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno cuenta con la

siguiente estructura orgánica:

a. Órganos de Gobierno Municipal

� Concejo Municipal

� Alcaldía

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b. Órganos de Coordinación

� Comisiones Permanentes

� Comisiones Especiales

� Consejo de Coordinación Local Provincial

� Comité Provincial de Defensa Civil

� Comité Provincial de Seguridad Ciudadana

� Comité Provincial del Medio Ambiente

� Comité Provincial de Administración del PVL

c. Órgano de Dirección

� Gerencia Municipal

d. Órgano de Control Interno

� Oficina de Control Institucional

e. Órgano de Defensa Judicial

� Procuraduría Pública Municipal

f. Órganos de Asesoramiento

� Gerencia de Asesoría Jurídica

� Gerencia de Planificación y Presupuesto

- Sub Gerencia de Planificación y Programación de Inversiones

- Sub Gerencia de Presupuesto

- Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional

- Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversiones

� Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones

g. Órganos de Apoyo

� Secretaria General

- Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

- Unidad de Registro Civil

- Unidad de Archivo

� Oficina de Ejecución Coactiva

� Oficina de Tecnología Informática

� Oficina de Atención y Orientación al Vecino

� Gerencia de Administración

- Sub Gerencia de Personal

- Sub Gerencia de Logística

- Sub Gerencia de Tesorería

- Sub Gerencia de Contabilidad

� Gerencia de Administración Tributaria

- Sub Gerencia de Recaudación Tributaria

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- Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

h. Órganos de Línea

� Gerencia de Desarrollo Urbano

- Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano

- Sub Gerencia Transporte y Seguridad Vial

- Sub Gerencia de Catastro Urbano

� Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico

- Sub Gerencia de Turismo y comercio Exterior

- Sub Gerencia de Actividades económicas

- Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural

� Gerencia de Medio Ambiente y Servicios

- Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública

- Sub Gerencia de Parques y Jardines y Conservación de Áreas Verdes

- Sub Gerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil

� Gerencia de Ingeniería Municipal

- Sub Gerencia de Estudios Definitivos

- Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento

� Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana

- Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana

- Sub Gerencia de Promoción de Educación, Cultura y Deporte

- Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor

- Sub Gerencia de Programas Sociales

i. Órganos Desconcentrados

� Programa Especial de Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

Mecánico

� Programa Especial Policlínico Municipal

� Programa Especial Terminal Terrestre

� Programa Especial de Centros Comerciales

� Programa Especial de Complejos Culturales y Recreativos

� Programa Especial de Proyectos Estratégicos

� Programa Especial de la Bahía del Lago

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 19

La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Puno se representa de manera

gráfica en el organigrama, el cual se muestra a continuación:

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 20

VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012

� Ingresos

Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2012 RECURSOS ORDINARIOS: S/. 1 490 533

Fuente: Proyecto Presupuesto Insti tuci ona l de Apertura Año Fis ca l 2012

46

9

20

0

240

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FONDO DE COMPENSACIONMUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS

DONACIONES YTRANSFERENCIAS

CANON Y SOBRE CANONREGALIAS RENTAS DEADUANAS Y PARTICIPACIONESRECURSOS POR OPERACIONESOFICIALES DE CREDITO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO TOTAL (En S/.)

%

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 20 553 204 46

IMPUESTOS MUNICIPALES 4 200 000 9

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9 082 498 20

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0

CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 10 599 344 24

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO 0 0

TTOOTTAALL 4444 443355 004466 110000

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� Gastos

GASTOS 2012 POR CATEGORIA DE GASTO

CATEGORIA DE GASTO MONTO TOTAL

(En S/.) %

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14 214 060 31

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 626 908 8

2.3 BIENES Y SERVICIOS 7 231 796 16

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 496 800 1

2.5 OTROS GASTOS 420 000 1

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17 936 015 39

2.7 SERVICIO DE LA DEUDA 2 000 000 4

TTOOTTAALL 4455 992255 557799 110000

Fuente: Proyecto Pres upues to Ins ti tuci ona l de Apertura Año Fi s ca l 2012

GASTOS POR CATEGORIA 2012

Fuente: Proyecto Pres upues to Ins ti tuci ona l de Apertura Año Fi s ca l 2012

31

8

1611

39

4

CATEGORIA DE GASTO2.1 PERS ONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES

2.2 PENS IONES Y OTRAS PRESTACIO NES

SOCIALES

2.3 BIENES Y SERV ICIO S

2.4 DONACIONES Y TRANS FERENCIAS

2.5 OTROS GASTO S

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS

2.7 SERVICIO DE LA DEUDA

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 22

� Presupuesto a nivel de Actividades

ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO

2012

5000001 PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

Gerencia de Planificación y Presupuesto

756 423

Sub Gerencia de Programación de Inversiones

Sub Gerencia de Presupuesto

Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional

Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversión

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION

SUPERIOR

Concejo Municipal

1 306 955

Comisiones de Regidores

Alcaldía y Asesoría de Alcaldía

Gerencia Municipal

Oficina de Tecnología Informática

Oficina de Atención y Orientación al Vecino

Órganos Consultivos y de Coordinación

5000003 GESTION

ADMINISTRATIVA

Gerencia de Administración

3 211 524

Subgerencia de Logística

Subgerencia de Tesorería

Subgerencia de Contabilidad.

Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

Plantas de Asfalto y Chancadora

Secretaria General

Unidad de Archivo

5000004 ASESORAMIENTO

TECNICO Y JURIDICO Gerencia de Asesoría Jurídica

639 133 Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Subgerencia de Personal 299 122

5000006 ACCIONES DE

CONTROL Y AUDITORIA

Oficina de Control Institucional 144 215

5000007 DEFENSA JUDICIAL

DEL ESTADO Procuraduría Pública Municipal 225 017

5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

Servicio de de Deuda 2 000 000

5000409 ADMINISTRACION

DE RECURSOS MUNICIPALES

Gerencia de Administración Tributaria y Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

988 014 Fiscalización Tributaria

Sub Gerencia de Recaudación Tributaria

Oficina de Ejecución Coactiva

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 23

ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO

2012

5000455 APOYO AL

CIUDADANO Y A LA FAMILIA

Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor(Ciudadano, Familia y Persona con Discapacidad)

56 640

5000466 APOYO AL NIÑO Y AL

ADOLESCENTE PAN 200 000

5000470 APOYO COMUNAL Gerencia de Desarrollo Humano 120 000

500500 ATENCION BASICA

DE SALUD Policlínico Municipal 105 924

5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS

REGISTROS CIVILES Unidad de Registro Civil 248 769

5000605

CONTROL, APROBECHAMIENTO

Y CALIDAD AMBIENTAL

Programa Bahía Interior del Lago 234 240

500031 DEFENSA

MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor - DEMUNA

135 344

5000637 DEPORTE

FUNDAMENTAL

Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, Sub Gerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte

436 707

5000939 MANTENIMIENTO

DE PARQUES Y JARDINES

Sub Gerencia de Parques, Jardines y Conservación de Áreas Verdes - Parques y Jardines 778 461

Parque Ciudad de los Niños

5000948 MANTENIMIENTO

VIAL LOCAL Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento - Mantenimiento de Vías

1 831 010

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

Pensionistas: Cesantes y Jubilados

1 806 621 Pensionista por Actos de Terrorismo DS-051-88-PCM

5001022 PLANEAMIENTO

URBANO

- Gerencia de Ingeniería Municipal

1 113 191

Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Sub Gerencia de Obras Públicas- Incluye Laboratorio Suelos

Gerencia de Desarrollo Urbano

Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano

Sub Gerencia de catastro

Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 24

ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO

2012

5001036

PREVENSION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION

TERRESTRE

Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 1 666 740

Programa Especial Terminal Terrestre (Incluye el Paradero Zonal)

5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Sub Gerencia de Programas Sociales-Programa del Vaso de Leche

1 493 891

5001062 PROGRAMAS DE

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Sub Gerencia de Programas Sociales-Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

253 316

5001078 PROMOCION DEL

TURISMO INTERNO

Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural

1 180 875

Sub Gerencia de Actividades Económicas - Establecimientos en General

Sub Gerencia de Actividades Económicas - Mercados y Comercio Ambulatorio,

Centro Comercial Ramis

5001085 PROMOCION DEL

TURISMO INTERNO

Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico

274 562 Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior

Museo Carlos Dreyer

Promoción del Turismo 400 000

5001090

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

Sub Gerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte - Cultura (Incluye Biblioteca, Cine Teatro y Actividades Culturales)

200 824

Educación 300 000

5001011

PROMOCION Y DESARROLLO DE

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana

195 106

5001181 SERVICIO DE

LIMPIEZA PUBLICA

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Saneamiento y Control Sanitario

3 703 612

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Barrido de Vías

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Servicio de Papeleras

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Recolectores y Transportistas de Residuos Sólidos.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 25

ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO

2012

5001175 SERENAZGO

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios y Sub Gerencia de Protección Ciudadana - Serenazgo 1 466 221

Defensa Civil

5001267 TRANSFERENCIAS

FINANCIERAS Municipalidades de Centros Poblados del Distrito de Puno

496 800

5001779 PROGRAMAS DE

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Sub Gerencia de Programas Sociales-Complementación Alimentaria-PANTBC

8 120

TOTAL 28 277 377

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 26

VII. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2012

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica

Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

CONCEJO MUNICIPAL

Llevar las sesiones del Concejo Municipal Sesión 6 6 6 6 24 Alcalde y Regidores

Llevar sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal

Sesión 5 5 6 6 22 Alcalde y Regidores

Llevar sesiones solemnes del Concejo

Municipal Sesión 1 1 2 Alcalde y Regidores

Ejercer fiscal ización permanente de la Gestión

Municipal vigente Intervención 6 6 6 6 24

Regidores

Integrar Comisiones Ordinarias de Regidores Comisiones 2 2 2 1 7 Presidente de Comisiones

Proponer proyectos de Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones

Documentos 20 20 20 20 80

Comisión y/o Regidores

Proponer proyectos que contribuyan al

desarrol lo local de Puno Documentos 1 1 2 1 5

Comisión y/o

Regidores

ALCALDIA

Convocar a los Regidores a sesiones de Concejo Municipal

Citación 6 6 6 6 24

Alcaldía

Presidir las sesiones de Concejo Municipal Sesión 6 6 6 6 24 Alcaldía

Promulgar proyectos de Ordenanzas Ordenanza 5 5 5 5 20 Alcaldía

Ejecutar acuerdos de Concejo Municipal Acuerdo 13 12 13 12 50 Alcaldía

Aprobar y ejecutar el Plan Operativo

Institucional y el Presupuesto 2009 Documento 2 2

Alcaldía

Aprobar Resoluciones y/o Decretos de Alcaldía Resolución 50 50 75 75 250 Alcaldía

Aprobar Resoluciones de Concejo Municipal Resolución 2 2 3 3 10

Alcaldía

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 27

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Vigilar cumplimiento de contratos y convenios Documento 5 5 5 5 20 Proponer aprobación y ejecución del Plan

Estratégico Institucional y Plan de Desarrollo

Municipal

Documento 1 1 2

Delegar funciones ejecutivas y/o

administrativa a los funcionarios o directivos Funcionario 15 15

Gestionar ante autoridades nacionales

competentes a programas y proyectos de

inversión

99 294 99 294

Supervisar el desarrol lo y ejecución de los

programas, planes y obras de infraestructura

28 000 28 000

OFICINA DE CONTROL INTERNO

El Órgano de Control Institucional, formula su Plan Anual de Acuerdos a los l ineamientos de pol íticas para la formulación de los Planes de Control de los órganos del Sistema Nacional

de Control - Año 2008, de conformidad a la Directiva Nº 06-2007-06/PL; no se revela al detal le de acuerdo el principio de reserva previsto en el Art. Nº 09 de la "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República".

GERENCIA MUNICIPAL

Dirigir y supervisar las actividades de los

órganos de Asesoría, apoyo y l ínea de la

Municipalidad

Informes, memorándu

m

30 30 30 30 120 3 120 3 120 Gerencia Municipal

Conducir las actividades administrativas, económicas y financieras de la gestión

municipal, velando por el cumplimiento de las

pol íticas impartidas

Documentos 66 66 66 66 264 600 600 Gerencia Municipal

Conducir el cumplimiento de las pol íticas,

planes de desarrol lo y presupuesto institucional

Documento/

Resoluciones

150 150 150 150 600 2 000 2 000 Gerencia Municipal

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 28

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Supervisar el desarrollo de la prestación de los

servicios sociales y comunales que brinda la

municipalidad en su jurisdicción, en concordancia con los planes, presupuesto y

pol ítica de trabajo establecidos.

Mediante

proyectos de inversión

62 62 62 62 248 300 300 Gerencia Municipal

Dirigir y coordinar la ejecución de los

programas, planes de desarrol lo, proyecto de inversión y obras de infraestructura de la

Municipalidad

Programa de

Inversión, PIA, PIM,

directivas

30 30 30 30 120 600 600 Gerencia Municipal

Proponer y expedir normas reglamentarias,

directivas y disposiciones resolutivas de

carácter administrativo

Resolucione

s 150 150 150 150 600 2 000 2 000 Gerencia Municipal

Proponer al Alcalde acciones de nombramiento, contratos, ascensos,

promociones y ceses conforme a ley así como

otras acciones inherentes a su cargo

Informes 2 0 2 0 4 500 500 Gerencia Municipal

Prestar apoyo administrativo a las Comisiones

Ordinarias y Especiales a los Regidores Documentos 1 1 1 1 4 500 500 Gerencia Municipal

Representar a la municipalidad en comisiones

y eventos que la alcaldía le encomiende

Documentos

3 3 3 3 12 9 600 9 600 Gerencia Municipal

Ordenar a los Gerentes y directores, que

mensualmente informen al responsable de la pagina web de la Municipal idad, sobre

resultados de sus actividades, proyectos u obras ejecutadas, conforme a los planes y

presupuestos vigentes.

Mediante memorándu

ms múltiples e informes

Alcaldía.

1 0 1 0 2 Gerencia Municipal

Delegación de funciones de alcaldía Documentos 4 4 4 4 16 2 000 2 000 Gerencia Municipal

Cursos de Capacitación Informes 2 1 2 1 6 6 000 6 000 Gerencia Municipal

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 29

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Cursos de Capacitación para el personal de Procuraduría

Capa citación 1 1 1 3

1 000 Procuraduría Pública

Municipal

Cursos de Capacitación para el personal de Distintas Gerencias

Capa citación 1 1 2

500 Procuraduría Pública

Municipal

Difusión de la Legislación e Información

Jurídica a las Diferentes Gerencias Unidad 25 25 25 25 100

300 Procuraduría Pública

Municipal

Absolución de Consultas a los Administrados

en relación a los Procesos Judiciales Unidad 25 25 25 25 100

SIN COSTO

Procuraduría Pública

Municipal

Coordinación con entidades del sector público

en el ámbito de la administración de justicia Unidad 7 10 8 10 35

SIN COSTO

Procuraduría Pública

Municipal

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Promover la conciencia participativa

ciudadana Vacantes 0 100 0 100 200 350 395 745

Gerencia de Asesoría

Jurídica.

Promover el fortalecimiento y desarrollo

institucional a nivel provincial Vacantes 100 0 100 0 200 350 395 745

Gerencia de Asesoría

Jurídica.

Asesorar en material legal a la alta dirección y

a las diferentes unidades orgánicas de la MPP Consultas 500 200 500 500 2000 2 500 2 500 5 000

Gerencia de Asesoría

Jurídica.

Monitoreo de apl icación y cumplimiento de las Ordenanzas y Acuerdos Municipales por las

Gerencias y Sub Gerencias y demás instancias de la MPP

Peticiones 200 200 200 200 800 2 500 2 500 5 000 Gerencia de Asesoría

Jurídica.

Absolución de Consulta a los administrados y cumplimiento de la Ley Nº 29227 -

Procedimiento No Contencioso de Separación

Convencional y Divorcio Ulterior

Consultas y

Tramites 500 500 500 500 2000 2 500 2 500 5 000

Gerencia de Asesoría

Jurídica.

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 30

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Dirigir y supervisar la formulación del POI 2012

de la Municipal idad Provincial de Puno Documento 1 1

Gerencia de

Planificación y

Presupuesto

Dirigir los tal leres del Proceso de Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2013

Tal leres 2 2 2 6

Gerencia de

Planificación y Presupuesto

Dirigir y supervisar la consol idación del

Presupuesto Institucional de Apertura 2013 Documento 1 1

Gerencia de

Planificación y

Presupuesto

Dirigir y supervisar la actual ización del ROF, CAP y MOF

Documento 1 1 1 1 4

Gerencia de

Planificación y Presupuesto

Dirigir la calendarización del PIA 2012 Documento 1 1 1 1 4

Gerencia de

Planificación y Presupuesto

Controlar la afectación presupuestaria según el PIA 2012

Documento 1 1 1 1 4

Gerencia de Planificación y

Presupuesto

Dirigir y controlar las modificaciones

presupuestarias del PIA 2012 Documento 3 3 3 3 12

Gerencia de

Planificación y Presupuesto

Dirigir y supervisar la formulación y evaluación de los estudios de Pre inversión del 2012-SNIP

y de Cooperación Internacional

Documento 12 13 12 13 50

Gerencia de Planificación y

Presupuesto

Asesorar a los Órganos de Alta dirección y

dependencias de la Institución en materia de planificación y presupuesto, PIP y

racional ización

Acción 2 2 2 2 8

Gerencia de Planificación y

Presupuesto

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 31

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

Actual izar el Plan de Desarrol lo Concertado Documento 0 0 0 1 1 100 500 600 SGPPI

Actual izar el Plan Estratégico Institucional Documento 1 1 100 100 SGPPI

Formular y/o consolidar el Plan Operativo Institucional

Documento 1 1 200 200 SGPPI

Participar en el Proceso de Presupuesto Participativo 2013

Tal leres 2 2 2 6 300 300 SGPPI

Consolidación de la memoria anual 2012 Documento 1 1 2500 2 500 SGPPI

Alcanzar información para la actual ización de la pagina Web institucional

Informes emitidos

1 1 2 200 200 SGPPI

Evaluar los perfi les, estudios de factibil idad de los PIP y declarar su viabi lidad

Informes técnicos

15 15 15 15 60 500 500 SGPPI

Real izar el seguimiento y monitores de los PIP

en la fase de ejecución

Informes

emitidos 3 3 3 3 12 200 6000 6 200 SGPPI

Evaluar planes de trabajo y/o términos de referencia de los PIP

Informes técnicos

10 10 10 10 40 2600 2 600 SGPPI

Emisión de opiniones técnicas Opiniones emitidas

15 15 15 15 60 100 100 SGPPI

Elaborar el Plan Multianual de Inversión

Pública Documento 1 1 300 3000 3 300 SGPPI

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 32

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Formular el Plan de Trabajo Anual de la Sub Gerencia de Presupuesto.

Documento 1 1 70 30 100 Sub Gerencia de

Presupuesto

Formular, Programar y/o consolidar el Anteproyecto y Proyecto del Presupuesto

Institucional de Apertura, PIA Anual.

Documento 1 1 1 3 800 1 200 2 000 Gerencia de

Planificación y Sub

Gerencia de Pres.

Elaboración de la Evaluación Presupuestal

Anual 2011 y Semestre 2012. Documento 1 1 2 500 1 000 1 500

Sub Gerencia de

Presupuesto

Conci l iación del Marco Legal del Presupuesto Anual 2011 y I semestre 2012.

Documento

1 1 2 800 1 000 1 800

GPP, Administración,

Sub Gerencia de Pres.

y Contabil idad

Coordinar y Orientar el Proceso de Ejecución

del Presupuesto de las Unidades Ejecutoras. Documento 60 60 60 240 420 1 000 2 000 3 000

Sub Gerencia de

Presupuesto

Certificación Presupuestal del Gasto Corriente

e Inversión. Documento 250 70 90 30 440 1 000 2 000 3 000

Sub Gerencia de

Presupuesto

Elaboración de informes de Disponibi l idad

Presupuestal . Documento 80 90 60 70 300 1 800 2 200 4 000

Sub Gerencia de

Presupuesto

Proponer incorporaciones vía crédito

suplementario o modificaciones

presupuestarias del ejercicio fiscal vigente.

Documento 20 40 35 30 125 1 500 2 000 3 500

Gerencia de

Planificación y

Presupuesto

Efectuar la afectación y compromiso de

Ordenes de Compra conforme a las Resoluciones y/o ordenes autorizadas.

Documento 100 350 550 650 1650 1 000 1 600 2 600 Sub Gerencia de

Presupuesto

Efectuar la afectación y compromiso de

Órdenes de Servicio conforme a las

Resoluciones y/o órdenes autorizadas.

Documento 100 350 550 600 1600 1 000 1 500 2 500 Sub Gerencia de

Presupuesto

Elaboración de documentos diversos en

materia de presupuesto Documento 30 35 40 45 150 1 000 1 500 2 500

Gerencia de

Planificación y Sub

Gerencia de

Presupuesto

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 33

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Mantener actual izado los archivos del SIAF-GL

mostrando los saldos correspondientes

mensualmente

A. Virtual 90 90 90 90 360 1 000 1 200 2 200 Sub Gerencia de

Presupuesto

Mantener actual izado los archivos de la

Ejecución Presupuestal pagina web.

www.munipuno.gob.pe, mostrando la

ejecución diaria (inversiones)

A. Virtual 90 90 90 90 360 500 2 000 2 500 Sub Gerencia de

Presupuesto

Efectuar el compromiso de Gastos de Inversión

y Gastos Corrientes, previo Crédito Presupuestario.

Tramites 200 300 600 400 1500 1 800 2 200 4 000 Sub Gerencia de

Presupuesto

Alcanzar información competente para la pagina web, www.munipuno.gob.pe

Documento 20 30 20 30 100 100 200 300 Sub Gerencia de

Presupuesto

Afectación y compromiso presupuestario de

otros (plani l la remuneraciones, sepelio luto,

vacaciones truncas, caja chica)

Documento 30 30 30 30 120 1 000 1 500 2 500 Sub Gerencia de

Presupuesto

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Actual izar el Organigrama Estructural y Reglamento de Organización y Funciones

"ROF" de la MPP

Documento 1 1 2 500 500

Gerencias y/o Oficinas y la Subgerencia de

Desarrol lo Organizacional

Actual izar el Cuadro para Asignación de

Personal "CAP" de la MPP, reordenando los cargos

Documento 1 1 400 400

Gerencias y/o Oficinas

y la Subgerencia de

Desarrol lo Organizacional

Preparar la actual ización del TUPA de la MPP, en base a la nueva metodología de costos, con

participación de un Especial ista en Cálculo de Costos de Procedimientos Administrativos

Documento 1 1 1 500 4 000 5 500

Gerencias y/o Oficinas y la Subgerencia de

Desarrol lo Organizacional

Actual izar el Manual de Organización y

Funciones "MOF" de la MPP Documento 1 1 400 400

Gerencias y/o Oficinas

y la SG Desarrol lo Organizacional

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 34

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Concluir la actual ización del Manual de

Procedimientos "MAPRO" de la MPP Documento 1 1 400 400

Gerencias y/o Oficinas

y la Subgerencia de

Desarrol lo Organizacional

Emitir informes y opiniones técnicas diversos sobre la conducción y gestión pública

legislativa, ejecutiva y administrativa de competencia de la Subgerencia de Desarrollo

Organizacional

Informe 15 15 20 20 70 300 300

Gerencias y/o Oficinas

y la Subgerencia de Desarrol lo

Organizacional

Asistir a tal leres de alta capacitación sobre la

aplicación de la nueva Guía Metodológica para la Determinación de Costos de los

Procedimientos Administrativos

Curso Tal ler 1 1 2 1 500 6 000 7 500 Gerente de

Administración.

SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y PREINVERSIÓN

Elaborar estudios de preinversión Und. 1 1 2 1 5 32 500 SGCTIPI

Elaborar estudios de preinversión Und. 1 0 0 1 2 13 000 SGCTIPI

Elaborar estudios de preinversión Und. 1 1 1 1 4 40 000 SGCTIPI

Elaborar estudios de preinversión Und. 0 1 1 0 2 21 000 SGCTIPI

Elaborar estudios de preinversión Und. 3 4 4 4 15 97 500 SGCTIPI

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 35

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES

Control y seguimiento de obras por

administración directa, encargo y contrata. Obra 35 9 9 9 8 2 625 525 3 150

Especial ista en

Supervisión y

Liquidación de Obras

Verificar el estricto cumplimiento y

programación de controles de cal idad. Desde inicio de obra hasta su culminación.

Controles 31 8 8 8 7 2 480 155 2 635

Especial ista en

Supervisión y Liquidación de Obras

Velar por el cumplimiento de Normas de

Seguridad e Higiene Laboral en las obras y

canteras.

Informes 31 8 8 8 7 155 31 186

Especial ista en

Supervisión y

Liquidación de Obras

Seguimiento de Obras por Convenio. Informes 8 2 2 2 2 560 80 640 Especial ista en Supervisión y

Liquidación de Obras

Evaluación de trámites de Modificación de presupuesto anal ítico.

Informes 32 8 8 8 8 160 160 320

Especial ista en

Supervisión y Liquidación de

Estudios

Evaluación de documentos de trámite de adicionales de obra.

Informes 8 2 2 2 2 40 40 80

Especial ista en

Supervisión y Liquidación de

Estudios

Evaluación de documentos de trámite de

adicionales de ampliaciones de plazo. Informes 8 2 2 2 2 40 40 80

Especial ista en

Supervisión y

Liquidación de

Estudios

Evaluación de informes mensuales de obra e

informes quincenales. Fichas 31 8 8 8 7 155 155

Especial ista en

Supervisión y Liquidación de Obras

Revisión y Visacion de conformidad de

informes finales de obra. Revisión 31 8 8 8 7 2 480 62 2 542

Dirección de OSLI

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 36

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Revisión de la Evaluación de los Expediente

técnicos Aprobados 19 5 5 5 4 950 950

Especial ista en

Supervisión y

Liquidación de Estudios

Pronunciamiento para la aprobación de los Expediente técnicos

Aprobados 19 5 5 5 4 95 19 114 Dirección de OSLI

Verificación de proyectos de infraestructura a

ejecutar estén debidamente saneados y

habil itados.

Verificación 31 8 8 8 7 155 310 465

Especial ista en Supervisión y

Liquidación de

Estudios

Seguimiento y Control de Almacenes de obras Seguimient

o 31 8 8 8 7 155 62 217

Especial ista en Supervisión y

Liquidación de Inversión Económica y

Social

Revisión del proceso de Liquidación de Obras

efectuadas por Administración Directa.

Liquidacion

es 8 2 2 2 2 1 200 400 1 600

Especial ista en Supervisión y

Liquidación de Inversión Económica y

Social

Revisión del proceso de Liquidación de Obras efectuadas por Comité de gestión.

Liquidaciones

23 6 6 6 5 460 1 196 1 656

Especial ista en

Supervisión y Liquidación de

Inversión Económica y Social

Preparar proyecto de Resolución de l iquidación de obras por administración

directa.

Liquidaciones

8 2 2 2 2 80 80 160 Dirección de OSLI

Asesoramiento a la alta dirección en los temas

que nos sol icite Informes 3 1 1 1 0 15 60 75 Dirección de OSLI

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 37

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

SECRETARIA GENERAL

Citar a los señores regidores por disposición

del señor Alcalde a las Sesiones Ordinarias y

Extraordinarias de Concejo Municipal

Citaciones 6 7 6 7 26 4 000 2 000 6 000

Secretaría General

Proyectar Ordenanzas Municipales Ordenanza

M. 7 7 7 7 28

Secretaría General

Proyectar los Acuerdos de Concejo Acuerdo de

C. 25 25 25 25 100

1 500 1 500 3 000 Secretaría General

Proyectar los Decretos de Alcaldía Decreto de

A. 1 1 1 1 4

1 500 1 500 3 000 Secretaría General

Redacción de Actas de Sesiones de Concejo Municipal, en acción como secretaría en

sesiones de concejo

Actas de sesión

6 6 6 6 24 2 000 1 500 3 500 Secretaría General

Asistir al Presidente del Concejo en las

sesiones de Concejo Municipal Citaciones 6 7 6 7 26

1 500 1 000 2 500 Secretaría General

Proyección de Resoluciones de Alcaldía Resolucion

es de A. 200 200 200 200 800

1 500 1 000 2 500 Secretaría General

Documentos de administración: Oficios

diversos Oficios 25 25 25 25 100

1 500 1 000 2 500 Secretaría General

Documentos de administración: Hojas de

coordinación diversos

Hojas de

Coord. 150 150 150 150 600

1 500 1 000 2 500 Secretaría General

Documentos de administración: Cartas

diversas

Documento

s 50 50 50 50 200

1 500 1 000 2 500 Secretaría General

Documentos de administración: Informes

Varios. Informes 20 20 20 20 80

1 500 1 000 2 500 Secretaría General

Documentos de administración:

Memorándums Varios. Memos 5 5 5 5 20

1 500 1 000 2 500 Secretaría General

Atención a usuarios que requieren entrevista con alcaldía

Documentos

10 10 10 10 40 1 500 1 000 2 500

Secretaría General

Organización de actos oficiales de la Municipal idad

Documentos

1 1 1 1 4 1 500 1 000 2 500

Secretaría General

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 38

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Asistencia a sala de regidores Actas de

comisiones 15 15 15 15 60

2 500 Secretaría General

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

Generar el cambio de actitudes en la

población de la provincia de Puno,

fortaleciendo los valores y buenas costumbres en la colectividad.

Spots de radio y TV

10 10 10 15 45 7 000 80 000 87 000 Unidad de Imagen

Institucional y Protocolo

Mil lares de

material audiovisual

2 2 1 1 6

3 500 3 500 Unidad de Imagen

Institucional y Protocolo

Número de campañas

1 1 1 1 4 4 000 10 000 14 000 Unidad de Imagen

Institucional y Protocolo

Medios de comunicaci

ón 6 6 6 6 24

24 000 10 000 34 000 Unidad de Imagen

Institucional y Protocolo

Atender actividades protocolares de la

municipal idad de Puno y aliados estratégicos. Actividades 30 15 15 30 90 3 000 2 500 5 500

Unidad de Imagen

Institucional y Protocolo

Organizar actividades oficiales por

aniversarios y fechas especiales de la ciudad

de Puno.

Actividades 6 3 5 10 24 5 000 13 000 18 000 Unidad de Imagen

Institucional y Protocolo

Difundir las actividades de la Municipalidad de Puno a través de medios masivos de

comunicación

Programas radiales y

televisivos

60 90 90 90 330 1 500 30 000 31 500 Unidad de Imagen

Institucional y Protocolo

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

Recepcionar inscripción de nacimientos en

plazo ordinario, extraordinario, adopciones de

menores y mayores.

Registro 300 250 300 200 1050 1 400 2 024 3 424 Unidad de Registro Cvi l

Recepcionar inscripción de defunciones en

plazo ordinario, extraordinario. Registro 89 95 97 89 370 1 000 2 424 3 424 Unidad de Registro Cvi l

Recepcionar, organizar, cal ificación de

expediente, inscripción y la celebración de matrimonios civi les.

Registro 32 22 72 23 149 1 000 2 424 3 424 Unidad de Registro Civil

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 39

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Guiar y efectuar así como real izar la anotación

de la rectificación de partidas de nacimientos,

matrimonios y defunciones por orden judicial , vía notaria y, por error, omisión o salvedad

administrativa.

Rectificaciones

250 134 134 65 583 1 000 5 100 6 100 Unidad de Registro

Civi l

Otorgar copia certificada del original de

partidas y/o Actas de nacimiento, matrimonio y defunciones.

Acta 7000 6000 6000 6000 25000 5 000 1 500 6 500 Unidad de Registro

Civi l

Expedición de constancias de no inscripción, negativo de matrimonio, viudez.

Constancia 120 110 300 120 650 300 300 600 Unidad de Registro

Civi l

Real izar campaña de fi l iación y apoyo a la identidad

Campaña 1 1 1 000 600 1 600 Unidad de Registro

Civi l

Participación de Cursos de Capacitación Capacitació

n 1 1 2 1 500 1 500

Unidad de Registro Civi l

UNIDAD DE ARCHIVO

Recepcionar la documentación de las

diferentes áreas, Oficinas Gerencias y

Subgerencias.

Bloques 160 180 160 200 700 300 500 800 Unidad de Archivo

Central

Seleccionar y ubicar los documentos

recepcionados Bloques 160 180 160 200 700 800 1 500 2 300

Unidad de Archivo

Central

Atención a los administrados de acuerdo a su

sol icitud Documento 50 100 80 90 320 100 300 400

Unidad de Archivo

Central

Sol icitar ambiente apropiado para archivo Documento 2 2 4 Unidad de Archivo

Central

Protocolización de documentos (fedatear) Fol io 10000 13000 30000 12 000 65 000 200 200 Unidad de Archivo

Central

Acondicionamiento de documentos en nuevos ambientes

Bloques 10 000 10 000 1 500 1 500 3 000 Unidad de Archivo

Central

Traslado de documentación a nuevos

ambientes Bloques 10 000 10 000 800 1 500 2 300

Unidad de Archivo

Central

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 40

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Adquisición de armarios y otros para acondicionar los documentos.

Armario 3 3 6 5 500 1 500 7 000 Unidad de Archivo

Central

OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

Tramitar procedimiento en Ejecución Coactiva

Resolución de

Ejecución Coactiva

200 150 150 100 600 250 250 Oficina de Ejecución

Coactiva

Notificaciones Resolucione

s 500 500 500 500 2 000 250 250

Oficina de Ejecución

Coactiva

Traba de medidas cautelares; en intervención,

en recaudación, en información, administración de bienes, deposito inscripción

retención y otros

Resolución 80 80 80 60 300 250 250 Oficina de Ejecución

Coactiva

Actividad Secundaria

Proyección a la comunidad en forma persuasiva y educativa por los medios de

comunicación social y otros

Fol letos 100 100 200 7 000 674 7 674 Oficina de Ejecución

Coactiva

Proyectos

Propuesta de Ordenanzas Municipales Proyecto de

ordenanza 1 1 551 551

Oficina de Ejecución

Coactiva

OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMATICA

Actual izar la información en el portal Web de

la Municipalidad Provincial de Puno, y cumplir con Ley de transparencia y acceso a la

información pública (LEY Nº 27806)

Actual izació

n del Portal Web

1 1 1 1 4 1 000 2 400 3 400 Oficina de Tecnología

Informática

Mantenimiento preventivo y correctivo de los

diferentes equipos de computo de la Institución

Asistencia

de la Unidad

Operativa

63 61 62 60 246 800 1 200 2 000 Oficina de Tecnología

Informática

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 41

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Mantenimiento de la red para la correcta

fluidez de la información

Asistencia

de la

Unidad Operativa

1 0 1 0 2 1 000 1 200 2 200 Oficina de Tecnología

Informática

Capacitación del personal sobre nuevas

tecnologías informáticas

Eventos de capacitació

n

1 1 0 1 3 3 000 2 400 5 400 Oficina de Tecnología

Informática

Implementación de nueva infraestructura y

equipos informáticos

Hardware

(equipos y Accesorios

Informático

s)

1 0 0 0 1 5 065 1 200 6 265 Oficina de Tecnología

Informática

Alojamiento y Domino de Pagina Web Software 1 0 0 0 1 2 500 1 200 3 700 Oficina de Tecnología

Informática

OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO

Registro, Recepción y trámite de documentos

que requieran registro Registro 7500 7500 7500 7500 30 000 6 859 6 859

Oficina de Atención y

Orientación al vecino

Brindar información y orientación respecto al

TUPA buscando la simplificación

administrativa.

Acción 900 900 900 900 3 600 3 000 3 000 Oficina de Atención y

Orientación al vecino

Registro, Recepción y trámite de documentos que no requieran registro

Registro 1500 1500 1500 1500 6 000 2 000 2 000 Oficina de Atención y Orientación al vecino

Distribución de documentos internos y externos

Acción 9250 9250 9250 9250 37 000 2 000 2 000 Oficina de Atención y Orientación al vecino

Emitir Informes y Hojas de coordinación absolviendo consultas

Documentos

125 125 125 125 500 4 000 4 000 Oficina de Atención y Orientación al vecino

Coordinar con las diferentes área sobre el buen uso del TUPA

Acción 25 25 25 25 100 1 000 1 000 Oficina de Atención y Orientación al vecino

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 42

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

SUB GERENCIA DE PERSONAL

ELABORACION DE PLANILLAS DE

REMUNERACIONES DEL PERSONAL CESANTE Y

JUBILADO - NOMBRADOS - CONTRATADOS POR SERVICIOS PERSONALES -

CONTRATADADOS POR INVERSION - OBREROS

DE CONSTRUCCION CIVIL - OBREROS DE

LIMPIEZA PUBLICA -CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

PLANILLA 21 21 21 21 84 3 000 600 3 600 REMUNERACIONES

Emitir reportes de descuentos judiciales y otros

REPORTE 21 21 21 21 84 1 500 250 1 750 REMUNERACIONES

Reportes a administradora de fondos de

pensiones (AFPs)

TRABAJADO

R 3200 3200 3200 3200 12 800 1 500 250 1 750 REMUNERACIONES

Elaboración de la plani l la electrónica

(Actual ización y mantenimiento mensual PDT) PLANILLA 3 3 3 3 12 2 000 300 2 300 REMUNERACIONES

Emitir reportes de provisiones de CTS REPORTE 1 1 1 1 4 2 000 300 2 300 REMUNERACIONES

Elaboración de boletas de pago BOLETA 5300 5300 5300 5300 21 200 1 500 300 1 800 REMUNERACIONES

Emisión de certificaciones de tiempo de

servicios y acumulaciones SOLICITUD 6 6 6 6 24 1 500 250 1 750 REMUNERACIONES

Elaboración de l iquidaciones de beneficios de

trabajadores (SEPELIO, LUTO, VACACIONES TRUNCAS, BONIFICACIONES POR 25 Y 30 AÑOS

DE SERVICIOS, ETC.)

SOLICITUD 25 25 25 25 100 2 000 250 2 250 REMUNERACIONES

REPORTES DE ABONOS AL BANCO DE LA

NACION PARA PAGO A TRABAJADORES REPORTE 3 3 3 3 12 1 000 250 1 250 REMUNERACIONES

Elaboración de certificados y constancias de trabajo y practicas

CONSTANCIA

130 130 130 130 520 1 500 200 1 700 LEGAJOS

Elaboración de informes escalonarios INFORME 70 80 70 80 300 1 500 200 1 700 LEGAJOS

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 43

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Elaboración de informes técnicos respecto a temas referidos con el área de personal

INFORME 85 85 90 90 350 2 500 700 3 200 SUB GERENCIA DE

PERSONAL

VERIFICACION INOPINADAS DE LA ASISTENCIA, PERMANENCIA Y PUNTUALIDAD ASI COMO LA

DISCIPLINA DE LOS TRABJADORES DE LA MUNICIPALIDAD Y SUS PROGRAMAS

ESPECIALES

ACTAS 20 20 20 20 80 1 000 200 1 200 SUB GERENCIA DE

PERSONAL

REALIZACION DE ACTIVIDADES RELATIVAS AL

BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ACCIONES 40 40 40 40 160 1 000 150 1 150 BIENESTAR SOCIAL

COORDINACION Y REALIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES

EVENTOS

DE CAPACITACI

ON

3 3 3 3 12 2 500 1 500 4 000 CAPACITACIÓN

COORDINAR CON LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUB GERENCIA

ACCIONES 3 3 3 3 12 750 500 1 250 SUB GERENCIA DE

PERSONAL

PROPOSICION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS INHERENTES A

LA SUB GERENCIA DE PERSONAL

MAPRO 1 1 2 500 300 800 SUB GERENCIA DE

PERSONAL

ESTABLECER FECHAS LIMITE PARA EL

REQUERIMIENTO DE PERSONAL POR CADA MES, TANTO SERVICIOS PERSONALES COMO

POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO

INFORMES 3 3 3 3 12 1 000 700 1 700 TODAS LAS UNIDADES

ORGANICAS DE LA

MUNICIPALIDAD

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaboración de la Evaluación Presupuestal informe 0 1 0 1 2 3 185 3 500 6 685 Sub Gerencia de

Educación Cultura y

Deporte

Elaboración de Estados Financieros y

Presupuestarios

EE.FF.Y

PPATARIOS 1 1 1 1 4 3 185 3 500 6 685

Sub Gerente de

Contabil idad

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 44

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Análisis de la Cuenta 1501.0899 Otras Estructura s Concluidas

Libro Auxi l iar

3 3 3 3 12 3 185 3 500 6 685 Analista

Anál isis de la Cuenta 1201: Cuentas por Cobrar

Libro Auxi l iar

3 3 3 3 12 3 185 3 500 6 685 Analista

Elaborar el Balance de Comprobación

Balance de

Comprobaci

ón.

3 3 3 3 1 3 185 3 500 6 685 Integración Contable

Elaboración el Proceso de Información en

SIAF-GL Registros 1750 1750 1750 1750 1 3 185 3 500 6 685

Especial ista en

Contabil idad

Valuación de Activos Fi jos Libros

Auxi l iares 1 1 1 1 1 3 185 3 500 6 685

Especial ista en Contabil idad

Análisis de Cuentas Patrimoniales del Balance General

Libros Auxi l iares

6 6 6 6 1 3 185 3 500 6 685 Téc. y especial istas en

Contabil idad

Servicio de la Deuda Libros

Auxi l iares 0,25 0,25 0,25 0,25 1 3 185 3 500 6 685 Analistas

Pago de Devengados Documento

s 10 10 10 10 1 3 185 3 500 6 685 Comisión

Compromisos pendientes de pago atendidos

en el mes de Diciembre 2011

Documento

s 0 0 0 400 1 3 185 3 500 6 685

Sub Gerente de

Logística y

Contabil idad

SUB GERENCIA DE TESORERIA

1. Elaborar los comprobantes de pago, Giro de

cheques en la fase girado, órdenes de compra, órdenes de servicios, plani l las,

obligaciones Sociales y provisionales y otros desembolsos.

2. Pago de cheques, así como recepción y archivo de documentos

Comproban

te de Pago, Cheques y

otros.

2000 2000 2500 3500 10000 11 000 3 000 14 000

Sub Gerente de

Tesorería, y Especial ista en Sist.de

Teso.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 45

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

3.- Abonos masivos de Pensiones y

remuneraciones de los trabajadores en forma

mensual, y transferencias a centros poblados y comités de gestión, así como apertura de

cuentas corrientes.

Plani l las,

reportes de

rendiciones y

sol icitudes

6 6 6 6 36 500 500 1 000 Sub Gerente de

Tesorería

4. Coordinar la recaudación diaria en caja de

Municipal idad así como el registro de recibos de ingresos, registro administrativo y depósito

en las Ctas. Ctes.

Recibo Especies

Valoradas.

750 1500 2500 1000 5750 3 000 2 031 5 031 Sub Gerencia de

Tesorería y Cajeros

5. Consolidar la Venta de formatos valorados y efectuar cruce con Tesorería de los ingresos

captados, Real izar reportes diarios de las Ventas de las especies valoradas.

Recibo Especies

Valoradas.

45000 27000 27000 27000 126000 500 3 600 4 100 Sub Gerencia de

Tesorería, Cajero y

pagador

6. Brindar el Servicio de Recaudación sistematizada en caja, mediante emisión de

recibos de tesorería por todo tipo de concepto

Contribuyentes y/o

usuarios

2000 2000 2000 2000 2000 15 500 500 16 000 Sub Gerencia de

Tesorería, Cajeros

7. Decepcionar de Caja los ingresos diarios y

efectuar los depósitos dentro de las 24 horas

al banco de la Nación.

8. Real izar labor de Pagador de compromisos de pago de plani l las, CAS, y otros. Entrega y

control de boletajes para cobro comisionistas

(Servicios higiénicos y Asientos de plaza).

Nuevos soles

63 64 63 65 255 3 800 600 4 400 Sub Gerente de

tesorería y Pagador

9. Registrar en el SIAF de ingresos diarios, según reporte, Transferencias recibidas del

MEF; Fase: Determinado y Recaudado.

Registro administrat

ivo

66 63 64 67 260 4 000 4 000 Sub Gerente de

Tesorería y Técnico en

Tesorería

10. Registro del Libro Auxi l iar de Bancos de todas las Cuentas Corrientes de la

Municipal idad, Registro de Libro Caja

Tabulada en forma mensual.

Libros 4 4 4 4 16 6 500 500 7 000 Sub Gerente y Técnico

en Tesorería

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 46

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Resolver sol icitudes, recursos de reclamación o reconsideración en primera instancia.

Resoluciones

125 125 125 125 500 20 000 GAT

Otorgar incentivos tributarios a contribuyentes puntuales según ordenanza 316

Cupones

Sorteo/Tarjetas/descue

nto 20%

8 000 1 000 1 500 1 500 12 000

50000.00

(Premios adquiridos

con PMM)

GAT

Recaudar con los planos arancelarios del 2012

desde el primer día hábil del año. Plano 4 12 000 GAT

Difusión por medios de comunicación de la

atención y diversas campañas. Radio/TV 12 12 12 12 48 20 000 GAT

Obsequios de almanaques a Contribuyentes

Puntuales con cronograma de pagos 2012.

Unidad de

Almanaque 12 000 12 000

8500.00

(Pto. PMM) GAT/SUB Gs.

Prorrogar el plazo de declaraciones juradas

hasta el 30 de abri l . 1 1 GAT

Propiciar amnistía de Multas e intereses una vez que se tenga ciudadanos notificados con

requerimiento de pago.

1 1 2 GAT

PROYECTO: Concurso de Acopio de Auto

avalúos en Centros Educativos Básicos. 1 1 GAT

Instalación de Software Tributario. Programas 1 1 Convenio

Muni Olivos GAT

Cultura Tributaria, mediante medios de comunicación audiovisuales.

Progra ma s

fi n de s emana

4 12 12 12 40 5 000 GAT

Cultura Tributaria, mediante medios escritos. Unidad 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 20 000 GAT

Requerimientos de pago en forma masiva Propietarios 1 500 1 500 1 000 1 000 5 000 50 000 GAT

Convenio de base de datos con otras instituciones (Notarias, EMSA y Electro Puno)

Base de Datos

1 1 1 3 2 000 GAT

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 47

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Capacitación en Centros Educativos con materiales educativos

aulas 30 30 30 30 120 2 000 GAT/SUB Gs.

SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES

Orientación, atención al público y estado de cuenta.

contribuyente

1300 1600 1400 2000 6300 --- 5 000 5 000 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Formulación y emisión de DDJJ de Autoavalúo DDJJ 8500 9000 8700 9800 36000 5 000 10 000 15 000 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Atención de solicitudes Prescripción de Deuda

Tributaria sol icitud 400 450 420 580 1850 555 9 000 9 555

Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Atención de solicitudes pensionistas sol icitud 60 80 70 120 330 99 3 000 3 099 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Atención de trámites diversos. sol icitud 40 50 45 65 200 60 3 000 3 060 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Notificación con Requerimiento detectando

omisos y subvaluadores notificación 2000 2500 2300 3200 10000 2 000 9 000 11 000

Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Notificación con Notificaciones Preventivas notificación 250 450 400 600 1700 340 5 000 5 340 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Levantamiento de Fichas de Fiscalización, inspeccionando inmuebles para que cumplan

con sus pagos.

ficha 600 700 700 1000 3000 600 4 000 4 600 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Emisión de Liquidaciones de Deuda l iquidación 200 300 300 400 1200 240 4 000 4 240 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Emisión de Resoluciones de Determinación de

Deuda y Multa resolución 80 100 100 120 400 200 2 000 2 200 SGFO - GAT

Emisión de Ordenes de Pago para depurar la

cartera morosa.

orden de

pago 60 80 70 90 300 150 1 500 1 650 SGFO - GAT

Informes a Cobranza Coactiva para su

ejecución y proceso. informe 70 110 100 140 420 210 2 400 2 610

Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Capacitación de personal referido a atención

de cal idad, legislación, fiscalización, casuística,

capacitació

n 3 3 3 3 12 1 200 14 000 15 200

Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 48

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Crear convenios con entidades para adquirir información y mejorar la recaudación.

convenio 1 1 2 No identificable Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Campañas de Fiscalización Tributaria estratificado en contribuyentes de altos

ingresos, medianos y bajos ingresos.

campaña 1 1 2 4 000 5 000 9 000 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Establecer mecanismos de intel igencia para

detectar conductas de corrupción

revisión

inopinada 3 3 3 3 12 No identificable

Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Campañas de Educación y sensibi l ización

tributaria (en colegios, instituciones, barrios,

mercados, etc)

campaña 1 1 1 1 4 6 000 3 000 9 000 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Difusión televisiva de educación tributaria y

orientación. difusión 1 1 1 1 4 --- 10 000 10 000

Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Campañas de l impieza en la ciudad con

participación de los trabajadores de la MPP y la población.

campaña 3 3 3 3 12 2 000 --- 2 000 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Adquisición de un sistema de Información integral sobre Impuestos y arbitrios

municipales.

s istema 1 1 No identificable (Convenio) Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Emisión mecanizada de DDJJ de autoavalúo del

presente año y distribución a domici lio. emisión 1 1 5 000 8 000 13 000

Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Elaboración del padrón general de

contribuyentes sobre impuesto predial

base de

datos 1 1 1 1 4 120 2 000 2 120

Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Incorporar al s istema de información de rentas

el módulo de CATASTRO para un trabajo efectivo.

modulo 1 1 No identificable (Convenio) Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Incorporar las consultas a través de internet y las transacciones de pagos vía web.

sistema vía web

1 1 -- 7 000 7 000 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Mejorar el equipamiento de infraestructura

con tecnología de punta para mejor y rápida

atención al contribuyente.

equipamien

to 1 1 PMM

Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 49

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Recepción - organización DDJJ DDJJ 8000 6000 10000 6000 30000 1 000 1 000 SGRT

Emisión y recepción de recibos de impuestos Recibos 19000 15000 20000 12000 66000 5 000 4 000 9 000 SGRT

Organización de archivos y control Archivos 100 130 100 110 440 3 000 3 000 SGRT

Mantenimiento de archivos y documentos Archivos 30 100 50 50 230 100 100 SGRT

Notificaciones Impuesto vehicular Notificacio

nes 200 300 300 300 1100 500 1 000 1 500 SGRT

Operativos con la Policía de Transito Operativos 20 30 30 20 100 500 500 SGRT

Liquidaciones, Resoluciones de Deuda Imp. Vehicular

Liquidación/Resol

150 200 200 200 750 1 000 2 000 3 000 SGRT

Cobro Impuesto Alcabala Recibos 10 30 30 30 100 200 100 300 SGRT

Atención de solicitudes administrativas Sol icitudes 200 150 200 150 700 SGRT

Atención de copias de DDJJ y recibos Copias 100 200 150 100 550 SGRT

Atención certificaciones varias Certificados 30 40 50 30 150 GAT/SGRT

Información instituciones Públicas y privadas Oficios 20 30 20 30 100 GAT/SGRT

Atención al público Consultas 200 300 300 300 1100 SGRT

Fraccionamiento deuda tributaria Fraccionamien

to 40 50 50 50 190 GAT/SGRT

Consultas casos legales tributarios Consultas 50 100 70 50 270 SGRT

Sistematización, padrones predial vehicular Base datos 1 1 2 300 200 500 SGRT

Campañas de fiscalización tributaria Campañas 1 1 2 200 100 300 GAT/SGRT

Campaña de educación y sensibilización

tributaria Campañas 1 1 2 GAT/SGRT

Coordinaciones de trabajo otras instituciones Convenios 3 3 4 3 13 500 200 700 GAT/SGRT

Canje deuda por trabajo (menores

desocupados) Sol icitudes 5 5 5 5 20 GAT/SGRT

Convenio de trabajo Notarios - SUNARP Convenios 1 1 1 5 000 2 000 7 000 GIM/GAT

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 50

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Plan de Desarrol lo Urbano Ciudad de Puno 2012-2017.

Ordenanza Municipal

0 1 0 0 1 500 500 Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Plan de acondicionamiento territorial de la provincia de Puno.

Ordenanza Municipal

0 0 0 1 1 1 500 1 500 Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Plan Regulador del Transporte de la Ciudad de

Puno 2012-2017.

Ordenanza

Municipal 0 1 0 0 1 500 500 1 000

Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Implementación del Comité de Gestión para la

real ización de los Estudios definitivos para la Intervención del Centro Histórico de la Ciudad

de Puno.

Informe 0 0 1 0 1 1 000 1 000 2 000 Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Implementación de la Especial idad de

Planeamiento y Diseño Urbano Informe 0 0 1 0 1 300 300 600

Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Mejorar el s istema de fiscalización de la

Gerencia. Expediente 0 0 1 0 1 100 200 300

Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Saneamiento Físico Legal de la bahía Interior

de la Ciudad de Puno.

Resolución

SBN 0 0 0 1 1 700 700

Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Asegurar la Eficiencia en el proceso

sancionador y el derecho de reconsideración Resolución 450 450 450 450 1800 500 500

Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Controlar y Supervisar el ingreso de

Expedientes en cumplimiento de las Normas Urbanísticas

Expedientes Atendidos

3500 3500 3500 3500 14000 200 3 000 3 200

Subgerencia de

Planeamiento y Control Urbano

Actual izar, Complementar y difundir las

Normas en materia Urbanística y Comercial

Foro, curso,

tal ler 1 1 1 1 4 1 800 500 2 300

Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Mejorar la atención del Archivo Técnico de la

Gerencia. Informe 0 1 0 1 2 500 500

Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Mejorar el CUI de la GDU. O. Municipal 0 1 0 0 1 GDU

Actual izar el TUPA de la GDU. O. Municipal 0 0 0 1 1 GDU

Apertura de vías en sectores de expansión

urbana Informe 6 6 6 6 24 2 500 2 500 SGPCU

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 51

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO

Participación en la Actual ización y

modificación del Plan de Desarrol lo Urbano de

la ciudad de Puno

Informes 1 0 1 10 2 10 000 30 000 40 000 Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Apoyo en el Plan de Acondicionamiento

Territorial de la provincia de Puno Informes 0 1 0 1 2 10 000 30 000 40 000

Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Identificación y recuperación de las áreas

destinadas a recreación pública de las habil itaciones urbanas

Informes 1 0 1 0 2 1 000 5 000 6 000

Sub Gerencia de

Planeamiento y Control Urbano

Fiscal ización de edificaciones construidas sin

contar con la correspondiente l icencia de edificación

Actas de

Constatación

250 250 250 250 1000 1 000 10 000 11 000

Sub Gerencia de

Planeamiento y Control Urbano

Control y cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puno

Certificados 50 50 50 50 200 1 000 1 000 Sub Gerencia de Planeamiento y

Control Urbano

Incentivo a la regularización de l icencias de

edificación, mediante la rebaja de la multa del 10 % al 1 %.

Informes 1 0 0 0 1 100 100

Sub Gerencia de

Planeamiento y Control Urbano

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Recepción y atención de sol icitudes en despacho de la SGT y seguridad vial de

expedientes administrativos según TUPA

Informes 800 800 700 700 3 000 36 000 10 000 46 000 SGTSV

Proceso de emisión de l icencias de conducir, evaluación teórico y practico según solicitudes

administrativas

Unidad 100 150 125 125 500 18 000 5 000 23 000 SGTSV

Expedición de tarjetas únicas de circulación Unidad 1 500 1 000 15 150 2 665 20 000 10 000 30 000 SGTSV

Cursos de capacitación en transporte publico, seguridad vial , reglas de transito y otros

Evento 1 1 2 2 000 15 000 17 000 SGTSV

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 52

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Fiscal ización del servicio de transporte terrestre urbano, interurbano a nivel general

Acción 4 4 4 4 16 15 000 10 000 25 000 SGTSV

Operativos inopinados sobre cumplimiento de las normativas vigentes y documentos

pertinentes

Acción 9 9 9 9 36 5 000 5 000 10 000 SGTSV

Operación de internamiento con grúa a

vehículos estacionados y zonas prohibidas o rígidas

Acción 1 1 1 1 4 10 000 5 000 15 000 SGTSV

Mantenimiento de semáforos

Unidad 3 3 3 9 30 000 30 000 SGTSV

Renovación de semáforos

Unidad 2 2 4 80 000 20 000 100 000 SGTSV

Mantenimiento de señales horizontales en las

principales vías de la ciudad

Unidad 1 1 1 1 4 80 000 20 000 100 000 SGTSV

SUB GERENCIA DE CATASTRO

Actual ización y Levantamiento Catastral predial de 02 sectores no catastrados.

Unidad 100 360 340 360 1160 2 000 9 000 11 000 Sub Gerencia de

Catastro

Apoyo de Levantamiento Topográfico a la GDU

y otras unidades orgánicas de la MPP ML 400 350 380 320 1450 3 000 3 000

Sub Gerencia de

Catastro

Tramitar, resolver y atender el procedimiento

administrativo Certificado Negativo de

Catastro

Unidad 90 85 85 90 350 1 500 1 500 Sub Gerencia de

Catastro

Actual ización de la declaración jurada de

autoavaluo de los Principales Contribuyentes; según requerimiento de GAT

Unidad 50 60 65 50 225 1 500 1 500 Sub Gerencia de Catastro /GAT

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 53

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

Organizar conversatorios / tal leres de concientización y compromiso

Informes 1 1 1 1 4 GTDE

Organizar cursos de capacitación Informes 1 1 1 1 4 GTDE

Organizar ferias locales y regionales Informes 1 1 1 1 4 GTDE - SGAE

Elaboración de circuitos turísticos: Fines de

semana para trabajadores de la municipalidad provincial de Puno

Informes 1 1 1 1 4 GTDE - SGTCE

Elaboración de videos promocionales y material publicitario de Turismo Rural

Comunitario

Informes 1 1 1 1 4 GTDE - SGTCE

Organizar conversatorio / tal leres de

concientización y compromiso Informes 1 1 1 1 4 GTDE - SGPEDER

Organizar charlas de concientización Informes 1 1 1 1 4 GTDE - SGAE

Invitación a I.E. a visitar el museo Oficios 1 1 1 1 4 GTDE - Museo Dreyer

SUB GERENCIA TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR

Organización y Coordinación con los

integrantes de la brigada turística

capacitació

n 20 15 15 15 65 500 1 000 1 500

Sub Gerencia de

Turismo

Elaboración de videos promocionales de los

destinos turísticos de la provincia para difusión

en agencias de viajes, terminales terrestres, empresas de transporte, aeropuerto y lugares

estratégicos

videos

promocionales

1 1 1 3 900 3 000 3 900 Sub Gerencia de

Turismo

Impresión de material promocional de la

provincia de Puno: afiches, bipticos

informativos, carti llas: TITIKAKA TURISTICO,

para ser repartidos en eventos de turismo y otros.

Materia

Promociona

l

1 1 1 1 4 1 000 3 000 4 000 Sub Gerencia de

Turismo

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 54

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Organización de capacitaciones y tal leres de

sensibi lización relacionados al turismo y en la provincia de Puno:

capacitació

n y

sensibi lización

1

1 2 300 700 1 000

Sub Gerencia de

Turismo

organización de eventos culturales, danza, folclore, gastronomía con el propósito de

promocionar nuestro Departamento de Puno

eventos 2 2 2 6 150 700 850 Sub Gerencia de

Turismo

convenio institucional para construir un local propio para la implementación del Museo

Municipal de Arte y Folclore

01 perfi l de proyecto

1 1 Sub Gerencia de

Turismo

elaboración de proyecto CONOCE TU PUNO

fomentando el turismo interno

visitas

turísticas 1 1 1 1 4

Sub Gerencia de

Turismo

Eventos de capacitación en gestión

empresarial , comercio exterior y cal idad

capacitacio

nes 1 1 2 100 150 250

Sub Gerencia de

Turismo

Tal ler de asistencia técnica referente a la

actividad comercial de artesanía en la ciudad de Puno

Tal leres técnicos

1 1 100 150 250 Sub Gerencia de

Turismo

como tener éxito en la exportación de mi

producto y /o servicio (tal ler)

tal l er de ca pa citación 1 1 100 150 250

Sub Gerencia de

Turismo

SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Tramite y otorgamiento de Licencia de

Funcionamiento Licencias 250 250 250 250 1000 1 061 1 869 2 930 GTDE. SGAE

Verificación, Evaluación y Autorización de

Anuncios Publicitarios

Autorizació

n 125 125 125 125 500 530 934 1 465 GTDE. SGAE

Evaluación y Autorización Cambio de

Domici l io/Giro de Negocio Licencias 25 25 25 25 25 530 934 1 465 GTDE. SGAE

Evaluación de Sol icitud de cierre Temporal o

Definitivo Licencias 5 5 5 5 20 265 467 732 GTDE. SGAE

Notificaciones Preventivas Notificacio

nes 15 15 15 15 60 530 934 1 465 GTDE. SGAE

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 55

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Fiscal ización y Evaluación de Actas de Fiscal ización (O.M.107-2005-CMPP

Actas 300 300 300 300 1200 265 467 732 GTDE. SGAE

Fiscal ización y Evaluación de Actas de Fiscal ización (O.M.082-2005-CMPP

Actas 300 300 300 300 1200 265 467 732 GTDE. SGAE

Recepción y Atención de Declaraciones Juradas

DD.JJ 50 50 50 50 200 GTDE. SGAE

Fiscal ización Posterior de Licencias de Funcionamiento

Actas 10 10 10 8 38 106 187 293 GTDE. SGAE

Notificación y Requerimiento de Pago Notificación 50 50 50 25 175 106 187 293 GTDE. SGAE

Notificación y entrega de de Resoluciones

Gerenciales

Constancia

de

Notificación

300 300 300 250 1150 955 1 682 2 637 GTDE. SGAE

Coordinación de Operativos Operativos 30 30 30 30 120 106 187 293 GTDE. SGAE

Difusión de Simplificación trámite de Licencias

3 3 3 3 12 53 93 146 GTDE. SGAE

Difusión y Fiscalización de Anuncios Publicitarios

Actas 500 500 500 200 1700 265 467 732 GTDE. SGAE

Verificación, Evaluación Y Remisión a G.T.D.E.

para autorización de Paneles Publicitarios

(O.M. 215)

Sol icitud 10 10 10 10 40 265 467 732 GTDE. SGAE

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO RURAL

PIP. "FORTALECIMIENTO DE CULTURA EMPRENDEDORA EN LA PROVINCIA DE PUNO - PUNO" - 2012

COMPRA DE BIENES Compras 1 1 397 1 397 S.G.P.E.D.E.R.

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 72 780 S.G.P.E.D.E.R.

Curso Taller: “Elaboración de perfi les de emprendimientos empresariales”

Curso 6 14 0 0 20 2 000 22 000 24 000

Curso Taller: “Elaboración de planes de negocios” - V Módulos

Curso Taller 0 8 7 0 15 2 750 16 000 18 750

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 56

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Acciones: “Asesoría especial izada y

personalizada a emprendedores” -

Acompañamiento

Participante

s 0 0 394 0 394 1 000 4 910 5 910

Acciones: “Visitas de verificación a

emprendedores sobresal ientes”

Participante

s 0 0 138 0 138 1 000 1 760 2 760

Curso Taller: “Gestión empresarial y de

negocios” - VI Módulos Curso Taller 0 0 0 6 6 2 000 13 000 15 000

Acciones: “Gestión empresarial y de

negocios” por MUNINCUBA PUNO

Acción -

Visitas 0 0 0 212 212 2 000 4 360 6 360

CENTRO MUNICIPAL DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS LOCALES

99 218 S.G.P.E.D.E.R.

Inducción de expertos en incubación de

empresas Curso Taller 0 0 1 1 2 9 000 9 000

Módulo básico productivo para emprendedores exitosos

Módulo 0 0 0 1 1 109 328 90 218

DIFUSIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EXITOSOS 38 500 S.G.P.E.D.E.R.

Campañas de sensibilización:"Municipio y

jóvenes emprendedores" Evento 10 0 0 0 10 2 000 8 000 10 000

Convocatoria a concursos de “Planes de Negocios” - Por categorías

Convocatoria

1 0 0 0 1 1 000 4 000 5 000

Pasantías para el intercambio de experiencias

– Visitas a empresas exitosas

Emprended

or 0 0 10 0 10 1 000 3 000 4 000

Participación en ferias locales, regionales,

nacional e internacional

Emprended

or 0 3 3 4 10 1 000 2 000 3 000

Participación en ruedas de negocios

regionales, nacional e internacional

Emprended

or 0 1 2 2 5 500 1 000 1 500

Participación del personal MININCUBA en

capacitaciones Eventos 0 0 1 0 1 800 2 200 3 000

Concurso de testimonios de emprendedores

exitosos Concurso 0 0 0 1 1 2 000 5 000 7 000

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 57

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Video documental de emprendimientos más exitosos

Reportaje 0 0 0 1 1 2 500 2 500 5 000

ACCESO A INFORMACIÓN ESPECIALIZADA Y A MERCADOS

13 495 S.G.P.E.D.E.R.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 55 500 S.G.P.E.D.E.R.

Reducir la pobresa mediante el desarrol lo de

mercados sostenibles e inclusivos para las industrias Creativas Inclusivas de los sectores

de Artesania y Agricultura Orgánica, para

mejorar la cal idad de vida de los grupos

vulnerables pobres. ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO Y

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).

Ejecución 1 3 3 3 10 4 110 15 000 19 110 SGPEDER

PRESUPUESTO TOTAL 300 000 S.G.P.E.D.E.R.

IMPLEMETACION DE PROCOMPITE - 2012

Elaboración de expediente - PROCOMPITE Expediente 1 1 8 000 8 000 S.G.P.E.D.E.R.

FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO

Propuesta de autofinanciamiento que

determina el costo horario de prestación de servicios del tractor agrícola para impulsar las

principales cadenas productivas. (Granos andinos, pisos forrajeros).

Ejecución 1 3 3 3 10 43 215 11 160 20 000 SGPEDER

ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS DE AGROIDEAS

Promover y fortalecer el Desarrol lo

Económico Rural en la Provincia de Puno. Estudios 1 1 1 1 4 6 000 6 000 SGPEDER

PARTICIPACION EN RUEDAS DE NEGOCIOS

Promover mayor promocion y acceso a

mercados de productos estratégicos de la

provincia de Puno.

Evento 0 1 1 1 3 2 500 2 500 5 000 SGPEDER

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 58

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA

ÁREA: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Elaboración de carti llas, fol letos y manuales. Documento

s 1 1 1 1 4 1 000

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y Salud Pública

Presentación y aprobación del Plan de Capacitación, a propietarios expendedores

de al imentos.

Documento 1 1 2 200 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

Suscripción de Convenio con las Escuelas Profesionales de Ingeniería Química,

Agroindustrial y Medicina Veterinaria UNA-PUNO

Convenio 3 3 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

Elaboración de afiches y spots educativos Difusión 2 2 3 7 1 500

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

Difusión de notas de prensa Difusión 1 3 3 3 10

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y Salud Pública

Presentación del proyecto de restaurantes,

mercados, comedores escolares y kioscos

escolares saludables.

Proyecto 1 1 100

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

Real izar Programas de al imentación escolar

saludable, mercado saludable, restaurante

saludable y comedores populares.

Programas 4 4 300

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

Elaboración del Plan Haccp para el Mercado

Central Documento 1 1 800

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y

Salud Pública

Elaboración del Plan Haccp para restaurantes Documento 3 3 800 SGGASP

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 59

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Acreditación a restaurantes que cumplan con

todas las normas de higiene, como

RESTAURANTES SALUDABLES "Lo mío probado y aprobado"

Restaurante

s 5 5 10 1 000

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y Salud Pública

Monitoreo a los restaurantes que han sido acreditados como "RESTAURANTES

SALUDABLES"

Inspección 3 3 3 1 10 250 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

Real izar tal leres de capacitación en

manipulación de al imentos a todos los establecimientos de expendio de al imentos.

Tal leres 1 2 1 4 1 200

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y Salud Pública

Supervisión de restaurantes, mercados,

pollerías, comercio ambulatorio y establecimientos de expendio de al imentos.

Inspección 150 150 150 150 600 500

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y Salud Pública

Aplicación de papeletas de Infracciones a

restaurantes y demás establecimientos

comerciales que no cumplan con las medidas de higiene, seguridad y l impieza

Inspección 100 100 100 100 400 250 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

Coordinación multisectorial y firma de convenios DREP-PUNO, MINSA, MINISTERIO

PUBLICO, e Instituciones Privadas.

Convenio 3 3 2 000 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

Implementación del Registro Canino

Municipal- Puno Campañas 100 100 150 150 500 4 000

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y Salud Pública

Implantación del Software y Libro para el

registro Canino Documento 1 1 500

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y

Salud Pública

Gestionar la Implementación del Canil

Municipal Documento 1 1 100

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y Salud Pública

Concurso de Mascotas Evento 1 1 300 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 60

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

ÁREA: INSPECCIÓN SANITARIA

Operativo e inspección a establecimientos

tales como mercados de abastos,

restaurantes, pol lerías, kioscos escolares entre

otros establecimientos.

Inspección 150 150 150 150 600 200 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

Operativo e inspección a los diferentes hoteles, hostales y hospedajes.

Inspección 30 20 10 20 80 200

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y Salud Pública

Operativo, intervención y decomiso a

chancherías clandestinas de la ciudad, que se

encuentran dentro del radio urbano.

Operativo 2 2 2 2 8 300

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

Campañas de Dosificación, Esteri l ización a mascotas registradas en convenio con la

FMVZ-UNA

Campañas 1 1 1 3 1 500 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

Inspección Sanitaria de carnes y menudencias

en los mercados y emporios Inspección 200 200 200 200 800 300

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y Salud Pública

Visita e inspección a centros de beneficio de ganado que trabajan en forma clandestina

Inspección 1 1 1 3 300 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

Operativo e inspección de carnes rojas en los

mercados de abastos y comercio ambulatorio Inspección 30 40 50 30 150 150

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y Salud Pública

Desinfección, l impieza y lavado de los distintos mercados de abastos de la ciudad de Puno

16 Campañas

4 4 4 4 16 8 000 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

Real izar cursos de capacitación dirigido a los expendedores de carnes rojas

Curso 1 1 250

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y Salud Pública

Real izar cursos de capacitación sobre zoonosis en Mercados de Abasto dirigido a

expendedores de carnes rojas.

Curso 1 1 250 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 61

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Realizar campañas de desinfección a

instituciones educativas de la ciudad de Puno Campañas 10 10 20 1 500

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

Real izar campañas de control de vectores en el botadero municipal

Campañas 1 1 2 1 500

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y Salud Pública

Participar en eventos de capacitación Cursos 1 1 1 1 1 2 000

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y

Salud Pública

ÁREA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL

· Plan de educación ambiental ciudadanía.

Fortalecimiento de capacidades en el

desempeño laboral del personal de la SGGASP

Capacitación del personal de la Sub gerencia

Curso

1 1 1 3 No Asignado Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

Promover modos de vida en armonía con los

principios de sostenibilidad , fomentando la

toma de conciencia y la criticidad sobre la problemática ambiental local Jornadas de

sensibilización ( Educación Ambiental)

Documento

1

1 No Asignado Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

Periódico

Mural Actual izado

1 1 1 1 4 No Asignado Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

Eventos 4 4 4 4 12 7 907 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

Fomentar la responsabilidad socio-ambiental y la ecoeficiencia por parte de personas

Fortalecimiento de la Red de Voluntariado

Ambiental

Plan

operativo 1 1 No Asignado

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

Promover la educación en ecoeficiencia

* Inclusión de instituciones educativas en el

programa de ecoeficiencia

*Instituciones educativas orientadas a ser ecoeficientes

I.E. Participante

s

15 15 No Asignado Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

I.E

Reconocida

s

5 5 No Asignado Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 62

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Reconocer las iniciativas creativas de

compromiso y responsabilidad socio ambiental

de personas y/o instituciones a nivel local Premiación a las iniciativas de responsabil idad

Socio-Ambiental

Eventos 1 1

640,00 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

Incentivar la participación de la población en la

gestión ambiental en base a la información ambiental local y nacional existente y de fáci l

acceso a la población Implementación de

Bibl ioteca Ambiental

Unidad 1

No Asignado Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

· Lograr un ambiente saludable y sostenible a través del manejo adecuado de residuos sólidos, el incremento de áreas verdes y control de la contaminación.

Promover la participación ciudadana en la

gestión ambiental local Conformar las juntas

vecinales de vigilancia ambiental y ornato

público.

Juntas

Vecinales 1 1 1 3

No Asignado Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

Fortalecimiento de la gestión ambiental local eficiente Fortalecimiento de l íneas de acción

de Municipios Ecoeficientes

Plan operativo

1 1

No Asignado Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

Promoverla actual ización de la normatividad

ambiental local acorde con el marco normativo a nivel nacional Proyectos de

ordenanzas para el desarrol lo ambiental

Unidad 1 1 1 1 4

No Asignado Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

Fiscal ización y monitoreo ambiental

Inspecciones inopinadas a establecimientos con el Comité multisectorial para monitoreo y

fiscal ización ambiental.

Plan operativo

5 5 5 5 20

No Asignado Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

Fortalecimiento de la gestión ambiental local

Reuniones de la Comisión Ambiental Municipal Eventos 1 3 3 3 8

No Asignado Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

Promover la participación de los segregadores

de residuos formalizados acorde a la

normativa ambiental Difusión del Plan Pi loto de Segregación Selectiva

Carti l las

Impresas 2000

2000

622,00 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

Difusiones

200

200

500,00 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 63

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Promover la participación de las

organizaciones de ladri lleras informales a favor

del medio ambiente y su salud Elaborar documento sobre el programa de

Formalización de Ladri l leras y convocar a participantes

Documento 1 1 No Asignado

Organizacio

nes 3 3

No Asignado Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

ÁREA: GESTIÓN AMBIENTAL

Fomentar la actual ización del Plan Integral de

Gestión Ambiental de Residuos Sól idos- PIGARS

Documento 1 1 2

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

Promover la Participación de la Población con énfasis en la l impieza y mantenimiento de sus

Barrios.

Operativos 1 4 4 4 13

6,960.00 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

El iminar Puntos de Acumulación de Desmonte,

escombros y Tierra de las principales vías de transito de la ciudad de Puno.

Operativos 6 6 6 6 24

5,568.00 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental

Ampliar y Mejorar el Servicio de Limpieza Rutas 8 8

30,222.00

Sub Gerencia de

Gestión Ambiental Documento 1 1

Promover la Participación de los Segregadores

Formalizados en las actividades de Recolección de Residuos Reciclables a Domicil io

Documento

s 1 1

5.000 Sub Gerencia de

Gestión Ambiental Rutas 10

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 64

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES

Adquisición de equipos Unidad 1 1 2 851 2 851 GMAS / SGPJ

Implementación de seguridad para el personal

de parques y jardines Unidad 23 23 5 000 5 000 GMAS / SGPJ

Adquisición de materiales e insumos para la

producción de plantones Unidad 1 1 2 9 000 9 000 GMAS / SGPJ

Suministros forestales Plantones 1 000 1 000 2 000 8 000 8 000 GMAS / SGPJ

Combustible y lubricantes Galones 500 500 1 000 14 600 14 600 GMAS / SGPJ

Lubricantes y grasa afines Unidad 100 100 3 000 3 000 GMAS / SGPJ

Papelería y úti les de escritorio Unidad 50 50 100 2 000 2 000 GMAS / SGPJ

Aseo, l impieza y tocador Unidad 50 50 100 5 000 5 000 GMAS / SGPJ

Electricidad, i luminación y electrónica Unidad 50 50 100 5 000 1 000 6 000 GMAS / SGPJ

Reparación de vehículos Unidad 1 1 2 5 000 5 000 GMAS / SGPJ

Compra de accesorios y repuestos Unidad 1 1 5 000 5 000 GMAS / SGPJ

Adquisición de herramientas Unidad 1 1 3 000 3 000 GMAS / SGPJ

Suministros de energía eléctrica Unidad 1 1 1 1 4 18 000 18 000 GMAS / SGPJ

Pago de servicios de agua y desagüe Unidad 1 1 1 1 4 20 000 20 000 GMAS / SGPJ

Bienes de consumo de al imentos y bebidas Raciones 1 1 1 3 5 000 5 000 GMAS / SGPJ

Mantenimiento de áreas verdes M2 1 000 1 000 800 1 000 3 800 10 000 10 000 GMAS / SGPJ

Producción de plantones forestales y

ornamentales con material agropecuario Plantones 20 000 10 000 30 000 60 000 10 000 10 000 20 000 GMAS / SGPJ

Elaborar estudio a nivel de perfi l para el

mejoramiento e implementación en el servicio

de parques, jardines y áreas verdes

Estudio 1 1 7 000 7 000 GMAS / SGPJ

Real ización de capacitaciones para formar

conciencia ambiental para la adaptación y

mitigación al cambio cl imático

Evento 1 1 2 2 000 1 000 3 000 GMAS / SGPJ

Capacitación técnica al personal auxiliar en

jardinería Evento 1 1 2 1 000 1 000 2 000 GMAS / SGPJ

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 65

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

suscripción de convenios con instituciones

públicas y privadas en la conservación de

áreas verdes y forestación de laderas

Convenio 1 1 2 Gestión de gerencia

de GMAS y SGPJ

SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

Brindar el Servicio de apoyo a las U. O. de la MPP en Operativos (OEC, S.G.A.E; O.D.C) y

Comisión Multisectorial.

sol icitudes 60 60 60 60 240 3 240 4 440 7 680

GMAS, SGAE, Of. de

Ejecución Coactiva,

Of. de Defensa Civi l ,

Comité Multisectorial de Seguridad

Ciudadana, División

de Seguridad

Ciudadana y serenazgo

Elaboración de Plan Integrado de Seguridad

Ciudadana y Serenazgo - PNP. Plan 1 1 3 000 3 000

GMAS, SGPCyDC,

Asesoría Jurídica, Concejo Municipal

Servicio de Rondas y Patrullajes en unidades vehiculares en la ciudad.

Rondas y Patrul lajes

300 300 300 300 1200 18 000 22 200 40 200

GMAS, SGPCyDC,

GAJ, GDU, GPP, División de Seguridad

Ciudadana y Serenazo

Servicio de Rondas y Patrullajes en unidades motorizadas en la ciudad.

Rondas y Patrul lajes

Plan de Seguridad por Festividades

Calendarizadas 2011 (Candelaria, Carnavales, Semana Santa, Alasitas, Fiestas Patrias,

Aniversario de Puno, Fiestas Navideñas y fin

de Año)

Plan 2 2 1 2 7 6 000 42 000

GMAS, Comisión de Fiestas , GTDE,

SGPCyDC, SGT, Oficina

de Defensa Civi l

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 66

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Campañas de concientización y Difusión a la

Comunidad de la Actividades de Seguridad Ciudadana y Serenazgo

Campañas 1 1 1 1 4 400 1 600

GMAS, SGPCyDC,

SGPC, Oficina de

Imagen Institucional, División de Seguridad Ci uda dana y Serena zgo

Plan de Implementación y Equipamiento

Logístico, Vestuario de la Unidad de

Serenazgo)

Plan 1 1 17 500 17 500

GMAS, GPP, Gerencia

de Administración ,

SGPCyDC, División de

Seguridad Ciudadana y Serenazgo

Campañas de Capacitación integral para

Personal de Seguridad Ciudadana y Serenazgo Campañas 1 1 2 1 000 2 000

GMAS, SGPCyDC,

Personal, Oficina de

Imagen Institucional, Oficina de Defensa

civi l , División de Seguridad Ciudadana

y Serenazgo

Informe Trimestral de Acciones de Seguridad Ciudadana y Serenazgo

Informes 1 1 1 1 4 1 000

SGPCyDC, División de

Seguridad Ciudadana

y Serenazgo

Informe Anual de Acciones de Seguridad

Ciudadana y Serenazgo Informes 1 1 1 000

SGPCyDC, División de

Seguridad Ciudadana y Serenazgo

OFICINA DE DEFENSA CIVIL

Inspecciones Técnicas de Seguridad En

Defensa Civi l .

Visitas inopinadas

150 150 150 150 600 2 000 2 000 GMAS, Oficina de

Defensa Civi l

Certificados 50 50 50 50 200 300 300 GMAS, Oficina de

Defensa Civi l

Constancias 6 15 14 15 50 100 100 GMAS, Oficina de

Defensa Civi l

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 67

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Cursos de Capacitación

cursos en Gestión de

Riesgos y

Desastres

2 2 2 2 8 4 000 4 000 GMAS, Oficina de

Defensa Civi l

Apoyo a Damnificados Damnificad

os * * * * * 1 500 1 500

GMAS, Oficina de

Defensa Civi l

Notificaciones locales Comerciales para inicio del trámite del Certificado de Def. Civi l

Nº de Notificacion

es

150 150 150 150 600 7 000 7 000 GMAS, Oficina de

Defensa Civi l

Programa de recolección de abrigo, apoyo ante emergencias inundaciones y heladas

cantidad de

toneladas recolectada

s

0 1 0 0 1 1 000 1 000

Imagen Institucional

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios

Oficina de Defensa

Civi l

Programas de sensibi lización (Spots radiales y televisivos publicitarios, tripticos)

Cantidad de

espacios publicitario

s

1 1 1 1 4 1 500 1 500

Imagen Institucional

Gerencia de Medio

Ambiente y Servicios Oficina de Defensa

Civi l

Formación de Brigadas escolares Nº de

cursos 0 1 1 0 2 500 500

GMAS, Oficina de Defensa Civi l

Formación de brigada contra incendios de la

Municipal idad Provincial de Puno

Nº de

brigadistas 0 0 1 0 1 500 500

GMAS, Oficina de

Defensa Civi l

Monitoreo de los ríos y canales colmatados Nº de ríos y

Canales 1 0 0 0 1 200 200

GMAS, Oficina de

Defensa Civi l

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 68

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Plan de prevención ante emergencias (Fuertes l luvias, heladas)

planes 1 1 0 0 2 500 500 GMAS, Oficina de

Defensa Civi l

Elaboración de planes de seguridad y de

contingencias locales (candelaria, fiestas

patrias, día de puno, wawaqato u otros)

Nº de

planes 1 1 1 1 4 500 500

GMAS, Oficina de

Defensa Civi l

Formulación implementación y difusión del recorrido, seguridad de la veneración de la

virgen de la candelaria

gigantografí

as y planos 1 0 0 0 1 500 500 GMAS y SGPCyDC

Recarga y mantenimiento de extintores municipales y mejorar la seguridad en

señal ización del palacio municipal

extintores 0 0 0 1 1 1 500 1 500

GMAS, Oficina de

Defensa Civi l , Área de

Mantenimiento de la Municipal idad

Organización de simulacros anuales de sismo e

incendio simulacros 0 1 1 0 2 600 600

GMAS, Oficina de

Defensa Civi l

Asesoramiento personalizado a los Comités

Distritales de la Provincia de Puno en la organización funcionamiento y preparación de

evaluaciones de daños y anál isis de necesidades ante cualquier emergencia

Asesoramie

ntos 15 15 15 15 60 700 700

GMAS, Oficina de

Defensa Civi l

Identificación de pel igros, vulnerabilidades y

real izar las estimaciones de riesgos y su respectiva mitigación

Informes 0 1 1 0 2 500 500

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios

Gerencia de Ingeniería Municipal y Defensa

Civi l

Materiales de escritorio Cantidad de

Materiales 1 1 1 1 4 6 800 6 800

Sub Gerencia de

Almacén

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 69

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

GERENCIA DE INGENIERÍA MUNICIPAL

Programación de estudios de acuerdo al

programa de inversiones unidad 10 10 10 10 40 1 000 1 100 2 100 GIM

Dirigir y monitorear las actividades de la gerencia

informes 60 60 60 60 240 5 500 5 500 GIM

Velar por el cumplimiento de la normas, reglamentos y de los procedimientos

administrativos.

documento

s 200 200 200 200 800 920 920 GIM

Coordinar con las subgerencias sobre la elaboración, ejecución, operación, evaluación

y l iquidación de los proyectos de inversión.

documentos

150 150 150 150 600 920 920 GIM

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS1

Proponer y formular anteproyectos

arquitectónicos que ameriten intervención especial izada.

Anteproyec

tos 1 1 1 1 4 1 200 1 200

Sub Gerencia de

Estudios

Programar la ejecución de estudios de proyectos de urbanismo, arquitectura e

ingeniería (*)

Plan de

Trabajo 10 8 8 6 32 320 320

Sub Gerencia de

Estudios

Elaboración de Expedientes técnicos no

programados.

Expedientes

Técnicos 1 2 2 1 6 3 600 3 600

Sub Gerencia de

Estudios

Elaboración de Expediente Técnicos para

fondos concursables.

Expedientes

Técnicos 2 2 1 1 6 3 600 3 600

Sub Gerencia de

Estudios

Asesoramiento en asuntos de proyectos de

inversión y otros relacionados con estudios.

Opinión

Técnica 4 4 4 4 16 160 160

Sub Gerencia de

Estudios

Elaboración de Términos de Referencia. Términos

Referencia 2 2 2 2 8 160 160

Sub Gerencia de

Estudios

Puesta en funcionamiento de equipos

computacionales Unidad 1 0 0 0 1 999 999

Oficina de Tecnología

e Informática

1 La Ejecución de Estudios Básicos y Expedientes Técnicos Programados en el Plan de Inversiones del 2012 serán financiados con presupuesto de inversión.

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 70

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

Programar el inicio de las obras de acuerdo al

PIA - 2012 Unidad 10 12 10 10 42 4340 1000 5340

Sub Gerencia de

Obras Publicas y

Mantenimiento

Ejecutar obras del PIA - 2012 previa asignación presupuestal

Unidad 5 10 10 10 35 9340 3000 12340

Sub Gerencia de

Obras Publicas y Mantenimiento

Proponer y ejecutar las modificaciones y

ampliaciones o reforma de las obras de

infraestructura

Documento

s 90 90 90 90 360 1500 1500

Sub Gerencia de

Obras Publicas y

Mantenimiento

Revisar, registrar, tramitar y archivar adecuadamente la documentación de las

obras

Documentos

200 200 200 250 850 500

500 Sub Gerencia de

Obras Publicas y

Mantenimiento

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Planear, dirigir y formular y participar en

alternativas de pol íticas en asuntos de Educación.

Reuniones 2 4 3 4 13 300 1 000 1 300 Mesa Temática

Participación en la Promoción de Concursos escolares (Concurso de canto y declamación)

Eventos 2 4 3 4 13 300 1 000 1 300 S.G. Promoción

Educación, Cultura y

Deporte

Participación en el desarrol lo de la Escuela

Deportiva

Eventos/zo

na 3 4 4 4 15 3 000 16 800 19 800

S.G. Promoción

Educación, Cultura y Deporte

Participar en el Programa de Fortalecimiento de Capacidades en los Pronoeis del Distrito de

Puno

PRONOEI 20 15 15 50 120 000 180 000 300 000 GDHPC

Promover eventos de capacitación para el personal del Sector de Educación en

coordinación con PROFEDUCA

Eventos 1 2 1 2 6

S.G. Promoción

Educación, Cultura y Deporte

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 71

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Planear, dirigir y formular y participar en alternativas de pol íticas en asuntos de Salud.

Reuniones 2 2 2 6 2 000 2 000 Mesa Temática

Supervisión/Monitoreo del Programa Articulado Nutricional - PAN (Capacitación en

Salud y Nutrición, Evaluación y Vigi lancia Nutricional, Complementación Alimentaria)

Informes 2 1 2 5 6 000 6 000 PAN

Supervisión del PVL y Programas de

Complementación Al imentaria Visitas/Inf. 2 4 4 4 14 500 500

S.G. Programas

Sociales

Supervisión de recepción de Al imentos Informes 2 3 5 2 12 500 500 SGPS

Supervisión y seguimiento en la presentación de información del PVL Y PCA.

Informes 1 2 2 2 7 S.G. Programas

Sociales

Dirigir, coordinar las actividades culturales y relaciones humanas diversas (Promoción de

festividades, cultura cívica de ayuda mutua o

ayni y el respeto entre la famil ia, comunidad,

barrios y otros)

Informes 2 1 2 5 2 000 3 000 5 000

S.G. Promoción

Educación, Cultura y

Deporte

Supervisión/Monitoreo del Programa PROCULTURA

Informes 2 2 3 2 9 SGPECyD

Seguimiento al Proyecto de Rehabil itación y

Mejoramiento del Teatro Municipal Informes 2 2 2 2 8

Gerencia de Ingeniería

Municipal

Promoción de eventos culturales en la Sala de

Cultura Eventos 6 6 6 6 24 1 000 3 000 4 000 GDHPC

Planear, dirigir y formular y participar en

alternativas de pol íticas en asuntos de Participación Ciudadana

Reuniones 2 1 2 5 1 000 1 000 Sub Ger. Promoción

Social y Part. Ciud.

Aprobar el reconocimiento de organizaciones

sociales de base, renovación de juntas directivas, comités de gestión y juntas

vecinales

Informes 40 45 45 60 190 GDHPC

Participación en la formulación de pol íticas de

lucha contra la pobreza Reuniones 1 2 2 2 7

Mesa Temática

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 72

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Participar en actividades relacionado al

Consejo Provincial de la Juventud de Puno -

CPJ-Puno

Eventos 1 2 2 5 2 000 2 000 CPJ-Puno

Participar en la formulación de Pol íticas para la defensoría de niños, adolescentes, mujeres

y adulto mayor

Reuniones 1 2 3 2 8 1 000 1 000

Sub Ger. Desarrol lo de

la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto

Mayor

Resoluciones de Fel icitaciones Documentos 30 60 80 120 290 GDHPC

Resoluciones de Comités Vaso de Leche (Reconocimiento y Renovación de Juntas)

Documentos 40 60 70 60 230 GDHPC

Resolución de Reconocimientos de Comités de Gestión

Documentos 5 15 12 10 42 GDHPC

Resolución de Devolución de Dinero Documentos 1 2 1 2 6 GDHPC

Resolución de Apoyo Al imentario Documentos 2 1 1 4 GDHPC

Resolución de comedor Popular Documentos 2 1 2 5 GDHPC

Suscribir opiniones, dictámenes o similares ante la Alcaldía y Gerencia Municipal

Documentos 50 60 80 50 240 2 000 1 000 3 000 Alcaldia/Ger

Municipal

Velar por la celeridad administrativa (Ley 27444)

Tra mi tes 800 1 100 1 200 800 3 900 1 000 1 000 Instancias de la MPP

Promover eventos de capacitación para el personal de la Gerencia y Sub Gerencias

Documentos 1 2 1 4 3 000 3 000 Ger Municipal

Dirigir el Empadronamiento Complementario y Actual ización del Padrón General de Hogares

(SISFHO)

Fichas 2 500 2 300 4 800 8 000 39 000 47 000 GDHPC

Reuniones periódicas con la Comisión de

Regidores y otros Reuniones 6 8 6 8 28

Comision de

Regidores

Participar en Comités Especiales de Adquisiciones

Citaciones 6 6 4 6 22 Presidente del Comité

Asistencia a Concejo Municipal Citaciones 12 12 12 12 48 Concejo Municipal

Supervisar el Funcionamiento de la Sociedad

de Beneficencia Publica de Puno

Supervision

es 2 12 10 12 36 2 000 2 000 4 000 Directorio Benef.

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 73

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Promoción y Desarrol lo de Organizaciones Sociales de Base

Tal leres 1 1 1 1 4 2 800 3 200 6 000 SGPSyPC

Elección del CCL (Tres reuniones - informativo, composición l istas electorales y elección del

CCL sociedad civi l.

Tal leres/Re

uniones 3 3 800 700 1 500 SGPSyPC

Convocatoria e Inscripción de Agentes Participantes para el Proceso Presupuesto

Participativo 2012

Documento

s 1 1

SGPSyPC

Spots 4 5 9 850 650 1 500 SGPSyPC

Implementar un sistema articulado y eficiente de contribuciones especiales por pistas y

veredas

Sistema

1

1 SGPSyPC

Proponer ordenanzas municipales a favor del

desarrol lo humano, la democracia y los derechos humanos.

Documentos

1

1

SGPSyPC

Implementar proyectos estratégicos de fortalecimiento Organizacional.

Documentos

1

1

2

SGPSyPC

Asesorar la constitución y funcionamiento de organizaciones barriales, urbanizaciones,

AA.HH., Asociaciones y otros. Velando el

cumplimiento de la disposiciones legales

vigentes

Tal leres/Re

uniones

4

4 550 650 1 200 SGPSyPC

Asesorar el Proceso de Elecciones de

Autoridades Municipales de Alcalde y Regidores en los Centros Poblados de la

Provincia de Puno.

Proceso electoral

10

1 11 2 800 1 350 4 150 SGPSyPC

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 74

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Difusión continua y directa a los lectores Lectores 50 50 50 50 200 Jefe de Bibl ioteca

Atención a lectores de diferentes niveles de

educación con material bibl iográfico mediante

fichas

fichas 500 500 500 500 2000 2 000 2 000 Jefe de Bibl ioteca

Inscripción, reinscripción, duplicado y

renovación (carnet y ficha)

RUL +

Carnet 250 250 250 250 1000 1 500 1 500 Jefe de Bibl ioteca

Recepción de seis diarios Nacionales y Locales Diarios 736 728 736 736 2936 3 600 3 600 Jefe de Bibl ioteca

Promover la actual ización de material bibl iográfico de diferentes niveles educativos

Libros 0 0 0 0 0 5 000 Jefe de Bibl ioteca

Lograr la adquisición de petróleo para el

mantenimiento del piso de la sala de lectores Galones 5 5 5 5 20 300 300 Jefe de Bibl ioteca

Lograr la adquisición de papelería en general

Úti les y materiales de oficina

P.G Útiles

de Of. 1 000 1 000 Jefe de Bibl ioteca

Lograr Adquisición de Pintura de Pared,

esmalte y otros Galones 500 500 Jefe de Bibl ioteca

Impulsar contratación de personal Personal 7 200 7 200 Jefe de Bibl ioteca

Lograr el desarrol lo Educativo infanti l a través cursos de Informática de Software Audio-

Video

Cupos 20 20 20 20 80 120 120 240 Bibl ioteca Virtual

Promover y mantener la cal idad de

infraestructura de la Bibl ioteca Virtual

Por número

de Maquinas

30 30 30 30 120 400 400 Bibl ioteca Virtual

Proporcionar información de actividades, a

través de la difusión

Por

Actividades Bibl ioteca Virtual

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 75

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

CULTURA

Acto de recibimiento del Año Nuevo Andino Pachacutec

Actividad 0 1 0 0 1 3 500 SGPECyD

Concurso de Oratoria Actividad 1 0 0 0 1 1 500 CULTURA

Presentación de SICURIS Actividad 0 0 1 0 1 1 000 CULTURA

Concurso de DECLAMACION Actividad 0 0 0 1 1 1 500 CULTURA

Presentación de Música Actividad 0 0 1 0 1 1 000 CULTURA

Fortalecer la Identidad Cultural sobre

capacitaciones de autodefensa rural y urbana en la jurisdicción de la Provincia de Puno

Actividad 1 1

1 000

Subgerencia de

Promoción de

Educación, Cultura y Deporte

Priorizar eventos de capacitación integral con participación de la juventud, productores,

mujeres, emprendedores, etc. Sobre temarios de autoestima, valores humanos, desarrol lo

productivo y difusión del patrimonio cultural

paisajístico y arqueológico.

Actividad 2 2 2 2 8

1 600 CULTURA

Difundir la cultura cívica mediante medios de comunicación masiva, sobre preservación del

medio ambiente, restos arqueológicos e

históricos, ayuda mutua y ayni.

Notas de

prensa 1 1

1 000 CULTURA

Desarrol lar acciones y actividades

complementarias. Informe 6 6 6 6 24

No

especificado CULTURA

EDUCACIÓN - PROFEDUCA

Adquisición de Laptop, computadoras, datas entre y entre otros

Actividad 1 1 1 3

Presupuesto

Exp. PROFEDUCA

440,980,00

Sub gerencia de

educación, cultura y deporte

Implementación de aulas computado

ra 0 0 1

200

comp 1

PRESUPUEST

O EXP TEC. PROFEDUCA

Sub gerencia de

educación, cultura y deporte

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 76

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Concurso de comprensión de textos computado

ra 0 0 1 0 1

SIN PRESUPUESTO

1500

Sub gerencia de

educación, cultura y

deporte

Concurso de Canto en quechua y aimara por el

día de Puno

computado

ra 0 0 0 1 1

SIN PRESUPUESTO

600

Sub gerencia de

educación, cultura y

deporte

cursos anuales Actividad 0 1 1 0 2

SIN PRESUPUESTO

10.000

Sub gerencia de

educación, cultura y deporte

Capacitación para docentes en Tecnologías

Educativas de Información y el OLPC-XO certificado 0 1 1 0 2

Presupuesto

Exp

PROFEDUCA 5,000,00

Sub gerencia de educación, cultura y

deporte

Concurso de Poesía computado

ra 0 0 0 1 1

SIN PRESUPUESTO

1000,00

Sub gerencia de

educación, cultura y

deporte

entrega de laptop a docentes, aperturando con el lanzamiento PROFEDUCA

laptop 1 1 1 0 3

Presupuesto

Exp PROFEDUCA

1000,00

Sub gerencia de educación, cultura y

deporte

Monitoreo encuesta 0 0 2 2 4

Presupuesto

Exp. PROFEDUCA,

1000,00

Sub gerencia de educación, cultura y

deporte

Proyección de pel ículas educativas en las

instituciones Educativas del ámbito de la UGEL - Puno

l lenado de fichas

0 1 1 1 3

2000.00

Sub gerencia de

educación, cultura y deporte

Adquisición de l ibros TIKA l ibros 0 0 1000 0 1000

Exp -

PROFEDUCA

Sub gerencia de educación, cultura y

deporte

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 77

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

1. COMPONENTE DE CAPACITACION

Gerencia de Desarrollo

Humano y Participación Ciudadana

1.1 Desarrol lo del Modulo de Nutrición y Al imentación

Ta l l er 3.00 3.00 3.00 9.00 21 394 126 847 148 241

1.2 Desarrol lo del Modulo de Salud Ta l l er 2.00 2.00 4.00

1,3 Desarrol lo del Modulo de Famil ia Ta l l er 1.00 1.00 2.00

2. COMPONENTE DE COMPLEMENTACION ALIM ENTARIA:

2.1 Entrega de Antiparasitarios Nro. de

Beneficiarios 1.00 1.00

2.2 Entrega de Chispitas Nutricionales Nro. de

Beneficiarios 3.00 3.00 6.00

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACION NUTRICIONAL

3.1 Evaluación Nutricional a beneficiarios Eva l uaciones 2.00 2.00 2.00 6.00 16 049 16 049

3.2 Dosaje de Hemoglobina Eva l uaciones 1.00 1.00 2.00

3.2 Seguimiento Nutricional Vi s i tas

Domi ciliarias 3.00 3.00 3.00 9.00

4. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA

4.1 Registro y Monitoreo de Beneficiarios Nro. de

Beneficiarios 1.00 1.00 1.00 3.00

4.2 Sistematización de Datos Nro. de

Beneficiarios 3.00 3.00 3.00 9.00 1 770 16 600 18 370

5. PRODUCCION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CAPACITACION

5.1 Elaboración de Rotafolio, Guías y Fol letos en salud y nutrición

Nro. de

Ma nua les y Guías

1.00 1.00 17 340 17 340

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 78

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO, ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR

ÁREA MUJER

Fortalecimiento de mesas de Concertación

Interinstitucional de Atención, Prevención a la

Violencia Famil iar y Sexual a nivel provincial

benediciari

os de las

Inst.

100 50 50 100 300 600 1 400 2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M.

Promover la participativa ciudadana de la

mujer Beneficiarias 100 50 100 50 300 800 1 200 2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M.

Desarrol lo de capacidades de l ideres juveniles

para prevención de embarazo no deseado en

la Provincia de Puno

participantes

100 0 100 100 300 800 1 200 2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M.

Desarrol lo de pol íticas de prevención y

atención de la violencia intra-familiar Provincia

Puno

participante

s 50 70 100 80 300 650 1 350 2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M.

ÁREA ADULTO MAYOR

Programa de alfabetización vacantes

100 100 100 300 500 1 000 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.

Concursos de música, danzas y poesía altiplánica

vacantes 100 100 100 100 400 1 000 1 500 2 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.

Difundir las prácticas del folklore y consumo de los productos alto andinos

vacantes 100 100 100 100 400 700 800 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.

Programa de promoción de festividades y concursos de creatividad e inventario cultural

vacantes

100 100 100 300 400 600 2 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.

ÁREA DEMUNA

Concursos escolares de Dibujo vacantes

70 70 140 600 900 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.

Generar propuestas para el empleo digno y

mejores ingresos a adolescentes trabajadores vacantes 100 100 100 100 400 1 000 2 500 3 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.

Promover con los niños y jóvenes la

generación de iniciativas técnicas que estimulen su nivel de emprendimiento e

inventiva

Vacantes 0 100 100 100 300 1 000 2 500 3 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 79

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

ÁREA OMAPED

Cursos Talleres para desarrollar y fortalecer la autoestima de las PcD de la provincia de Puno.

Beneficiarios

100 70 70 240 600 900 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

Generar la Feria de Habilidades donde Las PcD puedan demostrar sus capacidades de emprendimiento

vacantes 100 100 200 500 800 1 300 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

Efectuar exposiciones de Arte, demostrando que las PcD demuestran habilidades y que sobresalen a nivel de la Región.

vacantes 50 60 50 160 300 700 1 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

Campañas para el desarrollo y bienestar de las PcD

vacantes 100 100 100 300 600 900 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

Generar propuestas para el empleo digno para los Jóvenes con Discapacidad genere sus propios ingresos económicos.

vacantes 50 50 50 150 1 000 1 000 2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

Promover la Generación de iniciativas técnicas y capacitaciones de acuerdo a la vocación de los jóvenes con Discapacidad.

Vacantes 70 50 70 50 240 1 000 1 000 2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

Promover la Actividad deportiva de las Personas con Discapacidad en competencias en sillas de ruedas.

vacantes 80 100 180 1 000 1 000 2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

Promover la Atención Integral mediante campañas y donaciones para mejorar la calidad de vida de las PcD.

Vacantes 0 100 100 100 300 1 000 500 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 80

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

Empadronamiento de beneficiarios de la

modalidad de Comedores Populares. padrón 70 70 140

Sub-Gerencia de Programas Sociales -

Programa de

Complementación

Al imentaria.

Empadronamiento de beneficiarios de la

modalidad de Hogares y Albergues. padrón 4 4 8

Empadronamiento de beneficiarios de la modalidad del Programa PANTBC.

padrón 1 1 2

Empadronamiento de beneficiarios de la

modalidad de Adultos en Riesgo Moral. padrón

13

13 26

Empadronamiento de beneficiarios de la

modalidad de Al imentos por Trabajo. padrón

2 2 4

Seguimiento y supervisión a los Comedores

Populares.

Fichas de

Supervisión 50 50 50 50 200

Seguimiento y supervisión a los Hogares y Albergues.

Fichas de Supervisión

3 3 4 4 14

Seguimiento y supervisión al Programa

PANTBC.

Fichas de

Supervisión 1 1 1 1 4

Seguimiento y supervisión a los Centros de

Atención de la Modalidad de Adultos en Riesgo Moral.

Fichas de

Supervisión 7 7 7 7 28

Seguimiento y supervisión de la Modalidad

Al imentos por Trabajo.

Fichas de

Supervisión 2 2 4

Capacitación en temas de Al imentación, Nutrición; Higiene; fortalecimiento de OSBs; y

otros dirigido a los Comedores Populares

Fichas

Asistencia 1 1 1 1 4

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 81

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Capacitación en temas de Al imentación,

Nutrición; Higiene; y otros dirigido a los

beneficiarios de Hogares y Albergues.

Fichas

Asistencia 1 1 2

Sub-Gerencia de Programas Sociales -

Programa de Complementación

Al imentaria.

Capacitación en temas de Al imentación,

Nutrición; Higiene; y otros dirigidos a los

beneficiarios de Adultos en Riesgo Moral.

Fichas

Asistencia 1 1 2

Capacitación en temas de Al imentación,

Nutrición; Higiene; y otros dirigidos a los beneficiarios del Programa PANTBC.

Fichas

Asistencia 1 1

Elaboración de material de capacitación Módulos 1 1 2 10 000 10 000

Proyectos en busca de una seguridad

al imentaria (Crianza de animales menores y/o

Cocinas Mejoradas)

Proyecto 1 1 20 000 20 000

Procesos de Adquisición de Al imentos (arroz, morón, habas, chalona, grated, anchoveta en

salsa de tomate, aceite y azúcar).

Cantidad de

Procesos 2 2 569 225 569 225

Recepción de Al imentos 1 1 1 3 23 000

Distribución de Al imentos a los Centros de Atención del Programa de Complementación

Al imentaria.

Pecosas de entrega de

al imentos.

91 91 91 91 364

Informes trimestrales a la Contraloría General

de la República. Informe 1 1 1 1 4

Informe Anual al MIDIS según convenio. Informe 1 1

Informe del Registro de Beneficiarios al MIDIS

y MEF Registro 1 1 2

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 82

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

PROGRAMA VASO DE LECHE

Asistencia Al imentaria Programa de lucha frontal contra la desnutrición infantil

Beneficiarios 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 1 224 1 224

Sub Gerencia de Programas Sociales

Adquisición de Al imentos Procesos 2 1 000 1 000

Recepción de insumos Recepción 3 3 3 3 12

Distribución de Insumos Distribución 3 3 3 3 12

Elaboración Planillas Plani lla 3 3 3 12 2 260 2 260

Elaboración Pecosas Pecosas 459 459 459 459 1836 1 000 1 000

Distribución de Devolución Insumos Distribución 2 3 3 2 10 500 500

Capacitación y Tal leres Tal ler 1 1 1 1 4 2 000 2 000

Empadronamiento Beneficiarios Padrón 1 1 2 7 500 3 000 10 500

Verificación Domici liaria Verificación 6 6 6 6 24 1 700 1 700

Fortalecimiento de Capacidades Cursos 1 1 1 1 4 1 300 1 300

Informe Contraloría Informe 1 1 1 1 4

Informe al INEI Informe 1 1 2

Envió de RUPVL_ MEF Envió 1 1 1 1 4

Supervisión, Visitas Domiciliaras Supervisión 1 1 1 1 4 2 060 2 060

Verificación de Comités del PVL 6 000 666 6 666

Manejo del Sistema - monitoreo del PVL 6 6 6 6 24 18 000 18 000

PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO

Aprobación de los instrumentos de gestión

(MOF y ROF). Resolución 1

1

U.O.M.M.E

Coordinación para la formalización del predio

(Taller Municipal). Convenio 1

1

U.O.M.M.E

Construcción del cerco perimétrico del predio

y ambientes.

Metros

Lineales 1

1 50 000

50 000 U.O.M.M.E

Mantenimiento preventivo de maquinaria. Orden de

ma nteni m. 60 60 60 60 240 160 086

160 086 U.O.M.M.E

Mantenimiento correctivo de maquinaria. Orden de

Reparación 25 25 50

990 576 990 576 U.O.M.M.E

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 83

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Mantenimiento general de maquinaria.

Orden de

mantenimie

nto

10 10 10 10 40 112 584 112 584 U.O.M.M.E

Recuperación de maquinaria pesada. Orden de

Reparación 2 1 1 1 5 160 000 100 000 260 000 U.O.M.M.E

Inspección de maquinaria pesada (Volquetes) por Autorizar.

Diagnostico 2 2 2 2 8 8 000 8 000 U.O.M.M.E

Apoyo comunal con maquinaria pesada. Sol icitudes 20 20 20 20 80 U.O.M.M.E

Servicio con maquinaria pesada a obras. Obras 30 30 30 30 120 U.O.M.M.E

Control del servicio de maquinaria. Hoja de Visita

30 30 30 30 120 20 000 20 000 U.O.M.M.E

Construcción de graderíos Metros

Lineales 100 100 20 000 20 000 U.O.M.M.E

Capacitación de operadores y choferes de maquinaria pesada.

Capacitaciones

1 1 1 3 3 000 3 000 U.O.M.M.E

Capacitación del personal técnico (Mecánico y

soldador).

Capacitacio

nes 1 1 1 000 1 000 U.O.M.M.E

Capacitación del personal administrativo. Capacitacio

nes 1 1 1 000 1 000 U.O.M.M.E

PROGRAMA ESPECIAL: POLICLINICO MUNICIPAL

Aprobación del Plan Operativo Documento 1 1 PEPM

Asistir a diferentes reuniones convocados por

parte de la MPP para coordinar diferentes acciones a realizar.

X X X X varios PEPM

Coordinar con Entidades de Servicios Complementarios

Acción 1 1 1 1 4

PEPM

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 84

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Consultorio Medicina

1. Consultas médicas

2. Elaboración de certificados medico 3. Elaboración de certificados prenupciales

4. curaciones en tópico

Acción 250 250 250 250 1000 PEPM

Consultorio Odontológico 1. Consultas odontológicas

2. exodoncias 3. obturaciones con amalgama

4. obturaciones con resina de auto curado 5. destartraje

6. fluorizaciones 7. profi laxis

Acción 500 500 500 500 2000 PROGRAMA ESPECIAL

POLICLINICO

MUNICIPAL

Servicio de Obstetricia 1. inyectables

2. curaciones C U

3. planificación familiar

4. toma de muestras de PAT.

Acción 100 50 50 100 300

PROGRAMA ESPECIAL

POLICLINICO

MUNICIPAL

Servicio de tópico

5. inyectables ( enfermera y Técnico) 6. curaciones (enfermera y técnica)

7. programas EDA IRA (enfermera) 8. colocación de vía (enfermera)

Acción 100 100 100 100 400 PROGRAMA ESPECIAL

POLICLINICO

MUNICIPAL

Servicio de Admisión

1. Apertura de historias cl ínicas. 2. entrega de historias cl ínicas a los diferentes

consultorios.

Acción 1425 1425 1425 1425 5700

PROGRAMA ESPECIAL

POLICLINICO MUNICIPAL

Tópico de Terminal Terrestre Acción 30 30 30 30 120 PEPM

Campaña Médico Barrio Adentro Acción 5 5 5 5 20

PEPM

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 85

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Campaña desparasitación Acción 4 4 4 3 15

PROGRAMA ESPECIAL

POLICLINICO

MUNICIPAL

Campaña de Medida de Presión Arterial Acción 1 1 1 1 4

PROGRAMA ESPECIAL

POLICLINICO MUNICIPAL

Campaña de Peso ,Tal la y diagnóstico

nutricional a niños Acción 1 1 1 1 4

PROGRAMA ESPECIAL

POLICLINICO

MUNICIPAL

Campaña de fluorización Acción 1 1 1 1 4

PROGRAMA ESPECIAL

POLICLINICO MUNICIPAL

Marchas en fechas conmemorativas de salud,

con participación de niños de escuelas de la

ciudad de Puno

Acción 1 1 1 3

PROGRAMA ESPECIAL

POLICLINICO

MUNICIPAL

Campaña de descarte de Diabetes Mellitus a pacientes de mercados de expendio de

abastos de la ciudad de Puno

Acción 1 1 1 1 4 PROGRAMA ESPECIAL

POLICLINICO

MUNICIPAL

Campaña de atenciones integrales de salud en

comunidades rurales del Dpto. de Puno Acción 1 1 1 1 4

PROGRAMA ESPECIAL

POLICLINICO MUNICIPAL

Campaña Preventivo Promocional Acción 1 1 2 2 6 PROGRAMA ESPECIAL

POLICLINICO

MUNICIPAL

Campaña de PAP Acción 1 1 1 2 5

PROGRAMA ESPECIAL

POLICLINICO MUNICIPAL

Campaña Navideña y regalos para los niños de

bajos recursos Acción 1 1

PROGRAMA ESPECIAL POLICLINICO

MUNICIPAL

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 86

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

PROGRAMA ESPECIAL: TERMINAL TERRESTRE

Contratar un profesional para que asuma las

funciones de Gerente General del PETT y

gerenciar las actividades programadas.

Informes 3 3 3 3 12 35 000 35 000

ALCALDIA

Real izar la adquisición de vestuario adecuado

y de acuerdo a la temporada para el personal

operativo y personal administrativo.

Uniformes 87 87 18 000 18 000 PROGRAMA ESPECIAL

TERMINAL TERRESTRE

Efectuar las adquisiciones de los materiales

para la operatividad y funcionamiento de cada uno de los servicios que brinda el PETT al

público en general.

Materiales varias 95 000 95 000 PROGRAMA ESPECIAL

TERMINAL TERRESTRE

Prever oportunamente la impresión y

elaboración de boletajes de los diferentes servicios que brinda el PETT

Boletajes 700 700 700 700 320 000 28 000 28 000 PROGRAMA ESPECIAL

TERMINAL TERRESTRE

Efectuar los pagos por servicios básicos de los 02 terminales

Recibo 18 18 18 18 72 196 612 196 612 PROGRAMA ESPECIAL

TERMINAL TERRESTRE

Convocar y contratar personal idóneo y responsable para la real ización de las

diferentes actividades y funciones dentro de

los terminales terrestre y zonal.

Contrato 86 86 86 86 86 818 050 818 050 PROGRAMA ESPECIAL

TERMINAL TERRESTRE

CENTRO COMERCIAL RAMIS

Evaluación y Aprobación del Plan Operativo del C.C. Ramis

Informes 1 1 ADMINISTRACIÓN

Completar el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura debiendo

de cumplirse a cabalidad

Documento

s generados X X X X

Periódica

mente 14 096 14 096 ADMINISTRACIÓN

Acciones a incrementar en el alqui ler de

oficinas del C.C. Ramis

Documento

s generados 3 3 3 3 12 ADMINISTRACIÓN

Formulación de ordenes de pago Ordenes de

pago 5 5 5 5 20 ADMINISTRACIÓN

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 87

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Acciones orientadas a sanear situación de stand no cancelados

Informes X X X X Periódica

mente ADMINISTRACIÓN

Mejor acondicionamiento de áreas verdes Documentos generados

X X X X Periódica

mente 1 500 1 500 ADMINISTRACIÓN

MUSEO CARLOS DREYER

Invitación mediante la UGEL - DREP a todos los centros educativos de Puno para que visiten el

Museo Dreyer de forma gratuita todo el 2012 actividad real izada por la Administración y

asistente incluyendo el guiado a todos los

alumnos o delegaciones que nos visiten y sobre todo brindando seguridad a los

estudiantes y a las instalaciones del Museo

Oficios 2 2 4 000 4 000 8 000 Museo Municipal

Carlos Dreyer

Invitación a universidades e institutos con

guiados incluidos y la seguridad indicada Oficios 20 20 3 000 5 000 8 000

Museo Municipal

Carlos Dreyer

Promoción del Museo en Hoteles Turísticos Afiches y

Trípticos 150 300 400 150 1 000 5 000 3 320 8 320

Museo Municipal

Carlos Dreyer

Promoción del Museo en Agencias de viajes Afiches y

Trípticos 150 300 400 150 1 000 5 000 3 320 8 320

Museo Municipal

Carlos Dreyer

Promoción del Museo en Restaurant Turísticos Afiches y

Trípticos 100 200 100 100 500 4 000 3 160 7 160

Museo Municipal

Carlos Dreyer

Promoción del Museo con I Perú Afiches y

Trípticos 500 500 500 500 2 000 6 000 4 200 10 200

Museo Municipal

Carlos Dreyer