plan de negocio tallarines hechos en casa
-
Upload
hernan-herminio-gutierrez-leguia -
Category
Documents
-
view
1.495 -
download
25
description
Transcript of plan de negocio tallarines hechos en casa
PLAN DE NEGOCIOS Y EQUIPO EMPRESARIAL
1. RESUMEN EJECUTIVO
La idea de negocio de Producción y Comercialización de tallarines de casa, nace a
raíz de que la actual oferta de tallarines de casa en el mercado local de Abancay no
abastece a la demanda total que tienen los consumidores, y no sólo por eso, sino que
también resalta la gran necesidad de mejorar el producto y ofrecer un producto de alta
calidad que esté dispuesto a cubrir las necesidades y expectativas de los
consumidores.
El producto es el tallarín de casa producida por la empresa “AGROINDUSTRIAS
FEMDISUR” S.R.L, cuya marca es “ productos La Vecinita” y el nombre del producto
es Tallarines de casa “La Vecinita”, está elaborado en base a materias primas e
insumos naturales como la harina, huevos, aceite vegetal y sal, que contribuyen a la
nutrición de quienes lo consumen.
Nuestros clientes son principalmente las amas de casa, los restaurantes de las
Américas y las quintas del distrito de Abancay.
El precio de nuestro producto es de S/. 6.50 nuevos soles y nuestro punto de venta es
en nuestra planta de producción y en el mercado de las Américas.
El negocio es muy rentable, el costo de producción de un kilogramo de tallarín de
casa es de S/. 4.03 nuevos soles, nuestra producción es de 500 Kg. semanalmente y
el punto de equilibrio se logra con 220 kilogramos de tallarines de casa vendidos.
Por otro lado, este plan de negocio tiene objetivo principal repotenciar el sistema de
producción empleado por la empresa a fin de lograr objetivos de mayor
comercialización y posicionamiento en el mercado local posteriormente en el regional
y nacional.
2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO Y SOCIOS
2.1. CONCEPTO DE NEGOCIO
El negocio consiste en la producción y comercialización de los tallarines de casa en la ciudad de Abancay, con materias primas selectas y de alta calidad.
2.2. ANTECEDENTES El comportamiento del mercado sobre la línea de actividad fue evolucionando
de manera paulatina, reflejando una creciente demanda en el mercado, estas
prácticas de elaboración de tallarines de casa fue tradicionalmente de la ciudad
de Abancay que lo practicaban solo los hacendados o personas de gran poder
en actividades festivas como matrimonios, cumpleaños, compromisos, etc.
Posteriormente fue una actividad extensiva para todos, la mayoría de la
población ya sabía preparar sus tallarines de casa unos que otros lo hacían
para consumir o venderlo por tener ingresos adicionales para solventar sus
gastos.
En la ciudad de Abancay en la actualidad existen muchas empresas que
producen y comercializan los tallarines de casa algunas surgieron por una
necesidad de auto sostenerse y otras por casualidad de la vida, lo que sí es
verdad es que muchas de ellas no cuentan con conocimientos técnicos y
mucho menos científicos en la pragmatización de su actividad, lo cual nos lleva
a afirmar que ya existen investigaciones realizadas anteriormente sobre los
tallarines de casa por las empresas competidoras quienes realizaron
investigaciones de mercado sobre el tema, actualmente existen en el mercado
dieciocho grupos organizados productores entre asociaciones y empresas
autorizados para el elaboración de los tallarines de casa. La Empresa
Agroindustrial FEMDISUR S.R.L realizo la siguiente investigación de
mercados cuyo tema es “INFLUENCIA DEL COMPORTAMIENTO DE
MERCADO EN LAS PREFERENCIAS Y CONSUMO DE LOS TALLARINES
DE CASA EN LA CIUDAD DE ABANCAY- 2011”, realizada en los meses de
Febrero – Abril , en el cual se tuvo como resultados que en la población de
Abancay, existe una demanda insatisfecha para lo cual mostraremos en los
siguientes gráficos.
FUENTE: Elaboración de la Empresa Industrial FEMDISUR S.R.L
PREGUNTA Nº 1
¿CONSUME USTED, TALLARINES DE CASA?
a. Si100%
b. No0%
FUENTE: Elaboración de la Empresa Industrial FEMDISUR S.R.L
PREGUNTA Nº 6
¿QUE TIPO DE TALLARIN CONSUME MAS?
58%
42%
a. Tallarines de casa b. Tallarines industrializados
PREGUNTA Nº 16 ¿QUE ES LO QUE LE DESADRADA DE LOS
TALLARINES DE CASA?
31%
26%
29%
9% 5%
a. Desconocimiento de la calidad b. Presentacion inadecuada
c. Mala elaboracion de producto d. Poca duracion del producto
e. Otros
FUENTE: Elaboración de la Empresa Industrial FEMDISUR S.R.L
2.3. JUSTIFICACIÓN.
La idea empresarial justifica sus motivos de apertura por alta demanda
insatisfecha del 42% de los consumidores de la ciudad de Abancay. La
oportunidad de negocio y su importancia comienza desde hace ya medio año
cuando. Una tarde un grupo de amigos, al tener la necesidad de mantenerse
económicamente estables pensaron e idearon la manera de cómo generar su
propio medios de ingresos apuntando sus visiones a la elaboración de
tallarines de casa, esto debido a que para su trasformación no se requiere de
mucha tecnología, además de ello los márgenes de utilidad que se obtienen
por unidad de producto eran muy rentables, además de ello vieron la
necesidad de cambio de presentación así como el realce nutricional de los
tallarines, como sabemos todo producto mal presentado e informado no tiene
mucha demanda y por ello nosotros como grupo de amigos por la necesidad
de darle un giro de 360 grados a nuestra imaginación de innovación y
emprender en el mercado local y regional, damos lugar al surgimiento de la
empresa agroindustrial “ AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L ” que viene a
ser una nueva opción para el mercado apurimeño que quiere incursionar con
un nuevo producto que ofrecemos tal como el “TALLARIN DE CASA”,
ofertados actualmente en bolsas de polipropileno de alta densidad asignándole
una mejor presentación e información acerca del producto. Gracias a grandes
esfuerzos del grupo de trabajo fuimos adquiriendo maquinarias para la
elaboración de este producto, hasta llegar a cubrir trabajos basados en las
últimas tendencias en tallarines así como proyectos más grandes, sin dejar de
lado, aquellos fabricantes antiguos que cubren las pequeñas necesidades de
cada casa, lo que nos permitió una mayor calidad de vida, en el trabajo y en el
servicio al público. Debido a la eficiencia en la producción, la higiene y sobre
todo la calidad de elaboración de nuestro producto, la empresa se está
haciéndose conocida por la población de Abancay ganándose la confianza de
nuestros diversos tipos de clientes.
2.4. SOCIOS Y EQUIPO EMPRESARIAL.
CUADRO Nº 01: EQUIPO EMPRESARIAL FEMDISUR S.R.L
Nº SOCIOS D N I01 FRIDO MALLMA MARCA 45706832
02 DILMER OTAZU CCAHUANA 46148961
03 EDINSON CAYO CONDORI 43550522
04 RUSBET PAMPAÑAUPA CUARESMA 46632013
05 PERCY MALLMA MARCA 46826056
FUENTE: Elaboración propia de la Empresa Industrial FEMDISUR S.R.L
3. ANALIS DEL ENTORNO
3.1. Análisis de los factores Macro ambientales3.1.1.Factores sociales y culturales
La ciudad de Abancay cuenta con una tradición y costumbre de muchos años
atrás distinguida por su exquisita y excelente gastronomía particularmente por
los Tallarines hechos en casa esta cultura ha ido creciendo en su consumo ya
sea por la afluencia turística y crecimiento poblacional de la provincia y la
región de Apurímac. Cabe mencionar que las festividades de aniversarios,
fiestas patrias y otras actividades que permiten la mayor concurrencia de
consumidores con la cultura Abanquina
3.1.2.Factores demográficos
CUADRO Nº 02: INDICADORES DEMOGRAFICOS A NIVEL DEL PERU.
DETALLE INDICADORES
Población Del Perú
29 461 933(julio 2010 dato estimado)
Distribución Por Edad.
0-14 años: 30,3% (hombres 4.427.080/mujeres 4.271.390)
15-64 años: 64,2% (hombres 9.267.642/mujeres 9.150.816)
65 años y más: 5,4% (hombres 734.533/mujeres 823.296)
Tasa De Crecimiento:
1,13 % (2010)
Tasa De Natalidad:
20,03 nacimientos/1.000 habitantes (2010.)
Tasa De Mortalidad:
5.5 muertes/1.000 habitantes (2010)
Tasa De Migración Neta:
- 0,99 migrantes (s) /1.000 habitantes (2010)
Distribución Por Sexo
Al nacer: 1,05 hombre(s)/mujer Menores de 15 años: 1,036 hombre(s)/mujer 15-64 años: 1,013 hombre(s)/mujer 65 años y más: 0,892 hombre(s)/mujer población total: 1,013 hombre(s)/mujer (2010)
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-Abancay
CUADRO Nº 03: INDICADORES DEMOGRAFICOS A NIVEL DE LA REGION
APURIMAC Y ABANCAY- POBLACIÓN POR AREA
DETALLE APURIMACCategorías Casos % Acumulado %Área Urbana
182,640 43.60 43.60
Área Rural 236,242 56.40 100.00Total 418,882 100.00 100.00
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-Abancay- X de Población y V de Vivienda.
CUADRO Nº 04: POBLACION DE ABANCAY SEGÚN SEXO
DETALLE ABANCAY
Categorías Casos % Acumulado %
Hombre 51,487 50.68 50.68
Mujer 50,112 49.32 100.00
Total 101,599 100.00 100.00
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-Abancay- X de Población y V de Vivienda.
Los datos son extraídos del último censo del 2010 la población y vivienda realizada por la INEI en todo el Perú, estos son los datos totales de Apurímac es de 418 882 habitantes y la población del distrito de Abancay es de 58 180 habitantes
3.1.3. Factores políticos y legales
Políticos
Los factores políticos más importantes son:
Ley De Promoción Y Formalización De La Micro Y Pequeña Empresa,
Ley Nº 28015 y la ley N º 1086, permite a los microempresarios
fortalecer sus Mypes.
Ley de Nº 29337, ley que establece disposiciones para apoyar la
competitividad productiva. Y el acuerdo regional Nº 12 aprobado por el
consejo regional que dirige el Ing. Elias Segovia Ruiz, para su
implementación con la finalidad de mejorar la competitividad de la
cadenas productivas y/o actividades productivas estratégicas de la
región Apurímac.
Legales
El principal problema o limitante para las Mypes son los factores
legales que a la vez fortalecen y a la vez se alejan más de la realidad
local, entre los factores beneficiosos tenemos el apoyo del estado
mediante la Ley Marco de Promoción de la Inversión
Descentralizada LEY Nº 28059 que viene a ser las políticas de
desarrollo económico, como lo es también la ley Nº 1086 ley de
promoción y formalización de las micro y pequeñas empresas. Las
dificultades de las Mypes en la parte legales en Constitución,
Formalización y tributación.
Los problemas legales que enfrentan las Mypes son los costos
excesivos y pasos para su legalización que son una serie de procesos y
dura varios meses en su tramitación.
La Comisión de Producción y PYME del Congreso presentó el proyecto
de “Ley de la nueva empresa”. Este plantea la posibilidad de la creación
de un persona jurídica llamada nueva empresa, la cual deberá tener un
capital social menor a S/ 90,000 y ventas anuales menores a 850 UIT
(S/. 2, 932,500). Esta empresa tendría una serie de beneficios dentro de
los cuales el más importante sería que tendría un régimen de IGV de
5%. Pero estas políticas legales aún están en agenda del congreso.
También una gran dificultad para la formalización es tramitar permisos,
autorizaciones o registros especiales en las entidades correspondientes
si es necesario. Corresponde a empresas cuyas actividades a realizar
requieran solicitar autorización previa del sector competente.
3.2.1. Factores Económicos
La producción nacional en el mes de agosto aumentó en 6,53%,
manteniendo una expansión económica por 74 meses consecutivos,
esta tasa se logró sobre un incremento de 10,54%, registrado en agosto
de 2006, informó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e
Informática, Mag. Renán Quispe Llanos
Según explicó el titular del INEI, el comportamiento positivo de la
actividad productiva en este mes se explica por el dinamismo de la
demanda interna y externa que impulsó el aumento principalmente de
los sectores: Construcción, Comercio, Manufactura (industrias de fideos)
y Electricidad y Agua.
De igual modo, la actividad comercial registró un crecimiento de 8,42%,
impulsado por la mayor comercialización de productos importados y de
origen nacional.
3.2.2. Factores tecnológicos
Las tecnologías, aunque no son objeto específico de estudio de la
Economía, han sido a lo largo de toda la historia y son actualmente
parte imprescindible de los procesos económicos, es decir, de la
producción e intercambio de cualquier tipo de bienes y servicios. Desde
el punto de vista de los productores de bienes y de los prestadores de
servicios, las tecnologías son el medio indispensable para obtener
renta. Desde el punto de vista de los consumidores, las tecnologías les
permiten obtener mejores bienes y servicios, usualmente (pero no
siempre) más baratos que los equivalentes del pasado.
La producción de bienes requiere la recolección, fabricación o
generación de todos sus insumos. Para obtener los productos finales la
materia prima debe ser procesada en instalaciones industriales de muy
variado tamaño y tipo, donde se ponen en juego toda clase de
tecnologías, incluida la imprescindible generación de energía.
3.2.3. Factores Climatológicos
Los factores climatológicos más resaltantes en este rubro es favorable
que la ciudad de Abancay se encuentra a 2.380 m.s.n.m. Abancay,
ciudad capital de la región Apurímac, se caracteriza por su hermoso
valle de clima tropical y primaveral, también cabe resaltar que Abancay
se encuentra entre los valles más profundos de Apurímac, este factor
nos permite producir en grandes cantidades los tallarines de casa, un
punto que no se puede dejar de mencionar son sus bondades culinarias
en platos típicos acompañado siempre de los tallarines de casa y por
último los factores climatológicos son favorables para realizar este tipo
de negocio.
3.3. Estructura competitiva de mercados
3.3.1. Competidores actuales
A continuación detallaremos los competidores actuales
CUADRO Nº 05: COMPETIDORES ACTUALES
N° EMPRESAS ASOCIACIONES Y PERSONAS NATURALES
REPRESENTANTE LEGAL
1 SANTO DOMINGO FERRO LEO IRMA
2 AMANCAES HUAMAN MOSCOSO ISABEL
3 VALENTINO BENEDICTO GARRAFA MARCO
4 BUEN GUSTO CHIPANI QUISPE TOMAS
5 LEOMI PALACIOS MATOS MIGUEL CONZALO
6 ABANQUINA PINARES DE BARRAGA VERNARDINA
7 BELLA ABANQUINA QUISPE SOTO FREDY MICHAAEL
8 DONA VISSI PAIURA SAMATA VISITACION
9 ELI’S SERRANO DE BARRAGA ELENA
10 MISKI MIJUNA CACERES CHIPA SEGUNDINA
11 CASA LUCIANA CARDENAS RAMOS GLADYS
12 CASA DE BIENA TAMAYO ALMANZA BIENAVENTURADA
13 DON DIEGUITO DE LA VEGA MOLINA TOMASA
14 CORAZON ABANQUINO
RIOS ZEGARRA CESINA
15 CHOLITO MONTENEGRO ROJAS EXEQUIEL SANTOS
16 CARLA CASA GUISADO CARLOS VIDAL
17 GUSTO Y SABOR SARMIENTO MANUELO ROSEL
18 OTROS PRODUCTORES
VARIOS
FUENTE: Elaboración propia de la Empresa Industrial FEMDISUR S.R.L
3.2.1. Amenazas competitivas
3.2.1.1. Competidores potenciales
Los principales competidores potenciales considerados por la empresa FEMDISUR son:
CUADRO Nº 06: COMPETIDORES POTENCIALES
FUENTE: Elaboración propia de la Empresa Industrial FEMDISUR S.R.L
3.2.1.2. Sustitutos Entre los sustitutos consideramos a los pequeños grupos organizados como asociaciones, personas individuales, quienes vienen también produciendo a menor escala, dentro de ellos tenemos.
CUADRO Nº 07: COMPETIDORES SUSTITUTOS
N° ASOCIACIONES Y PERSONAS NATURALES
REPRESENTANTE LEGAL
1 SANTO DOMINGO FERRO LEO IRMA
4 BUEN GUSTO CHIPANI QUISPE TOMAS
8 DONA VISSI PAIURA SAMATA VISITACION
9 ELI’S SERRANO DE BARRAGA ELENA
10 MISKI MIJUNA CACERES CHIPA SEGUNDINA
11 CASA LUCIANA CARDENAS RAMOS GLADYS
12 CASA DE BIENA TAMAYO ALMANZA BIENAVENTURADA
N° Competidores Potenciales
Posicionamiento en el mercado
Capacidad de producción
1 Tallarines de casa “Karla” Solo licitaciones Publicas
200 kg/día
2 Tallarines de casa “abanquina ”
Solo licitaciones publicas
150 Kg/día
3 Tallarines de casa “Bella Abanquina”
Estable 130 Kg /día
4 Tallarines de casa “Valentino”
Estable 150 Kg/día
5 Tallarines de casa “Amancaes”
Estable 150 kg/día
6 Tallarines de casa “La tradición”
Estable 150 Kg/día
7 Tallarines de casa “Leomi” Estable 130 kg/día
13 DON DIEGUITO DE LA VEGA MOLINA TOMASA
14 CORAZON ABANQUINO
RIOS ZEGARRA CESINA
15 CHOLITO MONTENEGRO ROJAS EXEQUIEL SANTOS
17 GUSTO Y SABOR SARMIENTO MANUELO ROSEL
FUENTE: Elaboración propia de la Empresa Industrial FEMDISUR S.R.L
3.3. Poder de negociación de los agentes de la frontera
3.3.1. Clientes El producto esta principalmente dirigido a los siguientes segmentos:
CUADRO Nº 8: CLIENTES PARA LOS TALLARINES DE CASA “LA VECINITA”
CLIENTES CARACTERISTICAS CIUDAD-LUGAR / DENOMINACION
Amas De Casa, que se dirigen a comprar a las ferias sabatinas y dominicales y a los mercados
Madres de familia, señoritas, trabajadoras del hogar, profesionales, comerciantes y otras.
Abancay: ï Parque Ocampoï Huanupataï Las américasï La victoriaï Villa ampay
Restaurantes
Clientes fijos, bajo alianzas estratégicas.
Abancay:Rest. Antojitos de Grau,Rest. El Buen Sabor Nelly-GRest. GirasolRest. YuliRest. ArequipaRest. Grauino-LambramaRest. Wachi y entre otros
QuintasClientes potenciales Abancay:
Villa Venecia, Recreo Marilyn, El Latino, El Bosque, Salomé y entre otros
Entidades publicas Bajo licitación y/o concurso Municipalidad provincial de
AbancayPRONAAGobierno Regional, etc.
Empresas Mineras Mediante contrato Minera Alturas Minerals, Mistigold, Buenaventura, Soutern-Perú
FUENTE: Investigación de mercados y Contacto Propio de la empresa FEMDISUR
SRL.
3.3.2. Proveedores
Los proveedores de la empresa AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L son las
siguientes:
CUADRO Nº 9: PROVEEDORES DE LA MATERIA PRIMA-AGROINDUSTRIAS
FEMDISUR S.R.L
PROVEEDOR CIUDAD CANTIDAD
Distribuidor de Abarrotes Machicao
AV. Venezuela S/N- Abancay
2 Sacos Semanales
Huevitos ExpressAV, Venezuela Frente Al Mercado Las Américas 3 Paquetes Y Medio
BODEGA MACHI AV. Las flores s/nAmericas
2 Litros de aceite y sal
FUENTE: Elaboración propia de la Empresa Industrial FEMDISUR S.R.L
4. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO4.1 Estructura del Plan de Negocio
4.1.1. VisiónSer la Empresa Industrial líder en la producción y comercialización de tallarines de casa de excelente calidad y alto valor nutritivo, con una importante participación y preferencia en los mercados de la Región Apurímac y el mercado Nacional.
4.1.2. MisiónSomos una empresa líder del Sector Agroindustrial dedicada a la producción y comercialización de tallarines de casa como la mejor opción en la relación calidad - precio, para satisfacer las Necesidades de los clientes en el contexto regional y nacional
4.1.3. Objetivos organizacionales y valores
Objetivos organizacionales
ï Liderazgo empresarial.
ï Solidaridad y respeto por la gente y el trabajo.
ï Responsabilidad social empresarial.
ï Trabajo en equipo.
ï Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la sociedad.
ï Proporcionar empleo para los factores de producción.
ï Aumentar el bienestar de la sociedad a través de recursos.
ï Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada.
ï Crear un ambiente en el que las personas puedan satisfacer sus necesidades.
Valores organizacionalesï Respeto dentro de la organizaciónï Puntualidad para las reuniones y trabajas programados.ï Ser eficaz y eficientes en el trabajo.
4.1.4. Análisis Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas (FODA)
FORTALEZAS.
ï Personal capacitado en gestión empresarial y altamente motivado.
ï Experiencia en la producción de tallarines de casa.
ï Ubicación estratégica de la empresa y contacto con el mercado objetivo.
ï Contamos con productos novedosos, estandarizados y de calidad.
ï Contamos con maquinarias y equipos mínimos para la producción.
OPORTUNIDAD.
ï Promoción y compra de productos locales para los programas alimentarios.
ï Ampliar el mercado de nuestros productos a nivel regional y nacional.
ï Acuerdos y tratados económicos nacionales (TLC) que traen tecnologías y
materia prima a menor costo.
ï Empresas productoras sin posicionamiento y diferenciación en el mercado.
ï Posibilidad de alianzas estrategicas con empresas locales del mismo rubro.
ï Preferencia de los consumidores por productos naturales y tradicionales.
ï Existencia de entidades financieras y ONG`S que apoyan el emprendimiento
local.
DEBILIDADES.
ï No contamos con infraestructura propia para la elaboración del producto.
ï Escasa implementación del local de producción con equipos semi-
industrializados.
ï Escasa capacitación técnica en la recepción y control de las materias primas y
otros.
ï Escasos recursos económicos.
AMENAZAS.
ï Incremento de los precios de los insumos (harina, huevo).
ï Ingreso de competencia directa desleal.
ï Existencia de productos sustitutos industrializados (fideos).
ï Inestabilidad política y económica local y nacional.
ï Consumidores de Abancay que cuentan con bajo poder adquisitivo
CUADRO Nº 10: DETERMINACION DE ESTRATEGIAS (CRUCE FO-FA-DO-DA).
FORTALEZAS1. Personal capacitado en gestión
empresarial y altamente motivado.2. Experiencia en la producción de
tallarines de casa.3. Ubicación estratégica de la empresa y
contacto con el mercado objetivo.4. Contamos con productos novedosos,
estandarizados y de calidad.5. Contamos con maquinarias y equipos
mínimos para la producción.
DEBILIDADES1. No contamos con infraestructura
propia para la elaboración del producto.
2. Escasa implementación del local de producción con equipos semi-industrializados.
3. Escasa capacitación técnica en la recepción y control de las materias primas y otros.
4. Escasos recursos económicos.OPORTUNIDADES
1. Promoción y compra de productos locales para los programas alimentarios.
2. Ampliar el mercado de nuestros productos a nivel regional y nacional
3. Acuerdos y tratados económicos nacionales (TLC) que traen tecnologías y materia prima a menor costo.
4. Empresas productoras sin posicionamiento y diferenciación en el mercado.
5. Posibilidad de asociatividad con empresas locales del mismo rubro.
ESTRATEGIAS FO(F1-05) Utilizar la gestión empresarial, para
establecer alianzas estratégicas con otras empresas dedicadas a la elaboración de tallarines de casa.
(F2-O2) Utilizar nuestros productos, para expandir nuestros mercados a nivel región y nacional.
(F3-O4) Aprovechar la ubicación estratégica de la empresa, para posicionarnos en el mercado objetivo.
(F4-O1) Desarrollar productos de calidad estándar, para proveer a los programas sociales locales.
(F5-O3) Implementar con maquinarias y
equipos de mejor capacidad de producción,
ESTRATEGIAS DO(D1-O7) Recurrir a entidades financieras para
contar con una infraestructura de producción propia.
(D2-O3) Implementar con maquinarias y equipos de mejor capacidad de producción, aprovechando los tratados (TLC).
(D3-O7)Aprovechar el apoyo de las ONG`S, que brindan asistencia técnica en temas de producción.
(D4-04) Acceder a créditos financieros de
entidades financieras y ONGs.
Interno
Externo
6. Preferencia de los consumidores por los productos naturales y tradicionales.
Existencia de entidades financieras y
ONG`S que apoyan el emprendimiento
local.
aprovechando los tratados (TLC).
AMENAZAS1. inestabilidad de precios de los
insumos (harina, huevo).2. Ingreso de competencia directa
desleal.3. Existencia de productos sustitutos
industrializados (fideos).4. Inestabilidad política y económica
local y nacional.5. Consumidores de Abancay que
cuentan con bajo poder adquisitivo.
ESTRATEGIAS FA(F1-A1)Utilizar la gestión empresarial, para
predecir y proyectar el alza de precios.
(F2-A2) Desarrollar una adecuada producción, para ser competitivos en el mercado.
(F4-A3) Utilizar los productos estandarizados, para superar a los productos sustitutos industrializados.
ESTRATEGIAS DA(D1-A1) Contar a largo plazo con
infraestructura, para reducir los costos de producción.
(D2-A1) Implementarnos con mejor tecnología, para reducir el incremento de los costos de los insumos.
Fuente: Elaboración Propia – AGROINDUSTRIAS FEMDISUR investigación de mercados
4.1.5. Estrategia Genérica
Establecer convenios con la municipalidades, ONG’s e instituciones dedicadas a la
producción de tallarines de casa.
Producir en gran cantidad de modo que los costos disminuyan de esa manera
adquieran más nuestro producto.
Capacitación y asistencia técnica constante.
promoción del producto en fechas especiales (día de la madre, día de Abancay),
ferias, descuentos a nuestros clientes frecuentes.
Control de calidad constante del proceso de producción desde la recepción de la
materia prima hasta el producto final.
Fijar nuevos nichos de mercado y segmentos con mayor posibilidad de introducir el
producto, sobre todo en mercados demandante de nuestro producto.
5. INVESTIGACION DE MERCADO
5.1. Sondeo de Mercado
5.1.1. ANTECEDENTES:
La empresa AGROINDUSTRIAS FEMDISUR. S.R.L, para el lanzamiento de los
tallarines de casa “La vecinita” en el mercado local de Abancay realizó una
investigación de mercado, el mismo que estuvo dividido en dos metodologías:
Exploratoria y Descriptiva. La mencionada investigación tubo como título:
“Comportamiento del mercado y su influencia en las preferencias y consumo
de tallarines de casa en la ciudad de Abancay- 2011.” La aludida investigación de
Mercados fue realizada en los meses de febrero y marzo del año 2011.
5.1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (DEMANDA Y OFERTA).
5.1.2.1. OBJETIVO GENERAL.
Conocer y determinar el comportamiento del mercado y su influencia
en las preferencias y consumo de tallarines de casa en la ciudad de
Abancay.
5.1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
O.E.1. Determinar la situación del mercado de tallarines de casa en
la ciudad de Abancay.
16
O.E.2. Analizar la demanda potencial del consumo de tallarines de
casa en la ciudad de Abancay.
O.E.3. Identificar las necesidades o motivos, características y
preferencias de los consumidores potenciales de tallarines de casa
en la ciudad de Abancay.
O.E.4. Analizar la competencia directa e indirecta de los productores
de tallarines de casa en la ciudad de Abancay.
O.E.5. Identificar el segmento de mercado potencial de
consumidores de los tallarines de casa en la ciudad de Abancay.
O.E.5. Analizar la influencia de los medios de comunicación en los
diferentes estratos socioeconómicos de los consumidores de tallarines
de casa.
5.2. Metodología del sondeo de Mercado
5.2.1 Fuentes de información secundaria
La fuente de información secundaria fue extraída de las herramientas
principales como son: INEI - estadísticas, libros, revistas y Internet.
LIBROS: Se utilizó las siguientes bibliografías esenciales como
identificación de potencialidades y desarrollo humano en el Perú, de la
que se extrajo información precisa sobre los aspectos generales de
desarrollo humano del Perú y Apurímac.
REVISTAS: “Contabilidad y Empresa”, que aportó con información
importante sobre la parte legal y tributaria y la situación del mercado
de fideos a nivel nacional.
ESTADÍSTICAS DE INEI: Se utilizó información proveniente de los
siguientes estudios:
o III Censo Nacional Agropecuario – INEI.
o Censos X de población y V de Vivienda.
INTERNET: De esta herramienta se ha extraído información
seleccionada como son los indicadores económicos, proyecciones,
situación legal, política, tecnológica, empresarial, de las diferentes
páginas web ya se han estas estatales o privadas etc, tales como:
www.bcr.gob.pe
17
www.mef.gob.pe
www.inei.gob.pe
www.regionapurimac.gob.pe, etc.
5.2.1. Fuentes de información primaria
Encuestas febrero- marzo del 2011- (Plan de Investigación MERCADOS)
Encuestas- semestre 2010-II
5.3. Resultados del sondeo de mercado
4.3.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD.
CUADRO Nº 11: DETALLE DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS
PERSONA SECTOR AL QUE PERTENECE
Reyna Isabel Borda Ayquipa Las Americas
Cristina Cervantes Huaman Condebamba
Carlos Olaya Alarcón Villa ampay
Luisa Llamccaya Ríos Patibamba Baja
Maria Chicche Monzón de Cervantes Centro del distrito de Abancay
Cesinia ríos valer Jr. Cusco 766
Reina chipa chacon Huanipaca
Alicia guisado chipa Huanipaca
Fuente: Elaboración Propia – AGROINDUSTRIAS FEMDISUR .S.R.L -Investigación
De Mercados.
Según las entrevistas realizadas al señor y señoras de los distintos sectores y
utilizando el formato elaborado podemos presentar como resultados que las
personas entrevistadas en su gran mayoría define que el tallarín de casa es un
producto local pero con la importancia que se le está dando en los últimos años
este ha perdido la calidad y pureza en su preparación es por ello que todo el mundo
no piensa dos veces para prepararlo, generalmente los tallarines de casa se
adquieren en los mercados y muy poco se ve en las bodegas o supermercados por
el mismo hecho de que estas no tienen una presentación adecuada como lo
podrían tener los tallarines industrializados, el motivo de compra es generalmente
por la tradición y costumbre que tiene el producto, consumido en días especiales
18
para finalizar los tallarines de casa es un producto bandera pero este debe de ser
bien trabajado tanto en la forma de producción, presentación, venta.
4.3.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.
1. Según los resultados mostrados el 100% son consumidores de tallarines de
casa, es una ventaja para la empresa que empieza a introducir su producto al
mercado.
2. Según los resultados mostrados el 71% de consumidores saben preparar sus
tallarines de casa ya se ha por ser tradición o costumbre de la ciudad de Abancay,
mientras que el 29% no sabe preparar sus tallarines de casa, lo que nos permite a
la empresa buscar esos mercados porque mientras un consumidor no sepa
preparar sus tallarines de casa la empresa puede llegar a ellos vendiéndoles los
tallarines.
3.- Según los resultados mostrados el 63% de consumidores saben preparar sus
tallarines de casa y ellos lo preparan casi siempre en sus casas, mientras que el
36% nunca lo prepara los tallarines de casa, lo que significa que los consumidores
prefieren comprar el producto a que lo hagan, esto debido a la falta de tiempo o la
fuerza que se necesita.
4.- Según los resultados mostrados el 40% de la mayoría de los consumidores,
compran y consumen semanalmente sus tallarines de casa, mientras que el 28% lo
consume dos veces a la semana y el 26% lo consume cada quincenal o mensual
5.- Según los resultados mostrados el 43% de la mayoría de los consumidores,
prefieren consumir semanalmente 1 kilo de tallarines de casa, el 33%
semanalmente consume 2 kilos, para la empresa estas cantidades que consume
las personas en una semana es considerable.
6.- Según los resultados mostrados el 58% de la mayoría de los consumidores,
prefieren y consumen más los tallarines de casa y solo el 42% prefiere consumir los
tallarines industrializados
8.- Según los resultados mostrados el 51% de la mayoría de los consumidores,
compran los tallarines de casa en los mercados como en el Mercado Las Américas,
mientras que el 25% lo compra en las ferias dominicales o sabatinas
10.- Según los resultados mostrados el 33% de la mayoría de los consumidores,
compran y consumen porque consideran que los tallarines de casa están hechos de
19
forma natural, mientras que el 24% lo consume porque es parte de la costumbre y
tradición de la ciudad de Abancay,
11.- Según los resultados mostrados el 39% de la mayoría de los consumidores,
compran y consumen los tallarines de casa en días festivos o más importantes para
cada uno de ellos, mientras que el 29% lo consume en cumpleaños de sus
familiares
12.- Según los resultados mostrados el 44% de la mayoría de los consumidores,
considera una razón de consumo la calidad de los tallarines de casa dando más
prioridad a esta alternativa, mientras que el 15% es por su cantidad que pueden
ofertar los productores
14.- Según los resultados mostrados el 67% de la mayoría de los consumidores,
muestran un acuerdo sobre el precio de los tallarines de casa el cual es s/. 6.00,
mientras que el 33% está en desacuerdo
15.- Según los resultados mostrados el 51% de la mayoría de los consumidores,
prefieren la presentación en caja ya que es más higiénico según los consumidores,
mientras que el 26% desean que se vendan en plásticos industrializados, y el 20%
desean que se presente en plásticos tradicionales
18.- Según los resultados mostrados el 42% de la mayoría de los consumidores,
consideran que el medio más adecuado para difundir los tallarines de casa es la
televisión, mientras que el 28% considera que debería ser en la radio
19.- Según los resultados mostrados el 39% de la mayoría de los consumidores,
considera a los productores actuales como aceptables, mientras que el 30% es
considerados como buena de parte de los consumidores
20.- Según los resultados mostrados el 24% de la mayoría de los consumidores,
desean que las empresas tallarineras tengan que brindar un servicio a delivery y
que exista mayor promoción de ventas
5.4. Conclusiones del sondeo de mercado (Demanda y Oferta)
Según los resultados obtenidos por los dos instrumentos utilizados podemos afirmar
que el consumo de los tallarines de casa deja de ser solo un producto para un
sector económico sino que este puede ser adquirido por la mayoría de las personas
entonces afirmamos que este producto es demandado dentro del mercado interno
y externo de la región de Apurímac, pero no como ahora se está expendiendo en
los mercados sino que el cliente pide más presentación, calidad, garantía y esto no
es una cosa que se logre de un día para otro, en cuanto a la entrega del producto
20
muchos de los encuestados afirmaron que sería mejor si la entrega fuera
directamente en el hogar (delivery), a la vez el segmento de amas de casa indican
que la promoción de este producto es muy reducida y escasa no hay difusión sobre
los atributos que contiene los tallarines de casa. La oferta de este producto dentro
del mercado abanquino es en escalas muy pocas de 40 a 50 kilos diarios, lo cual no
cubre con la demanda insatisfecha.
5.5. Estimaciones de demanda y oferta (Pronósticos en horizonte de tiempo 10 años)
CUADRO Nº 12 : DEMANDA DE T.C EN EL DISTRITO DE ABANCAY-MES
DEMANDA MENSUAL
CLIENTE CANTIDADKILOS
PRECIOS/.
USO
Restaurantes y quintas
200 7.00 Para el consumidor final
Municipalidad Provincial de Abancay
27000anual
7.60 Comedorespopulares
Ferias 500 7.00 ConsumoMercadoLocal
1,500 6.50 Consumo
TOTAL 29200 KILOS - ConsumoFUENTE: División de desarrollo económico MPA - Investigación Propia y de
Mercados.
CUADRO Nº13 : OFERTA DE LOS TALLARINES DE CASA “La vecinita”
OFERTA MENSUALPROVEEDORES CANTIDAD
KILOSPRECIOS/.
Productores locales
3,500 kilos al mes 6.50
Productor de Cusco
500 kilos al mes 7.00
TOTAL 4000 kilos al mes en Abancay -
21
FUENTE: Municipalidad Provincial de Abancay. División de desarrollo económico
local
5.1.1 PROYECCION EN HORIZONTE DE TIEMPO.
CUADRO Nº14 : PROYECCIONES DE OFERTA DE LOS TALLARINES DE CASA
“La vecinita”
PROYECCION AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2021
OFERTA 16200 17000 51600
Fuente: Elaboración Propia - FEMDISUR S.R L-Investigación De Mercados.
6. PLAN DE MARKETING
6.2. Objetivos del Marketing
CUADRO Nº 15: OBJETIVOS DE MARKETING EN TIEMPOS
TIEMPOS OBJETIVOS DE MARKETING
OB
JET
IVO
S
A
LA
RG
O P
LA
ZO Consolidación y expansión de los tallarines de casa “la vecinita” al
mercado Nacional. Mantener el crecimiento del producto estrella de la empresa
industrial de tallarines de casa “la vecinita”. Crear un comercio electrónico a través de una página Web para
ventas al mercado nacional e internacional.
OB
JET
IVO
S A
ME
DIA
NO
P
LA
ZO
Expansión geográfica a los principales mercados de las provincias de la región de Apurímac.
Posicionarnos con nuestros productos de tallarines de casa en los principales supermercados de Lima y Cusco y otros departamentos.
Posicionar la marca del producto en los sueños más profundos de los clientes o usuarios finales de la región de Apurímac.
Incrementar las utilidades con diversificación de nuestros productos.
22
OB
JET
IVO
S
A
CO
RT
O
PL
AZ
O
Difundir y promocionar el producto de tallarines de casa con su valor agregado en el mercado local de la ciudad de Abancay.
Encontrar el canal de distribución más apropiado para el producto a un nivel de mayorista.
Desarrollar un plan de publicidad y promoción en ventas. Satisfacer las necesidades y deseos de los clientes con productos
de calidad. Diferenciación de nuestros productos de tallarín de casa con
respecto a la competencia en su forma de presentación y empaque.
6.3. MARKETING MIX
6.3.1 PRODUCTO.
La empresa AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L. ofrece un producto identificado con la
provincia de Abancay con garantías en la producción y comercialización con una calidad
altamente reconocida.
A. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.
Los tallarines de casa “La vecinita”, es un producto altamente nutritivo para
toda la familia está constituido por insumos naturales y frescos es variado
en su presentación y natural en su proceso productivo.
B. ASIGNACIÓN DE MARCA.
La marca “La vecinita”, surge de una reunión de los socios de
AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L en donde se toma en consideración
por que está relacionado a la degustación de un alimento cuenta con un
nombre distintivo y fácil de pronunciar, reconocer y recordar.
C. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.
Por ser un producto altamente nutritivo y selecto en el consumo familiar.
c.1. Slogan: “La vecinita, el placer de comer “
c.2. Envase. Los tallarines de casa que se fabriquen necesitan de un
envase, según las encuestas realizadas se inclinan los resultados obtenidos
que el 51% de la mayoría de los consumidores, prefieren la presentación de
los productos de tallarín de casa sea en cajas ya que es más higiénico
según los consumidores, mientras que el 26% desean que se vendan en
plásticos polietileno, el mercado demanda determinados envases, en base
23
a esto se optó comprar cajitas de cartón de capacidad de 1kg. De o
1000gr
CUADRO Nº 16: TIPO DE ENVASE DE LOS TALLARINES DE CASA
Variedad Capacidad o Medida Cant. a Producir por Mes
Caja de Cartón 20cm x 30cm. 400Bolsa polietilenos Impresas
30 cm. x 40 cm. 800
Fuente: Elaboración Propia - FEMDISUR S.R L-Investigación De Mercados.
La cantidad mensual de cajas de cartón y plásticos de polietileno a comprar se calculó en
base a la producción mensual de tallarines ya que se estimó que habrá una mayor
demanda del producto en cantidad de 500 gr. que de 1.000 gr.
D. NIVELES DE PRODUCTO.
d.1. PRODUCTO CENTRAL.
Tallarines de casa amarillos (harina y huevo), con características
nutritivas como proteicas en su elaboración. Contiene calidad y
presentación acorde a la realidad.
d.2. PRODUCTO REAL.
Un kilo de Tallarines de Casa de calidad empaquetado en bolsa
de polietileno denso para el mercado local y en cajas para el
mercado exterior.
d.3. PRODUCTO ADICIONAL.
Tallarines verdes (albaca y alcachofa)
Tallarines de casa con alto valor nutritivo.
Tallarines con zumo de zanahoria
Capacidad de contribuir a la calidad de la dieta alimenticia.
Reforzamiento y fortalecimiento de la alimentación.
E. BENEFICIOS DISTINTIVOS.
Los tallarines de casa “la vecinita”, es un producto altamente nutritivo para
toda la familia porque este contiene 17% de proteínas, 16% de grasas alto a
24
comparación de los demás cereales, 67% de carbohidratos que permite al
sano crecimiento y desarrollo de la población, además de ello se agrega
distintas porciones de albaca, zanahoria.
CUADRO Nº 17: BENEFICIOS DISTINTIVOS DE NUESTRO PRODUCTO
CON EL INDUSTRIALIZADO.
F. ELEMENTOS DIFERENCIADORES.
25
TALLARINES DE CASA
PROTEINAS; 17
GRASAS; 16
CARBO-HIDRATOS;
75
TALLARINES INDUSTRIALIZADOS
PROTEINAS; 9.5
GRASAS; 0.1
CARBOHIDRATOS; 69.6
CUADRO Nº 18: VARIEDAD DE PRODUCTO
VARIEDAD UNIDAD DE MEDIDA
CANT. A PRODUC. POR MES
Tallarines verdes Kg. 800Tallarines amarillos Kg 900
Fuente: Elaboración Propia - FEMDISUR S.R L -Investigación De Mercados.
G. ATRIBUTOS DEL PRODUCTO.
Los atributos de nuestros productos que nos diferencian a través
Diseño de producto
Imagen de la marca
Salubridad, garantía, higiene y seguridad en la producción del
producto.
Calidad de óptima de la materia prima (huevos de corral, harina
de trigo).
Estandarización de la calidad de producción de los tallarines de
casa.
Envases (en cajitas, plásticos polietilenos)
Servicios postventas y delivery
Cadenas de distribución
Asignación de valor agregado (receta, laurel, etc.).
H. ESTRATEGIA DE PRODUCTO.
La estrategia que se aplicara para el producto es:
DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO.
Si bien es cierto que el producto ya está en el mercado la idea es mejorarlo
y darle un valor agregado y todo ello se podrá logar utilizando una estrategia
de diferenciación. Básicamente el tallarín de casa “la vecinita”, lograra la
diferenciación mediante la presentación y mejoramiento del envase y mejora
continua de la producción.
6.3.2. PRECIO.
El precio de nuestro producto son determinados básicamente de un análisis de
costos del mercado consumidor, por lo tanto los productos se comercializaran en
sus diversas presentaciones de acuerdo a su costo de producción y la calidad que
le acredita su valor del producto para nuestro clientes consumidores.
26
A. PRECIOS: Los precios serán considerados según la competencia y los
costos de producción del producto final.
CUADRO Nº 19: PRECIO DE LOS TALLARINES DE CASA
Fuente: Elaboración Propia - FEMDISUR S.R L -Investigación De Mercados.
Precio: Tallarines de casa “La vecinita” s/. 6.90 nuevos soles.
B. ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS:
Es importante saber lo que los consumidores piensan de los productos
competidores de nuestra empresa, por otro lado entender la percepción del
cliente, organización, de las ofertas del consumidor es el primer paso para
llegar a una buena decisión de asignación de precios de nuestros productos
de tallarín de casa, es por ello que lograremos implantar la estrategia de
Liderazgo en Costos, mediante la evaluación de los costos de producción y 27
LOS PRECIOS DE LA COMPETENCIA
Abanquinita 1 kg x S/. 7.00
Leomy 1 kg x S/. 7.00
Bella Abanquina 1 kg x S/. 7.00
Buen Gusto 1 kg x S/. 7.00
Santo domingo 1 kg x S/. 7.00
Amancaes 1 kg x S/. 7.00
Valentino 1 kg x S/. 7.00
Cholito 1 kg x S/. 7.00
Don dieguito 1 kg x S/. 7.00
Doña vissi 1 kg x S/. 7.00
Karla 1 kg x S/. 7.00
Bella abanquina 1 kg x S/. 7.00
Eli s 1 kg x S/. 7.00
CANAL DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA FEMDISUR SRL
TALLARINES DE CASA “DELICIAS”
DETALLISTAS
MINORISTAS
DETALLISTA
la minimización de los costos de los insumos para ello contaremos con una
variedad de productos de la misma línea.
CUADRO Nº 20: DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS
CANTIDAD DE VENTA PRECIO
Tallarines amarillo Cajas de 1000 gr. 1 kg x S/.7.00
Tallarines verde Cajas de 1000 gr. 1 kg x S/. 7.00
Tallarines amarillo Bolsa de polietileno de 1000 grs.
1 kg x S/.6.00
Tallarines verde Bolsa de polietileno de 1000 grs.
1g x S/.6.00
Tallarines amarillo Bolsa de polietileno de 500 grs.
1/2Kg S/.3.00
Tallarines verde Bolsa de polietileno de 500 grs.
1/2Kgx S/.3.00
Fuente: Elaboración Propia –FEMDISUR S.R.L-Investigación De Mercados.
6.3.3 PLAZA.
La distribución física de los tallarines de casa “La vecinita” va a implicar la
planeación, implementación y el control del flujo físico de los productos finales
terminados, desde su punto de producción hasta los lugares donde se realice la
venta, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, Lo más idóneo para
nuestra empresa es una distribución de productor hacia el consumidor final y por los
distintos puntos de venta con el fin de minimizar los costos de transporte y la
alteración de los precios de nuestros productos.
28
6.2.3.1. MODALIDAD DE DISTRIBUCION.
A la empresa industrial de tallarines de casa “La vecinita” le conviene vender
sus productos a través de todo punto de venta disponible en el mercado tales
como ferias dominicales, mercados de abastos, minimarket, bodegas, tiendas
comerciales en el que un consumidor pudiera buscarlo razonablemente. Los
consumidores finales demandan satisfacción inmediata de los tallarines de casa
con mayor preferencia y no aplazarán a compras buscando una marca
particular.
6.3.4 PROMOCIÓN.
Son las diferentes actividades que realizan con la finalidad de llamar la
atención de los probables clientes hacia nuestro producto de tallarines, dentro
de esto se considera los siguientes descuentos regalos degustaciones, etc.
Desde la perspectiva del marketing, la promoción sirve para lograr los
objetivos de una organización. En ello, se usan las diversas herramientas de
comunicación para tres funciones promociónales indispensables: informar,
persuadir, y comunicar las características y atributos de nuestros productos
de tallarín de casa a través de diversos medios de comunicación que mostrara
la imagen positiva de nuestra empresa tales como:
Las ferias dominicales
Radio
Televisión
Volantes
Preferentemente la promoción se desarrolla de acuerdo a los resultados de
nuestra investigación de mercados se tendrá que mostrar a través de la
televisión para que se socialice la marca y diseño a través de este medio de
comunicación. Tenemos en conocimiento de modo que la primera tarea de la
29
promoción es informar sobre la existencia de nuestro producto o marca, los
consumidores deben entender cuales son los beneficios que proporciona,
como funciona y de que modo obtenerlo una transacción comercial de los
productos que generan un valor para los clientes y los usuarios finales.
6.3.4.1. MÉTODOS DE PROMOCIÓN.
Tomando en cuenta los resultados de nuestra investigación de mercados los
clientes o usuarias finales determinan la función que puede representar en un
programa de promoción como es:
6.3.4.2. OBJETIVOS DE LA PROMOCIÓN.
El objetivo es crear familiaridad con el producto y el nombre de la marca. Y también
crear preferencia, implica distinguirse entre marcas de modo que al mercado le
parezca más atractivo la marca de los tallarines de casa “La vecinita” que los
productos alternativas que existen tradicionalmente en el mercado local de la
ciudad de Abancay.
6.4. Estrategias del Marketing6.4.1. Segmentación
Nuestro estudio nos da a conocer algunas características importantes de los
clientes para poder segmentar adecuadamente y ofrecer el producto que mejor se
adapte a sus necesidades y preferencias, es la primera medida que hemos
adoptado para llevar a cabo el proceso de mejora de calidad, los resultados de la
segmentación se determina en categorías “A” , “B” y “C”.
6.4.1.1.1. SEGMENTACION DE MERCADO.
Para poder segmentar nuestro mercado se utilizó las diversas variables de
segmentación de mercado, como son las variables Demográficas, variables
geográficas, Variables Pictográficas y por último la Variable de posición del usuario
con sus respectivas consideraciones.
CUADRO Nº 28: SEGMENTACIÓN DE LA EMPRESA FEMDISUR S.R L
CARACTERISTICAS SEGMENTACION
EDAD De 20 a 65 años de edad
SEXO Varones y Mujeres
NIVEL SOCIOECONÓMICO C,B,A
30
NIVEL DE INSTRUCCIÓN Cualquier nivel de instrucción
CARACTERÍSTICAS DE
VIVIENDA
Vivienda de toda condición
UNIDAD GEOGRÁFICA Mercado local Ciudad de Abancay
CONDICIONES GEOGRÁFICAS Templado, húmedo y lluvioso en épocas de invierno
TIPO DE POBLACIÓN Suburbana
GRUPO DE REFERENCIA Familia, compañeros, amigos, compañeros de
trabajo.
GRUPO DE REFERENCIA Familia, compañeros, amigos, compañeros de
trabajo.
PERSONALIDAD Sentimental, conservadora, dependiente.
CULTURA Media
MOTIVOS DE COMPRA Novedad
OCASIÓN DE USO ocasional
TASA DE USO Alto
LEALTAD lealtad compartida
Disposición de compra Dispuesta a la compra
PRODUCTO: La producción y comercialización de los tallarines de casa, se demanda a un precio estándar asequible, venta diaria, distribución en la ciudad de Abancay.
6.4.2. PosicionamientoLa empresa lograra ser identificado y reconocido por los clientes creando una imagen
muy distinta a las demás; para crecer dentro de los negocios actuales e incrementar
la participación en el mercado local con los productos de nuestra Empresa industrial
de tallarines, nuestro producto se posicionará en el mercado con la excelente
presentación y calidad que le distingue sin presentar ningún defecto en el proceso
de operación y con una adecuada publicidad en los medios de comunicación más
visualizada o escuchada, buscamos crecer en el seno del mercado de referencia en
el cual opera la empresa.
6.4.3. CrecimientoBuscar e Incrementar la participación en el mercado para desarrollar las ventas
introduciendo los productos actuales de la empresa en nuevos mercados, para que
se dirijan a nuevos segmentos de usuarios del mismo mercado geográfico.
6.4.4. Comportamiento competitivo y la estrategia
31
El comportamiento competitivo, es que nuestros productos de tallarines de casa “la
vecinita” son productos de calidad y excelencia en su presentación y ventas
personalizadas y esto generaría un crecimiento elevado en su cuota de mercado y
relativamente a su tasa de crecimiento, son los siguientes:
La alta calidad el producto
La higiene en el proceso productivo.
Ventas personalizadas o directas
La calidad nutritiva de los insumos utilizados
6.4.4.1. CUALIDADES MÁS IMPORTANTES DEL PRODUCTO SERÁN: La segmentación por nichos
La publicidad impresa
Las promociones de venta.
La atención personalizada a nuestros clientes
Estas cualidades definirán la razón de ser de nuestros productos para
que los clientes decidan adquirir nuestro producto y no adquirir los
productos de la competencia. Para alcanzar la postura competitiva que
deseamos que nuestros productos, esté establecido dentro del marketing
mix,
6.4.4.2. ORIENTACIÓN AL CLIENTE.
El contacto permanente con nuestros clientes nos permitirá evaluar sus
necesidades individuales, así como la percepción que tienen sobre
nuestros productos y servicios, para mejorarlos continuamente. Las
personas que conformamos en la empresa AGROINDUSTRIAS
FEMDISUR S.R.Ltda en todos los niveles, nos esforzaremos diariamente
por anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes y prestar el mejor
servicio, brindando productos ecológicos y naturales a precios accesibles.
7 PLAN DE OPERACIONES7.3 Objetivos de la Gestión de Operaciones
OBJETIVOS DE LA GESTION DE OPERACIONES
LA
RG
O
PL
AZ
O
Alcanzar una alta gestión de calidad en la producción de los tallarines de casa “La Vecinita”.Generar una cadena productiva que beneficien mutuamente al proveedor, productor y consumidor.
32
ME
DIA
NO
P
LA
ZO
- Diversificar los tallarines de casa de manera adecuada dentro de la línea de producción.
- Implementar la planta de producción, con maquinarias y equipos altamente adecuados a la innovación.
CO
RT
O P
LA
ZO
Diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total.
Maximizar las utilidades y minimizar los costos de producción dándole valor agregado a los tallarines de casa “La Vecinita”.
Brindar el mejor valor agregado necesario en la preparación de los alimentos
7.4 Estrategia de OperacionesESTRATEGIAS DE OPERACIONES
CA
LID
AD Empleando el Sistema De Calidad Total en la producción y comercialización
de los tallarines de casa “La Vecinita”.
Difundir los procedimientos para hacer que opere el control de calidad.
FL
EX
IBIL
IDA
D
Ampliando la variedad de productos dentro de una línea determinada (ello a mediano plazo como son los tallarines de albaca, zanahoria entre otros), haciendo uso de una tecnología que ayuda a optimizar la fabricación con mejores tiempos de respuesta, menor coste unitario y calidad más alta, mediante unos mejores sistemas de control y gestión.
Conociendo las necesidades de los clientes.
EN
TR
EG
A
Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes. Oportunidad en la programación de pedidos.
CO
ST
OS Realizando compras directas de los proveedores de materia primas.
Controlando el exceso de desperdicios y la racionalización de procesos.
33
VA
LO
R
AG
RE
GA
DO
Producir tallarines de casa agregando insumos nutritivos como son la zanahoria, albaca etc.
7.5 Diseño de producto
CUADRO Nº 30: Diseño Del Producto FEMDISUR S.R. L. Especificaciones Técnicas para la producción de los tallarines de casa. Los tallarines de casa provienen de la planta de producción que realiza buenas prácticas de manufactura, con ingredientes de la mejor calidad, siendo la harina de trigde salmonella que provienen de gallinas sanas y granjas certificadas. El producto final es rico en valor nutricional, (8 huevos para 1000 gramos harina).
FUENTE: ELABORACION PROPIA – FEMDISUR S.R L
6.1.1.
Características del producto.
Productos elaborados por materias primas con garantía para el consumo
humano.
El sabor y color son agradables y naturales.
En la producción se usa las condiciones necesarias para la seguridad e
higiene de la salud.
Los tallarines de casa tienen una textura dura, plana y larga en su forma.
La vida útil de nuestro producto será de una semana dependiendo del lugar o
ambiente donde se conserva el tallarín.
34
NºESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS
01 Proporción 25cm. x 5mm
02 Color Amarillo intenso procedente exclusivamente
del huevo.
03 Insumos Harina (NICOLINI) y Huevos (DE GRANJA
CON GARANTIA).
04 Empaque Bolsa de polietileno (Transparente).
05 Presentación 0.5 y 1.0 kilogramos.
06 Marca Grabado al Exterior.
07 Textura Blanda, suave y delicada.
DISEÑO: El producto está constituido en base a los tallarines de casa, teniendo como
diseño y presentación un producto único y diferente a los demás ya que este se
caracterizara de toda la competencia, en su calidad y valor agregado.
PROPUESTA DE LOGOTIPO:
SURTIDO: La variedad de nuestro producto se distinguirá primero por ofrecer pesos
desde un kilo a medio kilo, segundo por diversificar el producto en su misma línea con
tallarines verdes ya se ha este producido por albaca o culantro.
CALIDAD: La calidad en nuestro producto se observara desde la producción u elaboración
por el uso de materias primas con garantía para este tipo de rubro, este es el huevo y en
35
la harina, también se observara al final del proceso de producción envasado y producto
final.
RENDIMIENTO: La producción horaria de nuestra maquinaria se adapta a la necesidad del
mercado.
ATENCIÓN PERSONALIZADA: La compra, garantía y el servicio post-venta, se brinda
directamente con personal de nuestra empresa que lo atenderán con gran disposición.
BENEFICIOS DEL PRODUCTO: Los tallarines de casa “La vecinita”, es un producto altamente nutritivo para toda la familia por este contiene 17% de proteínas, 16% de grasas alto a comparación de los demás cereales, 67% de carbohidratos que permite al sano crecimiento y desarrollo de la población, además de ello se agrega distintas porciones de albaca, zanahoria, etc.
7.5.1 Pronósticos y predicciones
7.5.2 Diseño de instalación y equipos
7.5.2.1 Ubicación
Región : Apurímac Provincia : Abancay Distrito : Tamburco Dirección : Jr. Inca Garcilaso s/n – Segunda Etapa
7.5.2.2 DistribuciónLa distribución de nuestra área de trabajo se realiza considerando el ordenamiento físico
de los elementos de la producción tomando en cuenta sus características y todos aquellos
factores que inciden en su funcionamiento, definiendo principalmente el flujo de materiales
y todos los requerimientos de espacios según los procesos productivos. Este orden incluye
los espacios necesarios para el movimiento de materiales y de trabajadores, el
almacenamiento y todas las actividades o servicios que se realizan en la planta de
producción de la empresa.
La distribución básicamente tiene dos intereses:
a) Interés Económico: Aumentar la producción, reducir los costos y satisfacer al cliente
mejorando el servicio y el funcionamiento de la empresa.
b) Interés Social: Dar seguridad al trabajador y satisfacer al cliente.
Hacer una buena distribución del área de trabajo es importante porque permite:
ï Disminuir las distancias que deben recorrer las materias primas, los equipos y los
trabajadores.
ï La utilización efectiva del espacio disponible según la necesidad.
ï Brindar seguridad al personal y disminuir los accidentes.
36
LAMINADO Y TRIFILADO DE LA MASA
VESTIDOR
ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS
MESCLADO Y AMASADO
SECADO
MES
A
DE
TR
AB
AJ
O
LA
VA
DE
RO
EMPAQUETADO Y/O SELLADO
ALMACEN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y
INSUMOS
PESADO
ï Definir la localización de sitios para la inspección.
ï Reducir el tiempo de fabricación, al hacer más eficiente el traslado de personal,
equipos, herramientas, materias primas, productos en proceso y productos
elaborados.
ï El mejoramiento de las condiciones de trabajo.
ï El incremento de la productividad y la disminución de los costos.
CUADRO Nº 31: DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCION
7.5.2.3 Equipos
37
7.5.3 Diseño de procesosCUADRO Nº 32: DISEÑO DE PROCESOS PARA LA ELABORACION DE T.C. “DELICIAS”
DESCRIPCIÓN EQUIPOTIEMPO
SÍMBOLOS
Recepción de prima-insumos Mano10 mn
Traslado de la materia prima e insumos Maquinaria 5 mn
Almacén Mano6 mn
Formulación Mano6mn
Mezcla de insumos Maquinaria 16mn
Amasado Mano-artesanal
8 min
Laminado Maquinaria30min
Trefilado Maquinaria45 min
Secado - 4 hr a mas
Seguridad de calidad Técnico
Empaquetado y sellado Maquinarias45 min-depende de la cantidad
Repartición a los centros de venta Mano10min
38
PREPARACIÓN DE LOS INSUMOSHARINAHUEVO
SALACEITE
PESADO
MEZCLADO Y AMASADO
LAMINADO Y CORTADO
SECADO, ENFRIADO
PESADO
REPOSO DE LA MASA
ENVASADO
SOBADO DE LA MASA
CORTADO EN TROZOS DE IGUAL PESO
ETIQUETADO
ALMACENADO
7.5.3.1 Descripción del proceso
DIAGRAMA Nº 01PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS TALLARINES DE CASA “La vecinita”
39
LEYENDA: SÍMBOLOS O ACTIVIDAD
Operación Transporte Espera Inspecció
n
Almacenamiento
7.5.3.2. Personal
La empresa “FEMDISUR S.R.L”, contara con personal altamente capacitado en la
elaboración de los tallarines de casa para lo cual en la empresa trabajaran los mismos
socios y personas adicionales en caso de que exista pedidos de gran escala dicho esto
proseguiremos a la descripción de los puestos.
7.5.3.2.1. Descripción de puestosEl personal que se requerirá en la fase de producción y comercialización deberá contar con conceptos generales del control de calidad en los productos y el servicio.
PUESTO Nº 1: SOBADOR DE MASA
RESUMEN DEL PUESTO
Se dedica a la preparación de los insumos, mezclado, amasado y como también del mantenimiento del centro de producción así mismo deberá de desarrollar el proceso de secado o colgado de los tallarines en los tendederos procurando mantener el control de la calidad en cada fase de la producción.
RELACIONESTendrá relación directa con el jefe de producción, y es el responsable de los proceso de producción ya mencionados desarrollando de la forma mas adecuada, y conjuntamente con el otro personal encargado del siguiente proceso productivo.
CALIFICACIONES
Las calificaciones que deberá tener el personal es contar con una salud física adecuada para transportar, amasar y sobar la masa y a demás de ello transportar un promedio de 48 kilos de harina para el proceso de preparado, mezclado y amasado de los insumos a utilizar.Trabajo a presión en caso de cambios e imprevistos.
RESPONSABILIDADES
Responsabilidad de cuidar y mantener limpio el centro de producción siendo persona importante en las fallas que se ocasiona dentro de ella.
PUESTO Nº 2:
40
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
GERENTE GENERAL
AREA DE FINANZAS
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS SI HUBIERA
RESUMEN DEL
PUESTO
Manejo y manipulación de las maquinarias que intervienen en el proceso productivo, así como también del proceso de cortado y luego del enfriado y secado de los tallarines procederá al empaquetado y su posterior sellado con producto final.
RELACIONES
Relación directa con el gerente de producción y con el jefe de control de calidad, es el responsable del proceso Terminal de la producción, desarrollando de la forma mas adecuada, conjuntamente con los otros personales encargados del anterior proceso productivo.
CALIFICACIONES
Capacidad física para manejar las maquinarias de laminador/cortadora y la selladora Trabajo a presión en caso de cambios e imprevistos
RESPONSABILIDADES
Responder ante la falla del proceso productivo a su cargo ya sea por negligencia o irresponsabilidad, la cual deberá reportarlo.Formula los resultados en cuanto al proceso de producción.
7.5.3.2.2. Evaluación de desempeñoPara la evaluación del desempeño desarrollamos un modelo de evaluación un conjunto de
verificación para así poder determinar si la productividad se desarrollara adecuadamente o
que el personal puede o no ser productivo.
8. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
8.1. Naturaleza y constitución de la AEO8.1.1 Modalidad de organización
Sociedad comercial de responsabilidad limitada (S.C.R.Ltda) con personería jurídica, perteneciente al régimen tributario de tercera categoría del Régimen especial a la renta.
8.2. Estructura Organizacional.
41
8.3. Responsabilidad Ambiental y Social.“Nuestra responsabilidad es el compromiso la sostenibilidad del medio ambiente aplicando las mejores prácticas operacionales, administrativas y gestión ambiental y como la empresa de contribuir con el desarrollo, el bienestar, y el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, sus familias y la comunidad en general de manera más eficiente y eficaz
9. CONTABILIDAD Y FINANZAS
9.1. Análisis de la InversiónLa inversión para el funcionamiento de la Empresa Agroindustrial Apurimeña
“AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L”, está constituida por el aporte inicial de los
socios en bienes dinerarios y no dinerarios para la implementación, producción y
comercialización de los tallarines de casa “LA VECINITA”. A continuación
mencionamos los aportes de cada socio.
CUADRO Nº 35: SOCIOS DIRECTOS PRINCIPALES
UADRO Nº 36: SOCIOS DIRECTOS DE LA EMPRESA.
42
APORTES DINERARIOS
Nº APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS SOCIOS
APORTES
01 MALLMA MARCA FRIDO s/. 1000
02 OTAZU CCAHUANA DILMER s/. 1000
03 CAYO CONDORI EDINSON s/. 1000
04 PAMPANAUPA CUARESMA RUSBET s/. 1000
05 MALLMA MARCA PERCY s/. 1000
TOTAL S/. 5000
APORTES NO DINERARIOS POR SALDAR
Nº APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS SOCIOS
BIENES APORTES
01 MALLMA MARCA FRIDO MESA s/. 100
02 OTAZU CCAHUANA DILMER ESTANTE s/. 100
03 CAYO CONDORI EDINSON SILLAS s/. 100
04 PAMPANAUPA CUARESMA
RUSBET
UTENSILIOS s/. 100
05 MALLMA MARCA PERCY MATERIALES s/. 100
TOTAL S/. 500
9.1.1. Proyecciones de la inversión inicial
RUBRO UNIDAD MEDIDA
UNIDADES REQUER.
VALOR UNIT. (S/.)
COSTO TOTAL
1. ACTIVO FIJO TANGIBLE
1.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Mescladora semi- industrial - Cap. 25Kg.
Unidad 1 S/. 3.550,00 S/. 3.550,00
Laminadora Semi-industrial - Cap. 50Kg.
Unidad 1 S/. 2.100,00 S/. 2.100,00
maquinas tallarineras Unidad 2 S/. 375,00 S/. 750,00
maquinas tallarineras Unidad 3 S/. 60,00 S/. 180,00
Balanza mecanica de reloj - Cap. 20Kg./Div.10g.
Unidad 1 S/. 250,00 S/. 250,00
selladora de bolsas Unidad 1 S/. 90,00 S/. 90,00
Ventilador Unidad 1 S/. 150,00 S/. 150,00
Calefactor Unidad 1 S/. 90,00 S/. 90,00
Total Maquinarias y Equipo
S/. 7.160,00
1.2. HERRAMIENTAS
Cuchillo Facusa Unidad 3 S/. 10,00 S/. 30,00
Mandiles incluido gorra Unidad 5 S/. 40,00 S/. 200,00
Barrilla caucho para secado Unidad 21 S/. 7,00 S/. 147,00
botiquin Unidad 1 S/. 35,00 S/. 35,00
repiza de baño Unidad 1 S/. 30,00 S/. 30,00
Tinas de 10 litros Unidad 2 S/. 15,00 S/. 30,00
parantes de madera 2 x3 m Unidad 2 S/. 120,00 S/. 240,00
tinas de acero inoxidable de 5 litros unidad 1 S/. 45,00 S/. 45,00
Total Herramientas y equipos
S/. 757,00
1.3. MUEBLES Y ENSERES
Tarimas Unidad 1 S/. 60,00 S/. 60,00
Mesa de trabajo (Acrilico) Unidad 1 S/. 380,00 S/. 380,00
Mesa de trabajo (acrilico mediano) Unidad 1 S/. 50,00 S/. 50,00
Mesa de trabajo (madero) 1.5m x 0.75m
Unidad 1 S/. 60,00 S/. 60,00
Bancos de trabajo (plastico) Unidad 5 S/. 9,00 S/. 45,00
Gigantografía (Logo - Marca) Unidad 1 S/. 32,00 S/. 32,00
Tacho Unidad 2 S/. 25,00 S/. 50,00
Recogedor Unidad 2 S/. 15,00 S/. 30,00
Escoba Unidad 2 S/. 10,00 S/. 20,00
Candados Unidad 3 S/. 10,00 S/. 30,00
Total Muebles y Enseres
S/. 757,00
1.4 OTROS
Desinfectantes Litros 3 S/. 15,00 S/. 45,00
Legia Litros 3 S/. 15,00 S/. 45,00
43
Paños de lipieza Paquete 2 S/. 8,00 S/. 16,00
Esponjas unidad 3 S/. 5,00 S/. 15,00
Detergentes y jabon liquido recipiente 3 S/. 8,00 S/. 24,00
Total otros
S/. 145,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS S/. 8.819,00
2. ACTIVO INTANGIBLE
2.1 Gastos operativos (puesta en
marcha) Gastos de notaría Global 1 S/. 100,00 S/. 100,00
registro nacional de proveedores global 1 S/. 35,00 S/. 35,00
Registro sanitario Global 1 S/. 760,00 S/. 760,00
Constancia de Vigilancia Sanitaria Global 1 S/. 180,00 S/. 180,00
Impresión de comprobantes de pago (boleta, factura, etc.)
Blocks 2 S/. 10,00 S/. 20,00
2.2. Costo del estudio del proyecto
Estudios (investigación y planes) 1 S/. 500,00 S/. 500,00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES S/. 1.595,00
3.CAPITAL DE TRABAJO
3.1. Producción (Materia prima e insumos)
S/. 4.205,00
Harina Sacos 20 S/. 100,00 S/. 2.000,00
Huevo Paquete 45,00 S/. 48,00 S/. 2.160,00
sal kilos 5,00 S/. 1,00 S/. 5,00
Aceite galon 2 S/. 20,00 S/. 40,00
3.2. Mano de obra directa (trabajadores - dueños)
S/. 1.000,00
Operarios: Amasador y laminador Persona 2 S/. 500,00 S/. 1.000,00
3.3. gastos indirectos de fabricacion S/. 260,00
Ayudantes: Empacador, etc. Persona 1 S/. 200,00 S/. 200,00
Bolsitas de polietileno para embolsado ciento 10 S/. 6,00 S/. 60,00
Alquiler (planta - producción) Global 1 S/. 200,00 S/. 200,00
Pago de servicio de Luz Kw/h 120 S/. 0,53 S/. 63,60
Pago de servicio de Agua global 1 S/. 5,00 S/. 5,00
Cinta embalaje unidad 5 S/. 1,00 S/. 5,00
etiquetas Millar 1 S/. 120,00 S/. 120,00
Pago de servicio de movilidad Global 1 S/. 10,00 S/. 10,00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/. 5.465,00
4.COSTOS INDIRECTOS O GENERALES
4.1. Gastos administrativos S/. 35,00
44
Útiles de escritorio Global 1 S/. 10,00 S/. 10,00
Teléfono celular Global 1 S/. 15,00 S/. 15,00
Mantenimiento de local Global 1 S/. 10,00 S/. 10,00
4.2. Gastos de ventas
Promoción (Gigantografia) Unidad 1 S/. 25,00 S/. 25,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS S/. 35,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
S/. 15.914,00
9.1.2. Proyecciones de ventas
Proyeccion de venta anual
Proyección de ventas anual (en kilogramos) con crecimiento del 1.27% anual
PRODUCTOANUAL1 2 3 4 5
Producto 1: Tallarín de casa 16095 20440 25959 32968 41869
Precios de productos por año (nuevos soles)PRODUCTO PRECIO POR AÑOS*
45
1 2 3 4 5Producto 1: Tallarín de casa
S/. 6,50 S/. 6,50 S/. 6,50 S/. 6,50 S/. 6,50
Proyección de ventas anual (en nuevos soles) (multiplicar unidades por precio)
PRODUCTOINGRESO POR AÑOS1 2 3 4 5
Producto 1: Tallarín de casa. S/. 104.614
S/. 132.860
S/. 168.732
S/. 214.290
S/. 272.148
TOTAL INGRESOS S/. 104.614S/. 132.860
S/. 168.732
S/. 214.290
S/. 272.148
PRONOSTICO DE PRODUCCION(mensual)
Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KILOS1200
1224
1248
1273
1299
1325
1351
1378 1406 1434
1463
1492
M.P( S/ 3.97)4764
4859
4956
5056
5157
5260
5365
5472 5582 5693
5807
5923
M.O.D(S/ 1)1200
1224
1248
1273
1299
1325
1351
1378 1406 1434
1463
1492
GIF (S/ 0.40) 480 490 499 509 520 530 541 551 562 574 585 597COSTO DE PRODUCCION
6444
6573
6704
6838
6975
7115
7257
7402 7550 7701
7855
8012
PRONOSTICO DE PRODUCCION(ANUAL)
Rubros 1 2 3 4 5KILOS 16095 20440 25959 32968 41869MP (S/ 3.97) 63895 81147 103057 130882 166220M.O.D( S/ 1) 16095 20440 25959 32968 41869GIF ( S/0.40) 6438 8176 10384 13187 16748COSTO DE PRODUCCION 86428 109763 139399 177037 224837
9.1.3. Proyecciones de costos operativos
46
ANÁLISIS DE COSTOS DE LA PRODUCCION DE TALLARINES FEMDISURCOSTO DE PRODUCCIÓN A) PRODUCCION DE TALLARINES DE CASA; (EN NUEVOS SOLES) Cantidad producida mensual = 1000 Kg.
RUBRO
UNIDAD DE MEDIDA
UNID. REQ.
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL TIPO DE COSTO C,V C.F
1.1. Costo de Producción Materiales directos Harina Sacos 20 100 S/.
2.000,00S/. 2.000,00
Huevo Paquete 40 48 S/. 1.920,00
S/. 1.920,00
sal kilos 5 1 S/. 5,00 S/. 5,00 Aceite galon 2 20 S/. 40,00 S/. 40,00 Mano de Obra directa Operarios: Amasador y laminador
Persona 3 S/. 600,00 S/. 1.800,00
S/. 1.800,00
total de costos directos G.I.F. etiquetas Millar 1 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 120,00 cajas de despacho UNIDAD 10 S/. 0,50 S/. 5,00 S/. 5,00 ayudante/ empacador(jornal) Persona 1 S/. 100,00 S/. 100,00 S/. 100,00 Cinta embalaje Global 5 S/. 1,00 S/. 5,00 S/. 5,00 ,cajas de despacho unidad 15 S/. 0,50 S/. 7,50 S/. 7,50 Bolsitas de polietileno para embolsado
ciento 10 S/. 6,00 S/. 60,00S/. 60,00
S/. 4.262,50 S/. 0,00
Depreciación Depreciación varios global
mes 1
S/. 161,23S/. 161,23
S/. 161,23GASTOS GENERALES 1.2. Gastos administrativos Alquiler (planta - producción) mensual 1 S/. 200,00 S/. 200,00 S/. 200,00Útiles de escritorio Global 1 10 S/. 10,00 S/. 10,00Teléfono celular mensual 1 20 S/. 20,00 S/. 20,00Pago de servicio de Luz Kw/h 119 S/. 0,53 S/. 63,07 S/. 63,07mantenimiento de local glogal 1 10 S/. 10,00 S/. 10,00Pago de servicio de Agua global 1 S/. 5,00 S/. 5,00 1.3. Gastos de ventas Promoción (Gigantografia) Unidad 1 28 S/. 28,00 S/. 28,00SUB TOTAL POR TIPO DE COSTOS (FIJOS - VARIABLES)
S/. 6.559,80
S/. 2.292,30
TOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS
47
ANALISIS DE PRECI0
Costo fijo unitario (CFU) S/. 1,91Costo variable unitario (CVU) S/. 3,55Costo total unitario (CTU) (CTU = CVU + CFU) S/. 5,46Ganancia (G) G = 20% x CTU) * S/. 1,04Valor de venta unitario (VVU) (VVU = CTU + G) S/. 6,50Impuesto (IGV) NUEVO IMPUESTO POR
s/5000 = S/. 20.00 POR C/P S/. 0,01
Precio de venta al cliente (PVC)
(PVC = PV + IGV) S/. 6,51
9.1. Estructura de financiamiento
9.1.1.Financiamiento interno
CUADRO
Nº: SOCIOS
DIRECTOS
DE LA
EMPRESA
9.1.2.Financiamiento externo Préstamo bancario la suma de s/ 5,000.00 con una tasa de 24% anual.9.2. Evaluación Económica
9.2.1.Proyección de estados financieros
48
APORTES DINERARIOS
Nº APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS SOCIOS
APORTES
01 MALLMA MARCA FRIDO s/. 1000
02 OTAZU CCAHUANA DILMER s/. 1000
03 CAYO CONDORI EDINSON s/. 1000
04 PAMPANAUPA CUARESMA RUSBET s/. 1000
05 MALLMA MARCA PERCY s/. 1000
TOTAL S/. 5000
APORTES NO DINERARIOS POR SALDAR
Nº APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS SOCIOS
BIENES APORTES
01 MALLMA MARCA FRIDO MESA s/. 100
02 OTAZU CCAHUANA DILMER ESTANTE s/. 100
03 CAYO CONDORI EDINSON SILLAS s/. 100
04 PAMPANAUPA CUARESMA
RUSBET
UTENSILIOS s/. 100
05 MALLMA MARCA PERCY MATERIALES s/. 100
TOTAL S/. 500
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Rubros 1 2 3 4 5Ventas 104614 132860 168732 214290 272148Costo Produccion 86428 109763 139399 177037 224837gastos administrativos 3823 3823 3823 3823 3823gasto de ventas 32 32 32 32 32gastos financieros 1200 882 488 depreciacion 1913 1913 1913 1913 1913
Utilidad Bruta 11219 16447 23077 31486 41544Impuesto(30%) 3366 4934 6923 9446 12463
Utilidad Neta 7853 11513 16154 22040 29081Dividendos(60%) 4712 6908 9692 13224 17448
utilidad retenida(40%) 3141 4605 6462 8816 11632
FLUJO DE CAJA(ANUAL)
Rubros 0 1 2 3 4 5
INGRESOS 5000 104614 132860 168732 214290 272148
VENTAS 104614 132860 168732 214290 272148prestamo 5000
EGRESOS costo de produccion 86428 109763 139399 177037 224837gastos administrativos 3823 3823 3823 3823 3823gastos de venta 32 32 32 32 32gastos financieros 1200 882 488 depreciacion 1913 1913 1913 1913 1913
uilidad bruta 11219 16447 23077 31486 41544impuestos (IR30%) 3366 4934 6923 9446 12463
utilidad neta 7853 11513 16154 22040 29081depreciacion 1913 1913 1913 1913 1913
49
INVERSION 19344 act. Fijo tangible 8819 act. Fijo intangible 2645 capital de trabajo 7880 servicio de la deuda 1324 882 2035 valor de salvamento 15277
FLUJO DE CAJA -19344 8443 12543 16032 23953 46271
9.2.2.Evaluación de la rentabilidad económica
9.2.2.1. Periodo de recuperación de capitalCUADRO DE AMORTIZACION
PERIODO PRINCIPALCUOTA
INTERES
AMORT. SALDO
0 50001 5000 2524 1200 1324 36762 3676 2524 882 1641 20353 2035 2524 488 2035 0
VAN 39157TIR 68%BENEFICIO COSTO 3,02423827
PERIODO DE RECUPERACION
1,8=1AÑO CON OCHO MESES
9.2.2.2. Análisis del punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIOA. PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES: PE= CFT/ (PVU - CVU) 2220,28REDONDEADO 3693 Kg. de Tallarines de casa
B. PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES
PE= CFT/(1-(Cvu/Pvu))S/. 14.446,42
9.2.3.Análisis de sensibilidad por escenarios 9.2.3.1. Escenario pesimista
50
ESCENARIO PESIMISTA
RUBRO
UNIDAD DE MEDIDA
UNID. REQ.
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
1.1. Costo de Producción
Materiales directos harina kilos 20 130 S/.
2.600,00huevo paquete 40 60 S/.
2.400,00sal kilos 5 1,5 S/. 7,50aceite galon 2 28 S/. 56,00total de materia prima (5,06)
S/. 5.063,50
nuevo costp de m.pa anual 60762
PRONOSTICO DE PRODUCCION(ANUAL)
Rubros 1 2 3 4 5KILOS 16095 20440 25959 32968 41869
MP 5,06 81438103427 131352 166817 211857
MO 1 16095 20440 25959 32968 41869GIF 0.40 6438 8176 10384 13187 16748
COSTO DE PRODUCCION 103971132043 167694 212971 270474
NUEVO COSTO UNITARIO DE M.P 5,06
FLUJO DE CAJA(ANUAL)
Rubros 0 1 2 3 4 5
INGRESOS 5000 104614 132860 168732 214290 272148
VENTAS 104614 132860 168732 214290 272148prestamo 5000
EGRESOS costo de produccion 103971 132043 167694 212971 270474gastos administrativos 3823 3823 3823 3823 3823gastos de venta 32 32 32 32 32gastos financieros 1200 882 488 depreciacion 1913 1913 1913 1913 1913
uilidad bruta -6324 -5833 -5218 -4449 -4093
impuestos (IR30%) -1897 -1750 -1565 -1335 -1228
utilidad neta -4427 -4083 -3653 -3115 -2865depreciacion 1913 1913 1913 1913 1913
51
INVERSION 19344 act. Fijo tangible 8819 act. Fijo intangible 2645 capital de trabajo 7880 servicio de la deuda 1324 1641 2035 valor de salvamento 15277
FLUJO DE CAJA -19344 -3838 -3811 -3775 -1202 14325
VAN -28250
TIR -18%
9.2.3.2. Escenario conservador
RUBRO
UNIDAD DE MEDIDA
UNID. REQ.
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
1.1. Costo de Producción Materiales directos harina kilos 20 100 S/.
2.000,00huevo paquete 40 48 S/.
1.920,00sal kilos 5 100 S/. 500,00aceite galon 2 20 S/. 40,00total de materia prima
S/. 4.460,00
total de materia prima anual
S/. 53.520,00
PRONOSTICO DE PRODUCCION(ANUAL)
Rubros 1 2 3 4 5KILOS 16095 20440 25959 32968 41869MP 3.97 63895 81147 103057 130882 166220MO 1 16095 20440 25959 32968 41869GIF 0.40 6438 8176 10384 13187 16748COSTO DE PRODUCCION 86428
109763 139399 177037 224837
COSTO UNITARIO M.P 3,97
52
FLUJO DE CAJA(ANUAL)
Rubros 0 1 2 3 4 5
INGRESOS 5000 104614 132860 168732 214290 272148
VENTAS 104614 132860 168732 214290 272148préstamo 5000
EGRESOS costo de producción 86428 109763 139399 177037 224837gastos administrativos 3823 3823 3823 3823 3823gastos de venta 32 32 32 32 32gastos financieros 1200 882 488 0 0depreciacion 1913 1913 1913 1913 1913
uilidad bruta 11219 16447 23077 31486 41544impuestos (IR30%) 3366 4934 6923 9446 12463
utilidad neta 7853 11513 16154 22040 29081
depreciacion 1913 1913 1913 1913 1913
INVERSION 19344 act. Fijo tangible 8819 act. Fijo intangible 2645 capital de trabajo 7880 servicio de la deuda 1324 1641 2035 valor de salvamento 15277
FLUJO DE CAJA -19344 8443 11785 16032 23953 46271
VAN 39157
TIR 68%
9.2.3.3. Escenario optimista
RUBRO
UNIDAD DE MEDIDA
UNID. REQ.
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
1.1. Costo de Producción Materiales directos harina kilos 20 92 S/.
1.840,00huevo paquete 40 40 S/.
1.600,00sal kilos 5 0,8 S/. 4,00aceite galon 2 17 S/. 34,00total de materia prima
S/. 3.478,00
total de materia prima S/.
53
anual 41.736,00
PRONOSTICO DE PRODUCCION(ANUAL)
Rubros 1 2 3 4 5
KILOS 1609520440 25959 32968 41869
MP (3,48) 5600971131 90337 114728 145704
MO 1 1609520440 25959 32968 41869
GIF 0.40 6438 8176 10384 13187 16748COSTO DE PRODUCCION 78541
99747 126679 160882 204321
NUEVO COSTO UNITARIO M.P 3,48
FLUJO DE CAJA(ANUAL)
Rubros 0 1 2 3 4 5
INGRESOS 5000 104614 132860 168732 214290 272148
VENTAS 104614 132860 168732 214290 272148prestamo 5000
EGRESOS costo de produccion 78541 99747 126679 160882 204321gastos administrativos 3823 3823 3823 3823 3823gastos de venta 32 32 32 32 32gastos financieros 1200 882 488 0 0depreciacion 1913 1913 1913 1913 0
uilidad bruta 19105 26463 35797 47640 63973impuestos (IR30%) 5732 7939 10739 14292 19192
utilidad neta 13374 18524 25058 33348 44781
depreciacion 1913 1913 1913 1913 0
INVERSION 19344 act. Fijo tangible 8819 act. Fijo intangible 2645 capital de trabajo 7880 servicio de la deuda 1324 1641 2035 valor de salvamento 15277
FLUJO DE CAJA -19344 13963 18795 24936 35261 60058
VAN 65603
54
TIR 98%
10. CONCLUSIONES
La investigación realizada en la producción y comercialización de tallarines de casa a
mostrado ser un negocio rentable dentro de un margen con proyección a largo plazo y de
producción a escala es por ello que la empresa “AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L”
de acuerdo a las limitaciones de capital de trabajo y de financiamiento al inicio de la
operativización inicia con poco presupuesto para el proceso de producción , sin embargo
buscara incrementar su capital de trabajo que permitan una producción a ofertar de gran
escala y por ende que incremente el margen de rentabilidad para los socios . Es por ello
que se aplica la estrategia de segmentación y de nicho de mercado los cuales se Irán
ampliando de acuerdo al crecimiento de la empresa dentro de su sostenibilidad.
Desde luego nos ayudara de mucha importancia las alianzas estratégicas realizadas con
distintas ONG s, municipalidad, otros. El marketing directo que viabilizará una relación más
estrecha con el cliente de las quintas y recreos de la provincia de Abancay.
Finalmente como plan de contingencias estamos buscando un buen desarrollo como
empresa productora y comercializadora de cuy a nivel local y regional que propiciará a un
buen desarrollo económico de nuestra región.
11. RECOMENDACIONES Se sugiere realizar convenios con instituciones u otro organismos que coadyuven al
desarrollo sostenible ya sea con programas de capacitación permanente en el rubro de
línea económica de cada empresa como también con programas de capacitación y de
actualización de las nuevas tendencia y desafíos en as PYMES de todas las empresas
que se inician en el ámbito empresarial.
Realizar un seguimiento permanente de los avances de cada empresa, orientación nivel
corporativo como legal orientación como talleres de motivación y liderazgo
empresarial.
Implementación y programación de talleres continuos en todo el proceso de elaboración
de todos los planes de prácticas PRE profesionales.
55
56