Plan de negocio para la implementación de un Kartódromo en Quito
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Aspectos Generales
La Industria
Investigación de Mercados
Plan de Marketing
Plan de Operaciones
Equipo Gerencial
Riesgos
Plan Financiero
Propuesta de Negocio
Gasto Anual en A.E.O 1,6 billones
a nivel mundial
Industria de A.E.O., experimenta
crecimiento sostenido tanto es sus utilidades
como ingresos
Ciudades de Quito y Rumiñahui representan
el 8,4% en cuanto a rendimiento del país
La región sierra abarca el 78,10% de ingresos anual
por S.E.O
La provincia de Pichincha abarca el 75,20% de ingresos
por A.E.O
De 2006 a 2010 ha incrementado en un 20,72% el número de
empresas de A.E.O (268 Empresas)
Únicamente existen 4 organizaciones
acorde al CIIU 9241.09
El competidor mejor posicionado en la
mente del consumidor es
Mundo Kart
El ciclo de vida de la industria se
encuentra en su etapa de crecimiento
El nivel de endeudamiento de los
participantes de la industria se está incrementando
Político
Políticas Impositivas para equilibrar balanza
de pagos;
Incremento deuda publica disminución
deuda privada;
Financiamiento a través del gobierno
Económico
Crecimiento del P.I.B.;
Inflación menor a la promedio de América
Latina
Sector tiene una inflación del 4,08%
Social
La brecha de probrezaes decreciente (GINI);
Incremento % de ocupación
Tecnológico
3er país menos desarrollado de
Sudamérica;
Exportadores principalmente de
materia prima;
Uso de las Tecnologías de la información
Visión
• Para el año 2015 consolidarnos como la alternativa númerouno en entretenimiento para la gente de la ciudad de Quito,brindando experiencias de calidad en instalaciones de primeray con enfoque al cliente.
Misión
• Somos una empresa que brinda servicios de entretenimientocon enfoque al cliente, teniendo como principal actividadbrindar experiencias memorables a través de Go-Karts en elcasco urbano de la ciudad de Quito y cantón Rumiñahui.
Objetivos Corporativos
Recuperar la inversión realizada para el emprendimiento empresarial y generar
rentabilidad para los accionistas, teniendo en cuenta el costo del dinero en el tiempo bajo una tasa de descuento adecuada al riesgo del negocio y los parámetros de rentabilidad que establece el mercado.
Generar rentabilidad atractiva para los
inversionistas, a través de flujos de efectivo crecientes a razón de
20% anual.
Desarrollar un mercado cautivo en la ciudad de Quito
conformado por gente aficionada a los deportes de
motor, a través de una frecuencia de uso por
consumidor de tres servicios anuales.
Encontrarnos en el Top of Mind de nuestro mercado
objetivo a través de estrategias de mercadeo,
siento del establecimiento de Karting que primero le viene
a la mente a los consumidores de servicios de esparcimiento, recreación y
actividades deportivas.
Desarrollar servicios diferenciadores que
satisfagan las expectativas del
consumidor, alcanzando un 90% de satisfacción del cliente en el primer
año.
NUEVOS PARTICIPANTES (BARRERAS DE
ENTRADA)
• Requerimiento de capital inicial elevado.
• Precio del servicio
• Costos
• Calidad del servicio.
AMENAZA DE LOS SUSTITUTOS (Y
COMPLEMENTOS)
• Paintball
• Fútbol sintético
• Parques de diversiones
• Cine
• Snack bar's
• Comida rápida
• Bares de bebidas
PODER DE NEGOCIACIÓN DE
LOS COMPRADORES
• Pocos competidores
• La demanda supera la oferta, poder de negociación con la empresa
PODER DE NEGOCIACIÓN DE
LOS PROVEEDORES
• Gran cantidad de proveedores
• Poder de negociación con City Kart
INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD
• 3 Competidores directos
• El mercado no se encuentra saturado
• Limitaciones de los competidores para el servicio
OPORTUNIDADES
O4 Inexistencia de competencia en el cascourbano;
O8 Apoyo municipal hacia el proyecto;
O9 Concentración poblacional alta en el cascourbano;
O1 Facilidad de financiamiento a través deentidades financieras públicas
AMENAZAS
A6 Abundante existencia de actividades deesparcimiento sustitutas en la ciudad;
A9 Políticas restrictivas del gobierno hacia lasimportaciones;
A1 Experiencia de las empresas competidoras;
A5 Difícil acceso al financiamiento privado
FORTALEZAS
F3 Ubicación estratégica;
F7 Plan de negocio sólido para obtener elfinanciamiento;
F8 Capital de socios respaldados por bienesinmuebles;
F6 Infraestructura adecuada
DEBILIDADES
D5 Escasa información de la industria;
D1 Inexperiencia en emprendimientoempresarial;
D3 Carencia de clientes cautivos;
D4 Políticas y procedimientos experimentales
Análisis F.O.D.A.
F.O.
Localización del establecimiento enzonas urbanas densamentepobladas apartadas decompetidores directos (O4, O9, F3).
D.O.
Promover un sistema decapacitación al personal basado enun enfoque de servicio al cliente(D1, D4, O2).
F.A.
Establecimiento de políticas deservicio alineadas en enfoques desatisfacción integral para losclientes (A6, F1, F5).
D.A.
Destacar el valor agregado que seprestara a través de un serviciodiferenciado y estrategias decomunicación adecuadas (D3, A6, A8).
• Descriptiva cuantitativa por medio de encuestas, y cualitativa por medio de entrevistas a expertos y grupos de enfoque.
Investigación
• Determinar el grado de aceptación y lafactibilidad de la implantación de unkartódromo en la ciudad de Quito.
Problema de gerencia
• Obtener información referente alconsumidor, mercado, principalescompetidores, hábitos de compra, gustosy preferencias y canales de distribuciónrelacionados al mercado potencial delkarting en la ciudad de Quito.
Problema de investigación
Experto:
Jean Pierre Michelet
Buscar financiamiento
instituciones públicas Kartódromos muy
alejados
Región Sierra:
+ Aficionados al los deportes de motor
Enfoque al cliente
Diversificación del servicio
(competencia)
Importante considerar ubicación geográfica
7 personas Características heterogéneas
Redes sociales
Alquiler + Servicios complementarios
Tiempo de carrera
insuficiente y costoso
Tiempo/ Costo
20 min/ 12 USD
Gasto de 15 a 50 dólares
No existe posicionamiento
Geográficas
• Ecuador
• Cantón Quito o Rumiñahui
• Urbano Demográficas
• Entre 14 y 35 años
• 100% Hombres, 80% Mujeres
• Solteros y casados
Psicográficas
• Sobre la línea de la pobreza 22.45%
Conductual
• Interés al karting (92%)
• Frecuencia en realización de actividades de esparcimiento(30%)
Conductuales
• Realizan esparcimiento y recreación
639,928 personas
590,718 personas
177,738 personas
153,168 personas
MERCADO OBJETIVO
153,168
% DE PERSONAS
DISPUESTAS A ACUDIR
18.83%
DEMANDA POTENCIA
ANUAL
28,841
385 encuestados,
Quito
Redes sociales, televisión, revistas
y vallas 68% Esparcimiento 1 o 2 veces por semana
54,70%
Gasto 10 a 50 dólares
48,90%
Interés en el karting 87,44%
95% interés en construcción de
kartódromo
Localización Cumbaya, Norte de Quito, La
Carolina, Aeropuerto
Tiempo/ Costo
20 min/ 7.01 a 10 dólares
Estrategias
Penetración en el mercado
Desarrollo de producto
Diferenciación
Elevado Gasto publicitario
• Fuerte campaña de apertura de establecimiento
• Inculcar cultura de afición al karting
Promociones
• Premios a los ganadores e incentivos por participación
Alquiler Simple
10,00 USD
15 Minutos
Campeonatos Corporativos
25,00 USD
35 Minutos
Campeonatos para Amigos
19,99 USD
35 Minutos
Campeonatos Organizados
15,00 USD
35 Minutos
Premios 1ero, 2do y 3er lugar
Campeonatos Relámpago
20,00 USD
30 Minutos
Premios 1ero, 2do y 3er lugar
• Lugar estratégico que abarca el requerimiento dela investigación de mercados
• Casco urbano
• San Isidro del Inca, Av. de las Palmeras; ParroquiaJipijapa, Noreste del D.M. Quito
PLAZA
• Preferencia de precios delconsumidor
• Precio de competencia y sustitutos
• Costos
PRECIO
• Características innovadoras de la pista (Conceptode F1, áreas de descanso, tribuna, zonas deseguridad, snack bar)
• Vehículos estandarizados y de altas prestaciones
• Campeonatos estructurados y diferenciados
PRODUCTO
• Premios a los mejores competidores
• Gratuidades a cumpleañeros seleccionados yparticipantes frecuentes
• Reconocimiento económico en determinadascompetencias
• Marketing BTL
• Marketing ATL
PROMOCIÓN
Tácticas
Interacción con el mercado objetivo a través de redes
sociales tales como twitter y facebook
Los principales medios ATL utilizados para publicitar el
servicio serán: Revistas, televisión y vallas publicitarias
Se dará a conocer del servicio a través de la publicidad y
promoción
El canal de distribución donde se presta el servicio
comprende el kartódromo
Marketing BTL en centros comercial, estadios,
universidades, conciertos y colegios
Utilización del modelo de gestión C.R.M., con la
información de los clientes de la empresa
Campaña de Expectativas
Redes Sociales
Facebook y Twitter
Televisión
260 segundos en 6 programas
Artículos Promocionales
Llaveros, esferos, jarros, camisetas, eventos
Vallas publicitarias
Redondel y Puente de Zambiza
Periódico
El Comercio
Plan de Operaciones
Horario de atención
Lunes a viernes de 3 pm a 10pm.
Sabados, Domingos y Feriados de 10 am a 8 pm
Counter o recepción, zona de cafetería,cocina, 5 mesas y 20 sillas, zona deespectadores, baños, oficinas administrativas,zona de pits y estacionamientos privados.
Terreno: 6000 metros; Pista: 800 m largo X 6m, local 100 m2, concesionado por elMunicipio de Quito a 10 años.
Administrador
Administración y contabilidad
Mecánico
Mantenimiento mecánico
Ayudante de mecánicaMantenimiento mecánico y
servicio al cliente
Asistente de Servicio al cliente
Counter o recepción
RESUMEN DE ESTRATEGIAS PARA MITIGAR EL RIESGO
Riesgo de liquidez
Innovación en productosNiveles de endeudamiento adecuados
Líneas de crédito abiertasTendencias económicas
Cerrar contratos empresariales anticipadamente
Cambio de preferencias de
mercado
Mercado cautivo Sistema de fidelización al clientePlaneación anual de operaciones
Promoción constante
Financiamiento
Aporte de capital inicial de USD. 148.000 Análisis financiero
Compra activos previamente a fin de tener garantíasFinanciamiento en la Corporación Financiera Nacional
Riesgos económicos y
políticos
Análisis trimestral de la situación económica
Monitorear el mercado de insumos
• Determinar la vialidad financiera delproyecto, mostrar las proyecciones deingresos y gastos, para conjugarlos con lainversión y así obtener los estadosfinancieros necesarios para aplicarherramientas de evaluación de proyectos ydeterminar si la idea de negocio esfactible.
Inversión Inicial
Inversión inicial
Rubro Monto Porcentaje
Activos Fijos USD 201.582,25 54,80%
Activos Diferidos USD 32.000,00 8,70%
Capital de trabajo (6 meses) USD 134.239,52 36,50%
Total USD 367.821,77 100,00%
Proyección de Ingresos
$ 188,042.08 $ 218,073.95
$ 248,518.46 $ 283,213.21
$ 322,751.56 16%
14% 14% 14%
12.5%
13.0%
13.5%
14.0%
14.5%
15.0%
15.5%
16.0%
16.5%
USD 0.00
USD 50,000.00
USD 100,000.00
USD 150,000.00
USD 200,000.00
USD 250,000.00
USD 300,000.00
USD 350,000.00
1 2 3 4 5
Proyección de Ventas
"Ventas en dólares" "Crecimiento porcentual"
VARIABLES TASAS
PONDERACIÓ
N TOTAL
CRECIMIENTO
POBLACIONAL 2,03% 10,00% 0,20%
CRECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA 16,72% 40,00% 6,69%
CRECIMIENTO
ESPERADO (EXPERTOS) 12,50% 50,00% 6,25%
TASA DE CRECIMIENTO DE INGRESOS 13,14%
Costos
89%
11%
Estructura de Costos
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
ECONOMIAS DE ESCALA
Punto de Equilibrio
COSTOS Y GASTOS FIJOS
PE= PRECIO - COSTO VARIABLE UNITARIO
ANUAL
PE=174,665.88
16.00 1,77
PE= 12,273 servicios
USD 0
USD 198,542USD 233,124
USD 264,706USD 300,634
USD 341,509
$ -
$ 50,000.00
$ 100,000.00
$ 150,000.00
$ 200,000.00
$ 250,000.00
$ 300,000.00
$ 350,000.00
$ 400,000.00
0 1 2 3 4 5
Punto de Equilibrio
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES "INGRESOS" TOTAL COSTOS
Resultados Financieros
INGRESOS POR PRODUCTO
SERVICIO PROMEDIOACUMULADO
5 AÑOS
CARRERA INDIVIDUAL $ 86.673,31 $ 433.366,54
CAMP ORGANIZADO $ 31.025,10 $ 155.125,52
CAMP AMIGOS $ 41.346,12 $ 206.730,62
CAMP CORPORATIVO $ 51.708,51 $ 258.542,54
CAMPEONATO RELÁMPAGO $ 41.366,81 $ 206.834,03
PROMEDIO ACUMULADO 5 AÑOS
VENTAS $ 252.119,85 $ 1.260.599,26 N° SERVICIOS 16941 84703N° CLIENTES 12804 64020GASTOS $ 183.935,04 $ 919.675,21 UTILIDAD PROMEDIO $ 30.729,85 $ 153.649,24
ACTIVO USD. 466,399
PASIVO USD. 9,008
PATRIMONIO USD. 457,391
AÑO 5
Evaluación del Proyecto
INDICADORES FINANCIEROS 1 2 3 4 5 PROMEDIO
ROI = Rendimiento / Valor promedio
invert|ido -5.24% 2.60% 8.57% 14.53% 21.31% 8.35%
ROA = Utilidad Operacional / Activos
totales promedio -4.44% 4.02% 16.11% 21.21% 16.81% 10.74%
ROE = Utilidad Neta / Patrimonio promedio -9.26% 11.59% 27.67% 21.94% 17.14% 13.82%
Margen Bruto = Costo de ventas / Ingresos 11.87% 11.61% 11.41% 11.23% 11.08% 11.44%
Margen Operacional = UAII / Ingresos -5.63% 5.23% 14.37% 22.75% 29.88% 13.32%
Variables de Sensibilidad
PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA
MERCADO OBJETIVO 14.421 15.863 15.863
PRECIO CI $ 9,00 $ 10,00 $ 11,00
PRECIO CC $ 22,00 $ 25,00 $ 25,00
TASA CRECIMIENTO VENTAS 9,00% 13,14% 13,14%
PONDERACIÓN CI 45% 40% 35%
PONDERACIÓN CC 10% 15% 20%
COSTOS FIJOS +5% - -5%
IMPACTO EN MONTO DE ENDEUDAMIENTO $ 400.000,00 $ 222.000,00 $ 219.047,53
Evaluación del Proyecto
Flujo de Caja libre y evaluación final con VAN y TIR
Periodo 0 1 2 3 4 5
FCL ($ 233.582,25) $ 97.711,87 ($ 10.068,13) $ 43.368,54 $ 55.866,58 $ 365.868,93
NORMAL PESIMISTA OPTIMISTA
Tasa de Descuento= 14,64% 14,64% 14,64%
VAN= $ 89.938,84 $ 23.221,18 $ 131.948,42
TIR= 25,48% 17,94% 29,67%
Periodo de Recuperación descontado (Años)= 4,2 +5 1,00
Propuesta de Negocio
Financiamiento deseado
Financiamiento deseado
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Total 370.000,00 100%
Deuda 222.000,00 60%
Fuentes propias 148.000,00 40%
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Total 148.000,00 100%
Accionista 1 74.000,00 50%
Accionista 2 74.000,00 50%
• El proyecto es rentable dado que el valor actual de la empresa es USD. $ 89.938,84.
• La tasa interna de retorno excede en 10 puntos porcentuales a la tasa de descuento, lo que significa que el rendimiento que tiene la empresa es superior a lo mínimo que se le debería exigir dadas las condiciones de mercado existentes.
• El periodo de recuperación es de 4,2 años.
• Tendencias de mercado crecientes y oportunidades de participación representativa en el mercado.
• Bajo nivel de competencia.
Conclusiones
Recomendaciones