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PLAN DE MEJORA CONTINUA
DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS No.155
CICLO ESCOLAR 2013 - 2014
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Baja California, 28 de octubre de 2013
PLAN DE MEJORA CONTINUA
ÍNDICE Pág. 1. OBJETIVO 2 2. INTRODUCCIÓN 2 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 3 4. DIAGNÓSTICO 4
4.1 Indicadores Académicos 6
4.1.1 Deserción 6
4.1.2 Aprobación 9
4.1.3 Eficiencia 12
4.1.4 Alumnos 13
4.1.5 Padres de Familia 15
4.2 Planta Docente y Aspectos Docentes 16
4.2.1 Capacitación 16
4.2.2 Certificación 18
4.2.3 Aspectos Docentes 20
4.3 Infraestructura y Equipamiento 23
4.3.1 Infraestructura 23
4.3.2 Equipamiento 25
4.3.3 Mantenimiento 27
4.4 Procesos y servicios Educativos 28
4.4.1 Procesos de plantel 28
4.4.2 Servicios educativos del plantel 28
4.5 Planes de Emergencia 29
4.5.1 Revisión por la dirección 29
4.5.2 Protección civil 29 5. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES 29
5.1 Análisis FODA 29
5.2 Procesos y/o Proyectos 30 6. PROGRAMAS DE MEJORA 32
6.1 Proyecto “Sistema Nacional de Bachillerato” 32
6.2 Proyecto “Abandono Escolar” 40
6.3 Proyecto “Cobertura” 48 7. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 56 8. EVIDENCIAS 57
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1. OBJETIVO Establecer la metodología para que en el CBTIS no.155 se disminuya el abandono escolar, para lograr ingresar al SNB e incrementar la cobertura de la demanda de espacios educativos. 2. INTRODUCCIÓN En el CBTIS no.155 ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California atiende la demanda de una población migrante a nivel nacional e internacional, que incluye desde un nivel económico medio-bajo y bajo. Dentro del plantel se están gestionando los lineamientos en la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), así como los acuerdos establecidos en el Pacto por México vigente en el presente sexenio, en donde se le da prioridad a la calidad de la educación que se brinda y que implica el ingreso de los planteles de este nivel educativo al SNB, a la disminución del Abandono Escolar y el aumento en la cobertura en los espacios educativos demandados por la comunidad. En este sentido resulta indispensable el crear el Plan de Mejora Continua para establecer la metodología a seguir por la comunidad educativa del plantel en el ciclo escolar 2013-2014, en donde se definen las estrategias basadas en el análisis FODA, obtenido de la información histórica de los indicadores académicos, planta docente, infraestructura y equipamiento, procesos y servicios educativos del platel y planes de emergencia que se llevan a cabo en el mismo. El PMC constituye la guía para la operación del plantel durante 2013-2014 ya que ha sido realizado de manera participativa por los diferentes departamentos del plantel: Dirección, Subdirección, Planeación, Servicios Administrativos, Servicios Docentes y Vinculación con el Sector Productivo. Actualmente el CBTIS no.155 proporciona el servicio educativo de Bachillerato Tecnológico en las especialidades de : Administración, Administración de Recursos Humanos, Contabilidad, Electricidad, Laboratorista Clínico, Laboratorio Clínico, Informática, Mantenimiento, Mantenimiento Industrial, Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo. En el año 2013 el plantel participo para la obtención del Fondo Concursable de Infraestructura Media Superior, habiendo sido seleccionado para recibir los fondos para construir seis aulas y dos baños para beneficio de los alumnos. Sin embargo derivado de la obtención de este recurso se recibió la orden para ampliar la cobertura a la demanda educativa a partir del ciclo escolar actual, lo que ha incrementado la matrícula escolar de 2260 en el ciclo escolar anterior a 2470 en el actual, los cuales están atendidos por 74 docentes y 7 admirativos, que imparten clases. Dentro del marco curricular aplicado en el plantel, cabe resaltar la importancia que ha adquirido el uso del equipo de cómputo como herramienta básica para el proceso enseñanza-aprendizaje. Esto aplica en todas las carreras que se ofrecen actualmente.
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3. NORMATIVIDAD APLICABLE Leyes: Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Educación, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Reglamentos: Normas que Regulan las Condiciones Específicas de Trabajo del Personal Docente de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la Secretaría de Educación Pública. Normas de Control Escolar de Planteles de la DGB, DGECYTM, DGETA, DGETI, CECYTES, COLBACH MÉXICO, CONALEP E INCORPORADOS. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Documentos Normativo-Administrativos, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 “Manual de operación para Evaluar Planteles que Solicitan Ingresar al Sistema Nacional del Bachillerato”, Acuerdos secretariales: Acuerdo Secretarial 442 (por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad). Acuerdo Secretarial 444 (en el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato). Acuerdo Secretarial 445 (por el que se conceptualizan y definen para la educación media superior las opciones educativas en las diferentes modalidades). Acuerdo Secretarial 447 (por el que se establecen las competencias docentes de quienes imparten Educación Media Superior, en la modalidad escolarizada). Acuerdo Secretarial 449 (por el que se establecen las competencias que definen el perfil del director en los planteles que imparten educación del tipo Medio Superior). Acuerdo Secretarial 450 (por el que se establecen los lineamientos que regulan los servicios que los particulares brindan en las distintas opciones educativas en el tipo Medio Superior). Acuerdo Secretarial 480 (por el que se establecen los lineamientos para el ingreso de instituciones educativas al Sistema Nacional de Bachillerato). Otros documentos: Manual de operación para evaluar planteles que solicitan ingresar al SNB. Guía complementaria para planteles interesados en ingresar al SNB, SEP, Mayo 2010. Lista de cotejo para el diagnóstico de planteles, SEP, 2010. Guía para elaborar o actualizar planes de mejora continua SEP, 2011.
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4. DIAGNÓSTICO El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No,155, ubicado en el Fraccionamiento Valle del Rubí de la ciudad de Tijuana, Baja California, inició labores educativas el 27 de septiembre del 1982, ofreciendo programas de estudio bimodales, los que permiten cursar el bachillerato y una carrera técnica, de manera simultánea. La población estudiantil del CBTis No.155 en el semestre agosto 2013-enero 2014, es de 2,400 alumnos, aproximadamente, distribuidos en 49 grupos, quienes se encuentran cursando una de las carreras técnicas ofrecidas por el plantel: Electricidad, Informática, Contabilidad, Administración, Administración de Recursos Humanos, Laboratorio Clínico, Laboratorista Clínico, Mantenimiento, Mantenimiento Industrial y Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo. Para la atención de la población estudiantil, se cuenta con 74 docentes y 29 personas que desempeñan funciones administrativas y de apoyo. Siete administrativos brindan apoyo en la impartición de clases de Inglés y TIC’S, entre otras. Cabe mencionar, que a la fecha, 22 docentes han cursado el diplomado y/o la especialidad correspondientes al Programa de Formación de Docentes de la Educación Media Superior (PROFORDEMS), de los que siete se encuentran certificados bajo los lineamientos del Programa CERTIDEMS. Estos datos representan el 29.7% de docentes con PROFORDEMS y 0.9 % con CERTIDEMS. Las instalaciones del plantel las constituyen 27 aulas, dos salas de usos múltiples, cinco laboratorios, cuatro talleres, sala audiovisual, biblioteca, aula de lectura, teatro al aire libre, dos canchas de baloncesto, cancha de futbol soccer, una cancha de futbol rápido, una cancha de vóleibol, papelería y cafetería. Durante las horas de impartición de clase en donde se atienden a alumnos del turno matutino y vespertino simultáneamente, de 12 a 14 horas, se tienen dificultades para atender a todos los grupos, lo que se espera se agudice en el próximo semestre, debido a que se incrementa la carga horaria de los alumnos de los primeros semestres, de 25 a 35 horas, en promedio. Para uso de los alumnos se tienen 205 computadoras distribuidas de la manera siguiente: 146 en tres Unidades de Cómputo, 12 en la biblioteca, cuatro en la sala de lectura, 13 en el área de consulta y 30 en el área de talleres. La totalidad de los equipos tienen conexión a internet y en el periodo escolar 2012-2013, representaron la prioridad No.11 con el indicador Alumnos por computadora con acceso a internet, con 6.35 alumnos por computadora, lo que se pretende reducir mediante la adquisición de mayor número de equipos, debido a que los programas curriculares de todas las carreras requieren del uso de computadoras como herramientas indispensables en el proceso enseñanza-aprendizaje establecido por la RIEMS, en donde se establece como una de las competencias genéricas para los estudiantes: se expresa y comunica, y como uno de los atributos el uso de las nuevas tecnologías. Para abatir el abandono escolar en el periodo 2012-2013 se ubicaron como prioridades de alto rango, los indicadores siguientes: prioridad1, eficiencia terminal con logro del 63.62%; prioridad 2, aprobación con 68.86%; prioridad 3, promoción 97.40% y prioridad 4, deserción escolar con 7.86%. Estas prioridades se consideran estrechamente vinculadas entre si y representan uno de los acuerdos establecidos por el Pacto por México,(1.3 Educación de Calidad y con Equidad). en donde se establece el aumento en la matrícula y la calidad del servicio educativo de la educación del nivel Medio Superior
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Como parte de la atención brindada al alumnado, se aplica el Programa de Tutorías a 48 de los 49 grupos y se brindan asesorías de Algebra, Geometría, Física, Contabilidad e Inglés. Además, como estrategia de prevención para situaciones de riesgo en los jóvenes, se ha implementado el Programa Construye T, durante los últimos cuatro ciclos escolares y el Programa Síguele. En los procesos que se tienen implementados dentro del plantel están íntimamente relacionados a nivel central por la DGETI, entre los que destacan por su importancia: el Estudio de Factibilidad de carreras, Programación Detallada (PRODE), Sistema Integral de Administración de Personal y Estructura Académico Administrativas (SIAPEA), Sistema Integral de Gestión Escolar de la Educación Media Superior (SIGEEMS), Sistema de Servicio Escolar de la Educación Media Superior (SISEEMS), Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera (SIGAF).
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4.1 Indicadores Académicos
4.1.1 Deserción
Nombre del Indicador
Deserción total
Definición Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares en el ciclo escolar, con respecto a la matrícula de inicio del mismo.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar (desertores intracurriculares) y al finalizar éste (desertores intercurriculares) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
At+1= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t+1). Ani1t+1= Matrícula de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar (t+1). Aet= Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 11.34 12.19 8.33
VESPERTINO 18.97 7.12 7.39
PLANTEL 15.15 9.65 7.86
DESERCIÓN TOTAL
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
1001
1 11
t
tt
t
ttt
A
AfA
*A
AeAniA
7
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Deserción total (primer semestre)
Definición Es el porcentaje de alumnos de primer semestre que abandonan las actividades escolares, con respecto a la matrícula de inicio del mismo semestre.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al final del primer semestre del ciclo escolar con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
A1t= Matrícula de inicio a primer semestre en el ciclo escolar (t).
A2t = Matrícula de inicio de segundo semestre en el ciclo escolar
(t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 1.56 7.18 3.74
VESPERTINO 0.76 7.21 0.25
PLANTEL 0.82 7.19 1.99
DESERCIÓN TOTAL (PRIMER SEMESTRE)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
1
21
t
tt
A
AA
8
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Deserción total (segundo semestre)
Definición Es el porcentaje de alumnos de segundo semestre que abandonan las actividades escolares, con respecto a la matrícula de inicio del mismo semestre.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al final del segundo semestre del ciclo escolar) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del segundo semestre del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
A2t= Matrícula de inicio a segundo semestre en el ciclo escolar (t).
A3t = Matrícula de inicio de tercer semestre en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 18.59 -1.72 10.29
VESPERTINO 19.89 8.78 9.02
PLANTEL 19.24 3.53 9.65
DESERCIÓN TOTAL (SEGUNDO SEMESTRE)
-5
0
5
10
15
20
25
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
2
32
t
tt
A
AA
9
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4.1.2 Aprobación
Nombre del Indicador
Aprobación
Definición
Porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos al final del ciclo escolar y previo a los exámenes de recuperación.
Interpretación
Muestra el porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar respecto a los alumnos inscritos en el mismo. Los valores cercanos a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplieron con los requisitos.
Información requerida
Pt = Número de alumnos aprobados al final del ciclo escolar (t). Pmt = Número de alumnos aprobados a mitad del ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Amt = Número de alumnos a mitad del ciclo escolar (Población media matriculada en el ciclo escolar (t)).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 68.57 62.29 71.19
VESPERTINO 67.63 83.58 66.54
PLANTEL 68.1 72.93 68.86
APROBACIÓN
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
tt
tt
AmA
PmP
10
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Aprobación por semestre (primero)
Definición Porcentaje de alumnos que acreditaron un semestre (primero) sin adeudo de materias en el ciclo escolar actual.
Interpretación
Muestra la proporción de alumnos aprobados en primer semestre que habiendo llegado al final del mismo acreditan la posesión de los conocimientos establecidos. Los valores cercanos a 100 muestran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objetivos.
Información requerida
Ps1t = Número de alumnos aprobados en primer semestre en el ciclo escolar (t). As1t= Matrícula de inicio a primer semestre en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 62.72 43.51 48.45
VESPERTINO 71.42 57.05 74.06
PLANTEL 67.07 50.28 61.25
APROBACIÓN POR SEMESTRE (PRIMERO)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*1
1
t
t
As
Ps
11
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Aprobación por semestre (segundo)
Definición Porcentaje de alumnos que acreditaron un semestre (segundo) sin adeudo de materias en el ciclo escolar actual.
Interpretación
Muestra la proporción de alumnos aprobados en segundo semestre que habiendo llegado al final del mismo acreditan la posesión de los conocimientos establecidos. Los valores cercanos a 100 muestran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objetivos.
Información requerida
Ps2t = Número de alumnos aprobados en segundo semestre en el
ciclo escolar (t). As2
t= Matrícula de inicio a segundo semestre en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 54.87 52.68 78.15
VESPERTINO 52.55 66.55 66.24
PLANTEL 53.71 59.61 72.19
APROBACIÓN POR SEMESTRE (SEGUNDO)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*2
2
t
t
As
Ps
12
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1.3 Eficiencia
Nombre del Indicador
Eficiencia terminal
Definición Porcentaje de alumnos que terminan el nivel educativo de forma regular dentro del tiempo ideal establecido.
Interpretación
Permite conocer el porcentaje de alumnos, de una generación dada, que terminan el nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido. Los valores cercanos a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplió con los requisitos del plan de estudios en el tiempo ideal establecido.
Información requerida
Aect = Número de alumnos que egresaron de la misma generación en el ciclo escolar (t). Anit-m = Matrícula de nuevo ingreso al plantel en el ciclo escolar (t-m). t=ciclo escolar. t-m= ciclos escolares anteriores. m = número de años del tiempo ideal establecido menos uno (- 1).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 70.62 67.07 69.86
VESPERTINO 60.97 73.87 57.39
PLANTEL 65.79 70.47 63.62
EFICIENCIA TERMINAL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
mt
t
Ani
Aec
13
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1.4 Alumnos
Nombre del Indicador
Alumnos con asesoría por bimestre (primer año)
Definición Porcentaje de alumnos que reciben asistencia académica en forma individual o colectiva.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que recibieron al menos una asesoría durante el ciclo escolar, con el propósito de que adquieran o refuerce conocimientos, habilidades, actitudes o competencias. Esto puede indicar que el alumno aun siendo regular en las materias tenga interés en ampliar o mejorar sus conocimientos y resultados. Valores cercanos al cien por ciento significan que un mayor número de alumnos reciben atención.
Información requerida
aset = Número total de alumnos con asesoría en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de Cálculo
1°B 2°B 3°B 1°B 2°B 3°B 1°B 2°B 3°B 1°B 2°B 3°B 1°B 2°B 3°B 1°B 2°B 3°B
MATUTINO 15 15 15 28 28 28 58 58 58 30 30 30 22 22 22 31 31 31
VESPERTINO 10 10 10 14 14 14 64 64 64 35 35 35 8 8 8 25 25 25
PLANTEL 13 13 13 21 21 21 60 60 60 32 32 32 15 15 15 28 28 28
S EGUNDO S EM ES TRE
ALUMNOS CON ASESORÍA POR BIMESTRE (PRIMER AÑO)
TURNO
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
P RI M ER S EM ES TRE S EGUNDO S EM ES TRE P RI M ER S EM ES TRE S EGUNDO S EM ES TRE P RI M ER S EM ES TRE
010203040506070
1°B 2°B 3°B 1°B 2°B 3°B 1°B 2°B 3°B 1°B 2°B 3°B 1°B 2°B 3°B 1°B 2°B 3°B
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
t
A
ase
14
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Atención a la demanda
Definición Porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel educativo del total que solicitaron su ingreso en el ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel en el ciclo escolar con respecto a los que solicitaron su ingreso al mismo. Un porcentaje cercano a cien indicará que la escuela satisface la demanda de ingreso general al plantel.
Información requerida
At= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). St = Número de solicitudes de ingreso en el plantel del ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 78.34 85.88 82.4
VESPERTINO 84.96 76.84 84.94
PLANTEL 81.65 81.36 83.67
ATENCIÓN A LA DEMANDA
72
74
76
78
80
82
84
86
88
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
t
S
A
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PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1.5 Padres de familia
Nombre del Indicador
Padres de familia que asistieron a reuniones
Definición Porcentaje de padres de familia que asistieron a las reuniones convocadas por el plantel en el ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de asistencia de los padres de familia de alumnos a las reuniones convocadas por el plantel para involucrarse en las cuestiones escolares de sus hijos.
Información requerida
Pft=Suma de padres de familia de alumnos que asisten a reuniones en el ciclo escolar (t). Pfct=Suma de padres de familia de alumnos que fueron convocados a las reuniones en el plantel durante el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 40.13 52.37 63.48
VESPERTINO 47.12 42.04 28.8
PLANTEL 43.62 47.2 46.14
PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A REUNIONES
0
10
20
30
40
50
60
70
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
t
Pfc
Pf
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PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.2 Planta docente y aspectos docentes
4.2.1 Capacitación
Nombre del Indicador
Docentes con competencias para la educación media superior
Definición Porcentaje de docentes que concluyeron satisfactoriamente la especialidad de PROFORDEMS en el plantel.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes que cuentan con las competencias docentes idóneas para la educación media superior. Un porcentaje cercano a cien indica un mayor número de docentes que cuentan con una formación profesional idónea a la asignatura que imparten.
Información requerida
Mprot = Número de docentes frente a grupo que concluyeron
PROFORDEMS. Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 29 35 31
VESPERTINO 19 21 26
PLANTEL 26 31 29
DOCENTES CON COMPETENCIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
0
5
10
15
20
25
30
35
40
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
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PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Actualización del personal directivo
Definición Porcentaje de personal directivo con cursos de actualización acreditados en el ciclo escolar.
Interpretación
Es el porcentaje de los directivos con respecto al total de los mismos en el plantel, que participaron en cursos de actualización afines a las funciones de su puesto en el ciclo escolar (t). Muestra el interés por mantener al día los conocimientos del personal directivo del plantel. Es también un componente importante para la revisión de la carga de trabajo directiva del plantel.
Información requerida
pdactt = Número de personas en el nivel directivo que acreditaron
cursos de actualización acordes con las actividades que desempeñan en el ciclo escolar (t). pdt = Número de personas en el nivel directivo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0 28 42
VESPERTINO 0 28 57
PLANTEL 0 28 50
ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO
0
10
20
30
40
50
60
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
act
t
pd
pd
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PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.2.2 Certificación
Nombre del Indicador
Docentes certificados en competencias para la educación media superior
Definición Porcentaje de docentes certificados en competencias para la educación media superior (PROFORDEMS) en el plantel.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes certificados en competencias para la educación media superior. Un porcentaje cercano a cien indica un mayor número de docentes certificados.
Información requerida
Mcprot = Número de docentes frente a grupo certificados en
PROFORDEMS. Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 11 12 12
VESPERTINO 0 0.4 0.3
PLANTEL 7 9 7
DOCENTES CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS PARA LA EMS
0
2
4
6
8
10
12
14
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
19
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Certificación directiva
Definición Porcentaje de personal directivo los (director y los 3 jefes de área) que se certificaron en una norma técnica de competencia afín a sus funciones en el ciclo escolar.
Interpretación
Es el porcentaje de directivos con respecto al total de los mismos que acreditaron su proceso de evaluación y obtuvieron su certificación en alguna norma de competencia laboral afín a sus funciones.
Información requerida
pdcert= Número de directivos certificados en el plantel del ciclo
escolar (t). pdt= Número de personas en el nivel directivo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 50 50 25
VESPERTINO 50 50 25
PLANTEL 50 50 25
CERTIFICACIÓN DIRECTIVA
0
10
20
30
40
50
60
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
cer
t
pd
pd
20
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.2.3 Aspectos docentes
Nombre del Indicador
Alumnos por aula en primer grado
Definición Promedio de alumnos en primer grado por aula de clases al inicio del ciclo escolar.
Interpretación
Es el promedio de alumnos en primer grado atendidos en un aula de clases. En la medida que se acerque a 50 alumnos se tiende al óptimo de alumnos por aula de clases. Niveles menores a éste se entienden como subutilización y mayores como sobreutilización de la infraestructura. La información acerca de los espacios educativos es de utilidad para evaluar el uso óptimo de los inmuebles escolares con que cuenta el sistema educativo.
Información requerida
A1t = Matrícula de inicio a primer grado en el ciclo escolar (t).
sa1t = Número de aulas en uso en primer grado en el ciclo escolar
(t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 49.77 55.66 50.44
VESPERTINO 56 45.57 50.12
PLANTEL 52.88 50.61 50.28
ALUMNOS POR AULA EN PRIMER GRADO
0
10
20
30
40
50
60
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
1
1
t
t
sa
A
21
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Participación de docentes en planeación curricular
Definición Porcentaje de docentes que participan en actividades de planeación curricular en el ciclo escolar.
Interpretación
Muestra la participación de los docentes en la planeación curricular (participación en reuniones de academia, programación de evaluaciones, dosificación de contenidos). Un porcentaje cercano a cien indicará un compromiso con la planeación curricular.
Información requerida
Mplt = Número de docentes que participan en actividades de
planeación en el ciclo escolar (t). Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 100 95 93
VESPERTINO 93 93 100
PLANTEL 97 95 96
PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN PLANEACIÓN CURRICULAR
88
90
92
94
96
98
100
102
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
doc
t
pl
t
M
M
22
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Docentes que diseñan secuencias didácticas
Definición Porcentaje de docentes que presentaron el diseño de la secuencia didáctica de sus asignaturas al inicio del ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes que cumplen con la planeación de sus asignaturas al diseñar la secuencia didáctica de las mismas. Un porcentaje cercano a cien indica mayor número de docentes que planearon su asignatura.
Información requerida
Mdt= Número de docentes que presentaron el diseño de la secuencia
didáctica de sus asignaturas en el ciclo escolar (t). Mdoc
t =Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 42 34 54
VESPERTINO 18 23 50
PLANTEL 33 29 53
DOCENTES QUE DISEÑAN SECUENCIAS DIDÁCTICAS
0
10
20
30
40
50
60
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
tdoc
d
t
M
M
23
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.3 Infraestructura y equipamiento
4.3.1 Infraestructura
Nombre del Indicador
Densidad de población (Alumnos)
Definición Es la relación de alumnos por metro cuadrado de la superficie del plantel educativo en el ciclo escolar.
Interpretación
Entre mayor sea el número de alumnos por metro cuadrado significará un mayor hacinamiento (menor espacio para el desarrollo de actividades educativas).
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Supt = Superficie del plantel en metros cuadrados.
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0.037 0.042 0.041
VESPERTINO 0.03 0.027 0.038
PLANTEL 0.034 0.036 0.04
DENSIDAD DE POBLACIÓN (ALUMNOS)
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
t
t
Sup
A
24
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Utilización de la capacidad física del plantel
Definición Es el porcentaje de utilización de la capacidad física instalada del plantel educativo con relación a la matrícula inicial en el ciclo escolar.
Interpretación
Es la capacidad física instalada del plantel respecto al número de lugares para dar respuesta a la demanda educativa en el ciclo escolar. Un porcentaje superior al cien por ciento indicará que el plantel está rebasado en su capacidad física; por tanto, un porcentaje menor de cien indicará que el plantel tiene posibilidades de aumentar su matrícula.
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Ct = Capacidad física* instalada del plantel en el ciclo escolar (t). *Capacidad máxima de atención con base en el número de espacios educativos en aulas.
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 88.23 101.53 98
VESPERTINO 72.15 65.84 72.92
PLANTEL 80.19 83.69 85.46
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA DEL PLANTEL
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*t
t
C
A
25
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.3.2 Equipamiento
Nombre del Indicador
Pupitre por alumno
Definición Pupitres disponibles en el aula de clases para el trabajo académico en el ciclo escolar.
Interpretación
Permite conocer la relación de pupitres por alumno en el plantel, dedicados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Valores menores a uno señalan un déficit de mobiliario.
Información requerida
met = Número de mobiliario destinados a los alumnos en el aula de clases en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 1.72 1.5 1.55
VESPERTINO 2.11 2.31 2.08
PLANTEL 1.91 1.9 1.82
PUPITRE POR ALUMNO
0
0.5
1
1.5
2
2.5
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
t
t
A
me
26
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Alumnos por computadora con acceso a Internet
Definición Número de alumnos por computadora para uso educativo con acceso a Internet en el ciclo escolar.
Interpretación
Señala la relación entre el número de alumnos y computadoras con acceso a internet utilizadas por los alumnos. Entre menor sea el número de alumnos por computadora con acceso a Internet mayor será la disponibilidad de equipos en apoyo al proceso educativo.
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). coiat = Número de computadoras con acceso a internet para uso exclusivo de alumnos en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 9.47 10.9 7.28
VESPERTINO 7.75 7.07 5.41
PLANTEL 8.61 8.99 6.34
ALUMNOS POR COMPUTADORA CON ACCESO A INTERNET
0
2
4
6
8
10
12
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
a
t
t
coi
A
27
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.3.3 Mantenimiento
Nombre del Indicador
Cumplimiento del programa de mantenimiento
Definición
Indica el porcentaje de avance y cumplimiento del ´programa de mantenimiento de Instalaciones, Equipo Informático, Equipo de Talleres, Equipo de Laboratorios, etc.
Interpretación Indica el porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo en el plantel.
Información requerida
Acmp = Actividades de mantenimiento programadas en el ciclo escolar Acmr = Actividades de mantenimiento realizadas en el ciclo escolar
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 100 100 90
VESPERTINO 100 100 90
PLANTEL 100 100 90
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
Acmr
Acmp
28
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.4 Procesos y servicios educativos
4.4.1 Procesos Los procesos de los planteles de la DGETI están definidos por la Dirección General de acuerdo a los Manuales de Organización y están divididos en Directivos, de Apoyo y Operativos. Los Procesos Directivos son:
1. Gestión del servicio educativo del plantel de la DGETI 2. Gestión de la mejora 3. Servicios académicos, extensión y vinculación del plantel 4. Planeación, programación, presupuestación y evaluación de los servicios del
plantel. 5. Administración de los recursos del plantel.
Los Procesos de Apoyo son:
1. Servicios Docentes. 2. Servicios Escolares. 3. Vinculación.
Los Proceso Operativos son:
1. Enseñanza-Aprendizaje. 2. Atención al Alumno. 3. Control Escolar. 4. Actualización del Personal Docente. 5. Servicios Bibliotecarios. 6. Titulación. 7. Seguimiento de Egresados. 8. Vinculación con el Sector Productivo. 9. Planeación. 10. Mantenimiento. 11. Administración de Recursos.
4.1.2 Servicios Educativos La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, y por conducto de sus planteles atiende la formación de bachilleres técnicos. Su servicio educativo cubre todas las entidades federativas del país en un modelo educativo en renovación permanente, para dar respuesta a las necesidades regionales y nacionales en materia de educación tecnológica. Para el CBTIS No.155 los servicios educativos que imparte son:
Bachillerato Tecnológico en Administración de Recursos Humanos. Bachillerato Tecnológico en Contabilidad. Bachillerato Tecnológico en Laboratorio Clínico. Bachillerato Tecnológico en Electricidad. Bachillerato Tecnológico en Mantenimiento Industrial. Bachillerato Tecnológico en Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo.
29
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.5 Planes de Emergencia
4.5.1 Revisión por la Dirección
Es el proceso mediante el cual el Director del plantel revisa si las acciones plasmadas en el presente Programa de Mejora Continua han sido correctamente implementadas y están cumpliendo con la finalidad y objetivo planteado en cada uno de los proyectos establecidos.
Esta revisión debe ser por lo menos bimestral en reunión plenaria con sus directivos y responsables de proyecto.
Además tiene la finalidad de corregir las acciones si los resultados no son los esperados, estos cambios deben estar documentados.
4.5.2 Protección Civil
Es el plan por el que el plantel proporciona la protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de desastre, accidente y catástrofes de cualquier tipo, sean de proveniencia humana o natural, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente.
5. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES
5.1 Análisis FODA
De acuerdo a los resultados obtenidos en los primeros siete indicadores que representan aspectos académicos, realizamos un análisis FODA de acuerdo a las siguientes tablas:
ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES
1.- La amplia demanda de alumnos por ingresar al plantel. 2.- Planes de Estudio de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI). 3.- Aceptación al “Programa de salud a la comunidad”, por la misma sociedad.
AMENAZAS 1.- Bajo nivel académico de los alumnos de nuevo ingreso. 2.- El pago retrasado de reinscripciones de los alumnos.
ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS
FORTALEZAS
1.- Interés de la administración por aumentar la cantidad de equipo de cómputo con internet, exclusivo para los alumnos. 2.- Aplicación del “Programa de salud a la comunidad” en el cual los alumnos de la carrera de Laboratorio Clínico desarrollan sus conocimientos de la misma. 3.- Capacitación a padres de familia.
DEBILIDADES 1.- Falta de interés de los padres de familia de alumnos de 4to., 5to. y 6to. Semestre. 2.- Falta de compromiso de los alumnos por el cuidado de la
30
PLAN DE MEJORA CONTINUA
infraestructura y equipamiento del plantel.
De acuerdo a los resultados obtenidos en los últimos 11 indicadores que representan aspectos Docentes y de Infraestructura, realizamos un análisis FODA de acuerdo a las siguientes tablas:
ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES
1.- La participación de organizaciones públicas y privadas en el plantel. Como Ejemplo: INEA, INEGI, AA, Policía Municipal. 2.- La participación en concursos por parte del Gobierno Federal, para la obtención de fondos exclusivos para la ampliación de la infraestructura del plantel.
AMENAZAS
1.- Restricción de partidas presupuestales a nivel federal. 2.- Tardanza en la repuesta para trámites ante la Subdirección de Enlace Operativo en Baja California.
ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS
FORTALEZAS
1.- Alto nivel académico de la mayoría de los docentes. 2.- Interés de la administración por aumentar la cantidad de equipo de cómputo con internet, exclusivo para los docentes. 3.- Interés de la administración por mejorar la infraestructura y equipamiento del plantel. 4.- Suficiente espacio para la construcción de nuevas instalaciones educativas.
DEBILIDADES
1.- Falta de interés por parte de los docentes de mayor antigüedad por cursar PROFORMDES. 2.- Falta de conocimiento en el uso de las TIC’s de varios docentes. 3.- Insuficiente cantidad de aulas para atender 49 grupos. 4.- Ausentismo constante del personal docente y administrativo.
5.2 Procesos y/o proyectos Los proyectos son los siguientes
7.6.2 PLANTA DOCENTE Y ASPECTOS DOCENTES
Capacitación Abandono
escolar SNB Cobertura
Docentes con competencias para la educación media superior
X X X
Actualización del personal directivo X
31
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Certificación Docentes certificados en competencias para la educación media superior
X X X
Certificación directiva X Aspectos Docentes
Alumnos por aula en primer grado X X Participación de docentes en planeación curricular X X Docentes que diseñan secuencias didácticas X X
7.6.3 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Infraestructura Abandono
escolar SNB Cobertura
Densidad de población (alumnos) X Utilización de la capacidad física X X
Equipamiento Pupitre por alumno X X Alumnos por computadora con acceso a internet X X
Mantenimiento Cumplimiento al programa de mantenimiento X X X
32
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6. PROGRAMAS DE MEJORA
6.1 “Proyecto Sistema Nacional de Bachillerato” 6.1.1 Programa de Mejora “Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato”
Sistema Nacional de Bachillerato
Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato
Objetivo
Meta Alcanzar el 33% de docentes frente a grupo con PROFORDEMS.
NOMBRE DE LA PRIORIDAD
NOMBRE DEL PROGRAMA
Lograr la participación de docentes en el programa de formación docentes (PROFORDEMS), para que cuenten con las
competencias establecidas en la RIEMS.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 3 Servicios Docentes
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 3 Servicios Docentes
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 2 Servicios Admtivos.
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 2 Servicios Docentes
Linea de Acción 5 Recurso Humano: 2 Servicios Docentes
Total de Recurso
Humano utilizado:10Total de Lineas de Acción 5
Publicación de la convocatoria de CENEVAL.
LINEAS DE ACCIÓN
ISABEL TREVIÑO URQUIJORESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Mantenimiento del equipo de computo del area docente.
Seguimiento de docentes aprobados en PROFORDEMS.
PRE-Registro de docentes para cursar PROFORDEMS.
Promoción del programa CERTIDEMS.
33
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.1.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 3
2 P 1 1 1 1 4
3 p 1 1 1 3
4 P 1 1
5 P 1 1 2
2 1 3 2 1 2 0 1 0 0 0 1 13
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
R 0
P 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
R 0
P 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
R 0
P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R 0
P 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
R 0
P 2 1 3 2 1 2 0 1 0 0 0 1 13
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Servicios Docentes
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Servicios Docentes
Servicios Docentes
Servicios Admtivos.
Servicios Docentes
LINEA DE
ACCIÓN
100%
0%
0%
100%
4
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
0% 100%
34
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.1.3 Recursos
1RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$58,000.00 TOTAL $58,000.00
COSTO
APROXIMADO
$9,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$9,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
MARZO
ABRIL
MAYO
Pago de servicio telefonico
Pago de servicio telefonico
Pago de servicio telefonico
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Pago de servicio telefonico
Pago de servicio telefonico
Pago de servicio telefonico
JUNIO
JULIO
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Compra de papeleria, pago de servicio telefonico
Pago de servicio telefonico
Pago de servicio telefonico
Pago de servicio telefonico
Pago de servicio telefonico
Compra de papeleria, pago de servicio telefonico
35
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$12,000.00 TOTAL $12,000.00
COSTO
APROXIMADO
$5,000.00
$2,000.00
$5,000.00NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
MAYO
JUNIO
JULIO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Compra de papeleria
Pago de material de promocion
Compra de papeleria y pago de viaticos de transportacion
36
PLAN DE MEJORA CONTINUA
3RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$24,000.00 TOTAL $24,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
2 $6,000.00
5 $2,000.00
1 $2,000.00
10 $5,000.00
1 $2,000.00
10 $5,000.00
1 $2,000.00
SEPTIEMBRE Compra de accesorios informaticos
OCTUBRE Pago de mantenimiento de equipo de computo
NOVIEMBRE Compra de papeleria
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO Compra de equipo de computo
MARZO Compra de papeleria
ABRIL
MAYO Pago de material de promocion
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Pago de material de promocion
JUNIO
JULIO
37
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$3,000.00 TOTAL $3,000.00
COSTO
APROXIMADO
$2,000.00
$1,000.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO Pago de material de promocion
SEPTIEMBRE Compra de papeleria
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
ENERO
FEBRERO
MARZO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
38
PLAN DE MEJORA CONTINUA
5RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$2,000.00 TOTAL $2,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
1 $1,000.00
10 $1,000.00
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
AGOSTO Pago de material de promocion
SEPTIEMBRE Compra de papeleria
OCTUBRE
MAYO
JUNIO
JULIO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
39
PLAN DE MEJORA CONTINUA
$99,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $9,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $9,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $58,000.00
2 P $5,000.00 $2,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00
3 P $6,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $5,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $24,000.00
4 P $2,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00
5 P $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
$23,000.00 $10,000.00 $6,000.00 $14,000.00 $4,000.00 $9,000.00 $6,000.00 $9,000.00 $4,000.00 $6,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $99,000.00
$99,000.00 $99,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $9,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $9,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $58,000.00
R $0.00
P $5,000.00 $2,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00
R $0.00
P $6,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $5,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $24,000.00
R $0.00
P $2,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00
R $0.00
P $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
R $0.00
$23,000.00 $10,000.00 $6,000.00 $14,000.00 $4,000.00 $9,000.00 $6,000.00 $9,000.00 $4,000.00 $6,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $99,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$23,000.00 $10,000.00 $6,000.00 $14,000.00 $4,000.00 $9,000.00 $6,000.00 $9,000.00 $4,000.00 $6,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $99,000.00
P
R 12 COSTO $99,000.00
D
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
4 $3,000.00
5 $2,000.00
TOTAL $99,000.00
LINEA DE
ACCIÓN
1 $58,000.00
2 $12,000.00
3 $24,000.00
TOTAL
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
LINEA DE
ACCIÓN
40
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.2 “Proyecto Abandono Escolar”
6.2.1 Programa de Mejora “Disminución del Abandono Escolar”
Abandono Escolar
Disminución del Abandono Escolar
Objetivo
Meta
NOMBRE DE LA PRIORIDAD
NOMBRE DEL PROGRAMA
Conservar la mayor cantidad posible de alumnos cursando el Bachillerato Tecnológico durante el presente ciclo escolar.
Mantener el 8% de deserción total, considerando el 10% de aumento en la matricula aurtorizada para el presente ciclo escolar.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 49 Oficina de tutorias
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 7 Servicios docentes
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 2 Vinculacion
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 3 Servicios docentes
Linea de Acción 5 Recurso Humano: 3 Servicios escolares
Total de Recurso
Humano utilizado:64Total de Lineas de Acción 5
Impulsar y fomentar las diversas actividades culturales, como los circulos de lectura.
LINEAS DE ACCIÓN
VICTOR MANUEL ALFARO LOPEZRESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Realizar taller de auto estima (1er. semestre), taller de proyecto de vida (3er. Semestre) y un programa de orientacion
vocacional (5to. Semestre).
Realizar asesorias academicas en las materias de alto indice de reprobacion.
Realizar un analisis a las evaluaciones parciales de los alumnos y dar seguimiento a los de bajo rendimiento
academico.
Impulsar y fomentar las diversas actividades deportivas.
41
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.2.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 20 42 54 61 46 58 281
2 P 28 28 14 28 14 28 28 168
3 p 1 1 1 1 1 1 6
4 P 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 19
5 P 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 19
2 5 53 75 70 2 5 94 16 79 90 2 493
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 0 0 20 42 54 0 0 61 0 46 58 0 281
R 0
P 0 0 28 28 14 0 0 28 14 28 28 0 168
R 0
P 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 6
R 0
P 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 19
R 0
P 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 19
R 0
P 2 5 53 75 70 2 5 94 16 79 90 2 493
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Servicios Escolares
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Oficina Tutorias
Servicios Docentes
Vinculacion
Servicios Docentes
LINEA DE
ACCIÓN
100%
0%
0%
100%
4
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
0% 100%
42
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.2.3 Recursos
1RECURSOS
HUMANOS49
COSTO
APROXIMADO$78,000.00 TOTAL $78,000.00
COSTO
APROXIMADO
$19,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$19,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
JUNIO Pago de servicio telefonico
JULIO Pago de servicio telefonico
MARZO Pago de servicio telefonico
ABRIL Pago de servicio telefonico
MAYO Pago de servicio telefonico
DICIEMBRE Pago de servicio telefonico
ENERO Compra de papeleria y pago de servicio telefonico
FEBRERO Pago de servicio telefonico
SEPTIEMBRE Pago de servicio telefonico
OCTUBRE Pago de servicio telefonico
NOVIEMBRE Pago de servicio telefonico
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO Compra de papeleria y pago de servicio telefonico
43
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS7
COSTO
APROXIMADO$20,000.00 TOTAL $20,000.00
COSTO
APROXIMADO
$10,000.00
$10,000.00
JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
ENERO
FEBRERO Compra de papeleria
MARZO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE Compra de papeleria
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
44
PLAN DE MEJORA CONTINUA
3RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$110,000.00 TOTAL $110,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
3 $25,000.00
100 $25,000.00
2 $10,000.00
3 $25,000.00
100 $25,000.00
MAYO
JUNIO
JULIO
FEBRERO Compra de material didactico
MARZO
ABRIL
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO Pago de cursos docentes
AGOSTO Pago de cursos docentes
SEPTIEMBRE Compra de material didactico
OCTUBRE Pago de material de promocion
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
45
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$80,000.00 TOTAL $80,000.00
COSTO
APROXIMADO
$25,000.00
$5,000.00
$10,000.00
$25,000.00
$5,000.00
$10,000.00
JUNIO
JULIO
MARZO Compra de papeleria
ABRIL Pago de viaticos para transportacion de personal
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Pago de material bibliografico
SEPTIEMBRE Pago de material bibliografico
OCTUBRE Compra de papeleria
NOVIEMBRE Pago de viaticos para transportacion de personal
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
46
PLAN DE MEJORA CONTINUA
5RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$250,000.00 TOTAL $250,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
5 $35,000.00
5 $10,000.00
4 $35,000.00
4 $10,000.00
4 $10,000.00
5 $35,000.00
5 $35,000.00
5 $35,000.00
4 $35,000.00
4 $10,000.00
JULIO
ABRIL Pago de Torneo de baloncesto y transportacion de equipos.
MAYO Pago de Torneo futbol rapido y transportacion de equipos.
JUNIO Transportacion de equipos
ENERO Transportacion de equipos
FEBRERO Pago de Torneo de voleibol y transportacion de equipos.
MARZO Pago de Torneo de futbol de banderas y transportacion de equipos.
OCTUBRE Transportacion de equipos
NOVIEMBRE Pago de Torneo de futbol soccer y transportacion de equipos
DICIEMBRE Transportacion de equipos
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE Pago Torneo futbol americano y transportacion de equipos
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
47
PLAN DE MEJORA CONTINUA
$538,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $19,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $19,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $78,000.00
2 P $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00
3 P $25,000.00 $25,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,000.00
4 P $0.00 $25,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00
5 P $0.00 $35,000.00 $10,000.00 $35,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $10,000.00 $0.00 $250,000.00
$44,000.00 $99,000.00 $29,000.00 $49,000.00 $14,000.00 $54,000.00 $99,000.00 $44,000.00 $49,000.00 $39,000.00 $14,000.00 $4,000.00 $538,000.00
$538,000.00 $538,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $19,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $19,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $78,000.00
R $0.00
P $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00
R $0.00
P $25,000.00 $25,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,000.00
R $0.00
P $0.00 $25,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00
R $0.00
P $0.00 $35,000.00 $10,000.00 $35,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $10,000.00 $0.00 $250,000.00
R $0.00
$44,000.00 $99,000.00 $29,000.00 $49,000.00 $14,000.00 $54,000.00 $99,000.00 $44,000.00 $49,000.00 $39,000.00 $14,000.00 $4,000.00 $538,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$44,000.00 $99,000.00 $29,000.00 $49,000.00 $14,000.00 $54,000.00 $99,000.00 $44,000.00 $49,000.00 $39,000.00 $14,000.00 $4,000.00 $538,000.00
P
R 64 COSTO $538,000.00
D
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
LINEA DE
ACCIÓN
1 $78,000.00
2 $20,000.00
3 $110,000.00
LINEA DE
ACCIÓN
TOTAL
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
4 $80,000.00
5 $250,000.00
TOTAL $538,000.00
48
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3 “Proyecto Cobertura”
6.3.1 Programa de Mejora “Aumento de la Cobertura”
Cobertura
Aumento de la Cobertura
Objetivo
Meta
NOMBRE DE LA PRIORIDAD
NOMBRE DEL PROGRAMA
Incrementar los espacios educativos para atención a la demanda de la población en edad de cursar la Educación Media
Superior.
Aumentar un 5% la atención a la demanda.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 3 Servicios Admintivos.
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 3 Servicios Admintivos.
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 3 Servicios Admintivos.
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 2 Planeación
Linea de Acción 5 Recurso Humano: 1 Dirección
Total de Recurso
Humano utilizado:12
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Mejorar el sistema de seguridad del plantel.
Actualizar en un 85% los equipo de computo, laboratorios y talleres, destinados para uso exclusivo de los alumnos.
Elaborar el plan de mantenimiento a la infraestructura y equipo del plantel y dar seguimiento.
Solicitar el personal docente necesario para cubri el aumento de la matricula escolar.
Total de Lineas de Acción 5
Dar seguimiento al Fondo concursable de infraestructura media superior.
LINEAS DE ACCIÓN
BERENICE VILLARESPONSABLE DEL PROGRAMA
49
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 28
2 P 3 3 6
3 p 1 1 2
4 P 1 1 1 1 1 1 6
5 P 1 1 2
8 4 2 3 2 9 3 3 2 3 2 3 44
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 28
R 0
P 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6
R 0
P 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
R 0
P 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
R 0
P 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
R 0
P 8 4 2 3 2 9 3 3 2 3 2 3 44
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PA
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
0% 100%
LINEA DE
ACCIÓN
100%
0%
0%
100%
4
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
50
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3.3 Recursos
1RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$68,000.00 TOTAL $68,000.00
COSTO
APROXIMADO
$14,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$14,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
JUNIO Pago de servicio telefonico
JULIO Pago de servicio telefonico
MARZO Pago de servicio telefonico
ABRIL Pago de servicio telefonico
MAYO Pago de servicio telefonico
DICIEMBRE Pago de servicio telefonico
ENERO Compra de papeleria y pago de servicio telefonico
FEBRERO Pago de servicio telefonico
SEPTIEMBRE Pago de servicio telefonico
OCTUBRE Pago de servicio telefonico
NOVIEMBRE Pago de servicio telefonico
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO Compra de papeleria y pago de servicio telefonico
51
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$405,000.00 TOTAL $405,000.00
COSTO
APROXIMADO
$50,000.00
$50,000.00
$60,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$25,000.00
$25,000.00
$25,000.00
$25,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00JULIO Compra de accesorios informaticos
ABRIL Compra de accesorios informaticos y papeleria
MAYO Compra de accesorios informaticos
JUNIO Compra de accesorios informaticos
ENERO Compra de proyectores
FEBRERO Compra de proyectores
MARZO Compra de proyectores
OCTUBRE Compra de equipo de computo y papeleria
NOVIEMBRE Compra de equipo de computo
DICIEMBRE Compra de equipo de computo
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO Compra de equipo de computo
SEPTIEMBRE Compra de equipo de computo
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
52
PLAN DE MEJORA CONTINUA
3RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$700,000.00 TOTAL $700,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
54 $100,000.00
4 $50,000.00
4 $50,000.00
4 $50,000.00
4 $50,000.00
54 $100,000.00
4 $50,000.00
4 $50,000.00
4 $50,000.00
4 $50,000.00
4 $50,000.00
4 $50,000.00
MAYO Pago de servicio de vigilancia
JUNIO Pago de servicio de vigilancia
JULIO Pago de servicio de vigilancia
FEBRERO Pago de servicio de vigilancia
MARZO Pago de servicio de vigilancia
ABRIL Pago de servicio de vigilancia
NOVIEMBRE Pago de servicio de vigilancia
DICIEMBRE Pago de servicio de vigilancia
ENERO Compra de equipo para proteccion civil y pago de servicio de vigilacia.
AGOSTO Compra de equipo para proteccion civil y pago de servicio de vigilacia.
SEPTIEMBRE Pago de servicio de vigilancia
OCTUBRE Pago de servicio de vigilancia
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
53
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$40,000.00 TOTAL $40,000.00
COSTO
APROXIMADO
$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
JUNIO
JULIO
MARZO
ABRIL
MAYO Pago de pasajes y viaticos
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Pago de pasajes y viaticos
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE Pago de pasajes y viaticos
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO Pago de pasajes y viaticos
54
PLAN DE MEJORA CONTINUA
5RECURSOS
HUMANOS1
COSTO
APROXIMADO$40,000.00 TOTAL $40,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
4 $10,000.00
4 $10,000.00
4 $10,000.00
4 $10,000.00
JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO Pago de pasajes y viaticos
ENERO
FEBRERO
MARZO Pago de pasajes y viaticos
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE Pago de pasajes y viaticos
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE Pago de pasajes y viaticos
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
55
PLAN DE MEJORA CONTINUA
$1,238,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $14,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $14,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $68,000.00
2 P $50,000.00 $50,000.00 $60,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $390,000.00
3 P $100,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $100,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $700,000.00
4 P $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $40,000.00
5 P $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $40,000.00
$174,000.00 $114,000.00 $114,000.00 $114,000.00 $114,000.00 $139,000.00 $89,000.00 $89,000.00 $79,000.00 $79,000.00 $64,000.00 $69,000.00 $1,238,000.00
$1,238,000.00 $1,238,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $14,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $14,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $68,000.00
R $0.00
P $50,000.00 $50,000.00 $60,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $390,000.00
R $0.00
P $100,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $100,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $700,000.00
R $0.00
P $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $40,000.00
R $0.00
P $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $40,000.00
R $0.00
$174,000.00 $114,000.00 $114,000.00 $114,000.00 $114,000.00 $139,000.00 $89,000.00 $89,000.00 $79,000.00 $79,000.00 $64,000.00 $69,000.00 $1,238,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$174,000.00 $114,000.00 $114,000.00 $114,000.00 $114,000.00 $139,000.00 $89,000.00 $89,000.00 $79,000.00 $79,000.00 $64,000.00 $69,000.00 $1,238,000.00
P
R 12 COSTO $1,253,000.00
D
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
LINEA DE
ACCIÓN
1 $68,000.00
2 $390,000.00
3 $700,000.00
LINEA DE
ACCIÓN
TOTAL
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
4 $40,000.00
5 $40,000.00
TOTAL $1,238,000.00