Plan Calidad de Servicio de Comedor

PLAN DE LA CALIDAD PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A.

SERVICIO DE COMEDOR FECHA: 01/01/2016

PROYECTO:PROYECTO: SERVICIO DE COMEDOR

Nº DE PROCESO: Nº DE PROCESO: CONTRATOS ANUALES

CLIENTE:CLIENTE: CLIENTES CORPORATIVOS

ENERO 2016



CONTROL DE REVISIONES EFECTUADAS AL DOCUMENTOCONTROL DE REVISIONES EFECTUADAS AL DOCUMENTO

REV. FECHA BREVE DESCRIPCION

DEL CAMBIO PAG. ELAB. POR: REVISADO POR APROBADO POR

0 26/6/13 Emisión Original 32



HOJA APROBATORIAHOJA APROBATORIA

PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A.Elaborado Revisado Aprobado

Nombre y Apellido:

Cargo: Coord. Aseguramiento y Control de la Calidad PLANIFICADOR PRESIDENTE

Firma:

Fecha:

CLIENTES CORPORATIVOS

Revisado AprobadoNombre y Apellido:Cargo:

Firma:

Fecha:



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...................................................................................61.1. Generalidades..................................................................................................................61.2. Alcance............................................................................................................................6

2. REFERENCIAS NORMATIVAS.............................................................................................63. TÉRMINOS Y DEFINICIONES...............................................................................................84. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.............................................................................8

4.1. Requisitos Generales.......................................................................................................84.2. Requisitos de la documentación......................................................................................8

4.2.1. Generalidades..........................................................................................................84.2.2. Manual de la Calidad................................................................................................94.2.3. Control de los Documentos......................................................................................94.2.4. Control de los Registros.........................................................................................10

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION...........................................................................115.1. Compromiso de la dirección..........................................................................................115.2. Enfoque al cliente..........................................................................................................115.3. Política de la calidad......................................................................................................115.4. Planificación...................................................................................................................12

5.4.1. Objetivos de la Calidad...........................................................................................125.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad.................................................13

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación..................................................................135.5.1. Responsabilidad y autoridad..................................................................................135.5.2. Representante de la Dirección...............................................................................185.5.3. Comunicaciones internas.......................................................................................18

5.6. Revisión por la dirección................................................................................................186.3. Infraestructura................................................................................................................206.4. Ambiente de trabajo.......................................................................................................20

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO........................................................................................207.1. Planificación de la realización del producto...................................................................207.2. Procesos relacionados con el Cliente............................................................................21

7.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto..........................217.2.2. Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio.....................................217.2.3. Comunicación con el cliente...................................................................................22

7.3. DISEÑO Y DESARROLLO............................................................................................22



7.3.1. Planificación del Desarrollo....................................................................................227.3.2. Elementos de Entrada del Desarrollo.....................................................................237.3.3. Resultados del Desarrollo.......................................................................................237.3.4. Revisión del Desarrollo...........................................................................................247.3.5. Verificación del Desarrollo......................................................................................247.3.7. Control de los Cambios del Desarrollo...................................................................24

7.4. Compras........................................................................................................................247.5. Producción y Prestación del Servicio.............................................................................25

7.5.1. Control de la Producción y de la Prestación de Servicio........................................257.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio......257.5.3. Identificación y trazabilidad.....................................................................................267.5.4. Propiedad del cliente..............................................................................................267.5.5. Preservación del Producto......................................................................................27

7.6. Control de los Equipos de Seguimiento y Medición....................................................278. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA......................................................................................28

8.1.1. Generalidades........................................................................................................288.2. Seguimiento y medición.................................................................................................28

8.2.1. Satisfacción del cliente...........................................................................................288.2.2. Auditoria Interna.....................................................................................................288.2.3. Seguimiento y medición de los procesos y del producto........................................29

8.3. Control de los productos no conforme...........................................................................298.4. Análisis de los datos......................................................................................................298.5. Mejora............................................................................................................................30

8.5.1. Mejora continua......................................................................................................308.5.2. Acciones correctivas.............................................................................................3068.5.3. Acciones preventivas............................................................................................306



1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN1.1. Generalidades

El Plan de la Calidad que se presenta a continuación, describe las practicas de Calidad y secuencia de las actividades del Proyecto: SERVICIOS COMEDOR específica los requerimientos de Calidad, Procedimientos y Documentos que se deben poner en practica para cumplir con las exigencias del cliente, de tal forma de asegurar el control de todas aquellas actividades que afectan directa o indirectamente la calidad del servicio prestado. Así mismo, es un documento guía que abarca la aplicación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto SERVICIOS COMEDOR de acuerdo a la Norma venezolana COVENIN-ISO 9001 – 2008 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos; donde se presenta la política, los objetivos de la calidad y la forma en que se llevarán a cabo las actividades de construcción, revisión, inspección y todas aquellas actividades inherentes al control efectivo de la calidad en la ejecución del proyecto. También se describen la Estructura Organizativa de la Empresa con sus respectivas funciones y responsabilidades, equipos de Inspección y Ensayo. A su vez se detallan los Procedimientos de Calidad y formatos basados en las diferentes normas exigidas por las especificaciones técnicas del proyecto con el objeto de dar cumplimiento con la ejecución de obras mecánicas, y obras civiles asociadas.

1.2. Alcance Este plan esta establecido bajo los estándares de la Norma COVENIN-ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos, para satisfacer los requisitos de nuestro cliente y el aseguramiento de la Calidad de los trabajos durante el arranque, ejecución y cierre del Proyecto de SERVICIOS COMEDOR SERVICIOS COMEDOR A CLIENTES CORPORATIVOS EN SUS INSTALACIONES. 2. REFERENCIAS NORMATIVASTodos los trabajos del SERVICIOS COMEDOR se ejecutaran manteniendo estricto cumplimiento con las especificaciones del contrato y los requisitos mínimos establecidos en la reciente revisión de las normas y códigos siguientes:

GENERAL1) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinario de fecha 19 de

febrero de 2009.

2) Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial Nº 5.890 de fecha 31 de Julio de 2008.

3) Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en Gaceta oficial Nº 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.

4) Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.503 de fecha 6 de septiembre de 2010.

5) Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.181 de fecha 19 de Mayo de 2009.

6) Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal , publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.013 de fecha 23 de diciembre de 2010, y su Reglamento.

7) Ley Orgánica de Contraloría Social, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.011 de fecha 21 de diciembre de 2010.



8) Ley Contra la Corrupción. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.637 Extraordinario de fecha 07 de abril de 2003.

9) Decreto Nº 6.265 con Rango y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela (hoy República Bolivariana de Venezuela) Nº 5.891 Extraordinario de fecha 31 de Julio de 2008.

10) Decreto Nº 6.215 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890, de fecha 31 de Julio de 2008.

11) Decreto Nº 6.092 con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.165, de fecha 24 de abril de 2009.

12) Decreto Nº 8.331 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.715, de fecha 18 de Julio de 2011.

13) Decreto Nº 4.248 de fecha 30 de Enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.371, de fecha 02 de Febrero de 2006, mediante el cual se regula El Otorgamiento, Vigencia, Control y Revocatoria de la Solvencia Laboral de los Patronos y Patronas, Incluidas las Asociaciones Cooperativas que Contraten los Servicios de no Asociados, con la Finalidad de Garantizar los Derechos Humanos Laborales de los Trabajadores y Trabajadoras.

14) Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.600 de fecha 30 de diciembre de 2002.

15) Decreto Nº 4.910 de fecha 19 de Octubre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.546 de la misma fecha, mediante el cual se dictan las “Normas para las Preferencias de Anticipos y Pronto Pago, para Asegurar la Promoción y Desarrollo de las Micros, PyMis y Cooperativas”.

16) Decreto 8.880 de fecha 27 de marzo de 2012, publicado en gaceta oficial de la Republica bolivariana de Venezuela Nº 39.892, de igual fecha, mediante el cual se dictan las Medidas Temporales para el Establecimiento de Montos y Categorías de Contratos Preferenciales para las PyMIS y Empresas de Propiedad Social Directa Comunal Fabricantes de Bienes, Prestadoras de Servicios y Ejecutoras de Obras.

17) Decreto Nº 8.882 de fecha 27 de marzo de 2012, publicado en gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.892, de igual fecha, mediante el cual se dictan las Medidas Temporales para la Promoción, Desarrollo, Estimulo e Inclusión de la Industria Nacional, Productoras de Bienes, Prestadoras de Servicios y Ejecutoras de Obras Ubicadas en el País.

18) Providencia N° FSAA-001618 de fecha 30 de mayo de 2012, de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.941, de fecha 11 de junio de 2012, mediante la cual se dictan las Condiciones Generales del Contrato de Fianza con Organismos del Estado.

19) Decreto Nº 1.440 con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas , publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.285, de fecha 18 de septiembre de 2001.

20) Resolución SG-484 de fecha 2 de diciembre de 1996, referente a las Normas de Buena Práctica para el Funcionamiento de las Microempresas de Alimentos, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela (hoy República Bolivariana de Venezuela) Nº 36.100, de fecha 4 de diciembre de 1996.

21) Ley del Ejercicio de la Profesión del Licenciado en Nutrición y Dietética, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela (hoy República Bolivariana de Venezuela) Nº 36.526 de fecha 27 de agosto de 1998.

22) Cualquier otra disposición que regule la materia.

Las leyes y demás actos normativos mencionados en esta Sección, cuyos textos no se encuentren desarrollados o anexos al presente Pliego, se dan por reproducidos íntegramente, por ser normas de carácter público.



3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos (3.1.1).

Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad (3.2.3).

Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad (3.2.10).

Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad (3.2.11).

Proyecto: proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos (3.4.3).

Plan de la calidad: documento que específica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico. (3.7.5).

Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones. (3.8.2).

Ensayo/prueba: Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento. (3.8.3).

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos Generales

PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestión de la calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. ha identificado sus procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad mediante el establecimiento de su proceso medular de Construcción (civil, mecánica, eléctrica e instrumentación). Dichos procesos interactúan con procesos de apoyo y de conducción que son controlados y gestionados para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de dichos procesos. PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. declara que subcontrata los servicios de diseño y desarrollo, gammagrafía, calibraciones, estudios de suelos. Así mismo establece que los controles ejercidos sobre dichos procesos están documentados y considerados dentro del sistema de gestión de la calidad (S.G.C.).

4.2. Requisitos de la documentación4.2.1. Generalidades

PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., dentro de su sistema de gestión de la calidad incluye entre su documentación:



a) Política de Calidad y Objetivos de la Calidad (ver punto 5.3 y 5.4.1 respectivamente del presente plan de la calidad).

Manual de la Calidad: actualmente

a) PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. cuenta con un Manual de la Calidad (PFV-MC-01) basado en la Norma Venezolana COVENIN – ISO 9001:2008, cabe destacar que nuestra empresa se encuentra en proceso de implantación del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a los requisitos establecidos de esta Norma Venezolana (COVENIN - ISO 9001: 2008).

Los procedimientos documentados de

a) PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. requeridos por la Norma ISO 9001:2008. son:

Control de documentos (PF-PG-01). Control de los Registros (PF.-PG-02). Auditoria interna (PF-PG-03). Control de los productos no conformes (PF-PG-04). Acción correctiva y preventiva (PF-PG-05).

Los documentos requeridos por

PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos para el proyecto SERVICIO DE COMEDOR se encuentran detallado en la “Lista maestra de documentos” (PF-FPG1-02) (Ver anexo Nº 01).

b) Los registros requeridos por la Norma ISO 9001:2008 de la empresa se encuentran detallados en la “Lista maestra de registros” (LY –FPG2-01) (Ver anexo Nº 02).

4.2.2. Manual de la Calidad(Ver punto 4.2.1 b)

4.2.3. Control de los DocumentosPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. controla los documentos requeridos por este proyecto aplicando el procedimiento “Control de los Documentos” (PF-PG-01). Se definen los controles necesarios para:

a) Aprobar los documentos, en cuanto a su adecuación antes de su emisión. Los mismos son revisados por las personas directamente involucradas en la actividad y aprobados por el supervisor, coordinador o gerente según sea el caso, del departamento que genera el documento.

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. El coordinador de Aseguramiento de la Calidad junto con los departamentos responsables de los documentos, revisan, actualizan y aprueban los mismos de acuerdo a la actualización de las normas y requerimientos del cliente.



c) Asegurarse que se identifican los cambios mediante el control de cambios, y la actualización del estado de revisión actual de los documentos en la “Lista Maestra de Documentos” (LY– FPG1-02). Los cambios y actualización de los documentos se realizan en el registro control de revisiones del documento y las realiza el coordinador de Aseguramiento de la Calidad quien a su vez actualiza y emite la “Lista Maestra de Documentos” actualizada

d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso. El coordinador de Aseguramiento de la Calidad realiza la distribución de los documentos modificados, actualizados y aprobados a las personas responsables de los departamentos involucrados y a su vez retira los documentos obsoletos y/o revisión superada usando el formato de “Matriz de distribución de documentos” (PF-FPG1-03.)

e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y son fácilmente identificables. Los documentos son elaborados e identificados de acuerdo al procedimiento de “Control de los Documentos” (PF-PG-01),

f) Asegurarse que se identifican y se controla la distribución de documentos de origen externo, tales como normas, leyes, regulaciones gubernamentales, acuerdos internacionales entre otros, mediante el formulario “Control de Documentos Externo” (PF-FPG1-04) y usando el sello húmedo de (DOCUMENTO DE ORIGEN EXTERNO).

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada; en el caso de que se mantengan por cualquier razón. La vigencia de cada uno de los documentos está identificado en la “Lista Maestra de documentos” (PF-FPG1-02). Los documentos obsoletos se identifican mediante el uso del sello húmedo (DOCUMENTO OBSOLETO) y son retirados de circulación al momento de emitirse el actualizado.

4.2.4. Control de los RegistrosPara el control de los registros del sistema de gestión de la calidad PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. ha establecido el procedimiento “Control de los registros” (PF-PG-02), donde se definen los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros; dichos registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos. Tales registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables. Los registros generados de las diferentes actividades realizadas tanto en el proyecto SERVICIO DE COMEDOR como en la oficina principal, serán mantenidos y archivados por cada uno de los responsables de su emisión, durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, tal como se cita a continuación: Las instrucciones de trabajo, cambios o modificaciones suscitados en el contrato, control de materiales, libro diario de obra y correspondencias enviadas y recibidas correspondientes a la construcción de la obra, serán responsabilidad del Gerente del proyecto, Ingeniero Residente y supervisores de las diversas áreas de construcción. El Coordinador de Control de Calidad e Inspectores de Calidad, mantendrá los registros que correspondan al sistema de la calidad,



como: certificados de calidad de los insumos, prueba de las preparaciones terminadas, así como el dossier de calidad donde se mantienen todos los registros de las inspecciones y ensayos realizados durante el proyecto. El Coordinador de Aseguramiento de la Calidad conjuntamente con el Control de documentos, control de comunicaciones internas/externas y todo lo relacionado con el sistema de gestión de la calidad de la empresa. Los registros de control de avance, curvas, planificaciones, valuaciones, cronogramas, informes de ejecución y estado del proyecto, serán mantenidos por el Supervisor de planificación y planificadores. En el área de seguridad, higiene y ambiente será responsabilidad del Supervisor e inspector de la misma mantener los registros indicados en su plan básico, tales como auditorias, plan de inspecciones y resultados de las mismas, bitácoras de accidentes, estadísticas de accidentes e incidentes, charlas de inducción, saros, permisos de trabajo, plan y resultado de mantenimiento de equipos, dotación de equipo y herramientas, planes motivacionales, entre otros. Los registros de calidad de la obra estarán a la disposición del cliente en el momento en que se requiera realizar alguna evaluación a los mismos y serán entregados los dossier al cliente al culminar el proyecto SERVICIOS COMEDOR

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION4.3. Compromiso de la dirección

La alta dirección de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. enuncia y sostiene el compromiso de documentar e implantar un Sistema de la Calidad bajo los lineamientos de la Norma COVENIN ISO 9001:2008 para garantizar la ejecución efectiva de nuestros proyectos.

4.4. Enfoque al clientePRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. se asegura de determinar los requisitos del cliente antes de la ejecución del servicio y garantiza el cumplimiento de todos los requisitos, a fin de mantener y/o aumentar la satisfacción de los mismos.

4.5. Política de la calidad

“Es política de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. Cumplir con los requerimientos de nuestros clientes y satisfacer sus necesidades aplicando efectivamente las condiciones optimas, técnicas y confiables para la ejecución de sus diferentes actividades, esto para garantizar y cumplir con las exigencias empresariales dentro de un marco de mejoramiento continuo, responsabilizándonos por asegurar nuestra calidad y el alcance de nuestros objetivos y metas mejorando cada día nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y Servicio.”



La política de la calidad de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. es coherente con los propósitos de la organización y es comunicada y difundida en el personal y en los niveles adecuados de la organización mediante su publicación enmarcada en cuadro, carteleras, trípticos y carnet que porta el personal de la empresa.

4.6. Planificación

4.6.1. Objetivos de la Calidad

PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. ha definido y establecido los Objetivos de la Calidad para

el Proyecto SERVICIO DE COMIDA TIPO BUFFET PARA EL PERSONAL DE PDVSA LA

ESTANCIA EN SU SEDE PARAGUANA. A fin de dar cumplimiento a los requisitos de la

Norma COVENIN-ISO 9001:2008, a nuestro Cliente y al SGC de la empresa.

OBJETIVO METAFRECUEN

CIA DE MEDICION

DOCUMENTO DE

REFERENCIARESPONSABLE

Satisfacer los requisitos del cliente

≥ 80% Mensual Encuesta de satisfacción

Supervisor General / Planificador

Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad

≥ 70% TrimestralPrograma de

auditoria interna

Coordinador de Aseguramiento de

la Calidad

Ejecutar el proyecto según lo establecido con el cliente

100% Semanal

Informes de avances físicos y

financieros

Supervisor General / Planificador

Controlar el índice de ensayos rechazados

≤ 20% Mensual IndicadoresCoordinador de

Control de la Calidad

Controlar las no conformidades ≤ 20% Mensual Indicadores

Coordinador de Control de la

CalidadControlar el índice de accidentes incapacitantes

0% Mensual Informe de SIAHO

Coordinador SIHO-A



4.6.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad Empresa PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. para el SERVICIO DE COMEDOR cuando se planifiquen e implementen cambios, variación o alteración en las especificaciones establecidas para el desarrollo de la obra deberá ser registrado de manera escrita y firmado por el inspector cliente encargado.

4.7. Responsabilidad, autoridad y comunicación

4.7.1. Responsabilidad y autoridad

La estructura de la empresa es definida por la alta dirección de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. así como los niveles de autoridad para el proyecto SERVICIO DE COMEDOR Ver organigrama funcional aplicable al proyecto. (Anexo 3)PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. se asegura que las responsabilidades y autoridades están definidas en las descripciones de cargo tal como se describe a continuación:

COORDINADOR DE CONTROL DE LA CALIDAD Verificar que se implante y cumpla la Política de la Calidad y sus Objetivos.

Elaboración de los Planes de la Calidad de las obras a ejecutar conjuntamente con el Coordinador de Aseguramiento de la Calidad.

Elaboración del Plan de Inspección y Ensayos de las obras a ejecutar.

Coordinar conjuntamente con el Inspector de control de calidad, las actividades a desarrollar en la obra.

Mantener el control de los equipos de inspección, medición y ensayos. (Control de entrega y recepción de equipos, así como, las calibraciones de los mismos.)

Elaborar y Controlar el archivo de control de la calidad.

Cumplir y hacer cumplir el Plan de la Calidad diseñado para cada proyecto.

Realizar y controlar el programa de calibración de equipos.

Coordinar las inspecciones y ensayos a ser realizadas por terceras personas, es decir, tramitar la selección de empresas calificadas para realizar ensayos de calidad.

Apoya el desarrollo y administración del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en el Proyecto, de acuerdo a los Manuales.

Mantiene los procedimientos para la función de Aseguramiento de la Calidad.

Mantiene los registros de la Calidad correspondiente a las actividades descritas en el Plan de Inspección y Ensayo.

Reporta a la Coordinación de Calidad acerca del desempeño en la gestión de Calidad.

Verifica y da seguimiento a las acciones correctivas sugeridas para la prevención y/o eliminación de las no conformidades.



Presta apoyo en la elaboración de los planes de la Calidad, de las actividades, instrucciones de trabajo y procedimientos.

Verifica la correcta aplicación de los elementos del sistema de la Calidad.

Realiza cualquier otra actividad dentro de su ámbito de competencia a solicitud del supervisor inmediato. NTO DE LA CALIDAD

Documentar e implantar el sistema de calidad de la empresa.

Hacer entender la política y objetivos de la calidad de la empresa.

Programar, supervisar y evaluar las auditorias internas de la calidad.

Representar ante terceros a la empresa en temas relacionados con la calidad

Informar a los directores de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., del estado del sistema de calidad y de las situaciones relativas a la calidad que se presenten en el proyecto.

Revisar periódicamente los planes de calidad de los proyectos y semestralmente el sistema de calidad de la empresa.

Asegurar el cumplimiento de los procedimientos del plan de calidad del proyecto.

Implantar y disponer indicadores de gestión como registros de técnicas estadísticas.

Actualizar el listado maestro de documentos.

Actualizar la matriz de distribución de documentos.

Aplicar la debida identificación a la documentación que se recibe y distribuye en proyecto.

Asegurar la debida distribución de documentación.

Asegurarse de que se identifican los cambio y el estado de revisión de los documentos.

Distribuir para construcción los documentos aprobados.

Llevar el control de las correspondencias y comunicaciones tanto internas como externas pertenecientes al proyecto.

Asegurarse que la documentación se encuentre legible y fácilmente identificable.

Controlar los documentos de origen interno y externo.

Asegurarse que se previene el uso de documentos obsoletos.

Asegurarse que una vez finalizada la actividad detallada en el plano, se recoge para hacer entrega formal a ingeniería y estos a su vez realizar los cambios y generar los planos como construidos.

Identificar, implantar y hacer entender la política de la calidad de la empresa en todos los trabajadores del proyecto, así como el compromiso y los objetivos de la calidad.

Dotar los recursos necesarios para implantar y mantener el plan de calidad del proyecto.



Dar los lineamientos a los niveles de supervisión para el buen desarrollo de la implantación y mantenimiento del plan de calidad.

Definir e implantar acciones preventivas y correctivas luego de las auditorias de calidad y de acuerdo a los resultados de la medición de la satisfacción al cliente.

Reportar a la Alta dirección de la empresa sobre la implementación del plan de calidad.

Generar y aplicar los procedimientos relativos a la revisión del contrato a fin de asegurar que se cumplirá con los requisitos especificados.

Identificar la forma como se realiza una modificación al contrato y como se transfiere correctamente a las funciones interesadas dentro del proyecto.

Conservar los registros de las revisiones del contrato.

Aplicar los procedimientos relativos a la compra de equipos y materiales utilizados en la ejecución del proyecto.

Evaluar cada cuatro meses a los proveedores en base a su efectividad y servicio.

Administrar el proceso de selección, evaluación y retiro del personal del proyecto.

Recibir las órdenes y/o requisiciones de servicio emitidas por el cliente.

Planificar y distribuir las actividades necesarias para ejecutar las requisiciones de servicio.

Hacer seguimiento y monitoreo de cada una de las fases productivas del proceso.

Hacer entrega formal al cliente de los productos terminados.

Establecer las medidas correctivas y/o preventivas para garantizar la eficacia del proceso.

Divulgar e implantar el uso del plan de la calidad en el proyecto.

Difundir la política de calidad de la empresa.

Es el responsable de la programación del día a día y el cumplimiento de las fechas claves de los programas de trabajo detallados en cada disciplina.

Seguir la ejecución del procedimiento de trabajo y verificar el cumplimiento del mismo.

Gestionar con el cliente las modificaciones del contrato cuando sea necesario.

Agilizar las actividades de construcción: Dirige, controla, coordina y guía los aspectos de la construcción desde su inicio hasta la culminación satisfactoria de la obra.

Velar por la calidad técnica del trabajo a realizar.

Coordinar la presencia oportuna de equipos y personal disponible.

Responsable de detectar todo desvío que se produzca en el proyecto (plazos, calidad o costos).



Preparar la programación para el proyecto, definiendo las actividades necesarias, los tiempos disponibles para su realización y la secuencia en que deben llevarse a cabo.

Responsable de registrar y mantener actualizado el libro diario de obra.

Tiene la responsabilidad de organizar, ejecutar y velar por el cumplimiento del procedimiento de trabajo.

Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo el Plan de la Calidad del proyecto.

Difundir la Política de Calidad de la Empresa.

Solicitar y tramitar la permisología de trabajo.

Preparar los materiales y colocarlos en el sitio de trabajo.

Garantizar que la ejecución de los trabajos estén en conformidad con las especificaciones.

Coordinar las actividades de los caporales y obreros.

Cumplir con toda la normativa de Calidad, Seguridad y Ambiente.

Velar por la integridad de los equipos y herramientas suministradas para la ejecución del trabajo

Coordinar trabajos de los auxiliares de topografía y obreros.

Planificar, elaborar y controlar la nómina del personal.

Administrar el proceso de selección y evaluación del personal.

Aplicar los procedimientos del sistema de calidad relativos al área administrativa.

Conservar los registros de detección de necesidades de adiestramiento.

Cumplir con toda la normativa de Calidad, Seguridad y Ambiente.

Elabora la planificación del proyecto.

Hace seguimiento del plan de ejecución del proyecto.

Verifica las mediciones del avance físico.

Lleva el control de las horas hombres.

Elabora los informes de progreso.

Realiza cualquier otra actividad dentro de su ámbito de competencia a solicitud del supervisor inmediato.

Realizar las valuaciones de pago (facturación) de la obra asignada.

Realizar y vaciar la información en todos los formatos para el seguimiento de la obra: Informe de ejecución, testigos, cronogramas, valuación de pagos, gráficos, curva de progreso, etc.



Chequear la cantidad de equipos y personal en obra vs. lo planificado.

Determinar las cantidades de material, equipos y mano de obra requeridos.

Cumplir con los cronogramas de actividades de seguridad.

Realizar las inspecciones contempladas en los cronogramas de actividades.

Mantener archivos de seguridad al día.

Preparar informes semanales de seguridad.

Participar en la elaboración de procedimientos de trabajo.

Preparar informes de accidentes e incidentes de trabajo.

Cumplir con las recomendaciones surgidas de las investigaciones de accidentes y/o incidentes de trabajo.

Asistir a las reuniones de SIAHO programadas.

Implementar el plan de seguridad establecido para la ejecución del proyecto, garantizando su cumplimiento.

Identificar, evaluar y minimizar los riesgos asociados con la actividad a realizar.

Dictar charlas de inducción al inicio de cada actividad, sobre temas de protección personal, vehículos, equipos e instalaciones con el fin de concientizarlos acerca de los posibles riesgos existentes en cada actividad.

Asesorar en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente, al Ingeniero Residente y personal de la obra.

Evaluar los permisos necesarios para el inicio de las actividades.

Inspeccionar máquinas, equipos y herramientas.

Diseñar en conjunto con los supervisores los procedimientos de trabajo y recomendar mejoras a fin de evitar accidentes.

Elaborar los informes de los accidentes para su declaración al INPSASEL y record de la obra.

Mantener actualizados los registros estadísticos de accidentes.

Elaborar estadísticas mensuales de los accidentes ocurridos.

Chequeo continuo a todo el personal.

Prestar primeros auxilios al personal que lo necesite.

Llevar una bitácora del personal atendido en obra por diferentes causas.

Inspección, Dotación y Control de Implementos de primeros Auxilios.

Investigación de causas de enfermedades colectivas que se presenten en obra.



Estar presente en actividades que impliquen algún tipo de riesgo.

Cumplir con lo especificado en los Planes de Emergencia.

Inspección, Dotación y Control de Implementos de primeros Auxilios en la ambulancia.

Estar presente en actividades que impliquen algún tipo de riesgo.

Chequeo continuo a la ambulancia para asegurar su funcionamiento.

Cumplir con lo especificado en los Planes de Emergencia.

Cumplir con toda la normativa de Seguridad Industrial.

Conocer y cumplir las políticas de Calidad y Seguridad de la Empresa.

Velar por la integridad de los equipos y herramientas suministradas para la ejecución del trabajo.

4.7.2. Representante de la Dirección:La alta dirección de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., ha nombrado al Coordinador de Aseguramiento de la Calidad, como representante de la dirección que con independencia de otras responsabilidades tiene la responsabilidad y autoridad que incluye:

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad mediante las revisiones realizadas al sistema según procedimiento de “Revisión por la dirección” (PF-PG-08) y las reuniones informales de trabajo.

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora a través de los resultados de los objetivos de la calidad e indicadores de gestión por cada área, además de las auditorias internas del sistema.

c) Asegurarse mediante reuniones de trabajo de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente a todos los niveles de la organización.

d) Establecer relaciones con cualquier instancia externa sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad.

4.7.3. Comunicaciones internas

La alta dirección de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., se ha asegurado de establecer los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y que dicha comunicación sea eficaz según procedimiento de “Comunicaciones Internas” (PF-PG -06).

4.8. Revisión por la dirección

El Gerente del proyecto conjuntamente con el Coordinado de Control de la calidad de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. revisará y aprobará el Plan de la Calidad; su revisión se hará



siguiendo los lineamientos descritos en el procedimiento de “Revisión por la dirección" (PF-PG -08).

El Gerente del proyecto revisará el sistema de la calidad aplicado al proyecto para asegurar la adecuación de éste con las especificaciones establecidas en el contrato, esta revisión se llevará a cabo a través de reuniones desarrolladas a lo largo del proyecto. La reunión se hará tomando como insumos para la programación de la misma los siguientes elementos: Resultados de auditorias internas y externas, reclamos de los clientes, acciones preventivas y correctivas, no conformidades detectadas, cumplimiento de la política y de los objetivos de la calidad, entre otros.. Será responsabilidad del Supervisor General de la obra, disponer de todos los elementos necesarios para llevar a cabo la reunión programada, éste mantendrá el control de las acciones correctivas y preventivas ejecutadas durante el proyecto, de la misma manera semanalmente se le hará entrega al personal de inspección del cliente la planificación real vs la planificada del proyecto SERVICIOS COMEDOR

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

4.9. Provisión de los recursosPara el desarrollo de las actividades inherentes a la realización y supervisión del contrato suscrito, PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. garantiza la disposición de la infraestructura y los recursos necesarios, así como de personal capacitado para tal fin. La alta dirección de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., establecieron un presupuesto asociado a este proyecto, para suministrar todos los recursos necesarios en:

Implementar y mantener el Sistema de Gestión de La Calidad y mejorar continuamente su eficacia.

Aumentar la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato.

Proveer equipos y maquinarias suficientes para el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los lapsos de construcción requeridos por el cliente.

4.10. Recursos HumanosPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., se asegura que el personal que laborara en el proyecto SERVICIO DE COMEDORes competente en base a: La educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas al cargo que desempeñara y los requisitos de las especificaciones del contrato. Al mismo tiempo, están conscientes de la relevancia e importancia de que sus actividades contribuyen al logro de los objetivos de la calidad y al cumplimiento de los requisitos del cliente. La estructura organizacional definida en la realización de este proyecto se puede observar en el punto 5.5.1. del presente plan de la calidad y anexo N° 3.



4.11. InfraestructuraPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos del servicio del proyecto SERVICIOS COMEDOR . . La Infraestructura de la obra incluye:

Instalación de obras provisionales con todos los servicios requeridos para la obra.

Depósito de materiales y/o áreas de almacenamiento.

Equipos y herramientas requeridos para el desarrollo de todas las actividades de la obra.

Equipos de comunicación, tales como: teléfonos, radios transmisores e internet.

Equipos de computación requeridos para la obra.

Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos livianos, equipos de cocina industrial e Infraestructura, para el correcto servicio.

4.12. Ambiente de trabajoPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., logra la conformidad del servicio ofrecido a sus clientes, manteniendo un óptimo ambiente de trabajo proporcionando un entorno limpio, seguro y ordenado durante la ejecución de todas las actividades necesarias en la ejecución del proyecto SERVICIO DE COMEDOR en el que las condiciones sean las adecuadas para los trabajadores, ofreciendo equipos de protección personal acorde con las actividades que desarrollan y el área de trabajo.5. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

5.1. Planificación de la realización del productoPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., planifica y desarrolla los procesos necesarios para la ejecución del Proyecto SERVICIO DE COMEDOR . Durante la planificación se determina lo siguiente:

Los Objetivos de la Calidad para el Proyecto a ser ejecutado y los requisitos para el Servicio; de acuerdo a los lineamientos establecidos por el cliente dentro de sus especificaciones.

La necesidad de establecer documentos y de proporcionar los recursos específicos y/o reglamentarios necesarios para la ejecución del Servicio, de acuerdo a lo establecido en el listado maestro de documentos PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., FPG1-02) ver anexo 01.

Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo, pruebas específicas para el servicio, así como los criterios para la aceptación y los Procedimientos Técnicos Operativos, necesarios para la ejecución del Proyecto lo cual está descrito en el Plan de Inspección y Ensayo del Proyecto (PF-PIE-01) ver anexo 04.

Listado de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos FPG10-02).



5.2. Procesos relacionados con el Cliente

5.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con el ProductoCon la finalidad de especificar los términos y condiciones para desarrollar la relación de prestación de servicio, PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., determina que:

1.Cuando se efectúan los contactos iníciales con el cliente, bien sea, a través de visitas, llamadas telefónicas, envío de información relacionada con la empresa, entre otros, se presentan las condiciones generales que somos capaces de ofrecer. Las ofertas son presentadas en un proceso de licitación y son avaladas con las firmas de la Junta Directiva de la empresa. Una vez ganada la buena pro de la oferta se firma un contrato entre las partes donde se establecen las condiciones de prestación del servicio y tiempo de ejecución.

2.Cuando se considere necesario o a solicitud del cliente se realizan reuniones donde se acuerdan cambios de alcance quedando registros en minutas o modificaciones del contrato.

3.PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., detecta y ejecuta requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, tales como la incorporación de especificaciones técnicas adicionales a los requerimientos del cliente.

4.Los requisitos legales y reglamentarios, relacionados con la inspección y verificación son indicados por el cliente en la oferta.

Cualquier requisito adicional que PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., necesite incluir en el servicio suministrado.

5.2.2. Revisión de los Requisitos Relacionados con el ServicioPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., revisa los requisitos relacionados con el proyecto SERVICIO DE COMEDORy para ello se asegura de lo siguiente:

a) Que se encuentren debidamente definidos y documentados los requisitos y especificaciones generados en mutuo acuerdo con el cliente.

b) Que se haya resuelto cualquier diferencia que exista entre los requisitos establecidos en el punto anterior y la oferta propuesta.

c) Que tenga la suficiente capacidad técnica y económica para cumplir con los requisitos especificados, sobre la base de la calificación de recursos humanos, equipos adecuados y presupuesto.

Los registros, de las actividades realizadas, generados por la aplicación de los procedimientos, se conservan y archivan de acuerdo al procedimiento de “Control de los Registros” (PF-PG-02).



Cuando se presente la necesidad de una modificación de los requisitos del proyecto dada la naturaleza del negocio, el cliente proporciona siempre una declaración documentada formal de sus requisitos, y no se efectúan acuerdos de tipo verbal.

5.2.3. Comunicación con el clientePRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. determina e implementa que las comunicaciones con los clientes sean eficaces, asegurándose de recibir respuesta a los asuntos planteados, de acuerdo a lo siguiente:

En relación con la información sobre la prestación del servicio, la comunicación se realiza mediante reuniones de trabajo y seguimiento, entrega de informes, minutas de reunión, notas por correo electrónico, vía telefónica, así como comunicaciones formales del Proyecto dirigidas del Gerente del Proyecto de

a) PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., al Supervisor del Proyecto (Cliente).

b) Consultas o atención de solicitudes relacionadas con información sobre el proceso de construcción y modificación de requisitos establecidos y aprobados de mutuo acuerdo.

c) En relación a la retroalimentación del cliente, y el manejo de las quejas, éstos se reciben, analizan y procesan de acuerdo a lo establecido en los procedimientos Control de los Productos No Conformes (PF-PG-04), Evaluación y Satisfacción del Cliente e Indicadores de Gestión. Así mismo, esta retroalimentación se evidencia en los resultados de las auditorías internas (PF-PG-03) y de las evaluaciones realizadas por parte del cliente a las distintas áreas involucradas en el Proyecto, los cuales son atendidos para corregir las desviaciones detectadas, según lo contemplado en el Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas (PF-PG-05).

5.3. DISEÑO Y DESARROLLO

Para los propósitos de la implantación del SGC en PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., el elemento 7.3 Diseño y Desarrollo, solo es aplicable en lo referente al desarrollo.

El diseño esta excluido, debido a que la empresa recibe de parte del cliente el diseño a ser desarrollado durante la fase de ejecución.

5.3.1. Planificación del DesarrolloPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. planifica el desarrollo del producto definido en el contrato, cuyas actividades se establecen en el plan de ejecución de la obra y se controla a través de los avances de las ejecuciones de las diferentes etapas de la obra o desarrollo del producto, y gestionando reuniones con el cliente a fin de comunicar los resultados de las revisiones y verificaciones realizadas en las visitas a sitio.

PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. determina:

a) Las etapas del Desarrollo al comienzo de cada proyecto; revisando, adecuando y planificando las actividades a ejecutar, según lo contemplado en las especificaciones del proyecto, planos suministrados, entre otros. Todo ello a fin de garantizar que todos



los cambios generados en el desarrollo sean tratados adecuadamente y comunicados al cliente.

b) La revisión de los datos suministrados por el cliente y la verificación, realizando inicialmente un proceso de exploración del sitio y revisión de la planialtimetria, perfiles topográficos, obstáculos, coordenadas geográficas, áreas y volúmenes, rutas de accesos, permisos y afectaciones ambientales.

c) La validación del desarrollo, informando al cliente de los resultados de la revisión y verificación del desarrollo, suministrando los registros generados con las modificaciones a que haya lugar, a fin que estos sean validados por el representante del cliente designado y autorizado. Esta validación consta de firma de Reportes, levantamiento de Instrucciones de Sitio, Informes, entre otra documentación que dependerá de la magnitud del cambio.

5.3.2. Elementos de Entrada del DesarrolloPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. identifica los elementos de entrada del proceso que afectan el desarrollo del producto; y así mismo facilita el desempeño eficaz y eficiente de los procesos, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, de las partes interesadas y de las necesidades de empresa. Dentro de las entradas para el desarrollo se pueden encontrar:

a) Cambios en los requerimientos legales y/o reglamentarios. Normas, leyes, reglamentos y códigos de práctica de la industria.

b) Información previa procedente de la experiencia de empresa y del personal ejecutor del proyecto.

c) Registros y datos de los productos, actividades y procesos pertinentes.

d) PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. revisa todos estos elementos de entrada al desarrollo, a fin de garantizar que se encuentran adecuados, completos, actualizados y aprobados.

5.3.3. Resultados del DesarrolloPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. proporciona los resultados del desarrollo, incluyen la información necesaria para garantizar la verificación y validación de las modificaciones a que haya lugar; estos datos son fácilmente comparables con los elementos de entrada, lo cual proporciona la evidencia objetiva que los resultados obtenidos son satisfactorios y alcanza eficaz y eficientemente los requisitos del proceso de ejecución del proyecto y del producto.

Así mismo; PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A.., verifica que todos los resultados obtenidos cumplen con los requisitos establecidos, proporcionan información adecuada para la prestación del servicio; antes que sean aprobados por el representante del cliente designado y autorizado.



5.3.4. Revisión del DesarrolloPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. realiza revisiones al desarrollo para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios; así mismo identifica cualquier problema o situación presentada, a fin de proponer las acciones necesarias para su tratamiento. Dentro de estas revisiones se pueden presentar situaciones como las siguientes:

a) Cuando en la ejecución del proyecto SERVICIO DE COMEDOR ocurren cambios imprevistos en el desarrollo para su tratamiento se informa al cliente, y se procede a levantar Instrucciones de Sitio, minutas o informes de lo acontecido, a fin de recopilar las evidencias de los hechos y tomar las acciones pertinentes para realizar el cambio, cumpliendo con los requisitos legales y/o reglamentarios.

5.3.5. Verificación del DesarrolloPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. realiza la verificación del desarrollo, comparando con lo planificado para la ejecución del desarrollo y las especificaciones iníciales; con lo cual cuantifica el impacto a que haya lugar.

Control de los Cambios del DesarrolloPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. identifica, revisa, verifica, registra y valida los cambios generados en el desarrollo del producto. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios y que estos cambios sean adecuados y aprobados antes de su implementación, durante esta aprobación evalúa el efecto de estas modificaciones y los cambios derivados que se produzcan como: cambios de alcances, cambios de recorridos, cambios de las especificaciones, variación en leyes y reglamentos, entre otros.

Al culminar el desarrollo PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. se asegura de entregar el informe donde se refleje todos los cambios y modificaciones ejecutados y aprobados.

5.4. ComprasPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., se asegura de que los productos adquiridos cumplen los requisitos de la compra especificados descritos en el procedimiento de “Compras” (PF-PC-01). La adquisición de los productos se hará a través de “Ordenes de compras” (PF-FPC-01), debidamente firmadas por el personal autorizado. Será responsabilidad del Supervisor o Jefe de Cocina definir con suficiente antelación los materiales y productos necesarios para llevar a cabo las preparaciones del menú, para ello estará en concordancia con el supervisor y según lo establecido en el cronograma de trabajo, una vez definidos los productos se comunicarán por escrito al almacenista para que se tramite su adquisición.La persona que realice las compras verificará que los productos cumplan con lo establecido en la orden de compra, así como que se suministre el certificado de calidad.

Una vez adquirido el producto se procederá a realizar las inspecciones y acciones que hubiere lugar, siguiendo el procedimientos de “Control de los productos no conformes” (PF-PG-04), esta inspección estará a cargo del Supervisor. Como norma presente en nuestra empresa, para todo material comprado es requisito exigido e indispensable a nuestros proveedores el certificado de calidad de los productos suministrados.



5.5. Producción y Prestación del Servicio5.5.1. Control de la Producción y de la Prestación de Servicio

PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. efectúa la planificación de las actividades del proceso de construcción, donde especifica la disponibilidad de información y recursos necesarios que describen las características del producto y/o servicios, las especificaciones y los requisitos legales; las cuales se definen a través de planificaciones, presupuestos, procura de materiales, planes de la calidad, plan de inspección y ensayo, plan específico de SIAHO, procedimientos operativos internos, entre otros.

Para ello, PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. garantiza: La disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo documentados, que definen la forma de ejecución del trabajo. PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. tiene definidos por escrito en los procedimientos las condiciones generales e instrucciones de trabajo en lo que respecta a la forma como se ejecutan y controlan las diferentes actividades que se efectúan para la prestación del servicio, véase “Listado maestro de documentos” PF-FPG1-02. (Anexo 01).

a) El uso de los equipos y tecnologías apropiadas para la ejecución del proceso de inspección, declarados en el SGC.

b) La disponibilidad y uso de equipos de medición y ensayo, véase “listado de equipos de inspección, medición y ensayo”.

c) La implementación del seguimiento de acuerdo a los indicadores de gestión de los procesos.

d) La implementación de actividades de liberación y entrega revisando la satisfacción de todos los requisitos, se realiza de acuerdo a procedimientos de inspecciones realizadas durante toda la ejecución del producto, como “Revisión aleatoria de comidas” (PF-PCC-004 ME), “Pruebas especiales terceros” (PF-PCC-005 ME), “Inspección de Fallas” (PF-PCC-006 ME).

5.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio

PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. valida los procesos de producción y de prestación del producto donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a aquellos procesos en el que las deficiencias se hacen aparente y únicamente después de que el producto está siendo utilizado, tal es el caso de Servicio Comedor

Para realizar esta validación en el caso de Servicio comidas, se consideran los siguientes aspectos:

1. Se califica el procedimiento de de servicio de comidas ser utilizado, según lo establecido en el procedimiento “Calificación de procedimiento de comidas” (PF-PCC-001 ME).

2. Se somete a aprobación por parte del cliente.



3. Se califica al personal, según lo contemplado en el Procedimiento de “Calificación de Personal” (PF-PCC-002 ME).

4. Se verifican las calibraciones de las maquinas a ser utilizadas en la actividad (certificados de calibración).

5.5.3. Identificación y trazabilidadLos procedimientos que se aplican en todas las fases del servicio de inspección o verificación, desde la recepción de materiales hasta la culminación del proyecto, establecen una identificación única de cada inspección con el fin de:

a) Identificar los factores y elementos que intervienen en cada etapa del proceso de inspección o verificación.

b) Hacer seguimiento al comportamiento de la ejecución de la inspección.

Existe una identificación única para el servicio de inspección o verificación prestado, el cual esta relacionado en el número (código) del proyecto, que es utilizado en todos los documentos e información que sustentan la inspección. El procedimiento de “Identificación y Trazabilidad” (PF-PG-09), describe la forma adecuada como se genera, maneja y mantiene este código. Los registros que permiten la identificación y trazabilidad de las actividades asociadas al proceso.

PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A.., tiene definido en todos sus procedimientos y en el plan de calidad y plan de inspección y ensayo, la forma de evidenciar el estado de aprobación o rechazo de una etapa del proceso, esta es a través de la firma en el documento del responsable del cumplimiento y verificación de cada etapa. PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. o suministrado por el cliente, es identificado con tarjetas y colores, (Verde “Aprobado”, Amarillo “En Observación” Rojo “Rechazado”) según aplique y manteniendo la identificación del fabricante (si la posee); de acuerdo al procedimiento de “Control de los productos no conformes” (PF-PG-04). Esta Trazabilidad será realizada en todos los materiales y equipos a ser utilizados en el proyecto SERVICIO DE COMEDOR desde la recepción y durante todas las etapas, hasta su entrega. El Coordinador de Control de la Calidad es responsable por el cumplimiento de identificación y trazabilidad por medios adecuados.

5.5.4. Propiedad del clientePRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. cuida de los bienes que son propiedad del cliente mientras están bajo su control en la realización de una obra, así como aquellas instalaciones que se utilizan para realizarles servicios de mantenimiento y reparación. La organización verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización mediante la custodia de los materiales que provee el cliente para la obra y aquellos parámetros que fijan los planos y partidas presupuestarias.

Cualquier bien que sea propiedad del cliente y que se pierda, deteriore ó se considere inadecuado se le comunica inmediatamente al cliente a través del Gerente del Proyecto



mediante una comunicación oficial; tal como se describe el procedimiento de “Control de los bienes propiedad del cliente” (PF-PG-07).

5.5.5. Preservación del ProductoPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto realizando una buena identificación, manipulación, transporte, embalaje, almacenamiento y protección tanto del producto final como de las partes constitutivas del mismo. La identificación de los materiales se realiza con el código de la obra. Para realizar la manipulación durante la carga, transporte, descarga e instalación se deberán tomar las precauciones y utilizar los medios necesarios. El transporte se realizará siempre en vehículos apropiados para el peso y dimensiones del producto a transportar y se tendrán en cuenta los requisitos para el transporte y la circulación de los mismos. El almacenamiento seguro de los materiales, para evitar su daño o deterioro, se realizará en zonas cubiertas o a la intemperie, de acuerdo con las indicaciones del Gerente de Proyecto. En el almacén, el almacenista situará adecuadamente el material hasta su instalación o empleo en obra. Si los materiales no pueden permanecer a la intemperie y no exista una zona cubierta adecuada, se protegerán con medios adecuados hasta su instalación. La protección del producto final, es responsabilidad del Gerente de Proyecto, por lo que adopta las decisiones necesarias para su correcto mantenimiento y realizar las verificaciones oportunas previamente a la entrega de las mismas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados. Si existen no conformidades, se actuará según lo establecido en el procedimiento de “Acciónes correctivas y preventivas” (PF-PG-05).

5.6. Control de los Equipos de Seguimiento y MediciónPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. tiene establecido implantado y mantenido el procedimiento de “Calibración de los Equipos de Medición, Inspección y Ensayo” (PF-PG-10), en el que se describe el proceso que se aplica para asegurar que el seguimiento y medición se realiza de una manera coherente con los requisitos. Las diferentes mediciones necesarias en el proceso, están indicadas en el plan de inspección y ensayo de la obra (PF-PIE-01) véase anexo 04. En el procedimiento se establece, que cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición empleado se:

Calibra o verifica, según la frecuencia indicada en el “Programa de Calibración de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo” (PF-FPG10-01), comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales; si no existen tales patrones se registra la base utilizada para la calibración o verificación.

Ajusta o reajusta según sea necesario;

Identifica para poder determinar el estado de calibración.

Protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.

Protege contra los daños y deterioros durante la manipulación, el mantenimiento y almacenamiento



Evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecta, cuando el equipo no está conforme con los requisitos, y que acciones se tienen que tomar sobre el equipo y sobre los productos afectados.

En el proceso, se incluyen los registros que deben mantenerse para evidenciar el proceso seguido cuando aplique.

Si existen no conformidades, se actuará según lo establecido en los procedimientos de “Control de Productos No Conforme” (PF-PG-04) y “Acciones Correctivas y Preventivas” (PF-PG-05)

6. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA6.1.1. Generalidades

PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

a) Demostrar la conformidad del producto, a través de los registros de inspección y liberación de actividades. (Ver anexos 02)

b) Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante la evaluación de la satisfacción del cliente y la aplicación de auditorias internas al proyecto.

c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante la aplicación de las técnicas estadísticas.

6.2. Seguimiento y medición

6.2.1. Satisfacción del clientePRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos para el proyecto SERVICIO DE COMEDOR por parte de la empresa a través del formato “Control y medición” (PF-FPC1-01), donde se evalúa la satisfacción en cada actividad del proyecto por medio de un renglón o cintillo al final del formato, donde el cliente marca su grado de satisfacción con el trabajo realizado en una escala del 1 al 5, donde 5 es excelente; además que la liberación por parte del cliente en los formatos aplicables al proyecto, garantiza la satisfacción del servicio prestado.

6.2.2. Auditoria InternaLas auditorías internas de la calidad para el proyecto SERVICIO DE COMEDOR se realizarán para verificar si las actividades relativas a la calidad y sus resultados cumplen las disposiciones planificadas, así como para evaluar la efectividad del presente Plan de la Calidad.

PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. a través del Coordinador de Aseguramiento de la calidad, realizará auditoria al proyecto trimestralmente tal como se muestra en el “Programa de Auditoria (PF-FPG03-04) anexo 05, la cual nos dará los indicativos de desarrollo del proyecto y las áreas donde se hace necesario la aplicación de acciones correctivas y/o preventivas. Generalmente, el cliente evalúa el cumplimiento de los planes para el proyecto de acuerdo a su frecuencia previamente establecida. Se mantendrán registrados los resultados de estas auditorias en los formatos respectivos contenidos en el procedimiento de “Auditoría Interna (PF-



PG-03)” y se tomarán las acciones correctivas pertinentes, estos pasarán a formar parte de los insumos utilizados en la revisión por parte de la dirección.

6.2.3. Seguimiento y medición de los procesos y del productoPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. establece procedimientos de trabajo detallados y concretos para cada una de las actividades a realizar en el proyecto SERVICIO DE COMEDOR” cumpliendo con normas técnicas aplicables y manteniendo puntos de control o inspección en la ejecución de las mismas Para la realización de procesos especiales, PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. garantiza la selección de personal debidamente calificado (certificado por un ente autorizado), así como la utilización de equipos calibrados y certificados. Se llevará a cabo el mantenimiento adecuado de los equipos para asegurar la continuidad de la capacidad del proceso. Haciendo énfasis en los métodos establecidos en éste para verificar y controlar las características de los productos y procesos utilizados. En el caso de ejecución de actividades por parte de otras empresas (proveedoras) se seleccionarán aquellas que cumplan con los requerimientos del cliente y primeramente se les requerirá la entrega de una carpeta de presentación, en donde se indiquen los trabajos por éstas realizados, sus equipos (calibraciones requeridas), sus procedimientos de trabajo, personal, otros; una vez revisadas y aprobadas por parte nuestra serán sometidas a la aprobación del cliente; ya aprobados por el cliente se procederá a su contratación. Las actividades desarrolladas por estas empresas, serán evaluadas siguiendo los lineamientos descritos en el plan de inspección y ensayos.

El desarrollo de estas acciones permitirá ejecutar el proyecto en condiciones controladas, que garanticen la satisfacción del cliente.

6.3. Control de los productos no conformeLas desviaciones o no conformidades detectadas durante el desarrollo de los trabajos son registradas, controladas y analizadas adecuadamente, las cuales son identificadas y se les dará el tratamiento adecuado de acuerdo a las especificaciones establecidas y los requerimientos del cliente, véase procedimiento de “Control de los productos no conformes (PF-PG-04)” El tratamiento a seguir para eliminar la “No Conformidad” debe ser determinado y autorizado por el representante de Calidad y/o Construcción de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. y del cliente. Para el caso de materiales defectuosos, estos se segregarán en un área del almacén destinada para tal fin, donde se indicará el estado de estos. Cuando se detecte alguna desviación o no conformidad en el resultado de una actividad, esta se registrará en el formato de “Reporte de no conformidad (PF-FPG5-01)”, indicando en este, la causa, el tratamiento a seguir y el personal responsable de dar cumplimiento a su corrección. El Coordinador de control de calidad mantendrá un listado de las no conformidades encontradas indicando el estado de éstas, es decir, se indicará si han sido resueltas satisfactoriamente y la fecha de su realización. Todo producto o proceso reparado o reprocesado deberá ser reinspeccionado antes de su liberación.

6.4. Análisis de los datosPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua.



En virtud de los trabajos desarrollados para el proyecto SERVICIO DE COMEDOR se han seleccionado indicadores a los cuales se les realizará seguimiento para ejecutar el proyecto de manera controlada. Las estadísticas a ser llevadas en la obra serán las siguientes:

Estadísticas de los accidentes que pudieran suscitarse, así como las horas hombres trabajadas durante cada semana y a lo largo del proyecto, cuyo control lo mantendrá el Inspector SIAHO.

Estadísticas de los porcentajes de rechazo generados durante todo el proyecto, a cargo del Inspector de Control de Calidad como son: porcentaje de rechazo de productos por sistema, porcentaje de rechazo por personal, Control de No Conformidades.

6.5. Mejora6.5.1. Mejora continua

PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión del SGC por la dirección; de acuerdo con el procedimiento de “Revisión por la Dirección” (PF-PG-08).

6.5.2. Acciones correctivasPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A.., toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas y se establecen en el procedimiento de “Acciones correctivas y preventivas” (PF-PG-05).

6.5.3. Acciones preventivasPRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. determina las acciones para eliminar la causa de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales y se establecen en el procedimiento de “Acciones correctivas y preventivas” (PF-PG-

------------------------------------GRISELDA BRITO

Presidente

Plan Calidad de Servicio de Comedor

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