PIP Parque Infantil_CP Tual

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

SUB GERENCIA DE PREINVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA –

CAJAMARCA”

FORMULADORA:

Ing. DIANA PATRICIA QUISPE SILVA

CIP 75346

Cajamarca, Abril del 2013

CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVOA. Nombre del Proyecto de Inversión Pública B. Objetivos y alternativas de solución del PIP C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Análisis técnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organización y Gestión K. Plan de Implementación L. Marco Lógico

II. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Localización 2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 2.4. Participación de los involucrados 2.5. Marco de referencia

III. IDENTIFICACION 3.1. Diagnóstico de la situación actual

3.1.1 El área de influencia y área de estudio 3.1.2 Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP 3.1.3 Los involucrados en el PIP 3.1.4 Intentos anteriores de solución.

3.2. Definición del problema y sus causas 3.3. Objetivo del proyecto 3.4. Alternativas de solución

IV FORMULACION 4.1. Horizonte de Evaluación.4.2. Análisis de la Demanda 4.3. Análisis de la Oferta 4.4. Balance Oferta Demanda 4.5. Análisis técnico de las alternativas de solución 4.6. Costos.

V. EVALUACION5.1 Evaluación Social 5.2Análisis de Sensibilidad 5.3. Análisis de Sostenibilidad 5.4. Impacto ambiental 5.5. Selección de alternativa 5.6. Plan de Implementación.5.7. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESVII ANEXOS

Municipalidad Provincial de Cajamarca Sub Gerencia de Pre Inversión


I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública:

“Creación del Servicio de Recreación con El Parque Infantil en El Centro Poblado Tual, Distrito Cajamarca, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”.

B. Objetivos y alternativas de solución del PIP



Objetivo: “Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo de actividades de recreación en

el centro poblado de TUAL”

ALTERNATIVAS DE SOLUCION: PROYECTO ALTERNATIVO 1: Creación de Infraestructura recreacional mediante la

construcción de Áreas de Circulación Interior, Jardinería, Juegos Recreativos, cerco perimétrico con albañilería confinada y estructura metálica, servicios

higiénicos, tanque séptico y pozo percolador.

PROYECTO ALTERNATIVO 2: Creación de Infraestructura recreacional mediante la

construcción de Áreas de Circulación Interior, Jardinería, Juegos Recreativos, cerco perimétrico con albañilería confinada, servicios higiénicos, tanque séptico y

pozo percolador.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.

CUADRO N° 01: Balance Oferta - DemandaServicio Descripción Unidad

de Medida

Año 1 Año 2 … Año 8 Año 9 Año 10

Servicio 1 CERCO PERIMETRIC

O

ML -108.65 -108.65 -108.65 -108.65 -108.65 -108.65

Servicio 2 SERVICIOS HIGIENICOS

M2 -33.46 -33.46 -33.46 -33.46 -33.46 -33.46

Servicio 3 TANQUE SEPTICO Y

POZO PERCOLADO

R

GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1

Servicio 4 AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y JUEGOS

RECREATIVOS

M2 -872.52 -872.52 -872.52 -872.52 -872.52 -872.52

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

D. Análisis técnico del PIP.

Alternativa 01: Consiste en la Creación del Servicio de Recreación con el Parque Infantil en el Centro

Poblado Tual, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se ha

dado un óptimo uso área del terreno existente, donde se ha proyectado la construcción de

unas áreas amplias de recreación con césped natural (suelo blando) y juegos recreativos de



estructura metálica, también se ha proyectado la construcción de SS.HH., un tanque séptico

y un pozo percolador para el tratamiento de agua residuales, la construcción de áreas de

circulación y jardinería, y la construcción de un cerco perimétrico para la protección del

Parque Infantil.

Para las áreas de recreación se ha buscado utilizar un suelo blando, por ello se ha

proyectado el uso del césped natural previo preparado del suelo. Estas áreas de recreación

albergan juegos recreativos de estructura metálica con medidas apropiadas para el uso de

los niños.

El Parque Infantil, consta de SS.HH., con acceso directo para personas discapacitadas. La

estructura que se ha planteado construir es de albañilería confinada, compuesta por

columnas y vigas de concreto armado y por muros confinados de albañilería de ladrillo. La

cimentación que soporta a la estructura de concreto armado del techo y cobertura con

Flexiforte, es una cimentación corrida de concreto ciclópeo sobre un terreno mejorado.

El techo a dos aguas tiene una inclinación adecuada para la zona, en la cobertura se ha

utilizado planchas de cobertura Flexiforte, las que incluye canaletas galvanizadas y

montantes con tubería PVC, que evacuan agua de lluvia a las canaletas de concreto simple.

Los SS.HH. presenta un revestimiento de pisos y zócalos de cerámico, los aparatos

sanitarios son de losa de color blanco.

Las instalaciones de agua, desagüe y energía eléctrica serán conectadas a las redes de

servicio público rural existente.

Para el Tratamiento de Aguas Residuales se ha proyectado construir un tanque séptico y un

pozo percolador.

Se ha diseñado una circulación peatonal tranquila rodeada de jardines y arbustos con

césped natural, la que posee unas bancas de concreto simple ondeada que la hace

atractiva a la vista y la que sirve de descanso para los padres de familia que acompañan a

sus hijos al parque infantil, desde donde tienen una amplia visión a toda la infraestructura.

El cerco perimétrico que se ha planteado es de estructura metálica (h=2.50 m.) combinada con albañilería confinada (muro bajo h=0.95 m.) en el frontis, haciendo una altura de 3.45 m. y cerco de albañilería confinada en el resto de los linderos con una altura de 2.60 m., alturas adecuadas que brindan protección al Parque Infantil,



adicionalmente para uno de los tramos del cerco perimétrico debido a la topografía que

presenta el terreno se ha diseñado un muro de contención de 4.30 m. de alto (cimiento de

0.50 m. y pantalla de 3.80 m.).

Alternativa 02:

Consiste en la Creación del Servicio de Recreación con el Parque Infantil en el Centro

Poblado Tual, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se ha

dado un óptimo uso área del terreno existente, donde se ha proyectado la construcción de

unas áreas amplias de recreación con césped natural (suelo blando) y juegos recreativos de

estructura metálica, también se ha proyectado la construcción de SS.HH., un tanque séptico

y un pozo percolador para el tratamiento de agua residuales, la construcción de áreas de

circulación y jardinería, y la construcción de un cerco perimétrico para la protección del

Parque Infantil.


proyectado el uso del césped natural previo preparado del suelo. Estas áreas de recreación

albergan juegos recreativos de estructura metálica con medidas apropiadas para el uso de

los niños.

El Parque Infantil, consta de SS.HH., con acceso directo para personas discapacitadas. La

estructura que se ha planteado construir es de albañilería confinada, compuesta por

columnas y vigas de concreto armado y por muros confinados de albañilería de ladrillo. La

cimentación que soporta a la estructura de concreto armado del techo y cobertura con




montantes con tubería PVC, que evacuan agua de lluvia a las canaletas de concreto simple.





Para el Tratamiento de Aguas Residuales se ha proyectado construir un tanque séptico y un

pozo percolador.





atractiva a la vista y la que sirve de descanso para los padres de familia que acompañan a

sus hijos al parque infantil, desde donde tienen una amplia visión a toda la infraestructura.

El cerco perimétrico que se ha planteado es de albañilería confinada de altura 4.10 m., altura adecuada que brinda protección al Parque Infantil, adicionalmente para uno de los

tramos del cerco perimétrico debido a la topografía que presenta el terreno se ha diseñado

un muro de contención de 4.30 m. de alto (cimiento de 0.50 m. y pantalla de 3.80 m.).

E. Costos del PIP.

CUADRO N° 02: Costos De Inversión A Precios Privados Alternativa 01

Principales RubrosUnidad

de Medida

Cantidad Costo Unitario

Costo total a precios

de mercado

EXPEDIENTE TECNICO (3.00 %) UND 1 15,007.84 15,007.84Costo DirectoOBRAS GENERALES - INICIO DE OBRA (01 GLB) GLB 1 28,524.72 28524.72CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.) Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.) GLB 1 119,282.9

8 119282.98

CONSTRUCCION DE SS.HH. (33.46 M2) GLB 1 54,966.44 54966.44CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (01 GLB) GLB 1 10,031.88 10031.88

AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y JUEGOS RECREATIVOS (872.52 M2) GLB 1 73,405.18 73405.18

FLETE (01 GLB) GLB 1 69,202.51 69202.51MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB) GLB 1 3,866.28 3866.28

GASTOS GENERALES + IGV GLB 1 123,017.47 123017.47

UTILIDAD (5.00 %) GLB 1 17,964.00 17964GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3.00 %) GLB 1 15,007.84 15007.84

TOTAL 530,277.14 530,277.14

FUENTE: ELABORACION PROPIAF. Beneficios del PIP.

Los beneficios “cuantificables” de la infraestructura recreacional construida, se han

identificado de la siguiente manera:

Se incrementaría el número de actividades recreativas en la ciudad.

Se atendería a una gran parte de la demanda insatisfecha.

Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona

Mejoramiento de ornato público.

Recuperación en un 100% de la zona pública que está abandonada.

G. Resultados de la evaluación social.CUADRO N° 03: RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL



ALTERN. 01 ALTERN. 02RUBROS

P. Sociales P. Sociales1. Inversión P. Mercado S/. 530,277.14 S/. 551,217.852. Inversión P. Social S/. 427,135.41 S/. 444,003.053. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 455,745.33 S/. 482,431.984. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 752 7525. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 606.39 S/. 641.90

CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL,

DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

ALTERN. 01 ALTERN. 02

P. Sociales P. Sociales

ICE S/. 606.39 S/. 641.90

Fuente: Elaboración Propia.

H. Sostenibilidad del PIP

InstitucionalLa Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad

presupuestal y técnica para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de

inversión pública. La Municipalidad a través de la Gerencia de Infraestructura,

posee la capacidad instalada tanto técnica como administrativa garantizando la

correcta ejecución del proyecto. Cabe resaltar que la Municipalidad cuenta con

experiencia para la implementación de este tipo de proyectos.

Social – CulturalEs sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y

por contar con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos

económicos para su ejecución. La participación de los pobladores será

permanente tanto en la gestión con la municipalidad, además la población

participará en el Operación y Mantenimiento durante la vida útil del proyecto,

para ello se adjunta un Acta de Compromiso.

Además el proyecto permitirá que los pobladores cuenten con la infraestructura

adecuada para las actividades de recreación.

I. Impacto ambiental.

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las

intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico

natural, el medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio social, puesto

que promoverá y dinamizará las actividades comerciales, sociales de las localidades,

entre otros.



Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son:

fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, polvo generado por el movimiento

de tierras.

Medidas de MitigaciónSe aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto

ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.



J. CUADRO N° 04: Plan de Implementación.

CAJ AMARCA PROVINCIA: CAJ AMARCA DISTRITO: CAJ AMARCA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

A100%

28,525 100%

119,283 100%

54,966 100%

10,032 100%

73,405 100%

69,203 100%3,866

B100%

140,981 100%

15,008 100%

15,008 530,277

100%24,958

PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 2.83% 23.35% 29.21% 39.90% 4.71%TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 15,008 123,798 154,914 211,599

28% 28% 16%4,202 4,202 4,202 2,401

15,008

10 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA Glb 1.00 28%

39,475 39,475 39,475 22,557

9 EXPEDIENTE TECNICO Glb 1.00 100%

INTANGIBLES

8 GG + UTILIDAD + IGV Glb 1.00 28% 28% 28% 16%

34%1,276 1,276 1,315

7 MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB) Glb 1.00 33% 33%

34%22,837 22,837 23,529

73,405

6 FLETE (01 GLB) Glb 1.00 33% 33%

5 AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y J UEGOS RECREATIVOS (872.52 M2) Glb 1.00 100%

4 CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (01 GLB) Glb 1.00 100%27,483 27,483

10,032

50%

59,641 59,641

3 CONSTRUCCION DE SS.HH. (33.46 M2) Glb 1.00 50% 50%

LIQU

IDAC

IÓN

DE O

BRA

28,525

2 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.) Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.) Glb 1.00

50%

SEMANAS SEMANA SEM.

TANGIBLES

1 OBRAS GENERALES - INICIO DE OBRA (01 GLB) Glb 1.00

LICI

TACI

ÓN D

E OB

RA

100%

PRESUPUESTO S/ .MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

SEMANAS SEMANAS SEMANAS

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJ AMARCA - CAJAMARCA

DEPARTAMENTO:

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO

MESES




L. CUADRO N° 05: Marco Lógico.RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

“MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA

POBLACIÓN DE TUAL”

- Práctica de recreación en la zona (Aprox. El 50 % de la Población), en el año 1 de puesta en marcha del proyecto.

- Uso de módulos de esparcimiento para niños), en el año 1 de puesta en marcha del proyecto.

- Mejoramiento de ornato público en un 50%), en el año 1 de puesta en marcha del proyecto.

- Registro de uso del campo deportivo.- Registro de uso de módulos para niños- Encuestas de opinión a la Población

PROPÓSITO

“ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE TUAL”

- Recuperación de la zona pública en un 100%y convertirla en un espacio útil, en el año 1.

- En un 100% de la población beneficiaria mejora sus capacidades psicomotrices, al 3er. año.

- Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar.

- Encuesta a niños, jóvenes y adultos que hacen uso de espacios deportivos y recreacionales.

- Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y Central.

- Inexistencia de Catástrofes y personas con males sociales.

COMPONENTES

- Existencia de infraestructura para la recreación.

- Incremento de iniciativa e interés por parte de la población.

- Construcción de un área recreativa con césped natural, en el 2do. Trimestre del año base.

- Construcción de cerco perimétrico y SS.HH., en el 2do. Trimestre del año base.

- Organización de la población para realizar eventos recreativos y de esparcimiento, en el año 1.

- Reportes de Construcción de la Obra.- Reportes de Seguimiento y Monitoreo de

actividades realizadas.- Inventario de equipos y módulos instalados

- Reporte de reuniones.

- Percepción positiva de la población sobre la práctica deportiva.

- Participación exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de campo deportivo.

- La población preserva el ornato y el buen uso de las instalaciones.

ACCIONES

- Obras generales- Construcción de cerco perimétrico.- Construcción de SS.HH.- Construcción de tanque séptico y pozo percolador- Áreas de circulación interior, jardinería y juegos de recreación.Flete- Mitigación ambiental- Gastos generales + IGV + Utilidad- Gastos de supervisión y liquidación- Expediente técnico

Inversión del PIP- Obras Generales S/. 28524.72 (en el 1er. Trimestre año base).- Construcción de Cerco Perimétrico.S/. 119282.98 (en el 2do. Trimestre del año base).- Construcción de SS.HH. S/. 54966.44 (en el 2do. Trimestre del año base).- Construcción de Tanque Séptico y Pozo Percolador S/. 10031.88 (en el 2do. Trimestre del año base).- Áreas de Circulación Interior, Jardinería y Áreas de Recreación S/. 73405.18 (en el 2do. Trimestre del año base).- Flete S/. 88,432.42 (en el 2do. Trimestre del año base).- Mitigación Ambiental S/. 3866.28 (en el 2do. Trimestre del año base).- Gastos generales + IGV + UtilidadS/. 140981.47 (en el 2do. Trimestre del año

- Avances y Liquidación de Obra- Facturas y boletas de los gastos realizados en

las actividades de ejecución de la obra- Facturas y boletas de los gastos realizados en

la compra e instalación de los juegos para niños

- Prioridad presupuestal para la ejecución de la obra por parte de las autoridades municipales.

- Las obras se ejecutan en los plazos establecidos en el proyecto.

- No habrá incremento substancial de los costos de los materiales deconstrucción y precios de juegos para niños



base).- Gastos de supervisión y liquidación S/. 15007.84 (en el 2do. Trimestre del año base).- Expediente técnico S/.15007.84 (en el 1er. Trimestre del año base).

TOTAL 530,277.14




II. ASPECTOS GENERALES



2.1. Nombre del Proyecto “Creación Del Servicio De Recreación Con El Parque Infantil En El Centro Poblado Tual,

Distrito Cajamarca, Provincia De Cajamarca – Cajamarca”2.2. Localización.

CUADRO N° 06: Localización del Proyecto

Región : Cajamarca

Provincia : Cajamarca

Distrito : Cajamarca

Centro Poblado : Tual.

Fuente: Elaboración Propia



ILUSTRACION N° 01: Ubicación del Proyecto




2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora CUADRO N° 07 : Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial De Cajamarca

Sector: Gobiernos locales

Responsable: Eco. Jesús Salvador Carmona Mantilla

Pliego: Municipalidad Provincial De Cajamarca

Dirección: Av. Alameda de los Incas Complejo Gran

Qhapac Ñan - Cajamarca

Formuladores: Ing. Diana Patricia Quispe Silva.

Dirección: Jr. Bolívar Nro. 393

Cel. 976683929 / RPM #0335434

Correo Electrónico: [email protected]

Unidad Ejecutora Municipalidad Provincial De CajamarcaSector: Gobiernos locales

Responsable: Ing. Ángel Rubén Saldaña Quiroz

Pliego: Municipalidad Provincial de Cajamarca

Dirección: Av. Alameda de los Incas Complejo Gran

Qhapac Ñan - Cajamarca


Competencia de la Gerencia:

La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de

infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo

Municipal y Regional

Capacidad De la Gerencia:

La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas, así mismo

dispone de personal técnico – profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el

proyecto.

2.4. Participación de los involucrados: Se debe tener en consideración que la obra es de gran relevancia para conseguir

el bienestar de los moradores circunscritos en el Centro Poblado de TUAL de esta



ciudad de Cajamarca, en tal virtud, es precisa la participación de las entidades

correspondientes:

2.4.1 Municipalidad Provincial de Cajamarca: La entidad local comprometida con

el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de Cajamarca,

que ha visto la necesidad de ejecución de obras para la población rural del distrito

de Cajamarca participa en la formulación del proyecto a nivel de perfil : “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA” Asimismo se compromete con el financiamiento necesario para la

etapa de inversión del presente proyecto.

2.4.1 Beneficiarios Los pobladores del Centro Poblado de Tual como

beneficiarios en la construcción de un área de recreación, asumirán el

compromiso y la responsabilidad de mantener las instalaciones en buenas

condiciones para contribuir a la prosperidad y desarrollo de la zona donde

se desarrollará el presente proyecto.

Además siendo este proyecto de interés público tiene las características de

no rivalidad; es decir que cada persona concurrente disfrutará de su uso

sin afectar el goce de otras.

CUADRO N° 08 Matriz De Involucrados

Grupos Involucrados

Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y Compromisos

Municipalidad Interés en el Apoyar en los Financiamiento equipo



Provincial de Cajamarca

Escaso interés en el desarrollo de actividades recreativas en las zonas rurales de Cajamarca

desarrollo de actividades recreativas en las zonas rurales de Cajamarca

estudios necesarios para la realización de Proyecto de Inversión Pública.

formulador e Inversión.

Población Beneficiaria

Inexistencia de infraestructura recreacional de acuerdo a normas técnicas establecidas

Construcción de infraestructura recreacional de acuerdo a normas técnicas establecidas

Seguimiento organizado de la gestión para la realización del PIP.

Compromiso mediante la suscripción un acta de operación y mantenimiento del Proyecto.


2.5. Marco de referencia. CUADRO N° 09: Responsabilidad Funcional

FUNCIÓN. 17: AmbienteDIVISIÓN FUNCIONAL. 055: Gestión Integral de la Calidad AmbientalGRUPO FUNCIONAL. 0125: Conservación y Ampliación de las Áreas Verdes

y Ornato PúblicoRESPONSABLE FUNCIONAL Vivienda, construcción y saneamiento

Fuente: Anexo SNIP 04-Resolución Directoral Nro.003-2011-EF/68.01

El presente proyecto se encuentra en el marco de Ley Orgánica de Municipalidades de

acuerdo al CAPITULO II, Artículo 82º, numeral 18 que establece lo siguiente:

ARTÍCULO 82°.- EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN: Las

municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como

competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las

siguientes:

“Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en

general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo

temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.”

Respecto de la materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejerce las

siguientes funciones:

Fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante

la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas

urbanas apropiadas, para los fines deportivos.



Promover la implementación, adecuación y conservación de infraestructura, accesos y

equipos adecuados para la participación deportiva, recreativa y de educación física de

la población.

Promover la formación y capacitación de deportistas, técnicos, dirigentes, profesionales

del deporte y agentes deportivos.

Promover la participación activa de la empresa privada en la promoción y desarrollo de

la recreación y del deporte en sus diferentes disciplinas y modalidades.

Promover y coordinar con los gobiernos locales, gobiernos regionales, universidades,

institutos superiores, escuelas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú,

centros educativos y centros laborales, comunidades campesinas y nativas la

realización de actividades deportivas, recreativas y de educación física en el ámbito

jurisdiccional.

Propiciar el desarrollo de la actividad física, recreación y el deporte a nivel local,

provincial y regional.

Impulsar la práctica de actividades físicas y deportivas mediante el acceso a la práctica

del deporte para la población en general.

Formular programas para fomentar el deporte entre la población de diferentes grupos

etarios.



III. IDENTIFICACION

3.1. Diagnóstico de la situación actual El diagnóstico de la situación actual se ha realizado a través de información primaria

(talleres participativos, entrevistas a autoridades de los Caseríos y encuestas). Asimismo la



información técnica que se presenta, se ha tomado del trabajo de campo realizado en el

área de influencia.

3.1.1 El área de influencia y área de estudio

El área de influencia y el área de estudio del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE

RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL,

DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA” corresponde

a la población del Centro Poblado de Tual Quienes se beneficiaran directamente con la

ejecución del presente proyecto.

UBICACIÓNA Región: CAJAMARCA

B Provincia: CAJAMARCA

C Distrito: CAJAMARCA

D Centro Poblado: TUAL

F Altitud (msnm): 2,894

G Clima predominante: TEMPLADO SECO Y SOLEADO EN EL DÍA, Y FRÍO EN LAS NOCHES

H Período de lluvias: OCTUBRE A ABRIL

ILUSTRACION N° 02: UBICACIÓN DEL PROYECTO




3.1.2 Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP.

En la actualidad EL C.P. de TUAL considerada como una comunidad de

múltiples pobrezas, y dado que se da preeminencia a la pobreza económica por

su impacto en la vida de las personas, la recreación se ve subordinada en la

inversión a otras necesidades, en un marco de priorización donde es relegada a

un último plano. En esta localidad no existe infraestructura de recreación alguna

que permita a la población gozar de este servicio.

En este escenario el posicionamiento de la recreación es un desafío para

quienes trabajamos en el sector publico/privado y demanda una serie de

competencias que le permitan a los profesionales argumentar de manera sólida

la importancia de invertir en ella.

Asumir a la recreación como mediadora de procesos de desarrollo humano,

significa comprenderla desde sus beneficios en cada una de las dimensiones de

desarrollo de los seres humanos y tener claridad sobre las condiciones que

hacen estos beneficios posibles.

Las prácticas recreativas son entendidas como complementarias a los procesos

de aprendizaje y desarrollo cultural y como una herramienta para romper con los

círculos de pobreza, dependencia, inactividad violencia y con los sentimientos de

marginación y exclusión, los cuales a su vez se encuentran asociados a la

pérdida de la autoestima.

A continuación se presenta un referente para medir el impacto de los beneficios

de la recreación y su papel en el desarrollo económico y social de las

comunidades se presentan las categorías de beneficios.

CUADO N° 10: Categorías de beneficios



MENSAJE CategoríasPersonal Social Económica Ambiental

Esencial para la salud personal XLa Clave para el desarrollo humano XEsencial para la calidad de vida X XReduce la conducta antisocial X X XConstruye familias y comunidades X XPague ahora o pague más tarde XGenerador económico significativo XEsencial para la supervivencia ecológica

X


Como se puede observar las diferentes categorías de beneficios ofrecen la oportunidad de

alcanzar una influencia positiva sobre los procesos de desarrollo humano y los factores que los

determinan.

IMPACTO DE LA RECREACION EN EL DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD DE TUAL.

Desarrollo económico:La recreación puede ser utilizada para mejorar la infraestructura de la comunidad a partir

de la construcción de infraestructura, servicios y programas, fuentes de trabajo y en

general resultados que mejoran la calidad de vida. Aquí se considera de mucha

importancia el hecho que en los procesos de planeación urbana y desarrollo de las

ciudades y municipios, sea considerad La recreación como un elemento que contribuye a

la sostenibilidad y en general a una mejores entornos para las personas.

- Turismo: Entornos más atractivos, planificados, programas y servicios orientados a

estimular la valoración del patrimonio cultural y natural del país, el cuidado de sus

activos, el conocimiento de su historia, etc.

- Fomento de los negocios: Ciudades y municipios más cuidados, con programas y

servicios atractivos para la comunidad, atraer inversionistas y promueve el espíritu

empresarial.

- Tercera edad: Las personas de la tercera edad, retiradas del trabajo, pueden

encontrar más adecuado y estimulante vivir en comunidades donde se les ofrecen

programas y servicios pertinentes y de calidad y donde encuentren entornos más

seguros y saludables, aspecto importante en la medida que las tendencias poblacionales

muestran que las personas adultos mayores se están constituyendo en el segmento

poblacional prevalente.



- Parques y espacios recreativos: La existencia de parques en las comunidades no

sólo ofrecen a sus habitantes entornos de una mayor calidad, sino que contribuyen a la

sostenibilidad del entorno y lo hace más atractivo para la dinamización de procesos de

cohesión comunitaria, interbarriales, interlocales, etc.

Actualmente existe un terreno destinado para la Creación del Parque Infantil en el Centro

Poblado Tual, Distrito de Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, con la

finalidad de darle un esparcimiento y recreación a la niñez del centro poblado.

ILUSTRACION N° 03: Terreno destinado para Parque Infantil.


Por los motivos antes expuestos el presente proyecto pretende intervenir en:

Construccion de cerco perimetrico (108.65 ml.) y muro de contención (40.24

ml.)

Construccion de SS.HH. (33.46 m2)

Construccion de Tanque Séptico y Pozo Percolador (01 glb)

Áreas de circulación interior, jardinería y juegos recreativos (872.52 m2).

3.1.3 Los involucrados en el PIP.3.1.3.1 Determina las características socioeconómicas de la población.


Carretera C.P. Tual – Cince Las Viscachas

Terreno Parque Infantil


a) Población Afectada.La población que será beneficiada con el presente proyecto corresponde a

los habitantes del Centro Poblado Tual que pertenece a la zona rural del

distrito de Cajamarca.

En el caso del centro poblado de Tual, según el censo nacional de vivienda

y población 2007, de un total de 481 habitantes, el 49.27% son hombres y

el 50.73% son mujeres.

CUADRO Nº 11: Población del C.P. Rural de. Tual

Categorías Casos

% Acumulado %

Hombre 237 49.27% 49.27% Mujer 244 50.73% 100.00% Total 481 100.00% 100.00%

Fuente: INEI censo 2007

Elaboración propia.

En el siguiente cuadro se muestra las proyecciones globales de crecimiento

demográfico 2007-2013, para lo cual se utilizó como referencia la tasa de

crecimiento distrital de Cajamarca, 3.73%.

CUADRO N° 12: Proyecciones Globales de Crecimiento Demográfico 2007-2013AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

HOMBRE 237 246 255 265 274 285 295MUJER 244 253 263 272 283 293 304TOTAL 481 499 518 537 557 578 599

Tasa de crecimiento 3.73%Fuente: INEI censo 2007.

Elaboración propia.

b) Del hogar. El material predomínate de las viviendas del centro poblado de

TUAL lugar donde está inmerso el proyecto esta fraccionado de la siguiente

manera: 22% de ladrillo o bloque de cemento, 74% adobe o tapia y el 3.95

% de madera según el censo de población y vivienda del 2007.

CUADRO Nº 13: Características Del Hogar

Categorías Casos % Acumulado %

Ladrillo o Bloque de cemento

39 22.03% 22.03%

Adobe o tapia 131 74.01% 96.05% Madera 7 3.95% 100.00%

Total 177 100.00% 100.00%FUENTE: INEI CENS0 2007

ELABORACION PROPIA



c) Acceso a servicios básicos

Respecto al Servicio de energía eléctrica el 100% cuenta con dicho servicio, solo el

98% tiene conexión a red de abastecimiento de agua y el 90 % cuenta con Sistema

de saneamiento (Letrina).

d) Nivel Socioeconómico

El 100% de hogares del C.P. de TUAL pertenece al nivel socioeconómico “E” según

la clasificación de Niveles Socioeconómicos Perú 20071. Cuentan con un ingreso

familiar debajo de la línea de pobreza monetaria (promedio mensual de S/. 511

nuevos soles) y un nivel de gasto familiar promedio mensual es S/. 365 nuevos soles. 2

La composición del gasto familiar se distribuye en: 37% en alimentos, 18%

educación, 14% en servicios básicos, 10% transporte, 9% en vestimenta, salud 8 %,

combustible 4%.

e) Principales actividades económicas El 50 % del total de la Población Económicamente Activa (PEA) de 18 años a más en

el C.P. de TUAL, se encuentra ocupada. Las actividades económicas principales son

la Agricultura (35%), Artesano (21%), Construcción Civil (13%), Ganadero,

Comerciante (9%) c/u, Obrero – mina (4%) y otros (9%).3

f) Condiciones climatológicas El clima es frío y húmedo, con periodos de lluvia y secos bien definidos, de octubre a

abril y de mayo a septiembre respectivamente. La temperatura mensual promedio

oscila de 3.9 °C (julio) a 6.0 °C (octubre y noviembre). La precipitación anual oscila

entre 1,180 mm (1998) a 1,825 mm (1999). La evaporación promedio mensual varía

de 44 mm en abril a 85 mm en agosto. La dirección predominante del viento

corresponde a vientos que vienen del noreste con velocidades mayores a los 5.40 m/s.

3.1.4 Intentos anteriores de solución.

1 Encuesta Socio Económica y la estratificación Niveles Socioeconómicos Perú 2007 - Ipsos APOYO Opinión y Mercado 2 Encuesta Socio Económica, aplicada entre los meses de enero y febrero del año 20123 Encuesta Socio Económica, aplicada entre los meses de enero y febrero del año 2012



No ha existido intentos anteriores de solución por parte de la Municipalidad

Provincial de Cajamarca y ninguna otra institución, en anteriores oportunidades

han intentado darle solución al problema. Por esta razón que de la gestión

teniendo en cuenta el problema señalado anteriormente es que ha

tomado la decisión de hacer realidad este tipo de proyectos para poder

disminuir dichas deficiencias.

3.2. Definición del problema y sus causas 3.2.1 Problema Central

El problema central identificado mediante el diagnóstico de la situación actual es:

3.2.2 Identificación de causas:3.2.2.1 Causas Directas:

Deficiente espacio físico para la recreación.

Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica

recreacional.


“DEFICIENTES CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE TUAL”


3.2.2.2 Causas Indirectas: Inexistencia de infraestructura recreacional.

Carencia de iniciativa y desinterés por parte de la población

3.2.3 Identificación de Efectos.3.2.3.1 Efectos Directos:

Prácticas recreacionales en espacios inadecuados.

Espacios en estado de abandono.

3.2.3.2 Efectos Indirectos:Incremento de riesgo de accidentes.

Disminuye el ánimo por la práctica recreacional.

Inseguridad, mal uso del tiempo libre de niños y jóvenes que conduce a estilos

de vida no saludables

Acumulación de desmonte y basura.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado de la siguiente manera:

Se presenta a continuación el árbol de causas y efectos para una mejor visualización:


DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA POBLACIÓN DE TUAL


}}


Disminuye el ánimo por la práctica recreacional Incremento de riesgo de

accidentes

Prácticas de recreacionales en espacios inadecuados.

Acumulación de desmonte y basura

Inseguridad, mal uso del tiempo libre de niños y jóvenes que conduce a

estilos de vida no saludables.

Espacios en estado de abandono

Deficiente espacio físico para la recreación.

Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la

práctica recreacional.

“DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA POBLACIÓN DE TUAL”

“DEFICIENTES CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN EL CENTRO POBLADO TUAL”

Inexistencia de infraestructura recreacional. Carencia de iniciativa y desinterés

por parte de la población

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.

Problema Central del Proyecto: Objetivo Central del Proyecto:

3.3.1 Determinación de los Medios:

3.3.1.1 Medios de Primer Nivel:

Adecuado espacio físico para la recreación.

Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la

práctica de recreación.

3.3.1.2 Medios Fundamentales:

Existencia de infraestructura recreacional.

Incremento de iniciativa e interés por parte de la población


“ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO

DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN EL CENTRO

POBLADO DE TUAL”

“DEFICIENTES CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO

DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN EL CENTRO

POBLADO DE TUAL”


3.3.2 Determinación de Fines3.3.2.1 Fines Directos:

Prácticas recreacionales en espacios adecuados.

Espacios recuperados y tratados.

3.3.2.2 Fines Indirectos:

Disminución de riesgo de accidentes.

Aumento del ánimo por la práctica recreacional.

Seguridad, buen uso del tiempo libre de niños y jóvenes que conduce a

estilos de vida saludables.

Eliminación de desmonte y basura.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado de la siguiente manera:

Se presenta a continuación el árbol de medios y fines para una mejor visualización.


“MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA POBLACIÓN DE

TUAL”



ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Aumento del ánimo por la práctica recreacional

Disminución de riesgo de accidentes

Prácticas recreacionales en espacios adecuados.

Seguridad, buen uso del tiempo libre de niños y jóvenes que conduce a estilos de vida saludables.

Eliminación de desmonte y basura

Espacios recuperados y tratados

Adecuado espacio físico para la recreación.

Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la

práctica recreacional.

“ADECUADASCONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE TUAL”

“MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA POBLACIÓN DE TUAL”

Existencia de infraestructura recreacional. Incremento de iniciativa e interés

por parte de la población


3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN3.4.1 Clasificación de Medios Fundamentales como imprescindibles o no.

De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es

imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el

eje de la solución del problema identificado mientras que el prescindible no es tan

necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este análisis se

plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.

En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio

fundamental imprescindible:

Medio Fundamental Imprescindible 01. Existencia de infraestructura recreacional.



MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES


Medio Fundamental Imprescindible 01. Existencia de infraestructura recreacional.

ACCION 01 A:Áreas de Circulación

Interior, Jardinería Y

Juegos Recreativos

ACCION 01 B:Construcción de Cerco

Perimétrico con albañilería confinada y

estructura metálica

ACCION 01 D:Construcción de

Tanque Séptico y

Pozo Percolador.

ACCION 01 C:Construcción de

SS.HH.

ACCION 02 B:Construcción de Cerco

Perimétrico con albañilería confinada.



construcción de Áreas De Circulación Interior, Jardinería, Juegos Recreativos, cerco perimétrico con albañilería confinada y estructura metálica, servicios

higiénicos, tanque séptico y pozo percolador.


construcción de Áreas De Circulación Interior, Jardinería, Juegos Recreativos, cerco perimétrico con albañilería confinada, servicios higiénicos, tanque séptico y

pozo percolador.



IV FORMULACION

4.1. Horizonte de Evaluación.El horizonte del proyecto se establece en 10 años, periodo que generará beneficios a la

población del área de influencia teniendo en cuenta la normatividad del Sistema Nacional



de Inversión Pública.

Se considera lo siguiente:

Horizonte o periodo de evaluación : 10 años

Unidad de tiempo : Anual

Duración de construcción : 3.5 Meses

Operación y mantenimiento : 10 años

El cronograma de actividades se detalla a continuación:

CUADRO 14: Cronograma de Actividades

FASES ACTIVIDADES Alternativa IDURACION

(meses/años)

Alternativa IIDURACION

(meses/años)

I PREINVERSION (Meses). 1 1II INVERSION (Meses). 4.5 4.5

Expediente Técnico. 1 1Creación de área de recreación 3.5 3.5

III POST INVERSION (Años). 10 10

Operación y Mantenimiento. 10 10


4.2. Análisis de la Demanda

4.2.1 Población de referencia



En este caso es la población rural del distrito de Cajamarca, lugar donde está

inmerso el proyecto, el cual está dado por 38,166 habitantes 4 al año 2007,

Considerando la tasa media de crecimiento para el distrito Cajamarca de 3.73 % 5

y realizando la proyección se tiene para el año 2013 una población.47548

habitantes.

CUADRO Nº 15: Población Del Distrito De Cajamarca 2007-2013AÑO AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

POBLACION DEL DISTRITO DE CAJAMARCA AÑO 2007

188363 195391.2011

202681.6384 210244.0965

218,089

226,226

234,667

URBANA150197

155,801

161,614

167,645

173,900

180,388

187,119

RURAL38166

39,590

41,067

42,600

44,189

45,838

47,548

TASA DE CRECIMIENTO 3.73%Fuente: INEI censo 2007, Elaboración propia

CUADRO N° 16: Proyección De La Población Referencial Año 2013 – 2023

AÑO AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021

AÑO 2022

AÑO 2023

POBLACION DEL DISTRITO DE CAJAMARCA AÑO 2007

234,667

243,423

252,505

261,927

271,70

0

281,838

292,354

303,262

314,577

326,315

338,490

URBANA 187,119

194,101

201,343

208,855

216,64

8

224,732

233,117

241,815

250,838

260,197

269,905

RURAL 47,548

49,322

51,163

53,071

55,052

57,106

59,237

61,447

63,739

66,118

68,585

TASA DE CRECIMIENTO

3.73%

Fuente: INEI Censo 2007, Elaboración Propia

Población Objetivo: En este caso está dado por los pobladores de la localidad de

TUAL. El cual está dado por 622 habitantes6 al año 2013, proyectando a una tasa de

crecimiento de 3.73% al año 2023 sería de 897 habitantes.

CUADRO N°17: Proyección De La Población Objetivo

AÑO 2013 2014 2015 201 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4 INEI, Censo: 20075 Tasa calculada según crecimiento de la población. (1981-1993 y 1993-2007) INEI6 INEI, Censo: 2007



6HOMBRE 306 318 330 342 355 368 382 396 411 426 442MUJER 315 327 339 352 365 379 393 407 423 438 455

TOTAL 622 645 669 694 720 747 774 803 833 864 897

Población Promedio en el Horizonte del Proyecto (N° de Personas) 752

Tasa de crecimiento 3.73%

FUENTE: INEI CENS0 2007 ELABORACION PROPIA

3.2.2. Demanda Para proyectar la demanda se realiza en base al servicio que va a cubrir el proyecto, en

este caso la construcción de un área de recreación y deporte. En este tipo de proyectos

la demanda se considera constante en todo el horizonte de evaluación por tratarse de

infraestructura recreacional.

CUADRO N°18: Proyección de la demanda en base a sus principales componentes.Servicio Descripción Unidad

de Medida



O

ML 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65


M2 33.46 33.46 33.46 33.46 33.46 33.46


POZO PERCOLADO

R

GLB 1 1 1 1 1


RECREATIVOS

M2 872.52 872.52 872.52 872.52 872.52 872.52

ELABORACION PROPIA

3.2 ANÁLISIS DE OFERTAActualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la cual la

población realice las actividades recreativas deseadas.

3.2.3. Proyección de la oferta optimizada La oferta optimizada para el periodo de estudio se considera como cero debido a la inadecuada

infraestructura que existe



3.3 BALANCE OFERTA-DEMANDAEl balance oferta demanda se determina mediante la diferencia entre la oferta

optimizada actual menos la demanda proyectada el siguiente cuadro refleja la brecha

existente.

CUADRO N° 19: BALANCE OFERTA - DEMANDAServicio Descripción Unidad

de Medida



O

ML -108.65 -108.65 -108.65 -108.65 -108.65 -108.65


M2 -33.46 -33.46 -33.46 -33.46 -33.46 -33.46


POZO PERCOLADO

R

GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1


RECREATIVOS

M2 -872.52 -872.52 -872.52 -872.52 -872.52 -872.52

4.5. Análisis técnico de las alternativas de solución

Alternativa 01: Consiste en la Creación del Servicio de Recreación con el Parque Infantil en el Centro

Poblado Tual, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se

ha dado un óptimo uso área del terreno existente, donde se ha proyectado la

construcción de unas áreas amplias de recreación con césped natural (suelo blando) y

juegos recreativos de estructura metálica, también se ha proyectado la construcción de



SS.HH., un tanque séptico y un pozo percolador para el tratamiento de agua residuales,

la construcción de áreas de circulación y jardinería, y la construcción de un cerco

perimétrico para la protección del Parque Infantil.


proyectado el uso del césped natural previo preparado del suelo. Estas áreas de

recreación albergan juegos recreativos de estructura metálica con medidas apropiadas

para el uso de los niños.

El Parque Infantil, consta de SS.HH., con acceso directo para personas discapacitadas.

La estructura que se ha planteado construir es de albañilería confinada, compuesta por

columnas y vigas de concreto armado y por muros confinados de albañilería de ladrillo.

La cimentación que soporta a la estructura de concreto armado del techo y cobertura con




montantes con tubería PVC, que evacuan agua de lluvia a las canaletas de concreto

simple.





Para el Tratamiento de Aguas Residuales se ha proyectado construir un tanque séptico y

un pozo percolador.



atractiva a la vista y la que sirve de descanso para los padres de familia que acompañan

a sus hijos al parque infantil, desde donde tienen una amplia visión a toda la

infraestructura.

El cerco perimétrico que se ha planteado es de estructura metálica (h=2.50 m.) combinada con albañilería confinada (muro bajo h=0.95 m.) en el frontis, haciendo



una altura de 3.45 m., y cerco de albañilería confinada en el resto de los linderos con una altura de 2.60 m., alturas adecuadas que brindan protección al Parque Infantil,

adicionalmente para uno de los tramos del cerco perimétrico debido a la topografía que

presenta el terreno se ha diseñado un muro de contención de 4.30 m. de alto (cimiento

0.50 m. y pantalla 3.80 m.).

Alternativa 02:

Consiste en la Creación del Servicio de Recreación con el Parque Infantil en el Centro

Poblado Tual, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se

ha dado un óptimo uso área del terreno existente, donde se ha proyectado la

construcción de unas áreas amplias de recreación con césped natural (suelo blando) y

juegos recreativos de estructura metálica, también se ha proyectado la construcción de

SS.HH., un tanque séptico y un pozo percolador para el tratamiento de agua residuales,

la construcción de áreas de circulación y jardinería, y la construcción de un cerco

perimétrico para la protección del Parque Infantil.


proyectado el uso del césped natural previo preparado del suelo. Estas áreas de

recreación albergan juegos recreativos de estructura metálica con medidas apropiadas

para el uso de los niños.

El Parque Infantil, consta de SS.HH., con acceso directo para personas discapacitadas.

La estructura que se ha planteado construir es de albañilería confinada, compuesta por

columnas y vigas de concreto armado y por muros confinados de albañilería de ladrillo.

La cimentación que soporta a la estructura de concreto armado del techo y cobertura con




montantes con tubería PVC, que evacuan agua de lluvia a las canaletas de concreto

simple.







Para el Tratamiento de Aguas Residuales se ha proyectado construir un tanque séptico y

un pozo percolador.



atractiva a la vista y la que sirve de descanso para los padres de familia que acompañan

a sus hijos al parque infantil, desde donde tienen una amplia visión a toda la

infraestructura.

El cerco perimétrico que se ha planteado es de albañilería confinada de altura 4.10 m., altura adecuada que brinda protección al Parque Infantil, adicionalmente para uno de los

tramos del cerco perimétrico debido a la topografía que presenta el terreno se ha

diseñado un muro de contención de 4.30 m. de alto (cimiento 0.50 m. y pantalla 3.80 m.).

4.6. Costos El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y

actividades, a fin de que éste sea ejecutado según el presupuesto que asigne la

Municipalidad provincial de Cajamarca; a continuación se muestran los costos privados y

sociales para las alternativas 01 y 02.

4.6.1 Costos De Inversión A Precios Privados Y Sociales Alternativa 01 Y Alternativa 02

CUADRO N° 20: Costos De Inversión A Precios Privados Alternativa 01PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA N° 01

Principales RubrosUnidad

de Medida

Cantidad Costo Unitario

Costo total a precios

de mercado

EXPEDIENTE TECNICO (3.00 %) UND 1 15,007.84 15,007.84Costo DirectoOBRAS GENERALES - INICIO DE OBRA (01 GLB) GLB 1 28,524.72 28524.72CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.) Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.) GLB 1 119,282.9

8 119282.98

CONSTRUCCION DE SS.HH. (33.46 M2) GLB 1 54,966.44 54966.44



CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (01 GLB) GLB 1 10,031.88 10031.88


FLETE (01 GLB) GLB 1 69,202.51 69202.51MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB) GLB 1 3,866.28 3866.28


UTILIDAD (5.00 %) GLB 1 17,964.00 17964GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3.00 %) GLB 1 15,007.84 15007.84

TOTAL 530,277.14 530,277.14

FUENTE: ELABORACION PROPIA

CUADRO N° 21: Costos De Inversión A Precios Sociales Alternativa 01

Principales RubrosCosto total a

precios de mercado

Factor de corrección

Costo a precios sociales

Expediente Técnico 15,007.84 0.909 13657.1344Costo Directo 359,279.99 281,424.02OBRAS GENERALES - INICIO DE OBRA (01 GLB) 28,524.72 22,343.41Insumo de origen nacional 21,964.03 0.847 18,669.43Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 1,968.21 0.909 1,791.07Mano de obra no calificada 4,592.48 0.410 1,882.92CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.) Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.) 119,282.98 93,434.36Insumo de origen nacional 91,847.89 0.847 78,070.71Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 8,230.53 0.909 7,489.78Mano de obra no calificada 19,204.56 0.410 7,873.87CONSTRUCCION DE SS.HH. (33.46 M2) 54,966.44 43,055.21Insumo de origen nacional 42,324.16 0.847 35,975.53Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 3,792.68 0.909 3,451.34Mano de obra no calificada 8,849.60 0.410 3,628.33CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (01 GLB) 10,031.88 7,857.97Insumo de origen nacional 7,724.55 0.847 6,565.87Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00



Mano de obra calificada 692.20 0.909 629.90Mano de obra no calificada 1,615.13 0.410 662.20AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y JUEGOS RECREATIVOS (872.52 M2) 73,405.18 57,498.28Insumo de origen nacional 56,521.99 0.847 48,043.69Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 5,064.96 0.909 4,609.11Mano de obra no calificada 11,818.23 0.410 4,845.48FLETE (01 GLB) 69,202.51 54,206.33Insumo de origen nacional 53,285.93 0.847 45,293.04Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 4,774.97 0.909 4,345.23Mano de obra no calificada 11,141.60 0.410 4,568.06MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB) 3,866.28 3,028.46Insumo de origen nacional 2,977.04 0.847 2,530.48Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 266.77 0.909 242.76Mano de obra no calificada 622.47 0.410 255.21Supervisión 15,007.84 0.909 13657.134Gastos Generales +IGV 123,017.47 0.847 104564.85Utilidad 17,964.00 0.770 13832.28Total 530,277.14 427,135.41

FUENTE: ELABORACION PROPIA (Los montos de Inversión a precios sociales se obtuvieron aplicando los factores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables y mano de obra.)

CUADRO N° 22: Costos De Inversión A Precios Privados Alternativa 02PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA N° 02

Principales Rubros Unidad de Medida Cantidad Costo

UnitarioCosto total a precios de mercado

EXPEDIENTE TECNICO (3.00 %) UND 1 15,600.51 15,600.51

Costo Directo

OBRAS GENERALES - INICIO DE OBRA (01 GLB) GLB 1 28,524.72 28524.72

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.) Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.) GLB 1 119,630.49 119630.4857

CONSTRUCCION DE SS.HH. (33.46 M2) GLB 1 54,966.44 54966.44

CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (01 GLB) GLB 1 10,031.88 10031.88


FLETE (01 GLB) GLB 1 83,043.01 83043.012

MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB) GLB 1 3,866.28 3866.28


UTILIDAD (5.00 %) GLB 1 18,673.40 18673.39989GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3.00 %) GLB 1 15,600.51 15600.5052

TOTAL 551,217.85 551,217.85



FUENTE: ELABORACION PROPIA.

CUADRO N° 23: Costos De Inversión A Precios Sociales Alternativa 02

Principales RubrosCosto total a precios de mercado

Factor de corrección

Costo a precios sociales

Expediente Técnico 15,600.51 0.909 14196.45973Costo Directo 373,468.00 292,537.48

OBRAS GENERALES - INICIO DE OBRA (01 GLB) 28,524.72 22,343.41Insumo de origen nacional 21,964.03 0.847 18,669.43Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 1,968.21 0.909 1,791.07Mano de obra no calificada 4,592.48 0.410 1,882.92

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.) Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.) 119,630.49 93,706.56

Insumo de origen nacional 92,115.47 0.847 78,298.15Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 8,254.50 0.909 7,511.60Mano de obra no calificada 19,260.51 0.410 7,896.81CONSTRUCCION DE SS.HH. (33.46 M2) 54,966.44 43,055.21Insumo de origen nacional 42,324.16 0.847 35,975.53Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 3,792.68 0.909 3,451.34Mano de obra no calificada 8,849.60 0.410 3,628.33CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (01 GLB) 10,031.88 7,857.97

Insumo de origen nacional 7,724.55 0.847 6,565.87Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 692.20 0.909 629.90Mano de obra no calificada 1,615.13 0.410 662.20



AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y JUEGOS RECREATIVOS (872.52 M2) 73,405.18 57,498.28

Insumo de origen nacional 56,521.99 0.847 48,043.69Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 5,064.96 0.909 4,609.11Mano de obra no calificada 11,818.23 0.410 4,845.48FLETE (01 GLB) 83,043.01 65,047.59Insumo de origen nacional 63,943.12 0.847 54,351.65Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00Mano de obra calificada 5,729.97 0.909 5,214.27Mano de obra no calificada 13,369.92 0.410 5,481.67MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB) 3,866.28 3,028.46Insumo de origen nacional 2,977.04 0.847 2,530.48Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 266.77 0.909 242.76Mano de obra no calificada 622.47 0.410 255.21Supervisión 15,600.51 0.909 14196.45973Gastos Generales +IGV 127,875.44 0.847 108694.1261Utilidad 18,673.40 0.770 14378.51791Total 551,217.85 444,003.05


(Los montos de Inversión a precios sociales se obtuvieron aplicando los factores de corrección según la distribución de bienes transables, no

transables y mano de obra.)

4.6.2 Costos De Operación Y Mantenimiento A Precios Privados Y Sociales

a) Costos de operación y mantenimiento a precios privados y sociales en la situación sin proyecto.

Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto se consideran

como cero por no existir infraestructura alguna.

b) Costos de operación y mantenimiento a precios privados y sociales en la situación con proyecto alt. 01

Los costos de operación y mantenimiento son en los que incurren los pobladores para mantener la infraestructura recreacional en óptimas condiciones durante su vida útil. A continuación se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 24: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N° 01ITEM DESCRIPCIÓN Metrado P.

UNITAR.P.

PARCIAL F. CORR. P. SOCIAL

Und Cantidad (S/.) (S/.) (S/.)

01.00 MANTENIMIENTO / AÑO

01.0 . Limpieza de local ME 12.00 25.00 300.00 0.410 123.00



1 S01.0

3 . Mantenimiento de Cerco Perimétrico GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 0.847 850.00

01.04

. Mantenimiento de Tanque Séptico y Pozo Percolador GLB 1.00 200.00 200.00 0.847 170.00

01.05 . Mantenimiento de Servicios Higiénicos GLB 1.00 500.00 500.00 0.847 425.00

01.06

. Mantenimiento de Áreas de Circulación Interior, Jardinería Y Juegos Recreativos GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 0.847 1,700.00

SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 4,000.00 3,268.00

02.00 OPERACIÓN / AÑO

02.01 . Servicios agua, luz ME

S 12.00 50.00 600.00 0.847 510.00

02.02 . Varios GLB 1.00 800.00 800.00 0.847 680.00

SUB- TOTAL OPERACIÓN / AÑO 1,400.00 1,190.00

COSTO TOTAL 5,400 4,458FUENTE: ELABORACION PROPIA

CUADRO N° 25: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N° 01 POR ITEMS DE GASTOItems de gasto 1 2 3 4 5 10Personal (*) 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800Insumos (*) 200 200 200 200 200 200Otros(*) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400Total a precios de mercado 5400 5400 5400 5400 5400 5400Total a precios sociales (*) 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458. 4,458VAC Operación y Mantenimiento S/. 28,609.92


a) Costos de operación y mantenimiento a precios privados y sociales en la situación con proyecto alt. 02.

CUADRO N° 26: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N° 02ITEM DESCRIPCIÓN Metrado P.

UNITAR.P.

PARCIAL F. CORR. P. SOCIAL

Und Cantidad (S/.) (S/.) (S/.)

01.00 MANTENIMIENTO / AÑO

01.01 . Limpieza de local ME

S 12.00 25.00 300.00 0.410 123.00

01.03 . Mantenimiento de Cerco Perimétrico GLB 1.00 2,300.00 2,300.00 0.847 1,955.00

01.04

. Mantenimiento de Tanque Séptico y Pozo Percolador GLB 1.00 200.00 200.00 0.847 170.00



01.05 . Mantenimiento de Servicios Higiénicos GLB 1.00 500.00 500.00 0.847 425.00

01.06

. Mantenimiento de Áreas de Circulación Interior, Jardinería Y Juegos Recreativos

GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 0.847 2,125.00

SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 5,800.00 4,798.00

02.00 OPERACIÓN / AÑO

02.01 . Servicios agua, luz ME

S 12.00 50.00 600.00 0.847 510.00

02.02 . Varios GLB 1.00 800.00 800.00 0.847 680.00

SUB- TOTAL OPERACIÓN / AÑO 1,400.00 1,190.00

COSTO TOTAL 7,200 5,988FUENTE: ELABORACION PROPIA

CUADRO N° 27: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N° 01 POR ITEMS DE GASTOItems de gasto 1 2 3 4 5 10Personal (*) 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600Insumos (*) 200 200 200 200 200 200Otros(*) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400Total a precios de mercado 7200 7200 7200 7200 7200 7200Total a precios sociales (*) 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988VAC Operación y Mantenimiento S/. 38,428.93


4.6.3 Costos Incrementales A Precios Privados Y Sociales

Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situación “con

proyecto” menos los costos calculados en situación “sin proyecto”, en los cuadro

siguientes se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02, con costos

sociales.



CUADRO N° 28: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. 01

RUBRO VACTPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 427,135 1. Intangibles 27,314 2. Tangibles 399,821

4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458OPERACIÓN 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190MANTENIMIENTO 3,268 3,268 3,268 3,268 3,268 3,268 3,268 3,268 3,268 3,268

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 427,135 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458

D) OPERAC. Y MANTEN. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 427,135 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458

F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422G) VACT 455,745 427,135 4,090 3,752 3,442 3,158 2,897 2,658 2,439 2,237 2,053 1,883

INVERSIÓN BENEFICIARIOS VAC SOCIAL C/E Tipo de cambio 1 US $ = 2.58 S/.427,135 752 455,745.33 606.39 TSD= 9%


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 1

PERIODO AÑOS

B) OPERAC. Y MANTEN. CON PROYECTO



CUADRO N° 29: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. 02

RUBRO VACTPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 444,003 1. Intangibles 28,393 2. Tangibles 415,610

5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988OPERACIÓN 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190MANTENIMIENTO 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 444,003 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988

D) OPERAC. Y MANTEN. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 444,003 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988

F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422G) VACT 482,432 444,003 5,494 5,040 4,624 4,242 3,892 3,570 3,276 3,005 2,757 2,529

INVERSION BENEFICIARIOS VAC SOCIAL C/E Tipo de cambio 1 US $ = 2.58 S/.444,003 752 482,431.98 641.90 TSD= 9%


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 2

PERIODO AÑOS

B) OPERAC. Y MANTEN. CON PROYECTO



MODULO V. EVALUACION

5.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO5.1.1 Beneficios “Sin proyecto”



En la situación sin proyecto no existen beneficios satisfactorios de ningún tipo dado

que no existe infraestructura para este fin.

5.1.2 Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios “cuantificables” de la infraestructura recreacional construida, se han

identificado de la siguiente manera:

Se incrementaría el número de actividades recreativas en la ciudad.

Se atendería a una gran parte de la demanda insatisfecha.

Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona

Mejoramiento de ornato público.

Recuperación en un 100% de la zona pública que está abandonada.

5.1.3 Beneficios Incrementales

Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto,

en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con

proyecto mencionados en el punto anterior.

EVALUACIÓN SOCIAL.

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.



Metodología costo - efectividad (CE)Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio

donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

CUADRO N° 30: RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL

ALTERN. 01 ALTERN. 02RUBROS

P. Sociales P. Sociales1. Inversión P. Mercado S/. 530,277.14 S/. 551,217.85

2. Inversión P. Social S/. 427,135.41 S/. 444,003.05

3. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 455,745.33 S/. 482,431.98

4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 752 752

5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 606.39 S/. 641.90

CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO

CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

ALTERN. 01 ALTERN. 02

P. Sociales P. Sociales

ICE S/. 606.39 S/. 641.90


5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDADA través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los

indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la

variable más importante del proyecto. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad

del ratio C/E y del VACTS de ambas alternativas considerando variación de la inversión

según el cuadro y gráfico siguiente:CUADRO Nº 31

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL VACTS Y C/E PARA AMBAS ALTERNATIVASVARIACION

% VACTS ALT. Nº 1 C/E - ALT. Nº 1 VACTS ALT. Nº 2 C/E - ALT.

Nº 2 I/E

30% 583,885.96 776.89 615,632.89 819.13 75220% 541,172.42 720.06 571,232.59 760.05 75210% 498,458.87 663.23 526,832.28 700.98 7520% 455,745.33 606.39 482,431.98 641.90 752

-10% 413,031.79 549.56 438,031.68 582.82 752-20% 370,318.25 492.73 393,631.37 523.75 752-30% 327,604.71 435.90 349,231.07 464.67 752

GRAFICO N° 02



-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

VACTS ALT. Nº 1VACTS ALT. Nº 2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-VACTS

ELABORACIÓN PROPIA.

GRAFICO N° 02

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%0.00

100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00

C/E - ALT. Nº 1C/E - ALT. Nº 2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-C/E

ELABORACIÓN PROPIA.

5.3 SOSTENIBILIDAD Institucional



La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad

presupuestal y técnica para llevar adelante la ejecución del presente proyecto

de inversión pública. La Municipalidad a través de la Gerencia de

Infraestructura, posee la capacidad instalada tanto técnica como

administrativa garantizando la correcta ejecución del proyecto. Cabe resaltar

que la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementación de este

tipo de proyectos.

Social – CulturalEs sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil

y por contar con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos

económicos para su ejecución. La participación de los pobladores será

permanente tanto en la gestión con la municipalidad, además la población

participará en el Operación y Mantenimiento durante la vida útil del proyecto,

para ello se adjunta un Acta de Compromiso.

Además el proyecto permitirá que los pobladores cuenten con la

infraestructura adecuada para las actividades de recreación.

5.4 IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las

intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico



natural, el medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio social, puesto

que promoverá y dinamizará las actividades comerciales, sociales de las

localidades, entre otros.

Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos

son: fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, polvo generado por el

movimiento de tierras.

Medidas de MitigaciónSe aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto

ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.



CUADRO N° 32: MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACIONCO

MPO

NENT

E A

MBI

ENTA

L

AIRE

Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado y gases

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se usará pintura sin plomo.

Aumento de los niveles de ruido

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. En todos los frentes de trabajo, durante la

fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

BIOLOGICOPerturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna)

Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformación de la subrasante.

- Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

SOCIO-ECONOMICO

Riesgos a la salud de las personas

Construcciones provisionales, instalación de la loza, movimiento de tierras.

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. En todas las áreas a ser disturbadas,

contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

- Restricción del paso de los transeúntes.- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire)- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).

Riesgos en la seguridad de las personas

Obras preliminares, movimiento de tierras.

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra En todas las áreas a ser disturbadas,

contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

- Señalización de las zonas peligrosas.- Restricción del paso a los transeúntes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.




5.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.

Según lo analizado en los ítems anteriores la mejor opción es la alternativa 01, por lo

siguiente:

Presenta el menor costo efectividad. Cubrirá la demanda requerida en el periodo del

horizonte del proyecto. Permite contar con infraestructura adecuada, en bien de la población

beneficiada. Brindará a los beneficiarios, una infraestructura moderna, con buenos sistemas

de señalización libre de riesgos.



CUADRO N° 33

CAJ AMARCA PROVINCIA: CAJ AMARCA DISTRITO: CAJ AMARCA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

A100%

28,525 100%

119,283 100%

54,966 100%

10,032 100%

73,405 100%

69,203 100%3,866

B100%

140,981 100%

15,008 100%

15,008 530,277

100%24,958

PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 2.83% 23.35% 29.21% 39.90% 4.71%TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 15,008 123,798 154,914 211,599

28% 28% 16%4,202 4,202 4,202 2,401

15,008

10 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA Glb 1.00 28%

39,475 39,475 39,475 22,557

9 EXPEDIENTE TECNICO Glb 1.00 100%

INTANGIBLES

8 GG + UTILIDAD + IGV Glb 1.00 28% 28% 28% 16%

34%1,276 1,276 1,315

7 MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB) Glb 1.00 33% 33%

34%22,837 22,837 23,529

73,405

6 FLETE (01 GLB) Glb 1.00 33% 33%

5 AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y JUEGOS RECREATIVOS (872.52 M2) Glb 1.00 100%

4 CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (01 GLB) Glb 1.00 100%27,483 27,483

10,032

50%

59,641 59,641

3 CONSTRUCCION DE SS.HH. (33.46 M2) Glb 1.00 50% 50%

LIQU

IDAC

IÓN

DE O

BRA

28,525

2 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.) Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.) Glb 1.00

50%

SEMANAS SEMANA SEM.

TANGIBLES

1 OBRAS GENERALES - INICIO DE OBRA (01 GLB) Glb 1.00

LICI

TACI

ÓN D

E OB

RA

100%

PRESUPUESTO S/ .MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

SEMANAS SEMANAS SEMANAS

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJ AMARCA - CAJ AMARCA

DEPARTAMENTO:

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO

MESES




5.7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓNPara la ejecución de la obra se recomienda realizar por Contrata, cuya gestión del

financiamiento para su ejecución estará a cargo de la municipalidad Provincial de

Cajamarca.

La Gerencia de Infraestructura, será el responsable ejecutivo al interior de la

Municipalidad provincial de Cajamarca en la correcta ejecución en la etapa inversión del

proyecto tendrá a su cargo la inspección del proyecto, para lo cual designará un

inspector de obra que supervisará la correcta ejecución de las obras del proyecto.

La Operación y mantenimiento será realizada por la población beneficiaria para lo cual

se comprometen mediante un acta de operación y mantenimiento.



CUADRO Nº 34: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.


RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

“MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA

POBLACIÓN DE TUAL”

- Práctica de recreación en la zona (Aprox. El 50 % de la Población), en el año 1 de puesta en marcha del proyecto.

- Uso de módulos de esparcimiento para niños), en el año 1 de puesta en marcha del proyecto.

- Mejoramiento de ornato público en un 50%), en el año 1 de puesta en marcha del proyecto.

- Registro de uso del campo deportivo.- Registro de uso de módulos para niños- Encuestas de opinión a la Población

PROPÓSITO

“ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE TUAL”

- Recuperación de la zona pública en un 100%y convertirla en un espacio útil, en el año 1.

- En un 100% de la población beneficiaria mejora sus capacidades psicomotrices, al 3er. año.

- Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar.

- Encuesta a niños, jóvenes y adultos que hacen uso de espacios deportivos y recreacionales.

- Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y Central.

- Inexistencia de Catástrofes y personas con males sociales.

COMPONENTES

- Existencia de infraestructura para la recreación.

- Incremento de iniciativa e interés por parte de la población.

- Construcción de un área recreativa con césped natural, en el 2do. Trimestre del año base.

- Construcción de cerco perimétrico y SS.HH., en el 2do. Trimestre del año base.

- Organización de la población para realizar eventos recreativos y de esparcimiento, en el año 1.

- Reportes de Construcción de la Obra.- Reportes de Seguimiento y Monitoreo de

actividades realizadas.- Inventario de equipos y módulos instalados

- Reporte de reuniones.

- Percepción positiva de la población sobre la práctica deportiva.

- Participación exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de campo deportivo.

- La población preserva el ornato y el buen uso de las instalaciones.

ACCIONES

- Obras generales- Construcción de cerco perimétrico.- Construcción de SS.HH.- Construcción de tanque séptico y pozo percolador- Áreas de circulación interior, jardinería y juegos de recreación.Flete- Mitigación ambiental- Gastos generales + IGV + Utilidad- Gastos de supervisión y liquidación- Expediente técnico

Inversión del PIP- Obras Generales S/. 28524.72 (en el 1er. Trimestre año base).- Construcción de Cerco Perimétrico.S/. 119282.98 (en el 2do. Trimestre del año base).- Construcción de SS.HH. S/. 54966.44 (en el 2do. Trimestre del año base).- Construcción de Tanque Séptico y Pozo Percolador S/. 10031.88 (en el 2do. Trimestre del año base).- Áreas de Circulación Interior, Jardinería y Áreas de Recreación S/. 73405.18 (en el 2do. Trimestre del año base).- Flete S/. 88,432.42 (en el 2do. Trimestre del año base).- Mitigación Ambiental S/. 3866.28 (en el 2do. Trimestre del año base).- Gastos generales + IGV + UtilidadS/. 140981.47 (en el 2do. Trimestre del año base).- Gastos de supervisión y liquidación S/. 15007.84 (en el 2do. Trimestre del año base).- Expediente técnico S/.15007.84 (en el 1er. Trimestre del año base).

TOTAL 530,277.14

- Avances y Liquidación de Obra- Facturas y boletas de los gastos realizados en

las actividades de ejecución de la obra- Facturas y boletas de los gastos realizados en

la compra e instalación de los juegos para niños

- Prioridad presupuestal para la ejecución de la obra por parte de las autoridades municipales.

- Las obras se ejecutan en los plazos establecidos en el proyecto.

- No habrá incremento substancial de los costos de los materiales deconstrucción y precios de juegos para niños


MODULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.



CONCLUSIONES:

El centro poblado de TUAL así como también algunos caseríos aledaños como presentan una

infraestructura (infraestructura recreacional) en Inadecuadas condiciones para la práctica de la

recreación.

Con la ejecución del presente proyecto, se logrará dotar de una mejor infraestructura que permita el

desarrollo normal de las actividades de recreación para la población beneficiaria en su conjunto,

Para la ejecución del presente proyecto se eligió la alternativa Nº 01 por tener un menor

C/E de 606 cuya inversión es de S/. 530,277.14 frente a la alternativa Nº 02, que tiene

un C/E de 641 y una inversión de S/. 551,217.85.

RECOMENDACIONES:



Se sugiere considerar la ejecución del presente proyecto dado las necesidades e

importancia que ésta ofrece.

Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la Alternativa 01, por ser la más viable

para su ejecución, corresponde la CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA,



MODULO VII ANEXOS



PRESUPUESTO REFERENCIAL

ALTERNATIVA 01



PRESUPUESTO REFERENCIAL

ALTERNATIVA 02



METRADOS



CÁLCULO DEL FLETE



PREDIMENSIONAMIENTO DE

MURO DE CONTENCIÓN



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS



PLANOS



DOCUMENTACIÓN


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