PGZ · 2014. 11. 14. · za 2015. godinu i projekcijaza 2016. i 2017. godinu Vlada RH nije donijela...

1. ZAKONSKI OSNOV Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12 – u daljnjem tekstu Zakon) Župan utvrđuje prijedlog proračuna za sljedeću godinu i projekcija za iduće dvije te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine. Člankom 39. Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun.

Člankom 52. točkom 3. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) utvrđeno je da Župan predlaže Proračun, projekcije Proračuna i Odluku o izvršavanju Proračuna. 2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU I PLANIRANA VISINA PRORAČUNA Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna. Proces izrade proračuna započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje. Kako do upućivanja Nacrta prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu Vlada RH nije donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike niti je Ministarstvo financija poslalo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za isto razdoblje, pretpostavke za njegovu izradu zasnivale su se na vlastitim podacima i analizama te procjenama učinaka prijedloga zakonskih izmjena i dopuna. Tako je visina Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu planirana na razini od 307.830.000,00 kuna, dok je visina Proračuna u projekcijama za 2016. i 2017. godinu utvrđena na razini od 295.825.000,00 kuna, odnosno 295.130.000,00 kuna. Iznosi i struktura Proračuna u idućem trogodišnjem razdoblju u usporedbi s tekućom godinom dani su u Tablici 1.: Tablica 1.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju

2015.-2017. godine

Plan 2014.

Plan 2015.

Projekcija 2016.

Projekcija 2017.

1. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 352.240.000,00 307.830.000,00 295.825.000,00 295.130.000,00

1. 1. Prihodi i primici 329.477.326,38 307.830.000,00 295.825.000,00 295.130.000,00 – tekući prihodi 321.418.614,24 304.068.000,00 295.106.000,00 294.526.000,00 – kapitalni prihodi 307.512,14 0,00 0,00 0,00

– primici od financijske imovine i zaduživanje 7.751.200,00 3.762.000,00 719.000,00 604.000,00

1. 2. Prenesena sredstva iz prethodne godine 22.762.673,62 0,00 0,00 0,00

2. UKUPNI RASHODI / IZDACI 352.240.000,00 307.830.000,00 295.825.000,00 295.130.000,00

– tekući rashodi 297.143.900,60 262.822.098,00 261.434.296,00 262.412.296,00 – kapitalni rashodi 44.598.399,40 40.140.902,00 33.610.704,00 31.957.704,00

– izdaci za pozajmljivanje i otplatu 10.497.700,00 4.867.000,00 780.000,00 760.000,00

3. PRIHODI / PRIMICI – RASHODI / IZDACI 0,00 0,00 0,00 0,00

Iz navedenih veličina za razdoblje 2015. – 2017. godine proizlazi: • da je proračun za sve tri godine uravnotežen; • da proračun u iduće tri godine ne sadrži planirana prenesena sredstva iz

prethodne godine; • da odnos tekućih prihoda i rashoda u sve tri godine iskazuje suficit; • da se kapitalni rashodi podmiruju iz tekućih prihoda, što znači da se imovina

Županije povećava;

Predloženi Proračun za 2015. godinu manji je za 44,4 milijuna kuna ili 12,6% od Proračuna za 2014. godinu utvrđenog II. Izmjenama i dopunama u listopadu ove godine. Međutim, ako se usporedba vrši bez uključivanja prenesenih sredstva, ukupni prihodi i primici u sljedećoj godini su za 21,6 milijuna kuna ili 6,6% manji u odnosu na 2014. godinu. U nastavku se daje usporedba kretanja proračunskih prihoda i primitaka u razdoblju od 2002. godine uključujući i tekući plan za 2014., te plan za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu.

Grafikon 1.: Kretanje ukupnih prihoda i primitaka (bez prenesenih sredstava) u

razdoblju 2002. – 2017. godine

Iz gornjeg grafikona je vidljivo da nakon pada županijskih prihoda i

primitaka u razdoblju 2009. - 2011. godine i njihovog oporavka u razdoblju 2012. - 2014. godine, u sljedeće tri godine ponovo slijedi pad. Tako su planirani prihodi i primici u 2015. godini planirani na razini 2011. godine, dok su u 2016. i 2017. godini projicirani na još nižoj razini (ispod 300,0 milijuna kuna).

3. PRIHODI / PRIMICI U nedostatku Smjernica i Uputa s državne razine, prihodi i primici u sljedećem trogodišnjom razdoblju planirani su na temelju vlastitih podataka i analiza o naplati županijskih prihoda, procjene učinka najavljenih izmjena Zakona o porezu na dohodak te najavama pojedinih ministarstava o pomoćima

za financiranje određenih programa kao i decentraliziranih funkcija školstva, zdravstva i socijalne skrbi. U Tablici 2. prezentirani su prihodi i primici županijskog proračuna u idućem trogodišnjem razdoblju. – u mil. kuna Tablica 2.: Prihodi i primici Proračuna u razdoblju 2015. – 2017. godine

R. br. Vrsta prihoda / primitka

2014. 2015. 2016. 2017. Indeks

Plan

Udjel %

Plan

Udjel %

Proje -kcija

Udjel

% Proje -kcija

Udjel

% 2015 / 2014

2016 / 2015

2017 / 2016

I. PRIHODI POSLOVANJA 321,4 97,6 304,1 98,8 295,1 99,8 294,5 99,8 94,6 97,1 99,8 1. Prihodi od poreza 231,4 70,2 208,0 67,6 210,5 71,2 214,5 72,7 89,9 101,2 101,9

1.1. Porez i prirez na dohodak 210,7 63,9 187,3 60,8 189,6 0,0 193,6 0,0 88,9 101,3 102,1

- porez na dohodak za ostale namjene 143,5 43,6 125,7 40,8 127,5 0,0 130,5 0,0 87,6 101,4 102,4

- ustupljena stopa za decentralizirane funkcije 67,2 20,4 61,6 20,0 62,1 0,0 63,1 0,0 91,6 100,9 101,5

1.2. Porezi na imovinu 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,0 0,6 0,0 103,6 103,5 103,4 1.3. Porezi na robu i usluge 20,2 6,1 20,2 6,6 20,3 0,0 20,4 0,0 100,0 100,3 100,4

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 56,2 17,0 63,0 20,5 52,7 17,8 48,8 16,5 112,1 83,7 92,6

2.1. Pomoći od inozemnih vlada, međ. org. te inst. i tijela EU 5,1 1,5 7,4 2,4 0,4 0,0 0,0 0,0 146,0 5,7 0,0

2.2. Pomoći iz proračuna 18,4 5,6 18,4 6,0 15,7 0,0 13,1 0,0 99,8 85,2 83,9

2.3. Pomoći od ostalih subj. unutar opć. proračuna 1,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0

! #DIV/0

!

2.4. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 31,4 9,5 37,0 12,0 36,4 0,0 35,5 0,0 117,9 98,5 97,4

2.5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 - 100,0 101,1

3. Prihodi od imovine 23,5 7,1 24,7 8,0 23,9 8,1 23,0 7,8 105,2 96,8 96,2 3.1. Prihodi od financijske imovine 1,4 0,4 2,3 0,8 1,4 0,0 1,4 0,0 163,2 61,3 100,0 3.2. Prihodi od nefinancijske imovine 22,1 6,7 22,4 7,3 22,5 0,0 21,6 0,0 101,4 100,4 96,0

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

7,2 2,2 7,4 2,4 7,6 2,6 7,7 2,6 102,6 102,2 102,0

4.1. Upravne i administrativne pristojbe 6,7 2,0 6,9 2,3 7,0 0,0 7,2 0,0 103,0 101,4 102,1 4.2. Prihodi po posebnim propisima 0,5 0,1 0,5 0,2 0,5 0,0 0,5 0,0 97,6 113,7 100,5

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi o donacija

3,1 0,9 1,0 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 30,9 47,7 100,0

5.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,0 0,5 0,0 92,9 100,0 100,0

5.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 2,6 0,8 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 #DIV/0

!

II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

III. PRIMICI 7,8 2,4 3,8 1,2 0,7 0,2 0,6 0,2 48,5 19,1 84,0

1. Primljene otplate (povrati) danih zajmova 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2. Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 100,0 100,0 100,0

3. Primici od zaduživanja 6,8 2,1 3,2 1,0 0,1 0,04 0,0 0,0 46,2 3,6 - SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 329,5 100,0 307,8 100,0 295,8 100,0 295,1 100,0 93,4 96,1 99,8

Iz prezentiranih podataka proizlazi da su planirani ukupni prihodi i primici u 2015. godini za 21,6 milijuna kuna, odnosno 6,6% manji od prihoda i primitaka u 2014. godini. Navedeni pad je u najvećoj mjeri rezultat smanjenja planiranih prihoda od poreza i to u iznosu od 23,4 milijuna kuna. Smanjenje bilježe i prihodi od donacija (2,1 milijuna kuna), prihodi od prodaje nefinancijske imovine (0,3 milijuna kuna) te primici od financijske imovine i zaduživanja (4,0 milijuna

kuna). S druge strane, u 2015. godini planira se povećanje prihoda od pomoći (6,8 milijuna kuna), prihoda od imovine (1,2 milijuna kuna) te prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (0,2 milijuna kuna).

U 2016. godini dolazi do daljnjeg pada prihoda u odnosu na 2015. godinu i to za 12,0 milijuna kuna koji je prije svega rezultat smanjenja namjenskih prihoda i primitaka: prihoda od pomoći (10,3 milijuna kuna) i primitka od zaduživanja za 3,0 milijuna kuna. U zadnjoj godini projiciranog razdoblja prihodi i primici su planirani na približno istoj razini kao i u 2016. godini, uz minimalno smanjenje od 0,7 milijuna kuna. Treba napomenuti da u projiciranom razdoblju, nakon značajnog pada u 2015. godini, porezni prihodi bilježe stalni rast dok su spomenuta smanjenja ukupnih prihoda i primitaka rezultat smanjenja, odnosno ukidanja pojedinih namjenskih prihoda i primitaka. U nastavku se daje kratko obrazloženje planskih vrijednosti po grupama prihoda i primitaka.

Ukupni porezni prihodi planirani su u Proračunu za 2015. godinu na razini od 208,0 milijuna kuna i padaju u odnosu na 2014. godinu za 23,4 milijuna kuna, odnosno 10,1%. Projekcijama za iduće dvije godine rast ukupnih poreznih prihoda planiran je za 1,2% u 2016., odnosno 1,9% u 2017. godini u kojoj bi trebali dosegnuti razinu od 214,5 milijuna kuna.

Projekcije ukupnih poreznih prihoda određene su kretanjem prihoda od poreza na dohodak koji čini cca 90% ukupnih poreznih prihoda i koji se sastoji od prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija i prihoda od poreza na dohodak za ostale namjene. Ovaj potonji je planiran u 2015. godini uz pad od 17,8 milijuna kuna u odnosu na II. Rebalans 2014. godine, odnosno za 12,4%. U iduće dvije projicirane godine planirano je povećanje prihoda od poreza na dohodak i to za 1,4% u 2016. godini, odnosno 2,4% u 2017. godini. Osnovni razlog navedenog drastičnog smanjenja ovog prihoda u 2015. godini je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je najavljivan još u srpnju ove godine i kojeg je Vlada RH usvojila na 189. sjednici od 30. listopada 2014. godine te uputila u daljnju saborsku proceduru s očekivanom primjenom od 01.01.2015. godine. Navedenim se izmjenama i dopuna Zakona o porezu na dohodak predlaže povećanje osnovnog osobnog odbitka sa 2.200,00 na 2.600,00 kuna mjesečno, a osobnog odbitka umirovljenika sa 3.400,00 kuna na 3.800,00 kuna mjesečno te izmjena poreznih razreda na način da će se porezna stopa od 25% primijeniti na razliku porezne osnovice između 2.200,00 kuna i 13.200,00 kuna, a porezna stopa od 40% na poreznu osnovicu iznad 13.200 kuna, dok porezni razred za primjenu stope od 12% ostaje nepromijenjen. Očekuje se da će uslijed navedenih izmjena na državnoj razini doći do smanjenja prihoda od poreza na dohodak za oko 2 milijarde kuna godišnje, dok se procjenjuje da će se prihod Primorsko-goranske županija od poreza na dohodak smanjiti za gore spomenutih 17,8 milijuna kuna. Ovom iznosu treba pribrojiti i smanjenje prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija u 2015. godini u iznosu od 5,6 milijuna kuna, odnosno 8,4% u odnosu na 2014. godinu. Treba napomenuti da je ustupljena stopa poreza na dohodak samo dio ukupnih sredstava koji se planiraju u Proračunu za financiranje decentraliziranih funkcija. Drugi dio je planiran u sklopu skupine Pomoći, kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Tek zajedničkim sagledavanjem ova dva izvora može se dobiti cjelovita slika o bilančnim pravima za decentralizirane funkcije, odnosno o propisanom standardu za iduće tri godine:

Tablica 3.: Prihodi za decentralizirane funkcije u razdoblju 2015. – 2017. godine prema izvorima prihoda

Plan 2014.

Plan 2015.

Indeks 2015/ 2014

Projekcija 2016.

Indeks 2016/ 2015

Projekcija 2017.

Indeks 2017/ 2016

- po ustupljenoj stopi poreza na dohodak

67.186.542,00 61.565.542,00 91,6 62.129.542,00 100,9 63.072.542,00 101,5

- potpore izravnanja 31.361.193,00 36.982.193,00 117,9 36.418.193,00 98,5 35.475.193,00 97,4

Ukupno 98.547.735,00 98.547.735,00 100,0 98.547.735,00 100,0 98.547.735,00 100,0 Iz gornje tablice je razvidno da je iznos za financiranje decentraliziranih

funkcija u sve tri iduće godine, prema neformalnim uputama iz Ministarstva financija, planiran u istom iznosu (98,5 milijuna kuna), odnosno na razini 2014. godine. Slijedom navedenog, a zbog spomenutog planiranog smanjenja prihoda od poreza na dohodak, u 2015. godini se očekuje veći iznos potpora izravnanja dok se u 2016. i 2017. godini, s planiranom većom naplatom poreza na dohodak, smanjuje se iznos navedenih potpora. Treba napomenuti da će konačna razina sredstava za decentralizirane funkcije biti utvrđena donošenjem minimalnih standarda za financiranje svake pojedine djelatnosti

U sljedećoj tablici dan je prikaz planiranih prihoda za decentralizirane funkcija po funkcijama.

Tablica 4.: Prihodi za decentralizirane funkcije u razdoblju 2015. – 2017.

godine po funkcijama Decentralizirana

funkcija Plan 2014.

Plan 2015.

Indeks 2015/ 2014

Projekcija 2016.

Indeks 2016/ 2015

Projekcija 2017.

Indeks 2017/ 2016

Osnovno školstvo 25.347.367,00 27.486.863,00 108,4 29.218.617,00 106,3 28.986.863,00 99,2

Srednje školstvo 30.933.338,00 28.793.842,00 93,1 27.062.088,00 94,0 27.293.842,00 100,9

Socijalna skrb 4.979.400,00 4.979.400,00 100,0 4.979.400,00 100,0 4.979.400,00 100,0 Domovi za starije osobe 15.142.088,00 15.142.088,00 100,0 15.142.088,00 100,0 15.142.088,00 100,0

Zdravstvo 22.145.542,00 22.145.542,00 100,0 22.145.542,00 100,0 22.145.542,00 100,0 Ukupno 98.547.735,00 98.547.735,00 100,0 98.547.735,00 100,0 98.547.735,00 100,0

Iz gornje tablice je razvidno da se u iduće tri godine, unutar ukupnog

iznosa za decentralizirane funkcije na razini Županije (98,5 milijuna kuna), mijenjanju jedino iznosi za osnovno i srednje školstvo, dok su sredstva za socijalnu skrb, domove za starije osobe i zdravstvo u svim godinama nepromijenjeni u odnosu na 2014. godinu.

Porezi na imovinu i porezi na robu i usluge zajedno predstavljaju

županijske poreze i oni su u 2015. godini planirani na razini od 20,8 milijuna kuna, odnosno sa stopom rasta od 0,1%. Treba napomenuti da na kretanje prihoda od županijskih poreza najviše uvjetuje porez na cestovna motorna vozila koji čini cca 91% ukupnih županijskih poreza i koji je u 2015. godini planiran na razini tekuće godine. Navedeno minimalno povećanje u 2015. godini rezultat je povećanja planiranih prihoda od poreza na nasljedstva i darove (120.000,00 kuna) i smanjenja planiranih prihoda od poreza na plovne objekte (100.000,00 kuna). U 2016. godini planirana je stopa rasta županijskih poreza od 0,4%, a u 2017. godini od 0,5%.

Ukupan prihod od pomoći u 2015. godini planiran je na razini od 63,0 milijuna kuna, odnosno uz rast od 12,1%, što je rezultat povećanja prihoda za financiranje EU projekata (46,0%) i potpora izravnanja (17,9%). Prihodi od pomoći iz proračuna ostaju na istoj razini kao u 2014. godini, dok se prihodi od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) ne planiraju u 2015. godini. U 2016. i 2017. godini, zbog završetka planiranih EU projekata i smanjenja potpora izravnanja za decentralizirane funkcije, planira se pad prihoda od pomoći za 10,3 milijuna kuna (16,3%), odnosno za 3,9 milijuna kuna (7,4%).

Najveći dio ukupnih prihoda od pomoći odnosi se na pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (37,0 milijuna kuna u 2015. godini) koje su već obrazložene u prethodnom dijelu. Prihod od pomoći od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiran je u 2015. godini u iznosu od 7,4 milijuna kuna. Navedeni iznos namijenjen je za provedbu sljedećih EU projekata: Alterenergy, HAZADR, ECO.SEA, arTVision, EASEA WAY, CLAUSTRA i ADRIATinn. U 2016. godini, kada se očekuje završetak svih navedenih projekata, planiraju se prihodi od pomoći na razinu od 0,4 milijuna kuna. Pomoći iz proračuna (prihodi iz državnog i proračuna JLS) planirani su u 2015. godini na istoj razini kao i u 2014. godini, odnosno u iznosu od 18,4 milijuna kuna. Najveći dio navedenog iznosa odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna i to za: sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (9,5 milijuna kuna), za pomoćnike u nastavi (2,0 milijuna kuna), za projekt rekonstrukcije i dogradnje OŠ Milan Brozović u Kastvu (2,0 milijuna kuna), za subvencije kamata u raznim programima kreditiranja (0,8 milijuna kuna), za sufinanciranje rada eko brodica (0,7 milijuna kuna), za sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni (0,3 milijuna kuna), za edukativne programa unutar potprograma Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj razini (0,1 milijuna kuna) te za sufinanciranje rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama (0,05 milijuna kuna). U sklopu ove podskupine prihoda planiran je i prihod od Zadarske županije kao vodećeg partnera u sklopu EU projekta HERA (2,9 milijuna kuna). Napominje se da su prihodi od pomoći iz proračuna namjenski prihodi i da se njihova visina može izmijeniti tijekom naredne godine, odnosno očekuje se da će nakon donošenja Državnog i proračuna JLS i nakon utvrđivanja prioritetnih projekata, doći do promjene planskih veličina za ove prihode. U 2016. i 2017. godini prihodi iz proračuna planiraju se s padom od 14,8% i 16,1%. Budući da u razdoblju izrade Proračuna i projekcija nije bilo saznanja o odobrenim sredstvima za županijske projekte od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prihodi od ostalih subjekata unutar općeg proračuna nisu se planirali u idućem trogodišnjem razdoblju.

Prihodi od imovine u 2015. godini planiraju se na razini od 24,7 milijuna kuna što u odnosu na tekuću godinu predstavlja povećanje za 1,2 milijuna kuna, odnosno za 5,2%. Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 2,3 milijuna kuna, odnosno za 0,9 milijuna kuna više nego u 2014. godini. Navedeno povećanje rezultat je planiranja novog prihoda od viška prihoda zdravstvenih ustanova u iznosu od 1,0 milijun kuna i smanjenja prihoda od kamata na oročena sredstva (0,1 milijun kuna). Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 22,4 milijuna kuna, odnosno 0,3 milijuna kuna više nego u tekućoj godini. Navedeno povećanje odnosi se na više planirane prihode od koncesija u 2015. godini. U 2016. godini, zbog neplaniranja prihoda od uplate viška zdravstvenih ustanova, prihodi od imovine su planirani uz pad od

0,8 milijuna kuna (3,2%) u odnosu na 2015. godinu, dok su u 2017. godini, zbog smanjenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, planirani s 3,8% smanjenja. Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima planira se u 2015. godini u iznosu od 7,4 milijuna kuna, odnosno s 2,6% rasta u odnosu na 2014. godinu. U iduće dvije godine planira se daljnji rast ove skupine prihoda i to po stopi od 2,2% i 2,0%.

Prihod od prodaje proizvoda, roba i usluga i prihodi od donacija planira se u 2015. godini u iznosu od 1,0 milijun kuna što je za 2,1 milijun kuna ili 69,1% manje u odnosu na 2014. godinu. Ovako drastičan pad ove skupine prihoda rezultat je, s jedne strane, neplaniranja prihoda od kapitalnih donacija županijskih lučkih uprava koji je u tekućoj godini planiran u iznosu 2,5 milijuna kuna i, s druge strane, planiranja tekućih donacija od banaka za provedbu županijskih projekata u iznosu od 0,5 milijuna kuna (0,4 milijuna više nego u 2014. godini). U 2016. i 2017. godini prihod od prodaje proizvoda, roba i usluga i prihodi od donacija planira se na razini od 0,5 milijuna kuna.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine ne planira se u sljedećem trogodišnjem razdoblju.

Primici od financijske imovine u 2015. godini planirani su u iznosu od 3,8 milijuna kuna, odnosno 4,0 milijuna kuna manje nego u 2014. godini. Od navedenog iznosa 3,2 milijuna se odnosi na primitak od zajma za nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina" dok se 0,6 milijuna kuna odnosi na primitak od prodaje udjela u glavnici trgovačkih društava (Ceste d.o.o. i Vodogradnja d.o.o). U iduće dvije godine i dalje se planira isti iznos primitka od prodaje udjela u glavnici trgovačkih društava dok se primitak od zaduživanja planira samo u 2016. godini i to u iznosu od 0,1 milijun kuna. Struktura prihoda i primitaka po osnovnim skupinama iz Općeg dijela Proračuna Primorsko–goranske županije za 2015. godinu iskazana je u nastavku. Grafikon 2.: Struktura prihoda i primitaka Proračuna Primorsko-goranske

županije za 2015. godinu

4. RASHODI / IZDACI Ukupni rashodi / izdaci Proračuna za 2015. godinu iznose 307,8 milijuna kuna, koliko iznose i ukupna raspoloživa sredstva. U sljedeće dvije godine javni rashodi na županijskoj razini planiraju se u iznosu od 295,8 milijuna kuna, odnosno 295,1 milijun kuna. Pri planiranju rashodne strane Proračuna za 2015. godinu i projekcija za iduće dvije godine redoslijed prioriteta osiguravanja sredstava bio je slijedeći: • otplata zajmova i kredita; • financijske obveze što proizlaze iz zakona, te odluka Županijske skupštine i

Župana; • financiranje zakonskog standarda ustanova iz oblasti školstva, zdravstva i

socijalne skrbi; • financiranje obveznih zakonom utvrđenih funkcija Županije (funkcioniranje

predstavničkog i izvršnog tijela Županije, političkih stranaka, vijeća nacionalnih manjina, te funkcioniranje upravnih tijela Županije);

• financiranje neophodnih kapitalnih projekata vodeći računa o već započetim projektima i preuzetim obvezama;

• financiranje nadstandardnih rashoda / izdataka, a ovisno o mogućnostima Proračuna.

U nastavku se daje pregled rashoda i izdataka prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji.

Ekonomska klasifikacija U Tablici 5. dan je prikaz rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela Proračuna Primorsko–goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.

Tablica 5.: Rashodi i izdaci Proračuna Primorsko-goranske županije prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje 2015 – 2017 godine

- u mln. kuna

Red. br. O P I S Plan

2014 Plan 2015

Proj. 2016

Proj. 2017

Indeks (4/3)

Indeks ( 5/4 )

Indeks ( 6/5 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. RASHODI POSLOVANJA 193,7 184,0 179,6 180,9 95,0 97,6 100,7 − rashodi za zaposlene 78,7 76,4 76,4 76,5 97,1 100,1 100,0

-županijska uprava 41,7 40,0 39,6 39,5 95,9 99,0 99,9 -proračunski korisnici 37,0 36,4 36,9 36,9 98,4 101,2 100,1 − materijalni rashodi 113,3 106,1 101,6 102,2 93,6 95,8 100,5 − financijski rashodi 1,7 1,5 1,5 2,2 91,8 99,3 146,0

2. RASHODI ZA IMOVINU 44,6 40,1 33,6 32,0 90,0 83,7 95,1

3. TRANSFERI 103,4 78,8 81,8 81,5 76,2 103,8 99,7 − subvencije 9,0 8,9 6,1 5,3 98,8 69,0 85,7 − pomoći 26,6 18,8 23,7 23,5 70,8 126,1 99,2 − naknade građanima 14,9 14,8 14,9 14,9 99,2 100,7 100,0

− donacije i ostali rashodi 52,9 36,3 37,0 37,8 68,5 102,0 102,2

4. IZDACI 10,5 4,9 0,8 0,8 46,4 16,0 97,4

U K U P N O : 352,2 307,8 295,8 295,1 87,4 96,1 99,8

Iz prezentiranih podataka je vidljivo da se ukupni rashodi / izdaci Proračuna za 2015. godinu smanjuju za 44,4 milijuna kuna, odnosno za 12,6% u odnosu na 2014. godinu. Navedeno smanjenje rashoda i izdataka rezultat je načela uravnoteženosti proračuna, odnosno smanjenja raspoloživih sredstava za njihovo financiranje. Projekcijama za 2016. i 2017. godinu planira se daljnje smanjenje rashoda i izdataka za 3,9%, odnosno za 0,2%, a ovisno o planiranoj razini prihodne strane u navedenim godinama.

Rashodi poslovanja u ovom prikazu obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. U 2015. godini planirani su na razini od 184,00 milijuna kuna, odnosno uz pad od 5,0%. U 2016. godini planira se daljnji pad od 2,4%, da bi se tek u posljednjoj godini sljedećeg proračunskog razdoblja očekivao rast rashoda poslovanja po stopi od 0,7%.

Rashodi za zaposlene u 2015. godini planirani su na razini od 76,4 milijuna kuna (pad od 2,9%), od čega se 40,0 milijuna kuna odnosi na rashode za zaposlenike županijske uprave, a 36,4 milijuna kuna na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika. Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi smanjuju se za 1,7 milijuna kuna ili 4,1%, od čega se najveći dio (1,2 milijuna kuna) odnosi na smanjenje podskupine ostalih rashoda za zaposlene koja se u 2014. godini financirala iz prenesenih sredstava i bila namijenjena stimulaciji službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša koji rade na poslovima legalizacije bespravno izgrađenih zgrada za ostvarene natprosječne rezultate u radu (0,6 milijuna kuna) te za otpremnine zbog ukidanja pojedinih radnih mjesta u županijskoj upravi (0,6 milijuna kuna). Ostatak ušteda na rashodima za zaposlene u 2015. godini odnosi se na smanjenje rashoda za plaće za ukinuta radna mjesta te smanjenje plaća rukovodećih službenika, odnosno službenika čiji je koeficijent složenosti radnih mjesta preko 3,0. I u iduće dvije godine planira se smanjenje rashoda za zaposlene u županijskoj upravi i to za 1,0% u 2016. i minimalnih 0,1% u 2016. godini. Ovdje se napominje da su rashodi za zaposlene u županijskoj upravi, osim u sklopu Razdjela 2 – UO za proračun, financije i nabavu, planirani i u sklopu EU projekata. Ukupni materijalni rashodi u 2015. godini planirani su na razini od 106,1 milijun kuna, odnosno uz pad od 6,4% u odnosu na tekuću godinu. U 2016. planira se daljnji pad materijalnih rashoda od 4,2% dok se u 2017. godini planira minimalno povećanje od 0,5%.

U sklopu materijalnih rashoda najveći dio otpada na rashode za usluge, koji su u 2015. godini planirani na razini od 58,2 milijuna kuna (smanjenje od 7,1 milijun kuna u odnosu na 2014. godinu ili 10,8%). Druga po veličini u okviru skupine materijalnih rashoda je podskupina rashoda za materijal i energiju, koja je u 2015. godini planirana u iznosu 30,1 milijun kuna i također bilježi pad u odnosu na tekuću godinu u iznosu od 0,4 milijun kuna (1,0%). Podskupina rashoda za naknade troškova zaposlenima planirana je u 2015. godini u iznosu 9,0 milijuna kuna odnosno s padom u odnosu na prethodnu godinu za 0,4%. U sklopu materijalnih rashoda planirane su još podskupina ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu 7,8 milijuna kuna (rast od 2,7%) i podskupina naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 0,9 milijuna kuna (pad 3,0%). Financijski rashodi planirani su u 2015. godini u iznosu od 1,5 milijuna kuna, odnosno 8,2% manje nego u 2014. godini. U 2016. godini razina financijskih rashoda ostaje nepromijenjena dok se u 2017. godini, zbog planiranja kamata u sklopu otplate primljenog zajma za izgradnju CZGO

Marišćina, financijski rashodi planiraju u iznosu od 2,2 milijuna kuna, odnosno uz povećanje od 46% u odnosu na 2016. godinu. Rashodi za imovinu (za nabavu nefinancijske imovine) u 2015. godini planirani su u iznosu od 40,1 milijun kuna, odnosno 10,0% manje nego u 2014. godini, pri čemu treba napomenuti da je njihov udjel u ukupnim rashodima i izdacima u 2015. godini (13,0%) veći nego u tekućoj godini (12,7%). Najveći dio od ukupno planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovinu u 2015. godini odnosi se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (15,6 milijuna kuna) i ulaganja u postrojenja i opremu (15,6 milijuna kuna) dok se za ulaganja u građevinske objekte planira 3,0 milijuna kuna. Planirani rashod za nabavu prijevoznih sredstava i nematerijalne imovine iznose 2,8 milijuna, odnosno 2,6 milijuna kuna. Treba istaknuti da je najveći dio planiranih rashoda za imovinu u Proračunu za 2015. godinu namijenjen proračunskim korisnicima i to: 18,9 milijuna kuna ustanovama u zdravstvu, 10,2 milijuna kuna ustanovama u školstvu, 1,5 milijuna ustanovama u socijalnoj skrbi, 0,4 milijuna kuna za ustanove u kulturi te 0,7 milijuna kuna na ostale proračunske korisnike. Ostatak od 8,4 milijuna kuna rashoda za imovinu planirano je za kapitalna ulaganja za potrebe županijske uprave (3,9 milijuna kuna), u sklopu EU projekata (3,7 milijuna kuna) te ostale projekte (0,7 milijuna kuna). Sredstva, koja se kao transferi prenose krajnjim korisnicima planirana su u 2015. godini za 23,8% manje nego u 2014. godini, odnosno na razini od 78,8 milijuna kuna. U 2016. planira se njihov rast po stopi od 3,8% da bi u 2017. godini ponovo bili planirani uz pad od 0,3%, odnosno na razini od 81,5 milijuna kuna.

Subvencije se u sljedećoj godini planiraju u iznosu od 8,9 milijuna kuna, što je za 1,2% manje nego u 2014. godini. Smanjenje planiranih sredstava za subvencije nastavlja se i u iduće dvije godine i to 31,0% u 2016. godini te za daljnjih 14,3% u 2017. godini kada razina subvencija iznosi 5,3 milijuna kuna. U Proračunu za 2015. godinu subvencije su planirane za subvencioniranje kamata u sklopu raznih programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede (4,0 milijuna kuna), za redovno poslovanje Ekoplusa d.o.o. u sklopu razvoja integralnog sustava gospodarenja otpadom (2,8 milijun kuna), za Goranski sportski cenatar d.o.o. za ulaganje i održavanje objekata društvene infrastrukture (1,5 milijuna kuna), za poticanje lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije (0,15 milijuna kuna), za projekt e-Županija (0,3 milijuna kuna), za projekt Kvarner Family (0,1 milijun kuna) te za jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Županije (0,05 milijuna kuna).

Rashodi za pomoći planirani su u 2015. godini na razini od 18,8 milijuna kuna, što je 29,2% ili 7,8 milijuna kuna manje nego u 2014. godini. U 2016. godini rashodi za pomoći ponovo rastu i to za 26,1%, odnosno na razinu od 23,7 milijuna kuna na kojoj, (uz minimalni pad od 0,8%) ostaju i u 2017. godini. U 2015. godini rashodi za pomoći unutar opće države planirani su za otplatu kredita ŽUC-a namijenjenog financiranju pripremnih radnji za cestu do CZGO Marišćine (2,9 milijuna kuna), programe socijalne skrbi (2,0 milijuna kuna), za održavanje pomorskog dobra i pomorskog prometa (1,9 milijuna kuna), za programe unapređenja turizma (1,2 milijuna kuna), za sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi (1,8 milijun kuna), za sanaciju županijske ceste Lič-Lukovo (1,0 milijun kuna), rekonstrukciju ceste Bribir-Novi Vinodolski (1,0 milijun kuna), rekonstrukciju zdravstvene stanice u Kraljevici (1,0 milijun kuna), razvoj malih poslovnih zona (0,2 milijuna kuna), ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda (0,3 milijuna kuna) i druge manje programske aktivnosti.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u sljedećoj godini u iznosu od 14,8 milijuna kuna ili 0,8% manje nego u tekućoj godini. Najveći dio navedenog iznosa odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (9,5 milijuna kuna) te smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima (5,0 milijuna kuna). U iduće dvije godine naknade građanima i kućanstvima planiraju se na razini od 14,9 milijuna kuna..

Donacije i ostali rashodi planirani su u 2015. godini u iznosu od 36,3 milijuna kuna, što je za 16,6 milijuna kuna, odnosno za 31,5% manje nego u tekućoj godini. I u 2016. i 2017. godini ovi rashodi se planiraju na sličnoj razini odnosno u iznosu od 37,0 i 37,8 milijuna kuna. U sklopu ove skupine rashoda, najveći se dio odnosi na tekuće donacije koje su u 2014. godini planirane na razini od 20,2 milijuna kuna (pad od 14,8% u odnosu na 2014. godinu). Zatim slijede kapitalne pomoći koje su planirane u visini 8,1 milijuna kuna ili uz stopu rasta od 6,2%. Kapitalne pomoći planirane su za realizaciju sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak (5,5 milijuna kuna), za ulaganje i održavanje sportskih objekata u Gorskom kotaru (0,4 milijuna kuna), za sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka (1,5 milijuna kuna), za održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije (0,3 milijuna kuna) te niz manjih projekata. Kapitalne donacije planirane su u 2015. godini na razini 6,6 milijuna kuna, što je za 13,4 milijuna kuna ili 67,1% manje u odnosu na 2014. godinu. U sljedećoj godini kapitalne donacije planirane su za sljedeće namjene: za poticanje rada županijskih lučkih uprava (5,4 milijuna kuna), za suradnju s institucijama od županijskog značaja (0,3 milijuna kuna), za financiranje sustava zaštite i spašavanja (0,3 milijun kuna) te za unapređenje lovstva (0,5 milijun kuna). Planirani izdaci u 2015. godini iznose 4,9 milijuna kuna i u odnosu na 2014. godinu padaju za 5,6 milijuna kuna ili 53,6%. Navedeni iznos odnosi se u cijelosti na izdatke za udjele u glavnici trgovačkog društva Ekoplusa d.o.o u sklopu razvoja integralnog sustava gospodarenja otpadom - CZGO Marišćina. U 2016. i 2017. godini planira se značajno smanjenje izdataka i to na razinu od 0,8 milijuna kuna. Treba napomenuti da u 2017. godini započinje otplata primljenog zajma za izgradnju ŽCGO Marišćina i da se planirani izdaci u toj godini odnose upravo za navedenu namjenu. Funkcijska klasifikacija Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Struktura Proračuna za 2015 godinu prema namjeni sredstava dana je u slijedećem grafikonu. Iz njega je razvidno da je cca 60% proračuna u 2015. godini usmjereno u tri funkcije: Obrazovanje (24,2%), Opće javne usluge (23,8%), u Zdravstvo (13,6%).

Grafikon 3.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji

Na sljedećem grafikonu prikazana je struktura Proračuna Primorsko-goranske županije prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 2015. – 2017. godine. Iz grafikona je razvidno da u Proračunu za 2015. godini najveći pad udjela u odnosu na 2014. godinu bilježe sredstva namijenjena za funkciju Ekonomski poslovi što je u najvećem dijelu rezultat smanjenja planiranih rashoda za poticanje rada županijskih lučkih uprava (smanjenje od 8,8 milijuna kuna), sredstava za održavanje pomorskog dobra (smanjenje od 1,0 milijun kuna) te sredstava za projekt Žičara Učka (smanjenje 1,2 milijuna kuna). U 2015. godini povećava se udjel sredstava za funkciju Obrazovanje na 24,2% ukupno osiguranih sredstava Proračuna (sa 21,5% u 2014. godini). U 2016. godini struktura Proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji neće se značajnije mijenjati osim u dijelu funkcije Usluge unapređenja stanovanja i zajednice čiji se udjel najviše povećava (zbog povećanja sredstava u sklopu programa ravnomjernog razvitka i razvoja društvene infrastrukture), dok se značajnije smanjuju udjeli funkcija Zaštite okoliša (zbog završetka projekta izgradnje ŽCGO Marišćina, kao i završetka projekata ECO.SEA i HAZADR) i Rekreacije, kulture i religije smanjuje (zbog smanjenja sredstava u sklopu EU projekta CLAUSTRA, HERA i arTVision).

Grafikon 4.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2015. – 2017. godine prema funkcijskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Županije kojima su proračunska sredstva u razdoblju 2015. – 2017. godine raspoređena kako slijedi:

Tablica 6.: Raspored sredstava po upravnim tijelima Županije za razdoblje 2015. - 2017. godine

Red. broj Upravna tijela Plan

2014. Plan 2015.

Projekcija 2016.

Projekcija 2017.

1 2 3 4 5 6

1. Ured županije 19.387.000,00 17.590.000,00 15.390.000,00 17.540.000,00 1.1. Predstavničko i izvršno tijelo 14.756.000,00 13.613.000,00 11.594.000,00 13.630.000,00 1.2. Ured 4.596.000,00 3.947.000,00 3.765.000,00 3.879.000,00 1.3. Ured unutarnje revizije 35.000,00 30.000,00 31.000,00 31.000,00

2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu 42.823.000,00 40.858.000,00 42.273.000,00 43.938.000,00

3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

13.368.000,00 12.193.000,00 10.694.000,00 10.234.000,00

3.1. Upravni odjel 1.775.750,00 1.408.000,00 1.469.000,00 899.000,00

3.2. JU "Zavod za prostorno uređenje PGŽ" 9.216.000,00 8.000.000,00 7.180.000,00 7.265.000,00

3.3. JU "Priroda" 2.376.250,00 2.785.000,00 2.045.000,00 2.070.000,00

4. Upravni odjel za zdravstvo 48.995.000,00 41.995.000,00 44.628.000,00 43.600.000,00

4.1. Upravni odjel 295.556,92 193.258,00 206.318,00 193.838,00 4.2. Zdravstvena zaštita 48.699.443,08 41.801.742,00 44.421.682,00 43.406.162,00

5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje 76.000.000,00 74.491.000,00 73.575.000,00 71.632.000,00

5.1. Upravni odjel 1.501.834,75 999.295,00 1.058.295,00 1.058.295,00 5.3. Županijske ustanove školstva 74.498.165,25 73.491.705,00 72.516.705,00 70.573.705,00

6. Upravni odjel za gospodarenjem imovinom i opće poslove

15.535.000,00 15.445.000,00 16.145.000,00 16.145.000,00

7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze 32.705.000,00 22.915.000,00 16.565.000,00 16.465.000,00

8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

18.700.000,00 12.970.000,00 14.055.000,00 13.766.000,00

9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

27.664.000,00 20.503.000,00 20.233.000,00 19.477.000,00

10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade 30.859.000,00 26.177.000,00 25.705.000,00 25.797.000,00

10.1. Upravni odjel 3.858.000,00 3.525.812,00 3.359.612,00 3.356.612,00

10.2. Županijske ustanove u socijalnoj skrbi 27.001.000,00 22.651.188,00 22.345.388,00 22.440.388,00

11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu 26.204.000,00 22.693.000,00 16.562.000,00 16.536.000,00

11.1. Upravni odjel 15.468.000,00 13.985.000,00 8.076.000,00 7.924.000,00

11.2. Županijske ustanove u kulturi 10.736.000,00 8.708.000,00 8.486.000,00 8.612.000,00

U K U P N O : 352.240.000,00 307.830.000,00 295.825.000,00 295.130.000,00 Grafikon 5.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

prema organizacijskoj klasifikaciji

Grafikon 6.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2015. – 2017. godine prema organizacijskoj klasifikaciji

5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA Dana 10. studenog 2014. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak u tekstu kako slijedi Na temelju članka 6. stavka 3. i članka 39., stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na ____ sjednici od __________ godine, donijela je

Z a k l j u č a k

Donosi se Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.

(Proračun je sastavni dio ovog Zaključka)

I. OPĆI DIO

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2016. i 2017. godnu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Plan 2014. Plan 2015. INDEKS2015/2014

Projekcija 2016.

INDEKS2016/2015

Projekcija 2017.

INDEKS2017/2016

PRIHODI POSLOVANJA 321.418.614,24 304.068.000,00 94,60 295.106.000,00 97,05 294.526.000,00 99,80PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 307.512,14 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -RASHODI POSLOVANJA 297.143.900,60 262.822.098,00 88,45 261.434.296,00 99,47 262.412.296,00 100,37RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 44.598.399,40 40.140.902,00 90,01 33.610.704,00 83,73 31.957.704,00 95,08RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK -20.016.173,62 1.105.000,00 -5,52 61.000,00 - 156.000,00 255,74

B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 7.751.200,00 3.762.000,00 48,53 719.000,00 19,11 604.000,00 84,01IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 10.497.700,00 4.867.000,00 46,36 780.000,00 16,03 760.000,00 97,44NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE -2.746.500,00 -1.105.000,00 - -61.000,00 - -156.000,00 255,74

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 22.762.673,62 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA +NETO

0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Prijedloga proračuna za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu, kako slijedi:

Na temelju odredbe članka 37., stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br.87/08 i 136/12) Upravni odjel za proračun, financije i nabavu podnosi Županu

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Članak 1.

Oznaka NazivPlan 2014. Plan 2015. 2015 / 2014 Projekcija 2016. 2016 / 2015 Projekcija 2017. 2017 / 2016

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja 321.418.614,24 304.068.000,00 94,60% 295.106.000,00 97,05% 294.526.000,00 99,80%

61 Prihodi od poreza 231.436.542,00 208.035.542,00 89,89% 210.489.542,00 101,18% 214.532.542,00 101,92%611 Porez i prirez na dohodak 210.686.542,00 187.265.542,00 88,88%613 Porezi na imovinu 550.000,00 570.000,00 103,64%614 Porezi na robu i usluge 20.200.000,00 20.200.000,00 100,00%

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

56.168.566,55 62.953.268,00 112,08% 52.672.718,00 83,67% 48.797.193,00 92,64%

631 Pomoći od inozemnih vlada 464.559,00 1.089.275,00 234,48%632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 4.613.441,00 6.325.550,00 137,11%633 Pomoći iz proračuna 18.413.457,16 18.376.250,00 99,80%634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 1.315.916,39635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 31.361.193,00 36.982.193,00 117,92%636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

180.000,00

64 Prihodi od imovine 23.509.648,27 24.722.050,00 105,16% 23.922.050,00 96,76% 23.022.050,00 96,24%641 Prihodi od financijske imovine 1.425.000,00 2.325.000,00 163,16%642 Prihodi od nefinancijske imovine 22.084.648,27 22.397.050,00 101,41%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

7.212.857,42 7.401.140,00 102,61% 7.565.690,00 102,22% 7.718.215,00 102,02%

651 Upravne i administrativne pristojbe 6.731.000,00 6.931.000,00 102,97%652 Prihodi po posebnim propisima 481.857,42 470.140,00 97,57%

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

3.091.000,00 956.000,00 30,93% 456.000,00 47,70% 456.000,00 100,00%

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 491.000,00 456.000,00 92,87%663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 2.600.000,00 500.000,00 19,23%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 307.512,1471 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 7.512,14

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7.512,1472 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 300.000,00SVEUKUPNO PRIHODI 321.726.126,38 304.068.000,00 94,51% 295.106.000,00 97,05% 294.526.000,00 99,80%


3 Rashodi poslovanja 297.143.900,60 262.822.098,00 88,45% 261.434.296,00 99,47% 262.412.296,00 100,37%31 Rashodi za zaposlene 78.691.393,29 76.391.816,80 97,08% 76.445.485,00 100,07% 76.452.350,00 100,01%

311 Plaće (Bruto) 64.315.342,00 63.599.600,00 98,89%312 Ostali rashodi za zaposlene 3.658.536,29 2.442.500,00 66,76%313 Doprinosi na plaće 10.717.515,00 10.349.716,80 96,57%

32 Materijalni rashodi 113.327.688,34 106.086.427,00 93,61% 101.649.692,00 95,82% 102.182.327,00 100,52%321 Naknade troškova zaposlenima 9.055.144,82 9.017.079,29 99,58%322 Rashodi za materijal i energiju 30.453.567,41 30.149.964,64 99,00%323 Rashodi za usluge 65.291.358,10 58.214.474,63 89,16%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 981.800,00 952.660,00 97,03%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.545.818,01 7.752.248,44 102,74%

34 Financijski rashodi 1.676.547,90 1.538.519,00 91,77% 1.527.619,00 99,29% 2.230.619,00 146,02%343 Ostali financijski rashodi 1.676.547,90 1.538.519,00 91,77%

35 Subvencije 8.994.691,50 8.885.000,00 98,78% 6.135.000,00 69,05% 5.259.000,00 85,72%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.444.025,00 4.639.000,00 104,39%352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.550.666,50 4.246.000,00 93,31%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 26.582.423,86 18.826.100,00 70,82% 23.741.100,00 126,11% 23.542.100,00 99,16%363 Pomoći unutar općeg proračuna 26.582.423,86 16.045.100,00 60,36%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.781.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

14.930.100,00 14.814.100,00 99,22% 14.924.100,00 100,74% 14.924.100,00 100,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 14.930.100,00 14.814.100,00 99,22%38 Ostali rashodi 52.941.055,71 36.280.135,20 68,53% 37.011.300,00 102,02% 37.821.800,00 102,19%

381 Tekuće donacije 23.724.677,28 20.209.135,20 85,18%382 Kapitalne donacije 20.053.972,05 6.604.000,00 32,93%383 Kazne, penali i naknade štete 65.000,00385 Izvanredni rashodi 1.500.000,00 1.400.000,00 93,33%386 Kapitalne pomoći 7.597.406,38 8.067.000,00 106,18%


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 44.598.399,40 40.140.902,00 90,01% 33.610.704,00 83,73% 31.957.704,00 95,08%41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 26.043,90 345.000,00 1324,69% 40.000,00 11,59% 40.000,00 100,00%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 40.000,00412 Nematerijalna imovina 26.043,90 305.000,00 1171,10%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.307.897,41 24.125.073,00 147,93% 22.885.921,00 94,86% 22.363.179,00 97,72%421 Građevinski objekti 3.000.000,00422 Postrojenja i oprema 8.059.259,67 15.632.323,00 193,97%423 Prijevozna sredstva 3.756.566,50 2.830.000,00 75,33%424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 37.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.492.071,24 2.625.750,00 58,45%

43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

81.000,00 58.000,00 71,60% 26.000,00 44,83% 36.000,00 138,46%

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 81.000,00 58.000,00 71,60%45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 28.183.458,09 15.612.829,00 55,40% 10.658.783,00 68,27% 9.518.525,00 89,30%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 27.982.058,09 15.612.829,00 55,80%452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 201.400,00

SVEUKUPNO RASHODI 341.742.300,00 302.963.000,00 88,65% 295.045.000,00 97,39% 294.370.000,00 99,77%


B. RAČUN FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 7.751.200,00 3.762.000,00 48,53% 719.000,00 19,11% 604.000,00 84,01%

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 305.200,00814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

45.200,00

815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

260.000,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 604.000,00 604.000,00 100,00% 604.000,00 100,00% 604.000,00 100,00%832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

604.000,00 604.000,00 100,00%

84 Primici od zaduživanja 6.842.000,00 3.158.000,00 46,16% 115.000,00 3,64%847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 6.842.000,00 3.158.000,00 46,16%

SVEUKUPNO PRIMICI 7.751.200,00 3.762.000,00 48,53% 719.000,00 19,11% 604.000,00 84,01%5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 10.497.700,00 4.867.000,00 46,36% 780.000,00 16,03% 760.000,00 97,44%

51 Izdaci za dane zajmove 35.200,00516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

35.200,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 10.462.500,00 4.867.000,00 46,52% 780.000,00 16,03%532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

10.462.500,00 4.867.000,00 46,52%

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 760.000,00SVEUKUPNO IZDACI 10.497.700,00 4.867.000,00 46,36% 780.000,00 16,03% 760.000,00 97,44%


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 352.240.000,00 307.830.000,00 87,39% 295.825.000,00 96,10% 295.130.000,00 99,77%Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE 19.387.000,00 17.590.000,00 90,73% 15.390.000,00 87,49% 17.540.000,00 113,97%Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 14.756.000,00 13.613.000,00 92,25% 11.594.000,00 85,17% 13.630.000,00 117,56%

Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela

7.547.000,00 7.887.000,00 104,51% 6.358.000,00 80,61% 8.273.000,00 130,12%

A 110101 Materijalni rashodi 5.174.000,00 4.900.000,00 94,70% 4.635.000,00 94,59% 4.660.000,00 100,54%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 5.174.000,00 4.900.000,00 94,70% 4.635.000,00 94,59% 4.660.000,00 100,54%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 5.174.000,00 4.900.000,00 94,70% 4.635.000,00 94,59% 4.660.000,00 100,54%

32 Materijalni rashodi 3.899.000,00 3.625.000,00 92,97% 3.360.000,00 92,69% 3.385.000,00 100,74%321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 75.000,00 93,75%

322 Rashodi za materijal i energiju 58.000,00 50.000,00 86,21%

323 Rashodi za usluge 351.000,00 222.000,00 63,25%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 30.000,00 100,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.380.000,00 3.248.000,00 96,09%

38 Ostali rashodi 1.275.000,00 1.275.000,00 100,00% 1.275.000,00 100,00% 1.275.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 1.275.000,00 1.275.000,00 100,00%

A 110102 Zaštita i prava nacionalnih manjina 723.000,00 723.000,00 100,00% 723.000,00 100,00% 723.000,00 100,00%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 723.000,00 723.000,00 100,00% 723.000,00 100,00% 723.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 723.000,00 723.000,00 100,00% 723.000,00 100,00% 723.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 403.000,00 403.000,00 100,00% 403.000,00 100,00% 403.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 98.000,00 98.000,00 100,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 305.000,00 305.000,00 100,00%

38 Ostali rashodi 320.000,00 320.000,00 100,00% 320.000,00 100,00% 320.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 320.000,00 320.000,00 100,00%

A 110103 Proračunska zaliha 1.500.000,00 1.400.000,00 93,33% 1.000.000,00 71,43% 1.000.000,00 100,00%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.500.000,00 1.400.000,00 93,33% 1.000.000,00 71,43% 1.000.000,00 100,00%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu rashodi / izdaci u iznosu 307.830.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

Ě


Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.500.000,00 1.400.000,00 93,33% 1.000.000,00 71,43% 1.000.000,00 100,00%38 Ostali rashodi 1.500.000,00 1.400.000,00 93,33% 1.000.000,00 71,43% 1.000.000,00 100,00%

385 Izvanredni rashodi 1.500.000,00 1.400.000,00 93,33%

A 110106 Izbori za Župana i Županijsku skupštinu 1.890.000,00Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.890.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.890.000,00

32 Materijalni rashodi 1.427.000,0034 Financijski rashodi 3.000,0038 Ostali rashodi 460.000,00

A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ 864.000,00Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 864.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 864.000,00

32 Materijalni rashodi 723.000,00323 Rashodi za usluge 143.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 580.000,00

34 Financijski rashodi 1.000,00343 Ostali financijski rashodi 1.000,00

38 Ostali rashodi 140.000,00381 Tekuće donacije 140.000,00

T 110108 e-Skupština 150.000,00Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 150.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 150.000,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00422 Postrojenja i oprema 85.000,00

Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva

5.130.300,00 4.476.000,00 87,25% 4.116.000,00 91,96% 4.221.000,00 102,55%

A 110201 Promidžba Županije 2.835.000,00 2.506.000,00 88,40% 2.286.000,00 91,22% 2.346.000,00 102,62%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 2.835.000,00 2.506.000,00 88,40% 2.286.000,00 91,22% 2.346.000,00 102,62%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 2.835.000,00 2.506.000,00 88,40% 2.286.000,00 91,22% 2.346.000,00 102,62%

32 Materijalni rashodi 2.835.000,00 2.506.000,00 88,40% 2.286.000,00 91,22% 2.346.000,00 102,62%323 Rashodi za usluge 2.835.000,00 2.506.000,00 88,40%

A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima 915.300,00 900.000,00 98,33% 810.000,00 90,00% 835.000,00 103,09%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 915.300,00 900.000,00 98,33% 810.000,00 90,00% 835.000,00 103,09%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 915.300,00 900.000,00 98,33% 810.000,00 90,00% 835.000,00 103,09%





A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine 1.380.000,00 1.070.000,00 77,54% 1.020.000,00 95,33% 1.040.000,00 101,96%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.380.000,00 1.070.000,00 77,54% 1.020.000,00 95,33% 1.040.000,00 101,96%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.380.000,00 1.070.000,00 77,54% 1.020.000,00 95,33% 1.040.000,00 101,96%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 180.000,00 100.000,00 55,56% 90.000,00 90,00% 90.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 180.000,00 90.000,00 50,00%

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000,00

38 Ostali rashodi 1.200.000,00 970.000,00 80,83% 930.000,00 95,88% 950.000,00 102,15%381 Tekuće donacije 1.200.000,00 970.000,00 80,83%

Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja 319.000,00 180.000,00 56,43% 170.000,00 94,44% 170.000,00 100,00%A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja 250.000,00 180.000,00 72,00% 170.000,00 94,44% 170.000,00 100,00%

Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 250.000,00 180.000,00 72,00% 170.000,00 94,44% 170.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 250.000,00 180.000,00 72,00% 170.000,00 94,44% 170.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 250.000,00 180.000,00 72,00% 170.000,00 94,44% 170.000,00 100,00%321 Naknade troškova zaposlenima 55.000,00 45.000,00 81,82%




A 110302 Aktivnosti unutar europskih poslova 69.000,00Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 69.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 50.000,00


324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00

Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna 19.000,0032 Materijalni rashodi 19.000,00

323 Rashodi za usluge 19.000,00

Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama

1.759.700,00 1.070.000,00 60,81% 950.000,00 88,79% 966.000,00 101,68%

A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave 537.000,00 540.000,00 100,56% 370.000,00 68,52% 376.000,00 101,62%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 537.000,00 540.000,00 100,56% 370.000,00 68,52% 376.000,00 101,62%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 537.000,00 540.000,00 100,56% 370.000,00 68,52% 376.000,00 101,62%







T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ 120.000,00 100.000,00 83,33% 40.000,00 40,00% 40.000,00 100,00%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 120.000,00 100.000,00 83,33% 40.000,00 40,00% 40.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 120.000,00 100.000,00 83,33% 40.000,00 40,00% 40.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 100,00% 20.000,00 40,00% 20.000,00 100,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 50.000,00 71,43% 20.000,00 40,00% 20.000,00 100,00%422 Postrojenja i oprema 70.000,00 50.000,00 71,43%

T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja 1.102.700,00 430.000,00 39,00% 540.000,00 125,58% 550.000,00 101,85%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.102.700,00 430.000,00 39,00% 540.000,00 125,58% 550.000,00 101,85%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 985.000,00 430.000,00 43,65% 540.000,00 125,58% 550.000,00 101,85%



38 Ostali rashodi 835.000,00 320.000,00 38,32% 440.000,00 137,50% 440.000,00 100,00%382 Kapitalne donacije 835.000,00 320.000,00 38,32%


Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 117.700,0032 Materijalni rashodi 29.700,00

321 Naknade troškova zaposlenima 29.700,00

38 Ostali rashodi 88.000,00382 Kapitalne donacije 88.000,00

Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE 4.596.000,00 3.947.000,00 85,88% 3.765.000,00 95,39% 3.879.000,00 103,03%Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda 221.000,00 180.000,00 81,45% 168.000,00 93,33% 172.000,00 102,38%A 120101 Materijalni rashodi Ureda 221.000,00 180.000,00 81,45% 168.000,00 93,33% 172.000,00 102,38%








Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja

2.785.000,00 2.417.000,00 86,79% 2.347.000,00 97,10% 2.407.000,00 102,56%

A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ 185.000,00 77.000,00 41,62% 77.000,00 100,00% 77.000,00 100,00%Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST 185.000,00 77.000,00 41,62% 77.000,00 100,00% 77.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 185.000,00 77.000,00 41,62% 77.000,00 100,00% 77.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 145.000,00 62.000,00 42,76% 62.000,00 100,00% 62.000,00 100,00%321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00




37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranjai druge naknade

10.000,00 5.000,00 50,00% 5.000,00 100,00% 5.000,00 100,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 5.000,00 50,00%


A 120202 Aktivnosti zaštite od požara 2.300.000,00 2.100.000,00 91,30% 2.030.000,00 96,67% 2.080.000,00 102,46%Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST 2.300.000,00 2.100.000,00 91,30% 2.030.000,00 96,67% 2.080.000,00 102,46%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 2.300.000,00 2.100.000,00 91,30% 2.030.000,00 96,67% 2.080.000,00 102,46%


382 Kapitalne donacije 300.000,00 300.000,00 100,00%

A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja

300.000,00 240.000,00 80,00% 240.000,00 100,00% 250.000,00 104,17%

Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST 300.000,00 240.000,00 80,00% 240.000,00 100,00% 250.000,00 104,17%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 300.000,00 240.000,00 80,00% 240.000,00 100,00% 250.000,00 104,17%


Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva 1.590.000,00 1.350.000,00 84,91% 1.250.000,00 92,59% 1.300.000,00 104,00%A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva 150.000,00 150.000,00 100,00% 100.000,00 66,67% 100.000,00 100,00%




A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga 440.000,00 400.000,00 90,91% 400.000,00 100,00% 420.000,00 105,00%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 440.000,00 400.000,00 90,91% 400.000,00 100,00% 420.000,00 105,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 440.000,00 400.000,00 90,91% 400.000,00 100,00% 420.000,00 105,00%


A 120303 Aktivnosti udruga općeg značaja 1.000.000,00 800.000,00 80,00% 750.000,00 93,75% 780.000,00 104,00%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.000.000,00 800.000,00 80,00% 750.000,00 93,75% 780.000,00 104,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.000.000,00 800.000,00 80,00% 750.000,00 93,75% 780.000,00 104,00%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 100,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000,00

38 Ostali rashodi 1.000.000,00 790.000,00 79,00% 740.000,00 93,67% 770.000,00 104,05%381 Tekuće donacije 1.000.000,00 790.000,00 79,00%

Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE 35.000,00 30.000,00 85,71% 31.000,00 103,33% 31.000,00 100,00%Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije

35.000,00 30.000,00 85,71% 31.000,00 103,33% 31.000,00 100,00%

A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije 35.000,00 30.000,00 85,71% 31.000,00 103,33% 31.000,00 100,00%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 35.000,00 30.000,00 85,71% 31.000,00 103,33% 31.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 35.000,00 30.000,00 85,71% 31.000,00 103,33% 31.000,00 100,00%






Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

42.823.000,00 40.858.000,00 95,41% 42.273.000,00 103,46% 43.938.000,00 103,94%

Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

42.823.000,00 40.858.000,00 95,41% 42.273.000,00 103,46% 43.938.000,00 103,94%

Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi 42.823.000,00 40.858.000,00 95,41% 42.273.000,00 103,46% 42.478.000,00 100,48%A 200101 Materijalni rashodi Odjela 130.413,71 117.000,00 89,71% 117.000,00 100,00% 117.000,00 100,00%







A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje 41.342.586,29 39.371.000,00 95,23% 40.786.000,00 103,59% 40.991.000,00 100,50%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 41.342.586,29 39.371.000,00 95,23% 40.786.000,00 103,59% 40.991.000,00 100,50%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 37.750.000,00 37.040.000,00 98,12% 38.455.000,00 103,82% 38.840.000,00 101,00%

31 Rashodi za zaposlene 36.325.000,00 35.640.000,00 98,11% 37.055.000,00 103,97% 37.440.000,00 101,04%311 Plaće (Bruto) 30.055.000,00 29.350.000,00 97,65%

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00%

313 Doprinosi na plaće 5.070.000,00 5.090.000,00 100,39%



Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

2.331.000,00 2.331.000,00 100,00% 2.331.000,00 100,00% 2.151.000,00 92,28%


312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%

313 Doprinosi na plaće 191.000,00 191.000,00 100,00%


Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 1.261.586,2931 Rashodi za zaposlene 1.261.586,29

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.261.586,29

A 200103 Ostali zajednički troškovi 1.350.000,00 1.370.000,00 101,48% 1.370.000,00 100,00% 1.370.000,00 100,00%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.350.000,00 1.370.000,00 101,48% 1.370.000,00 100,00% 1.370.000,00 100,00%


Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.350.000,00 1.370.000,00 101,48% 1.370.000,00 100,00% 1.370.000,00 100,00%32 Materijalni rashodi 80.000,00 100.000,00 125,00% 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00%



34 Financijski rashodi 1.270.000,00 1.270.000,00 100,00% 1.270.000,00 100,00% 1.270.000,00 100,00%343 Ostali financijski rashodi 1.270.000,00 1.270.000,00 100,00%

Program: 2002 Kreditne obveze 1.460.000,00A 200203 Otplata zajma za izgradnju ŽCGO "Marišćina" 1.460.000,00

Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.460.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.460.000,00

34 Financijski rashodi 700.000,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 760.000,00


Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

13.368.000,00 12.193.000,00 91,21% 10.694.000,00 87,71% 10.234.000,00 95,70%

Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

1.775.750,00 1.408.000,00 79,29% 1.469.000,00 104,33% 899.000,00 61,20%

Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi 167.000,00 160.000,00 95,81% 210.000,00 131,25% 210.000,00 100,00%A 310101 Materijalni rashodi Odjela 167.000,00 160.000,00 95,81% 210.000,00 131,25% 210.000,00 100,00%







Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje 878.000,00 904.000,00 102,96% 904.000,00 100,00% 284.000,00 31,42%A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje 878.000,00 904.000,00 102,96% 904.000,00 100,00% 284.000,00 31,42%

Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

878.000,00 904.000,00 102,96% 904.000,00 100,00% 284.000,00 31,42%

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 39.000,00 35.000,00 89,74% 35.000,00 100,00% 35.000,00 100,00%32 Materijalni rashodi 39.000,00 35.000,00 89,74% 35.000,00 100,00% 35.000,00 100,00%



839.000,00 869.000,00 103,58% 869.000,00 100,00% 249.000,00 28,65%


Program: 3103 Zaštita okoliša 730.750,00 344.000,00 47,07% 355.000,00 103,20% 405.000,00 114,08%A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%

Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%


A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenjaodluka iz područja zaštite okoliša

53.000,00 135.000,00 254,72% 135.000,00 100,00% 135.000,00 100,00%


32 Materijalni rashodi 14.250,00 135.000,00 947,37% 135.000,00 100,00% 135.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 120.000,00





A 310303 Program ekološke edukacije 64.000,00 60.000,00 93,75% 60.000,00 100,00% 60.000,00 100,00%Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 64.000,00 60.000,00 93,75% 60.000,00 100,00% 60.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 64.000,00 60.000,00 93,75% 60.000,00 100,00% 60.000,00 100,00%


A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša

125.000,00 80.000,00 64,00% 80.000,00 100,00% 130.000,00 162,50%


32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00%322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 100,00%


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 60.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 60.000,00

38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 100,00% 100.000,00 200,00%381 Tekuće donacije 50.000,00

Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 35.000,0038 Ostali rashodi 35.000,00

381 Tekuće donacije 35.000,00

T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda 77.000,00 20.000,00 25,97% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 77.000,00 20.000,00 25,97% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 60.925,00 20.000,00 32,83% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 40.925,00 20.000,00 48,87% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00



Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 16.075,0032 Materijalni rashodi 16.075,00

322 Rashodi za materijal i energiju 7.900,00


A 310306 Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće

200.000,00 29.000,00 14,50% 40.000,00 137,93% 40.000,00 100,00%

Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 200.000,00 29.000,00 14,50% 40.000,00 137,93% 40.000,00 100,00%






T 310309 Centar za bjeloglave supove u Cresu 191.750,00Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 191.750,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 129.750,00




Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"

9.216.000,00 8.000.000,00 86,81% 7.180.000,00 89,75% 7.265.000,00 101,18%

Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"

6.215.000,00 6.449.000,00 103,77% 5.523.000,00 85,64% 5.541.000,00 100,33%

A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"

4.390.600,00 4.787.000,00 109,03% 3.861.000,00 80,66% 3.879.000,00 100,47%


4.390.600,00 4.787.000,00 109,03% 3.861.000,00 80,66% 3.879.000,00 100,47%

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 4.390.600,00 4.787.000,00 109,03% 3.861.000,00 80,66% 3.879.000,00 100,47%31 Rashodi za zaposlene 4.390.600,00 4.787.000,00 109,03% 3.861.000,00 80,66% 3.879.000,00 100,47%

311 Plaće (Bruto) 3.750.000,00 3.983.100,00 106,22%

312 Ostali rashodi za zaposlene 72.300,00 118.600,00 164,04%


A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"

1.824.400,00 1.662.000,00 91,10% 1.662.000,00 100,00% 1.662.000,00 100,00%


1.824.400,00 1.662.000,00 91,10% 1.662.000,00 100,00% 1.662.000,00 100,00%

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.824.400,00 1.662.000,00 91,10% 1.662.000,00 100,00% 1.662.000,00 100,00%32 Materijalni rashodi 1.794.497,50 1.628.000,00 90,72% 1.628.000,00 100,00% 1.628.000,00 100,00%

321 Naknade troškova zaposlenima 144.697,50 150.400,00 103,94%





34 Financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 3.000,00 100,00%


343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 100,00%


426 Nematerijalna proizvedena imovina 12.527,50 15.000,00 119,74%

Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenjePrimorsko-goranske županije"

3.001.000,00 1.551.000,00 51,68% 1.657.000,00 106,83% 1.724.000,00 104,04%

A 320201 Prostorno planiranje 813.000,00 590.000,00 72,57% 662.000,00 112,20% 709.000,00 107,10%Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

813.000,00 590.000,00 72,57% 662.000,00 112,20% 709.000,00 107,10%








A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

917.000,00 605.000,00 65,98% 625.000,00 103,31% 645.000,00 103,20%


917.000,00 605.000,00 65,98% 625.000,00 103,31% 645.000,00 103,20%







A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge 1.271.000,00 356.000,00 28,01% 370.000,00 103,93% 370.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 1.271.000,00 356.000,00 28,01% 370.000,00 103,93% 370.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 451.187,50 356.000,00 78,90% 370.000,00 103,93% 370.000,00 100,00%








Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA" 2.376.250,00 2.785.000,00 117,20% 2.045.000,00 73,43% 2.070.000,00 101,22%Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"

1.636.800,00 1.735.102,00 106,01% 1.719.400,00 99,10% 1.727.600,00 100,48%

A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda" 1.115.900,00 1.269.702,00 113,78% 1.272.000,00 100,18% 1.280.000,00 100,63%Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 1.115.900,00 1.269.702,00 113,78% 1.272.000,00 100,18% 1.280.000,00 100,63%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.115.900,00 1.269.702,00 113,78% 1.272.000,00 100,18% 1.280.000,00 100,63%

31 Rashodi za zaposlene 1.115.900,00 1.269.702,00 113,78% 1.272.000,00 100,18% 1.280.000,00 100,63%311 Plaće (Bruto) 932.400,00 1.062.100,00 113,91%



A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"

520.900,00 465.400,00 89,35% 447.400,00 96,13% 447.600,00 100,04%






34 Financijski rashodi 6.000,00 4.000,00 66,67% 4.000,00 100,00% 4.000,00 100,00%343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 4.000,00 66,67%



Program: 3302 Programi JU "Priroda" 739.450,00 1.049.898,00 141,98% 325.600,00 31,01% 342.400,00 105,16%A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda" 739.450,00 449.898,00 60,84% 325.600,00 72,37% 342.400,00 105,16%






42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.277,21 27.898,00 102,28%


422 Postrojenja i oprema 27.277,21 27.898,00 102,28%

K 330202 Centar za posjetitelje Beli 600.000,00Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 600.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 600.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00412 Nematerijalna imovina 300.000,00



Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO 48.995.000,00 41.995.000,00 85,71% 44.628.000,00 106,27% 43.600.000,00 97,70%Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO 295.556,92 193.258,00 65,39% 206.318,00 106,76% 193.838,00 93,95%








Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 48.699.443,08 41.801.742,00 85,84% 44.421.682,00 106,27% 43.406.162,00 97,71%Program: 4201 Javno zdravstvo 7.727.400,00 6.984.200,00 90,38% 7.447.200,00 106,63% 7.447.200,00 100,00%A 420101 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ 4.354.000,00 4.044.000,00 92,88% 4.354.000,00 107,67% 4.354.000,00 100,00%

Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 4.354.000,00 4.044.000,00 92,88% 4.354.000,00 107,67% 4.354.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 4.354.000,00 4.044.000,00 92,88% 4.354.000,00 107,67% 4.354.000,00 100,00%




A 420102 Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ 601.300,00 601.300,00 100,00% 601.300,00 100,00% 601.300,00 100,00%Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 601.300,00 601.300,00 100,00% 601.300,00 100,00% 601.300,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 601.300,00 601.300,00 100,00% 601.300,00 100,00% 601.300,00 100,00%

31 Rashodi za zaposlene 601.300,00 601.300,00 100,00% 601.300,00 100,00% 601.300,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 521.510,00 512.617,00 98,29%


A 420103 Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ 1.153.700,00 1.153.700,00 100,00% 1.153.700,00 100,00% 1.153.700,00 100,00%Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 1.153.700,00 1.153.700,00 100,00% 1.153.700,00 100,00% 1.153.700,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.153.700,00 1.153.700,00 100,00% 1.153.700,00 100,00% 1.153.700,00 100,00%



32 Materijalni rashodi 340.700,00 340.700,00 100,00% 340.700,00 100,00% 340.700,00 100,00%



A 420104 Nacionalni program za Rome - NZZJZ 109.000,00 109.000,00 100,00% 109.000,00 100,00% 109.000,00 100,00%Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 109.000,00 109.000,00 100,00% 109.000,00 100,00% 109.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 109.000,00 109.000,00 100,00% 109.000,00 100,00% 109.000,00 100,00%



T 420105 Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih - NZZJZ 280.200,00Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 280.200,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 280.200,00

31 Rashodi za zaposlene 218.900,00311 Plaće (Bruto) 189.853,00

313 Doprinosi na plaće 29.047,00


A 420106 Mrtvozorenje i obdukcije 1.210.000,00 1.057.000,00 87,36% 1.210.000,00 114,47% 1.210.000,00 100,00%Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 1.210.000,00 1.057.000,00 87,36% 1.210.000,00 114,47% 1.210.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.210.000,00 1.057.000,00 87,36% 1.210.000,00 114,47% 1.210.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 1.210.000,00 1.057.000,00 87,36% 1.210.000,00 114,47% 1.210.000,00 100,00%322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 5.000,00 62,50%

323 Rashodi za usluge 1.196.000,00 1.049.000,00 87,71%


A 420107 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ 19.200,00 19.200,00 100,00% 19.200,00 100,00% 19.200,00 100,00%Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 19.200,00 19.200,00 100,00% 19.200,00 100,00% 19.200,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 19.200,00 19.200,00 100,00% 19.200,00 100,00% 19.200,00 100,00%


Program: 4202 Edukacija i prevencija 1.413.510,00 1.174.300,00 83,08% 1.324.300,00 112,77% 1.324.300,00 100,00%A 420201 Stručno usavršavanje djelatnika 539.210,00 300.000,00 55,64% 450.000,00 150,00% 450.000,00 100,00%

Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 539.210,00 300.000,00 55,64% 450.000,00 150,00% 450.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 539.210,00 300.000,00 55,64% 450.000,00 150,00% 450.000,00 100,00%








A 420202 Potpora izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZJZ 160.600,00 160.600,00 100,00% 160.600,00 100,00% 160.600,00 100,00%Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 160.600,00 160.600,00 100,00% 160.600,00 100,00% 160.600,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 160.600,00 160.600,00 100,00% 160.600,00 100,00% 160.600,00 100,00%




T 420204 Prevencija bolesti srca i krvožilja - NZZJZ 168.900,00 168.900,00 100,00% 168.900,00 100,00% 168.900,00 100,00%Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 168.900,00 168.900,00 100,00% 168.900,00 100,00% 168.900,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 168.900,00 168.900,00 100,00% 168.900,00 100,00% 168.900,00 100,00%





T 420205 Savjetovalište "Otvorena vrata" - NZZJZ 214.800,00 214.800,00 100,00% 214.800,00 100,00% 214.800,00 100,00%Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 214.800,00 214.800,00 100,00% 214.800,00 100,00% 214.800,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 214.800,00 214.800,00 100,00% 214.800,00 100,00% 214.800,00 100,00%




A 420206 Savjetovalište za prehranu dojenčadi (Mliječna kuhinja) - DZ PGŽ

93.000,00 93.000,00 100,00% 93.000,00 100,00% 93.000,00 100,00%



T 420207 Tečaj za trudnice i rodilje - Dom zdravlja PGŽ 37.000,00 37.000,00 100,00% 37.000,00 100,00% 37.000,00 100,00%





A 420208 Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZJZ

200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00%





Program: 4203 Zakonski standard ustanova zdravstva 22.145.542,00 22.145.542,00 100,00% 22.145.542,00 100,00% 22.145.542,00 100,00%K 420301 Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija

22.145.542,00 22.145.542,00 100,00% 22.145.542,00 100,00% 22.145.542,00 100,00%

Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 22.145.542,00 22.145.542,00 100,00% 22.145.542,00 100,00% 22.145.542,00 100,00%Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije 22.145.542,00 22.145.542,00 100,00% 22.145.542,00 100,00% 22.145.542,00 100,00%



41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 26.043,90 5.000,00 19,20% 5.000,00 100,00% 5.000,00 100,00%412 Nematerijalna imovina 26.043,90 5.000,00 19,20%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.915.446,10 12.658.975,00 183,05% 12.458.975,00 98,42% 12.458.975,00 100,00%422 Postrojenja i oprema 4.086.629,60 10.958.975,00 268,17%

423 Prijevozna sredstva 2.687.816,50 1.480.000,00 55,06%


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.668.500,00 4.288.215,00 44,35% 4.288.215,00 100,00% 4.288.215,00 100,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.588.500,00 4.288.215,00 44,72%

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 80.000,00

Program: 4204 Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda

13.212.455,03 10.164.700,00 76,93% 12.121.800,00 119,25% 12.107.800,00 99,88%

A 420401 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecus cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj

250.200,00 220.900,00 88,29% 263.000,00 119,06% 249.000,00 94,68%







A 420402 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ

560.540,00 400.000,00 71,36% 400.000,00 100,00% 400.000,00 100,00%




Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna 300.593,00 300.000,00 99,80% 300.000,00 100,00% 300.000,00 100,00%31 Rashodi za zaposlene 300.593,00 300.000,00 99,80% 300.000,00 100,00% 300.000,00 100,00%

311 Plaće (Bruto) 300.593,00 300.000,00 99,80%

T 420403 Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ 388.700,00 388.700,00 100,00% 388.700,00 100,00% 388.700,00 100,00%Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 388.700,00 388.700,00 100,00% 388.700,00 100,00% 388.700,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 388.700,00 388.700,00 100,00% 388.700,00 100,00% 388.700,00 100,00%



A 420404 Sufinanciranje djelatnosti - DZ PGŽ 4.614.700,00 1.200.000,00 26,00% 2.200.000,00 183,33% 2.200.000,00 100,00%Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 4.614.700,00 1.200.000,00 26,00% 2.200.000,00 183,33% 2.200.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 3.044.471,09 1.200.000,00 39,42% 2.200.000,00 183,33% 2.200.000,00 100,00%




Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

1.570.228,91

31 Rashodi za zaposlene 1.570.228,91311 Plaće (Bruto) 909.915,80


K 420405 TH Crikvenica-izrada dokumentacije 100.000,00


Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 100.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 100.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00

T 420406 Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ

2.168.300,00 650.000,00 29,98% 1.400.000,00 215,38% 1.400.000,00 100,00%

Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 2.168.300,00 650.000,00 29,98% 1.400.000,00 215,38% 1.400.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 2.168.300,00 650.000,00 29,98% 1.400.000,00 215,38% 1.400.000,00 100,00%



32 Materijalni rashodi 1.215.000,00 650.000,00 53,50% 1.400.000,00 215,38% 1.400.000,00 100,00%322 Rashodi za materijal i energiju 1.055.000,00 600.000,00 56,87%




38 Ostali rashodi 65.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 65.000,00

A 420407 Koncesioniranje primarne zdravstvene zaštite 670.395,36Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 670.395,36Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

634.388,75

35 Subvencije 634.388,75352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

634.388,75

Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 36.006,6135 Subvencije 36.006,61

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

36.006,61

T 420413 PB - Rab - sufinanciranje Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti

30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00%



K 420422 Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj

979.039,67

Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 979.039,67



503.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 503.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 503.000,00




K 420425 PB Rab - adaptacija dva bolnička paviljona 1.000.000,00Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 1.000.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.000.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000,00

K 420426 Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije

748.750,00 1.000.000,00 133,56% 2.000.000,00 200,00% 2.000.000,00 100,00%

Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 748.750,00 1.000.000,00 133,56% 2.000.000,00 200,00% 2.000.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 301.024,39 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 301.024,39 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%423 Prijevozna sredstva 301.024,39


447.725,61

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 447.725,61423 Prijevozna sredstva 447.725,61

Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova

1.000.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00423 Prijevozna sredstva 1.000.000,00

T 420427 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ 37.500,00 92.000,00 245,33% 150.000,00 163,04% 150.000,00 100,00%Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 37.500,00 92.000,00 245,33% 150.000,00 163,04% 150.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 19.975,13 92.000,00 460,57% 150.000,00 163,04% 150.000,00 100,00%



Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 17.524,8731 Rashodi za zaposlene 17.524,87

311 Plaće (Bruto) 17.524,87

A 420428 Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGŽ

90.100,00 90.100,00 100,00% 90.100,00 100,00% 90.100,00 100,00%





A 420429 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova 1.000.000,00 4.700.000,00 470,00% 4.700.000,00 100,00% 4.700.000,00 100,00%Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 1.000.000,00 4.700.000,00 470,00% 4.700.000,00 100,00% 4.700.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.000.000,00 4.700.000,00 470,00% 4.700.000,00 100,00% 4.700.000,00 100,00%

31 Rashodi za zaposlene 1.000.000,00 4.300.000,00 430,00% 3.900.000,00 90,70% 3.900.000,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 852.515,00 3.660.000,00 429,32%


32 Materijalni rashodi 400.000,00 800.000,00 200,00% 800.000,00 100,00%322 Rashodi za materijal i energiju 400.000,00

A 420430 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ 575.930,00 300.000,00 52,09% 300.000,00 100,00% 300.000,00 100,00%Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 575.930,00 300.000,00 52,09% 300.000,00 100,00% 300.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 575.930,00 300.000,00 52,09% 300.000,00 100,00% 300.000,00 100,00%




A 420433 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ

48.300,00 93.000,00 192,55% 200.000,00 215,05% 200.000,00 100,00%




K 420434 Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije

950.000,00



Program: 4205 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti 4.200.536,05 1.333.000,00 31,73% 1.382.840,00 103,74% 381.320,00 27,58%T 420501 Projekt "Rukovođenje za zdravlje" 35.140,00 36.000,00 102,45% 35.140,00 97,61% 34.320,00 97,67%







A 420503 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe) 230.000,00 230.000,00 100,00% 230.000,00 100,00% 230.000,00 100,00%Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 230.000,00 230.000,00 100,00% 230.000,00 100,00% 230.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 230.000,00 230.000,00 100,00% 230.000,00 100,00% 230.000,00 100,00%


K 420504 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka 3.566.996,05Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 3.566.996,05Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 366.996,05



1.500.000,00

38 Ostali rashodi 1.500.000,00382 Kapitalne donacije 1.500.000,00

Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 1.700.000,0038 Ostali rashodi 1.700.000,00

382 Kapitalne donacije 1.700.000,00

A 420510 Sufinanciranje programa "Prijevoz studenata s invaliditetom" - Udruga "Znam" Rijeka

80.000,00



T 420511 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije 17.000,00 17.000,00 100,00% 17.700,00 104,12% 17.000,00 96,05%Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 17.000,00 17.000,00 100,00% 17.700,00 104,12% 17.000,00 96,05%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 17.000,00 17.000,00 100,00% 17.700,00 104,12% 17.000,00 96,05%





T 420512 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij ,,Marija K.Kozulić'' 100.000,00 50.000,00 50,00% 100.000,00 200,00% 100.000,00 100,00%Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 100.000,00 50.000,00 50,00% 100.000,00 200,00% 100.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 100.000,00 50.000,00 50,00% 100.000,00 200,00% 100.000,00 100,00%


K 420513 DZ PGŽ - Ispostava Mali Lošinj - ugradnja sustava solarnih kolektora

121.400,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 74.565,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 74.565,00

Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 46.835,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 46.835,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 46.835,00

T 420514 Klaster zdravstvenog turzima Kvarnera 50.000,00Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 50.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 37.560,00





K 420515 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica

1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%

Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00


Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 76.000.000,00 74.491.000,00 98,01% 73.575.000,00 98,77% 71.632.000,00 97,36%Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 1.501.834,75 999.295,00 66,54% 1.058.295,00 105,90% 1.058.295,00 100,00%








Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju

1.388.300,00 917.000,00 66,05% 976.000,00 106,43% 976.000,00 100,00%

A 510301 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima 161.000,00Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 161.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 161.000,00


A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja 492.000,00 390.000,00 79,27% 500.000,00 128,21% 500.000,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 492.000,00 390.000,00 79,27% 500.000,00 128,21% 500.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 492.000,00 390.000,00 79,27% 500.000,00 128,21% 500.000,00 100,00%


460.000,00 350.000,00 76,09% 460.000,00 131,43% 460.000,00 100,00%



A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci 310.000,00 200.000,00 64,52% 310.000,00 155,00% 310.000,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 310.000,00 200.000,00 64,52% 310.000,00 155,00% 310.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 310.000,00 200.000,00 64,52% 310.000,00 155,00% 310.000,00 100,00%


A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci

230.000,00 150.000,00 65,22% 70.000,00 46,67% 70.000,00 100,00%

Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 230.000,00 150.000,00 65,22% 70.000,00 46,67% 70.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 230.000,00 150.000,00 65,22% 70.000,00 46,67% 70.000,00 100,00%

38 Ostali rashodi 230.000,00 150.000,00 65,22% 70.000,00 46,67% 70.000,00 100,00%


381 Tekuće donacije 230.000,00 150.000,00 65,22%

A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci

40.000,00 35.000,00 87,50% 40.000,00 114,29% 40.000,00 100,00%



T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka 40.000,00 36.000,00 90,00% 40.000,00 111,11% 40.000,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 40.000,00 36.000,00 90,00% 40.000,00 111,11% 40.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 40.000,00 36.000,00 90,00% 40.000,00 111,11% 40.000,00 100,00%



A 510309 Studentski krediti 300,00 1.000,00 333,33% 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 300,00 1.000,00 333,33% 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 300,00 1.000,00 333,33% 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00%

35 Subvencije 300,00 1.000,00 333,33% 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00%352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

300,00 1.000,00 333,33%

A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci

100.000,00 90.000,00 90,00%

Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 100.000,00 90.000,00 90,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 100.000,00 90.000,00 90,00%

38 Ostali rashodi 100.000,00 90.000,00 90,00%381 Tekuće donacije 100.000,00 90.000,00 90,00%

T 510316 Potpora programu poučavanja hrvatskog jezika djeci iseljenika s područja PGŽ - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 100,00% 15.000,00 100,00%




Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA 74.498.165,25 73.491.705,00 98,65% 72.516.705,00 98,67% 70.573.705,00 97,32%Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva

26.390.718,95 29.486.863,00 111,73% 31.218.617,00 105,87% 28.986.863,00 92,85%

A 530101 Osiguravanje uvjeta rada 21.273.765,30 21.269.205,00 99,98% 21.269.205,00 100,00% 21.269.205,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 21.273.765,30 21.269.205,00 99,98% 21.269.205,00 100,00% 21.269.205,00 100,00%


Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije 21.269.205,00 21.269.205,00 100,00% 21.269.205,00 100,00% 21.269.205,00 100,00%32 Materijalni rashodi 21.182.177,44 21.182.973,00 100,00% 21.182.873,00 100,00% 21.182.873,00 100,00%


322 Rashodi za materijal i energiju 10.391.213,50 10.283.430,74 98,96%






T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme 1.923.412,18 1.849.412,00 96,15% 1.849.412,00 100,00% 1.849.412,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 1.923.412,18 1.849.412,00 96,15% 1.849.412,00 100,00% 1.849.412,00 100,00%Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije 1.849.412,00 1.849.412,00 100,00% 1.849.412,00 100,00% 1.849.412,00 100,00%




K 530103 Opremanje ustanova školstva 480.000,00 400.000,00 83,33% 400.000,00 100,00% 495.629,00 123,91%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 480.000,00 400.000,00 83,33% 400.000,00 100,00% 495.629,00 123,91%Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije 480.000,00 400.000,00 83,33% 400.000,00 100,00% 495.629,00 123,91%


423 Prijevozna sredstva 190.000,00 200.000,00 105,26%

K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva 2.628.791,47 5.700.000,00 216,83% 6.700.000,00 117,54% 3.763.875,00 56,18%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 2.628.791,47 5.700.000,00 216,83% 6.700.000,00 117,54% 3.763.875,00 56,18%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 250.000,00


Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije 1.748.750,00 3.700.000,00 211,58% 4.700.000,00 127,03% 3.763.875,00 80,08%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 3.200.000,00 3200,00% 4.500.000,00 140,63% 3.463.875,00 76,98%

421 Građevinski objekti 3.000.000,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.648.750,00 500.000,00 30,33% 200.000,00 40,00% 300.000,00 150,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.648.750,00 500.000,00 30,33%


Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS 70.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 70.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 70.000,00

Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna 500.000,00 2.000.000,00 400,00% 2.000.000,00 100,00%45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 2.000.000,00 400,00% 2.000.000,00 100,00%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00 2.000.000,00 400,00%

Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 60.041,4745 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 60.041,47


K 530105 Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom - PŠ Nikola Tesla Moravice

84.750,00 268.246,00 316,51% 1.000.000,00 372,79% 1.608.742,00 160,87%

Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 84.750,00 268.246,00 316,51% 1.000.000,00 372,79% 1.608.742,00 160,87%Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije 268.246,00 1.000.000,00 372,79% 1.608.742,00 160,87%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 268.246,00 1.000.000,00 372,79% 1.608.742,00 160,87%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 268.246,00

Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 54.750,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 54.750,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 54.750,00

Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 30.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00


Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova

4.356.915,00 3.590.000,00 82,40% 3.548.000,00 98,83% 3.572.000,00 100,68%

A 530201 Programi za poticanje kreativnog rada učenika 157.540,00Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 157.540,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 157.540,00

32 Materijalni rashodi 157.540,00321 Naknade troškova zaposlenima 19.556,37



A 530202 Produženi boravak učenika-putnika 615.000,00 615.000,00 100,00% 615.000,00 100,00% 615.000,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 615.000,00 615.000,00 100,00% 615.000,00 100,00% 615.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 615.000,00 615.000,00 100,00% 615.000,00 100,00% 615.000,00 100,00%






A 530204 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima 23.000,00 175.000,00 760,87% 175.000,00 100,00% 175.000,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 23.000,00 175.000,00 760,87% 175.000,00 100,00% 175.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 23.000,00 175.000,00 760,87% 175.000,00 100,00% 175.000,00 100,00%






A 530205 Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost

202.000,00

Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 202.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 202.000,00





A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi 962.000,00 2.300.000,00 239,09% 2.300.000,00 100,00% 2.300.000,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 962.000,00 2.300.000,00 239,09% 2.300.000,00 100,00% 2.300.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 362.000,00 300.000,00 82,87% 300.000,00 100,00% 300.000,00 100,00%



Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna 600.000,00 2.000.000,00 333,33% 2.000.000,00 100,00% 2.000.000,00 100,00%32 Materijalni rashodi 102.500,00 200.000,00 195,12% 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00%


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00% 1.800.000,00 100,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.800.000,00


A 530218 Certificiranje objekata OŠ 129.375,00 48.000,00 37,10% 48.000,00 100,00% 48.000,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 129.375,00 48.000,00 37,10% 48.000,00 100,00% 48.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 48.000,00 48.000,00 100,00% 48.000,00 100,00% 48.000,00 100,00%





K 530219 Projekt uređenja školske sportske dvorane OŠ Sv.Matej Viškovo - Općina Viškovo

300.000,00

Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 300.000,00Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 300.000,00


K 530220 Školska sportska dvorana OŠ Dr.A.Mohorovičić, Matulji - Općina Matulji

1.500.000,00

Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 1.500.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.500.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.500.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.500.000,00

K 530221 Uređenje okoliša OŠ Čavle - Općina Čavle 380.000,00Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 380.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 380.000,00


A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva

88.000,00 452.000,00 513,64% 410.000,00 90,71% 434.000,00 105,85%






Program: 5303 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva

35.079.783,63 33.347.279,00 95,06% 30.715.525,00 92,11% 30.947.279,00 100,75%

A 530301 Osiguravanje uvjeta rada 18.221.447,19 18.219.000,00 99,99% 18.219.000,00 100,00% 18.219.000,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 18.221.447,19 18.219.000,00 99,99% 18.219.000,00 100,00% 18.219.000,00 100,00%Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije 18.219.000,00 18.219.000,00 100,00% 18.219.000,00 100,00% 18.219.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 18.140.686,31 18.142.778,00 100,01% 18.142.778,00 100,00% 18.142.778,00 100,00%321 Naknade troškova zaposlenima 4.911.070,42 4.974.163,10 101,28%








T 530302 Investicijsko održavanje objekata i opreme 1.949.650,44 1.828.279,00 93,77% 1.828.279,00 100,00% 1.828.279,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 1.949.650,44 1.828.279,00 93,77% 1.828.279,00 100,00% 1.828.279,00 100,00%Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije 1.828.279,00 1.828.279,00 100,00% 1.828.279,00 100,00% 1.828.279,00 100,00%




K 530303 Opremanje ustanova školstva 334.355,00 1.200.000,00 358,90% 168.246,00 14,02% 400.000,00 237,75%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 334.355,00 1.200.000,00 358,90% 168.246,00 14,02% 400.000,00 237,75%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 600.000,00


Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije 334.355,00 600.000,00 179,45% 168.246,00 28,04% 400.000,00 237,75%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 334.355,00 600.000,00 179,45% 168.246,00 28,04% 400.000,00 237,75%


K 530304 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva 5.074.331,00 2.600.000,00 51,24% 1.000.000,00 38,46% 1.000.000,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 5.074.331,00 2.600.000,00 51,24% 1.000.000,00 38,46% 1.000.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 300.000,00


Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije 4.705.141,00 2.300.000,00 48,88% 1.000.000,00 43,48% 1.000.000,00 100,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.705.141,00 2.100.000,00 44,63% 1.000.000,00 47,62% 1.000.000,00 100,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.705.141,00 2.100.000,00 44,63%




A 530305 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS

9.500.000,00 9.500.000,00 100,00% 9.500.000,00 100,00% 9.500.000,00 100,00%

Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00% 9.500.000,00 100,00% 9.500.000,00 100,00%Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00% 9.500.000,00 100,00% 9.500.000,00 100,00%


9.500.000,00 9.500.000,00 100,00% 9.500.000,00 100,00% 9.500.000,00 100,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00%

Program: 5304 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova

2.258.500,00 701.000,00 31,04% 653.000,00 93,15% 701.000,00 107,35%

A 530401 Programi za poticanje kreativnog rada učenika 157.670,00Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 157.670,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 157.670,00




A 530404 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima 251.000,00 251.000,00 100,00% 251.000,00 100,00% 251.000,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 251.000,00 251.000,00 100,00% 251.000,00 100,00% 251.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 251.000,00 251.000,00 100,00% 251.000,00 100,00% 251.000,00 100,00%





A 530405 Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost

331.000,00

Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 331.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 331.000,00





A 530407 Certificiranje objekata SŠ 120.385,00 30.000,00 24,92% 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 120.385,00 30.000,00 24,92% 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 38.260,00 30.000,00 78,41% 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00%






K 530408 Projekt ugradnje solarnih sustava u objekte učeničkih domova PGŽ

1.305.445,00

Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 1.305.445,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 860.000,00


Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 445.445,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 445.445,00


A 530410 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva

93.000,00 420.000,00 451,61% 372.000,00 88,57% 420.000,00 112,90%






Program: 5305 Zakonski standard učeničkih domova 5.864.247,67 5.846.563,00 99,70% 5.846.563,00 100,00% 5.846.563,00 100,00%A 530501 Osiguravanje uvjeta rada 5.483.704,00 5.483.704,00 100,00% 5.483.704,00 100,00% 5.483.704,00 100,00%

Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 5.483.704,00 5.483.704,00 100,00% 5.483.704,00 100,00% 5.483.704,00 100,00%Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije 5.483.704,00 5.483.704,00 100,00% 5.483.704,00 100,00% 5.483.704,00 100,00%






4.958.100,00 4.958.100,00 100,00% 4.958.100,00 100,00% 4.958.100,00 100,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.958.100,00 4.958.100,00 100,00%

T 530502 Investicijsko održavanje objekata i opreme 380.543,67 362.859,00 95,35% 362.859,00 100,00% 362.859,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 380.543,67 362.859,00 95,35% 362.859,00 100,00% 362.859,00 100,00%Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije 362.859,00 362.859,00 100,00% 362.859,00 100,00% 362.859,00 100,00%






Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika

128.000,00 100.000,00 78,13% 115.000,00 115,00% 100.000,00 86,96%

A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje" 40.000,00 10.000,00 25,00% 25.000,00 250,00% 10.000,00 40,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 40.000,00 10.000,00 25,00% 25.000,00 250,00% 10.000,00 40,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 40.000,00 10.000,00 25,00% 25.000,00 250,00% 10.000,00 40,00%


A 530602 Svjetski dan učitelja 88.000,00 90.000,00 102,27% 90.000,00 100,00% 90.000,00 100,00%Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 88.000,00 90.000,00 102,27% 90.000,00 100,00% 90.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 88.000,00 90.000,00 102,27% 90.000,00 100,00% 90.000,00 100,00%




Program: 5307 Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola

420.000,00 420.000,00 100,00% 420.000,00 100,00% 420.000,00 100,00%

A 530701 Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva

420.000,00 420.000,00 100,00% 420.000,00 100,00% 420.000,00 100,00%

Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 420.000,00 420.000,00 100,00% 420.000,00 100,00% 420.000,00 100,00%Izvor: 312 Vlastiti prihodi 420.000,00 420.000,00 100,00% 420.000,00 100,00% 420.000,00 100,00%



Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOMI OPĆE POSLOVE

15.535.000,00 15.445.000,00 99,42% 16.145.000,00 104,53% 16.145.000,00 100,00%

Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

15.535.000,00 15.445.000,00 99,42% 16.145.000,00 104,53% 16.145.000,00 100,00%








Program: 6002 Upravljanje imovinom 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00%T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00%



Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ 8.989.824,88 9.133.000,00 101,59% 9.952.000,00 108,97% 9.992.000,00 100,40%A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela 8.989.824,88 9.133.000,00 101,59% 9.952.000,00 108,97% 9.992.000,00 100,40%

Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 8.989.824,88 9.133.000,00 101,59% 9.952.000,00 108,97% 9.992.000,00 100,40%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 8.650.000,00 9.033.000,00 104,43% 9.852.000,00 109,07% 9.892.000,00 100,41%







100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 100.000,00


321 Naknade troškova zaposlenima 25.479,25




Program: 6004 Kapitalni projekti 2.577.000,00 1.997.000,00 77,49% 2.410.000,00 120,68% 2.470.000,00 102,49%K 600401 Nabava opreme za upravna tijela 789.687,86 645.000,00 81,68% 810.000,00 125,58% 870.000,00 107,41%



423 Prijevozna sredstva 150.000,00


1.000,00 3.000,00 300,00% 3.000,00 100,00% 3.000,00 100,00%

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 1.000,00 3.000,00 300,00%


130.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.000,00423 Prijevozna sredstva 130.000,00

K 600402 Nabava i uređenje nekretnina 1.787.312,14 1.352.000,00 75,64% 1.600.000,00 118,34% 1.600.000,00 100,00%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.787.312,14 1.352.000,00 75,64% 1.600.000,00 118,34% 1.600.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 780.000,00 1.352.000,00 173,33% 1.600.000,00 118,34% 1.600.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 780.000,00 1.152.000,00 147,69% 1.400.000,00 121,53% 1.400.000,00 100,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 780.000,00 1.152.000,00 147,69%

Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS 700.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 700.000,00


Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 307.312,1438 Ostali rashodi 7.312,14

386 Kapitalne pomoći 7.312,14


Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava 3.685.000,00 4.060.000,00 110,18% 3.500.000,00 86,21% 3.400.000,00 97,14%A 600501 Održavanje informatičkog sustava 2.180.000,00 2.160.000,00 99,08% 2.200.000,00 101,85% 2.100.000,00 95,45%

Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 2.180.000,00 2.160.000,00 99,08% 2.200.000,00 101,85% 2.100.000,00 95,45%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 2.180.000,00 2.160.000,00 99,08% 2.200.000,00 101,85% 2.100.000,00 95,45%





K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav 1.505.000,00 1.900.000,00 126,25% 1.300.000,00 68,42% 1.300.000,00 100,00%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.505.000,00 1.900.000,00 126,25% 1.300.000,00 68,42% 1.300.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.505.000,00 1.900.000,00 126,25% 1.300.000,00 68,42% 1.300.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.505.000,00 1.900.000,00 126,25% 1.300.000,00 68,42% 1.300.000,00 100,00%422 Postrojenja i oprema 605.000,00 672.500,00 111,16%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 900.000,00 1.227.500,00 136,39%


Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE

32.705.000,00 22.915.000,00 70,07% 16.565.000,00 72,29% 16.465.000,00 99,40%

Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE

32.705.000,00 22.915.000,00 70,07% 16.565.000,00 72,29% 16.465.000,00 99,40%








Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet 23.057.655,39 15.837.580,00 68,69% 11.608.535,00 73,30% 11.370.000,00 97,95%K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje

2.749.323,86 1.700.000,00 61,83% 1.700.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00%

Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 2.749.323,86 1.700.000,00 61,83% 1.700.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00%Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro

1.700.000,00 1.700.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00%


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.535.000,00 1.700.000,00 110,75% 1.700.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.535.000,00 1.700.000,00 110,75%

Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 1.049.323,8636 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.049.323,86

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.049.323,86

A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru 95.000,00 95.000,00 100,00% 95.000,00 100,00% 95.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 95.000,00 95.000,00 100,00% 95.000,00 100,00% 95.000,00 100,00%Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro

95.000,00 95.000,00 100,00% 95.000,00 100,00% 95.000,00 100,00%




A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša 2.383.012,50 2.270.000,00 95,26% 2.270.000,00 100,00% 2.270.000,00 100,00%Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 2.383.012,50 2.270.000,00 95,26% 2.270.000,00 100,00% 2.270.000,00 100,00%


Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro

1.580.000,00 1.580.000,00 100,00% 1.580.000,00 100,00% 1.580.000,00 100,00%





Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna 690.000,00 690.000,00 100,00% 690.000,00 100,00% 690.000,00 100,00%32 Materijalni rashodi 690.000,00 690.000,00 100,00% 690.000,00 100,00% 690.000,00 100,00%




A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra 360.200,00 343.000,00 95,22% 330.000,00 96,21% 330.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 360.200,00 343.000,00 95,22% 330.000,00 96,21% 330.000,00 100,00%Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro

360.200,00 343.000,00 95,22% 330.000,00 96,21% 330.000,00 100,00%





51 Izdaci za dane zajmove 35.200,00516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

35.200,00

A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva zagranice i registar granica pomorskog dobra

1.044.120,25 908.000,00 86,96% 921.000,00 101,43% 921.000,00 100,00%

Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 1.044.120,25 908.000,00 86,96% 921.000,00 101,43% 921.000,00 100,00%Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro

896.000,00 908.000,00 101,34% 921.000,00 101,43% 921.000,00 100,00%








A 700207 Evidentiranje korisnika i naplata godišnje naknade 49.000,00Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 49.000,00Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro

49.000,00


A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza

20.000,00 200.000,00 1000,00% 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00%

Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 20.000,00 200.000,00 1000,00% 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00%Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro

20.000,00 200.000,00 1000,00% 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00%


K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava 14.430.278,78 5.594.000,00 38,77% 5.694.000,00 101,79% 5.794.000,00 101,76%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 14.430.278,78 5.594.000,00 38,77% 5.694.000,00 101,79% 5.794.000,00 101,76%Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro

5.305.000,00 5.594.000,00 105,45% 5.694.000,00 101,79% 5.794.000,00 101,76%


38 Ostali rashodi 4.935.000,00 5.404.000,00 109,50% 5.504.000,00 101,85% 5.604.000,00 101,82%382 Kapitalne donacije 4.935.000,00 5.404.000,00 109,50%


Izvor: 611 Donacije 2.500.000,0038 Ostali rashodi 2.500.000,00


Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 6.625.278,7838 Ostali rashodi 6.625.278,78


T 700212 Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa

401.020,00 1.237.310,00 308,54% 229.180,00 18,52%

Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 401.020,00 1.237.310,00 308,54% 229.180,00 18,52%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 401.020,00 1.237.310,00 308,54% 229.180,00 18,52%

31 Rashodi za zaposlene 156.020,00 311.310,00 199,53% 69.180,00 22,22%311 Plaće (Bruto) 134.500,00 270.000,00 200,74%


32 Materijalni rashodi 245.000,00 926.000,00 377,96% 160.000,00 17,28%321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 40.000,00 333,33%





T 700213 Projekt HAZADR 605.200,00 1.852.020,00 306,02%Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 605.200,00 1.852.020,00 306,02%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 605.200,00 1.852.020,00 306,02%

31 Rashodi za zaposlene 245.600,00 94.084,80 38,31%311 Plaće (Bruto) 212.700,00 81.600,00 38,36%


32 Materijalni rashodi 359.600,00 1.086.600,00 302,17%321 Naknade troškova zaposlenima 27.000,00 23.600,00 87,41%

323 Rashodi za usluge 330.000,00 1.048.000,00 317,58%





A 700214 Županijski operativni centar za zaštitu mora 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 100,00% 60.000,00 100,00%Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 100,00% 60.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 100,00% 60.000,00 100,00%






1.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000,00

T 700215 Projekt EASEA WAY 160.500,00 1.578.250,00 983,33% 109.355,00 6,93%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 160.500,00 1.578.250,00 983,33% 109.355,00 6,93%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 160.500,00 1.578.250,00 983,33% 109.355,00 6,93%



32 Materijalni rashodi 100.000,00 1.290.000,00 1290,00% 69.000,00 5,35%321 Naknade troškova zaposlenima 28.000,00 30.000,00 107,14%


323 Rashodi za usluge 60.500,00 1.235.000,00 2041,32%



A 700216 Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja 700.000,00Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 700.000,00Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 700.000,00


Program: 7003 Ceste i cestovni promet 7.423.154,16 6.265.000,00 84,40% 4.045.000,00 64,57% 4.110.000,00 101,61%T 700302 Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama Županije

36.500,00

Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 36.500,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 36.500,00


T 700303 Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama

80.000,00 50.000,00 62,50% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%

Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 80.000,00 50.000,00 62,50% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 80.000,00 50.000,00 62,50% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%


A 700304 Promicanje prometne kulture 96.000,00 90.000,00 93,75% 90.000,00 100,00% 100.000,00 111,11%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 96.000,00 90.000,00 93,75% 90.000,00 100,00% 100.000,00 111,11%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 96.000,00 90.000,00 93,75% 90.000,00 100,00% 100.000,00 111,11%


A 700305 Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama 318.354,16 200.000,00 62,82% 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 318.354,16 200.000,00 62,82% 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 248.000,00 150.000,00 60,48% 150.000,00 100,00% 150.000,00 100,00%





Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna 70.000,00 50.000,00 71,43% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%32 Materijalni rashodi 70.000,00 50.000,00 71,43% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%



Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 354,1632 Materijalni rashodi 354,16

323 Rashodi za usluge 354,16

A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika 425.000,00 325.000,00 76,47% 355.000,00 109,23% 460.000,00 129,58%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 425.000,00 325.000,00 76,47% 355.000,00 109,23% 460.000,00 129,58%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 425.000,00 325.000,00 76,47% 355.000,00 109,23% 460.000,00 129,58%



K 700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC 3.000.000,00 2.900.000,00 96,67% 2.900.000,00 100,00% 2.800.000,00 96,55%Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 3.000.000,00 2.900.000,00 96,67% 2.900.000,00 100,00% 2.800.000,00 96,55%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 3.000.000,00 2.900.000,00 96,67% 2.900.000,00 100,00% 2.800.000,00 96,55%


K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo

950.000,00 300.000,00 31,58%

Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 950.000,00 300.000,00 31,58%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 950.000,00 300.000,00 31,58%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 950.000,00 300.000,00 31,58%363 Pomoći unutar općeg proračuna 950.000,00 300.000,00 31,58%

T 700311 Projekt "Multimodalna platforma Jadran-Dunav-Crno more"

1.592.300,00

Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 1.592.300,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.592.300,00



32 Materijalni rashodi 1.223.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00

323 Rashodi za usluge 1.193.500,00



K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije 625.000,00 400.000,00 64,00% 450.000,00 112,50% 500.000,00 111,11%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 625.000,00 400.000,00 64,00% 450.000,00 112,50% 500.000,00 111,11%


Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 625.000,00 400.000,00 64,00% 450.000,00 112,50% 500.000,00 111,11%36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 625.000,00 400.000,00 64,00% 450.000,00 112,50% 500.000,00 111,11%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 625.000,00 400.000,00 64,00%

K 700313 Cesta Ložac-Hrvatsko 300.000,00Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 300.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 300.000,00


K 700314 Sanacija županijske ceste ŽC 5062 dionica Lič-Lukovo - ŽUC

1.000.000,00



K 700315 Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski

1.000.000,00



Program: 7004 Aerodromi i zračni promet 1.110.000,00 360.000,00 32,43% 410.000,00 113,89% 410.000,00 100,00%K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije

470.000,00 300.000,00 63,83% 350.000,00 116,67% 350.000,00 100,00%


38 Ostali rashodi 470.000,00 300.000,00 63,83% 350.000,00 116,67% 350.000,00 100,00%386 Kapitalne pomoći 470.000,00 300.000,00 63,83%

A 700402 Poticanje zračnog prometa na aerodromu "Zračna luka Rijeka"

600.000,00



K 700404 Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije 40.000,00 60.000,00 150,00% 60.000,00 100,00% 60.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 40.000,00 60.000,00 150,00% 60.000,00 100,00% 60.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 100,00%





Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću 862.843,00 300.000,00 34,77% 350.000,00 116,67% 400.000,00 114,29%K 700502 Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja napodručju Županije

841.843,00 300.000,00 35,64% 350.000,00 116,67% 400.000,00 114,29%


35 Subvencije 650.000,00 150.000,00 23,08% 200.000,00 133,33% 200.000,00 100,00%352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

650.000,00 150.000,00 23,08%




T 700504 Projekt arTVision - kulturni program uživo 21.000,00Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 21.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 21.000,00



Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

18.700.000,00 12.970.000,00 69,36% 14.055.000,00 108,37% 13.766.000,00 97,94%

Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

18.700.000,00 12.970.000,00 69,36% 14.055.000,00 108,37% 13.766.000,00 97,94%








Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja 744.000,00 463.000,00 62,23% 537.000,00 115,98% 607.000,00 113,04%A 800201 Program edukacije 178.000,00 40.000,00 22,47% 100.000,00 250,00% 100.000,00 100,00%





A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora 213.000,00 230.000,00 107,98% 180.000,00 78,26% 190.000,00 105,56%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 213.000,00 230.000,00 107,98% 180.000,00 78,26% 190.000,00 105,56%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 213.000,00 230.000,00 107,98% 180.000,00 78,26% 190.000,00 105,56%



T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija 180.000,00 120.000,00 66,67% 190.000,00 158,33% 250.000,00 131,58%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 180.000,00 120.000,00 66,67% 190.000,00 158,33% 250.000,00 131,58%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 180.000,00 120.000,00 66,67% 190.000,00 158,33% 250.000,00 131,58%


38 Ostali rashodi 160.000,00 100.000,00 62,50% 170.000,00 170,00% 235.000,00 138,24%


381 Tekuće donacije 160.000,00 100.000,00 62,50%

A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije

5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 100,00% 5.000,00 100,00%



A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ 168.000,00 68.000,00 40,48% 62.000,00 91,18% 62.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 168.000,00 68.000,00 40,48% 62.000,00 91,18% 62.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 168.000,00 68.000,00 40,48% 62.000,00 91,18% 62.000,00 100,00%


35 Subvencije 21.000,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 21.000,00

Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 4.039.491,14 3.899.000,00 96,52% 4.195.000,00 107,59% 3.626.000,00 86,44%A 800301 Razvoj malih poslovnih zona 882.520,00 224.000,00 25,38% 600.000,00 267,86% 966.000,00 161,00%




Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 360.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 360.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 360.000,00

A 800302 Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga 47.000,00Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 47.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 47.000,00


A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi 2.957.971,14 2.465.000,00 83,33% 2.000.000,00 81,14% 1.300.000,00 65,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 2.957.971,14 2.465.000,00 83,33% 2.000.000,00 81,14% 1.300.000,00 65,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 2.038.000,00 1.820.000,00 89,30% 1.600.000,00 87,91% 1.100.000,00 68,75%


35 Subvencije 2.030.000,00 1.820.000,00 89,66% 1.600.000,00 87,91% 1.100.000,00 68,75%



2.030.000,00 1.820.000,00 89,66%

Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna 886.000,00 645.000,00 72,80% 400.000,00 62,02% 200.000,00 50,00%35 Subvencije 886.000,00 645.000,00 72,80% 400.000,00 62,02% 200.000,00 50,00%


886.000,00 645.000,00 72,80%

Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 33.971,1435 Subvencije 33.971,14


33.971,14

A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata 40.000,00 50.000,00 125,00% 40.000,00 80,00% 40.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 40.000,00 50.000,00 125,00% 40.000,00 80,00% 40.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 40.000,00 50.000,00 125,00% 40.000,00 80,00% 40.000,00 100,00%


A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala 102.000,00 70.000,00 68,63% 55.000,00 78,57% 70.000,00 127,27%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 102.000,00 70.000,00 68,63% 55.000,00 78,57% 70.000,00 127,27%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 102.000,00 70.000,00 68,63% 55.000,00 78,57% 70.000,00 127,27%


A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014 10.000,00 700.000,00 7000,00% 800.000,00 114,29% 650.000,00 81,25%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 10.000,00 700.000,00 7000,00% 800.000,00 114,29% 650.000,00 81,25%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 10.000,00 700.000,00 7000,00% 800.000,00 114,29% 650.000,00 81,25%


10.000,00 700.000,00 7000,00%

A 800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014 390.000,00 700.000,00 179,49% 600.000,00 85,71%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 390.000,00 700.000,00 179,49% 600.000,00 85,71%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 210.000,00 350.000,00 166,67% 300.000,00 85,71%


35 Subvencije 200.000,00 350.000,00 175,00% 300.000,00 85,71%352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

200.000,00

Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna 180.000,00 350.000,00 194,44% 300.000,00 85,71%35 Subvencije 180.000,00 350.000,00 194,44% 300.000,00 85,71%


180.000,00

Program: 8004 Razvoj poljoprivrede 3.688.325,73 3.193.000,00 86,57% 3.305.000,00 103,51% 3.415.000,00 103,33%A 800401 Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu 2.315.000,00 2.100.000,00 90,71% 2.100.000,00 100,00% 2.100.000,00 100,00%


Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 2.315.000,00 2.100.000,00 90,71% 2.100.000,00 100,00% 2.100.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 2.315.000,00 2.100.000,00 90,71% 2.100.000,00 100,00% 2.100.000,00 100,00%


382 Kapitalne donacije 415.000,00

A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede 20.453,37 25.000,00 122,23% 25.000,00 100,00% 25.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 20.453,37 25.000,00 122,23% 25.000,00 100,00% 25.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 88,65

34 Financijski rashodi 88,65343 Ostali financijski rashodi 88,65

Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede 20.000,00 25.000,00 125,00% 25.000,00 100,00% 25.000,00 100,00%38 Ostali rashodi 20.000,00 25.000,00 125,00% 25.000,00 100,00% 25.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 20.000,00 25.000,00 125,00%

Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 364,7238 Ostali rashodi 364,72

381 Tekuće donacije 364,72

K 800404 Provedba projekta navodnjavanja 131.250,00 110.000,00 83,81% 100.000,00 90,91% 100.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 131.250,00 110.000,00 83,81% 100.000,00 90,91% 100.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 87.500,00 110.000,00 125,71% 100.000,00 90,91% 100.000,00 100,00%


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 35.000,00 87,50% 35.000,00 100,00%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 40.000,00



T 800406 Razvoj ribarstva 30.000,00 40.000,00 133,33% 40.000,00 100,00% 40.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 30.000,00 40.000,00 133,33% 40.000,00 100,00% 40.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 30.000,00 40.000,00 133,33% 40.000,00 100,00% 40.000,00 100,00%



T 800408 Ruralni razvoj 165.000,00 350.000,00 212,12% 400.000,00 114,29% 500.000,00 125,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 165.000,00 350.000,00 212,12% 400.000,00 114,29% 500.000,00 125,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 165.000,00 350.000,00 212,12% 400.000,00 114,29% 500.000,00 125,00%




K 800409 Projekt Stara Sušica 958.622,36 310.000,00 32,34% 50.000,00 16,13% 50.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 958.622,36 310.000,00 32,34% 50.000,00 16,13% 50.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 375.000,00 310.000,00 82,67% 50.000,00 16,13% 50.000,00 100,00%


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 375.000,00 250.000,00 66,67%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 375.000,00 250.000,00 66,67%



A 800410 Kreditiranje poljoprivrede 18.000,00 208.000,00 1155,56% 540.000,00 259,62% 550.000,00 101,85%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 18.000,00 208.000,00 1155,56% 540.000,00 259,62% 550.000,00 101,85%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 18.000,00 208.000,00 1155,56% 540.000,00 259,62% 550.000,00 101,85%

32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 8.000,00 8.000,00 100,00%


10.000,00 200.000,00 2000,00%

A 800411 Ekološka poljoprivreda 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%



Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije 260.000,00 165.000,00 63,46% 140.000,00 84,85% 140.000,00 100,00%K 800501 Goranska drvena kuća 100.000,00



T 800502 Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ

119.000,00 120.000,00 100,84% 100.000,00 83,33% 100.000,00 100,00%




35 Subvencije 44.000,00 50.000,00 113,64% 40.000,00 80,00% 40.000,00 100,00%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 44.000,00 50.000,00 113,64%


T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ

41.000,00 45.000,00 109,76% 40.000,00 88,89% 40.000,00 100,00%




Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva 1.438.661,23 1.300.000,00 90,36% 1.300.000,00 100,00% 1.300.000,00 100,00%A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina 803.962,56 851.000,00 105,85% 871.000,00 102,35% 871.000,00 100,00%

Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 803.962,56 851.000,00 105,85% 871.000,00 102,35% 871.000,00 100,00%Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva 731.000,00 851.000,00 116,42% 871.000,00 102,35% 871.000,00 100,00%


1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00%



382 Kapitalne donacije 500.000,00 550.000,00 110,00%

Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS 30.000,0038 Ostali rashodi 30.000,00




A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu 65.601,17 76.000,00 115,85% 76.000,00 100,00% 76.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 65.601,17 76.000,00 115,85% 76.000,00 100,00% 76.000,00 100,00%Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva 59.600,00 76.000,00 127,52% 76.000,00 100,00% 76.000,00 100,00%







A 800603 Izlov nezavičajne divljači 401.400,00 373.000,00 92,92% 353.000,00 94,64% 353.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 401.400,00 373.000,00 92,92% 353.000,00 94,64% 353.000,00 100,00%Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva 401.400,00 373.000,00 92,92% 353.000,00 94,64% 353.000,00 100,00%



T 800606 Stalni izložbeni postav šumarstva, lovstva i ribolova u kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi - Goranski sportski centar d.o.o.

167.697,50

Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 167.697,50Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva 50.000,00




Program: 8007 Unapređenje turizma 6.391.175,97 3.527.000,00 55,19% 4.155.000,00 117,81% 4.255.000,00 102,41%A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma 588.697,22 105.000,00 17,84% 405.000,00 385,71% 505.000,00 124,69%




Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture

240.000,00



382 Kapitalne donacije 8.697,22

K 800702 Sufinanciranje projekta "Kuća Klović" (Vinodolska općina) 130.000,00


Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 130.000,00Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture

130.000,00


A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family" 36.000,00 150.000,00 416,67% 190.000,00 126,67% 230.000,00 121,05%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 36.000,00 150.000,00 416,67% 190.000,00 126,67% 230.000,00 121,05%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 36.000,00 50.000,00 138,89% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%




100.000,00 140.000,00 140,00% 180.000,00 128,57%

35 Subvencije 100.000,00 140.000,00 140,00% 180.000,00 128,57%352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

100.000,00

K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma 857.000,00 450.000,00 52,51% 310.000,00 68,89% 620.000,00 200,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 857.000,00 450.000,00 52,51% 310.000,00 68,89% 620.000,00 200,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 290.000,00



150.000,00 450.000,00 300,00% 310.000,00 68,89% 620.000,00 200,00%





A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu 260.000,00 250.000,00 96,15% 200.000,00 80,00% 200.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 260.000,00 250.000,00 96,15% 200.000,00 80,00% 200.000,00 100,00%Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture

260.000,00 250.000,00 96,15% 200.000,00 80,00% 200.000,00 100,00%


260.000,00 250.000,00 96,15%

K 800710 Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj 550.000,00 300.000,00 54,55% 400.000,00 133,33%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 550.000,00 300.000,00 54,55% 400.000,00 133,33%



550.000,00 300.000,00 54,55% 400.000,00 133,33%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 550.000,00 300.000,00 54,55% 400.000,00 133,33%363 Pomoći unutar općeg proračuna 550.000,00 300.000,00 54,55%

K 800711 Projekt "Muzej Apoksiomen" - Grad Mali Lošinj 250.000,00Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 250.000,00Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 250.000,00


K 800712 Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve 280.000,00 250.000,00 89,29% 250.000,00 100,00% 200.000,00 80,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 280.000,00 250.000,00 89,29% 250.000,00 100,00% 200.000,00 80,00%Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture

250.000,00 250.000,00 100,00% 200.000,00 80,00%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 250.000,00 250.000,00 100,00% 200.000,00 80,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000,00



K 800713 Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo 450.000,00 250.000,00 55,56% 300.000,00 120,00% 200.000,00 66,67%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 450.000,00 250.000,00 55,56% 300.000,00 120,00% 200.000,00 66,67%Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture

250.000,00 300.000,00 120,00% 200.000,00 66,67%




K 800714 Projekt Žičara Učka 1.660.000,00 500.000,00 30,12% 450.000,00 90,00% 600.000,00 133,33%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 1.660.000,00 500.000,00 30,12% 450.000,00 90,00% 600.000,00 133,33%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 660.000,00 500.000,00 75,76% 450.000,00 90,00% 600.000,00 133,33%


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 580.000,00 450.000,00 77,59% 400.000,00 88,89% 550.000,00 137,50%426 Nematerijalna proizvedena imovina 580.000,00 450.000,00 77,59%

Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna 700.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00


Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 300.000,00



K 800715 Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"- Goranski sportski centar d.o.o.

655.478,75 152.000,00 23,19% 950.000,00 625,00% 1.000.000,00 105,26%

Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 655.478,75 152.000,00 23,19% 950.000,00 625,00% 1.000.000,00 105,26%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 442.000,00 152.000,00 34,39% 950.000,00 625,00% 1.000.000,00 105,26%






T 800716 Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama 490.000,00 10.000,00 2,04%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 490.000,00 10.000,00 2,04%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 100.000,00 10.000,00 10,00%




T 800717 Poticanje razvoja Centra za posjetitelje 184.000,00 110.000,00 59,78% 100.000,00 90,91% 100.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 184.000,00 110.000,00 59,78% 100.000,00 90,91% 100.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 115.000,00 10.000,00 8,70%




100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00%




A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ

1.000.000,00 600.000,00 60,00% 600.000,00 100,00%


Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 1.000.000,00 600.000,00 60,00% 600.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.000.000,00 600.000,00 60,00% 600.000,00 100,00%

38 Ostali rashodi 1.000.000,00 600.000,00 60,00% 600.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 1.000.000,00

Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda 2.000.000,00 300.000,00 15,00% 300.000,00 100,00% 300.000,00 100,00%A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda 2.000.000,00 300.000,00 15,00% 300.000,00 100,00% 300.000,00 100,00%

Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 2.000.000,00 300.000,00 15,00% 300.000,00 100,00% 300.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 300.000,00 300.000,00 100,00% 300.000,00 100,00% 300.000,00 100,00%


Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 1.700.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.700.000,00



Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

27.664.000,00 20.503.000,00 74,11% 20.233.000,00 98,68% 19.477.000,00 96,26%

Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

27.664.000,00 20.503.000,00 74,11% 20.233.000,00 98,68% 19.477.000,00 96,26%








Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja

673.000,00 300.000,00 44,58% 700.000,00 233,33% 700.000,00 100,00%

A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja 156.000,00 50.000,00 32,05% 200.000,00 400,00% 200.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 156.000,00 50.000,00 32,05% 200.000,00 400,00% 200.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 156.000,00 50.000,00 32,05% 200.000,00 400,00% 200.000,00 100,00%


A 900202 "Županijska razvojna strategija" 225.000,00Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 225.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 225.000,00


T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata 292.000,00 250.000,00 85,62% 500.000,00 200,00% 500.000,00 100,00%Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 292.000,00 250.000,00 85,62% 500.000,00 200,00% 500.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 292.000,00 250.000,00 85,62% 500.000,00 200,00% 500.000,00 100,00%


38 Ostali rashodi 292.000,00386 Kapitalne pomoći 292.000,00

Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka 12.728.839,17 10.546.000,00 82,85% 14.571.000,00 138,17% 14.508.000,00 99,57%K 900301 Projekti regionalnog razvoja 347.451,67 500.000,00 143,90% 760.000,00 152,00% 1.000.000,00 131,58%


347.451,67 500.000,00 143,90% 760.000,00 152,00% 1.000.000,00 131,58%


Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 145.000,00 500.000,00 344,83% 760.000,00 152,00% 1.000.000,00 131,58%32 Materijalni rashodi 145.000,00


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 500.000,00 760.000,00 152,00% 1.000.000,00 131,58%363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000,00



38 Ostali rashodi 148.660,00386 Kapitalne pomoći 148.660,00


A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka 3.350.000,00 3.320.000,00 99,10% 5.100.000,00 153,61% 5.200.000,00 101,96%Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

3.350.000,00 3.320.000,00 99,10% 5.100.000,00 153,61% 5.200.000,00 101,96%

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 3.350.000,00 3.320.000,00 99,10% 5.100.000,00 153,61% 5.200.000,00 101,96%36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.000.000,00 1.820.000,00 60,67% 4.500.000,00 247,25% 4.500.000,00 100,00%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.000.000,00 1.820.000,00 60,67%

38 Ostali rashodi 350.000,00 1.500.000,00 428,57% 600.000,00 40,00% 700.000,00 116,67%386 Kapitalne pomoći 350.000,00 1.500.000,00 428,57%

A 900304 Poticanje stranih ulaganja 257.250,00 214.000,00 83,19% 168.000,00 78,50% 168.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 257.250,00 214.000,00 83,19% 168.000,00 78,50% 168.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 257.250,00 214.000,00 83,19% 168.000,00 78,50% 168.000,00 100,00%



T 900307 e-Županija 720.000,00 290.000,00 40,28% 600.000,00 206,90% 850.000,00 141,67%Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

720.000,00 290.000,00 40,28% 600.000,00 206,90% 850.000,00 141,67%

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 50.000,00 290.000,00 580,00% 600.000,00 206,90% 850.000,00 141,67%32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%


35 Subvencije 50.000,00 270.000,00 540,00% 80.000,00 29,63% 80.000,00 100,00%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000,00 270.000,00 540,00%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 500.000,00 750.000,00 150,00%Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 670.000,00

35 Subvencije 218.000,00


351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 218.000,00


K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak 7.651.137,50 5.500.000,00 71,88% 7.500.000,00 136,36% 7.000.000,00 93,33%Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

7.651.137,50 5.500.000,00 71,88% 7.500.000,00 136,36% 7.000.000,00 93,33%

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 7.600.000,00 5.500.000,00 72,37% 7.500.000,00 136,36% 7.000.000,00 93,33%36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.000.000,00


38 Ostali rashodi 4.600.000,00 5.500.000,00 119,57% 7.500.000,00 136,36% 7.000.000,00 93,33%386 Kapitalne pomoći 4.600.000,00 5.500.000,00 119,57%




K 900309 Unije - samoodrživi otok 100.000,00 115.000,00 115,00% 285.500,00 248,26% 290.000,00 101,58%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 100.000,00 115.000,00 115,00% 285.500,00 248,26% 290.000,00 101,58%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 100.000,00 115.000,00 115,00% 285.500,00 248,26% 290.000,00 101,58%



38 Ostali rashodi 100.000,00 270.500,00 270,50% 275.000,00 101,66%386 Kapitalne pomoći 100.000,00

T 900310 Projekt "ADRIATinn" 303.000,00 607.000,00 200,33% 157.500,00 25,95%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 303.000,00 607.000,00 200,33% 157.500,00 25,95%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 303.000,00 607.000,00 200,33% 157.500,00 25,95%






42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.000,00


422 Postrojenja i oprema 19.000,00

Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost 954.040,00 1.613.500,00 169,12% 300.000,00 18,59% 300.000,00 100,00%A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti iobnovljivih izvora energije

275.000,00 267.000,00 97,09% 200.000,00 74,91% 200.000,00 100,00%




T 900404 Projekt "Alterenergy" 546.540,00 1.281.500,00 234,48%Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

546.540,00 1.281.500,00 234,48%

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 546.540,00 1.281.500,00 234,48%31 Rashodi za zaposlene 231.500,00 261.500,00 112,96%

311 Plaće (Bruto) 200.000,00 227.500,00 113,75%


32 Materijalni rashodi 315.040,00 320.000,00 101,57%321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 30.000,00 150,00%




A 900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike 132.500,00 65.000,00 49,06% 100.000,00 153,85% 100.000,00 100,00%Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 132.500,00 65.000,00 49,06% 100.000,00 153,85% 100.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 132.500,00 65.000,00 49,06% 100.000,00 153,85% 100.000,00 100,00%


Program: 9005 Razvoj društvene infrastrukture 159.920,88 50.000,00 31,27% 3.550.000,00 7100,00% 3.630.000,00 102,25%K 900503 Centar za dobrobit životinja 159.920,88 50.000,00 31,27% 3.550.000,00 7100,00% 3.630.000,00 102,25%


159.920,88 50.000,00 31,27% 3.550.000,00 7100,00% 3.630.000,00 102,25%

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 50.000,00 50.000,00 100,00% 3.550.000,00 7100,00% 3.630.000,00 102,25%32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.500.000,00 3.580.000,00 102,29%Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 109.920,88

32 Materijalni rashodi 93.420,88




Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ

12.805.500,00 7.686.000,00 60,02% 780.000,00 10,15%

A 900701 Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o. 2.343.000,00 2.819.000,00 120,32%Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 2.343.000,00 2.819.000,00 120,32%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 2.343.000,00 2.819.000,00 120,32%

35 Subvencije 2.343.000,00 2.819.000,00 120,32%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.343.000,00 2.819.000,00 120,32%

K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.

9.914.500,00 4.279.000,00 43,16% 115.000,00 2,69%

Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 9.914.500,00 4.279.000,00 43,16% 115.000,00 2,69%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 3.072.500,00 1.121.000,00 36,48%

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 3.072.500,00 1.121.000,00 36,48%532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 3.072.500,00 1.121.000,00 36,48%

Izvor: 711 Namjenski primici od zaduživanja 6.842.000,00 3.158.000,00 46,16% 115.000,00 3,64%53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 6.842.000,00 3.158.000,00 46,16% 115.000,00 3,64%

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 6.842.000,00 3.158.000,00 46,16%

T 900703 Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena 548.000,00 588.000,00 107,30% 665.000,00 113,10%Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 548.000,00 588.000,00 107,30% 665.000,00 113,10%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 548.000,00 588.000,00 107,30% 665.000,00 113,10%

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 548.000,00 588.000,00 107,30% 665.000,00 113,10%532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 548.000,00 588.000,00 107,30%


Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

30.859.000,00 26.177.000,00 84,83% 25.705.000,00 98,20% 25.797.000,00 100,36%

Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

3.858.000,00 3.525.812,00 91,39% 3.359.612,00 95,29% 3.356.612,00 99,91%








Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi 3.223.800,00 2.795.800,00 86,72% 2.875.800,00 102,86% 2.875.800,00 100,00%A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ 1.115.000,00 1.115.000,00 100,00% 1.115.000,00 100,00% 1.115.000,00 100,00%

Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 1.115.000,00 1.115.000,00 100,00% 1.115.000,00 100,00% 1.115.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 1.115.000,00 1.115.000,00 100,00% 1.115.000,00 100,00% 1.115.000,00 100,00%


T 430402 Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka - Grad Rijeka

209.000,00 209.000,00 100,00% 209.000,00 100,00% 209.000,00 100,00%

Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 209.000,00 209.000,00 100,00% 209.000,00 100,00% 209.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 209.000,00 209.000,00 100,00% 209.000,00 100,00% 209.000,00 100,00%


T 430405 Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog - potpora za rad Dnevnog boravka za beskućnike

156.800,00 156.800,00 100,00% 156.800,00 100,00% 156.800,00 100,00%



T 430406 Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja "Sv.Ana"- sufinanciranje djelatnosti

130.000,00 130.000,00 100,00% 130.000,00 100,00% 130.000,00 100,00%




T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi 470.000,00 420.000,00 89,36% 470.000,00 111,90% 470.000,00 100,00%Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 470.000,00 420.000,00 89,36% 470.000,00 111,90% 470.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 470.000,00 420.000,00 89,36% 470.000,00 111,90% 470.000,00 100,00%


K 430411 Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila

30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00%


38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00%382 Kapitalne donacije 30.000,00 30.000,00 100,00%

T 430412 Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka

113.000,00 115.000,00 101,77% 115.000,00 100,00% 115.000,00 100,00%



T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ

50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%



T 430420 Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka

80.000,00 100.000,00 125,00% 100.000,00 100,00%

Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 80.000,00 100.000,00 125,00% 100.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 80.000,00 100.000,00 125,00% 100.000,00 100,00%


A 430421 Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MB Trsat - za prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje"

100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00%



A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS 300.000,00 200.000,00 66,67% 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00%Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 300.000,00 200.000,00 66,67% 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 300.000,00 200.000,00 66,67% 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00%



T 430423 Grad Rab - Potpora otvaranju Doma za starije osobe Rab 400.000,00Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 400.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 400.000,00


A 430424 Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom

131.000,00 140.000,00 106,87% 150.000,00 107,14% 150.000,00 100,00%



T 430425 Programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama,kockanju i drugim oblicima ovisnosti

19.000,00 20.000,00 105,26% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%



A 430426 Promicanje rodne ravnopravnosti 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00%Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00%


Program: 4305 Unapređenje položaja mladih 437.800,00 680.000,00 155,32% 430.000,00 63,24% 430.000,00 100,00%T 430501 Županija prijatelj djece 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%



T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih 31.500,00 50.000,00 158,73% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 31.500,00 50.000,00 158,73% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 31.500,00 50.000,00 158,73% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%


T 430503 Preveniranje rizičnog ponašanja mladih 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%


Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%


T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva

356.300,00 500.000,00 140,33% 250.000,00 50,00% 250.000,00 100,00%





A 430505 Savjet mladih PGŽ 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00%Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 100,00%




Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI 27.001.000,00 22.651.188,00 83,89% 22.345.388,00 98,65% 22.440.388,00 100,43%Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi

20.121.488,00 20.121.488,00 100,00% 20.121.488,00 100,00% 20.121.488,00 100,00%

A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi 3.518.300,00 3.518.300,00 100,00% 3.518.300,00 100,00% 3.518.300,00 100,00%Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 3.518.300,00 3.518.300,00 100,00% 3.518.300,00 100,00% 3.518.300,00 100,00%Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije 3.518.300,00 3.518.300,00 100,00% 3.518.300,00 100,00% 3.518.300,00 100,00%







A 430202 Naknada za ogrijev 1.461.100,00 1.461.100,00 100,00% 1.461.100,00 100,00% 1.461.100,00 100,00%Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 1.461.100,00 1.461.100,00 100,00% 1.461.100,00 100,00% 1.461.100,00 100,00%Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije 1.461.100,00 1.461.100,00 100,00% 1.461.100,00 100,00% 1.461.100,00 100,00%



A 430203 Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe 15.142.088,00 15.142.088,00 100,00% 15.142.088,00 100,00% 15.142.088,00 100,00%Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 15.142.088,00 15.142.088,00 100,00% 15.142.088,00 100,00% 15.142.088,00 100,00%Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije 15.142.088,00 15.142.088,00 100,00% 15.142.088,00 100,00% 15.142.088,00 100,00%


313 Doprinosi na plaće 1.092.515,00 1.092.515,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 4.241.965,00 4.317.000,00 101,77% 4.317.000,00 100,00% 4.317.000,00 100,00%322 Rashodi za materijal i energiju 3.717.000,00 3.717.000,00 100,00%



45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 363.388,00 461.088,00 126,89% 409.088,00 88,72% 465.088,00 113,69%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 363.388,00 461.088,00 126,89%

Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda

6.879.512,00 2.529.700,00 36,77% 2.223.900,00 87,91% 2.318.900,00 104,27%

A 430301 Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti 950.200,00 900.000,00 94,72% 989.200,00 109,91% 989.200,00 100,00%Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 950.200,00 900.000,00 94,72% 989.200,00 109,91% 989.200,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 950.200,00 900.000,00 94,72% 989.200,00 109,91% 989.200,00 100,00%





42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 70.000,00 100,00%T 430302 Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ

211.100,00 212.000,00 100,43% 212.000,00 100,00% 212.000,00 100,00%






T 430303 Vaninstitucionalna skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida" 53.400,00 54.000,00 101,12% 54.000,00 100,00% 54.000,00 100,00%Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 53.400,00 54.000,00 101,12% 54.000,00 100,00% 54.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 53.400,00 54.000,00 101,12% 54.000,00 100,00% 54.000,00 100,00%




A 430304 DZSO "Marko A.Stuparić" Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti

90.000,00 90.000,00 100,00% 90.000,00 100,00% 90.000,00 100,00%



T 430306 Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica- projekt uređenja kuhinje

75.000,00 40.000,00 53,33% 40.000,00 100,00% 40.000,00 100,00%




T 430307 Informatizacija domova za starije osobe 66.550,00 48.550,00 72,95% 48.550,00 100,00% 48.550,00 100,00%Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 66.550,00 48.550,00 72,95% 48.550,00 100,00% 48.550,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 66.550,00 48.550,00 72,95% 48.550,00 100,00% 48.550,00 100,00%



K 430309 DZSO "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma

109.156,25 100.000,00 100.000,00 100,00%

Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 109.156,25 100.000,00 100.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 100.000,00 100.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100,00%Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 109.156,25



K 430310 Dom za starije osobe "Volosko" Opatija - projekt izgradnje novog doma

82.129,44

Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 82.129,44Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 82.129,44



A 430311 Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe 79.000,00 97.670,00 123,63% 97.670,00 100,00% 97.670,00 100,00%Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 79.000,00 97.670,00 123,63% 97.670,00 100,00% 97.670,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 79.000,00 97.670,00 123,63% 97.670,00 100,00% 97.670,00 100,00%


T 430312 DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi

50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%




T 430313 Nadogradnja sustava vatrodojave i uvođenje SOS sustava-Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica

141.965,99

Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 141.965,99Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 122.000,00




K 430314 DZSO "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sanacija stacionara 100.000,00Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 100.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 100.000,00


A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"

84.900,00 84.900,00 100,00% 84.900,00 100,00% 84.900,00 100,00%




Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 84.900,00 84.900,00 100,00% 84.900,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 84.900,00 84.900,00 100,00% 84.900,00 100,00%

31 Rashodi za zaposlene 42.450,00 42.450,00 100,00% 42.450,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 42.450,00


A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe 96.100,00 96.100,00 100,00% 96.100,00 100,00% 96.100,00 100,00%Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 96.100,00 96.100,00 100,00% 96.100,00 100,00% 96.100,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 96.100,00 96.100,00 100,00% 96.100,00 100,00% 96.100,00 100,00%


K 430317 Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - sanacija kanalizacije

190.010,32



K 430318 Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe "Kantrida" 500.000,00 478.480,00 95,70% 186.480,00 38,97% 276.480,00 148,26%Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 500.000,00 478.480,00 95,70% 186.480,00 38,97% 276.480,00 148,26%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 500.000,00 478.480,00 95,70% 186.480,00 38,97% 276.480,00 148,26%


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 280.000,00 478.480,00 170,89% 186.480,00 38,97% 276.480,00 148,26%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 280.000,00 478.480,00 170,89%

K 430319 Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Volosko"

4.000.000,00

Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 4.000.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 2.225.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.225.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.225.000,00

Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine 1.775.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.775.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.775.000,00

K 430320 Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - sanacija objekta

78.000,00 80.000,00 102,56% 100.000,00 125,00%

Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 78.000,00 80.000,00 102,56% 100.000,00 125,00%


Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 78.000,00 80.000,00 102,56% 100.000,00 125,00%45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 78.000,00 80.000,00 102,56% 100.000,00 125,00%


K 430321 Dom za starije osobe "Marko A.Stuparić" Veli Lošinj - sanacija objekta

95.000,00 80.000,00 84,21%

Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 95.000,00 80.000,00 84,21%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 95.000,00 80.000,00 84,21%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 95.000,00 80.000,00 84,21%K 430322 Ulaganje i opremanje domova za starije osobe 300.000,00




Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

26.204.000,00 22.693.000,00 86,60% 16.562.000,00 72,98% 16.536.000,00 99,84%

Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

15.468.000,00 13.985.000,00 90,41% 8.076.000,00 57,75% 7.924.000,00 98,12%

Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi 144.323,65 129.000,00 89,38% 124.000,00 96,12% 126.000,00 101,61%A 1110101 Stručni i administrativni poslovi 144.323,65 129.000,00 89,38% 124.000,00 96,12% 126.000,00 101,61%







Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture

3.809.282,99 1.967.000,00 51,64% 1.434.000,00 72,90% 1.458.000,00 101,67%

A 510201 Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.

2.489.282,99 1.917.000,00 77,01% 1.434.000,00 74,80% 1.458.000,00 101,67%

Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 2.489.282,99 1.917.000,00 77,01% 1.434.000,00 74,80% 1.458.000,00 101,67%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 2.486.025,00 1.917.000,00 77,11% 1.434.000,00 74,80% 1.458.000,00 101,67%

35 Subvencije 1.571.025,00 1.500.000,00 95,48% 1.434.000,00 95,60% 1.458.000,00 101,67%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.571.025,00 1.500.000,00 95,48%

38 Ostali rashodi 915.000,00 417.000,00 45,57%386 Kapitalne pomoći 915.000,00 417.000,00 45,57%



K 510206 Uređenje Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa - Općina Matulji

860.000,00

Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 860.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 860.000,00


K 510207 Uređenje svlačionica u Gerovu - Grad Čabar 100.000,00Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 100.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 100.000,00



K 510208 Uređenje sportskog objekta za male sportove - Brod Moravice

100.000,00



T 510209 Sportski kampus - Grad Kraljevica 50.000,00Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 50.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 50.000,00


K 510210 Sufinanciranje nabave kamene kućice - Vaterpolo klub Lošinj

10.000,00



K 510211 Centar za istraživanje Gorskog kotara "Lokve" - Općina Lokve

200.000,00



T 510212 Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici 50.000,00Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 50.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 50.000,00


Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi 3.042.000,00 1.788.000,00 58,78% 2.585.000,00 144,57% 2.655.000,00 102,71%A 510401 Županijska kulturna vijeća 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 100,00% 12.000,00 100,00%

Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 100,00% 12.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 100,00% 12.000,00 100,00%


A 510402 Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti

630.000,00 430.000,00 68,25% 447.000,00 103,95% 477.000,00 106,71%






A 510403 Goranska Bibliobusna služba 320.000,00 300.000,00 93,75% 300.000,00 100,00% 300.000,00 100,00%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 320.000,00 300.000,00 93,75% 300.000,00 100,00% 300.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 320.000,00 300.000,00 93,75% 300.000,00 100,00% 300.000,00 100,00%



A 510404 Kulturne manifestacije 290.000,00 150.000,00 51,72% 210.000,00 140,00% 210.000,00 100,00%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 290.000,00 150.000,00 51,72% 210.000,00 140,00% 210.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 290.000,00 150.000,00 51,72% 210.000,00 140,00% 210.000,00 100,00%




A 510405 Izdavačka i bibliotečna djelatnost 297.000,00 106.000,00 35,69% 206.000,00 194,34% 206.000,00 100,00%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 297.000,00 106.000,00 35,69% 206.000,00 194,34% 206.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 297.000,00 106.000,00 35,69% 206.000,00 194,34% 206.000,00 100,00%




A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva 350.000,00 250.000,00 71,43%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 350.000,00 250.000,00 71,43%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 350.000,00 250.000,00 71,43%


A 510409 Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanovai udruga

113.000,00 50.000,00 44,25% 100.000,00 200,00% 100.000,00 100,00%

Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 113.000,00 50.000,00 44,25% 100.000,00 200,00% 100.000,00 100,00%


Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 113.000,00 50.000,00 44,25% 100.000,00 200,00% 100.000,00 100,00%36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 33.000,00 20.000,00 60,61% 55.000,00 275,00% 55.000,00 100,00%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 33.000,00 10.000,00 30,30%



A 510410 HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 350.000,00 250.000,00 71,43% 200.000,00 80,00% 200.000,00 100,00%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 350.000,00 250.000,00 71,43% 200.000,00 80,00% 200.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 350.000,00 250.000,00 71,43% 200.000,00 80,00% 200.000,00 100,00%



A 510413 Osorske glazbene večeri 50.000,00 40.000,00 80,00% 50.000,00 125,00% 50.000,00 100,00%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 50.000,00 40.000,00 80,00% 50.000,00 125,00% 50.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 50.000,00 40.000,00 80,00% 50.000,00 125,00% 50.000,00 100,00%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 40.000,00 80,00% 50.000,00 125,00% 50.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00


A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine 350.000,00 200.000,00 57,14% 300.000,00 150,00% 300.000,00 100,00%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 350.000,00 200.000,00 57,14% 300.000,00 150,00% 300.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 350.000,00 200.000,00 57,14% 300.000,00 150,00% 300.000,00 100,00%




T 510416 Strategija kulturnog razvitka PGŽ 2014.-2020. 80.000,00Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 80.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 80.000,00


T 510417 Partnerstvo na EU projektima 50.000,00 760.000,00 800.000,00 105,26%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 50.000,00 760.000,00 800.000,00 105,26%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 50.000,00 760.000,00 800.000,00 105,26%

38 Ostali rashodi 50.000,00 760.000,00 800.000,00 105,26%



T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 150.000,00Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 150.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 50.000,00


Izvor: 611 Donacije 100.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00


Program: 5105 Program javnih potreba u sportu 4.550.000,00 4.070.000,00 89,45% 3.165.000,00 77,76% 3.218.000,00 101,67%A 510501 Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme 220.000,00 70.000,00 31,82% 130.000,00 185,71% 150.000,00 115,38%



A 510502 Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava 330.000,00 330.000,00 100,00% 205.000,00 62,12% 230.000,00 112,20%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 330.000,00 330.000,00 100,00% 205.000,00 62,12% 230.000,00 112,20%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 330.000,00 330.000,00 100,00% 205.000,00 62,12% 230.000,00 112,20%


A 510503 Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom 210.000,00 170.000,00 80,95% 130.000,00 76,47% 138.000,00 106,15%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 210.000,00 170.000,00 80,95% 130.000,00 76,47% 138.000,00 106,15%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 210.000,00 170.000,00 80,95% 130.000,00 76,47% 138.000,00 106,15%


A 510504 Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ 2.700.000,00 2.600.000,00 96,30% 2.700.000,00 103,85% 2.700.000,00 100,00%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 2.700.000,00 2.600.000,00 96,30% 2.700.000,00 103,85% 2.700.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 2.700.000,00 2.600.000,00 96,30% 2.700.000,00 103,85% 2.700.000,00 100,00%


A 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu 350.000,00 250.000,00 71,43%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 350.000,00 250.000,00 71,43%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 350.000,00 250.000,00 71,43%



A 510507 Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ

660.000,00 500.000,00 75,76%

Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 660.000,00 500.000,00 75,76%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 660.000,00


Izvor: 611 Donacije 500.000,0038 Ostali rashodi 500.000,00


T 510510 Strategija razvoja sporta PGŽ 2014.-2020. 80.000,00Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 80.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 80.000,00


T 510511 Uređenje igrališta za male sportove u Lovranu 150.000,00Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 150.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 150.000,00


Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi 590.000,00 430.000,00 72,88% 459.000,00 106,74% 467.000,00 101,74%A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture 160.000,00 95.000,00 59,38% 110.000,00 115,79% 112.000,00 101,82%



A 510602 Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih 90.000,00 60.000,00 66,67% 60.000,00 100,00% 60.000,00 100,00%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 90.000,00 60.000,00 66,67% 60.000,00 100,00% 60.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 90.000,00 60.000,00 66,67% 60.000,00 100,00% 60.000,00 100,00%


A 510603 Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija isudjelovanje

150.000,00 85.000,00 56,67% 110.000,00 129,41% 110.000,00 100,00%



A 510604 Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%




A 510605 Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza

170.000,00 170.000,00 100,00% 159.000,00 93,53% 165.000,00 103,77%



Program: 5107 Kulturno-povijesna baština 3.332.393,36 5.601.000,00 168,08% 309.000,00 5,52%K 510702 Projekt Stare urbane jezgre Lovrana 180.000,00



K 510703 Projekt obnove Župne crkve u Driveniku 100.000,00Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 100.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 100.000,00


K 510704 Projekt HERA 699.700,00 3.425.000,00 489,50% 309.000,00 9,02%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 699.700,00 3.425.000,00 489,50% 309.000,00 9,02%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 699.700,00 3.425.000,00 489,50% 309.000,00 9,02%









424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 32.000,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00 2.736.800,00 1368,40%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 2.736.800,00 1368,40%

T 510705 CLAUSTRA - Kameni branici Rimskog carstva 137.800,00 783.000,00 568,21%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 137.800,00 783.000,00 568,21%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 137.800,00 783.000,00 568,21%



32 Materijalni rashodi 21.000,00 579.700,00 2760,48%321 Naknade troškova zaposlenima 11.000,00 25.000,00 227,27%



T 510706 Projekt arTVision - kulturni program uživo 2.214.893,36 1.393.000,00 62,89%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 2.214.893,36 1.393.000,00 62,89%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 2.211.660,00 1.393.000,00 62,98%



32 Materijalni rashodi 1.371.960,00 1.026.000,00 74,78%321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 72.600,00 363,00%

323 Rashodi za usluge 1.246.960,00 801.600,00 64,28%






Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 10.736.000,00 8.708.000,00 81,11% 8.486.000,00 97,45% 8.612.000,00 101,48%Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzejaHrvatskog primorja Rijeka

6.961.450,00 4.940.000,00 70,96% 4.723.000,00 95,61% 4.803.000,00 101,69%

A 520101 Osiguravanje uvjeta rada 4.206.000,00 4.046.000,00 96,20% 4.012.000,00 99,16% 4.076.000,00 101,60%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 4.206.000,00 4.046.000,00 96,20% 4.012.000,00 99,16% 4.076.000,00 101,60%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 4.050.000,00 3.830.000,00 94,57% 3.796.000,00 99,11% 3.858.000,00 101,63%





32 Materijalni rashodi 1.031.000,00 702.000,00 68,09% 683.000,00 97,29% 710.000,00 103,95%321 Naknade troškova zaposlenima 88.000,00 84.000,00 95,45%








Izvor: 312 Vlastiti prihodi 71.000,00 36.000,00 50,70% 36.000,00 100,00% 36.000,00 100,00%31 Rashodi za zaposlene 71.000,00 36.000,00 50,70% 36.000,00 100,00% 36.000,00 100,00%

311 Plaće (Bruto) 65.000,00 30.000,00 46,15%


Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS 85.000,00 180.000,00 211,76% 180.000,00 100,00% 182.000,00 101,11%31 Rashodi za zaposlene 85.000,00 180.000,00 211,76% 180.000,00 100,00% 182.000,00 101,11%

311 Plaće (Bruto) 73.000,00 149.000,00 204,11%



T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava

270.000,00 243.000,00 90,00% 210.000,00 86,42% 210.000,00 100,00%



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 270.000,00 120.000,00 44,44%422 Postrojenja i oprema 190.000,00 120.000,00 63,16%


A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe 335.000,00 230.000,00 68,66% 216.000,00 93,91% 222.000,00 102,78%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 335.000,00 230.000,00 68,66% 216.000,00 93,91% 222.000,00 102,78%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 335.000,00 230.000,00 68,66% 216.000,00 93,91% 222.000,00 102,78%







10.000,00 5.000,00 50,00% 3.000,00 60,00% 3.000,00 100,00%


A 520104 Otkup i preventivna zaštita eksponata 80.000,00 58.000,00 72,50% 20.000,00 34,48% 30.000,00 150,00%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 80.000,00 58.000,00 72,50% 20.000,00 34,48% 30.000,00 150,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 80.000,00 58.000,00 72,50% 20.000,00 34,48% 30.000,00 150,00%

32 Materijalni rashodi 10.000,00 8.000,00 80,00%322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 8.000,00 80,00%


70.000,00 50.000,00 71,43% 20.000,00 40,00% 30.000,00 150,00%


T 520105 Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta 873.000,00 228.000,00 26,12% 165.000,00 72,37% 130.000,00 78,79%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 873.000,00 228.000,00 26,12% 165.000,00 72,37% 130.000,00 78,79%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 873.000,00 228.000,00 26,12% 165.000,00 72,37% 130.000,00 78,79%


T 520106 Uređenje i priprema prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata

306.800,00





T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

228.650,00 135.000,00 59,04% 100.000,00 74,07% 135.000,00 135,00%


32 Materijalni rashodi 30.000,00 27.000,00 90,00% 15.000,00323 Rashodi za usluge 30.000,00 27.000,00 90,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 108.000,00 90,00% 100.000,00 92,59% 120.000,00 120,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 120.000,00 108.000,00 90,00%





T 520108 Sanacija krova zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

662.000,00




Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka 2.776.000,00 2.786.000,00 100,36% 2.824.000,00 101,36% 2.854.000,00 101,06%A 520201 Osiguravanje uvjeta rada 2.143.000,00 2.507.000,00 116,99% 2.545.000,00 101,52% 2.575.000,00 101,18%

Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 2.143.000,00 2.507.000,00 116,99% 2.545.000,00 101,52% 2.575.000,00 101,18%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 2.143.000,00 2.507.000,00 116,99% 2.545.000,00 101,52% 2.575.000,00 101,18%









A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe 232.000,00 229.000,00 98,71% 229.000,00 100,00% 229.000,00 100,00%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 232.000,00 229.000,00 98,71% 229.000,00 100,00% 229.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 232.000,00 229.000,00 98,71% 229.000,00 100,00% 229.000,00 100,00%






42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 34.000,00 1700,00% 33.000,00 97,06% 30.000,00 90,91%



424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.000,00

A 520203 Otkup i preventivna zaštita eksponata 52.000,00 50.000,00 96,15% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 52.000,00 50.000,00 96,15% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 52.000,00 50.000,00 96,15% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%



T 520204 EU projekt "Museumcultour" 70.000,00Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 70.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 70.000,00







A 520205 Stalni postav u kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi 279.000,00Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 279.000,00Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 279.000,00







Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo

998.550,00 982.000,00 98,34% 939.000,00 95,62% 955.000,00 101,70%

A 520301 Osiguravanje uvjeta rada 783.550,00 767.000,00 97,89% 724.000,00 94,39% 740.000,00 102,21%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 783.550,00 767.000,00 97,89% 724.000,00 94,39% 740.000,00 102,21%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 783.550,00 767.000,00 97,89% 724.000,00 94,39% 740.000,00 102,21%











A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine 215.000,00 215.000,00 100,00% 215.000,00 100,00% 215.000,00 100,00%Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 215.000,00 215.000,00 100,00% 215.000,00 100,00% 215.000,00 100,00%Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 215.000,00 215.000,00 100,00% 215.000,00 100,00% 215.000,00 100,00%



NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU:

URED ŽUPANIJE Ured Županije utemeljen je u cilju objedinjavanja upravnih, stručnih, protokolarnih i administrativnih poslova za izvršno tijelo, predstavničko tijelo, radna tijela predstavničkog tijela, a po potrebi i za ostala upravna tijela. Tako se u Uredu Županije obavljaju poslovi podijeljeni u sljedeće grupe: poslovi podrške radu izvršnog tijela predstavničkog tijela, radnih tijela predstavničkog

tijela, a po potrebi i ostalih upravnih tijela, poslovi pripreme sjednica Kolegija Župana i Županijske skupštine, poslovi protokola, organizacije manifestacija i odnosa s javnošću, poslovi međunarodne i međuregionalne suradnje, poslovi razvoja civilnog društva, poslovi zaštite i spašavanja

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Ureda Županije Ured se sastoji od tri cjeline: Službe za pripremu sjednica - Tajništva Županije; Službe za odnose s javnošću i pro-tokol i Službe za zaštitu i spašavanje i civilno društvo sa 21 radnim mjestom i 25 izvršitelja. Na dan 1. studenoga 2014. g popunjeno je bilo 21 radno mjesto, s time da je jedna službenica na porodnom odmoru, jedan službenik i službenica su privremeno raspoređeni u UO za kulturu, sport i tehničku. U Uredu je na ispomoći i šest volontera, od kojih polovica odlazi u siječnju 2015. g. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina:

• Vijeće albanske nacionalne manjine u PGŽ • Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u PGŽ • Vijeće crnogorske nacionalne manjine u PGŽ • Vijeće romske nacionalne manjine u PGŽ • Vijeće slovenske nacionalne manjine u PGŽ • Vijeće srpske nacionalne manjine u PGŽ • Vijeće talijanske nacionalne manjine u PGŽ

Naziv programa 2015. 2016. 2017. GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela 7.887.000,00 6.358.000,00 8.273.000,00

2. Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva 4.476.000,00 4.116.000,00 4.221.000,00

3. Međunarodna i regionalna suradnja 180.000,00 170.000,00 170.000,00

4. Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama 1.070.000,00 950.000,00 966.000,00

Ukupno glava 1: 13.613.000,00 11.594.000,00 13.630.000,00

GLAVA 2. URED ŽUPANIJE

1. Stručni i administrativni poslovi Ureda 180.000,00 168.000,00 172.000,00

2. Organizacija i provedba zaštite i spašavanja 2.417.000,00 2.347.000,00 2.407.000,00

3. Razvoj i promicanje civilnog društva 1.350.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00

Ukupno glava 2: 3.947.000,00 3.765.000,00 3.879.000,00

GLAVA 3. URED UNUTARNJE REVIZIJE*

1. Stručni i administrativni poslovi Ureda 30.000,00 31.000,00 31.000,00

UKUPNO RAZDJEL 1. 17.590.000,00 15.390.000,00 17.540.000,00

GLAVA 1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:

OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA U svojem radu, županijska uprava se rukovodi sukladno principima „dobre demokratske prakse“ definiranih “Strategijom inovacija i dobrog upravljanja na lokalnoj razini“ koju je Vijeće Europe usvojilo u ožujku 2008. godine, i koja danas u zemljama članicama EU predstavlja standarde (benchmark) ne samo načina rada regionalnih i lokalnih samouprava, već i uređenja i razdiobe nadležnosti uprave na svim razinama. Dobro upravljanje javnim dobrom u interesu građana zahtijeva pažljiv, dosljedan i multidisciplinaran pristup, temeljen na iskustvima i primjerima dobre prakse iz čitavoga svijeta. Prevedeno na „županijski jezik“, ona se mogu sažeti u nekoliko principa:

1. Poštenje i transparentnost izbora i zastupanja volje građana, s ciljem njihove stvarne participacije u definiranju i provedbi županijskih razvojnih politika;

2. Promptnost u reakcijama u odnosu na očekivanja i stvarne potrebe građana Županije; 3. Učinkovitost i djelotvornost, u svrhu postizanja zacrtanih ciljeva najkvalitetnijim

korištenjem javnih resursa; 4. Otvorenost i transparentnost, s ciljem informiranja javnosti o načinu i sadržaju rada

županijske uprave; Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad Župana i njegovih zamjenika (sastanci Kolegija Župana, prijemi, posjete, susreti, sastanci), te predsjednika i ostalih članova Županijske skupštine, organizacija protokolarnih aktivnosti.

• Ustav Republike Hrvatske • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o lokalnim izborima • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave • Zakon o proračunu • Zakon o sustavu državne uprave • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina • Statut Primorsko-goranske županije

Poslovnikom Županijske skupštine PGŽ i Poslovnikom o radu Župana PGŽ propisani su okviri i način rada tijela Primorsko-goranske županije, te su to ishodišni dokumenti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rad tih tijela.

Kako je predviđeno da se sjednice Kolegija Župana održavaju u pravilu svakog prvog radnog dana u tjednu, predviđeno je održavanje do 48 sjednica Kolegija.

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno Statutom Primorsko-goranske županije propisano je da se sjednice predstavničkog tijela sazivaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Planira se održavanje najmanje osam sjednica Županijske skupštine.

Sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine PGŽ za te članove su predviđena sredstva za isplatu naknada; a sukladno Odluci o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Županijskoj skupštini PGŽ u Proračunu su predviđena i sredstva za financiranje stranaka.

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina planirana su temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije (SN PGŽ broj 12/07)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Program osigurava troškove za rad Župana i njegovih zamjenika, Županijske skupštine i skupštinskih odbora, te radnih tijela imenovanih od strane Skupštine i Župana, a sastoji se od slijedećih potprograma i aktivnosti: A) Materijalni rashodi Izdaci za službena putovanja

Naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja, dnevnice) Župana i njegovih zamjenika, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Izrada materijala za sjednice, stručna literatura, tisak, sitni uredski pribor i ostali materijal, Usluge promidžbe i informiranja - objave akata u SN PGŽ

Troškovi objave zaključaka i odluka Župana i Skupštine u Službenim novinama PGŽ, «stavljanje» Službenih novina na WEB stranici Županije. Zakupnine i najamnine

Unajmljivanje dvorane za održavanje sjednice Skupštine i drugih većih skupova (okrugli stolovi, predavanja, susreti) Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja, dnevnice) predsjednika, te ostalih članova Županijske skupštine i tijela, Intelektualne i osobne usluge

Usluge raznih vanjskih stručnih suradnika (prevoditelja, odvjetnika); usluge tumačenja za gluhe osobe prijenosa Aktualnog sata sa sjednice Županijske skupštine na Kanalu RI; usluge odabira tekstova o Županiji iz svih hrvatskih novina i časopisa, te priloga objavljenih na radiju i televiziji Naknade za rad članova Županijske skupštine, skupštinskih odbora i članova radnih

tijela imenovanih od strane Skupštine ili Župana Naknade članovima Skupštine i tijela za rad, te troškovi putovanja na sjednice, Naknade za rad Službeničkog suda

Naknade članovima Službeničkog suda sukladno odluci o radu Suda Reprezentacija predstavničkog i izvršnog tijela

Troškovi reprezentacije prilikom sastanaka, posjeta i primanja Župana i njegovih zamjenika, te predsjednika i članova Skupštine i tijela Naknade i pristojbe

Troškovi ovjere potpisa kod javnog bilježnika, sudske pristojbe Tekuće donacije političkim strankama

Donacije političkim strankama sukladno udjelu njihovih članova u sastavu Županijske skupštine, a temeljem odluke same Skupštine B) Zaštita i prava nacionalnih manjina Donacije vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, izabranim na županijskoj razini za pokrivanje dijela administrativnih i materijalnih troškova, a temeljem odluke Župana. Sukladno odluci Vlade RH, planirana su i sredstva za naknadu članovima izabranih vijeća nacionalnih manjina i troškove dolaska na sjednice. Sredstva za mjesečnu emisiju «Mozaik» na Kanalu Ri o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina. C) Proračunska zaliha Sredstva s kojima raspolaže Župan i kojima financira one aktivnosti, programe i rješenja (sudske kazne) koji nisu unaprijed predviđeni proračunom. D) Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji djeluje 7 vijeća i 5 predstavnika nacionalnih manjina. Oni su izabrani na izborima u srpnju 2011. godine i novi izbori se trebaju održati krajem proljeća 2015. godini. Izbore raspisuje Vlada RH, a sredstva za provedbu izbora osiguravaju gradovi, općine i Županije. Planira se da se troškovi ovih izbora (kao i prethodnih) podijele s onim gradovima i općinama na području Županije koji će biti dužni provesti izbore za svoja gradska/općinska vijeća ili predstavnike nacionalnih manjina. Za ostvarenje predviđenih programa planirana su slijedeća sredstva:

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017.

1. Materijalni rashodi izvršnog i predstavničkog tijela 4.900.000,00 4.635.000,00 4.660.000,00

2. Zaštita i prava nacionalnih manjina 723.000,00 723.000,00 723.000,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

3. Proračunska zaliha 1.400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

4. Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 864.000,00 0,00 0,00

5. Izbori članova Županijske skupštine, Župana i zamjenika 0,00 0,00 1.890.000,00

Ukupno program: 7.887.000,00 6.358.000,00 8.273.000,00 Proračunom Primorsko-goranske županije za 2014. g s projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. g za program Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela planirano je za 2015. godinu 7.132.000,00. Kao što je vidljivo ta sredstva su ovim Proračunom povećana za 755.000,00 kuna. Osnovni razlog povećanja je osiguranje sredstava za provedbu izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koja lani nisu bila predviđena jer se očekivalo da će ta sredstva osigurati Vlada RH (kao prilikom provedbe izbora 2004. i 2007. godine). Ostale razlike su nastale iz potrebe usklađivanja s očekivanim prihodima.

Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica Polazna

vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Broj pripremlje-nih sjednica Županijske skupštine

Pravovremena i učinkovita pripre-ma sjednica Sku-pštine preduvjet je za donošenje Skupštinskih akata

Broj sjednica 8 8 8 7

Broj priprem-ljenih sjed-nica Kolegija župana

Pravovremena i učinkovita pripre-ma sjednica Kolegija župana preduvjet je za donošenje odlu-ka Župana

Broj sjednica 48 48 48 16

Broj ugovora za financiranje vijeća i pre-dstavnika nacionalnih manjina

Potpisivanjem ugovora ostvaruju se zakonski uvjeti za financiranje vijeća i predstav-nika nacionalnih manjina

Broj ugovora 12 12 12 12

Broj objavljenih emisija o radu udruga i vijeća nacionalnih manjina

Emisijama o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina želi se informirati javnost o njihovima aktivnostima

Broj emisija 11 11 11 11

GLAVA 1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

INFORMIRANJE, MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA 2. Uravnotežen regionalni razvoj 2.6 Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem Polazeći od zakonske obveze, Statuta Primorsko-goranske županije, ali i želje i spremnosti da rad Župana, Županijske skupštine, svih županijskih upravnih odjela, odnosno Primorsko-goranske županije u cjelini bude javan i dostupan svim građanima, u Županiji će se održavati, ali i dalje razvijati odnosi s javnošću i informiranje. Transparentnost rada županijske samouprave započinje već u izboru i pripremi tema koje će se raspravljati na sjednicama županijskih tijela te dostupnosti radnih materijala, prijedloga i osobito donesenih zaključaka i odluka svim zainteresiranima. Cilj programa je prezentiranje javnosti, suradnicima, partnerima, gostima, te zaposlenicima Županije cjelokupnog rada Primorsko-goranske županije putem osmišljene cjelovite promocije kroz dostupnost informacija o radu Županije, izvješćivanjem putem svih medija, tiskanjem prigodnih tiskovina, izradom promidžbenog materijala, organizacijom različitih manifestacija s ciljem obilježavanja značajnih datuma i događaja, osmišljavanjem nastupa Županije na sajmovima te prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije.

• Zakon o pravu na pristup informacijama • Zakon o medijima • Zakon o elektroničkim medijima • Statut Primorsko-goranske županije

Poslovnikom Županijske skupštine PGŽ i Poslovnikom o radu Župana PGŽ između ostalih aktivnosti propisan je i način ostvarivanja transparentnosti rada Skupštine i Župana. Tako je navedeno da će se redovito izvještavati javnost o aktivnostima u Županiji putem poziva medijima na županijske aktivnosti te priopćenja i organizacija konferencija za medije; održavat će se i razvijati suradnju s najjačom regionalnom novinsko-nakladničkom kućom – Novim listom i s najjačom regionalnom televizijskom postajom Kanal Ri te će se tiskati različite stalne ili povremene tiskovine radi predstavljanja rada županijske samouprave, ali i Županije kao prostora i njezinih vrijednosti; te će se redovito održavati i ažurirati županijska web stranica i obilježavati Dan Županije. Program osigurava troškove za sljedeće potprograme i aktivnosti:

A) Odnosi s javnošću Usluge informiranja u tisku

Objavljivanje u Novom listu i La voce del popolo oglasa i čestitki povodom blagdana i obljetnica; objavljivanje prigodnih priloga i posebnih izdanja povodom pojedinih događaja i objava tekstova o radu Primorsko-goranske županije i županijskih ustanova, te projektima na području općina i gradova; nastavak suradnje s listom na talijanskom jeziku „La Voce del popolo“ uz tiskanje četiri podlistka o Županiji pod nazivom "Qui Regione";

Održavanje županijskih WEB stranica i novih medija Usluge informiranja u elektronskim medijima

Na Kanalu Ri priprema i objavljivanje dnevne video stranice, tjednih emisija «Od mora do gorja - Županijske teme», te mjesečnih emisija „Mozaik“, „60+“, „Uključi s(v)e“, „Sport i mladi“, „Zeleno-plava razglednica“, emitiranje integralne snimke „Aktualnog sata“ sa sjednica Županijske skupštine, te prigodnih emisija, objavljivanje čestitki u povodu blagdana i obljetnica, a sve sukladno godišnjem medija planu i potpisanom ugovoru s Kanalom RI. Županijska Internet televizija

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nakon dobrih iskustava u radu Županijske Internet televizije tijekom 2013.g i 2014. g, s time bi se nastavilo i tijekom 2015. g. i to na sličan način – integralno bi se snimale sve sjednice Županijske skupštine (uključujući i Aktualni sat) i svi tjedni susreti Župana s novinarima, a snimke bi bile dostupne na županijskim web stranicama. Uz te priloge na web stranici bi se mogli pogledati i video prilozi o radu Županije, te sponzorirane emisije u produkciji Kanala RI. Usluge informiranja i protokola

Nabava poklona gostima i partnerima Županije (knjige, prigodni darovi - prepoznatljivi proizvodi u županiji, originalni suveniri, vrećice), nabava cvijeća i vijenaca za pojedine prigode i obljetnice. Ostale usluge (film, grafičke i tiskarske usluge)

Izdavanje županijskog magazina «Zeleno i plavo» (tri broja godišnje); Godišnjaka Zajednice sportova PGŽ za 2014. g., tiskanje Strateških smjernica rada Primorsko-goranske županije 2014-2018. godine; kalendara za 2015. g; tiskanje rokovnika, čestitki i pozivnica. Također, planira se izrada promotivnog filma o Primorsko-goranskoj županiji. Intelektualne i osobne usluge

Usluge vanjskim suradnicima na pripremi i izradi županijskih publikacija – piscima tekstova, fotografima, grafičkim urednicima, lektorima, prevoditeljima. Usluge telefona, pošte i prijevoza

Poštarina za dostavu županijskog magazina „Zeleno i plavo“.

B) Manifestacije i nastupi na sajmovima

Troškovi županijskih manifestacija i obilježavanje značajnih datuma i obljetnica, od kojih se posebno ističu svečane akademije povodom Dana Županije, Dana antifašističke borbe i Dana državnosti i božićno-novogodišnja primanja. Troškovi obuhvaćaju unajmljivanje i uređenje dvorana, troškove voditelja i sudionika u programu, tiskani materijali, troškovi reprezentacije, nagrade dobitnicima nagrade za životno djelo i godišnjih nagrada, izrada povelja i nagrada, troškovi cvijeća i vijenaca. Troškovi prezentacije i nastupa Županije i njezinih institucija na sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu (sukladno Godišnjem planu nastupa na sajmovima, kojeg donosi Župan); te pomoć drugim institucijama za nastup na sajmovima.

C) Pokroviteljstva Župana i Skupštine Donacije temeljem odluke Župana i Skupštine o prihvaćanju pokroviteljstva nad značajnim obljetnicama ustanova i udruga, sportskim natjecanjima, kulturnim, zdravstvenim, znanstvenim i drugim društvenim manifestacijama na području Županije. Za ostvarenje predviđenih programa planirana su slijedeća sredstva:

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Promidžba Županije 2.506.000,00 2.286.000,00 2.346.000,00

2. Manifestacije i nastupi na sajmovima 900.000,00 810.000,00 835.000,00

3. Pokroviteljstva Župana i Skupštine 1.070.000,00 1.020.000,00 1.040.000,00

Ukupno program: 4.476.000,00 4.116.000,00 4.221.000,00 Proračunom Primorsko-goranske županije za 2014. g s projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. g za program Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva u 2015. g odobreno je (planirano) 5.521.000,00 kuna. Kao što je vidljivo ta sredstva su ovim Proračunom smanjena za 1.045.000,00 kuna, a smanjenje je posljedica potrebe usklađivanja s očekivanim prihodima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Objava česti-tki u novina-ma povodom blagdana i državnih praznika

Čestitke se ob-javljuju povo-dom 13 blag-dana i prazni-ka, u pravilu u Novom listu i La voce del popolo

Broj objavljenih

čestitki 30 26 26 26

Broj održanih PRESS kolegija i stavljanje snimki na Internet

Održavanjem PRESS kole-gija povećava se transparen-tnost rada županijske samouprave

Broj PRESS kolegija/ snimaka

za Internet

46 45 45 45

Broj godišnjih izdanja i naklada županijskih tiskovina

Županijskim tiskovinama osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije

Broj tiskovina 5 8 8 8

Broj emisija objavljenih na kanalu Ri

Objavom emisija osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije

Broj sponzo-riranih emisija

98 95 95 98

Broj većih organiziranih županijskih manifestacija

Organizacijom manifestacija obilježavaju se značajniji datu-mi i blagdani

broj 6 6 6 6

Broj preuzetih pokroviteljstva

prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije

broj 90 80 80 80


NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

MEĐUNARODNA i REGIONALNA SURADNJA 2. Uravnotežen regionalni razvoj 2.6 Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem Cilj programa je provedba aktivnosti u okviru međunarodne i regionalne suradnje kroz aktivno članstvo u različitim međunarodnim asocijacijama i bilateralnu suradnju s regijama – prijateljima. Program uključuje edukativne, promotivne i protokolarne aktivnosti, a isto tako usklađivanje radnih procesa, usavršavanje ljudskih resursa, te razvoj sustava koordinacije ovih aktivnosti na razini Primorsko-goranske županije. Sve aktivnosti provoditi će se na području Županije, ali isto tako širom Hrvatske i u inozemstvu. Kroz ovaj program pružiti će se i podrška jedinicama lokalne samouprave, ali i drugim društvenim subjektima s područja Županije, u njihovim aktivnostima vezanima uz međunarodnu i regionalnu suradnju. Nastavit će se aktivnosti iz proteklih godina, kao što su one vezane uz međuregionalnu suradnju (sudjelovanje u radu Skupštine europskih regija, suradnja s prijateljskim regijama). U okviru ovoga programa poticat će se i daljnji razvoj suradnje regionalnog i međunarodnog tipa.

• Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica

• Zakon o sustavu provedbe programa europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora

• Uredba o ovlastima tijela nadležnih za koordinaciju i upravljanje Instrumentima za pomoć u pretpristupnom razdoblju

• Europska povelja o lokalnoj samoupravi • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Statut Primorsko-goranske županije

Regionalna aktivnost temelji se na članstvu PGŽ u četiri međunarodne asocijacije kojima se plaća članarina. Predstavnici Županije sudjeluju u različitim aktivnostima tih asocijacija (sastanci radnih grupa, sjednice skupština i slično). Program osigurava troškove za sljedeće potprograme i aktivnosti: A) Međunarodna i regionalna suradnja Županija je od 1998. g članica Skupštine europskih regija, od 2005. g Konferencije europskih perifernih pomorskih regija, od 2006. g Jadranske euroregije, a od 2008. g i Instituta europskih regija (IRE). Za članstvo se plaća članarina. Predstavnici Županije sudjeluju u radu Generalnih zasjedanja tih asocijacija, ali je predviđeno uključivanje predstavnika Županije i u ostale aktivnosti njihovih odbora i tijela te je otvorena mogućnost uključivanja u Asocijaciju Europe bez granica. Predviđeni su brojni susreti s predstavnicima prijateljskih regija, kako u našoj Županiji, tako i kod njih. Sredstva su većim dijelom predviđena za službena putovanja, članarine, troškove prevođenja. B) Aktivnosti međunarodne i regionalne suradnje U cilju aktivnije međunarodne i regionalne suradnje Primorsko-goranske županije planirane su edukativne aktivnosti, kako za županijske djelatnike i dužnosnike, tako i za JLS i druge subjekte s područja Županije. Očekuje se da će dio sredstava za troškove putovanja, pripremu seminara i prezentacija na temu europskih integracija, te za obilježavanje Europskog tjedna osigurati Ministarstvo za vanjske i europske poslove. Također, aktivnosti u ovom okviru biti će usmjerene na informiranje o ulozi i aktivnostima Županije i svih subjekata na njenom području u sklopu međunarodne i regionalne suradnje, te će se stoga i ove godine početkom svibnja brojnim aktivnostima obilježiti „Euro tjedan“. Cilj


aktivnosti u ovom programu je priprema županijskih upravnih tijela za što učinkovitije korištenje sredstava koja će biti na raspolaganju unutar programa pomoći EU, te koordinacija „EU“ aktivnosti na razini Županije. Za ostvarenje predviđenih programa planirana su slijedeća sredstva:


1. Međunarodna i regionalna suradnja 180.000,00 170.000,00 170.000,00

Ukupno program: 180.000,00 170.000,00 170.000,00 Proračunom Primorsko-goranske županije za 2014. g s projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. g za program Međunarodna i regionalna suradnja u 2015. g odobreno je (planirano) 340.000,00 kuna. Kao što je vidljivo ta sredstva su ovim Proračunom smanjena za 160.000,00 kuna, a smanjenje je posljedica potrebe usklađivanja s očekivanim prihodima i odlukom da se istupi iz Konferencije europskih perifernih pomorskih regija koji su znatno (na 7.978 eura) povećali iznos članarine, te zbog odluke da se više ne sudjeluje u financiranju Ureda hrvatskih regija u Brusselsu.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Pripremljen i proveden EU tjedan

Informiranje o ulozi i aktivnostima Županije i svih subjekata na njenom području u ulozi i aktivnostima u sklopu međunarodne i regionalne suradnje

broj 1 1 1 1

Broj provedenih edukativnih i promotivnih aktivnosti u sklopu međunarodne i regionalne suradnje

broj 9 10 10 10



SURADNJA SA SAMOUPRAVOM, UPRAVOM I INSTITUCIJAMA 2. Uravnotežen regionalni razvoj 2.6 Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem Cilj programa je poticanje suradnje s drugim hrvatskim županijama i to kroz bilateralnu suradnju i kroz rad Hrvatske zajednice županija; suradnje s jedinicama lokalne samouprave iz Županije, te suradnje i pomoć u radu Ureda državne uprave u PGŽ kroz poboljšanje materijalnih uvjeta za njihov rad, ali i drugim institucijama (Policijska uprava, sudovi, Nacionalni park „Risnjak“ i slično).

• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o sustavu državne uprave • Zakon o sudovima • Statut Primorsko-goranske županije

• Obveza Župana (sukladno Statutu PGŽ) da se najmanje dva puta godišnje susreće s općinskim načelnicima i gradonačelnicima s područja Županije.

• Članstvo u Hrvatskoj zajednici županija za što se plaća članarina. • Sporazum o suradnji Primorsko-goranske županije i Ureda državne uprave u PGŽ i

dostavljeni prijedlog iz Ureda državne uprave • Zahtjevi raznih institucija s područja Županije za pomoć u poboljšanju uvjeta za rad i

funkcioniranje. A) Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave Sredstva su namijenjena za susrete predstavnika Županije s čelnicima jedinica lokalne samouprave i drugih županija, dva godišnja sastanka Župana i predsjednika Županijske skupštine s čelnicima JLS. Predviđena su sredstva za djelovanje i sudjelovanje u radu Hrvatske zajednice županija i posebno iznos za plaćanje članarine Zajednici. Posebno su planirana sredstva za tekuće pomoći općinama i gradovima za one programe i aktivnosti u 2015. godini, a koje nije bilo moguće planirati tijekom izrade prijedloga Proračuna za 2015. godinu. B) Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ Nabava informatičke opreme, uredskog namještaja, opreme za zaštitu, te uređenje službenih prostora za Ured državne uprave u PGŽ, te naknade članovima zajedničkih radnih tijela – povjerenstva C) Suradnja s institucijama od županijskog značaja Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme, uredskog namještaja, uređenje službenih prostora za razne institucije od županijskog značaja (sudovi, Policijska uprava Primorsko-goranska, Lučka kapetanija i druge). Posebno su planirana sredstva za osposobljavanje zaposlenika Policijske uprave Primorsko-goranske. Tu su planirane i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama. Za ostvarenje predviđenih programa planirana su slijedeća sredstva:

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Suradnja s jedinicama lokalne i

područne samouprave 540.000,00 370.000,00 376.000,00

2. Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ 100.000,00 40.000,00 40.000,00

3. Suradnja s drugim instituci-jama od županijskog značaja 430.000,00 540.000,00 550.000,00

Ukupno program: 1.070.000,00 950.000,00 966.000,00


Proračunom Primorsko-goranske županije za 2014. g s projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. g za program Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama u 2015. g odobreno je (planirano) 1.882.000,00 kuna. Kao što je vidljivo ta sredstva su ovim Proračunom smanjena za 812.000,00 kuna, a smanjenje je posljedica potrebe usklađivanja s očekivanim prihodima. Tako je smanjen iznos članarina za Hrvatsku zajednicu županija, smanjena je visina pomoći za Ured državne uprave u PGŽ i ostale županijske institucije od općeg značaja, a najveće uštede su ostvarene u planiranim sredstvima za kapitalne pomoći neprofitnim organizacijama (pa se više ne planiraju sredstva za obnovu planinarskog doma na Snježniku).


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ

Organizacijom zajedničkih susreta povećava se razina suradnje između Županije i JLS

Broj susreta 2 2 2 2

GLAVA 2 URED ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNI-VAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREB-NIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI UREDA Za obavljanje poslova iz djelokruga Županije ustrojena su upravna tijela. Cilj je programa stvoriti optimalne uvjete za nesmetani rad službenika Ureda Županije. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Broj službenika u Uredu Županije i predviđeni opseg njihovog djelovanja. Pravilnik o službenoj odjeći službenika i namještenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije Program osigurava troškove za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka i to: Izdaci za službena putovanja

Naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja, dnevnice) Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Uredski pribor, stručna literatura, časopisi Službena i radna odjeća Usluge promidžbe i informiranja

Objave natječaja, oglasa, osmrtnica u dnevnom tisku, nabavka prigodnih poklona i čestitki Ostale usluge

Usluge tiskanja (posjetnice), uvezivanja, uramljivanja, izrada fotografija Intelektualne i osobne usluge

Usluge raznih vanjskih stručnih suradnika (prevoditelja, odvjetnika, konzul-tanata), obavljanje specijaliziranih pomoćnih poslova na održavanju opreme, povremeni rad članova Studentskog centra (zamjena za odsutne zaposlenike) Reprezentacija

Za ostvarenje predviđenih programa planirana su slijedeća sredstva:


1. Materijalni rashodi Ureda Županije 180.000,00 168.000,00 172.000,00

Ukupno program: 180.000,00 168.000,00 172.000,00 Proračunom Primorsko-goranske županije za 2014. g s projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. g za program Materijalni rashodi Ureda Županije u 2015. g odobreno je (planirano) 221.000,00 kuna. Kao što je vidljivo ta sredstva su ovim Proračunom smanjena za 41.000,00 kuna, a smanjenje je posljedica potrebe usklađivanja s očekivanim prihodima.

http://www.pgz.hr/utijela.html�



ORGANIZACIJA I PROVEDBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 2. Uravnotežen regionalni razvoj 2.6 Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem Cilj programa je priprema i provedba onih općih i zajedničkih aktivnosti koji imaju polazište u zakonskim osnovama (zaštita i spašavanje, zaštita od požara) i predviđeni su kao županijska obaveza, izgradnja cjelovitog sustava zaštite i spašavanja u Županiji i stvaranje uvjeta za rad županijskog Stožera zaštite i spašavanja, Vatrogasne zajednice PGŽ, županijskih postrojbi civilne zaštite, postrojbe stanica Hrvatske gorske službe spašavanja, te ostalih postrojbi i udruga uključenih u sustav zaštite i spašavanja

• Zakon o zaštiti i spašavanju • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda • Zakon o vatrogastvu • Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja • Zakon o zaštiti od požara • Uredba o sprječavanju velikih nesreća

Sustav zaštite i spašavanja uređen je Zakonom o zaštiti i spašavanju, kao krovnim zakonom koji u sebi objedinjuje nadležnosti i djelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na razini Republike Hrvatske. Operativne snage sustava su stožeri zaštite i spašavanja, službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti, službe i postrojbe vatrogastva, postrojbe civilne zaštita, te službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti. Ured županije slijedom zakonskih i drugih obveza izrađuje te po potrebi revidira pojedinu dokumentaciju sustava zaštite i spašavanja i to :

• Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja katastrofa i velikih nesreća na području PGŽ

• Plan zaštite i spašavanja PGŽ • Vanjske planove zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Primorsko-

goranskoj županiji za razdoblje • Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području PGŽ • Plan i program rada Vatrogasne zajednice PGŽ i postrojbi HGSS • Plan rada Stožera zaštite i spašavanja PGŽ

A) Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ U dijelu programa za razvoj sustava zaštite i spašavanja osigurana su sredstva za djelovanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite i Stožera zaštite i spašavanja. Specijalističke postrojbe civilne zaštite u pravili imaju dvije vježbe godišnje, a Stožer zaštite i spašavanja održava kvartalno redovne sjednice te po potrebi izvanredne sjednice. Dio sredstava predviđen je za stručno osposob-ljavanje, te za nabavku potrebne opreme i materijala. B) Aktivnosti zaštite od požara Na temelju Zakona o vatrogastvu Županija je dužna izdvojiti 1% izvornih proračunskih sredstava za redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ i opremanje vatrogasnih postrojbi s područja Županije. Na temelju godišnjeg Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru kojeg donosi Vlada RH, planirana su sredstva za pripremu protupožarne sezone te provedbu zajedničke vježbe zaštite i spašavanja.


Osigurana su i sredstva za kapitalne donacije, prvenstveno za sufinanciranje nabavke opreme nužne za unaprjeđenje sustava komunikacija operativnih snaga zaštite i spašavanja PGŽ te participiranja u realizaciji izgradnje poligona zaštite i spašavanja u Šapjanama koji će se kandidirati za sredstva EU fondova.

C) Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja Zakon o zaštiti i spašavanju predvidio je da u sustavu zaštite i spašavanja sudjeluju i različite udruge. To se posebno odnosi na financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja (što je određeno i posebnim Zakonom), pa su predviđena sredstva za financiranje stanica HGSS na području Županije (u Rijeci i Delnicama). Sredstva su predviđena i za sufinanciranje djelovanja, nabavu opreme te osposobljavanje i drugih udruga koje su od značaja i dio su operativnih snaga u sastavu zaštite i spašavanja. Za ostvarenje predviđenih programa planirana su slijedeća sredstva

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Razvoj zaštite i spašavanja i

aktivnosti postrojbi CZ 77.000,00 77.000,00 77.000,00

2. Aktivnosti zaštite od požara 2.100.000,00 2.030.000,00 2.080.000,00 3. Aktivnosti udruga od značaja za

sustav zaštite i spašavanja 240.000,00 240.000,00 250.000,00

Ukupno program: 2.417.000,00 2.347.000,00 2.407.000,00

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2014. g s projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. g za program Organizacija i provedba zaštite i spašavanja u 2015. g odobreno je (planirano) 2.560.000,00 kuna. Kao što je vidljivo ta sredstva su ovim Proračunom smanjena za 143.000,00 kuna, a smanjenje je posljedica potrebe usklađivanja s očekivanim prihodima.


vrijednost

Ciljana vrijedno

st 2015.

Ciljana vrijedno

st 2016.

Ciljana vrijedno

st 2017.

Redoviti sastanci Stožera zaštite i spašavanja Primorsko – goranske županije

Sastancima županijskog Stožera osigurava se stalni nadzor i razvoj sustava zaštite i spašavanja PGŽ

Broj sastanak

a 4 4 4 4

Stupanj provedbe svih pripremnih aktivnosti za protupožarnu sezonu 2015.

Provedba posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju

% 100 100 100 100



RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA 2. Uravnotežen regionalni razvoj 2.3 Razvoj civilnog društva Civilno društvo ne čine samo nevladine organizacije, već i javnost, pa se u razvoju civilnog društva u Županiji polazi od činjenice da je jedna od glavnih svrha postojanja države poštovanje ljudskih prava. Županija podupire pojedince da djeluju sve više u okviru dobrovoljnog rada u obrazovanju, zdravstvu, socijalnom radu, prevenciji kriminala, radu i brizi za djecu, te interesnom okupljanju. Županija će godišnjim programima definirati način i dinamiku održavanja stalnih kontakata s udrugama, njihovim zajednicama i savezima, te pokroviteljstva tradicionalnih manifestacija. Cilj programa je promicanje i razvoj civilnog društva, a sukladno Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, te pomoć u radu (putem donacija) udruga za koja ne postoji zakonska obaveza financiranja kroz programe javnih potreba u prosvjeti, kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

• Zakon o udrugama • Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva • Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore

programima i projektima udruga • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Strateškim smjernicama rada Primorsko-goranske županije predviđeno je da Županija posebno prati i financira rad udruga nacionalnih manjina, udruga umirovljenika, udruga za djecu, udruga proizašlih iz II. svjetskog rata i Domovinskog rata, te posebno njihovih saveza ili zajednica organiziranih na županijskoj razini. Programi udruga, zajednica i saveza financiraju se temeljem dostavljenih planova i programa rada za 2015. godinu i temeljem dostavljenih izvještaja o provedenim aktivnostima financiranim sredstvima Županije, a sukladno Pravilniku o kriterijima za odabir programa potreba udruga civilnog društva koji će se financirati iz Proračuna PGŽ. A) Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva Sredstva namijenjena za pomaganje u radu udruga i društava koji promiču građanske inicijative, organizacija zajedničkih aktivnosti (tribine, okrugli stolovi, posjete, razgovori) u cilju promicanja civilnog društva. Najveći dio sredstava planiran je za promidžbene aktivnosti (posebna mjesečna emisija na Kanalu Ri o radu raznih udruga, tiskanje promidžbenog materijala)

B) Aktivnosti županijskih zajednica udruga Sredstva predviđena za financiranje aktivnosti onih županijskih zajednica (saveza) udruga od posebnog županijskog interesa kao što su:

Matica umirovljenika PGŽ Savez antifašističkih boraca i antifašista PGŽ, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata PGŽ, Zajednica udruga dragovoljaca Domovinskog rata PGŽ


C) Aktivnosti udruga općeg značaja Donacije za pomoć u radu različitih udruga i to:

Udruge nacionalnih manjina Donacije za pomoć u radu udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Županije (Talijani, Srbi, Slovenci, Makedonci, Crnogorci, Bošnjaci, Albanci, Romi, Mađari, Česi, Slovaci, Aškalije, Rusini i Ukrajinci, Židovi).

Udruge proizašle iz II. svjetskog rata Donacije za pomoć u radu udruga proizašlih iz II. svjetskog rata – Udruga antifašističkih boraca i antifašista, udruge Hrvatski domobran

Udruge proizašle iz Domovinskog rata Donacije za pomoć u radu udruga proizašlih iz Domovinskog rata (udruge branitelja, dragovoljaca, veterana, udovica i roditelja branitelja).

Ostale udruge od općeg značaja za PGŽ Donacije za pomoć u radu ostalih udruga koje se ne financiraju iz programa javnih potreba (strukovne udruge, udruge za zaštitu životinja, udruge djece i mladeži ili čije je program namijenjen pretežno djeci i mladima, međudržavne udruge prijateljstva, pojedinačne specifične udruge). Za ostvarenje predviđenih programa planirana su slijedeća sredstva

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Aktivnosti u promicanju i razvoju

civilnog društva 150.000,00 100.000,00 100.000,00

2. Aktivnosti županijskih zajednica udruga 400.000,00 400.000,00 420.000,00

3. Aktivnosti udruga općeg značaja 800.000,00 750.000,00 780.000,00

Ukupno program: 1.350.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2014. g s projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. g za program Razvoj i promicanje civilnog društva u 2015. g odobreno je (planirano) 1.647.000,00 kuna. Kao što je vidljivo ta sredstva su ovim Proračunom smanjena za 297.000,00 kuna, a smanjenje je posljedica potrebe usklađivanja s očekivanim prihodima.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji se program financira

Putem ugovor o donacijama financijski pratiti aktivnost svih udruga manjina u Županiji

broj udruga 32 32 32 32

Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira

Putem ugovor o donacijama financijski pratiti aktivnost najvažniji zajednica udruga u Županiji

broj udruga 4 4 4 4

Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira

Putem ugovor o donacijama financijski pratiti aktivnost organizacija civilnog društva u Županiji

broj udruga 73 65 65 65

GLAVA 3 URED UNUTARNJE REVIZIJE NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI UREDA UNUTARNJE REVIZIJE Unutarnja revizija dio je sveobuhvatnog sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru, neovisna je i objektivna aktivnost davanja stručnog mišljenja i savjeta s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja, pomaže rukovodstvu u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i disciplinarnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja. Unutarnja revizija pruža podršku u ostvarivanju ciljeva rukovodstvu Županije: 1. izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, 2. obavljanjem pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima vršeći procjenu prikladnosti i djelotvornosti uspostavljenog sustava financijskog upravljanja i kontrola 3. davanjem preporuka za poboljšanje poslovanja.

• Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru • Pravilnik o unutarnjoj reviziji

Realizacija Strateškog plana i Godišnjeg plana UR u 2014g. (broj revizija i utrošenih revizor dana), utrošena sredstva za redovan rad (broj službenika, broj službenih putovanja) i kontinuiranu edukaciju (redovito i dodatno usavršavanje), dodatne aktivnosti i angažman tijekom 2014.g. višeg unutarnjeg revizora i voditelja.


1. Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije 30.000,00 31.000,00 31.000,00

Ukupno program: 30.000,00 31.000,00 31.000,00 Nije došlo do planiranog povećanja broja unutarnjih revizora niti dodatnog angažmana vanjskih stručnih osoba a isto se ne očekuje u narednom periodu te su materijalni rashodi nešto niži od prošlogodišnjih projekcija.

Pokazatelj uspješnosti

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Izrada planova UR

Strateški i god. plan

DA DA DA

Broj godišnjih revizija

Broj izvješća

5 5 6 8

Broj utrošenih revizor dana/

reviziji

Revizor dan

60 60 45 45

Realizirane preporuke

% 60 80% 80% 85%

Izrada godišnjih izvješća

Godišnje izvješće

DA DA DA


UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na slijedeće: − planiranje, pripremu i izradu prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna

tijekom proračunske godine te praćenje akata; − praćenje i kontrola naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka Proračuna te

izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju Proračuna, te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;

− zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,

− utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna Županije;

− predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima;

− rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja poreznih prihoda;

− nadzor i praćenje izvršenja ugovora o koncesijama u dijelu plaćanja naknade za koncesije; − analiza i nadzor ostalih upravnih tijela u poslovima pripremnih radnji u postupku davanja

koncesije u dijelu određivanja početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;

− analiza financijskih učinaka koncesija na Proračun − izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije; − prikupljanje i analizu prijedloga planova nabave upravnih tijela u cilju primjene načela

"vrijednost za novac"; − izradu plana nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, pripremu

natječajne dokumentacije i provođenje postupaka javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač sukladno odlukama nadležnih tijela;

− vođenje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima, te izradu godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela;

− predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

− sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije; Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu, Primorsko-goranske županije. Unutar Odjela ustrojene su tri ustrojstvene jedinice i to: Pododsjek za proračun, Pododsjek za računovodstvene poslove i Pododsjek za javnu nabavu Upravni odjel za proračun, financije i nabavu u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika Za izvršenje programa koji će se realizirati u okviru ovog Odjela planirano je za 2015. godinu 40.858.000,00 kn, za 2016. godinu 42.273.000,00 kn, te za 2017. godinu 43.938.000,00 kn. Obzirom da ovaj Odjel kroz svoj djelokrug rada prati izvršenje aktivnosti svih drugih upravnih tijela Županije, to se sredstva za planirane programe odnose na slijedeće:

R.b. Naziv programa 2015. 2016. 2017.

1. Zajednički stručni i administrativni poslovi 40.858.000,00 42.273.000,00 42.478.000,00

2. Kreditne obveze 0,00 0,00 1.460.000,00 Ukupno razdjel: 40.858.000,00 42.273.000,00 43.938.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU NAZIV PROGRAMA: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Primorsko-goranske županije kroz:

• Stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Primorsko-goranske županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja

• Redovno podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom

• Zadržavanje dostignute razine riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku na rješenja u predmetima utvrđivanja i naplate vlastitih poreza gradova i općina.

• Zakonito provođenje postupaka javne nabave

− Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)

− Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12)

− Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 36/12) − Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj

28/10) − Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) − Ustrojstvo i djelokrug rada Odjela − Planirani broj zaposlenika u županijskoj upravi − Planirani porezni prihodi − Evidencija javnog duga Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva za 2015. godinu u iznosu 40.858.000,00 kn, za 2016. godinu 42.273.000,00 kn, te za 2017. godinu 42.478.000,00 kn odnosno kako slijedi:


1. Materijalni rashodi Odjela 117.000,00 117.000,00 117.000,00

2. Stručno, administrativno i tehničko osoblje

39.371.000,00 40.786.000,00 40.991.000,00

3. Ostali zajednički troškovi 1.370.000,00 1.370.000,00 1.370.000,00

Ukupno program: 40.858.000,00 42.273.000,00 42.478.000,00 U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene) za dužnosnike te službenike i namještenike. Rashodi za plaće i doprinose u narednom periodu planirani su kako slijedi: 35.716.000,00 kuna za 2015. godinu, 37.131.000,00 kuna za 2016. i 37.336.000,00 kuna za 2017. godinu. U sklopu navedenih iznosa sadržani su i rashodi za plaće i doprinose službenika zaposlenih na određeno vrijeme koji rade na poslovima legalizacije koji se financiraju iz namjenskog prihoda naknade za legalizaciju i to u iznosima kako slijedi: 1.276.000,00 kuna za 2015., 1.276.000,00 kuna za 2016. i 1.096.000,00 kuna za 2017. godinu. Treba napomenuti da je dio rashoda za plaće i doprinose djelatnika angažiranih na projektima EU, kao i u 2014. godini, planiran u sklopu tih projekata u drugim upravnim odjelima, i to: 2.066.044,80 u 2015. i 251.035,00 u 2016. godini.

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260�










UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

Plan za 2015, godinu u odnosu na prošlogodišnje projekcije manji je za 1.479.000,00, dok je plan za 2016. godinu u donosu na prošlogodišnje projekcije veći za 15.000,00 kuna. Razlozi odstupanja za 2015. godinu rezultat su najvećim dijelom ušteda na rashodima za zaposlene zbog: ukidanja određenog broja radnih mjesta u 2014. godini i odlaska službenika u mirovinu, planirane korekcije koeficijenata za obračun plaća, te planiranja plaća u okviru EU projekata za one službenike čije plaće predstavljaju Županijsko učešće u projektu i refundiraju se dijelom iz samog projekta. Uspješnost realizacije programa mjeriti će se putem slijedećih pokazatelja:

Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedin

ica

Polazna

vrijednost

Ciljana vrijedno

st 2015.

Ciljana vrijedno

st 2016.

Ciljana vrijedno

st 2017.

Uključenost proračunskih korisnika u rad riznice

Postotak uključenih proračunskih korisnika u rad županijske riznice

% 90 90 100 100

Riješenost drugostupanjskih predmeta

Stupanj riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku

% 75% 95% 95% 95%

Broj izrađenih propisanih financijsko-planskih dokumenata

Pokazatelj se odnosi na financijsko-planske dokumente propisane: Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi

kom 3 3 3 3

Broj izrađenih propisanih izvještaja

Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonom o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonu o državnim potporama i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

kom 19 19 19 19

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU NAZIV PROGRAMA: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

KREDITNE OBVEZE Pravovremena otplata glavnice i kamate zajma za izgradnju ŽCGO „Marišćina“

− Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 36/12) − Otplatni plan prema Ugovoru o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011 Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva za 2017. godinu u iznosu od 1.460.000,00 kuna


1. Otplata zajma za izgradnju ŽCGO „Marišćina“

0,00 0,00 1.460.000,00

Ukupno program: 0,00 0,00 1.460.000,00 U sklopu ovog programa planiraju se sredstva potrebna za otplatu zajma temeljem Ugovora o zajmu kojeg je Županija u 2012. godini sklopila s Ministarstvom financija s namjenom financiranja izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Maksimalni iznos ugovorenog zajma je 2.011.751,00 EUR kojeg se Županija obvezala otplatiti u roku od 25 godina uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Prva rata dospijeva 2017. godine a točan iznos rata će se utvrditi istekom roka korištenja zajma temeljem ukupnog iznosa iskorištenog zajma.

NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranskoj županiji (SN 25/13, 31/13, 48/13 i 14/14 – pročišćeni tekst) utvrđeni su sljedeći poslovi i zadaci Odjela: • izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje • vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog

uređenja • koordiniranje aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim

propisima • izradu akata iz područja zaštite sastavnica okoliša u suradnji s pravnim osobama s

javnim ovlastima • izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom • izdavanje dopuštenja za zahvate u zaštićenim dijelovima prirode • provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i na prirodu • provođenje strateške procjene utjecaja na okoliš • vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš • izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim

tijelima • pripremne radnje u postupcima davanja koncesija na zaštićenim područjima prirode

koje su u nadležnosti Županije, praćenje izvršenja ugovora o koncesijama, evidentiranje i praćenje naplate naknada za koncesiju te izrada izvješća za nadležna tijela

• izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o izvršenju ugovora o koncesijama u dijelu plaćanja naknade za koncesije

• izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije u dijelu mjerila i kriterija za određivanja početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje

• rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na pojedinačne upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja: komunalnog gospodarstva, spomeničke rente te prostornog uređenja i gradnje

• vođenje evidencije o komunalnim naknadama, doprinosima i naknadama za priključenje

• uredsko poslovanje za ispostave ovog Upravnog odjela (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta)

• praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu

• predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske

• sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije Prema Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ unutar Upravnog odjela ustrojene su slijedeće ustrojstvene jedinice: • Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo koji obavlja upravne i stručne

međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje gradova Bakar, Kastav, Kraljevica te općina Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo i Čavle.

• Ispostava u Crikvenici koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog te Općine Vinodolske.

• Ispostava u Delnicama koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje gradova Delnice, Čabra i Vrbovskog, te općina Lokve, Fužine, Skrad, Mrkopalj, Brod Moravice i Ravna Gora.

• Ispostava u Krku koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje grada Krka, te općina Punat, Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj i Vrbnik.

• Ispostava u Malom Lošinju koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU:

provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje gradova Mali Lošinj i Cres.

• Ispostava u Opatiji koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje grada Opatije, te općina Lovran, Mošćenička Draga i Matulji.

• Ispostava u Rabu koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje grada Raba i općine Lopar.

• Odsjek za zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak koji obavlja stručne i upravne međusobno povezane poslove koji se odnose na zaštitu i praćenje stanja okoliša, izradu dokumenata zaštite okoliša, mjere za unapređenje stanja u okolišu te drugostupanjski upravni postupak iz područja komunalnog gospodarstva i spomeničke rente.

Upravni odjel prati i koordinira rad Javne ustanove "Priroda" i Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje“. Za obavljanje navedenih poslova i zadataka, sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je 75 službenika. U Upravnom odjelu na dan 30.09.2014. godine bilo je zaposleno ukupno 72 službenika. Nije popunjeno 3 radnih mjesta.

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA R.b. Naziv programa 2015. 2016. 2017.

1. Stručni i administrativni poslovi 160.000,00 210.000,00 210.000,00

2. Dokumenti prostornog uređenja i gradnje 904.000,00 904.000,00 284.000,00

3. Zaštita okoliša 344.000,00 355.000,00 405.000,00 Ukupno glava 1.: 1.408.000,00 1.469.000,00 899.000,00

GLAVA 2 . JAVNA USTANOVA “ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE”


1. Redovna djelatnost JU “ZZPU” 6.449.000,00 5.523.000,00 5.541.000,00

2. Programi Javne ustanove „ZZPU“ 1.551.000,00 1.657.000,00 1.724.000,00

Ukupno glava 2.: 8.000.000,00 7.180.000,00 7.265.000,00

GLAVA 3 . JAVNA USTANOVA „PRIRODA“


1. Redovna djelatnost JU “Priroda” 1.735.102,00 1.719.400,00 1.727.600,00

2. Programi Javne ustanove „Priroda“ 1.049.898,00 325.600,00 342.400,00

Ukupno glava 3.: 2.785.000,00 2.045.000,00 2.070.000,00 Ukupno razdjel: 12.193.000.00 10.694.000,00 10.234.000,00

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

NAZIV PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Prioritet programa je osigurati redovni rad službenika Odjela s ciljem ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela. Programom se financiraju materijalni rashodi potrebni za provođenje programa Upravnog odjela. U ovom programu sadržani su slijedeći troškovi: izdaci za službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine intelektualne i osobne usluge računalne usluge ostale usluge reprezentacija naknade i pristojbe ostali nespomenuti rashodi poslovanja službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Procjene potrebnih sredstava su vršene na temelju dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog proračuna i procjene potrebnih sredstava.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Materijalni rashodi Odjela 160.000,00 210.000,00 210.000,00

Ukupno program: 160.000,00 210.000,00 210.000,00 Planirano je smanjenje sredstava u odnosu na početne projekcije zbog ostvarenja ušteda u Proračunu.


NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem Posebni ciljevi su: riješiti godišnje cca 10.500 redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i

gradnje te cca 7.500 predmeta ozakonjenja zgrada rješavanje predmeta u rokovima predviđenima Zakonom poboljšanje komunikacije sa strankama

2.1. Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje Provedba dokumenata prostornog uređenja obuhvaća: vođenje postupka donošenja odluke o izradi i odluke o donošenju dokumenata

prostornog uređenja, predlaganje županu izdavanja suglasnosti na prostorne planove lokalne razine i

planova u zaštićenom obalnom području, izdavanje akata iz područja prostornog uređenja izdavanje akata iz područja gradnje

Navedeni poslovi se za područje gradova Bakar, Kastav, Kraljevica te općine Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo i Čavle, obavljaju u sjedištu Županije, a za područja ostalih gradova i općina u sljedećim ispostavama: Crikvenici, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji i Rabu. Upravni odjel kvartalno izvještava Župana o opsegu posla i dinamici rješavanja predmeta u radu kako bi se mogla ocijeniti uspješnost njegova rada tijekom godine. Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, Strateške smjernice rada PGŽ, Odluke Župana i Županijske skupštine. Procjene potrebnih sredstava su vršene na temelju dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog proračuna i procjene potrebnih sredstava.


1. Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje 904.000,00 904.000,00 284.000,00

Ukupno program: 904.000,00 904.000,00 284.000,00 Planirano je povećanje sredstava koja se financiraju iz prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru zbog troškova rada studenata i honoraraca potrebnih kao ispomoć u rješavanju predmeta legalizacije.


Uspješnost realizacije programa mjeriti će se putem sljedećih pokazatelja:


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Broj riješenih redovnih predmeta

Broj riješenih redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te predmeta ozakonjenja zgrada u jednoj godini

Broj 10.500 10.500 10.500 10.500

Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada

Broj 7.500 7.500 7.500 7.500


NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ:

3. ZAŠTITA OKOLIŠA 4. Zaštita prirode i okoliša 4.2. Uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem Aktivnosti ovog Odsjeka su sljedeće:

• Voditi registar onečišćavanja okoliša i osigurati podatke za informacijski sustav zaštite okoliša te kontinuirano u suradnji s obveznicima i inspekcijom zaštite okoliša doprinositi kvaliteti dostavljenih podataka u bazu

• Ispuniti zakonom utvrđene obveze vezane za donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša

• Ažurno rješavati predmete i ostale poslove koji proizlaze iz propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te upravnih stvari drugog stupnja iz oblasti komunalnog gospodarstva, postupanja komunalnog redarstva prema posebnim propisima, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

3.1. Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti Temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 153/13), Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14), Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08) i Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) Županija je obvezna osigurati praćenje kakvoće sastavnica okoliša i informiranje javnosti o stanju okoliša. U skladu s tim, u okviru nadležnosti Upravnog odjela organizirano je:

• vođenje registra onečišćavanja okoliša i osiguravanje podataka za informacijski sustav zaštite okoliša

• praćenje kakvoće mora na plažama, te prema potrebi ažuriranje profila (baze podataka) plaža

• praćenje kakvoće zraka i objavljivanje godišnjih rezultata praćenja • informiranje javnosti o stanju sastavnica okoliša.

Način vođenja, metodologija, rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka registra onečišćavanja okoliša propisana su Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša. Obveznici dostave podataka (operateri i odgovorne osobe tvrtki koje obavljaju djelatnost uslijed kojih dolazi do ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš) dužni su na propisanim obrascima dostavljati podatke o emisijama u zrak i vode, te o otpadu. Podaci se obrađuju i unose u posebnu programsku aplikaciju, te se dostavljaju u baze podataka Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Agencije za zaštitu okoliša. Sumirani podaci se objavljuju u obliku godišnjih izvješća. Do sada, registrom onečišćavanja okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, obuhvaćeno je oko 400 obveznika. Baza podataka sa kartografskim prikazima morskih plaža i profilima plaža i kakvoće mora za kupanje je pripremljena 2010. godine. Bazu treba dopunjavati s novim podacima o stanju na plažama i godišnjim podacima o kakvoći mora, te prema potrebi mijenjati profile plaža. Vođenje baze podataka plaža i profila mora povjereno je JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ. Sa ciljem što bolje prezentacije podataka omogućen je uvid javnosti u bazu podataka o kvaliteti mora koju objedinjava Ministarstvo okoliša i prirode. Pored toga, u skladu sa zakonom, potrebno je svake godine donijeti odluku o izboru plaža na kojima će se provoditi ispitivanje kakvoće mora za kupanje. Obveza objave podataka godišnjih rezultata o praćenju kakvoće zraka propisana je Zakonom o zaštiti zraka. U našoj Županiji mjerenja kakvoće zraka obavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo i to temeljem godišnjih programa koje donosi Županijska skupština i ugovora s onečišćivačima. Izvješća o sumarnim godišnjim rezultatima dostavljaju se Županiji i drugim naručiteljima. U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Upravni odjel je obvezan osigurati objedinjavanje i objavljivanje godišnjih rezultata mjerenja u službenom glasilu ili na internetskoj stranici Županije.

3.2. Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja

zaštite okoliša Za potrebe donošenja odluka i izradu dokumenata iz područja zaštite okoliša potrebno je pripremati stručne elaborate, programe, planove i izvješća. Također treba osigurati donošenje i objavljivanje izrađenih dokumenata. Propisima iz područja zaštite okoliša određeni su dokumenti koji se donose na županijskoj razini, njihov sadržaj i rokovi u kojima se moraju donositi. Sukladno obvezama iz zakona potrebno je:

• u 2015/2016. godini pripremiti novi Program zaštite okoliša Primorsko-goranske županije

• za 2015., 2016. i 2017. pripremiti godišnja izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave

3.3. Program ekološke edukacije Ekološka edukacija građana i pružanje informacija javnosti o okolišu i utjecaju izvora onečišćenja ima za cilj podizanje svijesti građana o nužnosti i načinima zaštite okoliša, te o vrijednostima i potrebi očuvanja vrijednih dijelova okoliša. Tijela javne vlasti dužna su osigurati redovitu objavu informacija o okolišu putem sredstava javnog priopćavanja - elektroničkih medija i sl., te prigodnim edukativnim materijalima i organiziranim predavanjima. U skladu s tim, Upravni odjel će kao i do sada, u suradnji s JU Priroda i ekološkim udrugama sudjelovati u edukativnim akcijama i u obilježavanju prigodnih datuma posvećenih zaštiti okoliša. 3.4. Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša Nastavit će se dosadašnja suradnja i potpora projektima i programima zaštite okoliša na području Primorsko-goranske županije radi ostvarenja jednog od osnovnih načela zaštite okoliša – poboljšanja kakvoće okoliša. Kroz ovaj program, u narednom proračunskom razdoblju Županija će sudjelovati i sufinancirati pripremu i realizaciju različitih projekata vezanih uz održivi razvoj sufinanciranih sredstvima EU i iz drugih izvora. 3.5. Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva fondova Cilj ovog programa je sudjelovati u projektima koji će se realizirati uz sufinanciranje sredstvima EU i iz drugih izvora, kao i pripremati nove projekte koji će se kandidirati za sredstva vanjskih fondova. Planirana je realizacija projekta Održivost u praksi koji je zajedno sa Udrugom Žmergo prijavljen na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje projekata udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih. Cilj je edukacijom i praktičnim aktivnostima podići razinu znanja, vještina i svijesti djece i mladih o zaštiti okoliša u svrhu održivog razvoja na području Primorsko-goranske županije. Projekt predviđa radionice u osnovnim i srednjim školama vezane uz održivi razvoj i volontiranje, trening o kartiranju divljih odlagališta otpada, radionice kompostiranja, promocija eko datuma, sudjelovanje u organizaciji kampanje Zelena i Plava čistka na području Primorsko-goranske županije. Udruga Žmergo je nositelj projekta, a Primorsko-goranska županija, Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov Opatija i Ugostiteljska škola Opatija su partneri u projektu.

3.6. Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Za područje Županije na snazi je sedam odluka kojima se štite izvorišta vode za piće i to: za riječko područje, crikveničko-vinodolsko područje, područje Liburnije, Gorskog kotara i otoka Cresa, Krka i Raba. Prema Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ broj 66/11 i 47/13) potrebno je važeće odluke uskladiti s odredbama Pravilnika. U skladu s tim planira se pripremiti i donijeti sljedeće odluke:

• u 2015. godini planira se donijeti dopune Odluka za otok Krk i crikveničko-vinodolsko područje sukladno rezultatima dodatnih istraživanja.

• u 2015. i 2016. godini planira se provesti dodatna hidrogeološka istraživanja na području otoka Krka i Raba.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

3.7. Ostali poslovi U skladu s člankom 67. stavkom 4. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), u slučaju kada se aglomeracija prostire na području više jedinica lokalne samouprave, odluku o odvodnji otpadnih voda donosi jedinica regionalne samouprave na prijedlog jedinica lokalne samouprave. U skladu s time planirano je donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na liburnijskom području. Uz poslove vezane za naprijed navedene programe, kao kontinuirane poslove Upravni odjel:

• provodi postupke procjene utjecaja planiranih zahvata na okoliš, • provodi postupke strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na

okoliš, • provodi postupke ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, • izdaje dopuštenja za zahvate na zaštićenim područjima, • izdaje dozvole za gospodarenje otpadom, • izdaje posebne uvjete iz područja okoliša i prirode i potvrde glavnog projekta za

provedbu zahvata u prostoru, • vodi drugostupanjski upravni postupak u oblasti komunalnog gospodarstva,

postupanja komunalnog redarstva prema posebnim propisima i spomeničke rente te naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

• priprema materijale za kolegij Župana i Županijsku skupštinu, te odgovore na pitanja članova Županijske skupštine,

• prati rad skupštinskog Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, • priprema i prati realizaciju planiranih aktivnosti s vanjskim suradnicima,

jedinicama lokalne samouprave, institucijama i udrugama o izvršavanju različitih zadataka, projekata i programa iz područja zaštite okoliša

Djelatnici Upravnog odjela sudjeluju i u radu različitih stručnih tijela. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 153/13), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14), Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13 i 14/14), Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 66/11, 47/13), Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2011.-2013./2014. (Strateški cilj 4: Zaštita prirode i okoliša), odluke Župana i Županijske skupštine. Procjene potrebnih sredstava su vršene na temelju dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog proračuna i procjene potrebnih sredstava. R.b. Naziv aktivnosti / projekta 2015. 2016. 2017.

1. Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2.

Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša

135.000,00 135.000,00 135.000,00

3. Program ekološke edukacije 60.000,00 60.000,00 60.000,00

4. Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša

80.000,00 80.000,00 130.000,00

5. Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda 20.000,00 20.000,00 20.000,00

6. Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće

29.000,00 40.000,00 40.000,00

Ukupno program: 344.000,00 355.000,00 405.000,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

Planirano je manje povećanje sredstava u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog potrebe provođenja dodatnih hidrogeoloških istraživanja na području otoka Krka kako bi se Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće na području otoka Krka uskladila sa odredbama Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta. Pokazatelji uspješnosti provođenja planiranih poslova iz područja zaštite okoliša u Odsjeku za zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak na kraju 2015. godine, ali i u narednim godinama, bit će mjerljivi kroz ostvarene rezultate rada i ostvarenje postavljenih posebnih ciljeva. Treba istaknuti da je većina planiranih poslova određena propisima iz područja zaštite okoliša. U vezi s tim, glavna ocjena uspješnosti mora biti vezana na ispunjenje zakonom određenih obveza Županije u području zaštite okoliša u zadanim rokovima, odnosno ažurno obavljanje poslova koji su stavljeni u nadležnost ovog Upravnog odjela. Slijedom iznesenog, mjerljivi pokazatelji uspješnosti su:

Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica

Polazna vrijednos

t

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša

Broj verificiranih obveznika u odnosu na broj prijavljenih obveznika registra onečišćava-nja okoliša u godini dana

% 95% 95% 95% 95%

Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša

Izrađeni dokumenti zaštite okoliša u godini dana

Broj 4 4 4 4

Stupanj riješenosti predmeta iz područja zaštite okoliša

Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih neupravih i prvostupanjskih upravnih predmeta iz područja zaštite okoliša u godini dana

% 85% 85% 85% 85%

Stupanj riješenosti drugostupanjskih upravnih predmeta

Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih upravnih predmeta drugog stupnja iz oblasti komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u godini dana

% 75% 75% 75% 75%

GLAVA 2. JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“


JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“ Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ osnovana je odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, a započela je s radom 1. siječnja 2008. godine. Sukladno odluci Primorsko-goranske Županije vezano za prijenos vlasničkog udjela u RRA „Porin“ d.o.o. preuzeti su privremeno troje djelatnika „Porin“-a, koji će obavljati stručne poslove vezano za pripremu i provedbu Razvojne strategije Primorsko-goranske županije i drugih županijskih razvojnih projekata kao i poslove vezano za vođenje projekata financiranih iz programa EU. Zadaća djelovanja Zavoda najjasnije se sagledava kroz ciljeve djelovanja, koji se mogu podijeliti na opće i posebne. Opći ciljevi djelovanja Zavoda su:

- definiranje ciljeva vezanih za prostornu održivost razvitka, - ostvarivanje sveobuhvatne uloge prostornog uređenja u funkciji zaštite prostora

uspostavom sustava prostornog planiranja i gradnje, te njihovo povezivanje s ostalim važnijim prostorno relevantnim propisima iz sektorskog područja razvoja od utjecaja na prostor i njegovo uređenje,

- uspostava preduvjeta za odgovorniju lokalnu samoupravu u planiranju i zaštiti prostora,

- uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja. Posebni ciljevi djelovanja Zavoda su:

- izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,

- izrada izvješća o stanju u prostoru, - vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, - pripremanje polazišta za izradu odnosno stavljanje van snage prostornih planova užih

područja, - izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, - izrada prostornih planova lokalne razine (prostorne planove uređenja općina i

gradova) - pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, - obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako mu izradu

tih planova odnosno obavljanje poslova povjeri nadležno ministarstvo ili Župan, - izrada razvojnih projekata i programa strateške infrastrukture koje mu povjeri

nadležno ministarstvo ili Župan te - provođenje sustava kvalitete ISO 9001 u obavljanju svih poslova iz djelatnosti Zavoda.

U Zavodu se ustrojavaju unutarnje ustrojstvene jedinice, službe i odsjeci. Služba se ustrojava za obavljanje stručnih i ostalih poslova iz određenog područja koji predstavlja samostalnu i zasebnu cjelinu, a odsjek se ustrojava za obavljanje stručnih i ostalih poslova koji su u funkciji obavljanja poslova iz djelokruga rada službi i Zavoda u cjelini. Krajem listopada 2014. godine ustrojen je Odsjek za regionalni razvoj u kojem se obavljaju poslovi za pripremu i provedbu „Razvojne strategije Primorsko-goranske županije“ i drugih županijskih razvojnih projekata kao i poslovi vezano za vođenje projekata financiranih iz programa EU. U Zavodu se ustrojavaju slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

Služba za prostorno uređenje, Služba za infrastrukturu, Služba za informacijski sustav i dokumentaciju, Odsjek za zajedničke poslove i Odsjek za regionalni razvoj.

U Službi za prostorno uređenje obavljaju se stručni poslovi izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine (prostorni plan županije i prostorni planovi područja posebnih obilježja), izrade izvješća o stanju u prostoru županije, pripreme polazišta za izradu odnosno za stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, izrade mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU:

izrade prostornih planova lokalne razine te obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja. Služba za infrastrukturu obavlja stručne poslove izrade separata prostornih planova iz područja prometne i energetske infrastrukture, te vodnog gospodarstva; ocjenjuje usklađenost infrastrukturnih sustava u prostornim planovima lokalne razine s dokumentima prostornog uređenja šireg područja, te poslove vezano za praćenje izrade i sudjelovanja u izradi strateški razvojnih dokumenata na nacionalnoj razini iz djelokruga rada Službe (promet, energetika, vode i more). U Službi za informacijski sustav i dokumentaciju obavljaju se stručni poslovi vođenja registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, analitički poslovi u vezi s prostornom dokumentacijom, poslovi razvoja GIS-a, informatičko povezivanje dokumenata i akata prostornog uređenja, geodetski poslovi za potrebe izrade zadataka Zavoda, održavanje Internet stranice Zavoda te ostali poslovi u vezi s nabavkom i održavanjem informatičke opreme Zavoda. U Odsjeku za zajedničke poslove obavljaju se pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi, te administrativni i stručni poslovi za ravnatelja i unutarnje ustrojstvene jedinice, protokolarni poslovi, poslovi u vezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, kao i sa institucijama iz inozemstva. U Odsjeku za regionalni razvoj obavljaju se stručni poslovi vezano za pripremu i provedbu „Razvojne strategije Primorsko-goranske županije“ i drugih županijskih razvojnih projekata, poslovi pripreme, izrade te administrativnog i stručnog vođenja projekata financiranih iz programa EU, ali i ostali poslovi iz područja regionalnog razvoja.


1. Redovna djelatnost JU “Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije”

6.449.000,00 5.523.000,00 5.541.000,00

2. Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije“

1.551.000,00 1.657.000,00 1.724.000,00

Ukupno Glava 2.: 8.000.000,00 7.180.000,00 7.265.000,00 Napominje se da su za 2015. i 2016. godinu planirana županijska sredstva vidljivo manja u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu, iz razloga novih zadanih limita proračunski nadležnog Upravnog odjela.


NAZIV PROGRAMA: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:

1. REDOVNA DJELATNOST JU “ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-

GORANSKE ŽUPANIJE“ Program Redovna djelatnost JU “Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ osigurava kvalitetu, učinkovitost i efikasnost izvršavanja poslova iz djelokruga rada Zavoda. Ovim se Programom osiguravaju plaće i materijalni rashodi potrebni za nesmetano poslovanje Zavoda. Pored navedenog osigurava se i provođenje sustava kvalitete ISO 9001/2008 u obavljanju svih poslova iz djelatnosti Zavoda, u skladu s Poslovnikom prema EN ISO 9001:2008. Posebni ciljevi ovog programa su usmjereni na: kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika Zavoda, osposobljavanje mladog stručnog kadra i uvođenje novih računalnih tehnologija za obavljanje djelatnosti Zavoda. Ovi se ciljevi ostvaruju osiguravanjem plaća i materijalnih rashoda potrebnih za nesmetano poslovanje Zavoda, kao i osiguravanjem potrebne strojne i programske računalne opreme te ostale uredske opreme za redovan rad. 1.1. Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU “Zavod za prostorno uređenje Primorsko

goranske županije” U odnosu na usvojenu projekciju za 2015. godinu došlo je do izmjena iz razloga što je jedan djelatnik otišao u prijevremenu mirovinu, ali su isto tako primljena tri nova djelatnika koja su preuzeta iz RRA „Porin“ d.o.o.. Stoga je novi izračun plaće za 2015. godinu rađen za dvadeset i dvoje djelatnika, od čega je jedna zaposlenica s pola radnog vremena. Napominjemo da dvoje zaposlenika odlaze u mirovinu krajem 2015. godine, a predviđa se i odlazak preuzetih djelatnika RRA „Porin“-a d.o.o. u novo formirani pravni subjekt temeljem Zakona o regionalnom razvoju. Kako se ne predviđa prijem novih djelatnika projekcija za 2016. i 2017. godinu unutar ove aktivnosti napravljena je temeljem izračuna plaća, odgovarajućih doprinosa i ostalih rashoda za ukupno sedamnaest zaposlenika. 1.2. Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU “Zavod za prostorno

uređenje Primorsko-goranske županije” Unutar ove aktivnost financiraju se materijalni rashodi i oprema neophodna za provođenje programa Zavoda, a sadrži slijedeće troškove: troškovi službenih putovanja, troškovi naknada za prijevoz zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika, troškovi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi, troškovi energije, troškovi materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, troškovi sitnog inventara i auto guma, troškovi usluga telefona i pošte, troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi usluga promidžbe i informiranja, troškovi komunalnih usluga, troškovi zakupnina i najamnina, troškovi računovodstvenog i knjigovodstvenog servisa, troškovi održavanja kompjuterskog sustava i opreme. Materijalni rashodi uključuju i naknade za rad članova Upravnog vijeća, troškove premija osiguranja, reprezentacije, bankarskih usluga, nabavke uredske opreme i namještaja, kao i računalne opreme. U 2015. godini navršava se trideset godina kontinuiranog djelovanja Zavoda te se shodno tome predviđa svečano obilježavanje tog događaja. Zakon o prostornom uređenju, Zakon o ustanovama, opći akti Ustanove Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti koja se odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Zavoda za 2015. godinu izračunati su na osnovu dvadeset i dvoje zaposlenika, a za 2016. i 2017. godinu na osnovu sedamnaest zaposlenika. Napominjemo da smo se kod izračuna plaća za navedeno razdoblje držali kalkulativne osnovice za izračun plaća koja se primjenjivala i u 2014. godini. Materijalni rashodi potrebni za redovan rad Zavoda u 2015. godini izračunati su temeljem stvarnih izdataka u prethodnoj godini poslovanja, uz napomenu da su troškovi temeljem traženja proračunski nadležnog Upravnog odjela, a radi potrebe uštede financijskih sredstava smanjeni 10% u odnosu na II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu. Troškovi materijalnih rashoda za 2016. i 2017. godinu zadržani su na istoj razini kao i za 2015. godinu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Sredstva za realizaciju Programa osiguravaju se Proračunom Primorsko-goranske županije i to kako slijedi:


1.

Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU “Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije”

4.787.000,00 3.861.000,00 3.879.000,00

2.

Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU “Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije”

1.662.000,00 1.662.000,00 1.662.000,00

Ukupno program: 6.449.000,00 5.523.000,00 5.541.000,00 Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće i ostale rashode zaposlenika Zavoda potrebna su veća financijska sredstva u odnosu na usvojenu projekciju za 2015., a zbog izmjene broja djelatnika (odlazak jednog djelatnika u prijevremenu starosnu mirovinu i preuzimanje troje djelatnika RRA „Porin“ d.o.o.). Manja financijska sredstva planirana su za 2016. godinu u odnosu na usvojenu projekciju zbog smanjenja broja djelatnika i to odlaska troje privremeno preuzetih djelatnika RRA „Porin“ d.o.o., te odlaska dvoje djelatnika u starosnu mirovnu krajem 2015. godine. Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na materijalne rashode i opremu za provođenje programa Zavoda planirana su manja financijska sredstva za 2015. godinu u odnosu na usvojenu projekciju, te su u skladu sa zahtjevom proračunski nadležnog Upravnog odjela, smanjena za cca 10% u odnosu na 2014. godinu. Projekcija financijskih sredstava za 2016. i 2017. godinu planirana je na istoj razini kao i za 2015. godinu iz razloga uštede proračunskih sredstava.



2. PROGRAMI JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO - GORANSKE

ŽUPANIJE“ 1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja 2. Uravnoteženi regionalni razvoj 4. Zaštita prirode i okoliša 1.1. Razvoj sektora gospodarstva 2.1. Unapređenje županijskih mreža 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem 4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika 4.2. Uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem Programi Zavoda razrađeni su u tri grupe aktivnosti za koje navodimo njihove opće i posebne ciljeve. PROSTORNO PLANIRANJE Opći cilj ove grupe aktivnosti je, putem prostorno planske dokumentacije županijske razine usmjeravati prostorni, gospodarski i društveni razvoj Županije s ciljem realizacije strateških ciljeva definiranih razvojnim strateškim dokumentima Županije i Države. Posebni ciljevi ove aktivnosti su:

- donošenje prostornih planova županijske razine, - definiranje elemenata za provedbu Prostornog plana Županije, - poticanje realizacije građevina za koje je predviđena neposredna provedba Prostornog

plana Županije, - iniciranje razvojnih projekata kao ponude za potencijalne investitore, - nadzor usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s Prostornim

planom Županije, - nadzor usklađenosti svih prostornih planova unutar ZOP-a čija je izrada započela

temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji s Prostornim planom Županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan,

- kontinuirana suradnja i edukacija lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete prostornih planova lokalne razine.

INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA I DOKUMENTACIJA PROSTORA Opći cilj ove grupe aktivnosti je uspostava Informacijskog sustava prostornog uređenja radi trajnog praćenja stanja u prostoru i upravljanja prostorom. Program se temelji na međusobno usklađenim i povezanim registrima geodetskih, evidencijskih i drugih podataka. Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka,

- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka Zavoda, upravnih odjela i ustanova Županije, JLS i državnih tijela prema posebnim ugovorima (Ministarstva i Državna geodetska uprava).

PROJEKTI I PROGRAMI TE STRUČNO ANALITIČKE PODLOGE Opći cilj ove grupe aktivnosti je osiguranje preduvjeta za razvoj infrastrukturnih sustava na području Županije, kao i realizacija razvojnih projekata od županijskog interesa. Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

- stvaranje pretpostavki za uravnoteženi razvoj sustava infrastrukture na području cijele Županije posebno u segmentu vodne, prometne i energetske infrastrukture,

- osiguravanje preduvjeta gospodarskog razvoja kroz praćenje projekata od državnog i županijskog interesa,

- osiguravanje projektne dokumentacije za realizaciju projekata od županijskog interesa, - vođenje strateških razvojnih projekta od posebnog interesa za Primorsko-goransku

županiju. U nastavku se daje opis aktivnosti unutar ovog programa i to kako slijedi:

2.1. Prostorno planiranje 2.1.1. Mišljenja na prostorne planove uređenja (PPU) U postupku donošenja prostornih planova jedinica lokalne samouprave, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07…) propisano je obavezno pribavljanje mišljenja Zavoda o usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s prostornim planom Županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan za koji se mišljenje izrađuje. Obveza davanja mišljenja na prostorne planove uređenja općina i gradova obveza je županijskih zavoda i po novom Zakonu o prostornom uređenju (NN153/13). Davanje suglasnosti po „starom Zakonu“ trajati će dok se ne dovrše postupci započeti temeljem odluka o izradi prostornih planova donesenih do prestanka važenja tog Zakona. 2.1.2. Mišljenja na urbanističke planove uređenja (UPU) i detaljne planove uređenja

(DPU) Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07…) propisano je obavezno pribavljanje mišljenja Zavoda o usklađenosti svih UPU-a i DPU-a unutar zaštićenog obalnog područja s prostornim planom Županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan za koji se mišljenje izrađuje. Navedeno je zadatak koji će trajati do donošenja planova čija je izrada započeta u skladu s tim propisom odnosno za planove za koje je odluka o izradi donijeta do 31. prosinca 2013. godine. Prema novom Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13) ne postoji više obveza davanja mišljenja na UPU i DPU. 2.1.3. Projekti za realizaciju građevina i zahvata od županijskog značaja (neposredna provedba PPŽ-a) Prostorni plan Primorsko-goranske županije omogućava kao izuzetak neposrednu provedbu i to za dio građevina i zahvata od županijskog interesa, a za koje su ovim Planom dati detaljni elementi za izdavanja akata provedbe prostornog plana. Pretpostavlja se da će se putem Zavoda i realizirati dio takvih projekata. Time se znatno ubrzava proces realiziranja investicija od interesa Primorsko-goranske županije. Prostorni plan Županije predviđa 25 građevina i zahvata za koje se lokacijska dozvola može ishoditi temeljem tog plana. Mogući projekti županijskog značaja su građevine gospodarske namjene, luke nautičkog turizma, građevine društvenih djelatnosti, građevine sporta i ostale građevine od važnosti za Županiju. 2.1.4. Lječilište u uvali Soline, Općina Dobrinj Obzirom na prihvaćeni stav Županije da će poticati razvoj zdravstvenog turizma, koji se temelji na odrednicama strateških dokumenta Županije („Izmjene i dopune glavnog plana razvoja turizma“, „Strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2013.-2020.“ i Županijska razvojna strategija 2011.-2013.), u 2013. godini pokrenute su aktivnosti na realizaciji ovog projekta od značaja za Županiju. Do kraja 2013. godine dovršena su terenska istraživanja i izrađena studija potencijalnih rezervi peloida, kojom su utvrđene količine i svojstava mineralne sirovine na kojoj bi se trebao temeljiti cjelokupan projekt. Također su izvršena ispitivanja eventualne toksičnosti mineralne sirovine, odnosno pogodnosti njenog korištenja u medicinske svrhe. Tijekom 2014. godine izrađene su studije „Prirodne vrijednosti Solina i mogućnost realizacije lječilišta“ i „Programsko prostorno rješenje lječilišnog kompleksa „Meline-prva faza:polazišna koncepcija“ kojima su ispitane mogućnosti smještaja i korištenja sadržaja u odnosu na prostorne mogućnosti i ograničenja vezana uz prirodne datosti i kojima je definiran osnovni prostorni koncept i okvirni program izgradnje centra. Također su pokrenute i aktivnosti vezane uz ocjenu utjecaja planiranog zahvata na ekološku mrežu, koje su pokazale da je potrebno izvršiti glavnu ocjenu utjecaja zahvata na ekološku mrežu. Do kraja 2014. godine pokrenuta je izrada Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. Ukoliko se u postupku glavne ocjene dokaže da zahvat neće imati značajan utjecaj na ekološku mrežu i ako nadležna tijela Županije donesu odluku o nastavku aktivnosti na ovom projektu, slijedi definiranje detaljnog programa izgradnje, ocjena fizibilnosti projekta temeljem detaljnog programa, i verifikacija detaljnog programa izgradnje ili odluka o odustajanju od projekta. Ukoliko se pokaže da je program fizibilan, pokrenut će se aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijskih dozvola za kompleks centra i građevine infrastrukture. Navedene aktivnosti odvijat će se tijekom 2015 ., 2016. i 2017. godine.

2.1.5. Luke otvorene za javni promet županijskog značaja (stručna podloga) Sa ciljem definiranja potreba razvoja luka otvorenih za javni promet (LOJP) županijskog značaja Zavod je pokrenuo izradu stručne podloge kojom će se, temeljem analize postojećih površina u lučkoj funkciji, analize površina planiranih dokumentima prostornog uređenja, analize razvojnih planova upravljača (lučkih uprava) i drugih elemenata od značaja za planiranje luka, a u okviru važeće regulative iz oblasti pomorstva i prostornog uređenja, predložiti elementi za određivanje lučkih područja luka otvorenih za javni promet županijskog značaja. Stručnom podlogom je potrebno u okviru mreže LOJP županijskog značaja određene Prostornim planom Primorsko-goranske županije, za svaku luku odrediti: - specijalizaciju, - strukturu i međusobne odnose lučkih djelatnosti, - kapacitete po djelatnostima, - sadržaje koji se planiraju u okviru pojedinih djelatnosti, - druge elemente od značaja za definiciju luke odnosno određenje lučkog područja, - lučko područje (u formi prijedloga). Tako određeni elementi biti će osnova za definiranje LOJP županijskog značaja, odnosno njihovih lučkih područja u prostornim planovima jedinica lokalnih samouprava (PPUO/G i UPU) Obzirom da je zadatak obiman (28 luka) njegova će se izrada odvijati i tijekom 2015. godine. 2.1.6. Ciljana izmjena Prostornog Plana uređenja Općine Čavle Sukladno donesenim zaključcima i utvrđenom interesu Županije vezano za korištenje streljane Kovačevo kao sportske građevine, neophodno je za realizaciju projekta izmijeniti važeći Prostorni plan uređenja Općine Čavle. Izrada izmjene plana povjerena je Zavodu. Već u početnoj fazi izrade plana pojavili su se problemi vezani uz zahtjev Hrvatskih voda koji se odnosi na način rješavanja zaštite od štetnog djelovanja voda. Rješavanje navedenih problema odrazilo se na dinamiku izrade plana, zbog čega će se radovi na izradi plana odvijati i u 2015. godini. Do kraja 2014. godine dovršen je prijedlog plana za javnu raspravu i provedena javna rasprava, dok će se izrada konačnog prijedloga plana i samo donošenja plana obaviti u prvom kvartalu 2015. godine. 2.1.7. Usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Čavle sa Zakonom o prostornom

uređenju Sukladno odredbama članka 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) jedinice lokalne samouprave dužne su dopuniti svoje prostorne planove uređenja na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu u skladu s tim Zakonom. Kako bi se pomoglo Općini Čavle u ispunjenju zakonske obveze, Zavod će izraditi traženo usklađenje tijekom 2015. godine. 2.1.8. Ciljana izmjena Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice Kako bi se po dovršenju stečajnog postupka „Brodogradilišta Kraljevica“ stvorili preduvjeti za odvijanje gospodarske djelatnosti na prostoru bivšeg brodogradilišta, potrebno je izmijeniti važeći PPUG Kraljevice. Izmjena je započela početkom 2014. godine. Obzirom da je planirana neposredna provedba plana za djelatnost brodogradnje, potrebno je pažljivo odrediti parametre za neposredno provođenje. Tijekom 2014. godine izrađena je i usvojena koncepcija plana, izrađen nacrt prijedloga plana koji je koncem godine upućen na javnu raspravu. U 2015. godini izradit će se konačni prijedlog plana i donijeti plan.

2.1.9. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat Izrada ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Punat započela je u 2014. godini. Do kraja 2014. godine dovršen je prijedlog plana za javnu raspravu i provedena je javna rasprava, a početkom 2015. godine slijedi dovršenje izrade konačnog prijedloga plana, pribavljanje obvezatnih suglasnosti i mišljenja i donošenje plana. 2.1.10. Izrada prostorno planske dokumentacije za JLS Donošenjem novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije nastala je obveza jedinica lokalnih samouprava usklađenja svojih prostornih planova uređenja općina i gradova. Stoga se očekuje da će se u 2015. godini započeti izrada odnosno usklađenje s Prostornim planom županije barem jednog prostornog plana uređenja grada ili općine. Predviđa se da će se pokrenuti izrada izmjene prostornog plana uređenja Opatije, ali odluka o tome koji će se planovi izrađivati ovisiti će o ocjeni interesa Županije i potrebi kvalitetne stručne pomoći JLS. Također, ovisno o zaključcima studije koja se izrađuje u svrhu određivanja lučkih područja luka otvorenih za javni promet županijskog značaja moguće je da će trebati pokrenuti izradu izmjena prostornih planova.

2.1.11. Suradnja sa JLS i drugim tijelima i edukacija Zavod surađuje sa predstavnicima lokalne samouprave naročito oko izrade i donošenja prostornih planova kao i o svim drugim pitanjima u svezi prostornog uređenja. Suradnjom se osigurava osposobljavanje stručnih djelatnika upravnih tijela općina i gradova, stvaraju se pretpostavke za kvalitetno planiranje i uređenje prostora, uspostavlja se ujednačena razina kvalitete izrade dokumenata prostornog uređenja u Primorsko-goranskoj županiji te se jača uloga i značaj lokalne samouprave u planiranju, korištenju i zaštiti prostora. Ta aktivnost je kontinuirana, te će se i dalje odvijati tijekom 2015., 2016. i 2017. godine, ali se predviđa osmišljavanje i provođenje složenijeg i sveobuhvatnijeg programa edukacije prema ciljnim skupinama (predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, izrađivači prostornih planova te drugih pravnih subjekata čiji djelokrug rada ima poveznicu sa prostornim planiranjem). U 2015. godini Zavod navršava trideset godina kontinuiranog obavljanja djelatnosti prostornog planiranja, a tijekom kojeg razdoblja je bilo brojnih promjena od društveno-političkog i teritorijalnog ustroja do bitnih promjena u sustavu prostornog uređenja. S ciljem obilježavanja obljetnice i naglaska na nužnosti održavanja kontinuiteta u procesu planiranja, predviđa se priprema i organizacija stručnog skupa na temu „Prostorno planiranje i turizam“. 2. 2. Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora 2.2.1. Informacijski sustav prostornih planova Županije Zakonska je obveza Zavoda vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja, odnosno vođenja registra podataka o prostoru u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja. Za potrebe prostornih analiza te ažurnog dokumentiranja prostornih planova nastaviti će se izrada GIS baza PPUO/G za potrebe vođenja i razvoja informacijskog sustava prostornih planova. Planira se postojeću bazu podataka sistematično dorađivati sukladno izmjenama i dopunama prostorno planske dokumentacije. U 2015. godini se planira obraditi i unijeti u GIS bazu PPUO/G 15 prostornih planova uređenja općina/gradova od 25 koji su trenutno u procesu izmjene i dopune. Ova aktivnost odvijati će se u kontinuitetu i u 2016. i 2017. godini. 2.2.2. Vođenje Registra prostorne dokumentacije i Intraneta Zavoda U okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, kao zakonske obveze, ustrojen je Registar prostorne dokumentacije na MS SharePoint platformi, koji sadrži evidenciju svih važećih dokumenata prostornog uređenja na području Županije i dokumenata koji su u izradi (PPŽ, PPPPO, GUP, UPU i DPU). Registar će se i dalje kontinuirano tehnički održavati i ažurirati s novim podacima. U 2015., 2016. i 2017. godini planirano je nastaviti s razvojem Registra, koji će se sastojati od redovnog korektivnog i interventnog održavanja rada programske aplikacije na SharePoint platformi i prilagodbe izgleda stranice Registra pogodnog za primjenu u upravnim odjelima Županije. 2.2.3. Vođenje Kataloga metapodataka prostornih planova za potrebe informacijskog

sustava u MGIPU Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja razvija Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou Republike Hrvatske. U sklopu ovog Informacijskog sustava razvijena je aplikacija Katalog metapodataka prostornih planova koja ima za cilj pratiti stanje prostorno planske dokumentacije na području Republike Hrvatske. Obaveza županijskih zavoda za prostorno uređenje je održavati ažurnim podatke o prostornim planovima za područje nadležnosti županijskih zavoda (više od sedamdeset podataka po svakom planu). U 2015. godini će se nastaviti s poslovima na unosu i obnavljanju, odnosno punjenju Kataloga, a sve sukladno obavezama Zavoda. Ista aktivnost očekuje se nastaviti i u 2016. i 2017. godini. 2.2.4. Digitalna arhiva Zbog potrebe za brzom i pouzdanom dostupnosti i razmjeni podataka i načela javnosti dokumenata prostornog uređenja u Zavodu se uspostavlja digitalna arhiva dokumenata prostornog uređenja u pdf formatu. Svaki je dokument izrađen skeniranjem ovjerenih planova, a posebno je zaštićen elektroničkim potpisom. Stoga se u Zavodu vodi digitalna arhiva dokumenata prostornog uređenja u pdf formatu, koja se sastoji od:

• arhiva planova županijskog nivoa, kojeg sačinjavaju PP PGŽ i PPPPO, • arhiva općinskih ili gradskih planova PPUO/G, • arhiva urbanističkih planova uređenja (UPU), • arhiva detaljnih planova uređenja (DPU).

Sve se arhive planiraju sistematski nadopunjavati s usvajanjem novih prostornih i urbanističkih planova. Zadatak je kontinuiran.

2.2.5. Razvoj i održavanje Internet stranica Zavoda za prostorno uređenje Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zavod kontinuirano putem svoje Internet stranice omogućuje javnosti uvid u svoje aktivnosti. Internet stranice se redovito obnavljaju i dopunjavaju novim sadržajima, što ih čini vrlo dobro posjećenim od strane stručne javnosti. U 2015. godini se planira provoditi redovito ažuriranje Internet stranica. Također se planira izraditi dio internet stranica koje će omogućiti registriranim korisnicima zaštićen prilaz do podataka. Postojeći WebGIS preglednik zamijeniti će se novim Geoportalom. kojim će se pored već postavljenog sadržaja, omogućiti JLS i javnim ustanovama djelomičan pristup i uvid u Informacijski sustav prostornog uređenja Županije. Redovito ažuriranje i unapređenje Internet stranica predviđa se i u 2016. i 2017. godini.

2.2.6. Vođenje i unapređenje informacijskog sustava akata i dokumenata prostornog

uređenja u Županiji U sklopu nastavka izgradnje Informacijskog sustava prostornog uređenja za potrebe Primorsko goranske županije, 2010. godine se započelo s informatizacijom provedbe dokumenata prostornog uređenja, na način da se podaci o provedbenim dokumentima automatski ugrađuju u bazu podataka informacijskog sustava prostornog uređenja, s ciljem ustrojavanja Informacijskog sustava prostornog uređenja u Županiji. Zakonom je definiran sadržaj podataka koji se vode u Informacijskom sustavu. Do sada razvijeni sustav omogućava uvid u akte prostornog uređenja, pretraživanja i analize prostorne dokumentacije i uvid u važeće prostorne planove na određenom odabranom području tijekom izdavanja akata prostornog uređenja tzv. urbanistička identifikacija. Projekt je za cjelokupno područje Županije dovršen u 2013. godini. Projektom je omogućeno da se korištenjem katastarskih podataka preuzetih iz Državne geodetske uprave, podataka iz Registra prostornih planova, GIS baze PPUO/G u postupku izdavanja pojedinog akta prostornog uređenja izradi tkz. Urbanistička identifikacija, odnosno izvrši uvid u stanje prostorno planske dokumentacije. U sklopu projekta izrađena je i aplikacija koja omogućava pregledavanje akata i dokumenata prostornog uređenja tkz. Web Preglednik. Zavod će i u narednim godinama nastaviti s vođenjem i razvojem Informacijskog sustava akata i dokumenta prostornog uređenja. Planira se nastaviti s obnavljanjem podataka nužnih za rad informacijskog sustava, što uključuje redovito ažuriranje i nadopunjavanje novousvojenih prostornih planova, a sastoji se od geokodiranja planova, šifriranja i izrade local raster catalog-a, unosa u enterprise raster catalog i razvoja WMS servisa na DMZ serveru Zavoda. Također se planira nastaviti s redovitim tehničkim održavanjem sustava, administracijom GIS baze podataka, IMS administracije, te ArcGIS administracije. 2.2.7. Suradnja na projektu Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim

plažama u na području Primorsko-goranske županije Krajem 2014. godine započela je izrada projekta Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko goranske županije. Ovaj projekt vodi Fakultet za turistički menadžment, a u ime Županije koordinira ga Upravni odjel za turizam poduzetništvo i ruralni razvoj. U sklopu suradnje, Zavod će u 2015. godini participirati na projektu u dijelu pripreme topografskih i drugih geodetskih podloga potrebnih za ostvarenje projekta. 2.2.8. Izrada specijalističkih geodetskih podloga za potrebe prostornog planiranja,

lokacijskih dozvola, velikih razvojnih i drugih projekata Za potrebe izrade grafičkih priloga zadataka, Zavod putem javne nabave dobavlja razne vrste geodetskih podloga. Vrsta i mjerilo podloga određuje se sukladno zadatku, kao što su npr. izrada parcelacijskih elaborata za razvojne projekte, priprema geodetskih podloga za potrebe izrade prostornih planova, za potrebe Zavoda, ali i vanjskih izvođača za potrebe izrade prostorno planske dokumentacije u jedinicama lokalne samouprave. Zadatak je kontinuiran. 2.2.9. Razvoj informacijskog sustava za praćenje gospodarskih pokazatelja Tijekom izrade Izvješća stanja u prostoru za 2005.-2012. godinu, ali isto tako i tijekom izrade Razvojne strategije u Zavodu je prepoznat problem nesustavnog prikupljanja podataka nužnih za potrebe gospodarskih analiza, kao i podataka vezanih uz izgradnju infrastrukturnih objekata. Od interesa za rad županijske uprave, posebice u segmentu prostornih analiza, izrade prostorno planske dokumentacije i stručnih podloga za strateške studije važno je omogućiti brzo i sigurno pretraživanje relevantnih podataka o gospodarstvu Županije. Primjena navedenih podataka nije ograničena samo na Županiju, nego je od interesa i za jedinice lokalne samouprave. Slijedom navedenog u 2015. godini se planira započeti rad na projektu „Uspostave Informacijskog sustava za praćenje gospodarskih pokazatelja“. U prvoj fazi projekta planira se izraditi pilot projekt na ograničenom području 3-4 jedinice lokalne samouprave, na podacima koji su poznati i dostupni. Ovdje se prvenstveno misli na podatke koje prikuplja FINA, Zavod za statistiku, Ministarstvo financija te same jedinice lokalne samouprave. Ukoliko se pilot projekt pokaže opravdanim i korisnim nastavit će se sa njegovim razvojem i tijekom 2016. i 2017. godine.

2.2.10. Suradnja sa JLS, DGU i drugim tijelima i edukacija U Zavodu je uspostavljen Informacijski sustav prostornog uređenja za Županiju. U sklopu nastavka izgradnje Informacijskog sustava, potrebno je omogućiti jedinicama lokalne samouprave u Županiji da imaju nesmetan pristup do dijela Informacijskog sustava i do podataka od koristi za realizaciju prostornih planova i drugih projekata jedinica lokalne samouprave. Implementacijom bi se omogućilo jedinicama lokalne samouprave praćenje stanja provedbe dokumenata prostornog uređenja, te dohvat provjerenih i verificiranih podataka od strane Zavoda. U 2015. godini se planira započeti s projektom proširenja Informacijskog sustava na jedinice lokalne samouprave. Također se planira napraviti pilot projekt opisanog proširenja za par jedinica lokalne samouprave. Po sličnom principu potrebno je osigurati prijenos podataka iz Informacijskog sustava u Informacijski sustav Ministarstva. Državna geodetska uprava i Županija niz godina surađuju na poslovima izrade ortofoto karata, izrade topografskih karata. U 2015. godini se planira nastavak suradnje, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na isporuku Adresnog modela kao i Registra prostornih jedinica na području Županije. U cilju povećanja efikasnosti u vođenju informacijskog sustava prostornog uređenja tijekom 2015., 2016. i 2017. godine će se u periodičkim ciklusima provesti edukacija djelatnika jedinica lokalne samouprave za korištenje sustava. Radi prezentacije mogućnosti korištenja informacijskog sustava u poslovima prostornog uređenja tijekom 2015. godine predviđa se priprema i organizacija izložbe na tu temu. 2.3. Projekti i programi te stručno analitičke podloge 2.3.1. Koordinacija projekta proširenja Luke Opatija Projekt dogradnje luke Opatija sufinanciraju Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranska županija i Grad Opatija. Cilj projekta je stvaranje novog atraktivnog lučkog i gradskog prostora, prihvat brodova za kružna putovanja - cruisera, novi vezovi za veća nautička plovila, turističko - izletničke brodove, novi gatovi za privez domicilnih plovila i jedriličarskog kluba. Projekt je započeo 2013. godine. Do sada je izrađena Prostorno-prometna i programska analize područja luke, dovršeni su istražni radovi i izrađene su stručne podloge, idejno rješenje luke, Studija utjecaja na okoliš, a u izradi je idejni projekt. U 2015. godini očekuje se procjena utjecaja zahvata na okoliš, dovršetak Idejnog projekta i izrada Studije društveno-ekonomske opravdanosti te ishođenje lokacijske dozvole za faznu izgradnju luke 2.3.2. Lječilišni centar Veli Lošinj Primorsko-goranska županija želi investiranjem u rekonstrukciju i uređenje postojećeg kompleksa „Lječilišni centar u Velom Lošinju“ modernizirati, kako bi Veli Lošinj na karti Europe ponovo postao prestižna destinacija zdravstvenog turizma. Usvojen je koncept vođenja i realizacije projekta po sistemu faznog razvojnog ciklusa. Predviđene su dvije faze. Zavod je zadužen za provedbu aktivnosti izrade potrebne projektne dokumentacije. Tijekom 2013. godine proveden je pozivni natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja cjelokupnog kompleksa Lječilišta. Temeljem pristiglih radova u 2014. godini izrađene su Smjernice za izradu projektnog programa uređenja kompleksa Lječilišta Veli Lošinj. Očekuje se nastavak aktivnosti na realizaciji ovog projekta odnosno izrada idejnog rješenja i idejnog projekta koji će biti podloga za ishođenje lokacijske dozvole. Također se planira priprema dokumentacije potrebne za kandidiranje projekta za europske fondove. Planirane aktivnosti odvijati će se tijekom 2015. i 2016.godine. 2.3.3. Sunčana elektrana SE Trinket – Orlec (Cres) Prostorni plan Primorsko-goranske županije omogućava kao izuzetak neposrednu provedbu za dio građevina i zahvata od županijskog interesa za koje su ovim Planom određeni uvjeti za neposrednu provedbu. Sunčana elektrana Orlec-Trinket jedna je od 25 građevina za koju su Prostornim planom Primorsko-goranske županije određeni detaljni elementi za izdavanja akata provedbe prostornog plana. Za potrebe „privlačenja“ investitora, odnosno za kandidiranje projekata za europske fondove i/ili za javno-privatno partnerstvo, započela je u 2014. godini izrada projektne dokumentacije za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za projekt Sunčana elektrana Orlec - Trinket. U 2015. i 2016. godini odvijati će se aktivnosti na projektu koje uključuju procjenu utjecaja na okoliš, dovršetak idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole. 2.3.4. Centar za obuku vatrogasaca u Šapjanama Centar za obuku vatrogasaca je građevina od županijskog značenja namijenjena za obuku i uvježbavanje vatrogasaca i životinja koje pomažu u spašavanju. Prostornim planom PGŽ određeni su detaljni uvjeti gradnje odnosno za izdavanja akata provedbe prostornog plana. U tijeku 2015. godine izradit će se idejno rješenje centra kao podloga za ishođenje lokacijske dozvole. U 2016. godini planirana je izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole s planiranom faznom gradnjom građevina.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

2.3.5. Županijska razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2015.-2020. Obaveza izrade Županijske razvojne strategije 2015.-2020. godine proizlazi iz Zakona o regionalnom razvoju. Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske, a u cilju što boljeg iskorištavanja sredstava iz EU fondova, određeno je usklađivanje planskih razdoblja za koje županije rade svoje razvojne strategije sa „Višegodišnjim financijskim okvirom EU“. Svi županijski razvojni planovi koji su obavezni po Zakonu o proračunu moraju biti u suglasju sa županijskom razvojnom strategijom. Krajem 2013. godine započela je izrada Razvojne strategije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2020. godine. Do sada je izrađen konačan prijedlog Analize stanja s definiranim razvojnim problemima i razvojnim potrebama te SWOT analiza. Definirana je vizija razvoja Županije. U tijeku je utvrđivanje konačnog nacrta Strateškog okvira Razvojne strategije Primorsko-goranske županije. U 2015. godini planiran je nastavak aktivnosti koji obuhvaća izradu Financijskog i institucionalnog okvira te izradu Akcijskog plana. Nakon toga slijedi završno Izvješće Ex ante evaluatora, provođenje javne rasprave i usklađenje sa strateškim dokumentima više razine (izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i novom Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske ) čije se donošenje očekuje sredinom 2015. godine. 2.3.6. Suradnja sa JLS i drugim tijelima i edukacija Suradnja sa Sveučilištem u Rijeci odvija se već više godina kroz različite oblike. Predviđa se nastavak suradnje na novim projektima. U 2015. godini predviđa se ostvariti suradnju na provedbi Uredbe o izradi i provedbi dokumenta Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem na području Županije, prvenstveno u dijelu prilagodbe i razrade općih Smjernica za integralno upravljanje obalnim područjem. Pored toga nastaviti će se aktivnosti i suradnja sa jedinicama lokalne samouprave, Regionalnom energetskom agencijom Kvarner i ostalim institucijama. Ta aktivnost je kontinuirana. 2.3.7. Sudjelovanje u strateškim projektima infrastrukture Tijekom planskog razdoblja uočena je potreba za kontinuiranim sudjelovanjem u pripremi i radu na raznim strateškim projektima. Aktivnosti na strateškim projektima infrastrukture počevši od cestovne, željezničke, lučke, energetske i druge infrastrukture odvijati će se sukladno potrebama u kontinuitetu kroz cijelo proračunsko razdoblje. Zakon o prostornom uređenju, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, podzakonski propisi iz domene prostornog uređenja, Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske, Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, prostorno planski dokumenti županijske razine, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakon o morskom ribarstvu, Zakon o regionalnom razvoju, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2011.-2013., odluke Županijske skupštine. Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za realizaciju programa izvršeni su temeljem važećih cjenika strukovnih organizacija. Troškovi izrade prostorne i projektne dokumentacije za realizaciju zadataka unutar ovog programa temelje se na dosadašnjim cijenama radova za istovrsne poslove.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Prostorno planiranje 590.000,00 662.000,00 709.000,00

2. Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

605.000,00 625.000,00 645.000,00

3. Projekti i programi te stručno analitičke podloge 356.000,00 370.000,00 370.000,00

Ukupno program: 1.551.000,00 1.657.000,00 1.724.000,00 Za programe Zavoda kojeg čine tri glavne grupe aktivnosti prijedlog Proračuna za 2015. godinu smanjen je za 47,24%, a projekcija Proračuna za 2016. godinu za 52,43%, u odnosu na usvojene projekcije. Kao što je već navedeno, razlog smanjenja je napravljen temeljem traženja proračunski nadležnog Upravnog odjela, a radi uštede proračunskih sredstava.


Što se tiče grupe aktivnosti Prostorno planiranje, nije došlo do značajnih promjena u planiranim aktivnostima. Odustalo se jedino od provedbe „Plana komunikacijskih aktivnosti na predstavljanju novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije“. Provedba ostalih aktivnosti se planira i dalje, ali će se njihova realizacija prilagoditi raspoloživim manjim financijskim sredstvima u odnosu na usvojene projekcije. Unutar grupe aktivnosti Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora došlo je do odstupanja financijskih sredstava u odnosu na projekciju za 2015. i 2016. godinu iz razloga smanjenja raspoloživih sredstava u Proračunu. Planira se provedba planiranih aktivnosti koje su većinom kontinuirane naravi, ali obim njihova izvršenja biti će manji odnosno biti će u skladu s raspoloživim sredstvima. Planiraju se i neke nove aktivnosti, ali koje će se ostvariti uglavnom angažmanom djelatnika Zavoda te za njih nije potrebno osigurati značajnija financijska sredstva. Unutar aktivnosti Projekti i programi te stručno analitičke podloge izvršeno je najveće smanjenje financijskih sredstava u okviru Programa Zavoda, a u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016 godinu. Najvećim dijelom razlog je što će se tijekom 2015. godine odvijati izrada „Županijske razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. godine“ obzirom da će se prema najavama Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske donijeti u 2015. godini. Sredstava za izradu Strategije osigurana su iz ostatka po Godišnjem obračunu za 2013. godinu. Obzirom na značajan angažman dijela djelatnika Zavoda na izradi ove Strategije, predviđa se nastavak aktivnosti na već pokrenutim projektima te pokretanje samo jednog novog projekta od županijskog značaja u 2015. godini („Centar za obuku vatrogasaca“) i jednog u 2016. godini („Marina Valun“).

Pokazatelj uspješnosti Definicija

Jedi

nica

Pola

zna

vrije

dnos

t

Cilj

ana

vrije

dnos

t 20

15.

Cilj

ana

vrije

dnos

t 20

16.

Cilj

ana

vrije

dnos

t 20

17.

Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja

Broj izrađenih programa razvoja, prostorne i projektne dokumentacije potrebne za realizaciju pojedinih građevina (Lječilište Meline, streljana Kovačevo i dr.)

broj 2 3 1 1

Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom

Broj ukupno unesenih prostornih planova u Registar uključujući unos novih planova

broj 474 540 600 650

Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGŽ

Stupanj pokrivenosti područja PGŽ s aplikacijom za povezivanje baza podataka UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (HERA) i JU Zavod (GIS baza prostornih planova)

% 100 100 100 100

Broj izrađenih županijskih razvojnih strategija

Izrada Razvojne strategije PGŽ 2014.-2020.

broj 0 1 0 0

GLAVA 3. JAVNA USTANOVA „PRIRODA“ NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU:

JAVNA USTANOVA „PRIRODA“ Osnovna zadaća Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom ekološke mreže Natura 2000 na području Primorsko-goranske županije. U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

• Ured ravnatelja u kojem se obavljaju opći, administrativni i stručni poslovi, odnosi s javnošću, javnog informiranja i protokolarni poslovi, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te s institucijama iz inozemstva.

• Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja te dijela ekološke mreže Natura 2000, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

• Služba čuvara prirode obavlja poslove nadzora, provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode i protupožarne zaštite u zaštićenim područjima te dijelu ekološke mreže Natura 2000 kojom Ustanova upravlja.

U Ustanovi je zaposleno sedam djelatnika, dva u Uredu ravnatelja, tri u Stručnoj službi te dva djelatnika u Službi čuvara prirode. U 2015. godini iznos ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Županije za Javnu ustanovu „Priroda“ iznosi 2.785.000,00 kuna, od čega se 1.735.102,00 kuna osigurava za Program Redovna djelatnost Javne ustanove „Priroda“, a 1.049.898,00 kuna za programske aktivnosti Javne ustanove "Priroda". Projekcija za 2016. godinu za ukupna sredstva osigurana u Proračunu iznosi 2.045.000,00 kuna, a za 2017. godinu 2.070.000,00 kuna.

R.b. Naziv programa 2015. 2016. 2017. 1. Redovna djelatnost JU „Priroda“ 1.735.102,00 1.719.400,00 1.727.600,00 2. Programi JU „Priroda“ 1.049.898,00 325.600,00 342.400,00 Ukupno Glava 3.: 2.785.000,00 2.045.000,00 2.070.000,00

GLAVA 3. JAVNA USTANOVA „PRIRODA“ STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

1. REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE „PRIRODA“ 4. ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA 4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika Rad djelatnika Ustanove usmjeren je na postizanje posebnih ciljeva koji se očituju u utvrđivanju i praćenju stanja u prirodi, pripremi dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanju i promicanju održivog korištenja prirodnih dobara, turističkoj valorizaciji i stvaranju uvjeta za izobrazbu, odmor i razonodu u zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže Natura 2000 te sprečavanju štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima. Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13) i Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13). Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije 2011.-2013. (Strateški cilj 4: Zaštita prirode i okoliša, Mjere: 1-4). Programi Ustanove također su usklađeni s Programom zaštite prirode na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2010. do 2014. godine kojeg je usvojila Županijska skupština 17. lipnja 2010. godine. Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za Program Redovna djelatnost jesu broj djelatnika zaposlenih u Ustanovi, koeficijenti njihovih plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim pravima zaposlenika te županijska osnovica za izračun plaća djelatnika. Programom se za 2015. godinu, osiguravaju sredstva za isplatu plaća i doprinosa za sedam zaposlenih djelatnika sukladno ugovorima o radu. Vrijednost Programa pod nazivom Materijalni rashod i oprema za provođenje programa, unaprijed je određena i propisana važećim odlukama nadležnih tijela, ugovornim obvezama te procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga.


1. Plaće i ostali rashodi za redovan rad 1.269.702,00 1.272.000,00 1.280.000,00

2. Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Ustanove

465.400,00 447.400,00 447.600,00

Ukupno program: 1.735.102,00 1.719.400,00 1.727.600,00 Do odstupanja od prošlogodišnjih projekcija u programu Redovna djelatnost došlo je slijedom uputa i smjernica za pripremu proračuna za 2015. godinu.

GLAVA 3. JAVNA USTANOVA „PRIRODA“ NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ:

2. PROGRAMI JAVNE USTANOVE „PRIRODA“ PROGRAMI JAVNE USTANOVE „PRIRODA“ 4. ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA 1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika Posebni ciljevi usmjereni postizanju općeg cilja su sljedeći:

• CILJ 1: utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi • CILJ 2: priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima • CILJ 3: osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara • CILJ 4: turistička valorizacija i stvaranje uvjeta za izobrazbu, odmor i razonodu u

zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže Natura 2000 te • CILJ 5: sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice

tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima.

Aktivnosti kroz koje će se ostvariti posebni ciljevi su sljedeće: CILJ 1: Utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi 1.1. ISTRAŽIVANJA, INVENTARIZACIJA I MONITORING NATURA 2000 VRSTA U

ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DIJELU EKOLOŠKE MREŽE U narednom razdoblju nastaviti će se provoditi monitoring i istraživanja ugroženih vrsta i staništa. Vršit će se monitoring strogo zaštićenih i Natura 2000 vrsta, i to supova, jezerskog regoča, leptira apolona i velikih zvijeri. Monitoring velikih zvijeri upotpunit će se nabavkom telemetrijske ogrlice za praćenje risa. Planiran je nastavak aktivnosti prstenovanja i istraživanja populacije ptica na dijelu nenastanjenih Kvarnerskih otoka te na području Jezera kod Njivica na otoku Krku. Nastavit će se redoviti monitoring apolona koji će se nadopuniti aktivnostima sadnje biljaka hraniteljica na staništu. Provodit će se monitoring Natura 2000 staništa, i to creta Trstenik i travnjaka na Obruču. Provoditi će se i prirodoslovna istraživanja malih nenastanjenih otoka i specifičnih slaništa, a djelatnici će samostalno prikupljati botaničke podatke u posebnom rezervatu Glavotoku te na Japlenškom vrhu kako bi se mogle sagledati i analizirati posljedice ledoloma po floru samog područja. Tijekom godine nastavit će se s provođenjem monitoringa i mjerenjima kriptoklimatskih uvjeta u speleološkim objektima koji su uređeni za prihvat posjetitelja (Lokvarka i Biserujka). S obzirom na zatečeno stanje na terenu provoditi će se programi zaštite ostalih Natura 2000 staništa i vrsta.

1.2. GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE

Ustanova će nastaviti s kontinuiranim prikupljanjem podataka i nadopunom informacijskog sustava kroz aktivnosti nadzora, monitoringa te projekata i prirodoslovnih istraživanja koji će se provoditi u navedenom razdoblju.

CILJ 2: Priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima 2.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

Ustanova je u 2014. pokrenula postupak izrade plana upravljanja za posebni rezervat šumske vegetacije Košljun, a izrada konačnog prijedloga dokumenta planira se krajem 2015. godine. Ustanova će u 2015. godini započeti s izradom programa zaštite šuma za strogi rezervat Bijele i Samarske stijene i studije kojom će se analizirati stanje te dati smjernice za budući razvoj značajnog krajobraza Vražji prolaz i Zeleni vir, te izrada Studije prihvatnog kapaciteta i ekologije Zametske pećine.

2.2. USKLAĐIVANJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA Nadležnost u ovim postupcima ima državna razina, pa uspjeh i brzina provođenja aktivnosti prvenstveno ovisi o zatečenoj situaciji na terenu, sređenosti i usklađenosti katastarskih podloga i zemljišnoknjižnih izvadaka (gruntovnica) te mogućnosti da se na državnoj razini stvore preduvjeti za učinkovitu verifikaciju i/ili izmjenu granica. Ustanova će nastaviti suradnju s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode (MZOIP) te Državnim zavodom za zaštitu prirode (DZZP) i uključivati se u postupke sukladno dinamici provođenja aktivnosti na državnoj razini. Predviđeno je da u 2015. godini Ustanova na terenu provede označavanje granica strogog rezervata Bijele i Samarske stijene.

CILJ 3: Osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara 3.1 PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPKA

PROGLAŠENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA Ključna faza prije pokretanja postupka proglašenja zaštite nad nekim područjem jest izrada stručne podloge, koju sukladno Zakonu na zahtjev MZOIP može izraditi samo DZZP. Za područje Županije već se nekoliko godina u DZZP priprema stručna podloga za proširenje i spajanje postojećih ornitoloških rezervata na Cresu. Prema informacijama dostupnim iz DZZP-a, izrada stručne podloge je u završnoj fazi pa će se u slučaju njenog dovršetka, Ustanova uključiti u pripremu i provedbu postupka proglašenja zaštite.

3.2 AKTIVNOSTI POJAČANOG ODRŽAVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 Ustanova će nastaviti s aktivnostima pojačanog održavanja zaštićenih i posebno ugroženih staništa, cretova, koja čine sastavni dio ekološke mreže Natura 2000. Provodit će se aktivnosti revitalizacije, košnje i održavanja vegetacije. Nastaviti će se i s održavanjem endemičnog bilja u spomeniku parkovne arhitekture Park Margarita. U slučaju potrebe te eventualnih izvanrednih okolnosti, ove aktivnosti, kao i aktivnosti krajobraznog uređenja, provodit će u ostalim zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže.

3.3 NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA Nastavit će se s aktivnostima nadzora nad koncesijskim odobrenjima koja su s ovlaštenicima sklopljena za obavljanje djelatnosti prihvata posjetitelja u područjima Pod Javori, špilja Lokvarka, Vražji prolaz-Zeleni Vir, Kamačnik i Golubinjak. Tijekom 2015. godine pokrenut će se postupak izdavanja koncesijskih odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u Kamačniku te hotelske djelatnosti na području Čikata, a realizacija navedenih aktivnosti ovisit će o spremnosti gospodarskih subjekata da dio ostvarenih prihoda usmjere u programe zaštite prirode. Ukoliko Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspiše natječaj za dodjelu koncesije za prihvat i vođenje posjetitelja u špiljama Vrelo i Biserujka, u suradnji s dosadašnjim ovlaštenicima, Ustanova će se prijaviti na natječaj.

3.4 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000 UKLJUČIVANJEM U MEĐUNARODNE i NACIONALNE PROJEKTE S Institutom Plavi svijet kao vodećim partnerom, Ustanova je partner na dva projekta, i to projektu Partnership for sustainable use of common marine resources koji je prijavljen na natječaj IPA Transition Assistance and Institution Building Component for 2011 i Monitoring dobrih dupina u Natura 2000 područjima Primorsko–goranske županije koji je prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ustanova će nastaviti i s realizacijom projekta kojim je predviđena izrada knjige o prirodnoj baštini Županije, a sufinancira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt uređenja Centra za posjetitelje u Belom prijavljen je 2014. godine na natječaj Ministarstva turizma pa se očekuje da se u 2015. godini iz navedenog izvora osiguraju dodatna sredstva za adaptaciju zgrade, uređenje postava i izgradnju volijere za bjeloglave supove. Uređenje drugog dijela Centra, koji bi trebao biti namijenjen izobrazbi studenata i volonterima, tijekom godine kandidirat će se za sufinanciranje na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Budući je u 2014. godini izrađen glavni projekt uređenja Centra za velike zvijeri u Staroj Sušici, u tekućoj je godini predviđeno projekt izgradnje i uređenja Centra kandidirati na raspoložive nacionalne i međunarodne fondove. U 2012. godini je na natječaj IPA Slovenija-Hrvatska kandidiran projekt LOKNA koji se nalazi na rezervnoj listi, pa će se u slučaju odobravanja navedenog projekta započeti s njegovom provedbom.

3.5 SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE PRIRODE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOJ MREŽI NATURA 2000 Ustanova će nastaviti sa sudjelovanjem u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima koji čine sastavni dio ekološke mreže Natura 2000. Sukladno zaprimljenim zahtjevima nastavit će se i s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju koja se priprema na lokalnim razinama.

3.6 SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Ustanova će u skladu s mogućnostima i interesima dionika, nastaviti suradnju s nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama u Županiji i Hrvatskoj. Ustanova će organizacije i institucije uključiti u provedbu svojih aktivnosti u segmentu organizacije raznih manifestacija, akcija čišćenja i održavanja staništa te provedbe prirodoslovnih istraživanja i monitoringa. U

suradnji s obrazovnim institucijama organizirat će se edukativne radionice i predavanja. CILJ 4: Turistička valorizacija i stvaranje uvjeta za izobrazbu, odmor i razonodu u zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže Natura 4.1 INTERPRETACIJSKE PLOČE, POUČNE STAZE I OBILJEŽAVANJE PODRUČJA

Ustanova će nastaviti suradnju s jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama te zainteresiranim udrugama i institucijama na aktivnostima održavanja i obilježavanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000. Tijekom godine realizirat će se obnova postojećih dotrajalih poučnih ploča u zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže.

4.2 PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA Predviđeno je da se u 2015. godini pripremi novo izdanje knjige o prirodnoj baštini Primorsko-goranske županije, a koja će obuhvaćati opise zaštićenih područja i dijelova ekološke mreže. Za pripremu i tisak knjige već je osigurano sufinanciranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sa ciljem izobrazbe posjetitelja, a u suradnji s ovlaštenikom koncesijskog odobrenja, pokrenut će se izrada edukativno-promotivnog filma o prirodoslovnim vrijednostima i karakteristikama špilje Lokvarka u etažama koje su nedostupne za posjetitelje.

4.3 ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 U suradnji sa Županijom i jedinicom lokalne samouprave, pokrenuti će se realizacija projekta Panova staza (glazbeno-didaktičke staze) na području značajnog krajobraza Kamačnik. U suradnji s ovlaštenikom koncesijskog odobrenja vršiti će se izgradnja novog stepeništa prema Muževoj hiži u Vražjem prolazu. Prema potrebi vršiti će se dodatni radovi održavanja i obnove infrastrukture u ostalim zaštićenim područjima i dijelu Ekološke mreže Natura 2000 u Županiji.

4.4. CENTAR ZA POSJETITELJE BELI U Centru za posjetitelje u mjestu Beli na otoku Cresu planira se predstaviti prirodna i kulturno-povijesna baština otoka Cresa, a predviđeno je poseban naglasak staviti na populaciju bjeloglavih supova i njihovo oporavilište koje bi djelovalo u sklopu Centra. Dinamika provedbe projekta ovisit će o visini sredstava koja će se iz nacionalnih izvora osigurati za sufinanciranje navedenog projekta jer je krajem 2014. godine na natječaj Ministarstva turizma prijavljen projekt uređenja Centra. Za uređenje gornje etaže Centra, za koju je zamišljeno da bude namijenjena izobrazbi studenata i volontera, tijekom tekuće godine će se zatražiti financijska podrška iz nacionalnih fondova, pa će realizacija i završetak radova ovisiti o visini raspoloživih sredstava kojima će se sufinancirati projekt. Na izdvojenim lokacijama pokrenut će se aktivnosti obnove hranilište za bjeloglave supove. Dinamika realizacije hranilišta ovisit će o propisanim uvjetima Uprave za veterinarstvo, a isti se u ovom trenutku ne mogu predvidjeti jer još uvijek nije donesen pravilnik koji propisuje uvjete za otvaranje i funkcioniranje hranilišta za divlje životinje.

4.5. CENTAR ZA VELIKE ZVIJERI U STAROJ SUŠICI Izrađen je glavni (građevinski) projekt za izgradnju Centara za velike zvijeri u Staroj Sušici. Projekt Centra za velike zvijeri, koji uz početak građevinskih radova uključuje i izradu projekta multimedijalne prezentacije, kandidirat će se u 2015. godini za sufinanciranje iz nacionalnih i/ili međunarodnih fondova.

4.6. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

Nastaviti će se s obilježavanjem prigodnih dana, poput Dana voda, Dana planeta Zemlje, Dana biološke raznolikosti, Dana zaštite okoliša i Dana planina. Aktivnosti promicanja zaštite prirode, izobrazbe i popularizacije problematike zaštite prirode, provodit će se u suradnji sa Županijom, nevladinim organizacijama, obrazovnim ustanovama i drugim zainteresiranim subjektima. Predviđeno je da se izobrazba provodi kroz osmišljavanje i tiskanje prigodnih plakata, pripremu edukativnih članaka te organizacije izložbi i edukativnih radionica. Ustanova će se u skladu s mogućnostima davati podršku i ostalim dionicima koji samostalno provode aktivnosti promicanja prirodne baštine.

4.7. INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA USTANOVE (održavanje web stranica) Ustanova će sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivati na svojim internetskim stranicama.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

CILJ 5: Sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima 5.1 NADZOR

Ustanova će kontinuirano i sustavno provoditi nadzor i protupožarnu zaštitu nad zaštićenim područjima u Županiji i dijelom ekološke mreže, i to u skladu s raspoloživim kapacitetima, financijskim sredstvima i zatečenim stanjem na terenu. Ova aktivnost provodit će se u suradnji s nadležnom inspektoricom zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, javnim vatrogasnim postrojbama, Lučkom kapetanijom Rijeka, planinarskim društvima, nevladinim organizacijama i ostalim zainteresiranim subjektima.

Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13) i Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13). Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije 2011.-2013.. (Strateški cilj 4: Zaštita prirode i okoliša, Mjere: 1-4). Sredstva za potrebe provedbe programskih aktivnosti Javne ustanove „Priroda“ procijenjena su s obzirom na tržišne vrijednosti dobara i usluga.


1. Programske aktivnosti JU „Priroda“ 449.898,00 325.600,00 342.400,00

2. Centar za posjetitelje Beli 600.000,00 0,00 0,00 Ukupno program: 1.049.898,00 325.600,00 342.400,00

Do značajnijih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija došlo je jer su u programima osigurana sredstva za aktivnosti na realizaciji Centra za posjetitelje Beli u Primorsko-goranskoj županiji.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije

Osigurati prirodoslovnim istraživanja recentne podatke o prirodnim vrijednostima na području Županije

Broj 5 5 5 5

Broj provedenih monitoringa na području Primorsko – goranske županije

Pratiti stanje strogo zaštićenih i Natura 2000 vrsta i staništa

Broj 4 6 4 4

Broj dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže upućen nadležnim tijelima na

U cilju efikasnijeg upravljanja, izraditi dokumente upravljanja zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže

Broj 0 2 0 1

ishođenje suglasnosti (plan upravljanja, program zaštite šuma)

(utvrđivanje svrhe i stanja područja, definiranje ciljeva upravljanja i sl.)

Broj pokrenutih postupaka za proglašenje novih zaštićenih područja

Inicirati izradu stručnih podloga kod Državnog zavoda za zaštitu prirode u cilju pokretanja postupaka proglašenja novih zaštićenih područja

Broj 0 0 1 0

Broj izdanih koncesijskih odobrenja od strane Javne ustanove i posebnih rješenja Ministarstva o korištenju speleoloških objekata koje nadzire Javna ustanova „Priroda“

Regulirati obavljanje dopuštenih gospodarskih aktivnosti na zaštićenim područjima putem mehanizma koncesijskih odobrenja u cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara

Broj 7 7 9 9

Broj prijavljenih projekata

U cilju što efikasnijeg upravljanja prirodnim vrijednostima iznalaziti dodatna sredstva za realizaciju zacrtanih aktivnosti

Broj 2 2 2 2

Stupanj rješavanja zaprimljenih zahtjeva u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite te davanja smjernica za izradu prostorno planske dokumentacije

U cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara, obraditi sve zaprimljene zahtjeve i predlagati mjere zaštite prirode

% 100% 100% 100% 100%

Broj područja u kojima se vršilo ulaganje u infrastrukturu i turističku valorizaciju

U cilju unapređenja odmora, razonode i edukacije posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze,

Broj 3 2 2 2

uređivati infrastrukturu

Broj centara za posjetitelje

U cilju turističke valorizacije prirodne baštine Županije, osmisliti i u funkciju staviti Centar za posjetitelje u Belom

Broj 0 1 0 0

Broj provedenih programa izobrazbe

Organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja promicati prirodnu baštinu (brošure, izložbe, radionice)

Broj 4 5 4 4

Broj obavljenih nadzora i protupožarnih ophodnji te obilazaka zaštićenih i ekološki vrijednih područja u Županiji

Redovnim obilascima prevenirati štetne zahvate i poremećaje u prirodi

Broj 350 350 350 350

NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO Upravni odjel za zdravstvo temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/13) obavlja poslove koji se odnose na: - osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva; - osiguranje provođenja javno-zdravstvene, epidemiološke, zdravstveno-ekološke i

zdravstveno-statističke djelatnosti od interesa za područje Županije; - organiziranje ispitivanja, praćenja i evaluacije čimbenika okoliša (hrana, voda za piće, voda

za kupanje i rekreaciju, zrak, buka i drugo) koji mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi; - organiziranje, praćenje i nadziranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija te

predlaganja mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti; - koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost

iz područja zdravstva; - predlaganje i popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe na području Županije, - pripremanje i provedbu postupaka za davanje koncesije za javno-zdravstvene službe; - koordiniranje rada na izradi Plana zdravstvene zaštite za područje Županije te izradi

jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti; - predlaganje i provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti i

kvalitete zdravstvene zaštite za pojedina područja Županije (otoci, Gorski kotar te druga rijetko naseljena i slabije razvijena područja;

- organiziranje i provođenje postupka za imenovanje potrebnog broja doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, te praćenje i osiguravanje financiranja njihova njihovog rada;

- predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe zdravstvenih ustanova, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava;

- suradnju sa zdravstvenim ustanovama pri izradi programa koji se financiraju iz Proračuna Županije;

- prikupljanje i analizu podatke o poslovanju zdravstvenih ustanova i izradu izvješća za potrebe nadležnih državnih tijela i tijela Županije;

- predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području prevencije bolesti;

- praćenje i koordiniranje rada ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija osnivač te podnošenje izvješća o njihovom radu;

- pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te drugih povjerenstava i radnih grupa u području zdravstva;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

U Upravnom odjelu za zdravstvo Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela PGŽ zaposleno je 7 djelatnika: o Pročelnica – 1 izvršitelj, stručna sprema VIII o Viši savjetnik za zdravstvo II – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1 o Viša savjetnica za ekonomske poslove II. – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1 o Savjetnik za ekonomske poslove I. – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1 o Savjetnik za pravne poslove I. – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1 o Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i programe u zdravstvu–1 izvršitelj,VII/1 o Administrativni tajnik – 1 izvršitelj, stručna sprema IV Zdravstvene ustanove koje su proračunski korisnici i čiji je vlasnik i osnivač Primorsko-goranska županija: o Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, o Thalassotherapia Crikvenica o Thalassotherapia Opatija o Psihijatrijska bolnica Rab o Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije o Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o Lječilište Veli Lošinj

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU: NAZIV PROGRAMA:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO R.b. Naziv programa 2015. 2016. 2017. 1. Stručni i administrativni

poslovi 193.258,00 206.318,00 193.838,00

Ukupno Glava 1.: 193.258,00 206.318,00 193.838,00 GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 1. Javno zdravstvo 6.984.200,00 7.447.200,00 7.447.200,00 2. Edukacija i prevencija 1.174.300,00 1.324.300,00 1.324.300,00 3. Zakonski standard ustanova

zdravstva 22.145.542,00 22.145.542,00 22.145.542,00

4. Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda

10.164.700,00 12.121.800,00 12.107.800,00

5. Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti 1.333.000,00 1.382.840,00 381.320,00

Ukupno Glava 2.: 41.801.742,00 44.421.682,00 43.406.162,00 Ukupno Razdjel: 41.995.000,00 44.628.000,00 43.600.000,00

I. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Cilj Programa je realizacija obveza i zadataka Upravnog odjela za zdravstvo, utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima, smjernicama rada Županije, odlukama Županijske skupštine i zaključaka Župana Primorsko-goranske županije.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Mreža javne zdravstvene službe, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova javnih službenika, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Zakon o ljekarništvu, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije, Zakon o socijalnoj skrbi,Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji i uvjetima prostora, oprema i radnika doma socijalne skrbi, Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe, Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi, Odluka o utvrđivanju mreže domova socijalne skrbi i djelatnosti socijalne skrbi, Zakon o proračunu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o koncesijama i Zakon o općem upravnom postupku.

Osnova za planiranje potrebnih sredstava temelji se na planiranim aktivnostima i optimalnim rashodima u cilju omogućavanja osnovnih preduvjeta za funkcioniranje Upravnog odjela.


1. Materijalni rashodi odjela 193.258,00 206.318,00 193.838,00 Ukupno program: 193.258,00 206.318,00 193.838,00

GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:

4201 JAVNO ZDRAVSTVO 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.2. Unaprjeđenje zdravlja i zdravstvene zaštite Posebni cilj je prevencija bolesti povećanje očekivanog trajanja života i smanjenja smrtnosti te osiguranje najviše moguće razine fizičkog i psihičkog zdravlja. Zdravstvene mjere zaštite okoliša NZZJZ PGŽ - Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN 150/08, 155/09, Zakon o zaštiti okoliša, NN 110/07, Zakon o hrani, NN 46/07, 155/08, 55/11, Zakon o predmetima opće uporabe, NN 85/06, 43/10, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13), Uredba o kakvoći mora za kupanje NN 73/08, Zakon o zaštiti zraka, NN 130/11, Pravilnik o praćenju kvalitete zraka, NN 3/13, Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku, NN 117/12. Socijalno–medicinska istraživanja NZZJZ PGŽ – Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti – NZZJZ PGŽ –Nacionalna strategije nadzora nad opojnim drogama, suzbijanja zloupotrebe opojnih droga i pomoći ovisnicima droga, Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 121/03) i Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju zlouporabe opojnih droga (NN 163/03). Nacionalni program za Rome – NZZJZ PGŽ - Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07), Nacionalni program za Rome: «Desetljeće za uključivanje Roma - 2005. – 2015. godina». Mrtvozorenje i obdukcije - Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti. Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata –Zakon o zaštiti prava pacijenata. Zdravstvene mjere zaštite okoliša – NZZJZ PGŽ – Broj analiza i uzoraka okoliša godišnje: 1000 uzoraka hrane, 200 uzoraka predmeta opće uporabe, 2500 otisaka, 1125 uzoraka vode za piće; redovni monitoring-1024 uzoraka; revizijski monitoring-101 uzorak, 2370 uzoraka mora, 12 213 uzoraka zraka. Ispitivanja se provode u svrhu detekcije: Zagađivala u hrani (mikroorganizmi i njihovi toksini, ostaci pesticida i lijekova veterine, PCB, teški metali i drugi spojevi), kao posljedice svjesne uporabe nekih spojeva ili su posljedica onečišćenja okoliša. Za interpretaciju podataka i procjenu utjecaja na zdravlje za provođenje programa planira se rad 38 stručnih djelatnika na godišnjoj razini. Socijalno–medicinska istraživanja NZZJZ PGŽ –Potrebna sredstva planiraju se za plaće osam djelatnika, članova tima javnog zdravstva angažiranih na realizaciji programa. Od toga je pet djelatnika visoke stručne spreme i tri djelatnika srednje stručne spreme. Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti – NZZJZ PGŽ - sufinanciranje plaća djelatnika na provođenu programa i intelektualne usluge za suradnike, usluge pripreme za tisak: 2 x 1800 biltena RIZIK, 10 000 priručnika Trening Životnih vještina (TŽV) za učenike 3. do 7. razreda osnovih škola, i 1000 priručnika za nastavnike, 5 000 informativnih letaka o mentalnom zdravlju, troškovi reprezentacije za TŽV edukaciju za 200 ljudi, 15 vanjskih suradnika predavača za edukaciju za Trening Životnih vještina, najam dvorane za 400 ljudi za edukaciju TŽV, Organizacija obilježavanje Svjetskog Dana nepušenja (najam dvorane za učenike, hrana i piće, potrošni materijal). Izdaci za plaće i naknade: voditelju programa 1000 sati, izvoditeljicama/-ima 4000 sati, vanjskim izvoditeljicama/-ima honorari za RIZIK, predavači na edukaciji TŽV (15 izvoditelja), naknada nastavnicima i koordinatorima u TŽV, 530 razreda koji provode TŽV, 50 koordinatora u školama, putni izdaci za službena putovanja Mobilno savjetovalište 2 x mjesečno za 4 lokaliteta – Krk, Cres, Lošinj, Delnice. Ukupno 70 odlazaka na teren, naknada školama za režijske troškove provedbe programa u 530 razreda. Nacionalni program za Rome – NZZJZ PGŽ - Pokazatelji realizacije na kojima se osniva planiranje troškova i resursa su sljedeći: Broj izlazaka na teren (sufinanciranje dijela plaće zdravstvenih djelatnika VSS i SSS) radi anketiranja i broj anketiranih osoba, individualnih savjetovanja i grupnih edukacija, broj izvida i stručnih nadzora, broj održanih sastanaka s predstavnicima suradničkih službi i predstavnicima Roma, Tip i broj izrađenih edukativnih materija, predviđene pojedine baze podataka i pojedinačne analize, razna izvješća. Mrtvozorenje i obdukcije - Izračun potrebnih sredstava temelji se na financijski podacima iz prethodne godine temeljem broja umrlih osoba i izvršenih obdukcija. Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ - Izračun potrebnih sredstava temelji se na planiranim odnosno procijenjenim rashodima za naknade rada članova povjerenstva i putnih troškova.

GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Zdravstvene mjere zaštite okoliša

– NZZJZ PGŽ 4.044.000,00 4.354.000,00 4.354.000,00

2. Socijalno–medicinska istraživanja NZZJZ PGŽ 601.300,00 601.300,00 601.300,00

3. Centar prevencije liječenja ovisnosti – NZZJZ PGŽ 1.153.700,00 1.153.700,00 1.153.700,00

4. Nacionalni program za Rome 109.000,00 109.000,00 109.000,00

5. Mrtvozorenje i obdukcije 1.057.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 6. Povjenstvo za zaštitu prava

pacijenata 19.200,00 19.200,00 19.200,00

Ukupno program: 6.984.200,00 7.447.200,00 7.447.200,00 U odnosu na projekcije iz prethodnog razdoblja u dijelu plana programa Javnog zdravstva nema odstupanja. Zdravstvene mjere zaštite okoliša


vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.–2017. Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnost hrane i predmet opće uporabe

Kontinuirana kontrola kvalitete hrane i predmeta opće uporabe

Uzorak hrane i predmeta opće uporabe

0

1.200

Povećanje informacija o prisutnosti mikrobiol. agensa

Kontrola mikrobiološke čistoće

Otisak s ruku i radnih površina itd.

0 2.500

Povećanje informacija o zdrav.ispravnosti vode za piće

Nadzor na kvalitetom vode za piće

Uzorak vode za piće 0

1.125; 1.024 – 1.101

Povećanje informacija o kvaliteti mora

Nadzor nad kvalitetom mora

Uzorak mora 0 2.370

Povećanje informacija o kvaliteti vanjskog zraka

Nadzor nad kvalitetom vanjskog zraka

Uzorak 0 12.213

Obavješćivanje javnosti o kvaliteti čimbenika okoliša i rizicima po zdravlje iz okoliša

Osiguranje funkcije javnog zdravstva u desiminacijom informacija o kvaliteti okoliša.

- Broj informativnih emisija/marketing: 1. Televizija (Kanal RI) 2.Dnevne novine (Novi list) 3.Radio emisije

(Radio Rijeka) - Internet stranica NZJZ PGŽ i info izlozi - Godišnji izvještaj na sjednici kolegija Župana i Županijske skupštine.

0

1X mjesečno Kontinuirano. 1x godišnje.

GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Socijalno medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ Pokazatelj

uspješnosti Definicija Jedinica Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost 2015.-2017.

Povećan broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka

Izrada zdravstvenih pokazatelja o stanju zdravlja i kapacitetu zdravstvene djelatnosti.

Obrazac izvještaja temeljem Programa statističkih istraživanja u zdravstvu.

0

Obuhvat najmanje 95% izvještajnih subjekata. 11 ustanova u državnom / županijskom vlasništvu, i 627 privatnih praksa / ustanova / trgovačkih društava.

Izdavanje publikacije „Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ“

Objava pokazatelja o zdravstvenom stanju i kapacitetu zdravstvene djelatnost na području PGŽ

Primjerak knjige 0 Naklada publikacije u

240 primjeraka.

Centar prevencije liječenja ovisnosti NZZJZ PGŽ


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Povećanje broja škola PGŽ obuhvaćene programom TŽV*

Usvajanje zdravih stilova življenja učenika.

Broj škola 53 53 53 53

Povećanje obuhvata učenika s problemima u ponašanju i odrastanju.

Savjetodavni rad u cilju unapređenja mentalnog zdravlja.

Broj osoba 314 320 330 350

Periodični odlasci mobilnog savjetovališta na otoke i G.Kotar.

Povećanje dostupnosti mobilnog savjetovališta na području cijele županije.

Broj odlazaka na otoke i Gorski kotar

70 70 70 70

Redovito tiskanje Biltena RIZIK

Povećanje dostupnosti informacija o mjerama prevencije ovisnosti.

Broj tiskanih biltena

2 x1800 2x 1800 2 x 1800 2 x 1800

Stabilan broj ovisnika obuhvaćenih izvanbolničkim liječenjem.

Veća učinkovitost liječenja i povećanja kvalitete života ovisnika.

Broj ovisnika 650 650 650 650

* Trening životnih vještina Nacionalni program za Rome


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.-2017.

Povećanje cjepnog obuhvata djece

Indikator kvalitete preventivne Zdravstvene zaštite

% potpuno cijepljene predškolske i školske djece

87,2 % 90,0%

Povećanje obuhvata vodoopskrbom

Indikator kvalitete stambene infrastrukture.

% priključenih stambenih objekata 51,6 % 55,0%

Povećanje izgrađenost septičkih jama

Indikator kvalitete stambene infrastrukture.

% stambenih objekata sa septičkom jamom

60,0 % 65,0%

GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:

Mrtvozorenje i obdukcije Praćenje broja umrlih i izvršenih obdukcija. Povjenstvo za zaštitu prava pacijenata


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015-2017

Povećanje broja razmatranih

pritužbi pacijenata

Povećanje zaštite prava pacijenata

Broj pritužbi 0 100%

4202 EDUKACIJA I PREVENCIJA 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.2. Unapređenje zdravlja i zaštite zdravlja Cilj programa je usvajanje novih znanja, metoda i postupaka u zdravstvenoj zaštiti u svrhu postizanja i održavanja najviše moguće razine i kvalitete zdravstvene zaštite. Preventivni programi orjentirani su sprječavanju pojave masovnih kroničnih nezarazni i zaraznih oboljenja, poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva i smanjenju smrtnosti od tih bolesti. Promocija zdravlja, zdravog načina života posebno ranjivih skupina stanovništva – novorođenčadi, djece i mladeži posebni je cilj koji se želi dostići programima prevencije. Stručno usavršavanje djelatnika – aktivnost se provodi temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Edukativni i preventivni programi – koje provode NZZJZ i Dom zdravlja – imaju uporište u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece od 2006.-2012., Nacionalnom programu djelovanja za mlade od 2009.-2013., Nacionalnom programu prevencije HIV/AIDS-a 2011.-2015., Nacionalnoj populacijskoj politici, Razvojnoj strategiji PGŽ za razdoblje 2011.-2013. Stručno usavršavanje djelatnika - Izračun troškova specijalizacije u Lječilištu Veli Lošinj zasniva se na Pravilniku o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 54/2012) i Odluke o iznosu naknade glavnom mentoru i mentoru (NN 136/11). Potpora izdavanju „Narodnog zdravstvenog lista“ - NZZJZ PGŽ Ishodište je: Troškovi tiska i pripreme za tisak (tiskara), troškovi autorskog honorara za autore tekstova, troškovi lekture tekstova i izrade naslovne strane, troškovi distribucije lista (poštarina i podjela po terenu). Na programu „Narodnog zdravstvenog“ lista radi 7 osoba, od čega 5 radnika VSS i 2 radnika SSS. Prevencija bolesti srca i krvožilja – NZZJZ PGŽ Broj radionica, sufinanciranje plaća broj djelatnika VSS i SSS te sredstva za pripremu i tisak edukativnog materijala. Savjetovalište „Otvorena vrata“ – NZZJZ PGŽ – Sredstva su planirana za sufinanciranje plaća zdravstvenih djelatnika VSS i SSS temeljem broja održavanja multidisciplinarnih predavanja, radionica i tribina za učenike, nastavnike i roditelje, te ginekološke preglede i savjetovanja u posebnoj ginekološkoj ordinaciji za mlade. Savjetovalište za prehranu dojenčadi – Dom zdravlja PGŽ Ishodište za izračun potrebnih sredstava je za provođenje programa: osobni dohodak za jednu prvostupnicu sestrinstva, režijski troškovi, materijalni troškovi, troškovi nabavke adaptiranog mlijeka. Tečaj za trudnice i roditelje - Sufinanciraju se plaće za 5 prvostupnica sestrinstva, 1 ginekolog, 1 prvostupnik fizioterapije, te trošak tiskanja edukativnog materijala. Nadzor nad DDD mjerama – NZZJZ PGŽ – sufinanciraju se plaće VSS i SSS temeljem: Broj izlazaka na teren radi provedbe stručnog nadzora u različitim kategorijama subjekata, Broj radnih sati utrošenih na provedbu stručnog nadzora, Provođenje ankete, Statistička obrada podataka, Izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja.

GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Stručno usavršavanje

djelatnika 300.000,00 450.000,00 450.000,00

2. Potpora izdavanju „Narodnog zdravstvenog lista“ - NZZJZ 160.600,00 160.600,00 160.600,00

3. Prevencija bolesti srca i krvožilja – NZZJZ PGŽ 168.900,00 168.900,00 168.900,00

4. Savjetovalište „Otvorena vrata“ – NZZJZ PGŽ 214.800,00 214.800,00 214.800,00

5. Savjetovalište za prehranu dojenčadi – Dom zdravlja 93.000,00 93.000,00 93.000,00

6. Tečaj za trudnice i rodilje – Dom zdravlja PGŽ 37.000,00 37.000,00 37.000,00

7. Nadzor nad DDD mjerama – NZZJZ PGŽ 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Ukupno program: 1.174.300,00 1.324.300,00 1.324.300,00 Program je realiziran prema planu. Stručno usavršavanje djelatnika - Pokazatelj uspješnosti edukativnog programa u Lječilištu Veli Lošinj je uspješno izvršavanje propisanog programa specijalizacije.

Potpora izdavanju „Narodnog zdravstvenog lista“ - NZZJZ PGŽ Pokazatelj


Ciljana vrijednost 2015-2017

Točnost i redovitost izlaženja publikacije

Povećanje zdravstvene pismenosti.

Broj izdanih primjeraka.

2.000 pretplatnika

3.000 besplatnih primjeraka za distribuciju u zdravstveniem ustanova

Održavanje postojeće naklade

Savjetovalište za prehranu dojenčadi – Dom zdravlja PGŽ


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015. – 2017.

Broj obuhvata djece na umjetnoj

prehrani

Poticanje i osiguranje pravilne prehrane dojenčadi

Broj djece 350 Od 400 do 700

Savjetovalište „Otvorena vrata“ – NZZJZ PGŽ


vrijednost Ciljana


Povećanje broja korisnika

savjetovališta

Poticanje mladih na preuzimanje

odgovornosti o reproduktivnom

zdravlju

Broj

- korištenje kontraceptiva 75% - prisutnost spolno prenosivih bolesti kod 50% spolno aktivnih mladih

- povećanje korištenja kontraceptive za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća i pobačaja za 10%

Tečaj za trudnice i rodilje Dom zdravlja PGŽ


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015. - 2017.

Povećanje broja trudnica i

partneri u skrbi

Korisnike se potiče na usvajanje znanja o fiziologiji trudnoće i

odgovornom roditeljstvu Broj 400 550

GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

Nadzor nad DDD mjerama u PGŽ – NZZJZ PGŽ

4203 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA ZDRAVSTVA

3. Razvoj ljudskih potencijala 3.2. Unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija Za decentralizirane funkcije zdravstva odnosno za održavanje osnovog zakonskog zdravstvenog standarda osigurana su sredstva dodatnog udjela poreza na dohodak (stopa 3,2%) koji je Županijski prihod temeljem temeljem Zakona o financiranju JLP(R)S. Donošenjem Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za pojedinu godinu (U daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se ukupan iznos sredstava za pojedinu Županiju i Grad Zagreb a koji je namijenjen za: 1) investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, 2) investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, 3) informatizaciju zdravstvene djelatnosti, a sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za pojedinu godinu, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za pojedinu godinu. Minimalni financijski standard za zdravstvene ustanove za 2015. godinu, planiran je u iznosu od 22.145.542 kuna temeljem projekcija iz prethodne godine i uputa nadležnog upravnog odjela.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Održavanje i opremanje

ustanova kojih je osnivač Županija

22.145.542,00 22.145.542,00 22.145.542,00

Ukupno program: 22.145.542,00 22.145.542,00 22.145.542,00 Program se realizirao u cijelosti prema planu. Pokazatelj uspješnosti provođenja programa je realizacija plana prioritetnih ulaganja u zdravstvene ustanove za zadovoljenje poreba iz osnovnog zdravstvenog standarda odnosno sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.

Pokazatelj uspješnosti Definicija Jed. Polazna

vrijednost Cilj

2015. – 2017.

Povećanje broja objekata pod stručnim nadzorom

Smanjenje udjela infestiranih objekata u odnosu na broj obuhvaćenih objekata

Kom 1233 Od 1186 – 1514

GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:

4204 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.2. Unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova kao i financiranje izvođenja programa iznad zakonskog standarda u cilju podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite , Mreža hitne medicinske pomoći, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine, Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene, Zakona o pružanju usluga u turizmu, Zakona o koncesijama.

Zdravstveno rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj - Program omogućava boravak socijalno i zdravstveno ugrožene djece s područja Grada Vukovara u Lječilištu Veli Lošinj s ciljem rehabilitacije i oporavka. Ujedno se omogućava boravak članova Udruge osoba s cerebralnom paralizom Grada Rijeke u Lječilištu Veli Lošinj s ciljem rehabilitacije i oporavka. Program će se realizirati tijekom mjeseca srpnja i kolovoza i uključuje sedmodnevni boravak 150 djece iz Grada Vukovara i 50 osoba s područja grada Rijeke. U proračunu su osigurana sredstva za boravak i prijevoz djece temeljem ostvarenih rashoda u prethodnom razdoblju. Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Financiranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći tijekom turisstičke sezone dijelom osigurava Županija a dijelom Minstarstvo turizma i lokalna samouprava. Sredstva sufinanciranja osigurana su sukladno Mreži hitne medicine u ispostavama Zavoda za hitnu medicinu i na dijelu državne ceste A6-Autoceste Rijeka – Zagreb. . Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ – U sklopu projekta rade tri mobilna tima kojima je cilj pružanje skrbi osobama oboljelim od neizlječive bolesti u njihovom domu.U proračunu Županije osigurana su sredstva sufinanciranja za plaće, medicinski materijal, režijske troškove, edukacije i ostali troškovi. Sufinanciranje djelatnosti – Dom zdravlja Primorsko – goranske županije - Sredstva temeljem ugovora s HZZO-om nisu dostatna sredstva za financiranje redovne djelatnosti i potrebno je u Proračunu Županije osigurati sredstva za sufinanciranje djelatnosti. Sufinanciranje redovne djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu PGŽ – U cilju osiguravanja nesmetanog rada ustanove osigurana su sredstva sufinanciranja djelatnosti obzirom na nedostatna sredstva temeljem ugovora s HZZO-om te odredbi Temeljnog kolektivnog Ugovora za javne službe. Materijalni rashodi planirani su temeljem ostvarenih rashoda u prethodnom razdoblju. Psihijatrijska bolnica Rab – sufinanciranje Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti – već nekoliko godina za redom PB Rab organizira u suradnji s Medicinskim fakultetom, Sveučilište u Rijeci, Psihijatrijskom klinikom Ljubljana i Kliničkim institutom za medicinsku genetiku Kliničke bolnice Ljubljana. Interdisciplinarni skup. PB Rab – adaptacija dva bolnička paviljona – Projekt adaptacije dva bolnička paviljona koji su inače bili u ruševinom stanju započeo je 2013. godine. Veći dio projekta je realiziran i tijekom 2015. godine započelo bi se s realizacijom zadnje faze. Projekt adaptacije rasteretiti će prekapacitirane postojeće sobe i unaprijediti standard i uvjete boravka bolesnika. Pored toga odvijati će se i dijagnostički i terapijski postupci sukadno potrebama i dijagnostičkim kategorijama oboljelih. Cilj je da se prilagode smještajni standardii kapaciteti te infrastruktra postojeći te budućim zakonskim propisima EU. U proračunu su planirana sredstva za realizaciju treće faze projekta adaptacija bolničkog odjela za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova. Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije – Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 146/03) – vozilo mora biti usklađeno s normom HRN EN 1789:2008 (medicinski automobil i njiova oprema, za prijevoz pacijenata) te vozilo ne smije imati više od pet godina starosti ili prijeđenih 200.000 km. Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ – U proračunu su planirana sredstva sufinanciranja za jedan tim tima sportske medicine. Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata – DZ PGŽ – Svrha programa je pružanje sve obuhvatne pomoći (psihološke, socijalne, pravne i druge ) braniteljskoj populaciji i njihovim obiteljima. Program sufinancira porež Županije i Grad Rijeka za plaću jedne prvostupnice sestrinstva, materijalni i režijski troškovi.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_107_3129.html�

GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova – U proračunu su osigurana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti koja će se rasporediti tijekom godine sukladno potrebama. Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom Zdravlja PGŽ – Sredstva su osigurana za posebna dežurstva koja provode djelatnosti: opće/obiteljske medicine, dentalne zdravstvene zaštite i zdravstvene zaštite predškolske djece. U sufinanciranju rada dežurne ambulante pored Primorsko-goranske županije sudjeluje i osam općina (Viškovo, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga, Jelenje, Matulji, Čavle, Klana) i tiri grada (Rijeka, Bakar, Kastav). Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom Kotaru – Dom zdravlja PGŽ – Na području Gorskog Kotara je ukupno 11 pacijenata na dijalizi. Od toga 9 pacijenata odlazi na dijalizu u KBC Rijeka tri puta tjedno po četiri sata, koliko je potrebno samo za transport, ne uključujući vrijeme da se pacijenti okupe i po povratku razvezu po kućama na navedenom području. U proračunu su planirana sredstva za jedan dodatni tim (medicinska sestra i vozač).

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Zdravstveno rekreativni kamp

za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj

220.900,00 263.000,00 249.000,00

2. Sufinananciranje HMP u turističkoj sezoni – Zavod za hitnu medicinu PGŽ

400.000,00 400.000,00 400.000,00

3. Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi-DZ PGŽ 388.700,00 388.700,00 388.700,00

4. Sufinanciranje djelatnosti – Dom zdravlja PGŽ 1.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

5. Sufinanciranje redovne djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu PGŽ

650.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

6. Psihijatrijska bolnica Rab – sufinanciranje Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti

30.000,00 30.000,00 30.000,00

7. PB Rab – adaptacija dva bolnička paviljona 1.000.000,00 0,00 0,00

8. Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije

1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

9. Sportska ambulanta – Dom zdravlja PGŽ 92.000,00 150.000,00 150.000,00

10. Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata – DZ PGŽ

90.100,00 90.100,00 90.100,00

11. Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova

4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00

12. Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ

300.000,00 300.000,00 300.000,00

13. Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ

93.000,00 200.000,00 200.000,00

Ukupno program: 10.164.700,00 12.121.800,00 12.107.800,00

GLAVA: 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

Program je realiziran prema planu. Zdravstveno rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj


vrijednost Ciljana vrijednost

2015. – 2017.

Povećanje zadovoljstva korisnika

Korisnike se potiče na tjelesnu aktivnost Broj 250 250

Sufinananciranje HMP u turističkoj sezoni – Zavod za hitnu medicinu PGŽ


vrijednost Ciljana


Povećanje broja timova HMP

Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite

Broj timova

60 Timova (40 Timova 1 20 Timova 2)

74 Timova (52 Timova 1 22 Timova 2)

Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi-DZ PGŽ


vrijednost Ciljana vrijednost

2015. – 2017.

Povećanje broja

pacijenta u skrbi

Povećanje dostupnosti zdravstvene

zaštite u terminalnoj fazi bolesti

Broj pacijenata

u skrbi 600

650

PB Rab – adaptacija dva bolnička paviljona Realizacija projekta prema planiranoj dinamici u okviru raspoloživih sredstava. Psihosocijalna pomoć stradalnicina domovinskog rata – DZ PGŽ


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Ljudi u skrbi Skrb za sve

stradalnike Domovinskog

rata na području PGŽ

Broj ljudi u skrbi

100 % za sve

potrebe na

području PGŽ: 2150

2050 2000 1950

Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Broj

obavljenih prijevoza

dijaliziranih pacijenata

Povećanje dostupnosti zdravstvene

zaštite

Broj obavljenih prijevoza

144 144 144 144

Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Isporučena vozila

Zadovoljenje minimalnih

uvjeta djelatnosti

hitne medicine

Broj vozila 25 28 33 38


Sportska ambulanta – Dom zdravlja PGŽ


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Broj sistematskih

pregleda sportaša


uvjeta djelatnosti

hitne medicine

Broj pregleda

0

obuhvat 1/4

sportaša

obuhvat 1/2

sportaša

obuhvat 3/4

sportaša

OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

3. Razvoj ljudskih potencijala 3.2. Unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite Planirane aktivnosti u sklopu ovog programa imaju za cilj unapređenje zdravstvenog standarda na području Županije. Program obuhvaća i potpore programima udruga i ustanova u zdravstvu (Javne potrebe) koji su u skladu sa strateškim dokumentima Primorsko-goranske županije.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Projekt „Rukovođenje za zdravlje“ - Projekt „Rukovođenje za zdravlje“ je projekt u suradnji sa Školom narodnog zdravlja Sveučilišta u Zagrebu kojim se osposobljava rukovodno osoblje u zdravstvenom sustavu za donošenje strateških odluka o upravljanju i organizaciji u zdravstvu sa ciljem stvaranja strateških dokumenta: Slike zdravlja, Plan za zdravlje. Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe) Program je namijenjen za financiranje programa/projekata iz područja Zdravstvene zaštite: Promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje, Prevencija i rano otkrivanje malignih bolesti, bolesti srca i krvožilja, te prevencija ozljeda i invaliditeta, Prevencija psihičkih bolesti kod starijih osoba, Prevencija i suzbijanje pušenja i alkoholizma, Prevencija i suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Izdavačka djelatnost iz područja zdravstvene zaštite. Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe). Iznos sredstava koji se osigurava za financiranje programa iz područja zdravstva uvjetovan je ukupnim opsegom sredstava proračuna Županije. Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije – edukacija djelatnika u zdravstvu, koordinacija i razmjena iskustava te sudjelovanje u projektu Svjetske zdravstvene organizacije „Zdrav grad“. Sredstva su planirana temeljem ostvarenih rashoda u prethodom razdoblju. Palijativna zdravstvena skrb – „Marija K.Kozulić“- Sredstva su potpora zbog nedostatno ugovorenog iznosam s HZZO-om u cilju osiguravanja nesmetanog funkcioniranja i potrebnih uvjeta za korisnike. Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici – Grad Kraljevica – U proračunu su planirana sredstva za sufinanciranje projekta adaptacije i rekonstrukcije zdravstvene sanice Doma zdravlja u Kraljevici. Postojeći objekt neadekvatan je za obavljanje primarne zdravstvene djelatnosti i ne zadovoljava propisanim minimalnim tehničkim uvjetima. Investitior projekta je Grad Kraljevica.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Projekt „Rukovođenje za

zdravlje“ 36.000,00 35.140,00 34.320,00

2. Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)

230.000,00 230.000,00 230.000,00

3. Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije

17.000,00 17.700,00 17.000,00

4. Palijativna zdravstvena skrb – „Marija K.Kozulić“ 50.000,00 100.000,00 100.000,00

5. Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici – Grad Kraljevica

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

Ukupno program: 1.333.000,00 1.382.840,00 381.320,00


Program se realizira prema planu. Projekt „Rukovođenje za zdravlje“


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Povećanje

razine kompetencije

za rukovođenje zdravstvenim

sustavom

Provedene radionice Radionica 1 2 2 2

Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe Pokazatelj


Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Praćenje

provođenja programa

udruga

Prihvaćeni programi

Broj programa 20 20 20 20

Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Uspješno

provedena edukacija i povećanje

broja gradova u

mreži

Sudjelovanje gradova

Broj gradova

sudionika 3 5 5 5

Palijativna zdravstvena skrb – „Marija K.Kozulić“


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Povećanje broja

pacijenata u skrbi


potreba palijativne

skrbi

Broj pacijenata 180 200 200 200

Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici – Grad Kraljevica


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Realizacija

projekta prema

terminskom planu

Adaptiran objekt

Realizacija

projekta 0 50% 100% -


UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (Službene novine broj 25/13 i 31/13) utvrđeno je da Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

• poslove u nadležnosti Županije koji se odnose na odgoj i obrazovanje u osnovnom i srednjem školstvu;

• analiziranje, planiranje, praćenje i izvještavanje o decentraliziranom financiranju materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja za ustanove školstva čiji je osnivač Županija;

• planiranje, financiranje, provođenje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme za županijske ustanove školstva;

• planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje za programe iznad zakonskog standarda u županijskim ustanovama školstva;

• obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za županijske ustanove školstva;

• planiranje, financiranje i praćenje izvršenja ostalih programa u odgoju, obrazovanju i znanosti i visokom obrazovanju;

• suradnju sa subjektima odgoja, obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;

• suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;

• rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja predškolskog odgoja;

• predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

• sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije; Pri tome Odjel surađuje s nadležnim Ministarstvima, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa Županije. Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ od 20.08.2013. godine (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ: 2170/1-06-13-10) sistematizirano je 11 radnih mjesta od kojih je popunjeno 10. 66 ustanova školstva:

30 osnovnih škola (svih 30 je osnivač Županija), 31 srednja škola (30 je osnivač Županija), 5 učeničkih domova (4 je osnivač Županija).

R.b. Naziv programa 2015. 2016. 2017. GLAVA: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE


2. Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju 917.000,00 976.000,00 976.000,00

Ukupno Glava 5-1: 999.295,00 1.058.295,00 1.058.295,00 GLAVA: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA

1. Zakonski standard ustanova osnovnog školstva

29.486.863,00 31.218.617,00 28.986.863,00

2. Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova

3.590.000,00 3.548.000,00 3.572.000,00

3. Zakonski standard ustanova srednjeg školstva

33.347.279,00 30.715.525,00 30.947.279,00

4. Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova

701.000,00 653.000,00 701.000,00

5. Zakonski standard 5.846.563,00 5.846.563,00 5.846.563,00

učeničkih domova

6. Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika 100.000,00 115.000,00 100.000,00

7.

Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva – vlastiti prihodi škola

420.000,00 420.000,00 420.000,00

Ukupno Glava 5-3: 73.491.705,00 72.516.705,00 70.573.705,00 Ukupno razdjel: 74.491.000,00 73.575.000,00 71.632.000,00

NAZIV PROGRAMA: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

GLAVA 5-1: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 5101. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Odluka o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim odjelima Primorsko-goranske županije. Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni rashodi prethodnih godina, planirane aktivnosti.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Stručni i administrativni poslovi 82.295,00 82.295,00 82.295,00 Ukupno program: 82.295,00 82.295,00 82.295,00

Opseg programa Odjela planiranih za 2015. godinu smanjen je u odnosu na 2014. i prošlogodišnje projekcije zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda. Procjene rashoda usklađene s pretpostavljenim aktivnostima. 5103 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladež. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika. Poticanje razvoja i djelovanja značajnih institucija i subjekata odgoja i obrazovanja, visokog školstva i znanosti kojima osnivač nije Županija. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Pravilnik o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja (listopad 2014.), odluke Županijske skupštine.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.


1. Stipendiranje deficitarnih zanimanja 390.000,00 500.000,00 500.000,00

2. Potpora Zakladi Sveučilišta u Rijeci 200.000,00 310.000,00 310.000,00

3. Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci

150.000,00 70.000,00 70.000,00

4. Potpore programima alternativnih osnovnih škola –Osnovna Waldorfska škola u Rijeci

35.000,00 40.000,00 40.000,00

5. Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka 36.000,00 40.000,00 40.000,00

6. Studentski krediti 1.000,00 1.000,00 1.000,00


7. Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci 90.000,00 0,00 0,00

8.

Potpora programu poučavanja hrvatskog jezika djeci iseljenika s područja PGŽ – Filozofski fakultet Rijeka

15.000,00 15.000,00 15.000,00

Ukupno program: 917.000,00 976.000,00 976.000,00 • 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja Stipendiranje 35 redovitih studenata deficitarnih zanimanja preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija mjesečnim stipendijama od 1.000,00 kn, tijekom 10 mjeseci u jednoj akademskoj godini. Zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda, za akademsku 2014./2015. godinu nije planirano raspisivanje natječaja za dodjelu stipendija novim studentima. Stipendiranje 22 učenika srednjih strukovnih škola deficitarnih obrtničkih zanimanja, mjesečnim iznosom od 500,00 kn za 12 mjeseci u godini, putem Obrtničke komore, a u suradnji s JLS, Udruženjem obrtnika Rijeka, Ministarstvom poduzetništva i obrta RH. Županija sufinancira stipendije učenika s udjelom od 30%. • 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci Sufinanciranje programa ustanova visokog školstva – članica Sveučilišta u Rijeci i njihovih zaposlenika, te studentskih udruga, kroz Zakladu Sveučilišta, čiji je jedan od suosnivača Županija. • 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci Potpore u radu Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Zagreb – Zavodu za povijesne i društvene znanosti u Rijeci i Zavodu za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci. • 510307 Potpore programima alternativnih osnovnih škola Sufinanciranje programa alternativne osnovne škole – Osnovne waldorfske škole u Rijeci. • 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka Sufinanciranje rada Sveučilišne knjižnice od 20 do 02 sata, u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci i Gradom Rijeka. • 510309 Studentski krediti Za dodijeljene povlaštene studentske kredite Županija subvencionira 3% ugovorene bankovne kamate studentima koji se zaposle na području Županije, a za izvrsne studente može se donijeti odluka o preuzimanju otplate ukupnog kredita. • 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci Potpora novom obrazovnom programu Sveučilišta u Rijeci odnosi se na Sveučilišni poslijediplomski studij „Gluma, medij i kultura“. Radi se o studijskim programima koji su akreditirani i čija je izvedba u toku. • 510314 Potpora programu poučavanja hrvatskog jezika djeci iseljenika s područja PGŽ

– Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Zbog iskazanog velikog interesa naših iseljenika za učenjem materinskog jezika, Filozofskom fakultetu u Rijeci sufinancirat će se program poučavanja hrvatskoga jezika djeci iseljenika s područja PGŽ. Zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda Županije smanjen je opseg programa planiranih za 2015., 2016. i 2017. godinu u odnosu na projekcije iz 2014. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.

Pokazatelji uspješnosti Definicija Jedi-

nica Polazna

vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Broja studenata deficitarnih zanimanja

Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada

Broj stude-nata

46 35 46 46

Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka

Kroz noćni rad povećati dostupnost knjižnice korisnicima

Broj

koris-nika

6.000

6.300

6.600

6.700

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

GLAVA 5-2: ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA 5301 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti zadržavanje postojećeg stanja. Posebnu pažnju obratiti područjima gdje ustanove djeluju u otežanim uvjetima (otoci, Gorski kotar). Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109,07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (141/12, 150/13 i 153/13). Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, potrebe za objektima društvene infrastrukture, troškovnici i projektna dokumentacija. Strateške smjernice PGŽ za razdoblje 2009.-2013. godine, Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2014.-2016. godine, Plan razvojnih programa JLS za razdoblje 2014.-2016. godine. Programi zakonskog standarda osnovnih škola čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, koju bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva (materijalne rashode, investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja) planirana su sukladno Uputama Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije za planiranje proračuna za razdoblje 2015. do 2017. godine. U skladu s navedenim uputama sredstva za materijalne rashode, investicijsko održavanje i za kapitalne projekte u 2015 godini, kao i u projekcijama za 2016. i 2017. godinu, planiraju se u istim iznosima kao i u 2014. godini. Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu osnovnog školstva Vlade RH za 2015. godinu, iznosi će se uskladiti Izmjenama i dopunama Županijskog proračuna.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Osiguravanje uvjeta rada 21.269.205,00 21.269.205,00 21.269.205,00

2. Investicijsko održavanje objekata i opreme 1.849.412,00 1.849.412,00 1.849.412,00

3. Opremanje ustanova školstva 400.000,00 400.000,00 495.629,00

4. Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva 5.700.000,00 6.700.000,00 3.763.875,00

5. Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom – PŠ Nikola Tesla Moravice

268.246,00 1.000.000,00 1.608.742,00

Ukupno program: 29.486.863,00 31.218.617,00 28.986.863,00 • 530101 Osiguravanje uvjeta rada Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnim školama financiraju se sljedeći materijalni rashodi:

naknade troškova zaposlenicima (službena putovanja, stručno osposobljavanje i ostale naknade), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, službena i radna odjeća, sitni inventar i auto-gume), rashodi za usluge (usluge prijevoza učenika, telefona, pošte, tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i školskih vozila, hitne neplanirane intervencije na objektima, opremi i vozilima, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zakupnine i najamnine, komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge), ostali nespomenuti rashodi (premije osiguranja, reprezentacija, članarine), financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

• 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme


Raspored bilanciranih sredstava za investicijsko održavanje 104 objekta u osnovnom školstvu planira se početkom kalendarske godine Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bilo ugroženo održavanje nastave (sustavi grijanja, sanitarije, instalacije, inspekcijska rješenja i slično) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori, zidovi i slično). • 530103 Opremanje ustanova školstva Raspored sredstava za nabavu opreme osnovnih škola planira se početkom kalendarske godine Operativnim planom opremanja osnovnih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Planira se nabava uredske opreme i namještaja, sportske i glazbene opreme te jednog kombi vozila za prijevoz učenika u školu i iz škole u osnovnim školama Gorskog kotara. • 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva Raspored sredstava za ovu namjenu utvrđuje se Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole. Kapitalni projekti najčešće se sufinanciraju iz proračuna PGŽ, proračuna JLS i ministarstava RH. U 2015. godini planiraju se sljedeći projekti:

Sufinanciranje rekonstrukcije PŠ Baška – OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk s dogradnjom školske sportske dvorane u iznosu od 3.000.000,00 kn u 2015. godini. Projektna dokumentacija je pripremljena, a izgradnja bi započela početkom 2015. godine, nakon provedbe postupka javne nabave za izvođenje radova. Realizacija projekta sufinancirat će se sredstvima proračuna Općine Baška i Primorsko-goranske županije u jednakim udjelima. Planom razvojnih programa sufinanciranje projekta bi se nastavio u 2016. i 2017. godini.

Radove na dogradnji i rekonstrukciji Osnovne škole „Milan Brozović“ Kastav koji se planiraju izvoditi tijekom 2015. i 2016. godine sufinancirat će Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta s iznosom od 4 milijuna kuna (u svakoj godini po 2 mil. kn). Primorsko-goranska županija u 2015. godini planirala je za tu namjenu i izvorna proračunska sredstva u iznosu od 300.000,00 kn.

Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove školske zgrade OŠ Sveti Matej Viškovo planirano je u 2015. godini iznosom od 200.000,00 kn. Zbog stalnog rasta broja učenika škole te posljedično nedostatnih postojećih prostornih kapaciteta koji ne udovoljavaju normativima propisanim Državnim pedagoškim standardom realizacija ovog projekta je neophodna. Nova školska zgrada projektirala bi se na području koje je prostorno-planskom dokumentacijom Općine Viškovo označeno lokacijom za izgradnju nove zgrade škole. U projekcijama za 2016. i 2017. godinu planirana su sredstva za nastavak realizacije projekta odnosno za eventualni početak izvođenja radova.

Preostali iznos od 200.000,00 planiran je za sufinanciranje izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Područne škole Malinska-Dubašnica. Zbog povećanja broja učenika postojeći kapaciteti područne škole postaju nedostatni, pa se u suradnji s Općinom Malinska Dubašnica planiraju financirati radovi na rekonstrukciji postojeće zgrade škole s dogradnjom jedne učionice.

• 530105 Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom – PŠ Nikola Tesla Moravice

Realizacija projekta rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom – PŠ Nikola Tesla Moravice započela je 2013. godine. Tijekom 2013. i 2014. godine izrađena je projektne dokumentacije koju je djelomično sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku (u visini od 40% opravdanih troškova). U 2015. godini planirano je ishođenje potrebnih dozvola te početak radova. Nastavak financiranja izvođenja radova planiran je i projekcijama za 2016. i 2017. godinu.

Realizacija programa u 2015, 2016. i 2017. godini u odnosu na prethodne projekcije nije bitno mijenjana, obzirom da je planiran isti opseg sredstava za decentralizirane funkcije. Planirana sredstva povećana su u odnosu na projekcije na Kapitalnoj izgradnji i rekonstrukciji objekata osnovnog školstva i to dijelom zbog planirane kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 2 milijuna kuna u 2015. i 2 milijuna kuna u 2016. godini koja su namijenjena financiranju realizacije projekta „Rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Milan Brozović Kastav, a dijelom zbog preuzetih obveza tijekom 2014. godine za sufinanciranje rekonstrukcije zgrade PŠ Baška s dogradnjom školske sportske dvorane. Plan izvršenja svih troškova osnovnog školstva uskladit će se s dinamikom prihoda i ranije preuzetim obvezama.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog

Financiranjem prioritetnih investicijskih radova

% plana 100% 100% 100% 100%

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

održavanja objekata

na objektima osigurati rad škola

Ostvarenje plana opremanja škola

Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa

% plana 100% 100% 100% 100%

Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Financiranjem izgradnje i rekonstrukcije školskih objekata i školskih sportskih dvorana poboljšavaju se uvjeti za odvijanje nastavnih aktivnosti

% plana 100% 100% 100% 100%

5302 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima. Zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika (s teškoćama, darovitih, učenika-putnika), poboljšati sigurnost u školama, društveno promovirati djelatnost, poboljšati prostorne uvjete rada. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 59/90, 23/91, 74/99), Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika, te sastavu stručnoga povjerenstva (NN 55/11, 67/14), Pravilnik o kriterijima za financiranje programa iznad minimalnog zakonskog standarda (širih javnih potreba) ustanovama školstva kojima je osnivač Primorsko-goranska županija (ožujak 2010.), Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja (pročišćeni tekst - listopad 2012.). Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika, rezultati prethodnog rada korisnika, troškovnici i cijene vanjskih usluga.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Produženi boravak učenika-putnika 615.000,00 615.000,00 615.000,00

2. Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima 175.000,00 175.000,00 175.000,00

3. Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 4. Certificiranje objekata OŠ 48.000,00 48.000,00 48.000,00

5. Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva 452.000,00 410.000,00 434.000,00

Ukupno program: 3.590.000,00 3.548.000,00 3.572.000,00

• 530202 Produženi boravak učenika-putnika Financiranje boravka u školi učenika nižih razreda koji čekaju na organizirani prijevoz kućama ili početak nastave. Program organiziraju i osmišljavaju škole, a financira se sa 70,00 kn po satu, od 1 do 3 sata dnevno po skupini, tijekom cijele školske godine. • 530204 Natjecanje i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima Financiranje županijske razine natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima, koja se provode sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje za školsku 2014./2015. godinu, u organizaciji županijskih ustanova školstva kojima je Županija osnivač, kao i sudjelovanje predstavnika tih škola na manifestacijama državne i međunarodne razine. Unutar aktivnosti planirana su i sredstva tekućih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i to za financiranje natjecanja i smotri učenika koji se odvijaju u organizaciji ustanova

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI : NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI:

osnovnog školstva čiji osnivač nije Županija, a koji su ranije bili planirani unutar programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju. • 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Državnim pedagoškim standardom, učenici s većim teškoćama mogu imati pomoćnika u nastavi. Rad tih djelatnika sufinanciraju JLS i Županija. U 2015. godini planirano je sufinanciranje 20 pomoćnika za 22 učenika u 3 osnovne i 7 srednjih škola iz izvornih županijskih prihoda, te 47 pomoćnika za 47 učenika u 19 osnovnih i 5 srednjih škola iz sredstva Europskog socijalnog fonda koja su Županiji odobrena po provedenom natječaju Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta u visini 2.004.632,00 kn za školsku 2014./2015. godinu. Realizacija ovih aktivnosti planirana je u kontinuitetu pa je s istim iznosima planirano financiranje i u projekcijama za 2016. i 2017. godinu. • 530218 Certificiranje objekata OŠ Financiranje izrade Energetskih certifikata za zgrade osnovnih škola, sukladno Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/2012). Obuhvatit će se najviše 4 objekta. • 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva Obuhvaćaju financiranje sudjelovanja učenika u raznim nastavnim i izvannastavnim programima utvrđenim školskim kurikulumima. Škole osmišljavaju i provode razne izvannastavne programe komunikacijskih, prirodoslovnih, umjetničkih, povijesnih, društvenih, humanističkih, ekoloških i drugih sadržaja tijekom cijele nastavne godine. Također se školama sufinanciraju aktivnosti poput obilježavanja značajnih obljetnica, izdavanja školskih tiskovina i sl. Projekcije za trogodišnje razdoblje mijenjaju se u odnosu na prethodne godine, odnosno ukupno planirana sredstva se povećavaju zbog odobrenih sredstava za sufinanciranje pomoćnika u nastavi od strane Europskog socijalnog fonda odnosno za realizaciju projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ Iako je odobren iznos od oko 2 milijuna kuna za školsku 2014./2015. godinu, očekuje se nastavak provedbe i financiranja projekta i u 2016. i 2017. godini.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike

Osigurati siguran boravak učenika-putnika u školi za vrijeme čekanja prijevoza

Broj učenika 446 446 446 446

Uključenost učenika OŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti

Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika

broj učenika 2.970 3.040 3.120 3.140

Broj pomoćnika u nastavi

Povećanjem broja pomoćnika u nastavi olakšati školovanje učenika s teškoćama

Broj 72 67 67 67

Broj objekata s energetskim certifikatom

Povećati broj objekata s energetskom certifikacijom

Broj objekata 4 4 4 4

Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva

Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe

Broj učenika

1.808

1.808

1.808

1.808

5303 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Svim učenicima omogućiti stjecanje kvalitetnog obrazovanja i uspješnog razvoja potencijalnih sposobnosti pod jednakim uvjetima, te stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj. Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti poboljšanje

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

postojećeg stanja. Posebnu pažnju obratiti područjima gdje ustanove djeluju u otežanim uvjetima (otoci, Gorski kotar). Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (141/12, 150/13 i 153/13), Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10). Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, troškovnici i projektna dokumentacija. Strateške smjernice PGŽ za razdoblje 2009.-2013. godine, Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2014.-2016. godine, Plan razvojnih programa JLS za razdoblje 2014.-2016. godine. Programi zakonskog standarda srednjih škola čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, koju bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, sredstva za decentralizirane funkcije srednjih škola (materijalnih rashoda, investicijskog održavanja i kapitalnih ulaganja) planirana su sukladno Uputama Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije za planiranje proračuna za razdoblje 2015. do 2017. godine. U skladu s navedenim uputama sredstva za materijalne rashode, investicijsko održavanje i za kapitalne projekte u 2015. godini, kao i u projekcijama za 2016. i 2017. godinu, planirana u istim iznosima kao i u 2014. godini. Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu srednjih škola i učeničkih domova Vlade RH za 2014. godinu, iznosi će se uskladiti Izmjenama i dopunama Županijskog proračuna.


2. Investicijsko održavanje objekata i opreme 1.828.279,00 1.828.279,00 1.828.279,00

3. Opremanje ustanova školstva 1.200.000,00 168.246,00 400.000,00

4. Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva 2.600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

5. Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ – Odluka MZOS 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00

Ukupno program: 33.347.279,00 30.715.525,00 30.947.279,00 • 530301 Osiguravanje uvjeta rada Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjim školama financiraju se sljedeći materijalni rashodi:

naknada troškova zaposlenicima (službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika, stručno osposobljavanje i ostale naknade), rashoda za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, službena i radna odjeća, sitni inventar i auto-gume), rashoda za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i vozila, hitne neplanirane intervencije na objektima, opremi i vozilima, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zakupnine i najamnine, komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge), ostalih nespomenutih rashoda (premije osiguranja, reprezentacija, članarine) i financijskih rashoda (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

• 530302 Investicijsko održavanje objekata i opreme Investicijsko održavanje 58 objekata srednjih škola planira se početkom kalendarske godine Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bilo ugroženo održavanje nastave (grijanje, sanitarije, instalacije, inspekcijska rješenja) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori, zidovi). • 530303 Opremanje ustanova školstva Raspored bilanciranih sredstava za nabavu opreme srednjih škola planira se početkom kalendarske godine Operativnim planom opremanja srednjih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Planira se nabava uredske opreme i namještaja, sportske i glazbene

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI : NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA

opreme te uređaja, strojeva i opreme za posebne namjene. Za financiranje nabave školskog namještaja potrebnog radi preseljenja Medicinske škole u Rijeci iz zgrade u Gajevoj ulici 1 u zgradu Strojarsko-brodograđevne škole u Ulici braće Branchetta 11/a planirana su sredstva u visini 600.000,00 kn iz izvornih županijskih prihoda. • 530304 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva Raspored sredstava utvrđuje se Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje škole. U 2015. godini planira se nastavak rekonstrukcije zgrade Strojarsko-brodograđevne škole u Rijeci s 1.500.000,00 kn i nastavak rekonstrukcije zgrade Prometne škole u Rijeci s ukupnim iznosom od 900.000,00 kn (600.000,00 kn iz decentraliziranih sredstava i 300.000,00 kn iz izvornih županijskih prihoda). S preostalim iznosom od 200.000,00 kn planirano je revidiranje i izmjena projektne dokumentacije Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci te prilagodba projekta potrebama i zahtjevima škole. Daljnja realizacija projekta planirana je projekcijama u 2016. i 2017. godini. • 530305 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ – Odluka MZOS Odlukom Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2014. godine (NN 105/2014) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu i „povlače“ se od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mjesečno, u stvarnom iznosu faktura za prijevoz. Po jednakim kriterijima za jednak broj učenika kao u 2014. godini, za 2015. godinu planira se iznos od 9.500.000,00 kn, kao i za sljedeće dvije godine. Realizacija programa u 2015, 2016. i 2017. godini u odnosu na prethodne projekcije nije bitno mijenjana, jer se planirao isti opseg sredstava za decentralizirane funkcije. Manje su planirani projekti kapitalne izgradnje i rekonstrukcije objekata srednjeg školstva obzirom da je veći opseg planiranih radova na projektu Rekonstrukcije zgrade Strojarsko-brodograđevne škole izveden u 2014. godini. Za 500.000,00 kn smanjena su i planirana sredstva za Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola čime su planirana sredstva usklađena su s stvarnim potrebama. Plan izvršenja svih troškova srednjih škola uskladit će se s dinamikom prihoda i ranije preuzetim obvezama.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata

Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola

% plana 100% 100% 100% 100%

Ostvarenje plana opremanja škola

Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa

% plana 100% 100% 100% 100%

Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Financiranjem izgradnje i rekonstrukcije školskih objekata osiguravaju se uvjeti za odvijanje nastavnih aktivnosti

% plana 100% 100% 100% 100%

5304 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima, zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika, poboljšati sigurnost u školama, društveno promovirati djelatnost. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:


(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Pravilnik o kriterijima za financiranje programa iznad minimalnog zakonskog standarda (širih javnih potreba) ustanovama školstva kojima je osnivač Primorsko-goranska županija (ožujak 2010.). Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika, rezultati prethodnog rada korisnika, troškovnici i cijene vanjskih usluga.


1. Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima 251.000,00 251.000,00 251.000,00

2. Certificiranje objekata SŠ 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3. Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva 420.000,00 372.000,00 420.000,00

Ukupno program: 701.000,00 653.000,00 701.000,00 • 530404 Natjecanje i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima Financiranje županijske razine natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima, koja se provode sukladno vremenicima Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za školsku 2014./2015. godinu, u organizaciji županijskih ustanova školstva kojima je Županija osnivač, kao i sudjelovanje predstavnika škola na manifestacijama državne i međunarodne razine. • 530407 Certificiranje objekata SŠ Financiranje izrade Energetskih certifikata za zgrade srednjih škola, sukladno Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/2012). Obuhvatit će se najviše 3 objekata. • 530410 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva Obuhvaćaju financiranje sudjelovanja učenika u raznim nastavnim i izvannastavnim programima za koje imaju sposobnosti i pokazuju interes i koje su utvrđene školskim kurikulumima. Škole osmišljavaju i provode programe komunikacijskih, prirodoslovnih, umjetničkih, povijesnih, društvenih, humanističkih, ekoloških i drugih sadržaja tijekom cijele nastavne godine. Programom je obuhvaćeno i financiranje tradicionalnih manifestacije u organizaciji županijskih ustanova školstva (Bakarska regata, Plavi dan, Dan planeta zemlje, Govornička škola i sl.), izdavanje raznih tiskovina, obilježavanje značajnih obljetnica, međunarodna suradnja i drugo. Zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda Županije smanjen je opseg programa planiranih za 2015., 2016. i 2017. godinu u odnosu na projekcije iz 2014. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Uključenost učenika SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti

Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika

Broj učenika 1.400 1.450 1.500 1.520

Broj objekata s energetskim certifikatom

Povećati broj objekata s energetskom certifikacijom

Broj objekata 3 3 3 3

Broj učenika u programu poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva

Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe

Broj učenika

2.080

2.080

2.080

2.080

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

5305 ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Omogućavanje uspješnog obrazovanja i ukupnog razvoja učenika koji su izvan prebivališta tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja, osiguravanjem kvalitetnih materijalnih i odgojnih uvjeta boravka u učeničkom domu. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12). Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola i srednjoškolskih ustanova, Strateške smjernice PGŽ za razdoblje 2009.-2013. godine, Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2014.-2016. godine, Plan razvojnih programa JLS za razdoblje 2014.-2016. godine, Proračun PGŽ za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna PGŽ za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina. Programi zakonskog standarda učeničkih domova čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, koju bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, sredstva za decentralizirane funkcije učeničkih domova planirana su sukladno Uputama Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije za planiranje proračuna za razdoblje 2015. do 2017. godine. U skladu s navedenim uputama sredstva za materijalne rashode, rashode za investicijsko održavanje sredstva te smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima u 2015. godini, kao i u projekcijama za 2016. i 2017. godinu, planirana su na razini 2014. godine.


1. Osiguravanje uvjeta rada 5.483.704,00 5.483.704,00 5.483.704,00

2. Investicijsko održavanje objekata i opreme 362.859,00 362.859,00 362.859,00

Ukupno program: 5.846.563,00 5.846.563,00 5.846.563,00

• 530501 Osiguravanje uvjeta rada Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkim domovima financiraju se sljedeći materijalni rashodi:

naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz zaposlenika), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal), rashodi za usluge (usluge tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti opreme, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zdravstvene usluge), ostali nespomenuti rashodi (premije osiguranja).

Ostatak bilanciranih sredstava učenički domovi ostvaruju kroz naknade za smještaj i prehranu učenika, u visini 630,00 kn mjesečno za 10 mjeseci po učeniku. Isto toliko financiraju i roditelji učenika. • 530502 Investicijsko održavanje objekata i opreme Investicijsko održavanje 8 objekta učeničkih domova planira se početkom kalendarske godine Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bio ugrožen smještaj učenika (grijanje, sanitarije, instalacije, inspekcijska rješenja) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori, zidovi). Realizacija programa u 2015, 2016. i 2017. godini u odnosu na prethodne projekcije nije bitno mijenjana, jer se planirao isti opseg sredstava za decentralizirane funkcije. Plan izvršenja svih troškova učeničkih domova uskladit će se s dinamikom prihoda i ranije preuzetim obvezama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI : NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Broj učenika smještenih u domovima

Popunjenost kapaciteta učeničkih domova učenicima srednjih škola

Broj učenika 787 787 787

787

Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata

Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola

% plana

100% 100% 100% 100%

5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti. Dati priznanje za rad odgojno-obrazovnim djelatnicima obilježavanjem Svjetskog dana učitelja, istaknuti postignuća učenika, nastavnika i škola izdavanjem e-knjige «Oni mogu više i bolje».

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Pravilnik o kriterijima za financiranje programa iznad minimalnog zakonskog standarda (širih javnih potreba) ustanovama školstva kojima je osnivač Primorsko-goranska županija (ožujak 2010.), Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja (pročišćeni tekst – listopad 2012.). Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, troškovnici i cijene usluga.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Tiskanje knjige «Oni mogu više i bolje» 10.000,00 25.000,00 10.000,00 2. Svjetski dan učitelja 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Ukupno program: 100.000,00 115.000,00 100.000,00

• 530601 Tiskanje knjige „Oni mogu više i bolje“ Tradicionalno izdanje knjige u kojoj se prate sva natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima učenika osnovnih i srednjih škola. U nekoliko proteklih godina knjiga se tiska svake druge godine u obliku dvobroja. U 2014. godini knjiga je izdana u digitalnom obliku što je donijelo znatne uštede te se takav način izdavanja planira i ubuduće. • 530602 Svjetski dan učitelja Obilježavanje Svjetskog dana učitelja prigodnim programom i dodjelom Županijske nagrade najuspješnijim odgojno-obrazovnim djelatnicima (odgojitelji, nastavnici, stručni suradnici) i odgojno-obrazovnim ustanovama (osnovne i srednje škole, učenički domovi) s područja PGŽ.

U odnosu na prošlogodišnje projekcije ukupan iznos smanjen je u 2016. za 21.000,00 kn obzirom da je za navedeni iznos smanjen trošak izdavanja knjige u digitalnom izdanju u odnosu na do sada planirano tiskano izdanje.

Pokazatelji uspješnosti Definicija Jedi-

nica Polazna

vrijednost Ciljana

vrijednost 2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca

Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja

Broj ustanova/

3/10 3/10 3/10 3/10

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja

pojedinaca

5307 HITNE INTERVENCIJE ODRŽAVANJA OBJEKATA OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA – VLASTITI PRIHODI ŠKOLA 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama. Otklanjanje kvarova do iznosa 20.000,00 kn, koji bi ugrozili nastavu ili doveli do pojave većih šteta. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12), Odluka o načinu korištenja i uplaćivanja dijela ostvarenog vlastitog prihoda škola (2002. godina), Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup, odnosno na privremeno korištenje prostora i opreme u školama (2007. godina). Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, inspekcijska rješenja, troškovnici i cijene vanjskih usluga.


1. Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva –vlastiti prihodi škola

420.000,00 420.000,00 420.000,00

Ukupno program: 420.000,00 420.000,00 420.000,00 Nema odstupanja od prethodnih projekcija.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Izvršenost hitnih zahvata na objektima školstva

Financiranjem opravdanih hitnih intervencija osigurati rad škole

% izvršenja po prijavama 90% 100% 100% 100%


UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE Obavljanje upravnih i stručnih poslova iz područja upravljanja imovinom (nekretnine), savjetodavnih poslova za potrebe Župana, vođenje upravnih i sudskih predmeta, zastupanje Županije pred sudovima i drugim tijelima. Obavljanje upravnih i stručnih poslova iz područja službeničkih odnosa, ustrojstva upravnih tijela Županije, te poslovi razvoja i održavanja informatičkog sustava, uredskog poslovanja, zaštite na radu i zaštite od požara kao i drugi opći i pomoćno-tehnički poslovi za potrebe upravnih tijela Županije. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove ima slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: - Službu za gospodarenje imovinom - Službu za pravne, kadrovske i ustrojstvene poslove i - Službu za informatičke poslove Služba za gospodarenje imovinom obavlja upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na: - upravljanje nekretninama u vlasništvu Županije; - tekuće i investicijsko održavanje objekata; - nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe

upravnih tijela; - zaštitu na radu i zaštitu od požara; - osiguranje zaposlenika i imovine (nekretnina i pokretnina) te pokretanje postupaka

za naknadu štete; - analizu materijalnih rashoda upravnih tijela, poslove Županijske riznice; - vođenje evidencija u području upravljanja nekretninama te drugih evidencija iz

djelokruga Službe; - pomoćno- tehničke poslove. Služba za pravne, kadrovske i ustrojstvene poslove obavlja upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na: - ostvarivanje prava dužnosnika iz radnog odnosa; - savjetodavne poslove za potrebe Župana; - vođenje upravnih i sudskih predmeta; - zastupanje Županije pred sudovima i drugim tijelima; - razmatranje predstavki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije; - službeničke i namješteničke odnose; - ustrojstvo upravnih tijela; - stručno obrazovanje i usavršavanje službenika; - uredsko poslovanje; - pravne poslove vezane za upravljanje imovinom i nabavu; - izrada općih i pojedinačnih akata i ugovora iz djelokruga Upravnog odjela. Služba za informatičke poslove obavlja stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na: - razvoj i održavanje informatičkog sustava Županije te njegovo ispravno

funkcioniranje; - poboljšanje i unapređenje sustava prema normi ISO 27001; - provođenje sigurnosnih politika i njihovih revizija; - sistemsko-administrativno održavanje servera i radnih stanica, servis i održavanje

tehničke ispravnosti opreme, te implementacija help-desk sustava

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015.- 2017. GODINU:

Uputom za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, koju je izradio Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, utvrđeni su limiti ovog Upravnog odjela, u okviru kojih su planirani rashodi/izdaci za naredno razdoblje. Obzirom na djelokrug rada i činjenicu da Upravni odjel prati izvršenje materijalnih rashoda upravnih tijela Županije planirana sredstva su raspoređena kako slijedi:



2. Upravljanje imovinom 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3. Zajednički troškovi upravnih tijela 9.133.000,00 9.952.000,00 9.992.000,00

4. Kapitalni projekti 1.997.000,00 2.410.000,00 2.470.000,00

5. Funkcioniranje informatičkog sustava 4.060.000,00 3.500.000,00 3.400.000,00

Ukupno razdjel: 15.445.000,00 16.145.000,00 16.145.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE NAZIV PROGRAMA: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Cilj programa je obaviti planirane poslove iz djelokruga rada Odjela kako bi se osigurali materijalni i drugi uvjeti za redovno funkcioniranje upravnih tijela Županije. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i opće poslove Primorsko-goranske županije. Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2014.- 2016. godine, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije, Pravilnik o službenoj odjeći službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije, Plan godišnjih odmora, Plan prijma službenika i namještenika, Plan prijma polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. .

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Stručni i administrativni poslovi 155.000,00 183.000,00 183.000,00

Ukupno program: 155.000,00 183.000,00 183.000,00 Planirana sredstva su smanjenja oko 15% u odnosu na Proračun za 2014. godinu te projekciju Proračuna za 2015. godinu, kao posljedica očekivanog smanjenja fiskalnih prihoda.



vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Broj donesenih i provedenih godišnjih akata

Donošenje planova je zakonska obveza i preduvjet uspješnog obavljanja zadataka

Broj

4

4

4

4

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE NAZIV PROGRAMA: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

UPRAVLJANJE IMOVINOM Nekretninama u vlasništvu i na korištenju Primorsko-goranske županije učinkovito, djelotvorno i transparentno upravljati . Redovito ažuriranje podataka u Registru nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, budući su točni i potpuni podaci o jedinici nekretnine preduvjet za efikasno upravljanje nekretninama. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o zakupu i kupoprodaji i poslovnih prostora i Statut Primorsko-goranske županije Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2014. - 2016. godine, Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Registar nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije. U okviru ovog programa planirana su sredstva za troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz nekretnine u vlasništvu Primorsko-goranske županije kao što su: izrada elaborata procjene vrijednosti nekretnina, elaborata etažiranja, geodetskih elaborata, upisa vlasništva u zemljišne knjige i dr. Za te su potrebe planirana sredstva kako slijedi:

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Upravljanje imovinom 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Ukupno program: 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Nije bilo odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.



vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Stupanj usklađenosti Registra nekretnina sa stvarnim stanjem

Točni i potpuni podaci u Registru nekretnina preduvjet su za donošenje odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama Županije

%

100%

100%

100%

100%

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

NAZIV PROGRAMA: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA Osigurati materijalne i druge uvjete za redovito obavljanje zadaća upravnih tijela Primorsko-goranske županije. Nabaviti uredski materijal i sitni inventar, obaviti tekuće i investicijsko održavanje opreme i zgrada, grijanje, čišćenje i čuvanje poslovnog prostora, provoditi mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu, te ostale opće i pomoćno-tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Županije. Povećati razinu stručnog znanja službenika i namještenika, redovitim provođenjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, čime se doprinosi većoj učinkovitosti u obavljanju radnih zadaća te kvalitetnijem pružanju usluga krajnjim korisnicima. Povećati racionalnost i učinkovitost u gospodarenju zajedničkim troškovima upravnih tijela provođenjem objedinjenih nabava, redovitim praćenjem i analiziranjem zajedničkih troškova te predlaganjem mjera za njihovo smanjenje. Zakon o javnoj nabavi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2014. - 2016. godine, Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o zaštiti na radu Primorsko-goranske županije, Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke i telekomunikacijske opreme u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Odluka o korištenju službenih osobnih automobila u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Pravilnik o zaštiti od požara u građevinama i prostorima Primorsko-goranske županije, okvirni sporazumi, analiza postojećeg stanja opreme i iskazane potrebe upravnih tijela.


1. Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela 9.133.000,00 9.952.000,00 9.992.000,00

Ukupno program: 9.133.000,00 9.952.000,00 9.992.000,00 Donošenjem Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu za ovaj program je u 2015. godini odobreno (planirano) 9.485.000,00 kuna. Ta su sredstva ovim Proračunom smanjena za 352.000,00 kuna i usklađena s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama. Planirana sredstva za 2015. godinu su neznatno povećana u odnosu na Proračun za 2014. godinu iz razloga što se unutar ove aktivnosti osiguravaju materijalni i drugi uvjeti za redovno funkcioniranje upravnih tijela Županije. Obzirom da u ovom trenutku ne možemo predvidjeti eventualni rast cijena roba i usluga, a posebno energenata (plin, gorivo, električna energija), planirali smo veća sredstva za tu namjenu. Upravni odjel kontinuirano vodi brigu o nepokretnoj i pokretnoj imovini i opremi te brine o njezinoj funkcionalnoj sposobnosti. Provođenjem postupaka objedinjene nabave i u 2015. godini se očekuju daljnje uštede.



vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Broj sklopljenih ugovora s dobavljačima

Sklapanjem ugovora s dobavljačima osigurava se redovan rad upravnih tijela

Broj

78

78

78

78

Broj donesenih i provedenih godišnjih akata

Donošenje planova je zakonska obveza i preduvjet uspješnog obavljanja zadataka

Broj

1

1

1

1


NAZIV PROGRAMA: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

KAPITALNI PROJEKTI Redovito održavati kvalitetu i funkcionalnost građevinskih objekata, prostora i opreme koju koriste upravna tijela Županije Nabaviti novu ili obnoviti dotrajalu uredsku opremu i opremu za ostale namjene za potrebe upravnih tijela, te urediti građevinske objekte i prostore koje koriste upravna tijela za obavljanje svog djelokruga rada. Racionalno i učinkovito gospodarenje građevinskim objektima, prostorom i opremom. Zakon o javnoj nabavi, Zakon o gradnji, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Pravilnik o tehničkom pregledu građevine. Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2014. - 2016. godine, Registar nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, analiza postojećeg stanja opreme i iskazane potrebe upravnih tijela. Navedeni program se provodi kroz slijedeće projekte:


1. Nabava opreme za upravna tijela 645.000,00 810.000,00 870.000,00

2. Nabava i uređenje nekretnina 1.352.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Ukupno program: 1.997.000,00 2.410.000,00 2.470.000,00

U okviru programa Kapitalni projekti planirana sredstava su smanjena u odnosu na Proračun za 2014. godinu i projekciju Proračuna za 2015. godinu. Unutar projekta „Nabava opreme za upravna tijela“ planirana su sredstva za zanavljanje uredske opreme i opreme za ostale namjene. Unutar projekta „Nabava i uređenje nekretnina“ planirana su sredstva za izradu glavnog i izvedbenog projekta uređenja poslovne zgrade Josipa Završnika 7 za potrebe arhive Primorsko-goranske županije. U sklopu istog projekta planiraju se i sredstva potrebna za uređenje predmetne zgrade. Temeljem Odluke Županijske skupštine zgrada na adresi Josipa Završnika 7 je kupljena za potrebe smještaja arhivskog i registraturnog gradiva Primorsko-goranske županije. U ovom se trenutku koristi prizemlje i dio prvog kata za smještaj županijske arhive, a s obzirom na iskazane potrebe upravnih tijela i količinu građe koja se trajno čuva nužno je urediti i preostali prostor.



vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Broj realiziranih projekata uređenja poslovnih prostora koja koriste upravna tijela

Uređenjem poslovne zgrade stvorit će se uvjeti za kvalitetan smještaj trajne arhivske građe PGŽ i spriječiti devastiranje prostora

Broj

1

1

1

1


NAZIV PROGRAMA: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

FUNKCIONIRANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA Osigurati nesmetano funkcioniranje, te razvoj županijskog informatičkog sustava kao nužne učinkovite podrške za redovan rad upravnih tijela Županije. Obaviti stručne, međusobno povezane poslove koji se odnose na razvoj informatičkog sustava Županije te njegovog ispravnog funkcioniranja, tekuće i investicijsko održavanje informatičke opreme, nabava nove informatičke opreme, poboljšanje i unapređenje sustava prema normi ISO 27001, te provođenje sigurnosnih politika i njihovih revizija. Osigurati nabavu te tekuće i investicijsko održavanje informatičke opreme Provoditi objedinjeni razvoj sustava i nabavke nove informatičke opreme, a sve sukladno međunarodnoj normi ISO 27001 o informacijskoj sigurnosti. Implementirati nove tehnologije. Osigurati infrastrukturu za korištenje sustava Riznice. Proširiti infrastrukturu za korištenje sustava Riznice na proračunske korisnike Primorsko-goranske županije. Smanjiti ovisnost o vanjskim pružateljima usluga izradom vlastite telekomunikacijske infrastrukture. Strategija razvoja PGŽ, Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u RH, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o zaštiti osobnih podataka. Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2014. – 2016. godine, Dokumentacija ISO 9001 sustava kvalitete u PGŽ, proces PR-019 Razvoj i održavanje informatičkog sustava PGŽ i radna uputa RU-607, Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke i telekomunikacijske opreme u vlasništvu Primorsko-goranske županije, analiza postojećeg stanja informatičke opreme i iskazane potrebe upravnih tijela. Navedeni program provodi se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:


1. Održavanje informatičkog sustava 2.160.000,00 2.200.000,00 2.100.000,00

2. Kapitalna ulaganja u informatički sustav 1.900.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

Ukupno program: 4.060.000,00 3.500.000,00 3.400.000,00 U okviru programa Funkcioniranje informatičkog sustava planirana sredstava su smanjena u odnosu na projekciju Proračuna za 2015. godinu. U 2014. godini je proveden postupak javne nabave Microsoft programske opreme po Enterprise modelu i sklopljen okvirni sporazum na tri godine. Temeljem okvirnog sporazuma za 2015. godinu je potrebno osigurati sredstva u iznosu od 1.227.000,00 kuna jer se u 2015. godini planira nadogradnja na Enterprise Agreement uvođenjem softverskog rješenja za centralizirani nadzor poslužiteljskih i korisničkih računala i upravljanje incidentima. S obzirom da bi se time uspostavila i virtualna okolina neovisna o hardverskoj komponenti, u narednom razdoblju omogućiti će se efikasnije upravljanje informatičkim resursima, kao i jednostavnija integracija novih rješenja u sustav.

http://share/ISO/Glavni%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx�

http://share/ISO/Glavni%20dokumenti/PR-05-004%20%20Razvoj%20i%20održavanje%20informatičkog%20sustava%20PGŽ.doc�

http://share/ISO/Glavni%20dokumenti/PR-05-004%20%20Razvoj%20i%20održavanje%20informatičkog%20sustava%20PGŽ.doc�

http://share/ISO/Glavni%20dokumenti/RU-05-007%20Planiranje%20i%20analiza%20nabave%20informatičke%20opreme.doc�



POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:



vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Dostupnost informatičkog sustava za zaposlenike

Stalnost poslovanja upravnih tijela - postotak radnog vremena u kojem sustav radi u punoj dostupnosti

%

98

98

98

99


UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze ustrojen je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije – pročišćeni tekst („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/14 ) kojom je uređen djelokrug rada, upravljanje i druga pitanja značajna za rad Upravnog odjela. U okviru djelokruga rada u Upravnom odjelu obavljaju se upravni i stručni poslovi u vezi s: upravljanjem, gospodarenjem, korištenjem, održavanjem pomorskog dobra, radom županijskih lučkih uprava , mjerama za povećanje sigurnosti prometa na cestama i obavljanjem županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika, održavanjem aerodroma i poticanjem zračnog prometa te održavanjem i uspostavljanjem otočnih zračnih linija, ravnomjernim razvojem pomorskog, cestovnog, zračnog, željezničkog i telekomunikacijskog prometa, odnosno praćenjem rada ustanova i trgovačkih društava nad kojima (su)vlasnička, odnosno (su)osnivačka prava ima Županija te druge poslove kad je to uređeno posebnim zakonom, aktom Skupštine ili Župana. Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, radna mjesta s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 20. kolovoza 2013. godine i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 14. veljače 2014. (u daljnjem tekstu : Pravilnik). Upravni odjel, čijim radom upravlja pročelnik, ima dva odsjeka kao unutarnje ustrojstvene jedinice i to : Odsjek za promet i veze i Odsjek za pomorsko dobro i koncesije, kojima upravljaju voditelji. Pravilnikom je sistematizirano 15 (petnaest ) radnih mjesta s 17 (sedamnaest) izvršitelja – službenika. Sukladno sistematizaciji nedostaju 3 izvršitelja. Proračunskih korisnika iz djelokruga rada odjela nema, a izvanproračunski korisnik je Županijska uprava za ceste Rijeka. Za provedbu planiranih programskih projekata i aktivnosti potrebna su slijedeća sredstva:


1. Stručni i administrativni poslovi

152.420,00 151.465,00 175.000,00

2. Pomorsko dobro i pomorski promet 15.837.580,00 11.608.535,00 11.370.000,00

3. Cestovni promet 6.265.000,00 4.045.000,00 4.110.000,00

4. Aerodromi i zračni promet 360.000,00 410.000,00 410.000,00

5. Elektronski mediji i odnosi s javnošću 300.000,00 350.000,00 400.000,00

Ukupno razdjel: 22.915.000,00 16.565.000,00 16.465.000,00

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Cilj programa je osiguranje materijalnih uvjeta za redovan rad službenika Upravnog odjela. Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:

R.B. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017.

1. Materijalni rashodi Upravnog odjela 152.420,00 151.465,00 175.000,00

Ukupno program: 152.420,00 151.465,00 175.000,00

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

POMORSKO DOBRO I POMORSKI PROMET 2. Uravnoteženi regionalni razvoj. 2.1.Unapređenje županijskih mreža Posebni ciljevi programa jesu: očuvanje i promicanje pomorske tradicije Primorsko-goranske županije ), održavanje lučkog i vanlučkog područja pomorskog dobra, zadovoljenje preduvjeta za poticanje gospodarskih djelatnosti - utvrđivanjem granica pomorskog dobra i lučkog područja luka otvorenih za javni promet i koncesioniranjem pomorskog dobra, zaštite mora, morske obale i okoliša; Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakonu o koncesijama, obvezama RH kao stranke Barcelonske konvencije i njenog Protokola o suradnji u sprječavanju onečišćenja i u slučajevima nezgoda, suzbijanju onečišćenja Sredozemnog mora, te nacionalnim, a time i županijskim obvezama prema Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora ("Narodne novine“ broj 92/08) za čiju provedbu je nadležan Županijski operativni centar, tijelo kojega je sukladno članku 120. Plana imenovao Župan ("Službene novine" broj 3/14) te Programskim smjernicama rada Primorsko-goranske županije . Procjene potrebnih sredstava su vršene na temelju:

• dosadašnjih potreba jedinica lokalne samouprave, županijskih lučkih uprava i dr. za sufinanciranjem od strane Županije, dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog proračuna. Na visinu ulaganja u lučko i vanlučko područje posebice utječe stanje objekata, nadgradnje i podgradnje na lučkom i vanlučkom području, razina tehničke dokumentacije i stupanj izvršenih pripremnih radova, udio u sufinanciranju jedinica lokalne samouprave i županijskih lučkih uprava i dr.,

• dosadašnjih troškova, koji obuhvaćaju, osiguranje dežurstva i pripravnost ekoloških brodova, na način da se osiguraju financijska sredstva neophodna za rad brodova i kada nisu u funkciji, odnosno za njihov "hladni pogon". Na taj način Primorsko-goranska županija ima sigurnost da su brodovi pouzdani i spremni za intervencije u svakom trenutku,

• Plana intervencija kojim su utvrđene mjere koje se poduzimaju radi smanjenja šteta u okolišu izazvanih iznenadnim onečišćenjem mora u Primorsko-goranskoj županiji, subjekti koji su dužni provoditi mjere i njihova ovlaštenja, struktura ustroja te način provođenja mjera na temelju čega se vrši procjena potrebnih sredstava,

• financijskih pokazatelja i iskustva temeljem Ugovora o čišćenju Jadranskog mora (u daljnjem testu: Ugovor) kojim je uređeno osiguranje troškova "hladnog pogona" za dva broda (amortizacija, ugovorne obveze, plaće, porezi i doprinosi, usluge drugih, te investicijsko i tekuće održavanje) između Naručitelja ( Primorsko-goranska županije ) i Izvršitelja ("Dezinsekcija" d.o.o. Rijeka), koji je potpisan 3.lipnja 2014.g., na razdoblje od 5 godina.

• Ugovora o obvezama izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice ECO 13/4 s rokom trajanja od 15 godina, zaključenog 24. prosinca 2007. godine na vrijeme od 15 godina.

• dosadašnjih troškova, koji obuhvaćaju: objavu javnog prikupljanja ponuda za davanje koncesija u službenim glasilima, troškova rada Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji, izdataka za rad Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama, troškova projekata koji su u funkciji statusa korištenja pomorskog dobra od strane različitih korisnika, troškova informatičke podrške za ciljani program vođenja analitičke knjigovodstvene evidencije i statistike za potrebe financijskog izvješćivanja, kao i izračuna i ocjene potrebnih sredstava za izradu geodetskih elaborata za pripremu podloga za koncesioniranje temeljem dosadašnjih cijena za istovrsne poslove.

• broja kilometara i kompleksnosti područja na kojima će se utvrđivati granice pomorskog dobra i usporedba s područjima na kojima su utvrđene granice pomorskog dobra, broja kilometara i kompleksnosti područja na kojima će se izrađivati geodetski elaborati utvrđenih granica pomorskog dobra i usporedba sa područjima na kojima su već izrađeni geodetski elaborati, količine podataka kojima treba ažurirati postojeću bazu GIS-a pomorskog dobra te usporedba s istim poslovima (količinama podataka / broj sati), kao i troškova rada Povjerenstva za utvrđivanje granica pomorskog dobra,

• osiguranja i dogradnje računalnog programa za provedbu postupka prisilne naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra putem ovršnog postupka te praćenje

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA :

naplate • broja odobrenih projekata prethodno kandidiranih prema EU fondovima

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:


1.

Održavanje pomorskog dobra 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

2. Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru

95.000,00 95.000,00 95.000,00

3. Zaštita mora, morske obale i okoliša 2.270.000,00 2.270.000,00 2.270.000,00

4. Koncesioniranje pomorskog dobra 343.000,00 330.000,00 330.000,00

5.

Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra

908.000,00 921.000,00 921.000,00

6.

Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama

200.000,00 200.000,00 200.000,00

7. Poticanje rada županijskih lučkih uprava

5.594.000,00 5.694.000,00 5.794.000,00

8.

Projekt ECO.SEA- integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa

1.237.310,00 229.180,00 0,00

9.

Projekt HAZADR – jačanje operativne spremnosti za borbu protiv onečišćenja mora uljima opasnim i štetnim tvarima

1.852.020,00 0,00 0,00

10. Županijski operativni centar za zaštitu mora 60.000,00 60.000,00 60.000,00

11. Projekt EA SEA WAY 1.578.259,00 109.356,00 0,00

Ukupno program: 15.837.580,00 11.608.535,00 11.370.000,00 Iako nema značajnijeg odstupanja od prošlogodišnjih projekcija, posebice u dijelu očekivanih prihoda od iskorištavanja pomorskog dobra, kojima se kao namjenskim sredstvima,planiraju gotovo u cijelosti financirati projekti i aktivnosti programa, ipak treba naglasiti da je početkom 2014.g. ukinut Investicijski fond ŽLU, zbog čega u budućem razdoblju izostaje namjenski prihod koji su uplaćivale ŽLU u fond . Nadalje, na snagu je stupila Naredba o visini naknade koje plaćaju vlasnici pomorskih objekta u RH („Narodne novine“ broj 159/13) prema kojoj , se obračunata naknada uplaćuje u korist županija, ali je županija izgubila nadležnost u provedbi postupka naplate naknade osim u dijelu koji se odnosi na provedbu prisilne naplate ovršnim postupkom. Odstupanje je prisutno također u dijelu programa koji se odnosi na EU projekte, jer je zbog izmjena i dopuna proračuna projekta ECOSEA i odgođenog pokretanja postupka javne nabave i sklapanja odgovarajućih ugovora u sklopu projekta HAZADR , došlo do pomaka u dinamici provedbe projekata na razini cijelog partnerstva, a time i obvezom Županije da sredstva planirana u 2014. godini, prenese u 2015.godinu. Treba također naglasiti da se u narednom trogodišnjem razdoblju aktivnosti na realizaciji postojeća tri EU projekta završavaju, tako da projekt HAZADR završava u 2015.g., dok se preostala dva projekta ECOSEA i EASEA WAY sa znatno umanjenim budžetom prenose u 2016.g., kada


navedeni projekti završavaju s provedbom. U narednom razdoblju planira se uvođenje novih brodskih linija županijskog i međužupanijskog značaja, zbog čega su planirana značajnija poticajna financijska sredstva.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. -broj dodijeljenih koncesija

Koncesije dodijeljene u pojedinoj godini za koje je zaključen ugovor

broj koncesija

90 110 120 130

-broj kilometara predloženih granica pomorskog dobra

Po UO izrađeni prijedlozi granica pomorskog dobra upućeni resornom ministarstvu

broj kilometara predloženih granica pomorskog dobra

410 424 438 452

- - broj novih - brodskih linija

Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu

broj uvedenih brodskih linija 0 1 1 3

Luka Opatija

Projekt uređenja luke Opatija

broj dovršenog projekta

0 0 1 0

1 1 3

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

CESTE I CESTOVNI PROMET 2. Uravnoteženi regionalni razvoj. 2.1.Unapređenje županijskih mreža Posebni ciljevi programa su promicanje i provedba preventivnih aktivnosti radi podizanja svijesti o sigurnosti u prometu, razvoj prometne kulture na području Primorsko-goranske županije, praćenje stupnja sigurnosti prometa na javnim cestama, odnosno realizacije postupka izdavanja dozvola za obavljanje prijevoza, podizanje i održavanje standarda cestovne infrastrukture posebice nerazvrstanih cesta i linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika. Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o javnim cestama, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu i Programskim smjernicama rada Primorsko-goranske županije. - sukladno Planu i programu rada Županijskog savjeta i Upravnog odjela provode se projekti koji su u funkciji povećanja sigurnosti u prometu za čiju realizaciju se u proračunu osiguravaju sredstva koja zadovoljavaju samo dio potreba, procijenjena prema iskustvu u dosadašnjim ulaganjima iz županijskog proračuna, - subvencioniranje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika za jedinice lokalne samouprave čiji proračunski prihodi su ispod prosjeka na razini Županije, temeljem pokazatelja iz ranijih razdoblja - subvencioniranje održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području Županije, temeljem pokazatelja iz ranijih razdoblja Za provedbu programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:


1.

Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama

50.000,00 50.000,00 50.000,00

2. Promicanje prometne kulture 90.000,00 90.000,00 100.000,00

3. Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama

200.000,00 200.000,00 200.000,00

4. Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika 325.000,00 355.000,00 460.000,00

5. Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina – ŽUC 2.900.000,00 2.900.000,00 2.800.000,00

6. Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica-Marčelji – Općina Viškovo

300.000,00 0,00 0,00

7. Javne i nerazvrstane ceste na području Županije 400.000,00 450.000,00 500.000,00

8. Sanacija županijske ceste ŽC 5062 dionica Lič-Lukovo – ŽUC

1.000.000,00 0,00 0,00

9.

Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir – Grad Novi Vinodolski

1.000.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 6.265.000,00 4.045.000,00 4.110.000,00 Odstupanjem od prošlogodišnjih projekcija u narednom trogodišnjem razdoblju obuhvaćena je aktivnost održavanja znakova obavijesti na javnim cestama Županije za koju nisu


planirana financijska sredstva jer su znakovi obavijesti ( table Županije) postavljene na sve lokacije na javnim cestama gdje naša Županija graniči sa susjednim županijama odnosno državama. Jednako tako odstupanje je prisutno kod tekućeg EU projekta „Multimodalna platforma Jadran-Dunav-Crno more“, provedba kojeg završava u 2014.g. Također treba naglasiti da se planira nastavak sufinanciranja izgradnje ceste Rujevica-Marčelji i Lič-Lukovo, te početak rekonstrukcije križanja na cesti Novi Vinodolski-Bribir. Kod ostalih programskih aktivnosti nema značajnijeg odstupanja od prošlogodišnjih projekcija, a financiranje realizacije započetih projekata i aktivnosti nastavlja se u okvirima osiguranih sredstva.


Polazna vrijedno

st

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Stupanj riješenosti predmeta -izdanih dozvola u zakonskom roku

Pravomoćna rješenja postupka izdavanja dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika

% 100% 100% 100% 100%

Broj polaznika programa sigurnosti prometa na cestama

Provedba edukativnih akcija

Broj polaznika

2460 2480 2500 2520

Broj izdanih publikacija časopisa Žmigavac o sigurnosti prometa na cestama

Podizanje stupnja educiranosti i prometne kulture

Ukupan broj izdanih publikacija Žmigavac

6 6 6 6

Broj županijskih linija za javni cestovni prijevoz putnika

Podizanje dostupnosti javnog prijevoza

Ukupan broj linija

145 150 155 160

UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO , PROMET I VEZE NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

AERODROM I ZRAČNI PRIJEVOZ 2. Uravnoteženi regionalni razvoj. 2.1.Unapređenje županijskih mreža Posebni ciljevi programa jesu: usklađivanje i podupiranje projekata i aktivnosti u vezi s ulaganjem u održavanje i obnovu postojećih aerodroma ″Zračna luka Ri jeka″, ″Zračno pristanište Mali Lošinj″, ″Zračno pristanište Grobnik″ i ″Letjelište Unije″, poticanje projekata i aktivnosti za održavanje postojećih i uspostavljanje novih domaćih i međunarodnih zračnih linija te drugim poticajnim mjerama utjecati na povećanje zračnog prometa na području Županije, Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o zračnim lukama i Programskim smjernicama rada Primorsko-goranske županije. - za održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije sredstva se planiraju sukladno kandidiranim prijedlozima od strane operatora aerodroma, - potrebna sredstva procijenjena su dijelom temeljem obveza iz prethodnog razdoblja , Za provedbu programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:


1. Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije

300.000,00 350.000,00 350.000,00

2. Lokalni aerodromi – proj. dokumentacija i inv. 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Ukupno program: 360.000,00 410.000,00 410.000,00 Značajnije odstupanje od prošlogodišnjih projekcija prisutno je u dijelu programa poticanja zračnog prometa na aerodromu „Zračna luka Rijeka“ , jer je aktivnost u cijelosti prenesena u nadležnost Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj. U narednom trogodišnjem razdoblju financiranje realizacije započetih projekata i aktivnosti nastavlja se u okvirima osiguranih sredstva.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijedno

st 2016.

Ciljana vrijedno

st 2017.

Broj prevezenih putnika na području PGŽ na Zračnoj luci Rijeka

Poticanje povećanja broja prevezenih putnika raznim aktivnostima i mjerama

Ukupan broj prevezenih putnika

142.000 150.000 155.000 160.000

Broj zračnih linija na području PGŽ

Poticajnim aktivnostima prema aviokampanijama utjecati na povećanje broja zračnih linija

Ukupan broj zračnih linija

21 25 27 30

UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA : POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

ELEKTRONSKI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU 2. Uravnoteženi regionalni razvoj. 2.1.Unapređenje županijskih mreža Posebni ciljevi programa jesu: - podupirati i poticati proizvodnju i emitiranje, televizijskih emisija, odnosno programa s

temama lokalnog i regionalnog značaja i javnog interesa za Županiju, - povećanje pokrivenosti signalom Kanala RI Uvođenje programa temeljeno je na Programskim smjernicama rada Primorsko-goranske županije . - za poticanje rada regionalnih televizijskih postaja na području Županije sredstva se planiraju temeljem višegodišnjeg iskustva sukladno kandidiranim prijedlozima i potrebama; Za provedbu programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:


1.

Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije

300.000,00 350.000,00 400.000,00

Ukupno program: 300.000,00 350.000,00 400.000,00 Odstupanje je prisutno u financiranju realizacije započetog tekućeg EU projekt ArTVision- kulturni program uživo, jer je u cijelosti prenesen u Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu. U narednom trogodišnjem razdoblju financiranje realizacije započetih projekata i aktivnosti nastavlja se u okvirima osiguranih sredstva.

NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA:

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel)

obavlja poslove i zadatke koji su utvrđeni Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji: • pripremu, poticanje, provođenje i praćenje programa i mjera razvitka turizma i ugostiteljstva

u skladu s Glavnim planom razvoja turizma Primorsko-goranske županije i Strateškim marketinškim planom turizma Primorsko-goranske županije;

• praćenje stanja u gospodarstvu, predlaganje i provođenje mjera promicanja, razvoja, sustavnog unapređivanja i tehnološkog razvoja mikro, malog i srednjeg gospodarstva ;

• suradnju s domaćim i stranim institucijama i centrima koji se bave razvojem svih oblika gospodarske djelatnosti;

• praćenje stanja u poljoprivredi, predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda i ribarstva;

• pripremanje programa i mjera te sudjelovanje u provedbi okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te poslova vezanih uz melioracijsku odvodnju;

• sudjelovanje u provedbi Nacionalnog programa navodnjavanja na području Primorsko-goranske županije;

• predlaganje mjera i provođenje programa i mjera razvoja u oblasti šumarstva i drvoprerađivačke industrije;

• praćenje izvršenja ugovora o zakupu lovišta, evidentiranje i praćenje naplate lovozakupnina, predlaganje i provođenje mjera i programa razvitka lovstva i pripreme natječaja za zakup županijskih lovišta;

• proglašenje elementarnih nepogoda; • rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela

gradova i općina iz područja ugostiteljske djelatnosti i vodnog gospodarstva; • praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog

odjela,a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu; • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova

vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske; • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije; • sudjelovanje i/ili vođenje stručnih i administrativnih poslova za razna tijela:

o Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, o Radna grupa za provedbu nacionalnog projekta i plana navodnjavanja PGŽ, o Povjerenstvo za provedbu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u PGŽ, o Komisije Jadranske-jonske euro regije (Komisija za proizvodne aktivnosti), o Povjerenstvo za izbor malih poslovnih zona, o Projektni tim za vođenje razvojnog projekta Međunarodni streljački centar –Grobnik, o Projektni tim za vođenje razvojnog projekta gospodarskog korištenja prostora Stara

Sušica, o Povjerenstva za provedbu programa kreditiranja; o Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija, o Povjerenstvo za provedbu programa "Komercijalizacija inovacija", o Povjerenstvo za provedbu programa "Poduzetnik u turizmu" o Gospodarsko-socijalno vijeće Primorsko-goranske županije, o Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije,

• sudjelovanje u radu odbora Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, • sudjelovanje u radu u Nadzornim odborima i Upravnim vijećima pravnih osoba kojih je

osnivač Primorsko-goranska županija, • druge poslove i zadatke, kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima, aktom

Županijske skupštine ili Župana.

Programi, projekti i aktivnosti se provode uz suradnju s jedinicama lokalne samouprave, Sveučilištem u Rijeci, resornim Ministarstvima, Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Rijeka, Hrvatskom obrtničkom komorom, Obrtničkom komorom Primorsko-goranske županije, Hrvatskom udrugom poslodavaca i mnogim drugim domaćim i stranim pravnim osobama i tijelima.

U svom djelovanju Upravni odjel surađuje i konzultira znanstvene institucije, strukovna udruženja i prati rad i izvršenje programa trgovačkih društava i ustanova iz svoje nadležnosti u kojima je Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) osnivač ili jedan od osnivača: • Centar za brdsko planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije- Stara Sušica; • Trgovačko društvo Žičara Učka d.o.o.- Opatija; • Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.o.o.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU: NAZIV PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: OPIS PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Primorsko-goranske županije, u Upravnom odjelu je sistematizacijom predviđeno 11 službenika i namještenika s rasporedom na sljedeća radna mjesta: • Pročelnik; • Viši savjetnik specijalist za poduzetništvo i ruralni razvoj • Savjetnik za poljoprivredu I; • Savjetnik za gospodarstvo I; • Savjetnik za poduzetništvo i obrt I; • Savjetnik za konkurentnost i EU projekte II; • Savjetnik za lovstvo i šumarstvo II; • Savjetnik za razvoj turističkih proizvoda II; • Savjetnik za pravne poslove II ; • Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i planiranje; • Referent - administrativni tajnik

U 2014. godini je s izvršiteljima bilo popunjeno 8 radnih mjesta.

Upravni odjel u svome djelokrugu rada, odnosno u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

R.b. Naziv programa 2015. 2016. 2017. 1. Stručni i administrativni

poslovi 123.000,00 123.000,00 123.000,00

2. Promicanje gospodarskog razvoja

463.000,00 537.000,00 607.000,00

3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

3.899.000,00 4.195.000,00 3.626.000,00

4. Razvoj poljoprivrede 3.193.000,00 3.305.000,00 3.415.000,00 5. Razvoj šumarstva i drvne

industrije 165.000,00 140.000,00 140.000,00

6. Unapređenje i razvoj lovstva 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 7. Unapređenje turizma 3.527.000,00 4.155.000,00 4.255.000,00 8. Potpore za slučaj

elementarnih nepogoda 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Ukupno razdjel: 12.970.000,00 14.055.000,00 13.766.000,00 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Cilj programa je osiguranje materijalnih uvjeta i sredstava za rad Upravnog odjela.

Programom se financiraju materijalni rashodi potrebni za provođenje programa Upravnog odjela.

1.) Aktivnost: Stručni i administrativni poslovi

U Proračunu Upravnog odjela planirana su sredstva u visini od 123.000,00 kuna namijenjena materijalnim rashodima Upravnog odjela. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava redovito funkcioniranje Upravnog odjela a uključuju izdatke za: službena putovanja, uredski materijal i ostale materijalne rashode, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja i dr.


1. Materijalni rashodi odjela 123.000,00 123.000,00 123.000,00 Ukupno program: 123.000,00 123.000,00 123.000,00


PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA 1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja

1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva 1.4. Razvoj tržišta radne snage

Posebni ciljevi programa jesu: 1. Povećati broj zaposlenih i smanjiti broj nezaposlenih osoba na području županije, kroz

jačanje suradnje između institucija u Županiji koje su vezane za područje zapošljavanja i poduzetništva. Unapređenje ljudskih potencijala, stvaranje kompetentne i konkurentne radne snage, poticanje samozapošljavanja kroz učenje i stjecanje novih znanja kao ključnog razvojnog faktora gospodarstva i društva općenito.

2. Jačanje i promicanje inovatorstva kao važnog segmenta razvitka poduzetništva, i to: poticanjem što većeg broja inovatora da stvaraju i prijave svoje inovacije te uključivanjem mladih u programe inventivnog rada.

3. Pomoć pri komercijalizaciji inovacija (fizičkim i pravnim osobama) i pokretanju proizvodnje temeljene na vlastitoj inovaciji.

2.) Aktivnost: Program edukacije Za provedbu aktivnosti Poduzetnički edukacijski program za studente planirana su sredstva

u iznosu 40.000,00 kuna. Osmišljen je s ciljem da se kroz učenje i stjecanje novih znanja te povezivanje najboljih

visokoobrazovanih mladih ljudi s poslovnim svijetom unaprijede ljudski potencijali te da se stvori kompetentna i konkurentna radna snaga – ključni razvojni faktor gospodarstva i društva općenito. Poduzetnički edukacijski program za studente pokrenut je 2007. godine zbog rastuće potrebe za kompetentnim mladim ljudima kao i zbog nedovoljne povezanosti studenata i obrazovnih institucija s gospodarstvom i poslovnim sektorom općenito. Predavači su stručne osobe, predstavnici raznih poslovnih subjekata s područja Županije.

Tijekom 2015. godine planira se provesti ciklus školovanja kroz organizaciju približno 10 seminara-radionica na kojima će učestvovati 30-tak najboljih studenata završnih godina studija Sveučilišta u Rijeci i s prebivalištem/boravištem na području Županije.

3.) Aktivnost: Potpore inovatorima i udrugama inovatora

Za provedbu aktivnosti vezanih uz potpore inovatorima i udrugama inovatora planirana su sredstva u iznosu 230.000,00 kuna.

Poticaji inovatorima se odobravaju još od 1995. godine Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija, predlaže dodjelu bespovratnih poticajnih sredstava planiranih u Proračunu Županije fizičkim osobama, inovatorima, s područja Županije, za najbolje ocijenjene inovacije prijavljene na javni natječaj. Sa 200.000,00 kuna se sufinancira razvoj inovacije, izrada potrebne dokumentacije, prototip, nulta serija inovacije. Odobravanjem financijskih sredstava omogućava se kreativnim pojedincima da realiziraju svoju ideju – inovaciju, prizna njihov rad na inovaciji, a u konačnici pokrene vlastita proizvodnja. Razlika sredstava namijenjena je obilježavanju 20 godina dodijele priznanja i odabira najboljih novih inovacija sa područja Županije. 4.) Projekt: Projekt Komercijalizacija inovacija

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 120.000,00 kuna. Projekt se provodi od 2009. Sredstva Županije udružena su sa sredstvima Zaklade za

Financiranje Izradbe PROtotipova (Zaklada FIPRO). Sredstva Županije u iznosu od 100.000,00 planiraju se uplatit na poseban račun Zaklade FIPRO (koji je sad pri Znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci d.o.o.) namijenjen provedbi projekta Komercijalizacija inovacija s ciljem da se kvalitativne zamisli inovatora patentiraju i predstave gospodarstvu. Razlika sredstava je za operativnu provedbu projekta Komercijalizacija inovacija (objavu natječaja zaprimanje i obrada zahtjeva održavanje sjednica povjerenstva, izrada dokumentacija, vođenje evidencije i izvještaja o sredstvima na računu, korisnicima, inovatorima poticanim od strane Županije i drugo). Ovim projektom omogućava se rješavanje ključnog problema vezanog za inovatorstvo, a to je nedostatak financijskih sredstava primarno radi nepovjerenja financijskih institucija prema početnicima, naročito inovatorima i vizionarima te učinkovitija komercijalizacija inovacija na razini Županije. Provedbom Projekta Komercijalizacija inovacija se olakšava početak poslovanja poduzetnicima kad su ostali preduvjeti vezani za komercijalizaciju inovacija zadovoljeni. Godišnje se zaprimi 5 – 10 kvalitetnih zahtjeva za sufinanciranjem koji nude iznimno interesantne ideje/poslovne planove razvoja inovacije ili konačni proizvod odnosno plasman na tržište (komercijalizacije inovacije).

Provedbom projekta Komercijalizacija inovacija dolazi do razvoja i promocija inovatorstva, novih proizvoda, postupaka i usluga ili poboljšanja već postojećih proizvoda, realizacije prototipa, pozicioniranja inovacije na tržištu, što u konačnici doprinosi poticanju inovatorstva kao važnog segmenta razvitka poduzetništva.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:

5.) Aktivnost: Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 kuna. Temeljem Odluke o naknadama članovima Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-

goranske županije (u daljnjem tekstu: GSV PGŽ) koju je Županijsko poglavarstvo donijelo 15. prosinca 2008. godine isplaćuje se naknada članovima vijeća koji su predstavnici sindikata i udruga poslodavaca za prisustvovanje na sjednicama vijeća. Plan je rađen na osnovi pretpostavke da se sjednice GSV PGŽ održavaju dva puta godišnje. 6.) Aktivnost: Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ

Razvoj tržišta radne snage je svojim mjerama usmjeren na razvoj ljudskih resursa u funkciji gospodarstva i na razvoj lokalnog tržišta rada. Potpisivanjem Sporazuma o partnerstvu između 26 institucije s područja Županije koje su relevantne na području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala u ožujku 2011. godine u okviru provedbe EU projekta LPZ – faza 3 osnovano je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: LPZ PGŽ). LPZ PGŽ je „krovna organizacija“ koja svojim djelovanjem osigurava sudjelovanje svih relevantnih dionika – javnog, civilnog i poslovnog sektora u prepoznavanju problema i svih drugih pitanja koja se tiču zapošljavanja. Navedeni dionici se uključuju u integrirani proces planiranja i provedbe politike razvoja ljudskih potencijala na način da svaki dionik daje svoj doprinos u stvaranju, razvoju i praćenju dokumenata razvoja ljudskih potencijala te doprinos u osmišljavanju i provedbi županijskih programa i projekata.

Sredstva u iznosu od 68.000,00 kuna planirana su za provedbu projekta „Ispitivanje poduzetničkog potencijala nezaposlenih“ (IPP). Cilj projekta je prepoznavanje potencijala nezaposlenih osoba s poduzetničkom inicijativom za pokretanje vlastitog posla u vidu samozapošljavanja ili zapošljavanja kod drugih gospodarskih subjekata. Ciljna skupina su nezaposleni iz evidencije HZZ-a Područna služba Rijeka. Projekt obuhvaća pružanje edukacije o sustavnom poduzetništvu, osobne razgovore sa savjetnicima, savjetovanje i informiranje te izbor poduzetničkih ideja za koje se izrađuju poslovni planovi te se na taj način daje sustavna podrška pokretanju poduzetničkog pothvata.

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o obrtu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zadrugama i Zakon o ustanovama, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2011. – 2013.(2014.2015) Sporazum o osnivanju gospodarsko-socijalnog vijeća, Sporazum o partnerstvu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije, Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za program

Promicanje gospodarskog razvoja su trenutno raspoloživa proračunska sredstva namijenjena razvoju gospodarstva te temeljem izraženih potreba i prioriteta za realizaciju pojedinih projekta i aktivnosti. Procjena potrebnih financijskih sredstava bazira se temeljem dosadašnjeg (godišnjeg) sudjelovanja u ciklusima edukacije, odnosno jediničnoj cijeni po polazniku. Županija i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) zajednički provode edukacijski program za studente.

Izračuni ocjene potrebnih sredstva za sufinanciranje projekta namijenjenih promicanju inovatorstva se planiraju temeljem dosadašnjeg iskustva prijava na natječaj i interesa inovatora. Procjena potrebnih sredstava za provedbu projekta Komercijalizacija inovacija donosi se temeljem dosad zaprimljenih zahtjeva i poslovnih planova, te naročito velikog interesa i zadovoljstva inovatora radi razumijevanja i pomoći pri rješavanju njihovog ključnog problema. Važno je napomenuti da je naročito bitno ulaganje proračunskih sredstava u prvim godinama provođenja projekta Komercijalizacija inovacija budući se nakon odobrenog počeka već vraćaju sredstva zajma.

Temeljem Odluke o naknadama članovima GSV PGŽ od 15. prosinca 2008. godine isplaćuje se naknada članovima GSV PGŽ koji su predstavnici sindikata i udruga poslodavaca za prisustvovanje na sjednicama GSV PGŽ.

Procjena financijskih sredstava potrebnih za provedbu projekta „Ispitivanje poduzetničkog potencijala nezaposlenih“ (IPP) u okviru aktivnosti LPZ PGŽ temelji se na provedbi projekta u prethodnoj godini i zainteresiranosti nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ - Područni ured Rijeka.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_93_2072.html�

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :


1. Program edukacije 40.000,00 100.000,00 100.000,00 2. Potpore inovatorima i

udrugama inovatora 230.000,00 180.000,00 190.000,00

3. Projekt Komercijalizacija inovacija 120.000,00 190.000,00 250.000,00

4. Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije

5.000,00 5.000,00 5.000,00

5. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ 68.000,00 62.000,00 62.000,00

Ukupno program: 463.000,00 537.000,00 607.000,00 Povećavaju se sredstva namijenjena za Potpore inovatorima iz razloga sto će se 2015. obilježiti 20 godina od provedbe ovog projekta, ali se smanjuju sredstva za Komercijalizaciju inovacija u odnosu na projekcije iz 2015. jer Ugovor nije potpisan u predviđenom roku i nije došlo do realizacije projekta Komercijalizacija inovacija u cijelosti u 2014. Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za provedbu projekta „Ispitivanje poduzetničkog potencijala nezaposlenih“ (IPP) u okviru aktivnosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje PGŽ.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

1. Broj educiranih polaznika poduzetnika i studenata

Sufinanciranjem radionica na kojima se usvajaju nova znanja i vještine i razvija se kompetentna i educirana radna snaga te se nastoji obuhvatiti što veći broj polaznika

Broj polaznika

30

30

30

30

2. Broj prijavljenih inovatora

Poticajnim sredstvima privući što veći broj inovatora da izvrše zaštitu i prijave svoje inovacije DZIVu

Broj inovatora 21 23 20 20

3. Inovacije s područja PGŽ dospjele na tržište

Poticanjem što većeg broja inovatora da svoje kvalitativne zamisli približe gospodarstvu povećava se i broj inovacija koje će se komercijalizirati na tržištu

Broj Komercijaliziran

ih inovacija (dospjelih na

tržište)

0

2 3 4

4. Broj educiranih osoba putem provedbe projekta LPZ PGŽ

Educirati osobe kako bi prepoznali potencijal za neku od poduzetničkih inicijativa s krajnjim ciljem samozapošljavanja i zapošljavanja kod drugih

Broj polaznika

25

25

25

25


RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja 1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Posebni ciljevi programa jesu:

1. Razvoj poduzetničke infrastrukture kroz unapređenje zajedničke komunalne infrastrukture u malim poslovnim zonama kako bi se poduzetnicima i obrtnicima omogućila gradnja samostalnih ili zajedničkih poslovnih objekata pod povoljnijim uvjetima što dovodi do povoljnijih uvjeta poslovanja i veće konkurentnosti na tržištu,

2. Osigurati malim i srednjim poduzetnicima povoljno financiranje kroz subvenciju kamata na poduzetničke kredite da bi se potaknuli novi investicijski ciklusi, odnosno povećala uspješnost realizacije poduzetničkih ideja putem osiguravanja kreditnih potencijala sa povoljnijim uvjetima kreditiranja od tržišnih.

3. Razvoj poduzetničkog potencijala od interesa za cjelokupni gospodarski razvoj Županije. realizacijom projekata i aktivnosti poslovnog savjetovanja osoba prilikom pokretanja vlastitog poslovanja te onih koji su tek pokrenuli vlastito poduzeće ili obrt

Temeljem definiranih ciljeva programa promicanje gospodarskog razvoja u 2015. godini planiraju se provesti sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Razvoj malih poslovnih zona Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 224.000,00 kuna. Cilj provedbe aktivnosti je omogućavanje poduzetnicima da pod povoljnijim uvjetima

realiziraju gradnju samostalnih ili zajedničkih poslovnih prostora unutar poslovnih zona. Poslovanjem unutar poslovnih zona poduzetnicima se također omogućuje racionalizacija poslovanja, korištenje raspoloživih resursa zone zajedno s ostalim korisnicima zone, korištenje zajedničke infrastrukture, povezivanje poduzetnika u zoni i zajednički nastup na tržištu. Povećanjem broja zona, odnosno stavljanjem u funkciju istih, očekuje se povećanje broja poslovnih subjekata koji posluju unutar poslovnih zona, odnosno unapređenjem energetske, komunalne, prometne i komunikacijske infrastrukture unutar poduzetničkih zona stvaraju se preduvjeti za privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Aktivnost se realizira u suradnji sa jedinicama lokanih samouprava na području Županije i to u vidu sufinanciranja izrade projektne dokumentacije i izgradnje objekata zajedničke komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni. Pored povoljnije izgradnje, poslovanjem unutar malih poslovnih zona korisnik-poduzetnik ima mogućnost korištenja određenih beneficija odnosno olakšica iz nadležnosti jedinica lokalnih samouprava. Planira se izrada Analize malih poslovnih zona u Primorsko-goranskoj županiji.

Nosioci svih aktivnosti na razvoju malih poslovnih zona su jedinice lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave će se u 2015. godini putem javnog poziva, odnosno pisanim

putem obavijestiti o mogućnostima prijavljivanja, odnosno kandidiranja za bespovratna poticajna sredstava Županije.

2.) Aktivnost: Kreditiranje poduzetništva – razni programi

Kreditiranje poduzetništva ima za cilj povećati dostupnost financijskih instrumenata poduzetnicima, što će rezultirati većim brojem realiziranih poduzetničkih ideja, većim zapošljavanjem, većom mogućnošću primjene novih tehnologija i unapređenjem proizvodnih procesa. Jedna od aktivnosti putem koje se realizira navedena mjera je provedba postojećih i novih programa kreditiranja.

U razdoblju od 2002. do 2013. godine provodili su se razni programi kreditiranja na način da je Županija subvencionirala kamatnu stopu na kredite odobrene malim i srednjim poduzetnicima.

U Proračunu za 2015. godinu za podmirenje predmetnih troškova subvencije kamata planirana su sredstva Županije u iznosu 1.820.000,00 kuna, sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu od 645.000,00 kuna i sredstva Ministarstva branitelja u iznosu od 45.000,00 kuna.

Povećanje dostupnosti financijskih instrumenata poduzetnicima očituje se u: • Nižim kamatama, • Dužem roku otplate kredita, • Jednostavnijoj obradi kreditnog zahtjeva. Povoljniji uvjeti kreditiranja omogućili su mnogim malim i srednjim poduzetnicima

osiguravanje sredstava za daljnji rast i razvoj poslovanja što je rezultiralo izgradnjom i opremanjem novih proizvodnih pogona, ulaganjima u nove tehnologije te u konačnici otvaranjem novih i očuvanjem postojećih radnih mjesta.

U navedenom razdoblju ukupno je odobreno 562 kredita u ukupnom iznosu od

464.575.592,04 kune što je omogućilo otvaranje približno 1.580 novih radnih mjesta prema planovima zapošljavanja poduzetnika, a veliki broj radnih mjesta je sačuvan tehnološkom obnovom tvrtki što je osiguralo njihov ostanak na sve zahtjevnijem tržištu.

Za 562 kredita subvencionira se kamata s raznim postocima ovisno o programu što je veliko olakšanje za poslovanje poduzetnika. Maksimalni rok otplate je od 10 do 12 godina tako da se kamata za neke kredite subvencionira do 2024. godine.

(1) Kreditni program "Poduzetnik 2" U kreditnom programu Poduzetnik 2 čija je provedba započela u studenom 2002. godine i

završena u srpnju 2004. godine s ukupnim kreditnim potencijalom od 140.000.000,00 kuna, subvencionira se ugovorena kamata od 7% za određene programe od interesa za Županiju do maksimalno četiri postotna poena (4%), tako da u konačnici iznosi od 3% do 6,5% za korisnike kredita. Program se provodio u suradnji s Erste & Steiermärkische bank d.d., Zagrebačkom bankom d.d. i Reiffeisenbank Austria d.d. koje su ukupno odobrile 186 kredita u ukupnom iznosu od 138.556.268,72 kune te je omogućeno otvaranje 517 novih radnih mjesta.

(2) Kreditni program "Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik" Provedba programa započela je u listopadu 2004. godine i završena je u lipnju 2006. godine.

Program se provodio u suradnji s Erste & Steiermärkische bank d.d., Zagrebačkom bankom d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., BKS Bank d.d. (bivša Kvarner banka d.d.), Croatia bankom d.d., Privrednom bankom Zagreb d.d., SG-Splitskom bankom d.d. i Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. s ukupnim kreditnim potencijalom od 250.000.000,00 kuna. Zaprimljeno je ukupno 435 zahtjeva. Odobreno je 292 kredita u ukupnom iznosu od 248.785.042,00 kuna što je omogućilo otvaranje 866 novih radnih mjesta. Ugovorena kamata na kredite je tromjesečni Euribor + 3,7% (cca. 6%), a Županija, Ministarstvo poduzetništva i obrta i Ministarstvo branitelja subvencioniraju kamatu ukupno s 2 do 4 postotna poena ovisno o programu tako da je kamata za korisnika od. 2 do 4%.

(3) Kreditni program "Lokalni projekti razvoja – Mikrokreditiranje" Provedba kreditnog programa Lokalni projekti razvoja – Mikrokreditiranje za 2008. godinu

započela je u rujnu 2008. godine. Program se provodio u suradnji sa Erste & Steiermaerkische bank d.d., a kreditni potencijal je iznosio 4.000.000,00 kuna. Ugovorena kamata je bila 7%, Županija i Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencioniraju kamatu s ukupno 2 postotna poena, tako da kamata za korisnika kredita iznosi 5%. Odobrena su 24 kredita u sveukupnom iznosu od 3.942.000,00 kuna što je omogućilo otvaranje 12 novih radnih mjesta.

(4) Kreditni program "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" Provedba kreditnog programa „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ započeta je u

2010. godini. Korisnici sredstava po Programu su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge u 100% vlasništvu državljana RH koji imaju registriranu proizvodnu djelatnost. Županija i Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencioniraju kamatu s ukupno četiri postotna poena (po dva postotna poena svaki) tako da kamata za korisnika kredita iznosi najviše 5% kroz cijelo razdoblje otplate. Kreditni potencijal je iznosio 34.740.000,00 kuna. Program se provodio u suradnji sa Privrednom bankom Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d., Croatia bankom d.d., SG–Splitskom bankom d.d. i Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. Zaprimljeno je ukupno 33 zahtjeva .Povjerenstva. Odobren je 21 kredit u ukupnom iznosu od 34.104.285,75 kuna što je omogućilo otvaranje 71 novo radno mjesto.

(5) Kreditni program "Poduzetnik u PGŽ" za 2012. i 2013. Županija je u 2012. godini samostalno pokrenula realizaciju programa kreditiranja

"Poduzetnik u PGŽ". Program se provodi u suradnji sa Privrednom bankom Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d. i Reiffeisenbank Austria d.d. Program je završen u siječnju 2014. Ukupan kreditni potencijal je iznosio 40.000.000,00 kuna. Program je bio namijenjen malim i srednjim trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama koji ulažu na području Županije. Krediti su namijenjeni za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavku opreme te za obrtna i trajna obrtna sredstva. Ugovorena kamatna stopa je 6%, Županija subvencionira kamatu s ukupno 4 postotna poena tako da kamata za korisnika kredita iznosi 2% godišnje fiksno. Raspon kreditnih sredstava po korisniku je bio od 100.000,00 do 2.000.000,00 kuna. Banke su odobrile 39 kredita u ukupnom iznosu od 39.187.995,57 kuna što je omogućilo otvaranje 114 novih radnih mjesta. 3.) Aktivnost: Priprema i kandidiranje projekata

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za pripremu projektne dokumentacije i kandidiranje projekata na

raspoložive fondove EU i natječaje Ministarstava Republike Hrvatske. 4.) Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 70.000,00 kuna. Provedbom osmišljenih projekata, aktivnih mjera i aktivnosti kojima se (uključujući evaluaciju


poduzetničkih projekata i prijavu na programe predinkubacije i inkubacije, edukaciju, osobno savjetovanje, pružanje poslovne podrške i povezivanje s drugim poduzećima, radionice i druge aktivnost) potiče razvoj poduzetničkog potencijala kod poduzetnika početnika koji su startali s vlastitim trgovačkim društvom ili obrtom, kao i onih koji su pripremnoj fazi ulaska u poduzetništvo. Sljedeći korak, nastavak na provedbi navedenih aktivnosti je praćenje tendencije razvoja novo osnovanih poduzetnika. Ova aktivnost provoditi će se radi jačanja konkurentnosti gospodarstva od interesa za cjelokupni gospodarski razvoj Županije

5.) Aktivnost: Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014

Program je samostalno pokrenula Primorsko-goranska županija s kreditnim potencijalom od 20.000.000,00 kuna. Temeljem javnog poziva bankama za uključivanje u program kreditiranja izabrane su četiri banke koje su se javile na javni poziv i zadovoljile su postavljene kriterije i to: Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d. i Reiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatska poštanska banka d.d. Banke osiguravaju kreditni potencijal, a Primorsko-goranska županija subvencionira kamatnu stopu s 4 postotna poena. Ugovorena kamatna stopa u Erste & Steiermärkische bank d.d. je 5,9% i u konačnici za poduzetnika iznosi 1,9%. Kamatna stopa u Privrednoj banci Zagreb d.d., Reiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. iznosi 6%, a za poduzetnika u konačnici 2%. Korisnici kredita po ovom programu su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge, a prednost imaju proizvodne djelatnosti i ulaganja u nove tehnologije. Raspon kreditnih sredstava po korisniku je od 100.000,00 do 2.000.000,00 kuna. Javni poziv poduzetnicima na podnošenje zahtjeva na program kreditiranja objavljen je 17.08.2014. Program provodi Povjerenstvo koje je nakon razmatranja svih podnesenih zahtjeva za kredit 10.10.2014. donijelo odluku da se zahtjevi više ne zaprimaju jer je kreditni potencijal iskorišten. Program će bit zaključen nakon obrade zahtjeva u bankama krajem prosinca 2014. kada će biti poznati rezultati kreditnog programa. 6.) Aktivnost: Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha - 2014

Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je provedbu novog kreditnog Programa "Kreditom do uspjeha 2014" i pozivnim dopisom se obratilo Primorsko-goranskoj županiji da iskaže interes za uključivanje u provedbu Mjere 1. Kreditom do konkurentnosti. Korisnici kredita po ovom Programu su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva. Namjena kredita je kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, kupnja nove opreme ili novog dijela opreme. Rok otplate kredita do 10 godina uz uključen poček od 2 godine. Kamatna stopa maksimalno do 7%. Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatnu stopu s 2 postotna poena za namjenu kredita uz obavljanje proizvodne djelatnosti i 1 postotni poen za namjenu kredita vezanu uz obavljanje uslužne djelatnosti.

Primorsko-goranska županija je iskazala interes za uključivanje u Program na način da se putem banaka osigura kreditni potencijal od 20.000.000,00 kuna te bi iz svog proračuna osigurala sredstva za subvenciju kamata od 2 postotna poena.

Na taj način kamatna stopa za poduzetnike kojime se odobri kredit iznosila bi maksimalno 2% za proizvodne djelatnosti i 3% za uslužne djelatnosti.

Nakon što Ministarstvo poduzetništva i obrta donese Odluku o sudjelovanja Primorsko-goranske županije u Programu i provedbe svih potrebnih radnji Program bi mogao započeti do lipnja 2015.

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o obrtu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama Zakon o zadrugama Razvojna strategija Primorsko-goranske županije za razdoblje 2011. – 2013. godine

(2014,2015.)

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava namijenjena za program Razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz jačanje konkurentnosti gospodarstva, razvoj poduzetničkog potencijala, uključujući realizaciju aktivnosti razvoja malih poslovnih zona su trenutno raspoloživa proračunska sredstva te potrebe i interes jedinica lokalne samouprave za realizaciju programa razvoja malih poslovnih zona te potrebe i prioriteti za realizaciju navedenih projekta i aktivnosti.

Kreditiranje poduzetnika je naišlo na veliki interes poduzetnika zbog znatno povoljnijih kreditnih uvjeta od tržišnih, odnosno subvencionirane kamatne stope od strane Županije i Ministarstava uz duži rok otplate te bržu obradu zahtjeva. Ocjene potrebnih sredstava za subvenciju kamatne stope zasnivaju se na temelju sklopljenih ugovora sa Ministarstvima i


poslovnim bankama, odnosno na projekcijama banaka, kreditnom potencijalu i postotku subvencije kamatne stope.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Razvoj malih poslovnih zona 224.000,00 600.000,00 966.000,00 2. Kreditiranje poduzetništva -

razni programi 2.465.000,00 2.000.000,00 1.300.000,00

3. Priprema i kandidiranje projekata

50.000,00 40.000,00 40.000,00

4. Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala

70.000,00 55.000,00 70.000,00

5. Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014

700.000,00 800.000,00 650.000,00

6. Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha

390.000,00 700.000,00 600.000,00

Ukupno program: 3.899.000,00 4.195.000,00 3.626.000,00 Sredstva za provedbu Programa razvoja malih poslovnih zona su za 300.000,00 kuna manja nego u 2014. (ne računajući prenesena sredstva) i manja od projekcija za 2015. budući su smanjena raspoloživa proračunska sredstva Kod sredstava potrebnih za subvenciju kamata nema značajnijih odstupanja i vezana su za rokove otplate kredita, prijevremeno vraćanje kredita, obustavu subvencije za kredite koji se ne vraćaju u ugovorenim rokovima plaćanja i za valutnu klauzulu u ugovorima o kreditima.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. 1. Ukupan broj

poslovnih subjekata unutar malih poslovnih zona

Razvojem malih poslovnih zona izgrađuje se poduzetnička infrastruktura nužna za gospodarski razvoj

Broj poslovnih subjekata

237 237 238 239

2. Broj ukupno odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završene programe kreditiranja

Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata

Broj odobrenih

kredita 562 542 535 530

3. Broj odobrenih i realiziranih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite prema Programu kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ -2014.“


Broj novo

odobrenih kredita

10 8 0 0

4. Broj odobrenih i realiziranih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite prema Programu


Broj novo

odobrenih kredita

0 8 0 0

kreditiranja „Kreditom do uspjeha -2014.“

5. Realizacija odobrenih EU projekata od strane nadležnih tijela

Sufinanciranjem projektnih aktivnosti razvojnih institucija kojima su odobreni EU projekti povećava se broj budućih kandidiranih projekta

Broj novo

odobrenih EU projekata

2 2 3 4

6. Broj korisnika koji su koristila savjetovanje i poslovne podrške

Osobnim savjetovanjima rukovoditelja poduzeća pomaže se pri rješavanju problema u poslovanju, te pruža pomoć kod identificiranja tržišnih prilika na domaćim i stranim tržištima

Broj korisnika 8 10 10 12

7.Broj novoosnovanih poduzetnika

Provedbom osmišljenih aktivnosti kojima se potiče razvoj poduzetničkog potencijala omogućava se stvaranje novih poduzetnika i očuvanje postojećih

Broj novoosnovanih

poduzeća/ obrta

0 1 1 2


RAZVOJ POLJOPRIVREDE 2. Uravnoteženi regionalni razvoj

2.2. Razvoj ruralnih područja

Posebni ciljevi programa su: 1. Povećanje poljoprivrednih površina pod trajnim nasadima i površina s navodnjavanjem

poljoprivrednih kultura. 2. Suradnjom s udrugama i institucijama prijaviti što veći broj projekata za korištenje sredstava

iz fondova EU.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja poljoprivrede u 2015. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Planirana sredstva iznose 2.100.000,00 kuna što osim rada obuhvaća i programe Centra za

brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Centar). Na rad Centra odnosila bi se sredstva u iznosu od 510.000,00 kuna što obuhvaća troškove

zaposlenih u Centru te materijalne i režijske troškove Centra. U u financiranju rada Centra planirano je sudjeluju i svi gradovi i općine s područja djelovanja Centra s 300.000,00 kuna.

Planirani iznos za provedbu programa Centra usmjerenim prema unapređenju poljoprivrede i tržišta autohtonih proizvoda, te provedbi i pripremi EU projekata razvoja iznosi 1.590.000,00 kuna uz učešće jedinica lokalne samouprave s 300.000,00 kuna. Naglasak je na sljedećim programima:

(1) Provedba i priprema EU projekata Podrška radu Lokalnih akcijskih grupa s područja Primorsko-goranske županije (LAG Gorski

kotar, LAG Vinodol, LAG Bjeloglavi sup, LAG Terra Liburna) te suradnja na izradi projektne dokumentacije i programa za kandidiranje na program ruralnog razvoja. Naglasak je da LAG-ovi kao oblici javno-privatnog partnerstva u što značajnijem obimu u suradnji s Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu iskoriste sredstva u području razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Osim toga planiraju se sredstva za konzultantske usluge te su za provedbu planirana sredstva u iznosu od 318.268,00 kuna.

(2) Programi razvoja poljoprivrede i tržišta autohtonih proizvoda na području Županije Temelje se na provedbi razvoja osnovnih grana poljoprivrede te su razvrstani na programe

razvoja stočarstva, vinogradarstva i vinarstva, maslinarstva i voćarstva te razvoja tržišta autohtonih proizvoda. Za provedbu se planiraju sredstva u iznosu od 1.031.732,00,00 kuna prema sljedećim aktivnostima:

• Razvoj stočarstva, temeljna aktivnost je organizacija prijevoza i otkupa mlijeka s područja Gorskog kotara i zaobalja, kontrola kvalitete stočne hrane u cilju povećanja mliječnosti, edukacija proizvođača u pčelarstvu, te nabava mehanizacije u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

• Razvoj vinogradarstva i vinarstva obuhvaća potporu razvoju vinogradarstva i bakarskih terasa i unapređenja kvalitete proizvodnje vina te troškove vezane uz održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorti vinove loze i klonske selekcije Žlahtine. Planirana je i prezentacija autohtonih vina s naglaskom na žlahtinu i suradnju s udrugom vinara.

• Razvoj voćarstva i maslinarstva, planirano je održavanje matičnjaka starih voćnih sorti u Staroj Sušici i pripreme za podizanje matičnjaka maruna te edukacija proizvođača. U maslinarstvu je naglasak na obnovi maslinarskih putova na području Cresa, te valorizacija autohtonih sorti maslina i pripreme za podizanje matičnjaka maslina te certifikacija Krčkog maslinovog ulja.

• Razvoj tržišta autohtonih proizvoda baziran je na promociji manifestacija i proizvoda u suradnji s udrugama proizvođača i jedinicama lokalne samouprave te edukacijama i marketinškim aktivnostima na brendiranju autohtonih proizvoda

(3) Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta U planu je suradnja s Agencijom za poljoprivredno zemljište i jedinicama lokalne

samouprave u cilju provedbe zakupa poljoprivrednog zemljišta te uređenje i probijanje poljoprivrednih putova i poslovi poljoprivrednog redara u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Za provedbu se planiraju sredstva u iznosu od 240.000,00 kuna. 2.) Aktivnost: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Planirana sredstva iznose 25.000,00 kuna. Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13) Županiji pripada dio prihoda od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Sredstva se raspoređuju sukladno Odluci Županijske skupštine o rasporedu sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Županije, a za financiranje programa uređenja zemljišta ruralnog prostora i poticanje poljoprivredne proizvodnje i akvakulture. 3.) Projekt: Provedba projekta navodnjavanja

Planirana sredstva iznose 110.000,00 kuna. Planirana je izrada parcelacijskog elaborata i otkup zemljišta na lokaciji u Pavlomiru što bi

omogućilo dovršetak glavnog projekta i ishođenje potrebne dozvole za gradnju. Planiraju se i konzultantske usluge za potrebe pripreme dokumentacije za natječaj za sredstva EU. 4.) Projekt: Razvoj ribarstva

Planirana sredstva iznose 40.000,00 kuna. Sredstva bi se realizirala u suradnji s Obrtničkom komorom Primorsko-goranske županije, a

za pripremu i edukaciju te pomoć ribarima za korištenje sredstava iz fondova EU namijenjenim za ribarstvo. 5.) Projekt: Ruralni razvoj

Planirana sredstva iznose 350.000,00 kuna s kojima se planira provedba dviju mjera ruralnog razvoja i to: mjera revitalizacije neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta – sufinanciranjem nabave sadnica sadnjom novih trajnih nasada i sufinanciranjem pedoloških analiza i mjere navodnjavanja poljoprivrednih površina –sufinanciranjem opreme za navodnjavanje i gradnje ili sanacije akumulacija za vodu za postojeće nasade u voćarstvu i vinogradarstvu i površina pod povrtlarskom i ratarskom proizvodnjom.

Provedba aktivnosti temelji se na zaključku Župana od 10. lipnja 2013. godine kojim je donesena Odluka o izmjeni Odluke o mjerama i kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane Županije za provedbu programa ruralnog razvoja u 2013. godini. Navedenom odlukom provedba programa donesena je za razdoblje od 2013. do 2015. godine te je prijavljena Ministarstvu poljoprivrede kao postojeća mjera sufinanciranja.

Uz navedenu mjeru planirana je i podrška programima ruralnog razvoja jedinica lokalne samouprave.

6.) Projekt: Projekt Stara Sušica

Planirana sredstva iznose 310.000,00 kuna. Planirana je investicije u uređenje okoliša upravne zgrade za potrebe Centra uz sanaciju i

izolaciju podrumskog dijela radi problema s vanjskim oborinskim vodama. U segmentu projekta predviđena je izrada idejnog projektnog rješenja korištenja cjelovitog

prostora Stare Sušice te usluga izrade potrebnog građevinskog troškovnika. 7.) Aktivnost: Kreditiranje poljoprivrede

Planirana sredstva iznose 208.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za subvenciju kamata za kreditiranje poljoprivrede. Putem

programa bi se definirao ukupni kreditni potencijal sa zainteresiranom poslovnom bankom te bi se subvencionirala ugovorena kamata za određene programe od interesa za Županiju i razvoj i očuvanje poljoprivredne proizvodnje do maksimalno četiri postotna poena (4%).

Cilj provedbe aktivnosti kreditiranja poljoprivrede je stvaranje što povoljnijih uvjeta i dostupnosti kreditnih sredstava za poljoprivredne proizvođače u cilju povećavanja ulaganja te održivosti sadašnje proizvodnje. Za realizaciju provedbe programa potreban je i suglasnost Ministarstva poljoprivrede,.

Povoljniji i pristupačniji uvjeti kreditiranja omogućili bi poljoprivrednim proizvođačima prevladavanje postojećih teškoća u poslovanju te dodatnim ulaganjima u prerađivačke kapacitete i opremu te u konačnici otvaranjem novih i očuvanjem postojećih radnih mjesta i održavanjem postojećeg i proširenja obima poljoprivredne proizvodnje. 8.) Aktivnost: Ekološka poljoprivreda

Planirana sredstva iznose 50.000,00 kuna. Radi promocije ekološke poljoprivrede te povećanja broja registriranih ekoloških proizvođača

planira se sufinanciranje troškova certifikacije i nadzora u ekološkoj proizvodnji što će olakšati i smanjiti troškove i postojećim ekološkim proizvođačima.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o poljoprivredi, Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, Zakon o ribarstvu,

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

Strategija poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske, Razvojna strategija primorsko-goranske županije 2011-2013.( 2014.,2015)

Program rada Centra temeljen je na dosadašnjim smjernicama i planu, a sukladno

dosadašnjem financiranju i nastavku započetih programa razvoja poljoprivrede. Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede planiran je na očekivanim

prihodima od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta čija se sredstva namjenski koriste. Program ruralnog razvoja nastavio bi sa mjerama sufinanciranja sadnica te opreme za

navodnjavanje, a financijska procjena je utemeljena na dosadašnjem iskazanom interesu poljoprivrednih proizvođača.

Procjena za projekt Stara Sušica temeljena je na građevinskoj procjeni potrebnog zahvata za izvedbu građevinskih radova i procjeni troškova izrade predviđene projektne dokumentacije.

Projekt navodnjavanja planiran je na temelju procjene izrade elaborata i troškova za konzultantske usluge.

Program kreditiranja poljoprivrede temeljen je na procjeni početka provedbe programa i same realizacije koja se očekuje u drugom dijelu 2015. godine.


1. Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu

2.100.000,00 2.100.000,0 2.100.000,00

2. Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede

25.000,00 25.000,00 25.000,00

3. Provedba projekta navodnjavanja

110.000,00 100.000,00 100.000,00

4. Razvoj ribarstva 40.000,00 40.000,00 40.000,00 5. Ruralni razvoj 350.000,00 400.000,00 500.000,00 6. Projekt Stara Sušica 310.000,00 50.000,00 50.000,00 7. Kreditiranje poljoprivrede 208.000,00 540.000,00 550.000,00 8. Ekološka poljoprivreda 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Ukupno program: 3.193.000,00 3.305.000,00 3.415.000,00 Radi iskazanog interesa za provedbom razvojnih programa sredstva su nešto veća u odnosu na prošlogodišnju projekciju. Smanjenje je kod planiranih sredstva za navodnjavanje obzirom da se radi nedostatka sredstva Hrvatskih voda nije realizirao plan u 2014. godini te potrebna dokumentacija za gradnju nije pripremljena. U pokazateljima uspješnosti smanjene su ciljane vrijednosti za 2016 i 2017. obzirom da se ne očekuje provedba sufinanciranja sadnica u tom periodu.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. 1. Broj

realiziranih programa

Financiranjem programa i rada Centra provode se razvojni projekti i aktivnosti PGŽ iz poljoprivrede

Broj realiziranih programa

7 7 7 7

2. Broj kandiranih projekata za EU sredstva

Podrškom rada LAG-ovima te zajedničkom suradnjom prijaviti što više projekta iz raznih sektora na natječaje

Broj novih kandidiranih projekata

5 10 20 30

3. Nove površine pod navodnjava-njem

Sufinanciranjem postavljanja sustava za navodnjavanje te izgradnjom novih sustava omogućiti navodnjavanje

hektar <15 15 50 25

poljoprivrednih površina

4. Novo zasađene površine pod trajnim nasadima

Sufinanciranjem sadnica povećati će se ukupne obradive površine pod trajnim nasadima

hektar < 20 20 0 0

5. Stara Sušica

Financiranjem investicije omogućiti će se obnova i uređenje objekata za potrebe preseljenja i rada Centra

Stupanj dovršenosti projekta

80% 100% 0% 0%

6. Subvencio-niranje kamata za odobrene kredite

Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj ulaganja u projekte iz područja poljoprivredne proizvodnje

Broj novo

odobrenih kredita

0 5 15 0

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH

RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE 1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja 1.1. Razvoj sektora gospodarstva 1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva

Posebni ciljevi programa jesu: 1. Sufinanciranje razvojnih programa šumarstva i drvne industrije 2. Poticanje umrežavanja ciljanih skupina poduzetnika i institucija 3. Poticanje osnivanja novih udruga iz djelokruga šumarstva i drvne industrije 4. Sufinanciranje programskih aktivnosti subjekata iz područja šumarstva i drvne industrije 5. Izrada baze podataka zemljišnih zajednica na području Gorskog kotara

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja šumarstva i drvne industrije u 2015. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

. 1.) Projekt: Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Županije

Planirana su sredstva u iznosu 120.000,00 kuna. Sufinanciranjem edukativno razvojnih aktivnosti poput promidžbenih kampanja, organizacije

stručnih i edukacijskih skupova, nastupa na međunarodnim sajmovima i tržištima , uspostavljanja bolje suradnje između tvrtki drvne industrije i istraživačkih i obrazovnih institucija povećat će se konkurentnost drvnog sektora na domaćem i inozemnim tržištu. 2.) Projekt: Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika s

područja Županije Planirana su sredstva u iznosu 45.000,00 kuna. Financijskim potporama kroz tekuće donacije u novcu pomaže se rad udruga iz djelokruga

šumarstva i drvne industrije na provedbi aktivnosti koje potiču udruživanje privatnih šumoposjednika, omogućavaju razmjenu znanja u skladu s europskim dostignućima i podižu kvalitetu gospodarenja privatnim šumama.

Izradom baze podataka zemljišnih zajednica na području Županije stvorit će se preduvjeti za povrat zemljišnih zajednica odnosno sustava u koji bi omogućio da znatno veća korist od iskorištavanja prirodnih bogatstava ostaje na području gdje se ta prirodna bogatstva i nalaze.

Zakon o šumama Nacionalna šumarska politika i strategija Razvojna strategija primorsko-goranske županije 2011-2013.( 2014.,2015)

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za realizaciju pojedinih projekta i aktivnosti unutar programa razvoja šumarstva i drvne industrije temelje se na višegodišnjoj praksi i iskustvu u provedbi projekta i aktivnosti u prethodnom razdoblju uzimajući u obzir trenutno raspoloživim sredstva iz Proračuna Županije


1.

Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ

120.000,00 100.000,00 100.000,00

2. Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika s područja PGŽ

45.000,00 40.000,00

40.000,00

Ukupno program: 165.000,00 140.000,00 140.000,00

Smanjenje financijskih sredstava unutar programa razvoja šumarstva i drvne industrije,

PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

nastalo je zbog neplaniranja nastavka projekta „Goranska drvena kuća“ . Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica Polazna

vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. 1. Sudjelovanje

na stručnim i edukativnim skupovima

Edukacijom kadrova postići orijentiranost na veću dodanu vrijednost i bolje korištenje sirovine s ciljem daljnjeg opstanka i razvoja drvoprerađivačke djelatnosti.

Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima

1

2

3

3

2. Izrada baze podataka zemljišnih zajednica na području PGŽ

Stvoriti preduvjete da znatno veća korist od iskorištavanja prirodnih bogatstava ostaje na području gdje se ta prirodna bogatstva i nalaze

Stupanj dovršenosti projekta

0% 30% 65% 100%

3. Osnivanje novih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ

Poticati uključivanje organizacija civilnog društva u upravljanje razvojem Županije

Broj novo-osnovanih udruga

2 1 2 3


UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA 4. Zaštita prirode i okoliša.

4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika 4.2. Uspostava integralnog sustava upravljanja okolišem

Posebni ciljevi programa jesu: 1. Sufinanciranje programskih aktivnosti lovoovlaštenika na području Primorsko-goranske

županije 2. Poticanje ulaganja koja će omogućiti razvoj lovstva kroz gospodarske, turističke i rekreativne

segmente 3. Poticanje uklanjanja nezavičajne divljači s kvarnerskih otoka 4. Provedba akcije suzbijanja bjesnoće 5. Povjeravanje provedbe mjera uzgoja i zaštite na lovištima koja nisu u zakupu 6. Davanje lovišta kojima ističe zakup u ponovni zakup

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa unapređenja i razvoj lovstva u 2015. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina Županija ostvaruje prihod od zakupa i koncesija zajedničkih i državnih lovišta ustanovljenih

na njenom području. Člankom 27. Zakona o lovstvu propisano je raspored sredstava kako slijedi: • 50% sredstava na račun Županije za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova • 10% sredstava na račun Županije za provedbu Zakona • 30% sredstava u Državni proračun • 10% sredstava u Državni proračun kao namjenski prihod Ministarstva za provedbu Zakona

Planirani ukupan godišnji namjenski prihod iznosi 1.300.000,00 kuna. Unutar aktivnosti Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina planirana su

sredstva u iznosu 851.000,00 kuna za provedbu slijedećih programa:

(1) Naknade građanima –vlasnicima zemljišta bez prava lova Vlasnici ne potražuju sredstva iz razloga što su naknade vrlo male, a vlasništvo usitnjeno,

stoga je Zakon o lovstvu predvidio da se 50% neutrošenih akumuliranih sredstva od namjenskog prihoda po osnovi lovozakupnina iz prethodne godine utroše za realizaciju programa za unapređenje i razvoj lovstva.

Za naknade građana osigurano je 1.000,00 kuna budući da nema potraživanja od strane vlasnika zbog izuzetno niskih naknada te se stoga predlaže da se navedena sredstva koriste za programe lovstva tijekom tekuće godine.

(2) Realizacija programskih aktivnosti i kapitalnih projekata za razvoj lovstva Županija u suradnji sa Lovačkim savezom Županije i ostalim lovoovlaštenicima sufinancira

programe unapređenja lovstva. U tom cilju planira se za provedbu programskih aktivnosti (unos i nabavku divljači, lovnu kinologiju, streljaštvo, eko akcije, osmatračnice, nastup na specijaliziranim sajmovima, izdavanje monografija i stručne literature i slično) 300.000,00 kuna. Kroz kapitalne donacije u iznosu od 550.000,00 kuna sufinancirati će se projekti vezani za izgradnju novih lovačkih kuća, registraciju lovnoturističke djelatnosti u postojećim lovačkim kućama, te adaptaciju prostora za prihvat i pripremu mesa divljači, odnosno prostora za obradu i izvoz trofeja, ulaganja u objekte za prihranu krupne divljač.

Cilj je ovog programa poboljšati kvalitetu i brojnost lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata unutar lovišta, a samim time i lovno gospodarenje s divljači. 2.) Aktivnost: Troškovi provođenja Zakona o lovstvu Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 76.000,00 kuna za tekuće poslove sukladno odredbama Zakona o lovstvu, kao što su raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup lovišta, za rad komisije za izmjenu granica, za rad natječajne komisije, komisije za utvrđivanja stanja lovišta, za tiskanje topografskih karata lovišta te za računalne usluge u svrhu izrade višenamjenske baze podataka. 3.) Aktivnost: Izlov nezavičajne divljači

Unutar aktivnosti Izlov nezavičajne divljači planirano je 373.000,00 kuna za provedbu slijedećih programa:

(1) Potpore otočnim lovozakupnicima za izlov nezavičajne divljači Sukladno Naredbi nadležnog Ministarstva o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači,

te Odluci Županijske skupštine o poticanju lovaca glede uklanjanja nezavičajne divljači, Županija

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

je planirana sredstva za nastavak potpunog uklanjanja divlje svinje i jelena lopatara s kvarnerskih otoka.

Krajnji cilj ovih aktivnosti je da se u otočnim lovištima uzgaja samo divljač koja od prirode obitava na istima, a sukladno Zakonu o otocima, te da se smanje štete koje čini nezavičajna divljač.

U svrhu sufinanciranja odstrjela planirana su sredstva za otočna lovačka društva na kvarnerskim otocima u iznosu 303.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za isplatu poticaja otočnim lovozakupnicima za izlov nezavičajne divljači sukladno Odluci o mjerama poticanja lovozakupnika glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Županije.

(2) Izrada poljskih putova Planirana sredstva u iznosu 70.000,00 kuna osiguravaju se za provedbu programa izrade

poljskih putova u svrhu ruralnog razvoja s ciljem olakšavanja gospodarenja i kretanja lovištem te lakšeg izlučivanja nezavičajne divljači kao i intenzivnije kontrole lovišta.

Zakon o lovstvu Zakon o šumama Zakon o veterinarstvu Zakon o otocima Razvojna strategija primorsko-goranske županije 2011-2013.( 2014.,2015)

Svi programi iz područja lovstva financiraju se isključivo trajnim prihodom od zakupa i

koncesija svih lovišta ustanovljenih na području Primorsko-goranske županije. Županija temeljem članka 27. Zakona o lovstvu, ostvaruje sredstva u iznosu 60% ukupnog prihoda zakupa i koncesija. Sukladno raspoloživim sredstvima vrši se godišnji raspored sredstava: • Unapređenje i razvoj lovstva kroz realizaciju programa Lovačkog saveza Primorsko-

goranske županije baziran je na planu rada Lovačkog saveza i potrebama njegovih članica • Troškove za provođenje Zakona o lovstvu nužno je osigurati svake godine, a isti ovise o

potrebi djelovanja određenih povjerenstava i komisija • Sredstva za izlov nezavičajne divljači osiguravaju se temeljem količine izlova i visine

naknade određene Odlukom o mjerama poticanja lovaca glede uklanjanja nezavičajne divljači iz 2011. godine.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Obračun i raspored sredstava

po osnovi lovozakupnina 851.000,00 871.000,00 871.000,00

2. Troškovi provođenja Zakona o lovstvu

76.000,00 76.000,00 76.000,00

3. Izlov nezavičajne divljači 373.000,00 353.000,00 353.000,00 Ukupno program: 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. 1. Realizacija

kapitalnih projekata razvoja lovstva

Unapređenje kvalitete gospodarenja lovištima i divljači kroz sufinanciranje ulaganja u lovnu infrastrukturu i obnovu matičnih fondova autohtone divljači

Stupanj realiziranih projekta u odnosu na zaprimljene zahtjeve

0 50% 55% 60%

2. Smanjenje broja nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima

Novčane naknade lovozakupnicima za poticanje uklanjanja nezavičajne divljači

Broj ulovljene nezavičajne divljači

2.300 2.100 1.900 1.700


UNAPRJEĐENJE TURIZMA 1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja

1.1 Razvoj sektora gospodarstva

Posebni ciljevi programa jesu: 1. Stvaranje atraktivnih turističkih proizvoda i povećanje kvalitete turističkog proizvoda

Županije; 2. Stvaranje povoljnijeg identiteta Županije kao destinacije, kao i svih njezinih subdestinacija; 3. Trajna zaštita prostora i razvoj turizma na temeljima održivog razvoja i visokih ekoloških

standarda; 4. Razvoj selektivnih oblika turizma i ravnomjerniji turistički razvoj Županije; 5. Povećanje konkurentnosti turističke ponude Županije.

6. Stvaranje atraktivnih sportsko-rekreacijskih proizvoda i povećanje kvalitete i konkurentnosti turističkog proizvoda Županije;

7. Ravnomjerniji turistički razvoj Županije. 8. Povećanje zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije radi povećanja

turističke potražnje

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa, u 2015. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Potpora razvoju selektivnih oblika turizma

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 105.000,00 kuna. U cilju stvaranja kvalitetnije turističke ponude na području naše Županije, Upravni odjel

podupire aktivnosti valorizacije kulturne baštine, povećanje njezine turističke atraktivnosti, odnosno povezivanje kulturnih i povijesnih prostora Županije. Sufinancirat će se lokalni programi razvoja turizma koji svojim ostvarenjem doprinose razvoju selektivnih oblika turizma i u skladu su s Glavnim planom razvoja turizma Županije. Upravni odjel objavit će javni natječaj (poziv) za sufinanciranje projekata razvoja selektivnih oblika turizma, najkasnije u prvom tromjesečju 2015. godine, namijenjen JLS na području Županije, lokalnim turističkim zajednicama u gradovima i općinama na području Županije (kao korisnicima sredstava) te profesionalnim/strukovnim i neprofitnim udrugama u turizmu. Nakon zaprimanja kandidiranih projekata izvršiti će se odabir projekata razvoja selektivnih oblika turizma u 2015. godini na području Županije koji će biti sufinancirani 2.) Aktivnost: Provedba projekta „Kvarner Family“

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 150.000,00 kuna. U suradnji s Turističkom zajednicom Županije (TZ Kvarnera) i lokalnim turističkim zajednicama u gradovima i općinama na području Županije provodi se projekt dodjeljivanja oznake kvalitete „Kvarner Family“ i podbrendova te dodjele oznake kvalitete ''Kvarner Family Agency'' s ciljem podizanja razine kvalitete smještajnih kapaciteta u kućanstvima kao značajnom segmentu smještajnih kapaciteta u Županiji (približno 50%). Sredstva su predviđena za izradu monitoringa Projekta, ali od ove godine i za uvođenje kreditne linije kojom bi se financijski podupiralo unapređenje obiteljskog smještaja prema razini kvalitete usluge i posebnoj ponudi koja ima povećanu tržišnu potražnju. Županija bi subvencionirala kamatu s time da će se pozvati i jedinice lokalne samouprave s područja PGŽ na čijem se području građani pružatelji usluga u domaćinstvu, da se uključe u Program. Poticaji bi se odobravali domaćinstvima koja već nose oznaku kvalitete "Kvarner Family" i podbrendova i onima koje nisu zadovoljili uvjete iz tehničkih razloga, a u svrhu ispunjenja istih. 3.) Projekt: Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 450.000,00 kuna. Sredstva se dodjeljuju kapitalnim projektima razvoja turizma Županije koji svojim ostvarenjem doprinose sadržajnosti županijskog turističkog proizvoda i prepoznatljivosti Županije kao destinacije. Potpora se dodjeljuje projektima koji se uklapaju u Razvojna strategija primorsko-goranske županije 2011-2013.( 2014.,2015) i komplementarni su s Glavnim planom razvoja turizma Županije i Strateškim marketinškim planom turizma Županije, odnosno koji nadopunjuju, daju inicijativu i stvaraju pozitivno poslovno/turističko okruženje za pokretanje u Glavnom planu razvoja turizma Županije navedenih projekata te slijedom navedenog pridonose razvoju: • biciklističkih i pješačkih staza, tematskih parkova, ronilačkog i drugih vrsta sportsko-

rekreacijskog turizma i slično • turističke valorizacije povijesno-kulturne baštine • atrakcija u prostoru i događaja poput manifestacija, koncerata, festivala i sl.

Planirana sredstva predstavljaju nastavak aktivne uloge Županije u oplemenjivanju segmenata turističkog proizvoda Županije koji imaju važnu ulogu u produljenju turističke sezone te u planiranom dugoročnom repozicioniranju Županije kao turističke destinacije. Također, sufinanciranjem navedenih projekata Županija nastoji dati potporu unaprjeđenju uvjeta rada i kvalitete života domaćeg stanovništva, što je za Županiju i osnovni cilj razvoja turizma Županije.

Upravni odjel objavit će javni natječaj (poziv) najkasnije u prvom tromjesečju 2015. godine, namijenjen JLS na području Županije, lokalnim turističkim zajednicama u gradovima i općinama na području Županije (kao korisnicima sredstava) u kojem će se navedeni subjekti pozivati da dostave vlastite kapitalne projekte razvoja turizma. Nakon zaprimanja kandidiranih projekata izvršiti će se odabir kapitalnih projekata razvoja turizma za županijsko sufinanciranje u 2015. godini.

4.) Aktivnost: Program kreditiranja poduzetništva u turizmu

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 kuna. Program predstavlja mjeru poticanja razvoja turizma na području Županije sukladno

smjernicama Glavnog plana razvoj turizma Županije. Program se temelji na kreditnim sredstvima banaka i sredstvima za subvencioniranje kamata Županije.

Sredstva su namijenjena ulaganjima u smještajne kapacitete i ugostiteljske objekte koji nude hranu i piće s mogućnošću autohtone gastro-eno ponude (restorani, gostionice, konobe i krčme) u vlasništvu pravnih osoba i fizičkih osoba – obrta.

Kreditni potencijal je 5.000.000,00 kuna. Kamatna stopa je do maksimalno 6,0% godišnje. Kamate se naplaćuju prema ugovoru između Banke i Poduzetnika u tijeku korištenja kredita, počeka i otplate. Županija subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite s 4 postotna poena tako da kamata za korisnika iznosi 2% godišnje. Za ulaganja na području Gorskog kotara, Županija subvencionira kamatnu stopu s 5 postotnih poena tako da kamata za krajnje korisnike u konačnici iznosi 1% godišnje.

Najniži iznos kredita iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos 1.000.000,00 kuna. Rok otplate – do deset godina. Potencijalni korisnici sredstava zahtjeve za kreditiranje podnose Povjerenstvu za provedbu programa te se oni s dobivenim pozitivnim mišljenjem Povjerenstva upućuju u odabranu banku na daljnju obradu kreditnog zahtjeva. S obzirom da je iskorišten ukupni kreditni potencijal projekta „Poduzetnik u turizmu 2012“ (odobreni krediti za 7 kandidata) planira se nastavak provedbe programa i u 2015. godini. 5.) Projekt: Projekt Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 300.000,00 kuna. Projekt je važan za Općinu Mrkopalj, Gorski Kotar kao skijališnu destinaciju sa svim prirodnim obilježjima koja omogućavaju skijanje za što je potrebno opremiti skijalište Čelimbaša sa svom potrebnom infrastrukturom i objektima koji će zadovoljiti standarde za takav kapacitet skijališta i privući skijaše iz Županije i zapadnog dijela Hrvatske. Tijekom 2013. i 2014. obnovljena je žičara i dobila je sve potrebne dozvole, uređena je skijaška staza i parkiralište. U 2015. planira se izgradnja prilazne ceste sa svom potrebnom infrastrukturom, izgradnja potrebnih infrastrukturnih priključaka vode i struje za snježni top i nabavka snježnog topa što će omogućiti manju ovisnost skijališta o vremenskim prilikama i povećati broj dana kada je moguće skijanje. Nositelj svih aktivnosti na realizaciji Projekta je Općina Mrkopalj. Ovim neophodnim infrastrukturnim radovima uz korištenje žičare omogućava se razvoj čitavog kompleksa Čelimbaša s ciljem da postane Sportsko turistički centar. 6.) Projekt: Projekt Šetnica oko Lokvarskog jezera – Općina Lokve

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 kuna. Cilj projekta je obogaćivanje ukupne turističke ponude Lokava kroz valorizaciju prirodnih

ljepota i izgradnju sportsko-rekreacijske infrastrukture čime bi se stvorile pretpostavke za daljnji turistički razvoj i privlačenje većeg broja posjetitelja.

(1) Projekt sufinanciranja šetnice oko Lokvarskog jezera se provodi od 2011 godine i do sad su provedene sljedeće projektne aktivnosti u suradnji Općinom Lokve : Geodetska izmjera – obavljeno je iskolčenje katastarskih čestica; radovi na uređenju šetnice – uređen je dio šetnice od predjela brane prema Starom motelu; uređen dio pristaništa za splav te prokrčena i uređena šetnica na predjelu Gorskog raja; uglavnom su izvedeni radovi čišćenja, krčenja, siječe, košnje i planiranja materijala; prorijeđeno je drveće i grane te zajedno s ostalim otpadom odvezeno na deponij kako bi se kompletno očistile površine; postavljeni mostići i propusti, potporni zidovi, tamponi i rubnjaci na usjecima: na taj način uređeno je ca. 1,5 km staze; izrada posebne geodetske podloge za 3 km šetnice – izrađen idejni projekt uređenja šetnice za 3 km ; započela je izrada posebne

geodetske podloge za 14 km šetnice, odnosno idejnog projekta za 14 km šetnice; izvršeni su građevinski radovi (priprema terena) na uređenju šetnice u dužini od 5km na desnoj strani obale i 500 m na lijevoj strani obale ; izgrađene su stepenice kod starog motela (prilaz Čačinoj splavi) ; izrađene su i tri plutajuće plaže (splavi) na tri lokacije (brana, Stari motel i kod restorana Eva). Naime, zbog okolnosti koje vladaju na jezeru (velike promjene u razini vode), umjesto uređenja kupališta na obali prišlo se uređenju pontonskih plaža. Započeli su radovi na uređenju i opremanju vidikovaca: uređen je i opremljen jedan vidikovac, a u planu je urediti još desetak, na stazi dugoj ca. 17 km. Na predjelu šetnice – Pintarici izvršeni su sljedeći radovi (u 2014. godini): izrada šetnice strojno i ručno; postavljanje cijevi i zatrpavanje; izrada zaloga; kopanje temelja za most; planiranje zemlje; izrada propusta; izrada pokosa; izrada drvenog mosta.

(2)Uslijed elementarne nepogode koja je pogodila Gorski kotar u siječnju 2014. godine, u razdoblju od ožujka do srpnja ove godine, koliko su to vremenske prilike dozvoljavale, radilo se na saniranju posljedica od elementarne nepogode (čišćenje i krčenje granja i drveća koja su srušena na već prokrčenu i očišćenu šetnicu.)

U 2015. godini nastavit će se uređenje pristaništa za plovila kod Starog motela, uređenje

vidikovaca na odabranim lokacijama, izrada mostića, postavljanje signalizacije i info punkt.

7.) Projekt: Projekt Interpretacijski centar Ronjgi – Općina Viškovo Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 kuna. Cilj projekta je valorizacija i revitalizacija kulturne i prirodne baštine kroz moderne koncepte,

a u skladu s prioritetom Europske unije i Republike Hrvatske usmjerenim na očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa. Sufinancira se izgradnja Interpretacijskog centra koji podrazumijeva izgradnju pozornice i Interpretacijskog centra Ronjgi, uređenje okoliša i izgradnje turističke info-točke u Ronjgima te uređenje interijera. Do sada su provedene sljedeće projektne aktivnosti: izrađen idejni projekt, izdana lokacijska dozvola, izrađen glavni projekt, izdana potvrda glavnog projekta, izrađen izvedbeni projekt, izrađeno idejno rješenje multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera IC Ronjgi, izrađena studija izvedivosti s analizom troškova i koristi.

Do kraja 2014. godine bit će raspisan natječaj za javnu nabavu za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi, dok će planirana provedba trajati do kraja 2015. godine. Investitor i nositelj projekta je Općina Viškovo. U 2015. godini izradit će se izvedbeni projekt koncepta multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera IC Ronjgi. 8.) Projekt: Projekt Žičara Učka

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 500.000,00 kuna. Realizacija projekta Žičare na Učku i povezivanje obale s planinskim područjem Učke

(Medveja – Vojak) bila bi od velikog strateškog značaja za cijelu regiju. Poseban značaj žičara će imati za razvoj, za sada nerazvijenog planinskog područja Učke. Turistička atrakcija poput žičare uvelike bi povećala turistički proizvod regije, budući da nema usporedivih, turističkih, infrastrukturnih atrakcija u ovom kraju.

Za provedbu projekta planira se u Proračunu Županije ukupno 500.000,00 kuna. Upravni odjel nastojat će i nadalje kandidirati projekt na dostupne natječaje resornih Ministarstava za pomoć pri izradi tehničke i projektne dokumentacije sa svrhom pripreme projekta za apliciranje na Strukturne fondove EU.

Sredstva planirana u 2015. godini namijenjena su za izradu glavnog projekta za objekte i trasu Žičare Učka te drugu projektnu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje neophodnih dozvola za početak gradnje. 9.) Projekt: Projekt Međunarodni streljački centar Grobnik

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 152.000,00 kuna. Projekt je definiran kao prenamjena vojnog strelišta Kovačevo i izgradnja Međunarodnog

streljačkog centra Grobnik (u daljnjem tekstu MSC Grobnik) kao dijela sportsko-turističke infrastrukture Županije i Hrvatske s ciljem jačanja konkurentnosti turističke destinacije Kvarner – Gorski kotar, kroz cjelogodišnje poslovanje i obogaćivanje njene ukupne ponude; stvaranja uvjeta za razvoj streljaštva, streličarstva i lovstva. MSC Grobnik zamišljen je kao streljački park s nizom pratećih sadržaja (Suvremeni kineziološko- dijagnostički centar – Centar izvrsnosti; dodatni sportski sadržaji; Fitness i wellnes centar; kulturno-povijesna, etnografska i arheološka baština područja Grobničkog polja i bliže okolice; muzej (izložbeni postav) oružja; energetska učinkovitost građevina streljane). U skladu s oplemenjenom sportsko-turističkom infrastrukturom, projekt MSC Grobnik ulazi u okvir programa Unaprjeđenje turizma. Upravni odjel nastojat će i nadalje kandidirati projekt na dostupne natječaje resornih Ministarstava za pomoć pri izradi tehničke i projektne dokumentacije u svrhu pripreme projekta za apliciranje na Strukturne fondove EU.

Sredstva planirana u 2015. godini namijenjena su za izradu idejne projektne dokumentacije za izgradnju MSC Grobnik nakon čega slijede faze projektiranja: ishođenje lokacijske dozvole, ,


izrada glavnog projekta, ishođenje potvrde glavnog projekta, odnosno građevinske dozvole, izrada studije izvedivosti / opravdanosti / isplativosti i ostalih financijskih dokumenata sa svrhom pripreme projekta za apliciranje na Strukturne fondove EU.

10.) Projekt Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za materijalne troškove provedbe projekta.

Projekt predstavlja izradu studije s ciljem pružanja znanstvene podloge za uspostavu sustavnog, promišljenog i održivog pristupa uređenju i upravljanju morskim plažama, zatim razvoja javne turističke infrastrukture u svrhu jačanja konkurentnosti destinacije, podizanja kvalitete osnovnog turističkog proizvoda sunca i mora, identifikacije plažnih prostora kao resursne osnove i planiranje održivih modela uređenja i upravljanja morskim plažama, tematiziranja i brendiranja morskih plaža na području naše Županije, povećanja ukupne turističke potrošnje, usklađivanja interesa javnog, privatnog i civilnog sektora u upravljanju plažama kao javnom turističkom infrastrukturom

Proveden je postupak javne nabave za izradu Studije. Izabran je izrađivač (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (FMTU Opatija). Sklopljen je ugovor o sufinanciranju Studije s Ministarstvom turizma te ugovor o izradi Studije s FMTU, Opatija. U tijeku je izrada Studije. Rok za dostavu konačne verzije Studije je 27.02.2015.

11.) Projekt Poticanje razvoja Centra za posjetitelje

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 kuna. Uspostavom Centra za posjetitelje „Kvarnerski otoci“ unaprijedit će se sustav pružanja

turističkih informacija u destinaciji s ciljem razvoja javne turističke infrastrukture i podizanja kvalitete informiranja, a u svrhu jačanja konkurentnosti ponude Kvarnera, rasta turističke potrošnje i zadovoljstva posjetitelja. Centar za posjetitelje nalazio bi se na izuzetno pogodnoj lokaciji, u sklopu Trgovačkog centra Pušća, Omišalj (uz cestu most Krk – Grad Krk), na mjestu velike koncentracije turističkog prometa usmjerene prema svim daljnjim turističkim destinacijama kvarnerskih otoka: Krka, Cresa, Malog Lošinja i Raba, a istovremeno u neposrednoj blizini Zračne luke Rijeka. Projekt Centra za posjetitelje temelji se na povezivanju tehnologija inteligentnih sustava, multimedije, elektroničkog poslovanja, te komunikacije putem Weba i mobilne telefonije. Investitor trgovačkog centra u izgradnji na lokaciji Pušća, Omišalj je tvrtka Pongra Gorica d.o.o. Velika Gorica, koji su izrazili svoju spremnost za suradnju s Županijom, odnosno da joj se omogući zakup poslovnog prostora za potrebe organizacije Centra za posjetitelje „Kvarnerski otoci“. Dosadašnjim sredstvima Ministarstva turizma i Županije izrađena je potrebna projektna dokumentacija (idejni, glavni i izvedbeni projekt; studija opravdanosti) te je za opremanje i uređenje Centra podnesena prijava na natječaj Ministarstva turizma.

12.) Aktivnost :Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena Turističkoj zajednici Primorsko-goranske županije sa svrhom udruživanja novčanih sredstava za oglašavanje i promidžbu programa zračnog prijevoza potrebnih za održavanja postojećih i uspostave novih domaćih i međunarodnih zračnih linija radi povećanja zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakon o zračnim lukama

Razvojna strategija primorsko-goranske županije 2011-2013.( 2014.,2015) Strateški marketinški plan turizma Primorsko-goranske županije 2009.-2015., Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije 2005.-2015.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za realizaciju pojedinih projekta i aktivnosti temelje se na višegodišnjoj praksi i iskustvu u provedbi projekta i aktivnosti u prethodnom razdoblju uzimajući u obzir trenutno raspoloživim sredstva iz Proračuna Županije, te temeljem zamolbi za sufinanciranje projekata razvoja turizma zaprimljene iz gradova i općina, ureda turističkih zajednica u gradovima i općinama te profesionalnih/strukovnih i neprofitnih udruga. Prijedlog odabira i iznos sredstava sufinanciranja određuje se temeljem kvalitete projekta - zamolbe (troškovnika, plana i analize projekata, sukladnosti projekta s Glavnim planom razvoja turizma PGŽ 2005.-2015., Razvojna strategija primorsko-goranske županije 2011-2013.( 2014.,2015), na temelju rezultata provedbe projekata iz proteklog razdoblja. U obzir se uzima i činjenica da li je JLS s čijeg područja je zaprimljena zamolba usvojila Glavni plan razvoja turizma PGŽ 2005.-2015.: prednost pri odabiru projekata za sufinanciranje imaju projekti s područja JLS koje su usvojile Glavni plan razvoja turizma


primorsko-goranske županije. Iznos sredstava za realizaciju Projekta Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj planirana su na osnovi pripremljenosti projekta i mogućnosti realizacije uz suradnju s Općinom Mrkopalj. Za poticanje zračnog prometa sredstva se planiraju temeljem višegodišnjeg iskustva sukladno kandidiranim prijedlozima od strane operatora aerodroma i drugih zainteresiranih subjekata,


1. Potpora razvoju selektivnih oblika turizma 105.000,00 405.000,00 505.000,00

2. Provedba projekta „Kvarner Family“ 150.000,00 190.000,00 230.000,00

3. Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma 450.000,00 310.000,00 620.000,00

4. Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu 250.000,00 200.000,00 200.000,00

5. Projekt Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj 300.000,00 400.000,00 0,00

6.. Šetnica oko Lokvarskog jezera – Općina Lokve 250.000,00 250.000,00 200.000,00

7. Projekt Interpretacijski centar Ronjgi – Općina Viškovo 250.000,00 300.000,00 200.000,00

8. Projekt Žičara Učka 500.000,00 450.000,00 600.000,00

9. Projekt „Međunarodni streljački centar Grobnik“- Goranski sportski centar d.o.o.

152.000,00

950.000,00

1.000.000,00

10. Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama 10.000,00 0,00 0,00

11. Poticanje razvoja Centra za posjetitelje

110.000,00

100.000,00

100.000,00

12.

Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ

1.000.000,00 600.000,00 600.000,00

Ukupno program: 3.527.000,00 4.155.000,00 4.255.000,00 Glede smanjenja: za sve projekte razlog je ograničenost proračuna Županije . Sredstva za realizaciju Projekta Žičara Čelimbaša su manja jer je u 2014. utrošeno više sredstva koja su osigurana rebalansom Proračuna Županije u 2014.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

1.Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma

Broj odobrenih projekta

17 5 15 15

2.Broj dodijeljenih oznaka kvalitete „Kvarner Family“

Broj dodijeljenih

oznaka „Kvarner Family“

220 300 500 800

Broj novoodbren

ih kredita 0 15 18 20

3.Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma

Broj odobrenih projekta

13 10 5 8

4.Realizacija projekta Žičara Čelimbaša-Općina Mrkopalj

Sufinanciranjem projekata razvoja turizma temeljenih na Glavnom planu

razvoja turizma PGŽ – afirmiraju se

turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi;

omogućava se razvoj selektivnog

(eko/održivog/ kulturnog/sportsko-

rekreativnog) turizma

Stupanj

dovršenosti projekta

50%

70%

100%

5.Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera

Stupanj ukupne

dovršenosti uređenja šetnice

30% 50% 70% 100%

6.Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi

Stupanj ukupne

dovršenosti pripremne dokumenta

cije projekta

izgradnje i opremanja

objekta

20% 50% 80% 100%

7.Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola ) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove

Stupanj dovršenosti

projekta 40% 60% 80% 100%

8.Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola ) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natječaje EU i druge fondove

Stupanj dovršenosti

projekta 20% 22% 50% 70%

9.Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama

Izrada studije

Regionalni program

uređenja i upravljanja morskim

plažama u PGŽ

40% 100% - -

10.Poticanje razvoja Centra za posjetitelje

Opremanje i otvorenje Centra za posjetitelje

10% 100%

11.Subvencioniranje kamata za odobrene kredite

Subvencioniranjem kamatne stope na kredite; potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata u turizmu

Broj

odobrenih zahtjeva za subvencioni

ranje kamata

3 4 5 6

12.Zračni promet putnika u dolasku na području Županije

Financiranje oglašavanje programa zračnog prijevoza sa svrhom povećanja zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije

Ukupan zračni promet

putnika u dolasku (broj)

45 000 70 000 77 000 85 000

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA Ublažavanje šteta od elementarne nepogode Ublažavanje šteta od elementarne nepogode nastalih na imovini fizičkih osoba Definiran je Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologijom za procjenu štete od elementarne nepogode. Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda općenito se određuje pojam elementarne nepogode i propisuju temeljne mjere zaštite prava i dužnosti sudionika zaštite, procjena nastale štete i način pružanja pomoći stradalim područjima. Posebno se utvrđuju vrste i veličine šteta u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na sredstvima i drugim dobrima, po vremenu i uzrocima nastanka te po vlasnicima i korisnicima dobara kao i stradanju odnosno gubicima stanovništva. Temeljem članak 29. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda pomoći se prvenstveno odobravaju fizičkim osobama za ublažavanje posljedica elementarne nepogode na njezinoj imovini. O davanju i visini pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode iz Proračuna Županije, sukladno članku 33. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, odlučuje Županijska skupština. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Sredstva pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda planirana su na temelju višegodišnjeg praćenja isplate sredstava iz Proračuna Županije za tu namjenu kao i projekcija Proračuna Županije za naredno razdoblje. R.B. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017.

1. Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Ukupno program: 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Sredstva za pomoći za ublažavanja šteta od elementarne nepogode u 2014. su bila znatno veća zbog velike štete od elementarne nepogode ledene kiše na području svih gradova i općina Gorskog kotara.


UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA Poslovi i zadaci Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima (dalje: Upravni odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, a odnose se na:

• poslove regionalnog koordinatora za Primorsku-goransku županiju (dalje: PGŽ) te obaveze koje iz istog proizlaze;

• ustrojavanje i vođenje središnje elektroničke baze razvojnih projekata; • sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata PGŽ te

praćenje razvojnih programa iz nadležnosti Upravnog odjela; • poticanje i uspostavu cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i

financiranja regionalnoga razvoja; predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnoga razvoja; izradu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za regionalni razvoj koji se financiraju iz proračuna, fondova EU te drugih izvora;

• pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;

• pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture (npr. LNG, željeznica, luka, plinovodi, ...);

• pomoć i koordiniranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj, sudjelovanje u radu partnerskih vijeća Jadranske NUTS II regije te poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;

• poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture;

• poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području vodoopskrbe i odvodnje;

• poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja energetike i energetske infrastrukture;

• davanje koncesije u području energetike; • izradu i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o izvršenju ugovora o

koncesijama u dijelu plaćanja naknade za koncesije; • izradu i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o poslovima pripremnih radnji

u postupku davanja koncesije u dijelu mjerila i kriterija za određivanje početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;

• uspostavu sustava za korištenje sredstava iz strukturnih fondova Europske unije kao i suradnju (isključujući logističku/organizacijsku pomoć) s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU;

• suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima u okviru nadležnosti Upravnog odjela;

• praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija (su)osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

Unutarnje ustrojstvo Upravnog Odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad Upravnog Odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima. Upravni Odjel nema unutarnje ustrojstvene jedinice (služba, odsjek, pododsjek). Sistematizacijom je predviđeno 13 radnih mjesta, od kojih je popunjeno 7 radnih mjesta. Upravni odjel u okviru svog djelokruga rada nema u nadležnosti proračunske korisnike.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU:



2. Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja 300.000,00 700.000,00 700.000,00

3. Programi ravnomjernog razvitka 10.546.000,00 14.571.000,00 14.508.000,00

4. Energetska diversifikacija i učinkovitost 1.613.500,00 300.000,00 300.000,00

5. Razvoj društvene infrastrukture 50.000,00 3.550.000,00 3.630.000,00

6. Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ 7.686.000,00 780.000,00 0,00

Ukupno razdjel: 20.503.000,00 20.233.000,00 19.477.000,00

NAZIV PROGRAMA: CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Cilj Programa je realizacija planiranih aktivnosti i zadataka Upravnog odjela sukladno utvrđenom djelokrugu rada temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije. Službenici Upravnog odjela u okviru redovitog opsega poslova obavljaju i zaduženja kao što su:

• Predsjedavanje i koordinacija rada Komisije za promet i infrastrukturu Jadransko-jonske euroregije;

• Članstvo u Nacionalnom odboru za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014.- 2020.;

• Članstvo u projektnom timu za koordinaciju projekta javno privatnog partnerstva „Klinički bolnički centar Rijeka“;

• Članstvo u Povjerenstvu za pripremu i provedbu prioritetnih ulaganja PGŽ u „Klinički bolnički centar Rijeka“;

• Članstvo u radnoj grupi za provedbu Nacionalnog projekta i Plana navodnjavanja Primorsko-goranske županije;

• Članstvo u Partnerskom vijeću Jadranske Hrvatske; • Članstvo u Partnerskom vijeću PGŽ; • Aktivno sudjelovanje na koordinaciji izrade novog Zakona o regionalnom razvoju RH; • Koordinator izrade Razvojne strategije PGŽ 2015.-2020.; • Članstvo u Radnom timu za izradu Razvojne strategije PGŽ 2015.-2020.; • Koordinator tematske radne skupine za gospodarstvo, turizam, ruralni razvoj i

konkurentnost u izradi Razvojne strategije PGŽ 2015.-2020.; • Koordinator tematske radne skupine za infrastrukturu u izradi Razvojne strategije

PGŽ 2015.-2020.; • Članstvo u Timu za kvalitetu PGŽ; • Članstvo u Projektnom timu za provedbu Sporazuma o vodoopskrbi Platka; • Članstvo u Projektnom timu za praćenje provedbe razvojnog projekta RSRTC Platak; • Članstvo u Timu za pripremu i provedbu Invest foruma; • Članstvo u Projektnom timu projekta „e-Županija“; • Predstavništvo u Radnoj grupi za koordinaciju izrade studija okvirnih mogućnosti

izgradnje drugog kolosijeka i rekonstrukcije željezničke pruge na dionicama Kupjak – Delnice – Škrljevo i Škrljevo – Rijeka – Šapjane;

• Predstavništvo u Operativnoj skupini za projekt pod nazivom LNG Terminal (izgradnja privatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku).

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima. Osnova za planiranje potrebnih sredstava je ostvarenje pojedinih rashoda unutar Programa u 2014. godini i planirane aktivnosti u narednom razdoblju.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Materijalni rashodi Odjela 307.500,00 332.000,00 339.000,00

Ukupno program: 307.500,00 332.000,00 339.000,00


2. INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA 2. Uravnotežen regionalni razvoj 2.3. Razvoj civilnog društva 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem Posebni ciljevi jesu:

• praćenje provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011.-2014. (u daljnjem tekstu RS PGŽ 2011.-2014.);

• koordinacija izrade Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2015.-2020. (u daljnjem tekstu RS PGŽ 2015.-2020.);

• osnaživanje suradnje Primorsko-goranske županije s jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima na provedbi projekata na području Županije;

• pridonošenje učinkovitoj pripremi regionalnih i lokalnih razvojnih projekata te njihovom uspješnom kandidiranju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru strukturnih fondova Europske unije;

• omogućavanje nositeljima razvojnih projekata - jedinicama lokalne samouprave lakšu, bržu, bolju i djelotvorniju pripremu za natječaje za dodjelu bespovratnih sredstva iz strukturnih fondova Europske unije;

• olakšavanje uvođenja i primjene EU standarda, postupaka i procedura za pripremu i realizaciju razvojnih projekata;

• pomaganje u jačanju i izgradnji kapaciteta za pripremu i realizaciju razvojnih projekata.

Program se temelji na strateškom cilju 2. Uravnotežen regionalni razvoj, prioritetu 2.3. Razvoj civilnog društva, mjeri 2.3.2. Poticanje umrežavanja organizacija civilnog društva, međusektorske i međuinstitucijske suradnje i mjeri 2.3.4. Jačanje kapaciteta za alternativne pristupe razvoju, prioritetu 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem, mjeri 2.6.1. Jačanje administrativnih i ljudskih kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem i mjeri 2.6.3. Jačanje unutaržupanijske, međužupanijske i prekogranične suradnje RS PGŽ 2011.-2014. U okviru programa Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja u 2015. godini planiraju se provesti sljedeće aktivnosti:

2.1. Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je regionalni

koordinator sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH i Pravilniku o upisniku regionalnih koordinatora, odnosno upravno tijelo koje provodi aktivnosti u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje Županije. Slijedom navedenog, u narednom razdoblju provoditi će se sljedeće aktivnosti:

• praćenje provedbe RS PGŽ 2011.-2014. putem izrade Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2011.-2014.;

• koordinacija izrade RS PGŽ 2015.-2020.; Zakonom o regionalnom razvoju RH definirano je da se županijske razvojne strategije moraju usvajati za period sukladan periodu važenja Strategije regionalnog razvoja RH. Obzirom da je izrada nove nacionalne strategije za naredno razdoblje u tijeku, RH je produljila vrijeme važenja postojeće nacionalne strategije do kraja 2014. godine. Nastavno na navedeno period važenja RS PGŽ 2011.-2013. također je produžen do kraja 2014. godine. U tijeku je postupak izrade nove RS PGŽ 2015.-2020. godine pri čemu je nositelj izrade Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ, a Upravni odjel je koordinator u postupku izrade. Zbog kašnjenja RH u donošenju nove nacionalne razvojne strategije za pretpostaviti je da će se posljedično prolongirati rok izrade RS PGŽ 2015.-2020., a time i važenje RS PGŽ 2011.-2014.

• obavljanje poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata (Županijska baza razvojnih projekata - ŽBRP) što uključuje prikupljanje novih projektnih prijedloga s područja Županije (putem propisanog obrasca), ocjenjivanje istih temeljem propisanih kriterija i unošenje u ŽBRP te ažuriranje podataka za postojeće projekte unesene u ŽBRP;

• unapređivanje Upute o provođenju investicijskih projekata Primorsko-goranske


županije i Upute o prikupljanju i ocjenjivanju projektnih prijedloga u Primorsko-goranskoj županiji;

• koordinacija aktivnosti 36 jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj koje obuhvaćaju organizaciju i održavanje zajedničkih sastanaka za dogovore i iskazivanje svih potreba za razvojne projekte od lokalnog i županijskog interesa;

• pružanje stručne i savjetodavne pomoći nositeljima projekata za pripremu projekata na natječaje te poticanje zajedničkih razvojnih projekata Županije i jedinica lokalne samouprave i međusobno povezivanje s drugim domaćim i inozemnim subjektima, s ciljem razrade zajedničkih projekata i kandidiranja istih za sufinanciranje bespovratnim nacionalnim i EU sredstvima;

• praćenje rada Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije - PV PGŽ (savjetodavno tijelo čije je ustrojavanje i djelovanje definirano odredbama Zakona o regionalnom razvoju te pripadajućim podzakonskim aktima);

• praćenje rada Partnerskog vijeća statističkih regija – PVSR (savjetodavno tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelima partnerstva i suradnje s ciljem definiranja zajedničkih razvojnih prioriteta na području NUTS II statističke regije Jadranske Hrvatske);

2.2. Fond za pripremu i provedbu EU projekata Pristupanjem u članstvo Europske unije Republici Hrvatskoj su na raspolaganju sredstva

sufinanciranja iz strukturnih fondova Europske unije (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond).

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima putem Fonda za pripremu i provedbu EU projekata pruža potporu jedinicama lokalne samouprave u pripremi i provedbi razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz strukturnih fondova Europske unije.

Planiranim aktivnostima u 2015. godini pridonijeti će se jačanju sposobnosti jedinica lokalne samouprave za prijavu projekata na natječaje u okviru strukturnih fondova Europske unije kroz pomoć u pripremi razvojnih projekata, s ciljem poticanja razvoja cjelokupnog područja Primorsko-goranske županije.

Budući da se bespovratna sredstva iz navedenih fondova Europske unije dodjeljuju temeljem jasnog dokaza o opravdanosti projekta za što je potrebno izraditi financijsku i/ili ekonomsku analizu projekta te ostalu potrebnu dokumentaciju, planiranim proračunskim sredstvima će se jedinicama lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije temeljem javnog poziva (su)financirati izrada navedenih analiza te ostale potrebne dokumentacije. Zakon o regionalnom razvoju RH, Pravilnik o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija, Sporazum o partnerstvu između RH i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja planirana su temeljem dosadašnjih iskustava u realizaciji aktivnosti regionalnog razvoja i iskazanog interesa na lokalnoj razini za (su)financiranje izrade financijske i/ili ekonomske analize projekata i ostale potrebne dokumentacije te raspoloživih proračunskih sredstava.


1. Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja

50.000,00 200.000,00 200.000,00

2. Fond za pripremu i provedbu EU projekata

250.000,00 500.000,00 500.000,00

Ukupno program: 300.000,00 700.000,00 700.000,00

http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/OPKK_2014_20_FINALNI_NACRT_21_07_2014.pdf�


Nema značajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija proračunskih sredstava budući da se nastavlja s kontinuiranom provedbom aktivnosti regionalnog razvoja kao i prijašnjih godina.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Izrađeni dokumenti u sklopu provedbe RS PGŽ 2011.-2014.

Izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2011.-2014.

broj 3 4 5 0

Održane sjednice PV PGŽ

PV – savjetodavno tijelo u postupku izrade i praćenja provedbe RS PGŽ

broj 0 2 2 2

(Su)financirani projekti

Projekti JLS za koje je (su)financirana izrada financijske i/ili ekonomske analize projekta i ostale potrebne dokumentacije

broj 0 3 3 3


3. PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA

1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja 2. Uravnotežen regionalni razvoj 4. Zaštita prirode i okoliša 1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva 2.1. Unapređenje županijskih mreža 2.2. Razvoj ruralnih područja 2.4. Unapređenje područja sporta i rekreacije 4.3. Razvoj komunalne infrastrukture Posebni ciljevi su:

• kroz promotivne aktivnosti pridonijeti poticanju ulaganja na području Primorsko-goranke županije;

• kroz realizaciju projekata od regionalnog značaja omogućiti uravnotežen regionalni razvoj svih dijelova Primorsko-goranske županije;

• omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske…).

Program se temelji na RS PGŽ 2011.-2014.:

• strateškom cilju 1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja, prioritetu 1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva, mjeri 1.2.4. Promocija regije i gospodarstva;

• strateškom cilju 2. Uravnotežen regionalni razvoj, prioritetu 2.1. Unapređenje županijskih mreža, mjeri 2.1.3. Izgradnja i uređenje javne infrastrukture i mjeri 2.1.5. Razvoj telekomunikacijskih mreža i uvođenje sustava gospodarenja DTK infrastrukturom, prioritetu 2.2. Razvoj ruralnih područja, mjeri 2.2.1. Diversifikacija gospodarskih aktivnosti u ruralnim područjima te prioritetu 2.4. Unapređenje područja sporta i rekreacije i mjeri 2.4.1. Izgradnja nove, uređenje/prilagodba postojeće sportsko-rekreacijske infrastrukture s pripadajućom opremom;

• strateškom cilju 4. Zaštita prirode i okoliša, prioritetu 4.3. Razvoj komunalne infrastrukture, mjeri 4.3.1. Uspostava cjelovitog i uravnoteženog sustava vodoopskrbe i mjeri 4.3.2. Unapređenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

U 2015. godini planiraju se provesti sljedeće aktivnosti i projekti: 3.1. Projekti regionalnog razvoja

Uravnotežen i održiv razvoj sveobuhvatan je proces koji uključuje pripremu i izradu odgovarajuće projektne dokumentacije koja predstavlja temelj za provedbu ulaganja u razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske…).

Kako bi se stvorili povoljni uvjeti za ravnomjeran razvoj cijele Primorsko-goranske županije u skladu s RS PGŽ 2011.-2014., a budući da izrada navedene projektne dokumentacije predstavlja značajno financijsko opterećenje, prepoznata je potreba za (su)financiranjem izrade navedene dokumentacije.

Slijedom navedenog, Primorsko-goranska županija osigurala je sredstva koja će temeljem javnog poziva biti dodijeljena jedinicama lokalne samouprave za (su)financiranje izrade projektne dokumentacije. 3.2. Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka

Sufinanciranjem ravnomjernog razvitka potiče se implementacija projekata od osobitog interesa za Županiju i lokalne jedinice na njezinom području. Mjerom sufinanciranja u 2015. godini posebno će se vrednovati projekti koji polučuju najveće rezultate za širu zajednicu.

3.3. Poticanje stranih ulaganja U cilju povećanja konkurentne sposobnosti Županije i gospodarskih subjekata (izvoz i

zajednička ulaganja) privlačenjem ulagača u javni i privatni sektor na području Primorsko-goranske županije te stvaranja pozitivne poticajne klime za privlačenje domaćih i stranih investitora, postoji potreba za izradom promotivnog prezentacijskog materijala, primanje potencijalnih ulagača, organizaciju posjeta na terenu i sl. Na temelju postojećih promotivnih materijala kao što je Katalog za investitore potrebno je dodatno prikupljanje i obrada podataka za uključivanje novih projekata i novelaciju/unapređenje Kataloga.

Aktivnosti iz programa odnositi će se na: • pružanje informacija o mogućnostima ulaganja u projekte na području Županije putem

promocije i prezentacije projekata (mediji, sajmovi, stručni skupovi i sl.) te održavanja sastanaka s potencijalnim investitorima;

• tiskanje Kataloga za investitore i drugog promotivnog materijala (brošure, letci i sl.); • sudjelovanje u organizaciji IV. Međunarodnog Invest foruma;

3.4. e-Županija Širokopojasni Internet je infrastruktura 21. stoljeća i imperativ ekonomskog razvoja koji

omogućuje revitalizaciju ruralnih područja, potpora je regionalnom razvoju, povećava konkurentnost, omogućuje smanjenje iseljavanja mladih stanovnika, povratak educiranih, iseljenih sugrađana odnosno povećanje intelektualnog potencijala regije.

Cilj projekta je osmisliti i planirati razvoj širokopojasne telekomunikacijske mreže Primorsko-goranske županije - infrastrukture koja treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti regije te uključenje i revitalizaciju ruralnih područja.

Osnovan je Projektni tim za koordinaciju i provedbu projekta koji ima zadatak analize stanja DTK mreže Primorsko-goranske županije i pripreme projekata za apliciranje za sredstva iz Strukturnih fondova EU. Projektni tim provodi odredbe iz Sporazuma o tehničkoj suradnji između Županije i Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet koji je potpisan u svrhu izgradnje i proširivanja optičke mreže u Županiji, umrežavanja čim većeg broja javnih institucija i ustanova (zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih i dr.) s krajnjim ciljem njihove bolje međusobne povezanosti, ali i bolje povezanosti s građanima, poduzetnicima i znanstvenom zajednicom.

U cilju realizacije projekta, Primorsko-goranska županija je s REA Kvarner d.o.o. sklopila ugovor o realizaciji druge faze provedbe projekta e-Županija. Temeljem izrađenih pilot projekata daljnje aktivnosti razvoja projekta su usmjerene na područje Liburnije, odnosno na Gradove Opatiju i Kastav te Općine Lovran, Klana, Mošćenička Draga, Matulji i Viškovo te Grad Rab i Općinu Lopar pa je Primorsko-goranska županija s navedenih 9 jedinica lokalne samouprave s područja Liburnije i otoka Raba sklopila Sporazum o suradnji na planiranju i izvođenju projekta izgradnje otvorene širokopojasne pristupne elektroničke komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije.

Obzirom da su preostale jedinice lokalne samouprave Primorsko-goranske županije iskazale interes za uključivanje u provedbu projekta e-Županija, u 2015. godini se predviđa nastavak aktivnosti u provedbi projekta u preostalim jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije.

3.5. Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak (dalje: RSRTC Platak) strateški je

projekt Primorsko-goranske županije realizacijom kojeg Primorsko-goranska županija ima za cilj stvoriti uvjete za korištenje područja Platka tijekom cijele kalendarske godine i izgraditi sadržaje sporta i rekreacije koji će vrednovati područje u zimskom i ljetnom razdoblju.

Za potrebe projekta izrađen je i usvojen Program provedbe projekta, a kroz suradnju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU razrađen je investicijski ciklus i izvršena razrada potrebnih aktivnosti projekta, a sve za potrebe planiranog kandidiranja za sredstva EU fondova.

Vršene aktivnosti kao i planirane za trogodišnje razdoblje, sastoje se od dva dijela: sanacije odnosno stavljanja u funkciju postojeće javne turističke infrastrukture te izrada projektne dokumentacije za ishođenje dozvola za rekonstrukcije i građenje novih objekata. U tijeku su i aktivnosti imovinsko-pravne pripreme koje će se nastaviti i u sljedećoj godini kako bi se mogle ishoditi potrebne dozvole za gradnju.

Tijekom 2015. godine nastaviti će se aktivnosti na provedbi projekta koje će se koncentrirati na: uređenje parkirališta (za što su u 2014. godini riješeni imovinsko-pravni odnosi i ishođene potvrde glavnog projekta), pripremu projektne dokumentacije za skijališta, uređenje skijaških staza i izgradnju dijela sustava za zasnježenje.

Također, planira se nastaviti s implementacijom dodatnih sadržaja radi omogućavanja rada RSRTC Platak tijekom cijele godine kao što su: uređenje pješačkih, biciklističkih i staza za nordijsko hodanje, uređenje dječjeg igrališta, uređenje i opremanje popratnih ugostiteljskih sadržaja, uređenje kampa za izviđače, tubinga i dr. 3.6. Unije – samoodrživi otok

Projekt Unije - samoodrživ otok ima za cilj dugoročno održiv razvoj otoka, a temeljem već prethodno izrađenih elaborata: Programa održivog razvoja otoka za skupine otoka, Programa održivog razvoja otoka Unije, Akcijskog plana za program razvoja otoka Unije i Scenarija energetskog razvoja otoka. Aktivnosti u sljedećem planiranom razdoblju vršit će se u većem dijelu iz područja energetske i vodne infrastrukture, paralelno s pripremom aktivnosti iz područja pomorstva i poljoprivrede.

Slijedom navedenog, u okviru nastavka projekta u 2015. godini nastaviti će se aktivnosti na pripremi izgradnje fotonaponskog sustava za potrebe desalinizatora, pokrenuti će se aktivnosti


na pripremi projektne dokumentacije i obaviti pregovori s vlasnicima nekretnina radi izgradnje solarne elektrane snage do 1 MW. Također, planira se pripremiti dokumentacija te sukladno raspisivanju natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost implementirati ekološki sustav javne rasvjete.

3.7. Projekt „ADRIATinn“ Zaključkom Župana podržano je sudjelovanje Primorsko-goranske županije u svojstvu

partnera na projektu ADRIATinn - Jadranska mreža za unaprjeđenje istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu stvaranja novih politika za održivu konkurentnost i tehnološku sposobnost malih i srednjih poduzeća. Nakon objave rezultata natječaja u okviru IPA programa jadranske prekogranične suradnje, potpisan je Sporazum o partnerstvu.

Kao strateški projekt IPA programa jadranske prekogranične suradnje, projekt ADRIATinn - Jadranska mreža za unaprjeđenje istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu stvaranja novih politika za održivu konkurentnost i tehnološku sposobnost malih i srednjih poduzeća provodi se od 2013. godine, a u njemu sudjeluje 20 projektnih partnera iz svih osam država pokrivenih programskim područjem IPA jadranske prekogranične suradnje. Ukupno trajanje projekta je predviđeno u razdoblju od 30 mjeseci. Iz projekta je pokriven trošak plaća dvoje službenika Upravnog odjela. Sufinanciranje IPA programskim sredstvima iznosi 85%, odnosno iznos sufinanciranja Primorsko-goranske županije je 15%.

Projekt ADRIATinn ima za opći cilj ojačati istraživačke i inovacijske kapacitete te potaknuti inovacije u malim i srednjim poduzećima. Navedeno se planira ostvariti zajedničkim aktivnostima (umrežavanje) koje su usmjerene na povećanje konkurentnosti jadranskog područja kroz izgradnju održivog prekograničnog ekosustava za mala i srednja poduzeća u području bio-ekonomije i energetike.

Aktivnosti predviđene za postizanje općeg i specifičnih ciljeva projekta ADRIATinn uključuju: prikupljanje najboljih praksi, politika i strategija u zemljama sudionicama projekta te istraživanje njihovog potencijalnog transfera i prilagodbe drugim zemljama u regiji, jednako kao i održavanje sastanaka i radionica između stručnjaka/dionika iz različitih zemalja, no unutar istog sektora, kako bi se olakšao dijalog o pitanjima istraživanja, razvoja i inovacija te razvoja SMART specijalizacije i otvorenih izvora podataka.

Primorsko-goranska županija će kao jedan od hrvatskih predstavnika koji će svojim sudjelovanjem ponajviše doprinijeti projektu kroz radni paket 4 koji se odnosi na prikupljanje i analizu najboljih praksi, politika i strategija, odnosno pitanja vezanih uz istraživanje, razvoj i inovacije te formulaciju preporuka za nove strukturne politike prema državnoj vlasti. Na taj način Primorsko-goranska županija pridonijet će prikupljanju neophodnih podataka i informacija o ekonomskim sektorima u nastajanju i o novim međusektorskim mogućnostima koje će olakšati razvoj malih i srednjih poduzeća.

Zakon o regionalnom razvoju RH, Zakon o vodama, Zakon o šumama, Zakon o žičarama za prijevoz osoba, Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom i pripadajući podzakonski akti, Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade. Sredstva za provedbu programa planirana su na temelju troškova do sada izrađene dokumentacije za pojedine projekte obuhvaćene programom te procjene troškova promoviranja Primorsko-goranske županije kao ulagačke destinacije. Sredstva za provedbu projekta „ADRIATinn“ planirana su na temelju odobrenog proračuna na razini projektnog partnerstva za provedbu planiranih aktivnosti, odnosno ostvarivanja ciljeva projekta po pojedinim vrstama aktivnosti i vrsti troškova.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Projekti regionalnog razvoja 500.000,00 760.000,00 1.000.000,00

2. Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka 3.320.000,00 5.100.000,00 5.200.000,00

3. Poticanje stranih ulaganja 214.000,00 168.000,00 168.000,00 4. e-Županija 290.000,00 600.000,00 850.000,00

5. Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak

5.500.000,00 7.500.000,00 7.000.000,00

6. Unije – samoodrživi otok 115.000,00 285.500,00 290.000,00 7. Projekt „ADRIATinn“ 607.000,00 157.500,00 0,00

Ukupno program: 10.546.000,00 14.571.000,00 14.508.000,00


Do odstupanja u odnosu na prošlogodišnju projekciju došlo je zbog početka realizacije EU projekta „ADRIATinn“, inteziviranja aktivnosti na projektu e-Županija uključivanjem većeg broja lokalnih jedinica u projekt te raspoloživih proračunskih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedi

nica Polazna

vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.


Projekti za koje je (su)financirana izrada projektne dokumentacije

broj 0 4 5 5


Projekti infrastrukture za koje je (su) financirana izgradnja

broj 0 3 4 4

Održane prezentacije županijskih projekata

Predstavljanje projekata u svrhu realizacije ulaganja

broj 0

4

4

4

Mapirana područja JLS u svrhu pripreme podloge za provedbu projekta e-Županija

Mapiranje područja JLS u svrhu pripreme podloge za provedbu projekta e-Županija

broj

9

19

29

36

Uređeno parkiralište u sklopu RSRTC Platak

Uređenje parkirališta u sklopu RSRTC Platak

% uređenos

ti

30% 30% 20% 20%

Uređeni dodatni sadržaji u sklopu RSRTC Platak

Uređenje dodatnih sadržaja u sklopu RSRTC Platak

broj 1 3 4 4

Analiza prostornih mogućnosti za FN elektranu u okviru projekta Unije

Izrada Analize prostornih mogućnosti za FN elektranu

broj 0 1 0 0

Izrađeno Izvješće 4.3.Preporuke za novu politiku na Jadranu (sukladno partnerskim obvezama na projektu „ADRIATinn)

Izrada izvješća 4.3 koje predstavlja doprinos PGŽ provedbi projektnih aktivnosti

% izrađenos

ti

0 70% 30% 0


4. ENERGETSKA DIVERSIFIKACIJA I UČINKOVITOST

1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja 4. Zaštita prirode i okoliša 1.1. Razvoj sektora gospodarstva 4.2. Uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem

Posebni ciljevi su: • racionalnije korištenje postojećih energetskih resursa; • poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora; • izrada energetskih bilanci i energetskih akcijskih planova; • omogućavanje implementacije planova energetske efikasnosti; • informiranje i edukacija na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja, prioritetu 1.1. Razvoj sektora gospodarstva, mjeri 1.1.4. Razvoj energetskog sektora te strateškom cilju 4. Zaštita prirode i okoliša, prioritetu 4.2. Uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem, mjeri 4.2.4. Razvoj i promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti RS PGŽ 2011.-2014. U okviru programa Energetska diversifikacija i učinkovitost u 2015. godini planiraju se provesti sljedeće aktivnosti i projekti:

4.1. Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Primorsko-goranska županija je potpisivanjem Energetske povelje u projektu Sustavnog

gospodarenja energijom (SGE), preuzela provedbu aktivnosti koje se odnose na uštede energije prvenstveno u javnim zgradama, dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije i smanjenom ispuštanju stakleničkih plinova CO2 u atmosferu. Spomenute aktivnosti provoditi će se putem:

• Energetskog certificiranja javnih zgrada; • Pripreme projekata energetske učinkovitosti/obnovljivih izvora energije za apliciranje

na nacionalne/EU fondove; • Praćenja energetske potrošnje putem Informacijskog sustava gospodarenja energijom

(ISGE).

4.2. Projekt „Alterenergy“ Zaključkom Županijske skupštine 2011. godine prihvaćeno je uključivanje Primorsko-

goranske županije kao partnera na strateškom projektu „ALTERENERGY – Održivost energije za male jadranske zajednice“. Projekt je započeo s provedbom u 2012. godini, ukupno trajanje projekta je predviđeno u razdoblju od 48 mjeseci. Iz projekta je pokriven trošak plaća troje službenika Upravnog odjela, a na provedbi tehničke aktivnosti u okviru projekta sudjeluje REA Kvarner d.o.o. Sufinanciranje IPA programskim sredstvima iznosi 85%, odnosno iznos sufinanciranja Primorsko-goranske županije je 15%. Opći cilj projekta je razvoj održivog jadranskog prostora temeljen na održivim energetskim kriterijima i većoj upotrebi obnovljivih izvora energije.

U 2013. godini proveden je Javni poziv za iskazivanje interesa jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije za implementaciju aktivnosti u okviru projekta „ALTERENERGY“ na temelju kojeg je odabrana Općina Čavle kao ciljna zajednica u Primorsko-goranskoj županiji u kojoj će se provoditi projektne aktivnosti. U ciljnoj zajednici Općini Čavle su tijekom 2013. i 2014. godine provedene aktivnosti koje predstavljaju pretpostavku za uspješnu provedbu posljednje faze projekta u 2015. godini, a koje su uključivale jačanje kapaciteta ciljne zajednice, energetsku procjenu ciljne zajednice te izradu Integriranih planova energetske održivosti (SEAP) za ciljnu zajednicu.

Također, izrađene su studije izvedivosti za specifične modele energetske učinkovitosti kojima je definirana lokacija u odabranoj zajednici za izgradnju pilot postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije. Navedeno predstavlja osnovni preduvjet za provedbu posljednjeg radnog paketa u 2015. godini pod nazivom „Pilot projekt i provedba demonstracijskih aktivnosti“ u okviru kojeg će gore spomenuto pilot postrojene biti instalirano. Osim navedenog, u 2015. godini se nastavlja provedba radnog paketa „Poslovna i investicijska podrška“, čije su aktivnosti usmjerene na širenje mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanja energetske efikasnosti gospodarskih subjekata (međusobno povezivanje gospodarskih subjekata, edukativne aktivnosti, promocija mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanja energetske učinkovitosti), kao i nastavak provedbe aktivnosti vezanih uz

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

financijsko i administrativno upravljanje projektom te aktivnosti komunikacije i diseminacije.

4.3. Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike U 2015. godini nastaviti će se provedba projekata i aktivnosti iz područja energetike i to:

• „Burza krovova javnih zgrada“ - projektna priprema javnih zgrada u vlasništvu Primorsko-goranske županije za postavljanje fotonaponskih sustava na krovove s ciljem proizvodnje električne energije u svojstvu povlaštenog proizvođača, uz pretpostavku da se osiguraju svi prethodni uvjeti (kvote za otkup električne energije);

• Energetski tjedan - sudjelovanje na energetskom tjednu koji se tradicionalno održava svake godine, u okviru kojeg će se organizirati edukacije te aktivnosti promicanja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti namijenjene različitim ciljnim skupinama;

• Koncesioniranje u energetskom sektoru – praćenje realizacije ugovora o koncesiji s Energo d.o.o. (za izgradnju plinske mreže i distribuciju plina);

• Praćenje projekata iz područja energetike na području Primorsko-goranske županije poput LNG-a, proizvodnih elektroenergetskih postrojenja, magistralne plinske mreže, kogeneracijskih postrojenja i dr.

Strategija energetskog razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o tržištu plina, Zakon o koncesijama, Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, Pravilnik o stjecanju povlaštenog proizvođača električne energije. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa Energetska diversifikacija i učinkovitost planirana su temeljem dosadašnjih iskustava u realizaciji aktivnosti i projekata iz domene energetike te dosadašnjih troškova u pripremi i izradi potrebne dokumentacije. Sredstva za provedbu projekta „Alterenergy“ planirana su na temelju odobrenog proračuna na razini projektnog partnerstva za provedbu planiranih aktivnosti, odnosno ostvarivanja ciljeva projekta po pojedinim vrstama aktivnosti i vrsti troškova.


1.

Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

267.000,00 200.000,00 200.000,00

2. Projekt „Alterenergy“ 1.281.500,00 0,00 0,00

3. Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike

65.000,00 100.000,00 100.000,00

Ukupno program: 1.613.500,00 300.000,00 300.000,00 Do odstupanja od prošlogodišnjih projekcija došlo je zbog činjenice što su smjernice za provedbu aktivnosti pilot postrojenja u sklopu projekta „Alterenergy“ izrađene od strane vodećeg projektnog partnera tek u listopadu 2014. godine, slijedom čega je i izgradnja pilot postrojenja prolongirana u 2015. godinu.


Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedi

nica Polazna

vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Certificirane javne zgrade u vlasništvu PGŽ

Certificiranje javnih zgrada u vlasništvu PGŽ

broj

40

50

60

70

Pripremljeni projekti iz područja OIE i EE za apliciranje na nacionalne i/ili EU natječaje

Priprema cjelokupne dokumentacije iz područja OIE i EE za apliciranje na nacionalne i/ili EU natječaje

broj

0

5

10

15

Instalirano pilot postrojenje na OIE

Instaliranje pilot postrojenja na OIE u okviru projekta u odabranoj ciljnoj zajednici

broj 0 1 0 0


5. RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE

2. Uravnotežen regionalni razvoj

2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem

U skladu s europskim normama potrebno je osmisliti odgovarajući sustav skrbi za nezbrinute životinje te istovremeno integrirati životinje u sustavno unapređenje socijalno osjetljivih skupina društva.

Program se temelji na strateškom cilju 2. Uravnotežen regionalni razvoj, prioritet 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem, mjeri 2.6.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete javnih usluga RS PGŽ 2011.-2014.

5.1. Centar za dobrobit životinja Projekt Centar za dobrobit životinja je Prostornim planom PGŽ, Prostornim planom

uređenja Općine Klana, RS PGŽ 2011.-2014. i odlukama Županijske skupštine određen kao projekt od županijskog značaja. Odabrana je lokacija (na području Općine Klana), izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju pristupne prometnice, za objekte Centra (sklonište za životinje, hotel za životinje, edukacijski centar, centar za obuku pasa) izrađeni su idejni projekti i ishođene su lokacijske dozvole.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom u 2014. godini je donio Odluku o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Breza i k.o. Studena Općini Klana u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste. Temeljem odredbi Zakona o cestama nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi. Slijedom navedenog Općina Klana je nositelj prava i investitor te će ishoditi potvrdu glavnog projekta za izgradnju nerazvrstane ceste.

U odnosu na nekretnine na kojima je planirana izgradnja objekata Centra nastaviti će se aktivnosti u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Aktivnosti u 2015. godini primarno će se odnositi na izradu procjembenih elaborata tržišne vrijednosti nekretnina u zoni zahvata sukladno novoj pravnoj regulativi vezano za procjenu koja je na snazi od srpnja 2014. godine. Navedeno je potrebno kao preduvjet da bi se stupilo u pregovore s fizičkim osobama radi eventualne kupoprodaje kao i za podnošenje zahtjeva za osnivanje prava građenja Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom u odnosu na nekretnine u vlasništvu RH na kojima je planirana izgradnja objekata Centra.

U 2015. godini ponoviti će se javni poziv za iskaz interesa (neobvezujući) u svrhu pronalaženja partnera koji bi imao obvezu gradnje i upravljanja objektima Centra. Zakon o zaštiti životinja, Zakon o regionalnom razvoju RH, Zakon o veterinarstvu, Zakon o cestama, Zakon o gradnji. Potrebna sredstva planirana su sukladno zatraženim ponudama za izradu procjembenih elaborata.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Centar za dobrobit životinja 50.000,00 3.550.000,00 3.630.000,00

Ukupno program: 50.000,00 3.550.000,00 3.630.000,00


Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je nova pravna regulativa u dijelu rješavanja imovinsko-pravne pripreme zemljišta, objekata Centra što je znatno usporilo planiranu dinamiku kao i potreba usklađivanja izgradnje nerazvrstane ceste i izgradnje objekata Centra.

Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedini

ca Polazna

vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Potvrda glavnog projekta za gradnju nerazvrstane ceste

Ishođenje potvrde glavnog projekta broj 0 1 0 0

Izrađeni procjembeni elaborati tržišne vrijednosti

Izrada procjembenih elaborata broj 1 2 2 0


6. RAZVOJ INTEGRALNOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

4. Zaštita prirode i okoliša 4.3. Razvoj komunalne infrastrukture Izgradnja ŽCGO Marišćina provodi se uz sufinanciranje iz IPA programa iz EU fondova temeljem Dvostranog sporazuma o projektu potpisanom između Europske komisije i Vlade RH, a kroz realizaciju ugovora za radove, nadzor, tehničku pomoć, odnose s javnošću te nabavku opreme koje potpisuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s izvođačima, ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova uključujući nepredviđene troškove 36,06 milijuna €. Odlukom Europske komisije 2011. godine prihvaćena je modifikacija aplikacije i povećano je učešće sufinanciranja iz IPA EU fondova sa 45,28 % na 70,95 % cjelokupnog projekta, dok je preostali dio financiran iz nacionalnih izvora. U sufinanciranju nacionalnog dijela učestvuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Primorsko-goranska županija , Grad Rijeka i Ekoplus d.o.o. temeljem potpisanog ugovora o financiranju projekta ŽCGO Marišćina i Dodatka tom Ugovoru. Županija, Grad Rijeka i Ekoplus d.o.o. učestvuju u financiranju odobrenim kreditima Ministarstva financija iz sredstava Europske investicijske banke. Završetak izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije planiran je do kraja 2014. godine, nakon čega u 2015. predstoji probni rad (trial period) s minimalnim rokom od mjesec dana u kojem periodu cjelokupno postrojenje treba funkcionirati bez zastoja. Ukoliko sve bude u redu, Izvođač radova planirao je prema dinamičkom planu od druge polovice mjeseca ožujka do kraja svibnja ishoditi uporabnu dozvolu. Kroz ovaj Program planirano je ostvariti posebni cilj dovršetka izgradnje i početka rada ŽCGO Marišćina kroz sljedeće aktivnosti: sufinanciranje redovnog poslovanja Ekoplus d.o.o. u prvoj polovini 2015. godine, dovršenje izgradnje ŽCGO Marišćina kroz financijsku realizaciju svih prethodno navedenih ugovora kao i dovršetak nabave preostale opreme za Centar te završetak otplate kredita za obilaznu cestu Marčelji-Studena u 2015. i 2016. godini. Program se temelji na strateškom cilju 4. Zaštita prirode i okoliša, prioritetu 4.3. Razvoj komunalne infrastrukture i mjeri 4.3.3. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom RS PGŽ 2011.-2014. 6.1. Redovno poslovanje T.D. “EKOPLUS” d.o.o.

Društvenim ugovorom o osnivanju Ekoplus d.o.o. člankom 48. regulirano je da do isteka prve godine od početka rada Centra troškove redovnog poslovanja Ekoplus d.o.o. sufinanciraju članovi Društva. Stoga je u prvoj polovini 2015. godine planirano sufinanciranje od strane članova Društva, odnosno do početka ostvarivanja vlastitih prihoda Ekoplus d.o.o. iz djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada. U skladu s Društvenim ugovorom troškove redovnog poslovanja Društva snose članovi Društva u omjeru koji odgovara poslovnim udjelima članova Društva utvrđenim u članku 12. Društvenog ugovora. Troškove financijskih rashoda u koji ulaze i kamate po kreditu za obilaznu cestu snose Županija i Grad Rijeka sa učešćem svaki po 50%.

Ekoplus d.o.o. će započeti rad u 2015. godini s 25 djelatnika. Djelatnici MBO postrojenja, odlagališta i uređaja za pročišćavanje voda koji su prošli edukaciju pratiti će probni rad i osposobit se za samostalno obavljanje djelatnosti. Nakon okončanja probnog rada početi će samostalni rad Ekoplus d.o.o. punim kapacitetom za obavljanje kojeg je planirano ukupno 46 djelatnika. Troškovi redovnog poslovanja uključuju također troškove struje i ostalih energenata, održavanja, rezervnih dijelova, komunalnu naknadu, troškove vanjskih usluga (monitoring, osiguranje i registracije voznog parka Ekoplus d.o.o., troškove radne i zaštitne odjeće i sl), amortizaciju, transportne i financijske troškove.

U 2016. godini kao i u 2017. godini planira se samostalno funkcioniranje Društva koje će svoje rashode pokrivati iz poslovnih prihoda.

6.2. Nastavak izgradnje ŽCGO „Marišćina“ Sukladno potpisanim Ugovorima o sufinanciranju projekta Primorsko-goranska županija i

Grad Rijeka su osigurali sufinanciranje 20% dijela izgradnje ŽCGO „Marišćina“ tj. odlagališta (bez MBO postrojenja kojeg sufinancira Ekoplus d.o.o. u udjelu od 29,05%) tj. svaki po 10% iz EIB kredita kao i sufinanciranje 20% (Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka svaki po 10%) po ugovorima za nadzor, tehničku pomoć i nabavku opreme. Korištenje kredita odnosno preostale isplate po potpisanim ugovorima realizirat će se u najvećem dijelu u 2015. godini, a tek mali dio u 2016. godini nakon isteka garantnog roka. Otplata kredita počinje 2017.godine. Pored sufinanciranja po IPA programu gore navedenih ugovora Primorsko-goranska županija

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

u 2015. godini sufinancira posljednje rate komunalnog doprinosa koji je preostao za platiti prema Rješenju Općine Viškovo iz 2012. godine izdanog tijekom postupka ishođenja građevinskih dozvola.

6.3. Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji – Studena U 2008. godini, Županija je dala suglasnost i jamstvo za kreditno zaduženje Ekoplus d.o.o.

u iznosu od 5,5 mil. kn za izgradnju obilazne ceste Marčelji – Studena. U 2015., kao i u 2016. godini dospijevaju na naplatu dva polugodišnja anuiteta kredita u ukupnom iznosu od 1.330.000,00 kuna, što sufinanciraju Županija i Grad Rijeka po 50% odnosno 665.000,00 kuna što uključuje ratu glavnice i kamatu. Za 2015. godinu prikazana je posebno rata otplate glavnice, dok je iznos kamata uključen u redovno poslovanje, a u 2016. godini je prikazan ukupni iznos budući se više ne financira redovno poslovanje Ekoplus d.o.o. Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o otocima, Strategija gospodarenja otpadom u RH, Plan gospodarenja otpadom u RH 2007.-2015., Plan gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije 2007.-2015. Na temelju Plana gospodarenja otpadom u RH 2007.-2015., Plana gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije 2007.-2015., temeljem sporazuma i ugovora za sufinanciranje projekta izgradnje ŽCGO iz IPA pretpristupnog Fonda EU te dinamičkog plana njegove realizacije, kao i Društvenog ugovora Ekoplus d.o.o. te prijedloga Plana poslovanja Ekoplus d.o.o. za 2015. zasnivaju se izvori, izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provedbu programa.


1. Redovno poslovanje T.D. „EKOPLUS“-a d.o.o. 2.819.000,00 0,00 0,00

2. Nastavak izgradnje ŽCGO „Marišćina“ 4.279.000,00 115.000,00 0,00

3. Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji – Studena 588.000,00 665.000,00 0,00

Ukupno program: 7.686.000,00 780.000,00 0,00 Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je do sada odobreni pomak u dinamici provedbe projekta od strane Inženjera koji prati provedbu Ugovora o građenju te nadzire Izvođača sukladno ugovorenim obvezama prema Ugovoru o nadzoru, kao i planirani Program radova, a radi čega se nerealizirani dio korištenja EIB kredita prenosi u 2015. godinu, a manji dio u 2016. godinu, kao sufinanciranje redovnog poslovanja Ekoplus d.o.o. do početka rada Centra.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Nabavljena oprema – vozila i strojevi za potrebe rada ŽCGO Marišćina

Nabava opreme prema projektu (buldozer, utovarivač, kamioni, kompaktor)

% nabavlje

ne potrebne opreme

80% 100% 0 0


UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade ustrojen je 11. srpnja 2013. godine Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela PGŽ (KLASA: 021-04/13-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/4-13-18) Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja poslove koji se odnose na:

- Praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije i izradu izvješća za nadležna tijela državne uprave i tijela Županije

- Praćenje provedbe Socijalnog plana u djelatnostima socijalne skrbi na području Županije

- Praćenje provedbe mreže socijalnih usluga u Županiji - Koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije

obavljaju djelatnost iz područja socijalne skrbi - Predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe ustanova socijalne

skrbi, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava - Predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad

na području humanitarne djelatnosti i djelatnosti u socijalnoj skrbi od interesa za Županiju

- Rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi

- Planiranje i razvoj mreže institucionalnih i vaninstitucionalnih socijalnih usluga s posebnim naglaskom na skupine u većem riziku od socijalne isključenosti, kao i priprema i provedba aktivnosti usmjerenih na područje socijalnog uključivanja

- Angažiranje na stvaranju uvjeta koji olakšavaju pristup socijalnim pravima i primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

- Poticanje kontinuiranog stručnog usavršavanja i superviziju zaposlenih u sustavu socijalne skrbi

- Rad na unaprjeđivanju suradnje s organizacijama civilnog društva koje djeluju na području socijalne skrbi

- Poticanje otvaranja prostora za stvaranje boljih uvjeta u ostvarivanju prava mladih, zadovoljavanju potreba, te aktivnog sudjelovanja u društvenoj zajednici

- Suradnju sa stručnim i znanstvenim ustanovama, te organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu vezano za unapređivanje položaja mladih u društvu

- Poticanje i razvoj suradnje organizacija mladih, jedinica lokalne samouprave, te ustanova koje rade s mladima

- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije

- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije

- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Vijeća seniora Primorsko-goranske županije

- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova

- Predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske

- Sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije - Surađivanje s nadležnim Ministarstvom, ustanovama, te jedinicama lokalne

samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa PGŽ U Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade, prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela PGŽ, organizacijska struktura je sljedeća:

- Pročelnica – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1 - Viši savjetnik za socijalnu skrb II – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1 - Viši savjetnik za pravne poslove II – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1 - Savjetnik za ekonomske poslove II - 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1 - Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i programe– 1 izvršitelj, VII/1

- Referent-Administrativni tajnik – 1 izvršitelj, stručna sprema IV Popunjena su radna mjesta za 4 izvršitelja dok su dva mjesta (Referent-Administrativni tajnik i - Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i programe) nepopunjena.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU:

Proračunski korisnici su ustanove čiji je osnivač Primorsko-goranska županija i u vlasništvu su Primorsko-goranske županije iz područja socijalne skrbi :

Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka, Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk, Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija, Dom za starije osobe „M.A.Stuparić“ Veli Lošinj, Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.



2. Ostali programi socijalne skrbi 2.795.800,00 2.875.800,00 2.875.800,00

3. Unapređenje položaja mladih 680.000,00 430.000,00 430.000,00

4. Zakonski standard ustanova socijalne skrbi 20.121.488,00 20.121.488,00 20.121.488,00

5.

Programi županijskih ustanova socijalne skrbi iznad zakonskog standarda

2.529.700,00 2.223.900,00 2.318.900,00

Ukupno razdjel: 26.177.000,00 25.705.000,00 25.797.000,00

NAZIV PROGRAMA: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Kroz Program se realiziraju obveze i zadaci Upravnog odjela, utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima – Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela PGŽ, Pravilnik o unutarnjem radu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim tijelima PGŽ Izračun potrebnih sredstava temelji se na Uputama za izradu Proračuna 2015-2017 Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu, odnosno sredstva su smanjena za 10% u odnosu na zadnji plan-projekciju za 2015. godinu. Obzirom da je projekcija za 2015. godinu rađena odmah pri osnivanju Upravnog odjela, realne potrebe uslijed povećanja opsega djelatnosti i aktivnosti iskazale su se tek tijekom 2014. godine i mnogo su veće od sada osiguranih sredstava. Napominje se da su ova sredstva za materijalne rashode Odjela nedostatna za redovno funkcioniranje i rad, pogotovo ukoliko se ne popune radna mjesta utvrđena sistematizacijom, jer u ovako umanjenom planu za 2015. godinu više ne postoji niti mogućnost zapošljavanja osoba izvan radnog odnosa, kako bi Odjel mogao ispunjavati osnovne zadaće.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Materijalni rashodi Odjela 50.012,00 53.812,00 50.812,00 Ukupno program: 50.012,00 53.812,00 50.812,00

Odstupanje od planiranih projekcija 2015.-2017. godine iznosi 10%, kao što je određeno u Uputama za izradu Proračuna za 2015.-2017. godinu Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.


OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.3. Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne uključenosti Ovim Programom osiguravaju se sredstva za rad Crvenog križa, potporu za Dnevni boravak djece „Tić“ pružanjem pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja, potporu za rad dnevnog boravka za beskućnike, te prihvatilišta za beskućnike, potporu dnevnom centru za rehabilitaciju, potporu programima ustanovama i udrugama socijalne skrbi (javne potrebe), sufinanciranje rada dnevnog boravka za psihički bolesne odrasle osobe, sufinanciranje nabavke vozila Udruzi Srce, te za projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" (potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ), potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS (pružanje socijalnih usluga pomoći u kući), sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom, programe rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti (program resocijalizacije rehabilitiranih ovisnika kroz informiranje, savjetovanje i radno okupacijsku terapiju), te promicanje rodne ravnopravnosti. Cilj ovih aktivnosti je podignuti kvalitetu pruženih usluga krajnjim korisnicima. Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o Crvenom križu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, strateške smjernice PGŽ, Nacionalna strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011-2016, Plan deinstitucionalizacije i transformacije sustava socijalne skrbi, Pravilnik o minimalnim socijalnim uslugama I u ovom planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda socijalne skrbi, pa su kod svih postojećih aktivnosti zadržani iznosi sredstava iz 2014. Godine, dok se izračun potreba novih aktivnosti temelji na realnim procjenama. Sredstva za ovaj Program osiguravaju se iz izvornih Županijskih prihoda (izvor 111), a dinamika isplaćivanja određuje se Ugovorom za svaku aktivnost/projekt posebno.


1. Potpora Crvenom križu PGŽ 1.115.000,00 1.115.000,00 1.115.000,00

2.

Potpora ustanovi Dječji dom „Tić“- Grad Rijeka 209.000,00 209.000,00 209.000,00

3.

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog- potpora za rad dnevnog boravka za beskućnike

156.800,00 156.800,00 156.800,00

4.

Caritasov dom za žene i djecu- žrtve obiteljskog nasilja Sv. Ana“ 130.000,00 130.000,00 130.000,00

5.

Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi 420.000,00 470.000,00 470.000,00

6.

Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom – Klub Srce-nabavka vozila

30.000,00 30.000,00 30.000,00

7.

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka

115.000,00 115.000,00 115.000,00

8.

Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske"-potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ

50.000,00 50.000,00 50.000,00

Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju 80.000,00 100.000,00 100.000,00


9. „Slava Raškaj“ Rijeka

10.

Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika-prihvatilište za beskućnike „Ruže sv. Franje“

100.000,00 100.000,00 100.000,00

11.

Potpora programima izvaninstitucijske skrbi JLS 200.000,00 200.000,00 200.000,00

12.

Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom

140.000,00 150.000,00 150.000,00

13.

Programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti

20.000,00 20.000,00 20.000,00

14. Promicanje rodne ravnopravnosti 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Ukupno program: 2.795.800,00 2.875.800,00 2.875.800,00

Sredstva planirana u ovom srednjoročnom planu su i za 2015. godinu 91.000 kn (ili 3,36%) i za 2016. godinu za 171.000 kn (ili 6,32%) veća od projekcija za navedene godine u srednjoročnom planu rađenom za 2014.-2016. godinu. Kod sufinanciranja rada dnevnog boravka u Domu „Turnić“ sredstva su nešto manja od projekcija zbog izračuna potrebnih sredstava temeljem stvarno ostvarenih troškova u 2014. godini, te su radi ušteda umanjena sredstva za javne potrebe (programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi) i za sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka. U sklopu ovog Programa uvele su se već u 2014. godini dvije nove aktivnosti (Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom i programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti), dok se u 2015. godini planira uvesti i aktivnost promicanja rodne ravnopravnosti u sklopu koje bi se organizirale edukativne radionice za promicanje rodne ravnopravnosti u organizaciji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Broj i redovitost pohađanja ustanove

Praćenje broja uključene

djece i redovitosti pohađanja

tretmana (Tić)

Broj djece i redovitost pohađanja

158 165 170 170

Broj aktivnosti i programa koje

provodi Crveni križ PGŽ

Ukupan broj aktivnosti koje se provode u

sklopu redovne djelatnosti

Broj aktivnosti/ programa

29 30 30 30

Broj uključenih udruga i ustanovu u sklopu programa

javnih potreba

Ukupan broj korisnika kojima se odobrava

sufinanciranje programa

prijavljenih na natječaj

Broj udruga i ustanova 21 21 21 21

Broj uključenih udruga u sklopu

programa sufinanciranja

djelatnosti pružatelja usluga iz

područja rehabilitacije vida,

sluha, govora i osoba s

invaliditetom

Ukupan broj korisnika kojima se odobrava

sufinanciranje programa

prijavljenih na natječaj

Broj udruga 8 8 8 8

Broj korisnika koji su uključeni u

program rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu,

Broj korisnika uključenih u

program Broj korisnika 10 10 10 10

drogama, kockanju i drugim oblicima

ovisnosti Broj plaćenih rata lizinga za kombi vozilo Udruge

„Srce“

Broj godišnjih rata za lizing

Broj rata za lizing 12 12 12 12

Broj korisnika uključenih u rad

dnevnog boravka Doma „Turnić“

Broj korisnika koji koriste

usluge dnevnog boravka


Broj korisnika

pomoći u kući u JLS (preveniranje institucionalizacije)

Pružanje pomoći i

podrške u lokalnoj zajednici

građanima starije dobi

Broj korisnika u JLS 330 350 370 400

Broj korisnika uključenih u

psihosocijalnu pomoć žrtvama

obiteljskog nasilja

Praćenje broja uključenih korisnika i pružanje podrške u pružanju pomoći žrtvama

obiteljskog nasilja


Broj resocijaliziranih

beskućnika

Osnaživanje i socijalno

uključivanje marginalizirani

h skupina u društvo

(beskućnici)

Broj resocijaliziranih beskućnika

217 220 225 230

Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade „Vaša pošta“

Broj djece bez roditeljske

skrbi kojima se isplaćuje

jednokratna godišnja pomoć

Broj djece 1 1 1 1

Broj djece obuhvaćenih programom

Dnevnog centra „Slava Raškaj“

Broj djece s područja Gorskog Kotara

obuhvaćenih tretmanom

logopeda kroz rad mobilnog

tima

Broj djece

Inicijalni broj utvrdit će se u 2015. godini, nakon prve

godine financiranja programa na

ovaj način

Broj stručnih radnika uključenih

u edukaciju programom

Dnevnog centra „Slava Raškaj“

Broj stručnih radnika za koje će se provesti

edukacija i supervizija

Broj stručnih radnika

Inicijalni broj utvrdit će se u 2015. godini, nakon prve

godine financiranja programa na

ovaj način

Broj kandidiranih/

odobrenih projekata za

dobivanje sredstava iz

Fondova EU u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili

pridruženi suradnik

Praćenje i pružanje

podrške kroz partnerstvo i suradnju sa

organizacijama civilnog društva

Broj kandidiranih ili

odobrenih projekata

3 kandidirani projekt

4-6 kandidirana

projekta

1-2 odobrena projekta


NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITETI: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.3. Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne uključenosti Ovim Programom osiguravaju se sredstva za rad i djelovanje Centra za mlade PGŽ, s ciljem poticanja i koordiniranja aktivnosti jedinica lokalne samouprave u realizaciji zadrugarstva mladih i socijalnog poduzetništva, za samoorganiziranje mladih, za istraživanje rizičnog ponašanja mladih, te za realizaciju projekta Županija-prijatelj djece. Cilj ovih aktivnosti je smanjiti nezaposlenost mladih osoba, pružanje praktičnih znanja mladima, pružanje mogućnosti financiranja njihovih ideja, stručni nadzor od strane poslovnog mentora, osmišljavanje i poticanje razvoja Zadruga mladih poduzetnika, te povezivanje sa mladim poduzetnicima iz cijelog svijeta i iskorištavanje sredstava iz fondova Europske unije. Razmotriti će se i mogućnost obnavljanja napuštenih objekata s ciljem stvaranja modernih poduzetničkih inkubatora za mikropoduzetništvo. Primorsko-goranska županija bi se aktivno uključila u pružanje pomoći i podrške, te koordiniranju aktivnosti gradova i općina koji su započeli proces stjecanja statusa „prijatelj djece“ kontinuiranim ulaganjem i radom na podizanju stupnja kvalitete svojih najmlađih sugrađana.

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o savjetima mladih, Odluka o osnivanju savjeta mladih, UN-ova Deklaracija o pravima djeteta, Europa 2020 – europska strategija za pametan, održiv i uključiv razvoj, te strateške smjernice PGŽ. U ovom planskom razdoblju cilj je nastaviti unaprijeđivati aktivnosti za poticanje mladih i podizanje njihove kvalitete života, te osigurati sredstva za nove projekte/programe od 2015. godine. Izračun potrebnih sredstava za postojeće aktivnosti temelji se na već utrošenim sredstvima u 2014. godini. Sredstva za savjet mladih PGŽ planiraju se u skladu s usvojenim Planom rada za 2015. godinu. Sredstva za ovaj Program osiguravaju se iz izvornih Županijskih prihoda (izvor 111), a dinamika isplaćivanja određuje se Ugovorom za svaku aktivnost/projekt posebno.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Županija-prijatelj djece 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2. Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih

50.000,00 50.000,00 50.000,00

3. Preveniranje rizičnog ponašanja mladih 50.000,00 50.000,00 50.000,00

4.

Ured za mlade PGŽ- poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva

500.000,00 250.000,00 250.000,00

5. Savjet mladih PGŽ 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Ukupno program: 680.000,00 430.000,00 430.000,00

Sredstva planirana u ovom srednjoročnom planu veća su nego u srednjoročnom planu 2014.-2016. godine, i to u 2015. godini za 330.000 kn ili 94,28%, i u 2016. godini za 30.000 kn ili 7,5%, prvenstveno zbog nove aktivnosti – Savjeta mladih PGŽ, te zbog povećanja sredstava za Ured za mlade, prvenstveno u 2015. godini, kada se planira započeti s edukacijama mladih, te pružanjem pomoći i podrška u svim segmentima njihovog aktivnog uključivanja u radnu sredinu, što kroz razne Udruge i Zadruge, što kroz jedinice lokalne samouprave.

http://www.google.hr/url?url=http://hrcak.srce.hr/file/99360&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ymJXVKiXBciV7AbSxIGoBg&ved=0CDAQFjAF&usg=AFQjCNE5G4mTVaQ1AHNNfcOYjKhatw42_Q�

http://www.google.hr/url?url=http://hrcak.srce.hr/file/99360&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ymJXVKiXBciV7AbSxIGoBg&ved=0CDAQFjAF&usg=AFQjCNE5G4mTVaQ1AHNNfcOYjKhatw42_Q�


Pokazatelj


Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti

Ureda za mlade

Poticanje zapošljavanj

a mladih osoba kroz Zadrugarstvo mladih i socijalno

poduzetništvo

Broj zaposlenih

mladih osoba

Nakon uspostavljanja

Ureda za mlade donijet

će se plan aktivnosti i procjena

realnih ciljeva za naredno razdoblje

Broj gradova i općina koji su

uključeni u projekt – gradovi i općine-prijatelj

djece

Aktivan angažman na pružanju

podrške i pomoći

općinama i gradovima

na stjecanju statusa općina i

grad-prijatelj djece

Broj gradova/ općina

10 gradova i općina


13 gradova i

općina


Broj anketiranih ispitanika kod provođenja programa

preveniranja rizičnog

ponašanja mladih

Ukupan broj ispitanika u

sklopu provođenja istraživanja

Broj anketiranih mladih osoba

Inicijalni broj utvrdit će se

nakon provođenja programa u 2015. godini

Broj kandidiranih/

odobrenih projekata za

dobivanje sredstava iz

Fondova EU za zapošljavanje

mladih u kojima je UO za

socijalnu politiku i mlade partner ili

pridruženi suradnik

Praćenje i pružanje

podrške kroz partnerstvo i suradnju sa organizacijama civilnog

društva


odobrenih projekata


4-6 kandidirana

projekta



Broj kandidiranih/ odobrenih

projekata za dobivanje

sredstava iz Fondova EU za zapošljavanje

mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade

Angažman na praćenju natječaja i

prijavi projektnih

ideja


odobrenih projekata


1-2 kandidirana

projekta



Broj aktivnosti koje Savjet mladih PGŽ provodi iz

godišnjeg Plana rada

Broj aktivnosti iz Plana rada koje usvaja Županijska

Skupština na godišnjoj

razini

Broj provedenih aktivnosti

1 4 2 4

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.3. Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne uključenosti Sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se kroz decentralizirana sredstva, visinu kojih utvrđuje Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu. Cilj je Programa osigurati sredstva za djelatnost domova za starije osobe kojima je osnivač Županija, ta za rad Centara za socijalnu skrb (materijalni i financijski rashodi) i za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva. Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odlukom Vlade RH utvrđuje se minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe, na način da se odlukom utvrdi visina ukupnih rashoda i planirani iznos vlastitih prihoda za svaku godinu kao i visina sredstava koja će se u proračunu Županije osiguravati domovima, kao razlika između ukupno dozvoljenih rashoda i planiranih vlastitih prihoda. Županija odlukom utvrđuje kriterije za raspored tih sredstava svakom domu (DZSO Kantrida, DZSO Mali Kartec, DZSO Volosko, DZSO Marko A. Stuparić) za svaku godinu. Odlukom Vlade RH utvrđuju se minimalni financijski standardi za financiranje materijalnih i financijskih rashoda svih centara za socijalnu skrb u ukupnom iznosu, a Županija odlukom utvrđuje raspored tih sredstava po pojedinom Centru za socijalnu skrb. Odlukom Vlade RH, u okviru decentraliziranih sredstava, osiguravaju se i sredstva za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, za svaku godinu. Županija odlukom raspoređuje sredstva po jedinicama lokalne samouprave na svom području. Obzirom da se radi o Programu koji se financira iz decentraliziranih sredstava i čija visina se utvrđuje odlukama Vlade RH, a budući Vlada nije još donijela smjernice za razdoblje 2015-2017, niti je Ministarstvo financija dostavilo ikakve Upute, Uputama UO za proračun, financije i nabavu određeno je da sredstva ostanu na razini 2014. godine, kako je i bilo predviđeno projekcijama. Sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se iz izvora financiranja 1123 (Prihodi za decentralizirane funkcije – CZSS) i 1124 (Prihodi za decentralizirane funkcije – DZSO), a ostvaruju se na način propisan Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – 0,5% udjela poreza na dohodak za centre za socijalnu skrb i 1,7% udjela poreza na dohodak za domove za starije i nemoćne osobe, te potporama izravnanja iz državnog proračuna. Sredstva za centre za socijalnu skrb i domove za starije osobe isplaćuju se mjesečno na temelju stvarnog ostvarenja rashoda, dok se sredstva za ogrjev isplaćuju uglavnom u zadnjem kvartalu godine, nakon prikupljenih zahtjeva jedinica lokalne samouprave sa popisom korisnika zajamčene minimalne naknade.


1. Centri za socijalnu skrb-materijalni rashodi 3.518.300,00 3.518.300,00 3.518.300,00

2. Naknada za ogrjev 1.461.100,00 1.461.100,00 1.461.100,00

3. Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe 15.142.088,00 15.142.088,00 15.142.088,00

Ukupno program: 20.121.488,00 20.121.488,00 20.121.488,00 Nema odstupanja.



vrijednost

Ciljana vrijedn

ost 2015.

Ciljana vrijedno

st 2016.

Ciljana vrijedno

st 2017.

Ocjena

standarda kvalitete pruženih usluga

domova za starije osobe

Evaluacija (samoprocje

na) dobivene usluge u

ustanovi od strane

korisnika

Ocjena 1-5 4,77 4,77 4,80 4,80

Ocjena

zadovoljstva pruženim

uslugama u domovima za starije osobe

Evaluacija (samoprocjena) pružene

usluge u ustanovi od

strane rodbine

Ocjena 1-5 4,56 4,56 4,60 4,60

Ocjena radnog

okruženja u domovima za starije osobe

Evaluacija (samoprocjena) radnog okruženja od strane

zaposlenih

Ocjena 1-5 4,68 4,68 4,70 4,72

Broj korisnika ZMN

Broj korisnika

zajamčene minimalne naknade rješenjem

CZSS

Broj rješenja za

ogrjev izdanih

korisnicima ZMN

1328 1328 1328 1328


PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.3. Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne uključenosti Ovim Programom osiguravaju se sredstva ustanovama socijalne skrbi za izvaninstitucijske aktivnosti i dodatne sadržaje korisnika smještenih u te ustanove, sufinanciranje troškova redovne djelatnosti u uvjetima kada prihodima iz djelatnosti ne mogu pokriti troškove poslovanja, postizanja višeg standarda od minimalnog kroz ulaganje u razvoj i unapređenje djelatnosti, podizanje standarda kvalitete smještajnih kapaciteta, edukacija djelatnika ustanova, te informatizacija. Zakon o socijalnoj skrbi, Strateške smjernice PGŽ Obzirom da je smanjenjem limita teško podizati stupanj standarda socijalne skrbi, gotovo kod svih aktivnosti zadržani su iznosi sredstava kao i u 2014. godini, te su planirana sredstva samo za osnovno saniranje ustanova. Sredstva za naknadu za rad članova upravnih vijeća domova socijalne skrbi utvrđuje osnivač, ako za tu namjenu domu osigura sredstva, odredba je koja stoji u članku 132., točka 8. novog Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 33/12). Izračun ovih sredstava temelji se na izračunima za svaki dom posebno, obzirom na visinu naknade koju ostvaruju članovi upravnih vijeća, te prema planu održavanja sjednica. Sredstva za ovaj Program osiguravaju se iz izvornih Županijskih prihoda (izvor 111), a dinamika isplaćivanja određuje se Ugovorom za svaku aktivnost/projekt posebno.

R.b.

Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017.

1. Centar Fortica Kraljevica- sufinanciranje djelatnosti 900.000,00 989.200,00 989.200,00

2.

Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ

212.000,00 212.000,00 212.000,00

3. Vaninstitucionalna zaštita- „Halo pomoć“- DZSO Kantrida

54.000,00 54.000,00 54.000,00

4. DZSO Marko A. Stuparić, Veli Lošinj-sufinanciranje djelatnosti

90.000,00 90.000,00 90.000,00

5. Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica – projekt uređenja kuhinje

40.000,00 40.000,00 40.000,00

6. Informatizacija domova za starije i nemoćne osobe 48.550,00 48.550,00 48.550,00

7. DZSO „Mali Kartec“ Krk – nadogradnja i rekonstrukcija doma

0,00 100.000,00 100.000,00

8. Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe 97.670,00 97.670,00 97.670,00

9. DZSO „Mali Kartec“ Krk- Županijski festival osoba starije dobi

50.000,00 50.000,00 50.000,00

10. Fizikalna terapija – DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju „Fortica“

84.900,00 84.900,00 84.900,00

11. Edukacija djelatnika domova za starije osobe kojih je osnivač Županija

96.100,00 96.100,00 96.100,00

12. Adaptacija B zgrade Doma za starije osobe „Kantrida“ 478.480,00 186.480,00 276.480,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

13. Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica- sanacija objekta

78.000,00 80.000,00 100.000,00

14. Dom za starije osobe „M.A.Stuparić“ Veli Lošinj-sanacija objekta

0,00 95.000,00 80.000,00

15. Ulaganje i opremanje domova za starije osobe 300.000,00 0,00 0,00

Ukupno Program: 2.529.700,00 2.223.900,00 2.318.900,00 Projekcija sredstava za 2015. godinu u okviru srednjoročnog plana 2014.-2016. godine iznosila je 3.746.805,00 kn, što znači da su sada planirana sredstva manja za 1.217.105,00 kn ili 67,50%. Prošlogodišnja projekcija sredstava za 2016. godinu iznosila je 4.034.305,00 kuna, a sada iznosi 2.223.900,00 kuna, dakle za 1.810.405,00 kuna manja sredstva ili 44,87%. Ovakvo smanjenje sredstava nedovoljno je za ulaganje u razvoj i unapređenje djelatnosti. Do smanjenja sredstava u 2015. godini došlo je kod: - Centra Fortica Kraljevica- sufinanciranje djelatnosti- iznos je umanjen za

19.200,00 kn, radi ušteda u Proračunu 2015. - DZSO „Mali Kartec“ Krk – nadogradnja i rekonstrukcija Doma – u projekcijama

su bila planirana sredstva za građevinske radove u iznosu od 1.850.000 kuna, međutim kako Dom još nema potrebnu lokacijsku dozvolu, dok se ne srede svi imovinsko-pravni odnosi, sredstva se neće osiguravati.

- Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica-projekt uređenja kuhinje – sredstva koja su bila u projekcijama 2015. godine (262.755 kn) za opremanje kuhinje osigurana su u 2014. godini, pa se sada nastavlja samo financiranje nadzora HACCAP sustava kojim bi se kontrolira sigurnost i kvaliteta hrane u iznosu od 40.000 kn.

- Sredstva za uslugu održavanja sustava riznice u domovima za starije osobe, temeljem ukupnog iznosa sredstava utrošenog u 2014. godini, smanjena su za 300 kn.

Do povećanja sredstava u 2015. godini došlo je kod:

- sufinanciranja djelatnosti domova za starije osobe, odnosno kod naknada za rad članovima Upravnih vijeća, iz razloga preciznijeg izračuna, temeljem isplaćenih naknada tijekom 2014. Godine, za 18.670 kn.

- Adaptacije B zgrade Doma za starije osobe „Kantrida“, kako bi se osigurao daljnje poboljšanje kvalitete životnih uvjeta prema modelu kućanskih zajednica, a radovi bi započeli na II. katu, nakon što se u 2014. godini osiguralo uređenje i opremanje III. kata. Iznos od 478.480 kn vjerojatno neće biti dovoljan za kompletno uređenje, pa će se radovi i opremanje prolongirati i u 2016. godinu.

- Osiguranja sredstava za sanaciju Centra „Fortica“, gdje je potrebno hitno zaštititi objekt od prodiranja vlage i vode, posebno na sjevernoj strani objekta, te zamijeniti dotrajalu i trulu stolariju, ukupno za 78.000 kn.

Do smanjenja sredstava u projekcijama za 2016. godinu došlo je kod: - Sredstva za uslugu održavanja sustava riznice u domovima za starije osobe,

temeljem ukupnog iznosa sredstava utrošenog u 2014. godini, smanjena su za 300 kn.

- DZSO „Mali Kartec“ Krk – nadogradnja i rekonstrukcija Doma – u projekcijama su bila planirana sredstva za građevinske radove u iznosu od 2.000.000 kuna, međutim kako se tek u 2016. godini očekuje eventualno sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, osiguravaju se minimalna sredstva za izradu glavnog projekta.

- Dom za starije osobe „Volosko“- projekt izgradnje novog doma- projekcija u iznosu od 400.255 kn se briše, iz razloga odustajanja od izgradnje novog doma

Do povećanja sredstava u projekcijama za 2016. godinu došlo je kod: - Sufinanciranja redovne djelatnosti Centra „Fortica“ iz razloga potrebe nabave

kreveta za potrebe korisnika umjesto dotrajalih postojećih, za 70.000 kn. - Sredstava za financiranje HACCAP sustava u Centru „Fortica“ koje nije bilo

predviđeno projekcijama, u iznosu od 40.000 kn. - sufinanciranja djelatnosti domova za starije osobe, odnosno kod naknada za

rad članovima Upravnih vijeća, iz razloga preciznijeg izračuna, temeljem isplaćenih naknada tijekom 2014. Godine, za 18.670 kn.

- Adaptacije B zgrade Doma za starije osobe „Kantrida“, u iznosu od 186.480 kn, kako bi se osigurao nastavak ulaganja na II. katu, obzirom da će u 2015. godini


nedostajat sredstava za završetak radova. - Osiguranja sredstava za sanaciju Centra „Fortica“, gdje je potrebno krečenje

zidova i zamjena oštećenog laminata na velikom odjelu, te sanacija dvorišta, za 80.000 kn.

- Osiguranja sredstava za sanaciju Doma za starije osobe Veli Lošinj, gdje je potrebna zamjena dotrajalih grilja za 95.000 kn.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Broj učesnika u manifestaciji

Sudjelovanje sve većeg

broja sudionika na

festivalu sportske

rekreacije u DZSO „Mali Kartec“ Krk

Broj sudionika 1000 1050 1100 1100

Broj aktivnih i uključenih korisnika u

radno-okupacijske aktivnosti

Što veći broj dana

održavanja radno-

okupacijskih aktivnosti i što

veći broj uključenih korisnika u odnosu na ukupan broj korisnika u ustanovi

% od ukupnog

broja korisnika

43% 45% 48% 50%

Udio korisnika izvaninstitucijskih oblika skrbi

(dostava ručkova) u ukupnim uslugama

socijalne skrbi

Kroz proces deinstitucional

izacije i transformiranj

a domova povećava se udio korisnika izvaninstitucijs

kih oblika skrbi

(korisnika prehrane)

Broj korisnika prehrane

35% 37% 40% 40%

Manji broj socijalno izoliranih osoba u lokalnoj

zajednici i mogućnost da

što dulje ostanu u svojim

domovima

pomoć starijim osobama i invalidnim osobama

putem telefona i socijalnog

uređaja

Broj uključenih korisnika

43 45 45 45

Broj obavljenih zdravstvenih

pregleda

Broj zdravstvenih

pregleda mjesečno u

sklopu programa fizikalne terapije u

DSNO Veli Lošinj i Centru

Fortica

Broj zdravstvenih pregleda mjesečno

4 5 5 5

Broj pruženih usluga fizikalne

terapije

Broj pruženih usluga

fizikalne terapije DSNO

Veli Lošinj i Centru Fortica

Broj usluga fizikalne terapije

mjesečno

22 25 25 25

Poboljšanje usluga

smještaja u Domu Volosko

Povećanje broja 1/1 i 1/2

soba, a smanjenje 1/3

soba u oba objekta

Broj soba

1/1 -2 1/2 -7

1/3 -15 1/4 -7

1/1 -12 1/2 -20 1/3 -7 1/4 -0

1/1 -12 1/2 -20 1/3 -7 1/4 -0

1/1 -12 1/2 -20 1/3 -7 1/4 -0


UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu ustrojen je, 11. srpnja 2013. godine, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/13-01/5; URBROJ: 2710/1-01-01/4-13-18). Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji utvrđeno je da Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

poslove kulture, sporta i tehničke kulture, a koji su u nadležnosti Županije, poslove u nadležnost osnivača za ustanove u kulturi čiji je osnivač Županija, a posebice

analiziranje, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu, stručne, savjetodavne, pravne i ostale poslove u okviru ovlasti Županije kao osnivača

ustanova kulture, planiranje, financiranje i praćenje izvršenja Programa javnih potreba u kulturi, sportu i

tehničkoj kulturi, praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava kojima je Županija (su) osnivač, a

obavljaju djelatnost u vezi sadržaja iz djelokruga Upravnog odjela, suradnju sa subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i

provedbi programa, a posebice onih koji se financiraju iz sredstava EU, izradu strateških i ostalih dokumenata Županije, predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih

poslova vezano za programe Europske Unije i Republike Hrvatske, razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i

ciljevima kvalitete, Pri tome Odjel surađuje s nadležnim Ministarstvima, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa Županije. Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela od 20. rujna 2013. godine (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ:217011-06-13-12) u Upravnom odjelu za kulturu, sport i tehničku kulturu sistematizirano je 9 radnih mjesta, a popunjeno 7, od toga je jedna djelatnica na rodiljnom dopustu.. 3 ustanove kulture čiji je osnivač Županija:

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej - Rijeka, Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo.


GLAVA: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU


2. Ulaganje u objekte društvene infrastrukture 1.967.000,00 1.434.000,00 1.458.000,00

3. Program javnih potreba u kulturi 1.788.000,00 2.585.000,00 2.655.000,00

4. Program javnih potreba u sportu 4.070.000,00 3.165.000,00 3.218.000,00

5. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi 430.000,00 459.000,00 467.000,00

6. Kulturno-povijesna baština 5.601.000,00 309.000,00 0,00 Ukupno Glava 11-1: 13.985.000,00 8.076.000,00 7.924.000,00

GLAVA: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI

1. Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

4.940.000,00 4.723.000,00 4.803.000,00

2. Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka 2.786.000,00 2.824.000,00 2.854.000,00

3. Djelatnost Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo 982.000,00 939.000,00 955.000,00

Ukupno Glava 11-2: 8.708.000,00 8.486.000,00 8.612.000,00 Ukupno Razdjel: 22.693.000,00 16.562.000,00 16.536.000,00

NAZIV PROGRAMA: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

GLAVA 11-1: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 11101. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Osigurati materijalne uvjete za ostvarenje planiranih aktivnosti i radnih zadataka Odjela. Financirati materijalne rashode za svakodnevni rad službenika i namještenika Odjela (izdaci za službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i reprezentacija). Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Odluka o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim odjelima Primorsko-goranske županije. Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni rashodi prethodnih godina, planirane aktivnosti.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Stručni i administrativni poslovi 129.000,00 124.000,00 126.000,00 Ukupno program: 129.000,00 124.000,00 126.000,00

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu ustrojen je, 11. srpnja 2013. godine, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije. Zbog proširenja projekta Županijske riznice na proračunske korisnike iz nadležnosti upravnog odjela, opseg programa Odjela u 2015. godini je planiran temeljem Opseg programa korisnika dok su projekcije za 2016. i 2017. godinu planirane temeljem očekivanih kretanja u makroekonomskom okruženju i povećanja obima poslovanja Odjela. 5102. ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE 2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.1.Unapređenje županijskih mreža Jednaka dostupnost sportskim te kulturnim sadržajima građanima u svim dijelovima Županije. Izgradnja sportske i kulturne infrastrukture, valorizacija prirodnih potencijala u funkciji kulturnih, sportskih i rekreacijskih aktivnosti, unapređenje uvjeta života u manje razvijenim dijelovima Županije. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11), Zakon o proračunu (NN 87/08), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11), Zakon o trgovačkim društvima ( NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12), odluke Županijske skupštine. Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti, troškovnici i projektna dokumentacija.


1. Ulaganje i održavanje objekata – Goranski sportski centar d.o.o. 1.917.000,00 1.434.000,00 1.458.000,00

2. Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici 50.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 1.967.000,00 1.434.000,00 1.458.000,00 • 510201 Ulaganje i održavanje objekata – Goranski sportski centar d.o.o. Goranskom sportskom centru d.o.o. subvencionira se održavanje objekata sporta kojima gospodari i upravlja (sportska dvorana, bazen, klizalište i Regionalno sportsko-rekreacijski centar Platak). Time se omogućuje ponuda kvalitetnijih postojećih i novih zimskih i ljetnih sportskih sadržaja, kao preduvjet daljnjeg razvoja sportskog i rekreacijskog turizma u Gorskom kotaru. Planirana su sredstva za nabavu i montažu kontejnerskih svlačionica uz klizalište i nadogradnju zaštitne ograde, te za

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI : NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

pokriće gubitka iz 2013. godine u iznosu od 157.000,00 kuna. • 510212 Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici Sufinancira se nastavak izrade dokumentacije za sportski kamp u Kostreni i Šmriki – grad Kraljevica. Zbog krize makroekonomskog okruženja i pada fiskalnih prihoda Županije, smanjen je opseg programa planiranih za 2015., 2016. i 2017. godinu u odnosu na projekcije iz 2014. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru

Subvencioniranjem programa i aktivnosti GSC-a doprinijeti povećanju broja sportskih klubova i udruga

Broj 83 90 95 97

Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a

Organizacijom sportskih manifestacija potiču se aktivnosti u sportu i rekreaciji

Broj

10

12

14

16

Ukupan broj članova sportskih udruga i klubova u Gorskom kotaru

Omogućiti uvjete za uključivanje većeg broja mlađih članova Broj 1.500 1.800 1.900 1.950

5104 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području cijele Županije. Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti. Osiguravanje materijalnih uvjeta za programe udruga, pojedinaca, te ustanova kojima osnivač nije Županija, uvažavajući specifične potrebe lokalnih zajednica, posebice na otocima i u Gorskom kotaru. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109,07, 125/08 36/09, 150/11), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04 i 44/09), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02), Zakon o proračunu (NN 87/08), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11), Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture (listopad 2012. godine).

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.

R.b Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Županijska kulturna vijeća 12.000,00 12.000,00 12.000,00

2. Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti 430.000,00 447.000,00 477.000,00

3. Goranska bibliobusna služba 300.000,00 300.000,00 300.000,00 4. Kulturne manifestacije 150.000,00 210.000,00 210.000,00 5. Izdavačka i bibliotečna djelatnost 106.000,00 206.000,00 206.000,00

6. Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva 250.000,00 0,00 0,00

7. Pomoć za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga

50.000,00 100.000,00 100.000,00

8. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 250.000,00 200.000,00 200.000,00 9. Osorske glazbene večeri 40.000,00 50.000,00 50.000,00

10. Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine 200.000,00 300.000,00 300.000,00

11. Partnerstvo na EU projektima 0,00 760.000,00 800.000,00 Ukupno program: 1.788.000,00 2.585.000,00 2.655.000,00


• 510401 Županijska kulturna vijeća Osiguravanje naknade za rad 9 članova Vijeća osnovanog sukladno Zakonu o kulturnim vijećima, uz Zakonom definiranu ulogu u sastavljanju prijedloga javnih potreba u kulturi. • 510402 Muzejske, likovne, glazbene i scenske programske aktivnosti Sufinanciranje raznih programa ustanova u kulturi čiji osnivač nije Županija, ali programskom su djelatnošću značajne za cijelu Županiju te udruga koje se bave raznim kulturnim djelatnostima. • 510403 Goranska bibliobusna služba Financiranje službe koja već sedam godina djeluje u Gorskom kotaru i drugim brdskim dijelovima županije, u organizaciji Gradske knjižnice Rijeka. Usluga se kontinuirano održava zahvaljujući redovitom financiranju troškova posade bibliobusa od strane Županije. U 2013. godini bibliobus je imao 39 stajališta u 30 naselja na području 11 jedinica lokalne samouprave. U 6 općina bibliobus je jedini oblik knjižnične usluge, iako su prema Zakonu o knjižnicama sve JLS obvezne organizirati profesionalnu knjižničnu uslugu za svoje građane. Uz raznovrsnu ponudu knjižne i neknjižne građe, u bibliobusu se par puta godišnje organiziraju ciklusi programa za djecu različite dobi, često jedini takav oblik rada s djecom u tim područjima. • 510404 Kulturne manifestacije Sufinanciranje organizacije raznih manifestacija značajnih za promociju lokalne zajednice, a u funkciji su turizma, kao što su: „Ljetne priredbe Krk“, „Goranovo proljeće“, „Kastafsko kulturno leto“, „Jesen u Kostreni“, „Kraljevačko kulturno leto“, „Vinodolske ljetne noći“, „Festival pučkog teatra Omišalj – Čavle“ i dr. • 510405 Izdavačka i bibliotečna djelatnost Sufinanciranje raznih programa izdavaštva ustanova, udruga i fizičkih osoba, s posebnom pažnjom prema izdanjima na autohtonom jezičnom izrazu, te programima od šireg značaja za Županiju. • 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva Nagrađivanje najboljih skupnih i pojedinačnih postignuća ustanova, udruga i fizičkih osoba s područja Županije, koje su na manifestaciji državne ili međunarodne razine ostvarile nagradu kao najbolji u kategoriji u kojoj su se natjecali (najbolja predstava, zbirka pjesama, film, tekst, režija, scenska glazba, gluma, kostimografija, scenografija, dramaturška obrada, najuspješniji pjevački zbor, klapa, folklorna grupa i sl.). • 510409 Pomoć za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga Sufinanciranje nabave i održavanje postojeće opreme kulturnih ustanova i udruga doprinosi kvalitetnijem izvođenju programa i aktivnosti. • 510410 Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Sufinanciranje programskih aktivnosti kazališta, koje djeluje i u širem okruženju kao jedina kazališna kuća od nacionalnog značaja u Županiji. • 510413 Osorske glazbene večeri Sufinanciranje manifestacije koju je Ministarstvo kulture „Pravilnikom o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Osorske glazbene večeri“ uvrstilo među manifestacije od državnog značaja, na kojoj se izvodi suvremena hrvatska glazba. • 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine Sufinanciranje programa i aktivnosti katedri čakavskih sabora koje kroz literarnu, glazbenu, recitatorsku i izdavačku djelatnost njeguju autohtonu čakavštinu, kako bi se potaklo njezino očuvanje. Poticanje djelatnosti udruga i održavanje manifestacija s programima folklora, narodnih običaja i očuvanja kulturne baštine (natjecanje mladih sopaca u Pinezićima, Festival krčkog folklora, smotra dječjih folklornih grupa u Jelenju i sl.). Sufinanciranje istraživanja značajnih za spoznaje o materijalnoj i nematerijalnoj povijesnoj i kulturnoj baštini na području Županije. • 510417 Partnerstvo na EU projektima Izvorni prihodi planirani po projektima i aktivnostima na EU projektima Zbog krize makroekonomskog okruženja i pada fiskalnih prihoda Županije, smanjen je opseg programa planiranih za 2015., 2016. i 2017. godinu u odnosu na projekcije iz 2014. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Prostorni obuhvat Goranske bibliobusne službe

Zadržavanje istog prostornog obuhvata osigurava postojeću razinu usluga korisnicima

Broj stajališta 39 39 39 39

Broj programa očuvanja kulturne baštine

Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge

Broj 45 45 45 45

Dostupnost kazališne umjetnosti

Brojem sufinanciranih

Broj izvedbi 41 42 42 43

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

predstava povećava se dostupnost kazališne umjetnosti na Županijskoj razini

5105 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.4. Unapređenje područja sporta i rekreacije

Osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća, te promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina života. Poticanje razvoja sportskih programa za djecu i mladež, za invalidne osobe, amaterskog sporta, kvalitete u sportu, te sporta u manje razvijenim dijelovima Županije. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11), Zakon o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13), Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture (rujan 2013. godine), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02), Zakon o proračunu (NN 87/08), odluke Županijske skupštine. Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga, ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.

R.b Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017.

1. Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme 70.000,00 130.000,00 150.000,00

2. Županijska natjecanja i smotre školskih športskih društava 330.000,00 205.000,00 230.000,00

3. Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom 170.000,00 130.000,00 138.000,00

4. Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ 2.600.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00

5. Nagrađivanje kvalitete u sportu 250.000,00 0,00 0,00

6. Potpora omladinskim „pogonima“ prvoligaških klubova PGŽ

500.000,00 0,00 0,00

7. Uređenje igrališta za male sportove u Lovranu 150.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 4.070.000,00 3.165.000,00 3.218.000,00 • 510501 Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme Sufinancira se nabava i održavanje sportske opreme za sportske klubove s područja PGŽ, a utvrđuju se u suradnji sa Zajednicom sportova PGŽ. • 510502 Županijska natjecanja i smotre školskih športskih društava Financiranje županijske razine natjecanja i smotri školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola, putem i u organizaciji Saveza školskih sportskih društava PGŽ. Natjecanja se provode sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH u 22 sporta kroz 57 županijskih prvenstava, s oko 6.000 uključenih učenika i 1.000 službenih osoba. • 510503 Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom Sufinanciranje rada, programa i aktivnosti Saveza športova osoba s invaliditetom PGŽ. • 510504 Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ Financiranje sportskih programa kroz županijsku Zajednicu sportova. Značaj Zajednice proizlazi iz Zakona o sportu koji propisuje financiranje regionalnog sporta putem Zajednice. Kroz Zajednicu se financiraju: „škole“ sportova, izdavačka djelatnost u sportu, redovna djelatnost županijskih Sportskih saveza i Zajednice, sudjelovanje sportaša i klubova na sportskim događajima, županijski treneri za mlađe uzraste (po jedan za šah, boćanje i košarku), suradnja s HOO – upravom za lokalni sport, organizacija državnih i međunarodnih sportskih manifestacija, pripreme sportaša, Izvanredni stručni studij za izobrazbu sportskih trenera s područja PGŽ. • 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI : NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Nagrađivanje postignuća seniorskih ekipa klubova loptačkih dvoranskih i bazenskih sportova s područja Županije na državnoj razini, te postignuća individualnih sportaša na međunarodnoj razini. • 510507 Potpora omladinskim „pogonima“ prvoligaških klubova PGŽ Poticanje stručnog rada s mlađim uzrastima u klubovima ekipnih loptačkih sportova prvoligaških ekipa s područja Županije (nogomet, rukomet, košarka, odbojka, vaterpolo, boćanje i kuglanje). Sredstva će se osigurati iz donacije PBZ Zagreb. • 510511 Uređenje igrališta za male sportove u Lovranu Postavljanjem umjetne podloge na igralištu za male sportove omogućuje se kvalitetnije i sigurnije korištenje sportskog igrališta, a kao preduvjet daljnjeg razvoja sporta i rekreacije u Općini Lovran. Zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda Županije, smanjen je opseg programa planiranih za 2015., 2016. i 2017. godinu u odnosu na projekcije iz 2014. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.


Definicija Jedinica Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost 2015.



Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona

Sufinanciranjem osigurati istu razinu uključenosti mladih u sport

Broj 16 16 0 0

Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ

Sufinanciranjem Zajednice sportova PGŽ omogućiti realizaciju programa sportskih klubova i sportaša

Broj 12 12 12 12

Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja u školskom sportu

Sufinanciranjem Saveza školskih športskih društava održati postojeći broj natjecanja i susreta te natjecatelja u školskom sportu

Broj natjecanja/

susreta/ natjecatelja

738 / 30 / 6.000

738 / 30 / 6.000

738 / 30 / 6.000

738 / 30/ 6.000

Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom

Sufinanciranjem Saveza športova stvoriti preduvjete za uključivanje osoba s invaliditetom u sport

Broj 14 14 14 14

5106 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti

Razvijati tehničku kulturu i tehničko obrazovanje u funkciji tehnološkog i informatičkog razvoja. Omogućiti uključivanje što većeg broja učesnika, a posebno djece i mladeži te stanovnika izvan velikih centara.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11), Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture (rujan 2013. godine), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02), Zakon o proračunu (NN 87/08), Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), odluke Županijske skupštine.

Proračun primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.


1. Programske aktivnosti tehničke kulture 95.000,00 110.000,00 112.000,00

2. Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih 60.000,00 60.000,00 60.000,00

3. Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje 85.000,00 110.000,00 110.000,00

4. Programske aktivnosti za osobe s 20.000,00 20.000,00 20.000,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI:

invaliditetom

5. Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza 170.000,00 159.000,00 165.000,00

Ukupno program: 430.000,00 459.000,00 467.000,00

• 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture Poticanje raznih aktivnosti udruga tehničke kulture s područja Županije, prvenstveno onih za djecu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. • 510602 Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih Poticanje aktivnosti u inovatorstvu mladih putem Saveze inovatora PGŽ i udruga s područja Županije. • 510603 Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje Financiranje organizacije županijske razine natjecanja iz tehničke kulture za učenike osnovnih i srednjih škola, te drugih natjecanja i smotri, prvenstveno za mlade. • 510604 Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom Financiraju se udruge koje se bave programskim aktivnostima za osobe s invaliditetom kroz organizaciju radionica i tečajeva. • 510605 Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza Financiranje programa tehničke kulture putem Zajednice: sudjelovanje klubova mladih tehničara na manifestacijama, škole tehničkih aktivnosti za mlade, osnivanje novih lokalnih zajednica tehničke kulture, djelatnost Zajednice, sudjelovanje u radu MIPRO, ljetne škole robotike, nagrađivanje najboljih udruga i pojedinaca, susreti jadranskih gradova, natjecanja u inovacijama

Zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda Županije, smanjen je opseg programa planiranih za 2015., 2016. i 2017. godinu u odnosu na projekcije iz 2014. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.


Definicija Jedinica Polazna vrijednost




Broj sufinanciranih manifestacija, smotri i izložbi u TK

Sufinanciranjem omogućiti zadržavanje istog broja manifestacija, smotri i izložbi u znanosti, tehnici i inovacijama

Broj 11 11 11 11

Broj programa i aktivnosti Zajednica TK

Sufinanciranjem Zajednica tehničke kulture zadržati postojeći broj programe

Broj 13 13 13 13

Broj natjecanja i natjecatelja u TK za učenike

Sufinanciranjem organizacije i provođenja natjecanja iz TK zadržati postojeći broj natjecanja

Broj natjecanja/ natjecatelja

5 / 1.000 5 / 1.000 5 / 1.000 5 / 1.000

Ukupan broj osnovanih Zajednica i udruga tehničke kulture u PGŽ

Sufinanciranjem omogućiti osnivanje novih članica Zajednice TK

Broj 6 6 7 8

5107 KULTURNO-POVIJESNO NASLIJEĐE 2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti Svrha programa je pravovremeno i kvalitetno provođenje projekata zaštite i očuvanja kulturno-povijesne baštine te njena gospodarska valorizacija primarno u funkciji dopune turističke ponude. S obzirom da se projekti zaštite i očuvanja kulturno-povijesne baštine provode i planiraju kontinuirano, za dulje vremensko razdoblje, cilj je ostvariti dijelove projekata koji su planirani za 2015. godinu. Valorizacija kulturne, povijesne i prirodne baštine, provodi se putem projekata za koje je osigurano

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

financiranje putem bespovratnih EU fondova. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), odluke Županijske skupštine. Potrebna sredstva planirana su temeljem prikupljene i izrađene dokumentacije za pojedine projekte obuhvaćene programom.

R.b. Naziv aktivnosti / projekta 2015. 2016. 2017.

1. Projekt HERA 3.425.000,00 309.000,00 0,00

2. Projekt CLAUSTRA 783.000,00 0,00 0,00

3. Projekt ARTVISION 1.393.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 5.601.000,00 309.000,00 0,00 • 510704 Projekt HERA Projekt HERA – Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana bavi se specifičnim problemima u području kulturnog turizma, posebno nedostatka integriranog upravljanja i standardizacije te zajedničke promocije kulturno-turističke destinacije. Financiraju se aktivnosti na projektu HERA predviđene Prijavnim obrascem koji je odobren za sufinanciranje na IPA Adriatic CBC pozivu za strateške projekte. Po odobrenju projekta od strane Programa dobiveno je predfinanciranje u iznosu od 30 % ukupnog projektnog proračuna PGŽ. Po odrađenim aktivnostima troškovi se prijavljuju nacionalnim kontrolorima, te po njihovom odobrenju ostvaruje se sufinanciranje u iznosu od 85 % prijavljenog troška (umanjeno za iznos predfinanciranja). • 510705 Projekt CLAUSTRA Projekt CLAUSTRA - Kameni branici Rimskog carstva bavi se očuvanjem i revitalizacijom kulturne baštine, njenim održivim upravljanjem te njenim predstavljanjem široj javnosti što će se postići kroz aktivnosti dokumentiranja sačuvanih dijelova Claustre, izradom konzervatorskog plana i zajedničkog plana upravljanja, te održavanjem radionica, izložbi i događanja u svrhu osvještavanja šire javnosti. Financiraju se aktivnosti na projektu CLAUSTRA predviđene Prijavnim obrascem koji je odobren za sufinanciranje iz Programa IPA CBC Slovenija-Hrvatska. Po odrađenim aktivnostima troškovi se prijavljuju nacionalnim kontrolorima, te po njihovom odobrenju ostvaruje se sufinanciranje u iznosu od 85 % prijavljenog troška. • 510706 Projekt ARTVISION Projekt ArTVision – Kulturni program uživo za cilj ima uspostavu strukture za komunikaciju putem vizualnih umjetnosti a to će ostvariti kroz aktivnosti istraživanja suvremenih kulturnih politika i njihove usporedbe, izrade originalnih audiovizualnih proizvoda, organizaciju putujuće izložbe, te stvaranja zajedničkog plana održivosti. Financiraju se aktivnosti na projektu ARTVISION predviđene Prijavnim obrascem koji je odobren za sufinanciranje na IPA Adriatic CBC 2. pozivu za dostavu projektnih prijedloga. Po odobrenju projekta od strane Programa dobiveno je predfinanciranje u iznosu od 30 % ukupnog projektnog proračuna PGŽ. Po odrađenim aktivnostima troškovi se prijavljuju nacionalnim kontrolorima, te po njihovom odobrenju ostvaruje se sufinanciranje u iznosu od 85 % prijavljenog troška (umanjeno za iznos predfinanciranja). Zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda Županije, smanjen je opseg programa planiranih za 2015., 2016. i 2017. godinu u odnosu na projekcije iz 2014. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:


vrijednost Ciljana vrijednost 2015.



Projekti kandidirani / odobreni za bespovratno sufinanciranje

Osigurati sredstva za provođenje projekata zaštite i očuvanja kulturne baštine

broj 3 3 3 3

GLAVA 11-2: ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 5201 DJELATNOST POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA

RIJEKA

2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti Očuvati materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, popularizirati umjetnost i znanost, unaprijediti ponudu u turizmu. Unaprijediti programske aktivnosti Muzeja: sustavno sakupljanje, čuvanje, zaštita, istraživanje, stručna i znanstvena obrada, sistematizacija i prezentiranje eksponata, zbirki i dokumentacije značajnih za povijest, povijest pomorstva i kulture, etnografiju i arheologiju Županije i njezinih rubnih područja, pedagoška i izdavačka djelatnost. Omogućiti pokretanje novih aktivnosti od interesa za Županiju, poticati kvalitetu javnog djelovanja i prezentacije ustanove. Osigurati materijalne uvjete za rad djelatnika. Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o muzejima (NN, 142/98 i 65/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,157/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11,143/13), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja RH (NN 120/02, NN 82/06), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (97/10, 112/11), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara RH (NN 89/11), Kolektivni ugovor s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi RH (2006). Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, iskazane potrebe Muzeja s pokazateljima za izračun i procjenu potrebnih sredstava sukladno tržišnim vrijednostima pojedinih vrsta troškova i usluga koje se ugovaraju i provode s vanjskim izvršiteljima.


2. Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava 243.000,00 210.000,00 210.000,00

3. Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe 230.000,00 216.000,00 222.000,00

4. Otkup i preventivna zaštita eksponata 58.000,00 20.000,00 30.000,00

5. Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta 228.000,00 165.000,00 130.000,00

6.

Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

135.000,00 100.000,00 135.000,00

Ukupno program: 4.940.000,00 4.723.000,00 4.803.000,00


• 520101 Osiguravanje uvjeta rada Osiguravanje sredstava za plaće, doprinose i ostale rashode za redovan rad 21 zaposlenika Muzeja, materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, prijevoz zaposlenika, uredski materijal, energiju, sitni inventar, usluge telefona i pošte, tekuće i investicijsko održavanje, promidžbu i informiranje, komunalne, intelektualne i računalne usluge, premije osiguranja, naknade za rad Upravnog vijeća i drugo), financijske rashode, rashode za nabavu opreme. • 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava U toku 2014. godine završeno je opremanje prve prostorije i otvoren je za posjetitelji dio stalnog postava I. cjeline. U 2015. godini planira se završetak uređenja i opremanja sljedeće tri prostorije I. cjeline (završni građevinsko-obrtnički radovi, nabava opreme i multimedije, izrada legendi i uvećanje fotografija s aplikacijama na zidove i pod) • 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe Osiguravanje sredstava za aktivnosti utvrđene Planom i programom rada Muzeja u 2015. godini. Planirano je: nastavak sudjelovanja Muzeja u manifestacijama (Noć muzeja, Festival znanosti, Međunarodni dan muzeja, Nautica, Tjedan cjeloživotnog učenja, Fiumare i Forum AMMM), u vlastitoj organizaciji planira se održavanje manifestacije 3. Kresnikovi dani, nastavlja se suradnja s općinama i srodnim ustanovama na arheološkim i drugim istraživanjima, obavljanje stručnog nadzora nad konzervatorsko-sanacijskim i prezentacijskim radovima na raznim lokalitetima, pripremi i savjetovanju vezano uz lokalne muzejske zbirke (Mošćenička Draga, Bakar, Kraljevica, Grobnik, Gorski kotar) suradnja s drugim ustanovama iz Hrvatske i izvan nje (dogovorena su gostovanja izložbi s muzejima iz Genove, Pirana, Zagreba i Dubrovnika te Szegeda). Izložbena djelatnost kojom će se prezentirati građa Muzeja i sadržaji vezani su za osnovnu djelatnost. Edukacijski programi i pedagoški rad s djecom i odraslima provodi se kroz program radionica (obiteljske, školske, rođendanske). Suradnja s institucijama školstva, znanosti i kulture u vezi manifestacija i programa dodatno se provodi i kroz ugovor o strateškoj suradnji s Filozofskim fakultetom u Rijeci. Provode se posebni programi međuinstitucionalne suradnje i suradnje s vaninstitucionalnim i nevladinim sektorom na realizaciji dodatnih kulturnih sadržaja (dramske predstave, izložbe, kino projekcije, koncerti i performansi). Muzej aktivno sudjeluje u pripremi sadržaja za kandidaturu Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture. • 520104 Otkup i preventivna zaštita eksponata Zbog ograničeh sredstava planira se otkup predmeta muzejske vrijednosti u puno manjem opsegu nego prethodnih godina. Nastavlja se rad na inventiranju muzejske građe i dokumentacije te redovna preventivna zaštita muzejske građe koja obuhvaća nabavu potrebnog materijala za čuvanje građe. • 520105 Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta Sanacija istočnog aneksa zgrade usmjerena je na sanaciju terase iznad nekadašnjeg kluba Python, gdje dolazi do propuštanja vode i oštećenja prostora ispod nje, ali se zbog ograničenih sredstava mora provoditi u fazama. Predviđa se nastavak radova na sanaciji muzejskog perivoja te izrada dokumentacije za njegovu revitalizaciju. • 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja

Hrvatskog primorja Rijeka Prema konzervatorskoj studiji Hrvatskog restauratorskog zavoda, a u okviru razvojnog projekta Revitalizacije kulturne baštine, nastavlja se izrada potrebne tehničke dokumentacije za moguće financiranje iz fondova EU. Sredstva za isplate plaća u 2015. godini planirana su u većem iznosu od 45.000,00 kn u odnosu na sredstva u 2014. godini unatoč tome što je pri obračunu mase plaća korištena osnovica umanjena za 1,5%. Razlog je što se za potrebe novootvorene zbirke u Lipi (Lipa pamti) planira zaposliti kustos (troškovi su pokriveni 50% iz proračuna PGŽ i 50 % iz proračuna Općine Matulji). Opseg programa planiranih za 2015., te projekcije za 2016. i 2017. godinu usklađeni su s raspoloživim sredstvima prema dobivenim Uputama za izradu Proračuna. Zbog smanjenja raspoloživih sredstava došlo je do odstupanja u odnosu na prethodne projekcije pri čemu su dani prioriteti realizaciji već započetih projekata (uređenje stalnog postava) odnosno dogovorenih aktivnosti (izložbena djelatnost). Došlo je i do smanjenja objavljivanja stručnih i znanstvenih radova zbog smanjenja broja stručnih i znanstvenih časopisa te zbornika radova uslijed nedostatka financijskih sredstava organizatora što nije ovisno o aktivnostima Muzeja.

Pokazatelj uspješnosti /

jedinica Definicija Polazna

vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Broj izložbi, manifestacija i sl. / broj

Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva

Manifestacije-7 Izložbe -12

Manifest-10 Izložbe-14



NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Broj posjetitelja / broj

Povećati broj posjetitelja u muzejima 23.000 25.000 27.000 30.000

Broj radionica za djecu / broj Povećati broj radionica 70 75 80 85

Broj stručnih vodstava / broj

Povećati broj stručnih vodstava 70 80 90 100

Broj računalno inventirane građe / broj

Povećati broj računalno inventiranih predmeta

22.000 24.000 26.000 28.000

Broj publiciranja znanstvenog i stručnog rada / broj

Intenziviranje objavljivanja stručnih i znanstvenih radova

18 20 25 30

Poboljšanje uvjeta prezentacije građe / m2

Povećati izložbeni prostor uređenjem stalnih postava

850 1.182 1.232 1.250

Broj medijskih istupa / broj

Ukazuje na povećanje kvalitete prezentacije ustanove

105 115 125 135

5202 DJELATNOST PRIRODOSLOVNOG MUZEJA - RIJEKA 2. . Uravnoteženi regionalni razvoj 2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti Proučavati i trajno čuvati materijalnu i nematerijalnu prirodnu baštinu, popularizirati prirodoslovlje zaštitu prirode, unaprijediti ponudu u kulturnom turizmu. Unaprijediti programske aktivnosti Muzeja: sustavno prikupljanje, čuvanje, zaštitu i proučavanje predmeta prirodne baštine, stručnu i znanstvenu obradu muzejske građe, sistematizaciju u zbirke i prezentiranje eksponata, zbirki i dokumentacije značajnih za prirodnu baštinu Županije i njezinih rubnih područja, muzejsko-pedagošku i izdavačku djelatnost; omogućiti pokretanje novih aktivnosti od interesa za Županiju, poticati kvalitetu javnog djelovanja i prezentacije ustanove; osigurati materijalne uvjete za rad djelatnika. Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o muzejima (NN, 142/98 i 65/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o proračunu (NN 87/08), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja RH (NN 120/02, NN 82/06), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (97/10, 112/11), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara RH (NN 89/11), Kolektivni ugovor s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi RH (2006). Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, iskazane potrebe Muzeja s pokazateljima za izračun i procjenu potrebnih sredstava sukladno tržišnim vrijednostima pojedinih vrsta troškova i usluga koje se ugovaraju i provode s vanjskim izvršiteljima.


2. Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe 229.000,00 229.000,00 229.000,00

3. Otkup i preventivna zaštita eksponata 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Ukupno programi: 2.786.000,00 2.824.000,00 2.854.000,00


• 520201 Osiguravanje uvjeta rada Osiguravanje sredstava za plaće, doprinose i ostale rashode za redovan rad 10 zaposlenika Muzeja (9 u Rijeci, 1 u Brodu na Kupi), materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, prijevoz zaposlenika, uredski materijal, energiju, usluge telefona, tekuće i investicijsko održavanje, promidžbu i informiranje, komunalne, intelektualne i računalne usluge, premije osiguranja, naknade za rad Upravnog vijeća i drugo) i financijske rashode. • 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe Osiguravanje sredstava za aktivnosti utvrđene Planom i programom rada Muzeja u 2014. godini. Planirano je: prikupljanje i osiguravanje uvjeta trajne pohrane građe; prirodoslovna istraživanjima i projekti u suradnji s javnim ustanovama i JLS; intenzivan program muzejske edukacije za različite ciljne skupine; uključivanje Muzeja u atraktivne programe i događanja (Noć muzeja, Festival znanosti, Međunarodni dan muzeja, Tjedan botaničkih vrtova, Dan planina itd.); suradnja s institucijama školstva, znanosti i kulture u vezi manifestacija i programa; izložbena djelatnost kojom će se prezentirati građa i sadržaji vezani za osnovnu djelatnost Muzeja. • 520203 Otkup i preventivna zaštita eksponata Preventivna zaštita prikupljenih muzejskih predmeta, nastavak inventiranja muzejske građe i dokumentacije. Aktivnosti na ostvarenju uvjeta za čuvanje i prezentaciju građe sukladno suvremenim muzeološkim standardima, kako bi Ustanova održala status matičnog muzeja II. razine. Opseg programa planiranih za 2015., te projekcije za 2016. i 2017. godinu usklađeni su s raspoloživim sredstvima i na razini je prethodnih projekcija.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Postotak zbirki

registriranih kao kulturno dobro

RH

Povećati broj registriranih

zbirki % 71 80 85 90

Broj računalno inventiranih muzejskih predmeta godišnje

Povećati broj računalno

inventiranih predmeta godišnje

Broj 500 600 650 700

Broj publiciranih znanstvenih i

stručnih radova

Intenziviranje stručne i

znanstvene djelatnosti

Broj 11 13 14 15

Broj otvorenih

izložbi

Ukazuje na aktivnosti

muzeja kroz zadovoljenje

potreba stanovništva

Broj 6 7 8 9

Broj događanja, manifestacija i sl.

Ukazuje na aktivnosti

muzeja kroz zadovoljenje

potreba stanovništva

Broj 10 15 20 25

Broj posjetitelja Povećati broj posjetitelja u

muzejima Broj 22000 25000 26000 27000

Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i

izložbe

Povećati broj stručnih vodstava

Broj 70 90 100 110

Broj radionica Povećati broj radionica Broj 130 150 160 170

Broj znanstveno-popularnih

predavanja i stručnih

prezentacija

Povećati broj prezentacija i predavanja

Broj 45 50 55 60

Broj korisnika edukativnog programa

Ukazuje na kvalitetu i

uspješnost edukativnog programa

Broj 15000 17000 18000 19000

Broj medijskih istupa

Ukazuje na povećanje kvalitete

prezentacije ustanove

Broj 300 350 375 400

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

5203 DJELATNOST USTANOVE „IVAN MATETIĆ RONJGOV“ VIŠKOVO 2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti Očuvanje materijalne i nematerijalne autohtone kulturne baštine, populariziranje autohtonog jezičnog i glazbenog izraza, unapređenje ponude u turizmu. Unapređenje programskih aktivnosti Ustanove: sustavno sakupljanje, čuvanje, zaštita, istraživanje, stručna i znanstvena obrada, sistematizacija i prezentiranje eksponata, zbirki i dokumentacije značajnih za autohtoni izraz Županije, te manifestacijska i izdavačka djelatnost. Omogućavanje i pokretanje novih aktivnosti od interesa za Županiju, poticanje kvalitete javnog djelovanja i prezentacije Ustanove. Osiguranje materijalnih uvjeta za rad djelatnika. Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Kolektivni ugovor s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi RH (2006), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 143/13). Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, iskazane potrebe temeljem prijedloga Plana i programa rada Ustanove, u kojem su pokazatelji za izračun i procjenu potrebnih sredstava tržišne vrijednosti pojedinih vrsta troškova i usluga koje Ustanova ugovara i provodi s vanjskim izvršiteljima.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2015. 2016. 2017. 1. Osiguravanje uvjeta rada 767.000,00 724.000,00 740.000,00 2. Prikupljanje, čuvanje i prezentacija

kulturne baštine 215.000,00 215.000,00 215.000,00

Ukupno program: 982.000,00 939.000,00 955.000,00 • 520301 Osiguravanje uvjeta rada Osiguravanje sredstava za plaće, doprinose i ostale rashode za redovan rad 3 zaposlenika Ustanove, materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, prijevoz zaposlenika, uredski materijal, energiju, usluge telefona, tekuće i investicijsko održavanje, promidžbu i informiranje, komunalne, intelektualne i računalne usluge, premije osiguranja, naknade za rad Upravnog vijeća i drugo) i financijske rashode. • 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine Financiranje aktivnosti utvrđene Planom i programom rada Ustanove u 2014. godini. Planirano je: suradnja s JLS i udrugama u istraživanjima autohtonog čakavskog izraza, suradnja s institucijama školstva, znanosti, kulture i udrugama vezano uz programske aktivnosti, rad s djecom, učenicima i mladeži, izdavačka djelatnost, provedba tradicionalnih manifestacija. Opseg programa planiranih za 2015., te projekcije za 2016. i 2017. godinu usklađeni su s raspoloživim sredstvima i na razini prethodnih projekcija.


vrijednost Ciljana

vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017. Broj medijskih istupa

Ukazuje na povećanje kvalitete prezentacije ustanove

Broj 12 12 14 15

Broj posjetitelja Povećati broj posjetitelja Broj 1.000 1.000 1.200 1.400

Broj sudionika manifestacija

Povećati broj sudionika organiziranjem manifestacija

Broj 4.000 4.000 4.500 4.500

Broj tiskanih izdanja

Povećanjem broja tiskanih izdanja doprinijeti očuvanju autohtonog izraza

broj 4 4 5 5

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2015.-2017. GODINE

Strateški cilj Prioritet

Program / Aktivnost /

ProjektNaziv 2015. 2016. 2017. Pokazatelj rezultata Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Odgovornost za provedbu

(Razdjel)

Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" 1.195.000,00 1.287.000,00 1.354.000,00 3

A 320201 Prostorno planiranje 590.000,00 662.000,00 709.000,00 Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja 2 2 3 1 3

Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom 474 540 600 650 3

Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGŽ 100% 100% 100% 100% 3

Program: 8007 Unapređenje turizma 3.527.000,00 4.155.000,00 4.255.000,00 8

A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma 105.000,00 405.000,00 505.000,00 Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma 17 5 15 15 8

Broj dodijeljenih oznaka kvalitete „Kvarner Family“ 220 300 500 800 8

Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite 0 15 18 20 8

K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma 450.000,00 310.000,00 620.000,00 Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja

turizma 13 10 5 8 8

A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu 250.000,00 200.000,00 200.000,00 Subvencioniranje kamata za odobrene kredite 3 4 5 6 8K 800710 Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj 300.000,00 400.000,00 0,00 Realizacija projekta Žičara Čelimbaša 50% 70% 100% 0% 8

K 800712 Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve 250.000,00 250.000,00 200.000,00 Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera 30% 50% 70% 100% 8

K 800713 Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo 250.000,00 300.000,00 200.000,00 Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi 20% 50% 80% 100% 8

K 800714 Projekt Žičara Učka 500.000,00 450.000,00 600.000,00

Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola ) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove

40% 60% 80% 100% 8

K 800715 Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"- Goranski sportski centar d.o.o. 152.000,00 950.000,00 1.000.000,00

Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola ) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natječaje EU i druge fondove

20% 22% 50% 70% 8

T 800716 Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama 10.000,00 0,00 0,00 Izrada Regionalnog programa uređenja i

upravljanja morskim plažama 40% 100% 0 0 8

T 800717 Poticanje razvoja Centra za posjetitelje 110.000,00 100.000,00 100.000,00 Opremanje i otvorenje Centra za posjetitelje 10% 100% - - 8

A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 Ukupan zračni promet putnika u dolasku (broj 45 000 70 000 77 000 85 000 8

Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja 355.000,00 375.000,00 445.000,00 8A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora 230.000,00 180.000,00 190.000,00 Broj prijavljenih inovatora 21 23 20 20 8T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija 120.000,00 190.000,00 250.000,00 Inovacije s područja PGŽ dospjele na tržište 0 2 3 4 8

A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - - - - - 8

Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije 165.000,00 140.000,00 140.000,00 8

T 800502 Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ 120.000,00 100.000,00 100.000,00 Sudjelovanje na stručnim i edukativnim

skupovima 1 2 3 3 8

Izrada baze podataka zemljišnih zajednica na području PGŽ 0% 30% 65% 100% 8

Osnivanje novih udruga privatnih šumovla-snika i zemljišnih zajednica na području PGŽ 2 1 2 3 8

Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 3.899.000,00 4.195.000,00 3.626.000,00 8

A 800301 Razvoj malih poslovnih zona 224.000,00 600.000,00 966.000,00 Ukupan broj poslovnih subjekata unutar malih poslovnih zona 237 237 238 239 8

190.000,00 230.000,00

1.2.

Pov

ećan

je k

onku

rent

nost

i go

spod

arst

va

T 800503Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ

45.000,00 40.000,00 40.000,00

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine sadržani su strateški ciljevi i prioriteti razvoja Primorsko-goranske županije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

1. R

AZV

OJ

DIN

AM

IČK

OG

GO

SPO

DA

RSK

OG

OK

RU

ŽEN

JA

1.1.

Raz

voj s

ekto

ra g

ospo

dars

tva

A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora 605.000,00 625.000,00 645.000,00

A 800703

Provedba projekta "Kvarner Family" 150.000,00

A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi 2.465.000,00 2.000.000,00 1.300.000,00Broj ukupno odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završene programe kreditiranja

562 542 535 530 8

A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata 50.000,00 40.000,00 40.000,00 Broj kandidiranih projekta na raspoložive natječaje EU 2 2 3 4 8

Broj poduzeća koja su aktivno koristila savjetovanje i poslovne podrške 8 10 10 12 8

Broj novoosnovanih poduzetnika 0 1 1 2 8

A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014 700.000,00 800.000,00 650.000,00 Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite 10 8 0 0 8

A 800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha -2014 390.000,00 700.000,00 600.000,00 Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje

kamata na poduzetničke kredite 0 8 0 0 8

Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja 108.000,00 162.000,00 162.000,00 8

A 800201 Program edukacije 40.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj educiranih polaznika poduzetnika i studenata 30 30 30 30 8

A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ 68.000,00 62.000,00 62.000,00 Broj educiranih osoba putem provedbe projekta LPZ PGŽ 25 25 25 25 8

Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"

356.000,00 370.000,00 370.000,00 3

A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge 356.000,00 370.000,00 370.000,00 Broj izrađenih županijskih razvojnih strategija 0 1 0 0 3

Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet 15.837.580,00 11.608.535,00 11.370.000,00 7

K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Sredstva uložena u lučko i vanlučko područje 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 7

A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru 95.000,00 95.000,00 95.000,00 Broj dodijeljenih donacija 3 5 5 5 7

A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša 2.270.000,00 2.270.000,00 2.270.000,00 Broj saniranih onečišćenja mora 25 22 19 17 7A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra 343.000,00 330.000,00 330.000,00 Broj koncesija 90 110 120 130 7

A 700206Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra

908.000,00 921.000,00 921.000,00 Broj km predloženih granica 410 424 438 452 7

A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj novih brodskih linija 0 1 1 3 7

K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava 5.594.000,00 5.694.000,00 5.794.000,00 Sredstva uložena u ŽLU 5.000.000,00 5.594.000,00 5.694.000,00 5.794.000,00 7

T 700212Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa

1.237.310,00 229.180,00 0,00 - - - - - 7

T 700213 Projekt HAZADR 1.852.020,00 0,00 0,00 - - - - - 7A 700214 Županijski operativni centar za zaštitu mora 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Broj tematskih sastanaka 9 10 11 13 7T 700215 Projekt EASEA WAY 1.578.250,00 109.355,00 0,00 - - - - - 7Program: 7003 Ceste i cestovni promet 6.265.000,00 4.045.000,00 4.110.000,00 7

T 700303Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama

50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj prometnih rješenja - - - - 7

A 700304 Promicanje prometne kulture 90.000,00 90.000,00 100.000,00 Broj polaznika edukativnih programa 2.460 2.480 2.500 2.520 7

A 700305 Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj tematskih sastanaka 12 13 14 15 7

A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika 325.000,00 355.000,00 460.000,00 Broj županijskih linija u javnom cestovnom prijevozu putnika 145 150 155 160 7

K 700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC 2.900.000,00 2.900.000,00 2.800.000,00 - - - - - 7

K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo 300.000,00 0,00 0,00 - - - - - 7

K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije 400.000,00 450.000,00 500.000,00 - - - - - 7

K 700314 Sanacija županijske ceste ŽC 5062 dionica Lič-Lukovo - ŽUC 1.000.000,00 - - - - - 7

K 700315 Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski 1.000.000,00 0,00 0,00 - - - - - 7

Program: 7004 Aerodromi i zračni promet 360.000,00 410.000,00 410.000,00 7

K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije 300.000,00 350.000,00 350.000,00 Ukupan broj prev.putnika 142.000 150.000 155.000 160.000 7

K 700404 Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije 60.000,00 60.000,00 60.000,00 - - - - - 7

2.1

. Una

pređ

enje

žup

anijs

kih

mre

ža

1.4.

Raz

voj

trži

šta

radn

e sn

age

1.3.

Raz

voj m

alog

isr

ednj

eg

podu

zetn

ištv

a

A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala 70.000,00 55.000,00 70.000,00

Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću 300.000,00 350.000,00 400.000,00 7

K 700502 Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije 300.000,00 350.000,00 400.000,00 - - - - - 7

Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka 897.000,00 757.500,00 850.000,00 9

T 900307 e-Županija 290.000,00 600.000,00 850.000,00Mapirano područje JLS u svrhu pripreme podloge za provedbu projekta e-Županija 9 19 29 36 9

T 900310 Projekt "ADRIA Tinn" 607.000,00 157.500,00 0,00Izvješće 4.3. Preporuke za novu politiku na Jadranu (sukladno partnerskim obvezama na projektu "ADRIATinn")

0 70% 30% 0 9

Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture 1.967.000,00 1.434.000,00 1.458.000,00 11

Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru 83 90 95 97 11

Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a 10 12 14 16 11

Ukupan broj članova sportskih udruga i klubova u Gorskom kotaru 1.500 1.800 1.900 1.950 11

T 510212 Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici 50.000,00 0,00 0,00 Nastavak izrađivanja dokumentacije za sportski kamp 1 0 0 0 11

Program: 8004 Razvoj poljoprivrede 3.193.000,00 3.305.000,00 3.415.000,00 8

A 800401 Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Broj realiziranih programa 7 7 7 7 8

A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Broj novih kandiranih projekata za EU sredstva 5 10 20 30 8

K 800404 Provedba projekta navodnjavanja 110.000,00 100.000,00 100.000,00 Nove površine pod navodnjavanjem <15 15 50 25 8T 800406 Razvoj ribarstva 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Broj educiranih polaznika ribara 0 60 90 120 8

T 800408 Ruralni razvoj 350.000,00 400.000,00 500.000,00 Novo zasađene površine pod trajnim nasadima < 20 20 0 0 8

K 800409 Projekt Stara Sušica 310.000,00 50.000,00 50.000,00 Stara Sušica 80% 100% 0% 0% 8A 800410 Kreditiranje poljoprivrede 208.000,00 540.000,00 550.000,00 Subvencioniranje kamata za odobrene kredite 0 5 15 0 8A 800411 Ekološka poljoprivreda 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj sufinanciranih ekoloških certifikata < 20 30 40 50 8Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka 4.149.000,00 6.313.500,00 6.658.000,00 9K 900301 Projekti regionalnog razvoja 500.000,00 760.000,00 1.000.000,00 Broj (su)financiranih projekata 0 4 5 5 9

A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka 3.320.000,00 5.100.000,00 5.200.000,00 Broj (su)financiranih projekata 0 3 4 4 9

A 900304 Poticanje stranih ulaganja 214.000,00 168.000,00 168.000,00 Broj održanih prezentacija županijskih projekata 0 4 4 4 9

K 900309 Unije - samoodrživi otok 115.000,00 285.500,00 290.000,00 Analiza prostornih mogućnosti za FN elektranu 0 1 0 0 9

Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva 1.350.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 1

A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva 150.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji

se program financira 32 32 32 32 1

A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga 400.000,00 400.000,00 420.000,00 Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira 4 4 4 4 1

A 120303 Aktivnosti udruga općeg značaja 800.000,00 750.000,00 780.000,00 Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira 73 65 65 65 1

Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka 5.500.000,00 7.500.000,00 7.000.000,00 9

K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak 5.500.000,00 7.500.000,00 7.000.000,00 Uređeno parkiralište u sklopu RSRTC Platak 30% 30% 20% 20% 9

Program: 5105 Program javnih potreba u sportu 4.070.000,00 3.165.000,00 3.218.000,00 11

A 510501 Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme 70.000,00 130.000,00 150.000,00 Broj udruga kojim se daju pomoći za nabavku

sportske opreme 90 90 90 90 11

A 510502 Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava 330.000,00 205.000,00 230.000,00 Zadržavanje postojećeg broja natjecanja,

susreta i natjecatelja u 738 / 30 / 6.000 738 / 30 / 6.000 738 / 30/ 6.000 738 / 30/ 6.000 11

A 510503 Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom 170.000,00 130.000,00 138.000,00 Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom 14 14 14 14 11

A 510504 Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ 2.600.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ 12 12 12 12 11

A 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu 250.000,00 0,00 0,00 Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga 40 40 0 0 11

A 510507 Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ 500.000,00 0,00 0,00 Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih

pogona - 13 16 - 11

T 510511 Uređenje igrališta za male sportove u Lovranu 150.000,00 0,00 0,00 Broj uređenih sportskih objekata 0 1 0 0 11Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi 1.788.000,00 2.585.000,00 2.655.000,00 11

1.434.000,00 1.458.000,00

2.2.

Raz

voj r

ural

nih

podr

učja

2.3.

Raz

voj

civi

lnog

dr

uštv

a

2.4

. Una

pređ

enje

pod

ručj

a

sp

orta

i re

krea

cije

2. U

RA

VNO

TEŽE

N R

EGIO

NA

LNI R

AZV

OJ

A 510201 Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o. 1.917.000,00

A 510401 Županijska kulturna vijeća 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Obrađene sve pristigle prijave na javne potrebe 100% 100% 100% 100% 11

A 510402 Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti 430.000,00 447.000,00 477.000,00 Broj predstava 41 42 42 43 11

A 510403 Goranska Bibliobusna služba 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Prostorni obuhvat Goranske bibliobusne službe/broj stajališta 39 39 39 39 11

A 510404 Kulturne manifestacije 150.000,00 210.000,00 210.000,00 Broj danih potpora 28 28 29 29 11A 510405 Izdavačka i bibliotečna djelatnost 106.000,00 206.000,00 206.000,00 Broj tiskanih naslova 44 45 45 46 11

A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva 250.000,00 0,00 0,00 Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga - 22 22 - 11

A 510409 Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga 50.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj ustanova i udruga u kulturi kojim se daju

pomoći 28 28 28 28 11

A 510410 HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 250.000,00 200.000,00 200.000,00 Zadržavanje jednakog broja programa 310 310 310 310 11

A 510413 Osorske glazbene večeri 40.000,00 50.000,00 50.000,00 Zadržavanje jednakog broja održanih koncerata klasične glazbe 18 18 18 18 11

A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine 200.000,00 300.000,00 300.000,00 Broj programa očuvanja kulturne baštine 45 45 45 45 11

T 510417 Partnerstvo na EU projektima 0,00 760.000,00 800.000,00 Broj sufinanciranih EU projekata iz djelokruga rada UO za kulturu, sport i tehničku kulturu 0 0 2 3 11

Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi 430.000,00 459.000,00 467.000,00 11

A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture 95.000,00 110.000,00 112.000,00 Povećavanje broja programa Zajednice tehničke kulture 45 48 49 50 11

A 510602 Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Zadržavanje jednakog broja programa 13 13 13 13 11

A 510603 Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje 85.000,00 110.000,00 110.000,00 Broj sufinanciranih manifestacija, smotri i izložbi

u TK 11 11 11 11 11

A 510604 Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Zadržavanje jednakog broja programa 4 4 4 4 11

A 510605 Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza 170.000,00 159.000,00 165.000,00 Broj programa i aktivnosti Zajednica TK 13 13 13 13 11

Program: 5107 Kulturno-povijesna baština 5.601.000,00 309.000,00 0,00 11K 510704 Projekt HERA 3.425.000,00 309.000,00 0,00 Broj izvještaja o napretku projekta 2 4 2 0 11

T 510705 CLAUSTRA - Kameni branici Rimskog carstva 783.000,00 0,00 0,00 Broj izvještaja o napretku projekta 3 3 0 0 11

T 510706 Projekt arTVision - kulturni program uživo 1.393.000,00 0,00 0,00 Broj izvještaja o napretku projekta 5 3 0 0 11

Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka 4.940.000,00 4.723.000,00 4.803.000,00 11

A 520101 Osiguravanje uvjeta rada 4.046.000,00 4.012.000,00 4.076.000,00 Broj izložbi, manifestacija i sl. / broj Manifestacije-7Izložbe-12

Manifestacije-10Izložbe-14

Manifestacije-12Izložbe-16

Manifestacije-15Izložbe-18 11

T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava 243.000,00 210.000,00 210.000,00 Broj posjetitelja / broj 23.000 25.000 27.000 30.000 11

A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe 230.000,00 216.000,00 222.000,00 Broj radionica za djecu / broj 70 75 80 85 11Broj stručnih vodstava / broj 70 80 90 100 11Broj računalno inventirane građe / broj 22.000 24.000 26.000 28.000 11Poboljšanje uvjeta prezentacije građe / m2 850 1.182 1.232 1.250 11Broj publiciranja znanstvenog i stručnog rada / broj 18 20 25 30 11

Broj medijskih istupa / broj 105 115 125 135 11T 520105 Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta 228.000,00 165.000,00 130.000,00 Uređenje istočnog aneksa zgrade i dvorišta 2 3 4 5 11

T 520107Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

135.000,00 100.000,00 135.000,00 Izrađena teh.dokumentacije za mogće financiranje iz EU fondova 1 2 3 4 11

Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka 2.786.000,00 2.824.000,00 2.854.000,00 11

A 520201 Osiguravanje uvjeta rada 2.507.000,00 2.545.000,00 2.575.000,00 Postotak zbirki registriranih kao kulturno dobro RH 71% 80% 85% 90% 11

A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe 229.000,00 229.000,00 229.000,00 Broj računalno inventiranih muzejskih predmeta 500 600 650 700 11

Broj publiciranih znanstvenih i stručnih radova 11 13 14 15 11

Broj otvorenih izložbi 6 7 8 9 11Broj događanja, manifestacija i sl. 10 15 20 25 11Broj posjetitelja 17.000 22.000 25.000 26.000 11Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe 70 90 100 110 11

Broj radionica 130 150 160 170 11

30.000,00

A 520203 Otkup i preventivna zaštita eksponata 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2.

5. R

azvo

j kul

turn

ih d

jela

tnos

ti

A 520104 Otkup i preventivna zaštita eksponata 58.000,00 20.000,00

Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija 45 50 55 60 11

Broj korisnika edukativnog programa 15.000 17.000 18.000 19.000 11Broj medijskih istupa 300 350 375 400 11

Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo 982.000,00 939.000,00 955.000,00 11

A 520301 Osiguravanje uvjeta rada 767.000,00 724.000,00 740.000,00 Broj medijskih istupa 12 12 14 15 11Broj posjetitelja 1.000 1.000 1.200 1.400 11Broj sudionika manifestacija 4.000 4.500 4.500 4.500 11Broj tiskanih izdanja 4 4 5 5 11

Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva 4.476.000,00 4.116.000,00 4.221.000,00 1

Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika 30 26 26 26 1

Broj održanih PRESS kolegija i stavljanje snimki na Internet 46 45 45 45 1

Broj godišnjih izdanja i naklada županijskih tiskovina 5 8 8 8 1

Broj emisija objavljenih na kanalu Ri 98 95 95 98 1

A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima 900.000,00 810.000,00 835.000,00 Broj većih organiziranih županijskih manifestacija 6 6 6 6 1

A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine 1.070.000,00 1.020.000,00 1.040.000,00 Broj preuzetih pokroviteljstva 90 80 80 80 1

Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja 180.000,00 170.000,00 170.000,00 1

Pripremljen i proveden EU tjedan 1 1 1 1 1Broj provedenih edukativnih i promotivnih aktivnosti 9 10 10 10 1

Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama 1.070.000,00 950.000,00 966.000,00 1

A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave 540.000,00 370.000,00 376.000,00 Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s

područja PGŽ 2 2 2 2 1

T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ 100.000,00 40.000,00 40.000,00 - - - - - 1

T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja 430.000,00 540.000,00 550.000,00 - - - - - 1

Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja 2.417.000,00 2.347.000,00 2.407.000,00 1

A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ 77.000,00 77.000,00 77.000,00 Broj sastanaka županijskog Zapovjedništva

zaštite i spašavanja 4 4 4 4 1

A 120202 Aktivnosti zaštite od požara 2.100.000,00 2.030.000,00 2.080.000,00 Stupanj provedbe svih pripremnih aktivnosti za protupožarnu sezonu 100% 100% 100% 100% 1

A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja 240.000,00 240.000,00 250.000,00 - - - - - 1

Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje 904.000,00 904.000,00 284.000,00 3

Broj riješenih redovnih predmeta 10.500 10.500 10.500 10.500 3

Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada 7.500 7.500 7.500 7.500 3

Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja 300.000,00 700.000,00 700.000,00 9

A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja 50.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj održanih PV PGŽ 0 2 2 2 9

T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata 250.000,00 500.000,00 500.000,00 Broj (su)financiranih projekata 0 3 3 3 9Program: 9005 Razvoj društvene infrastrukture 50.000,00 3.550.000,00 3.630.000,00 9

K 900503 Centar za dobrobit životinja 50.000,00 3.550.000,00 3.630.000,00Broj izrađenih procjembenih elaborata tržišne vrijednosti 1 2 2 0 9

Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju

917.000,00 976.000,00 976.000,00 5

A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja 390.000,00 500.000,00 500.000,00 Broj studenata deficitarnih zanimanja 46 35 46 46 5A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci 200.000,00 310.000,00 310.000,00 Povećanje broja programa 12 12 13 14 5

A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci

150.000,00 70.000,00 70.000,00 Povećanje udjela znanstvenika 7 10 10 10 5

A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci

35.000,00 40.000,00 40.000,00 Održanje programa alternativne škole 1 1 1 1 5

T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka

36.000,00 40.000,00 40.000,00 Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka 6.000 6.300 6.600 6.700 5

A 510309 Studentski krediti 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Održanje postojećeg broja korisnika 15 15 15 15 5

904.000,00 284.000,00

215.000,00 215.000,00

2.286.000,00 2.346.000,00

A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja

170.000,00 170.000,00

A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine 215.000,00

180.000,00

2.6.

Jač

anje

kap

acite

ta z

a up

ravl

janj

e re

gion

alni

m ra

zvoj

em

A 110201 Promidžba Županije 2.506.000,00

A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje 904.000,00

A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci

90.000,00 0,00 0,00 Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu 5 5 - - 5

T 510316Potpora programu poučavanja hrvatskog jezika djeci iseljenika s područja PGŽ - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.000,00 15.000,00 15.000,00 Povećanje broja djece uključenih u program 20 20 25 25 5

Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva

29.486.863,00 31.218.617,00 28.986.863,00 5

A 530101 Osiguravanje uvjeta rada 21.269.205,00 21.269.205,00 21.269.205,00 Ostvarnje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole

100% 100% 100% 100% 5

T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme 1.849.412,00 1.849.412,00 1.849.412,00 Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %

100% 100% 100% 100% 5

K 530103 Opremanje ustanova školstva 400.000,00 400.000,00 495.629,00 Ostvarenje plana opremanja škola u % 100% 100% 100% 100% 5

K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva 5.700.000,00 6.700.000,00 3.763.875,00

Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %

100% 100% 100% 100% 5

K 530105 Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom - PŠ Nikola Tesla Moravice 268.246,00 1.000.000,00 1.608.742,00 Smanjenje troška energenata za zagrijavanje /

smanjenje stakleničkih plinova u % 0% 0% 30% 30% 5

Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova

3.590.000,00 3.548.000,00 3.572.000,00 5

A 530202 Produženi boravak učenika-putnika 615.000,00 615.000,00 615.000,00 Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike

446 446 446 446 5

A 530204 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima

175.000,00 175.000,00 175.000,00 Uključenost učenika OŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti

2970 3040 3120 3140 5

A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Broj pomoćnika u nastavi 72 67 67 67 5A 530218 Certificiranje objekata OŠ 48.000,00 48.000,00 48.000,00 Povećanje broja objekata s energetskim 4 4 4 4 5

A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva 452.000,00 410.000,00 434.000,00 Broj učenika 1808 1808 1808 1808 5

Program: 5303 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva

33.347.279,00 30.715.525,00 30.947.279,00 5

A 530301 Osiguravanje uvjeta rada 18.219.000,00 18.219.000,00 18.219.000,00 Ostvarnje nastavnih planova i programa 31 srednje škole

100% 100% 100% 100% 5

T 530302 Investicijsko održavanje objekata i opreme 1.828.279,00 1.828.279,00 1.828.279,00 Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %

100% 100% 100% 100% 5

K 530303 Opremanje ustanova školstva 1.200.000,00 168.246,00 400.000,00 Ostvarenje plana opremanja škola u % 100% 100% 100% 100% 5

K 530304 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva 2.600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %

100% 100% 100% 100% 5

A 530305 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS

9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz 3900 3900 3900 3900 5

Program: 5304 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova

701.000,00 653.000,00 701.000,00 5

A 530404 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima

251.000,00 251.000,00 251.000,00 Uključenost učenika SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti

1.400 1.450 1.500 1.520 5

A 530407 Certificiranje objekata SŠ 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Broj objekata s energetskim certifikatom 3 3 3 3 5

A 530410 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva 420.000,00 372.000,00 420.000,00 Broj učenika u programima 2.080 2.080 2.080 2.080 5

Program: 5305 Zakonski standard učeničkih domova 5.846.563,00 5.846.563,00 5.846.563,00 5A 530501 Osiguravanje uvjeta rada 5.483.704,00 5.483.704,00 5.483.704,00 Broj učenika smještenih u domovima 787 787 787 787 5

T 530502 Investicijsko održavanje objekata i opreme 362.859,00 362.859,00 362.859,00 Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %

100% 100% 100% 100% 5

Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika

100.000,00 115.000,00 100.000,00 5

A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje" 10.000,00 25.000,00 10.000,00 Obogaćivanje knjige novim sadržajima 420 0 450 0 5

A 530602 Svjetski dan učitelja 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca 3/10 3/10 3/10 3/10 5

3.1.

Raz

voj s

vih

razi

na i

oblik

a ob

razo

vanj

a

Program: 5307Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola

420.000,00 420.000,00 420.000,00 5

A 530701 Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva

420.000,00 420.000,00 420.000,00 Izvršenost hitnih zahvata na objektima školstva u %

90% 100% 100% 100% 5

Program: 4201 Javno zdravstvo 6.984.200,00 7.447.200,00 7.447.200,00 4Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmeta opće uoprabe

0 1.200 1.200 1.200 4

Povećanje informacija o prisutnosti mikrobiol. agensa

0 2.500 2.500 2.500 4

Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

0 1.125 1.125 1.125 4

Povećanje informacija o kvaliteti mora 0 2.370 2.370 2.370 4Povećanje informacija o kvaliteti vanjskog zraka

0 12.213 12.213 12.213 4

Obavješćivanje javosti o kvaliteti čimbenika okoliša i rizicima po zdravlje uz okoliša 0

-1xmjesečno- kont.

- 1xgodišnje

-1xmjesečno- kont.

- 1xgodišnje

-1xmjesečno- kont.

- 1xgodišnje4

Povećan broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka 0

.- Obuhvat najmanje 95%

izvještajnih subjekata

- 11 ustanova u državnom /

žup.vlasništvu-627 privatnih

praksa / ustanova / trgovačkih društava





praksa / ustanova / trgovačkih

društava





praksa / ustanova / trgovačkih

društava

4

Izdavanje publikacije "Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ

0 240 240 240 4

Broj škola PGŽ obuhvaćen programom TŽV 53 53 53 53 4Obuhvat učenika s problemima u ponašanju i odrastanju

314 320 330 350 4

Broj odlazaka mobilnog savjetovališta na Otoke i Gorski Kotar

70 70 70 70 4

Broj tiskanog biltena RIZIK 2x1.800 2x1.800 2x1.800 2x1.800 4Broj ovisnika obuhvaćenih izvanbolničkim liječenjem

650 650 650 650 4

Povećanje cjepnog obuhvata djece 87,2% 90% 90% 90% 4Povećanje obuhvata vodoopskrbom 51,6% 55% 55% 55% 4Pobećanje izgrađenosti septičkih jama 60% 65% 65% 65% 4

A 420106 Mrtvozorenje i obdukcije 1.057.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 Broj obavljenih 1) mrtvozorenja 2) obdukcija 3) prijevoza

- - - - 4

A 420107 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ 19.200,00 19.200,00 19.200,00 Povećanje broja razmatranih pritužbi pacijenata - 100% 100% 100% 4

Program: 4202 Edukacija i prevencija 1.174.300,00 1.324.300,00 1.324.300,00 4A 420201 Stručno usavršavanje djelatnika 300.000,00 450.000,00 450.000,00 Uspješno izvršavanje programa specijalizacije - 100% 100% - 4

A 420202 Potpora izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZJZ 160.600,00 160.600,00 160.600,00 Točnost i redovitost izlaženja publikacije

2.000 pretplatnika3.000 besplatnih

primjeraka za distibuciju u

zdravstvenim ustanovama



Održavanje postojeće naklade 4

Broj radionica nordijskog hodanja 0 3 3 3 4

Broj objava u lokalnim tiskanim i elektronskim medijima - jednom - dva puta mjesečno 0 2 2 2 4

Broj radionica - edukacija laika za pružanje 1.pomoći - broj dvosatnih radionica

0 30 30 30 4

Broj tiskanog materijala - edukativnih letaka o simptomima srčanog i moždanog infarkta

0 5.000 5.000 5.000 4

Broj javnozdravstvenih akcija - na Svjetski dan zdravlja i Svjetski dan srca

0 2 2 2 4

Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ 601.300,00 601.300,00 601.300,00

Prevencija bolesti srca i krvožilja - NZZJZ 168.900,00 168.900,00 168.900,00

3

.2. U

napr

eđen

je z

drav

lja i

zdra

vstv

ene

zašt

ite

A 420101 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ 4.044.000,00

A 420103 Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ 1.153.700,00

T 420204

1.153.700,00 1.153.700,00

A 420104 Nacionalni program za Rome - NZZJZ 109.000,00 109.000,00 109.000,00

4.354.000,00 4.354.000,00

A 420102

T 420205 Savjetovalište "Otvorena vrata" - NZZJZ 214.800,00 214.800,00 214.800,00 Povećanje broja korisnika savjetovališta

- korištenje kontraceptiva 75%- prisutnost spolno prenosivih bolesti

kod 50% spolno aktivnih mladih

- povećanje korištenja

kontraceptive za 10%

- smanjenje SPB za 10%

- smanjenje broja neželjenih trudnoća




- smanjenje broja neželjenih

trudnoća




- smanjenje broja neželjenih

trudnoća

4

A 420206 Savjetovalište za prehranu dojenčadi (Mliječna kuhinja) - DZ PGŽ

93.000,00 93.000,00 93.000,00 Broj obuhvata djece na umjetnoj prehrani 350 400 500 700 4

T 420207 Tečaj za trudnice i roditelje -Dom zdravlja PGŽ 37.000,00 37.000,00 37.000,00 Povećanje broja trudnica i partnera educiranih o trudnoći i odgovornom roditeljstvu 400 550 550 550 4

A 420208 Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZJZ

200.000,00 200.000,00 200.000,00 Povećanje broja objekata pod stručnim nadzorom

1.233 od 1.186 - 1.514 od 1.186 - 1.514 od 1.186 - 1.515 4

Program: 4203 Zakonski standard ustanova zdravstva 22.145.542,00 22.145.542,00 22.145.542,00 4

K 420301 Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija 22.145.542,00 22.145.542,00 22.145.542,00

Realizacija plana prioritetnih ulaganja i plana i programa mjera zdravstvene zaštite i mreže javne zdravstvene službe

0% 100% 100% 100% 4

Program: 4204 Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda

10.164.700,00 12.121.800,00 12.107.800,00 4

A 420401Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj

220.900,00 263.000,00 249.000,00 Povećanje zadovoljstva korisnika 250 250 250 250 4

A 420402 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Povećanje broja timova 60 74 74 74 4

T 420403 Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ

388.700,00 388.700,00 388.700,00 Povećanje broja pacijenata u skrbi 600 650 650 650 4

A 420404 Sufinanciranje djelatnosti - DZ PGŽ 1.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Uravnoteženje rezultata poslovanja (u cilju omogućavanja redovne djelatnosti).

- - - - 4

T 420406 Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ

650.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Uravnoteženje rezultata poslovanja (u cilju omogućavanja redovne djelatnosti).

- - - - 4

T 420413 PB - Rab - sufinanciranje Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti

30.000,00 30.000,00 30.000,00 Broj sudionika - izdanih potvrdnica 80 100 100 100 4

K 420426 Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu županije 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Isporučena vozila 25 28 33 38 4

K 420425 PB Rab - adaptacija dva bolnička paviljona 1.000.000,00 0,00 0,00 Realizacija projekta prema terminskom planu 8 10 - - 4

T 420427 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ 92.000,00 150.000,00 150.000,00 Broj sistematskih pregleda sportaša 0 obuhvat 1/4 sportaša

obuhvat 1/2 sportaša

obuhvat 3/4 sportaša

4

A 420428 Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGŽ 90.100,00 90.100,00 90.100,00

Smanjenje broj stradalnika Domovinskog rata na području PGŽ - pružena, psihološka, socijalna pravna i ostala pomoć

2.150 2.050 2.000 1.950 4

A 420429 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova

4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 Financijski pokazatelji - - - - 4

A 420430 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ

300.000,00 300.000,00 300.000,00 Broj intervencija - - - - 4

A 420433 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ

93.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj obavljenih prijevoza dijaliziranih pacijenata 144 144 144 144 4

Program: 4205 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti 1.333.000,00 1.382.840,00 381.320,00 4

T 420501 Projekt "Rukovođenje za zdravlje" 36.000,00 35.140,00 34.320,00Broj stručnih radionica čime se potiče i usvaja razina kompetencije za rukovođenje zdravstvenim sustavom

1 2 2 2 4

A 420503 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)

230.000,00 230.000,00 230.000,00 Broj sufinanciranih programa udruga 20 20 20 20 4

T 420511 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije

17.000,00 17.700,00 17.000,00 Uspješno provedena edukacija i povećanje broja gradova u mreži

3 5 5 5 4

T 420512 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K.Kozulić"

50.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj pacijenata obuhvaćenih palijativnom skrbi 180 200 200 200 4

K 420515 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Realizacija projekta prema terminskom planu 0 50% 100% - 4

Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi 2.795.800,00 2.875.800,00 2.875.800,00 10A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ 1.115.000,00 1.115.000,00 1.115.000,00 Broj provedenih aktivnosti i projekata 29 30 30 30 10

3.

RA

ZVO

J LJ

UD

SKIH

PO

TEN

CIJ

ALA

.

T 430402 Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka - Grad Rijeka 209.000,00 209.000,00 209.000,00 Broj i redovitost pohađanja ustanove 158 165 170 170 10

T 430405 Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog - potpora za rad Dnevnog boravka za beskućnike 156.800,00 156.800,00 156.800,00 Broj resocijaliziranih beskućnika 169 170 173 175 10

T 430406Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja "Sv.Ana"- sufinanciranje djelatnosti

130.000,00 130.000,00 130.000,00 Broj korisnika uključenih u psihosocijalnu pomoć žrtvama obiteljskog nasilja 47 50 52 54 10

T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi 420.000,00 470.000,00 470.000,00 Broj uključenih udruga i ustanova 21 21 21 21 10

K 430411Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila

30.000,00 30.000,00 30.000,00 Broj plaćenih rata za lizing 12 12 12 12 10

T 430412 Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka

115.000,00 115.000,00 115.000,00 Broj korisnika uključenih u aktivnosti dnevnog boravka

10 10 10 10 10

T 430419Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ

50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj djece kojima se daje potpora 1 1 1 1 10

Broj korisnika (djece) sa područja Gorskog kotara obuhvaćenih tretmanom logopeda kroz rad mobilnog tima

- - - 10

Broj stručnih radnika uključenih u edukaciju i superviziju - - - 10

A 430421

Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MB Trsat - za prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje"

100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj resocijaliziranih beskućnika 48 50 52 55 10

A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj korisnika pomoći i njege u kući i dnevnog

boravka u JLS 330 350 370 400 10

A 430424Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom

140.000,00 150.000,00 150.000,00 Broj uključenih udruga kojima se sufinancira program 8 8 8 8 10

T 430425Programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti

20.000,00 20.000,00 20.000,00 Broj korisnika uključenih u program rehabilitacije 10 10 10 10 10

A 430426 Promicanje rodne ravnopravnosti 30.000,00 30.000,00 30.000,00 - - - - - 10Program: 4305 Unapređenje položaja mladih 680.000,00 430.000,00 430.000,00 10T 430501 Županija prijatelj djece 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt

gradovi-općine-prijatelj djece10 12 13 15 10

T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - - - - - 10T 430503 Preveniranje rizičnog ponašanja mladih 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - - - - - 10

Broj uključenih gradova i općina u organiziranju Centra za mlade

odredit će se u 2015

- - - 10

Broj mladih zaposlenih osoba kroz aktivnosti odredit će se u 2015 - - - 10

Broj kandidiranih i odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz Fondova EU


1-2 kandidirana projekta



10

A 430505 Savjet mladih PGŽ 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Broj aktivnosti koje su provedene iz godišnjeg Plana rada

1 4 2 4 10

3.

3. U

napr

eđen

je s

ocija

lne

sigu

rnos

ti i s

ocija

lne

uklju

čeno

sti

T 430504Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva

500.000,00 250.000,00 250.000,00

T 430420 Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka 80.000,00 100.000,00 100.000,00

Inicijalni broj utvrdit će se u

2015. godini nakon provedbe

programa

Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi 20.121.488,00 20.121.488,00 20.121.488,00 10

A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi 3.518.300,00 3.518.300,00 3.518.300,00 Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga korisnicima centara za socijalnu skrb - - - - 10

A 430202 Naknada za ogrijev 1.461.100,00 1.461.100,00 1.461.100,00 Broj korisnika zajamčene minimalne naknade 1328 1328 1328 1328 10

Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije i nemoćne osobe- od strane korisnika

4,77 4,77 4,8 4,8 10

Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama-od strane rodbine 4,56 4,56 4,6 4,6 10

Ocjena radnog okruženja-od strane djelatnika 4,68 4,68 4,7 4,72 10

Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda

2.529.700,00 2.223.900,00 2.318.900,00 10

A 430301 Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti

900.000,00 989.200,00 989.200,00 - - - - - 10

T 430302 Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ

212.000,00 212.000,00 212.000,00 Udio uključenih korisnika u radnookupacione aktivnosti

43% 45% 48% 50% 10

T 430303 Vaninstitucionalna zaštita - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"

54.000,00 54.000,00 54.000,00 Broj uključenih korisnika u ovaj oblik izvaninstitucijske skrbi

43 45 45 45 10

A 430304 DZSO "Marko A.Stuparić" Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti

90.000,00 90.000,00 90.000,00 - - - - - 10

T 430306 Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica- projekt uređenja kuhinje

40.000,00 40.000,00 40.000,00 - - - - - 10

T 430307 Informatizacija domova za starije osobe 48.550,00 48.550,00 48.550,00 - - - - - 10

K 430309 DZSO "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma 0,00 100.000,00 100.000,00

Udio korisnika pojačane njege u ukupnom smještajnom kapacitetu, sukladno propisima struke

- - - - 10

A 430311 Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe 97.670,00 97.670,00 97.670,00

Udio korisnika pojačane njege u ukupnom smještajnom kapacitetu, sukladno propisima struke

- - - - 10

T 430312 DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi

50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj učesnika u manifestaciji 1.000 1.050 1.100 1.100 10

Broj obavljenih zdravstvenih pregleda mjesečno 4 5 5 5 10

Broj pruženih usluga fizikalne terapije mjesečno 22 25 25 25 10

A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe 96.100,00 96.100,00 96.100,00 Ocjena zadovoljstva pruženom edukacijom

utvrdit će se početkom

sljedeće godine jer se edukacija

završava u prosincu

- - - 10

A 430203 Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe 15.142.088,00 15.142.088,00 15.142.088,00

A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica" 84.900,00 84.900,00 84.900,00

K 430318 Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe "Kantrida" 478.480,00 186.480,00 276.480,00

Poboljšanje uvjeta smještaja za određeni broj korisnika organizacijom kućanske zajednice, sukladno propisima struke

40 20 20 20 10

K 430320 Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - sanacija objekta 78.000,00 80.000,00 100.000,00 - - - - - 10

K 430321 Dom za starije osobe "Marko A.Stuparić" Veli Lošinj - sanacija objekta 0,00 95.000,00 80.000,00 - - - - - 10

K 430322 Ulaganje i opremanje domova za starije osobe 300.000,00 0,00 0,00 - - - - - 10Program: 3302 Programi JU "Priroda" 1.049.898,00 325.600,00 342.400,00 3

Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije 5 5 5 5 3

Broj izrađenih dokumenata upravljanja zaštićenim područjima (planovi upravljanja, program zaštite šuma) 0 2 0 1

3

Broj pokrenutih postupaka za proglašenje novih zaštićenih područja 0 0 1 0 3

Broj izdanih koncesijskih odobrenja od strane Javne ustanove i posebnih rješenja Ministarstva o korištenju speleoloških objekata koje nadzire Javna ustanova „Priroda“ 7 7 9 9

3

Broj prijavljenih projekata 2 2 2 2 3Stupanj rješavanja zaprimljenih zahtjeva u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite te davanja smjernica za izradu prostorno planske dokumentacije 100% 100% 100% 100%

3

Broj područja u kojima se vršilo ulaganje u infrastrukturu i turističku valorizaciju 3 2 2 2 3

Broj provedenih edukacijskih programa 4 5 4 4 3Broj obavljenih nadzora i protupožarnih ophodnji te obilazaka zaštićenih i ekološki vrijednih područja u Županiji 350 350 350 350

3

K 330202 Centar za posjetitelje Beli 600.000,00 0,00 0,00 Broj centara za posjetitelje 0 1 0 0 3Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva 1.224.000,00 1.224.000,00 1.224.000,00 8

Smanjenje trenda bijesnih lisica 2% 2% 2% 2% 8Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva 0% 50% 55% 60% 8

A 800603 Izlov nezavičajne divljači 373.000,00 353.000,00 353.000,00 Smanjenje broja nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima 2.300 2.100 1.900 1.700 8

Program: 3103 Zaštita okoliša 344.000,00 355.000,00 405.000,00 3

A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti 20.000,00 20.000,00 20.000,00Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša

95% 95% 95% 95% 3

A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša 135.000,00 135.000,00 135.000,00 Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša 4 4 4 4 3

A 310303 Program ekološke edukacije 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Broj ekoloških akcija 3 3 3 3 3

A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša 80.000,00 80.000,00 130.000,00 Broj sufinanciranih projekata 2 3 3 4 3

T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Broj projekata u kojima sudjeluje UO 1 1 1 1 3

A 310306 Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće 29.000,00 40.000,00 40.000,00 Broj priremljenih odluka 2 2 1 1 3

Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva 76.000,00 76.000,00 76.000,00 8A 800602 Troškovi provođenja zakona o lovstvu 76.000,00 76.000,00 76.000,00 - - - - - 8Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost 1.613.500,00 300.000,00 300.000,00 9

A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije 267.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj certificiranih javnih zgrada u PGŽ 40 50 60 70 9

T 900404 Projekt "Alterenergy" 1.281.500,00 0,00 0,00 Instalirano postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije 0 1 0 0 9

A 900409 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike 65.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj održanih edukacija (radionice, seminari) na temu praćenja i provođenja projekata iz područja energetike

0 2 4 6 9

Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ 7.686.000,00 780.000,00 0,00 9

A 900701 Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o. 2.819.000,00 0,00 0,00 - - - - - 9

K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o. 4.279.000,00 115.000,00 0,00 Nabavljena oprema - vozila i strojevi 80% 100% 0 0 9

4.

2. U

spos

tava

inte

grira

nog

sust

ava

up

ravl

janj

a ok

oliš

em

4.3.

Raz

voj

kom

unal

ne

nfra

stru

ktur

e

4. Z

AŠT

ITA

PR

IRO

DE

I OK

OLI

ŠA

4.1.

Oču

vanj

e bi

oraz

nolik

osti

i spr

ečav

anje

rizi

ka

325.600,00 342.400,00

A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina

851.000,00 871.000,00 871.000,00

A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda" 449.898,00

T 900703 Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena 588.000,00 665.000,00 0,00 U roku i cijelosti podmirene obveze po kreditu 0,00 588.000,00 665.000,00 0,00 9

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

KLASA:URBROJ:Rijeka,

Županijska skupština

PredsjednikErik Fabijanić, v.r.

in

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2015. godine.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

PGZ · 2014. 11. 14. · za 2015. godinu i projekcijaza 2016. i 2017. godinu Vlada RH nije donijela...

Documents

Transcript of PGZ · 2014. 11. 14. · za 2015. godinu i projekcijaza 2016. i 2017. godinu Vlada RH nije donijela...