FORMATO PGAALORIAUNDINAMARCA

DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTALPLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2012 - 2013

MODALIDAD SECTOR SWETO DE CONTROl NIVEL DE FEOtA FEOtA No. DE PRESUPUESTOCOMPLEJm PROGRAMADA PROGRAMADADE RlNClO ElEaJTADO

AD DEINIOO 1l!RMINAOÓN NARlOS1 Establecimientos BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA Alta Plus Feb-12 abr-12 4 47,038,655,941INTEGRAL Públicos2 INTEGRAL Nivel Central SECRETARIA DE HACIENDA Alta Plus Feb-12 abr-12 6 436 338 476,612

INTEGRAL FONDO DE PENSIONES PUBliCAS DE 117,195,892,713CUNDINAMARCA

3 Nivel Central SECRETARIA DE TRANSPORTE Y Alta Plus Feb-12 ABR-12 4 7,365,052,345ESPECIAL MOVIliDAD DE CUNDINAMARCAunidad de transito de nosauemUnidad de transito de Chocontaunidad de Transito de RicaurteUnidad de Transito del Rosal

4 E.P.S. REGIMEN SUBSIDIADO CONVIDA Alta Plus Feb-12 abr-12 166087205546INTEGRAL Salud5 Empresa Industrial y EMPRESADE UCORES DE Alta Plus Feb -12 abr-12 5 112,067,470,822INTEGRAL Comercial CUNDINAMARCA6 INTEGRAL Salud SECRETARIA DE SALUD Alta Plus Feb-12 abr-12 4 285668 247 8237 ESPECIAL Educación UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Alta Plus Mar -12 ago -12 48 Empresa de Servicios EMPRESASPUBUCAS DE CUNDINAMARCA Alta Plus Feb-12 03-2012 3 82,157,839,132ESPECIAL Públicos S.A E.S.P9 INTEGRAL Salud HOSPITAL SAN JOSE DE GUACHETA Media May-12 Jun-12 2 2,258,346,614

10 Salud HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DE LA Alta Plus May-12 Jun-12 3 15,534,937,669INTEGRAL MESA11 Salud POUCUNICO SAN ANTONIO DEL Media May-12 Jun-12 2 1,233,515,000ESPECIAL TEOUENDAMA12 ESPECIAL Salud E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE saía May-12 Jun-12 2 98348219013 ESPECIAL Salud HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA Media May-12 Jun-12 2 8593804 33014 ESPECIAL Salud HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS Alta Plus May-12 Jun-12 2 1414854065215 Salud HOSPITAL HABACUB CALDERON DE Media May-12 Jun-12 2 1,321,073,153INTEGRAL CARMEN DE CARUPA16 INTEGRAL Salud HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA Baia May-12 Jun-12 317 ESPECIAL Salud HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE Media May-12 Jun-12 2 6341184704

FORMATO PGAALORIAUNDINAMARCA

~ MODAUDAD SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE FECHA FECHA No. DE PRESUPUESTOCOMPWJD PROGRAMADA PROGRAMADA DE RlNCJO EJECuTADO

-. AD DEJNJCJO 11!RMJNACJÓN NARJOSFOMEOUE

18 Empresa Industrial y CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA Alta Plus Abril-12 Jun-12 4ESPECIAL Comercial ~19 Empresa Industrial y FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS Alta Plus agot-12 Sep-12 2 70,269,057,780ESPECIAL Comercial FONDECUN20 ESPECIAL Salud HOSPITAL HILARIO LUGO DE SASAIMA Media iul-12 Sep-12 2 215682600021 Establecimientos INSTITUTO DE ACCION COMUNAL Y jul-12 Sep-12 2ESPECIAL Públicos PARTlCIPACION CIUDADANA22 Empresa de Servicios EMPRESASPUBLICAS DE CUNDINAMARCA Alta Plus Jul-12 Sep-12 3 82,157,839,132INTEGRAL Públicos S.A E.S.P23 INTEGRAL Salud E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS Alta Plus iul-12 Sep-12 4 23 345 774 49324 INTEGRAL Educación SECRETARIA DE EDUCACION Alta Plus iul-12 Sep-12 3 423 546 587 13625 Salud E.S.E HOSPITAL SANTA MAILTlLDE DE Media jul-12 Sep-12 2 15,371,481,227ESPECIAL MADRID26 INTEGRAL Salud HOSPITAL SAN RAFAELDE FACATATlVA Alta Plus jul-12 Sep-12 .,-

3 45 882 231 00027 ESPECIAL Salud E.S.E CENTRO DE SALUD DE JUNIN Baja jul-12 Sep-12 2 671,956,96828 Salud E.S.E HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO

DE PUERTO SALGAR Alta Plus jul-12 Sep-12 2 2,046,897,942INTEGRAL

29 Salud E.S.E MARIA AUXILIADORA DE Alta Plus agot-12 Sep-12 2 3,280,171,712ESPECIAL MOSOUERA31 Salud E.5.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA Alta Plus agot-12 Sep-12 2 8,172,659,623INTEGRAL32 Establecimientos INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y

Públicos CONSECIONES DE CUNDINAMRCA ICCU- Alta Plus Oct-12 Nov-12 1 42,492,230,835ESPECIAL PROVINCIA RIO NEGRO

33 Salud IPS CAPRECOM - NUEVO HOSPITAL DE Alta Plus Sep-12 Oct-12 3 NRINTEGRAL GIRARDOT34 Empresa Industrial y EMPRESA INMOBILIARIA DE Alta Plus Sep-12 Oct-12 2 39,932,066,156ESPECIAL Comercial CUNDINAMARCA35 Salud HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DE LA Alta Plus Sep-12 Oct-12 1 N/AESPECIAL MESA36 Establecimiento CORPORACION SOCIAL DE Media Sep-12 Oct-12 1 82,352,129,665ESPECIAL Público CUNDINAMARCA37 Nivel Central UNIDAD ESPECIAL DE RENTAS DE Sep-12 Oct-12 1 42.492.230.835,00

ESPECIAL CUNDINAMARCA38 ESPECIAL Nivel Central SECRETARIA REGION CAPITAL E Media Sep-12 Oct-12 1 5228759309

FORMATO PGAALORIAUNDINAMARCA

MODAUDAD . SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE FECHA FECHA No. DE PRESUPUESTOCOMPLElW PROGRAMADA PROGRAMADA DE RJNCIO EJECUTADO

AD DEINIOO TERMINAOÓN NARlOSINÍ"fEGRACION

39 ESPECIAL Salud E.S.E HOSPITAL LA SAMARITANA Seo-12 Oct-12 140 ESPECIAL Nivel Central SECRETRIA DE PLANEACION \ Media Seo-12 Oct-12 2 369345612541 ESPECIAL Nivel Central HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO Oct-12 Nov-12 242 Educación INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y

CONSECIONES DE CUNDINAMRCA ICCU- Oct-12 Oct-12 1 42,492,230,835ESPECIAL MUNICIPIO DE CHAGUANI

43 Nivel Descentralizado INSTITUTO PARA LA RECREACION y EL Oct-12 Nov-12 1 42,492,230,835ESPECIAL DEPORTE DE CUNDINAMARCA44 Establecimientos 1.c.C.U.- PROVINCIA DE SUMAPAZ y Alta Plus Oct-12 Nov-12 1 42,492,230,835ESPECIAL Públicos TEQUENDAMA45 ESPECIAL Nivel Central SECRETARIA DE AMBIENTE Oct-12 Oct-12 146 ESPECIAL Nivel Central SECRETARIA DE DESARROLLOSOCIAL Oct-12 Oct-1247 ESPECIAL EMPRESA DE UCORES DE Oct-12 Nov-12ESPECIAL CUNDINAMARCA

•..

48 Nivel Central INSTITUTO DE CULTURA y TURISMO DE Oct-12 Nov-12ESPECIAL CUNDINAMRCA49 ESPECIAL Nivel Central SECRETARIA GENERAL Media Oct-12 Oct-12 2 23,023,060,79050 ESPECIAL Salud HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA Oct-12 Oct-1251 Establecimientos 1.c.C.U.- PROVINCIA DEL VALLE DE Nov-12 Dic-12ESPECIAL Públicos UBATE52 ESPECIAL COODEMCUN Nov-12 Dic-12 2

Establecimientos 1.c.C.U.- PROVINCIA DE ALMEIDAS -Nov-12Públicos MAGDALENA CENTRO- MEDINA y Dic-12 42,492,230,835

ESPECIAL GUAUVAEstablecimientos 1.c.C.U.- PROVINCIA DE SABANA CENTRO Nov-12 Dic-12 42,492,230,835

ESPECIAL Públicos y OCCIDENTEEstablecimientos 1.c.C.U.- PROVINCIA DEL GUAVIO Nov-12 Dic-12ESPECIAL Públicos

53 Salud E.5.E CENTRO DE SALUD RIVEROS Baja Nov-12 Dic-12 2 828,034,993ESPECIAL CUBILLOS DE UNE54 ESPECIAL Salud HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO Media Nov-12 Dic-12 2 5,802 983 00055 ESPECIAL Salud E.S.E HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO Media Nov-12 Dic-12 2 304102011756

ESPECIALSalud HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE Media Nov-12 Dic-12 2 2,116,498,000

57 ESPECIAL Salud E.5.E CENTRO DE SALUD DE CUCUNUBA sata Nov-12 Dic-12 2 68910749458 INTEGRAL Salud HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE Media Nov-12 Dic-12 2 9 476 926,829

FORMATO PGAALORIAUN DINAMARCA

MODAUDAD SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE FEOtA FEOtA No. DE PRESUPUESTOCOMPLElID PROGRAMADA PROGRAMADA DE FUNCIO EJECUTADO

AD DEINIOO TERMINAOÓN NARIOSCHOCONTA

59 INTEGRAL Salud HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ\ Media Nov-12 Dic-12 2 6,039,695,917

60 ESPECIAL Salud E.S.E CENTRO DE SALUD DE SUESCA Baía Nov-12 Dic-12 2 1,346614023

SUJETO POR SECTOR CANTIDADNivel Central 479.820.979.340

Salud 620.698.006.764

Educación 466,038,817,971

Empresa Industrial y Comercial 254,643,450,668

Establecimientos Públicos 171.883.016.441

Empresa de Servicios Públicos 82,157,839,132

TOTALe

2.075.242.110.316

RESUMEN

•..

Vo. Bo. Contralor Auxiliar

c: ~ PQtGERMÁNENRIQUEfMADERO; REZ

L DEPARTAMENTAL