PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA2019-3-19 · dan rahmat-Nya PPPPTK Matematika...
Transcript of PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA2019-3-19 · dan rahmat-Nya PPPPTK Matematika...
LAKIP 2018
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat
dan rahmat-Nya PPPPTK Matematika berhasil menyelesaikan penyusunan laporan
kinerja tahun 2018 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah
mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja
setiap tahun. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran
strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja
PPPPTK Matematika tahun 2018.
PPPPTK Matematika pada tahun 2018 menetapkan 1 (satu) sasaran dan 2 (dua)
indikator kinerja. Secara umum PPPPTK Matematika telah berhasil merealisasikan
target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Meskipun telah banyak
capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di
tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu data yang digunakan
saat penentuan output tidak akurat dimana data tersebut saat diklarifikasi dengan
dinas ada perbedaan yang signifikan. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh
pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat
segera terselesaikan.
Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif
tentang kinerja yang dihasilkan PPPPTK Matematika pada tahun 2018. Semoga
laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan
program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan
kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.
LAKIP 2018
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.............................................................................................................................. i
DAFTAR ISI ...........................................................................................................................................iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .........................................................................................................................iv
BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................................... 1
A. GAMBARAN UMUM ........................................................................................................................1
B. DASAR HUKUM.................................................................................................................................5
C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI .......................................................6
D. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN......................................................................................6
BAB II PERENCANAAN KINERJA..................................................................................................... 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................. 12
A. CAPAIAN KINERJA PPPPTK Matematika ............................................................................... 12
B. REALISASI ANGGARAN ............................................................................................................... 33
BAB IV PENUTUP .............................................................................................................................. 38
LAMPIRAN :Dokumen Perjanjian KinerjaDokumen Pengukuran Kinerja
LAKIP 2018
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan kinerja PPPPTK Matematika 2018 menyajikan tingkat pencapaian 1 (satu)
sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja tahun 2018. Uraian tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator lebih
detail diuraikan pada Bab III.
Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.
Indikator kinerja pertama, yaitu Jumlah guru yang meningkat kompetensi
dibidangnya tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2017
LAKIP 2018
v
Indikator kinerja kedua, yaitu Jumlah tenaga kependidikan yang meningkatkompetensinya tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2017
Adapun uraian hasil realisasi anggaran PPPPTK Matematika 2018 adalahsebagai berikut:
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
pengawas kepala sekolah
Jumlah tenaga kependidikan yang meningkatkompetensinya
2016
2017
2018
LAKIP 2018
vi
Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target
antara lain:
1. Adanya implementasi program yang masih tergantung kebijakan pusat2. Penyusunan rencana kerja tahunan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan internal
maupun eksternal (hasil koordinasi dan penyesuaian dengan Ditjen GTK dan
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi), sehingga besaran sasaran pada
DIPA berbeda dengan yang direncanakan pada Renstra.
3. Terdapat beberapa kali revisi DIPA yang mempengaruhi pagu kegiatan dan
besaran sasaran, sehingga target pada Renstra tidak dapat terpenuhi sehingga
diperlukan penyesuaian target Renstra untuk tahun berikutnya.
4. Data yang digunakan saat penentuan output tidak akurat dimana data tersebut
saat diklarifikasi dengan dinas ada perbedaan yang signifikan
5. Keterbatasan jumlah narasumber untuk Pelatihan Penguatan Pengawas
Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul
antara lain :
1. melakukan pemutakhiran data dan informasi dengan berkoordinasi kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi, Ditjen GTK, LPMP maupun PPPPTK
lainnya, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan akan lebih sesuai
dengan kabutuhan
2. Meminta bantuan Narasumber dari satker lain
Uraian Output Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa
1 2 3 4 5 6004 Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Matematika 7.601.483.000 7.436.704.746 97,83 164.778.254
014 Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi 6.762.655.000 6.678.470.730 98,76 84.184.270
016 Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi 268.703.000 266.039.365 99,01 2.663.635
019 Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik 3.320.885.000 3.178.893.000 95,72 141.992.000
023 Kurikulum 2013 25.338.678.000 25.203.388.291 99,47 135.289.705
950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 2.904.284.000 2.570.827.330 88,52 333.456.670
951 Layanan Internal (Overhead) 14.343.279.000 14.123.567.980 98,47 219.711.020
994 Layanan Perkantoran 17.926.631.000 17.729.607.560 98,90 197.023.440
78.466.598.000 77.187.499.002 98,37 1.279.098.998Jumlah
LAKIP 2018
1
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Upaya pemerintah Republik Indonesia tahun 1975 dalam meningkatkan mutu
pendidikan di Indonesia melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan antara lain
dengan melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas guru melalui
penataran-penataran dengan model-model seperti: Proyek Pengembangan
Pendidikan (P3D), Proyek Pembinaan Sekolah Dasar (P2SD), Proyek Penataran Guru
Pembina dan Kemampuan SPG Jakarta, Proyek Pengembangan Pendidikan Guru
(P3G), dan lainnya. Saat itu penataran belum ditangani oleh institusi/lembaga secara
profesional yang khusus menangani pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 1977
mulailah dirintis pendirian lembaga diklat yaitu Balai Penataran Guru (BPG) Nasional.
Dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0117/O/1977
pada tanggal 23 April 1977 di Yogyakarta didirikan Balai Penataran Guru dan Tenaga
Teknis Tingkat Nasional, cikal bakal Pusat Pengembangan dan Penataran Guru (PPPG)
Matematika yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dari lembaga ini adalah
meningkatkan mutu pendidikan matematika.
LAKIP 2018
2
Tanggal 1 Mei 1980 pertama kali lembaga ini melakukkan operasinya dan diresmikan
operasinya secara resmi pada tanggal 13 November 1980 oleh Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia saat itu Dr. Daoed Joesoef. Selanjutnya, tanggal
13 November 1980 inilah yang dijadikan tonggak berdirinya PPPG Matematika.
Kemudian berdasarkan SK Mendikbud No. 0529/O/1990 Tanggal 14 Agustus 1990
berdasarkan ditetapkan bahwa PPPG Matematika adalah Unit Pelaksana Teknis di
bidang pengembangan pelatihan guru di bidang matematika di lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional yang kedudukannya berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
Tugas PPPG Matematika adalah melaksanakan penataran dan pengembangan teknis
pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi kerja guru matematika, dalam
kaitannya dengan usaha peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan Peraturan
Mendiknas Nomor 31 tahun 2005 ditetapkan bahwa Pusat Pengembangan dan
Penataran Guru (PPPG) berada di bawah Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional.
Berdasarkan Permendiknas nomor 8 Tahun 2007 perlu dilakukan refungsionalisasi
Pusat Pengembangan dan Penataran Guru menjadi Pusat Pengembangan dan
LAKIP 2018
3
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dengan demikian, nama PPPG
Matematika berubah menjadi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika, dan merupakan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di bidang pengembangan dan
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan matematika bersama 12 PPPPTK
lain di Indonesia. Pada tahun 2012 berdasar Permendiknas No. 36 tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendiknas, ditetapkan PPPPTK Matematika
bertanggung jawab langsung kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Dan berdasarkan Permendikbud No.
16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK disebutkan bahwa PPPPTK
Matematika adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dibidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan.
Dalam melaksanakan tugas pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga
kependidikan matematika, PPPPTK Matematika didukung penuh oleh widyaiswara
dan instruktur yang berkompeten di bidang matematika, pendidikan matematika, dan
ICT baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri. Pengembangan staf baik dengan
pendidikan gelar maupun non gelar juga terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini
dilakukan dalam rangka mendukung program-program PPPPTK Matematika sesuai
dengan visi dan misi lembaga. Jumlah pegawai negeri sipil PPPPTK Matematika per 2
Januari 2018 adalah 168 orang.
LAKIP 2018
4
Berikut adalah struktur organisasi PPPPTK Matematika.
LAKIP 2018
5
B. DASAR HUKUM
Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:1. Permendikbud No. 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 TentangSistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan danKebudayaan;
LAKIP 2018
6
C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI
Tugas :PPPPTK Matematika mempunyai tugas melaksanakan pengembangan danpemberdayaan PTK Matematika.
Fungsi :
a. penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga
kependidikan;
b. pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan;
c. fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan;
d. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik
dan tenagakependidikan;
e. evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan; dan
f. pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.
D. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN
Beberapa permasalahan yang dihadapi PPPPTK Matematika dalam menjalankan
tugas dan fungsinya di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan
tenaga kependidikan sepanjang tahun 2018 antara lain:
1. Adanya implementasi program yang masih tergantung kebijakan pusat
2. Perubahan besaran sasaran output yang memerlukan koordinasi dengan
berbagai pihak, menyebabkan alokasi waktu untuk persiapan kegiatan lebih
panjang.
LAKIP 2018
7
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Visi PPPPTK Matematika :
Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan Matematika
yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong
Misi PPPPTK Matematika:
1. Mewujudkan Guru dan Tenaga Kependidikan Matematika yang Profesional,
Berkinerja Baik, dan Memiliki Daya Saing Regional
2. Mengembangkan Produk Inovasi Pendidikan Matematika untuk Peningkatan
Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Matematika.
3. Memperluas Jangkauan Layanan Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga
Kependidikan Matematika
4. Meningkatkan Tata Kelola, Sinergitas dengan Stakeholder, dan Pelibatan Publik
dalam Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan Matematika
LAKIP 2018
8
Tujuan Strategis PPPPTK Matematika:
1. Menyediakan sistem pengembangan dan pemberdayaan PTK Matematika yang
berkualitas dengan didukung SDM yang handal dan professional
2. Mengembangkan ide dan produk inovasi pendidikan matematika yang dapat
mendorong peningkatan kualitas pendidikan matematika
3. Memberikan pelayanan peningkatan kompetensi PTK Matematika yang bermutu
dan menjangkau seluruh PTK Matematika
4. Melaksanakan pemberdayaan PTK Matematika melalui program-program fasilitasi
dan jaringan kerjasama antara PPPPTK Matematika dengan stakeholders
PPPPTK Matematika menyusun perencanaan kinerja tahun 2018 mengacu pada
rencana strategis tahun 2015-2019 yang telah disesuaikan. Rencana kinerja ini
merupakan penjabaran dari Renstra PPPPTK Matematika yang berpedoman pada
Renstra Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2015-2019. Selanjutnya, secara formal
rencana kinerja dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) yang
menjadi landasan dalam menyusun naskah Perjanjian Kinerja, yang menyatakan
LAKIP 2018
9
target-target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2018. Target kinerja tersebut
merupakan bagian dari perencanaan kinerja yang akan dicapai selama satu tahun.
Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja kemudian akan diukur
untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.
Dalam mencapai target kinerja 2018, PPPPTK Matematika memperoleh pagu
anggaran awal sebesar Rp 69.654.180.000 ,00. Setelah melalui beberapa revisi
anggaran, maka pagu anggaran akhir menjadi sebesar Rp 78.466.598.000 ,00.
Anggaran tersebut dialokasikan pada berbagai kegiatan utama dan pendukung.
Kronologis perubahan DIPA PPPPTK Matematika selama 2018 yang mempengaruhi
Penetapan Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut:
No Uraian TanggalPengesahan
Alasan Revisi PAGU
1 DIPA Awal 5 Desember 2017 Rp. 69.654.180.000
2 DIPA rev-1 2 April 2018 - penambahan kegiatan untukpendukung pelatihan bagiPengawas sekolah
- efisiensi anggaran denganmengubah lokasi tempat kegiatan
- efisiensi anggaran denganmengefisiensikan kegiatanpendukung pelatihan
- Penambahan anggaran untukrenovasi gedung danpenambahan anggaran untukpengadaan kendaraan eselon 2
Rp. 79.995.137.000
3 DIPA rev-2 16 April 2018 - Perubahan Pengelola Anggaran
- Perubahan halaman III DIPA
Rp. 79.995.137.000
4 DIPA rev-3 9 November 2018 - Penambahan sasaranpeningkatan kompetensi guru
- Penambahan kegiatan baru yaituPenguatan Kompetensi PengawasSekolah
Rp. 78.466.598.000
5 DIPA rev-4 29 November 2018 - Revisi halaman III DIPA
- Pemutakhiran POK
Rp. 78.466.598.000
LAKIP 2018
10
Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja PPPPTK Matematika tahun 2018 awal
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 ANGGARAN
1 2 3 4
Meningkatnyakompetensi guru dantenaga kependidikansesuai bidangnya
1 Jumlah guru yang meningkat kompetensibidangnya
11.053 orang 42.843.437.000
Output:
Guru yang mendapatkan peningkatankompetensi Bidang Matematika
550 orang 6.825.350.000
Guru kelas yang mendapatkan peningkatankompetensi bidang tematik
286 orang 3.049.615.000
Pelatihan kurikulum 2013 10.217 orang 32.968.472.000
2 Jumlah tenaga kependidikan yangmeningkat kompetensinya
200 orang 1.649.142.000
Output:
Pengawas yang memperoleh peningkatankompetensi
120 orang 354.132.000
Kepala sekolah yang memperoleh peningkatankompetensi
80 orang 1.295.010.000
Jumlah total anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenagakependidikan sebesar Rp. Rp. 79.995.137.000 (Tujuh puluh Sembilan milyarSembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Juta seratus tiga Puluh tujuhRibu Rupiah).
LAKIP 2018
11
Kemudian ada revisi Perjanjian Kinerja PPPPTK Matematika tahun 2018dikarenakan adanya revisi DIPA
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 ANGGARAN
1 2 3 4
Meningkatnyakompetensi guru dantenaga kependidikansesuai bidangnya
1 Jumlah guru yang meningkat kompetensibidangnya
11.053 orang 36.261.001.000
Output:
Guru yang mendapatkan peningkatankompetensi Bidang Matematika
550 orang 7.601.438.000
Guru kelas yang mendapatkan peningkatankompetensi bidang tematik
286 orang 3.320.885.000
Pelatihan kurikulum 2013 10.217 orang 25.338.678.000
2 Jumlah tenaga kependidikan yangmeningkat kompetensinya
200 orang 7.031.358.000
Output:
Pengawas yang memperoleh peningkatankompetensi
120 orang 268.703.000
Kepala sekolah yang memperoleh peningkatankompetensi
80 orang 6.762.655.000
LAKIP 2018
12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA PPPPTK Matematika
Berdasarkan Permendikbud Nomor 9 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemdikbud, PPPPTK Matematika
berkewajiban untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, sebagai bentuk
pertanggungjawaban instansi terhadap pemberi amanat khususnya dan masyarakat
pada umumnya. Disamping itu, untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau
kegagalan lembaga dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan juga sebagai
bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang
capaian-capaian kinerja tersebut, dalam bentuk Laporan Kinerja.
Sesuai perjanjian kinerja tahun 2018, PPPPTK Matematika menetapkan 1 (satu)
sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya
selama tahun 2018.
Sasaran : meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan sesuaibidangnya
LAKIP 2018
13
IKSS/IKP/IKK #1. Jumlah guru yang meningkat kompetensibidangnya
Pada grafik diatas, masih terlihat adanya kesenjangan target yang ditetapkan
dalam Renstra dengan target yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja, pada tahun
2018, hal ini terjadi karena :
1. Penyusunan rencana kerja tahunan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan internal
maupun eksternal (hasil koordinasi dan penyesuaian dengan Ditjen GTK dan
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi), sehingga besaran sasaran pada
DIPA berbeda dengan yang direncanakan pada Renstra.
2. Terdapat beberapa kali revisi DIPA yang mempengaruhi pagu kegiatan dan
besaran sasaran, sehingga target pada Renstra tidak dapat terpenuhi sehingga
diperlukan penyesuaian target Renstra untuk tahun berikutnya.
Realisasi2017
Tahun 2018Target renstra
2018Target Realisasi % Capaian
19.969 11.053 8540 77,26% 35.000
LAKIP 2018
14
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut pada
masa yang akan datang, antara lain yaitu melakukan pemutakhiran data dan
informasi dengan berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan
Provinsi, Ditjen GTK, LPMP maupun PPPPTK lainnya, sehingga program dan kegiatan
yang direncanakan akan lebih sesuai dengan kabutuhan.
Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatansebagai berikut:
a. Guru yang mendapatkan peningkatan kompetensi BidangMatematikaKomponen:
- Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang
Matematika
Sub komponen:
- Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel
Kegiatan yang dilakukan:
1. Penyegaran Instruktur Nasional Program PKB bagi Guru Matematika
2. Pelatihan Publikasi Ilmiah dan Karya Inovasi Pembelajaran Matematika
(PIKIMat) bagi Guru Matematika
Catatan : PIKIMat untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK (3 kls)
3. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan Program PKB Mandiri/APBD
Dilaksanakan di PPPPTK Matematika pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan
jumlah peserta 74 orang
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1 Penyegaran IN Program PKB jenjang SMA 3-7 September 2018 Jakarta 31 29 94%
2 Penyegaran IN Program PKB jenjang SMP 10-14 September 2018 Jakarta 129 128 99%
3 Penyegaran IN Program PKB tahap 2 15-19 Oktober 2018 Jakarta 115 103 90%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1 PIKIMat In 1 bagi Guru Matematika 6-12 Agustus 2018 DIY 75 74 99%
2 PIKIMat In 2 bagi Guru Matematika 29-31 Oktober 2018 DIY 74 67 91%
LAKIP 2018
15
Jumlah kelas total 431 kelas dengan peserta masing-masing kelas
berjumlah maksimal 40 orang, maka jumlah guru yang mengikuti PKB
Mandiri/APBD berjumlah 8.620 orang.
No Provinsi SD SMP SMA1 Aceh 7 62 Babel 43 Banten 44 Bengkulu 25 DIY 36 36 Gorontalo 67 Jawa Barat 258 Jambi 30 4 39 Jawa Tengah 143 20
10 Jawa Timur 23 411 Kalimantan Barat 2 112 Kalimantan Selatan 113 Kalimantan Utara 214 Kalimantan Tengah 115 Kalimantan Timur 17 916 Lampung 5 117 Maluku 518 Maluku Utara 119 NTB 620 NTT 121 Papua 322 Papua Barat 123 Riau 4 124 Sulawesi Selatan 11 225 Sulawesi Barat 126 Sulawesi Tengah 127 Sulawesi Tenggara 1 128 Sulawesi Utara 229 Sumatera Barat 17 8 430 Sumatera Utara 731 Sumatera Selatan 232 Bali 233 Kepulauan Riau 1
Jumlah 226 176 39
Jumlah Pengajuan KelasProgram PKB Dana Mandiri/APBD Per-Provinsi Th. 2018
LAKIP 2018
16
4. PRIMATIKA bagi Guru Matematika
5. Seminar Pendidikan Matematika
6. Pelatihan Pemanfaatan TIKNo Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi %
Kehadiran
1 Pelatihan Pemanfaatan TIK bagi guru
SMP dan SMA/SMK
12-19 September 2018 DIY 60 60 100%
7. Workshop Finalisasi Paket Modul Penalaran Spasial
8. E-Training Tersruktur (ETT)No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi %
Kehadiran
1 E-Training Terstruktur (ETT) – Guru
Matematika SMP
17-25 Oktober 2018 DIY 100 100 100%
2 E-Pensa 23-31 Oktober 2018 DIY 50 50 100%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1 Primatika bagi Guru SMP/SMA 21 April 2018 DIY 80 48 60%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1 Sendimat - VI 15-16 November 2018 DIY 200 173 87%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1 Workshop Finalisasi Paket ModulPenalaran Spasial
16-18 Maret 2018 DIY 28 26 93%
LAKIP 2018
17
9. Pendampingan Guru Matematika di Sekolah MitraKegiatan Sekolah Mitra tahun 2018 mempunyai sasaran 8 sekolah untuk
jenjang SMP, SMA, dan SMK, dengan jumlah guru per sekolah 2 orang.
Kegiatan dimulai dengan Sosialisasi Program sekolah Mitra dengan Disdik
Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada tanggal 7 Juni 2018, kemudian dilanjutkan
dengan kegiatan workshop seleksi Proposal, Rakor Persiapan Pendampingan,
Workshop Penyusunan Bahan Pendampingan, Pelaksanaan Pendampingan,
dan diakhiri dengan Rapat Koordinasi Refleksi Pelaksanaan Pendampingan
Sekolah Mitra di PPPPTK Matematika pada tanggal 17 Desember 2018.
10. Pelatihan Literasi Penulisan Artikel Pembelajaran Matematika
11. Pelatihan Pembuatan Soal Berorientasi UN dan PISA bagi Guru Bidang
Matematika
12. Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran Matematika (ONIP)
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1Pelatihan Literasi Penulisan ArtikelPembelajaran Matematika In 1 3-6 September 2018 SumUt 25 25 100%
2Pelatihan Literasi Penulisan ArtikelPembelajaran Matematika In 2 8-11 Oktober 2018 SumUt 25 25 100%
3Pelatihan Literasi Penulisan ArtikelPembelajaran Matematika In 1 11-14 September 2018 Papua 25 25 100%
4Pelatihan Literasi Penulisan ArtikelPembelajaran Matematika In 2 15-18 Oktober 2018 Papua 25 25 100%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1 Pelatihan Pembuatan Soal Berorientasi UN danPISA bagi Guru Bidang Matematika SMA-SMK
29 Okt -2 Nov 2018 DIY 50 48 96%
2 Pelatihan Pembuatan Soal Berorientasi UN danPISA bagi Guru Bidang Matematika SMP
26 -30 November 2018 NTB 30 30 100%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1 Olimpiade Nasional Inovasi PembelajaranMatematika (ONIP)
29 Okt -2 Nov 2018 DIY 30 30 100%
LAKIP 2018
18
13. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Program PKB dana
Mandiri/APBD PTK
Melaksanakan monitoring pelaksanaan Kegiatan PKB yang dilakukan oleh
MGMP dengan dana mandiri atau yang didanai oleh APBD, serta melakukan
monitoring terhadap postesnya.
14. Workshop Uji Keterbacaan Modul Penalaran Spasial
15. Pendampingan Komunitas Guru
Pendampingan komunitas guru dilakukan di MGMP Matematika di beberapa
kota di Indonesia yaitu Miangas, Lombok, Sabang, Merauke, Rote, dan
Makassar
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan memotivasi
guru-guru di MGMP untuk peningkatan kompetensi matematika.
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1 Workshop Uji Keterbacaan Modul PenalaranSpasial
23 dan 26 Maret 2018 DIY 9 9 100%
LAKIP 2018
19
16. Pelatihan Pendalaman Konsep HOTS dan STEM Education
Pelatihan Pendalaman Konsep HOTS dan STEM Education di Monash
University Australia dilaksanakan pada tanggal 26 November sampai dengan
14 Desember 2018 dengan jumlah peserta 2 orang
17. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengimbasan Pembelajaran Berpikir Tingkat
Tinggi Berbasis Analisis UN dan PISA
18. Lokakarya dan Evaluasi Pelaksanaan PKB APBD/Mandiri Tahun 2018
Guru yang mendapatkan peningkatan kompetensi Bidang Matematika
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1Rapat Koordinasi Pelaksanaan PengimbasanPembelajaran Berpikir Tingkat Tinggi BerbasisAnalisis UN dan PISA jenjang SMA dan SMK
27 - 29 November 2018 DKI 50 50 100%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1 Lokakarya dan Evaluasi Pelaksanaan PKBAPBD/Mandiri Tahun 2018
18–20 Desember 2018 DKI 70 67 96%
Realisasi2017
Tahun 2018Target renstra
2018Target Realisasi % Capaian
8.978 550 605 110,00% 20.000
LAKIP 2018
20
Pada grafik diatas, masih terlihat adanya kesenjangan antara target yang
ditetapkan dalam Renstra dengan target yang dicantumkan dalam Perjanjian
Kinerja. Hal ini terjadi karena:
- Penyusunan rencana kerja tahunan dipengaruhi oleh berbagai Kebijakan
eksternal, diantaranya instansi vertikal dan adanya Prioritas Nasional. Dinamika
Kebijakan Nasional ini belum diikuti dengan penyesuaian pada target Renstra
PPPPTK Matematika.
- Terdapat beberapa kali revisi DIPA yang mempengaruhi pagu kegiatan dan
besaran sasaran.
- Belum dilakukannya revisi atas penetapan target tahunan berdasarkan capaian
tahun sebelumnya.
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut
antara lain:
- Mempertimbangkan adanya kemungkinan keberlanjutan dari program Prioritas
Nasional tahun sebelumnya, sehingga dapat disesuaikan dengan rencana tahun
yang akan datang.
- Melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan program
Peningkatan Kompetensi PTK bidang Matematika.
- Meninjau kembali besaran target/sasaran tahunan dalam Renstra 2015-2019
untuk Indikator Peningkatan Kompetensi PTK bidang Matematika.
b. Guru kelas yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidangtematikKomponen:
- Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang
Tematik
Sub komponen:
- Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas
LAKIP 2018
21
Kegiatan yang dilakukan:
1. Penyegaran Instruktur Nasional Program PKB bagi Guru Sekolah Dasar
2. Pelatihan Pembuatan Soal Berorientasi UN dan PISA bagi Guru SD
Catatan : Pelatihan Pembuatan Soal Berorientasi UN dan PISA bagi Guru SD dilaksanakan 2
tahap. Tahap 2 dilaksanakan 9 sd 13 Desember 2018 jml peserta 71 orang (2 kls)
3. Pendampingan Guru SD di Sekolah Mitra
Kegiatan dimulai dengan Sosialisasi Program sekolah Mitra dengan Disdik
Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada tanggal 7 Juni 2018, kemudian dilanjutkan
dengan kegiatan workshop seleksi Proposal, Rakor Persiapan Pendampingan,
Workshop Penyusunan Bahan Pendampingan, Pelaksanaan Pendampingan,
dan diakhiri dengan Rapat Koordinasi Refleksi Pelaksanaan Pendampingan
Sekolah Mitra di PPPPTK Matematika pada tanggal 17 Desember 2018.
4. Pelatihan Publikasi Ilmiah dan Karya Inovasi Pembelajaran Matematika
(PIKIMat) bagi Guru SD
5. PRIMATIKA bagi Guru SD
6. Pelatihan Pembuatan Alat Peraga Matematika Sederhana
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1 Penyegaran IN Program PKB bagi guru SD 27-31 Agustus 2018 DIY 80 80 100%
2 Penyegaran IN Program PKB bagi guru SD 3-7 September 2018 Sumbar 50 50 100%
3Penyegaran IN Program PKB bagi guru SDtahap 2 15-19 Oktober 2018 DIY 60 60 100%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1 Pelatihan Pembuatan Soal Berorientasi UN danPISA bagi Guru SD
26–30 November 2018 DIY 25 25 100%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1 PIKIMat In 1 bagi Guru SD 6-12 Agustus 2018 DIY 25 24 96%
2 PIKIMat In 2 bagi Guru SD 29-31 Oktober 2018 DIY 25 23 92%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1 PRIMATIKA bagi Guru SD 10 Juli 2018 DIY 80 65 81%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1Pelatihan Pembuatan Alat Peraga MatematikaSederhana
24-29 September 2018 DIY 30 30 100%
LAKIP 2018
22
7. Pelatihan Literasi Penulisan Artikel Pembelajaran bagi PTK SD
8. Workshop Finalisasi Sertifikat Pelatihan PKB 2017
9. Workshop Pembuatan Kelas Pelatihan Program PKB Mandiri/APBD
10. Workshop Persiapan Postes Pelatihan Program PKB Mandiri/APBD
11. Diskusi Kelompok Terpumpun tentang Kinerja Guru Matematika dalam
Perspektif Capaian UN, PISA, PKB dan Pembentukan Karakter Siswa
12. Workshop Analisis Hasil UKG dan Pemetaannya Berbasis Analisis Hasil UN
13. Workshop Pendidikan Karakter Nilai-nilai Ki Hajar Dewantara
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1Pelatihan Literasi Penulisan ArtikelPembelajaran bagi PTK SD In 1 3-6 September 2018 SulUt 25 25 100%
2Pelatihan Literasi Penulisan ArtikelPembelajaran bagi PTK SD In 2 8-11 Oktober 2018 SulUt 25 24 96%
3Pelatihan Literasi Penulisan ArtikelPembelajaran bagi PTK SD In 1 2-5 Oktober 2018 SumBar 25 25 100%
4Pelatihan Literasi Penulisan ArtikelPembelajaran bagi PTK SD In 2 6-9 Oktober 2018 SumBar 25 22 88%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1Workshop Finalisasi Sertifikat Pelatihan PKB2017
8-12 Oktober 2018 DIY 25 25 100%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1Workshop Pembuatan Kelas PelatihanProgram PKB Mandiri/APBD tahap 1
24-28 September 2018 DIY 25 25 100%
2Workshop Pembuatan Kelas PelatihanProgram PKB Mandiri/APBD tahap 2
5-9 November 2018 DIY 25 25 100%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1Workshop Persiapan Postes PelatihanProgram PKB Mandiri/APBD
12, 14-16, 19 Nov 2018 DIY 25 25 100%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1Diskusi Kelompok Terpumpun tentang KinerjaGuru Matematika dalam Perspektif Capaian UN,PISA, PKB dan Pembentukan Karakter Siswa
24-26, Agustus 2018 DIY 98 97 99%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1 Workshop Analisis Hasil UKG danPemetaannya Berbasis Analisis Hasil UN
8-10 Oktober 2018 DIY 12 12 100%
No Kegiatan Pelaksanaan Tempat Sasaran Realisasi % Kehadiran
1 Workshop Pendidikan Karakter Nilai-nilai KiHajar Dewantara
16-18 Oktober 2018 DIY 26 24 92%
LAKIP 2018
23
Guru kelas yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang tematik
Pada grafik diatas, masih terlihat adanya kesenjangan antara target yang
ditetapkan dalam Renstra dengan target yang dicantumkan dalam Perjanjian
Kinerja. Hal ini terjadi karena:
- Penyusunan rencana kerja tahunan dipengaruhi oleh berbagai Kebijakan
eksternal, diantaranya instansi vertikal dan adanya Prioritas Nasional. Dinamika
Kebijakan Nasional ini belum diikuti dengan penyesuaian pada target Renstra
PPPPTK Matematika.
- Terdapat beberapa kali revisi DIPA yang mempengaruhi pagu kegiatan dan
besaran sasaran.
- Belum dilakukannya revisi atas penetapan target tahunan berdasarkan capaian
tahun sebelumnya.
Realisasi2017
Tahun 2018Target renstra
2018Target Realisasi % Capaian
10.991 286 483 168,88% 15.000
LAKIP 2018
24
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut
antara lain:
- Mempertimbangkan adanya kemungkinan keberlanjutan dari program Prioritas
Nasional tahun sebelumnya, sehingga dapat disesuaikan dengan rencana tahun
yang akan datang.
- Melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan program
Peningkatan Kompetensi PTK bidang Matematika.
- Meninjau kembali besaran target/sasaran tahunan dalam Renstra 2015-2019
untuk Indikator Peningkatan Kompetensi PTK bidang Matematika.
c. Pelatihan kurikulum 2013Komponen:
- Pelatihan Kurikulum 2013
Sub komponen:
- Pelatihan Kurikulum 2013
Indikator Kegiatan ini merupakan program penuntasan K13 yang sebelumnya
dilaksanakan oleh LPMP karena pada waktu dillaksanakan oleh LPMP belum semua
sekolah mendapatkan pelatihan K13.
PPPPTK Matematika mendapatkan daerah sasaran Propinsi Sumatera Barat dan D.I.
Yogyakarta
LAKIP 2018
25
Catatan : Jumlah tersebut adalah total sasaran awal sekolah pelaksana K13 seluruh
Indonesia, baik dengan moda banpem maupun swakelola, dengan asumsi sekolah
yang belum dilatih K13 sampai dengan tahun 2017
Catatan: Penurunan jumlah sasaran pada saat penetapan sasaran GTK 21 Maret 2018
karena beberapa hal, misal :
LAKIP 2018
26
Sekolah sudah melaksanakan K13 tetapi belum mndapatkan SK, sehingga didrop
dari sasaran th 2018
Data di dapodik tidak update, misalnya sekolah A datanya masih ada di dapodik
tetapi setelah dilakukan sinkronisasi data dg LPMP dan Disdik, sekolah tsn=b tyt
sdh tdk beroperasi lg, shg didrop dr sasaran
Penurunan jumlah sasaran per 23 April brdasar kondisi di SIM PKB dikarenakan:
Sekolah ada di Dapodik, tapi guru2nya tdk msk dapodik, sehingga jumlah peserta
dlm 1 sekolah berkurang
Guru tercatat dalam dapodik mapel A, tetapi sudah berganti mapel B dan tidak
mengupdate dapodiknya sedangkan hanya ada 1 guru mapel A di sekolah tsb
Guru mutasi ke sekolah lain tetapi di dapodik masih instansi yg lama, sehingga
tdk bs msk sistem
Catatan:
Jumlah sekolah yg mnjd sasaran awal K13 di Sumbar dan DIY : 2512 sekolah (1597
banpem pusat dan 915 swakelola UPT). Setelah “Penetapan Sasaran” GTK tgl 21 April
2018, jumlah sekolah yg mnjadi sasaran K13 di Sumbar dan DIY adalah 2468 sekolah
LAKIP 2018
27
(1580 banpem pusat dan 888 swakelola), jadi yang ditangani PPPPTK Matematika
tahun 2018 adalah 888 sekolah di prov DIY dan Sumbar
Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target
antara lain:
a. Data yang digunakan saat penentuan output tidak akurat dimana data tersebut
saat diklarifikasi dengan dinas ada perbedaan yang signifikan
b. Perubahan besaran sasaran output yang memerlukan koordinasi dengan
berbagai pihak, menyebabkan alokasi waktu untuk persiapan kegiatan lebih
panjang.
Realisasi
2017
Tahun 2018Target renstra
2018Target Realisasi % Capaian
- 10.217 7452 72,94% -
LAKIP 2018
28
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat
tercapai antara lain:
a. Sebelum menentukan output melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dan LPMP
IKSS/IKP/IKK #2. Jumlah tenaga kependidikan yang meningkatkompetensinya
Berdasarkan tabel diatas, PPPPTK Matematika telah menunjukkan kinerja yang baik,
dengan tercapainya target untuk Indikator Kinerja ini.
Pada grafik diatas, masih terlihat adanya kesenjangan target yang ditetapkan
dalam Renstra dengan target yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja, pada tahun
2018, hal ini terjadi karena :
1. Penyusunan rencana kerja tahunan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan internal
maupun eksternal (hasil koordinasi dan penyesuaian dengan Ditjen GTK dan
Realisasi2017
Tahun 2018Target renstra
2018Target Realisasi % Capaian
816 200 1297 648,50% 200
LAKIP 2018
29
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi), sehingga besaran sasaran pada
DIPA berbeda dengan yang direncanakan pada Renstra.
2. Terdapat beberapa kali revisi DIPA yang mempengaruhi pagu kegiatan dan
besaran sasaran, sehingga target pada Renstra tidak dapat terpenuhi sehingga
diperlukan penyesuaian target Renstra untuk tahun berikutnya.
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut pada
masa yang akan datang, antara lain yaitu melakukan pemutakhiran data dan
informasi dengan berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan
Provinsi, Ditjen GTK, LPMP maupun PPPPTK lainnya, sehingga program dan kegiatan
yang direncanakan akan lebih sesuai dengan kebutuhan.
Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan
sebagai berikut:
a. Pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi
Komponen:
- Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah
Sub komponen:
- Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah
Kegiatan yang dilakukan:
1. ToT Narasumber Nasional K-13 bagi Pengawas Sekolah Tahun 2018
No. Nama Kegiatan Tanggal Tempat JMLPANGGILAN
JMLREALISASI
TIDAKHADIR
Mundur ProsentaseHadir
1ToT Narasumber Nasional K-13bagi Pengawas Sekolah Tahun2018
30 Juli – 4 Agustus2018
PPPPTK Matematika 22 22 100%
LAKIP 2018
30
2. Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah
3. Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah
Tanggal Tempat Jenjang JMLPANGGILAN
JMLREALISASI
TIDAKHADIR
Mundur ProsentaseHadir
SD 80 78 2 98%
SMP 60 59 1 98%
SMA 36 32 4 89%
SMK 32 30 2 94%
Total 208 199 9 96%
SD 39 39 0 100%
SMP 33 33 0 100%
SMA 31 29 2 94%
SMK 27 26 1 96%
Total 130 127 3 0 98%
13 – 18 Agustus 2018 LPMP Sumbar
27 Agustus - 1September 2018
PPPPTK Matematika
No. Nama Kegiatan Tanggal Tempat JMLPANGGILAN
JMLREALISASI
TIDAKHADIR
Mundur ProsentaseHadir
1
Pelaksanaan PelatihanPenguatan KompetensiPengawas Sekolah Tahun 2018Angkatan I
20 – 27November2018
Hotel RockyPadang
152 148 4 97%
2
Pelaksanaan PelatihanPenguatan KompetensiPengawas Sekolah Tahun 2018Angkatan I
20 – 27November2018
HotelImeldaPadang
151 143 8 1 95%
3
Pelaksanaan PelatihanPenguatan KompetensiPengawas Sekolah Tahun 2018Angkatan I
20 – 27November2018
Hotel BaskoPadang
115 110 5 96%
4
Pelaksanaan PelatihanPenguatan KompetensiPengawas Sekolah Tahun 2018Angkatan II
30 November– 7 Desember2018
Hotel RockyPadang
240 235 5 98%
5
Pelaksanaan PelatihanPenguatan KompetensiPengawas Sekolah Tahun 2018Angkatan II
30 November– 7 Desember2018
PPPPTKMatematika
149 145 4 97%
6
Pelaksanaan PelatihanPenguatan KompetensiPengawas Sekolah Tahun 2018Angkatan II
30 November– 7 Desember2018
PPPPTK SeniBudaya
74 70 4 95%
Realisasi2017
Tahun 2018Target renstra
2018Target Realisasi % Capaian
216 80 1183 1478,75% 100
LAKIP 2018
31
Output Indikator Kinerja ini pada awalnya berjumlah 80 orang kemudian ada
kebijakan dari esselon satu bahwa sisa dana dari program K13 digunakan untuk
peningkatan kompetensi pengawas sekolah sehingga kemudian ada
penambahan pagu anggaran dan penambahan jumlah output yang signifikan.
Secara umum, kendala dan permasalahan yang dihadapi sehingga target
indikator kinerja belum tercapai antara lain karena:
1. Dinamika sinkronisasi data memerlukan koordinasi dari berbagai pihak dan
seringkali terkendala berbagai kondisi di lapangan,
2. Ketidakhadiran peserta diantaranya disebabkan oleh kendala teknis di
lapangan
Beberapa langkah antisipasi yang diambil agar target indikator kinerja dapat
optimal antara lain:
1) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP lebih intensif,
2) Melakukan revisi/penyesuaian terhadap anggaran sehubungan dengan
perubahan data peserta,
b. Kepala Sekolah yang memperoleh peningkatan kompetensiKomponen:
- Peningkatan Kompetensi Kepala SekolahSub komponen:
- Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
LAKIP 2018
32
Kegiatan yang dilakukan:
Pada grafik diatas, masih terlihat adanya kesenjangan antara target yang
ditetapkan dalam Renstra dengan target yang dicantumkan dalam Perjanjian
Kinerja. Hal ini terjadi karena:
- Penyusunan rencana kerja tahunan dipengaruhi oleh berbagai Kebijakan
eksternal, diantaranya instansi vertikal dan adanya Prioritas Nasional. Dinamika
Kebijakan Nasional ini belum diikuti dengan penyesuaian pada target Renstra
PPPPTK Matematika.
- Terdapat beberapa kali revisi DIPA yang mempengaruhi pagu kegiatan dan
besaran sasaran.
No. Nama Kegiatan Tanggal Tempat JMLPANGGILAN
JMLREALISASI
TIDAKHADIR
Mundur ProsentaseHadir
1ToT Pelatihan K-13 bagi KepalaSekolah Provinsi Sumatera Barat
16 - 21 April 2018LPMP ProvinsiSumatera Barat
86 86 100%
2ToT Nara Sumber Nasional K-13bagi Kepala Sekolah Tahun 2018
2 - 8 April 2018 PPPPTK Matematika 28 28 100%
Realisasi2017
Tahun 2018Target renstra
2018Target Realisasi % Capaian
600 120 114 95% 100
LAKIP 2018
33
- Belum dilakukannya revisi atas penetapan target tahunan berdasarkan capaian
tahun sebelumnya.
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menguragi kesenjangan tersebut
antara lain:
- Mempertimbangkan adanya kemungkinan keberlanjutan dari program Prioritas
Nasional tahun sebelumnya, sehingga dapat disesuaikan dengan rencana tahun
yang akan datang.
B. REALISASI ANGGARAN
Pada awal Tahun 2018 total anggaran PPPPTK Matematika sebesar Rp.
69.654.180.000 (enam puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh empat juta
seratus delapan puluh ribu rupiah). Pagu sebesar itu akan dipakai untuk membiayai
Sasaran Strategis yang ada di PPPPTK Matematika. Akan tetapi pada perjalanannya,
dipertengahan tahun terjadi penambahan anggaran dan revisi DIPA sebanyak 4 kali
sehingga pada akhir tahun anggaran, anggaran yang dipertanggungjawabkan
menjadi sebesar Rp. 78.466.598.000. Berikut adalah riwayat revisi RKAKL PPPPTK
Matematika 2018
No Uraian TanggalPengesahan
Alasan Revisi PAGU
1 DIPA Awal 5 Desember 2017 Rp. 69.654.180.000
2 DIPA rev-1 2 April 2018 - penambahan kegiatan untukpendukung pelatihan bagiPengawas sekolah
- efisiensi anggaran denganmengubah lokasi tempat kegiatan
- efisiensi anggaran denganmengefisiensikan kegiatanpendukung pelatihan
- Penambahan anggaran untukrenovasi gedung dan penambahananggaran untuk pengadaan
Rp. 79.995.137.000
LAKIP 2018
34
No Uraian TanggalPengesahan
Alasan Revisi PAGU
kendaraan eselon 2
3 DIPA rev-2 16 April 2018 - Perubahan Pengelola Anggaran
- Perubahan halaman III DIPA
Rp. 79.995.137.000
4 DIPA rev-3 9 November 2018 - Penambahan sasaran peningkatankompetensi guru
- Penambahan kegiatan baru yaituPenguatan Kompetensi PengawasSekolah
- Efisiensi belanja pegawai danbelanja barang
Rp. 78.466.598.000
5 DIPA rev-4 29 November 2018 - Revisi halaman III DIPA
- Pemutakhiran POK
Rp. 78.466.598.000
LAKIP 2018
35
Adapun uraian hasil realisasi anggaran PPPPTK Matematika 2018 adalah sebagaiberikut:
Pagu anggaran PPPPTK Matematika dalam DIPA tahun 2018 sebesar Rp
78.466.598.000 ,00. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar
77.187.499.000 ,00 dengan persentase daya serap sebesar 98,37%.
Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 1 (satu)
sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada
masing-masing sasaran/indikator kinerja.
SasaranStrategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi % Daya
Serap
Meningkatnyakompetensi guru
dan tenagakependidikan
sesuaibidangnya
Jumlah Guru yang meningkatkompetensi bidangnya 36.261.001.000 35.818.986.037 98,78
Jumlah tenaga kependidikanyang meningkatkompetensinya
1.649.142.000 6.944.510.095 98,76
Secara umum, seluruh alokasi anggaran telah digunakan untuk melaksanankan
kegiatan dan mencapai target sasaran dengan baik. Seluruh tahapan program dan
kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran PPPPTK Matematika telah
diimplementasikan sehingga progres kegiatan terlaksana 100%
LAKIP 2018
36
Serapan anggaran tertinggi pada output Kurikulum 2013 (99,47%) dan
Output Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi (99,01%).
Capaian terendah pada output Layanan Dukungan Manajemen Esselon I
(88,52%).
Permasalahan yang ditemui dalam mencapai target penggunaan
anggaran yaitu:
- Ketidakhadiran peserta diklat,
- Sisa kontrak pengadaan barang/jasa
- Sisa belanja pegawai, misalnya: ketidakterserapan uang makan karena banyak
pegawai (Widyaiswara, panitia, dll) yang melaksanakan dinas luar dalam durasi
waktu cukup panjang.
- Sisa perjalanan pada seluruh kegiatan
- biaya perjalanan real lebih rendah dari perkiraan,
Langkah antisipasi ke depan yang dilakukan:
- Mengatur penjadwalan kegiatan internal lembaga pada semester 1,
LAKIP 2018
37
- Koordinasi yang lebih intensif degan pihak terkait, terutama Ditjen GTK,
- Perencanaan yang lebih matang dan urutan prioritas kegiatan dan jadwal yang
lebih ketat,
- Mempertegas fungsi monitoring dan evaluasi guna mengawal implementasi
sesuai dengan penjadwalan,
- Sesegera mungkin melakukan penjadwalan ulang bila terjadi perubahan/revisi
dengan mempertimbangkan dampak yang timbul.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana pada grafikdiatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tren positif atau kecenderunganyang semakin baik pada kinerja anggaran PPPPTK Matematika.
Pagu Realisasi SPM % Pagu Realisasi SPM % Pagu Realisasi SPM %
Pegawai 11.115.392.000 11.033.138.336 99,26 11.314.437.000 11.175.251.221 98,77 11.723.348.000 11.330.661.062 96,65
Barang 53.007.927.000 52.030.792.686 98,16 55.515.667.000 52.849.496.166 95,2 138.987.574.000 93.265.872.953 67,104
Modal 14.343.279.000 14.123.567.980 98,47 10.135.900.000 10.116.460.000 99,81 592.080.000 587.180.000 99,17
T O T A L 78.466.598.000 77.187.499.002 98,37 76.966.004.000 74.141.207.387 96,33 151.303.002.000 74.141.207.387 69,52
2016
Perbandingan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
2018 2017JenisBelanja
LAKIP 2018
38
BAB IV PENUTUP
Selama tahun 2018, PPPPTK Matematika berhasil melaksanakan seluruh kegiatanuntuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaianindikator kinerja dan kinerja keuangan.
Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan masuk dalam kategori capaian
memuaskan, oleh karena itu jika dilihat dari capaian kinerja rata-rata output tersebut
di atas, maka PPPPTK matematika dapat dikatakan telah secara efektif melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang diemban dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan
tujuan Kemdikbud secara keseluruhan.
LAKIP 2018
39
Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:
1. Penyusunan rencana kerja tahunan dipengaruhi oleh berbagai Kebijakan
eksternal, diantaranya instansi vertikal dan adanya Prioritas Nasional.
Dinamika Kebijakan Nasional ini belum diikuti dengan penyesuaian pada
target Renstra PPPPTK Matematika
2. Belum dilakukannya revisi atas penetapan target tahunan berdasarkan
capaian tahun sebelumnya.
Dan untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan
dilakukan ke depan antara lain :
1. Mempertimbangkan adanya kemungkinan keberlanjutan dari program
Prioritas Nasional tahun sebelumnya, sehingga dapat disesuaikan dengan
rencana tahun yang akan datang
2. Melakukan pemutakhiran data dan informasi dengan berkoordinasi kepada
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi, Ditjen GTK, LPMP maupun
PPPPTK lainnya, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan akan
lebih sesuai dengan kebutuhan
Dengan tersusunnya LAKIP tahun 2018 ini diharapkan akan memberikan informasi
bagi stakeholders tentang kinerja yang berhasil dicapai PPPPTK Matematika. Selain
itu juga dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan kebijakan,
penyempurnaan perencanaan ke depan, menjadi bahan bagi penyusunan LAKIP
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2018 dan memberikan
kontribusi dalam peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan
Kemdikbud.
Targ
et%
Ang
gara
n%
12
34
56
78
9G
uru
yang
Men
dapa
tkan
Peni
ngka
tan
Kom
pete
nsi B
idan
gM
atem
atik
a55
0or
ang
7,60
1,48
3,00
060
511
0.00
7,43
6,70
4,74
697
.83
Gur
u Ke
las
yang
Men
dapa
tkan
Peni
ngka
tan
Kom
pete
nsi B
idan
gTe
mat
ik28
6or
ang
3,32
0,88
5,00
048
316
8.88
3,17
8,89
3,00
095
.72
Kurik
ulum
201
310
217
oran
g25
,338
,678
,000
7452
72.9
425
,203
,388
,291
99.4
7
Peng
awas
yan
g M
empe
role
hPe
ning
kata
n Ko
mpe
tens
i80
oran
g6,
762,
655,
000
1,18
31,
478.
756,
678,
470,
730
98.7
6
Kepa
la S
ekol
ah y
ang
Mem
pero
leh
Peni
ngka
tan
Kom
pete
nsi
120
oran
g26
8,70
3,00
011
495
.00
266,
039,
365
99.0
1
Pagu
Ang
gara
nR
ealis
asi
Peng
ukur
an K
iner
ja 2
018
Men
ingk
atny
ako
mpe
tens
i gur
u da
nte
naga
kep
endi
dika
nse
suai
bid
angn
ya
Indi
kato
r Kin
erja
Sasa
ran
Stra
tegi
sTa
rget
Satu
an
1/1