PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN ... 2016...RPJM) Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2015...
Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN ... 2016...RPJM) Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2015...
PERUBAHAN RENCANA KERJATAHUN ANGGARAN 2016KANTOR LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN KULON PROGO
KANTOR LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN KULON PROGO
2016
ii
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGOKANTOR LINGKUNGAN HIDUP
JL. Sugiman , Watulunyu,Wates, Kulon Progo Telp. (0274) 774638
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 543 /KLH/VIII/2016
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJAKANTOR LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2016
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN KULON PROGO
Menimbang: a. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan HidupTahun 2016 sebagai pedoman perencanaan teknis operasional yangmemuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatanpembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi KLH;
b. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan HidupTahun 2016 merupakan proses kelanjutan dari perubahan Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah DaerahKabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang No 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undangnomor 9 tahun 2015;
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional (2005-2025);
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2010tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010-2014;
iii
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan HidupNomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Strategis KementerianLingkungan Hidup tahun 2010-2014;
10. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 188/3008 tentang Rencana Strategis BadanLingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 TentangSistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
12. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasidan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun2011-2016;
16. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 20/VIII/2014 tentang Peru-bahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2011-2016
17. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 43/KLH/VII/2015 tentangPenetapan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2016
MEMUTUSKANMenetapkan :PERTAMA : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 yang merupakan pedomanperencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran,strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusunsesuai dengan tugas dan fungsi KLH;
KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup KabupatenKulon Progo Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampirankeputusan ini;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuanakan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hariternyata terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di : WatesPada tanggal : 24 Agustus 2016
Kepala
Ir. SUHARJOKO. MT.Pembina Tk.1 /IVb
NIP. 19620406 199303 1 006
iv
DAFTAR ISI
Hal.HALAMAN JUDUL ……..………………………………………………………………………….…. iKEPUTUSAN KEPALA KLH tentang PENETAPAN PERUBAHAN RENJA KLH 2016 .......... ii-iiiDAFTAR ISI …………………………………….……………………………………………………. ivBAB I PENDAHULUAN …………………….…….............................................................. 1
1.1. Latar Belakang ..…………..……………………………………………………... 11.2. Landasan Hukum………... ………………………………………………………. 21.3. Maksud dan Tujuan .….…………………………………………………………. 31.4. Sistimatika Penulisan .…………………………………………………………... 4
BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .. 5BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENJA ...............................................................................................
14
BAB IV PENUTUP…………………………………………………………………………………. 24
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANGBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Kulon Progo, tugas Kantor Lingkungan Hidup
(KLH) adalah mendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan
Hidup.
Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi perumusan kebijakan
teknis di bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan
dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, serta pelaksanaan tugas
lain yang diberikan Bupati di bidang lingkungan hidup.
Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi tersebut KLH
mempunyai tugas :
a. Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas;
b. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian;
c. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemulihan, dan
d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi KLH
diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas
dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan
potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.
Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2016 mendasarkan
pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016 dan Perubahan
Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon
Progo periode 2011-2016. Hal itu berfungsi sebagai pedoman menyusun
perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi,
kebijakan program dan kegiatan pembangunan.
Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara penganggaran, pelaksanaan
2
dan evaluasi pada tahun 2016 dilakukan perubahan Renja Kantor Lingkungan
Hidup tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala KLH.
Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Renja SKPD tahunan
adalah :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas
dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah.
b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan
c. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun
antar belanja
Dokumen Perubahan Renja KLH tahun 2016 disusun karena terdapatnya
perubahan sasaran kegiatan, anggaran dan pergeseran rekening antar
belanja.
1.2. LANDASAN HUKUMPeraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya
Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
tahun 2016 adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2016;
d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)
f. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2009;
3
g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun
2005 – 2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2011-2016;
l. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas pada Unsur
Organisasi Terendah Kantor Lingkungan Hidup;
m. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015;
n. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
Nomor 20/VIII/2014 tentang Perubahan Rencana Strategis Kantor
Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;
o. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 43/KLH/VII/2015 tentang
Penetapan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2016
1.3. MAKSUD DAN TUJUANMaksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan
Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 adalah :
1. Menjadi acuan / dasar bagi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon
Progo dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis
guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor
Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
2. Menyediakan dokumen resmi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon
Progo dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan
menyusun program dan kegiatan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
4
Kulon Progo pada tahun 2016 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten,
APBD Propinsi maupun APBN.
3. Agar seluruh jajaran aparatur di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon
Progo dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan
tahun 2016.
Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja KLH Kabupaten Kulon
Progo tahun 2016 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan
program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan
tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan KLH Kabupaten Kulon
Progo.
1.4. SISTEMATIKA PENULISANAdapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja KLH
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHANRENJA
BAB IV PENUTUP
5
BAB IIEVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1. Evaluasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2016
Berikut adalah hasil pelaksanaan Renja 2016 sampai dengan akhir
triwulan II (30 Juni 2016) yang diambil datanya dari ’RencanaKu’, yaitu
Sistem Informasi berbasis web internet yang digunakan dalam
perencanaan di pemerintahan kabupaten Kulon Progo sebagaimana
disajikan dalam tabel 1 :
6
Tabel 1. Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan II Tahun 2016SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO
Kode
Urusan/Bidang Urusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
Target RPJMpada Tahun 2016
(Akhir PeriodeRPJM)
RealisasiCapaian KinerjaRPJM s.d RKPD
2015
Target Kinerjadan Anggaran
RKPD 2016(Tahun yangDievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
RealisasiKinerja dan
Anggaran s.dAkhir TriwulanII RKPD Tahun2016 (sesuai
capaian APBD)
TingkatCapaianKinerja
danAnggaran
RKPDTriwulanII Tahun2016 (%)
Realisasi Kinerjadan Anggaran
RPJM s.dTriwulan II Tahun
2016
TingkatCapaian
Kinerja danAnggaranRPJM s.dTriwulan II
Tahun 2016(%)
I II III IV
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12=11/6 13=5+11 14=13/4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.08 Urusan Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.01
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Cakupanpelayananadministrasiperkantoran(%)
100 60,700,000 80 55,119,825 100 76,132,000 85 8,335,100 90 22,049,275 0 0 0 0 90 30,384,375 90 39.91 90 85,504,200 90 140.86
1.08.1.08.01.01.01
PenyediaanJasa danPeralatanPerkantoran
Tersedianyabahan danperalatan kantor(Bulan)
60 12,200,000 48 11,022,825 12 28,304,500 3 3,660,600 3 8,432,125 0 0 0 0 6 12,092,725 50 42.72 54 23,115,550 90 189.47
1.08.1.08.01.01.02
PenyediaanJasaKeuangan
Terbayarnyahonorariumpetugaspenatausahaankeuangan danbarang (Bulan)
60 19,500,000 48 17,700,000 12 19,595,500 3 0 3 4,967,000 0 0 0 0 6 4,967,000 50 25.35 54 22,667,000 90 116.24
1.08.1.08.01.01.03
PenyediaanRapat-rapat,Konsultasi danKoordinasi
Tersedianyamakanan danminuman rapatdan biayakoordinasi dankonsultasi(Bulan)
60 29,000,000 48 26,397,000 12 28,232,000 3 4,674,500 3 8,650,150 0 0 0 0 6 13,324,650 50 47.2 54 39,721,650 90 136.97
7
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
Target RPJM padaTahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
RealisasiCapaian KinerjaRPJM s.d RKPD
2015
Target Kinerjadan Anggaran
RKPD 2016(Tahun yangDievaluasi)
Realisasi Kinerja pada TriwulanRealisasi
Kinerja danAnggaran s.dAkhir TriwulanII RKPD Tahun2016 (sesuai
capaian APBD
TingkatCapaianKinerja
danAnggaran
RKPDTriwulanII Tahun2016 (%)
Realisasi Kinerjadan Anggaran
RPJM s.dTriwulan II Tahun
2016
TingkatCapaian
Kinerja danAnggaranRPJM s.dTriwulan IITahun 2016
(%)I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1.08.1.08.01.02
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPerkantoran
Capaianketersediaansarana danprasaranakondisi baik(%)
84 961,000,000 93 131,777,590 100 117,637,000 58 7,651,359 87 67,870,214 0 0 0 0 87 75,521,573 87 64.2 87 207,299,163 103 21.57
1.08.1.08.01.02.01
PengadaanSarana danPrasaranaPerkantoran
Tersedianyaprinter (2 unit),almari arsip kaca(1 unit), AC (2unit), LCDProyektor (1unit), layarelektrik (1 unit)(unit)
12 73,000,000 5 33,811,400 7 38,599,000 7 0 0 38,475,000 0 0 0 0 7 38,475,000 100 99.68 12 72,286,400 100 99.02
Printer (Unit) 3 1 2 2 0 0 0 2 100 3 100Almari arsipkaca (unit )
2 1 1 1 0 0 0 1 100 2 100
AC (Unit) 2 0 2 2 0 0 0 2 100 2 100
LCD projector(Unit)
1 0 1 1 0 0 0 1 100 1 100
Layar elektrik(Unit)
1 0 1 1 0 0 0 1 100 1 100
1.08.1.08.01.02.02
PemeliharaanSarana danPrasaranaPerkantoran
Terpeliharanyasarana danprasaranaperkantoran(Unit)
32 888,000,000 24 97,966,190 8 79,038,000 8 7,651,359 0 29,395,214 0 0 0 0 8 37,046,573 100 46.87 32 135,012,763 100 15.2
1.08.1.08.01.03
ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaManusia SKPD
Capaianpeningkatankapasitaspegawai diSKPD (%)
100 12,000,000 80 2,800,000 100 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,800,000 0 23.33
1.08.1.08.01.03.02
Pendidikan danPelatihan NonFormal
1 orang pegawaiyang berhasillulus diklatdengan kategoribaik (Orang)
2 12,000,000 1 2,800,000 1 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,800,000 50 23.33
8
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
Target RPJM padaTahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
RealisasiCapaian KinerjaRPJM s.d RKPD
2015
Target Kinerjadan Anggaran
RKPD 2016(Tahun yangDievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan RealisasiKinerja dan
Anggaran s.dAkhir TriwulanII RKPD Tahun2016 (sesuai
capaian APBD
TingkatCapaianKinerja
danAnggaran
RKPDTriwulanII Tahun2016 (%)
Realisasi Kinerjadan Anggaran
RPJM s.dTriwulan II Tahun
2016
TingkatCapaian
Kinerja danAnggaranRPJM s.dTriwulan IITahun 2016
(%)
I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1.08.1.08.01.04
ProgramPerencanaanPengendaliandan EvaluasiKinerja
Capaianperencanaan,pengendaliandan evaluasikinerja (%)
100 4,600,000 81 3,723,225 100
4,599,800 87 732,000 93 1,028,925 0 0 0 0 93 1,760,925 93 38.28 93 5,484,150 93 119.22
1.08.1.08.01.04.01
PenyusunanPerencanaanKinerja SKPD
TersusunnyaRencana KerjaSKPD(Dokumen)
5 1,000,000 4 850,425 1 1,000,000 0 92,000 1 765,925 0 0 0 0 1 857,925 100 85.79 5 1,708,350 100 170.84
1.08.1.08.01.04.02
PenyusunanLaporanKeuangan
TersusunnyaLaporankeuangansemesteran danakhir tahun(Dokumen)
10 1,100,000 8 927,350 2 1,099,900 0 277,000 1 63,000 0 0 0 0 1 340,000 50 30.91 9 1,267,350 90 115.21
1.08.1.08.01.04.03
Pengendalian,Evaluasi danPelaporanKinerja
TersusunnyaLaporanpengendaliandan evaluasikinerja bulanan& triwulanan danpenerapan SPIPSKPD(dokumen)
80 2,500,000 64 1,945,450 16 2,499,900 5 363,000 4 200,000 0 0 0 0 9 563,000 56 22.52 73 2,508,450 91 100.34
TersusunnyaLKjIP (dokumen)
0 64 1 0 4 0 0 0 56 73 91
TersusunnyaLaporanTahunan(dokumen)
0 64 1 0 4 0 0 0 56 73 91
TersusunnyaProfil KinerjaSKPD(dokumen)
5 4 1 1 0 0 0 1 100 5 100
9
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
Target RPJM padaTahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
RealisasiCapaian KinerjaRPJM s.d RKPD
2015
Target Kinerjadan Anggaran
RKPD 2016(Tahun yangDievaluasi)
Realisasi Kinerja pada TriwulanRealisasi
Kinerja danAnggaran s.dAkhir TriwulanII RKPD Tahun2016 (sesuai
capaian APBD
TingkatCapaianKinerja
danAnggaran
RKPDTriwulanII Tahun2016 (%)
Realisasi Kinerjadan Anggaran
RPJM s.dTriwulan II Tahun
2016
TingkatCapaian
Kinerja danAnggaranRPJM s.dTriwulan IITahun 2016
(%)I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1.08.1.08.01.05
ProgramPerlindungandan KonservasiSumber DayaAlam
Capaianperlindungandan konservasisumber dayaalam (%)
96 2,775,776,805 113 5,029,951,217 93 915,671,875 8.3 14,060,050 85 548,078,675 0 0 0 0 85 562,138,725 9161.39 85 5,592,089,942 89 201.46
1.08.1.08.01.05.01
PemberdayaanMasyarakatdalamPerlindungandan KonservasiSumber DayaAlam
Terselenggaranya evenlingkungan hidup(even)
16 262,000,000 8 2,340,239,250 8 252,158,800 2 781,500 4 106,028,450 0 0 0 0 6 106,809,950 7542.36 14 2,447,049,200 88 933.99
Sosialisasiterhadap 100orangmasyarakatdenganprosentasepemahamanpeserta ataspengelolaansampah sebesar100% (orang)
100 0 100 0 50 0 0 50 50 50 50
Terselenggaranya LombaKebersihanLingkunganKantor (sekolah,desa, SKPD,Kantor Swasta)(sasaran)
4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Tertanamnyatanamanperindang(batang)
90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
10
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
Target RPJM padaTahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
RealisasiCapaian KinerjaRPJM s.d RKPD
2015
Target Kinerjadan Anggaran
RKPD 2016(Tahun yangDievaluasi)
Realisasi Kinerja pada TriwulanRealisasi
Kinerja danAnggaran s.dAkhir TriwulanII RKPD Tahun2016 (sesuai
capaian APBD)
TingkatCapaianKinerja
danAnggaran
RKPDTriwulanII Tahun2016 (%)
Realisasi Kinerjadan Anggaran
RPJM s.dTriwulan II Tahun
2016
TingkatCapaian
Kinerja danAnggaranRPJM s.dTriwulan IITahun 2016
(%)I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.08.1.08.01.05.02
PeningkatanKonservasiDaerahTangkapan Airdan Sumber-sumber Air
Tertanamnyatanaman pohonperindang disekitar Alun-alun(batang)
188 1,138,733,275 88 985,664,325 100 335,671,750 0 0 100 304,055,000 0 0 0 0 100 304,055,000 100 90.58 188 1,289,719,325 100 113.26
Tertanamnyatanaman pohonperindang dilingkunganperkantoranWates -Pengasih(batang)
0 88 220 0 100 0 0 0 100 188 100
Penanamanpohon di sekitarmata air (DanaSILPA) (batang)
0 88 261 0 100 0 0 0 100 188 100
1.08.1.08.01.05.03
PembangunanRuang TerbukaHijau
TerbangunnyaRuang TerbukaHijau diPerkotaanWates (lokasi)
22 1,295,476,130 20 1,646,979,742 2 283,239,700 0 7,358,750 2 130,175,200 0 0 0 0 2 137,533,950 100 48.56 22 1,784,513,692 100 137.75
1.08.1.08.01.05.04
PenyusunanProfil TutupanVegetasi
TersusunnyaProfil TutupanVegetasi(dokumen)
5 44,567,400 4 31,049,050 1 24,792,300 0 0 0 6,563,500 0 0 0 0 0 6,563,500 0 26.47 4 37,612,550 80 84.39
1.08.1.08.01.05.05
PenyusunanStatusLingkunganHidup Daerah
TersusunnyaStatusLingkunganHidup DaerahKabupatenKulon Progo(dokumen)
5 35,000,000 4 26,018,850 1 19,809,325 0 5,919,800 0 1,256,525 0 0 0 0 0 7,176,325 0 36.23 4 33,195,175 80 94.84
11
Kode
Urusan/Bidang Urusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
Target RPJM padaTahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi CapaianKinerja RPJM s.d
RKPD 2015
Target Kinerjadan Anggaran
RKPD 2016(Tahun yangDievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
RealisasiKinerja dan
Anggaran s.dAkhir TriwulanII RKPD Tahun2016 (sesuai
capaian APBD)
TingkatCapaianKinerja
danAnggaran
RKPDTriwulanII Tahun2016 (%)
Realisasi Kinerjadan Anggaran
RPJM s.dTriwulan II Tahun
2016
TingkatCapaianKinerja
danAnggaranRPJM s.dTriwulanII Tahun2016 (%)
I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.08.1.08.01.06
ProgramPengendalianPencemarandan Perusak-an Lingkung-an
Capaianpeningkatanpengendalianpencemaran& perusakanlingkunganhidup (%)
86.9 2,462,735,625 89 2,764,071,127 85 556,723,400 44 24,706,475 73 189,713,175 0 0 0 0 73 214,419,650 86 38.51 73 2,978,490,777 84 120.94
1.08.1.08.01.06.01
PengembanganKapasitasPengelola-anLingkunganHidup
Terlatihnyapengelolasampah dipasar dansekolah(orang)
1,178,106,5 0 1,129,494,600 200 127,715,000 0 15,000,000 0 82,242,700 0 0 0 0 0 97,242,700 0 76.14 0 1,226,737,300 0104.13
Tersedianyasarana danprasaranapengelolaanpersampahan( bak sampahtaman ) (unit )
0 50 50 0 0 0 50 100 50 0
Tersedianyasarana danprasaranapengelolaanpersampahan(komposter)(unit )
0 50 50 0 0 0 50 100 50 0
Tersedianyasarana danprasaranapengelolaanpersampahan( bak sampah3 R ) (unit )
0 180 180 0 0 0 180 100 180 0
1.08.1.08.01.06.02
PembangunanBiodigesterBiogas Limbah
TerbangunnyaBiodegesterbiogas limbahternak danlimbah usahatahu dantempe (unitbiogas)
66 374,633,000 78 1,040,173,000 7 156,281,250 0 0 7 2,571,400 0 0 0 0 7 2,571,400100 1.65 85 1,042,744,400 129 278.34
12
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
DanProgram/Ke
giatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
Target RPJM padaTahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi CapaianKinerja RPJM s.d
RKPD 2015
Target Kinerjadan Anggaran
RKPD 2016(Tahun yangDievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
RealisasiKinerja dan
Anggaran s.dAkhir TriwulanII RKPD Tahun2016 (sesuai
capaian APBD)
TingkatCapaianKinerja
danAnggaran
RKPDTriwulanII Tahun2016 (%)
Realisasi Kinerjadan Anggaran
RPJM s.dTriwulan II Tahun
2016
TingkatCapaianKinerja
danAnggaranRPJM s.dTriwulanII Tahun2016 (%)
I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.08.1.08.01.06.03
PengkajianDampakLingkungan
Terbitnyadokumenlingkungan(dokumen)
1175 320,760,050 1140 236,963,575 250 67,193,450 0 6,316,475 128 20,893,300 0 0 0 0 128 27,209,775 51 40.49 1268 264,173,350 108 82.36
1.08.1.08.01.06.04
PemantauanKualitasLingkungan
Terukurnyakualitas airsungai (kali (titikair sungai))
25 378,156,350 26 242,596,852 20 129,914,900 0 1,500,000 5 63,750,500 0 0 0 0 5 65,250,500 25 50.23 31 307,847,352 124 81.41
Terukurnyakualitas limbahcair (kali (titiklimbah cair))
0 26 40 0 5 0 0 0 25 31 124
Terukurnyakualitas udaraambien (kali (titikudara ambien))
0 26 10 0 5 0 0 0 25 31 124
Terukurnyakualitas udaraemisi (kali (titikudara emisi))
0 26 4 0 5 0 0 0 25 31 124
Terukurnyakualitas tanah(kali (titik kualitastanah))
0 26 10 0 5 0 0 0 25 31 124
Belanja ModalPengadaan AlatLaboratorium(buah)
0 26 6 0 5 0 0 0 25 31 124
13
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
DanProgram/Ke
giatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
Target RPJM padaTahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi CapaianKinerja RPJM s.d
RKPD 2015
Target Kinerjadan Anggaran
RKPD 2016(Tahun yangDievaluasi
Realisasi Kinerja pada TriwulanRealisasi
Kinerja danAnggaran s.dAkhir TriwulanII RKPD Tahun2016 (sesuai
capaian APBD)
TingkatCapaianKinerja
danAnggaran
RKPDTriwulanII Tahun2016 (%)
Realisasi Kinerjadan Anggaran
RPJM s.dTriwulan II Tahun
2016
TingkatCapaianKinerja
danAnggaranRPJM s.dTriwulanII Tahun2016 (%)
I II III IV
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.08.1.08.01.06.05
PenangananKasusLingkunganHidup
Tertanganinyaberbagai kasuslingkungan hidup(kasus)
49 127,079,700 33 75,275,775 7 15,000,000 0 0 1 2,470,175 0 0 0 0 1 2,470,175 14 16.47 34 77,745,950 69 61.18
1.08.1.08.01.06.06
PengawasanKebijakanPengelolaanLingkunganHidup
Terawasinyapengelolaanlingkungan hidupusaha dan/ataukegiatan sesuaidokumenlingkungan hidup(laporan)
2 84,000,000 1 39,567,325 1 60,618,800 0 1,890,000 0 17,785,100 0 0 0 0 0 19,675,100 0 32.46 1 59,242,425 50 70.53
Rata-rata capaian kinerja(%) 62 74 141.34
Predikat Kinerja R S ST
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM 1,676,764,075 55,484,984 828,740,264 0 0 884,225,248 8,871,668,232TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM 74 76 141.34
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM S T ST
14
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 berpedoman pada
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
dan mengacu pada Peratuian Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja
2016 dapat dilihat pada tabel 2.
15
Tabel 2. RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016
SKPD :KANTOR LINGKUNGANHIDUP
JUMLAH PAGU : Rp. 1,742,254,575
NOURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/BERKURANG
PRAKIRAAN MAJU
INDIKATORKINERJA
TARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF INDIKATOR
KINERJATARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF TARGET
KINERJA PAGU INDIKATIF
1.08.1.08.01.01
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
60,694,400 76,132,000 15,437,600
1.08.1.08.01.01.01
Penyediaan jasadan peralatanperkantoran
Tersedianyabahan danperalatanperkantoran
12 bulan LingkupKabupaten
12,200,000 Tersedianyabahan danperalatanperkantoran
12 bulan LingkupKabupaten
28,304,500 16,104,500 14,000,000
1.08.1.08.01.01.02
Penyediaan jasakeuangan
Terbayarnyahonorariumpetugaspenatausahaan keuangandan barang
12 bulan LingkupKabupaten
19,500,000 Terbayarnyahonorariumpetugaspenatausahaan keuangandan barang
12 bulan LingkupKabupaten
19,595,500 95,500 21,450,000
1.08.1.08.01.01.03
Penyediaanrapat-rapat,konsultasi dankoordinasi
Tersedianyamakanan danminumanrapat danbiayakoordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
28,994,400 Tersedianyamakanan danminumanrapat danbiayakoordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
28,232,000 -762,400 32,000,000
16
NOURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG
PRAKIRAAN MAJU
INDIKATORKINERJA
TARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF INDIKATOR
KINERJATARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF TARGET
KINERJA PAGU INDIKATIF
1.08.1.08.01.02
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPerkantoran
114,923,000 131,137,000 16,214,000
1.08.1.08.01.02.01
Pengadaansarana danprasaranaperkantoran
PengadaanPrinter (2unit), Alamariarsip kaca (1unit), AC (2unit), LCDProyektor (1unit), Layar
100 % LingkupKabupaten
35,885,000 PengadaanPrinter (2unit), Almariarsip kaca (1unit), AC (2unit), LCDProyektor (1unit), Layar
100 % LingkupKabupaten
38,599,000 2,714,000 50,000,000
1.08.1.08.01.02.02
Pemeliharaansarana danprasaranaperkantoran
Terpeliharanyasarana danprasaranaperkantoran
8 unit LingkupKabupaten
79,038,000 Terpeliharanyasarana danprasaranaperkantoran,Pembenahanmeteran danpenambahanDaya Listrikmenjadi13.200 Kwh
9 unit LingkupKabupaten
92,538,000 13,500,000 90,000,000
unit) unit)electric (1 electric (1
17
NOURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/BERKURANG
PRAKIRAAN MAJU
INDIKATORKINERJA
TARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF INDIKATOR
KINERJATARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF TARGET
KINERJA PAGU INDIKATIF
1.08.1.08.01.03
ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaManusia SKPD
6,000,000 6,000,000 0
1.08.1.08.01.03.02
Pendidikan danpelatihan nonformal
1 orangpegawai yangberhasil lulusdiklat dengankategori baik
1 Orang LingkupKabupaten
6,000,000 1 orangpegawai yangberhasil lulusdiklat dengankategori baik
1 Orang LingkupKabupaten
6,000,000 0 18,000,000
1.08.1.08.01.04
ProgramPerencanaan,Pengendaliandan EvaluasiKinerja
4,599,800 4,599,800 0
1.08.1.08.01.04.01
Penyusunanperencanaankinerja SKPD
TersusunnyaRencana KerjaSKPD
1 doku-men
LingkupKabupaten
1,000,000 TersusunyaRencana KerjaSKPD
1 dokumen
LingkupKabupaten
1,000,000 0 1,200,000
1.08.1.08.01.04.02
Penyusunanlaporankeuangan
TersusunnyaLaporanKeuangansemesterandan akhirtahun
2 Doku-men
LingkupKabupaten
1,099,900 TersusunyaLaporanKeuangansemesterandan akhirtahun
2 Dokumen
LingkupKabupaten
1,099,900 0 1,400,000
18
NOURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG
PRAKIRAAN MAJU
INDIKATORKINERJA
TARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF INDIKATOR
KINERJATARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF TARGET
KINERJA PAGU INDIKATIF
1.08.1.08.01.04.03
Pengendalian,evaluasi danpelaporanKinerja
TersusunnyaLaporanpengendaliandan evaluasikinerjabulanan,triwulanan,LAKIP, Laporantahunan, profilkinerja SKPDdanpenerapanSPIP SKPD
19 doku-men
LingkupKabupaten
2,499,900 TersusunyaLaporanpengendaliandan evaluasikinerjabulanan,triwulanan,LAKIP, Laporantahunan, profilkinerja SKPDdanpenerapanSPIP SKPD
19 dokumen
LingkupKabupaten
2,499,900 0 3,000,000
1.08.1.08.01.05
ProgramPerlindungandan KonservasiSumber DayaAlam
1,121,944,675 967,662,375 -154,282,300
1.08.1.08.01.05.01
Pemberdayaanmasyarakatdalamperlindungandan konservasisumber dayaalam
Terselenggaranya evenlingkunganhidup
8 even LingkupKabupaten
252,000,000 Terselenggaranya evenlingkunganhidup
8 even LingkupKabupaten
252,158,800 158,800 0
19
NOURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG
PRAKIRAAN MAJU
INDIKATORKINERJA
TARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF INDIKATOR
KINERJATARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF TARGET
KINERJA PAGU INDIKATIF
Sosialisasiterhadap 100orangmasyarakatdenganpersentasepemahamanpeserta ataspengelolaansampahsebesar 100 %
100 orang Sosialisasiterhadap 100orgmasyarakatdengan per-sentasepemahamanpeserta ataspengelolaansapah sebesar100 %
100orang
Terselenggaranya lombakebersihanlingkungankantor(sekolah, desa,SKPD, kantorswasta)
4 sasaran Terselenggaranya lombakebersihanlingkungankantor(sekolah, desa,SKPD, kantorswasta)
4 sasar-an
Tertanamnyatanamanperindang
90 batang Tertanamnyatanamanperindang
90 ba-tang
1.08.1.08.01.05.02
Peningkatankon-servasidaerahtangkapan air &sumber-sumberair
Tertanamnyatanamanpohonperindang disekitar Alun-alun danlingkungankantor
320 ba-tang
LingkupKabupaten
520,718,350 Tertanamnyatanam-anpohonperindang disekitar Alun-alun dan lingk.kantor
320batang
LingkupKabupaten
335,671,750 -185,046,600 246,125,000
20
NO
URUSAN,PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/B
ERKURANG
PRAKIRAAN MAJU
INDIKATORKINERJA
TARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF INDIKATOR
KINERJATARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF TARGET
KINERJA PAGU INDIKATIF
1.08.1.08.01.05.03
PembangunanRuang TerbukaHijau
Terbangunnyataman hijau dijalan SugimanPengasih,Depan BPBDjalan KawijoPengasih
2 lokasi LingkupKabupaten
304,243,500 Terbangunnyataman hijau dijalan Sugi-manPengasih,Depan BPBDjalan Kawijo
2 lokasi LingkupKabupaten
335,230,200 30,986,700 334,675,000
0 TersusunnyaDED TamanBermainGerbosari
1Dokumen
1.08.1.08.01.05.04
Penyusunanprofil tutupanvegetasi
TersusunnyaProfil TutupanVegetasi
1 doku-men
LingkupKabupaten
24,982,900 TersusunyaProfil TutupanVegetasi
1 doku-men
LingkupKabupaten
24,792,300 -190,600 27,500,000
1.08.1.08.01.05.05
PenyusunanStatusLingkunganHidup Daerah
TersusunnyaStatusLingkunganHidup Daerah
1 doku-men
LingkupKabupaten
19,999,925 TersusunnyaStatusLingkunganHidup Daerah
1 doku-men
LingkupKabupaten
19,809,325 -190,600 22,000,000
21
NO
URUSAN,PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/BERKURANG
PRAKIRAAN MAJUINDIKATOR
KINERJATARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF INDIKATOR
KINERJATARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF TARGET
KINERJA PAGU INDIKATIF
1.08.1.08.01.06
ProgramPengendalianPencemarandan PerusakanLingkungan
949,971,900 556,723,400 -393,248,500
1.08.1.08.01.06.01
Pengembangankapasitaspengelolaanlingkunganhidup
Terlatihnyapengelolasampah dipasar dansekolah (200org),Tersedianyasarana danprasaranapengelolaanpersampahan(50 baksampahtaman, 50komposter,180 baksampah 3R)
100 % LingkupKabupaten
480,051,850 Terlatihnyapengelolasampah dipasar dansekolah (200org), Tersedia-nya saranadan pra-saranapengelolaanpersampahan(50 baksampahtaman, 50komposter,180 baksampah 3R)
100 % LingkupKabupaten
127,715,000 -352,336,850 535,776,450
1.08.1.08.01.06.02
Pembangunanbiodigesterbiogas limbah
Terbangunyabiodigesterbiogas limbah
7 unit Kec Wa-tes, KecPenga-sih, KecNanggulan
196,430,500 Terbangunyabiodigesterbiogas limbah
7 unit KecWates,KecPenga-sih, KecNanggulan
156,281,250 -40,149,250 210,000,000
1.08.1.08.01.06.03
Pengkajiandampaklingkungan
Terbitnyadokumenlingkungan
250 doku-men
LingkupKabupaten
67,574,650 Terbitnyadokumenlingkungan
250 dokumen
LingkupKabupaten
67,193,450 -381,200 78,650,000
22
NOURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/B
ERKURANG
PRAKIRAAN MAJU
INDIKATORKINERJA
TARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF INDIKATOR
KINERJATARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF TARGET
KINERJA PAGU INDIKATIF
1.08.1.08.01.06.04
Pemantauankualitaslingkungan
Terukurnyakualitas airsungai
5 titik airsungai, 4kali
LingkupKabupaten
129,914,900 Terukurnyakualitas airsungai
5 titikairsungai,4 kali
LingkupKabupaten
129,914,900 0 149,500,000
Terukurnyakualitaslimbah cair
5 titiklimbahcair, 1 kali
Terukurnyakualitaslimbah cair
5 titiklimbahcair, 1kali
Terukurnyakualitas udaraambien
5 titikudaraambient,2 kali
Terukurnyakualitas udaraambient
5 titikudaraambient, 2 kali
Terukurnyakualitas udaraemisi
4 titikudaraemisi, 1kali
Terukurnyakualitas udaraemisi
4 titikemisi, 1kali
Terukurnyakualitas tanah
10 titikkualitastanah, 1kali
Terukurnyakualitas tanah
10 titikkualitastanah, 1kali
Terpantaunyakualitaslimbah cairaktivitasusaha/kegiatan
35 lokasiusahadan/kegiatan1 kali
Terpantaunyakualitaslimbah cairaktivitasusaha/kegiatan
35 loka-si usahadan/ke-giatan 1kali
1.08.1.08.01.06.05
Penanganankasuslingkunganhidup
Tertanganinyaberbagai kasuslingkunganhidup
7 Kasus LingkupKabupaten
15,000,000 Tertanganinyaberbagai kasuslingkunganhidup
7 Kasus LingkupKabupaten
15,000,000 0 0
23
NOURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/B
ERKURANG
PRAKIRAAN MAJU
INDIKATORKINERJA
TARGETKINERJA LOKASI TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF TARGET
KINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF TARGETKINERJA PAGU INDIKATIF
1.08.1.08.01.06.06
Pengawasankebijakanpengelolaanlingkunganhidup
Terawasinyapengelolaanlingkunganhidup usahadan/ ataukegiatansesuaidokumenlingkunganhidup
1 laporan LingkupKabupaten
61,000,000 Terawasinyapengelolaanlingkunganhidup usahadan/ ataukegiatansesuaidokumenlingkunganhidup
1 lapor-an
LingkupKabupaten
60,618,800 -381,200 48,400,000
Jumlah 2,258,133,775 1,742,254,575 515,879,200 - 1,883,676,450
24
BAB IVPENUTUP
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2016 ini mendasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016.
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan
untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Lingkungan
Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016 yang akan digunakan sebagai dasar
dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun
Anggaran 2016. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban
kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang diimplementasikan melalui
akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program
kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.
Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul
dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas
efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada
perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan.
Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan
betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama
penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa
melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di KLH secara intensif.
Wates, 24 Agustus 2016Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo
Ir. SUHARJOKO, MT.NIP. 19620406 199303 1 005