Persediaan dan Perancangan Pengesahan tindakan Pembetulan menjalankan... · 2016. 2. 1. · 1....
Transcript of Persediaan dan Perancangan Pengesahan tindakan Pembetulan menjalankan... · 2016. 2. 1. · 1....
-
1. Persediaan dan Perancangan2. Pelaksanaan Audit Dalam3. Pelaporan Hasil Audit4. Pengesahan tindakan
Pembetulan
-
1. Objektif Audit Dalam2. Kriteria Audit Dalam3. Skop Audit4. Kaedah Pelaksanaan Audit5. Jadual Pelaksanaan Audit Dalam6. Aktiviti / Proses yang hendk diaudit7. Hal-hal lain
-
Menyediakan jadual audit yangmengandungi tarikh , masa & juruaudityang akan menjalankan audit
Memaklumkan tarikh audit kepadaauditee
Menyediakan senarai semak audit dalam
-
Menentukan tahap keakuran dengan kriteriaaudit
Menilai keupayaan dalam mematuhi keperluan2perundangan, peraturan atau terma-termaperjanjian yang sedang berkuatkuasa
Menilai sejauh mana keberkesanan bagimematuhi objektif MSISO 9001:2008 PengurusanHarta Benda
Mengenalpasti ruang untuk penambahbaikan
-
1. Temubual dengan kakitangan serta individulain yang berkaitan
2. Pemerhatian ke atas aktiviti sertapersekitaran premis
3. Kajian ke atas dokumen dan rekod (e.gpolisi, standards, prosedur,arahan,lesen,speksifikasi,lukisan, kontrak,minitmesyuarat, laporan audit, rekod programpemantauan , maklum balas pengguna,laporan pihak ketiga, laman web,pangkalan data)
-
1. Tujuan mesyuarat2. Perkenalkan juruaudit kepada auditee3. Mengesahkan skop dan objektif audit4. Mendapatkan persetujuan mengenai
hal pentadbiran (e.g. bilik untuk menelitidokumen)
5. Memaklumkan ketakakuran yang akandilaporkan
6. Memaklumkan mesyuarat Penutup
-
Beri perhatian :1. Tindakan yang dilakukan oleh auditee
selaras dengan dokumen yangdisediakan
2. Mengenalpasti ketakakuran yang wujud3. Merekodkan ketakakuran dan
pemerhatian
-
1. Mengadakan mesyuarat penutup denganauditee sebelum menamatkan audit dalam
2. Tujuan Mesyuarat :3. Memaklumkan penemuan ketakakuran /
pemerhatian termasukketakakuran/pemerhatian berulang
4. Mendapatkan persetujuan auditeemengenai penemuan ketakakuran /pemerhatian
-
1. Laporan Ketakakuran /Pemerhatian(termasuk senarai semak & nota audit)dan
2. Laporan Audit Dalam (format)Nyatakan : Amalan terbaik Penemuan – NCR (klausa & penemuan),
OFI Pelaksanaan tindakan pencegahan
-
1. Memastikan tindakan pembetulan danpencegahan telah dilaksanakandengan kadar segera
2. Pasukan Audit Dalam hendaklahmengesahkan tindakan pembetulansebelum pelaksanaan Audit Pensijilan